Empfehlung zu einem Verteilungsschlüssel und Controllingsystem
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LISt GmbH<br />
SACHSEN-<br />
ANHALT<br />
BRANDENBURG<br />
REPUBLIK<br />
POLEN<br />
Landkreis<br />
Mittlerer<br />
Landkreis Stollberg<br />
Erzgebirgskreis<br />
THÜRINGEN<br />
Zwickauer<br />
Land<br />
TSCHECHISCHE REPUBLIK<br />
- <strong>Empfehlung</strong>en <strong>zu</strong> <strong>einem</strong> <strong>Verteilungsschlüssel</strong> <strong>und</strong><br />
BAYERN<br />
ZVV/<br />
VVV<br />
Landkreis Delitzsch<br />
Leipzig<br />
Muldentalkreis<br />
ZVMS/<br />
VMS<br />
Landkreis<br />
Torgau-Oschatz<br />
ZVNL/<br />
MDV<br />
Landkreis<br />
Riesa-Großenhain<br />
Niederschlesischer<br />
Oberlausitzkreis<br />
ZVON/<br />
VON<br />
LISt GmbH 1<br />
Landkreis Kamenz<br />
Landkreis<br />
Landkreis<br />
Bautzen<br />
Görlitz<br />
Leipziger Land<br />
Landkreis<br />
Döbeln<br />
Landkreis<br />
Meißen<br />
<strong>zu</strong>r<br />
Dresden ZVOE/<br />
VVO<br />
Landkreis<br />
Landkreis<br />
Löbau-Zittau<br />
Sächsische Schweiz<br />
Landkreis Mittweida<br />
Organisation <strong>und</strong> Finanzierung<br />
Landkreis<br />
Landkreis Freiberg<br />
Weißeritzkreis<br />
Chemnitzer Land Chemnitz<br />
des ÖPNV im Freistaat Sachsen<br />
Plauen<br />
Vogtlandkreis<br />
Zwickau<br />
Konzeption<br />
Landkreis Annaberg<br />
Landkreis <strong>Controllingsystem</strong> -<br />
Aue-Schwarzenberg<br />
25.01.2006<br />
Hoyerswerda
Gliederung<br />
Folien<br />
I. Ausgangslage <strong>und</strong> Handlungsbedarf 3 - 35<br />
II. <strong>Verteilungsschlüssel</strong> 36 - 73<br />
III. <strong>Controllingsystem</strong> (CS) 74 - 85<br />
Quellenverzeichnis 86<br />
LISt GmbH 2
I. Ausgangslage <strong>und</strong> Handlungsbedarf<br />
1. Organisations- <strong>und</strong> Finanzierungsstrukturen im Freistaat Sachsen (Status quo) ...<br />
2. Zweckverbände <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>gesellschaften im Freistaat Sachsen ...<br />
3. Organisationsstruktur Status quo ...<br />
4. Finanzmittelfluss Status quo – alle Finanzmittel – ...<br />
5. Finanzmittelfluss Status quo – § 8 RegG – ...<br />
6. Verteilung der Finanzmittel aus § 8 RegG im Jahr 2005 (gemäß Finanzierungs-VO) ...<br />
7. Anteile der 5 Zweckverbandsräume an den Finanzmitteln gemäß § 8 RegG, den<br />
Beförderungsleistungen im SPNV, den Einwohnern <strong>und</strong> der Fläche des Freistaates ...<br />
8. ÖPNV-Leistungen im Ländervergleich ...<br />
9. ÖPNV-Leistungen je Einwohner im Ländervergleich ...<br />
10. ÖPNV-Finanzmittel je Einwohner im Ländervergleich ...<br />
11. Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Zug-km Gr<strong>und</strong>angebot im Ländervergleich<br />
(Mittel gemäß § 8 [1] RegG, Stand Revision RegG Oktober 2001) ...<br />
12. Einwohner <strong>und</strong> SPNV-Leistungen je SPNV-Aufgabenträger im Ländervergleich ...<br />
13. Organisations- <strong>und</strong> Finanzierungsstrukturen im Ländervergleich ...<br />
14. Entwicklung der Rahmenbedingungen ...<br />
15. Fläche der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004) ...<br />
16. Anzahl Einwohner der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004) ...<br />
Folie<br />
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I. Ausgangslage <strong>und</strong> Handlungsbedarf<br />
17. Anzahl Einwohner pro Fläche der Landkreise / Kreisfreien Städte im<br />
Freistaat Sachsen (2004) ...<br />
18. ÖPNV-Angebot je Landkreis / Kreisfreie Stadt im Freistaat Sachsen (Fpl.-km 2004) ...<br />
19. ÖPNV-Angebot je Landkreis / Kreisfreie Stadt im Freistaat Sachsen ...<br />
20. ÖPNV-Angebot je Zweckverbandsraum ...<br />
21. SPNV-Nut<strong>zu</strong>ng je Zweckverbandsraum (Rkm 2001) ...<br />
22. SPNV-Strecken im Freistaat Sachsen, unterschieden nach landesweiter<br />
<strong>und</strong> regionaler Bedeutung ...<br />
23. Konsequenzen / Handlungsbedarf ...<br />
24. Konzept: Erhaltung der Gr<strong>und</strong>struktur der ÖPNV-Organisation – Variante Agentur ...<br />
25. Konzept: Erhaltung der Gr<strong>und</strong>struktur der ÖPNV-Organisation – Variante Beirat ...<br />
26. Konzept: Modifizierung der Gr<strong>und</strong>struktur der ÖPNV-Finanzierung<br />
(Finanzmittel gemäß § 8 RegG) ...<br />
27. Vorschlag <strong>zu</strong>r Vorgehensweise bei der Verteilung <strong>und</strong> Zuweisung der Finanzmittel ...<br />
28. Mögliche Varianten des Finanzmittelflusses ...<br />
29. Finanzmittelfluss Variante 1: „Verteilung über Zweckverbände“ ...<br />
30. Finanzmittelfluss Variante 2: „Aufgabenträger-Pauschale“ ...<br />
31. Finanzmittelfluss Variante 3: „Verteilung an Zweckverbände <strong>und</strong> Kreise“ ...<br />
32. Finanzmittelfluss Variante 4: „Investitionspauschale“ ...<br />
Folie<br />
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II. <strong>Verteilungsschlüssel</strong><br />
1. Arbeitsschritte <strong>zu</strong>r Ermittlung eines sachgerechten <strong>Verteilungsschlüssel</strong>s für<br />
den Freistaat Sachsen ...<br />
2. <strong>Verteilungsschlüssel</strong> in anderen B<strong>und</strong>esländern (ohne Stadtstaaten) [1] ...<br />
3. <strong>Verteilungsschlüssel</strong> in anderen B<strong>und</strong>esländern (ohne Stadtstaaten) [2] ...<br />
4. Schlüsselkomponenten in anderen B<strong>und</strong>esländern - Zusammenfassung - ...<br />
5. Anforderungen an einen künftigen <strong>Verteilungsschlüssel</strong> ...<br />
6. Konzeption des Indikatorensystems ...<br />
7. Bewertungskriterien für die Auswahl der Schlüsselkomponenten [1] ...<br />
8. Bewertungskriterien für die Auswahl der Schlüsselkomponenten [2] ...<br />
9. Mögliche Schlüsselkomponenten [1] ...<br />
10. Mögliche Schlüsselkomponenten [2] ...<br />
11. Mögliche Schlüsselkomponenten [3] ...<br />
12. Mögliche Schlüsselkomponenten [4] ...<br />
13. Mögliche Schlüsselkomponenten [5] ...<br />
14. Mögliche Schlüsselkomponenten [6] ...<br />
15. Mögliche Schlüsselkomponenten [7] ...<br />
16. Mögliche Schlüsselkomponenten [8] ...<br />
17. Mögliche Schlüsselkomponenten [9] ...<br />
18. Schlüsselkomponenten: engere Wahl (<strong>Empfehlung</strong>) ...<br />
19. Zwischenergebnis: geeignete Schlüsselkomponenten ...<br />
20. Verfahren der Modellrechnungen ...<br />
21. Modellrechnungen (Tabelle 1) ...<br />
22. Modellrechnung (Tabelle 2) ...<br />
Folie<br />
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60
II. <strong>Verteilungsschlüssel</strong><br />
23. Ergebnisse der Modellrechnungen für die Varianten A - G ...<br />
24. Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [1] ...<br />
25. Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [2] ...<br />
26. Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [3] ...<br />
27. Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [4] ...<br />
28. Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [5] ...<br />
29. Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [1] ...<br />
30. Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [2] ...<br />
31. Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [3] ...<br />
32. <strong>Empfehlung</strong> in Stichworten: 4 Schlüsselkomponenten ...<br />
33. Gewichtung der empfohlenen Schlüsselkomponenten ...<br />
34. Schlussfolgerungen aus den bisherigen Modellrechnungen ...<br />
35. <strong>Empfehlung</strong>en <strong>zu</strong>m weiteren Vorgehen ...<br />
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III. <strong>Controllingsystem</strong> (CS)<br />
1. Anforderungen an ein einheitliches CS – Gr<strong>und</strong>satzüberlegungen – [1] ...<br />
2. Anforderungen an ein einheitliches CS – Gr<strong>und</strong>satzüberlegungen – [2] ...<br />
3. Sachgebiete oder Aufgabenbereiche des Controlling ...<br />
4. Controllingkonzept ...<br />
5. Mögliche (<strong>zu</strong> bewältigende) Konflikte für beteiligte Akteure in Politik,<br />
Verwaltung <strong>und</strong> Management ...<br />
6. Controllingansätze im ÖPNV der B<strong>und</strong>esländer ...<br />
7. Einschät<strong>zu</strong>ng des bisherigen Controlling im ÖPNV des Freistaates <strong>und</strong><br />
präzisierter Handlungsbedarf ...<br />
8. Controllingprozess über drei Ebenen ...<br />
9. Konkrete Gestaltungsdimensionen des <strong>Controllingsystem</strong>s [1] ...<br />
10. Konkrete Gestaltungsdimensionen des <strong>Controllingsystem</strong>s [2] ...<br />
11. <strong>Empfehlung</strong>en <strong>zu</strong>m weiteren Vorgehen ...<br />
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LISt GmbH 74<br />
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76<br />
77<br />
78<br />
79<br />
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