CL Tiertransport 01.01.13rev01
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Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
Angaben zum Audit<br />
Auditierte Standorte<br />
Name der Auskunftsperson<br />
Systemaudit Erstaudit Folgeaudit<br />
Audit<br />
Stichprobenaudit<br />
Sonderaudit<br />
Parallelaudit<br />
Auditdatum (von)<br />
Auditanfang (hh:mm)<br />
Auditdauer (hh:mm)<br />
Kombiaudit<br />
(Norm/Standard/Programm)<br />
Zertifizierungsstelle<br />
Nachname, Vorname des<br />
Auditors<br />
Kommentare<br />
Vorläufiges Auditergebnis<br />
Auditdatum (bis)<br />
Auditende (hh:mm)<br />
Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en<br />
Anzahl der vereinbarten<br />
Korrekturmaßnahmen<br />
Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits.<br />
Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.<br />
Ort, Datum Unterschrift Betriebsverantwortlicher<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
86871384<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
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Angaben zum Betrieb - <strong>Tiertransport</strong><br />
Name des Betriebes<br />
Straße und Hausnummer<br />
Postleitzahl und Ort<br />
Telefon-/Telefaxnummer<br />
Email<br />
QS-Standortnummer<br />
(VVVO-Nr.)<br />
QS-Identifikationsnummer<br />
Name des Verantwortlichen<br />
Name des Bündlers<br />
Geltungsbereich - <strong>Tiertransport</strong><br />
Produktionsart<br />
Stufe Landwirtschaft<br />
<strong>Tiertransport</strong> (Gewerbliches<br />
Transportunternehmen)<br />
Stufe Schlachtung / Zerlegung<br />
Transport Rind / Schwein eigene<br />
Fahrzeuge<br />
Angaben zum <strong>Tiertransport</strong> (Systemaudit)<br />
Transport durch (Pflichtfeld)<br />
Schlüsselnummer<br />
904<br />
36<br />
Transport Geflügel eigene Fahrzeuge 37<br />
Transport Rind/ Schwein 1:1<br />
vertraglich gebundener Spediteur<br />
Transport Geflügel 1:1 vertraglich<br />
gebundener Spediteur<br />
Zusatzinformationen - <strong>Tiertransport</strong><br />
Transportunternehmen (Spedition)<br />
Viehhandelsunternehmen mit eigenem Transport<br />
Art des Transportes<br />
Transport unter 65 km<br />
Kurze Beförderung<br />
Lange Beförderung<br />
38<br />
39<br />
Anzahl Fahrzeuge<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
Z_TT<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
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Betrieb:___________________________________________________ Datum:________________________<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Faktor<br />
Checklis<br />
te<br />
2 Allgemeine Anforderungen<br />
2.1 Allgemeine Systemanforderungen<br />
2.1.1 1 D=K.O. Betriebsdaten<br />
2.1.2 1 D=K.O. Durchführung und<br />
Dokumentation der<br />
Eigenkontrolle<br />
Kriterium/ Anforderung A B C<br />
2.1.3 1 Umsetzung eingeleiteter<br />
Maßnahmen aus der<br />
Eigenkontrolle<br />
2.1.4 1 D=K.O. Umsetzung von<br />
Korrekturmaßnahmen<br />
2.1.5 1 Ereignis- und<br />
Krisenmangement<br />
3 Dokumentation des Transports<br />
3.1 Dokumentation, Rückverfolgbarkeit, Zeichennutzung<br />
3.1.1 1 D=K.O. Dokumentation Zulassung<br />
Transportunternehmer (für<br />
<strong>Tiertransport</strong>e über 65 km)<br />
3.1.2 1 D=K.O. Dokumentation<br />
Befähigungsnachweis (für<br />
<strong>Tiertransport</strong>e über 65 km)<br />
3.1.3 1 D=K.O. Dokumentation Zulassung<br />
Straßentransportmittel (für<br />
lange Beförderungen)<br />
3.1.4 1 Transportpapiere<br />
D/<br />
K.O. E<br />
Bemerkungen/<br />
Korrekturmaßn.- Nr.<br />
* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher<br />
Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
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Status: • Freigabe<br />
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Betrieb:___________________________________________________ Datum:________________________<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Faktor<br />
Checklis<br />
te<br />
3.1.5 1 Transportkontrollbuch<br />
Kriterium/ Anforderung A B C<br />
3.1.6 1 Desinfektionskontrollbuch<br />
3.1.7 1 D=K.O. Fahrtenbuch (für lange<br />
Beförderungen)<br />
3.1.8 1 D=K.O. Einhaltung der<br />
Beförderungsdauer und<br />
Ruhezeiten<br />
3.1.9 1 D=K.O. Einhaltung der Ladedichte<br />
3.1.10 1 Begleitpapiere<br />
3.1.11 1 Lieferpapiere<br />
3.1.12 1 Zeichennutzung<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
D/<br />
K.O. E<br />
Bemerkungen/<br />
Korrekturmaßn.- Nr.<br />
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rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
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Betrieb:___________________________________________________ Datum:________________________<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Faktor<br />
Checklis<br />
te<br />
Kriterium/ Anforderung A B C<br />
D/<br />
K.O. E<br />
4 Anforderungen an den <strong>Tiertransport</strong>, Teil Stichprobenaudit ( QS SIKS )<br />
4.1 Transportmittel und Transportbehälter<br />
4.1.1 1 Zustand und Konstruktion<br />
Transportmittel und<br />
Transportbehälter<br />
4.1.2 1 Kennzeichnung<br />
Transportmittel und<br />
Transportbehälter<br />
4.1.3 1 D=K.O. Dokumentation Zulassung<br />
Straßentransportmittel (für<br />
lange Beförderungen)<br />
4.2 Transportplanung<br />
4.2.1 1 D=K.O. Zulassungsnachweis<br />
Transportunternehmer<br />
4.3 Transportfähigkeit und Transportkennzeichnung<br />
4.3.1 3 Feststellung der<br />
Transportfähigkeit und<br />
Transportverbote<br />
4.3.2 1 Überprüfung der<br />
Tierkennzeichnung<br />
4.4 Transportpraxis<br />
4.4.1 1 Ver- und Entladen<br />
4.4.2 1 D=K.O. Umgang mit Tieren<br />
4.4.3 1 D=K.O. Raumangebot<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
Bemerkungen/<br />
Korrekturmaßn.- Nr.<br />
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Status: • Freigabe<br />
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Betrieb:___________________________________________________ Datum:________________________<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Faktor<br />
Checklis<br />
te<br />
Kriterium/ Anforderung A B C<br />
4.4.4 1 D=K.O. Zeitabstände für das Füttern<br />
und Tränken sowie<br />
Beförderungsdauer und<br />
Ruhezeiten<br />
4.5 Reinigung und Desinfektion<br />
4.5.1 1 Transportmittel<br />
4.5.2 1 Flächen, Räume und<br />
Gerätschaften<br />
4.5.3 1 Dung, Einstreumaterial,<br />
Futterreste<br />
4.6 Personal<br />
4.6.1 1 Schulung:<br />
Befähigungsnachweis Fahrer /<br />
Betreuer<br />
4.7 Dokumentation<br />
4.7.1 1 Begleitpapiere<br />
4.7.2 1 Lieferpapiere<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
D/<br />
K.O. E<br />
Bemerkungen/<br />
Korrekturmaßn.- Nr.<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
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Betrieb:_____________________________________________________<br />
Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses<br />
1. Übertrag der Summen<br />
Berechnung<br />
(1) Anzahl Bewertungen (Faktor 1)<br />
(2) Anzahl Bewertungen (Faktor 3)<br />
(1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt<br />
2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ)<br />
3. Berechnung der Anteile C- und D-Bewertungen*<br />
4. Vorläufiges Auditergebnis<br />
General K.O./<br />
Wiederholte D-<br />
Bewertung<br />
Datum:_____________________<br />
A B C D E<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen) 0<br />
(3) Anzahl Bewertungen mit Faktor 3 multipliziert mit 3<br />
(1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung )<br />
*Wird mindestens eine der<br />
vorgegebenen maximalen<br />
Anteile der C- und D-<br />
Bewertungen nicht<br />
eingehalten, so wird der<br />
Betrieb in den nächst<br />
niedrigeren Status<br />
eingestuft.<br />
90 - 100 % Max. 5,0%* 0,0%*<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung) 0<br />
Berechnung<br />
Punktzahl je Bewertung<br />
Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert<br />
mit Punktzahl<br />
PKZ: Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl.<br />
Gewichtung)<br />
Anteil D-Bewertungen 0<br />
Anteil C- und D-Bewertungen 0<br />
Berechnungsgrundlage:<br />
PKZ<br />
Anteil C-<br />
Bewertungen<br />
Anteil D-<br />
Bewertungen<br />
A B C D K.O.<br />
100 75 50 0 0<br />
80 - 89 % Max. 10,0%* Max. 3,0%* Max. 10%*<br />
0 0 0 0 0<br />
Summe aller Punkte 0<br />
Anteil C-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100<br />
Anteil C+D-<br />
Bewertungen<br />
Audit nicht bestanden<br />
QS-Status II<br />
70 - 79 % keine Begrenzung QS-Status III<br />
< 70 % Audit nicht bestanden<br />
K.O. Audit nicht bestanden<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
(Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100<br />
Anteil C + Anteil D<br />
Auditergebnis<br />
QS-Status I<br />
0<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
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Betrieb:_____________________________________________________________ Datum:_______________________________________________<br />
Maßnahmenplan und Überprüfung der Korrekturmaßnahmen<br />
Maßnahmenplan<br />
Massnahmenplan<br />
Korrekturmaßnahme<br />
Nr.<br />
Anforderung<br />
Nr.<br />
Bewertung<br />
(C, D, KO)<br />
Beschreibung der Abweichung Vereinbarte Korrekturmaßnahme Bereich Behebungsfrist<br />
Ort, Datum Unterschrift Auditor Unterschrift Betriebsverantwortlicher<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
Seite 8 von 9
Betrieb:_____________________________________________________________ Datum:_______________________________________________<br />
Maßnahmenplan und Überprüfung der Korrekturmaßnahmen<br />
Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen<br />
Korrekturmaßnahme<br />
Nr.<br />
Erfüllt Nicht erfüllt Ggf. Bemerkungen Datum<br />
Ort, Datum Unterschrift Auditor<br />
Checkliste <strong>Tiertransport</strong> (SYSTEMAUDIT)<br />
Version 01.01.2013rev01<br />
rev01 vom 23.02.2013<br />
Status: • Freigabe<br />
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