Budget 2010 - Galgenen

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Voranschlag 2010 Elektroversorgung
Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Elektroversorgung 5 454 900 5 454 900 5 803 500 5 803 500 4 862 038.60 4 862 038.60
86 Energie 5 454 900 5 454 900 5 803 500 5 803 500 4 862 038.60 4 862 038.60
860.12 Elektrizitätswerk 2 390 000 3 560 000 1 990 000 3 165 000 2 251 737.70 3 807 805.30
313.00 Energieankauf
313.10 Etrans Mehrkostenfinanzierung
2 390 000 1 990 000 2 236 087.90
für unabhängige Produzenten 15 649.80
434.00 Energieverkauf 3 260 000 2 890 000 3 448 970.52
434.02 Abschreibungen – 3 247.11
434.04 Abschreibungen ohne MwSt. 117.99
434.05 Grundpreis Zähler
434.06 Etrans Mehrkostenfinanzierung
300 000 275 000 358 243.30
für unabhängige Produzenten 3 549.60
435.20 Wasserwerk Aufwand für Dritte 171.00
860.20 Personalaufwand 277 800 269 000 269 105.65 3 620.70
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder 2 900 2 000 2 201.65
301.00 Besoldungen 184 200 166 200 167 144.55
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 13 900 12 600 12 799.65
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionkasse
305.00 Arbeitgeberbeiträge
18 200 11 400 12 238.20
Kranken- und Unfallversicherung 8 600 7 800 7 429.00
352.20 Lohnanteil Brunnenmeister 50 000 50 000 51 963.00
363.00 Verrechnungen Gemeinde 19 000 15 329.60
436.10 Leistungen Taggeld-Versicherungen
436.20 Überschussbeteiligung
2 267.80
Krankentaggeldversicherung 1 352.90
860.30 Verwaltungsaufwand 147 000 266 200 165 090.78
310.00 Anteil Büromaterial, Drucksachen, Inserate 12 000 12 000 7 302.75
311.00 Anschaffungen und Unterhalt von Mobilien,
Maschinen und Geräten 95 000 176 000 112 273.40
316.00 Betriebskostenanteil Rechenzentrum 10 000 10 000.00
318.00 Telefon, Porti, Betreibungskosten 23 000 19 000 14 825.23
319.00 Verbandsbeiträge, Leitungskonzession PTT 17 000 49 200 20 689.40
860.40 Betriebsaufwand 554 000 311 400 645 700 341 400 391 074.30 288 250.30
311.00 Werkzeug, Maschinen 9 000 6 000 3 408.55
313.00 Zähler und Schaltapparate, Bauinstallationen 43 400 43 400 12 435.95
313.10 Verbrauchsmaterial 35 000 35 000 20 588.75
314.10 Hochspannungsleitungen 150 000 200 000 88 458.40
314.20 Niederspannungsleitungen 120 000 150 000 87 263.45
314.21 Lichtwellenleiternetz 50 000 50 000
314.30 Trafostationen 37 000 37 000 11 576.05
314.40 Aufwand für Dritte 35 000 35 000 101 362.15
315.00 Autobetriebskosten 8 300 8 000 5 063.70
316.00 Mieten, Durchleitungsrechte, Lager, Büro 20 000 20 000 15 160.00
318.10 Hausinstallationskontrollen 16 000 21 000 2 783.00
318.20 Versicherungen 10 300 10 300 13 078.05
318.30 Plannachführungen 20 000 30 000 29 896.25
427.00 Mieterträge 21 400 21 400 18 399.30
436.00 Ertrag aus Arbeiten für Dritte 50 000 50 000 139 316.65
436.10 Hausanschlussleitungen, Erschliessungen 70 000 70 000 22 044.95
436.20 Ertrag Versicherungen 6 879.40
439.10 Netzanschlussgebühren 170 000 200 000 101 610.00