Rechnung 2012 [PDF, 332 KB] - Galgenen

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6 Daten- und Kommunikationsnetz Die im 2012 zum ersten Mal geführte Rechnung Daten- und Kommunikationsnetz weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 38 065.65 aus. Im Budget ging man noch von einem Mehrertrag von Fr. 32 300.00 aus. Die Hauptgründe für den schlechteren Abschluss als budgetiert sind: 3.36.3640 Es wurden keine Netzanschlussgebühren generiert, da immer noch in der Pilotphase 3.36.3645 Netznutzungsverträge noch nicht im erwarteten Rahmen abgeschlossen 5.58.5880 Der Personalaufwand konnte durch Synergiennutzung mit den anderen Gemeinden um die Hälfte reduziert werden 6.69.6980 Da 2011 noch keine Spartenrechnung existierte, sind hier auch die Abschreibungen resultierend aus dem Jahr 2011 verbucht 7.74.7400 Weniger Investitionen, da geringerer Bedarf als angenommen Regiebetrieb Wasserversorgung Die Betriebsrechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 351 258.07 ab. Im Budget wurde noch mit einem Mehraufwand von Fr. 277 100.00 gerechnet, womit das erzielte Resultat um Fr. 628 358.07 über Budget liegt. Der Mehrertrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich dadurch von Fr. 3 235 853.94 per Ende 2011 auf Fr. 3 587 112.01 per Ende 2012 erhöht. Nachfolgend sind die wichtigsten Details der Abweichungen zwischen Rechnung und Budget kommentiert: 3.36.3630 Netzanschlussgebühren welche erst für 2013 eingeplant waren, sind bereits im 2012 angefallen 4.41.4132 Weniger Ereignisse im Leitungs- und Anlagenunterhalt verzeichnet als in früheren Jahren 4.44.4400 Erstellung Wasserversorgung Eggli 5.50.5040 / 50 Keine Arbeitsleistungen des Brunnenmeisters für das EW oder die Gemeinde 6.61.6110 Nebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser usw.) für die Büro und Gewerberäume 6.69.6940 / 45 Mehr Abschreibungen als Folge von höheren Investitionen 7.74.7400 Vorinvestitionen im Bereich Ilgenwiese für die Bauvorhaben im westlichen Bereich. Umverlegung der alten Wasserleitung durch den Neubau MFH Untergasse 6. Im Bereich Heizenstrasse / Hürdweg musste im Zusammenhang mit einer Stützmauererstellung die Wasserleitung ersetzt werden. Im Bereich Paradiesweg / Weststrasse / Zürcherstrasse musste entgegen den Projektannahmen ein wesentlicher Teil der neuen Wasserleitung konventionell gegraben werden. Galgenen, 11. März 2013 Peter Meyer, Säckelmeister
Übersicht Gesamtrechnung Laufende Rechnung 13 872 750.46 13 242 807.47 13 943 270 12 088 700 13 523 345.19 13 390 444.45 Aufwandüberschuss 629 942.99 1 854 570 132 900.74 Ertragsüberschuss Investitionsrechnung 3 609 328.70 1 430 867.70 5 210 000 2 345 000 8 406 879.20 1 749 732.20 Netto-Investitionen 2 178 461.00 2 865 000 6 657 147.00 Finanzierung Zunahme der Netto-Investitionen 2 178 461.00 2 865 000 6 657 147.00 Abschreibungen 1 553 220.20 1 490 200 1 514 158.10 Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung 629 942.99 1 854 570 132 900.74 Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag 1 255 183.79 3 229 370 5 275 889.64 Selbstfinanzierungsgrad 42% 13% 21% Selbstfinanzierung x 100 Netto-Investitionen Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 7
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