Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01 - Kiekert Partner Portal

Qualitätsrichtlinie für Zulieferanten
-QR01-
5. vollständig überarbeitete Auflage, Heiligenhaus, im Juli 2011
Diese Qualitätsrichtlinie ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Vervielfältigung ganz oder auszugsweise bedarf
unserer Genehmigung. Die im Internet befindlichen Dokumente und Texte werden für Ihren Verwendungszweck entsprechend
von unseren Lieferanten im Rahmen Ihrer Vertragserfüllung eingesetzt. Die Anwendung von Dritten bedarf unserer
Genehmigung.
Copyright 2011, kiekert, 42579 Heiligenhaus

Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort .................................................................................................................................................. 4
2. Geltungsbereich..................................................................................................................................... 5
3. Anforderungen an Lieferanten ............................................................................................................... 5
4. Lieferantenauswahl und -zulassung ...................................................................................................... 6
4.1 Prozesszulassungsverfahren (Prozessaudit) ................................................................................ 7
4.2 Zulassung als “Entwicklungslieferant” ........................................................................................... 7
5. Angebotsabgabe und Herstellbarkeitsbewertung .................................................................................. 8
6. Projektmanagement .............................................................................................................................. 9
6.1 Statusberichte zum Projektfortschritt ............................................................................................. 9
6.2 Projektplanung Qualitätsvorausplanung (AQP) ............................................................................. 9
6.3 Projektplanung Produktentwicklung ............................................................................................ 10
6.4 Qualitätsvorausplanung AQP (AQP) ........................................................................................... 11
AQP (AQP) 0: Kick-Off ............................................................................................................................. 11
AQP (AQP) 1: Werkzeugfreigabe (tooling go ahead) .............................................................................. 11
AQP (AQP) 2: PPAP bereit ...................................................................................................................... 12
AQP (AQP) 3: Produkt- und Prozessfreigabe .......................................................................................... 13
AQP (AQP) 4: Abschluss ......................................................................................................................... 13
7. Dokumentationspflicht / Sicherheitsteile .............................................................................................. 13
8. Werkzeugmanagement ....................................................................................................................... 14
9. Serienlieferfreigabe ............................................................................................................................. 15
9.1 Bemusterungsumfang ................................................................................................................. 16
9.2 Interne Freigabe .......................................................................................................................... 17
9.3 Abweichungen ............................................................................................................................. 17
9.4 Musterumfang und Kennzeichnung ............................................................................................. 17
9.5 Definition der Abnahmestufen ..................................................................................................... 18
9.6 Freigabe der Erstmuster .............................................................................................................. 18
9.7 Erstmusterprüfergebnis ............................................................................................................... 19
9.8 Sonstige Muster ........................................................................................................................... 19
9.9 Aufbewahrung von Dokumenten und Musterteilen ..................................................................... 20
10. Prüfungen ........................................................................................................................................ 20
10.1 Wareneingangsprüfung ............................................................................................................... 20
10.2 Periodische Prüfungen ................................................................................................................ 20
10.3 Requalifikationsprüfungen ........................................................................................................... 20
10.4 Abweichungen ............................................................................................................................. 21
11. Beanstandungen.............................................................................................................................. 21
11.1 Sofortmaßnahmen ....................................................................................................................... 21
11.2 Gewährleistung / Warranty .......................................................................................................... 21
12. Handhabung, Lagerung, Verpackung, Kennzeichnung u. Versand ................................................ 22
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12.1 Lagerung ...................................................................................................................................... 22
12.2 Verpackung .................................................................................................................................. 22
12.3 Logistische Wareneingangsprüfung ............................................................................................ 23
12.4 Nicht spezifikationsgerechte Lieferungen, Beanstandungen, logistische Störmeldungen .......... 23
12.5 Rückverfolgbarkeit ....................................................................................................................... 23
12.6 Notfallplanung .............................................................................................................................. 23
13. Fortlaufende Lieferbewertung in der Serie ...................................................................................... 24
13.1 Qualitätswettbewerb .................................................................................................................... 24
14. Kontinuierliche Verbesserung .......................................................................................................... 25
14.1 Ermittlung und Verbesserung der Schlüsselmerkmale (KPI) ...................................................... 25
15. Formulare und Dokumente .............................................................................................................. 25
15.1 Prozessfähigkeitsnachweis ......................................................................................................... 26
16. Änderungshistorie ............................................................................................................................ 27
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
1. Vorwort
kiekert ist der Erfinder der Zentralverriegelung und der modernen Servoschließung. Mit dem größten
Markanteil sind wir Weltmarktführer im Bereich automobile Seitentürschlösser. Zu unserem Kundenportfolio
zählen heute über 50 Automobilhersteller und Einzelmarken. Auf dieser umfangreichen Erfahrung
basiert unsere führende Stellung in der Entwicklung von Schließsystemen.
Täglich verlassen rund 250.000 Produkte unsere fünf Standorte. Die Qualität und Zuverlässigkeit unserer
Produkte sind die Grundlage von maximalem Komfort und der Sicherheit für den Autofahrer.
Die in unseren Schließsystemen verarbeiteten Produkte beziehen wir weltweit zu 100% von unseren
Lieferanten. Die Leistungs- und Qualitätsfähigkeit unserer Partner trägt entscheidend zum gemeinsamen
Geschäftserfolg bei.
Unsere Lieferanten müssen Spitzenleistungen erbringen, um unseren Anforderungen gerecht zu werden.
Die automobilspezifischen Zertifizierungen, z.B. das EFQM-Modell, die ISO TS 16949 und auch UM-
Systeme wie die ISO 14001 bilden hierzu die Basis eigener Leistungen.
Mit der Leistungsfähigkeit unserer Lieferanten und deren Innovationsfähigkeit in der Umsetzung der
gestellten Anforderungen werden wir gemeinsam die Qualitätsherausforderungen aller Kunden weltweit
erfüllen können.
Wir fordern Sie als Lieferanten und Partner auf, den Anforderungen unserer für Lieferanten einheitlich
festgelegten Qualitätsrichtlinie QR01 zu entsprechen, damit wir gemeinsam unsere Produkte für höchste
Ansprüche entwickeln und erfolgreich produzieren können.
Heiligenhaus, im Juli 2011
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2. Geltungsbereich
Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Der Geltungsbereich bezieht sich auf alle Produktionsmaterialien und Komponenten die von Lieferanten
bezogen werden.
Prototypen-, Betriebsmittelbaumaterialien, Hilfs-, Betriebsstoffe und Dienstleistungen sind hiervon
ausgenommen und können auftragsspezifisch und als gesonderte Vereinbarung z. B. auf Basis der QR01
abgeschlossen werden.
3. Anforderungen an Lieferanten
Zur wirksamen und zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen kiekert und seinen Lieferanten werden die
nachfolgenden Grundsatzanforderungen an unsere Lieferanten definiert.
Mit dem Abschluss des Rahmenvertrages werden gleichzeitig die Inhalte dieser Qualitätsrichtlinie vom
Lieferanten anerkannt. Als Grundlage dienen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von kiekert.
Folgende Punkte sind hier zu benennen:
Die Qualitätsverantwortung für die Planung und Ausführung von Arbeitsinhalten an Fertigungs-,
Montage- und Prüfplätzen liegt ausschließlich beim Lieferanten. Er ist für die Qualität des von ihm
hergestellten oder gelieferten Produktes einschließlich der Leistungen und Lieferungen von
Sublieferanten unter Berücksichtigung der Zeichnungsvorschriften, technischen
Lieferbedingungen, Normen und gesetzlichen und behördlichen Vorschriften kiekert gegenüber
voll verantwortlich. Weiterhin ist er für die Beschaffung und Aktualisierung in den Produkt-
Vorgabedokumente zitierten kiekert- und Kundenvorschriften selbst verantwortlich.
kiekert-Qualitätsbeauftragte (z. B. als Supplier Quality Engineer, SQE) sind berechtigt, die zur
Qualitätsfähigkeit erforderlichen Maßnahmen mit dem Lieferanten zu vereinbaren und die
Erfüllung der Vereinbarungen fortlaufend zu prüfen.
kiekert-Mitarbeitern sowie kiekert-Kunden wird nach Terminabsprache, ein Zutrittsrecht gewährt.
Der Lieferant verpflichtet sich, die vom kiekert- Qualitätsbeauftragten zur
Qualitätsdokumentation erforderlichen Daten zu erfassen, auszuwerten und mit der jeweiligen
Lieferung oder auf besondere Anforderung zur Verfügung zu stellen. Für den Zeitraum der
Aufbewahrungsdauer sind diese Daten jederzeit zugänglich zu halten.
Werden aufgrund einer Fehlerfeststellung, z. B. unvollständiger Angaben auf den Lieferpapieren,
Falschlieferungen oder fehlender / unvollständiger Qualitätsnachweise zusätzliche Prüfungen
oder Nacharbeiten erforderlich, so werden die hierfür anfallenden Fehlerkosten dem Lieferanten
in Rechnung gestellt. Diese können die Kosten der beanstandeten Teile um ein vielfaches
übersteigen.
Der Lieferant verpflichtet sich, kiekert seine Rechte aus Gewährleistung auch dann zuzugestehen,
wenn kiekert Mängel, die in einer technischen Wareneingangsprüfung feststellbar
gewesen wären, erst während oder nach der Verarbeitung entdeckt. Der Lieferant erhält hierzu
Informationen und wird zur Schadensbegrenzung aufgefordert. Der Lieferant wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass er verpflichtet ist, die vorstehende Regelung mit seinem
Haftpflichtversicherer abzuklären, um sicherzustellen, dass die erforderliche Produkthaftpflichtversicherung,
einschließlich der vorgesehenen Rückrufkostenversicherung greifen.
Der Lieferant nimmt zustimmend davon Kenntnis, dass kiekert sehr lange Gewährleistungsfristen
gegenüber seinen Kunden eingehen muss. Aus diesem Grund ist der Lieferant mit den
Vereinbarungen die sich aus der Mängelhaftung ergeben einverstanden.
Entwicklungslieferanten die zur Produktentwicklung heran gezogen werden, sollten im Rahmen
eines Entwicklungsaudits bewertet und nach erfolgreichem Abschluss als Entwicklungslieferant
für die Mitarbeit in neuen Projekten freigegeben werden.
Hierzu werden projektbezogen gesonderte vertragliche Vereinbarungen getroffen.
Die Notfallplanung beschreibt das Gefahrenpotential und hierzu eingeleitete
Sicherheitsvorkehrungen für alle Betriebs-, Produktions- und Lieferbereiche bei Lieferanten. Der
Lieferant legt in eigener Verantwortung ein Konzept für den Notfall fest, um die Risiken einer
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unterbrochenen oder fehlenden Lieferfähigkeit auszuschließen. Hierzu sind insbesondere die im
kiekert - Formblatt für Notfallplanungen aufgelisteten Punkte einzubeziehen.
Der Lieferant verpflichtet sich, zur Abdeckung des Haftungsrisikos eine
Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen. Diese muss eine Rückrufkostenversicherung
über minimal 2 Schadensfälle pro Jahr beinhalten.
Die Mindestdeckung / Schadensfall beträgt 7,5 Mio €. Einbezogen ist keine Begrenzung der
Haftung des Lieferanten. Der Versicherungsschutz kann alternativ auch über eine
Gruppenversicherung gemeinsam für kiekert und seine Partner abgedeckt werden. Bitte setzen
Sie sich hierzu mit uns in Verbindung. Die abgeschlossenen Versicherungsverträge stellen dabei
keine Haftungsbegrenzung dar. Sie dienen lediglich dem Zweck, das von unseren Partnern
getragene Haftungsrisiko abzumildern.
Abweichungen von den in dieser Qualitätsrichtlinie festgelegten Anforderungen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch den verantwortlichen Bereich Lieferantenqualität.
4. Lieferantenauswahl und -zulassung
Das QM System unserer Lieferanten ist gemäß den automobilspezifischen Anforderungen entwickelt.
Minimum Anforderung bildet hier die industrielle Zertifizierung nach ISO 9001. Für die Zulassung als
kiekert Lieferant ist jedoch eine höhere Qualifizierung nach ISO TS 16949 oder mindestens der Nachweis
eines Terminplanes zu erbringen.
Ein Zulassungsaudit durch kiekert ist in jedem Fall unabhängig von dem Zertifizierungsgrad erforderlich.
Der Zulassungsprozess beinhaltet folgende Schritte:
Angaben zum Lieferanten mittels Lieferantenselbstauskunft (jährliche Aktualisierung erforderlich)
Anerkennung eines bereits durchgeführten QM Systemaudits nach den Anforderungen der
Automobilindustrie oder ISO 9001 durch eine akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft
Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung
Vorlage eines Notfallplanes / Risikomanagements
Abschuss einer eventuell erforderlichen Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV)
Nachweis eines aktiven CAQ-Systems
Anerkennung der QR01, wenn erforderlich QR02 (Prototypen Anlieferung)
Absichtserklärung, bei Auftragsvergabe eine Produkt Haftpflicht- / Rückrufkostenversicherung
abzuschließen mit einer Deckung / Schadensfall min. 7,5 Mio. €
Ein kiekert spezifisches Zulassungs- / Prozessaudit anhand eines Referenzprozesses, am
Beispiel eines in Serie befindlichen Produktes erfolgreich bestehen. Die Darlegung aller Qualitätsund
Prozessaufzeichnungen erfolgt an den von kiekert beauftragten Auditor
Ein bestandenes Audit alleine reicht nicht aus, um als Lieferant bei kiekert gelistet zu werden.
Oben genannte Punkte müssen hierfür erfüllt sein.
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4.1 Prozesszulassungsverfahren (Prozessaudit)
Im Rahmen des AQP Prozesses, führt kiekert ein Prozessfreigabeaudit durch. Eine erneute
Prozessfreigabe ist auch in nachfolgenden Fällen erforderlich:
wenn sich die Sublieferantenstruktur des Lieferanten ändert. Hierbei besteht eine Anzeigepflicht des
Lieferanten, bevor ein Lieferantenwechsel stattgefunden hat. Die Anzeigepflicht erfolgt in schriftlicher
Form an kiekert.
wenn prozessrelevante Veränderungen der Einrichtungen, der Fertigungsorte (Organisation) oder des
QM-Systems des Lieferanten erfolgen. Hierbei besteht die Anzeigepflicht, bevor eine Veränderung
vorgenannter Punkte stattgefunden hat. Diese ist ebenso in schriftlicher Form anzuzeigen.
wenn das Qualitätsniveau der gelieferten Produkte anhaltend oder wiederholt negativ ist, d.h. wenn
der Lieferant durch Volumen-, Termin- oder Qualitätsproblemen auffällig geworden ist.
Bei Qualitätsfragen geben die zuständigen SQE’s (Supplier Quality Engineer) Hilfestellung. Die Verantwortung
für die Qualität verbleibt jedoch beim Lieferanten.
Die Anzeigepflichtmitteilung ist an den zuständigen Einkäufer zu richten.
Der Übereinstimmungsgrad beim Zulassungs- und Prozessaudit mit den Anforderungen wird wie folgt
bewertet und dient als Endscheidungsgrundlage für eine Auftragsvergabe:
Beurteilung der
Prozesse
Erfüllt die
Anforderungen
Geringe
Abweichungen
Gesamterfüllungsgrad in % Einstufung Bedeutung
90 - 100 A Prozess des Lieferanten erfüllt
die Anforderungen für die
Serienproduktion
80 < 90 B Prozess des Lieferanten erfüllt
die Anforderungen für die
Serienproduktion mit
entsprechenden Maßnahmen.
Große Abweichungen < 80 C Prozess des Lieferanten kann
die Anforderungen für die
Serienproduktion nicht erfüllen.
Korrigierende Maßnahmen
erforderlich
Tabelle 1: Bewertungstabelle Zulassungs-, Prozessaudit
Vereinbarte Auditmaßnahmen müssen gemäß Terminplan abgearbeitet werden, ansonsten hält sich
kiekert die Möglichkeit offen einen Lieferanten auf “New Business Hold” zu setzen bzw. dem Lieferanten
Sonderabzüge in der Lieferantenbewertung zu erteilen.
4.2 Zulassung als “Entwicklungslieferant”
Der Status “Entwicklungslieferant“ wird in der Regel über ein ergänzendes Audit erlangt, wobei die
vorausgegangene allgemeine Zulassung (siehe Punkt 4.) abgeschlossen sein muss.
Ein erfolgreich bewerteter Lieferant wird in unserem System als zugelassener Entwicklungslieferant
gelistet.
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5. Angebotsabgabe und Herstellbarkeitsbewertung
Der Lieferant führt vor Angebotsabgabe (auf Basis CAD & Zeichnung) im Rahmen der
Qualitätsvorausplanung Herstellbarkeitsanalysen durch und bewertet durch Einbringung seines
know-how´s gemeinsam mit Fertigung, Montage, Sublieferanten und der kiekert Entwicklung, die
Qualität, Herstellbarkeit und Erfüllbarkeit der Spezifikationen.
Der Lieferant stellt damit sicher, dass das zu liefernde Produkt unter Berücksichtigung der vorhandenen
Fertigungsausrüstung und Kapazität prozesssicher und fähig herzustellen, zu montieren, zu verpacken
und unter Einhaltung der Spezifikationen und Qualitätsvorgaben zu liefern ist.
Die Herstellbarkeitsbewertung muss mit Angebotsabgabe vorliegen (AQP0 Meilenstein).
Die Herstellbarkeitsbewertung muss folgende Punkte beinhalten:
Alle Produktspezifikationen müssen auf Vollständigkeit und Eignung für die Serienproduktion geprüft
werden. Sind Definitionen der einflussnehmenden Kräfte in der Einzelteilzeichnung vermerkt, ist hier
der Nachweis, dass das Material frei von Lunkern, Fremdeinschlüssen sowie die Homogenität (z.B.
Bindenähte, Glasfaserverteilung, Kristallinität) die die Materialstruktur beeinflussen können, via CT
(Computer Tomographie) zu erbringen
Das Werkzeugdesign muss definiert sein, zu berücksichtigen ist ferner, das Werkzeugkonzept
(Überwachungsmethodik, Sensoren, Zwangssteuerungen, DOE, Mold-Flow Analysen usw.)
Das Prozess Equipment muss definiert sein, sowie das Konzept der Pflege, der Wartung und der
vorbeugenden Instandhaltung, OEE Overall Equipment Effectivness Analysen, Poka Yoke
Maßnahmen, SPC, usw.
Aussagefähige Prozessbeschreibungen und Prozessüberwachungsmittel müssen definiert sein
Risikobewertungen müssen durchgeführt sein (D-FMEA Werkzeug, P-FMEA)
Prüfequipment- und Prüfmittelfähigkeitsbewertungen müssen erfolgt sein
Komponenten von Sublieferanten und / oder Sublieferanten-Prozesse müssen definiert sein
Der Materialfluss & Teiletransport müssen definiert sein
Diese ist für Neuteile grundsätzlich erforderlich und muss bei Produkt- und Prozessänderungen
überarbeitet und neu bestätigt werden.
Das Ergebnis ist Kiekert über das Formblatt Herstellbarkeitsanalyse, mit den erforderlichen
Referenzdokumenten und Analyse Dokumenten zu bestätigen.
Zur Auftragserteilung ist die Herstellbarkeit uneingeschränkt vom Lieferanten nachzuweisen.
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6. Projektmanagement
Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Der Lieferant muss über ein geeignetes Projektmanagement verfügen.
Für jedes Projekt ist ein Projektverantwortlicher zu benennen, der alle Planungsaktivitäten koordiniert. Die
jeweiligen fachbezogenen Projektverantwortlichen sind kiekert als Ansprechpartner über den gesamten
Projektverlauf anzugeben.
Um die Projektziele aus technischer, terminlicher, finanzieller und qualitativer Sicht zu erreichen, ist ein
Gesamtprojektplan zu erstellen, der bereichsübergreifende Gültigkeit besitzt und alle geplanten Ziele
eindeutig erkennen lässt.
Aus dem Gesamtprojektplan sollen frühzeitig Risiken und kritische Projektpunkte zu erkennen sein, um
ggf. Korrekturmaßnahmen einleiten zu können.
Der gesamte Umfang der Projektplanung (Projektmanagement) ist von der Komplexität des Produktes
abhängig und wird im Rahmen des AQP-Prozesses mit kiekert abgestimmt.
6.1 Statusberichte zum Projektfortschritt
Durch den Lieferanten ist ein Statusbericht zu führen, der den aktuellen Stand der Projektplanung
wiederspiegelt. Er soll Auskunft geben, welche Planungspunkte sich in einem kritischen Status befinden
und wann die Abstellung dieses Zustandes erreicht werden kann.
Im Rahmen der AQP Aktivitäten, wird der Projektstatus durch den zuständigen kiekert SQE überprüft und
bewertet. Bei nicht Erfüllung der Planungsziele und / oder nicht erfüllten Spezifikationen, werden
Maßnahmen mit dem Lieferanten vereinbart. Erst mit Erfüllung aller Planungspunkte und Abstellung der
Maßnahmen, kann im Projekt fortgeschritten werden.
6.2 Projektplanung Qualitätsvorausplanung (AQP)
Der Lieferant erstellt einen fachbezogenen Detailprojektplan zur Qualitätsvorausplanung.
1997 1998
Nr. Vorgangsname Dauer O N D J F M A M J J A S
1 Auftragsvergabeentscheidung (Projekteröffnung) 1
2 Herstellbarkeitsbewertung/-erklärung 4
3 Ermittlung Q-Anforderungen/Q-Ziele vereinbaren 8
4 Kritische und signifikante Merkmale feststellen 7
5 Verpackung und Kennzeichnung abstimmen 3
6 D-Teil Handhabung abstimmen 2
7 K-FMEA/Schnitttstellen FMEA 2
8 Qualitätssicherung Unterlieferanten 61
9 Q-Ziele Unterlieferanten festlegen/vereinbaren 14
10 Q-Maßnahmen mit Unterlieferanten vereinbaren 28
11 Bemusterung und Freigabe Kaufteile von Unterlieferanten 21
12 Qualitätsplanungsaktivitäten Verkaufsprodukt 146
13 P-FMEA erstellen 60
14 Prüfplan/Kontrollplan Vorserie (Sonstige Muster) erstellen 30
15 Prüfplan/Kontrollplan Serie erstellen 17
16 Prüfablaufplan autom. Prüfungen erstellen 40
17 Betriebsmittelbeschaffung und Freigabe 299
18 Werkzeuge und Fertigungseinrichtung Vorserie 10
19 Werkzeuge und Fertigungseinrichtung beschaffen und freigeben 1
20 Meß- und Prüfmittel 1
Vorgang
In Arbeit
Die Vorlage des aktualisierten Projektplanes Qualitätsvorausplanung erfolgt in Abständen von 4 Wochen oder nach Vereinbarung
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Lieferant:................................
Projektverantw.:......................
Unterschrift:...........................
Projektplanung Qualitätsvorausplanung (QVP)
Teile-Name:.......................................
Teile-Nr.:....................Index...............
1997 1998
Nr. Vorgangsname Dauer O N D J F M A M J J A S
21 Prüfmittelbeschaffung und Freigabe 1
22 Meßsystembewertung 1
23 Meß-und Prüfabstimmung mit kiekert 1
24 Ergebnisdokumentation 1
25 QVP-Gespräch mit kiekert (Checkliste) 1
26 Bemusterung Serienteile 1
27 0-Serienfertigung/Interne Freigabe 1
28 Fähigkeitsstudien durchführen 1
29 Erstmusterabnahmetermin 1
30 Serienanlauf 1
31 Prozeßfreigabe Serienanlauf m. cpk-Werte 1
Vorgang
In Arbeit
Die Vorlage des aktualisierten Projektplanes Qualitätsvorausplanung erfolgt in Abständen von 4 Wochen oder nach Vereinbarung
Der Projektplan beinhaltet und überwacht alle im AQP festgelegten fünf Meilensteine (siehe 6.4)
AQP 0 : Kick Off
AQP 1 : Werkzeugfreigabe (tooling go ahead)
AQP 2 : PPAP / ISIR Bereitstellung
AQP 3 : Produkt- und Prozessfreigabe
AQP 4 : Abschluss
Die Projektfortschrittsüberwachung ist im Projektplan anzugeben und sollte mindestens in Abständen von
vier Wochen oder in Abstimmung mit dem zuständigen Kiekert SQE aktualisiert werden.
6.3 Projektplanung Produktentwicklung
Sofern der Lieferant mit der Entwicklung eines Produktes beauftragt wurde und als zugelassener
Entwicklungslieferant gelistet ist, hat er für die Abwicklung aller Entwicklungsaktivitäten die volle
Verantwortung. Hierzu gibt es gesonderte vertragliche Regelungen.
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
6.4 Qualitätsvorausplanung AQP (QVP)
Während der Prozess- / Produktentwicklung werden, mit dem kiekert SQE und dem
Projektverantwortlichen des Lieferanten, Qualitätsvorausplanungsgespräche (AQP-Gespräche) geführt,
die als teilespezifische Qualitätssicherungvereinbarungen verbindlich sind.
Die Qualitätsvorausplanungsgespräche dienen der Abstimmung von proaktiven Maßnahmen mit den
Lieferanten und stellen durch die Anwendung von Checklisten sicher, dass alle geplanten
Qualitätsaktivitäten vor Serieneinsatz ausgeführt und dokumentiert sind.
Werden Abweichungen festgestellt, sind geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Die Beseitigung der
Abweichungen ist kiekert schriftlich mitzuteilen.
Es werden gemeinsam kritische Merkmale festgelegt, für die ein statistischer Fähigkeitsnachweis im
Rahmen der Erstbemusterung und ggf. während der Serienfertigung erforderlich ist.
Die Auswahl der Merkmale richtet sich dabei nach festgelegten Zeichnungsangaben, nach den geplanten
Fertigungsbedingungen und nach den Produktions- und Produkterfordernissen.
Der AQP Prozess ist durch die folgenden fünf Meilensteine systematisch strukturiert:
AQP (QVP) 0: Kick-Off
Der erste Projekt-Meilenstein knüpft an die erfolgreich abgeschlossene Lieferantenausschreibung an.
Eine Vereinbarung über die Erwartungen, durchzuführender Arbeiten und den Zeitplan wurde
geschlossen. Die Lieferanten und kiekert Kontaktdaten sowie Schnittstellen wurden ausgetauscht. Der
Nachweis der vollständigen Erfassung zuvor festgelegter Voraussetzungen für das Projekt Kick-Off ist zu
erbringen.
Input
Zeichnungen & Spezifikationen
Nominierte Lieferanten
KIEKERT Projekt-Meilensteine
Kritische Komponenten / Lieferanten
Output
AQP review, LOP, etc
Vereinbarung über Projekt Zeitplan mit Lieferanten
AQP (AQP) 1: Werkzeugfreigabe (tooling go ahead)
Produktspezifikationen werden auf Vollständigkeit und Tauglichkeit für die Serienproduktion überprüft.
Fertigungs- und Qualitätskonzepte werden auf potentielle Risiken untersucht, mit dem Ziel die Eignung für
die Serienproduktion zu bestätigen und / oder eine angemessene Risikominimierung vor der
Werkzeugfreigabe zu gewährleisten.
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Input
Für die Produktion freigegebene Zeichnungen &
Spezifikationen
DFMEA
Kritische & signifikante Kenndaten
Prozessablauf, erste PFMEA, Kontrollplan
Rückverfolgbarkeitskonzept
Verbindliche Zusage zur Fertigungsmachbarkeit
Verbindliche Kapazitätszusage
AQP Sublieferant
Logistik-/ Verpackungskonzept
Werkzeug-/ Fertigungskonzept
Vermessungs-/ Prüfkonzept
KIEKERT Projekt-Meilensteine
KIEKERT MRD Daten inkl. Anforderungen
Prototyp/ Pre-Launch
KIEKERT Volumen-/ Anlaufplan
Lieferanten Zeitplan
Lieferanten AQP Dokumentation
“lessons learned” – aus Vergangenheit bekannte
Probleme der Komponentenfamilie/
Fertigungsprozess
Output
AQP review, LOP, etc.
Vereinbarung über Projekt Zeitplan mit Lieferanten
Prozessablauf, PFMEA & Kontrollplan
Erste AQP – Matrix zur Qualitätskontrolle
besonderer Produktmerkmale
Werkzeug-/ Fertigungskonzept
Produktkenndaten
Vermessungs-/ Prüfkonzept
Erste AQP für Sublieferanten
Rückverfolgbarkeitskonzept
Verpackungskonzept
AQP (QVP) 2: PPAP bereit
Nachweis, dass Produkte und Prozesse rechtzeitig industrialisiert sind und die Qualitätsanforderungen
einhalten. Bestätigt, dass die Anforderungen für PPAP Produktion und PPAP Freigabe erfüllt sind.
Input
Prozessablauf, PFMEA & Kontrollplan
Erste AQP – Matrix zur Qualitätskontrolle
besonderer Produktmerkmale
Werkzeug-/ Fertigungskonzept
Produktkenndaten
Vermessungs-/ Prüfkonzept
Erste AQP für Sublieferanten
Rückverfolgbarkeitskonzept
Verpackungskonzept
Output
AQP review, LOP, etc
Fertigungs- und Prüfmaterial für PPAP
Produktionslauf vorbereitet
AQP für Sublieferanten freigegeben
Finaler Prozessablauf/ PFMEA & Kontrollplan
AQP – Matrix zur Qualitätskontrolle besonderer
Produktmerkmale
Arbeits- & Inspektionsanweisungen
Ausgebildete Mitarbeiter
Verpackungsanweisungen und Material für PPAP
Produktionslauf vorbereitet
Erste Ergebnisse der Prozesskapazitäten
Planung Run@Rate, Vermessungssystemanalyse
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
AQP (QVP) 3: Produkt- und Prozessfreigabe
Komponente ist ohne Sonderfreigabe für PPAP freigegeben. Das erfolgreich abgeschlossene Audit
bestätigt, dass der Fertigungsprozess des Lieferanten im Stande ist die geforderten Qualitätsziele in der
Serienproduktion einzuhalten. Mittels Run@Rate wird nachgewiesen, dass der Fertigungsprozess des
Lieferanten die angestrebten Produktionsvolumen erreichen kann. Alle offenen Punkte sind geschlossen,
da sämtliche Maßnahmen durchgeführt und verifiziert wurden.
Input
Fertigungs- und Prüfmaterial für PPAP
Produktionslauf vorbereitet
AQP für Sublieferanten freigegeben
Finaler Prozessablauf/ PFMEA & Kontrollplan
AQP – Matrix zur Qualitätskontrolle besonderer
Produktmerkmale
Arbeits- & Inspektionsanweisungen
Ausgebildete Mitarbeiter
Verpackungsanweisungen und Material für PPAP
Produktionslauf vorbereitet
Erste Ergebnisse der Prozesskapazitäten
Planung Run@Rate, Vermessungssystemanalyse
PPAP Vorlage
Output
AQP review, LOP, etc
PPAP freigegeben
Launch Readiness Audit abgeschlossen
Run@Rate abgeschlossen
AQP (QVP) 4: Abschluss
Mit diesem Meilenstein kommt der AQP Prozess zu einem Ende.
Input
Lieferungsrisiken
Qualitätsrisiken
Safe Launch Control Ergebnisse
Output
AQP review, LOP, etc. vollständig ausgefüllt
8D-Report abgeschlossen
Safe Launch Exit Kriterien erfüllt
7. Dokumentationspflicht / Sicherheitsteile
Dokumentationspflichtige Sicherheitsteile sind nach internen kiekert Vorschriften ausgewählte Produkte,
deren Zeichnungen mit einem auf der Spitze stehenden Delta im Kreis gekennzeichnet sind.
Der Lieferant muss sicherstellen, dass dokumentationspflichtige Sicherheitsteile in allen Stufen des
Materialflusses eindeutig gekennzeichnet werden, um Vermischungen von Produkten zu vermeiden.
Alle qualitätsrelevanten Dokumente müssen eindeutig als dokumentationspflichtig gekennzeichnet sein.
Besondere Reglungen mit dem Umgang von Sicherheitsteilen werden im AQP Meilenstein AQP0
festgelegt, oder sind in den Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV’s) für Sicherheitsteile festgelegt.
Der Aufbewahrungszeitraum für solche Dokumente beträgt in der Regel 15 Jahre. Regelungen über die
Art und Weise der Aufbewahrung sowie die Sicherstellung des jederzeitigen Zugriffs ist im Lieferanten
QM-System festzulegen.
Der Lieferant gewährleistet das die im AQP und / oder QSV’s festgelegten Prüfergebnisse und
Dokumentationen der relevanten Prozessparameter seines eigenen Fertigungsprozesses, sowie des
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Fertigungsprozesses seiner Sublieferanten, zu allen nachweispflichtigen Merkmalen die erforderlichen
Prüfungen dokumentiert und archiviert sind.
8. Werkzeugmanagement
Wenn der Lieferant mit der Herstellung eines Serien / Vorserienwerkzeuges von kiekert beauftragt wird,
sind diese Werkzeuge als Eigentum von kiekert oder des Kunden von kiekert zu kennzeichnen. Diese
Kennzeichnung muss alle Anforderungen hinsichtlich unten aufgeführter Punkte erfüllen.
Das Werkzeug ist eindeutig als Eigentum von kiekert zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung muss folgendes beinhalten:
o Eigentumszeichen von kiekert und / oder des Endkunden
o Teilenummer, Teilename wie in der Zeichnung angegeben
o Indexstand
o Herstellungsdatum
o Abmessung und Gewicht
o Von unserem Endkunden zusätzlich geforderte Kennzeichnungen
Der Lieferant verpflichtet sich ein Werkzeughandbuch zu erstellen, dass folgenden Umfang
beinhalten muss:
o Liste alle verwendeter Einzelteile und Ersatzteile (Stückliste der Teile, Elektroden,
Verschleißteile, usw)
o Eine Wartungs- und Instandhaltungsanweisung und die zugehörigen Dokumentationen (
Wartungsintervalle, erste Hauptinstandsetzung, Vorhaltung bestimmter Ersatzteile, usw.)
o Nachweis der durchgeführten Wartungen und Instandhaltungen über den gesamten Zeitraum
(Lebenszeit) in dem das Werkzeug im Einsatz ist
o Alle zugehörigen 2D / 3D Zeichnungen / Daten (evtl. Bilder Dokumentationen)
o Fortschritt der gefertigten Stückzahlen über Lebensdauer
o Die zur Verwendung des Werkzeugs erforderlichen Vorrichtungen oder Gerätschaften (z. B.
Heißkanal-, Gewindeschneideinrichtungen, Kühlvorrichtungen, Sensoren usw.) sind in dem
Wartungsplan mit aufzunehmen, zu dokumentieren und nachzuweisen
Der Lieferant verpflichtet sich bei unplanmäßigen Instandhaltungen, aufgrund von Werkzeugbruch
oder ähnlichen Vorkommnissen, den Instandhaltungsaufwand kiekert aufzuzeigen. Hierzu sind die
Instandsetzungskosten zu einem Neuwerkzeug oder dem Istwert des Werkzeuges darzustellen
Die Werkzeugdaten sind durch den Lieferanten im kiekert-Lieferantenportal einzupflegen und zu
aktualisieren. Die Grundlage hierzu bilden die Inhalte der Werkzeugbestellung.
Durch den zuständigen SQE, werden im AQP 1 Status oben aufgeführte Punkte auf Vollständigkeit und
Einhaltung aller Vorgaben geprüft und freigegeben.
Mit Beauftragung der Werkzeugerstellung verpflichtet sich der Lieferant, alle oben aufgeführten Punkte zu
erfüllen und durch vorbeugende Wartung und Instandhaltung die Prozessfähigkeit durch Nachweis
entsprechender Prozesskennzahlen nachzuweisen und aufrecht zu erhalten.
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9. Serienlieferfreigabe
Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Vor Aufnahme von Serienlieferungen muss eine Serienlieferfreigabe je Produktionsteilenummer vorliegen.
Zu diesem Zweck führt der Lieferant eine Erstmusterprüfung (Produktionsteilabnahmeverfahren) durch
und bestätigt die Einhaltung aller Anforderungen gemäß Zeichnungen, Lastenhefte, Normen, Spezifikationen
und gesetzlichen Vorschriften. Die Abnahme der Erstmuster erfolgt vorzugsweise bei kiekert.
Die Prüfung erfolgt mit Teilen, die unter Serienbedingungen mit allen Prozessschritten, Prüf- und
Logistikprozessen hergestellt wurden, (vgl. DIN 55350, VDA Band 2, QS9000 PPAP Richtlinie).
In folgenden Fällen sind kiekert vor Aufnahme von Serienlieferungen Erstmuster vorzustellen:
bei neuen Produkten
bei geänderten Produkten
bei der Behebung einer Abweichung an zuvor vorgestellten Produkten
bei der Verwendung von neuen Werkzeugen oder Produktionseinrichtungen
bei Produktionsverlagerungen an einen anderen Standort oder an Unterlieferanten
bei der Verwendung anderer möglicher Materialien, die für das Teil nicht genehmigt waren
bei Wechsel von Sublieferanten
bei geänderten Produktionsverfahren
bei längerem Aussetzen der Produktion (>12 Monate)
Für alle oben nicht aufgeführten Prozessveränderungen hat der Lieferant kiekert vor der Serienbelieferung
zu informieren. Der zuständige SQE entscheidet über den Umfang eine jeweiligen Erstmusterprüfung.
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9.1 Bemusterungsumfang
Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Der Lieferant ist für die Durchführung der Erstmusterprüfung und Dokumentation aller Ergebnisse voll
verantwortlich. Er erstellt den Erstmusterprüfbericht für die zu liefernden Produktionsteile.
Der Erstmusterprüfbericht besteht aus dem Deckblatt, den erforderlichen Prüfergebnisberichten und der
positionierten Zeichnung (in original Größe).
Die Prüfergebnisberichte gliedern sich in folgende 9 Berichtabschnitte:
Abschnitt 1:
Abschnitt 2:
Abschnitt 3:
Abschnitt 4:
Abschnitt 5:
Abschnitt 6:
Abschnitt 7:
Abschnitt 8:
Abschnitt 9:
Abweichungsbericht
Liste verwendeter Einzelteile
Angabe von Teilenummer, Änderungsstand und Freigabestand aller beinhalteten
Einzelteile für Baugruppen und Komponenten oder für aussehensabhängige Teile eine
vom Automobilhersteller genehmigte Oberflächenspezifikation mit Istwerten.
Dimensionsbericht
Auflistung aller dimensionellen Sollwerte mit Zuordnung zu den Istwerten unter Angabe
der Positionsnummer laut Zeichnung.
Werkstoffbericht
Auflistung aller Werkstoffangaben als Soll / Istwert- Gegenüberstellung. Bescheinigungen
über durch-geführte Materialprüfungen müssen der EN 10204 3.1 voll entsprechen. Auflistung
aller Funktions-, Lebensdauer- und Zuverlässigkeitsprüfergebnisse, Ergebnisse
von durchgeführten Oberflächenbehandlungen und Oberflächenbeständigkeitsprüfungen.
Fähigkeitsnachweis
Auflistung aller Fähigkeitsindices der Maschinenfähigkeit / der vorläufigen Prozessfähigkeit
Cmk / Ppk an den im Rahmen der Qualitätsvorausplanung festgelegten
kritischen Merkmale einschließlich der statistischen Auswertungsprotokolle. Die Fähigkeit
gilt als nachgewiesen, wenn der ermittelte Wert den Anforderungen entspricht (vergl.
Kapitel 15.1).
Messmethoden
Angaben verwendeter Messhilfsmittel, Prüfequipment, Aufnahmevorrichtungen, Hard-,
Prüfsoftware etc., sowie mit der kiekert Messtechnik abgestimmte Messausrichtungen
Konstruktionsgenehmigung
Prozessablaufplan
Darstellung des realisierten Fertigungsfortschrittes mit allen Prozess- und Prüfschritten
und der dem Prozess zugeführten Teile und Hilfsstoffe.
Inhaltstoffe in Kaufteilen (Umweltverträglichkeitsbericht)
Eintrag der Inhaltstoffe im IMDS unter der Bekanntgabe der IMDS-Nr. im Werkstoffbericht.
Beachtung: GADSL-Liste (Global Automotive Declarable Substance List) und OEM
spezifische Listen (z.B. Renault BGO, Ford RSMS etc.) für deklarationspflichtige Stoffe,
REACH Verordnung (SVHC). Der IMDS Datensatz ist 10 Tage nach dem Erhalt des
Rahmenvertrages (Bestellung und Planloseinteilung vorhanden) vom Lieferanten
systemseitig einzustellen. Vor Abgabe der Erstbemusterung, ist der Datensatz dahin
gehend zu prüfen, ob eine Freigabe (freigegebener Datensatz im IMDS Datensystem)
seitens kiekert vorliegt.
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Dem Erstmusterbericht sind alle zugrundeliegenden Zeichnungen, 2D / 3D-Scans, Konstruktionsunterlagen,
Katalog- oder Normangaben, ggf mit Sichtprüfungsbericht beizufügen.
Merkmale, die vom Lieferanten nicht selbst geprüft werden können, müssen durch Prüfzeugnisse von
entsprechenden akkreditierten Instituten nachgewiesen werden.
Bei Unvollständigkeit des geforderten Bemusterungsumfanges wird der Lieferant durch einen Prüfbericht
informiert und zu einer Vervollständigung der Unterlagen binnen drei Tagen aufgefordert.
Wird die Frist nicht eingehalten, ist eine Durchführung der Erstbemusterung seitens kiekert nicht möglich
und es erfolgt eine Rückweisung des bisher vorliegenden Erstmusterumfangs. Angefallene Kosten für
Mehraufwendungen werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden.
9.2 Interne Freigabe
Der Lieferant führt vor der Bemusterung an kiekert ein internes, dokumentiertes Freigabeverfahren seiner
Werkzeuge, Prozesse und Kaufteile (Sublieferanten) durch.
Die Dokumentation der internen Freigabe ist den Bemusterungsunterlagen beizufügen.
9.3 Abweichungen
Sind festgestellte Abweichungen vom Lieferanten nicht abstellbar, stellt der Lieferant den
Abweichungsbericht vor der Erstmusterabnahme kiekert zur Bewertung vor.
kiekert bewertet die angegebenen Abweichungen nach technischen Gesichtspunkten und genehmigt
diese ggf. auf dem Abweichungsbericht.
Festgestellte Abweichungen werden im Abweichungsbericht (Berichtsabschnitt 1) zusammengefasst.
Der Abweichungsbericht gehört immer zu den Erstmusterunterlagen.
Die bei einer Genehmigung noch vorhandenen Abweichungen sind damit zunächst für den Serieneinsatz
für einen definierten Zeitraum freigegeben. Sie müssen auf Anforderung von kiekert durch den Lieferanten
und zu Lasten des Lieferanten nachgebessert werden.
9.4 Musterumfang und Kennzeichnung
Die zur Erstmusterprüfung vorgelegten Prüflinge müssen einem fertigen Serienprozess entstammen.
Hierzu sind in einer 0-Serie mindestens N=300 Teile zu fertigen, es sei denn, mit kiekert wurde eine
andere Menge schriftlich vereinbart.
kiekert sind 5 Muster, bei Mehrfachauslegung von Werkzeugen / Fertigungseinrichtungen 5 Muster pro
Nest / Kavität vorzustellen.
Für die Fähigkeitsauswertungen gelten die Stichprobengrößen gemäß Tabelle „Übersicht zur SPC-
Anwendung“ in Abschnitt 15.1.
Fähigkeitsindices sind grundsätzlich getrennt nach Nestern/Kavitäten anzugeben.
Alle vorgestellten Erstmuster sind deutlich mit einem Aufkleber „ERSTMUSTER“ auf den Lieferpapieren
und den einzelnen Packeinheiten zu kennzeichnen
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
9.5 Definition der Abnahmestufen
Die Abnahme von Erstbemusterungen kann in Abhängigkeit zur festgestellten Lieferantenqualifikation
entsprechend nachfolgend genannter Abnahmestufen erfolgen.
Die Abnahmestufen sind wie folgt definiert:
Abnahmestufe A1
Abnahmestufe A3
Abnahmestufe A5
Der komplette Dokumentationsumfang verbleibt beim Lieferanten. Zur
Abnahme erhält kiekert das EMPB Deckblatt ggf. den von der kiekert
Entwicklung und Konstruktion genehmigten Abweichungsbericht (bei
aussehensabhängigen Teilen zusätzlich den vom Automobilhersteller
genehmigten Bericht). Es sind keine Musterlieferungen erforderlich.
Der komplette Bemusterungsumfang wird kiekert zur Abnahme vorgelegt.
Musterlieferungen erfolgen gemäß den Abrufen. Dieses Verfahren ist
grundsätzlich für die Lieferung von „Sonstigen Mustern“ gemäß dem in
Abschnitt 9.1 genannten Bemusterungsumfang anzuwenden.
Der komplette Dokumentationsumfang verbleibt beim Lieferanten. Die
Abnahme erfolgt im Hause des Lieferanten nach Prüfung der kompletten
Bemusterungsunterlagen und Beurteilung des Herstellprozesses. Bei ggf.
vorhandenen Abweichungen muss der von der kiekert Entwicklung und
Konstruktion genehmigte Abweichungsbericht vorliegen. Musterlieferungen sind
nach kiekert-Anforderung für Einbauprüfungen erforderlich.
Die Angabe der anzuwendenden Abnahmestufe ist auf dem Erstmusterprüfbericht Deckblatt anzugeben.
9.6 Freigabe der Erstmuster
Die Freigabe der Erstmuster erfolgt, wenn:
alle Merkmale innerhalb der Spezifikationsgrenzen liegen, bzw. bei Abweichungen, der von
kiekert Entwicklung/Konstruktion und Qualitätssicherung genehmigte Abweichungsbericht vorliegt
der gesamte Dokumentationsumfang und damit die vereinbarten Qualitätsdokumente vorliegen
die Maschinenfähigkeit / vorläufige Prozessfähigkeit cmk / ppk an allen Merkmalen, für die ein
statistischer Fähigkeitsnachweis erforderlich ist, nachgewiesen wurde
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
9.7 Erstmusterprüfergebnis
Das Erstmusterprüfergebnis wird im kiekert SAP-System dokumentiert und dient der Logistik für die
Einteilung von Serienlieferabrufen.
Der Lieferant wird über das Erstmusterprüfergebnis schriftlich informiert.
Als Bewertung des Erstmusterprüfberichtes wird eine der folgenden Verwendungsentscheidungen je
Prüfergebnisbericht und als Gesamtentscheidung angegeben:
VE 1
VE 2
VE 3
VE 4
freigegeben,
ohne jede Einschränkung.
freigegeben,
Abweichungen für die eine Korrektur zunächst zurückgestellt wird.
freigegeben, mit Auflage
für definierten Zeitraum oder definierte Menge.
Korrekturmaßnahmen und Nachbemusterung sind erforderlich.
Dieser Zustand muss mit dem kiekert SQE im AQP-Gespräch abgestimmt werden.
abgelehnt,
Korrekturmaßnahmen und Nachbemusterung sind erforderlich.
9.8 Sonstige Muster
Es handelt sich dabei um Produkt und Materialien, die nicht unter Serienbedingungen hergestellt wurden,
bzw. die Zeichnung noch nicht die Angabe “frei für Produktion“ enthält (Teil mit eingeschränkter Produkt-
/Kundenfreigabe).
Sonstige Muster werden wie Muster für Erstmusterprüfberichte von kiekert mit Auftrag unter
Terminangabe beim Lieferanten angefordert.
Diese Teile sind entsprechend Abnahmestufe A3 grundsätzlich mit Berichtsdeckblatt,
Abweichungsbericht, Messbericht und Werkstoffangaben anzuliefern.
Das Berichtsdeckblatt und alle beigefügten Berichtsabschnitte sind im Feld „Prüfbericht Sonstige
Muster“ als solche zu kennzeichnen.
Der SMPB ist wie unter Punkt 9.1 beschrieben durchzuführen.
Sonstige Muster, die den Erstmusterbedingungen nicht genügen, müssen im Berichtswesen als solche
eindeutig gekennzeichnet sein.
Die Verwendungsentscheidung über Sonstige Muster von kiekert bedeutet nicht gleichzeitig die
Serienlieferfreigabe und begründet keinen Verzicht auf eine Erstmusterabwicklung.
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
9.9 Aufbewahrung von Dokumenten und Musterteilen
Der Lieferant bewahrt alle Dokumente, Aufzeichnungen und Daten mindestens für die Zeit auf, in der für
das Produkt Liefervereinbarungen bestehen (Serie oder Ersatzteil), zuzüglich 1 Jahr oder gemäß
spezieller Vereinbarungen.
Die Referenz- oder Grenzmuster sind mit der Berichtsnummer und Datum zu kennzeichnen und je
2 Musterteile pro Nest / Kavität aufzubewahren.
10. Prüfungen
Der Lieferant stellt sicher, dass alle geplanten Prüfungen innerhalb der gesamten Prozesskette, gemäß
der im Kontrollplan festgelegten Art und Weise durchgeführt und dokumentiert werden.
Nach festgelegten Abständen müssen Auswertungen der Ergebnisse von SPC-Prüfmerkmalen
hinsichtlich der Prozessfähigkeit durchgeführt werden. Wenn die Produkte bezüglich dieser Merkmale in
einem nicht ausreichend fähigen Prozess hergestellt werden, ist eine 100% Prüfung durchzuführen, bis
der Herstellprozess optimiert und die geforderten Cpk-Werte erreicht sind.
Vor Auslieferung der Produkte muss durch eine Warenausgangsprüfung verifiziert werden, dass alle
geplanten Arbeitsschritte durchgeführt wurden und bei den Qualitätsprüfungen keine Abweichung
gegenüber der Spezifikation festgestellt wurde.
Der Rückgriff auf Werksprüfzeugnisse oder Fremdprüfaufträge entlastet den Lieferanten nicht aus seiner
direkten Qualitätsverantwortung gegenüber kiekert.
10.1 Wareneingangsprüfung
Die Wareneingangsprüfung findet gemäß Kontrollplan statt. Hierbei werden die signifikanten Merkmale
geprüft.
10.2 Periodische Prüfungen
Periodische Prüfungen sind durchzuführen, um sicherzustellen, dass sämtliche Qualitätsanforderungen,
die über die laufende Prozessüberwachung hinausgehen, erfüllt werden.
Zu den periodischen Prüfungen gehören u.a.:
Umweltbeständigkeitsprüfungen, z.B. Temperaturwechselteste etc.
Langzeitteste
Festigkeitsprüfungen
Produktaudits
Periodische Prüfungen sind in der Regel wesentlich umfangreicher als serienbegleitende Prüfungen und
müssen in Art und Umfang eindeutig im Kontrollplan festgelegt werden.
10.3 Requalifikationsprüfungen
Der Lieferant führt Requalifikationsprüfungen mindestens einmal jährlich in Form einer
Zwischenmusterprüfung aus.
Die Berichtsform und der –umfang müssen den Anforderungen nach Kapitel 9 entsprechen und sind
kiekert auf Verlangen vorzulegen.
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10.4 Abweichungen
Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
Werden im Verlauf der Prozessüberwachung Abweichungen gegenüber den Spezifikationen festgestellt,
so ist durch das lieferanteneigene QM-System sicherzustellen, dass diese Teile wirksam von i.O.
Produkten getrennt und gesondert gekennzeichnet werden.
Abweichende Teile können nur über eine Abweicherlaubnis bewertet werden und dürfen ohne schriftliches
Einverständnis von kiekert nicht ausgeliefert werden.
11. Beanstandungen
Werden aufgrund von Montageproblemen, Laborprüfungen, Kundenreklamationen oder sonstigen
Untersuchungen Abweichungen festgestellt, so wird der Lieferant darüber unverzüglich schriftlich durch
einen Prüfbericht (PB) informiert.
Der Lieferant ist bereits nach der ersten telefonischen Information verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen zur raschen Aufklärung und Beseitigung einzuleiten.
Wird eine Lieferung gesperrt, so ist der Lieferant zur Eingrenzung des Umlaufbestandes verantwortlich.
Er leitet unverzüglich Sofortmaßnahmen, wie z.B. Ersatzlieferungen oder Nachbesserungen ein.
Ist dies aus terminlichen Gründen nicht möglich, erfolgt zwischen kiekert und Lieferant eine Abstimmung
über die Einleitung kurzfristiger Sondermaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion.
Beanstandungen sind grundsätzlich kostenpflichtig und werden dem Lieferanten gemäß Prüfbericht im
Detail dargestellt.
11.1 Sofortmaßnahmen
Der Lieferant erstellt zu jedem Prüfbericht einen 8-D-Report zum angegebenen Rückgabetermin.
Dieser umfasst dabei mindestens die Punkte 1-3 mit den Angaben der Fehlerbeschreibung,
Fehlerursache und wiederherstellenden Sofortmaßnahmen.
Seitens kiekert wird ein erster Rückgabetermin innerhalb von 24 Stunden erwartet.
Sind die tatsächlichen Grundursachen noch nicht bekannt und die einzuleitenden dauerhaften
Korrekturmaßnahmen noch nicht definiert (Punkte 4-7), ist mit der Angabe der Sofortmaßnahmen auch
der Termin der Fertigstellung des vollständigen 8-D-Reports anzugeben. Desweiteren ist eine 5-Why-
Analyse zu erstellen.
Bis zur Verifizierung der eingeleiteten korrektiven dauerhaften Maßnahmen sind alle Produkte zu 100 %
hinsichtlich des aufgetretenen Fehlers zu prüfen. Die Kennzeichnung erfolgt gemäß Angaben des
Prüfberichtes.
11.2 Gewährleistung / Warranty
Die fehlerhaften Teile können im Feld über einen längeren Zeitraum auftreten. Der Prüfbericht wird über
einen längeren Zeitraum offen gehalten bis der Garantiefall abgeschlossen ist.
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
12. Handhabung, Lagerung, Verpackung, Kennzeichnung u. Versand
Der Lieferant hat die ordnungsgemäße Handhabung und jederzeitige Identifizierung der Produkte und
Fertigungslose sicherzustellen, durch:
Schaffung technischer Voraussetzungen
Verpackungsplanung
Einsatz von Verpackungen zum Schutz vor Qualitätsminderung
Lenkung fehlerhafter Produkte
Unterweisung / Einarbeitung der Mitarbeiter
Visualisierungshilfen
Warenbegleitkarten, Laufkarten, Anhänger
Die Kennzeichnung der Liefereinheiten erfolgt für europäische Lieferanten durch den Warenanhänger
VDA4902, der jeweils aktuellen Version. Für Lieferanten außerhalb Europas erfolgt die
Kennzeichnung mittels der aktuellen Odette Version.
Jedes Packaging Unit ist mit einem Masterlabel und jedes Handling Unit mit einem Single Label zu
versehen.
12.1 Lagerung
Bei der Lagerung und Planung entsprechender Bereiche finden die folgenden Aspekte Beachtung:
Ordnungsgemäße Warenvereinnahmung
Abgleich Empfangsdokumente mit den Waren
Bestandsführung mittels einem Lagerverwaltungsprogramm
Abgleich Warenlieferung mit Bestellung
Produkt- und materialspezifische Lagerbedingungen sind zu gewährleisten
Trockene, saubere und geschlossene Lagerung
Lagerhaltung nach dem FIFO – Prinzip
Lager- / Abstellflächen sind geschützt, markiert und übersichtlich
Identifikation der Materialien und Produkte durch entsprechende Belabelung
Bestands- und Verfügungsverantwortung sind eindeutig geregelt, dokumentiert und sichergestellt.
Lagerzeitbegrenzungen sind zu gewährleisten
12.2 Verpackung
Der Lieferant ist für den Schutz seiner Produkte durch die Anwendung geeigneter Verpackungen
verantwortlich.
Dazu ist eine Verpackungsplanung nach folgender Vorgehensweise durchzuführen:
Unter Berücksichtigung der produkt- und prozessspezifischen Anforderungen und der
„Allgemeinen Verpackungsrichtlinie“ arbeitet der Lieferant einen Verpackungsvorschlag aus
An Hand einer Musterverpackung, die vom Lieferanten vorgestellt wird, erfolgt eine Beurteilung
des Verpackungsvorschlages und Überprüfung auf Anwendbarkeit seitens kiekert
Die Freigabe erfolgt nach Bemusterung und Beurteilung via Verpackungsdatenblatt
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
12.3 Logistische Wareneingangsprüfung
Die logistische Wareneingangsprüfung bei kiekert beschränkt sich auf äußerlich erkennbare Schäden
sowie den Abgleich der Anzahl Lademittel zu den Lieferpapieren. Dabei festgestellte Beanstandungen
werden unverzüglich angezeigt.
12.4 Nicht spezifikationsgerechte Lieferungen, Beanstandungen,
logistische Störmeldungen
Werden seitens kiekert Mängel festgestellt, werden diese mit Prüfbericht beim Lieferanten angezeigt
und mit den entstandenen Handlingsaufwandskosten belastet. Weitere Forderungen seitens kiekert
ergeben sich aus Art und Umfang des Mangels sowie dessen Auswirkungen.
Resultieren aus verschuldete Anlieferungen der Lieferanten auf Grund der Nichteinhaltung der
Spezifikationen entsprechende Fertigungsstillstände bei kiekert oder deren Kunden, muss der
Lieferant in Absprache mit kiekert durch geeignete von ihm zu tragende Sofortmaßnahmen für Abhilfe
sorgen (Ersatzlieferungen, Sortier- und Nacharbeit, Sonderschichten, Eiltransport, Luftfracht etc.)
12.5 Rückverfolgbarkeit
Der Lieferant verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit der von ihm gelieferten Produkte
sicherzustellen. Wird ein Fehler festgestellt, müssen die Nachverfolgbarkeit und die Eingrenzung der
schadhaften Teile / Produkte / Chargen etc. über die gesamte Wertschöpfungskette gewährleistet
werden.
12.6 Notfallplanung
Die Unvorhersehbarkeit von Notfällen oder betrieblich relevanten Störungen können große
Auswirkungen auf eine termingerechte Belieferung haben. Der Lieferant verpflichtet sich dazu, ein
Notfallkonzept zu installieren und kontinuierlich zu überwachen.
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
13. Fortlaufende Lieferbewertung in der Serie
Jede Lieferung wird unter der Anwendung des
“Null-Fehler Prinzips als Regelfall”
verbucht und steht der Produktion ohne weitere technische Eingangsprüfung zur Verfügung.
Abweichungen von diesem “Null-Fehler-Prinzip” werden als Prüfbericht erfasst und fließen negativ in
die Lieferstatistik des Lieferanten ein.
Die Anlieferqualität und Liefertreue von Lieferanten werden kontinuierlich gemessen, bewertet und
ausgewertet.
Kenngrößen sind u.a.:
Anteil fehlerhafter Teile in ppm
Liefertreue
Anzahl kritischer Reklamationen
Anzahl logistische Reklamationen
Umwelt Management System
Bester Preis
Globale Standortverteilung
Entwicklungspartnerschaft
Lieferanten wird die aktuelle Bewertung wöchentlich im kiekert Lieferantenportal zur Verfügung
gestellt. Stammdaten, die teilweise auch in die Lieferantenbewertung einfließen, können über das
kiekert Lieferantenportal selbst gepflegt werden.
Details zu unserer Lieferantenbewertung finden Sie im kiekert Lieferantenportal unter:
http://partner.kiekert.com
13.1 Qualitätswettbewerb
Mit Lieferanten, die die Zielvorgaben nicht erreichen, werden Qualitätsverbesserungsprogramme
initiiert.
Die Qualitätsleistung von Zulieferanten wird bei kiekert intern monatlich ausgewertet. “Chronic
Offender” werden identifiziert und gemeinsam mit kiekert Einkauf für die kiekert
“Qualitätsverbesserungsinitiative” nominiert.
Die kiekert “Qualitätsverbesserungsinitiative” vereinbart mit dem Lieferanten Qualitätsziele und
Maßnahmen zur Zielerreichung. Ggf. wird die Umsetzung von CSL (“Controlled Shipping Level”)
gefordert bis die vereinbarten “Exit”-Kriterien erfüllt sind.
In Abstimmung mit dem Einkauf wird der Lieferant beim Nichterreichen der vereinbarten Ziele für
Neuaufträge im kiekert Lieferantenpool, “LAS” gesperrt, “New Business Hold”.
Jährlich findet die Verleihung des “KieCup” statt, mit dem die besten Lieferanten für ihre Lieferleistung
prämiert werden.
Supplier of Excellence
KieCup - Qualitätspreis
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Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
14. Kontinuierliche Verbesserung
Der Lieferant verpflichtet sich, innerhalb seiner gesamten Organisation ein systematisches
Managementsystem aufzubauen, welches das Ziel verfolgt, einen hohen Grad an Kundenzufriedenheit
zu erreichen und diesen ständig zu verbessern.
Innerhalb der gesamten Lieferantenorganisation muss eine alles umfassende Philosophie der
ständigen Verbesserung der Standards, d.h. Qualität, Dienstleistungen, Produkte und Prozesse, bis
hin zu Geschäftsvorgängen erkennbar sein.
Hierzu sind für ausgewählte Schlüsselmerkmale regelmäßige statistische Auswertungen zu erstellen,
anhand derer man die Auswirkungen von Verbesserungsmaßnahmen ständig verfolgen kann.
Die Auswertungen sollten die Wirksamkeit des gesamten Verbesserungsprozesses erkennen lassen.
14.1 Ermittlung und Verbesserung der Schlüsselmerkmale (KPI)
Der Lieferant muss durch Analysieren seiner Geschäfts- und Produktionsprozesse und auf der Basis
von vorhandenem Datenmaterial die signifikanten Schlüsselmerkmale (KPI - Key Performance
Indicator) aus seiner Organisation auswählen.
Schlüsselmerkmale sind z.B.:
Ausschusskosten / Nacharbeitskosten
Anzahl Falschlieferungen
Anzahl Reklamationen
Umsatzentwicklung
Interne Fertigungsausfälle (ppm)
Anlagenverfügbarkeit / Störzeiten
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Liefertreue
Die Schlüsselmerkmale müssen in bereichsübergreifenden Teams regelmäßig analysiert und
ausgewertet werden.
Soweit erforderlich sind gezielte Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.
Nach Einführung der Verbesserung muss der Fortschritt laufend überwacht werden, ob durch die
gewählten Maßnahmen eine tatsächliche und bleibende Verbesserung eingetreten ist.
Bei Bedarf sind kiekert die entsprechenden Daten und Unterlagen vorzulegen.
15. Formulare und Dokumente
Alle genannten Dokumente sind für unsere Lieferanten zur Einsicht und Bearbeitung als elektronische
Datei verfügbar und über das kiekert-Lieferantenportal abrufbar: http://partner.kiekert.com
Der Lieferant ist für die Benutzung aktueller online Formulare verantwortlich (Holschuld). Die
Zugangsdaten werden auf Anfrage dem Lieferanten mitgete
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15.1 Prozessfähigkeitsnachweis
Bezeichnung
Maschinenfähigkeit
Prozeßpotential / vorläufige
Prozeßfähigkeit
normalverteilte
Prozesse
chargenabhängige
Prozesse
(Prozeßmodel C4 nach
ISO 21747)
fortdauernde
Prozeßfähigkeit
Kurzzeichen Cmk Ppk Ppk Cpk
Stichprobenumfang
n = 100
n = 3 (n = 5)
n = 3 (n = 5)
Stichprobenabstand
hintereinander
in Abständen
dynamisch nach
Festlegung
Fertigungsumfang
ca. 300 Stück /
Erstmuster
0-Serie / Erstmuster
min. 300 Stück
Vorserie / Serie
Stichprobenanzahl
1
min. 25 (bei n = 5)
min. 35 (bei n = 3)
min. 25 (bei n = 5)
min. 35 (bei n = 3)
Prozeßtage
- - -
min. 1 Tag
min. 20 Tage
Fähigkeitsindex
Mittelwert
2,00*
x
2,00*
x oder ~ x
2,00*
x oder ~ x
1,67 *
x oder ~ x
Streuung s
* abhängig von Kundenvorgaben
( xi
x)
n 1
2
s
( xi
x)
n 1
2
R
sˆ
oder
d2
s
sˆ
c
4
+ zusätzliche
Mittelwertstreuung Xadd
R
sˆ
oder
d2
s
sˆ
c
4
Nachweis,
Zweck:
Cmk
Potentielle Fähigkeit
einer Maschine bei
richtiger Zentrierung
normal verteilt oder
annähernd normal verteilt
innerhalb ±6s in der
Spezifikation zu
produzieren und dies
über den Qualitätsindex
Cmk ≥ 2,0 sichtba zu
machen.
Ppk
Potentielle Fähigkeit einer
Fertigungsanlage unter Einfluss
einer Vielzahl eingesetzter
Menschen, Maschinen und Teile
trotz kumulativer
Streuungseinflüsse normal verteilt
oder annähernd normal verteilt
innerhalb ±6s in der Spezifikation
zu produzieren und dies über den
Qualitätsindex
Ppk ≥ 2,0 sichtbar zu machen.
Cpk
Beibehaltung der potentiellen
Streuung und Nachweis, dass
durch Einrichtevorgänge, Trend
oder trendähnliche Einflüsse
keine Prozessveränderungen
auftreten, die die
Mindestanforderungen an eine
Abnahme ohne 100%ige
Endprüfung unter der Bedingung
+ 5s ≤ OSG
- 5s ≥ USG
gefährden und dies über den
Qualitätsindex Cpk ≥ 1,67
sichtbar zu machen.

Qualitätsrichtlinie für Lieferanten QR01
16. Änderungshistorie
5. vollständig überarbeitete Auflage
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