SQAS Assessment Report - Weiss Service Center

Assessment Report 

SQAS 

Report Number 

25158 

Name of Company 

Weiss TKW-Reinigung GmbH 

Country code 

DE 

Location 

Zwingenberg-Rodau 

Assessor 

Sabine Brand 

Agency 

TUEO Böblingen 

Date of Assessment 

14-OCT-04 

General Information 

Questionnaire 

General Comments 

Improvement Action Programme 

0. General Information 

1. Management 

2. Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz 

3. Equipment 

4. Planung und Durchführung 

5. Anlagenschutz 

6. Betriebsstätteninspektion 

7. General Comments 

8. Improvement Action Programme 

>

1. Management 

No 

Comments 

1. 

Management 

1.1. 

Verantwortung der obersten Leitung 

1.1.1. 

Generelle Politik 

C 

1.1.1.1. 

Gibt es im Unternehmen eine aktuelle, schriftliche Grundsatzerklärung, die das aktive Engagement 

der obersten Leitung für Sicherheit, Gesundheits-, Umweltschutz und Qualität (S,G,U +Q) und die 

Erfüllung der Kundenanforderungen widerspiegelt? 

I 

1 

1 

1 

C 

SH 

E 

Q

1.1.1.2. 

Sind die einzelnen Erklärungen von der obersten Leitung unterschrieben? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.1.3. 

Verweist die Grundsatzerklärung auch auf die Verantwortlichkeit aller Mitarbeiter für Sicherheit, 

Gesundheits- und Umweltschutz und Qualität? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.1.4. 

Werden in der Erklärung die einzelnen Mitarbeiter zur Mitwirkung an und zum Engagement für die S-, 

G- und U- sowie Qualitätsziele des Unternehmens ermuntert? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.1.5. 

Wird die Erklärung allen Mitarbeitern in einer ihnen verständlichen Sprache ausgehändigt ? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.1.6. 

Werden Jahresziele zur Verbesserung der Leistung des Unternehmens in Bezug auf S-, G- und Uund 

Qualität vereinbart? 

I 

0 

0 

0 

Annual targets have been set and an action plan is available, but no KPIs have been defined and so 

targets are not measurable. 

1.1.2. 

S-, G-, U- und Qualitätsbeauftragte (-manager)

C 

1.1.2.1. 

Sind ausgewählte Mitarbeiter formal als Sicherheits-, Gesundheits-, Umwelt- und Qualitätsbeauftragte 

(-manager) (S, G, U, Q) benannt ? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.2.2. 

Berichten diese S-, G-, U- und Q-beauftragte (-manager) direkt an ein Mitglied der Geschäftsführung? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.2.3. 

Sind basierend auf Stellenbeschreibungen Befugnisse und Verantwortlichkeiten der S-, G-, U- und Qbeauftragte 

(-manager) genau definiert? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.2.4. 

Werden mit den S, G, U und Q-Beauftragten (-Managern) konkrete S-, G- ,U- sowie Q-ziele vereinbart 

und werden diese Beauftragte (Manager) an Hand der Zielerfüllung beurteilt? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.1.2.5. 

Wurde eine Person formal benannt oder eine Informationsquelle definiert, um das Unternehmen über 

gesetzliche Entwicklungen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie 

Qualität auf dem Laufenden zu halten? 

I 

1 

1 

C 

1.1.2.6. 

Sind die Verantwortlichkeiten für die Beurteilung der Auswirkungen solcher gesetzlichen 

Entwicklungen und die Erarbeitung von Vorschlägen zu deren Einhaltung klar definiert? 

I

1.1.4. 

Verantwortlichkeit für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz und Qualität 

C 

1.1.4.1. 

Gibt es ein Organigramm, welches die Funktion jedes einzelnen Mitarbeiters innerhalb des 

Unternehmens darstellt? 

I 

1 

1 

1 

C 

1 

1 

1.1.4.2. 

Hat jeder Mitarbeiter eine Stellen-/Funktionsbeschreibung, in der seine Verantwortlichkeit in bezug auf 

S, G und U sowie die Qualität beschrieben ist? 

I 

1 

1 

1 

1.1.5. 

Besprechungen 

C 

1.1.5.1. 

Wird mindestens einmal jährlich eine formale Besprechung mit der obersten Leitung durchgeführt, um 

die Angemessenheit und Wirksamkeit der S-, G- U- und Q-managementsysteme zu überprüfen? 

I 

1 

1 

1 

1.1.5.2. 

Berücksichtigen die formalen Überprüfungen der S-, G-, U- und Q-management mit der obersten

Leitung: 

C 

1.1.5.2a 

- die Ergebnisse der durchgeführten internen Audits, die ausgesprochenen Empfehlungen und die 

getroffenen Korrekturmaßnahmen? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.2b 

- die Wirksamkeit des Systems insgesamt zur Erreichung der Sicherheits-, Gesundheits-, 

Umweltschutz- und Qualitätsziele? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.2c 

- Überlegungen zur Aktualisierung und/oder Verbesserung des Systems? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.2d 

- Trends bei Kundenreklamationen? 

I 

C 

1.1.5.3. 

Werden von der obersten Leitung mindestens alle 6 Monate Besprechungen zur Überprüfung von 

Sicherheits-, Umweltschutz- und Qualitätsangelegenheiten abgehalten? 

I 

1 

1 

1 

C 

1 

1 

1

1.1.5.4. 

Werden bei diesen Besprechungen angemessene Vorbeugungsmaßnahmen zur Beseitigung von 

Schwachstellen vereinbart? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.5. 

Werden Besprechungsprotokolle angefertigt und werden festgelegte Maßnahmen in den 

Folgebesprechungen behandelt? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.6. 

Gibt es einen regelmäßigen und offenen Dialog zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern über S, 

G, U und Qualitäts-Themen? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.7. 

Werden in den Besprechungsprotokollen Verantwortlichkeiten und Aktionspunkte zwischen 

Geschäftsführung und Mitarbeitern vereinbart? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.8. 

Gibt es eine Ausführungskontrolle für die festgelegten bzw. vereinbarten Aktionspunkte? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.9. 

Werden die neuesten Statistiken über Leistung und Trends in den Bereichen S, G, U und Q bei 

solchen Besprechungen mit den Mitarbeitern besprochen? 

I 

1 

1 

1

C 

1.1.5.10. 

Nehmen von Zeit zu Zeit Vertreter der obersten Leitung an solchen Besprechungen teil? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.1.5.11. 

Werden S-, G-, U- und Qualitätsangelegenheiten bei regelmäßig stattfindenden Besprechungen der 

Abteilungsleiter diskutiert? 

I 

1 

1 

1 

1.2. 

Schulung 

1.2.1. 

Schulung für Vorgesetzte 

C 

1.2.1.1. 

Werden Einführungsschulungen für neu ernannte Vorgesetzte durchgeführt? 

D 

1 

1 

1 

1.2.1.2. 

Gibt es ein Verfahren zur zumindest jährlichen Überprüfung des Schulungsbedarfs für Vorgesetzte 

und wird dabei berücksichtigt:

C 

1.2.1.2a 

- stellenbezogene Anforderungen? 

I 

C 

1.2.1.2b 

- gesetzliche Anforderungen? 

I 

C 

1.2.1.2c 

- sicherheitsrelevante Anforderungen? 

I 

C 

1.2.1.2d 

- umweltrelevante Anforderungen? 

I 

C 

1.2.1.2e 

- qualitätsrelevante Anforderungen? 

I 

C 

1.2.1.3. 

Werden Aufzeichnungen darüber geführt, wer zu welchen Themenbereichen geschult wurde? 

I 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

1.2.1.4. 

Werden Kenntnisse und Fähigkeiten überprüft? 

I 

1.2.2. 

Schulung der Angestellten und operativen Mitarbeiter 

C 

1.2.2.1. 

Wurde der Schulungsbedarf anhand der stellenbezogenen Anforderungen und der Qualifikation der 

Mitarbeiter ermittelt? 

I 

C 

1.2.2.2. 

Wir der ermittelte Schulungsbedarf mindestens einmal jährlich überprüft? 

I 

1.2.2.3. 

Sind bei der Schulungsbedarfsermittlung berücksichtigt: 

C 

1.2.2.3a 

- der stellenbezogene Bedarf? 

I 

C 

1 

1 

1 

1

1.2.2.3b 

- der gesetzlich geforderte Bedarf? 

I 

C 

1.2.2.3c 

- der sicherheitsrelevante Bedarf? 

I 

C 

1.2.2.3d 

- der qualitätsrelevante Bedarf? 

I 

C 

1.2.2.3e 

- der umweltschutzrelevante Bedarf? 

I 

1.2.2.4. 

Sind die folgenden Themen im Schulungsprogramm abgedeckt: 

C 

1.2.2.4a 

- persönliche Verantwortlichkeit? 

I 

C 

1.2.2.4b 

- Berichterstattung über Vorfälle, Untersuchungen und Analysen? 

1 

1 

1 

1 

1 

1

I 

C 

1.2.2.4c 

- Förderung sicherheits-, gesundheits-, umwelt- und qualitätsbewussten Verhaltens? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.2.2.4d 

- Kundenbeziehungen? 

I 

C 

1.2.2.4e 

- Kundenanforderungen? 

I 

C 

1.2.2.4f 

- Arbeitsanweisungen ? 

I 

0 

Trainings on the cleaningwork instrcutions are done but not documented. 

C 

1.2.2.4g 

- Umgang mit Gefahrgut? 

M 

C 

1.2.2.4h 

- elektronische Kommunikation (IT)? 

I 

0 

0 

1 

1 

1

C 

1.2.2.4i 

- Aufgaben für die besonderen Fertigkeiten erforderlich sind? 

I 

C 

1.2.2.4j 

- Handhabung der persönlichen Schutzausrüstung? 

I 

1 

C 

1.2.2.4k 

- Notfallsysteme des Unternehmens? 

I 

C 

1.2.2.5. 

Werden Kenntnisse/Wissen und Fähigkeiten überprüft? 

D 

C 

1.2.2.6. 

Werden Auffrischungsschulungen durchgeführt? 

I 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

1.2.2.7. 

Gibt es in der Organisation spezielle Umschulungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die in neuen 

Bereichen/für Equipment eingesetzt werden, die/das sich von denen/dem unterscheiden/t, für die/das 

sie ausgebildet wurden? 

I

No recent example available. 

C 

1.2.2.8. 

Werden Aufzeichnungen darüber geführt, wer zu welchen Themenbereichen geschult wurde? 

I 

1.3. 

Berichterstattung über/und Untersuchung von Abweichungen 

1.3.1. 

Berichterstattung, Untersuchungen, Analysen und Korrekturmaßnahmen 

1.3.1.1. 

Ist ein dokumentiertes System eingerichtet für die Berichterstattung über und Untersuchung von 

Abweichungen hinsichtlich: 

C 

1.3.1.1a 

- Unfällen? 

I 

C 

1.3.1.1b 

- Vorfällen / Beinahe-Unfällen? 

I 

– 

1 

1 

1 

1 

1

C 

1.3.1.1c 

- Unsichere Bedingungen/Handlungen? 

I 

C 

1.3.1.1d 

- Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ? 

I 

Cl 

1.3.1.1e 

- Reinigungsqualität? 

I 

Cl 

1.3.1.1f 

- Restmengen? 

I 

Cl 

1.3.1.1g 

- Reinigungsbescheinigung? 

I 

Cl 

1.3.1.1h 

- Entfernen von Kennzeichnungen/Beschilderungen? 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

Cl 

1.3.1.1i 

- Reinigungsverzögerung? 

I 

C 

1.3.1.2. 

Werden während der weiteren Untersuchung zur Vermeidung von Problemen Sofortmaßnahmen 

ergriffen? 

I 

C 

1.3.1.3. 

Gibt es eine Verfahrensrichtlinie, nach der eine schriftliche Information aller Abweichungen innerhalb 

von 24 Stunden nach deren Kenntnisnahme gefordert ist? 

I 

C 

1.3.1.4. 

Wird für den zuständigen Vorgesetzten ein detaillierter Bericht über alle Abweichungen erstellt? 

I 

0 

The company (family owned and managed) is aware of incidents happing. Actions are taken 

immediately to avoid problems pending further investigations, but no systematic reporting on that is 

done. The documentation of the investigation and analysis of non-conformances is not suffiently 

transparent, measurable trends can not be identified. 

C 

1.3.1.5. 

Erhalten die S, G, U und Q-Beauftragten (-manager) alle Berichte zur Einsichtnahme? 

I 

0 

0 

0 

see 1.3.1.4 

1.3.1.6. 

Enthält jeder Bericht: 

1 

1 

1

C 

1.3.1.6a 

- eine Untersuchung zur Ermittlung der unmittelbaren Abweichungsursache? 

I 

see 1.3.1.4 

C 

1.3.1.6b 

- eine gründliche Ursachenermittlung? 

I 

see 1.3.1.4 

C 

1.3.1.6c 

- Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen, um ein wiederholtes Auftreten der Abweichungen zu 

vermeiden? 

I 

see 1.3.1.4 

Cl 

1.3.1.6d 

- alle relevanten Informationen (z.B. Tank/Produkte/Verfahren/Mitarbeiter)? 

I 

see 1.3.1.4 

C 

1.3.1.7. 

Wurde die Verfahrensrichtlinie in Fällen, in denen der Bericht eine endgültige Änderung des 

Arbeitsablaufs empfiehlt, entsprechend geändert? 

I 

see 1.3.1.4 

C 

1.3.1.8. 

Wird der Kunde über alle Abweichungen informiert, die sein Produkt betreffen? 

I 

0 

0 

0 

0 

1

C 

1.3.1.9. 

Gibt es ein System zur Berichterstattung und Untersuchung von Beinahe-Unfällen? 

I 

0 

0 

1.3.2. 

Trendanalyse in Bezug auf S, G, U und Qualitätskennzahlen 

C 

1.3.2.1. 

Gibt es ein Verfahren zur Analyse von S, G, U und Qualitätskennzahlen zwecks Ermittlung von 

Trends ? 

I 

0 

0 

0 

see 1.3.1.4 

C 

1.3.2.2. 

Werden die Ergebnisse der Trendanalysen den Kunden mitgeteilt? 

I 

0 

0 

0 

C 

1 

1.3.2.3. 

Wird die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen aufgrund der Ergebnisse der Trendanalysen geprüft 

und dokumentiert? 

I 

0 

0 

0 

see 1.3.1.4 

1.4. 

Personal

1.4.1. 

Einstellungsrichtlinien 

1.4.1.1. 

Gibt es schriftliche Einstellungsrichtlinien, die folgende Punkte berücksichtigen: 

C 

1.4.1.1a 

- früheres Arbeitsverhältnis? 

I 

C 

1.4.1.1b 

- entsprechende Erfahrung? 

I 

C 

1.4.1.1c 

- Fähigkeit, zu Rechnen und zu Lesen? 

I 

C 

1.4.1.1d 

- Werden frühere Arbeitgeber kontaktiert zwecks Bestätigung der Eignung eines Bewerbers? 

D 

1 

1 

1 

1

Only if necessary. 

Cl 

1.4.1.1e 

- ärztliche Untersuchung vor der Einstellung? 

M 

Cl 

1 

1.4.1.1f 

- erforderliche Sprachkenntnisse (bei Auftragsannahme und zur Kommunikation mit Kunden)? 

I 

Cl 

1.4.1.1g 

- erforderliche Sprachkenntnisse (im Betriebsablauf und zur Kommunikation der 

Arbeitsanweisungen an das Reinigungspersonal)? 

I 

C 

1.4.1.2. 

Gibt es eine Auswahlrichtlinie in Bezug auf Zeitarbeitskräfte/Fahrer? 

I 

No temporary staff is employed. 

1.4.2. 

Disziplin/Ordnung 

C 

1.4.2.1. 

Gibt es eine schriftliche Verfahrensrichtlinie zur Regelung der Disziplin? 

I 

1 

1 

– 

1

C 

1.4.2.2. 

Werden Umsetzung und Anwendung dieser Verfahrensrichtlinie von einem Vorgesetzten 

wahrgenommen? 

D 

C 

1.4.2.3. 

Werden über alle durchgeführten Disziplinargespräche und -maßnahmen Aufzeichnungen geführt? 

D 

1.4.3. 

Drogen und Alkohol 

C 

1.4.3.1. 

Gibt es eine Grundsatzerklärung des Unternehmens zur Vermeidung von Drogen und Alkohol? 

I 

C 

1.4.3.2. 

Ist diese Grundsatzerklärung allen Mitarbeitern erläutert und ausgehändigt worden? 

I 

1.5. 

Förderung sicherheits-, gesundheitsschutz-, umweltschutz- und qualitätsbewussten Verhaltens 

1 

1 

1 

1

1.5.1. 

"Schwarzes Brett" (oder andere Mittel der Kommunikation) 

C 

1.5.1.1. 

Gibt es in der Betriebsstätte "Schwarze Bretter", die zur Förderung von Sicherheits-, 

Gesundheitsschutz-, Umweltschutz- und Qualitätsangelegenheiten genutzt werden? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.5.1.2. 

Werden regelmäßige Aushänge für das "Schwarze Brett" erstellt? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.5.1.3. 

Werden die Aushänge in den Sprachen abgefasst, die von den Mitarbeitern unterschiedlicher 

Nationalitäten verstanden werden? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.5.1.4. 

Gibt es ein allgemein bekanntes Prämiensystem zur Förderung von Verbesserungsvorschlägen in den 

Bereichen S, G, U und Qualität? 

D 

1 

1 

1 

1.6. 

Review der Management-Systeme

1.6.1. 

Internes Audit-System 

C 

1.6.1.1. 

Gibt es einen dokumentierten Plan für die Auditierung der Managementsysteme? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.2. 

Sind die Verfahren für die Audit-Durchführung dokumentiert? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.3. 

Sind die Personen, die Audits durchführen, in Audit- und Bewertungstechniken geschult worden? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.4. 

Geht aus den Audit-Berichten hervor, dass alle Bereiche angemessen und fachgerecht auditiert 

wurden? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.5. 

Sind die Auditoren von den zu auditierenden Funktionen/Bereichen unabhängig? 

I 

1 

1 

1

C 

1.6.1.6. 

Umfassen die internen Audits alle Bereiche, die im SQAS beschrieben sind? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.7. 

Wird der Audit-Plan termingerecht erfüllt? 

I 

C 

1.6.1.8. 

Werden für die im Audit erkannten Schwachstellen Aktionspläne und Korrekturmaßnahmen 

festgelegt? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.9. 

Werden Sicherheits-, Gesundheits-, Umweltschutz- und Qualitätsbeauftragte zu dieser Überprüfung 

hinzugezogen? 

I 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.10. 

Werden - unabhängig von den formalen Management-Reviews - die Ergebnisse und Empfehlungen 

des/der Audits sofort der obersten Leitung berichtet? 

D 

1 

1 

1 

C 

1.6.1.11. 

Nehmen Vertreter der obersten Leitung von Zeit zu Zeit an internen Audits teil? 

D 

1 

1 

1 

1 

1 

1

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