GeschÃ¤ftsbericht 2006 - Parkresort Rheinfelden

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Tätigkeitsbericht 3.3 Salina Medizin AG ● 3.3.1 Leistungsentwicklung Im Berichtsjahr wurden die Vorschläge der Ar beits gruppe „Prozessoptimierung Physio the ra - pie“ umgesetzt. Der ambulante Thera pie be reich wurde neu unter dem Markenbegriff PHYSIO• IN zusammengefasst. Neben den be ste h enden PHYSIO•IN-Betrieben in Möhlin, Stein und Frick – den bisherigen Aussen sta tio nen – wur de ab April auch der Physio the ra pie be reich in Rhein felden als PHYSIO•IN umgestaltet. Das bedeutet beispiels weise, dass sich die The ra peu - tin nen und Thera peuten selbständig organisieren. Das Ziel einer besseren Kun den bindung und einer höheren Arbeits zu frie den heit der The - rapeutInnen durch mehr Eigen ver ant wor tung wurde bereits in den ersten Monaten weitgehend erreicht. Anzahl der ambulanten Behandlungen 2006 2005 Diagnostik 8’312 8’578 Therapien 88’031 87’861 Total 96’343 96’439 Auge be halten werden. Ausserdem spüren wir die res trik tive Handhabung der Krankenkassen bezüglich Kostengutsprachen in zunehmendem Mass. ● 3.3.2 Finanzielle Ergebnisse Der Umsatz konnte erfreulicherweise um etwas mehr als zwei Prozent gesteigert werden. Zu die - sem guten Er geb nis trugen alle Abteilungen bei. Ein etwas höherer Material- und Per so nal auf - wand sowie eine a. o. Einlage in die Arbeit ge ber - reserve der Pensionskasse führten zu einem schlech teren Reingewinn als im Jahre 2005. In An - betracht des schwierigen Umfeldes im schwei ze - rischen Gesundheitswesen können wir mit dem Erreichten zufrieden sein. Ertrag Salina Medizin AG (in 1’000 CHF) 2006 2005 Diagnostik 1’292 1’219 Therapien 4’000 3’983 Privatklinik SALINA 3’947 3’840 Übrige Betriebserträge 142 131 Total 9’381 9’173 Gewinn 175 457 Stationärer medizinischer Bereich 2006 Anzahl Patienten 380 Anzahl Pflegetage 7’427 Pflegetage pro Patient 19.2 2005 404 7’405 18.3 43 % 14 % 1% 42 % Salina Medizin AG Ertragsstruktur ● Privatklinik SALINA 42 % ● Therapien 43 % ● Diagnostik 14 % ● Diverses 1 % 75 % der Patienten kommen aus der Region Basel Herkunft der stationären Patienten 2006 Basel-Landschaft 52 % Basel-Stadt 23 % Aargau 7% Solothurn, Luzern 12 % Restliche Schweiz 4% 2005 49 % 31 % 7% 6% 5% 16 % 1% 10 % 12 % 2% 59 % Salina Medizin AG Kostenstruktur ● Personalaufwand 59 % ● Miete/Zinsen 12 % ● Warenaufwand 10 % ● Abschreibungen 1 % ● Diverses 16 % ● Gewinn 2 % Ausland 2% 2% Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Privatklinik SALINA erhöhte sich im Jahre 2006 auf 19.2 Tage. Gründe dafür sind die erhöhte Pflege bedürftigkeit der PatientInnen und der höhere Anteil an Unfallpatienten. Die Anzahl Pflege tage konnte trotz eines leichten Rück - gangs der Ein tritte gehalten werden. Vor allem der Auf wand für Kostengutsprachen und -verlängerungen nimmt permanent zu und muss im 3.4 Park-Hotel am Rhein ● 3.4.1 Leistungsentwicklung Im Jahre 2006 konnte die Anzahl der Logier - nächte des Vorjahres nicht erreicht werden; auch die Zimmernächte gingen um zwei Pro zent zu - rück. Da die bestehenden Residenzen alle belegt waren und somit weniger Zimmer zur Ver fügung standen, konnte die gleiche Zimmer auslastung wie im Vorjahr ausgewiesen werden. 8
Tätigkeitsbericht Hotelbelegung Anzahl Logiernächte Anzahl Zimmernächte Zimmerauslastung 2006 13’401 11’208 73.1 % 2005 14’071 11’488 73.0 % ● 3.4.2 Finanzielle Ergebnisse Das Gesamtergebnis und die Zahlen des Vor jah res wurden teilweise übertroffen oder lagen nur leicht unter den Vorjahreszahlen. In die Ge samt rechnung eingeflossen sind Rück stell un gen für den neu zu erstellenden Verbin dungs bau. Ertrag Park-Hotel am Rhein (in 1’000 CHF) jahr insgesamt um 1.4 % zurück. In Anbetracht des aussergewöhnlich heissen Sommers und der auf Grund einer Grossrevision notwendigen zwei wöchigen Schliessung der Caracalla Therme ist das ein gutes Ergebnis. Es ist besonders er freulich, dass trotz des Verzichts auf die Be hand lung von Krankenkassenpatienten der Um satz im Therapiebereich auf dem Vorjahres ni ve au ge - hal ten werden konnte. Anzahl Eintritte 2006 2005 Caracalla Therme 582’880 591’975 Friedrichsbad 69’820 70’030 Total 652’700 662’005 Logement Restauration Diverses Total Reingewinn 2006 3’560 3’914 253 7’727 143 2005 3’483 3’979 278 7’740 151 ● 3.5.2 Finanzielle Ergebnisse Der Gesamtumsatz der CARASANA Bäder be - triebe GmbH konnte im Berichtsjahr um 1.3 % oder E 139’000.– auf E 10.92 Mio. gesteigert werden, während die Kosten unterproportional wuchsen. Der Rein ge winn nach Steuern konnte somit nochmals leicht gesteigert werden und 3% erreichte mit E 896’000.– einen neuen Rekord - wert. Dies ist insbesondere bemerkenswert als 46 % 51 % Park-Hotel am Rhein Ertragsstruktur ● Restauration 51 % ● Logement 46 % ● Diverses 3 % die Caracalla Therme als Hauptumsatzträger der Gesellschaft im Sommer für eine Gross re vi sion während zwei Wochen geschlossen war. Es ist vorgesehen, den beiden Gesellschaftern eine Dividende von je E 450’000.– auszuschütten. 2% 12 % 6% 15 % 19 % 46 % Park-Hotel am Rhein Kostenstruktur ● Personalaufwand 46 % ● Unterhalt/Diverses 19 % ● Warenaufwand 15 % ● Mieten/Zinsen 6 % ● Abschreibungen/Rückstellungen 12 % ● Gewinn 2 % 6% 4% 7% 8% 16 % 59 % CARASANA Ertragsstruktur ● Caracalla Therme 59 % ● Friedrichsbad 16 % ● Therapien 8 % ● ArenaVita 7 % ● Warenverkauf 6 % ● Diverses 4 % 3.5 CARASANA Bäderbetriebe GmbH ● 3.5.1 Leistungsentwicklung Die CARASANA Bäderbetriebe GmbH erbringt ihre Leistungen in den vier Geschäftsfeldern Cara calla Therme, Friedrichsbad, CaraVitalis (Therapien) und ArenaVita (Fitness). Die Be - 4% 19 % 5% 8% 29 % 35 % CARASANA Kostenstruktur ● Personalaufwand 35 % ● Betriebsaufwand 29 % ● Miete/Leasing/Zinsen/Steuern 19 % ● Verwaltungsaufwand 4 % ● Abschreibungen 5 % ● Gewinn 8 % sucher zahlen in den Bädern gingen im Be richts - 9
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