ABACUS - PPS ASCII - Schnittstelle PPS - ABACUS Research AG

ABACUS - PPS 

ASCII - Schnittstelle 

PPS 

Version 2007.10 

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PPS-Schnittstelle Version 2007 

1 Inhaltsverzeichnis 

1 Inhaltsverzeichnis ...............................................................................................................................2 

2 Allgemeines .........................................................................................................................................4 

2.1 Zu Beachten ......................................................................................................................................4 

2.2 Feldinhalt mutieren/stehen lassen/löschen .......................................................................................4 

2.3 Felddefinitionen bei numerischen und alphanumerischen Feldern ..................................................4 

2.3.1 Felddefinition für Schnittstellenvorlagen mit mehreren Feldern pro Zeile.............................4 

2.3.2 Felddefinition für Schnittstellenvorlagen mit einem Feld pro Zeile........................................5 

3 Struktur und Aufbau............................................................................................................................6 

3.1 Allgemeine Definitionen.....................................................................................................................6 

3.1.1 Zeilendefinition ......................................................................................................................6 

3.1.2 Trennzeichen.........................................................................................................................6 

3.1.3 Datumsformate ......................................................................................................................6 

3.1.4 Mutationseinstellungen..........................................................................................................6 

3.2 Strukturaufbau ...................................................................................................................................7 

3.2.1 Initialisierungszeile (Anfangszeile) / Schlusszeile (Endzeile)................................................7 

3.2.2 Hauptzeilen............................................................................................................................7 

3.3 Ausführbare Aktionen........................................................................................................................8 

3.4 Übersicht ASCII-Schnittstelle ............................................................................................................9 

3.4.1 ASCII-Schnittstelle 'Ein Dateifeld pro Zeile'...........................................................................9 

3.4.2 Zeilendefinition ASCII-Schnittstelle 'mehrere Dateifelder pro Zeile'....................................10 

3.5 Tabellen...........................................................................................................................................11 

4 Feldzuordnungen ..............................................................................................................................12 

4.1 Strukturfelder Tabelle Diverses .......................................................................................................12 

4.1.1 Felderbeschreibung 'Tabelle Diverses' ...............................................................................13 

4.1.2 Felderbeschreibung Tabelle UPH (Produktionsauftragskopf).............................................13 

4.1.3 Felderbeschreibung Tabelle UPP (Produktionsauftrags-Positionen) .................................18 

4.1.4 Felderbeschreibung Tabelle UPR (Produktionsauftrag Vorgängerdefinition der 

Arbeitspositionen)................................................................................................................................21 

4.1.5 Felderbeschreibung Tabelle UPA (Produktionsauftrag Beistellressourcen).......................21 

4.1.6 Felderbeschreibung Tabelle UPF (Produktionsauftrag Fertigmeldungen) .........................22 

4.1.7 Felderbeschreibung Tabelle CHO (Chargenkopfdaten) .....................................................23 

4.1.8 Felderbeschreibung Erweiterte Tabellen ADO....................................................................24 

4.1.9 Felderbeschreibung Tabelle AFO_VK (Artikelbezeichnungen Verkauf).............................35 

4.1.10 Felderbeschreibung Tabelle OTX_VK (Artikeltexte Verkauf)..............................................35 

4.1.11 Felderbeschreibung Tabelle LAO (Lagerzuordnungen)......................................................36 

4.1.12 Felderbeschreibung Tabelle EKO (Einkaufsstammdaten)..................................................36 

4.1.13 Felderbeschreibung Tabelle AFO_EK (Artikelbezeichnungen Einkauf) .............................37 

4.1.14 Felderbeschreibung Tabelle OTX_EK (Artikeltexte Einkauf) ..............................................37 

4.1.15 Felderbeschreibung Tabelle OTX_EKG (Generelle Artikeltexte Einkauf) ..........................38 

4.1.16 Felderbeschreibung Tabelle OPA (Auswahl- und Ersatzartikel).........................................38 

4.1.17 Felderbeschreibung Tabelle MPO (Listen- und Fixpreise) .................................................38 

4.1.18 Felderbeschreibung Tabelle KOO (Alle Rabatte sowie Spezial-, Aktions- und Staffelpreise)38 

4.1.19 Felderbeschreibung Tabelle VKY (Benutzerschlüssel).......................................................39 

4.1.20 Felderbeschreibung Tabelle OTX_VKY (Benutzerschlüssel-Texte)...................................39 

4.1.21 Felderbeschreibung Tabelle VKY_ADO (Primäre Benutzerschlüssel) ...............................40 

4.1.22 Felderbeschreibung Tabelle IBF (Individuelle Benutzerfelder) ...........................................40 

4.1.23 Felderbeschreibung Tabelle OMP (Medienobjekte)............................................................40 

4.1.24 Felderbeschreibung Tabelle OHE (Klassierungen) ............................................................41 

4.1.25 Felderbeschreibung Tabelle USH (Baugruppen Kopf) .......................................................41 

4.1.26 Felderbeschreibung Tabelle USP (Baugruppen Positionen) ..............................................42 

4.1.27 Felderbeschreibung Tabelle USV (Stücklisten Varianten)..................................................43 

4.1.28 Felderbeschreibung Tabelle USR (Stücklisten Vorgängerdefinition)..................................44 

4.1.29 Felderbeschreibung Tabelle UTX_USH (Baugruppen Kopftexte) ......................................44 

4.1.30 Felderbeschreibung Tabelle UTX_SHB (Baugruppen Kopfbezeichnung)..........................44 



4.1.31 Felderbeschreibung Tabelle UTX_USP (Baugruppen Positionstexte) ...............................44 

5 Übersicht OLE-Funktionsumfang....................................................................................................45 

5.1 Beschrieb der Methoden .................................................................................................................45 

• Hinweis ........................................................................................................................49 

6 Import und Export .............................................................................................................................49 

6.1 Export der Produktschnittstelle........................................................................................................49 

6.1.1 Produkttyp............................................................................................................................49 

6.1.2 Selektionsmöglichkeiten......................................................................................................50 

6.1.3 Exportdaten .........................................................................................................................50 

6.1.4 Zeitstempel ..........................................................................................................................50 

6.2 Import der Produktschnittstelle........................................................................................................51 

6.2.1 Importdaten..........................................................................................................................51 

6.2.2 Bei neuen Lagerzuordnungen .............................................................................................51 

6.2.3 Texte übernehmen mit.........................................................................................................52 

6.2.4 Vorschlagslager bei neuem Produkt ...................................................................................52 

6.2.5 Schnittstelle importieren ......................................................................................................52 

6.2.6 Vorschlagswerte beim Import..............................................................................................52 

6.3 Allgemeines Import und Export .......................................................................................................53 

6.4 Protokoll...........................................................................................................................................55 

6.5 Automatische Schnittstellenverarbeitung ........................................................................................56 

6.6 Externer Aufruf der Schnittstelle......................................................................................................57 

Hinweis ................................................................................................................................58 



2 Allgemeines 

Das Schnittstellenprogramm bietet die Möglichkeit, Produktionsauftragsdaten aus externen 

Systemen zu übernehmen oder die eigenen Produktionsdaten zu exportieren, um sie einem 

andern System zu übergeben oder in einer Filiale mit ABACUS-PPS wieder einzulesen. 

2.1 Zu Beachten 

Bevor dieses Programm gestartet wird, müssen alle ‘Stammdaten’ und ‘Vorschlagswerte’ 

erfasst werden. Bei Daten aus Fremdsystemen muss vorab eine Konvertierung gewisser 

Werte ins Auftragschnittstellen-format von ABACUS durchgeführt werden. Die Anpassung 

erfolgt nicht beim Import in die Auftragsbearbeitung. 

Sie können das Schnittstellenfile so definieren, dass die Abacus-Standardvorlagen verwendet 

werden, oder Sie erstellen eine Konvertervorlage die dem Schnittstellenformat entspricht. 

Wenn Sie die Abacus-Finanzbuchhaltung installiert haben, werden Ihre Kontierungs-Angaben 

auf dem Fibu-Kontostamm gesucht und müssen dort vorhanden sein. Bei Fehlern wird der 

betreffende Artikel protokolliert und die Kontierungs-Angaben aus den ‘Stammdaten 

Vorschlagswerte’ übernommen. 

2.2 Feldinhalt mutieren/stehen 

lassen/löschen 

Generell kann auf der Schnittstellendatei pro Feld definiert werden, ob bereits bestehende 

Daten mutiert, nicht verändert oder gelöscht werden sollen. 

2.3 Felddefinitionen bei numerischen 

und alphanumerischen Feldern 

Der definierte Feldinhalt in der Schnittstellendatei bestimmt den jeweiligen Modus. Massgebend ist, 

ob die Schnittstellenvorlage mit einem Feld oder mit mehreren Feldern pro Zeile aufgebaut ist. 

2.3.1 Felddefinition für Schnittstellenvorlagen mit mehreren Feldern pro Zeile 

Funktion 

Feldinhalt mutieren 

Feldinhalt 

unverändert 

lassen 

Steuerzeichen 

Num. Alpha 

12 

'abc' 

 

Bemerkung 

System überschreibt Feldinhalt mit 12 oder ‘abc’ 

blank blank Der Feldinhalt wird mit diesen Steuerzeichen stehen 

gelassen. In der Standardvorlage ist 'blank' 

default gesetzt. Individuell kann auch ein 

Steuerzeichen definiert werden. 



Feldinhalt löschen # # Der Feldinhalt wird mit 0 oder blank überschrieben. 

Das Steuerzeichen '#' ist in der Standardvorlage 

default gesetzt und kann individuell definiert 

werden. 

2.3.2 Felddefinition für Schnittstellenvorlagen mit einem Feld pro Zeile 

Funktion 

Feldinhalt mutieren 

Feldinhalt 

unverändert 

lassen 

Steuerzeichen 

Num. Alpha 

12 

'abc' 

entsprechende Zeilen 

dürfen nicht miteingelesen 

werden (im 

File löschen) 

 

Bemerkung 

System überschreibt Feldinhalt mit 12 oder ‘abc’ 

Der Feldinhalt wird stehen gelassen Wichtig: die 

Artikel-Nr. darf nicht mitgegeben werden, sonst 

werden die Felder mit den Werten aus den 

Stammdaten neu initialisiert! 

Feldinhalt löschen 0 blank Der Feldinhalt wird durch diese Steuerzeichen mit 0 

oder blank überschrieben. (System löscht Feldinhalt). 

Wichtig: die Artikel-Nr. darf nicht mitgegeben 

werden, sonst werden die Felder mit den Werten 

aus den Stammdaten neu initialisiert! 



3 Struktur und Aufbau 

3.1 Allgemeine Definitionen 

3.1.1 Zeilendefinition 

Der Aufbau bzw. die Zeilendefinition der Schnittstelle gliedert sich in zwei Varianten: 

3.1.2 Trennzeichen 

• pro Zeile ein Datenfeld 

• mehrere Datenfelder pro Zeile 

Folgende Zeichen stehen als Trennzeichen zur Auswahl: , / ; / : / . 

3.1.3 Datumsformate 

Der Aufbau des Datums lässt sich 6-stellig oder 8-stellig darstellen. 

Mögliche Varianten: 

• dd.mm.yyyy 

• dd.mm.yy 

• yyyy.mm.dd 

• yy.mm.dd 

3.1.4 Mutationseinstellungen 

Die unter Punkt 2.3 beschriebenen Steuerzeichen lassen sich durch andere Zeichen ersetzen. 

Sinnvollerweise sind als Steuerzeichen selten verwendete Sonderzeichen zu wählen. 



3.2 Strukturaufbau 

Für den Aufbau der Struktur und die Auswahl der einzelnen Transaktionsarten ist massgebend 

ob die Zeilendefinition 'mit mehreren Feldern pro Zeile' oder 'mit einem Feld pro Zeile' gewählt 

wurde. 

3.2.1 Initialisierungszeile (Anfangszeile) / Schlusszeile (Endzeile) 

Sind nicht notwendig, können aber gesetzt werden. 

3.2.2 Hauptzeilen 

 

Mit den Hauptzeilen werden die Daten übergeben und die entsprechenden Aktionen wie 

Speichern und Löschen ausgeführt. Aus diesem Grund sind die Hauptzeilen zwingend 

(Musszeilen). Die Hauptzeilen sind die eigentlichen Transaktionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Hauptzeilen ist frei definierbar. 

Jeder Transaktion wird eine bestimmte Aktion zugeordnet. Diese steuert was mit den 

übertragenen Feldern geschehen soll. Welche Aktionen zur Verfügung stehen, wird 

nachfolgend genauer erläutert. 

Bemerkungen: Die Hauptzeilen werden beim Schnittstellenlauf wiederholt abgearbeitet. 



3.3 Ausführbare Aktionen 

Grundsätzlich lassen sich sämtliche zur Verfügung stehenden Aktionen sämtlichen Hauptzeilen 

zuordnen. Die genaue Definition und damit der Aufbau der Schnittstellenvorlage soll jedoch 

sinnvoll überlegt sein: 

Eine mögliche Zuordnung der Aktionen wird in den zwei nachfolgenden Tabellen aufgezeigt. 

Ausschlaggebend dafür ist die Wahl des Schnittstellenaufbau: 

ein Feld pro Zeile 

mehrere Felder pro Zeile 

Schnittstellenvorlagen mit Zeilendefinition: 'Ein Dateifeld pro Zeile' 

Felder füllen Daten werden in die entsprechenden Tabellen abgefüllt 

Speichern 

Kopf löschen 

Positionen löschen 

Speicherung der in den vorangehenden Zeilen abgefüllten 

Daten 

Löschen der in den vorangehenden Zeilen abgefüllten 

Kopfdaten 

Löschen der in den vorangehenden Zeilen abgefüllten 

Kopfdaten 

Speichern Chr-/SNr-Zeilen Speichern der Chargen-/SNr.-Daten 

Neu 

Initialisiert die angegebene Datei (Bsp UPH, UPP etc.) und 

ihre Abhängigkeiten neu 

Schnittstellenvorlagen mit Zeilendefinition: 'mehrere Dateifelder pro Zeile' 

Felder füllen + speichern Abfüllen und gleichzeitiges Speichern der Daten 

Felder füllen + Kopf löschen 

Felder füllen + Positionen löschen 

Die abgefüllten Felder dienen der Identifikation welcher 

Auftragskopf gelöscht wird 

Die abgefüllten Felder dienen der Identifikation welche 

Auftragspositionen gelöscht werden sollen 

Speichern Chr-/SNr-Zeilen Speichern der Chargen-/SNr.-Daten 



3.4 Übersicht ASCII-Schnittstelle 

3.4.1 ASCII-Schnittstelle 'Ein Dateifeld pro Zeile' 

Hauptzeile / 

Transaktion 

Transaktionsbez. / 

Keywort 

Aktion 

Zeile 1 D Felder füllen 

Zeile 2 S Speichern 

Zeile 3 KL Kopf löschen 

Zeile 4 PL Position löschen 

Zeile 5 CS Speichern (Chr-/Snrzeilen) 

Zeile 6 N Feldinhalt leeren 

Schnittstellen mit einem Datenfeld pro Zeile werden durch zwei Hauptmerkmale ausgezeichnet: 

pro Zeile wird nur ein Datenfeld übergeben 

sämtliche Dateifelder sind einer einzigen Transaktion zugeordnet 

Die weiteren Zeilen haben Steuerfunktionen wie Speichern und Löschen. 

Legende 

Zeile 1 D (Daten) Dieser Transaktion werden die Felder der einzelnen 

Tabellen für den Schnittstellenlauf (Import/Export) 

zugeordnet. 

Zeile 2 S (Speichern) Nach jedem einzelnen Record (Auftragskopf, Position 

etc.) wird gespeichert. 

Zeile 3 KL (Kopf löschen) Löschen von Aufträgen. 

Zeile 4 PL (Pos. löschen) Mit der Transaktion 'PL' können auch nur einzelne 

Positionen eines Auftrages gelöscht werden. 

Zeile 5 CS (Charge speichern) Chargen und Seriennummern werden separat gespeichert, 

benötigt aber zusätzlich die Aktion Speichern! 

Zeile 6 N Damit nicht Werte des vorgängig gespeicherten Records 

fälschlicherweise auf den neuen Record zugewiesen 

werden (möglich bei Erfassungsfeldern die nach dem Save 

nicht geleert werden), empfiehlt es sich die Transaktion 'N' 

zu verwenden. 



3.4.2 Zeilendefinition ASCII-Schnittstelle 'mehrere Dateifelder pro Zeile' 

Hauptzeile / 

Transaktion 

Transaktionsbez. / 

Keywort 

Aktion 

1 Kopf_Daten Felder füllen + speichern 

2 Pos_Daten Felder füllen + speichern 

3 Produkte_Daten Felder füllen + speichern 

4 Chargen_Daten Felder füllen + speichern 

5 OTX_Kopf Felder füllen + speichern 

6 OTX_Pos Felder füllen + speichern 

7 KL Felder füllen + Kopf löschen 

8 PL Felder füllen + Positionen löschen 

Tabellen Es empfiehlt sich, dass pro Tabelle (DKO, DPO, etc.) eine separate Transaktion (Zeile) 

definiert wird. Dies dient der besseren Übersicht im Schnittstellenfile bei allfälliger Fehlersuche. 

Legende 

Zeile 1 Kopf_Daten Sämtliche Kopfdaten werden pro Record (Auftrag) 

gelesen und direkt gespeichert 

Zeile 2 Pos_Daten Jede Position wird separat übertragen und direkt 

gespeichert 

Zeile 3 Produkte_Daten Die Produktedaten werden pro Position abgefüllt und 

gespeichert 

Zeile 4 Chargen_Daten Allfällige Chargen/SNr-Informationen werden 

übertragen und gespeichert. 

Zeile 5 OTX_Kopf Übergabe und Speichern von Kopftexten 

Zeile 6 OTX_Pos Positionstexte übertragen und speichern 

Zeile 7 KL Löschen von Auftragskopf beim Importieren 

Zeile 8 PL Einzelne Positionen werden beim Import gelöscht. 



3.5 Tabellen 

Nach der Definition der einzelnen Transaktionen, werden im nächsten Schritt die gewünschten 

Dateifelder zugeordnet. In der nachfolgenden Auflistung sind sämtliche zur Verfügung stehenden 

Tabellen aufgelistet. Die zugehörigen und zur Auswahl stehenden Strukturfelder werden weiter 

unten näher erklärt und beschrieben. 

Tabellenidentifikation Bezeichnung 

Diverses Informationsfelder 

UPH Produktionsauftragskopf 

UPP Produktionsauftragsposition 

UPR Arbeitsvorgänger 

UPA Beistellressourcen 

UPF Fertigmeldungen 

CHO Chargen-Daten (Produktionsauftrag) 

SNR SNr.-Daten (Produktionsauftrag) 

UTX Kopftexte (Rich Text Format) 

UPJ Rückmeldungen 

CHO_J Chargen-Daten (Materialpositionen) 

SNR_J SNr.-Daten (Materialpositionen) 

UTX_P Positionstexte (Rich Text Format) 

ADR Stammdaten (Kundenadresse) 

ADO Produktdaten (Produktionsauftrag) 

OVI Variantendaten (Produktionsauftrag) 

OEN EAN_Nr. (Produktionsauftrag) 

ADO_P Produktdaten (Materialpositionen) 

OVI_P Variantendaten (Materialpositionen) 

OEN_P EAN-Nr. (Materialpositionen) 

URS Stammdaten (Ressource) 



4 Feldzuordnungen 

4.1 Strukturfelder Tabelle Diverses 

Die Strukturfelder in der Tabelle „Diverses“ werden den einzelnen vordefinierten Transaktionen 

zugeordnet. Einzelne Felder lassen sich mehreren Transaktionen zuordnen. 

Mehrfach zugeordnete Felder werden mit dem Icon gekennzeichnet. Einmal verwendete Felder mit 

dem Icon dargestellt. 


Feld- 

Nr. 

Feld- 

Nr. 


4.1.1 Felderbeschreibung 'Tabelle Diverses' 

Feldinhalt 

externe Bezeichnung interne Bezeichnung 

Format Länge 

(max.) 

Zugriff Beispiel/Bemerkungen 

Zeilennummer Zeilennummer N I/E Zuordnung in allen Transaktionen 

wird die Zeilennummer zugeordnet 

so steht sie in jedem Fall zu Beginn 

einer Zeile 

Transaktionsart Transaktionsart A I/E Zuordnung in allen Transaktionen 

die Transaktionsart ist in 

sämtlichen Transaktionen schon 

vordefiniert. Die Verwendung der 

Transaktionsart ist jedoch nicht 

zwingend. Sie folgt nach der 

Zeilennummer fix an zweiter Stelle. 

Mandantennummer Mandantennummer N I/E Zuordnung nur in Transaktionen mit 

Aktionen: 

- Felder füllen 

- Felder füllen + speichern 

- Felder füllen + Kopf löschen 

- Felder füllen + Positionen löschen 

Kontrolldatum Kontrolldatum D 10 I/E Zuordnung nur in Transaktionen mit 

Aktionen: 





Format: 

dd.mm.yyyy 

dd.mm.yy 

yyyy.mm.dd 

yy.mm.dd 

Tabellenidentifikation Tabellenidentifikation A 3 I/E Zuordnung nur in Transaktionen mit 

Aktionen: 





Feldnummer Feldnummer N I/E Zuordnung nur in Transaktionen mit 

Aktionen: 





Feldinhalt Feldinhalt A, N, D var. I/E Zuordnung nur in Transaktionen mit 

Aktionen: 





END$ END$ Schnittstellenende (Import 

Classicschnittstelle) 

4.1.2 Felderbeschreibung Tabelle UPH (Produktionsauftragskopf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 



Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


1 Status STATUS N 2 I/E 0 = Pendenter Produktionsauftrag 

1 = Archivierter Produktionsauftrag 

2 Produktionsauftragstyp PATYP N 2 I/E 1 = Normalauftrag 

2 = Projektauftrag 

3 = Demontageauftrag 

4 = Projekt-Demontageauftrag 

3 Produktionsauftragsnummer PANR N 10 I/E Wird die Auftragsnummer nicht über 

die Schnittstelle übergeben, muss 

dieses Feld zwingend mit dem Wert 

"0" abgefüllt werden. 

4 Typ SUB_TYP N 2 I/E 1 = Definitiver Produktionsauftrag 

2 = Provisorischer Produktionsauftrag 

3 = Budgetierter Produktionsauftrag 

5 Produktetyp PROD_TYP A 3 E A = Artikel 

B = Leistung 

C = Zuschlag 

D = Diverse 

6 Produkt-Nr. PRODNRA A 30 I/E 

7 Produktvarianten-Nr. PRODVARIANTENNR N 8 I/E 

8 Stücklisten Variante STLVARIANTENNR N 8 I/E 

9 Stücklisten Varianten Gruppe STLVARIANTENGRPNR N 8 I/E 

10 Ablaufstatus ABLAUFSTATUS N 2 E 0 = Neu 

20 = Freigegeben 

30 = Bebucht 

35 = Fertig 

40 = Abgeschlossen 

11 Eingelastet EINGELASTET B 2 E 

12 Einlastungsart EINLASTUNGSART N 2 I/E 1 = Vorwärts einlasten 

2 = Rückwärts einlasten 

13 Ablauf-Nr. ABLNR N 4 I/E 

14 Fertigdatum effektiv FERTIGDATUMIST D 14 E 

15 Stücklistenvariantengenerierung GENSTLVAROPT N 2 I/E 0 = STANDARD (Standardvariante) 

1 = KOPF (Varianten-Nr. des 

Kopfartikels) 

2 = KOPFTOP (Varianten-Nr. des 

obersten Kopfartikels) 

3 = MANUELL (Manuelle Auswahl) 

16 Manuelle STL-Variantennummer GENSTLVARNR N 8 I/E Kann abgefüllt werden, wenn im Feld 

15 die Option 3 ausgewählt wird 

18 Projekt-Nr. PROJEKTNR N 12 E 

19 Kunden-Nr. KUNDENNR N 12 I/E 

20 Kunden Isocode KUNDENISO A 3 I/E 

21 Konto Aufwand KTOAUFWAND N 12 E 

22 KST 1 Aufwand KSTAUFWAND N 12 E 

23 KST 2 Aufwand KTRAUFWAND N 12 E 

24 Sammel Produktions-Auftrags-Nr. SAMMPANR N 10 I/E 

25 Erstellt durch ERSTELLTDURCH N 6 E 

26 Erstellungsdatum ERSTELLTAM D 14 E (Datum und Zeit) 

27 Mutiert durch MUTIERTDURCH N 6 E 

Bsp. dd.mm.yyyy hh:mm:ss 

Zeit ist in jedem Fall optional 

-> im Schnittstellekonverter unter 

"Aufbau\Allgemein\Datum" 

zu definieren. 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


28 Mutationsdatum MUTIERTAM D 14 E (Datum und Zeit) 






29 Freigegeben durch FREIGABEDURCH N 6 I/E Benutzernummer des Freigebenden 

30 Freigabedatum FREIGABEAM D 14 I/E (Datum und Zeit) 

31 Menge SOLL MENGEPLAN N 17 I/E 

32 Menge IST MENGEIST N 17 E 






33 Wunschtermin Kunde WUNSCHDATUM D 14 I/E (Datum und Zeit) 






34 Einlastdatum EINLASTDATUM D 14 I/E (Datum und Zeit) 






35 Startdatum geplant STARTDATUMPLAN D 14 E (Datum und Zeit) 






36 Startdatum effektiv STARTDATUMIST D 14 E (Datum und Zeit) 






37 Enddatum geplant ENDDATUMPLAN D 14 E (Datum und Zeit) 






38 Enddatum effektiv ENDDATUMIST D 14 E (Datum und Zeit) 







Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


39 Priorität PRIORITAET N 2 I/E 1 = höchste 

40 Lagerort LAGERORT A 8 I/E 

41 Lagerplatz LAGERPLATZ A 8 I/E 

42 Produktionsauftrags-Nr. Hauptauftrag PANRTOP N 10 E 

46 Verarbeitungsunterbruch UNTERBRUCH B 2 I/E 

47 Unterbruch Durch UNTERBRUCHUSER N 6 I/E 

48 Unterbruch Datum UNTERBRUCHAM D 14 I/E 

49 Unterbruch Bis UNTERBRUCHBIS D 14 I/E 

50 Unterbruch Grund UNTERBRUCHGRUND A 255 I/E 

51 Kalkulationsschema KALKSCHEMA N 8 I/E 

52 Kalkulationspreis KALKPREIS N 12 I/E 

53 Herstellkosten geplant HKPLAN N 12 E 

54 Herstellkosten effektiv HKIST N 12 E 

55 Materialkosten geplant MKPLAN N 12 E 

56 Materialkosten effektiv MKIST N 12 E 

57 Arbeitskosten geplant AKPLAN N 12 E 

58 Arbeitskosten effektiv AKIST N 12 E 

59 Externe Kosten geplant EKPLAN N 12 E 

60 Externe Kosten effektiv EKIST N 12 E 

61 Zusatzkosten geplant ZKPLAN N 12 E 

62 Zusatzkosten effektiv ZKIST N 12 E 

63 Zuschlag Material konstant ZUSMATERIALKONST N 12 I/E 

64 Zuschlag Material prozentual ZUSMATERIALPROZ N 4 I/E 

65 Zuschlag Arbeit konstant ZUSARBEITKONST N 12 I/E 

66 Zuschlag Arbeit prozentual ZUSARBEITPROZ N 4 I/E 

67 Fachzahl FACHZAHL N 12 I/E 

68 Zählerstand alt ZAEHLERSTANDALT N 12 E 

69 Zählerstand neu ZAEHLERSTANDNEU N 12 I/E 

2 = hohe 

3 = mittlere 

4 = niedrige 

5 = niedrigste 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


70 Flags FLAGS N 8 I/E 1 = MATSOLLABB(Material auf 

Soll abbuchen) 

2 = ARBSOLLABB(Arbeit auf 

Soll abbuchen) 

4 = ZUSSOLLABB(Zusatzkosten 

auf Soll abbuchen) 

8 = MATSOLLAUF(Material auf 

Soll aufbuchen) 

16 = ARBSOLLAUF(Arbeit auf 

Soll aufbuchen) 

71 Expressflag EXPRESS B 2 I/E 

73 Zeichnungs-Nr. ZEICHNUNGSNR A 50 I/E 

75 Individueller Text 1 INDIVTEXT1 A 50 I/E 





80 Individuell numerisch 1 INDIVNUM1 N 12 I/E 





85 Individuell Datum 1 INDIVDAT1 D I/E 



88 Geschäftsbereich-Nr. GSBNR N 8 I/E 

32 = ZUSSOLLAUF(Zusatzkosten 

auf Soll aufbuchen) 

64 = MATABGESCHL(Material 

muss abgeschlossen sein) 

128 = ARBABGESCHL(Arbeit 

muss abgeschlossen sein) 

256 = ZUSABGESCHL (Zusatz- 

kosten müssen abge- 

schlossen sein) 

512 = MATPREISABW(Material – 

Preisabweichung buchen) 

1024 = BDEARBEIT (BDE Arbeit) 

2048 = BDEMATERIAL (BDE 

Material) 

4096 = BDEZUSATZ(BDE 

Zusatzkosten) 

8192 = MATPROPAUF(Material 

proportional aufbuchen) 

16384 = ARBPROPAUF(Arbeit 

proportional aufbuchen) 

32768 = ZUSPROPAUF 

Zusatzkosten proportional 

aufbuchen) 

65536 = MATPROPABB(Material 

proportional abbuchen) 

131072 = ARBPROPABB(Arbeit 

proportional abbuchen) 

262144 = ZUSPROPABB 

(Zusatzkosten proportional 

abbuchen) 

524288 = BDEBEISTELL(BDE 

Beistellressourcen) 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


89 RefTyp REFTYP N 2 I/E 1 = PA (Produktionsauftrag) 

2 = VK (Verkauf) 

3 = RA (Rahmenauftrag) 

90 RefNr REFNR N 10 I/E 

91 RefRnr REFRNR N 2 I/E 

92 RefPosNr REFPOSNR N 8 I/E 

93 RefPosNr-Set REFSETNR N 4 I/E 

94 RefPosNr-Zus. REFSUBNR N 4 I/E 

95 RefStatus REFSTATUS N 2 I/E 

96 Stücklistenvariante Datum STLVARIANTENDATUM D 10 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.3 Felderbeschreibung Tabelle UPP (Produktionsauftrags-Positionen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


2 Positionstyp POSTYP N 2 I/E 1 = MATERIAL (Materialposition) 

2 = ARBEIT (Arbeit) 

3 = ZUSATZKOSTEN (Zusatzkosten) 

3 PosNr POSNR N 8 I/E 

4 Arbeitsposition ARBEITSPOSNR N 8 I/E 

6 Pos.Nr. Stückliste POSNRSTL N 8 E 

7 PosNr. Extern POSID N 8 I/E 

8 Ablaufstatus ABLAUFSTATUS N 2 I/E 0 = NEU 

30 = BEBUCHT 

35 = FERTIG 

40 = ABGESCHLOSSEN 

9 Zuschlag prozentual ZUSCHLAGPROZ N 12 I/E 

10 Zuschlag konstant ZUSCHLAGKONST N 12 I/E 

11 Menge/Zeit fliessend pro Eht. MENGEZEITFL N 12 I/E 

12 Bezugsgrösse fliessend MENGEZEITBEZGRFL N 12 I/E 

13 Menge/Einrichtzeit konstant MENGEZEITKONST N 12 I/E 

14 Menge/Zeit sprungfix pro Eht. MENGEZEITSF N 12 I/E 

15 Bezugsgrösse sprungfix MENGEZEITBEZGRSF N 12 I/E 

17 Menge/Zeit geplant MENGEZEITPLAN N 12 E 

18 Menge/Zeit effektiv MENGEZEITIST N 12 I/E 

19 Kosten geplant KOSTENPLAN N 12 E 

20 Kosten effektiv KOSTENIST N 12 E 

21 Produkttyp PRODTYP A 3 I/E A = ART (Artikel) 

B = LEI (Leistung) 

C = ZUS (Zuschlag) 

D = DIV (Diverse) 

22 ProduktNr. PRODNRA A 30 I/E 

23 Produktvarianten-Nr. PRODVARIANTENNR N 8 I/E 




Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


26 Materialbewirtschaftungsart MATBEWART N 2 I/E 1 = PRODAUF (Produktion Menge 

gemäss aktuellem Bedarf des 

Auftrags) 

2 = PRODPROD (Produktion Menge 


Produktes) 

3 = PRODOPTI (Produktion Menge 

mit optimaler Losgrösse) 

4 = BESTFAUF (Bestellung Menge 


Auftrags) 

5 = BESTPROD (Bestellung Menge 


Auftrags) 

6 = BESTEKLI (Bestellung Menge 

gemäss Einkaufsdefinitionen im 

Produktstamm) 

7 = MINUS (Minusbestand 

akzeptieren) 

27 Material Gemeinkostensatz in % MGKSATZ N 4 I/E 

28 Manueller MKG Satz MGKSATZMANU B 2 I/E 

29 Vorkalkulationsoption VORKALKOPT N 2 I/E 0 = PRODUCT (Von Produkt 

übernehmen) 

1 = EPPROD (Einstandspreis 

Produkt) 

2 = EPHL (Einstandspreis 

Hauptlagerort) 

3 = EPLETZT ( Letzter 

Einstandspreis) 

4 = EPTIEFST (Tiefster 

Einstandspreis) 

5 = BEWERT ( Bewertungspreis) 

6 = KALK ( Kalkulationspreis) 

7 = LIST ( Aktueller Listenpreis A- 

Lieferant) 

8 = PREISFIND (Preisfindung A- 

Lieferant) 

9 = MANPREIS (Manueller Preis) 

10 = STRUKTUR ( Strukturkalkulation 

durchführen) 

11 = VPREIS (Verkaufspreis) 

12 = BEWSCHL (Bewertungs- 

schlüsselpreis) 

13 = PREIS_EXPR ( Preisformel) 

14 = BEWSCHL_PPS(Bewertungs- 

schlüsselpreis PPS 

15 = FIXPREIS (Fixpreis)) 

30 Manueller Preis MANPREIS N 12 I/E 

31 Menge reserviert MENGERES N 12 I/E 

32 Ressourcentyp RESSOURCENTYP N 2 E 1 = INTERN (Ressource intern) 

2 = EXTERN (Fremdleistungs- / 

externe Ressource) 

33 Ressourcen-Nr. RESSOURCENNR N 10 I/E 

34 Liegezeit fix LIEGEZEITFIX N 12 I/E 

35 Liegezeit variabel LIEGEZEITVAR N 12 I/E 

36 Startdatum STARTDATUM D 14 E 

37 Enddatum ENDDATUM D 14 E 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


38 Vorgangseinschränkung EINSCHRAENKUNG N 2 I/E 0 = NORESTRICTION (keine 

Einschränkung) 

1 = STARTBEFORE ( Start bevor) 

2 = STARTAFTER (Beginn nach) 

3 = MUSTSTART (Beginn am) 

4 = ENDBEFORE (Ende vor) 

5 = ENDAFTER (Ende nach) 

6 = MUSTEND (Ende am) 

39 Einschränkungstyp EINSCHRSUBTYP N 2 I/E 1 = AZ (reine Arbeitszeit 

2 = LZ (reine Arbeitszeit inkl. 

Liegezeit) 

3 = DZ (Durchlaufzeit) 

40 Einschränkungsdatum EINSCHRDATUM D 14 I/E 

41 Gutstück pro Arbeitsposition GUTSTUECK N 12 I/E 

42 Lieferant-Nr. extern EXTLIEFNR N 12 I/E 

43 Lieferant Isocode extern EXTLIEFISO A 3 I/E 

45 Leistungs-Nr. extern EXTLEINR A 30 I/E 

47 Preis extern Fix 1 EXTPREISFIX1 N 12 I/E 

48 Preis extern Fix 2 EXTPREISFIX2 N 12 I/E 

49 Preis extern pro Einheit EXTPREISPROEHT N 12 I/E 

50 Preisfindung durchführen EXTPREISFIND B 2 I/E 

51 Umrechnungsfaktor EXTFAKTOR N 12 I/E 

52 Arbeitsplätze ARBEITSPLAETZE N 12 I/E 

53 Manuelle STL-Variantennummer GENSTLVARNR N 8 I/E 

54 Stücklistenvariantengenerierung GENSTLVAROPT N 2 I/E 0 = STANDARD (Standardvariante) 

1 = KOPF (Varianten-Nr. des 

Kopfartikels) 

2 = KOPFTOP (Varianten-Nr. des 

obersten Kopfartikels) 

3 = MANUELL (Manuelle Auswahl) 

55 Flags FLAGS N 4 I/E 1 = PROPBUCHUNG (Relevant für 

proportionale Buchung) 

2 = VERWALTUNGCAD ( Verwaltung 

durch CAD) 

4 = RUECK_BEI_FERTIG ( Bezug 

Oberauftrag bei Fertigmeldung 

Unterauftrag) 

56 Zusatzkosten fix ZUSKOSTENFIX N 12 I/E 

57 Zusatzkosten pro Einheit ZUSKOSTENPROEHT N 12 I/E 

58 Bes 1 ZUSKOSTENBEZ A 30 I/E 

59 Rundungstyp RUNDUNGSTYP N 2 I/E 0 = PRODUCT ( vom Produkt 

übernehmen) 

1 = NONE (keine Rundung) 

2 = UP (Aufrunden) 

3 = DOWN (Abrunden) 

4 = MATH (Kaufmännisch runden) 

60 Durchschnittlicher EP DEP N 12 E 

61 Varianten-Positions-Nr. VARPOSNRSTL N 8 I/E 







Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 






72 Individuell Datum 1 INDIVDAT1 D 10 I/E 




75 RefTyp REFTYP N 2 I/E 1 = PA (Produktionsauftrag) 

2 = BES (Bestellung) 

76 RefNr REFNR N 10 E 

77 RefRnr REFRNR N 2 E 

78 RefPosNr REFPOSNR N 8 E 

79 RefPosNr-Set REFSETNR N 4 E 

80 RefPosNr-Zus. REFSUBNR N 4 E 

81 RefStatus REFSTATUS N 2 E 

82 Bes 2 ZUSKOSTENBEZ2 A 40 I/E 

83 Zählerstand alt ZAEHLERSTANDALT N 12 I/E 

84 Zählerstand neu ZAEHLERSTANDNEU N 12 I/E 

85 Fachzahl FACHZAHL N 12 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.4 Felderbeschreibung Tabelle UPR (Produktionsauftrag Vorgängerdefinition der 

Arbeitspositionen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

5 Positions-Nr. Vorgänger RPOSNR N 8 I/E 


6 Überlappungstyp UEBERLAPPUNGSTYP N 2 I/E 0 = NONE (keine Einschränkung) 

1 = NOTSHORTSTART (Beginn darf 

nicht unterschritten werden) 

2 = NOTSHORTEND (Ende darf 

nicht unterschritten werden) 

3 = NOTSHORTSTARTANDEND 

(Beginn darf und Ende darf nicht 

unterschritten werden) 

7 Überlappung Prozentsatz UEBERLAPPUNGPROZ N 4 I/E 

8 Überlappung in Std. UEBERLAPPUNGKONST N 12 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.5 Felderbeschreibung Tabelle UPA (Produktionsauftrag Beistellressourcen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

4 Positions-Nr. Beistellressource APOSNR N 8 I/E 



Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


5 Ressourcentyp RESSOURCENTYP N 2 E 1 = INTER (Interne Ressource( 

2 = EXTERN (Fremdleistungs-/ 

externe Ressource 


7 Prozent Rüstzeit PROZENTTR N 4 I/E 

8 Prozent Laufzeit PROZENTTE N 4 I/E 

9 Prozent sprungfix PROZENTSF N 4 I/E 

11 Zeit geplant ZEITPLAN N 12 E 

12 Zeit effektiv ZEITIST N 12 E 

13 Kosten geplant KOSTENPLAN N 12 E 

14 Kosten effektiv KOSTENIST N 12 E 

15 PosNr. extern POSID N 8 I/E 

16 Ablaufstatus ABLAUFSTATUS N 2 I/E 0 = NEU 

30 = BEBUCHT 

35 = FERTIG 

40 = ABGESCHLOSSEN 

17 Flags FLAGS N 8 I/E 1 = PROPBUCHUNG (Relevant für 

proportionale Buchung 

Feld- 

Nr. 

4.1.6 Felderbeschreibung Tabelle UPF (Produktionsauftrag Fertigmeldungen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

2 Positions-Nr. Buchung BUCHPOSNR N 4 I/E 


3 Buchungsherkunft BUCHUNGSHERKUNFT N 2 E 1 = BDE (Buchung aus 

Betriebsdatenerfassung) 

2 = ABAFORM (Buchung aus 

AbaForm) 

4 Buchungsmenge BUCHUNGSMENGE N 12 I/E 

5 Buchungsdatum BUCHUNGSDATUM D 14 I/E 

6 Buchungsersteller BUCHUNGSUSERNR N 6 I/E 

7 Erstelldatum ERSTELLDATUM D 14 E 

8 Preisherkunft PREISHERKUNFT N 2 I/E 0 = KORREKTUR (Korrektur) 


2 = DEP (Durch EP) 

3 = HKPLAN (Herstellkosten geplant) 

4 = HKIST (Herstellkosten effektiv) 

5 = KALKPREIS (Kalkulierter Preis) 

9 Manueller Preis P1_MANPREIS N 12 I/E 

10 Durch EP P2_DEP N 12 E 

11 Herstellkosten geplant P3_HKPLAN N 12 E 

12 Herstellkosten effektiv P4_HKIST N 12 E 

13 Kalkulierter Preis P5_KALKPREIS N 12 E 





20 BDE Referenz BDEREF N 8 I/E 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


26 RefTyp REFTYP N 2 E 1 = PA (Produktionsauftrag) 






















Feld- 

Nr. 

4.1.7 Felderbeschreibung Tabelle CHO (Chargenkopfdaten) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

1 Produkte-Nr. ART_NRA A 30 E 

2 Lagerort LAGER_ORT A 8 E 

3 Lagerplatz LAGER_PLATZ A 8 E 

4 Chargen/SNR CHARGEN_NR A 30 E 

5 Chargen/SNR Folge-Nr. CHARGEN_FNR N 4 E 

7 Sperr-Code SPERR_CD N 4 E 

8 Datum Erfassung ERFDATE D 10 E 

9 Datum Mutation MUTDAT D 10 E 

10 Benutzer-Nr. Erfassung ERFUSER N 4 E 

11 Benutzer-Nr. Mutation MUTUSER N 4 E 

12 Eingangsdatum EINGDAT D 10 E 

13 Verfalldatum 1 VERFALLDAT D 10 E 

14 Datum letzter Eingang LETZTEINGDAT D 10 E 

15 Datum letzter Ausgang LETZTAUSGDAT D 10 E 

16 Menge Ursprung MENGE_URSPRUNG N 12 E 



Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

17 Lagerbestand LAGER_BESTAND N 12 E 

18 Menge Reserviert MENGE_RESERV N 12 E 


19 Eingangs-Art EING_ART N 2 E 1 = EK (Bestellung) 


3 = LG (Lagerbewegung) 

4 = FE (Fertigung) 

5 = IV (Inventur) 

6 = CP (Cimp-PPS) 

7 = PPS (PPS) 

8 = QS (Qualitätssicherung) 

20 Eingangs-Nr. EING_NR N 10 E 

21 Eingangs-RNr. EING_RNR N 4 E 

22 Eingangs-Pos.-Nr. EING_POS_NR N 8 E 

23 Eingangs-Set Pos.-Nr. EING_POS_SETNR N 4 E 

24 Eingang Von (Typ) EING_VON_TYP N 2 E 

25 Eingang Von (Nr.) EING_VON_NR N 12 E 

26 Zeugnis ZEUGNIS A 30 E 

27 Herkunftsland HERKUNFT_LAND A 4 E 

28 Chargen-Herkunftscode HERKUNFT_CD N 4 E 

29 Chargen-Qualitätscode QUALITAET_CD N 4 E 

30 Bemerkung 1 BEMERKUNG A 40 E 

31 Bemerkung 2 BEMERKUNG2 A 40 E 

32 Lock-Flag CHARGE_LOCK N 8 E 

33 Menge Bestellt MENGE_BESTELLT N 12 E 

34 Chargen/SNR Status STATUS N 2 E 1 = NORMAL (Normal) 

2 = CHGGESPERRT ( Gepserrte 

Charge 

3 = MUSTERLAGER (Musterlager) 

4 = ARCHIV (Archiviert) 

35 Charge in Prüfung QSQUARANTAENE B 2 E 

36 Retest Datum QSRETESTDATUM D 10 E 

37 Sperrfrist CHG_QUAR_FRIST N 4 E 

38 Charge mit Prüfauftrag QSPRUEF B 2 E 

39 Chargen/SNR-Folge-Nr. Ursprung CHRG_FNR_URSPRUNG N 4 E 

40 Verfalldatum 2 VERFALLDAT2 D 10 E 

41 Eingang Von (ISO-Cd) EING_VON_ISOCODE A 3 E 

42 Indiv. Benutzerfeld numerisch 1 BENNUM1 N 12 E 





47 Dossier-Schlüssel DOSSIERID N 12 E 

Feld- 

Nr. 

4.1.8 Felderbeschreibung Tabelle SNR (Serienummernhistory) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 



Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

2 Serienummer SNR A 30 E 

11 Ursprungslieferant LIF_NR N 12 E 

15 Bemerkung BEM A 40 E 

Feld- 

Nr. 

4.1.9 Felderbeschreibung Tabelle OVC (Chargen Verwendungsnachweis) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

1 Produktionsauftrags-Nr. PANR N 10 E 

2 Buch Pos.-Nr. der Fertigmeldung POS_NR_HEAD N 8 I/E 

3 Produkt Nr. Auftragskopf ART_NRA_HEAD A 30 I/E 

4 Chargen Nr. Auftragskopf CHARGEN_NRA_HEAD A 30 I/E 

5 Folgenummer Auftragskopf CHARGEN_FNRA_HEAD A 30 I/E 

6 Menge Auftragskopf MENGE_HEAD N 12 I/E 

7 Positions-Nr. der Position POS_NR_SUB N 8 I/E 

8 Produkt Nr. der Position ART_NRA_SUB A 30 I/E 

9 Chargen-Nr. der Position CHARGEN_NR_SUB A 30 I/E 

10 Folgenummer der Position CHARGEN_FNR_SUB N 4 I/E 

11 Menge der Position MENGE_SUB N 12 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.10 Felderbeschreibung Tabelle UTX (Tabellen und Texte) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

10 SprachCd SPR_CD A 6 I/E 




14 Text TEXT A 16288 I/E BigText 

Feld- 

Nr. 

4.1.11 Felderbeschreibung Tabelle UPJ (Buchungsjournal der Positionen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

4 Positions-Nr. Beistellressource APOSNR N 8 I/E 

5 Positions-Nr. Buchung BUCHPOSNR N 4 I/E 


6 Ressourcentyp RESSOURCENTYP N 2 E 1 = INTERN (Ressource intern) 

2 = EXTERN (Fremdleistungs- / 

externe Ressource) 


8 Buchungsherkunft BUCHUNGSHERKUNFT N 2 E 1 = BDE (Buchung aus 

Betriebsdaten) 

2 = ABAFORM ( Buchung aus 

AbaForm 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

9 Buchungsmenge BUCHUNGSMENGE N 12 I/E 

10 Buchungsdatum BUCHUNGSDATUM D 14 I/E 

11 Buchungsersteller BUCHUNGSUSERNR N 6 I/E 

12 Erstelldatum ERSTELLDATUM D 14 E 



15 Ansatz 1 ANSATZ1 N 12 I/E 



18 Fertigungs GK Satz 1 FGK1 N 4 I/E 



21 Basis FGK 1 (1-3) BASISFGK1 N 2 I/E 





27 BDE Referenz BDEREF N 8 I/E 

32 Gutstück GUTSTUECK N 12 I/E 


33 RefTyp REFTYP N 2 E 1 = PA (Produktionsauftrag) 






















Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


54 Preisherkunft PREISHERKUNFT N 2 I/E 0 = DEP (Durch EP) 


2 = KORREKTUR (Korrektur) 

3 = BEWERTSCHLPPS (Bewertungsschlüssel-Preis 

PPS) 

4 = BEWERTPREIS ( Bewertungs- 

preis) 

5 = KALKPREIS (Kalkulierter Preis) 

55 Manueller Preis P1_MANPREIS N 12 I/E 

56 DurchEP P2_DEP N 12 I/E 

57 Bewertungsschlüssel-Preis PPS P3_ BEWERTSCHLPPS N 12 I/E 

58 Bewertungspreis P4_ BEWERTPREIS N 12 I/E 

59 Kalkulierter Preis P5_ KALKPREIS N 12 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.12 Felderbeschreibung Tabelle CHO_J (Chargenkopfdaten Positionsbuchungen). 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

1 Produkte-Nr. ART_NRA A 30 E 

2 Lagerort LAGER_ORT A 8 E 

3 Lagerplatz LAGER_PLATZ A 8 E 

4 Chargen/SNR CHARGEN_NR A 30 E 

5 Chargen/SNR Folge-Nr. CHARGEN_FNR N 4 E 

7 Sperr-Code SPERR_CD N 4 E 

8 Datum Erfassung ERFDATE D 10 E 

9 Datum Mutation MUTDAT D 10 E 

10 Benutzer-Nr. Erfassung ERFUSER N 4 E 

11 Benutzer-Nr. Mutation MUTUSER N 4 E 

12 Eingangsdatum EINGDAT D 10 E 

13 Verfalldatum 1 VERFALLDAT D 10 E 

14 Datum letzter Eingang LETZTEINGDAT D 10 E 

15 Datum letzter Ausgang LETZTAUSGDAT D 10 E 

16 Menge Ursprung MENGE_URSPRUNG N 12 E 

17 Lagerbestand LAGER_BESTAND N 12 E 

18 Menge Reserviert MENGE_RESERV N 12 E 


19 Eingangs-Art EING_ART N 2 E 1 = EK (Bestellung) 


3 = LG (Lagerbewegung) 

4 = FE (Fertigung) 

5 = IV (Inventur) 

6 = CP (Cimp-PPS) 

7 = PPS (PPS) 

8 = QS (Qualitätssicherung) 

20 Eingangs-Nr. EING_NR N 10 E 

21 Eingangs-RNr. EING_RNR N 4 E 

22 Eingangs-Pos.-Nr. EING_POS_NR N 8 E 

23 Eingangs-Set Pos.-Nr. EING_POS_SETNR N 4 E 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

24 Eingang Von (Typ) EING_VON_TYP N 2 E 

25 Eingang Von (Nr.) EING_VON_NR N 12 E 

26 Zeugnis ZEUGNIS A 30 E 

27 Herkunftsland HERKUNFT_LAND A 4 E 

28 Chargen-Herkunftscode HERKUNFT_CD N 4 E 

29 Chargen-Qualitätscode QUALITAET_CD N 4 E 

30 Bemerkung 1 BEMERKUNG A 40 E 


32 Lock-Flag CHARGE_LOCK N 8 E 

33 Menge Bestellt MENGE_BESTELLT N 12 E 


34 Chargen/SNR Status STATUS N 2 E 1 = NORMAL (Normal) 

2 = CHGGESPERRT ( Gepserrte 

Charge 

3 = MUSTERLAGER (Musterlager) 

4 = ARCHIV (Archiviert) 

35 Charge in Prüfung QSQUARANTAENE B 2 E 

36 Retest Datum QSRETESTDATUM D 10 E 

37 Sperrfrist CHG_QUAR_FRIST N 4 E 

38 Charge mit Prüfauftrag QSPRUEF B 2 E 

39 Chargen/SNR-Folge-Nr. Ursprung CHRG_FNR_URSPRUNG N 4 E 

40 Verfalldatum 2 VERFALLDAT2 D 10 E 

41 Eingang Von (ISO-Cd) EING_VON_ISOCODE A 3 E 






47 Dossier-Schlüssel DOSSIERID N 12 E 

Feld- 

Nr. 

4.1.13 Felderbeschreibung Tabelle SNR_J (Serienummernhistory Positionsbuchungen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

2 Serienummer SNR A 30 E 

11 Ursprungslieferant LIF_NR N 12 E 

15 Bemerkung BEM A 40 E 

Feld- 

Nr. 

4.1.14 Felderbeschreibung Tabelle UTX_P (Tabellen und Texte) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

10 SprachCd SPR_CD A 6 I/E 




Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 



Feld- 

Nr. 

4.1.15 Felderbeschreibung Tabelle ADR (Adressen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

12 Kurzname KURZNA A 16 E 

Feld- 

Nr. 

4.1.16 Felderbeschreibung Tabelle ADO (Produktstammdaten) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

1 Produktnummer intern ART_NR N 8 E 

2 Produktnummer ART_NRA A 30 E 

3 Suchbegriff ART_BEZ A 40 E 

4 Technische Bezeichnung ART_BEZ_TECH A 40 E 



5 Baugruppen-Flag BAUGRP_FLAG A 1 E A = Artikel 

B = Baugruppe 

8 Inventur-Flag INV_SPERR_FLAG B Nicht verwenden 

9 Leistungsart Ertrag REFLEIART_ERT N 8 E 

10 Leistungsart Aufwand REFLEIART N 8 E 

11 Kostenstelle Inventur KST_INVENTAR N 12 E 

12 Kond. Gruppen-Nr. Verkauf KOND_GRP_NR N 8 E 

15 Lagerbestand Total LAGER_BESTAND N 10,4 E 

16 Menge Bestellt Total MENGE_BESTELLT N 10,4 E 

17 Menge Reserviert Total MENGE_RESERVIERT N 10,4 E 

21 Setflag Einkauf EKSET_FLAG B 1 E Noch nicht aktiv 

22 Verkaufseinheit Handel VKE_HANDEL N 4 E 

23 Verkaufseinheit Basis VKE_BASIS N 4 E 

24 Verkaufspreiseinheit Handel VPE_HANDEL N 4 E 

25 Verkaufspreiseinheit Basis VPE_BASIS N 4 E 

26 Umrechnungsfaktor Verkauf/VK-Preis U_VKE_VPE N 12,8 E 

27 Preisfaktor PREISFAKTOR N 12,8 E 

28 Durchschnittlicher Einstandspreis inkl. 

Bezugskosten 

DURCH_EPREIS N 12,4 E 

30 PPS-Flag CBPPS B 1 E Artikel CIMPOOL-PPS verwendet J/N 

31 PPS Aufwandskonto KTO_AUFWAND_PPS N 12 E 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

32 PPS Aufwandskostenstelle KST_AUFWAND_PPS N 12 E 


33 Inaktiv für Verkauf J/N STATUS B 1 E 0 = Artikel aktiv; 1 = Artikel passiv 

34 Fixpreise vorhanden J/N FIX_PREIS_JN B 1 E 

35 Rabattkonditionen zulässig J/N RABATT_JN B 1 E 

36 Aktionskonditionen zulässig J/N AKTION_JN B 1 E 

37 Gewicht netto GEW_NETTO N 10,4 E 

38 Gewicht tara GEW_TARA N 10,4 E 

39 Gewichtseinheits-Code GEW_EINH N 4 E 

40 Verpackung PACK_CD N 4 E 

41 Transportbestimmungen TRSP_CD N 4 E 

42 Lagervorschrift LAGER_CD N 4 E 

43 Garantiebestimmung GARANTIE_CD N 4 E 

44 Verfügbarkeit VERFUEGBAR_CD N 4 E 

45 KTO Aufwand KTO_AUFWAND N 12 E 

46 KTO Ertrag KTO_ERTRAG N 12 E 

47 Kalkulierter Preis KALK_PREIS N 10,4 E 

48 KTO Inventur KTO_INVENTAR N 12 E 

49 Kostenstelle 1 Ertrag KST_ERTRAG N 12 E 

50 Kostenstelle 2 Ertrag KTR_ERTRAG N 12 E 

51 Kostenstelle 1 Aufwand KST_AUFWAND N 12 E 

52 Kostenstelle 2 Aufwand KTR_AUFWAND N 12 E 

55 MWST-Code Aufwand MWSTCD_AUF A 3 E 

56 Datum Erfassung E_DATUM D 10 E Erfassungsdatum des Artikels 

57 Datum Mutation M_DATUM D 10 E Mutationsdatum des Artikels 

58 VK-Set Rabatt Verr.-Flag RB_SETRABVERR N 2 E 

59 Spezialkonditionen zulässig J/N SPEZIAL_J/N B 1 E 

60 Lagereinheit Basis GLE_BASIS N 4 E 

61 Lagereinheit Handel GLE_HANDEL N 4 E 

62 VK-LA Faktor U_VKE_GLE N 12,4 E 

63 Konditionsgruppe Provisionierung K_GRP_NR N 8 E 

64 Durchmesser DURCHMESSER N 12,4 E 

66 Lagerinventurbestand LAGER_ANFBEST N 12,4 E 

67 Datum Lagerinventurbestand DATUM_ANFBEST N 12,4 E 

68 Letzter Einstandspreis inkl. 

Bezugskosten 

69 Tiefster Einstandspreis inkl. 

Bezugskosten 

LAST_EPREIS N 12,4 E 

TIEF_EPREIS N 12,4 E 

71 Staffelkonditionen zulässig J/N STAFFEL_JN B 1 E 

72 Benutzerfeld Numerisch 1 BF_NUM1 N 8,4 E 

73 Benutzerfeld ASCII 1 BF_ASC1 A 30 E 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


74 Anzeige Zubehörprodukte ZUBEHOER_ANZ B 2 E Nicht verwenden 

75 Sperrflag Einkaufsdispositionen DISPO_SPERRFLAG B 1 E Nicht verwenden 

76 Verpackungs-Einheiten Warncode CB_VERPACK_WARN B 1 E 

77 Länge MASS_L N 10,4 E 

78 Breite MASS_B N 10,4 E 

79 Höhe MASS_H N 10,4 E 

80 Masseinheit Code MASS_EINH N 4 E 

81 Spezifisches Gewicht SPEZ_GEW N 12,8 E 

82 Fläche/Volumen VOLUMEN N 12,8 E 

83 Menge in Rückstand Total MENGE_RUECK N 12,4 E 

84 Mindestbestand Total BESTELL_PKT_TOT N 12,4 E 

85 Anzeige auf Hauptseite (Shop) SHOPONFIRSTPAGE N B E 

86 PPS MWST-Code Aufwand MWSTCD_AUF_PPS A 3 E 

87 Mutationsdatum Baugruppen-Aufl. AUFL_MUT D 10 E Nicht verwenden 

88 Setpositionen nicht anzeigen CBNOSETDISP B 1 E 

89 Shopbild Gross SHOPPICTURENO N 4 E 

90 Keine Replikation auf Shop SHOPINVISIBLE B 1 E 

91 Neues Produkt (Shop) SHOPNEW B 1 E 

92 Shopbild Klein SHOPICTURENOPREVIEW N 4 E 

93 Shoptext SHOPTEXTNO N 2 E 

94 Bestellpunkt Total BESTELL_PKT2_TOT N 10,4 E 

95 Losgrösse Baugruppe AUFLOESUNG_PRO N 10,4 E 

96 ABC-Code Einkauf ABC_EINKAUF A 1 E 

97 Lieferfrist Soll LIEFFRIST_SOLL N 4 E 

98 Lieferfrist Ist LIEFFRIST_IST N 4 E 

99 Bewertungspreis BEWERT_PREIS N 10,4 E 

100 Garantie-Tage GARANTIE_TAGE N 4 E 

101 Serienummer-History J/N SNR_JN B 1 E 







108 Benutzerfeld Datum 1 BF_DAT1 A 10 E 

109 Benutzerfeld Datum 2 BF_DAT2 A 10 E 

110 Fertigungs-Minuten FE_MIN N 8 E 

111 Tag von Bedarf nicht berücksichtigen BEDARF_TAG_VON N 2 E 

112 Monat von Bedarf nicht berücksicht. BEDARF_MON_VON N 2 E 

113 Tag bis Bedarf nicht berücksichtigen BEDARF_TAG_BIS N 2 E 

114 Monat bis Bedarf nicht berücksicht. BEDARF_MON_BIS N 2 E 

115 Maximalbestand Total MAX_BESTAND_TOT N 12,4 E 

116 Inaktiv für Einkauf STATUS_EK B 1 E 0 = Artikel aktiv; 1 = Artikel inaktiv 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


117 Inaktiv für Lager STATUS_LA B 1 E 0 = Artikel aktiv; 1 = Artikel inaktiv 

118 Inaktiv für PPS STATUS_FE B 1 E 0 = Artikel aktiv; 1 = Artikel inaktiv 

119 Verbrauchs-Produkt JN VERBR_FLAG B 1 E 0 = inaktiv; 1 = aktiv 

120 Rückstand Verkauf zulässig JN RUECK_VK B 1 E 0 = Rückstand; 1 = Kein Rückstand 

121 Rückstand Einkauf zulässig JN RUECK_EK B 1 E 0 = Rückstand; 1 = Kein Rückstand 

122 Serienummer-Aktivität JN SNR_AKTIV_JN B 1 E 

123 Serienummer-Aktiviät-Code SNR_AKTIV_CD N 4 E 

124 Konditionsgruppen-Nr. Einkauf EKKOND_GRPNR N 8 E 

125 Set-Flag SET_FLAG B 1 E 

126 Set Lager-Flag SET_LAGERFLAG N 2 1 = Hauptset; 2 = Set-Positionen 

127 Set Preisfindungs-Flag SET_PREISFLAG N 2 1 = Hauptset; 2 = Set-Positionen 

128 Bewertungsschlüssel BEWERTSCHLUESS N 2 1 = Durchschnittlicher EP 

2 = Letzter EP 

3 = Tiefster EP 

4. = Bewertungs EP 

129 Bewertungsschlüssel-Preis BEWSCHL_PREIS N 10,4 

130 Reserve DISPO_RUNDFLAG Nicht verwenden 

131 Reserve DISPO_RUNDFAKT Nicht verwenden 

132 Kalkulationsschema Standard KALKSCHEMA_NR N 8 

133 Minusbestand zulässig JN MINUSBEST_FLAG B 1 0 = zulässig; 1 = nicht zulässig 

134 Maximalmenge Verkauf MAX_BEST_VERK N 10,4 

135 MWST-Code Ertrag MWSTCD_ERT A 3 

136 MWST-Code Inventur MWSTCD_INV A 3 

137 Provision zulässig JN KEINE_PROV B 1 0 = Provision; 1 = Keine Provison 

138 Kalkulations-Flag KALK_FLAG B 1 Wird zur Zeit nicht verwendet 

139 Mindestmenge Verkauf MIN_BEST_VERK N 10,4 

140 Verpackungseinheit Basis VVE_BASIS N 4 

141 Verpackungseinheit Handel VVE_HANDEL N 4 

142 Umrechungsfaktor Verkauf/Verpack. U_VKE_VVE N 12,8 

143 Verpackungsfaktor VERPACKUNGS_FAKTOR N 12,8 

144 Chargen/SNR-pflichtig JN CB_CHGPFLICHT B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

145 Chargen/SNR-Typ RB_CHGTYP N 2 1 = Charge; 2 = Serienummer 

146 Chargen/SNR-Sortierung RB_CHGSORT N 2 1 = Charge/SNR 

2 = Eingangsdatum 

3 = Verfalldatum 

147 CHG/SNR Verfalldat. zwingend JN CB_CHGVERFALL B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

148 CHG/SNR Herkunft zwingend JN CB_CHGHERKUNFT B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

149 CHG/SNR Land zwingend JN CB_CHGLAND B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

150 CHG/SNR Zeugnis zwingend JN CB_CHGZEUGNIS B 1 0 = Nein; 1 = Ja 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


151 CHG/SNR Qualität zwingend JN CB_QUALITAET B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

152 Set Kontierungs-Flag SET_KTOFLAG N 2 1 = Hauptset; 2 = Set-Positionen 

153 Set Fixpreis-Flag SET_FIXPREISFLAG B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

154 CHG/SNR automatisch abbuchen JN CHG_ABBUCH_AUTO B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

155 CHG/SNR Musterlager CHG_MUSTLAG_FLAG B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

156 CHG/SNR Musterlager Bestand CHG_MUSTLAG_BEST N 12,4 

157 CHG/SNR Quarantäne CHG_QUAR_FLAG B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

158 CHG/SNR Quarantänefrist CHG_QUAR_FRIST N 4 

159 Set Vorselektion SET_VORSELFLAG B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

160 CHG/SNR Verbrauchsfrist1 CHG_VERBRAUCHS_FRIST N 4 

161 CHG/SNR Menge gesperrt MENGE_GESPERRT N 10,4 

162 SNR führen ab... RB_SNR_AB_EINGANG N 2 1 = Eingang; 2 = Ausgang 

163 ABC-Code Verkauf ABC_VERKAUF A 1 A, B, C oder ‘ ‘ 

164 CHG/SNR autom. Vergabe Einkauf CB_CHGAUTO_EK B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

165 CHG/SNR manuelle Vergabe Einkauf CB_CHGMANU_EK B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

166 CHG/SNR autom. Vergabe Lager CB_CHGAUTO_LA B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

167 CHG/SNR manuelle Vergabe Lager CB_CHGMANU_LA B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

168 CHG/SNR autom. Vergabe Fertigung CB_CHGAUTO_FE B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

169 CHG/SNR manuelle Vergabe FE CB_CHGMANU_FE B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

170 Produkt Typ PROD_TYP A 3 A = Artikel 

B = Leistung 

C = Zuschlag 

D = Diverse 

VAA = Vorgabeartikel 

VBA = Vorgabeleistung 

VCA = Vorgabezuschlag 

VDA = Vorgabediverse 

171 Lagerfaktor LAGERFAKTOR N 12,8 

172 Reserve Nicht verwenden 

173 Set Preisverrechnungs-Flag RB_SETPREISVERR N 2 1 = Hauptset; 2 = Set-Positionen 

174 CHG/SNR Abbuchungs-Vorschlag CB_CHRG_ABBUCHVOR B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

175 CHG/SNR/ Verbrauchsfrist 2 CHRG_GRENZFRIST N 4 

176 Assortierung zulässig JN CB_NOASSORT B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

177 CHG/SNR Verfalldat. 2 zwingend JN CB_CHGVERFALL2 B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

178 Mindestmarge in % MIND_MARGE N 4,4 

179 Benutzer-Nr. Erfassung E_USERNR N 4 

180 Benutzer-Nr. Mutation M_USERNR N 4 

181 Lager führen JN CB_NOLAGER B 1 

182 Shop Anzeige als Aktion SHOPAKTION B 1 

183 Bewertungsschlüssel PPS RBBEWERTSCHLPPS N 2 

184 Feldset-Nummer FIELDSETNO N 8 

185 Durch-EP Bezugskostenanteil DURCH_EPREIS_BEZKO N 12,4 

186 Letzter EP Bezugskostenanteil LAST_EPREIS_BEZKO N 12,4 

187 Tiefster EP Bezugskostenanteil TIEF_EPREIS_BEZKO N 12,4 

188 Variantenprodukt CB_VARIANTE B 1 Definiert ob Normal- oder 

Variantenprodukt 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


189 Lagerprüfung auf Variantenebene RB_LAGERCHECK N 2 1 = Produkt 

2 = Variante 

190 Verkaufskonditionen auf Variante RB_VARIANTEN_PF N 2 Bestimmt, ob Konditionen auf 

Variantenebene möglich sind. 

1 = Produkt 

191 Auswahlprodukt CB_AUSPROD B 1 

2 = Variante 

192 Varianten variabel CB_VARIANTE_OD B 1 Bestimmt ob Varianten auch aus den 

Bewegungsprogrammen erfasst 

werden können. 

193 Rundungstyp RUNDUNGSTYP N 2 1 = keine Rundung 

2 = Aufrunden 

3 = Abrunden 

4 = kaufmännisch Runden 

194 Belastungskonto Gemeinkosten KTO_GK_IV_BE N 12 

195 Entlastungskonto Gemeinkosten KTO_GK_IV_GU N 12 

196 Vorkalkulationsoption VORKALKOPT N 2 1 = Einstandpreis Produkt 

2 = Einstandspreis Hauptlagerort 

3 = Letzter Einstandpreis 

4 = Tiefster Einstandspreis 

5 = Bewertungspreis 

6 = Kalkulationspreis 

7 = Aktueller Listenpreis A-Lieferant 

8 = Preisfindung A-Lieferant 

9 = Manueller Preis 

10 = Strukturkalkulation durchführen 

11 = Verkaufspreis 

12 = Bewertungsschlüsselpreis 

13 = Preisformel 

14 = Bewertungsschlüsselpreis PPS 

15 = Fixpreis 

197 Geschäftsbereich GSB_NR N 8 

198 Sperrflag LOCKID Nicht verwenden 

199 Benutzer-Nr. Sperrung LOCKUSER Nicht verwenden 

200 Set Lagerprüfungsflag Einkauf SET_LAGERFLAG_EK N 2 Diese Einstellung ist vom Verkauf 

abhängig, d.h. kann nicht separat 

gesetzt werden. 

201 Set Preis-/Rabattfindung Einkauf SET_PREISFLAG_EK N 2 0 = nicht definiert 

1 = vom Hauptset 

2 = von den Setpositionen 

202 Set Preisverrechnung Einkauf RB_SETPREISVERR_EK N 2 0 = nicht definiert 



203 Set Rabattverrechnung Einkauf RB_SETRABVERR_EK N 2 0 = nicht definiert 



204 Set Vorselektion Einkauf SET_VORSELFLAG_EK N 2 0 = Keine Vorselektion 

1 = Vorselektion aktiv 

2 = Vorselektion inaktiv 

205 Keine Setpositionsanzeige Einkauf CBNOSETDISP_EK B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

206 Keine Bestellmenge pro Variante CB_NOEKMENGE_VAR B 1 0 = Nein; 1 = Ja 

207 Lieferantenzuordnungen auf Variante RB_VARIANTEN_LFZ N 2 1 = Produkt 

2 = Variante 

208 Einkaufskonditionen auf Variante RB_VARIANTEN_PF_EK N 2 1 = Produkt 

2 = Variante 

209 Verkaufsset Durch-EP RB_SETDURCHEP N 2 0 = gem. Lagerbuchung 



(bestimmt die Übergabe ins Projekt) 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


210 Preisfindung über RB_PRFIND N 2 0 = ABEA 

1 = SVM 

211 Verkaufseinheiten auf Variante RB_VARIANTEN_EHT N 2 1 = Produkt 

2 = Variante 

(z.Zt. noch inaktiv) 

212 Projekt-Positionsverbuchung online RB_PROJVERBART N 2 0 = Aufwand und Ertrag 

1 = Nur Aufwand 

2 = Nur Ertrag 

213 Werkhof Positionsart POSART_WERKHOF N 4 

214 Produkt ist inaktiv CB_INAKTIV B 1 

Feld- 

Nr. 

4.1.17 

4.1.18 Felderbeschreibung Erweiterte Tabellen ADO 

Feldinhalt 

Werden erweiterte Tabellen verwendet, werden diese im Anschluss an das letzte Feld 

angehängt, d.h. das erste Feld erhält beim ADO die Nummer 200, etc. Die interne Bezeichnung 

ist immer dieselbe, beginnend bei 1 (_USERFIELD1) bis maximal 255 (_USERFIELD255), diese 

Nummer wird automatisch fortlaufend vergeben. 

Da das Format und die Länge unterschiedlich sein können – je nach Definition – gilt 

nachfolgende Tabelle nur als Beispiel für den ADO (abgeleitet vom Mustermandanten): 


Format Länge 

(max.) 

200 Versandvorschriften _USERFIELD1 A 50 I/E 

201 Transportvorschriften _USERFIELD2 A 50 I/E 

202 Exportzuschläge _USERFIELD3 A 50 I/E 

203 Auswahl Transportfirma _USERFIELD4 N 4 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.19 Felderbeschreibung Tabelle AFO_VK (Artikelbezeichnungen Verkauf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

3 Sprachcode SPR_CD A 1 I/E 

4 Bezeichnung 1 BES1 A 40 I/E 


Feld- 

Nr. 

4.1.20 Felderbeschreibung Tabelle OTX_VK (Artikeltexte Verkauf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

3 Textnummer TEXT_NR N 4 I/E 







Feld- 

Nr. 


4.1.21 Felderbeschreibung Tabelle LAO (Lagerzuordnungen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

1 Lagerort LAGER_ORT A 8 I/E 

2 Lagerplatz LAGER_PLATZ A 8 I/E 

5 Lagerort Bezeichnung LAO_BEZ A 20 I/E 

6 Lagerplatz Bezeichnung LAP_BEZ A 20 I/E 

7 Lagerbestand LAGER_BESTAND N 12,4 E 

8 Menge bestellt MENGE_BESTELLT N 12,4 E 

9 Menge reserviert MENGE_RESERV N 12,4 E 

10 Mindestbestand BESTELL_PKT N 12,4 I/E 


14 Durchschnittlicher Einstandspreis DURCH_EPREIS N 12,4 I/E Import nur wenn Lagerzuordnung 

gleichzeitig neu erstellt wird oder noch 

keine Bewegungen vorhanden sind. 

15 Letzter Einstandspreis LIEF_PREIS N 12,4 E 

13 Datum letzter Wareneingang DATUM_WARENEING D 10 E 

14 Tiefster Einstandspreis LIEF_PREIS_T N 12,4 E 

15 Datum tiefster Einstandspreis DAT_WARENEING_T D 10 E 

22 Menge in Fertigung MENGE_INFERT N 12,4 E 

23 Menge in Rückstand MENGE_RUECK N 12,4 E 

24 Bestellpunkt BESTELL_PK2 N 12,4 I/E 

25 Bewertungspreis BEWERT_PREIS N 12,4 I/E 

26 Maximalbestand MAX_BESTAND N 12,4 I/E 

31 Inventur-Flag INV_FLAG B 1 E 

32 Letzter Fibu-Preis LAST_FIBU_PREIS N 12,4 E 

33 Menge Gesperrt MENGE_GESPERRT N 12,4 E 

35 Kostenstelle Inventur KST_INVENTAR N 12 I/E 

37 Durch-EP Bezugskostenanteil DURCH_EPREIS_BEZKO N 12,4 I/E Import nur wenn Lagerzuordnung 

gleichzeitig neu erstellt wird oder noch 

keine Bewegungen vorhanden sind. 

38 Letzter EP Bezugskostenanteil LIEF_PREIS_BEZKO N 12,4 E 

39 Tiefster EP Bezugskostenanteil LIEF_PREIS_T_BEZKO N 12,4 E 

41 Lagertyp LAGER_TYP N 2 I/E 0 = Normallager; 1 = Direktlager 

Feld- 

Nr. 

4.1.22 Felderbeschreibung Tabelle EKO (Einkaufsstammdaten) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


1 Lieferantenkennzeichen ABC_KZ A 1 I/E A, B oder C 

2 Lieferantennummer LIEF_NR N 12 I/E 

4 Laufnummer EINTRAG_NR N 2 I/E 

5 Produktnummer Lieferant LIEF_ART_NRA A 16 I/E 

6 Produktbezeichnung Lieferant LIEF_ART_BEZ A 40 I/E 

7 Einkaufseinheit Handel EKE_HANDEL N 4 I/E 

8 Einkaufseinheit Basis EKE_BASIS N 4 I/E 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

9 Einkaufspreiseinheit Handel EPE_HANDEL N 4 I/E 

10 Einkaufspreiseinheit Basis EPE_BASIS N 4 I/E 

11 Umrechnungsfaktor Einkauf/EK-Preis U_EKE_EPE N 12,8 I/E 

12 Umrechnungsfaktor Einkauf/Lager U_EKE_GLE N 12,8 I/E 

14 Lieferfrist geplant LIEFFRIST N 4 I/E 

15 Lieferfrist effektiv EFF_LIEFFRIST N 4 I/E 

16 Verfügbarkeits-Code VERFUEGBAR_CD N 4 I/E 

17 Qualitäts-Code ART_QUALITAET N 4 I/E 

18 Mindestbestellmenge MIN_BEST_MENGE N 10,4 I/E 

19 Maximalbestellmenge MAX_BEST_MENGE N 10,4 I/E 

20 Prozent Beschaffungskosten KALKBESCHKOPROZ N 12,4 I/E 

21 Letzter Einkaufspreis PREIS_LAST_EK N 12,4 I/E 

22 Datum letzter Einkaufspreis DATUM_LAST_EK N 12,4 I/E 

25 Isocode ISOCODE A 3 I/E 

26 Datum tiefster Einkaufspreis DATUM_TIEF_EK D 10 I/E 

27 Tiefster Einkaufspreis PREIS_TIEF_EK N 12,4 I/E 

30 EAN-Nummer EAN_NR A 13 I/E 

37 Verpackungseinheit Handel VVE_HANDEL N 4 I/E 

38 Verpackungseinheit Basis VVE_BASIS N 4 I/E 


39 Warnflag Verpackungseinheit CB_VERPACK_WARN B 1 I/E 0 = Nein; 1 = Ja 

40 MWST-Code Aufwand MWSTCD_AUF A 3 I/E 

41 MWST-Code Inventur MWSTCD_INV A 3 I/E 

46 Umrechungsfaktor Einkauf/Verpack. U_EKE_VEE N 12,8 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.23 Felderbeschreibung Tabelle AFO_EK (Artikelbezeichnungen Einkauf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 




Feld- 

Nr. 

4.1.24 Felderbeschreibung Tabelle OTX_EK (Artikeltexte Einkauf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 






Feld- 

Nr. 


4.1.25 Felderbeschreibung Tabelle OTX_EKG (Generelle Artikeltexte Einkauf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 




Feld- 

Nr. 

4.1.26 Felderbeschreibung Tabelle OPA (Auswahl- und Ersatzartikel) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

4 Sortierung SORT_ID N 4 I/E 

5 Auswahl-Produkt-Nummer AUSW_PROD_NRA A 16 I/E 

6 Gültig von GUELTIG_VON D 10 I/E 

7 Gültig bis GUELTIG_BIS D 10 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.27 Felderbeschreibung Tabelle MPO (Listen- und Fixpreise) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 



1 Preistyp TYP N 2 I/E 1: Listenpreis Artikel Verkauf 

2: Listenpreis Leistung Verkauf 

3: Fixpreis Artikel Verkauf 

4: Fixpreis Leistung Verkauf 

5: Listenpreis Artikel Einkauf 

6: Listenpreis Leistung Einkauf 

7: Listenpreis Zuschlag Einkauf 

8: Listenpreis Zuschlag Verkauf 

9: Fixpreis Artikel Einkauf (Zukünftig) 

10:Fixpreis Leistung Einkauf 

(Zukünftig) 

21: Gemeinkostensatz 

3 Fixpreisnummer PREIS_NR N 4 I/E 

4 Gültig von Datum DATUM_VON D 10 I/E 

5 Preis VK_PREIS N 12,4 I/E 

7 Währung ISO_CD A 4 I/E 

10 Fixpreis MWST-Code MWSTCD A 3 I/E 

11 Fixpreisbezeichnung FIXPREIS_BEZ A 30 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.28 Felderbeschreibung Tabelle KOO (Alle Rabatte sowie Spezial-, Aktions- und Staffelpreise) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 


2 Konditionstyp KOND_TYP N 2 I/E 1=Konditionsrabatte 

2=Staffelrabatte 

3=Spezialrabatte 

4=Aktionsrabatte 

5=Spezialpreise 

6=Aktionspreise 

7=Staffelpreise 


Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

3 Datum von DATUM_VON D 10 I/E 


4 Datum bis DATUM_BIS D 10 I/E Nur bei Aktionskonditionen 

5 Menge/Betrag bis MENG_BETR_BIS N 12,4 I/E Nur bei Staffelkonditionen 

6 Mengen-/Betragsflag MENG_BETR_CD A 1 I/E 0 = Rabatt in Prozent 

1 = Betragsrabatt in Kond-Währung 

7 Prozentsatz/Betrag PROZ_BETR N 12,4 I/E 

8 Reserve Nicht verwenden 

9 Vorzeichen PLUS_MINUS_CD A 1 I/E 1 = Mengenrabatt; 2 = Betragsstaffel 

10 Vertreterbetrag 1 MENG_BETR_3 N 12,4 I/E 

11 Absoluter Rabattbetrag ABSOLUT_BETRAG B 1 I/E 0 = Nein; 1 = Ja 

12 Konditionstyp Konditionsmatrix KSO_TYP N 2 I/E 

16 Mengenflag MENGEN_FLAG N 2 I/E Falls Mengenstaffel bei 

StaffelRabatt/Preis 

(KOO.PLUS_MINUS_CD =1) 

1 = VerkaufsEinheit 

2 = VerkaufspreisEinheit 

Falls Rabatt, Aktionsrabatt, 

Spezialrabatt 

0 = VerkaufsEinheit (default) 

1 = (Vor)verpackungseinheiten-Rabatt 

17 Naturalrabattflag NATURALRAB_FLAG B 1 I/E Nur bei Staffelrabatt 

18 Rundungsart Naturalrabatt NATURALRAB_RUNDART N 2 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.29 Felderbeschreibung Tabelle VKY (Benutzerschlüssel) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

2 Benutzerschlüssel-Nummer KEY_NR N 12 I/E 

7 Benutzerschlüssel-Inhalt KEY_ASC A 30 I/E 

8 Benutzerfeld ASCII 1 BF_ASC1 A 40 I/E 




14 Benutzerfeld Numerisch 1 BF_NUM1 N 12,4 I/E 

15 Benutzerfeld Numerisch 2 BF_NUM2 N 12,4 I/E 

16 Benutzerfeld Datum 1 BF_DAT1 D 10 I/E 

17 Benutzerfeld Datum 2 BF_DAT2 D 10 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.30 Felderbeschreibung Tabelle OTX_VKY (Benutzerschlüssel-Texte) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 






Feld- 

Nr. 


4.1.31 Felderbeschreibung Tabelle VKY_ADO (Primäre Benutzerschlüssel) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

2 Benutzerschlüssel-Nummer KEY_NR N 12 I 

7 Benutzerschlüssel-Inhalt KEY_ASC A 30 I 

Feld- 

Nr. 

4.1.32 Felderbeschreibung Tabelle IBF (Individuelle Benutzerfelder) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

4 Benutzerfeld ASCII 1 ASCII_1 A 50 I/E 










14 Benutzerfeld Numerisch 1 NUM_1 N 12 I/E 





19 Benutzerfeld Numerisch 6 NUM_6 N 12,4 I/E 





24 Benutzerfeld Datum 1 DAT_1 D 10 I/E 




Feld- 

Nr. 

4.1.33 Felderbeschreibung Tabelle OMP (Medienobjekte) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

5 Ordnungs-Nummer ORDERNR N 4 I/E 

7 Ansicht ANSICHT A 20 I/E 

8 Pfad und Dateiname VERZEICHNIS A 245 I/E 


Diese Felder sind zur Suche von 

bestehenden Produkten aufgrund des 

Benutzerschlüssels. 




Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

9 Identifikation ID N 4 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.34 Felderbeschreibung Tabelle OHE (Klassierungen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 



2 Variante VARIANTE N 4 I/E Klassierungsvariante 

3 Level LEVEL N 4 I/E Klassierungslevel (Gruppe, Hgr, etc.) 

4 Id ID N 12,2 I/E Gruppennummer, Hgr-Nummer, etc. 

Feld- 

Nr. 

4.1.35 Felderbeschreibung Tabelle USH (Baugruppen Kopf) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

4 Stücklisten-Variantennummer STLVARIANTENNR N 8 I/E 

5 Standard Stückliste STDSTL B 1 I/E 

6 Ablauf-Nummer ABLNR N 4 I/E 

7 Optimales Los Ziel-Menge OPTIMALESLOS N 12,4 I/E 

8 Zuschlag Material konstant ZUSMATERIALKONST N 12,4 I/E 

9 Zuschlag Material prozentual ZUSMATERIALPROZ N 4,4 I/E 

10 Zuschlag Arbeit konstant ZUSARBEITKONST N 12,4 I/E 

11 Zuschlag Arbeit prozentual ZUSARBEITPROZ N 4,4 I/E 

13 Zeichnungs-Nummer ZEICHNUNGSNR A 50 I/E 

14 Kunden-Nummer KUNDENNR N 12 I/E 

15 Kunden-Isocode KUNDENISO A 3 I/E 

16 Kalkulationsschema KALKSCHEMA N 8 I/E 

17 Kalkulierter Preis KALKPREIS N 12,4 I/E 

18 Erstellt durch ERSTELLTDURCH N 6 E 

19 Erstellt am ERSTELLTAM D 14 E 

20 Mutiert durch MUTIERTDURCH N 6 E 

21 Mutiert am MUTIERTAM D 14 E 

22 Sperrflag GESPERRT B 1 I/E 

23 Individuell Text 1 INDIVTEXT1 A 50 I/E 





28 Individuell Numerisch 1 INDIVNUM1 N 12,4 I/E 







Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 




Feld- 

Nr. 

4.1.36 Felderbeschreibung Tabelle USP (Baugruppen Positionen) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

5 Positionstyp POSTYP N 2 I/E 

6 Positions-Nummer POSNR N 8 I/E 


8 Zuschlag prozentual ZUSCHLAGPROZ N 4,4 I/E 

9 Zuschlag konstant ZUSCHLAGKONST N 12,4 I/E 

10 Menge/Zeit fliessend pro Einheit MENGEZEITFL N 12,4 I/E 

11 Bezugsgrösse fliessend MENGEZEITBEZGRFL N 12,4 I/E 

12 Menge/Einrichtzeit konstant MENGEZEITKONST N 12,4 I/E 

13 Menge/Zeit sprungfix pro Einheit MENGEZEITSF N 12,4 I/E 

14 Bezugsgrösse sprungfix MENGEZEITBEZGRSF N 12,4 I/E 

15 Material/Zeit Formel MENGEZEITFORMEL N 10 I/E 

16 Produkttyp Position PRODTYPPOS A 3 I/E 

17 Produkt-Nummer Position PRODNRAPOS A 16 I/E 

18 Produktvarianten-Nr. Position PRODVARIANTENPOS N 8 I/E 

19 Materialvariante ISVARIANTE B 1 I/E 

20 Materialbewirtschaftungsart MATBEWART N 2 I/E 


22 Manueller MGK Satz MGKSATZMANU B 1 I/E 

23 Vorkalkulationsoption VORKALKOPT N 2 I/E 

24 Manueller Preis MANPREIS N 12,4 I/E 

25 Arbeitsplätze ARBEITSPLAETZE N 12,4 I/E 

26 Ressourcentyp RESSOURCENTYP N 2 I/E 

27 Ressourcen-Nummer RESSOURCENNR N 10 I/E 

28 Liegezeit fix LIEGEZEITFIX N 12,4 I/E 

29 Liegezeit variabel LIEGEZEITVAR N 12,4 I/E 

30 Vorgangseinschränkung EINSCHRAENKUNG N 2 I/E 

31 Einschränkungstyp EINSCHRSUBTYP N 2 I/E 

32 Lieferant-Nr. extern EXTLIEFNR N 12 I/E 

33 Lieferant Isocode extern EXTLIEFISO A 3 I/E 

34 Leistungstyp EXTLEITYP A 3 I/E 

35 Leistungsnummer EXTLEINRA A 16 I/E 

36 Leistungsvarianten-Nr. EXTLEIVARIANTENNR N 8 I/E 

37 Preis Extern Fix 1 EXTPREISFIX1 N 12,4 I/E 

38 Preis Extern Fix 2 EXTPREISFIX2 N 12,4 I/E 




Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

39 Preis Extern pro Einheit EXTPREISPROEHT N 12,4 I/E 

40 Preisfindung durchführen EXTPREISFIND B 1 I/E 

41 Umrechnungsfaktor EXTFAKTOR N 12,4 I/E 

42 Zusatzkosten fix ZUSKOSTENFIX N 12,4 I/E 

43 Zusatzkosten pro Einheit ZUSKOSTENPROEHT N 12,4 I/E 

44 Bezeichnung Zusatzkosten ZUSKOSTENBEZ A 20 I/E 

45 Rundungstyp RUNDUNGSTYP N 2 I/E 














Feld- 

Nr. 

4.1.37 Felderbeschreibung Tabelle USV (Stücklisten Varianten) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

5 Varianten Gruppe Stückliste STLVARIANTENGRPNR N 8 I/E 

8 Varianten-Positions-Nr. RPOSNR N 8 I/E 

9 Produkttyp Position PRODTYPPOS A 3 I/E 

10 Produktnummer Position PRODNRAPOS A 16 I/E 

11 Produktvarianten-Nr. Position PRODVARIANTENNRPOS N 8 I/E 

12 Menge fliessend pro Einheit MENGEFL N 12,4 I/E 

13 Bezugsgrösse fliessend MENGEBEZGRFL N 12,4 I/E 

14 Menge konstant MENGEKONST N 12,4 I/E 

15 Menge sprungfix pro Eht. MENGESF N 12,4 I/E 

16 Bezugsgrösse sprungfix MENGEBEZGRSF N 12,4 I/E 

17 Material Formel MENGEFORMEL N 10 I/E 

18 Material Bewirtschaftungsart MATBEWART N 2 I/E 


20 Manueller MGK Satz MGKSATZMANU B 1 I/E 

21 Vorkalkulationsoption VORKALKOPT N 2 I/E 

22 Zuschlag konstant ZUSCHLAGKONST N 12,4 I/E 

23 Zuschlag prozentual ZUSCHLAGPROZ N 4 I/E 




Feld- 

Nr. 


Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

24 Manueller Preis MANPREIS N 12,4 I/E 


Feld- 

Nr. 

4.1.38 Felderbeschreibung Tabelle USR (Stücklisten Vorgängerdefinition) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 

7 Positionstyp Vorgänger RPOSTYP N 2 I/E 

8 Positions-Nr. Vorgänger RPOSNR N 8 I/E 

9 Ueberlappungstyp UEBERLAPPUNGSTYP N 2 I/E 

10 Ueberlappung Prozentsatz UEBERLAPPUNGPROZ N 4 I/E 

11 Ueberlappung in Std. UEBERLAPPUNGKONST N 12,4 I/E 

Feld- 

Nr. 

4.1.39 Felderbeschreibung Tabelle UTX_USH (Baugruppen Kopftexte) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 






Feld- 

Nr. 

4.1.40 Felderbeschreibung Tabelle UTX_SHB (Baugruppen Kopfbezeichnung) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 



14 Text TEXT A 16288 I/E Singleline (NonRTF) 

Feld- 

Nr. 

4.1.41 Felderbeschreibung Tabelle UTX_USP (Baugruppen Positionstexte) 

Feldinhalt 


Format Länge 

(max.) 






5 Übersicht OLE-Funktionsumfang 

5.1 Beschrieb der Methoden 

Methode/Property Möglichkeiten/Beschreibung 

SetApplicationId(n) N = Nummer der Applikation 

z.B. 22 PPS 

SetClient(nnnn) nnnn = Mandant-Nummer ( -> ZWINGEND !! ) 

SetPPSType(n) 

anstelle einer fixen Mandanten-Nummer kann auch 

SO.ClientNumber (aus dem ScriptObjekt) verwendet 

werden. 

N = PPS-Auftragstyp 

SetPPSPosType(n) N = PPS-Positionstyp 

NewHeader 

DeleteHeader 

1 (ptAuftrag) = PPS-Auftrag 

3 (ptArchivAuftrag) = PPS-Auftrag-Archiv 

MUSS ZWINGEND GESETZT WERDEN, DA KEIN DEFAULT ! 

1 (pptMaterial) = Materialposition 

2 (pptArbeit) = Arbeitsposition 

3 (pptZusatzkosten) = Zusatzkosten 

MUSS ZWINGEND GESETZT WERDEN, DA KEIN DEFAULT ! 

Löst und Initialisiert einen neuen Kopf (UPH) 

Löscht einen bestehenden Kopf (UPH) 

NewDetail Löst und Initialisiert eine neue Position (UPP) 

DeleteDetail Löscht eine bestehenden Position (UPP) 

NewRelation Löst und initialisiert eine neue Vorgänger-Position 

(UPR) 

DeleteRelation Löscht eine bestehende Vorgänger-Position (UPR) 

NewJournal Löst und initialisiert eine neue Rückmeldungs- 

Position (UPJ) 

NewFinished Löst und initialisiert eine neue Fertigmeldung 

(UPF) 

NewAdditional Löst und initialisiert eine neue Beistellressource 

(UPA) 

DeleteAdditional Löscht eine bestehende Beistellressource (UPA) 

Validate Überprüft die gemachten Eingaben und liefert einen 



Returnwert: 

0 = OK 

1 = Warning 

2 = Fehler 

Save überprüft und speichert die gemachten Eingaben 

(falls Überprüfung ok) und liefert einen 

Returnwert: 

0 = OK 

1 = Warning 

2 = Fehler 

SaveChgSnrJournal Überprüft und speichert die gemachten 

Chargeneingaben für eine Rückmeldungsposition und 

liefert einen Returnwert: 

0 = OK 

1 = Warning 

2 = Fehler 

SaveChgSnrFinished Überprüft und speichert die gemachten 

Chargeneingaben der Fertigmeldung und liefert einen 

Returnwert: 

0 = OK 

1 = Warning 

2 = Fehler 

SaveChgSnrVerwendung Speichert die übergebenen Verwendungsnachweise. Die 

Aktion muss nach jedem Verwendungsnachweis 

ausgeführt werden. Der Save muss nach allen 

Verwendungsnachweisen ebenfalls noch ausgeführt 

werden. 

Returnwere: 

SetShowMsg(p1, p2) 

0 = OK 

1 = Warning 

2 = Fehler 

Anzeige von Warnungen / Fehlermeldungen 

p1 Warnung / Fehler Maske 

0 smtError Fehler ausgeben 

1 smtDeleteHeader Kopf löschen 

2 smtDeleteDetail Position löschen 

3 smtDeleteRelation Vorgänger-Pos. löschen 

4 smtDeleteAdditional Beistellressource löschen 

5 smtShowFrmResetDetail Positionen nachführen 

6 smtShowAllocStockUPH Neue Lagerzuordnung UPH 

7 smtShowAllocStockUPF Neue Lagerzuordnung UPF 

8 smtShowChgSnrUPJ Chargenerfassung UPJ 

9 smtShowChgSnrUPF Chargenerfassung UPF 

10 smtShowNextStatusProgess Fenster Ablaufsteuer. 

11 smtShowPrinterQuery Druckerabfrage 

12 smtCheckDirectStock....(Positionszuordnung) 

13 smtCheckStockUPP Menge nicht verfügbar UPP 

14 smtCheckStockUPJ Menge nicht verfügbar UPJ 

15 smtCheckStockUPF Menge nicht verfügbar UPF 

16 smtShowEKOErf.. Neue Lieferantenzuordnung 

17 smtShowSammPaNr Neue Sammelauftrags-Nr 

18 smtAskDirectStock......Lager / Menge geändert 

19 smtShowVarGrpNr Varianten-Grp.-Nr. 

p2 True eingeschaltet 

False ausgeschaltet 

Default ist TRUE, d.h. Fehler und 

Warnungen werden ausgegeben. 



Falls smtError den Wert FALSE hat, können 

die Fehlermeldungen mit der Funktion 

GetLastError angezeigt werden. 

SetShowMsgAll(n) Alle Messages ein-/ausschalten: 

True = einschalten 

False = ausschalten 

GetLastError falls Validate oder Save nicht OK sind steht hier 

der Fehlertext (siehe auch SetShowMsg) 

NextStep 

Wysiwyg 

löst den nächsten Status im Belegfluss aus (analog 

Ctrl & A) 

Wysiwyg starten 

RePrinting Startet die Druckwiederholung. 

Einlasten Auftrag wird eingelastet. 

PlanManager Startet den Planmanager. 

SetMengeRes(n) Löscht, resp. setzt die Reservationen: 

False = löschen 

True = setzen 

Copy Startet den Kopierdialog. 

Explorer Startet den Explorer. 

GenSubOrders Startet die Generierung von Unteraufträgen. 

GenPurchaseMaterial Startet die Bestellgenerierung für Material. 

GenPurchaseExtWork Startet die Bestellgenerierung für externe 

Arbeiten. 

Calculation Startet die Kalkulation. 

SaveBde Speichert die gegebene Rückmeldungen mit folgender 

zusätzlicher Logik: 

1. Beiste 

llressourcen: 

Bei gesetzter POSID (UPP) wird entweder die 

Position oder die Bestellressource bebucht. 

2. Sammel 

auftrag: 

Bei gegebenen SAMMPANR (UPH), PRODNRA (UPP) oder 

RESSOURCENNR (UPP), und BUCHUNGSMENGE (UPJ) werden 

die Positionen der Einzelaufträge in dem 

Sammelauftrag im Verhältnis bebucht. 

3. Ablauf 

status nach Buchung ändern: 

Durch den Wert 1 im Feld ABLAUFSTATUS wird die 

Position auf 'fertig' gestellt. 

Durch einen Wert > 1 im Feld ABLAUFSTATUS wird die 

Position auf 'abgeschlossen' gestellt. 



ValidateBde Überprüft die gegebene Rückmeldung und liefert 

einen Returnwert: 

0 = OK 

1 = Warning 

2 = Fehler 

Bei gesetzter POSID (UPP) wird die Validierung 

entweder für eine Arbeitsposition oder eine 

Beistellressource durchgeführt. 

Anschliessend ist die Rückmeldung durch einen 

normalen Save zu speichern. 

HasBdeRef Prüft für PANR (UPH), POSID (UPP) und BDEREF (UPJ), 

ob bereits eine Rückmeldung verbucht wurde. 

Table.Find("DDD",n1,n2) 

Table.First("DDD",n) 

Table.AsStringByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsIntegerByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsCurrencyByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsDoubleByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsDateTimeByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsBooleanByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsVariantByName("DDD", "FFFFF") 

Table.AsStringByNo("DDD", NNN) 

Table.AsIntegerByNo("DDD", NNN 

Table.AsCurrencyByNo("DDD", NNN) 

Table.AsDoubleByNo("DDD", NNN) 

Table.AsDateTimeByNo("DDD", NNN) 

Table.AsBooleanByNo("DDD", NNN) 

Table.AsVariantByNo("DDD", NNN) 

False = noch nicht verbucht 

True = wurde bereits verbucht 

Die POSID kann zu einer Position oder einer 

Beistellressource gehören. Die Buchungsherkunft 

wird aus der ApplicationId ermittelt, kann aber 

auch gesetzt werden (1=BDE, 2=ABAFORM). 

Blättern auf Records 

DDD Dateiname (interne Dateibezeichnung) 

UPH Auftrag-Kopf RW (teilweise) 

UPP Auftrag-Position RW (teilweise) 

n1 Indexnummer 

n2 Art des Finds ( FindModeType ) 

1 ( fmtEQ ) = Find equal 

3 ( fmtLT ) = Find kleiner 

4 ( fmtLE ) = Find kleiner gleich 

5 ( fmtGT ) = Find grösser 

6 ( fmtGE ) = Find grösser gleich 

Ersten Record anzeigen 


n Indexnummer 

Felder der Datenbankdateien ansprechen 


FFFFF Feldname (interner Feldname) 

NNN Feldnummer (interne Feldnummer) 

UPH PPS-Auftragskopfdaten 

UPP PPS-Positionsdaten 

UPR Vorgängerposition 

UPJ Rückmeldungen Positionen RW 

UPF Fertigmeldungen Auftragskopf 

UTX Kopftext (UPH) 

UTX_P Positionstexte (UPP) 

UTX_A Positionstexte Beistellressource (UPA) 



HINWEIS 

Beim Suchen von Positionsdaten muss immer zuerst der Auftragskopf (UPH) gesucht und danach der 

Positionstyp (SetPPSPosType) gesetzt werden. 

6 Import und Export 

6.1 Export der Produktschnittstelle 

6.1.1 Produkttyp 

Bild Produktschnittstelle Export 

Beim Export der Artikelschnittstelle wird grundsätzlich zwischen den Produkttypen unterschieden. 

Es ist nicht möglich diese zu mischen. Exportiert werden können alle Typen: 

• Artikel 

• Leistung 

• Zuschlag 

• Diverse 



• Artikelvorgabe 

• Leistungsvorgabe 

• Zuschlagsvorgabe 

• Diversevorgabe 

6.1.2 Selektionsmöglichkeiten 

Als mögliche Selektionen stehen die Produktnummer, der Suchbegriff, die technische 

Bezeichnung oder auch die Standardklassierung zur Verfügung. 

Je nach gewähltem Selektionstyp enthalten die VON-BIS Felder die entsprechenden Werte. 

Beim Selektionstyp „Standardklassierung“ steht zusätzlich die Wahl des Klassierungslevels zur 

Verfügung (Klassen, Hauptgruppen, Gruppen) 

Des weiteren kann eingeschränkt werden ab welchem Mutationsdatum die Artikel exportiert 

werden sollen. 

6.1.3 Exportdaten 

Hier können Sie definieren welche Artikeldaten exportiert werden sollen – sofern diese in der 

verwendeten Konvertervorlage gewählt sind. 

Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen Selektionspunkte und es wird in einem Hint die 

jeweilige Datei angezeigt die exportiert wird. Diese sind identisch wie die oben aufgeführten 

Detailbeschriebe der Dateiinhalte. Ausnahme bildet die Datei ADO, da diese generell immer 

exportiert wird – sofern diese in der verwendeten Konvertervorlage gewählt ist. 

Als zusätzliche Möglichkeit können Sie wählen ob Texte als reine Texte (ohne Formtierung) oder 

mit den abgelegten RTF-Formatierungen exportiert werden soll. 

6.1.4 Zeitstempel 

Der Name der Schnittstellendatei kann mit einem Zeitstempel versehen werden und wird somit 

eindeutig. Beispiel: „ARTSCHN.txt“ ergibt „ARTSCHN20040302115635.txt“ (3.März 

2004, 11:56:35) 



6.2 Import der Produktschnittstelle 

6.2.1 Importdaten 

Bild Produktschnittstelle Import 

Wählen Sie welche Produktdaten 

importiert werden sollen. Fahren Sie mit der Maus über die 

einzelnen Selektionspunkte und es wird in einem Hint angezeigt um welche Dateiinhalte es sich 

hande lt, resp. welche importiert werden – sofern diese in der verwendeten 

Konvertervorlage 

auch vorhanden sind. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Lieferantenzuordnung 

zu vergeben wenn im File wohl 

EKO-Daten, aber keine Lieferantennummer übergeben wird. 

6.2.2 Bei neuen Lagerzuordnungen 

Sie können bestimmen ob beim Import, resp. bei der Mutation eines bestehenden Artikels, der 

Einstands- sowie der Bewertungspreis vom Produktstamm übernommen werden soll. 



6.2.3 

Als zusätzliche Einschränkung können Sie hier auch definieren ob ein Lagerort/-platz für eine 

Zuordnung vorhanden sein muss, d.h. es wird beim Import von nicht vorhandenen Lagerorten/ - 

plätzen nicht automatisch ein neuer generiert. 

Texte übernehmen mit 

Diese Option ist nur aktiv wenn mit 

der Konvertervorlage 99 (Produkt Classic Import) importiert 

wird und ermöglicht die Wahl der Textformatierung. 

6.2.4 Vorschlagslager bei neuem Produkt 

Hier können Sie definieren was mit dem Vorschlagslager aus dem Customizer beim Neuanlegen 

von Produkten geschehen soll: 

• Nicht verwenden (Vorschlagslager wird ignoriert) 

• Nur wenn keine 

Lagerzuordnungen für Produkt in Schnittstelle 

• Immer verwenden 

(Ist im Schnittstellenfile auch eine Lagerzuordnung vorhanden, gibt’s 

entsprechend zwei oder 

mehrere) 

6.2.5 Schnittstelle importieren 

Simulation Sie überprüft alle Daten auf ihre Richtigkeit. Falls ein Fehler auftaucht, wird ein Fehlerprotokoll 

geschrieben. Beachten Sie, dass die Simulation in bestimmten Situationen Fehlermeldungen erzeugt, die an 

sich nicht prüfbar sind. Dies geschieht in jenen Fällen, in welchen Transaktionsarten geprüft 

werden, die einen Artikel, eine Baugruppe oder eine Baugruppenposition referenzieren, die noch 

nicht eingelesen wurden. Bei der echten Verarbeitung werden die Transaktionsarten intern in 

einer sinnvollen Reihenfolge verarbeitet z.B. wird der Verkaufspreis erst dann eingelesen, wenn 

der Artikel bereits angelegt ist. 

Definitive Übernahme 

Sie überprüft alle Daten auf ihre Richtigkeit. Falls ein Fehler auftaucht, wird ein Fehlerprotokoll 

geschrieben. Nicht vorhandene Daten werden, soweit möglich, aus den ‘Stammdaten 

Vorschlagswerte’ übernommen. 

6.2.6 Vorschlagswerte beim Import 

Folgende Werte werden aus den Stammdaten Vorschlagswerte vom Customizer übernommen, 

falls im Schnittstellenfile nicht vorhanden: 

• Konto Aufwand 

• Konto Ertrag 

• Konto-Inventar 

• KST/KTR Ertrag 

• KST/KTR Aufwand 

• Belastungskonto Gemeinkostensatz 

• Entlastungskonto Gemeinkostensatz 

• MWSt-Code 

• Verkaufseinheit Handel 



• Verkaufseinheit Basis 

• Verkaufspreiseinheit Handel 

• Verkaufspreiseinheit Basis 

• Lagereinheit Handel 

• Lagereinheit Basis 

• Masseinheit 

• Einkaufseinheit Handel 

• Einkaufseinheit Basis 

• Einkaufspreiseinheit Handel 

• Einkaufspreiseinheit Basis 

• Flag Minusbestand 

• Bewertungsschlüssel 

• Shoptext-Nummer 

• Keine Replikation auf Shop 

• Zulässigkeit Standard-, Spezial-, Aktions- und Staffelkonditionen 

• Passiv für Verkauf, Einkauf, Lager, Produktion 

• Warnung beim Bezug von unvollständigen Verpackungseinheiten 

6.3 Allgemeines Import und Export 

Unter „Allgemeines“ wird das Schnittstellendatenformat sowie Verarbeitungsoptionen festgelegt. 



Bild Produktschnittstelle Allgemeines 



6.4 

Zu den detaillierten Protokolleinstellungen gehören: 

Protokoll anzeigen 

- immer 

- nur bei Fehlern 

Protokoll drucken 

Protokoll 

Bild Produkteschnittstelle Allgemeines 

Protokoll als E-Mail versenden 

- Host: SMTP-Server 

- Benutzer auf SMTP-Server 

- PW: Passwort des Benutzers auf dem SMTP-Server 

- Empfänger 

- Absender 

- Betreff 



6.5 Automatische 

Schnittstellenverarbeitung Die Schnittstellenverarbeitung kann auch automatisch ausgeführt werden, d.h. sobald ein 

File im 

vorgegebenen Verzeichnis vorhanden ist, startet automatisch die Schnittstellenverarbeitung. 

Für die korrekte Verarbeitung sind folgende Angaben zwingend, bzw. 

empfohlen: 

Vorgabe zwingend 

Schnittstellendatei zwingend 

Protokolldatei zwingend 

Seite Optionen wenn nicht alle Konditionen eingelesen werden sollen 

Seite Allgemeines zwingend: 

- Schnittstellendateiformat 

- Schnittstellendatei nach Verarbeitung... 

Löschen 

In Backup-Verzeichnis verschieben 

(hier wird vorgegeben in 

welches 

Verzeichnis die Datei nach der Verarbeitung verschoben wird). 

Seite Protokoll Protokoll anzeigen empfohlen: deaktivieren 

Protokoll drucken empfohlen: deaktivieren 

Bestehendes Protokoll löschen empfohlen: aktivieren 

Nach der Abspeicherung der Daten in eine entsprechende Vorgabe wird der Prozess via Menu 

Schnittstelle/Starten/automatische Schnittstelle gestartet. Nun läuft die automatische Verarbeitung und 

verarbeitet 

ein entsprechendes Schnittstellenfile sobald sich ein solches im angegebenen Verzeichnis 

befindet. Nach erfolgter Verarbeitung wird dieses je nach Einstellung gelöscht oder ins Backup- 

Verzeichnis verschoben. Danach wartet die Schnittstelle auf die nächste Verarbeitung bis die 

automatische Verarbeitung beendet wird. 



6.6 Externer Aufruf der Schnittstelle 

Die Produkteschnittstelle (Import und Export) kann von einer externen Umgebung, z.B. aus einem Batch- 

Programm aufgerufen werden. Dabei kann über zuvor abgespeicherte Vorgaben bestimmt werden, mit 

welchen Einstellungen die Produkteschnittstelle abgearbeitet werden soll. 

Bei der externen Verarbeitung müssen folgende Parameter auf der Befehlszeile mitgegeben werden: 

OSD_ASCII.EXE Programm ASCII-Schnittstelle 



-p554 Programmnummer 554 (Produkteschnittstelle) 

-mXXXX XXXX = Mandantennummer 

#aaC C = Schnittstellenart (0 = Import; 1 = Export; 2 = Import mit 

automatischer Weiterverarbeitung der Datei) 

#vgD D = Vorgabenummer 

-L31 Logo ID vom PPS 

Beispiel: 

X:\Abac\Df\Orde\OSD_ASCII.EXE –p554 –m7777 #aa0 #vg1 –L31 

Startet die Produkteschnittstelle im Mandanten 7777 im Importmodus mit der Vorgabenummer 1 

HINWEIS 

Wird beim externen Aufruf ein anderer Mandant bearbeitet als der aktuell, d.h. zuletzt gewählte, muss 

zwingend das Abamenu gestartet sein. Ansonsten kann der Mandant nicht automatisch gewechselt 

werden und die Mandantenabfrage wird gestartet.

ABACUS - PPS ASCII - Schnittstelle PPS - ABACUS Research AG

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