Haushaltsplan 2014 - Stadt Rottenburg am Neckar

2014

1 

Stadt Rottenburg am Neckar 

Landkreis Tübingen 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

für das 

Haushaltsjahr 2014 

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt 

- nach Zensus 2011 am 09. Mai 2011 40.881 

- nach Zensus 2011 am 30.06.2013 41.540 

- nach dem Stand der Fortschreibung zur Berechnung der 

Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zum 30.06.2013 (vorläufig) 

Gesamtfläche des Stadtgebiets 

Steuerkraftmesszahl für 2014: 

je Einwohner: 

Steuerkraftsumme für 2014: 

je Einwohner: 

42.145 

14.227 ha 

30.311.749 EUR 

729,70 EUR 

47.764.907 EUR 

1.149,85 EUR

2 

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

Haushaltssatzung 3 - 4 

Vorbericht 5 - 46 

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 47 - 48 

Bewirtschaftende Dienststellen (Übersicht) 49 - 50 

Gesamtplan (Zusammenstellung, Haushaltsquerschnitt, 

Gruppierungs- und Finanzierungsübersicht) 51 - 88 

Verwaltungshaushalt (Einzelpläne 0 - 9) 89 - 208 

Vermögenshaushalt (Einzelpläne 0 - 9) 209 - 298 

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 299 - 310 

Sammelnachweise 

SN: Sammelnachweis für Personalausgaben 311 - 316 

SN: Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung 317 - 340 

SN: Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten 341 - 342 

Inhaltsbeschreibung für Gruppe 65 (Geschäftsausgaben) 343 - 344 

Anlagen 

Anlage 1: 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig 345 - 346 

werdenden Ausgaben 

Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen 347 - 348 

Stand der Rücklagen 

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen 349 - 352 

Stand der Schulden 

Anlage 4: Anlagennachweis mit Abschreibungen 353 - 362 

Anlage 5: Berechnung der Kapitalverzinsung für 363 - 366 

kostenrechnende Einrichtungen 

Anlage 6: Berechnung der voraussichtlichen Schlüssel- 367 - 370 

zuweisungen und Berechnung der Umlagen 

Anlage 7: Übersicht über Zuschüsse für laufende 371 - 384 

Zwecke an Verbände und Vereine 

Anlage 8: Waldertragsberechnung 385 - 386 

Anlage 9: Übersicht über die Sonderrechnung "Stadtsanierung" 387 - 394 

(SE-Programm und LS-Programm) 

Anlage 10: Übersicht der inneren Verrechnungen 395 - 396 

Anlage 11: Leistungen der "Technische Betriebe Rottenburg a. N." 397 - 404 

Anlage 12: Mehrjährige Finanzplanung 405 - 456 

Anlage 13: Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 457 - 464 

Anlagen 14-15: Hinweise auf die Wirtschaftspläne der 465 - 467 

Stadtentwässerung und der Technischen Betriebe



3 

Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2014 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der 

Gemeinderat am 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen: 

§ 1 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je....................................................... 109.008.967 EUR 

davon 

im Verwaltungshaushalt....................................... 82.643.695 EUR 

im Vermögenshaushalt........................................ 

26.365.272 EUR 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von................. 

0 EUR 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ....................... 10.894.000 EUR 

§ 2 Kassenkreditermächtigung 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf........................................................... 

festgesetzt. 

11.000.000 EUR 

Rottenburg am Neckar, den 18.12.2013 

Stephan Neher 

Oberbürgermeister 

Hinweis: 

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. 

Sie betragen zur Zeit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. 

und für die Gewerbesteuer 350 v. H. der Steuermeßbeträge.

5 

V O R B E R I C H T 

Z U M 

H A U S H A L T S P L A N 2 0 1 4 

1. Einleitung 

Nach Einschätzung führender deutscher Ökonomen wird die deutsche Wirtschaft 

durch die weltweite Konjunkturerholung weiterhin wachsen. Im Jahr 2014 

soll sich die Wirtschaftsleistung voraussichtlich um 1,8 Prozent erhöhen. Für 

das laufende Jahr 2013 halbieren die Ökonomen ihre Prognose auf nur noch 

0,4 Prozent. Darüber hinaus ist im Jahr 2014 mit einer steigenden Beschäftigung 

und mit merklichen Lohnzuwächsen zu rechnen. Unsicherheiten könnten 

sich aus der immer noch anhaltenden Schuldenkrise in Europa ergeben. 

Die derzeitigen Steuereinnahmen des Landes und der Kommunen in Baden- 

Württemberg bestätigen diese Prognosen. So nehmen 2013 - im Vergleich zum 

Jahr 2012 - die Einnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, bei der 

Körperschaftsteuer sowie bei der Umsatzsteuer (Gemeinschaftsteuern) nochmals 

zu. 

Die derzeit gute Einnahmesituation hilft uns, den seit Jahren eingeschlagenen 

Konsolidierungskurs mit einer weiteren deutlichen Reduzierung der Verschuldung 

im Kernhaushalt fortzuführen. 

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2014 und den 

örtlichen Annahmen werden sich die Zuführungsraten vom Verwaltungshaushalt 

an den Vermögenshaushalt voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

2014 

(Mio. EUR) 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

+ 10,88 + 10,26 + 8,63 + 9,16 

Folgende Schwerpunkte sind im Verwaltungshaushalt berücksichtigt: 

 

 

 

 

Ausbau der Kleinkinderbetreuung (U3) 

Einrichtung Ganztagesbetreuung an Grundschulen 

Klimaschutzmaßnahmen / energetische Gebäudesanierung 

Unterhaltung von Gebäuden und Straßen

6 

Im Vermögenshaushalt und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2017 sind 

schwerpunktmäßig folgende Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen: 

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 

Sanierung von Schulgebäuden, Umbau der Gemeinschaftsschule in 

Ergenzingen und Neubau Schülerhort Kreuzerfeld 

Sanierung der Volkshochschule 

Bürgerhaus / Kindergarten Eckenweiler 

Kindertageseinrichtungen (Neubau und Bezuschussung von Neubauten 

und Sanierungen freier Träger) 

Umsetzung des Hallenkonzepts III (MZH Dettingen und Wendelsheim) 

Neubau der Volksbank-Arena 

Stadtsanierungsmaßnahmen einschließlich Stadtbibliothek 

Erschließung von verschiedenen Baugebieten, Straßenbau- und 

Brückensanierungsmaßnahmen einschließlich Ausbau der Neckarhalde 

Hochwasserschutzmaßnahmen 

Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen 

DSL-Versorgung (Kiebingen, Ringschluss Obernau – Remmingsheim) 

Grundstücksverkehr 

Insgesamt sind in den Jahren 2014 bis 2017 Investitionen von rd. 

57,82 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen: 


(Mio. EUR) 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

20,72 16,66 10,82 9,62 

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt voraussichtlich zum 31.12.2013 

rd. 13,66 Mio. EUR. Zur Finanzierung der Investitionen sind 2014 und 2015 

Entnahmen von insgesamt rd. 6,64 Mio. EUR vorgesehen. 2016 und 2017 ist 

geplant, der Rücklage rd. 1,76 Mio. EUR wieder zuzuführen. Der Stand der 

Allgemeinen Rücklage wird sich zum Ende des Jahres voraussichtlich wie folgt 

entwickeln: 


(Mio. EUR) 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

7,47 7,02 7,40 8,78 

Inwieweit die geplanten Vorhaben im Finanzplanungszeitraum umgesetzt 

werden können, hängt entscheidend davon ab, wie nachhaltig das 

Wirtschaftswachstum und die daraus resultierenden Steuereinnahmen 

sind. Ein Polster in der Allgemeinen Rücklage sollte aus den gleichen 

Gründen gewährleistet bleiben.

7 

2. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2012 und das 

ablaufende Jahr 2013 

2.1 Das abgeschlossene Haushaltsjahr 2012 

Die Aufstellung der Jahresrechnung 2012 war am 28.06.2013 abgeschlossen. 

Am 24.09.2013 stellte der Gemeinderat diese fest. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Jahresrechnung in aller Kürze: 

Im Verwaltungshaushalt sind insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, 

beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den 

Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Insgesamt konnten dem Vermögenshaushalt 

rd. 12,62 Mio. EUR zugeführt werden. 

Durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie durch höhere Einnahmen 

aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken konnte im 

Vermögenshaushalt ein Überschuss von rd. 9,20 Mio. EUR erzielt werden, 

welcher der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. 

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2012 einen Bestand von rd. 

17,26 Mio. EUR aus 

Die Rechnungsergebnisse 2012 sind im Haushaltsplan 2014 für jede einzelne 

Haushaltsstelle ausgewiesen. Es wird daher hierauf verwiesen. 

2.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2013 

Über die Finanzlage und den Vollzug der einzelnen Budgets im Verwaltungshaushalt 

wurde der Gemeinderat am 22.10.2013 und 26.11.2013 informiert. 

Durch amtliche Mitteilungen vom 27.11.2013 haben sich noch weitere 

Änderungen ergeben. 

Insgesamt verbessern sich der Verwaltungshaushalt und damit die Zuführung 

an den Vermögenshaushalt, insbesondere durch Mehreinnahmen beim 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer, um 

voraussichtlich rd. 1,54 Mio. EUR auf rd. 8,64 Mio. EUR. 

Im Vermögenshaushalt ergeben sich voraussichtlich durch den Ankauf von 

Grundstücken per Saldo Mehrausgaben mit rd. 1,30 Mio. EUR. 

Dadurch verringert sich die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 

um rd. 0,24 Mio. EUR auf voraussichtlich rd. 3,60 Mio. EUR.

8 

3. D A S H A U S H A L T S J A H R 2 0 1 4 

- im Vergleich zum Vorjahr und zum letzten Rechnungsergebnis - 

3.1 Allgemeine Hinweise und Empfehlungen 

Der Haushaltsplan 2014 basiert im Wesentlichen auf 

dem Haushaltserlass 2014, 

den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2013, 

den amtlichen Mitteilungen vom 27.11.2013 und 

der geschätzten örtlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. 

Haushaltserlass 2014 vom 17. Juni 2013 – Az.: 2-2231/63: 

„Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden- 

Württemberg weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium im Rahmen des 

Haushaltserlasses 2014 vom 17.06.2013 auf Folgendes hin: 

A. Allgemeine Hinweise 

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 06. bis 08. Mai 2013 

Vom 6. bis 8. Mai 2013 fand in Weimar die 142. Sitzung des Arbeitskreises 

„Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 

2013 bis 2017. 

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der 

Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis 

spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem 

historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen 

wieder. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 

1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren 

Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte 

gerechnet. Im Schätzzeitraum 2013 bis 2017 werden für das nominale BIP nunmehr 

Veränderungsraten von 2,2 % für 2013, 3,3 % für 2014 und 3,0 % jeweils 

für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erwartet.

9 

2. Orientierungsdaten 

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren 

auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden- 

Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. 

Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 

Abs. 36 FAG ebenfalls berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte 

für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt 

Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen 

Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen 

Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ 

Wesentliche Orientierungsdaten 

Gegenüber den bisherigen Annahmen nehmen in den Jahren 2014 bis 2017 die 

Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie der landesweite 

Anteil an der Einkommensteuer weiter zu. 

Jahr 

Grundkopfbetrag 

Schlüsselzuweisungen 

EUR 

(HH-Plan 2013) 

EkSt.-Anteil 

(landesweites Aufkommen) 

Mrd. EUR 


Gewerbesteuer 

(örtliche Entwicklung) 

Mio. EUR 


2013 1.020 (1.020) 4,96 +) (4,80) 11,65 +) (11,00) 

2014 1.120 (1.050) 5,20 *) (5,00) 11,40 (11,40) 

2015 1.160 (1.100) 5,41 *) (5,06) 11,90 (11,90) 

2016 1.180 (1.150) 5,62 *) (5,29) 12,40 (12,40) 

2017 1.200 #) 5,88 *) 12,90 

+) voraussichtliches Ergebnisse 2013 

*) Ergebnisse November-Steuerschätzung 2013 

#) Kein Orientierungswert durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg angegeben, da der 

Finanzausgleich ab dem Jahr 2017 neu verhandelt wird. 

Des Weiteren erhöht sich die kommunale Investitionspauschale von 50 EUR 

auf 59 EUR pro Einwohner. 

Die pauschalen Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich (Ü3) 

betragen landesweit voraussichtlich insgesamt 529 Mio. EUR (Vorjahr 

496 Mio. EUR). 

Für die Förderung der Kleinkinderbetreuung (U3) trägt das Land unter Einbeziehung 

der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben.

10 

3.2 Auswirkungen auf die Haushaltsplanung für das Jahr 2014 

Auf Grundlage der bekannten Prognosewerte ergeben sich im Verwaltungshaushalt 

im Vergleich zur Finanzplanung 2013 für das Jahr 2014 folgende 

wesentlichen Änderungen: 

Einnahmen 

Steuern zusammen 


Sonstiges 

Zwischensumme 

+ 904.000 EUR 

+ 3.481.000 EUR 

+ 306.000 EUR 

+ 4.691.000 EUR 

Ausgaben 

Personalausgaben 

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

Sonstiges 

Zwischensumme 

Zuführung an den VmH 

- 247.000EUR 

+ 1.384.000 EUR 

+125.000 EUR 

+ 1.262.000 EUR 

+ 3.429.000 EUR 

Im Vermögenshaushalt haben sich im Vergleich zur Finanzplanung 2013 

für das Jahr 2014 folgende wesentlichen Änderungen ergeben: 

Einnahmen 

Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage 

Grundstückserlöse 

Sonstiges 

Zuführung vom VwH 

Zwischensumme 

+ 5.647.000 EUR 

+ 294.000 EUR 

+ 241.000 EUR 

+ 3.429.000 EUR 

+ 9.611.000 EUR 

Ausgaben 

Gewährung von Darlehen 

Erwerb von Grundstücken 

Baumaßnahmen 

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

Sonstiges 

Summe VmH 

+ 3.600.000 EUR 

+ 2.130.000 EUR 

+ 2.500.000 EUR 

+ 1.111.000 EUR 

+ 270.000 EUR 

+ 9.611.000 EUR

11 

3.3 Unsicherheiten und Risiken im Haushaltsplan 2014 und für 

die Finanzplanung bis zum Jahr 2017 

Gewerbesteuereinnahmen 

Das Veranlagungssoll für das Jahr 2014 beträgt derzeit rd. 10,40 Mio. EUR. 

Unter Einbeziehung von voraussichtlichen Gewerbesteuernachzahlungen ist ein 

Ansatz von 11,40 Mio. EUR eingeplant. 

Grundstücksverkäufe 

In den vergangenen Jahren ist eine deutliche Zunahme der Grundstücksverkäufe 

zu verzeichnen. Inwieweit sich dieser Trend fortsetzt, lässt sich derzeit 

nicht beurteilen. Im Haushaltsplan 2014 ist der Verkauf von 26 Einfamilienbauplätzen 

(Vorjahr 25) und von 3 Gewerbebauplätzen (Vorjahr 3) eingeplant. 

Insgesamt werden Grundstückserlöse von rd. 2,78 Mio. EUR (Vorjahr rd. 

3,09 Mio. EUR) erwartet. 

Regionale Schulentwicklung / Gemeinschaftsschule Ergenzingen 

Das Gesetz zur regionalen Schulentwicklung soll in den nächsten Monaten im 

Landtag von Baden-Württemberg beraten und verabschiedet werden. In diesem 

Zusammenhang wird gebeten, die regionale Schulentwicklung zusammen mit 

den Staatlichen Schulämtern und den Regierungspräsidien vor Ort anzugehen. 

Die Gemeinschaftsschule Ergenzingen wird in den nächsten Jahren entsprechend 

den pädagogischen Vorgaben umgebaut. Die Planungen werden dem 

Gemeinderat im Frühjahr 2014 vorgestellt. Die eingeplanten Ansätze können 

sich daher noch ändern. 

Landessanierungsprogramm „Bahnhof Rottenburg einschließlich Ergänzungsgebiet 

östliche Königstraße“ 

Die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm wurde beantragt. Über 

dieses Programm sollen u. a. der Bau der Stadtbibliothek, der Umbau des 

Bahnhofs und die Modernisierung des historischen Rathauses, Marktplatz 18, 

finanziert werden. 

Über die Aufnahme des Sanierungsgebiets „Bahnhof Rottenburg einschließlich 

Ergänzungsgebiet östliche Königstraße“ in das Landessanierungsprogramm 

entscheidet die Landesregierung im nächsten Frühjahr.

Einnahm 

Erstattun 

Innere V 

Zuweisu 

Kalkulato 

Sonstige 

Zuführun 

12 

4. V E R W A L T U N G S H A U S H A L T 2 0 1 4 

4.1 Darstellung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben 

Zuweisungen und 

Zuschüsse 

7,81 % = 6,45 Mio. EUR 

Sonstige 

Finanzeinnahmen 

5,30 % = 4,38 Mio. EUR 

Einnahmen 

Grundsteuer A + B 

6,55 % = 5,41 Mio. EUR 

Gewerbesteuer 

13,79 % = 11,40 Mio. EUR 


28,85 % = 23,85 Mio. EUR 

Anteil an der 

Einkommensteuer 

24,58 % = 20,31 Mio. EUR 

Kreisumlage 

18,57 % = 15,35 Mio. EUR 

Zuführung zum VmH 

13,16 % = 10,88 Mio. EUR 

Ausgaben 


18,63 % = 15,40 Mio. EUR 

Persona 

Sächl. V 

Innere V 

Kalk. Ko 

Zuweisu 

Zinsausg 

Gewerbe 

Finanzau 

Kreisum 

Allg. Dec 

Zuführun 

Globale 

Finanzausgleichsumlage 

12,77 % = 10,56 Mio. EUR 

Zuweisungen und 

Zuschüsse 

7,90 % = 6,53 Mio. EUR 

Sächl. Verwaltungs- und 

Betriebsaufwand 

22,97 % = 18,98 Mio. EUR

13 

4.2 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 

1. 

Einnahmen Plan 2014 Plan 2013 Veränderung Rechnung 2012 

EUR EUR +/- EUR EUR 

Steuern 

a) Grundsteuer (A u. B) 

b) Gewerbesteuer 

c) Sonst. Gemeinde- 

5.410.000 5.290.000 +120.000 5.277.327 

11.400.000 11.000.000 +400.000 11.693.786 

646.650 568.620 +78.030 640.912 

steuern (Gr. 02,03) 

2. Gemeindeanteil an der 

20.314.840 18.752.160 +1.562.680 18.339.660 

Einkommensteuer 

3. Gemeindeanteil an der 

932.202 925.614 +6.588 879.922 

Umsatzsteuer 

4. Schlüsselzuweisungen / FAG 23.845.315 19.786.190 +4.059.125 19.478.651 

5. Sonst. allg. Zuweisungen 

362.021 367.566 -5.545 365.479 

6. Ausgleichsleistungen 

1.695.508 1.675.974 +19.534 1.622.968 

(Familienleistungsausgleich) 

7. Gebühren u. ähnl. Entgelte 

2.263.865 2.045.995 +217.870 2.048.522 

8. Einnahmen aus Verkauf, 

2.431.945 2.415.785 +16.160 2.715.586 

Mieten und Pachten 

9. Erstattungen 920.070 805.830 +114.240 883.495 

10. Innere Verrechnungen 

928.400 933.550 -5.150 796.848 

11. Zuweisungen u. Zuschüsse 

6.451.798 6.311.660 +140.138 6.611.141 

für laufende Zwecke 

12. Kalkulatorische Einnahmen 

661.931 661.809 +122 696.548 

(Gr. 27) 

13. Sonst. Finanzeinnahmen 

4.379.150 4.408.040 -28.890 4.626.928 

(Hauptgr. 2, ohne Gr. 27 u. 28) 

14. Zuführung vom VmH 0 0 +0 0 

Summe: 

82.643.695 75.948.793 +6.694.902 76.677.773 

Ausgaben 

15. Personalausgaben 

15.396.410 14.796.264 +600.146 13.840.887 

16. Sächl. Verwaltungs- u. Be- 

18.983.910 17.316.581 +1.667.329 15.947.144 

triebsaufwand (o. UGr. 679 u. 68) 

17. Innere Verrechnungen 928.400 933.550 -5.150 796.848 

18. Kalkulatorische Kosten 

661.931 661.809 +122 696.548 


6.529.826 6.158.168 +371.658 5.462.860 

an Dritte (nicht f. Investitionen) 

20. Zinsausgaben (einschließlich 

1.033.968 1.139.733 -105.765 1.140.272 

kred.ähnl. Rechtsgeschäft) 

21. Gewerbesteuerumlage 

2.247.429 2.168.571 +78.858 2.200.006 

22. Finanzausgleichsumlage 

10.556.044 10.309.202 +246.842 9.598.169 

23. Kreisumlage 

15.346.865 15.281.877 +64.988 14.358.166 

24. u.a. allg. Deckungsreserve 

82.000 82.000 +0 17.827 

25. Zuführung zum VmH 

10.876.912 7.101.038 +3.775.874 12.619.045 

Summe: 

82.643.695 75.948.793 +6.694.902 76.677.773

14 

4.3 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt (VwH) 

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Veränderungen 

des Verwaltungshaushalts im Vergleich zum Vorjahr. Hierzu wird auf die 

betragsmäßige Übersicht (Abschn. 4.2) Bezug genommen. 

4.31 Einnahmen 

Steuern (Ziff. 1) 

Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 330 %, für die Grundsteuer B mit 

370 % und für die Gewerbesteuer mit 350 % der Steuermessbeträge bleiben 

unverändert. 

Die Grundsteuer B verbessert sich unter Berücksichtigung des Verlaufs des 

Haushaltsjahres 2013 um voraussichtlich 120.000 EUR. Bei der Grundsteuer A 

ergeben sich keine Veränderungen. 

Der Planansatz der Gewerbesteuer wird 2014 auf 11,40 Mio. EUR festgesetzt. 

Der Ansatz liegt um 1,00 Mio. EUR über dem Vorauszahlungssoll für das Jahr 

2013 und um 400.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. 

Auf die Risiken unter Abschn. 3.3 wird hingewiesen. 

Entwicklung der Gewerbesteuer und der 

Gewerbesteuerumlage 

14.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gewerbesteuer 

Gewerbesteuerumlage 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gewerbesteuer 10,52 7,64 8,72 13,00 11,69 11,65 11,40 

Gewerbesteuerumlage 2,05 1,32 1,73 2,71 2,20 2,30 2,25 

Umlagesatz 65 % 66 % 71 % 70 % 69 % 69 % 69 % 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 sind die voraussichtlichen Ergebnisse dargestellt; 2014 sind Planwerte)

15 

Der Planansatz für die im Jahr 2010 eingeführte Zweitwohnungssteuer beträgt 

unverändert 35.000 EUR. 

Bei der Vergnügungssteuer wird im Jahr 2014 ein Aufkommen von 

443.000 EUR erwartet. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 

78.000 EUR. 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ziff. 2) 

Der im Haushaltsplan enthaltene Planwert basiert auf den Vorgaben des Haushaltserlasses 

2014 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2013. 

Danach wird ein landesweites Aufkommen von 5,20 Mrd. EUR prognostiziert. 

Gegenüber dem Vorjahr unverändert ist die zur Berechnung des örtlichen Aufkommens 

festgelegte Schlüsselzahl mit 0,0039067. 

Auf Grundlage der derzeitigen Annahmen erhöht sich der Planansatz um rd. 

1,56 Mio. EUR auf rd. 20,31 Mio. EUR. 

Schlüsselzuweisungen (Ziff. 4) 

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Baden- 

Württemberg (FAG) sind die größte Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt 

der Stadt Rottenburg am Neckar. Gegenüber dem Vorjahr nehmen diese um rd. 

4,06 Mio. EUR auf rd. 23,85 Mio. EUR zu. 

Der Hauptgrund hierfür liegt in der Systematik des Finanzausgleichs. So hängt 

die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2014 nicht nur von der eigenen Steuerkraft 

2012, sondern auch von den zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen 

notwendigen Grundkopfbeträgen ab. Bezogen auf Gemeinden mit 

3.000 Einwohnern erhöht sich dieser von 1.020 EUR / Einwohner im Vorjahr auf 

1.120 EUR / Einwohner. 

Darüber hinaus ist der Grundkopfbetrag 2014 beeinflusst durch die Ergebnisse 

des Zensus 2011. Durch die landesweit geringeren Einwohnerzahlen nimmt 

dieser Betrag, bei gleichbleibendem Finanztopf, zu. Die durch den Zensus geänderten 

Einwohnerzahlen der Stadt Rottenburg am Neckar sind entsprechend 

den Übergangsvorschriften berücksichtigt. 

Die Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen sind in der Anlage 6, 

S. 367 – 370, ersichtlich.

16 

25.000.000 

24.000.000 

23.000.000 

22.000.000 

21.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

18.000.000 

17.000.000 

16.000.000 

15.000.000 

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 

und der Schlüsselzuweisungen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 



Gemeindeanteil EkSt 17,51 15,74 15,69 16,58 18,34 19,52 20,31 

Schlüsselzuweisungen 18,90 18,70 19,23 19,00 19,48 19,66 23,85 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 sind die voraussichtlichen Ergebnisse dargestellt; 2014 sind Planwerte) 

Gebühren und ähnliche Entgelte (Ziff. 7) 

Insgesamt nimmt das Gebührenaufkommen um rd. 218.000 EUR zu. 

Insbesondere durch die am 01.09.2013 in Kraft getretene Bestattungsgebührensatzung 

erhöhen sich die Planansätze bei den Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren 

um rd. 204.000 EUR. 

Erstattungen (Ziff. 9) 

Die Einnahmen aus Erstattungen erhöhen sich insgesamt um rd. 114.000 EUR. 

An die tatsächliche Entwicklung angepasst werden die Verwaltungskostenbeiträge 

(+ 90.000 EUR), die durch die städtischen Eigenbetriebe und Eigengesellschaft 

zu entrichten sind, die Erstattungen für die Feuerwehreinsätze 

(+ 15.000 EUR) sowie die Erstattung des Landkreises für die Schülerbeförderung 

(+ 14.000 EUR). 

Die Wahlkostenerstattung des Landes für die bevorstehende Europawahl ersetzt 

betragsmäßig die Wahlkostenerstattung des Vorjahres für die Bundestagswahl.

17 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziff. 11) 

Die Zuweisungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen nehmen gegenüber 

dem Vorjahr um rd. 97.000 EUR zu. Ebenfalls erhöhen sich die Landeszuweisungen 

für die künftig nach Gruppen bezuschusste Sprachförderung 

(+ 8.000 EUR) und für die Schulsozialarbeit aufgrund erhöhter Stellenanteile bei 

der Gemeinschaftsschule Ergenzingen sowie bei der Realschule im Kreuzerfeld 

(+ 9.100 EUR). 

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Zuweisungen insgesamt um rd. 

140.000 EUR auf rd. 6,45 Mio. EUR zu. 

Sonstige Finanzeinnahmen (Ziff. 13) 

Im Jahr 2014 wird ein weiteres Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung 

Rottenburg am Neckar“ (SER) in Höhe von 3,60 Mio. EUR für den 

derzeitigen Umbau der Sammelkläranlage Kiebingen gewährt. 

Das Darlehen ist vom Auszahlungstag an mit 1,40 % zu verzinsen. Die Tilgung 

beträgt 2,5 % des ursprünglichen Darlehensbetrags zuzüglich der durch die 

Tilgung ersparten Zinsen. 

Insgesamt nehmen die Zinszahlungen für die an den Eigenbetrieb gewährten 

Trägerdarlehen kontinuierlich ab. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die 

jährlichen Zahlungen um rd. 82.000 EUR auf rd. 1,19 Mio. EUR. 

Aufgrund der geringen Guthabenverzinsung reduziert sich der Planansatz Zinseinnahmen 

um 50.000 EUR. 

Entsprechend den Entwicklungen im Jahr 2013 wird der Planansatz für Mahngebühren 

und Säumniszuschläge um 50.000 EUR erhöht. 

Bei den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser wird der Ansatz an 

das voraussichtliche Aufkommen im Jahr 2013 angepasst. Dadurch erhöht sich 

die Abgabe um rd. 20.000 EUR auf rd. 1,76 Mio. EUR. 

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH wird, wie im Vorjahr, eine 

Gewinnablieferung von 250.000 EUR erwartet. 

Insgesamt reduzieren sich die sonstigen Finanzeinnahmen um rd. 29.000 EUR 

auf rd. 4,38 Mio. EUR.

18 

4.32 Ausgaben 

Personalausgaben (Ziff. 15) 

Im Jahr 2014 nehmen die Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um rd. 

600.000 EUR auf 15,40 Mio. EUR zu. 

Entwicklung der Personalausgaben 

15.500.000 

15.000.000 

14.500.000 

14.000.000 

13.500.000 

13.000.000 

12.500.000 

12.000.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Personalausgaben 12,42 12,89 13,16 13,56 13,84 14,80 15,40 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 und 2014 sind Planwerte) 

Im Stellenplan 2014 werden insgesamt 9,42 Stellen geschaffen. 

Für die Kinderbetreuung wurden bereits im Stellenplan 2013 14,55 Stellen geschaffen. 

Zusätzlich sind im Stellenplan 2014 weitere 3,2 Stellen für diesen 

Bereich vorgesehen. Für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen ist eine 

0,5-Stelle im Bereich der Verwaltung eingeplant. 

Die Stadt Jugendpflege erhält eine zusätzliche 1,0-Stelle für die „aufsuchende 

Jugendarbeit (Streetwork)“. Daneben werden eine 0,2-Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, 

eine 0,25-Stelle für die Bearbeitung von Gewerbe- und Glückspielrecht, 

eine 1,0-Stelle im städtischen Vollzugsdienst, eine 0,5-Stelle für zusätzliches 

Hausmeisterpersonal für die Volksbank-Arena und eine 0,3-Stelle für 

Brandverhütungsschauen geschaffen. Der Bereich der Schulsekretariate der 

Schulen in Ergenzingen wurde neu strukturiert und eine 0,1-Stelle dauerhaft 

zusätzlich geschaffen. 

Befristet sind eine 0,5-Stelle (3 Jahre) für die Bearbeitung einer Konzeption zur 

Integration von ausländischen Mitbürger/innen vorbehaltlich entsprechender 

Fördergelder und eine 1,0-Stelle (2 Jahre) für den Abbau von Veranlagungsrückständen 

bei der Niederschlagswassergebühr im Stellenplan enthalten.

19 

Im Bereich der Personalentwicklung soll durch eine frühzeitige Nachbesetzung 

einer Stelle ein bevorstehender Personalwechsel im Bereich Stadtplanungsamt 

vorbereitet werden. In Teilen kann diese Person Aufgaben erledigen, für die im 

Stellenplan unbesetzte Deputate vorhanden sind (z. B. Brandverhütungsschau). 

Soweit Mitarbeiterinnen 2014 aus der Elternzeit zurückkehren, werden diese 

vorübergehend im Stellenkorridor beschäftigt, bis sie auf freiwerdende vorhandene 

Stellen zugewiesen werden können. 

Entgegen Berichten in der Presse von anderen Städten konnten bei der Stadtverwaltung 

Rottenburg am Neckar bisher alle Stellen mit gutem Personal besetzt 

werden. Ein Fachkräftemangel macht sich bisher bei der Stellenbesetzung 

noch nicht bemerkbar. Dies bestätigt die Bemühungen, das Image der Stadtverwaltung 

als attraktiver Arbeitgeber in der Region zu stärken. 

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Ziff. 16) 

Der Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ohne Innere Verrechnungen 

und kalkulatorische Kosten – nimmt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 

rd. 1,67 Mio. EUR auf 18,98 Mio. EUR zu. 

Unterhaltungsmittel für Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 50) 

Die Ansätze für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen nehmen um rd. 

263.000 EUR auf rd. 1,39 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,13 Mio. EUR) zu. Im 

Ansatz enthalten ist ein anteiliger sächlicher Aufwand für Klimaschutzmaßnahmen 

nach einem 5-Jahresprogramm in Höhe von 200.000 EUR. 

Die einzelnen Ansätze bzw. Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung können 

dem Sammelnachweis für die Gruppe 50, S. 317 ff., entnommen werden. 

Unterhaltungsmittel für das sonstige unbewegliche Vermögen (Gr. 51) 

Schwerpunkte der Ausgaben bilden die Sportplatz- und Grünpflege, die 

Unterhaltung der Straßen, Wasserläufe und Feldwege sowie die Straßenbeleuchtung. 

Die Planansätze der Gr. 51 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 

rd. 618.000 EUR auf rd. 3,93 Mio. EUR. 

Zusätzliche Mittel bereitgestellt werden u. a. für die Unterhaltung der Grünanlagen 

einschließlich Baumpflegemaßnahmen (+ 66.000 EUR), der Gemeindestraßen 

(+ 188.000 EUR), der Wasserläufe (+ 289.000 EUR) sowie 

für die Feldwegeunterhaltung (+ 49.000 EUR).

20 

Entwicklung des Unterhaltungsaufwands (UGr. 50 und 51) 

5.500.000 

5.000.000 

4.500.000 

4.000.000 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Unterhaltungsaufwand 4,65 4,47 3,50 3,86 4,03 4,44 5,32 


Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) 

Unter die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen 

fallen im Wesentlichen die gebäudebezogenen Ausgaben für den Betrieb 

von Heizungen (Heizöl, Gas und Fernwärme), für den Wasserbezug, für die 

Abwassergebühren, für die Reinigung, für die Beleuchtung (Strom, Leuchtmittel) 

sowie für Versicherungen und Abgaben. 

Insbesondere durch 

‣ zusätzliche Reinigungsflächen in neuen Gebäuden und 

Einrichtungen (Kinderkrippen) 

‣ die Verlagerung von Reinigungsleistungen auf Dritte 

(Einsparungen beim Personaletat) sowie 

‣ die Tariferhöhungen bei den Reinigungsunternehmen 

nehmen die Ausgaben im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen (Gruppe 54, SN) – im Vergleich zum Vorjahr – um rd. 

224.000 EUR auf rd. 3,04 Mio. EUR zu (+ 7,9 %).

21 

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten 

3.250.000 

3.125.000 

3.000.000 

2.875.000 

2.750.000 

2.625.000 

2.500.000 

2.375.000 

2.250.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Bewirtschaftungskosten 2,54 2,57 2,58 2,49 2,60 2,82 3,04 


 

Die Planansätze im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben 

(Gr. 57 – 63) nehmen, im Vergleich zum Vorjahr, um 

rd. 347.000 EUR auf rd. 4,33 Mio. EUR zu. Wie im Vorjahr ist der sogenannte 

Bürgertopf zur Unterstützung von Bürgeraktionen mit insgesamt 

215.000 EUR veranschlagt. 

Die wesentlichen Gründe für die Erhöhung sind: 

‣ Kommunal- u. Europawahl (+ 140.000 EUR) 

‣ Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Dokumentenmanagementsystem 

(+ 100.000 EUR) 

‣ Mehrbedarf für die Ganztagesbetreuung / außerschulische 

Betreuung an Rottenburger Schulen (+ 89.000 EUR) einschließlich 

Schulsozialarbeit 

Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64 – 66) 

Hierunter fallen neben dem Schwerpunkt der Geschäftsausgaben u. a. die 

Aufwendungen für die Datenverarbeitung, für Steuern, für Versicherungen 

und Schadensfälle, für Sachverständige und Gerichtskosten, für Dienstreisen 

sowie für die Post- und Fernmeldegebühren. 

Insgesamt nehmen die Ausgaben im Vorjahresvergleich um rd. 

130.000 EUR auf 1,79 Mio. EUR zu.

22 

Mehrausgaben ergeben sich insbesondere durch gestiegene Fallentgelte 

des Rechenzentrums (+ 60.000 EUR) und eine geplante Mitarbeiterbefragung 

(+ 20.000 EUR). Zusätzliche Ausgaben ergeben sich für die vorübergehende 

Benutzung der Sporthalle St. Klara (+ 18.000 EUR) sowie durch 

die Überarbeitung der Neubürgerbroschüre (+ 5.000 EUR). 

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Ziff. 19) 

Hauptschwerpunkt bilden hier die Zuschüsse an freie Träger für die 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr 

nehmen die Zuschüsse um rd. 374.000 EUR auf insgesamt rd. 5,44 Mio. EUR 

(Vorjahr rd. 5,06 Mio. EUR) zu. 

Weitere Schwerpunkte bilden: 

 

 

die Vereinsförderung einschließlich des Zuschusses an die VHS Rottenburg 

e. V., siehe Anlage 7, S. 371 – 384, mit insgesamt rd. 607.000 EUR (Vorjahr 

rd. 534.000 EUR) 

der Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Tourismusgesellschaft Rottenburg 

am Neckar mbH (WTG) mit rd. 224.000 EUR (Vorjahr rd. 

221.000 EUR) 

Insgesamt nehmen die Ausgaben um rd. 372.000 EUR auf rd. 6,53 Mio. EUR 

zu. 

Zinsausgaben (Ziff. 20) 

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Zinsausgaben um weitere 106.000 EUR 

auf rd. 1,03 Mio. EUR ab. Ein Grund hierfür ist, dass auch im Jahr 2014 keine 

Kreditneuaufnahmen vorgesehen sind. 

Im Planansatz enthalten ist die Übernahme der Zinsaufwendungen für das kreditähnliche 

Rechtsgeschäft „Gewerbepark Dätzweg“ mit 85.000 EUR. 

Die Schuldentilgungen betragen voraussichtlich rd. 2,05 Mio. EUR 

(vgl. Abschnitt 5.4). 

Im Einzelnen wird hierzu auf die nachstehende Grafik und die 

Schuldenstandsübersicht samt Berechnung des Schuldendienstes in Anlage 3, 

S. 349 – 352, verwiesen.

23 

3.500.000 

Entwicklung der Zinsausgaben (VwH) 

und der Schuldentilgung (VmH) 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zinsausgaben 

Schuldentilgung 


Zinsausgaben 1,71 1,57 1,43 1,30 1,14 1,14 1,03 

Schuldentilgung 3,26 2,09 2,06 2,15 2,07 2,12 2,05 

(Ohne Umschuldungen; Angaben in Mio. EUR; 2013 und 2014 sind Planwerte) 

Gewerbesteuerumlage (Ziff. 21) 

Der Umlagesatz beträgt, wie im Vorjahr, 69 % des um den Hebesatz bereinigten 

Aufkommens. 

Durch das höher eingeplante Gewerbesteueraufkommen nimmt die Umlagelast 

um rd. 79.000 EUR auf rd. 2,25 Mio. EUR zu. 

Vgl. hierzu auch Anlage 6, S. 370. 

Finanzausgleichsumlage (Ziff. 22) 

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 

(Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für das 

zweitvorangegangene Jahr). 

Da die Gewerbesteuereinnahmen, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

und die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2012 zugenommen haben, 

erhöht sich die maßgebende Steuerkraftsumme von rd. 46,65 Mio. EUR auf 

rd. 47,76 Mio. EUR. Demzufolge nimmt die Umlage um rd. 247.000 EUR auf rd. 

10,56 Mio. EUR zu. 

Auf die Anlage 6, S. 370, wird verwiesen.

24 

Kreisumlage (Ziff. 23) 

Die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet – wie bei der Finanzausgleichsumlage 

– die Steuerkraftsumme 2012. 

Durch die höheren Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises 

Tübingen und der Mehrzuweisungen nehmen die Einnahmen beim 

Kreis weiter zu. 

Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen für den Kreishaushalt des Landkreises 

Tübingen hat die Stadt Rottenburg am Neckar einen Kreisumlagesatz 

mit 32,13 %-Punkten (Vorjahr 32,76 %-Punkte) eingeplant. 

Trotz des geringeren Kreisumlagesatzes nimmt die zu zahlende Umlage, aufgrund 

der Zunahme der Steuerkraftsumme der Stadt, um rd. 65.000 EUR auf 

rd. 15,35 Mio. EUR zu. 

Zur Entwicklung und Berechnung der Kreisumlage wird auf die Anlage 6, 

S. 370, und auf die nachfolgende Grafik verwiesen. 

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage 

16.500.000 

15.250.000 

14.000.000 

12.750.000 

11.500.000 

10.250.000 

9.000.000 

7.750.000 

6.500.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kreisumlage 

Finanzausgleichsumlage 


Finanzausgleichsumlage 8,57 9,19 10,14 9,39 9,60 10,31 10,56 

Kreisumlage 13,85 13,97 15,00 15,07 14,36 15,28 15,18 

Kreisumlagesatz (%) 35,70 33,59 32,69 35,47 33,06 32,76 32,13 

(Angaben in Mio. EUR und %; 2013 sind die voraussichtlichen Ergebnisse dargestellt; 2014 sind Planwerte)

25 

Zuführung zum Vermögenshaushalt / Investitionsrate (Ziff. 25) 

Nach § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss die 

Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die 

Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt 

werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 

GemHVO zur Verfügung stehen. 

Die ordentlichen Kredittilgungen betragen im Jahr 2014 

Tilgungserstattungen des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung 

Rottenburg am Neckar“ (SER) 

Zwischensumme 

Die Zuführungsrate im Jahr 2014 beträgt 

Die sich daraus ergebende Netto-Investitionsrate 

beläuft sich auf 

2.049.547 EUR. 

- 2.036.687 EUR. 

12.860 EUR 

10.876.912 EUR. 

10.864.052 EUR. 

Die nachfolgende Grafik mit Tabelle zeigt sowohl die Entwicklung der Zuführungsraten 

vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, als auch die 

Netto-Investitionsraten (freie Spitzen) für den Zeitraum von 2009 bis 2017. 

13.000.000 

Entwicklung der Zuführungsraten 

sowie der Netto-Investitionsraten 

12.000.000 

11.000.000 

10.000.000 

9.000.000 

8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zuführungsrate 

Netto-Investitionsrate

26 

Jahr Zuführungsrate Schuldentilgung Tilgungs- Nettovom 

VwH an den (ordentl. Tilgung) erstattung #) Investitionsrate 

VmH in EUR EUR EUR EUR 

2009 5.696.272 2.091.016 1.994.394 5.599.650 

2010 5.467.609 2.027.783 1.913.857 5.353.683 

2011 9.977.402 1.957.856 1.819.269 9.838.815 

2012 12.619.045 2.028.564 1.892.566 12.483.047 

2013 8.640.000 2.052.626 1.865.938 8.453.312 

2014 10.876.912 2.049.547 2.036.687 10.864.052 

2015 10.256.000 1.906.000 1.870.000 10.220.000 

2016 8.631.000 1.884.000 1.848.000 8.595.000 

2017 9.163.000 1.766.000 1.858.000 9.255.000 

(2013 ist das voraussichtliche Ergebnis dargestellt; 2014 bis 2017 sind Planwerte) 

#) Tilgungserstattungen für die an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) 2005 / 2014 

gewährten Trägerdarlehen gemäß § 22 (1) GemHVO 

4.4 Budgetierung 

Die dezentrale Budgetverantwortung gilt auch für das Haushaltsjahr 2014. 

Seit dem Haushaltsjahr 2004 werden die Restmittel, mit Ausnahme im Bereich 

der Schulen, generell nur noch zu 60 % übertragen. 

Um besonderen Ausnahmesituationen gerecht zu werden, kann die Stadtkämmerei 

im begründeten Einzelfall bei Bauleistungen im Hoch- und Tiefbaubereich 

im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von dieser 

Regelung abweichen. 

Im Planjahr 2014 sind im Verwaltungshaushalt Ausgaben im Gesamtbetrag von 

rd. 17,67 Mio. EUR (Vorjahr 16,02 Mio. EUR) und Einnahmen mit insgesamt rd. 

3,21 Mio. EUR (Vorjahr 3,03 Mio. EUR) budgetiert. 

Hierzu wird auf die Übersicht zu den einzelnen Budgets im VwH auf den S. 47 - 

48 und auf die Vorbemerkungen zum Verwaltungshaushalt 2014, S. 89, 

verwiesen.

Ausgaben 

27 

5. V E R M Ö G E N S H A U S H A L T 2 0 1 4 

5.1 Darstellung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben 

Einnahmen 

Beiträge u. ähnl. Entgelte 

7,58 % = 2,00 Mio. EUR 

Zuweisungen u. 

Zuschüsse 

9,37 % = 2,47 Mio. EUR 

Zuführung vom VwH 

41,25 % = 10,88 Mio. EUR 

Veräusserung von 

Grundstücken 

10,54 % = 2,78 Mio. EUR 

Darlehensrückflüsse 

7,79 % = 2,05 Mio. EUR 

Rücklagenentnahme 

23,46 % = 6,19 Mio. EUR 

Zuweisungen an Dritte 

11,71 % = 3,09 Mio. EUR 

Tilgung von Krediten 

7,77 % = 2,05 Mio. EUR 

Ausgaben 


13,13 % = 3,46 Mio. EUR 

Gewährung von Darlehen 

13,65 % = 3,60 Mio. EUR 

Zuführung 

Zuführung 

Gewährun 

Erwerb vo 

Erwerb vo 

Erwerb vo 

Baumaßna 

Zuweisung 

Tilgung vo 

Erwerb bew. Vermögen 

3,26 % = 0,86 Mio. EUR 

Baumaßnahmen 

50,48 % = 13,31 Mio. EUR

28 

5.2 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 

Einnahmen Plan 2014 Plan 2013 Veränderung Rechnung 2012 

EUR EUR +/- EUR EUR 

1. Zuführung vom VwH 

10.876.912 7.101.038 +3.775.874 12.619.045 

2. Rücklagenentnahmen 

6.186.423 3.840.165 +2.346.258 0 

3. Darlehensrückflüsse u. 

2.053.687 1.941.196 +112.491 1.910.505 

Rückflüsse v. Kapitaleinlagen 

4. Veräußerung 

2.779.000 3.091.000 -312.000 7.507.717 

von Grundstücken 

5. Beiträge u. ähnl. Entgelte 

1.999.250 1.637.500 +361.750 270.894 

(für Investitionen) 


2.470.000 2.409.000 +61.000 1.201.837 

für Investitionen 

7. Einnahmen aus Krediten u. 

inn. Darlehen einschl. Umsch. 0 0 +0 797.615 

Summe: 

26.365.272 20.019.899 +6.345.373 24.307.613 

Ausgaben 

8. Zuführung zum VwH 0 0 +0 0 

9. Zuführung an Rücklagen 

0 0 +0 9.202.681 

10. Gewährung von Darlehen 3.600.000 0 +3.600.000 0 

11. Erwerb 

a) von Grundstücken 

b) von bewegl. Sachen 

c) von Beteiligungen, 

Kapitaleinlagen 

3.461.300 2.767.000 +694.300 2.145.887 

858.575 512.340 +346.235 752.792 

0 0 +0 0 

12. Baumaßnahmen (Hoch- u. 

13.309.500 13.102.500 +207.000 8.284.255 

Tiefbau) 


3.086.350 1.513.200 +1.573.150 1.053.379 

an Dritte f. Investitionen 

14. Tilgung von Krediten 

2.049.547 2.124.859 -75.312 2.868.619 

einschl. Umschuldungen 

Summe: 

26.365.272 20.019.899 +6.345.373 24.307.613

29 

5.3 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt (VmH) 


des Vermögenshaushalts im Vergleich zum Vorjahr. Hierzu wird auf die 

betragsmäßige Übersicht (Abschn. 5.2) Bezug genommen. 

Im Jahr 2014 sind Investitionen von 

vorgesehen. 

20,72 Mio. EUR 

Im Einzelnen sind 2014 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt: 

Verlegung Verwaltungsstelle Wurmlingen 

Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Obernau 

Sanierung von Schulgebäuden einschließlich 

Einrichtung Ganztagesbetreuung an Grundschulen, 

Umbau Gemeinschaftsschule in Ergenzingen, 1. BA 

Kindertageseinrichtungen (Sanierung Kindergärten, 

Bezuschussung Kindergartenneubauten und -sanierungen 

einschließlich dem Neubau der Kinderkrippe Ergenzingen) 

0,25 Mio. EUR 

0,20 Mio. EUR 

0,88 Mio. EUR 

0,23 Mio. EUR 

2,10 Mio. EUR 

Neubau „Volksbank-Arena“, Schlussrate 2,64 Mio. EUR 

Parkplatz „Volksbank-Arena“ 0,47 Mio. EUR 

Hallenkonzept III (Mehrzweckhalle Dettingen) 0,47 Mio. EUR 

Stadtsanierungsmaßnahmen in der Kernstadt 0,92 Mio. EUR 

und in Kiebingen (städtischer Finanzierungsanteil) 

Ausbau Neckarhalde 0,50 Mio. EUR 

Erschließungsmaßnahmen, Straßen- und Radwegebau 2,23 Mio. EUR 

und Brückensanierungen (einschl. L 370 Bad Niedernau) 

Straßenbeleuchtung 0,32 Mio. EUR 

Programmrealisierung „Unser Neckar“ 0,30 Mio. EUR 

Hochwasserschutzmaßnahmen Gewässer 2. Ordnung 1,20 Mio. EUR 

Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen 0,44 Mio. EUR 

DSL-Versorgung 0,68 Mio. EUR 

Grunderwerb in der Gesamtstadt 3,46 Mio. EUR 

5.31 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Ziff. 1) 

Die Zuführungsrate beträgt im Jahr 2014 voraussichtlich rd. 

die dem Vermögenshaushalt als Einnahme für Investitionen 

zur Verfügung gestellt werden kann. 

10,88 Mio. EUR,

30 

Rücklagenentnahme (Ziff. 2) 

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 01.01.2014 voraussichtlich 

rd. 13,66 Mio. EUR. Im Jahr 2014 ist eine Rücklagenentnahme von rd. 

6,19 Mio. EUR vorgesehen. Dadurch reduziert sich der Rücklagenbestand zum 

31.12.2014 auf voraussichtlich rd. 7,47 Mio. EUR. 

Der gesetzliche Mindestbestand beträgt im Jahr 2014 rd. 1,51 Mio. EUR. 

Die Berechnung des gesetzlichen Mindestbetrages ist in der Rücklagenübersicht, 

Anlage 2, S. 347, zu ersehen. 

Darlehensrückflüsse und Rückflüsse von Kapitaleinlagen (Ziff. 3) 

Der Ansatz wird im Wesentlichen durch die Tilgungserstattungen des Eigenbetriebs 

„Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) in Höhe von rd. 

2,04 Mio. EUR bestimmt. 

Insgesamt betragen die Darlehensrückflüsse im Jahr 2014 rd. 2,05 Mio. EUR. 

Veräußerung von Grundstücken (Ziff. 4) 

2014 sind Grundstückserlöse in Höhe von rd. 2,78 Mio. EUR verplant. Dies sind 

312.000 EUR weniger als im Vorjahr. 

Veräußerung von Grundstücken 

8.500.000 

7.500.000 

6.500.000 

5.500.000 

4.500.000 

3.500.000 

2.500.000 

1.500.000 

500.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grundstückserlöse 


Grundstückserlöse 1,31 2,67 2,00 4,95 7,51 4,75 2,78 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 ist das voraussichtliche Ergebnis dargestellt; 2014 sind Planwerte)

31 

Größtenteils betreffen die Grundstückserlöse das sonstige Grundvermögen 

(UA 8830) in Höhe von rd. 2,33 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,57 Mio. EUR). 

Hierbei handelt es sich vor allem um den Verkauf von städt. Bauplätzen in der 

Kernstadt. Der Schwerpunkt der Veräußerungen liegt insbesondere im Baugebiet 

„Kreuzerfeld-Süd“. Insgesamt sind in der Kernstadt Grundstückserlöse 

von 650.000 EUR veranschlagt. 

Größere Grundstückserlöse werden vor allem in Baisingen aus dem Baugebiet 

„Tannensteigstraße“, in Ergenzingen aus den Baugebieten „Baisinger Weg“, 

„Hofäcker“ und „Am Seltengraben“, in Weiler aus dem Baugebiet 

„Siebentälerstraße“ sowie in Wurmlingen aus den Baugebieten „Bühlen“ und 

„Megezerweg“ erwartet. 

Weitere Grundstückserlöse sind darüber hinaus in Bieringen, Eckenweiler, 

Frommenhausen, Hailfingen, Obernau, Oberndorf, Schwalldorf und 

Wendelsheim durch Veräußerung von Bauplätzen eingeplant. 

Im Bereich der Gewerbeflächen (UA 8850) werden Grundstückserlöse von insgesamt 

442.000 EUR (Vorjahr 517.000 EUR) erwartet. Eingeplant ist die 

Veräußerung von Gewerbegrundstücken im „Gewerbepark Ergenzingen-Ost“, 

im Gewerbegebiet „Allmandäcker“, Kiebingen, und im Gewerbegebiet 

„Leimengrüble“, Oberndorf. 

Im Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 8810) sind, wie bereits im 

Vorjahr, keine Erlöse für den Verkauf von Liegenschaften vorgesehen. 

Auf die Ausführungen zu den Risiken in Abschn. 3.3 wird verwiesen. 

Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionen (Ziff. 5) 

In diesem Bereich erhöhen sich die Einnahmen, gegenüber dem Vorjahr, 

um 0,35 Mio. EUR auf 1,99 Mio. EUR. 

Es entfallen rd. 1,14 Mio. EUR auf die Erschließungsbeiträge für den Straßenbau 

im Baugebiet „Galgenweg“, Baisingen, 237.000 EUR, für den Straßenbau 

Stichstraße „Tannensteigstraße“, Baisingen, 40.000 EUR, für den Straßenbau 

„Bismarckstraße“, Ergenzingen, 185.000 EUR, für den Straßenbau „Oberndorfer 

Straße“, Haiflingen, 370.000 EUR, für den Straßenbau im Baugebiet 

„Hahnenbühl“, Hemmendorf, 250.000 EUR, für den Straßenbau „HAIBA-Areal“, 

Obernau, 57.000 EUR.

32 

Des Weiteren werden Ersätze und Eigenleistungen sowie Kostenersätze von 

Dritten mit insgesamt rd. 850.000 EUR erwartet. Hierbei handelt es sich 

schwerpunktmäßig um die Ersätze für die Außenumkleiden im Hohenbergareal 

mit 496.000 EUR sowie Ersätze für die Eigenleistungen des Fördervereins 

Hohenberghalle e. V. im Zusammenhang mit dem Neubau der „Volksbank- 

Arena“ mit 150.000 EUR und mit der Neugestaltung des Parkplatzes mit 50.000 

EUR. Weitere Eigenleistungen sind verplant für die Sanierung der Mehrzweckhalle 

in Dettingen mit 50.000 EUR. Von der Gemeinde Neustetten werden im 

Bereich der DSL-Versorgung für den Ringschluss Obernau - Remmingsheim 

Kostenersätze mit rd. 68.000 EUR erwartet. Auf das Öko-Konto entfallen 

31.000 EUR. 

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Ziff. 6) 

Verplant sind insgesamt rd. 2,47 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,41 Mio. EUR). 

Es handelt sich hier überwiegend um zweckgebundene Zuweisungen und 

Zuschüsse des Bundes, des Landes sowie des Landkreises für die auf der 

Ausgabenseite des Vermögenshaushalts eingeplanten Investitionen. 

Schwerpunkte bilden die Zuweisungen des Landes im Zusammenhang mit dem 

Neubau der „Volksbank-Arena“ in Höhe von 350.000 EUR 

(Sportstättenbauförderung) und mit der Erstellung der Hochwasserrückhaltebecken 

in Dettingen, Bad Niedernau und Hemmendorf in Höhe von 

1.102.000 EUR. Im Bereich des Feuerwehrwesens sind Zuweisungen mit 

98.000 EUR, für den Ausbau der Neckarhalde (K 6920) mit 150.000 EUR und 

für die Sanierung der Mehrzweckhalle Dettingen (Sportstättenbauförderung) mit 

40.000 EUR eingeplant. Für die Maßnahme „Unser Neckar“ wird eine Landeszuweisung 

in Höhe von 150.000 EUR erwartet. Im Zusammenhang mit der 

DSL-Versorgung werden Landesmittel in Höhe von 111.000 EUR eingeplant. 

Seit dem Jahr 2013 kann die Stadt Rottenburg am Neckar wieder Zuweisungen 

aus dem Ausgleichstock beantragen. Für die Sanierung der Mehrzweckhalle in 

Dettingen werden Mittel in Höhe von 375.000 EUR erwartet. 

Kreditaufnahmen (Ziff. 7) 

Im Jahre 2014 sind zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erneut keine 

Kreditaufnahmen notwendig. 

Vgl. hierzu den Abschnitt 5.4 sowie die Schuldenübersicht in Anlage 3, 

S. 349 - 352.

33 

5.32 Ausgaben 

Gewährung von Darlehen (Ziff. 10) 

Für den Umbau der Sammelkläranlage Kiebingen wird 2014 ein weiteres 

Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am 

Neckar“ (SER) in Höhe von 3,60 Mio. EUR gewährt. 

Auf die Ausführungen in Abschnitt 4.3.1, Ziff. 13, wird verwiesen. 

Erwerb von Grundstücken (Ziff. 11 a)) 

Insgesamt werden Mittel in Höhe von rd. 3,46 Mio. EUR (Vorjahr 

2,77 Mio. EUR) bereitgestellt. 


8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grunderwerb 


Grunderwerb 2,86 1,92 1,11 7,11 2,15 5,72 3,46 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 ist das voraussichtliche Ergebnis dargestellt; 2014 sind Planwerte) 

Auf den Erwerb von sonstigem Grundvermögen (UA 8830) entfallen 

1,37 Mio. EUR (Vorjahr 1,77 Mio. EUR). Schwerpunkte bilden die Ausübung 

von Ankaufsrechten für fünf Bauplätze im Baugebiet „Baisinger Weg“, 

Ergenzingen, mit 600.000 EUR, der Sammelansatz - Grunderwerb - für die 

Gesamtstadt mit 350.000 EUR sowie die Erschließungskosten für städtische 

Bauplätze u. a. in den Baugebieten „Ahnengärten“, Baisingen, mit 120.000 

EUR, „Hahnenbühl“ in Hemmendorf, mit 122.000 EUR und „HAIBA-Areal“, 

Obernau, mit 57.000 EUR. 

Für den Erwerb von Wohn- und Geschäftsgebäuden (UA 8810) werden wie im 

Vorjahr 400.000 EUR eingeplant. Mit dem Sammelansatz von 200.000 EUR 

sollen baufällige Leerstände in den Ortschaften aufgekauft werden, um neue 

Grundstückszuschnitte zu ermöglichen. Für das Jahr 2014 ist hier der Ankauf

34 

von bebauten Grundstücken im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“, Baisingen, mit 

insgesamt 150.000 EUR vorgesehen. 

Auf den Grunderwerb einschließlich Erschließung in Gewerbegebieten 

(UA 8850) entfällt ein Anteil von 1,67 Mio. EUR (Vorjahr: 572.000 EUR). Die 

Ausgaben setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem Sammelansatz für 

die Gesamtstadt mit 200.000 EUR, dem Grunderwerb im Gewerbegebiet 

„Ergenzingen-Ost“ mit 650.000 EUR sowie dem Grunderwerb im Gewerbegebiet 

„Höllsteig“ mit 665.000 EUR. In Baisingen fallen im Gebiet „Ahnengärten“ 

Ausgaben für Grunderwerb in Höhe von 40.000 EUR an, des Weiteren sind hier 

Erschließungskosten für städtische Grundstücke mit 91.000 EUR eingeplant. 

Auf die Erläuterungen bei den Grundstückserlösen, Abschnitt 5.31, wird Bezug 

genommen. 

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ziff. 11 b)) 

2014 sind Beschaffungen in Höhe von rd. 859.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 

rd. 512.000 EUR). 

Schwerpunktmäßig verteilen sich die Einzelbeschaffungen wie folgt: 

Im Bereich der Gesamtverwaltung sind u. a. Mittel mit 35.000 EUR für 

diverse Büro- und Geräteausstattung, 21.500 EUR für ein Server 

Upgrade sowie 20.000 EUR für den Kauf von Hardware im Zusammenhang 

mit der Einführung des Dokumentenmanagements vorgesehen. 

Für die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg am Neckar – Abteilung 

Obernau ist der Kauf eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) mit 

196.000 EUR eingeplant. Des Weiteren ist für die Gesamtwehr der 

Erwerb eines Einsatzleitwagens (ELW) mit 110.000 EUR (stationiert in 

der Kernstadt) sowie eines Gerätewagens Transport (GW-T) (stationiert 

in Ergenzingen) mit 27.000 EUR vorgesehen. Für Beschaffungen von 

div. Ausrüstungsgegenständen und Geräten sind insgesamt rd. 50.000 

EUR veranschlagt. 

In den Schulen werden insbes. zur Verbesserung der Medienausstattung 

sowie zur Beschaffung von Mobiliar, Geräten etc. rd. 110.000 EUR zur 

Verfügung gestellt. 

Für den Bereich Jugendhaus / Einrichtungen der Jugendarbeit wird u. a. 

ein Fahrzeug mit 25.000 EUR sowie den Ersatzneubau für das Jugendhaus 

in Bieringen 15.000 EUR eingeplant. 

Bei den Tageseinrichtungen für Kinder sind u. a. 22.000 EUR für die 

Beschaffung von Möbeln in der Kinderkrippe Eckenweiler vorgesehen. 

Im Bereich der örtlichen Bauhöfe sind insgesamt 25.000 EUR für die 

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen eingeplant. Im Jahr 2014

35 

werden im Rahmen der Konzeption für die Neubeschaffung von 

Traktoren erstmals 80.000 EUR eingestellt. Dies soll zunächst im 

2-jährigen Turnus beibehalten werden, bis sämtliche Traktoren, die in 

einem technisch veralteten Zustand sind, ausgetauscht sind. 

Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau, Ziff. 12) 

Insgesamt sind Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich mit rd. 

12,92 Mio. EUR (Vorjahr rd. 13,10 Mio. EUR) vorgesehen. 

14.500.000 

13.000.000 

11.500.000 

10.000.000 

8.500.000 

7.000.000 

5.500.000 

Entwicklung der Bauausgaben 

- Ausgabengruppen 94 - 96 - 

4.000.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bauausgaben 


Bauausgaben (Gr. 94 – 96) 6,20 10,41 5,61 7,84 8,28 13,10 13,31 


Rund die Hälfte des Investitionsvolumens entfällt im Jahr 2014 auf den 

Hochbaubereich (Gr. 94). Insgesamt sind in diesem Bereich Maßnahmen von 

rd. 6,78 Mio. EUR (Vorjahr rd. 9,08 Mio. EUR) vorgesehen. 

Der Schwerpunkt liegt mit rd. 1.107.000 EUR im Bereich der Schulen. Hier ist 

insbesondere der Umbau der Gemeinschaftsschule Ergenzingen mit rd. 

230.000 EUR vorgesehen. Darüber hinaus sind Sanierungsmaßnahmen in der 

Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau, in den Grundschulen Dettingen ASt. 

Hemmendorf, Oberndorf, Wendelsheim, in der Rohrhaldenschule, Kiebingen, 

sowie in der Realschule Kreuzerfeld vorgesehen. 

Darüber hinaus ist die Verlegung der Verwaltungsstelle Wurmlingen mit 

250.000 EUR vorgesehen. Für den Brandschutz des Volkshochschulgebäudes, 

1. BA, sind 158.000 EUR eingeplant. Bei den Kindergärten liegen die Schwerpunkte 

bei der Sanierung des Kindergartens Eckenweiler mit 412.000 EUR.

36 

Für den Neubau „Volksbank-Arena“ ist eine Schlussrate mit rd. 2,64 Mio. EUR 

eingestellt. Des Weiteren wird für die Sanierung der Mehrzweckhalle Dettingen 

eine Finanzierungsrate mit 470.000 EUR eingeplant. Für die Sanierung des 

Gebäudes „Tübinger Str. 68“ werden 400.000 EUR berücksichtigt. 

Im Bereich des Sanierungsgebiets „Bahnhof Rottenburg einschließlich 

Ergänzungsgebiet östliche Königstraße“ sind als städtischer Finanzierungsanteil 

683.000 EUR und für das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Kiebingen“ 

238.000 EUR eingestellt. 

Vgl. hierzu die Sonderrechnung für Stadtsanierung in Anlage 9, S. 387 - 394. 

Auf die Ausführungen zu den Risiken in Abschn. 3.3 wird verwiesen. 

Im Tiefbaubereich (Gr. 95 und Gr. 96) sind insgesamt rd. 6,53 Mio. EUR veranschlagt 

(Vorjahr rd. 4,02 Mio. EUR). 

Die größten Einzelinvestitionen bilden die Hochwasserschutzmaßnahmen. Für 

den Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) in Dettingen werden 

770.000 EUR und für den Neubau des HRB Aischbach entlang der L 389 

100.000 EUR eingestellt. Für die Außengebietsableitung im Baugebiet 

„Hahnenbühl“ in Hemmendorf werden 280.000 EUR veranschlagt. 

Weitere Schwerpunkte bilden der Ausbau der „Neckarhalde“ mit 500.000 EUR, 

der Ausbau des Parkplatzes „Volksbank Arena“ mit 470.000 EUR, der Straßenbau 

„Bismarckstraße“, Ergenzingen, mit 290.000 EUR und die Erschließung der 

Baugebiete „Galgenweg“, Baisingen, mit 400.000 EUR, „Oberndorfer Straße“, 

Hailfingen, mit 390.000 EUR und „Hahnenbühl“, Hemmendorf, mit 

300.000 EUR. 

Für Brückensanierungsmaßnahmen in der Gesamtstadt sind insgesamt 

400.000 EUR und für die Maßnahme „Unser Neckar“ 300.000 EUR eingeplant. 

Für den Ausbau der DSL-Versorgung in Kiebingen sind 490.000 EUR sowie für 

den Ringschluss Obernau – Remmingsheim 185.000 EUR eingestellt. 

Im Bereich der Friedhöfe sind schwerpunktmäßig Mittel für die Erweiterung und 

Sanierung der Stadtteilfriedhöfe mit 100.000 EUR, für die Friedhofsmauer 

„Sülchen“ mit 120.000 EUR sowie für die Umgestaltung des Friedhofs „Klause“ 

mit 100.000 EUR berücksichtigt. 

Für Ausgleichsmaßnahmen des Öko-Kontos sowie für Kinderspielplätze stehen 

weitere rd. 61.000 EUR zur Verfügung.

37 

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Ziff. 13) 

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte um 

rd. 1,57 Mio. EUR auf 3,09 Mio. EUR zu. 

Insbesondere die Bezuschussung von Kindergartenneubauten und 

-sanierungen der Einrichtungen in der Kernstadt mit insgesamt 1,08 Mio. EUR, 

in Hailfingen mit 224.000 EUR, in Ergenzingen mit 200.000 EUR und in 

Wendelsheim mit 136.000 EUR tragen zu dieser Erhöhung bei. 

Darüber hinaus nimmt der Ansatz für das Dorfqualitätsprogramm 

von bisher 100.000 EUR auf 200.000 EUR zu. 

5.4 Schulden, Verpflichtungsermächtigungen und Rücklagen 

Schuldenstand 

Die Schulden der Stadt Rottenburg am Neckar (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaft) 

beim nichtöffentlichen Bereich sind aus der nachfolgenden Übersicht 

zu entnehmen(zu Grunde gelegte Einwohnerzahl: 41.540 = Stand am 

30.06.2013): 

Schuldenstand 

Betrag in EUR EUR pro Einw. 

a) Schuldenstand der Stadt 

(ohne Eigenbetriebe) 

am 01.01.2014 voraussichtlich 21.692.846 522,22 

(davon Anteil Trägerdarlehen 

rd. 21,22 Mio. EUR) 

b) Abzügl. ordentliche Schuldentilgung - 2.049.547 - 49,34 

c) Zwischensumme: 19.643.299 472,88 

d) Eingeplante Neuverschuldung 0 0,00 

e) Schuldenstand der Stadt 

(ohne Eigenbetriebe) 

am 31.12.2014 voraussichtlich 19.643.299 472,88 

(davon Anteil Trägerdarlehen 

rd. 19,64 Mio. EUR) 

nachrichtlich: 

Voraussichtlicher Schuldenstand der Eigenbetriebe zum 31.12.2014 beim nichtöffentlichen 

Bereich:

38 

- Technische Betriebe (TBR) 191.750 4,62 

- Stadtentwässerung (SER) *) rd. 21.428.113 515,84 

------------------------------------------- 

Summe: 21.619.863 520,46 

*) 

einschließlich der Übernahme der Darlehen des ehemaligen Abwasserzweckverbands Raum 

Ergenzingen i. H. v. rd. 3,74 Mio. EUR und einer voraussichtlichen Kreditaufnahme von rd. 3,60 Mio. EUR 

im Wirtschaftsplan 2014 der SER. 

Bei Einrechnung der Schulden der Eigenbetriebe beim nichtöffentlichen Bereich 

ergibt sich – Ende 2014 – eine Gesamtverschuldung von voraussichtlich rd. 

993 EUR pro Einwohner (Ew.). 

Als Vergleichswert kann der Landesdurchschnitt der Verschuldung in unserer 

Gemeindegrößengruppe (20.000 – 50.000 Einwohner) beim nichtöffentlichen 

Bereich herangezogen werden. Er beträgt – zum 31.12.2012 (letzter offizieller 

Wert) – bei Einrechnung der Eigenbetriebe 1.075 EUR pro Ew.. 

Zum Schuldenstand und Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird im Übrigen auf 

die Anlage 3, S. 349 – 352, hingewiesen. 

50.000.000 

Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes 

der Stadt Rottenburg am Neckar (ohne Eigenbetriebe) 

40.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

tatsächlicher Schuldenstand 

Anteil Trägerdarlehen 

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Schuldenstand Kernhaushalt 1,31 1,16 0,84 0,66 0,47 0,00 

Anteil Trägerdarlehen 28,71 26,80 24,98 23,09 21,22 19,64 

Gesamt 30,02 27,96 25,82 23,75 21,69 19,64 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 ist das voraussichtliche Ergebnis dargestellt; 2014 sind Planwerte) 

Der Schuldenstand des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts „Gewerbepark 

Dätzweg“ weist zum 31.12.2013 einen Schuldenstand von voraussichtlich rd. 

7,89 Mio. EUR aus (187 EUR pro Ew). Im Jahr 2014 sind die Baureifmachung 

und ein Teilverkauf des Geländes vorgesehen.

39 

Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich lt. Plan auf rd. 10,89 Mio. EUR 

(Vorjahr 10,23 Mio. EUR). Davon werden im Jahr 2015 rd. 7,00 Mio. EUR, im 

Jahr 2016 rd. 1,67 Mio. EUR sowie im Jahr 2017 rd. 2,22 Mio. EUR fällig. 

Die einzelnen Vorhaben können der Anlage 1, S. 346, entnommen werden. 

Hinsichtlich der einzelnen Verpflichtungen wird auf das Investitionsprogramm 

des Finanzplanes, Anlage 12, S. 405 – 456, verwiesen. 

6. Finanzplanung 

Die Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 kann im Einzelnen der 

Anlage 12, ab S. 405, entnommen werden. 

Die Orientierungswerte zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen (Grundkopfbetrag 

= bei 3.000 EW) und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 

(Schlüsselzahl 0,0039067) basieren auf den Vorgaben des Haushaltserlasses 

2014 vom 17.06.2013. Die Gewerbesteuereinnahmen sind geschätzt und an die 

örtlichen Entwicklungen angepasst. 

Jahr 

Grundkopfbetrag 

Schlüsselzuw. 

EUR/Einw. 


EkSt.-Anteil 

(landesweites Aufkommen) 

Mrd. EUR 


Gewerbesteuer 

Mio. EUR 


2015 1.160 (1.100) 5,41 (5,06) 11,90 (11,90) 

2016 1.180 (1.150) 5,62 (5,29) 12,40 (12,40) 

2017 1.200 5,88 12,90 

Ausgehend vom Ansatz 2014 wird bei der Gewerbesteuer ein jährlicher 

Zuwachs von 500.000 EUR angenommen. 

Eine Hebesatzänderung ist nicht eingeplant. 

Bei der Gewerbesteuerumlage ist in den Jahren 2015 bis 2017 ein Umlagesatz 

mit jeweils 69 % des um den Hebesatz bereinigten Aufkommens eingeplant. 

Die übrigen Einnahmen und Ausgaben werden – wie in den Vorjahren – unter 

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sowie der Einwohnerentwicklung 

unserer Stadt errechnet bzw. so genau wie möglich geschätzt.

40 

6.1 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 


im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017 im Vergleich zu den Ansätzen 

des Planjahres 2014. 

Betragsmäßig können die Werte der Anlage 12, S. 406 ff., entnommen 

werden. 


Grundsteuer A und B 

Bei der Grundsteuer A sind keine Erhöhungen eingeplant. Bei der Grundsteuer 

B werden jährliche Steigerungen von rd. 50.000 EUR angenommen. 

Eine Anpassung der Hebesätze ist nicht vorgesehen. 

Gewerbesteuer 

Ausgehend vom Ansatz 2014 wird ein jährlicher Zuwachs von 500.000 EUR 

angenommen. 

Eine Anpassung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. 

Andere Steuern 

Bei den anderen Steuern werden jährliche Zuwächse von 10.000 EUR eingeplant. 

Darin enthalten ist die 2010 eingeführte Zweitwohnungssteuer und die 

2011 beschlossene Erhöhung der Vergnügungssteuer. 

Gebühren und ähnliche Entgelte 

Die Ermittlung des Gebührenaufkommens für die kostenrechnenden Einrichtungen 

basiert auf dem Grundsatz der 100%igen Kostendeckung. 

Auf Grundlage der allgemeinen Kostensteigerungen ist eine geringfügige 

Erhöhung der Ansätze um jährlich rd. 50.000 EUR eingeplant. 

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten 

Auch in diesem Bereich wird, auf Grundlage der allgemeinen Kostensteigerungen, 

eine Erhöhung der Ansätze um jährlich rd. 50.000 EUR angenommen.

41 

Zuweisungen vom Land 

In diesem Bereich sind u. a. die Kindergartenförderung und die Sachkostenbeiträge 

für die Schulen veranschlagt. 

Sonstige Finanzeinnahmen 

Durch die kontinuierliche Rückführung des Trägerdarlehens durch den Eigenbetrieb 

„Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) werden die Zinserstattungen 

jährlich abnehmen, parallel zu entsprechend zurückgehenden 

Zinsausgaben – siehe Abschn. 4.31, Ziff. 13. 

Die Zinserstattung wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

1,11 1,01 0,90 

Bei den Gewinnabführungen der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH ist 

ein Betrag von jährlich 250.000 EUR eingeplant. Bei den Konzessionsabgaben 

und bei den Bußgeldern werden für die Jahre 2015 bis 2017 keine Steigerungen 

erwartet. 

6.12 Ausgaben 


Bei den Personalausgaben ist in den Jahren 2015 bis 2017 eine jährliche 

Steigerung von 2 % eingestellt. Inwieweit die eingeplanten Ansätze ausreichen, 

hängt von den künftigen Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst ab. 

Aufgrund der angenommenen Steigerungen und unter Berücksichtigung der 

neu geschaffenen Stellen im Jahr 2014 entwickeln sich die Ansätze wie folgt: 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

15,70 16,00 16,30 


Ab dem Jahr 2015 sind durchschnittliche Steigerungen von 200.000 EUR eingeplant. 

Dadurch sollen im Wesentlichen die Unterhaltungsmittel im Hoch- und 

Tiefbaubereich erhöht werden.

42 

Des Weiteren sind im Jahr 2015 Einführungskosten für das Neue Kommunale 

Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg mit 200.000 EUR eingeplant. 

Zuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinrichtungen für Kinder) 

Bis zum Jahr 2014 hat die Stadt Rottenburg am Neckar nach der gesetzlichen 

Verpflichtung rd. 371 bedarfsgerechte Betreuungsplätze für Kleinkinder (U3) in 

Kindertagesstätten, in Kleinkindergruppen sowie in der Kindertagespflege einzurichten. 

Dies ist mit ein Grund, warum sich in den kommenden Jahren der Gesamtzuschussbedarf 

bei den Kindertageseinrichtungen weiter erhöhen wird. 

Die angenommene Steigerung der Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen 

in freier Trägerschaft ist in der UGr. 718 abgebildet. 

Zinsausgaben 

Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditneuaufnahmen vorgesehen. 

Insbesondere durch die ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen 

von insgesamt rd. 7,42 Mio. EUR nehmen die Zinsausgaben voraussichtlich 

über den gesamten Finanzplanungszeitraum ab. 

Folgende Ansätze sind eingeplant: 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

0,94 0,86 0,77 

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

Der Finanzausgleichsumlagesatz mit derzeit 22,10 % wird für den gesamten 

Finanzplanungszeitraum angenommen. Der Prognose liegt die aktuelle Regelung 

des Finanzausgleichs zwischen Land und den Kommunen zugrunde. 

Für die Jahre 2015 bis 2017 werden folgende Kreisumlagesätze angenommen: 

2015 

(%-Punkte) 

2016 

(%-Punkte) 

2017 

(%-Punkte) 

31,75 30,75 30,75

43 

Zuführung zum Vermögenshaushalt / Netto-Investitionsrate 

Wie bereits mehrfach erläutert, basieren die Annahmen für den Finanzplanungszeitraum 

auf den Orientierungswerten des Haushaltserlasses 2014 

vom 17.06.2013, den amtlichen Mitteilungen vom 27.11.2013 und der geschätzten 

örtlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. 

Danach ist, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse von Rottenburg 

am Neckar, mit nachfolgenden Zuführungsraten zu rechnen. 

2015 

(Mio. EUR) 

2016 

(Mio. EUR) 

2017 

(Mio. EUR) 

+ 10,26 + 8,63 + 9,16 

Ob die angenommenen Prognosewerte so eintreffen werden, hängt 

entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den 

damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. 

Eine Gesamtüberprüfung der im Haushaltsplan 2014 getroffenen Annahmen für 

die Jahre 2015 bis 2017 ist frühestens auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 

2014 möglich. 

Die Einzelbeträge können der Übersicht über die Entwicklung der Zuführungsraten 

vom VwH an den VmH sowie der Netto-Investitionsraten, S. 25 ff., entnommen 

werden. 

Der Gesamthaushalt der einzelnen Haushaltsjahre kann jeweils ausgeglichen 

werden. 

6.2 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 

Bezüglich der einzelnen Investitionen wird auf das Investitionsprogramm, 

Anlage 12, S. 412 – 453, verwiesen. 

Den einzelnen Investitionen werden die objektbezogenen Deckungsmittel unmittelbar 

gegenübergestellt. Dadurch wird ein Überblick über die Finanzierung 

der einzelnen Projekte ermöglicht. 

Der nicht durch spezielle Deckungsmittel finanzierte Ausgabenbedarf ist durch 

allgemeine Haushaltsmittel auszugleichen. Hierzu gehören u. a. die Zuführung 

aus dem Verwaltungshaushalt, die Vermögenserlöse, die Rücklagenentnahmen 

und die Kreditneuaufnahmen. Die Deckungsmittel zur Finanzierung des gesamten 

Investitionsprogramms der einzelnen Jahre sind – nach Einnahmegruppen

44 

geordnet – auf S. 408 und die Investitionen – nach Ausgabegruppen geordnet – 

auf S. 409 zusammengefasst. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass 

der überwiegende Teil der Investitionen nur bei einer ausreichenden Bezuschussung 

und stetiger Beitragserhebung realisiert werden kann. 

Im Einzelnen sind in den Jahren 2015 – 2017 folgende größere Investitionsmaßnahmen 

veranschlagt: 

Beschaffungen für die Feuerwehr 1,37 Mio. EUR 

Sanierung von Schulgebäuden 3,52 Mio. EUR 

Sanierung Volkshochschule 1,63 Mio. EUR 

Kindertageseinrichtungen 2,27 Mio. EUR 

Neubau und Sanierung Hallen (einschließlich 3,84 Mio. EUR 

Freiwilligkeitsleistung Anbau MZH Dettingen und 

Ersatzneubau Wendelsheim) 

Stadtsanierungsmaßnahmen einschließlich 5,21 Mio. EUR 

Stadtbibliothek 

Straßen- und Brückenbau 4,87 Mio. EUR 

Straßenbeleuchtung 0,96 Mio. EUR 

Programmrealisierung „Unser Neckar“ 1,50 Mio. EUR 

Hochwasserschutzmaßnahmen 1,35 Mio. EUR 

Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen 0,67 Mio. EUR 

Grunderwerb 4,15 Mio. EUR 

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt in den Jahren 

2015 – 2017 rd. 37,11 Mio. EUR. 

6.3 Entwicklung der allgemeinen Rücklage 

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich 7,47 Mio. EUR. 

Im Jahr 2015 ist eine Rücklagenentnahmen mit 0,45 Mio. EUR, in den Jahren 

2016 und 2017 ist eine Rücklagenzuführung von insgesamt 1,76 Mio. EUR vorgesehen. 

Dadurch beträgt die Allgemeine Rücklage am Ende des 

Finanzplanungszeitraums rd. 8,78 Mio. EUR. 

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mindestrücklage am 31.12.2017 

von rd. 1,67 Mio. EUR stehen voraussichtlich noch freie Rücklagemittel von rd. 

7,11 Mio. EUR zur Verfügung. 

Auf die Risiken unter Abschnitt 3.3 wird hingewiesen. 

Auf die Anlage 2, S. 347 und 348, wird verwiesen.

45 

6.4 Entwicklung der Verschuldung 

Für die im Investitionsprogramm eingeplanten Vorhaben müssen in den Jahren 

2015 bis 2017 voraussichtlich keine Kredite aufgenommen werden. Gleichzeitig 

erfolgen ordentliche Tilgungen von rd. 5,55 Mio. EUR und außerordentliche 

Tilgungen mit rd. 1,87 Mio. EUR. Dadurch verringert sich der Schuldenstand 

der Stadt (ohne Eigenbetriebe – mit Trägerdarlehen) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 

um insgesamt 7,42 Mio. EUR auf voraussichtlich rd. 

12,22 Mio. EUR. 

Der Anteil des Trägerdarlehens am Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt am 

Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich rd. 12,22 Mio. EUR. 

35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes 

der Stadt Rottenburg am Neckar (ohne Eigenbetriebe) 

0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

tatsächlicher Schuldenstand 

Anteil Trägerdarlehen 

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Schuldenstand Kernhaushalt 0,66 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anteil Trägerdarlehen 23,09 21,22 19,64 16,82 13,99 12,22 

Gesamt 23,76 21,69 19,64 16,82 13,99 12,22 

(Angaben in Mio. EUR; 2013 ist das voraussichtliche Ergebnis dargestellt; 2014 bis 2017 sind Planwerte) 

Dies zeigt, dass der Kernhaushalt ab dem Jahr 2014 voraussichtlich schuldenfrei 

ist.

46 

7. Schlussbemerkungen 

Wie einleitend dargestellt, ist im Jahr 2014 mit einer Zunahme des Wirtschaftswachstums 

und mit einer weiteren Erhöhung der Beschäftigtenzahl zu rechnen. 

Inwieweit die im Haushaltsplan 2014 getroffenen Annahmen stimmen, wird die 

anstehende Mai-Steuerschätzung 2014 zeigen. 

Unsicherheiten für den Haushaltsplan 2014 könnten sich aus der immer noch 

anhaltenden Schuldenkrise in Europa ergeben. 

Daher sind Risiken hinsichtlich 

 

 

 

der Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuer, 

den Belastungen aus dem regionalen Schulentwicklungsplan und 

der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 

nicht auszuschließen. 

Diese sind laufend zu beobachten und zu analysieren, um erforderlichenfalls 

frühzeitig reagieren zu können. 

Auch ist die bestehende Verpflichtung aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft 

„Gewerbepark Dätzweg“ (DHL-Gelände) und deren Rückzahlungspflicht zu erwähnen. 

Der seit Jahren eingeschlagene Konsolidierungskurs mit der Reduzierung der 

Verschuldung, aber auch der Bildung eines Polsters in Form der Allgemeinen 

Rücklage müssen weiterhin oberste Priorität behalten. 

Rottenburg am Neckar, 04.11.2013 / 18.12.2013 

Volker Derbogen 

Erster Bürgermeister 

Berthold Meßmer 

Stadtkämmerer

Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar 

47 

Übersicht über die einzelnen Budgets im VwH 2014 

Vgl. hierzu die Konzeption der Stadtkämmerei für die dezentrale Budgetverantwortung vom 

30.06.1998 (HHPl 1999, S. 59 - 66) sowie die Haushaltsschreiben für 2001 vom 08.06.2000, 

für 2002 vom 04.07.2001, für 2003 vom 12.07.2002, für 2004 vom 23.06.2003, für 2005 vom 

24.06.2004, für 2006 vom 02.06.2005, für 2007 vom 02.06.2006, für 2008 vom 04.06.2007, 

für 2009 vom 02.06.2008, für 2010 vom 02.06.2009, für 2011 vom 07.06.2010, für 2012 

vom 06.06.2011, für 2013 vom 25.05.2012 und für 2014 vom 27.05.2013. 

Budgetbereiche 

(Ämter- bzw. Stadtteilbudgets) 

Ausgaben Einnahmen 

Budget 2 0 1 4 

2014 2014 Zuschuss- Überschussbudget 

budget 

EUR EUR EUR EUR 

Dezernat 1 

0020 Bad Niedernau 53.300 27.390 25.910 

0030 Baisingen 74.830 41.120 33.710 

0040 Bieringen 79.950 22.650 57.300 

0050 Dettingen 140.095 14.070 126.025 

0060 Eckenweiler 22.895 1.780 21.115 

0070 Ergenzingen 242.590 81.290 161.300 

0080 Frommenhausen 76.370 2.350 74.020 

0090 Hailfingen 139.495 25.480 114.015 

0100 Hemmendorf 83.405 6.090 77.315 

0110 Kiebingen 150.140 19.930 130.210 

0120 Obernau 44.595 3.400 41.195 

0130 Oberndorf 84.230 34.230 50.000 

0140 Schwalldorf 77.405 16.320 61.085 

0150 Seebronn 85.950 11.130 74.820 

0160 Weiler 73.465 9.780 63.685 

0170 Wendelsheim 123.655 19.130 104.525 

0180 Wurmlingen 237.055 61.240 175.815 

0300 Bürgerschaftliches Engagement 37.120 25.500 11.620 

0800 Personalrat 29.019 50 28.969 

0900 Gleichstellungsbeauftragte/r 500 0 500 

1000 Hauptamt 1.775.105 100.800 1.674.305 

1030 Hauptamt/Zentrale Besch. Stelle 83.030 3.000 80.030 

1400 Rechnungsprüfungsamt 5.150 0 5.150 

4000 Kulturamt 1.261.316 117.430 1.143.886 

4010 Kreuzerfeld Grundschule 60.300 4.500 55.800 

4010 Kilian-von-Steiner Schule 8.660 2.500 6.160 

Bad Niedernau 

4010 Grundschule Baisingen 9.350 3.000 6.350 

4010 Grundschule Dettingen 12.740 0 12.740 

mit Außenstelle Hemmendorf 

4010 Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 8.510 0 8.510 

4010 Grundschule Oberndorf 9.390 0 9.390 

...

48 

Budgetbereiche 

(Ämter- bzw. Stadtteilbudgets) 

Ausgaben Einnahmen 

Budget 2 0 1 4 

2014 2014 Zuschuss- Überschussbudget 

budget 

EUR EUR EUR EUR 

4010 Grundschule Seebronn 9.090 3.000 6.090 

4010 Uhlandschule Wurmlingen 22.660 5.000 17.660 

4010 Grundschule Schwalldorf/ 5.320 0 5.320 

Frommenhausen 

4010 Grundschule Wendelsheim 10.360 0 10.360 

4010 Rohrhaldenschule Kiebingen 7.830 100 7.730 

4010 Grundschule Ergenzingen 34.910 3.000 31.910 

4010 Hohenbergschule Grund- u. 116.070 7.300 108.770 

Werkrealschule 

4010 Grundschulförderklasse 2.900 0 2.900 

4010 Realschule 109.400 5.000 104.400 

4010 Eugen-Bolz-Gymnasium (EBG) 166.980 13.200 153.780 

4010 Paul-Klee-Gymnasium 105.400 7.550 97.850 

4010 Förderschule Weggental 24.240 2.500 21.740 

4010 Gemeinschaftsschule im Gäu 64.370 5.200 59.170 

Ergenzingen 

4010 Mediothek (EBG) 2.800 0 2.800 

4020 Jugendpflege 131.758 34.500 97.258 

Dezernat 2 

0200 Bürgermeisteramt 15.600 0 15.600 

2000 Stadtkämmerei 237.500 512.000 0 274.500 

2030 Liegenschaftsverwaltung 950.465 1.678.085 0 727.620 

2040 Friedhofsverwaltung 49.680 2.500 47.180 

3200 Ordnungsamt 916.830 103.460 813.370 

8100 Stadtwerke 706.750 0 706.750 

8170 Technische Betriebe 2.137.580 0 2.137.580 

Dezernat 3 

6100 Stadtplanungsamt 187.570 59.600 127.970 

6500 Hochbauamt 4.400.250 55.000 4.345.250 

6600 Tiefbauamt 2.167.949 62.500 2.105.449 

Gesamtsumme 17.673.877 3.213.655 15.462.342 1.002.120 

Anmerkung: 

Die Zusammenfassung einzelner Budgets (vor allem kleinerer Budgets) zu größeren Einheiten bleibt 

ausdrücklich vorbehalten!

49 


Ü B E R S I C H T 

über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen 

Dezernat 1 

0020 Bad Niedernau Frau Stiegler 

0030 Baisingen Herr Schuh 

0040 Bieringen Frau Höppel 

0050 Dettingen Herr Walz 

0060 Eckenweiler Frau Hess 

0070 Ergenzingen Herr Beser 

0080 Frommenhausen Herr Hallmayer 

0090 Hailfingen Herr Schlamp 

0100 Hemmendorf Herr Saile 

0110 Kiebingen Frau Schröder-Kappus 

0120 Obernau Herr Schröder 

0130 Oberndorf Herr Schneck 

0140 Schwalldorf Herr Krajewski 

0150 Seebronn Herr Wellhäuser 

0160 Weiler Herr Mager 

0170 Wendelsheim Herr Maul 

0180 Wurmlingen Herr Bauschert 

0300 Bürgerschaftliches Engagement Frau Reinke/Frau Sailer-Spies 

0800 Personalrat Herr Straßer 

0900 Gleichstellungsbeauftragte/r N. N. 

1000 Hauptamt Frau Seeliger 

1030 Hauptamt / Zentrale Beschaffungsstelle Herr Egerter 

1400 Rechnungsprüfungsamt Frau Kloiber-Jung 

4000 Kulturamt Herr Geppert 

4010 Schulen (soweit nicht bei 4000) Schulleiter 

4020 Jugendpflege Frau Frech

50 

Dezernat 2 

0200 Bürgermeisteramt Herr Derbogen 

2000 Stadtkämmerei Herr Meßmer 

2020 Steuerverwaltung Frau Heyer 

2030 Liegenschaftsverwaltung Herr Hagen 

2040 Friedhofsverwaltung Herr Kittel 

3200 Ordnungsamt Herr Schmid 

8100 Stadtwerke Herr Beer 

8170 Technische Betriebe Herr Beer 

Dezernat 3 

6100 Stadtplanungsamt Frau Garthe 

6500 Hochbauamt Herr Gärtner 

6600 Tiefbauamt Herr Wanner 

Mehrere mittelbewirtschaftende Dienststellen 

9000 Gemeinsames 

9500 Stadtteile

51 



Gesamtplan 

für das 


Inhalt: Seite 

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben 

(Einzelpläne) des Verwaltungshaushalts 52 - 62 

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben 

(Einzelpläne) des Vermögenshaushalts 63 - 73 

Haushaltsquerschnitt für den Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt 74 - 83 

Gruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt 84 - 86 

Finanzierungsübersicht 87

52 

Gesamtplan 2014 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Verwaltungshaushalt 

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Nr. Bezeichnung 2014 2014 2014 2013 2013 2012 2012 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 783.620 8.736.458 0 621.350 8.215.345 863.617 7.671.607 

1 Öffentliche Sicherheit und 1.609.000 2.970.392 0 1.517.485 2.965.181 1.650.296 2.967.424 

Ordnung 

2 Schulen 2.425.521 4.295.481 0 2.398.531 4.032.529 2.633.170 3.934.250 

3 Wissenschaft, Forschung, 104.530 1.608.946 0 104.630 1.678.311 119.493 1.544.020 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 4.335.190 10.677.305 0 4.120.922 9.466.267 4.246.888 8.426.452 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 226.260 3.124.671 0 229.689 2.960.660 213.296 2.779.420 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.128.402 7.098.128 0 1.204.937 6.651.765 1.113.761 5.904.220 

7 Öffentliche Einrichtungen, 1.677.205 2.543.927 0 1.472.478 2.420.998 1.424.943 2.357.442 

Wirtschaftsförderung 

8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. 3.850.230 1.418.299 0 3.876.430 1.447.484 3.919.021 1.112.898 

Grund-u.Sondervermögen 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 66.503.737 40.170.088 0 60.402.341 36.110.253 60.493.287 39.980.039 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 82.643.695 82.643.695 0 75.948.793 75.948.793 76.677.773 76.677.773 

Summe Gesamthaushalt 82.643.695 82.643.695 0 75.948.793 75.948.793 76.677.773 76.677.773


53 



EPL 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000 Gemeindeorgane 29.000 1.195.137 0 3.500 1.102.107 8.384 985.948 

0100 Rechnungsprüfung 33.500 289.452 0 40.000 272.155 40.481 272.235 

0201 Hauptamt 217.440 2.931.369 0 215.440 2.744.217 229.247 2.426.627 

0202 Verwaltungsstelle Bad Niedernau 2.155 65.111 0 2.110 65.340 2.425 55.854 

0203 Verwaltungsstelle Baisingen 3.680 91.798 0 3.650 104.849 3.339 87.363 

0204 Verwaltungsstelle Bieringen 4.515 54.344 0 4.410 58.293 5.615 54.758 

0205 Verwaltungsstelle Dettingen 8.375 111.919 0 8.180 108.712 11.236 121.392 

0206 Verwaltungsstelle Eckenweiler 510 43.497 0 500 45.391 964 42.366 

0207 Verwaltungsstelle Ergenzingen 13.750 216.793 0 11.250 221.552 19.970 208.803 

0208 Verwaltungsstelle Frommenhausen 1.375 82.853 0 1.350 76.168 1.214 65.456 

0209 Verwaltungsstelle Hailfingen 19.400 98.106 0 19.180 98.715 92.243 173.950 

0210 Verwaltungsstelle Hemmendorf 2.015 65.780 0 1.970 68.991 2.052 64.916 

0211 Verwaltungsstelle Kiebingen 8.925 119.307 0 8.730 103.450 14.375 104.823 

0212 Verwaltungsstelle Obernau 1.530 56.910 0 1.510 67.045 1.370 56.727 

0213 Verwaltungsstelle Oberndorf 19.705 136.057 0 18.550 134.088 20.873 110.701 

0214 Verwaltungsstelle Schwalldorf 9.700 63.161 0 10.310 63.398 9.387 59.659 

0215 Verwaltungsstelle Seebronn 3.500 101.942 0 3.420 90.100 3.297 103.714 

0216 Verwaltungsstelle Weiler 5.575 87.545 0 5.590 93.366 5.360 88.497 

0217 Verwaltungsstelle Wendelsheim 6.165 91.973 0 6.050 86.891 6.500 84.271 

0218 Verwaltungsstelle Wurmlingen 9.855 115.392 0 9.600 120.819 11.002 109.409 

0300 Stadtkämmerei 347.600 1.543.421 0 208.000 1.462.187 341.301 1.455.489 

0500 Standesamt 30.000 134.471 0 30.000 139.244 25.959 132.872 

0600 Einrichtungen für die gesamte 5.300 926.650 0 8.000 785.705 4.385 717.594 

Verwaltung 

0800 Einrichtungen für 50 113.470 0 50 102.562 2.639 88.181 

Verwaltungsangehörige 

Summe Einzelplan 0 783.620 8.736.458 0 621.350 8.215.345 863.617 7.671.607

54 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Öffentliche Ordnung 1.415.490 2.098.370 0 1.345.475 2.076.325 1.472.505 2.082.166 

1200 Umweltschutz 11.000 159.713 0 0 201.374 1.024 145.383 

1300 Feuerschutz 181.850 709.479 0 171.350 684.602 176.066 738.080 

1400 Katastrophenschutz 660 2.830 0 660 2.880 701 1.795 

Summe Einzelplan 1 1.609.000 2.970.392 0 1.517.485 2.965.181 1.650.296 2.967.424


55 



EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000 Schulverwaltung 10.000 186.986 0 10.000 201.150 15.681 156.598 

2111 Kreuzerfeldschule Grundschule 4.500 250.891 0 4.500 240.840 7.996 213.557 

2112 Kilian-von-Steiner Schule Bad 6.100 68.026 0 6.100 57.459 4.485 53.854 

Niedernau 

2113 Grundschule Baisingen 3.000 80.023 0 0 56.581 0 41.590 

2114 Grundschule Dettingen mit 0 104.510 0 0 98.429 0 95.607 

Außenstelle Hemmendorf 

2115 Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 8.730 60.318 0 8.730 56.551 8.395 48.062 

2116 Grundschule Oberndorf 0 73.456 0 0 52.113 414 48.097 

2117 Grundschule Seebronn 3.000 89.184 0 3.000 77.645 1.698 72.958 

2118 Uhlandschule Wurmlingen 16.600 141.056 0 16.600 147.228 13.089 186.665 

2119 Grundschule Hemmendorf 0 25.300 0 0 28.549 0 26.188 

2120 Grundschule 0 50.465 0 0 47.193 0 44.053 

Schwalldorf/Frommenhausen 

2121 Grundschule Wendelsheim 0 122.558 0 0 93.359 0 99.325 

2122 Rohrhaldenschule Kiebingen 7.300 105.443 0 7.500 107.815 7.600 93.769 

2123 Grundschule Ergenzingen 3.000 150.693 0 0 0 0 0 

2151 Hohenbergschule Grund- und 24.500 465.068 0 25.500 430.099 31.464 409.758 


2152 Grund- und Werkrealschule 0 0 0 19.060 445.649 20.914 391.924 

Ergenzingen 

2180 Grundschulförderklassen 0 10.120 0 0 9.770 0 8.553 

2210 Realschule 24.250 440.958 0 19.350 502.059 25.027 498.823 

2310 Eugen-Bolz-Gymnasium 59.850 674.614 0 61.350 629.699 80.639 635.917 

2311 Paul-Klee-Gymnasium 7.550 446.205 0 7.650 311.025 10.896 407.970 

2700 Weggentalschule Förderschule 20.360 105.724 0 19.260 109.010 23.176 109.874 

2820 Gemeinschaftsschule im Gäu 21.900 298.118 0 0 0 0 0 

Ergenzingen 

2900 Sonstiges 70.000 133.000 0 56.000 120.000 69.679 90.877 

2940 Sachkostenbeiträge 2.134.881 0 0 2.133.931 0 2.312.017 0 

2950 Übrige schulische Aufgaben 0 183.000 0 0 181.000 0 178.378 

2951 Mediothek 0 29.765 0 0 29.306 0 21.854 


56 




EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3000 Verwaltung kultureller 1.500 338.090 0 1.500 324.169 2.236 289.400 

Angelegenheiten 

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 16.850 115.888 0 16.850 130.070 11.118 105.180 

3310 Theater, Konzerte 0 19.300 0 0 19.280 0 19.180 

3320 Musikpflege 27.000 84.945 0 28.000 78.903 27.201 75.692 

3400 Heimatpflege 7.130 417.416 0 6.930 475.820 21.340 441.365 

3500 Volkshochschule 4.800 386.552 0 3.800 347.852 3.780 332.067 

3520 Öffentliche Büchereien 0 49.270 0 0 47.270 0 47.368 

3550 Sonstige Volksbildung 47.250 182.995 0 47.550 187.657 53.817 161.514 

3700 Kirchen 0 14.490 0 0 67.290 0 72.255 



57 



EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4000 Allgemeine Sozialverwaltung 50 324.199 0 50 283.004 36 254.363 

4560 Jugendpflege 30.500 281.180 0 10.500 205.892 44.447 227.341 

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.000 185.095 0 5.000 175.899 3.476 159.154 

4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4.299.640 9.788.100 0 4.105.372 8.692.812 4.198.929 7.720.055 

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 1.841 0 0 1.870 0 1.211 

4720 Förderung der Altenarbeit 0 7.590 0 0 17.490 0 4.298 

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 89.300 0 0 89.300 0 60.029 


58 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5410 Rettungsdienst 0 3.845 0 0 3.800 0 3.971 

5500 Förderung des Sports 0 95.880 0 0 92.475 996 90.613 

5610 Sporthallen/Kernstadt 59.040 438.657 0 65.730 377.443 71.560 406.239 

5611 Sport- und Mehrzweckhallen 165.910 810.759 0 161.649 782.858 136.931 776.854 

5620 Stadien und Sportplätze 1.110 427.680 0 2.110 416.550 2.469 332.464 

5800 Park- und Gartenanlagen, 200 1.347.850 0 200 1.287.534 1.340 1.169.278 

Kinderspielplätze 



59 



EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6010 Hochbauverwaltung 26.000 634.065 0 26.500 629.393 120 558.739 

6020 Tiefbauverwaltung 253.500 725.291 0 264.080 708.459 249.807 712.274 

6100 Stadtplanung, Bauordnung 422.895 1.445.658 0 526.350 1.475.218 415.615 1.319.553 

6200 Wohnungsbauförderung und 36.600 45.000 0 38.100 45.000 36.500 42.750 

Wohnungsfürsorge 

6300 Gemeindestraßen 143.907 2.096.499 0 144.907 1.917.240 169.311 1.529.282 

6500 Kreisstraßen 46.500 95.000 0 46.500 95.000 52.500 88.355 

6650 Landesstraßen 90.500 135.170 0 87.500 166.084 98.738 145.204 

6700 Straßenbeleuchtung 0 706.750 0 0 706.750 0 709.545 

6750 Straßenreinigung und Winterdienst 0 726.010 0 0 697.130 0 637.499 

6800 Einrichtungen für den ruhenden 71.000 16.935 0 71.000 28.990 91.168 17.839 

Verkehr 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 37.500 471.750 0 0 182.501 0 143.180 


60 




EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7200 Abfallbeseitigung 3.160 102.597 0 5.240 69.969 13.086 73.627 

7300 Märkte 20.200 26.654 0 20.200 24.935 20.880 25.417 

7410 Schlachthof Rottenburg 12.988 27.597 0 12.988 27.815 15.548 25.315 

7411 Schlachthäuser in den Stadtteilen 1.428 8.194 0 1.528 7.908 5.688 13.350 

7500 Bestattungswesen 813.425 756.936 0 608.858 713.158 582.344 708.418 

7620 Öffentliche Waagen 50 640 0 50 640 0 470 

7630 Öffentliche Anschlagstellen 6.500 50 0 6.000 50 6.381 0 

7650 Bedürfnisanstalten 1.000 67.129 0 1.000 65.063 2.153 56.801 

7670 Festhalle 117.255 249.533 0 117.255 251.256 131.603 224.589 

7690 Sonstige öffentliche 7.129 32.987 0 6.839 11.125 8.813 12.601 

Gemeinschaftseinrichtungen 

7700 Örtliche Bauhöfe in den 662.220 630.290 0 664.020 652.713 565.845 656.799 

Stadtteilen 

7800 Förderung der Land- und 0 315.790 0 0 265.765 0 195.236 

Forstwirtschaft 

7880 Sonstige Förderung der 4.000 15.470 0 4.000 15.430 2.942 9.429 

Landwirtschaft 

7900 Fremdenverk., sonst. Förd. 16.750 283.390 0 15.000 289.041 33.923 310.104 

Wirtschaft u. Verkehr 

7910 Touristische Einrichtungen Bad 0 22.370 0 0 21.830 0 21.010 

Niedernau 

7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft 11.100 4.300 0 9.500 4.300 14.449 6.538 

und Verkehr 

7920 Förderung des öffentlichen 0 0 0 0 0 21.289 17.741 

Personennahverkehrs 



61 



EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8100 Versorgungsunternehmen 1.760.000 0 0 1.740.000 0 1.707.695 0 

8170 Stadtwerke 250.000 0 0 288.000 0 245.001 186.710- 

8550 Forstwirtschaftl. 939.740 816.270 0 1.011.140 832.380 1.072.352 721.304 

Unternehmen/Stadtwald 

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 641.230 481.119 0 588.580 497.989 594.970 470.394 

8830 Sonstiges Grundvermögen 259.260 120.910 0 248.710 117.115 299.003 94.693 

8850 Gewerbeflächen 0 0 0 0 0 0 13.216 


62 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und 64.606.536 28.150.338 0 58.366.124 27.759.650 58.298.705 26.156.341 

Allg. Umlagen 

9100 Sonstige Allgemeine 1.897.201 12.019.750 0 2.036.217 8.350.603 2.194.582 13.823.697 

Finanzwirtschaft 

Summe Einzelplan 9 66.503.737 40.170.088 0 60.402.341 36.110.253 60.493.287 39.980.039 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 82.643.695 82.643.695 0 75.948.793 75.948.793 76.677.773 76.677.773 

Summe Gesamthaushalt 82.643.695 82.643.695 0 75.948.793 75.948.793 76.677.773 76.677.773


63 


Vermögenshaushalt 

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 0 400.000 0 0 341.800 0 187.005 

1 Öffentliche Sicherheit und 98.000 474.000 270.000 338.000 844.600 113.300 636.238 

Ordnung 

2 Schulen 6.000 1.217.475 300.000 171.000 806.740 104.986 1.196.756 

3 Wissenschaft, Forschung, 10.000 771.500 40.000 335.000 1.224.700 190.000 649.171 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 5.000 2.193.350 1.554.000 257.500 1.661.500 99.000 637.051 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.562.000 4.403.000 1.310.000 957.000 5.638.500 146.137 1.810.799 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 2.563.000 5.670.100 3.400.000 1.927.000 3.587.000 761.137 3.685.038 

7 Öffentliche Einrichtungen, 179.250 1.432.000 720.000 35.000 481.200 93.703 776.207 


8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. 2.842.000 4.154.300 3.300.000 3.137.000 3.309.000 7.490.124 2.658.048 

Grund-u.Sondervermögen 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 19.100.022 5.649.547 0 12.862.399 2.124.859 15.309.226 12.071.300 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 26.365.272 26.365.272 10.894.000 20.019.899 20.019.899 24.307.613 24.307.613 

Summe Gesamthaushalt 26.365.272 26.365.272 10.894.000 20.019.899 20.019.899 24.307.613 24.307.613

64 




EPL 0 Allgemeine Verwaltung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0201 Hauptamt 0 65.500 0 0 93.000 0 96.804 

0203 Verwaltungsstelle Baisingen 0 0 0 0 38.000 0 0 

0207 Verwaltungsstelle Ergenzingen 0 0 0 0 80.000 0 0 

0208 Verwaltungsstelle Frommenhausen 0 2.000 0 0 0 0 14.943 

0214 Verwaltungsstelle Schwalldorf 0 0 0 0 0 0 4.644 

0217 Verwaltungsstelle Wendelsheim 0 0 0 0 0 0 630 

0218 Verwaltungsstelle Wurmlingen 0 250.000 0 0 20.000 0 0 

0600 Einrichtungen für die gesamte 0 82.500 0 0 110.800 0 69.983 

Verwaltung 

Summe Einzelplan 0 0 400.000 0 0 341.800 0 187.005


65 



EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Öffentliche Ordnung 0 55.000 0 0 0 0 266.581 

1300 Feuerschutz 98.000 419.000 270.000 338.000 844.600 113.300 369.656 

Summe Einzelplan 1 98.000 474.000 270.000 338.000 844.600 113.300 636.238

66 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000 Schulverwaltung 0 9.000 0 0 9.000 0 33.975 

2111 Kreuzerfeldschule Grundschule 0 0 300.000 0 45.000 0 6.045- 

2112 Kilian-von-Steiner Schule Bad 0 63.000 0 0 0 0 67.529 

Niedernau 

2113 Grundschule Baisingen 0 1.600 0 0 1.250 0 23.144 

2114 Grundschule Dettingen mit 0 7.600 0 0 31.840 0 3.997 

Außenstelle Hemmendorf 

2115 Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 0 0 0 0 1.550 0 17.151 

2116 Grundschule Oberndorf 0 82.500 0 0 30.000 0 74.447 

2117 Grundschule Seebronn 0 550 0 0 2.600 0 97.454 

2118 Uhlandschule Wurmlingen 0 0 0 0 0 56.000 357.464 

2119 Grundschule Hemmendorf 0 117.000 0 0 10.000 0 0 

2120 Grundschule 0 15.220 0 0 13.930 0 30.428 

Schwalldorf/Frommenhausen 

2121 Grundschule Wendelsheim 0 93.000 0 0 70.970 0 52.922 

2122 Rohrhaldenschule Kiebingen 0 113.400 0 0 0 0 12.055 

2123 Grundschule Ergenzingen 0 4.000 0 0 0 0 0 

2151 Hohenbergschule Grund- und 0 9.840 0 0 66.250 0 116.106 


2152 Grund- und Werkrealschule 0 0 0 165.000 303.030 0 31.233 

Ergenzingen 

2180 Grundschulförderklassen 0 3.700 0 0 870 0 749 

2210 Realschule 0 435.440 0 0 105.540 31.270 265.570 

2310 Eugen-Bolz-Gymnasium 0 15.090 0 0 11.880 0 19.865 

2311 Paul-Klee-Gymnasium 0 6.170 0 0 21.200 0 2.951- 

2700 Weggentalschule Förderschule 6.000 1.530 0 6.000 1.830 17.717 1.663 

2820 Gemeinschaftsschule im Gäu 0 238.835 0 0 80.000 0 0 

Ergenzingen 

Summe Einzelplan 2 6.000 1.217.475 300.000 171.000 806.740 104.986 1.196.756


67 



EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 288.000 0 0 0 0 0 

3400 Heimatpflege 0 33.000 40.000 330.000 678.000 30.000 37.797 

3500 Volkshochschule 0 158.000 0 0 87.000 0 0 

3550 Sonstige Volksbildung 10.000 209.000 0 5.000 116.700 160.000 355.374 

3700 Kirchen 0 83.500 0 0 343.000 0 256.000 

Summe Einzelplan 3 10.000 771.500 40.000 335.000 1.224.700 190.000 649.171

68 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4390 Andere soziale Einrichtungen 0 0 440.000 0 0 0 0 

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.000 69.500 0 0 2.000 9.000 52.165 

4640 Tageseinrichtungen für Kinder 0 2.123.850 1.114.000 257.500 1.659.500 90.000 584.886 

Summe Einzelplan 4 5.000 2.193.350 1.554.000 257.500 1.661.500 99.000 637.051


69 



EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5410 Rettungsdienst 0 25.000 0 0 74.000 0 45- 

5610 Sporthallen/Kernstadt 1.066.000 3.573.000 0 926.000 5.291.000 0 1.451.017 

5611 Sport- und Mehrzweckhallen 465.000 524.000 1.310.000 0 137.500 7.000 77.985 

5620 Stadien und Sportplätze 0 20.000 0 0 55.000 0 4.982 

5800 Park- und Gartenanlagen, 31.000 261.000 0 31.000 81.000 139.137 276.862 


Summe Einzelplan 5 1.562.000 4.403.000 1.310.000 957.000 5.638.500 146.137 1.810.799

70 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6010 Hochbauverwaltung 0 0 0 0 40.000 0 0 

6100 Stadtplanung, Bauordnung 0 265.000 100.000 0 120.000 0 129.993 

6150 Sanierungs- und 0 921.100 0 0 151.000 0 664.919 

Entwicklungsmaßnahmen 

6200 Wohnungsbauförderung und 17.000 200.000 0 20.000 110.000 17.940 115.000 


6300 Gemeindestraßen 1.294.000 2.673.000 1.050.000 1.226.000 2.331.000 19.308- 1.406.486 

6500 Kreisstraßen 0 0 0 0 0 0 10.567 

6600 Bundesstraßen 0 0 1.000.000 0 0 0 0 

6650 Landesstraßen 0 66.000 0 0 50.000 130.505 52.885 

6700 Straßenbeleuchtung 0 20.000 0 0 20.000 0 15.223 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 1.252.000 1.525.000 1.250.000 681.000 765.000 632.000 1.289.966 

Summe Einzelplan 6 2.563.000 5.670.100 3.400.000 1.927.000 3.587.000 761.137 3.685.038


71 



EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7200 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 17.993 

7410 Schlachthof Rottenburg 0 0 0 0 0 0 264- 

7500 Bestattungswesen 0 439.000 0 0 224.500 2.703 261.880 

7650 Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 30.000 0 0 

7670 Festhalle 0 11.000 0 0 4.700 0 3.000 

7700 Örtliche Bauhöfe in den 0 105.000 0 0 25.000 0 124.987 

Stadtteilen 

7800 Förderung der Land- und 0 104.000 0 0 2.000 38.000 94.334 


7880 Sonstige Förderung der 0 10.000 0 0 10.000 0 2.947- 

Landwirtschaft 

7900 Fremdenverk., sonst. Förd. 0 10.000 0 0 0 0 5.000 

Wirtschaft u. Verkehr 

7910 Touristische Einrichtungen Bad 0 20.000 0 0 25.000 0 4- 

Niedernau 

7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft 179.250 675.000 0 35.000 130.000 53.000 217.246 

und Verkehr 

7920 Förderung des öffentlichen 0 58.000 720.000 0 30.000 0 54.982 

Personennahverkehrs 

Summe Einzelplan 7 179.250 1.432.000 720.000 35.000 481.200 93.703 776.207

72 




EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8170 Stadtwerke 68.000 300.000 0 51.000 300.000 0 299.614 

8550 Forstwirtschaftl. 0 15.000 0 0 16.000 8.402 29.945 

Unternehmen/Stadtwald 

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 0 800.000 1.200.000 0 648.000 234.355 1.071.825 

8830 Sonstiges Grundvermögen 2.332.000 1.373.300 1.050.000 2.569.000 1.773.000 3.852.973 1.120.575 

8850 Gewerbeflächen 442.000 1.666.000 1.050.000 517.000 572.000 3.394.394 136.089 

Summe Einzelplan 8 2.842.000 4.154.300 3.300.000 3.137.000 3.309.000 7.490.124 2.658.048


73 



EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9100 Sonstige Allgemeine 19.100.022 5.649.547 0 12.862.399 2.124.859 15.309.226 12.071.300 

Finanzwirtschaft 

Summe Einzelplan 9 19.100.022 5.649.547 0 12.862.399 2.124.859 15.309.226 12.071.300 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 26.365.272 26.365.272 10.894.000 20.019.899 20.019.899 24.307.613 24.307.613 

Summe Gesamthaushalt 26.365.272 26.365.272 10.894.000 20.019.899 20.019.899 24.307.613 24.307.613

74 


2. Haushaltsquerschnitt - in EUR 

A: Einzelpläne 0 - 8 

Einwohner: 41.540 Stand 2013 

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß- 

Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf 

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse 

und 

aufwand, wei- 

Betrieb 

tere Finanzausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

00 Gemeindeorgane 29.000 0 938.817 256.320 0 1.166.137 

01 Rechnungsprüfung 33.500 0 284.202 5.250 0 255.952 

02 Hauptverwaltung 338.170 0 2.951.668 1.582.189 0 4.195.687 

03 Finanzverwaltung 216.600 131.000 1.284.871 244.050 14.500 1.195.821 

05 Besondere Dienststellen der allg. 30.000 0 129.061 5.410 0 104.471 

Verwaltung 

06 Einrichtungen für die gesamte 5.300 0 0 926.650 0 921.350 

Verwaltung 

08 Einrichtungen für 50 0 83.851 29.619 0 113.420 


Summe Einzelplan 0 652.620 131.000 5.672.470 3.049.488 14.500 7.952.838 

EUR je Einwohner 15,71 3,15 136,55 73,41 0,35 191,45 

11 Öffentliche Ordnung 474.080 941.410 1.465.330 633.040 0 682.880 

12 Umweltschutz 11.000 0 64.663 95.050 0 148.713 

13 Feuerschutz 181.850 0 78.439 610.040 21.000 527.629 

14 Katastrophenschutz 660 0 0 2.830 0 2.170 

Summe Einzelplan 1 667.590 941.410 1.608.432 1.340.960 21.000 1.361.392 


20 Schulverwaltung 10.000 0 118.286 54.700 14.000 176.986 

21 Grund-u.Hauptschulen sowie 76.730 0 440.231 1.356.380 500 1.720.381 

Grundschulförderklassen 

22 Realschulen 24.250 0 60.658 347.430 32.870 416.708 

23 Gymnasien 67.400 0 185.069 935.070 680 1.053.419 

27 Sonder-/Förderschulen 20.360 0 11.034 94.520 170 85.364 

u.Sonderschulkindergärten


75 




Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- 

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- 

Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides 

gungen 

Vermögenshaushalts 

Gruppen Gruppen Gruppen 

32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

00 Gemeindeorgane 0 0 0 0 

01 Rechnungsprüfung 0 0 0 0 

02 Hauptverwaltung 0 312.000 5.500 0 

03 Finanzverwaltung 0 0 0 0 

05 Besondere Dienststellen der allg. 0 0 0 0 

Verwaltung 

06 Einrichtungen für die gesamte 0 0 82.500 0 

Verwaltung 

08 Einrichtungen für 0 0 0 0 


Summe Einzelplan 0 0 312.000 88.000 0 

EUR je Einwohner 0,00 7,51 2,12 0,00 

11 Öffentliche Ordnung 0 0 55.000 0 

12 Umweltschutz 0 0 0 0 

13 Feuerschutz 98.000 36.000 383.000 270.000 

14 Katastrophenschutz 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 1 98.000 36.000 438.000 270.000 


20 Schulverwaltung 0 0 9.000 0 

21 Grund-u.Hauptschulen sowie 0 474.400 37.010 300.000 

Grundschulförderklassen 

22 Realschulen 0 403.000 32.440 0 

23 Gymnasien 0 0 21.260 0 

27 Sonder-/Förderschulen 6.000 0 1.530 0 

u.Sonderschulkindergärten

76 








und 

aufwand, wei- 

Betrieb 



10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

28 Gemeinschaftsschulen 21.900 0 77.348 220.570 200 276.218 

29 Sonstiges 2.204.881 0 9.265 336.500 0 1.859.116- 

Summe Einzelplan 2 2.425.521 0 901.891 3.345.170 48.420 1.869.960 


30 Verwaltung kultureller 1.500 0 206.010 22.580 109.500 336.590 


32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 16.850 0 68.008 47.880 0 99.038 

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 27.000 0 61.365 100 42.780 77.245 

34 Heimatpflege 7.130 0 217.921 192.300 7.195 410.286 

35 Volksbildung 52.050 0 87.967 143.620 387.230 566.767 

37 Kirchen 0 0 0 7.260 7.230 14.490 

Summe Einzelplan 3 104.530 0 641.271 413.740 553.935 1.504.416 


40 Verwaltung der sozialen 50 0 305.999 18.200 0 324.149 


43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 0 

45 Jugendhilfe n.d. Kinder- u. 30.500 0 167.724 59.826 53.630 250.680 

Jugendhilfegesetz 

46 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.304.640 0 2.564.978 1.970.017 5.438.200 5.668.555 

47 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 7.310 2.121 9.431 

49 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 0 0 15.000 74.300 89.300 

Summe Einzelplan 4 4.335.190 0 3.038.701 2.070.353 5.568.251 6.342.115 


54 Sonstige Einricht. und Maßn. der 0 0 0 0 3.845 3.845 

Gesunheitspflege


77 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

28 Gemeinschaftsschulen 0 230.000 8.835 0 

29 Sonstiges 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 2 6.000 1.107.400 110.075 300.000 


30 Verwaltung kultureller 0 0 0 0 


32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 10.000 278.000 0 

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 0 0 0 

34 Heimatpflege 0 0 33.000 40.000 

35 Volksbildung 10.000 344.000 23.000 0 

37 Kirchen 0 0 83.500 0 

Summe Einzelplan 3 10.000 354.000 417.500 40.000 


40 Verwaltung der sozialen 0 0 0 0 


43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 440.000 

45 Jugendhilfe n.d. Kinder- u. 0 0 0 0 

Jugendhilfegesetz 

46 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.000 472.000 1.721.350 1.114.000 

47 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 

49 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 4 5.000 472.000 1.721.350 1.554.000 


54 Sonstige Einricht. und Maßn. der 0 25.000 0 0 

Gesunheitspflege

78 








und 

aufwand, wei- 

Betrieb 



10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

55 Förderung des Sports 0 0 0 8.500 87.380 95.880 

56 Eigene Sportstätten 176.280 49.780 276.841 1.400.255 0 1.451.036 

58 Park- und Gartenanlagen 200 0 0 1.347.850 0 1.347.650 

Summe Einzelplan 5 176.480 49.780 276.841 2.756.605 91.225 2.898.411 


60 Bauverwaltung 279.500 0 1.315.456 43.900 0 1.079.856 

61 Orts- und Regionalplanung 420.395 2.500 1.239.538 206.120 0 1.022.763 

62 Wohnungsbauförderung und 36.500 100 0 45.000 0 8.400 


63 Gemeindestraßen 143.907 0 0 2.096.499 0 1.952.592 

65 Kreisstraßen 46.500 0 0 95.000 0 48.500 

66 Bundesstraßen 90.500 0 0 135.170 0 44.670 

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 1.432.760 0 1.432.760 

68 Einrichtungen für den ruhenden 71.000 0 0 16.935 0 54.065- 

Verkehr 

69 Wasserläufe, Wasserbau 37.500 0 0 471.750 0 434.250 

Summe Einzelplan 6 1.125.802 2.600 2.554.994 4.543.134 0 5.969.726 


72 Abfallbeseitigung 3.160 0 10.225 92.372 0 99.437 

73 Märkte 20.200 0 0 26.654 0 6.454 

74 Schlacht- und Viehhöfe 9.590 4.826 0 35.791 0 21.375 

75 Bestattungswesen 809.890 3.535 0 756.826 110 56.489- 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 131.325 609 114.257 235.827 255 218.405 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 662.100 120 404.419 225.871 0 31.930-


79 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

55 Förderung des Sports 0 0 0 0 

56 Eigene Sportstätten 1.531.000 3.630.000 487.000 1.310.000 

58 Park- und Gartenanlagen 31.000 261.000 0 0 

Summe Einzelplan 5 1.562.000 3.916.000 487.000 1.310.000 


60 Bauverwaltung 0 0 0 0 

61 Orts- und Regionalplanung 0 921.100 265.000 100.000 

62 Wohnungsbauförderung und 17.000 0 200.000 0 


63 Gemeindestraßen 1.294.000 2.663.000 10.000 1.050.000 

65 Kreisstraßen 0 0 0 0 

66 Bundesstraßen 0 66.000 0 1.000.000 

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 20.000 0 0 

68 Einrichtungen für den ruhenden 0 0 0 0 

Verkehr 

69 Wasserläufe, Wasserbau 1.252.000 1.520.000 5.000 1.250.000 

Summe Einzelplan 6 2.563.000 5.190.100 480.000 3.400.000 


72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 

73 Märkte 0 0 0 0 

74 Schlacht- und Viehhöfe 0 0 0 0 

75 Bestattungswesen 0 437.000 2.000 0 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 8.000 3.000 0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 0 105.000 0

80 








und 

aufwand, wei- 

Betrieb 



10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

78 Förderung der Land-und 4.000 0 0 327.130 4.130 327.260 


79 Fremdenverk., sonst. Förderung v. 27.850 0 0 82.060 228.000 282.210 

Wirtsch. u. Verk 

Summe Einzelplan 7 1.668.115 9.090 528.901 1.782.531 232.495 866.722 


81 Versorgungsunternehmen 0 2.010.000 0 0 0 2.010.000- 

85 Land- und forstwirtschaftliche 939.740 0 171.000 645.270 0 123.470- 

Unternehmen 

88 Allgemeines Grundvermögen 900.490 0 1.909 600.120 0 298.461- 

Summe Einzelplan 8 1.840.230 2.010.000 172.909 1.245.390 0 2.431.931- 

EUR je Einwohner 44,30 48,39 4,16 29,98 0,00 58,54- 

Summe Einzelpläne 0-8 12.996.078 3.143.880 15.396.410 20.547.371 6.529.826 26.333.649 

EUR je Einwohner 312,86 75,68 370,64 494,64 157,19 633,93


81 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

78 Förderung der Land-und 0 5.000 109.000 0 


79 Fremdenverk., sonst. Förderung v. 179.250 763.000 0 720.000 

Wirtsch. u. Verk 

Summe Einzelplan 7 179.250 1.213.000 219.000 720.000 


81 Versorgungsunternehmen 68.000 300.000 0 0 

85 Land- und forstwirtschaftliche 0 9.000 6.000 0 

Unternehmen 

88 Allgemeines Grundvermögen 2.774.000 400.000 3.439.300 3.300.000 

Summe Einzelplan 8 2.842.000 709.000 3.445.300 3.300.000 


Summe Einzelpläne 0-8 7.265.250 13.309.500 7.406.225 10.894.000 

EUR je Einwohner 174,90 320,40 178,29 262,25

82 



B: Einzelplan 9 


Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß 

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- 

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 


00-09 20-28 47, 679, 685-689, 80 (Sp. 3+4 ./. 5) 

01 02 03 04 05 06 

90 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. 64.606.536 0 28.150.338 36.456.198- 

Umlagen 

91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0 1.897.201 12.019.750 10.122.549 

Summe Einzelplan 9 64.606.536 1.897.201 40.170.088 26.333.649- 

EUR je Einwohner 1.555,28 45,67 967,02 633,93-

83 



B: Einzelplan 9 


Sonstige Sonstige 

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben 

Nr. des des 

Vermögens- Vermögenshaushalts 

haushalts 

Gruppen 

Gruppen 

30, 31, 32, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99 

01 02 07 08 

90 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. 0 0 

Umlagen 

91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 19.100.022 2.049.547 

Summe Einzelplan 9 19.100.022 2.049.547 

EUR je Einwohner 459,80 49,34

84 

3. Gruppierungsübersicht 



Ergebnis der 

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung 

pierungs- Bezeichnung 2014 2014 % 2013 2012 

nummer EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

00 Realsteuern 

000 Grundsteuer A 140.000 3,37 0,17 140.000 142.284 

001 Grundsteuer B 5.270.000 126,87 6,38 5.150.000 5.135.043 

003 Gewerbesteuer 11.400.000 274,43 13,79 11.000.000 11.693.786 

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 20.314.840 489,04 24,58 18.752.160 18.339.660 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 932.202 22,44 1,13 925.614 879.922 

02-03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen 646.650 15,57 0,78 568.620 640.912 

04 Schlüsselzuweisungen 

041 vom Land 23.845.315 574,03 28,85 19.786.190 19.478.651 

05 - 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 362.021 8,71 0,44 367.566 365.479 

09 Ausgleichsleistungen 

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familien- 1.695.508 40,82 2,05 1.675.974 1.622.968 

leistungsausgleich 

0 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 64.606.536 1.555,28 78,17 58.366.124 58.298.705 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

10 - 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 2.263.865 54,50 2,74 2.045.995 2.048.522 

zweckgebundene Abgaben 

13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten 2.431.945 58,54 2,94 2.415.785 2.715.586 

sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

16 Erstattungen für Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts 

160 vom Bund 32.000 0,77 0,04 57.000 32.783 

161 vom Land 81.600 1,96 0,10 53.600 81.504 

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 181.570 4,37 0,22 174.930 198.251 

164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 20.000 0,48 0,02 19.000 19.290 

165 von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen 490.000 11,80 0,59 401.000 437.646 

168 von übrigen Bereichen 114.900 2,77 0,14 100.300 114.021 

169 Innere Verrechnungen 928.400 22,35 1,12 933.550 796.848 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 

171 vom Land 6.434.678 154,90 7,79 6.306.860 6.431.661 

173 von Zweckverbänden und dergleichen 820 0,02 0,00 0 824 

178 von übrigen Bereichen 16.300 0,39 0,02 4.800 178.656 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 12.996.078 312,86 15,73 12.512.820 13.055.592 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 

20 Zinseinnahmen 

205-207 von unternehmerischen u. übr. Bereichen 1.294.140 31,15 1,57 1.434.240 1.562.415 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 2.010.100 48,39 2,43 1.990.100 1.952.783 

und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

26 Weitere Finanzeinnahmen 1.074.910 25,88 1,30 983.700 1.111.730 

27 Kalkulatorische Einnahmen 661.931 15,93 0,80 661.809 696.548 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 5.041.081 121,35 6,10 5.069.849 5.323.476 

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 82.643.695 1.989,50 100,00 75.948.793 76.677.773 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 

300 Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 10.876.912 261,84 41,25 7.101.038 12.619.045 

31 Entnahmen aus Rücklagen 6.186.423 148,93 23,46 3.840.165 0 

32 Rückflüsse von Darlehen 2.053.687 49,44 7,79 1.941.196 1.910.505 

34 Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen 2.779.000 66,90 10,54 3.091.000 7.507.717 

des Anlagevermögens



85 


Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.999.250 48,13 7,58 1.637.500 270.894 

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

360 vom Bund, LAF, ERP 68.000 1,64 0,26 51.000 0 

361 vom Land 2.376.000 57,20 9,01 2.352.000 1.184.120 

362, 363 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 26.000 0,63 0,10 6.000 17.717 

37 Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen 

einschließlich Umschuldungen 

377 vom Kreditmarkt (einschl. Umschuldungen) 0 0,00 0,00 0 797.615 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 26.365.272 634,70 100,00 20.019.899 24.307.613 

0-3 Gesamteinnahmen 109.008.967 2.624,19 0,00 95.968.692 100.985.385 

4 Personalausgaben 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 410.640 9,89 0,50 410.710 429.149 

41 Besoldung, Vergütung, Löhne 10.846.047 261,10 13,12 10.291.336 9.668.552 

42-43 Versorgung 2.112.751 50,86 2,56 2.089.214 1.882.641 

44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 2.026.374 48,78 2,45 1.583.253 1.496.532 

45 Beihilfen und Unterstützungen 598 0,01 0,00 421.751 364.013 

4 Personalausgaben 15.396.410 370,64 18,63 14.796.264 13.840.887 

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa 

50 - 51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 5.317.919 128,02 6,43 4.436.719 4.029.521 

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 342.558 8,25 0,41 343.038 317.238 

gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 

53 Mieten und Pachten 1.152.895 27,75 1,40 1.060.570 1.018.463 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 3.043.970 73,28 3,68 2.820.420 2.602.340 

baulichen Anlagen usw. 

55 Haltung von Fahrzeugen 169.050 4,07 0,20 187.580 192.847 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 236.418 5,69 0,29 220.958 250.085 

57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 4.331.459 104,27 5,24 3.984.600 3.562.508 

64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 1.791.051 43,12 2,17 1.660.556 1.471.625 

67 Erstattungen von Verwaltungsund 

Betriebsaufwand 

670 Erstattung Geb.anteil Führungszeugnisse 10.000 0,24 0,01 10.000 12.172 

671 an Land 120.740 2,91 0,15 120.740 120.101 

672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83.200 2,00 0,10 83.200 146.588 

675-676 an öffentliche wirtschaftliche und 30.000 0,72 0,04 33.000 21.200 

private Unternehmen 

677 an übrige Bereiche 1.000.000 24,07 1,21 1.050.000 942.189 

678 an unternehmerische und übrige Bereiche 1.354.650 32,61 1,64 1.305.200 1.260.267 

679 Innere Verrechnungen 928.400 22,35 1,12 933.550 796.848 

68 Kalkulatorische Kosten 661.931 15,93 0,80 661.809 696.548 

5-6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 20.574.241 495,29 24,90 18.911.940 17.440.540 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 628.551 15,13 0,76 569.880 557.795 

oder ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 


715-717 an öffentliche wirtschaftliche und 228.000 5,49 0,28 235.511 264.413 

private Unternehmen 

718-719 an übrige Bereiche 5.673.275 136,57 6,86 5.352.777 4.640.653

86 




Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 6.529.826 157,19 7,90 6.158.168 5.462.860 

8 Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 

800-808 für Kredite vom Kreditmarkt 1.023.968 24,65 1,24 1.129.733 1.137.247 

805 für Kassenkredite 10.000 0,24 0,01 10.000 3.025 

81 Steuerbeteiligungen 

810 Gewerbesteuerumlage 2.247.429 54,10 2,72 2.168.571 2.200.006 

83 Allgemeine Umlagen 

831 an Land 10.556.044 254,12 12,77 10.309.202 9.598.169 

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 15.346.865 369,45 18,57 15.281.877 14.358.166 

84 Sonstige Finanzausgaben 32.000 0,77 0,04 32.000 17.827 

85 Deckungsreserve 50.000 1,20 0,06 50.000 0 

86 Zuführung 

860 zum Vermögenshaushalt 10.876.912 261,84 13,16 7.101.038 12.619.045 

8 Sonstige Finanzausgaben 40.143.218 966,38 48,57 36.082.421 39.933.485 

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 82.643.695 1.989,50 100,00 75.948.793 76.677.773 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

91 Zuführung an Rücklagen 0 0,00 0,00 0 9.202.681 

92 Gewährung von Darlehen 

925, 927 an übrige Bereiche 3.600.000 86,66 13,65 0 0 

93 Vermögenserwerb 

932, 933 Erwerb von Grundstücken 3.461.300 83,32 13,13 2.767.000 2.145.887 

935, 936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen 858.575 20,67 3,26 512.340 752.792 

des Anlagevermögens 

94 - 96 Baumaßnahmen 13.309.500 320,40 50,48 13.102.500 8.284.255 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung 

von Inneren Darlehen 

977 an Kreditmarkt (einschl. Umschuldungen) 2.049.547 49,34 7,77 2.124.859 2.868.619 

98 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 

985-987 an übrige Bereiche 3.086.350 74,30 11,71 1.513.200 1.053.379 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 26.365.272 634,70 100,00 20.019.899 24.307.613 

4-9 Gesamtausgaben 109.008.967 2.624,19 0,00 95.968.692 100.985.385


87 

4. Finanzierungsübersicht 

Bezeichnung 

1 2 

EUR 

Finanzierungssaldo 

1. Gesamteinnahmen 109.008.967 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 6.186.423 

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 

3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2) 102.822.544 

4. Gesamtausgaben 109.008.967 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 2.049.547 

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 

6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5) 106.959.420 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 4.136.876- 

Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 6.186.423 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 

9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2) 6.186.423 

10.1 Einnahmen aus Krediten 0 

10.2 Tilgung von Krediten 2.049.547 

10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2) 2.049.547- 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2) 0 

12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 4.136.876

89 




für das 


Einzelpläne 0 - 9 

Vorbemerkungen 

1. 

Die Gliederung des Haushaltsplans nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie 

die Ordnung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen richten sich nach der 

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte in 

der aktuellen Fassung. 

2. 

Der Haushaltsplan wurde im Übrigen gemäß den Vorstellungen der Regionalen Rechenzentren aufgebaut. Die Haushaltsstellen 

mussten hierzu im Verwaltungshaushalt mit 12 Ziffern und im Vermögenshaushalt mit 16 Ziffern gebildet werden. 

Die erste Ziffer bezeichnet den Haushaltsteil (Sachbuchteil), dabei bedeutet 1 = Verwaltungshaushalt und 2 = Vermögenshaushalt. 

Dann folgt die Gliederung (Aussage über den Aufgabenbereich) mit 4 Ziffern, danach die Gruppierung 

(Aussage über die Art der Einnahme und Ausgabe) mit 4 Ziffern und die letzten 3 Ziffern zur Kennzeichnung 

der Unterkonten. 

Im Vermögenshaushalt schließt sich dann noch eine 4-stellige Vorhabensziffer an, die aussagt, dass die Einnahmen und 

Ausgaben der Kernstadt oder einem der 17 Stadtteile zuzurechnen sind. 

3. 

Auch für das Haushaltsjahr 2013 gilt die seit 01.01.1999 für große Teile des Verwaltungshaushalts eingeführte dezentrale 

Budgetverantwortung, die in der Konzeption der Stadtkämmerei vom 30.06.1998 (vgl. HHPl. 1999, Seite 59 - 66) dargestellt 

ist, mit den inzwischen erfolgten Änderungen lt. Haushaltsschreiben der Kämmerei für 2001 vom 08.06.2000, für 2002 

vom 04.07.2001, für 2003 vom 12.07.2002, für 2004 vom 23.06.2003, für 2005 vom 24.06.2004, für 2006 vom 02.06.2005, 

für 2007 vom 02.06.2006, für 2008 vom 04.06.2007, für 2009 vom 02.06.2008, für 2010 vom 02.06.2009, für 2011 vom 

07.06.2010, für 2012 vom 06.06.2011, für 2013 vom 25.05.2012 und für 2014 vom 27.05.2013. Wesentliche Bestandteile 

dieser Budgetierung sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der Mittel innerhalb der einzelnen 

Budgets. Seit dem HH 2004 werden die Restmittel grundsätzlich nur noch zu 60 % übertragen. Von dieser Regelung 

ausgenommen sind die einzelnen Schulbudgets. Um dieser besonderen Ausnahmesituationen gerecht zu werden, kann die 

Kämmerei im begründeten Einzelfall bei Bauleistungen im Hoch- und Tiefbaubereich im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel von dieser Regelung abweichen. 

Die Übertragbarkeit der Ausgabeansätze innerhalb der einzelnen Budgets wird hiermit ausdrücklich erklärt. 

Alle Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts, die nicht besonders gekennzeichnet sind (z. B. mit der Kurzbezeichnung 

NB oder TB, Erklärung siehe unten), sind in die Budgetierung einbezogen. 

4. 

5. 

6. 

Sammelnachweise wurden aufgestellt für die Personalausgaben (Gruppe .4), für die Ausgaben der Grundstücksunterhaltung 

(Gruppe .50) und für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Gruppe .54). 

Die einzelnen Haushaltsstellen der Sammelnachweise sind mit dem Vermerk "SN" gekennzeichnet. 

Die Ausgaben im Sammelnachweis für die Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). 

Die Bewirtschaftungsbefugnis der einzelnen Planansätze steht dem jeweiligen Amt zu, das in der letzten Spalte mit einer 

Ziffer bezeichnet ist. Um welche Ämter (Bew.DSt.) es sich hierbei handelt, kann der Übersicht über die mittelbew. 

Dienststellen (vgl. Inhaltsverzeichnis) entnommen werden. 

In die Planansätze für den Haushaltsplan 2014 sind die Ergebnisse der Sparliste vom 08.09. / 25.11.2003 und die 

Vorgaben des Mittelanmeldeschreibens vom 27.05.2013 eingearbeitet. 

7. Durch die bereits 2005 erfolgte Überführung des Baubetriebsamtes einschließlich des Stützpunktbauhofes Ergenzingen 

in den Eigenbetrieb „Technische Betriebe Rottenburg am Neckar“ wurden die betroffenen Ausgaben der früheren 

„ Inneren Verrechnungen“ (Untergruppe 679) durch Haushaltsmittel der Untergruppen 5007, 51+7 und 6347 ersetzt. 

Dabei dient die Schlussziffer 7 als Hinweis auf die „Technischen Betriebe“. 

8. Abkürzungen: UA = Unterabschnitt NB = nicht budgetierte Haushaltsstelle 

UGr. = Untergruppe TB = teilweise budgetierte Haushaltsstelle (nur Ortschaften) 

SN = Sammelnachweis

90 

Verwaltungshaushalt 2014 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 


1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.500 3.500 2.384 1000 

1511.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 24.000 0 3.000 0300 

1780.000 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 1.500 0 3.000 0300 

1.0000 Ausgaben 

Einnahmen Unterabschnitt 0000 29.000 3.500 8.384 

4000.000 Personalausgaben SN 938.817 903.882 815.963 

5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.600 2.609 1030 

5500.000 Haltung von Fahrzeugen 8.000 12.000 11.521 1000 

5810.000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen 48.400 26.400 26.000 1000 

5820.000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen 9.730 9.730 11.719 4000 

5830.000 Ehrungen, Jubiläen und dgl. 8.000 8.000 7.284 1000 

6347.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 1.190 1.160 0 1000 

6370.000 Bürgerschaftliches Engagement 11.350 9.600 13.201 0300 

6371.000 Integration von Ausländern 19.000 10.000 12.398 0300 

6372.000 Unterstützung von Bürgeraktionen 98.650 98.650 59.910 0301 

6500.000 Geschäftsausgaben 36.500 9.000 13.150 1000 

6550.000 Dienstreisen 5.000 3.750 4.259 1000 

6551.000 Dienstreisen 1.500 0 0 0300 

6600.000 Verfügungsmittel NB 3.000 3.000 2.999 1001 

6620.000 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben der Fraktionen 5.000 5.335 4.936 1000 

Erläuterungen: 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Ausgaben Unterabschnitt 0000 1.195.137 1.102.107 985.948 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0000 1.166.137 1.098.607 977.564 

________________________________________________________________________________________ 

Bew. 

HH- 2014 2013 2012 Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 1511 u. a. Sponsoring BE 

Zuschuss Förderprogramm Integrationsarbeit 

in den Kommunen (0,5 Stelle) 

20.000 EUR 

UGr. 5000/ Die Leistungen der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR) werden 

5100/ bei den Untergruppen 5000, 5100 und 6347 veranschlagt. 

6347/Eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Haushaltsansätze ist als Anlage 11 des 

6790 Haushaltsplanes beigefügt. 

Diese Erläuterung gilt ebenso für sämtliche Unterabschnitte, bei denen Leistungen der 

Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar veranschlagt werden. 

UGr. 5500 Dienstwagen auf Leasingbasis 

UGr. 5810 u. a. jährlicher pauschaler Kostenersatz für Auftritte der 

Stadtkapelle Rottenburg e. V. 

Bürgerempfang (Bürgerehrungen) 

Verabschiedung GR / OV (Neuwahlen) 

9.500 EUR 

15.000 EUR 

5.000 EUR 

UGr. 5820 Partnerschaft Kernstadt / St. Claude 

UGr. 6370 u. a. städtische Komplementärmittel Koordinierungsstelle 

Besucherdienste (ev. Kirchengemeinde) 3.250 EUR 

Mittel für "jes-Projekte" (Jugend engagiert sich) 2.500 EUR 

Freiwillige Zuwendung für die Kontaktgruppe Wespel 500 EUR 

UGr. 6371 u. a. Zuschuss an VHS für altersabhängige Integrationsprojekte 

in den Jahren 2013 - 2015 mit jeweils 4.000 EUR, 

Sprachkurs an der Hohenbergschule, Fest der Nationen sowie 

weitere Projekte der Integrationsarbeit


91 


Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 

UGr. 6372 Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Grundlage einer Richtlinie. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 6500 u. a. Schulungen GR / OR (Neuwahlen) 

Durchführung einer externen Mitarbeiterbefragung 

3.500 EUR 

20.000 EUR 

Hinweis: 

Die Mittel für das bürgerschaftliche Engagement (bisher unter Bew. Stelle 1000) werden ab 2014 

unter eigenem Budget (Bew. Stelle 0300) geführt. 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 00 1.195.137 1.102.107 985.948 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 00 29.000 3.500 8.384 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 00 1.166.137 1.098.607 977.564 

________________________________________________________________________________________

92 



Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung 0100 


1620.000 Erstatt. f.Ausg. d.VwH v.Gden u.Gdeverb. 33.500 40.000 40.481 1000 

________________________________________________________________________________________ 




5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 100 100 2.769 1030 

5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.700 1.200 898 1400 


6550.000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 850 650 669 1400 


Ausgaben Unterabschnitt 0100 289.452 272.155 272.235 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0100 255.952 232.155 231.754 

________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1620 Erstattung von der Stadt Horb für gemeinsamen technischen Prüfer (Stellenwechsel) 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 01 289.452 272.155 272.235 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


93 


Unterabschnitt 0201 Hauptamt 0201 


1000.001 Verwaltungsgebühren NB 0 0 35 1001 

1400.001 Mieteinnahmen 24.300 24.000 23.960 2030 


1600.001 Erstattungen vom Bund NB 0 25.000 0 1001 

1610.001 Erstattungen vom Land 25.000 0 29.511 1000 

1640.001 Verwaltungskostenerst. v. d. Hospit.verw. 20.000 19.000 19.290 2000 

1650.001 Verwaltungskostenerst. d. Eigenbetriebe 101.000 91.000 102.013 2000 

1690.001 Innere Verrechnungen NB 28.700 28.000 27.455 2001 

1710.001 Zuweisungen vom Land NB 8.940 8.940 9.888 1001 

2600.000 ________________________________________________________________________________________ 

Bußgelder 0 0 1.300 1001 



4000.000 Personalausgaben SN 1.863.869 1.875.817 1.669.239 

5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 258.500 205.800 93.052 

5200.001 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen 1.800 1.400 6.345 1030 

5300.001 Miete für Verwaltungsräume 65.800 65.800 62.201 2030 

5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 179.500 151.000 170.365 


5620.001 Aus- und Fortbildung 32.000 37.000 42.980 1000 

5880.001 Öffentlichkeitsarbeit 9.000 3.000 3.124 1000 

6347.001 Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 10.237 1000 

6350.001 Wahlen, Statistik 140.000 30.000 0 1000 

6380.001 Prämien für Verbesserungsvorschläge 400 400 0 1000 

6400.001 Schadensfälle, Versicherungen 208.000 208.000 191.810 1000 

6510.001 Bürobedarf 3.500 4.000 3.333 1000 

6520.001 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 3.000 3.000 2.346 1000 

6530.001 Post- und Fernmeldegebühren 75.000 70.000 58.206 1000 

6540.001 Öffentl. Bekanntmach., Stellenausschreib. 20.000 20.000 38.695 1000 

6550.001 Dienstreisen 3.000 4.000 5.085 1000 

6560.001 Sachverständige, Gerichtskosten 10.000 10.000 13.517 1000 

6570.001 EDV-Kosten Einzelleistungen 23.000 20.000 21.215 1000 

6580.001 Sonstige Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.195 1000 

6610.001 ________________________________________________________________________________________ 

Mitgliedsbeiträge 31.000 31.000 30.898 1000 


Ausgaben Unterabschnitt 0201 2.931.369 2.744.217 2.426.627 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0201 2.713.929 2.528.777 2.197.380 

________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1400 Mieteinnahmen Trafostation, WTG und SB-Zone Deutsche Bank 

UGr. 1510 u. a. Vereinbarung mit der VHS über eine Verwaltungsleihe (vgl. auch HHSt. 1.3500.7000.000) 

in Höhe von 9.000 EUR 

UGr. 1610/ Erstattung für Europawahl 

6350 Kommunal- und Europawahl 

UGr. 1650 Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Eigengesellschaften / Eigenbetriebe 

- Stadtwerke Rottenburg am Neckar 25.000 EUR 

- Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar 67.000 EUR 

- Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 9.000 EUR 

UGr. 1690 Verrechnung von Verwaltungskosten von den UA 7200, 7500 und 7700 

UGr. 1710 Vergütung für Anwärter(in) gehobener Verwaltungsdienst 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

94 




UGr. 5000 u. a. sächlicher Aufwand Klimaschutzmaßnahmen 

lt. 5-Jahresprogramm Klimaschutz 

200.000 EUR 

UGr. 5300 Miete an Kreissparkasse für Räume der Stadtkämmerei 53.544 EUR 

und des Umweltbeauftragten einschl. des 

Archivraumes im Dachgeschoss, Marktplatz 26 

Miete an Volksbank für Archivraum, Marktplatz 25 1.227 EUR 

Miete an Kreisbaugesellschaft Tübingen für 

Mechthildstr. 1 (Archiv) 

7.200 EUR 

Miete für 4 Stellplätze Marktplatz 22 

2.000 EUR 

Miete an Hospitalverwaltung für Königstr. 57/1 (Archiv) 1.740 EUR 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 5620 u. a. Moderation Klausurtagungen 

5.000 EUR 

UGr. 5880 Sachaufwand im Zusammenhang mit der Herausgabe der "Rottenburger Mitteilungen" 

sowie des Veranstaltungskalenders 

UGr. 6400 u. a. Betriebs- und Umwelthaftpflicht 

UGr. 6540 u. a. Aufwendungen für die Nachbesetzung von Stellen 

UGr. 6580 u. a. Kosten für Nachrufe und Kranzspenden


95 


Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bad Niedernau 0202 



1400.002 Mieteinnahmen 0 0 20 0020 

1510.002 Ersätze 50 50 0 0020 

1570.002 Vermischte Einnahmen 50 50 619 0020 

1690.002 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen NB 1.855 1.810 1.770 2001 





5200.002 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen 300 600 679 0020 


5810.002 Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen 2.000 2.000 2.587 0020 

5830.002 Ehrungen, Jubiläen und dgl. 200 200 112 0020 




6550.002 Dienstreisen 450 450 296 0020 

6600.002 Verfügungsmittel NB 230 230 230 0021 

6790.002 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen 0 0 78 0020 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1690 Verwaltungskostenerstattung der örtlichen Bauhöfe an die Verwaltungsstellen 

(Diese Erläuterung gilt ebenso für die UA 0203 bis 0218, mit Ausnahme des UA 0207.) 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 5810 u. a. Gesundheitstage Bad Niedernau 

1.500 EUR 

UGr. 6370 Die Verteilung der Mittel erfolgt aufgrund einer Richtlinie. 

UGr. 6790 Innere Verrechnungen für Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 

(Diese Erläuterung gilt, soweit Mittel eingeplant sind, auch für die UA 0203 bis 0218, 

mit Ausnahme des UA 0207.)

96 



Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Baisingen 0203 




1510.003 Ersätze 200 200 330 0030 

1690.003 ________________________________________________________________________________________ 






5200.003 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen 600 600 1.251 0030 





6550.003 Dienstreisen 1.300 1.300 1.023 0030 


6790.003 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


97 


Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Bieringen 0204 



1510.004 Ersätze 150 150 1.439 0040 

1690.004 ________________________________________________________________________________________ 











6550.004 Dienstreisen 170 170 106 0040 


6790.004 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

98 



Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Dettingen 0205 



1510.005 Ersätze 320 320 325 0050 

1512.005 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 2.936 6500 

1690.005 ________________________________________________________________________________________ 







5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude 4.930 5.180 3.634 

5830.005 Ehrungen, Jubiläen und dgl. 500 500 1.339 0050 



6550.005 Dienstreisen 850 850 822 0050 


6790.005 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen 0 0 5.668 0050 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


99 


Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Eckenweiler 0206 


1510.006 Ersätze 150 150 624 0060 

1690.006 Innere Verrechnungen NB 360 350 340 2001 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 0206 510 500 964 






6370.006 Unterstützung von Bürgeraktionen 2.538 2.538 500 0061 


6550.006 Dienstreisen 100 100 71 0060 

6600.006 ________________________________________________________________________________________ 

Verfügungsmittel NB 200 200 200 0061 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

100 



Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Ergenzingen 0207 


1000.007 Verwaltungsgebühren NB 3.000 3.000 3.875 0071 


1510.007 Ersätze 3.700 1.200 8.066 0070 

1570.007 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Einnahmen 50 50 0 0070 





5200.007 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen 1.870 1.870 890 0070 


5500.007 Haltung von Fahrzeugen 40 40 0 0070 

5610.007 Dienst- und Schutzkleidung 40 40 0 0070 

5620.007 Aus- und Fortbildung 230 930 486 0070 





6550.007 Dienstreisen 1.500 1.500 1.684 0070 

6600.007 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5820 Partnerschaft Ergenzingen / Gols Österreich 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


101 


Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Frommenhausen 0208 



1510.008 Ersätze 50 50 170 0080 

1690.008 ________________________________________________________________________________________ 











6550.008 Dienstreisen 1.450 1.250 1.566 0080 


6790.008 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen 3.750 3.510 585 0080 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

102 



Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Hailfingen 0209 



1400.009 Mieten und Pachten 8.700 8.700 7.439 0090 

1510.009 Ersätze 1.600 1.600 2.072 0090 


1690.009 ________________________________________________________________________________________ 








5830.009 Ehrungen, Jubiläen und dgl. 1.000 1.000 568 0090 

6347.009 Leistungsvergütung an Unternehmen 510 0 0 0090 



6550.009 Dienstreisen 600 600 488 0090 


6790.009 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


103 


Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Hemmendorf 0210 



1510.010 Ersätze 0 0 37 0100 

1690.010 ________________________________________________________________________________________ 








5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude 1.290 1.220 974 




6600.010 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

104 



Unterabschnitt 0211 Verwaltungsstelle Kiebingen 0211 



1510.011 Ersätze 500 500 6.655 0110 

1690.011 ________________________________________________________________________________________ 






5200.011 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen 1.000 1.000 662 0110 



5830.011 Ehrungen, Jubiläen und dgl. 700 700 1.347 0110 



6550.011 Dienstreisen 600 600 567 0110 


6790.011 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5820 Partnerschaft Kiebingen / Lion-Sur-Mer (Partnerschaftsjubiläum) 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


105 


Unterabschnitt 0212 Verwaltungsstelle Obernau 0212 



1510.012 Ersätze 350 350 360 0120 

1690.012 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen NB 880 860 840 2001 










6550.012 Dienstreisen 250 250 297 0120 


6790.012 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

106 



Unterabschnitt 0213 Verwaltungsstelle Oberndorf 0213 




1510.013 Ersätze 150 150 186 0130 

1690.013 ________________________________________________________________________________________ 











6550.013 Dienstreisen 110 110 237 0130 


6790.013 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen 1.950 1.830 1.553 0130 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1400 Gewerbliche Vermietung von Räumen im OG des Verwaltungsgebäudes sowie 

Mieteinnahmen Rottenburger Str. 26 (KSK) 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


107 


Unterabschnitt 0214 Verwaltungsstelle Schwalldorf 0214 




1510.014 Ersätze 2.800 3.500 2.762 0140 

1690.014 ________________________________________________________________________________________ 












6790.014 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

108 



Unterabschnitt 0215 Verwaltungsstelle Seebronn 0215 




1510.015 Ersätze 100 100 119 0150 

1690.015 ________________________________________________________________________________________ 








5620.015 Aus- und Fortbildung 130 130 220 0150 




6550.015 Dienstreisen 650 650 560 0150 


6790.015 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen 910 850 2.291 0150 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


109 


Unterabschnitt 0216 Verwaltungsstelle Weiler 0216 




1510.016 Ersätze 130 130 126 0160 

1690.016 ________________________________________________________________________________________ 






5200.016 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen 650 4.550 711 0160 





6550.016 Dienstreisen 0 0 14 0160 


6790.016 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

110 



Unterabschnitt 0217 Verwaltungsstelle Wendelsheim 0217 


1000.017 Verwaltungsgebühren NB 900 900 1.040 0171 

1510.017 Ersätze 500 500 0 0170 

1570.017 Vermischte Einnahmen 100 100 1.000 0170 

1690.017 ________________________________________________________________________________________ 












6550.017 Dienstreisen 150 150 93 0170 


6790.017 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5820 Partnerschaft Wendelsheim / Ablis und 50 Jahre Wendelsheim / Alzey 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


111 


Unterabschnitt 0218 Verwaltungsstelle Wurmlingen 0218 


1000.018 Verwaltungsgebühren NB 100 100 1.867 0181 

1510.018 Ersätze 100 100 25 0180 

1570.018 Vermischte Einnahmen 100 100 0 0180 

1690.018 ________________________________________________________________________________________ 








5500.018 Haltung von Fahrzeugen 30 30 0 0180 




6550.018 Dienstreisen 630 630 602 0180 


6790.018 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 02 4.533.857 4.351.385 4.019.288 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

112 



Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei 0300 




1570.000 Vermischte Einnahmen 0 0 1.321- 2000 



2610.000 Säumniszuschläge und dgl. NB 130.000 80.000 171.501 2021 

2611.000 Verzugszinsen NB 500 500 0 2021 

2612.000 ________________________________________________________________________________________ 

Säumniszuschläge manuell berechnet 500 200 1.543 2031 





5310.000 Miete und Wartung "Neues Finanzwesen" 14.000 14.000 13.855 2000 

5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 720 2000 


6510.000 Bürobedarf 9.500 9.500 9.719 2000 

6520.000 Bücher, Zeitschriften 4.500 4.500 4.271 2000 

6530.000 Postgebühren 2.500 2.500 398 2000 

6540.000 Öffentliche Bekanntmachungen 250 250 0 2000 

6550.000 Dienstreisen 1.300 1.200 1.290 2000 


6570.000 Datenverarbeitung 146.000 116.000 140.327 2000 

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.200 2.300 11.251 2000 

6610.000 Mitgliedsbeiträge 50 50 50 1000 

7180.000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 14.500 14.500 13.611 2000 

8420.000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungszinsen NB 30.000 30.000 16.618 2021 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1000 u. a. Gebühren für Negativzeugnisse 

UGr. 1650 Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Eigenbetriebe 



UGr. 1690 Verrechnung von Verwaltungskosten von den Unterabschnitten 7200, 7500, 7700 und 8550 

UGr. 6347 Bei diesem Planansatz handelt es sich um einen Sammelansatz für Leistungen der 

"Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar", für die keine eigenen Haushaltsstellen 

eingerichtet sind. Die Verbuchung erfolgt dann bei der jeweiligen Haushaltsstelle. 

Die Abdeckung erfolgt über diesen Sammelansatz. 

UGr. 6570 Aufwendungen für das städtische Rechnungswesen 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


113 


Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 



________________________________________________________________________________________ 





5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 100 100 0 1030 

6370.000 Spezielle Zweckausgaben 1.700 1.200 1.017 3200 


6610.000 ________________________________________________________________________________________ 

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 110 110 110 1000 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

114 



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 




________________________________________________________________________________________ 




5210.000 Geräte, Ausstattung für den EDV-Bereich 10.000 10.000 6.330 1000 

5300.000 Miete und Wartung für Kopiergeräte 48.000 48.000 39.389 1030 

5310.000 Miete und Wartung für datenbearb. Geräte 684.305 626.800 606.850 1000 

5620.000 Aus- und Fortbildung 32.000 32.000 26.820 1000 

6340.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 100.000 0 0 1000 

6347.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 3.950 3.845 14.675 1000 

6350.000 Sächl. Zweckausgaben "Neues Finanzwesen" 10.000 10.000 5.034- 2000 

6370.000 Sächliche Zweckausgaben - Internet 12.475 30.000 8.488 1000 


6570.000 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben/ EDV Verbrauchsmaterial 2.800 2.800 2.603 1000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5210 u. a. Aufwendungen im Zusammenhang mit verwaltungsinternen Umzügen 

UGr. 5310 Miete (Leasing) für EDV-Anlagen und Geräte, Wartung, Programmpflegekosten, Leitungskosten, 

Aufwendungen für die Telekommunikation, Telefonkosten, I-Pads 

Erhöhung der Leasingkosten insbesondere für 

- zusätzliche Geräte in den Bereichen Feuerwehr, Tageseinrichtungen für Kinder und Schulen, 

- Speichererweiterung Dokumentenmanagementsystem (DMS), 

- Leasing Software Session (Ratsinformationssystem) und DMS 

Erhöhung der Kosten externer Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Zentralrechners, 

insbesondere durch die Betriebssystemumstellung auf "Windows 2008 Server", die Einführung 

der VMWare (Virtualisierung der Serverlandschaft) sowie die Umstellung der Bürokommunikation 

Lotus Notes auf Citrix-Server 

UGr. 5620 Schulungen für Anwender/-innen 

UGr. 6340 Dienstleistungen DMS 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


115 


Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 



________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 0800 50 50 2.639 



5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.750 350 303 0800 

5630.000 Aufwendungen für Verwaltungsangehörige 17.760 9.760 7.754 0800 


6370.000 Zweckausg. Gleichstellungsbeauftragte/r 500 500 300 0900 


6550.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 4000 u. a. Betriebliche Sozialarbeit 

UGr. 5620/ Schulungen Personalrat (Neuwahlen) 

6550 

UGr. 5630 u. a. Betriebssport, Gemeinschaftsveranstaltungen 

UGr. 6340 Honorar für Arbeitssicherheit für die Bereiche der 2.720 EUR 

örtlichen Bauhöfe und des Stadtwaldes 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ärztliche Versorgung durch den Betriebsarzt 

1.250 EUR 

Sicherheitsüberprüfungen nach der Arbeitsschutzverordnung 

- Elektroüberprüfungen 2.180 EUR 

- Steighilfen 500 EUR 

Erstellung Gefährdungsanalysen nach dem 

Arbeitsschutzgesetz 

500 EUR 

UGr. 6500 u. a. Herausgabe des "Stadtblättles", Personalratstätigkeit 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 08 50 50 2.639 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 0 8.736.458 8.215.345 7.671.607 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 0 783.620 621.350 863.617 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________

116 


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 



1300.000 Einnahmen aus Verkauf 800 800 1.312 3200 


1511.000 Kostenersätze von Obdachlosen 15.000 15.000 12.971 3200 

1600.000 Erstattungen vom Bund 0 0 26.195 3200 

1610.000 Erstattungen vom Land 2.000 2.000 0 3200 


1780.000 Spenden 0 0 150 3200 

2600.000 Bußgelder NB 941.410 900.000 936.647 3201 

2610.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zwangsgelder Zensus 0 0 300- 3200 


Einnahmen Unterabschnitt 1100 1.415.490 1.345.475 1.472.505 


5100.000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens 35.000 35.000 29.338 



5610.000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 2.000 5.754 3200 

5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.000 12.000 6.369 3200 

5880.000 Öffentlichkeitsarbeit 800 800 82 3200 


6350.000 Sächl. Zweckausgaben Zensus (Volkszähl.) 0 0 121 3200 

6351.000 Aufwandsentschädigung Zensus 0 0 1.950 3200 

6370.000 Spezielle Zweckausgaben 15.160 15.160 4.344 9000 

6371.000 Unterbringung von Obdachlosen 20.000 20.000 21.797 3200 

6380.000 sonst. spez. Zweckausg.-Tierschutzverein- 25.000 25.000 13.479 3200 


6550.000 Dienstreisen 1.500 1.500 1.619 3200 

6700.000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung Geb.anteil Führungszeugnisse NB 10.000 10.000 12.172 3201 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1511 Kostenersatz für eingewiesene Obdachlose (Nutzungsentschädigung gemäß der Satzung über 

die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Rottenburg am Neckar) 

UGr. 1610 Kostenerstattung für Asylbewerber 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 1690 Überwachung der Märkte, HHSt. 1.7300.6796.000 

Parkraumbewirtschaftung, HHSt. 1.6800.6796.000 

10.500 EUR 

5.905 EUR 

UGr. 5100 u. a. Wartungsaufwand für die Verkehrsüberwachungsanlagen; Bildauswertung durch Fremdfirma 

UGr. 5200 Ersatzbeschaffung Möblierung (Vollzug) 

UGr. 5620 u. a. Fortbildung im Bereich Standesamt, Bürgerbüro für Soziales 

UGr. 6347 Beschilderung, Markierung 

UGr. 6371 Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen 

UGr. 6500 u. a. Überarbeitung der Neubürgerbroschüre (5.000 EUR), Aufwendungen für die Nutzung des 

EDV-Verfahrens OWI 21 (gestiegene Fallzahlen), Beschaffung elektronischer Personalausweise 

und Passdokumente; Studenten, die sich mit Erstwohnsitz anmelden, erhalten einmalig ein 

Semesterticket und eine Eintrittskarte für ein Bundesliga-Volleyballspiel.


117 




1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 11 1.415.490 1.345.475 1.472.505 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 


Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

118 



Unterabschnitt 1200 Umweltschutz 1200 


1710.000 Zuweisungen vom Land NB 1.000 0 1.024 6601 

1780.000 Zuschüsse übriger Bereich 10.000 0 0 6600 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 1200 11.000 0 1.024 



5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400 400 0 6600 


6010.000 Sächlicher Aufwand Klimaschutzmaßnahmen 0 55.000 51.979 6600 

6020.000 Konzept Umwandl. öff. Grünflächen 20.000 0 0 6600 


6350.000 Sächliche Zweckausgaben 7.200 7.200 7.115 6600 

6370.000 Biotopverbundplanung und -pflege 15.000 8.100 6.539 6600 

6371.000 CEF-Maßnahmen 10.000 10.000 4.708 6600 

6380.000 Lokale Agenda 21 5.270 5.270 5.260 0300 

6500.000 Geschäftsausgaben 2.100 2.100 245 6600 

6550.000 Dienstreisen 0 0 30 6600 

6610.000 ________________________________________________________________________________________ 

Mitgliedsbeiträge 100 0 0 6600 



________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 1200 11.000 0 1.024 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1780/ Projektzuschuss PLENUM 

10.000 EUR 

6020 Planungsrate für die Erstellung eines über dieses 20.000 EUR 

Projekt geförderten Konzepts zur Umwandlung öff. 

Grünflächen in artenreiche Blumenwiesen 

UGr. 4000 u. a. Umweltbeauftragte(r) 

UGr. 5880 u. a. Umweltschutz-Projekte an Schulen, Umweltbildung, Warentauschtag, Repräsentationen / Infostände 

UGr. 6347 u. a. Biotoppflege an Feldwegen durch die technischen Betriebe (TBR) 

UGr. 6350 Pflegearbeiten für Naturschutzgebiete und Biotope, Naturpatentreffen 

UGr. 6370 u. a. zuschussfähige Maßnahmen des Biotopverbunds, Biotoppflege durch Forstmulcher, 

Auftragsvergabe an Naturpaten (ergänzend zu den Pflegearbeiten der TBR) 

UGr. 6371 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

UGr. 6610 Mitgliedsbeitrag Plenum 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 12 11.000 0 1.024 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


119 


Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 


1300.000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 587 3200 



1620.000 Erstatt.f.Ausg.d. VwH v.Gden u. Gdeverb. 14.000 14.000 10.395 3200 

1680.000 Erst. f.Ausg. des VwH vom übrigen Bereich 65.000 50.000 60.769 3200 

1681.000 Erst. f.Ausg. des VwH vom übrigen Bereich 12.000 12.000 16.955 9000 


1780.000 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 1.050 9000 







5300.000 Mieten u.Pachten f.bew. Sachen u.Grundst. 500 500 0 9000 





5650.000 Freiplätze im FW-Erholungsheim 2.600 2.600 1.994 3200 


5831.000 Ehrungen, Jubiläen und dgl. / Stbm 370 370 443 3200 

6050.000 Brandfälle Einsätze 79.540 64.170 82.682 9000 




6550.000 Dienstreisen 200 200 129 3200 

6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 3.200 3.200 3.111 1000 

6790.000 Innere Verrechnungen 330 780 848 9000 

7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an die Feuerwehrkasse 21.000 21.000 22.094 3200 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1680/ Kostenersatz für Feuerwehreinsätze; Anpassung an neue Feuerwehrentschädigungssatzung 

1681/ 

6050 

UGr. 1710 Zuweisungen für Gerätebeschaffungen (UGr. 5200) und 

Beschaffung von Dienstkleidung incl. Jugendfeuerwehr (UGr. 5610) 

UGr. 5200 u. a. Mittel für die Prüfung von Atemschutzmasken (Sammelansatz Gesamtstadt) 

UGr. 5610 u. a. Ersatzbeschaffungen, Reinigungsaufwendungen 

UGr. 5620 u. a. Führerscheine, erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich Drehleitern und technische 

Hilfsleistungen, Anpassung der Entschädigungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge 

UGr. 6400 Umlage an Württembergischen Gemeindeunfallversicherungsverband für die Gemeindefeuerwehren 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

120 



Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400 


1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 660 660 701 3200 

________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 14 660 660 701 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 1 1.609.000 1.517.485 1.650.296 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


121 

Einzelplan 2 Schulen 

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung 2000 



________________________________________________________________________________________ 




5200.000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 2.000 197 4000 




6360.000 Sonstige sächliche Schulausgaben 450 450 450 4000 


6550.000 Dienstreisen 80 80 1.111 4000 

6750.000 Erstatt. an wirtsch. Untern. -Stadtwerke- 30.000 33.000 21.200 4000 

7180.000 Zuschüsse an Schüler 2.000 2.000 1.592 4000 

7181.000 ________________________________________________________________________________________ 

Freiw. Zuwendungen Ganztagesbetreuung 12.000 12.000 13.263 4000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510 Schulkostenanteil anderer Gemeinden 

2.000 EUR 

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz 8.000 EUR 

UGr. 5200 Ersatzbeschaffungen für Schülermensen 

UGr. 5300 Miete insb. für schulische Veranstaltungen in der "Zehntscheuer" 

und in der Festhalle 

UGr. 6350 Sammelansatz für Zuschüsse auf Grundlage der Richtlinie 

zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen, die an einer 

städtischen Grundschule Betreuung anbieten. 

UGr. 6750 Erstattung für die Benutzung des Hallenbades (ggf. Freibades) 

durch Rottenburger Schulen (elektronisches Erfassungssystem) 

UGr. 7181 u. a. Essenszuschüsse 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

122 



Unterabschnitt 2111 Kreuzerfeldschule Grundschule 2111 


1400.001 Mieten und Pachten 0 0 2.196 2030 


1780.001 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 1.300 4010 





5200.001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.500 2.500 1.843 4010 

5300.001 Miete für Hausmeisterwohnung 0 0 2.196 2030 


5710.001 Aufwand Ganztagesbetreuung 27.450 32.100 22.672 4010 

5711.001 Aufwand Jugendbegleiter 4.500 4.500 4.793 4010 

5910.001 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5.800 6.040 3.888 4010 

5920.001 Lernmittel, Arbeitsmaterial 8.500 8.000 7.154 4010 

5930.001 Schülerbücherei 550 500 501 4010 

5940.001 Besond. Aufwand für einz. Unterr.gebiete 1.000 1.000 1.231 4010 

5950.001 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 500 500 230 4010 

6370.001 Sächl. Ausgaben d. außerschul. Betreuung 56.040 53.700 51.222 4000 


6720.001 Schulkostenanteile an andere Gemeinden 800 800 0 4000 

6796.001 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen an UA 5610 und 5611 NB 5.400 5.040 5.040 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

270 Schüler (Vorjahr 255 Schüler) 

davon 93 Ganztagesschüler 

hinzu kommen 48 Schüler Außenstelle Sprachheilschule und Inklusion 


UGr. 1400/ Wegfall Hausmeisterwohnung 

5300 

UGr. 1510 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 

UGr. 5710 Nachmittagsbetreuung (Koordinierungspauschale, Grundpauschale 

und Betreuungszuschuss einschließlich Zuschüsse für das Mittagessen) 

Träger: Stadt Rottenburg am Neckar in Kooperation mit Mokka e.V. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 6370 Vormittagsbetreuung (Koordinierungs- und Grundpauschale) 

Träger: Mokka e.V. 

Hort an der Kreuzerfeldschule 

(Abmangel für 12 Monate); Träger: Mokka e.V. 

Kopplung mit einer Gruppe "Verlässliche GS" 

1.500 EUR 

54.540 EUR 

UGr. 6796 Die Inneren Verrechnungen für die Inanspruchnahme der Sport- und Mehrzweckhallen (UA 5610 und 5611) 

für den Schulsport werden bei UGr. 6796 verausgabt und bei den entsprechenden Hallen bei 1690 vereinnahmt. 

Diese Erläuterung gilt für alle nachfolgenden Schulen. 

Planvermerk: 

Die Ausgaben in der Bewirtschaftung des Schulleiters (Bew.St. 4010) sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.


123 


Unterabschnitt 2112 Kilian-von-Steiner Schule Bad Niedernau 2112 



1510.002 Ersätze 1.500 1.500 1.156 0020 

1511.002 ________________________________________________________________________________________ 

Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.500 2.500 1.000 4010 







5710.002 Aufwand Ganztagesbetreuung 4.550 0 0 0020 

5711.002 Aufwand Jugendbegleiter 2.500 2.500 380 4010 

5910.002 Lehr- u. Unterrichtsmittel 1.500 1.920 1.455 4010 





6370.002 Sächl. Ausgaben d. außerschul. Betreuung 2.100 460 330 0020 




6796.002 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Erstattungen an 5611 NB 720 720 720 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 





Träger: Förderverein der Grundschule Bad Niedernau e. V. 


Träger: Förderverein der Grundschule Bad Niedernau e. V. 

Planvermerk: 

Die Ausgaben in der Bewirtschaftung des Schulleiters (Bew.St. 4010) sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

124 



Unterabschnitt 2113 Grundschule Baisingen 2113 


1512.003 Ersätze u.ähnl. Einnahmen Jugendbegleiter 3.000 0 0 4010 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 2113 3.000 0 0 




5300.003 Mieten und Pachten 950 950 120 0030 



5711.003 Aufwand Jugendbegleiter 3.000 0 0 4010 

5910.003 Lehr- u. Unterrichtsmittel 900 1.000 2.355 4010 





6400.003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle NB 22.000 11.000 0 2021 




6796.003 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Erstattungen an 5611 NB 9.000 8.280 8.280 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

45 Schüler (Vrojahr 51 Schüler) 


UGr. 5300 Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken Eutingen 



Träger: Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e. V. 


Träger: Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e. V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


125 


Unterabschnitt 2114 Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf 2114 







5910.005 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.780 2.000 3.448 4010 







6790.005 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


davon 33 Schüler (Vorjahr 33 Schüler) von der Außenstelle Hemmendorf 



Träger: Schulförderverein der Grundschule Dettingen e. V. 


Träger: Schulförderverein der Grundschule Dettingen e. V. 

Planvermerk: 

Die Ausgaben in der Bewirtschaftung des Schulleiters (Bew. St. 4010) sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Die Kosten für die Reinigung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulräume in der Außenstelle Hemmendorf 

sind im UA 2119 gesondert veranschlagt. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

126 



Unterabschnitt 2115 Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 2115 


1130.009 Elternbeiträge NB 4.680 4.680 4.338 0091 


1710.009 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land NB 4.000 4.000 4.008 0091 
















6796.009 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


UGr. 1130 Elternbeiträge für "Verlässliche Grundschule" 

UGr. 1710 Erstattung vom Land für "Verlässliche Grundschule" 

UGr. 4000 u. a. Personalkosten "Verlässliche Grundschule" 

UGr. 5300 Pachtzins für Schulhof 



Träger: Stadt Rottenburg am Neckar 



Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


127 


Unterabschnitt 2116 Grundschule Oberndorf 2116 



________________________________________________________________________________________ 







5710.013 Aufwand Ganztagesbetreuung 600 0 0 0130 





6360.013 sonst. sächl. Schulausgaben 250 0 0 4010 





6796.013 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

70 Schüler (Vorjahr: 65 Schüler) 



Träger: Förderverein der Grundschule Oberndorf e. V. 


Träger: Förderverein der Grundschule Oberndorf e.V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

128 



Unterabschnitt 2117 Grundschule Seebronn 2117 




________________________________________________________________________________________ 







5710.015 Aufwand Ganztagesbetreuung Ü 6.700 0 0 0150 



5920.015 Lernmittel, Arbeitsmaterial 1.500 2.000 497 4010 


6370.015 Sächl. Ausgaben d. außerschul. Betreuung 3.000 460 1.584 0150 



6796.015 Innere Erstattungen an 5611 6.480 2.430 2.430 2001 

7180.015 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an sonst. Träger 0 0 498 0150 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 





Träger: Seestern e. V. Seebronn, Stadt Rottenburg am Neckar in Kooperation 

mit Freunde und Förderer der Grundschule e. V. 


Träger: SeeStern e. V. Seebronn 

UGr. 6796 Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


129 


Unterabschnitt 2118 Uhlandschule Wurmlingen 2118 




1511.018 ________________________________________________________________________________________ 

Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 5.000 0 4010 





5200.018 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 3.890 5.120 1.016- 4010 



5711.018 Aufwand Jugendbegleiter 5.000 5.000 36 4010 


5920.018 Lernmittel, Arbeitsmaterial 2.000 2.000 880 4010 


6370.018 Außerschulische Betreuung 4.500 460 1.464 0180 




6790.018 Innere Verrechnungen 3.160 2.940 734 0180 

6796.018 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 






Träger: Wurzel e. V. / Stadt Rottenburg am Neckar 


Träger: Elterninitiative Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e.V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

130 



Unterabschnitt 2119 Grundschule Hemmendorf 2119 







6500.010 Geschäftsausgaben 270 270 121 0100 

6790.010 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Die Schule in Hemmendorf ist eine Außenstelle der Grundschule Dettingen. 


Diese Schülerzahl ist in der bei UA 2114 aufgeführten Gesamtzahl enthalten. 

Planvermerk: 

Die schulischen Mittel in der Bewirtschaftung des Schulleiters (Bew. St. 4010) sind für die Außenstelle 

Hemmendorf bei der Grundschule Dettingen (UA 2114) mit enthalten. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


131 


Unterabschnitt 2120 Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen 2120 








5920.014 Lernmittel, Arbeitsmaterial 960 670 213 4010 







6796.014 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Erstattungen an 5611 NB 720 1.980 1.980 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




Träger: Förderverein der Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V. 


Träger: Förderverein der Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

132 



Unterabschnitt 2121 Grundschule Wendelsheim 2121 







5910.017 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.200 1.200 841 4010 



5940.017 Besond. Aufwand für einz. Unterr.gebiete 150 150 0 4010 





6790.017 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




Träger: Förderverein der Grundschule Wendelsheim e. V. 


Träger: Familienverein Wendelsheim e. V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


133 


Unterabschnitt 2122 Rohrhaldenschule Kiebingen 2122 



1510.011 Ersätze 100 300 0 4010 

________________________________________________________________________________________ 



4000.000 Personalausgaben 34.973 42.895 37.634 

5000.000 Unterhaltung der Grundstücke 5.550 12.200 4.881 




5910.011 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.600 1.410 630 4010 



5940.011 Besond. Aufwand für einz. Unterr.gebiete 0 0 5 4010 



6400.011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.000 2.000 0 2021 



6790.011 Innere Verrechnungen 0 0 2.068 0110 


7180.011 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Schüler 200 200 0 0110 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




Träger: Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e. V. 


Träger: Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e. V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

134 



Unterabschnitt 2123 Grundschule Ergenzingen 2123 


1510.007 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.000 0 0 4010 

________________________________________________________________________________________ 



4000.000 Personalausgaben 56.593 0 0 

5000.000 Unterhaltung der Grundstücke 7.490 0 0 

5200.007 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 6.690 0 0 4010 

5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude 51.700 0 0 



5910.007 Lehr- u. Unterrichtsmittel 2.580 0 0 4010 

5920.007 Lernmittel, Arbeitsmaterial 3.290 0 0 4010 



6370.007 sächl. Ausgaben d. außerschul. Betreuung 1.800 0 0 4010 

6500.007 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben 4.300 0 0 4010 


Ausgaben Unterabschnitt 2123 150.693 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2123 147.693 0 0 

________________________________________________________________________________________ 






Träger: Förderverein der Grund- und Werkrealschule Ergenzingen e. V. / Stadt Rottenburg am Neckar 


Träger: Förderverein der Grund- und Werkrealschule Ergenzingen e.V. 

Planvermerk: 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


135 


Unterabschnitt 2151 Hohenbergschule Grund- und Werkrealschule 2151 


1400.001 Mieten und Pachten 500 3.500 5.327 2030 

1510.001 Ersätze 7.300 5.300 8.287 4010 

1511.001 Ersätze 0 0 608 4000 

1710.001 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 16.700 16.700 17.243 4001 






5310.001 Mieten für Schulräume 7.560 0 0 2030 






5930.001 Schülerbücherei 2.000 2.000 57 4010 

5940.001 Besond. Aufwand f. einz. Unterr.gebiete 1.000 1.000 304 4010 

5950.001 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 1.000 1.000 1.619 4010 




6680.001 Vermischte Ausgaben 800 800 24 4010 


6796.001 Innere Erstattungen an 5610 NB 5.760 8.280 8.280 2001 

7180.001 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

267 Grundschüler (Vorjahr 254 Grundschüler) 


363 Werkrealschüler (Vorjahr 375 Werkrealschüler) 

davon 52 Ganztagesschüler und 15 Schüler von der Außenstelle Starzach 

19 Schüler IVK (Internationale Vorbereitungsklasse), davon 15 Vorbereitung Arbeit, Beruf 

UGr. 1510 u. a. Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 

UGr. 1710 Landeszuweisung Schulsozialarbeit 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 5200 Anteil Medienzuschlag 

UGr. 5310 Anmietung eines Schulraums im Martinihaus 

4.350 EUR 

7.560 EUR 

UGr. 5710 Nachmittagsbetreuung 

- Grundschule 20.700 EUR 

- Werkrealschule 12.700 EUR 

Träger: Stadt Rottenburg am Neckar in Kooperation mit Mokka e.V. 

UGr. 6370 Schulsozialarbeit: Der Zuschuss der Stadt beläuft sich auf 55.900 EUR. 

Planvermerk: 


136 



Unterabschnitt 2152 Grund- und Werkrealschule Ergenzingen 2152 


1510.007 Ersätze 0 5.200 4.820 4010 

1620.007 Erstattungen von Gden u. Gemeindeverb. 0 1.360 1.520 4000 

1710.007 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 0 12.500 14.574 4001 


Einnahmen Unterabschnitt 2152 0 19.060 20.914 

4000.000 Personalausgaben SN 0 140.479 130.456 

5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 0 29.400 26.469 

5200.007 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 0 16.190 9.606 4010 


5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 0 129.000 122.259 

5710.007 Aufwand Ganztagesbetreuung 0 40.400 33.556 4010 

5711.007 Aufwand Jugendbegleiter 0 5.000 3.572 4010 

5910.007 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 2.800 2.108 4010 

5920.007 Lernmittel, Arbeitsmaterial 0 15.560 14.101 4010 


5940.007 Besond. Aufwand f. einz. Unterr.gebiete 0 200 0 4010 

5950.007 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 0 1.500 1.544 4010 

6370.007 Sächl. Ausgaben d. außerschul. Betreuung 0 46.000 32.695 0070 

6400.007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle NB 0 2.500 0 2021 

6500.007 Geschäftsausgaben 0 8.200 7.791 4010 


6796.007 Innere Erstattungen an 5611 NB 0 7.020 7.020 2001 

7180.007 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Privatschulen und Schüler 0 200 100 0070 

Hinweis: 

Ausgaben Unterabschnitt 2152 0 445.649 391.924 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 2152 0 19.060 20.914 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2152 0 426.589 371.010 

________________________________________________________________________________________ 

Die Grund- und Werkrealschule Ergenzingen wird seit dem Schuljahr 2013/2014 als eigenständige 

Grundschule Ergenzingen (UA 2123) und eigenständige Gemeinschaftsschule Ergenzingen (UA 2820) geführt. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


137 


Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen 2180 


5200.001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 400 500 175 4010 


5910.001 Lehr- und Unterrichtsmittel 650 350 510 4010 

5920.001 Lernmittel, Arbeitsmaterial 850 850 2.239 4010 



6500.001 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben 700 800 263 4010 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Planvermerk: 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

138 



Unterabschnitt 2210 Realschule 2210 



1510.001 Ersätze 5.000 5.000 13.848 4010 

1710.001 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 16.700 11.800 8.621 4001 











5930.001 Schülerbücherei 1.000 1.000 1.000 4010 




6550.001 Dienstreisen 0 0 18 4010 

6796.001 Innere Erstattungen an 5610 NB 10.440 11.520 11.520 2001 

7000.001 Zuschüsse an Abendrealschule 3.220 3.220 2.787 4000 

7181.001 Zuschüsse an Schüler 350 350 100 4000 

7182.001 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss an private Mädchenrealschule 29.300 31.132 32.933 4000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 





Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


4.000 EUR 

UGr. 5710 u. a. Wartungskosten Mensaabrechnungssystem 1.200 EUR 

UGr. 6370 Schulsozialarbeit: Der Zuschuss der Stadt beläuft sich auf 

UGr. 6500 Anteil Außenstelle Ergenzingen 

55.900 EUR. 

8.960 EUR 

UGr. 7000 Zuschussregelung siehe Anlage 7 

UGr. 7182 Zuschuss an die private Mädchenrealschule St. Klara für 379 (Vorjahr 406) 

Rottenburger Schülerinnen x 76,68 EUR = rd. 29.062 EUR 

(13,5 % des Sachkostenbeitrags für Realschüler mit 568 EUR) 

Planvermerk: 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________


139 


Unterabschnitt 2310 Eugen-Bolz-Gymnasium 2310 



1300.001 Verkaufserlöse 200 400 123 4010 


1510.001 Ersätze 7.500 7.300 9.894 4010 

1511.001 Ersätze Ganztagesbetreuung 5.500 7.500 10.878 4010 

1610.001 Erstattungen vom Land 10.000 10.000 9.404 2030 

1710.001 Zuweisungen vom Land 8.350 8.350 8.621 4001 

1780.001 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 10.000 4010 





5100.000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens 0 0 49 


5310.001 Mieten für Schulräume 7.560 15.100 15.120 2030 

5320.001 Miete für Kopieranlage 13.000 13.000 12.992 4010 











6796.001 Innere Erstattung an UA 5610 NB 10.440 14.400 14.400 2001 

7180.001 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

1.006 Schüler (Vorjahr 990 Schüler) 

UGr. 1400 Mieteinnahmen vom Landratsamt Tübingen für die Abteilung Forst (Gebäude Eberhardstraße 21) 


UGr. 1610 Nebenkostenersätze vom Landratsamt Tübingen für die Abteilung Forst 


UGr. 5000 u. a. Austausch Fußböden 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


15.090 EUR 

UGr. 5310 Anmietung eines Schulraums im Martinihaus 

UGr. 6370 Schulsozialarbeit: Der Zuschuss der Stadt beläuft sich auf 

35.900 EUR. 

Planvermerk: 


140 



Unterabschnitt 2311 Paul-Klee-Gymnasium 2311 


1000.001 Verwaltungsgebühren 0 0 50 4011 

1300.001 Verkaufserlöse 50 50 0 4010 

1510.001 Ersätze 7.500 7.600 6.583 4010 

1710.001 Zuweisungen vom Land 0 0 3.963 4001 

1780.001 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 300 4010 



4000.000 Personalausgaben 59.105 62.375 123.287 



5320.001 Miete für Kopieranlage 4.000 4.000 4.071 4010 






5930.001 Schülerbücherei 1.500 1.000 1.350 4010 


6360.001 sonstige sächliche Schulausgaben 200 200 60 4010 





7180.001 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



UGr. 1710 keine Landesförderung für Schulsozialarbeit 

unter 50 % dienstlicher Inanspruchnahme 

UGr. 5000 u. a. Austausch Fußböden 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


10.000 EUR 


Planvermerk: 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 23 1.120.819 940.724 1.043.887 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 23 1.053.419 871.724 952.352 

________________________________________________________________________________________


141 


Unterabschnitt 2700 Weggentalschule Förderschule 2700 


1400.001 Mieten und Pachten 260 260 2.776 2030 


1621.001 Schulkostenanteile von Gemeinden 2.300 2.300 4.386 4000 

1622.001 Erstattungen vom Landkreis 10.500 10.000 9.265 2030 

1680.001 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen vom übrigen Bereich 4.800 4.200 4.158 2030 






5300.001 Mieten für Schulräume 5.300 5.300 1.893 4000 







5940.001 Besond. Aufwand f. einz. Unterr.gebiete 1.200 1.600 2.159 4010 



6550.001 Dienstreisen 40 0 0 4010 


7180.001 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



UGr. 1622 Heizkostenersatz für die Lindenschule (vom Landkreis) 

UGr. 1680 Heizkostenersatz von der Dompfarrgemeinde für den kath. Kindergarten "St. Michael" 

UGr. 4000/ 20 %iger-Anteil Hausmeister (Sachkostenerstattung an Landkreis) 

5400 

Planvermerk: 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

142 



Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen 2820 


1510.007 Ersätze 5.200 0 0 4010 

1710.007 Zuweisungen vom Land 16.700 0 0 4001 

________________________________________________________________________________________ 



4000.000 Personalausgaben 77.348 0 0 

5000.000 Unterhaltung der Grundstücke 14.080 0 0 

5200.007 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 12.420 0 0 4010 


5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude 75.400 0 0 



5910.007 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.530 0 0 4010 

5920.007 Lernmittel, Arbeitsmaterial 5.810 0 0 4010 


5950.007 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 1.100 0 0 4010 


6400.007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.000 0 0 2021 

6500.007 Geschäftsausgaben 8.410 0 0 4010 

6796.007 Innere Erstattungen an 5611 5.220 0 0 2001 

7180.007 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Privatschulen und Schüler 200 0 0 0070 


Ausgaben Unterabschnitt 2820 298.118 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 






Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


3.435 EUR 


Planvermerk: 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 28 298.118 0 0 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 28 21.900 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________


143 


Unterabschnitt 2900 Sonstiges 2900 


1620.000 Erstatt.f. Ausg.d.VwH v. Gden u. Gdeverb. 70.000 56.000 69.679 4000 

________________________________________________________________________________________ 



6390.000 Kosten der Schülerbeförderung 133.000 120.000 90.877 4000 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6390 Vermehrte Sportfahrten während der Bauphase der Hohenberghalle. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

144 



Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge 2940 


1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land NB 2.134.881 2.133.931 2.312.017 2001 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2940 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 2940 2.134.881 2.133.931 2.312.017 

UGr. 1710 Sachkostenbeiträge werden 2014 erwartet: 

a) für Werkrealschule 363 Schüler x 1.176 EUR = 426.888 EUR 

b) Gemeinschaftsschule 229 Schüler x 1.176 EUR = 269.304 EUR 

c) für Grundschulförderklasse 32 Schüler x 375 EUR = 12.000 EUR 

d) für Realschule 737 Schüler x 582 EUR = 428.934 EUR 

e) für Gymnasium 1.545 Schüler x 591 EUR = 913.095 EUR 

f) für Förderschule 51 Schüler x 1.660 EUR = 84.660 EUR 

In diesen Sachkostenbeiträgen ist bereits der Anteil zur Verbesserung der Medienausstattung 

der Schulen enthalten. Diese Zusatzmittel sind den einzelnen Schularten im Vermögensbzw. 

im Verwaltungshaushalt bereitgestellt (vgl. Erläuterungen bei den UA 2151, 2152, 

2210, 2310, 2311, 2700, 2820). 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


145 


Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben 2950 



6410.000 Gesetzliche Schüler-Unfallversicherung 183.000 181.000 178.378 1000 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

146 



Unterabschnitt 2951 Mediothek 2951 



5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.000 2.000 0 


5930.000 ________________________________________________________________________________________ 

Sachausgaben 2.800 2.800 2.785 4010 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Die mit IZBB-Mitteln errichtete, im Schuljahr 2006/2007 eröffnete Mediothek (600 m², ca. 20.000 Medieneinheiten) steht neben dem 

Eugen-Bolz-Gymnasium (hier Teil der Ganztagesbetreuung) allen weiterführenden Rottenburger Schulen grundsätzlich zur Benutzung 

zur Verfügung, z. B. zur Einführung von Schulklassen in die Benutzung einer Bibliothek. Angeboten werden auch Veranstaltungen zu 

den Themen wie Lesen oder Medienkompetenz. 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 29 1.859.116 1.859.625 2.090.588 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


147 

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000 



________________________________________________________________________________________ 








6370.000 Spezielle Zweckausgaben kultureller Art 16.700 1.700 1.070 4000 


6550.000 Dienstreisen 350 350 316 4000 

6796.000 Innere Verrechnungen an UA 5611 0 0 34.409- 9500 

7000.000 Zuschuss an den Kulturverein Zehntscheuer 73.220 65.690 65.690 4000 

7000.001 Zuschuss an Vereine (Ausgleich/Miete) 15.000 15.000 24.742 4000 

7000.002 Zuschuss an Künstlerhof e. V. 2.000 2.000 2.000 4000 

7000.013 Zuschuss an den Kulturverein Oberndorf 460 390 390 0130 

7001.000 Zuschüsse für Vereine 6.580 6.580 1.630 9500 

7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen 12.240 12.240 9.922 4000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6370 Veranstaltungen in der Festhalle in Eigenregie 

UGr. 6796 Änderung der Besteuerung durch ein BFH-Urteil (Marktplatzurteil); dadurch Wegfall der Inneren 

Verrechnungen für die Inanspruchnahme der Mehrzweckhallen (UA 5611) durch den Vereinssport. 

UGr. 7000 

- 001 Zuschuss an Vereine für die Benutzung der Festhalle und der Zehntscheuer 

Zuschussregelung siehe Anlage 7 

UGr. 7001 Erstattung Hallenmiete für die Mehrzweckhallen Baisingen, Ergenzingen, Kiebingen, 

Oberndorf und Wurmlingen; Wegfall Steueranteil aus unentgeltlicher Wertabgabe (BFH-Urteil) 

UGr. 7180 Kulturprogramme, Förderung der Kinoarbeit und sonstige Veranstaltungen 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

148 



Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 


1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NB 10.600 10.600 8.181 4001 

1300.000 Einnahmen aus Verkauf 6.000 6.000 2.858 4000 


1780.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse vom übrigen Bereich / Spenden 100 100 0 4000 







5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 6.400 9.000 10.805 4000 

5870.000 Bücherbeschaffung, Veröffentlichungen 4.820 4.820 4.804 4000 


6347.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 0 1.000 0 9000 



6610.000 ________________________________________________________________________________________ 

Mitgliedsbeiträge 550 550 293 4000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1100 Insbesondere Eintrittsgelder für das römische Museum Sumelocenna 

UGr. 1300 Verkauf von Museumsführern, Postkarten, Büchern etc. 

UGr. 5860 u. a. zur Durchführung von Wechselausstellungen 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


149 


Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte 3310 


6610.000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Landesbühne 100 100 0 1000 

7000.000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 6.020 6.000 6.000 9000 

7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss Kultursommer 13.180 13.180 13.180 4000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6610 Mitgliedsbeitrag für kommunalen Interessenverein zur Unterstützung der Landesbühne Tübingen 

UGr. 7000 Förderung Theater am Torbogen e. V., Hammerschmiede e. V. 


UGr. 7180 u. a. Veranstaltungen des Kulturvereins Zehntscheuer e. V. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

150 



Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 


1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 498 9000 

1680.000 Erstatt. f. Ausg.d.VwH v. übrigen Bereich 27.000 28.000 26.703 1000 

________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1680 Musikdirektor (Ersatz von der Volkshochschule Abteilung Jugendmusikschule) 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


151 


Unterabschnitt 3400 Heimatpflege 3400 


1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NB 100 100 0 4001 

1300.000 Einnahmen aus Verkauf 760 760 2.359 9000 

1400.000 Mieten und Pachten 1.000 1.000 456 2030 



1780.000 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 1.000 1.000 3.293 9000 








5850.000 Ergänzung, Unterhalt von Sammlungen 5.780 5.780 5.775 4000 

5851.000 Veröffentlichungen und Ausstellungen 7.880 7.880 6.528 4000 

5852.000 Ausstellungen Sülchgau-Museum 3.830 3.830 3.046 4000 

5856.000 Heimattage 2013 0 60.000 0 4000 

5870.000 Bücherbeschaffung, Buchpflege 2.370 2.370 4.118 4000 




6370.000 Spez. Zweckausgaben Römerstr. Neckar-Alb 3.330 3.330 3.139 4000 


6550.000 Dienstreisen 0 0 76 4000 

6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 820 800 819 1000 

6790.000 Innere Verrechnungen 27.400 25.420 27.380 9000 

7000.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Verbände und Vereine 7.195 7.180 7.454 9000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1100 Eintrittsgelder für diverse Führungen 

UGr. 1400/ Nutzungsentgelte / Nebenkosten für die Inanspruchnahme von Fest- und anderen Plätzen 

1510 bei kommerziellen Veranstaltungen 

UGr. 5100 u. a. Unterhaltung Festplätze 

UGr. 6340 u. a. Ausgaben für Neckarfest, Fasnet und Wanderwege 

UGr. 6350 Veranstaltungen in den Stadtteilen 

UGr. 6370 u. a. Werbemaßnahmen, Herstellung und Aufstellung der Schilder 

UGr. 6790 Aufwendungen (insb. der örtlichen Bauhöfe) für Feste und Feiern 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

152 



Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 3500 



________________________________________________________________________________________ 







7000.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an VHS Rottenburg e.V. 337.850 292.500 285.720 4000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1400 Wegfall der Miete für Räume des Gut-Betha-Kindergartens 

(einheitliche Regelung auf Grundlage eines Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Rottenburg am Neckar 

und dem Zweckverband Katholische Kindergärten im Dekanat Rottenburg) 

UGr. 1510 Ersätze von der Dompfarrgemeinde für Bewirtschaftungskosten im Kindergarten "Gut-Betha" (Sprollstr. 22) 

und in der Kindertagesstätte 

UGr. 7000 Zuschussregelung an die VHS Rottenburg siehe Anlage 7; 

Kosten der Verwaltungsleihe werden der VHS als Zuschuss zur Verfügung gestellt 

(vgl. auch HHSt. 1.0201.1510.001). 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


153 


Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 



7180.000 Zuschüsse an kirchliche Büchereien 49.270 47.270 46.536 9000 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 7180 Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 12.07.1999 erhalten die öffentlich-kirchlichen Büchereien einen städt. Zuschuss. 

Hiernach entfallen: 

a) auf die Bücherei der Dompfarrgemeinde 7.940 EUR 

b) teilweise Übernahme der Mietkosten der Bücherei St. Martin 870 EUR 

c) auf die Bücherei der St. Moriz Gemeinde 2.050 EUR 

d) teilweise Übernahme der Mietkosten für die Bücherei St. Moriz 1.300 EUR 

e) Zuschuss zu Personalkosten Bücherei St. Martin 25.360 EUR 

f) auf die Büchereien der Stadtteile 11.750 EUR 


Bew. 



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154 



Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung 3550 




1510.000 ________________________________________________________________________________________ 











6790.000 Innere Verrechnungen 1.010 940 195 9000 

7000.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Verbände und Vereine 110 110 110 9000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

In diesem Unterabschnitt werden im Wesentlichen das Kulturzentrum Zehntscheuer, das Bürgerhaus Weiler, 

das Dorfhaus Eckenweiler, die Zehntscheuer in Hemmendorf und die Kelter in Wurmlingen dargestellt. 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


155 


Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 


5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 0 0 160 

5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 620 410 585 



7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an kirchl. Kassen 7.230 60.400 65.231 9000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6350 u. a. Aufwendungen Fronleichnamsfest 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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156 


Einzelplan 4 Soziale Sicherung 

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung 4000 



________________________________________________________________________________________ 






6550.000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 700 700 1.002 3200 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6500 Aufwendungen für die Nutzung des EDV-Verfahrens (gestiegene Fallzahlen) 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


157 


Unterabschnitt 4560 Jugendpflege 4560 


1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NB 1.000 1.000 96 9000 


1710.000 Zuweisungen vom Land 12.000 1.000 0 4020 

1780.000 Zuweisungen u.Zuschüsse v.übrigen Bereich 0 0 1.470 4020 

1781.000 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 400 9000 







5750.000 Ferienprogramme für Kinder 21.400 12.400 42.503 4020 

5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 24.000 20.000 23.426 4020 

5861.000 Sachausg.eig.Veranstaltungen -Stadtteile- 3.525 3.525 130- 4020 



6550.000 Dienstreisen 500 500 324 4020 

7000.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke 53.630 53.500 50.902 9000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510/ Den Einnahmen aus Getränkeverkauf, Eintrittsgeldern, Ersätze Sportcamp etc. 

5860 stehen entsprechende Ausgaben gegenüber. Die Einnahmen und Ausgaben 

des Sommerferiencamps werden nicht mehr über das Sachbuch für haushaltsfremde 

Vorgänge abgewickelt. 

UGr. 1710/ Zuweisungen für Fachkraft "Aufsuchende Jugendarbeit" (Streetwork) 11.000 

6350 Sächliche Zweckausgaben 1.000 

UGr. 5860 u. a. Sportcamp (Geschäftsführung bei der Stadt Rottenburg am Neckar), 

Miete Zehntscheuer für Kinderbuchwoche, Schülerforum, "trink:bar" 

UGr. 7000 Spielmobil 

9.880 EUR 

"Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Dätzweg" 17.500 EUR 

Jugendsozialarbeit im Stadtteil Ergenzingen 20.420 EUR 

Spielstadt 

5.000 EUR 

Zuschuss an den Stadtjugendring 

700 EUR 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

158 



Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 4600 


1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 346 4021 


1600.000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen vom Bund 2.500 2.500 750 9001 







5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 920 1.500 325 4020 


6500.000 Bürobedarf 3.124 3.124 1.372 9000 

6550.000 Dienstreisen 0 0 33 4020 



7000.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Verbände und Vereine 1.800 1.800 1.921 9000 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510/ Den Einnahmen aus Getränkeverkauf etc. stehen entsprechende Ausgaben gegenüber. 

6350 

UGr. 6350 u. a. Zuschuss an das Freizeitnetzwerk "Rottenburg-Land" (Zusammenschluss aller Jugendräume 

in den Stadtteilen) sowie Veranstaltungen im Jugendhaus (z. B. offener Betrieb) 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


159 


Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4640 


1100.000 Kindergarten-/Schülerhortbeiträge NB 388.600 304.300 334.632 9000 


1600.000 Erstattungen vom Bund 2.500 2.500 2.793 9001 

1620.000 Erstattungen v. Gem. u. Gem.verbänden 39.000 39.000 50.121 4001 

1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land NB 3.842.300 3.745.432 3.652.189 9000 

1711.000 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung - NB 12.400 4.500 869- 4001 

1780.000 Zuweisungen u.Zuschüsse v.übrigen Bereich NB 2.000 2.000 151.323 4001 

1781.000 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 1.700 1.700 5.470 9000 






5300.000 Mieten u.Pachten f.bew. Sachen u.Grundst. 53.350 18.400 17.423 9000 



5720.000 Lebensmittel 34.480 24.480 24.451 4000 


6360.000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 12.050 10.910 9.112 9000 


6550.000 Dienstreisen 1.160 1.160 888 4000 


6720.000 Erstattungen an Gem. u. Gem.verbände 80.000 80.000 145.388 4001 

6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich NB 1.353.400 1.305.200 1.260.267 9500 


7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an sonstige Träger NB 5.436.400 5.062.900 4.362.994 9000 

Hinweis: 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

2014 werden insgesamt fünf neue Kindergruppen eingerichtet, weshalb sich die Planansätze den lfd. Betrieb betreffend erhöhen. 

Bew. 



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UGr. 1100 Anpassung Elternbeiträge 

UGr. 1620/ Interkommunaler Kostenausgleich, Ausgleichsbeiträge für die Betreuung auswärtiger Kinder (§ 8a KiTAG), Ausgaben 

6720 siehe UGr. 6720. 

UGr. 1710 Voraussichtliche Gesamtzuweisungen vom Land 

in der Gesamtstadt (einschl. freie Träger): 

1. Kinder unter drei Jahren (U 3) 1.801.900 EUR 

2. Kinder über drei Jahren (Ü 3) 2.022.305 EUR 

Zuschuss des RP Tübingen, Abt. 7 - Schule und Bildung 

für eine Gruppe "Verlässliche Grundschule" (die Gruppe ist im 

Kinderhaus Hohenberg untergebracht); 


Zuschuss des RP Tübingen, Abt. 7 - Schule und Bildung 

für den Hort. Der Hort ist im Kinderhaus Hohenberg 

untergebracht; Träger: Stadt Rottenburg am Neckar 

5.725 EUR 

12.370 EUR 

UGr. 1711 Änderung der Zuschusssystematik (Gruppenbezuschussung)

160 




UGr. 1780 Rückzahlungen von Zuvielzahlungen bei Kindergartenabrechnungen aus Vorjahren sowie ggf. auch Spenden u. ä. 

für Kindergärten 

UGr. 5300 u.a. Miete Kinderkrippe Schadenweilerstraße 

UGr. 6780 Erstattungen für die Stadtteile Baisingen, Ergenzingen, Frommenhausen, Kiebingen, Weiler und Wurmlingen 

(Kindergärten in städt. Gebäuden) 

UGr. 7180 Zuschüsse an Kirchengemeinden und sonstige Träger für den Betrieb von Kindergärten 

a) für die Kindergärten der Kernstadt: 2.929.700 EUR 

b) für die Kindergärten der Stadtteile: 2.506.700 EUR 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________


161 


Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 4700 



7000.000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 1.491 1.420 860 9000 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



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162 



Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit 4720 



7000.000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 630 530 534 4000 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6350 u. a. Seniorennachmittag für städt. Bedienstete 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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163 


Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 4980 



7000.000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 4.300 4.300 0 4000 

7181.000 ________________________________________________________________________________________ 

Freiw. Zuwendungen aus besonderem Anlass NB 70.000 70.000 54.836 3201 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6350 Aufwendungen für "Familienbesuche" 

Der Familienbesuch durch geschulte ehrenamtliche Kräfte dient als Willkommensgruß der Stadt 

Rottenburg am Neckar für alle Neugeborenen (Klausurtagung des Gemeinderat am 11./12.11.2011). 


UGr. 7181 Zuwendungen für KreisBonusCard-Besitzer für städt. Leistungen u.a. für Stadtverkehr, VHS, etc. 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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164 


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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165 


Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 


1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 996 9000 

________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6350 Ausgaben für die Sportlerehrung und für Pokale bei Stadtmeisterschaften (u. a. Mietkosten für die Zehntscheuer) 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

166 



Unterabschnitt 5610 Sporthallen/Kernstadt 5610 



1400.000 Mieten und Pachten 3.750 0 0 2030 


1620.000 Erstattungen von Gden. u. Gde.Verbänden 12.270 12.270 11.859 4000 

1690.000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des VwH NB 38.520 48.960 48.960 2001 







6500.000 Geschäftsausgaben 18.500 500 107 4000 

6550.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1100/ u. a. Hallenbenutzungsgebühr/ 

1510 Nebenkosten (Reduzierung wegen Abriss Hohenberghalle) 

UGr. 1400 Namensrecht "Volksbank-Arena" (Oktober-Dezember) 

UGr. 1620 Erstattung von Betriebskosten vom Landkreis Tübingen für die Mitbenutzung der Sporthalle Eugen-Bolz-Gymnasium 

durch die Beruflichen Schulen 

UGr. 1690 Innere Erstattungen von den Schulen der Kernstadt an den Unterabschnitt 5610 für die Benutzung der Sporthallen 

(vgl. hierzu UGr. 6796 bei den Unterabschnitten 2111, 2151, 2210, 2310 und 2311) 

UGr. 6500 Miete Sporthalle St. Klara (Wegfall Hohenberghalle) 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


167 


Unterabschnitt 5611 Sport- und Mehrzweckhallen 5611 


1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NB 1.000 1.000 860 9001 



1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH NB 41.760 39.240 4.831 9500 

2770.000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 49.780 51.409 55.579 9001 










6800.000 Abschreibungen 151.821 153.090 160.606 9001 

6850.000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 143.834 150.930 157.107 9001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Da es sich bei den Mehrzweckhallen um Betriebe gewerblicher Art (BgA) handelt, sind kalkulatorische Kosten zu veranschlagen. 

UGr. 1100/ u. a. Hallenbenutzungsgebühr/ 

1510 Nebenkosten 

UGr. 1690 Innere Erstattungen von den Schulen der Kernstadt und der Stadtteile an den UA 5611 für die 

Benutzung der Sporthallen. Vgl. hierzu die UA 2112, 2113, 2115, 2118, 2120, 2122, 2152 und 2180 

(bei der UGr. 6790) 

Die Inneren Verrechnungen für die Inanspruchnahme der Mehrzweckhallen durch die Vereine entfallen; 

auf die Erläuterungen im UA 3000, UGr. 6796, wird verwiesen. 

UGr. 2770 detaillierte Berechnung siehe Anlage 4 




Bew. 



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168 



Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 



________________________________________________________________________________________ 





5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 550 550 1.394 4000 



6790.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510 Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Sportplatzpflege 

UGr. 6790 Außenanlagen der Sportplätze; die Pflege erfolgt u. a. durch die örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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169 


Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 5800 



1780.000 Spenden 0 0 900 9000 

________________________________________________________________________________________ 










6360.000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 710 710 0 9000 

6790.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5100 Pflege der Grünanlagen in der Gesamtstadt (u. a. externe Baumkontrolle einschl. 

Baumsanierung bzw. Fällung, Eichenprozessionsspinnerbehandlung, 

Behebung von Straßenschäden durch Wurzelwuchs) 

UGr. 6790 Pflegemaßnahmen durch die örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 58 200 200 1.340 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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170 


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung 6010 


1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.000 2.500 120 6500 

1600.000 Erstattungen vom Bund 24.000 24.000 0 6500 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 6010 26.000 26.500 120 





5880.000 Öffentlichkeitsarbeit 5.000 0 0 6500 


6550.000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 1.400 1.000 1.378 6500 



________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 6010 26.000 26.500 120 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510 Gebühreneinnahmen Leistungsverzeichnisse 

UGr. 1600 Erstattungen vom Bund für den/die "Klimaschutzmanager/in" (d. I. 75 %; Erstattung 65 %) 

UGr. 5880 u. a. Klimaschutz-Projekte an Schulen, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, 

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis 


Bew. 



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171 


Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 


1000.000 Verwaltungsgebühren 300 300 0 6601 



1690.000 ________________________________________________________________________________________ 










6550.000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 1.000 1.000 532 6600 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510 Gebühreneinnahmen Leistungsverzeichnisse 

UGr. 1650 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Eigenbetriebe 



UGr. 1690 Verrechnung von Verwaltungskosten von folgenden Haushaltsstellen: 

- HHSt. 1.7200.6796.000 2.175 EUR 

- HHSt. 1.7500.6796.000 15.025 EUR 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

172 



Unterabschnitt 6100 Stadtplanung, Bauordnung 6100 



1010.000 Baugenehmigungs-und Kontrollgebühren NB 200.000 300.000 222.492 6101 

1020.000 Gutachten Gutachterausschuss 20.000 15.000 23.705 6100 

1030.000 Kaufpreissammlung / Bodenrichtwerte 4.000 2.000 5.174 6101 

1100.000 Sondernutzungsgebühren NB 23.000 23.000 27.543 3201 

1101.000 Sondernutzungsgebühren Innenstadt 30.000 30.000 46.483 3201 

1300.000 Einnahmen aus Verkauf 6.000 6.000 5.426 6100 




1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land NB 2.000 2.000 1.930 6101 

2600.000 ________________________________________________________________________________________ 

Bußgelder NB 2.500 3.000 1.039 6101 








6011.000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung 25.000 60.000 23.759 6100 

6012.000 Sächlicher Aufwand der Dorfentwicklung 10.000 5.000 3.488 6100 

6013.000 Sächlicher Aufwand der Stadtentwicklung 35.000 9.630 21.924 6100 

6016.000 Sächl. Aufwand Kaufhaus "Innenstadt" 30.000 30.000 50.066 6100 

6041.000 Sächl. Aufwand f. Vermessung, Abmarkung 6.870 11.800 65 6100 

6042.000 Sächl. Aufwand f. Vermessung, Abmarkung 4.250 4.250 69 2030 

6043.000 Sächl. Aufwand f. Vermessung, Abmarkung 2.500 2.500 1.607 6500 

6044.000 Sächl. Aufwand f. Vermessung, Abmarkung 8.800 10.500 7.063 6600 

6054.000 Sächlicher Aufwand Gutachten 20.000 20.000 20.924 6100 

6056.000 Sächl. Aufw. Kaufpreiss./Bodenrichtwerte 1.000 1.100 673 6101 

6060.000 Brandverhütungsschau 25.000 25.400 2.926 6100 



6550.000 Dienstreisen 2.000 2.000 1.252 6100 

6680.000 Vermischte Ausgaben 2.000 2.000 0 6100 

8420.000 ________________________________________________________________________________________ 

Rückzahlung v. Baugenehmigungsgebühren NB 1.000 1.000 1.209 6101 

Planvermerk: 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Mehreinnahmen bei der HHSt. 1.6100.1101.000 dürfen für Mehrausgaben bei der 

HHSt. 1.6100.6016.000 verwendet werden. 


UGr. 1510 Ersätze, u.a. 

für externe Gutachten, die in Rechnung gestellt werden 30.000 EUR 

UGr. 6011 u. a. Neuausfertigung Flächennutzungsplan einschließlich Landschaftsplan 

UGr. 6013 Lichtkonzeption 

30.000 EUR 

Lärmaktionsplanung 5.000 EUR 

UGr. 6041 Ausgaben für Vermessungsleistungen der Stadtwerke Rottenburg am Neckar 

- 6044 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


173 



UGr. 6347 u. a. Pflege Bäume Marktplatz 

UGr. 6680 Weiterleitung von Verwaltungsgebühren für Leistungen des Eigenbetriebs 

"Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER) 


________________________________________________________________________________________ 


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Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

174 



Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 




1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land NB 23.000 23.000 23.102 2031 

2100.000 ________________________________________________________________________________________ 

Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. NB 100 100 88 2001 




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________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1400 Mieteinnahmen Siebenlindenstr. 52 

UGr. 1510 Erstattung von Heizungskosten Siebenlindenstr. 52 

UGr. 1710 Zusatzförderung des Landes für die Sozialwohnungen "Am Burggraben" 

UGr. 5300 Mietkostenzuschuss nach dem Landeswohnungsbauprogramm an die 

Bauträger für die Sozialwohnungen Wittenberger Str. 4 - 20 im Baugebiet "Am Burggraben" 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


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Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


175 


Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 



1710.000 Zuweisungen für Gem.verb.straßen NB 23.400 23.400 30.740 2001 

1711.000 ________________________________________________________________________________________ 

Investitionszuweisung nach § 27 Abs.1 FAG NB 119.507 119.507 138.571 2001 






6347.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 40.000 0 0 9000 


6770.000 Straßenentwässerungskostenanteil NB 1.000.000 1.050.000 942.189 2031 

6790.000 ________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 1710 Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 

(9,0 km x 2.600 EUR, Vorjahr 2.600 EUR je km) 

UGr. 1711 Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG 

(14.227 ha x 8,40 EUR, Vorjahr 8,40 EUR je Hektar) 

UGr. 5100 u. a. zusätzliche Mittel 

für das Hohenbergareal 

für die Sanierung der Konrad-Adenauer-Straße 

für die Beschichtung Kepplerbrücke 

23.400 EUR 

119.507 EUR 

45.000 EUR 

150.000 EUR 

150.000 EUR 

UGr. 6347 Rufbereitschaftspauschale TBR 

UGr. 6770 Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung 

Rottenburg am Neckar" 

UGr. 6790 Verrechnung von Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 

________________________________________________________________________________________ 


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176 



Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 


1710.000 Zuweisungen vom Land f. Ortsdurchfahrten NB 46.500 46.500 52.500 2001 

________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



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________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1710 Zuweisungen vom Land für Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen 46.500 EUR 


Planvermerk: 

Die Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich (UGr. 1710) sind zweckgebunden (§ 24 Abs. 4 FAG). 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


177 


Unterabschnitt 6650 Landesstraßen 6650 



1710.000 Zuweisungen vom Land f. Ortsdurchfahrten NB 77.500 77.500 87.500 2001 

________________________________________________________________________________________ 




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________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1610 Kostenerstattungen Verkehrssignalanlagen: 

- L 361 (Osttangente) in die L 370 ("Kiebinger Einmündung") 

- L 361 Osttangente / Siebenlindenstraße 

- L 385 / L 370 Einmündung bei Rottenburg am Neckar 

- L 371 / L 372 (Wurmlingen) 

- L 385 Einmündung Kreuzerfeld-Süd 

UGr. 1710 Zuweisungen vom Land für Ortsdurchfahrten von Landstraßen 77.500 EUR 


Planvermerk: 

Die Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich (UGr. 1710) sind zweckgebunden (§ 24 Abs. 4 FAG). 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

178 



Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 



5730.000 Betriebsstrom 456.750 456.000 472.180 8100 

________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 5100 u. a. Standsicherheitsüberprüfung 

25.000 EUR


179 


Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst 6750 


5100.000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens 1.770 1.770 15 




6360.000 Material, Streusalz 5.260 5.260 338 9000 

6790.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


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________________________________________________________________________________________ 

UGr. 6790 Verrechnung der Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

180 



Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 


1100.000 Benutzungsgebühren NB 60.000 60.000 78.169 3201 


________________________________________________________________________________________ 





6796.000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten) NB 5.905 5.760 5.650 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 6800 54.065 42.010 73.329 

UGr. 1100 Parkgebühren nach dem Parkraumbewirtschaftungskonzept (Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes, 

ohne Parkhäuser) 

UGr. 1511 Das Bischöfliche Ordinariat leistet für alle im Zusammenhang mit der Nutzung 

des Parkhauses "Römertempel" entstehenden Kosten 

vertraglich pauschal rd. 

11.000 EUR. 

UGr. 5100 Unterhaltung der Parkplätze (ohne Parkhäuser) 

UGr. 5400 Hausgeld (Vertrag GSW), Reinigungs- und Beleuchtungsaufwendungen 

(Vertrag SWR) 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 68 54.065 42.010 73.329 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


181 


Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 


1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 37.500 0 0 9000 

________________________________________________________________________________________ 





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________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510 Ersatz der SER für Verdohlung Seltengraben (15%) 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

UGr. 5100 u. a. Sanierung Verdohlung Seltengraben, Ergenzingen 

250.000 EUR 

UGr. 6790 Verrechnung der Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 69 37.500 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


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182 


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200 


1120.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gden u. Gdevb 2.340 2.340 2.340 9000 

1130.000 Auffüllplatzgebühren TB 0 2.900 0 9000 

1300.000 Verkaufserlöse 0 0 9.922 9000 

1730.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen von Zweckverbänden 820 0 824 2031 





5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 180 230 54 



6360.000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 370 370 1.537 9000 



6796.000 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten) NB 9.330 9.100 8.910 2001 

6800.000 Abschreibungen für unbewegliche Sachen NB 6.891 6.890 7.304 2001 

6850.000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals NB 2.761 3.157 3.152 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1120 Zuschuss des Landkreises für die Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt 

UGr. 1300 Seit 2013 kostenfreie Anlieferung von Baum- und Heckenschnitt 

UGr. 4000 Personalausgaben für die Beaufsichtigung der Häckselplätze 

UGr. 5100 insbesondere Unterhaltung des Häckselplatzes in Ergenzingen 

UGr. 6340 Schadstoffsammelstelle Kernstadt und Ergenzingen; Kernstadt wird direkt vom ZAV betrieben 

UGr. 6347 Aufwendungen für die Aufsicht von Häckselplätzen 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


183 


Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 




________________________________________________________________________________________ 



5100.000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens 1.200 1.200 0 

5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 1.000 1.100 877 



6510.000 Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt 4.000 4.000 7.989 9000 


6800.000 Abschreibungen NB 509 1.017 1.017 2001 

6850.000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals NB 15 58 117 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1510 u. a. Ersätze für den Weihnachtsmarkt Ergenzingen 

UGr. 6796 Innere Verrechnung für die verwaltungsmäßige Betreuung des städtischen Vollzugsdienstes (Überwachung der Märkte) 

durch das Ordnungsamt (an UA 1100) 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

184 



Unterabschnitt 7410 Schlachthof Rottenburg 7410 



2770.000 Auflösung von Zuweisungen NB 3.988 3.988 3.988 2001 

________________________________________________________________________________________ 




5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 1.700 550 1.645 

6500.000 Geschäftsausgaben 600 600 1.633 2030 

6800.000 Abschreibungen NB 7.023 8.202 7.054 2001 

6850.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Der Schlachthof Rottenburg am Neckar wurde zum 01.04.2004 privatisiert. 

Da es sich weiterhin um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt (Verpachtungs-BgA), sind die Mieteinnahmen und 

kalkulatorischen Kosten zu veranschlagen. Die Stadt ist weiterhin für größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zuständig. 





Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


185 


Unterabschnitt 7411 Schlachthäuser in den Stadtteilen 7411 


1400.000 Miete und Pacht 290 290 1.045 9500 



2770.000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen NB 838 838 838 2001 



5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 0 0 5.146 



6850.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Die Schlachthäuser in den Stadtteilen wurden im Jahr 2004 privatisiert. 





________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

186 



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 



1110.000 Bestattungsgebühren NB 198.500 170.700 138.431 9000 

1120.000 Grabberechtigungsgebühren NB 586.300 410.000 415.580 9000 



1600.000 Erstattungen f.Ausgaben des VwH vom Bund NB 3.000 3.000 3.044 2041 


2770.000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen NB 3.535 2.868 3.247 2001 








5700.000 Verbrauchs- und Betriebsmittel 4.000 4.000 4.969 2040 



6360.000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 1.000 1.000 1.000 9000 





6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals NB 142.842 137.761 133.681 2001 


8420.000 ________________________________________________________________________________________ 

Rückerstattung v. Grabberechtigungsgeb. NB 1.000 1.000 0 2041 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 7500 56.489 0 0 

UGr. 1110/ Anpassung Bestattungsgebührensatzung 

1120 

UGr. 2770/ detaillierte Berechnung siehe Anlage 4 

6800 

UGr. 5100 u.a. zusätzliche Mittel für die Baumpflege auf den Friedhöfen in den Stadtteilen 

UGr. 6347 Seit dem 01.01.2005 werden die Friedhöfe in der Kernstadt durch die 

"Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar" unterhalten. 

UGr. 6796 Verrechnung von Verwaltungskosten für Friedhöfe an folgende HHSt.: 

- HHSt. 1.0300.1690.000 

- HHSt. 1.0201.1690.001 (für Stadtteile) 

- HHSt. 1.6020.1690.000 





Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


187 




1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 75 56.489 0 0 

Bew. 


Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

188 



Unterabschnitt 7620 Öffentliche Waagen 7620 



________________________________________________________________________________________ 





5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude 20 20 10 

6350.000 ________________________________________________________________________________________ 

Sächliche Zweckausgaben 570 570 460 9000 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7620 590 590 470 

________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


189 


Unterabschnitt 7630 Öffentliche Anschlagstellen 7630 



________________________________________________________________________________________ 




6350.000 Sächliche Zweckausgaben 50 50 0 9500 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 7630 6.450 5.950 6.381 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

190 



Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten 7650 



________________________________________________________________________________________ 



4000.000 Personalausgaben SN 4.394 4.508 0 




7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 255 255 255 2030 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Es handelt sich hierbei um die WC-Anlagen beim Rathaus, beim Busbahnhof "Eugen-Bolz-Platz", hinter der Festhalle, 

beim Bahnhof sowie beim Kapellenparkplatz in Wurmlingen. 

UGr. 1510 Entgelte für WC-Anlage Busbahnhof am "Eugen-Bolz-Platz" 

UGr. 7180 Kostenbeteiligung an der WC-Anlage Kloster Weggental 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


191 


Unterabschnitt 7670 Festhalle 7670 




1510.000 ________________________________________________________________________________________ 






5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände NB 6.800 6.800 7.897 4001 


6340.000 Leistungsvergütung an Unternehmen NB 27.200 27.200 23.945 4001 

6500.000 Geschäftsausgaben NB 11.380 11.380 2.743 4001 

6550.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1400 Miete für Trafostation 

UGr. 1510 Ersatz für Reinigungsleistungen nach einer Nutzung durch den jeweiligen Veranstalter 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

192 



Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 7690 




1510.000 Ersätze 750 750 213 9500 

2770.000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen NB 609 609 609 2001 



5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 20.750 550 1.414 

5200.000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 0 0 2.499 9500 


6350.000 Sächliche Zweckausgaben 1.010 1.010 412 9500 



6850.000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals NB 640 668 696 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Backhäuser in den Stadtteilen, von denen, 

bis auf Schwalldorf, alle verpachtet werden konnten. 


6800 

UGr. 5000 u. a. Backhaus Weiler 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


193 


Unterabschnitt 7700 Örtliche Bauhöfe in den Stadtteilen 7700 



1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH NB 661.600 663.400 564.777 9000 

2770.000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen 120 120 120 2001 










5510.000 Fahrzeughaltung 37.090 41.990 46.828 9000 


5710.000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf 4.070 4.070 2.120 9000 







6850.000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7700 0 0 90.954 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 7700 31.930 11.307 0 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


In diesem UA werden im Wesentlichen nur noch die örtlichen Bauhöfe veranschlagt. 

UGr. 1690 Verrechnung von Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen. 

UGr. 6796 Für die verwaltungsmäßige Betreuung der örtlichen Bauhöfe durch Hauptamt und Kämmerei betragen die 

Inneren Verrechnungen 12.710 EUR (an die Unterabschnitte 0201 mit 6.355 EUR und UA 0300 mit 6.355 EUR). 

Für die Verwaltungsleistungen der Ortschaftsverwaltungen bei den örtl. Bauhöfen betragen die Inneren 

Verrechnungen insgesamt 68.820 EUR. Die Verrechnung der Anteile für den einzelnen Stadtteil sind bei der 

jeweiligen Verwaltungsstelle als Einnahmen verplant (UA 0202 - 0218, UGr. 1690). 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 77 31.930 11.307 0

194 



Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7800 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5100 u.a. zusätzliche Mittel für die westl. Feldwegverbindung zwischen Weiler und Baugebiet "Kreuzerfeld-Süd" 

(Ausbau mit Bitumen) 

UGr. 6790 Verrechnungen der Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


195 


Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft 7880 


1680.000 Erstattungen v. übrigen Bereich/Öko-Konto 4.000 4.000 2.942 2030 

________________________________________________________________________________________ 






5750.000 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf. 70 70 0 9000 

6380.000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 950 950 0 9000 



7180.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für Streuobstwiesen 4.000 4.000 2.942 2030 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1680 Förderprogramm "Streuobstwiesen", Finanzierung aus dem Öko-Konto 

UGr. 5100 Kosten für Obstanlage Kalkweil: Baumschnitt, Mähen, Bewässern, Nachpflanzen der ausgefallenen Obstbäume, 

Zaunarbeiten 

UGr. 5300 Pachtausgabe für Obstanlage Kalkweil 

UGr. 6610 Mitgliedsbeitrag Verein Schwäbisches Streuobstparadies 


UGr. 7180 Zuschüsse für Streuobstwiesen lt. GR-Beschluss vom 10.10.2000 

vgl. hierzu auch die Einnahmen bei HHSt. 1.7880.1680.000 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

196 



Unterabschnitt 7900 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verkehr 7900 


1400.000 Miete und Pacht 16.750 15.000 16.748 2030 



1512.000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 16.050 0070 






5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude 770 970 459 


6350.000 Sächliche Ausgaben für Gewerbeförderung 11.230 11.240 13.785 0200 

6353.000 Gewerbeschau Ergenzingen 0 0 24.138 0070 

6362.000 Sächl. Zweckausgaben - Holzenergietage - 1.000 1.000 652 2030 

6370.000 Sächliche Zweckausgaben Fremdenverkehr 8.300 8.300 148 9000 

6380.000 Blumenschmuckwettbewerb 0 0 29 9000 


6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich 1.250 0 0 9000 


7170.000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungs GmbH NB 224.000 220.761 223.172 0201 

7171.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss an Neckar-Erlebnis-Tal (NET) 4.000 14.750 23.500 0201 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 1400 u. a. Erbbauzinsen aus dem Gewerbegebiet "Siebenlinden" 

UGr. 6350 u. a. Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung, Homepage 

Gewerbegebiete, Existenzgründungsförderung, Werbemaßnahmen, 

Kostenanteil Gründermesse "Neckar-Alb" 

UGr. 6610 u. a. Mitgliedschaft bei der Standortagentur "Neckar-Alb", Mitgliedsbeitrag HGV, 

Mitgliedschaft Verein zur Förderung neuer Technologien im ländlichen Raum 

UGr. 6780 Jährlicher Kostenersatz für die Vermarktung des Neckartal-Radwegs durch den 

ADFC Baden-Württemberg e. V. (Allg. Deutscher Fahrrad-Club) 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


197 


Unterabschnitt 7910 Touristische Einrichtungen Bad Niedernau 7910 



6352.000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben 500 500 100 0020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 5100 u. a. Mäharbeiten Kurpark Bad Niedernau 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

198 



Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7911 


1400.000 Miete und Pacht 11.100 9.500 14.449 9000 

________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 7911 6.800 5.200 7.911 

UGr. 1400 Durchleitungsentgelte der NeckarCom (DSL) 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


199 


Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 7920 



________________________________________________________________________________________ 




7170.000 Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen NB 0 0 17.741 3201 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7920 0 0 17.741 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 7920 0 0 3.548 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

200 


Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen 

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen 8100 


2200.000 Konzessionsabgaben von EVR u. a. NB 1.760.000 1.740.000 1.707.695 2001 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8100 1.760.000 1.740.000 1.707.695 

UGr. 2200 Durch die Übertragung des Strom- und Gasnetzes der "Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH" auf die 

"Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH" (EVR) erhält die Stadt die Konzessionsabgaben 

für Strom, Gas und Wasser von der EVR für die Gesamtstadt. 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


201 


Unterabschnitt 8170 Stadtwerke 8170 


1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 38.000 0 2000 

2100.000 Gewinnanteile v. Wirtsch. Untern. NB 250.000 250.000 245.001 2001 

________________________________________________________________________________________ 



6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 186.710- 8100 

________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 8170 0 0 186.710- 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8170 250.000 288.000 431.711 

UGr. 2100 Vorauss. Gewinnanteil von Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH aus dem Vorjahresabschluss. 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 81 0 0 186.710- 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 81 2.010.000 2.028.000 2.139.406 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

202 



Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen/Stadtwald 8550 



1310.000 Holzerlöse 876.500 949.000 1.006.272 2030 

1320.000 Sonstige Verkaufserlöse 25.000 25.000 28.517 2030 



1620.000 Erstatt.f.Ausg.d. VwH v.Gden. u.Gde-Verb. 0 0 545 2030 

1680.000 Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich 2.100 2.100 2.493 2030 

1710.000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land NB 11.000 10.000 9.599 2031 


Einnahmen Unterabschnitt 8550 939.740 1.011.140 1.072.352 




5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 2.300 2.300 771 2030 




5610.000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 382 2030 


6270.000 Holzernte 282.400 302.000 236.670 2030 

6280.000 Sonstige Forstbetriebsarbeiten 94.900 87.700 53.553 2030 





6710.000 Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land 120.740 120.740 120.101 2030 

6796.000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten) NB 28.430 27.740 27.190 2001 



________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 8550 939.740 1.011.140 1.072.352 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8550 123.470 178.760 351.047 

Den periodischen Betriebsplan (Forsteinrichtungswerk) für die Jahre 2008 bis 2017 hat der Gemeinderat am 25.04.2008 

beschlossen. Aus verwaltungsorganisatorischen Gründen wurde der Forsteinrichtungszeitraum um ein Jahr auf das Jahr 

2018 verlängert. Der verlängerte Zeitraum sieht für diese 11-jährige Periode eine Gesamtnutzung von 198.000 fm vor. 

Dieser Hiebssatz wurde durch die Zwischenprüfung rückwirkend auf 188.000 fm für den Einrichtungszeitraum reduziert. 

Dies entspricht einem jährlichen Wert von 17.091 fm. 

UGr. 1310 vgl. Waldertrags-Berechnung (Anlage 8) 

UGr. 1320 Regiejagd, einschl. Gehege 

UGr. 1400 Waldjagd Stadtteile; Feldjagdanteil siehe Haushaltsstelle 1.9000.0321.000 

UGr. 1680 Erstattungen vom übrigen Bereich für Waldarbeitereinsätze bei sonstigen Dritten (einschließlich Fronleichnam) 

UGr. 1710 Zuweisungen des Landes für die Wiederbewaldung und Jungbestandspflege 

UGr. 5100 Unterhaltung von Waldwegen, Erholungseinrichtungen, Biotopen und Schutzgebieten: 

a) Unterhaltung der Waldwege 44.000 EUR 

b) Unterhaltung der Erholungseinrichtungen 

(Spielplätze, Sportpfade) 3.000 EUR 

c) Gehege, Pflege v. Biotopen u. Schutzgebieten 4.700 EUR 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


203 



UGr. 5400 In den Bewirtschaftungskosten sind enthalten: 

a) Grundsteuer 11.600 EUR 

b) Waldbrandversicherung 3.200 EUR 

c) Bewirtschaftung der Hütten 300 EUR 

UGr. 6280 Die Waldkulturkosten lt. Kulturplan gliedern sich wie folgt auf: 

a) Kulturen, insbes. Ankauf von Forstpflanzen 27.300 EUR 

b) Waldschutz 4.300 EUR 

c) Jungbestandspflege 58.100 EUR 

d) Jagd 5.200 EUR 

UGr. 6400 Umlage zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 

UGr. 6560 Externe Holzvermarktung durch Dritte; Umsetzung kartellrechtlicher Vorgaben 

UGr. 6710 Die Erstattungen an das Land teilen sich wie folgt auf: 

a) Forstverwaltungskostenbeitrag 18.000 fm x 6,45 EUR / fm 116.100 EUR 

b) Erstattung für die Wirtschaftsverwaltung 4.000 EUR 

c) Lizenzkosten FOKUS 640 EUR 

UGr. 6796 Verwaltungskostenbeitrag 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 85 939.740 1.011.140 1.072.352 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 85 123.470 178.760 351.047 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

204 



Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 





1610.000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen vom Land 28.000 28.000 27.752 2030 










6790.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8810 160.111 90.591 124.576 

UGr. 1400 Mieteinnahmen von städtischen Gebäuden u. a. 

- Königstr. 47 (an die Hospitalstiftung) 

- Sprollstr. 10/1 (Notariatsgebäude im 1. und 2. DG; vgl. auch UGr. 5300) 

- Tübinger Str. 18/1 

- Tübinger Str. 20 

- Tübinger Str. 68 

- Poststr. 14 (Bahnhof) 

UGr. 1510 Nebenkostenersätze von städtischen Wohn- und Geschäftsgebäuden 

UGr. 1610 Erstattung für die Unterbringung der Notariate Kernstadt und Ergenzingen 

UGr. 5300 u. a. Anmietung von Räumen für das Notariat im Gebäude Sprollstr. 10/1 (Kernstadt) und Gäustr. 9 in Ergenzingen 

UGr. 6500 u. a. Werbemaßnahmen Grundstücksverkehr 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


205 


Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 


1300.000 Einnahmen aus Verkauf 100 100 0 9000 


1410.000 Nutzungsentschädigung für Deponien 5.000 5.000 49.586 2030 

1510.000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersätze und ähnliche Einnahmen 300 300 1.912 9000 





5300.000 Mieten u.Pachten f bew. Sachen u.Grundst. 1.260 1.260 1.005 9000 



6360.000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 2.660 2.660 1.704 9000 

6400.000 Schadensfälle, Versicherungen 2.750 3.750 179 9000 

6790.000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8830 138.350 131.595 204.310 

UGr. 1400 u. a. Abbauzins für den Steinbruch Frommenhausen, Erbbauzins Katholisches Gymnasium St. Meinrad, 

Erbbauzins "Café im Schänzle" 

UGr. 1410 Nutzungsentschädigung (Luftraumentschädigung) vom Landkreis nach Übernahme der Deponien 

Rottenburg (Baresel), Dettingen, Ergenzingen und Hailfingen ab 01.01.1996 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

206 



Unterabschnitt 8850 Gewerbeflächen 8850 



4000.000 Personalausgaben 0 0 13.216 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 8850 0 0 13.216 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 88 298.461 222.186 315.670 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8 2.431.931 2.428.946 2.806.123 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


207 

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen 9000 


0001.000 Grundsteuer A NB 140.000 140.000 142.284 2021 

0010.000 Grundsteuer B NB 5.270.000 5.150.000 5.135.043 2021 

0030.000 Gewerbesteuer NB 11.400.000 11.000.000 11.693.786 2021 

0100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer NB 20.314.840 18.752.160 18.339.660 2001 

0120.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer NB 932.202 925.614 879.922 2001 

0200.000 Vergnügungssteuer NB 443.000 365.000 435.736 2021 

0220.000 Hundesteuer NB 142.000 142.000 143.944 2021 

0270.000 Zweitwohnungssteuer 35.000 35.000 34.520 2021 

0321.000 Jagdpacht NB 21.640 21.640 21.701 9001 

0322.000 Pferchgeld, Weidegelder NB 1.450 1.450 1.452 9001 

0323.000 Fischereipacht NB 3.560 3.530 3.558 9001 

0410.000 Schlüsselzuweisungen vom Land NB 23.845.315 19.786.190 19.478.651 2001 

0610.000 Zuweisungen für Große Kreisstädte NB 362.021 367.566 365.479 2001 

0910.000 ________________________________________________________________________________________ 

Familienleistungsausgleich NB 1.695.508 1.675.974 1.622.968 2001 



8100.000 Gewerbesteuerumlage NB 2.247.429 2.168.571 2.200.006 2001 

8310.000 Finanzausgleichsumlage NB 10.556.044 10.309.202 9.598.169 2001 

8320.000 ________________________________________________________________________________________ 

Kreisumlage NB 15.346.865 15.281.877 14.358.166 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 9000 36.456.198 30.606.474 32.142.364 

UGr. 0321 Feldjagd Stadtteile (Der Waldjagdanteil ist verplant unter der Haushaltsstelle 1.8550.1400.000.) 

UGr. 8100 Der Umlagesatz beträgt 69 % der Bemessungsgrundlage (Vorjahr 69 %). 

UGr. 8310 Die Finanzausgleichsumlage wurde mit einem Umlagesatz von 22,10 % der Steuerkraftsumme eingeplant. 

UGr. 8320 Die Stadt Rottenburg am Neckar hat einen Hebesatz von 32,13 % der Steuerkraftsumme (Vorjahr: 32,76 %) eingeplant. 

Anmerkungen: 

Zur Ermittlung der Ansätze mit den Gruppierungen 0410, 0610, 0910, 8100, 8310 und 8320 wird auf die Anlage 6 

verwiesen. 

Planvermerk: 

Mehrausgaben bei HHSt. 1.9000.8100.000 sind zulässig, wenn sich die Gewerbesteuer HHSt. 1.9000.0030.000 erhöht. 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 90 36.456.198 30.606.474 32.142.364 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7

208 



Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 


2050.000 Zinsen v. öffentl. Wirtschaftsunternehmen NB 1.190.140 1.272.240 1.381.886 2001 

2060.000 Zinsen von privaten Unternehmen NB 54.000 62.000 70.080 2001 

2070.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich NB 50.000 100.000 110.449 2001 


2750.000 ________________________________________________________________________________________ 




6870.000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen NB 58.870 59.832 64.381 2001 

8050.000 Zinsen für Kassenkredite NB 10.000 10.000 3.025 2001 

8060.000 Zinsen für Kredite v. öff. Sonderrechnung NB 615.834 657.804 752.568 2001 

8070.000 Zinsen für Kredite von priv. Unternehmen NB 323.134 351.929 381.262 2001 

8071.000 Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäft NB 85.000 120.000 3.417 2001 

8500.000 Deckungsreserve NB 50.000 50.000 0 2001 

8600.000 ________________________________________________________________________________________ 

Allgemeine Zuführung zum VmH NB 10.876.912 7.101.038 12.619.045 2001 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

UGr. 2050 Zinseinnahmen Trägerdarlehen 

UGr. 2060 u. a. Avalprovisionen 

UGr. 2070 Zinseinnahmen für Guthaben bei Banken und Sparkassen (auch aus Girokonten) 

sowie für Wohnbaudarlehen 


6870 


UGr. 8060/ siehe Anlage 3 

8070 

UGr. 8071 Übernahme von Kreditzinsen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft "Gewerbepark Dätzweg" 

Planvermerk: 

Ausgaben der Gruppe 80 sind gegenseitig deckungsfähig. 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 9 26.333.649 24.292.088 20.513.248 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Gesamthaushalt 82.643.695 75.948.793 76.677.773 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Gesamthaushalt 82.643.695 75.948.793 76.677.773 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Bew. 



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209 




für das 


Vorbemerkungen 

1. In § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird klar abgegrenzt, welche Einnahmen und Ausgaben 

in den Vermögenshaushalt aufzunehmen sind. Die Aufstellung dieses Vermögenshaushalts erfolgte unter 

Beachtung dieser Bestimmungen. 

2. Für die Haushaltsgliederung und -gruppierung und den EDV-gerechten Aufbau dieses Vermögenshaushalts 

gelten die Vorbemerkungen auf Seite 89 entsprechend. 

3. Die Einnahmen und Ausgaben sind innerhalb eines Aufgabenbereichs (Unterabschnitt) nach Kernstadt und 

Stadtteilen geordnet, wobei die Einnahmen stets unmittelbar den Ausgaben vorangestellt sind. 

4. Die Kennzeichnung des Vermögenshaushalts erfolgt durch die der eigentlichen Haushaltsstelle vorangestellte 

Ziffer 2. 

5. Die Kernstadt und die einzelnen Stadtteile werden über eine 4-stellige Vorhabenskennziffer (VHZ) registriert, 

die nur für die Einnahmen und Ausgaben des VmH Bedeutung hat. 

Die Kernstadt führt grundsätzlich die VHZ 0001, es folgen alphabetisch die einzelnen Stadtteile mit der 

VHZ 0002 - 0018. 

6. Sind innerhalb eines Aufgabenbereichs (Unterabschnitts) mehrere Projekte der Kernstadt oder eines Stadtteils 

vorhanden, so erfolgt ab dem 2. Projekt eine Nummerierung in der 3-stelligen Ziffer nach der Gruppierung 

(z.B. 2.6300.9500.001). 

7. Für jede Haushaltsstelle ist in der letzten Spalte die bewirtschaftende Dienststelle vermerkt; auf die Übersicht 

auf Seite 49 / 50 wird hierzu verwiesen.

210 

Vermögenshaushalt 2014 



Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew. 

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2013 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0201 0001 Hauptamt 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 2.000 0 2.000 3.828 1030 

9350.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 3.500 0 0 0 6500 

9400.003 Kleinere Hochbaumaßnahmen 0 0 60.000 82.976 6500 

9600.000 Erweiterung der techn. Betriebsanlagen 60.000 0 31.000 10.000 1000 

Ausgaben Maßnahme 65.500 0 93.000 96.804 0 0 


UGr. 9350 

- 000 

UGr. 9350 

- 001 

Beschaffung von div. Büromöbeln und Geräten 

Beschaffung einer Kehrmaschine 

UGr. 9600 WLAN-Ausstattung der Verwaltung für den Einsatz von I-Pads 60.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0201 65.500 0 93.000 96.804 0 0 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 0201 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0201 65.500 93.000 96.804 0 0


211 


Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Baisingen 0203 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0203 0003 Verwaltungsstelle Baisingen 

9400.000 Sanierung des Rathausgebäudes 0 0 38.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 38.000 0 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0203 0 0 38.000 0 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0203 0 38.000 0 0 0

212 



Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Ergenzingen 0207 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0207 0007 Verwaltungsstelle Ergenzingen 

9400.000 Umbau der örtlichen Verwaltungsstelle 0 0 80.000 0 560.437 122.437 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 80.000 0 560.437 122.437 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0207 0 0 80.000 0 560.437 122.437 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0207 0 80.000 0 560.437 122.437


213 


Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Frommenhausen 0208 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0208 0008 Verwaltungsstelle Frommenhausen 

9400.000 Sanierung des Rathausgebäudes 2.000 0 0 14.943 6500 

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 0 14.943 0 0 


UGr. 9400 

Weihnachtsbeleuchtung (LED-Technik) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0208 2.000 0 0 14.943 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0208 2.000 0 14.943 0 0

214 



Unterabschnitt 0214 Verwaltungsstelle Schwalldorf 0214 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0214 0014 Verwaltungsstelle Schwalldorf 

9400.000 Sanierung des Rathausgebäudes 0 0 0 4.644 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.644 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0214 0 0 0 4.644 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0214 0 0 4.644 0 0


215 


Unterabschnitt 0217 Verwaltungsstelle Wendelsheim 0217 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0217 0017 Verwaltungsstelle Wendelsheim 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 0 630 0170 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 630 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0217 0 0 0 630 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0217 0 0 630 0 0

216 



Unterabschnitt 0218 Verwaltungsstelle Wurmlingen 0218 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0218 0018 Verwaltungsstelle Wurmlingen 

9400.000 Verlegung Verwaltungsstelle 250.000 0 20.000 0 470.000 20.000 6500 

Ausgaben Maßnahme 250.000 0 20.000 0 470.000 20.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0218 250.000 0 20.000 0 470.000 20.000 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0218 250.000 20.000 0 470.000 20.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 02 317.500 0 231.000 117.021 1.030.437 142.437 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 02 317.500 231.000 117.021 1.030.437 142.437


217 


Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0600 0001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 


9351.000 Erwerb von EDV-Geräten/Lizenzen 47.500 0 60.800 20.934 1000 



UGr. 9350 div. Büro- und Geräteausstattung (Sammelansatz) 35.000 EUR 

UGr. 9351 Server Upgrade 21.500 EUR 

Beschaffung von drei Telefonanlagen 

6.000 EUR 

Hardware Dokumentenmanagementsystem 

20.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0600 82.500 110.800 69.983 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 06 82.500 0 110.800 69.983 0 0 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 0 400.000 0 341.800 187.005 1.030.437 142.437 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0 

Zuschussbedarf 0 400.000 341.800 187.005 1.030.437 142.437 

_______________________________________________________________

218 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1100 0001 Öffentliche Ordnung 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 55.000 0 0 259.106 3200 



UGr. 9350 

Beschaffung einer digitalen Kamera zur Verkehrsüberwachung 

Sperrvermerk zu HHSt. 2.1100.9350.000 VHZ 0001: 

Die Planmittel in Höhe von 55.000 EUR für die digitale Kamera zur Verkehrsüberwachung bleiben bis zur Freigabe durch den Gemeinderat gesperrt. 

2.1100 0019 Öffentliche Ordnung - Stadtteile 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 0 7.475 3200 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1100 55.000 0 266.581 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 11 55.000 0 0 266.581 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 11 55.000 0 266.581 0 0


219 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1300 0001 Feuerschutz-Kernstadt 

3450.000 Erlöse aus dem Verkauf von bewegl. Sachen 0 0 400 3200 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 21.000 0 0 3200 

Einnahmen Maßnahme 21.000 0 400 0 0 




UGr. 9350 

Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW), Fahrzeug der Führungsgruppe 

2.1300 0002 Feuerschutz-Bad Niedernau 

9400.000 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses 0 0 0 23.692 6500 


2.1300 0003 Feuerschutz-Baisingen 

9400.001 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses 0 0 0 8.215 6500 


2.1300 0004 Feuerschutz-Bieringen 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 47.000 45.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 47.000 45.000 0 0 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 196.000 0 0040 

9400.000 Anbau einer Feuerwehrgarage 0 0 7.600 15.991 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 203.600 15.991 0 0 

2.1300 0007 Feuerschutz-Ergenzingen 

3506.000 Kostenersätze von Dritten 0 0 1.400 0070 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 12.000 12.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 12.000 12.000 1.400 0 0 




UGr. 9350 

Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T), Fahrzeug der Führungsgruppe 

2.1300 0008 Feuerschutz-Frommenhausen 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 450 3200 

Einnahmen Maßnahme 0 0 450 0 0 

2.1300 0009 Feuerschutz - Hailfingen 

3505.000 Beiträge -Eigenleistungen- 0 0 21.050 0090 

Einnahmen Maßnahme 0 0 21.050 0 0 



2.1300 0010 Feuerschutz-Hemmendorf 

9400.000 Sanierung des Feuerwehrgebäudes 0 0 11.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 11.000 0 0 0

220 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1300 0011 Feuerschutz-Kiebingen 

3505.000 Beiträge -Eigenleistungen- 0 122.000 0 122.000 122.000 0110 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 18.000 157.000 0 175.000 110.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 18.000 279.000 0 297.000 232.000 

9400.000 Neubau Feuerwehrgerätehaus 0 0 605.000 79.969 686.107 686.107 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 605.000 79.969 686.107 686.107 

2.1300 0012 Feuerschutz-Obernau 

3610.000 Zuweisungen vom Land 47.000 0 45.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 47.000 0 45.000 0 0 


9400.000 Umbau Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 96.614 6500 



UGr. 9350 

Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) 

2.1300 0013 Feuerschutz-Oberndorf 

9400.001 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses 7.000 0 0 16.215 6500 



UGr. 9400 

Einbau einer Abgasabsauganlage 

2.1300 0014 Feuerschutz-Schwalldorf 



2.1300 0015 Feuerschutz-Seebronn 


9400.000 Sanierung Feuerwehrgerätehaus 29.000 0 0 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 29.000 0 0 991 0 0 


UGr. 9400 

Tor- und Bodensanierung 

2.1300 0016 Feuerschutz-Weiler 

9400.000 Umbau Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 2.150- 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.150- 0 0 

2.1300 0018 Feuerschutz - Wurmlingen 


Ausgaben Maßnahme 0 0 0 22.989 0 0


221 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1300 0020 Feuerschutz-Gesamtstadt -Sammelkonto- 


9350.001 Erwerb von digitalen Meldeempfängern 0 270.000 0 0 3200 

Ausgaben Maßnahme 50.000 270.000 25.000 21.440 0 0 

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

9350.001 2017 

270.000 


UGr. 9350 

Sammelansatz 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 1300 419.000 270.000 844.600 369.656 686.107 686.107 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 1300 98.000 338.000 113.300 297.000 232.000 

Zuschussbedarf 1300 321.000 506.600 256.356 389.107 454.107 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 13 419.000 270.000 844.600 369.656 686.107 686.107 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 13 98.000 338.000 113.300 297.000 232.000 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 1 474.000 270.000 844.600 636.238 686.107 686.107 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 1 98.000 338.000 113.300 297.000 232.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1 376.000 506.600 522.938 389.107 454.107

222 



Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung 2000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2000 0020 Schulverwaltung - Gesamtstadt- 

9350.000 Medienausstattung Grundschulen 9.000 0 9.000 8.984 4000 

9400.000 Kleinere Hochbaumaßnahmen 0 0 0 24.990 6500 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 20 9.000 9.000 33.975 0 0


223 


Unterabschnitt 2111 Kreuzerfeldschule Grundschule 2111 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2111 0001 Kreuzerfeldschule Grundschule 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 45.000 6.700- 684.258 189.258 6500 

9400.001 Schülerhort Kreuzerfeld 0 300.000 0 0 300.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 300.000 45.000 6.045- 984.258 189.258 


9400.001 2015 

300.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2111 0 300.000 45.000 6.045- 984.258 189.258 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2111 0 45.000 0 984.258 189.258 

Überschuss 2111 0 0 6.045 0 0

224 



Unterabschnitt 2112 Kilian-von-Steiner Schule Bad Niedernau 2112 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2112 0002 Kilian-von-Steiner Schule Bad Niedernau 


9400.001 Sanierung des Schulgebäudes 63.000 0 0 65.529 791.369 328.369 6500 

Ausgaben Maßnahme 63.000 0 0 67.529 791.369 328.369 


UGr. 9400 

Einbau Küche 1. OG und Sanierung Klassenzimmer 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2112 63.000 0 0 67.529 791.369 328.369 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2112 63.000 0 67.529 791.369 328.369


225 


Unterabschnitt 2113 Grundschule Baisingen 2113 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2113 0003 Grundschule Baisingen 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.600 0 1.250 0 0030 

9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 0 23.144 438.253 418.253 6500 

Ausgaben Maßnahme 1.600 0 1.250 23.144 438.253 418.253 


UGr. 9350 TV-Schrank 800 EUR 

Stühle 

800 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2113 1.600 0 1.250 23.144 438.253 418.253 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2113 1.600 1.250 23.144 438.253 418.253

226 



Unterabschnitt 2114 Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf 2114 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2114 0005 Grundschule Dettingen 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 29.500 0 128.470 115.970 6500 



UGr. 9350 Materialschrank 1.500 EUR 

Schülerstühle 

2.000 EUR 

Schülertische 

2.000 EUR 

Stellwandset 

1.100 EUR 

Materialschrank GS Hemmendorf 

1.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2114 7.600 31.840 3.997 128.470 115.970


227 


Unterabschnitt 2115 Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 2115 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2115 0009 Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 1.550 565 0090 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2115 0 0 1.550 17.151 432.240 148.240 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2115 0 1.550 17.151 432.240 148.240

228 



Unterabschnitt 2116 Grundschule Oberndorf 2116 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2116 0013 Grundschule Oberndorf 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 80.000 0 26.500 72.991 431.979 196.979 6500 



UGr. 9350 Metallschränke 1.500 EUR 

Schülereinzeltische 

1.000 EUR 

UGr. 9400 Küche 36.000 EUR 

Verglasung Pausengang 

44.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2116 82.500 30.000 74.447 431.979 196.979


229 


Unterabschnitt 2117 Grundschule Seebronn 2117 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2117 0015 Grundschule Seebronn 


9400.002 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 2.600 89.954 778.457 778.457 6500 

9400.003 Einrichtung Kernzeitbetreuung 0 0 0 7.500 60.713 60.713 6500 



UGr. 9350 

Schülerstühle 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2117 550 2.600 97.454 839.170 839.170

230 



Unterabschnitt 2118 Uhlandschule Wurmlingen 2118 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2118 0018 Uhlandschule Wurmlingen 

3610.001 Zuweisungen vom Land 0 0 56.000 56.000 56.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 0 56.000 56.000 56.000 


9400.005 Einrichtung einer Ganztagesbetreuung 0 0 0 353.000 377.993 377.993 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 357.464 377.993 377.993 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2118 0 0 0 357.464 377.993 377.993 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 2118 0 0 56.000 56.000 56.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2118 0 0 301.464 321.993 321.993


231 


Unterabschnitt 2119 Grundschule Hemmendorf 2119 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2119 0010 Grundschule Hemmendorf 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 116.000 0 10.000 0 199.828 83.828 6500 



UGr: 9350 

Regale 

UGr. 9400 Brandschutz einschl. allgemeine Unterhaltung 96.000 EUR 

Küche 

20.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2119 117.000 0 10.000 0 199.828 83.828 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2119 117.000 10.000 0 199.828 83.828

232 



Unterabschnitt 2120 Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen 2120 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2120 0014 Grundschule Schwalldorf/ Frommenhausen 


9400.001 Sanierung Grundschule 10.000 0 13.000 24.506 50.596 40.596 6500 

9400.002 Kleinere Hochbaumaßnahmen 0 0 0 5.922 5.922 5.922 6500 



UGr. 9350 

UGr. 9400 

- 001 

Ausstattung Rektorat 

Planungsrate Erweiterung Mehrzwecknutzung 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2120 15.220 13.930 30.428 56.517 46.517


233 


Unterabschnitt 2121 Grundschule Wendelsheim 2121 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2121 0017 Grundschule Wendelsheim 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 92.000 0 67.000 47.564 211.564 119.564 6500 



UGr. 9350 

UGr. 9400 

Schränke 

Brandschutzmaßnahme 2. BA (zweiter Fluchtweg) 

Nachrichtlich: 

Die frühere Grund- und Hauptschule Wendelsheim wird seit dem Schuljahr 2009 / 2010 als Grundschule Wendelsheim geführt. 

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Zuschussbedarf 2121 93.000 70.970 52.922 211.564 119.564

234 



Unterabschnitt 2122 Rohrhaldenschule Kiebingen 2122 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2122 0011 Rohrhaldenschule Kiebingen 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 113.400 0 0 10.610 124.010 10.610 6500 



UGr. 9400 Verlegung Toiletten 85.200 EUR 

Klassenzimmersanierung 

28.200 EUR 

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Ausgaben Unterabschnitt 2122 113.400 0 0 12.055 124.010 10.610 

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Zuschussbedarf 2122 113.400 0 12.055 124.010 10.610


235 


Unterabschnitt 2123 Grundschule Ergenzingen 2123 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2123 0007 Grundschule Ergenzingen 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 0 0 418.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 4.000 0 0 0 418.000 0 


UGr. 9350 

Stühle 

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Ausgaben Unterabschnitt 2123 4.000 0 0 0 418.000 0 

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Zuschussbedarf 2123 4.000 0 0 418.000 0

236 



Unterabschnitt 2151 Hohenbergschule Grund- und Werkrealschule 2151 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2151 0001 Hohenbergschule Grund- und Werkrealschule 


9400.006 Hochbaumaßnahmen in den Schulgebäuden 0 0 55.000 83.822 1.241.008 741.008 6500 

Ausgaben Maßnahme 9.840 0 66.250 116.106 1.241.008 741.008 


UGr. 9350 Lehrerschreibtische 2.200 EUR 

Lehrerschreibtisch im Physikraum 

850 EUR 

Freiarbeitsregale 

1.900 EUR 

Medienzuschlag 

4.890 EUR 

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Ausgaben Unterabschnitt 2151 9.840 0 66.250 116.106 1.241.008 741.008 

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Zuschussbedarf 2151 9.840 66.250 116.106 1.241.008 741.008


237 


Unterabschnitt 2152 Grund- und Werkrealschule Ergenzingen 2152 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2152 0007 Grund- und Werkrealschule Ergenzingen 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 165.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 165.000 0 0 0 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 5.030 4.088 0070 


9400.007 Einrichtung einer Ganztagesbetreuung 0 0 270.000 1.479 321.237 321.237 6500 

9400.008 Umbau zur eigenständ. Grundschule 0 0 28.000 0 28.000 28.000 6500 


Hinweis: 

Die Grund- und Werkrealschule Ergenzingen wird seit dem Schuljar 2013/2014 als eigenständige 

Grundschule Ergenzingen (UA 2123) und eigenständige Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen (UA 2820) geführt. 

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Einnahmen Unterabschnitt 2152 0 165.000 0 0 0 

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Zuschussbedarf 2152 0 138.030 31.233 614.539 614.539

238 



Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen 2180 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2180 0001 Grundschulförderklassen 




UGr. 9350 Stühle 1.480 EUR 

Tische 

2.220 EUR 

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Ausgaben Unterabschnitt 2180 3.700 0 870 749 0 0 

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Zuschussbedarf 2180 3.700 870 749 0 0 

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Ausgaben Abschnitt 21 511.410 300.000 577.290 878.634 7.289.199 4.230.299 

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Einnahmen Abschnitt 21 0 165.000 56.000 56.000 56.000 

Zuschussbedarf 21 511.410 412.290 822.634 7.233.199 4.174.299 

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239 


Unterabschnitt 2210 Realschule 2210 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2210 0001 Realschule 


3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 15.600 250.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 0 31.270 250.000 0 


9400.007 Sanierung des Schulgebäudes 403.000 0 60.000 211.255 2.297.373 839.373 6500 

9400.008 Sanierung des Schulgebäudes, ASt. Ergenz. 0 0 0 8.183 6500 



UGr. 9350 Grundausstattung Technikräume 3. Rate 14.330 EUR 


18.110 EUR 

UGr. 9400. Verdunklungsvorhänge 20.000 EUR 

-007 Küche im Unterrichtsraum 15.000 EUR 

Sanierung von 23 Klassenzimmern 

368.000 EUR 

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Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 0 31.270 250.000 0 


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Einnahmen Abschnitt 22 0 0 31.270 250.000 0 

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Zuschussbedarf 22 435.440 105.540 234.300 2.047.373 839.373

240 



Unterabschnitt 2310 Eugen-Bolz-Gymnasium 2310 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2310 0001 Eugen-Bolz-Gymnasium 


9400.002 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 0 5.240 2.436.431 936.431 6500 

9400.005 Energet. Sanierung Schulgebäude -ZuInvG- 0 0 0 2.105 6500 



UGr. 9350 

Medienzuschlag einschließlich Geokoffer 

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Zuschussbedarf 2310 15.090 11.880 19.865 2.436.431 936.431


241 


Unterabschnitt 2311 Paul-Klee-Gymnasium 2311 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2311 0001 Paul-Klee-Gymnasium 

9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 6.170 0 1.200 2.951- 4000 

9400.003 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 20.000 0 34.960 34.960 6500 

Ausgaben Maßnahme 6.170 0 21.200 2.951- 34.960 34.960 


UGr. 9350 



Das Paul-Klee-Gymnasium wird seit dem Jahr 2012 als Unterabschnitt 2311 geführt. 

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Ausgaben Unterabschnitt 2311 6.170 0 21.200 2.951- 34.960 34.960 

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Überschuss 2311 0 0 2.951 0 0 

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Zuschussbedarf 23 21.260 33.080 16.915 2.471.391 971.391

242 



Unterabschnitt 2700 Weggentalschule Förderschule 2700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2700 0001 Weggentalschule Förderschule 

3620.000 Zuweisungen von Gemeinden 6.000 6.000 17.717 91.769 67.769 4000 

Einnahmen Maßnahme 6.000 6.000 17.717 91.769 67.769 


9400.000 Sanierung des Schulgebäudes 0 0 0 0 912.054 566.054 6500 



UGr. 9350 


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Zuschussbedarf 2700 0 0 0 820.285 498.285 

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Überschuss 2700 4.470 4.170 16.054 0 0 

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Ausgaben Abschnitt 27 1.530 0 1.830 1.663 912.054 566.054 

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Zuschussbedarf 27 0 0 0 820.285 498.285 

Überschuss 27 4.470 4.170 16.054 0 0


243 


Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen 2820 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2820 0007 Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 180.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 180.000 0 


9400.000 Umbau zur Gemeinschaftsschule 230.000 0 80.000 0 1.360.000 80.000 6500 

Ausgaben Maßnahme 238.835 0 80.000 0 1.360.000 80.000 


UGr. 9350 Hocker 1.000 EUR 

Stellwände 

800 EUR 

Aufbewahrungsschrank Physik 

800 EUR 

Späneabsauganlage 

2.800 EUR 


3.435 EUR 

UGr. 9400 Toiletten 31.000 EUR 

1. BA für Klasse 5 und 6 einschließlich Aufzug 199.000 EUR 

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Ausgaben Unterabschnitt 2820 238.835 0 80.000 0 1.360.000 80.000 

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Einnahmen Unterabschnitt 2820 0 0 0 180.000 0 

Zuschussbedarf 2820 238.835 80.000 0 1.180.000 80.000 

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Ausgaben Abschnitt 28 238.835 0 80.000 0 1.360.000 80.000 

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Einnahmen Abschnitt 28 0 0 0 180.000 0 


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Ausgaben Einzelplan 2 1.217.475 300.000 806.740 1.196.756 14.330.016 6.687.116 

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Zuschussbedarf 2 1.211.475 635.740 1.091.769 13.752.248 6.563.348 

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244 



Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3210 0001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 

9400.001 Römisches Museum, Sanierung 10.000 0 0 0 6500 

9870.000 Alter Spitalhof 278.000 0 0 0 6500 



UGr. 9400 

UGr. 9870 

Änderung der Dachentwässerung 

Neubau Fußgängersteg sowie Fassadensanierung beim Alten Spitalhof 

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Ausgaben Unterabschnitt 3210 288.000 0 0 0 0 0 

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Zuschussbedarf 3210 288.000 0 0 0 0 

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Ausgaben Abschnitt 32 288.000 0 0 0 0 0 

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Zuschussbedarf 32 288.000 0 0 0 0


245 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3400 0001 Heimatpflege - Kernstadt 

9870.001 Zuschuss Spitalkelter 30.000 0 0 0 6500 



UGr. 9870 Planung 10.000 EUR 

Sanierung Pflaster 

20.000 EUR 

2.3400 0002 Heimatpflege - Bad Niedernau 

9400.000 Dienersches Anwesen 0 0 10.000 0 6500 


2.3400 0003 Heimatpflege-Baisingen 

9870.000 Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 40.000 0 0 40.000 0 0030 

Ausgaben Maßnahme 0 40.000 0 0 40.000 0 


9870.000 2015 

40.000 

2.3400 0004 Heimatpflege-Bieringen 

9500.000 Fundament Christbaumhülse 0 0 0 3.382 0040 


2.3400 0007 Heimatpflege - Ergenzingen 

3505.000 Beiträge, Spenden -Eigenleistungen- 0 30.000 30.000 30.000 30.000 2000 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 300.000 0 250.000 250.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 330.000 30.000 280.000 280.000 

9400.000 Bahnhof (Vereinsgebäude) 0 0 649.000 30.000 679.000 679.000 6500 


2.3400 0009 Heimatpflege - Hailfingen 

9400.000 KZ Gedenkstätte Hailfingen 0 0 0 358- 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 358- 0 0 

2.3400 0012 Heimatpflege - Obernau 

9500.000 Begrüßungsschilder Obernau 0 0 3.000 0 0120 


2.3400 0016 Heimatpflege - Weiler 

9400.001 Bürgerzentrum Weiler 0 0 0 1.773 6500 

9400.003 Kleinere Hochbaumaßnahmen 0 0 13.000 0 6500 


2.3400 0020 Gesamtstadt 

9870.000 Zuschüsse an Vereine 3.000 0 3.000 3.000 4000 

Ausgaben Maßnahme 3.000 0 3.000 3.000 0 0

246 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 3400 33.000 40.000 678.000 37.797 719.000 679.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 3400 0 330.000 30.000 280.000 280.000 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 34 33.000 40.000 678.000 37.797 719.000 679.000 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 34 0 330.000 30.000 280.000 280.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 34 33.000 348.000 7.797 439.000 399.000


247 


Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 3500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3500 0001 Volkshochschule 

9400.000 Sanierung Gebäude "Sprollstr. 22" 158.000 0 87.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 158.000 0 87.000 0 0 0 


UGr. 9400 Brandschutz 1. Bauabschnitt 158.000 EUR 

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Ausgaben Unterabschnitt 3500 158.000 0 87.000 0 0 0 

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Zuschussbedarf 3500 158.000 87.000 0 0 0

248 



Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung 3550 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3550 0001 Sonstige Volksbildung-Kernstadt 


9400.000 Um- und Einbauten in der Zehntscheuer 0 0 0 7- 6500 

9400.003 Sanierung Zehntscheuer 0 0 45.000 0 6500 

9400.004 Morizschule 45.000 0 0 0 6500 



UGr. 9350 Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Zehntscheuer 3.000 EUR 

Beschaffung von Stapelstühlen 

20.000 EUR 

in der Zehntscheuer 

UGr. 9400 Treppensanierung 26.000 EUR 

-004 Fassade 19.000 EUR 

2.3550 0006 Sonstige Volksbildung - Eckenweiler 

3505.000 Ersätze -Eigenleistungen- 10.000 0 50.000 85.000 75.000 0060 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 5.000 110.000 115.000 115.000 2000 


9400.000 Dorfhaus Eckenweiler 141.000 0 47.000 350.995 778.995 637.995 6500 



UGr. 9400 Außenanlagen, Stellplätze, Ausstattung Bürgersaal, energet. Sanierung (anteilig, vgl. UA 4640) 

2.3550 0016 Sonstige Volksbildung - Weiler 



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Zuschussbedarf 35 357.000 198.700 195.374 578.995 447.995


249 


Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3700 0001 Kirchen-Kernstadt 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 23.500 0 223.000 136.000 382.999 359.499 4000 



UGr. 9870 

Zuschuss öffentl. Toilettenanlage "Weggental" 

2.3700 0002 Kirchen - Bad Niedernau 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 0 0 60.000 60.000 0020 


2.3700 0014 Kirchen-Schwalldorf 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 0 0 0 60.000 131.345 131.345 0140 


2.3700 0016 Kirchen - Weiler 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 60.000 0 60.000 0 120.800 60.800 0160 



UGr. 9870 

Ablösung Baulast Pfarrhaus 

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Ausgaben Einzelplan 3 771.500 40.000 1.224.700 649.171 2.133.139 1.868.639 

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_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3 761.500 889.700 459.171 1.653.139 1.398.639

250 



Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen 4390 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4390 0001 Andere soziale Einrichtungen 

9400.000 Begegnungsstätte Kreuzerfeld 0 440.000 0 0 440.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 440.000 0 0 440.000 0 


9400.000 2015 

440.000 

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_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 4390 0 440.000 0 0 440.000 0 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 4390 0 0 0 440.000 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 43 0 440.000 0 0 440.000 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 43 0 0 0 440.000 0


251 


Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 4600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4600 0001 Einrichtungen der Jugendarbeit -Kernstadt- 




UGr. 9350 

Beschaffung von 

- mobilem Tresen 1.500 EUR 

- Beamer Multimediaraum Jugendhaus 1.000 EUR 

- Küchenherd und Spülmaschine 2.000 EUR 

- Fahrzeug 25.000 EUR 

2.4600 0005 Einrichtungen der Jugendarbeit - Dettingen 

9500.000 Vorplatz Vereinshäuser 0 0 0 36.191 6600 


2.4600 0019 Einricht. d. Jugendarbeit -Stadtteile Sammelkonto- 

3505.006 Spenden / Eigenleistungen Eckenweiler 5.000 0 9.000 0060 

Einnahmen Maßnahme 5.000 0 9.000 0 0 

9400.001 Sanierung Jugendhaus Klause 25.000 0 0 234 6500 

9400.004 Neubau Jugendraum Bieringen 15.000 0 0 0 6500 

9400.006 Bau von Jugendräumen Eckenweiler 0 0 0 11.030 6500 



UGr. 9400 Außentreppe / Türen (Brandschutz) 25.000 EUR 

-001 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 4600 5.000 0 9.000 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4600 64.500 2.000 43.165 0 0

252 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4640 0001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt 


9400.007 Einrichtung einer Ganztagesbetreuung 0 0 0 1.070 6500 

9870.000 Zuschüsse an Kirchengemeinden 928.000 852.000 240.000 202.000 2.626.000 840.000 4000 

9870.001 Brandschutz Pliksburg 154.000 0 0 0 6500 

9870.003 Zuschüsse für Neubau Kiga St. Meinrad 0 0 0 40.000 4000 

Ausgaben Maßnahme 1.085.000 852.000 243.000 245.989 2.626.000 840.000 


9870.000 2015 

852.000 


UGr. 9350 Sammelansatz 3.000 EUR 

UGr. 9870 Neubau eines viergruppigen Kindergartens 926.000 EUR 

- 000 und einer zweigruppigen Kinderkrippe beim 

"Kindergarten St. Michael"; 1. Rate 

Sammelansatz Kernstadt 

2.000 EUR 

2.4640 0002 Tageseinrichtungen für Kinder-Bad Niedernau 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 0 0 0 53.000 0020 


2.4640 0003 Tageseinrichtungen für Kinder-Baisingen 

9400.000 Sanierung des Kindergartengebäudes 0 0 0 94.969 6500 


2.4640 0004 Tageseinrichtungen für Kinder-Bieringen 

3506.000 Kostenersätze von Dritten 0 37.500 0 0040 


9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 0 0 25.000 50.000 93.029 93.029 0040 


2.4640 0005 Tageseinrichtungen für Kinder-Dettingen 

9400.000 Sanierung des Kindergartens 0 0 0 11.531 6500 


2.4640 0006 Tageseinrichtungen für Kinder - Eckenweiler 

9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 22.000 0 0 1.626 23.626 1.626 0060 

9400.000 Sanierung des Kindergartens 412.000 0 7.500 0 419.500 7.500 6500 



UGr. 9350 Beschafffung von Möbeln für die Kinderkrippe 22.000 EUR 

UGr. 9400 Brandschutz 147.000 EUR 

Generalsanierung innen und 

Umbau U3-Gruppe 

176.000 EUR 

Außenanlagen, Stellplätze und 

89.000 EUR 

energet. Sanierung


253 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4640 0007 Tageseinrichtungen für Kinder-Ergenzingen 

9400.000 Einrichtung einer Kindergartengruppe 0 0 20.000 0 6500 

9400.001 Sanierung des ev. Kindergartens 0 0 71.700 0 126.084 79.084 6500 

9870.001 Zuschüsse an evang. Kirchengemeinde 200.000 262.000 0 0 462.000 0 0070 

Ausgaben Maßnahme 200.000 262.000 91.700 0 588.084 79.084 


9870.001 2015 

262.000 


UGr. 9870 

Neubau einer Kinderkrippe 

2.4640 0009 Tageseinrichtungen für Kinder-Hailfingen 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 224.000 0 0 0 6500 



UGr. 9870 

Dachsanierung 

2.4640 0013 Tageseinrichtungen für Kinder-Oberndorf 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 0 0 15.200 0 0130 


2.4640 0015 Tageseinrichtungen für Kinder-Seebronn 

9400.000 Sanierung des Kindergartens 0 0 8.500 0 6500 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 13.650 0 0 0 6500 



UGr. 9870 

Brandschutz 

Sanierung der Ausgänge der Gruppenräume 

2.4640 0016 Tageseinrichtungen für Kinder-Weiler 

9400.000 Sanierung des Kindergartens 0 0 24.600 18.841 301.696 128.696 6500 


2.4640 0017 Tageseinrichtungen für Kinder-Wendelsheim 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 136.000 0 200.000 0 364.378 228.378 0170 



UGr. 9870 

Sanierung und Einrichtung einer U3-Gruppe 

2.4640 0018 Tageseinrichtungen für Kinder-Wurmlingen 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden 11.200 0 0 0 11.200 0 0180 

Ausgaben Maßnahme 11.200 0 0 0 11.200 0 


UGr. 9870 

Anbringung einer Rampe

254 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4640 0020 Tageseinrichtungen für Kinder - Gesamtstadt 

3505.000 Spenden / Eigenleistungen 0 0 20.000 20.000 20.000 2000 

3610.000 Zuweisungen vom Bund / Land 0 220.000 70.000 360.000 360.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 0 220.000 90.000 380.000 380.000 

9400.001 Kinderkrippen Gesamtstadt 0 0 1.024.000 88.964 1.450.489 1.450.489 6500 

9400.002 Sanierung von Kindergartenspielplätzen 20.000 0 20.000 19.966 6500 

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 1.044.000 108.930 1.450.489 1.450.489 


UGr. 9400 

- 002 

Sanierung der Kindergartenspielplätze (Außenspielbereiche), Sammelansatz 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 4640 2.123.850 1.114.000 1.659.500 584.886 5.878.002 2.828.802 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 4640 0 257.500 90.000 380.000 380.000 

Zuschussbedarf 4640 2.123.850 1.402.000 494.886 5.498.002 2.448.802 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 46 2.193.350 1.114.000 1.661.500 637.051 5.878.002 2.828.802 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 46 2.188.350 1.404.000 538.051 5.498.002 2.448.802 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 4 2.193.350 1.554.000 1.661.500 637.051 6.318.002 2.828.802 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4 2.188.350 1.404.000 538.051 5.938.002 2.448.802


255 


Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5410 0001 Rettungsdienst - Kernstadt 

9400.000 Sanierung Rettungszentrum 25.000 0 74.000 45- 536.120 213.120 6500 

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 74.000 45- 536.120 213.120 


UGr. 9400 

Einbau einer Abgasabsauganlage 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 5410 25.000 0 74.000 45- 536.120 213.120 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Überschuss 5410 0 0 45 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 54 25.000 0 74.000 45- 536.120 213.120 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


Überschuss 54 0 0 45 0 0

256 



Unterabschnitt 5610 Sporthallen/Kernstadt 5610 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5610 0001 Sporthallen-Kernstadt 

3505.000 Ersätze -Eigenleistungen- 646.000 546.000 0 1.192.000 546.000 2000 

3505.001 Ersätze -Eigenleistungen- 50.000 0 0 50.000 0 2000 


3620.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis 20.000 0 0 20.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 1.066.000 926.000 0 1.992.000 926.000 


9400.003 Neubau "Volksbank-Arena" 2.637.000 0 4.801.000 1.446.804 8.865.000 6.228.000 6500 

9400.004 Sanierung Otto-Locher-Halle 0 0 0 3.757- 6500 

9500.000 Parkplatz "Volksbank-Arena" 470.000 0 25.000 0 495.000 25.000 6600 

9870.000 Zuschuss Außenumkleiden Stadion Hohenberg 458.000 0 457.000 0 915.000 457.000 4000 

Ausgaben Maßnahme 3.573.000 0 5.291.000 1.451.017 10.275.000 6.710.000 


UGr. 3505 Ersätze / Eigenleistungen durch den 150.000 EUR 

- 000 Förderverein Hohenberghalle e. V. 

Ersätze durch den FC Rottenburg e. V. 

496.000 EUR 

UGr. 3505 Ersätze / Eigenleistungen Parkplatz "Volksbank-Arena" 50.000 EUR 

- 001 durch den Förderverein Hohenberghalle e. V. 

UGr. 3610 Sportstättenbauförderung 350.000 EUR 

UGr. 3620 

UGr. 9350 

UGr. 9400 

- 003 

Förderung zum Abbau von Barrieren im ÖPNV (Kasseler Borde) 

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen 

Schlussrate 

UGr. 9500 Anlegung Parkplatz einschl. Bushaltestelle 470.000 EUR 

und Mülleinhausung 

UGr. 9870 Freiwilligkeitsleistungen für Außenumkleiden an den 458.000 EUR 

- 000 FC Rottenburg e. V. u. a. für das Hohenbergstadion 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 5610 3.573.000 0 5.291.000 1.451.017 10.275.000 6.710.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 5610 1.066.000 926.000 0 1.992.000 926.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 5610 2.507.000 4.365.000 1.451.017 8.283.000 5.784.000


257 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5611 0005 Sport- und Mehrzweckhalle -Dettingen- 

3505.000 Ersätze -Eigenleistungen- 50.000 0 0 160.000 0 0050 

3610.000 Zuweisungen vom Land 415.000 0 0 925.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 465.000 0 0 1.085.000 0 

9400.000 Sanierung der Mehrzweckhalle 470.000 1.090.000 30.000 9.643 1.611.770 51.770 6500 

9870.000 Zuschuss Anbau Halle 0 220.000 0 0 220.000 0 4000 

Ausgaben Maßnahme 470.000 1.310.000 30.000 9.643 1.831.770 51.770 


9400.000 2015 

1.090.000 

9870.000 2016 

220.000 


UGr. 3505 Ersätze / Eigenleistungen durch den Förderverein 50.000 EUR 

UGr. 3610 Sportstättenbauförderung 40.000 EUR 

Ausgleichstock 

375.000 EUR 

UGr. 9400 

Erste Rate 

2.5611 0007 Sport- u. Mehrzweckhallen - Ergenzingen - 


9400.001 Sanierung der Mehrzweckhalle 0 0 16.000 0 691.272 66.272 6500 


2.5611 0008 Sport- u. Mehrzweckhallen -Frommenhausen- 




UGr. 9350 

Ersatzbeschaffung Bestuhlung 

2.5611 0009 Sport- u. Mehrzweckhallen -Hailfingen- 

9400.000 Sanierung der Mehrzweckhalle 0 0 8.000 14.963 50.963 22.963 6500 


2.5611 0011 Sport- u. Mehrzweckhallen -Kiebingen- 

9400.000 Sanierung der Mehrzweckhalle 0 0 10.500 0 542.194 66.694 6500 


2.5611 0012 Sport- u. Mehrzweckhallen -Obernau- 

9400.000 Sanierung der Mehrzweckhalle 5.000 0 0 0 6500 



UGr. 9400 

Planungsrate 

2.5611 0013 Sport- u. Mehrzweckhallen -Oberndorf- 

9400.000 Sanierung Mehrzweckhalle 13.000 0 0 0 6500 



UGr. 9400 

Einbau Notbeleuchtung in der Gymnastikhalle

258 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5611 0015 Sport- u. Mehrzweckhallen - Seebronn - 

3505.000 Ersätze -Eigenleistungen- 0 0 0 215.000 215.000 0150 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 7.000 427.000 427.000 2000 


9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 0 5.610 5.610 5.610 0150 

9400.000 Neubau einer Mehrzweckhalle 0 0 40.000 16.943 2.018.090 2.018.090 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 40.000 22.553 2.023.700 2.023.700 

2.5611 0017 Sport- u. Mehrzweckhallen - Wendelsheim - 

3505.000 Ersätze -Eigenleistungen- 0 0 0 210.000 0 0170 

3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 765.000 0 2000 


9400.000 Sanierung der Mehrzweckhalle 20.000 0 30.000 1.828 2.121.828 31.828 6500 



UGr. 9400 

Planungskosten 

2.5611 0019 Sport- u. Mehrzweckhallen - Stadtteile - 




UGr. 9350 

Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten (Sammelansatz) 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 5611 524.000 1.310.000 137.500 77.985 7.261.727 2.263.227 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 5611 465.000 0 7.000 2.702.000 642.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 5611 59.000 137.500 70.985 4.559.727 1.621.227


259 


Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5620 0001 Sportplätze-Kernstadt 




UGr. 9350 

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Schulsport 

2.5620 0006 Sportplätze - Eckenweiler 

9500.000 Tribüne Sportplatz Eckenweiler 15.000 0 0 0 6600 


2.5620 0014 Sportplätze - Schwalldorf 

9500.000 Ballfangzaun Sportplatz Schwalldorf 0 0 20.000 0 6600 


2.5620 0020 Sportplätze - Gesamtstadt 

9500.000 Sanierung von Kunststoffbelägen 0 0 30.000 0 80.332 80.332 6600 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 56 4.117.000 1.310.000 5.483.500 1.533.983 17.617.059 9.053.559 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 56 1.531.000 926.000 7.000 4.694.000 1.568.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 56 2.586.000 4.557.500 1.526.983 12.923.059 7.485.559

260 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5800 0001 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl.- Kernstadt 

3505.000 Spenden 0 0 1.000 6600 

3507.000 Beiträge vom Öko-Konto (ShV) 31.000 31.000 138.137 6600 


9400.000 Pavillon "Schänzle" 0 0 0 11.218 6500 

9500.001 Anlegung von Kinderspielplätzen 0 0 0 1.000 6600 

9500.002 Ausgleichsmaßnahmen/Öko-Konto 31.000 0 31.000 138.137 6600 

9870.000 Zuschuss Beach-Volleyballfeld 0 0 0 64.996 6600 


Planvermerk: 

Mehreinnahmen bei der HHSt. 2.5800.3507.000-0001 dürfen für Mehrausgaben bei der 

HHSt. 2.5800.9500.002-0001 verwendet werden. 

2.5800 0005 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl. - Dettingen 

3611.000 Zuweisungen vom Land -ELR- 0 0 0 154.000 0 6100 


9500.001 ELR-Maßnahme 30.000 0 0 13.458- 1.032.607 52.607 6600 

Ausgaben Maßnahme 30.000 0 0 13.458- 1.032.607 52.607 


UGr. 9500 

Ausbau Hemmendorfer Str. (Planungsrate) 

2.5800 0006 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl.-Eckenweiler 

9500.000 Ballfangzaun Bolzplatz 0 0 0 7.000- 6600 


2.5800 0007 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl.-Ergenzg. 

9500.000 Anlegung von Kinderspielplätzen 0 0 0 2.059 6600 


2.5800 0012 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl. - Obernau 

9500.001 Ausbau des Dorfplatzes 0 0 0 49.936 6100 


2.5800 0016 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl.-Weiler 

9500.001 Gestaltung Dorfplatz 120.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Anlegung eines Multifunktionsplatzes 

2.5800 0018 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl.-Wurmlg. 

9500.001 Neugestaltung des Dorfplatzes 50.000 0 20.000 0 6100 



UGr. 9500 

Erste Rate


261 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5800 0020 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielpl.-Gesamtstadt 

9500.000 Austausch von Spielgeräten 30.000 0 30.000 29.973 6600 



UGr. 9500 

Sammelansatz Gesamtstadt 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 5800 31.000 31.000 139.137 154.000 0 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 58 31.000 31.000 139.137 154.000 0 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 5 4.403.000 1.310.000 5.638.500 1.810.799 19.185.786 9.319.286 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 5 1.562.000 957.000 146.137 4.848.000 1.568.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 5 2.841.000 4.681.500 1.664.662 14.337.786 7.751.286

262 



Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung 6010 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6010 0020 Hochbauverwaltung-Gesamtstadt -Sammelkonto- 

9400.000 Brandschutzgutachten 0 0 40.000 0 40.000 40.000 6500 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6010 0 0 40.000 0 40.000 40.000 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 6010 0 40.000 0 40.000 40.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 60 0 0 40.000 0 40.000 40.000 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 60 0 40.000 0 40.000 40.000


263 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6100 0001 Städteplanung und Vermessung 

9870.000 Zuschüsse nach dem Dorfqualitätsprogramm 200.000 100.000 100.000 100.000 6100 

9870.001 Zuschüsse für Gestaltung 20.000 0 20.000 29.993 6100 

9870.002 Zuschüsse Programm "Jung kauft Alt" 45.000 0 0 0 6100 



9870.000 2015 

100.000 

Sperrvermerk: zu HHSt. 2.6100.9870.002 VHZ 0001: 

Die Planmittel in Höhe von 45.000 EUR für das Programm "Jung kauft Alt" bleiben bis zur Freigabe durch den Gemeinderat gesperrt. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6100 265.000 100.000 120.000 129.993 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 6100 265.000 120.000 129.993 0 0

264 



Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 6150 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6150 0001 Stadtsanierung Kernstadt 

9400.001 Sanierungsmaßnahmen Ehingen m. Festhalle 0 0 0 29.982 6100 

9400.002 Sanierungsmaßnahmen Eugen-Bolz-Platz 0 0 0 434.981 2.921.922 2.921.922 6100 

9400.003 Sanierungsmaß. Bahnhof m. östl. Königstr. 683.400 0 16.000 0 5.272.400 16.000 6100 

Ausgaben Maßnahme 683.400 0 16.000 464.963 8.194.322 2.937.922 


UGr. 9400 Vgl. hierzu "Sonderrechnung Stadtsanierung" (Anlage 9) 

- 003 

2.6150 0011 Stadtsanierung Kiebingen 

9400.000 Sanierungsmaßnahmen Kiebingen -LSP- 237.700 0 135.000 199.956 1.570.964 701.264 6100 



UGr. 9400 Vgl. hierzu "Sonderrechnung Stadtsanierung" (Anlage 9) 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6150 921.100 0 151.000 664.919 9.765.286 3.639.186 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 61 1.186.100 100.000 271.000 794.912 9.765.286 3.639.186 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 61 1.186.100 271.000 794.912 9.765.286 3.639.186


265 


Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6200 0001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge -Kernst. 

3270.000 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich 17.000 20.000 17.940 2000 


9870.000 Zusch.z. Wohnbauförderung u. Sozialrabatt 100.000 0 100.000 110.000 2030 

9870.001 Zuschüsse sozialer Wohnungsbau 100.000 0 10.000 5.000 2030 



UGr. 3270 

UGr. 9870 

- 000 

Darlehensrückflüsse (Tilgung von Wohnungsbaudarlehen) 

Zuschussprogramm "Familienfreundliches Bauen in Rottenburg am Neckar" / Sozialrabatt beim Verkauf städtischer Bauplätze 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 6200 17.000 20.000 17.940 0 0 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 62 17.000 20.000 17.940 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 62 183.000 90.000 97.060 0 0

266 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 0001 Gemeindestraßen-Kernstadt 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 3.000 3.000 0 2030 




9320.000 Erwerb von Grundstücken 5.000 0 5.000 21.323 2030 

9500.063 Straßenbau in "Siebenlinden III" 0 0 0 278- 6600 

9500.068 Busbahnhof/Kreisverkehr Eugen-Bolz-Platz 0 0 0 34.681 6600 

9500.069 Bau der Neckarpromenade 0 0 53.000 0 6600 

9500.073 Ausbau "Neckarhalde" 500.000 600.000 650.000 50.000 1.800.000 700.000 6600 

Ausgaben Maßnahme 505.000 600.000 708.000 105.726 1.800.000 700.000 


9500.073 2015 

600.000 


UGr. 3610 

Zuweisungen GVFG 

2.6300 0002 Gemeindestraßen-Bad Niedernau 

9500.006 Stützmauer "Marienbergstraße" 0 0 20.000 0 6600 

9500.007 Fußweg Badstraße zur Schickhardtstraße 20.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Austausch Handlauf 

2.6300 0003 Gemeindestraßen-Baisingen 

3501.000 Erschließungsbeiträge 277.000 0 0 6100 


9500.004 Ausbau der Stauffenbergstraße 0 0 0 291.467 6600 

9500.005 Erschließung "Galgenweg" 400.000 0 0 0 6600 

9500.006 Erschließung "Tannensteigstr." 70.000 0 0 0 6600 


2.6300 0004 Gemeindestraßen-Bieringen 

3501.000 Erschließungsbeiträge 0 264.000 332.000 6100 

Einnahmen Maßnahme 0 264.000 332.000 0 0 

9500.000 Erneuerung der Haldenstraße 0 0 0 45.961 6600 

9500.001 Straßenbau Baugebiet "Hörnleweg" 0 0 450.000 349.950 6600 

9500.002 Neubau Starzelbrücke 0 0 0 2.678- 6600 


2.6300 0006 Gemeindestraßen-Eckenweiler 

9500.000 Resterschließung "Heißgräte" 0 0 0 10.237- 6600 


2.6300 0007 Gemeindestraßen-Ergenzingen 

3501.000 Erschließungsbeiträge 185.000 152.000 0 6100 

Einnahmen Maßnahme 185.000 152.000 0 0 0 

9500.006 Straßenbau Hölderlinstr. 0 0 0 399.596 6600 

9500.016 Straßenbau "Krokusweg" 0 0 0 39.782- 6600 

9500.017 Straßenbau "Enzianweg" 0 0 0 86.623- 6600 

9500.018 Ergenzingen-Ost 1. Erweiterung 0 0 0 6- 6600 

9500.020 Straßenbau Gewerbepark "Ergenzingen-Ost" 0 0 160.000 0 6600 

9500.022 Straßenbau "Bismarckstraße" 290.000 0 0 0 6600 

Ausgaben Maßnahme 290.000 0 160.000 273.185 0 0


267 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 0008 Gemeindestraßen-Frommenhausen 

9500.002 Ausbau Gehweg Raiffeisenstraße 0 0 80.000 0 6600 


2.6300 0009 Gemeindestraßen-Hailfingen 



9500.009 Straßenbau "Auf dem Höchst I" 0 0 0 64.967- 6600 

9500.010 Erschließung "Oberndorfer Straße" 390.000 0 0 0 6600 

Ausgaben Maßnahme 390.000 0 0 64.967- 0 0 

2.6300 0010 Gemeindestraßen-Hemmendorf 

3501.000 Erschließungsbeiträge 250.000 90.000 0 530.000 90.000 6100 


9500.002 Straßenbau im Baugebiet "Hahnenbühl" 300.000 200.000 100.000 0 600.000 100.000 6600 

Ausgaben Maßnahme 300.000 200.000 100.000 0 600.000 100.000 


9500.002 2015 

200.000 

2.6300 0011 Gemeindestraßen-Kiebingen 

3501.000 Erschließungsbeiträge 0 54.000 0 6100 

3506.000 Kostenersätze von Dritten 0 0 130.000- 6100 

Einnahmen Maßnahme 0 54.000 130.000- 0 0 

9500.004 Erschließung des Schuppengebiets 0 0 0 144.000- 6600 

9500.005 Straßenbau Gewerbegebiet "Allmandäcker" 0 0 60.000 0 6600 

Ausgaben Maßnahme 0 0 60.000 144.000- 0 0 

2.6300 0012 Gemeindestraßen -Obernau 



9500.002 Erschließung "HAIBA-Areal" 60.000 0 0 0 6600 


2.6300 0013 Gemeindestraßen-Oberndorf 

3501.000 Erschließungsbeiträge 0 0 174.000 6100 


9500.001 Straßenbau Gewerbegebiet "Leimengrüble" 0 0 0 134.103 6600 

9500.002 Erschließung "Ortsmitte" 0 0 0 146- 6600 


2.6300 0015 Gemeindestraßen-Seebronn 

3501.000 Erschließungsbeiträge 0 63.000 171.000- 63.000 63.000 6100 

Einnahmen Maßnahme 0 63.000 171.000- 63.000 63.000 

9500.006 Straßenbau "Im Wiesengrund" 0 0 70.000 4- 249.996 249.996 6600 

Ausgaben Maßnahme 0 0 70.000 4- 249.996 249.996

268 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 0016 Gemeindestraßen-Weiler 

3501.000 Erschließungsbeiträge 0 171.000 0 6100 



9500.000 Straßenbau "Siebentälerstraße" 0 0 320.000 0 6600 

9500.001 Straßenbau "Römerstraße" 0 0 85.000 0 6600 


2.6300 0018 Gemeindestraßen-Wurmlingen 

3501.000 Erschließungsbeiträge 0 59.000 241.500- 6100 

Einnahmen Maßnahme 0 59.000 241.500- 0 0 

9500.001 Sanierung Kapellenweg 50.000 0 0 44.980 6600 

9500.003 Straßenbau im Gewerbeg. "Pfäffinger Str." 0 0 0 95.425- 6600 

9500.005 Straßenbau "Bühlen" 0 0 0 14.267- 6600 

9500.006 Straßenbau "Megezerweg" 0 0 0 44.862 6600 

Ausgaben Maßnahme 50.000 0 0 19.849- 0 0 

2.6300 0019 Gemeindestraßen/Stadtteile -Sammelkonto- 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 2.000 2.000 17.193 2030 





UGr. 9320 

Erwerb von Straßenflächen in den Stadtteilen, insb. im Zuge der Erledigung von Messurkunden 

2.6300 0020 Gemeindestraßen/Gesamtstadt -Sammelkonto- 

9500.000 Erschließungsplanung / Straßenbau 155.000 0 65.000 24.985 6600 

9500.001 Ausbau von Radwegen 20.000 0 30.000 19.967 6600 

9500.002 Straßenschlussvermessung 8.000 0 8.000 4.357 6600 

9500.004 Sanierung von Brückenbauwerken 400.000 250.000 170.000 393.807 2.518.339 1.753.339 6600 

Ausgaben Maßnahme 583.000 250.000 273.000 443.116 2.518.339 1.753.339 


9500.004 2015 

250.000 


UGr. 9500 Umgestaltung Weggentalstraße, Kernstadt 20.000 EUR 

- 000 Ausbau Eberhardstraße, Kernstadt 25.000 EUR 

Ausbau Mechthildstraße, Kernstadt 

25.000 EUR 

Erschließung Tannensteigstraße, Baisingen 

30.000 EUR 

Ausbau Stiegeläckerstraße, Frommenhausen 

25.000 EUR 

Sanierung Gerberstraße, Obernau 

30.000 EUR 

(Vorderer Bereich von Neustetter Str. bis ca. Gerberstr. 14 und Torweg) 

UGr. 9500 Brücke an der L 370, Bad Niedernau 250.000 EUR 

- 004 (Baumaßnahme, 2. Finanzierungsrate) 

Hochwasserschutz Brücke L 370, Bad Niedernau 

150.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6300 2.673.000 1.050.000 2.331.000 1.406.486 5.168.335 2.803.335 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 6300 1.294.000 1.226.000 19.308- 1.193.000 503.000 

Zuschussbedarf 6300 1.379.000 1.105.000 1.425.793 3.975.335 2.300.335 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 63 2.673.000 1.050.000 2.331.000 1.406.486 5.168.335 2.803.335 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 63 1.294.000 1.226.000 19.308- 1.193.000 503.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 63 1.379.000 1.105.000 1.425.793 3.975.335 2.300.335


269 


Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6500 0009 Kreisstraßen - Hailfingen 

9500.003 Fußgängerüberweg "Obere Torstraße" 0 0 0 10.567 6600 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 6500 0 0 10.567 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 65 0 0 0 10.567 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


270 



Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen 6600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6600 0011 Bundesstraßen - Kiebingen 

9500.000 Baul. Begleitmaßnahmen Neubau B 28a 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 6600 

Ausgaben Maßnahme 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 


9500.000 2017 

1.000.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6600 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 6600 0 0 0 1.000.000 0


271 


Unterabschnitt 6650 Landesstraßen 6650 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6650 0005 Landesstraßen - Dettingen 

3506.000 Kostenersätze von Dritten 0 0 0 418.000 418.000 2000 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 112.000 274.500 274.500 2000 


9500.000 Neubau Radweg Dett.-Ofterd., L 385 0 0 0 0 779.977 779.977 6600 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 779.977 779.977 

2.6650 0012 Landesstraßen-Obernau 

9500.000 Verkehrsberuhigung L 370 28.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtung 


Die Planmittel in Höhe von 28.000 EUR für die stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtung bleiben bis zur Freigabe durch den Gemeinderat gesperrt. 

2.6650 0015 Landesstraßen-Seebronn 

9500.001 Ausbau "Hindenburgstraße" 10.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Planungsrate für verkehrsberuhigende Maßnahmen 

2.6650 0017 Landesstraßen-Wendelsheim 

9500.004 Sanierung Zaun u. Mauer Schwarzwaldstr. 0 0 50.000 0 6600 

9500.005 Verkehrsberuhigung L 371 28.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

- 005 

Stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtung 


Die Planmittel in Höhe von 28.000 EUR für die stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtung bleiben bis zur Freigabe durch den Gemeinderat gesperrt. 

2.6650 0018 Landesstraßen-Wurmlingen 



9500.002 Baul. Maßnahmen zur Verkehrssicherung 0 0 0 52.885 6600 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Überschuss 6650 0 0 77.620 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 66 66.000 1.000.000 50.000 52.885 1.779.977 779.977 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 66 0 0 130.505 692.500 692.500 

_______________________________________________________________ 


Überschuss 66 0 0 77.620 0 0

272 



Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6700 0001 Straßenbeleuchtung-Kernstadt 

9500.000 Einzelerweiterungen d. Straßenbeleuchtung 20.000 0 20.000 19.818 6600 

9500.001 Neue Beleuchtung zur HFR, Schadenweilerst 0 0 0 4.595- 6600 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 67 20.000 20.000 15.223 0 0


273 


Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6900 0001 Wasserläufe, Wasserbau - Kernstadt 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 150.000 0 0 1.175.000 0 2000 

Einnahmen Maßnahme 150.000 0 0 1.175.000 0 

9500.002 Neubau "Josef-Eberle-Brücke" 0 0 0 14- 6600 

9500.003 "Unser Neckar" 300.000 0 0 0 2.350.000 0 6600 

Ausgaben Maßnahme 300.000 0 0 14- 2.350.000 0 


UGr. 9500 

- 003 

Uferaufwertung "Hintere Neckarhalde" 

2.6900 0003 Wasserläufe, Wasserbau-Baisingen 

9500.004 Seewiesengraben, Baisingen 20.000 0 15.000 0 6600 


2.6900 0019 Wasserläufe, Wasserbau - Stadtteile - 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 1.102.000 681.000 632.000 4.154.000 2.197.000 2000 

Einnahmen Maßnahme 1.102.000 681.000 632.000 4.154.000 2.197.000 

9500.001 Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung 1.200.000 1.250.000 750.000 1.289.995 6.740.000 4.190.000 6600 

Ausgaben Maßnahme 1.200.000 1.250.000 750.000 1.289.995 6.740.000 4.190.000 


9500.001 2015 

1.250.000 


UGr. 3610 

Zuweisungen vom Land für das Hochwasserrückhaltebecken Dettingen 

UGr. 9500 Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Dettingen 770.000 EUR 

-001 Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Aischbach 100.000 EUR 

Privater Hochwasserschutz 

50.000 EUR 

Außengebietsableitung Hemmendorf 

280.000 EUR 

2.6900 0020 Wasserläufe, Wasserbau - Gesamtstadt - 

9350.000 Erwerb von bewegl. Vermögen 5.000 0 0 0 6600 

9500.001 Hochwasserschutz Gewässer 1. Ordnung 0 0 0 16- 579.877 579.877 6600 

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 0 16- 579.877 579.877 


UGr. 9350 

Beschaffung Schlauchwehr für die Freiwillige Feuerwehr Bad Niedernau 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6900 1.525.000 1.250.000 765.000 1.289.966 9.669.877 4.769.877 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 6900 1.252.000 681.000 632.000 5.329.000 2.197.000 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 69 1.525.000 1.250.000 765.000 1.289.966 9.669.877 4.769.877 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 69 1.252.000 681.000 632.000 5.329.000 2.197.000 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 6 5.670.100 3.400.000 3.587.000 3.685.038 26.423.476 12.032.376 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 6 2.563.000 1.927.000 761.137 7.214.500 3.392.500 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 6 3.107.100 1.660.000 2.923.902 19.208.975 8.639.875

274 



Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7200 0018 Abfallbeseitigung - Wurmlingen 

9500.000 Rekultivierungsmaßnahmen Erddeponie 0 0 0 17.993 6600 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 7200 0 0 17.993 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 72 0 0 0 17.993 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



275 


Unterabschnitt 7410 Schlachthof Rottenburg 7410 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7410 0001 Schlachthof-Kernstadt 

9400.001 Sanierung des Schlachthofgebäudes 0 0 0 264- 6500 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7410 0 0 0 264- 0 0 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 7410 0 0 264 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 74 0 0 0 264- 0 0 


_______________________________________________________________ 


276 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7500 0001 Bestattungswesen - Kernstadt 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 70 2000 



9400.002 Sanierung Toiletten Friedhof Klause 0 0 15.000 0 6500 

9500.000 Neuanlage von Grabfeldern 20.000 0 20.000 5.000 6600 

9500.001 Parkplatz Sülchenfriedhof 0 0 0 14.962 6600 

9500.003 Anlegen einer Urnenwand 0 0 60.000 0 6600 

9500.005 Friedhofsmauer Sülchen 120.000 0 50.000 49.888 6600 

9500.006 Umgestaltung Friedhof Klause 100.000 0 0 0 400.000 0 6600 

9870.000 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinde 0 0 0 50.000 2040 

Ausgaben Maßnahme 242.000 0 147.000 123.850 400.000 0 


UGr. 9350 Beschaffung von div. Geräten (Sammelansatz) 2.000 EUR 

UGr. 9500 Anlegung eines neuen Grabfeldes auf dem Friedhof Sülchen 8.000 EUR 

- 000 Anlegung eines neuen Grabfeldes auf dem Friedhof Klause 12.000 EUR 

2.7500 0002 Bestattungswesen - Bad Niedernau 

9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 0 0 5.000 0 6600 


2.7500 0003 Bestattungswesen -Baisingen 

9500.000 Erweiterung/Sanierung des Friedhofs 30.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Wegesanierung 

2.7500 0004 Bestattungswesen -Bieringen 



2.7500 0005 Bestattungswesen-Dettingen 

9500.000 Erweiterung des Friedhofes 0 0 0 5- 6600 


2.7500 0006 Bestattungswesen-Eckenweiler 



2.7500 0007 Bestattungswesen-Ergenzingen 

3506.000 Kostenersätze von Dritten 0 0 500 0070 



9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 15.000 0 20.000 20.000 6600 



UGr. 9500 Anlegung von neuen Grabfeldern 15.000 EUR 

(Reihen-, Urnen- und Wahlgräber)


277 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7500 0008 Bestattungswesen-Frommenhausen 

9500.001 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 0 0 0 36.983 6600 


2.7500 0009 Bestattungswesen-Hailfingen 

9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 15.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Anlegung einer Urnen-Stele 

2.7500 0010 Bestattungswesen - Hemmendorf 

9500.000 Erweiterung des Friedhofes 8.000 0 5.000 3.769 6600 



UGr. 9500 

Anlegung von neuen Grabfeldern 

2.7500 0011 Bestattungswesen - Kiebingen 

9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 0 0 0 23.000 6600 


2.7500 0012 Bestattungswesen - Obernau 

9500.000 Sanierung der Friedhofsanlagen 30.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Sanierung der Friedhofsmauer 

2.7500 0013 Bestattungswesen - Oberndorf 

3505.000 Spenden 0 0 2.133 0130 


9400.000 Sanierung der Leichenhalle 0 0 0 3.816 6500 

9500.000 Sanierung des Friedhofes 25.000 0 0 12.801 6600 



UGr. 9500 Erneuerung des Zaunes 10.000 EUR 


15.000 EUR 

2.7500 0014 Bestattungswesen-Schwalldorf 

9400.000 Sanierung der Leichenhalle 0 0 0 1.460 6500 

9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 0 0 22.000 8.889 6600 


2.7500 0015 Bestattungswesen - Seebronn 

9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 25.000 0 0 0 6600 



UGr. 9500 

Wegesanierung

278 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7500 0016 Bestattungswesen-Weiler 

9500.001 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 15.000 0 5.000 0 6600 



UGr. 9500 


2.7500 0017 Bestattungswesen-Wendelsheim 

9500.000 Erweiterung des Friedhofes 6.000 0 3.000 1- 6600 

Ausgaben Maßnahme 6.000 0 3.000 1- 0 0 


UGr. 9500 


2.7500 0018 Bestattungswesen-Wurmlingen 

9500.000 Erweiterung / Sanierung des Friedhofes 13.000 0 0 12.000 6600 



UGr. 9500 


2.7500 0019 Bestattungswesen-Stadtteile 

9500.000 Urnen-Stelen 0 0 0 12.119 12.119 12.119 6600 

9500.001 Erweiterung / Sanierung Friedhöfe 15.000 0 0 0 415.000 0 6600 




_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 7500 0 0 2.703 0 0 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 75 0 0 2.703 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 75 439.000 224.500 259.178 827.119 12.119


279 


Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten 7650 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7650 0001 Bedürfnisanstalten - Kernstadt - 

9400.000 Sanierung der öffentlichen Toiletten 0 0 30.000 0 6500 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7650 0 0 30.000 0 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7650 0 30.000 0 0 0

280 



Unterabschnitt 7670 Festhalle 7670 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7670 0001 Stadthalle/Festhalle -Kernstadt- 


9400.000 Kleinere Hochbaumaßnahmen 8.000 0 0 0 6500 



UGr. 9350 

UGr. 9400 

Beschaffung von div. Geräten 

Planungsrate für Klimaanlage und Foyer 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 76 11.000 34.700 3.000 0 0


281 


Unterabschnitt 7700 Örtliche Bauhöfe in den Stadtteilen 7700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7700 0005 Örtlicher Bauhof Dettingen 



2.7700 0008 Örtlicher Bauhof Frommenhausen 



2.7700 0010 Örtlicher Bauhof Hemmendorf 



2.7700 0011 Örtlicher Bauhof Kiebingen 



2.7700 0014 Örtlicher Bauhof Schwalldorf 


9400.000 Neubau örtlicher Bauhof 0 0 0 39.996 6500 


2.7700 0015 Örtlicher Bauhof Seebronn 



2.7700 0019 Örtliche Bauhöfe / Stadtteile 


9350.001 Konzeption Kommunaltraktoren 80.000 0 0 0 2000 



UGr. 9350 Gerätebeschaffungen für die örtlichen Bauhöfe 25.000 EUR 

- 000 in den Stadtteilen (Sammelansatz) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________

282 



Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7800 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7800 0003 Feldwege - Baisingen 

9870.001 Flurbereinigung L 1361 102.000 0 0 0 2030 


2.7800 0004 Feldwege - Bieringen 

3610.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 38.000 181.996 181.996 2000 


9870.000 Zuschüsse an Flurbereinigungsgemeinschaft 0 0 0 67.831 252.825 252.825 2030 


2.7800 0007 Feldwege - Ergenzingen 

9870.000 Zuschüsse für Flurbereinigung B 28a 0 0 0 21.558 0070 


2.7800 0020 Feldwege/Gesamtstadt -Sammelkonto- 




UGr. 9320 

Erwerb von Feldwegflächen, Vermessungskosten 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7800 104.000 2.000 56.334 70.829 70.829


283 


Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft 7880 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7880 0020 Sonst. Förderung der Landwirtschaft -Gesamtstadt- 


9500.000 Anlage/Feuchtgebiet u. Vogelschutzgehölz 5.000 0 5.000 5.000- 6600 

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 10.000 2.947- 0 0 


UGr. 9320 

Kauf von Grundstücken für Feuchtgebiete und 

Biotopvernetzung 

5.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7880 10.000 0 10.000 2.947- 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7880 10.000 10.000 0 0 0 

Überschuss 7880 0 0 2.947 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 78 0 0 38.000 181.996 181.996 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 78 114.000 12.000 53.387 70.829 70.829

284 



Unterabschnitt 7900 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verkehr 7900 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7900 0001 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung -Kernstadt- 

9500.004 Gewerbegebietsbeschilderung 0 0 0 5.000 3200 

9500.005 Elektrosäulen Wohnmobilstandplatz 10.000 0 0 0 6600 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7900 10.000 0 5.000 0 0


285 


Unterabschnitt 7910 Touristische Einrichtungen Bad Niedernau 7910 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7910 0002 Touristische Einrichtungen Bad Niedernau 

9500.000 Sanierung Kurparksee 20.000 0 20.000 4- 6600 

9500.001 Anlegung Schachspielfeld 0 0 5.000 0 6600 

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 25.000 4- 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7910 20.000 0 25.000 4- 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7910 20.000 25.000 0 0 0 


286 



Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7911 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7911 0019 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 

3506.000 Kostenersätze von Dritten 68.250 0 0 80.452 12.202 2000 

3610.000 Zuweisungen vom Land 111.000 35.000 53.000 760.690 649.690 2000 


9600.000 DSL-Versorgung in den Stadtteilen 675.000 0 130.000 217.246 1.989.789 1.314.789 6600 

Ausgaben Maßnahme 675.000 0 130.000 217.246 1.989.789 1.314.789 


UGr. 3506 

UGr. 3610 

Kostenersatz Gemeinde Neustetten für Ringschluss Obernau - Remmingsheim 

Zuweisungen aus ELR für die DSL-Versorgung in den Stadtteilen 

UGr. 9600 Stadtteil Kiebingen 490.000 EUR 

Ringschluss Obernau - Remmingsheim 

185.000 EUR 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7911 675.000 0 130.000 217.246 1.989.789 1.314.789 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7911 495.750 95.000 164.246 1.148.647 652.897


287 


Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 7920 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7920 0001 Förderung ÖPNV 

9400.000 Erstellung Buswartehalle 0 0 30.000 0 6500 

9400.001 Erstellung Bushaltestelle Kernstadt 40.000 0 0 0 140.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 40.000 0 30.000 0 140.000 0 


UGr. 9400 Bushaltestelle Sülchenfriedhof 20.000 EUR 

- 001 Bushaltestelle Rettungszentrum 20.000 EUR 

2.7920 0004 Förderung d. öff. Personennahverkehrs - Biering. - 

9400.000 Erstellung Buswartehalle 18.000 0 0 0 6500 



UGr. 9400 

Buswartehalle Wachendorfer Str. 

2.7920 0011 Förderung d. öff. Personennahverkehrs - Kieb. - 

9500.001 Verlegung des Bahnhalteplatzes 0 720.000 0 54.982 6600 

Ausgaben Maßnahme 0 720.000 0 54.982 0 0 


9500.001 2015 2016 

220.000 500.000 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7920 58.000 720.000 30.000 54.982 140.000 0 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 7920 58.000 30.000 54.982 140.000 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 79 763.000 720.000 185.000 277.224 2.129.789 1.314.789 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 7 1.432.000 720.000 481.200 776.207 3.209.732 1.579.732 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 7 179.250 35.000 93.703 1.023.138 843.888 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7 1.252.750 446.200 682.505 2.186.594 735.844

288 



Unterabschnitt 8170 Stadtwerke 8170 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8170 0001 Stadtwerke 

3600.000 Zuweisungen vom Bund 68.000 51.000 0 119.000 51.000 2000 


9500.000 Sanierung der Straßenbeleuchtung 300.000 0 300.000 299.614 2.133.569 799.569 8100 




_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 8170 68.000 51.000 0 119.000 51.000 


_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 81 68.000 51.000 0 119.000 51.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 81 232.000 249.000 299.614 2.014.569 748.569


289 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8550 0001 Stadtwald -Gesamtstadt- 

3400.000 Grundstückserlöse 0 0 3.360 2030 

3450.000 Erlöse aus dem Verkauf von bewegl. Sachen 0 0 5.042 2030 



9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.000 0 1.000 855 2030 

9400.000 Sanierung von Gebäuden 0 0 0 9.903 6500 

9500.000 Ausbau von Waldwegen 9.000 0 10.000 13.366 2030 



UGr. 9320 

UGr. 9350 

UGr. 9500 

- 000 

Erwerb von Waldgrundstücken (Gesamtstadt), insbesondere zur Arrondierung des Waldbesitzes. 

Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Freischneider, Motorsägen etc.) 

Bau von div. Maschinenwegen 

Planvermerk: 

Sämtliche Ausgaben der UGr. 932 des UA 8550 sind gegenseitig deckungsfähig. 

Darüber hinaus sind sämtliche Ausgaben der UGr. 932 im UA 8550 und im Abschnitt 88 (mit den UA 8810, 8830 und 8850) gegenseitig deckungsfähig. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 85 0 0 8.402 0 0 


_______________________________________________________________

290 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8810 0001 Wohn- und Geschäftsgebäude -Kernstadt- 



9320.000 Erwerb von Grundstücken 200.000 600.000 200.000 697.411 2030 

9400.000 Sanierung Amannhof 11 0 0 0 18.250 6500 

9400.002 Sanierung Poststr. 8 0 0 0 1.543 6500 

9400.003 Sanierung Königstr. 47 0 0 0 12.618 6500 

9400.004 Sanierung Sofienstr. 4 0 0 21.000 393 6500 

9400.007 Saint-Claude-Str. 72 - Flüchtlingsunterk. 0 0 0 20.279 6500 

9400.008 Sanierung "Tübinger Str. 68" 400.000 0 0 0 6500 



9320.000 2015 2016 2017 

200.000 200.000 200.000 


UGr. 9320 Sammelansatz Gesamtstadt 200.000 EUR 

2.8810 0002 Wohn- und Geschäftsgebäude -Bad Niedernau- 

9400.000 Sanierung Kanalstr. 6 0 0 0 9.727 6500 


2.8810 0003 Wohn- und Geschäftsgebäude -Baisingen- 

9400.003 Abbruch Tannensteigstr. 32 0 0 40.000 0 6500 


2.8810 0004 Wohn- und Geschäftsgebäude -Bieringen- 

9400.000 Renovierung Wengertweg 7 0 0 0 9.697 6500 


2.8810 0005 Wohn- und Geschäftsgebäude -Dettingen- 

9320.000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 893 0050 


2.8810 0007 Wohn- und Geschäftsgebäude -Ergenzingen- 

9400.001 Abbruch "Albrecht-Wirt-Str. 28" 0 0 0 5.546 6500 

9400.002 Sanierung "Giebel Haus" 0 0 0 71.127 6500 


2.8810 0009 Wohn- und Geschäftsgebäude -Hailfingen- 

9400.000 Abbruch "Dorfmitte" 0 0 43.000 0 6500 


2.8810 0010 Wohn- und Geschäftsgebäude - Hemmendorf - 

9400.000 Abbruch Hagengasse 12 u. Zehnthof 5 0 0 62.000 0 6500 

Ausgaben Maßnahme 0 0 62.000 0 0 0


291 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8810 0012 Wohn- und Geschäftsgebäude - Obernau - 



9320.000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 163.804 0120 

9400.000 Abbruch Kapfstr. 15 0 0 0 22.421 6500 

9400.001 Abbruch Kapfstr. 19 0 0 62.000 0 6500 


2.8810 0018 Wohn- und Geschäftsgebäude -Wurmlingen- 




9400.000 Renovierung Bricciusstr. 83 0 0 0 20.000 6500 

9400.002 Abbruch "Lindenstr. 5" 0 0 20.000 0 6500 


2.8810 0019 Wohn- und Geschäftsgebäude -Stadtteile- 

9320.001 Erwerb von bebauten Grundstücken -Stadtt. 200.000 600.000 200.000 0 2000 

Ausgaben Maßnahme 200.000 600.000 200.000 0 0 0 


9320.001 2015 2016 2017 

200.000 200.000 200.000 


UGr. 9320 

- 001 

Sammelansatz 

Planvermerk: 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 8810 800.000 1.200.000 648.000 1.071.825 0 0 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 8810 800.000 648.000 837.470 0 0

292 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8830 0001 Sonstiges Grundvermögen -Kernstadt- 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 670.000 700.000 1.733.251 2030 

Einnahmen Maßnahme 670.000 700.000 1.733.251 0 0 

9320.000 Erwerb von Grundstücken 350.000 1.050.000 350.000 408.680 2030 

Ausgaben Maßnahme 350.000 1.050.000 350.000 408.680 0 0 


9320.000 2015 2016 2017 

350.000 350.000 350.000 


UGr. 3400 

UGr. 9320 

Verkauf von Bauplätzen aus dem Baugebiet 

"Kreuzerfeld Süd" 

Sonstige Erlöse, Ersätze, etc. 

Grunderwerb (Sammelansatz) 

650.000 EUR 

20.000 EUR 

2.8830 0002 Sonstiges Grundvermögen -Bad Niedernau- 



2.8830 0003 Sonstiges Grundvermögen -Baisingen- 






UGr. 3400 

Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten "Seewiesen" und "Ahnengärten" sowie in der Tannensteigstraße 

UGr. 9320 

Verpflichtungen aus dem 

Erschließungsvertrag "Ahnengärten" 

Erschließungskostenanteil für städt. 

Grundstücke in der Tannensteigstraße 

120.000 EUR 

40.000 EUR 

2.8830 0004 Sonstiges Grundvermögen -Bieringen- 



9320.000 Erwerb von Grundstücken 0 0 197.000 3.827 0040 



UGr. 3400 

Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Hörnleweg" 

2.8830 0005 Sonstiges Grundvermögen -Dettingen- 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 0 70.000 89.978 0050 

Einnahmen Maßnahme 0 70.000 89.978 0 0


293 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8830 0006 Sonstiges Grundvermögen -Eckenweiler- 




UGr. 3400 Veräußerung von städt. Bauplätzen im Baugebiet "Hägle" 

2.8830 0007 Sonstiges Grundvermögen -Ergenzingen- 



9320.000 Erwerb von Grundstücken 600.000 0 0 2.060 0070 



UGr. 3400 

UGr. 9320 

Veräußerung von städt. Bauplätzen in den Baugebieten "Baisinger Weg", "Höfäcker" und "Am Seltengraben" 

Ausübung von Ankaufsrechten im Baugebiet "'Baisinger Weg" 

2.8830 0008 Sonstiges Grundvermögen -Frommenhausen- 






UGr. 3400 

Veräußerung von städt. Bauplätzen aus dem Baugebiet "Dietweg" 

2.8830 0009 Sonstiges Grundvermögen -Hailfingen- 






UGr. 3400 

UGr. 9320 

Veräußerung von städt. Bauplätzen im Baugebiet "Am geraden Steig" 

Erschließungskostenanteil für städt. Grundstücke, Baugebiet "Oberndorfer Straße" 

2.8830 0010 Sonstiges Grundvermögen -Hemmendorf- 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 0 0 845 0100 





UGr. 9320 

Erschließungskostenanteil für städt. Grundstücke, Baugebiet "Hahnenbühl" 

2.8830 0011 Sonstiges Grundvermögen -Kiebingen- 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 0 0 294.950 0110 



Ausgaben Maßnahme 0 0 0 177.543 0 0

294 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8830 0012 Sonstiges Grundvermögen -Obernau- 



9320.000 Erwerb von Grundstücken 57.000 0 0 98 0120 



UGr. 3400 

UGr. 9320 

Veräußerung eines städt. Bauplatzes im Baugebiet "Bachäcker II" 

Erschließungskostenanteil für städt. Grundstücke im HAIBA-Areal 

2.8830 0013 Sonstiges Grundvermögen -Oberndorf- 






UGr. 3400 

Veräußerung von städt. Bauplätzen im Baugebiet "Ortsmitte" 

2.8830 0014 Sonstiges Grundvermögen -Schwalldorf- 






UGr. 3400 

Veräußerung von städt. Bauplätzen im Baugebiet "Brühl II" 

2.8830 0015 Sonstiges Grundvermögen -Seebronn- 



2.8830 0016 Sonstiges Grundvermögen -Weiler- 






UGr. 3400 

UGr. 9320 

Veräußerung von städt. Bauplätzen im Baugebiet "Siebentälerstraße" 

Erschließungskostenanteil für städtische Grundstücke im Baugebiet "Siebentälerstraße" 

2.8830 0017 Sonstiges Grundvermögen -Wendelsheim- 






UGr. 3400 

Veräußerung von städtischen Bauplätzen im Baugebiet "Gassäcker"


295 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8830 0018 Sonstiges Grundvermögen -Wurmlingen- 




9500.000 Zaunerneuerung Gipsbruch 0 0 0 30.000 6600 



UGr. 3400 

Veräußerung von städt. Bauplätzen im Baugebiet "Bühlen" und "Beim Megezerweg" 

Planvermerk: 



_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 8830 1.373.300 1.050.000 1.773.000 1.120.575 0 0 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 8830 2.332.000 2.569.000 3.852.973 0 0 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 8830 958.700 796.000 2.732.398 0 0

296 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8850 0001 Gewerbeflächen Kernstadt 

3400.000 Veräusserung von Grundstücken 0 0 1.628.630 2030 

Einnahmen Maßnahme 0 0 1.628.630 0 0 

9320.000 Erwerb von Grundstücken 220.000 600.000 220.000 17.439 2030 



9320.000 2015 2016 2017 

200.000 200.000 200.000 


UGr. 9320 Grundstückserwerb allgemein (Sammelansatz) 200.000 EUR 

Sonstige Ausgaben (insb. Vermessungskosten) 

20.000 EUR 

2.8850 0003 Gewerbeflächen Baisingen 

9320.000 Erwerb von Grundstücken 131.000 0 0 0 0030 



UGr. 9320 Erwerb von Grundstücken im Mischgebiet "Ahnengärten" 40.000 EUR 

Erschließungskostenanteil für städtl. Grundstücke 91.000 EUR 

im Mischgebiet "Ahnengärten" 

2.8850 0007 Gewerbeflächen Ergenzingen 

3400.000 Veräusserung von Grundstücken 300.000 367.000 1.627.573 0070 

Einnahmen Maßnahme 300.000 367.000 1.627.573 0 0 

9320.000 Erwerb von Grundstücken 1.315.000 450.000 152.000 19.523 0070 

Ausgaben Maßnahme 1.315.000 450.000 152.000 19.523 0 0 


9320.000 2015 

450.000 


UGr. 3400 

UGr. 9320 

Grundstückserlöse im Gewerbegebiet "Ergenzingen-Ost" 

Erwerb von Grundstücken im 

- Gewerbepark "Ergenzingen-Ost" 650.000 EUR 

- Gewerbegebiet "Höllsteig" 665.000 EUR 

2.8850 0009 Gewerbeflächen Hailfingen 

3400.000 Veräusserung von Grundstücken 0 0 62.000 0090 


2.8850 0011 Gewerbeflächen Kiebingen 



9320.000 Erwerb von Grundstücken 0 0 20.000 0 0110 



UGr. 3400 

Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Allmandäcker"


297 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8850 0013 Gewerbeflächen Oberndorf 






UGr. 3400 

Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Leimengrüble" 

2.8850 0015 Gewerbeflächen Seebronn 

3400.000 Veräusserung von Grundstücken 0 0 7.992 0150 




2.8850 0016 Gewerbeflächen Weiler 

3400.000 Veräußerung von Grundstücken 0 0 39 0160 




2.8850 0018 Gewerbeflächen Wurmlingen 



Planvermerk: 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 8850 1.666.000 1.050.000 572.000 136.089 0 0 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 8850 442.000 517.000 3.394.394 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 8850 1.224.000 55.000 0 0 0 

Überschuss 8850 0 0 3.258.305 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 88 3.839.300 3.300.000 2.993.000 2.328.489 0 0 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 88 2.774.000 3.086.000 7.481.722 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 88 1.065.300 0 0 0 0 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 88 0 93.000 5.153.233 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 8 4.154.300 3.300.000 3.309.000 2.658.048 2.133.569 799.569 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 8 2.842.000 3.137.000 7.490.124 119.000 51.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 8 1.312.300 172.000 0 2.014.569 748.569 

Überschuss 8 0 0 4.832.077 0 0

298 



Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9100 0001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

3000.000 Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 10.876.912 7.101.038 12.619.045 2000 

3100.000 Entnahme aus Rücklagen 6.186.423 3.840.165 0 2000 

3250.000 Rückflüsse Darlehen 2.036.687 1.921.196 1.892.566 2000 

3772.000 Kredite v. Kreditmarkt f. Umschuldungen 0 0 797.615 2000 

Einnahmen Maßnahme 19.100.022 12.862.399 15.309.226 0 0 

9100.000 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 9.202.681 2000 

9250.000 Trägerdarlehen 3.600.000 0 0 0 2000 

9771.000 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung 2.049.547 0 2.108.859 2.028.564 2000 

9772.000 Kreditmarkt, Umschuldung 0 0 0 797.615 2000 

9772.100 Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung 0 0 16.000 42.439 2000 

Ausgaben Maßnahme 5.649.547 0 2.124.859 12.071.300 0 0 


UGr. 9250 

Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" 

(Zinssatz 1,4 %; Tilgung 2,5 %) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 9100 5.649.547 0 2.124.859 12.071.300 0 0 

Einnahmen Unterabschnitt 9100 19.100.022 12.862.399 15.309.226 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 9100 13.450.475 10.737.540 3.237.926 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 91 5.649.547 0 2.124.859 12.071.300 0 0 

Einnahmen Abschnitt 91 19.100.022 12.862.399 15.309.226 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 91 13.450.475 10.737.540 3.237.926 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 9 5.649.547 0 2.124.859 12.071.300 0 0 

Einnahmen Einzelplan 9 19.100.022 12.862.399 15.309.226 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 9 13.450.475 10.737.540 3.237.926 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Gesamthaushalt 26.365.272 10.894.000 20.019.899 24.307.613 75.450.264 35.944.064 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Gesamthaushalt 26.365.272 20.019.899 24.307.613 14.939.407 7.061.157 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 0 60.510.857 28.882.907


299 

STELLENPLAN 

für das Haushaltsjahr 


Teil A: Beamtinnen/Beamte 

Teil B: Beschäftigte 

Teil C: Arbeiterinnen/Arbeiter 

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 

Teil E: Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, 

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

300 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 

Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar 

Teil A: Beamte 

Zahl der Stellen 2014 

Nachrichtlich 

darunter Zahl der Vermerke, 

Laufbahngruppe Besoldungs- insgesamt tatsächlich Erläuterungen 

und gruppe mit ausge- Leer- Stellen besetzten Stellen 

Amtsbezeichnung Zulage sondert stellen 2013 am 30.06.2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 

Oberbürgermeister B 6 1,00 1,00 1,00 

Beigeordnete B 4 1,00 1,00 1,00 

B 3 1,00 1,00 1,00 

Höherer Dienst A 16 

A 15 3,00 2,00 2,00 

A 14 2,00 3,00 3,00 

A 13 1,00 1,00 1,00 

Gehobener Dienst A 13 1,00 1,00 1,00 

A 12 7,80 7,80 7,80 

A 11 12,95 13,85 13,85 

A 10 12,35 14,00 14,00 

A 9 1,00 1,90 1,90 

Mittlerer Dienst A 9 2,60 2,00 2,00 

A 8 1,52 1,52 1,52 

A 7 0,80 0,80 0,80 

A 6 

A 5 

Einfacher Dienst A 5 

A 4 

A 3 

A 2 

A 1 

Summe I 49,02 51,87 51,87 

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 

Stadtwerke 

Mittlerer Dienst A 9 1,00 1,00 1,00 

Hospital zum Heiligen Geist 

Höherer Dienst A 14 1,00 1,00 1,00 

Summe II 2,00 2,00 2,00 

Summe I und II 51,02 53,87 53,87 

Teil A



301 

Teil B: Beschäftigte 


Nachrichtlich 


Entgelt- insgesamt tatsächlich Erläuterungen 

gruppe mit ausge- Leer- Stellen besetzten Stellen 

Zulage sondert stellen 2013 am 30.06.2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


E 15 

E 14 2,00 2,00 2,00 

E 13 1,00 1,00 1,00 

E 12 5,00 5,00 5,00 

E 11 9,75 10,80 10,80 

E 10 4,00 3,50 3,50 

E 9 25,50 24,05 24,05 

E 8 21,65 17,75 17,75 

E 6 46,13 45,38 45,38 

E 5 24,06 24,84 24,84 

E 4 2,92 3,90 3,90 

E 3 4,53 3,73 3,73 

E 2 Ü 1,00 1,00 1,00 

E 2 8,81 9,95 9,95 

E 1 0,80 0,80 0,80 

Beschäftigte im Sozial- S 18 

und Erziehungsdienst S 17 

S 16 

S 15 1,00 0,00 0,00 

S 14 

S 13 1,00 1,00 1,00 

S 12 

S 11 1,00 

S 10 2,00 2,30 2,30 

S 9 

S 8 

S 7 5,00 7,00 7,00 

S 6 14,15 11,85 11,85 

S 5 

S 4 27,93 26,53 26,53 

S 3 

S 2 0,78 0,78 0,78 

Summe Tarif 210,00 203,16 203,16 

Summe A und B (Beamte/Beschäftigte) 259,02 255,03 255,03 

Teil B - C

302 

Teil C: Arbeiter 


Nachrichtlich 


Entgelt- insgesamt tatsächlich Erläuterungen 

gruppe mit ausge- Leer- Stellen besetzten Stellen 

Zulage sondert stellen 2013 am 30.06.2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Stadtverwaltung 

Waldarbeiter W 9 1,00 1,00 1,00 

W 8 1,00 1,00 1,00 

W 5 2,00 2,00 2,00 

W 2 0,00 1,00 1,00 

Summe I 4,00 5,00 5,00 

STELLEN - GESAMTSUMME (Teile A, B, C) 

I. Stadtverwaltung 263,02 260,03 260,03 

II. Sondervermögen 2,00 2,00 2,00 

mit Sonderrechnung 

(Stadtwerke/Hospital) 

Summe I und II 263,02 260,03 260,03 

Teil B - C

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar 

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beamte - 

UA Gliederungsplan Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Leerstellen; 

OV BM A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 A5 A4 A3 Vermerke 

0000 Gemeindeorgane 3,00 1,00 0,02 

0100 Rechnungsprüfungsamt 1,00 0,40 1,00 

0201 Hauptamt 1,00 1,00 1,80 3,60 1,00 

0202 Bad Niedernau 1,00 0,35 

0203 Baisingen 1,00 0,35 k.w. 0,15 A 10 

0204 Bieringen 1,00 

0205 Dettingen 1,00 0,45 

0206 Eckenweiler 1,00 

0207 Ergenzingen 1,00 0,80 k.w. 0,10 A 11 

0208 Frommenhausen 1,00 0,35 

0209 Hailfingen 1,00 

0210 Hemmendorf 1,00 

0211 Kiebingen 1,00 0,55 

0212 Obernau 1,00 0,20 

0213 Oberndorf 1,00 0,30 

0214 Schwalldorf 1,00 0,20 

0215 Seebronn 1,00 

0216 Weiler 1,00 0,30 

0217 Wendelsheim 1,00 0,40 

0218 Wurmlingen 1,00 0,60 

0300 Stadtkämmerei 1,00 3,00 2,50 3,20 1,00 0,80 k.w. 1,0 A10 (01/2016), 

0500 Standesamt 0,10 0,55 0,40 

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 

0,60 

1100 Ordnungsamt 0,80 1,00 0,20 2,00 1,00 0,50 

2000 Schulverwaltung 0,20 0,25 0,50 

3000 Kulturamt 0,40 0,10 

3210 Museen, Sammlungen, 

0,10 

Ausstellungen, Stadtarchiv 

3400 Heimatpflege 0,30 1,00 

4000 Allgemeine Sozialverwaltung 0,10 

4640 Tageseinrichtungen für Kinder 0,25 

6010 Hochbauverwaltung 1,00 1,00 

6020 Tiefbauverwaltung 1,00 

6100 Stadtplanung/Bauordnung 1,00 1,50 1,00 1,00 k.w. 0,50 A 11 01/2017 

Hospital zum Heiligen Geist 1,00 

303 

Stadtwerke Rottenburg am Neckar 1,00 

Summe 17 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 1,00 7,80 12,95 12,35 1,00 2,60 1,52 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,02

304 


Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) - 

UA Gliederungsplan Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1 SONV Summe Vermerke 

0000 Gemeindeorgane 0,70 0,50 1,40 2,00 0,50 5,10 

0100 Rechnungsprüfungsamt 1,00 0,35 1,35 

0201 Hauptamt 1,00 2,50 7,30 3,35 2,20 2,90 0,50 0,05 19,80 

0202 Bad Niedernau 0,04 0,04 

0203 Baisingen 0,30 0,30 

0204 Bieringen 0,25 0,15 0,40 

0205 Dettingen 0,15 0,02 0,17 

0206 Eckenweiler 0,35 0,35 

0207 Ergenzingen 0,20 0,60 0,10 0,90 

0208 Frommenhausen 0,00 

0209 Hailfingen 0,50 0,10 0,065 0,67 

0210 Hemmendorf 0,40 0,04 0,44 

0211 Kiebingen 0,175 0,03 0,21 

0212 Obernau 0,15 0,15 

0213 Oberndorf 0,30 0,25 0,05 0,60 

0214 Schwalldorf 0,20 0,20 

UA 

k.w. 1,00 E11 09/2015, 1,00 

E 9 09/2014 

k.w. 0,25 E5 02/2015; 

0,05 E2Ü 02/2015 

0215 Seebronn 0,50 0,10 0,10 0,70 k.w. 0,10 E5 07/2015 

0216 Weiler 0,15 0,04 0,19 

0217 Wendelsheim 0,25 0,25 

0218 Wurmlingen 0,20 0,20 0,40 k.w. 0,20 E5 02/2015 

0300 Stadtkämmerei 1,00 2,90 5,70 9,60 

0500 Standesamt 1,05 1,05 

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 

0,10 0,55 0,65 

1100 Ordnungsamt 2,40 4,10 14,40 3,10 0,30 24,30 

1200 Umweltschutz 1,00 0,50 1,50 

1300 Feuerschutz 0,95 0,33 0,18 1,45 

2000 Schulverwaltung 0,25 0,35 0,05 0,65 

2111 Grundschule Kreuzerfeld 0,40 0,63 1,03 k.w. 0,05 E5 09/2014 

2112 

Kilian-von-Steiner Schule Bad 

Niedernau (Grundschule) 0,05 0,15 0,20 

2113 Grundschule Baisingen 0,05 0,08 0,13 

2114 Grundschule Dettingen 0,35 0,75 1,10 

Summe/Übertrag 0,00 0,00 1,00 1,00 2,75 0,70 13,55 14,25 0,00 28,65 9,58 0,33 0,84 0,09 1,14 0,00 0,00 73,87

305 





2115 

Sophie-Scholl-Schule Hailfingen 

(Grundschule) 0,05 0,10 0,15 

2116 Grundschule Oberndorf 0,15 0,05 0,20 

2117 Grundschule Seebronn 0,05 0,30 0,40 0,75 

2118 Uhlandschule Wurmlingen (Grundschule) 0,40 0,15 0,55 

2119 Grundschule Hemmendorf 0,30 0,30 k.w. 0,05 E6 08/2013 

2120 Grundschule Schwalldorf/ 

Frommenhausen 

0,16 0,05 0,21 

2121 Grundschule Wendelsheim 0,76 0,76 

2122 Rohrhaldenschule Kiebingen 0,38 0,33 0,22 0,93 

2123 Grundschule Ergenzingen 0,35 0,30 1,20 1,85 

2151 Hohenberg GHWRS 0,70 0,94 1,64 

UA 

2210 Realschule Kreuzerfeld 0,60 1,12 1,72 k.w. 0,30 E5 08/2014 

2310 Eugen-Bolz-Gymnasium 0,85 1,73 2,58 k.w. 0,43 E5 09/2014 

2311 Paul-Klee-Gymnasium 1,42 1,42 k.w. 0,12 E5 09/2014 

2700 Weggentalschule 0,25 0,25 

2820 Gemeinschaftsschule Ergenz. 1,20 1,20 2,40 

3000 Kulturamt 1,00 0,50 1,00 2,50 

3210 Museen 1,00 0,40 1,40 

Synagoge Baisingen 0,02 0,02 

3320 Musikpflege 0,80 0,80 

3400 Heimatpflege 1,00 0,50 0,50 2,00 

3500 Volkshochschule 0,33 0,33 

3550 Sonstige Volksbildung 0,20 0,30 0,40 0,19 0,25 0,45 1,79 

k.w. 0,04 E4 01/2015; 

0,01 E2Ü 01/2015 

4000 Allg. Sozialverwaltung 1,50 3,40 0,50 5,40 k.w. 0,90 E8 07/2015 

4560 Jugendpflege 0,75 0,75 1,50 

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,50 1,00 0,01 1,51 

4640 Kindertageseinrichtungen 0,75 0,65 0,50 1,90 

Kindergarten Dätzweg 0,10 0,10 

Kindergarten Hohenberg 0,05 0,05 

Kindergarten Pliksburg 0,03 0,03 

Kindergarten Bieringen 0,00 

Kindergarten Dettingen 0,00 

Summe mit Übertrag 0,00 0,00 1,00 1,00 6,05 0,70 18,15 19,65 0,00 34,49 19,79 1,22 0,86 0,67 5,34 0,00 0,00 108,91

306 





UA 

Kindergarten Eckenweiler 0,00 

Kindergarten Seebronn 0,00 

Kindergarten Obernau 0,00 

Schülerhort Hohenberg 0,00 

5610 Sporthallen Kernstadt 0,00 

Volksbank-Arena 0,83 0,50 0,90 2,23 

Otto-Locher-Halle 0,30 0,30 

Kreuzerfeldhalle 0,10 0,05 0,25 0,40 

EBG-Halle 0,15 0,05 0,20 0,40 

5611 Hallen Stadtteile 0,00 

Baisingen Schlossscheuer 0,15 0,15 k.w. 0,03 E3 

Ergenzingen 0,30 0,10 0,40 

Frommenhausen 0,20 0,20 

Hailfingen 0,30 0,70 1,00 

Kiebingen 0,50 0,50 

Obernau 0,12 0,12 

Oberndorf 0,10 0,10 

Seebronn 0,20 0,20 

Gemeindesaal Wendelsheim 0,04 0,04 

Uhlandhalle Wurmlingen 0,60 0,60 

6010 Hochbauverwaltung 1,00 3,75 0,50 0,50 1,55 0,80 8,10 k.w. 0,50 E5; 0,75 E9 01/2016 

6020 Tiefbauverwaltung 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,40 9,40 k.w. 0,60 E6 

6100 Stadtplanung, Bauordnung 1,00 2,00 2,70 1,30 1,00 2,00 3,20 0,35 13,55 

7200 Abfallbeseitigung 0,00 

Dettingen 0,05 0,05 

Hailfingen 0,05 0,05 

Oberndorf 0,05 0,05 

Schwalldorf 0,05 0,05 

Wendelsheim 0,05 0,05 

7650 Bedürfnisanstalten 0,20 0,20 

7670 Festhalle 0,60 0,70 0,65 1,95 

7700 Bauhof Stadtteile 0,00 

Bad Niedernau 0,11 0,11 

Baisingen 0,30 0,30 


307 





UA 

Bieringen 0,20 0,13 0,33 

Dettingen 0,70 0,35 1,05 

Eckenweiler 0,00 

Frommenhausen 0,50 0,50 

Hailfingen 0,10 0,30 0,40 

Hemmendorf 0,30 0,30 

Kiebingen 1,00 1,00 

Obernau 0,20 0,20 

Oberndorf 0,30 0,05 0,35 

Schwalldorf 0,34 0,06 0,40 

Seebronn 0,30 0,30 

Weiler 0,15 0,15 

Wendelsheim 0,45 0,25 0,70 

Wurmlingen 1,00 1,00 2,00 

8550 Forstw. Unternehmen 4,00 4,00 

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 0,05 0,05 

Gesamtsumme 0,00 2,00 1,00 5,00 9,75 4,00 25,50 21,65 0,00 46,13 24,06 2,92 4,53 1,00 8,81 0,80 0,00 157,14

308 


Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) - 

UA Gliederungsplan 

S18 S17 S16 S15 S14 S13 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 SONV Summe Vermerke 

UA 

2114 Grundschule Dettingen 0,21 0,21 

2115 Grundschule Hailfingen 0,22 0,22 

4640 Kindertageseinrichtungen 

Kindertagesstätte Dätzweg 1,00 1,00 4,00 8,75 14,75 

Kinderhaus Hohenberg 1,00 7,35 9,39 0,35 18,09 

Kindergarten Pliksburg 1,00 0,80 1,89 3,69 

Kindergarten Bieringen 1,00 1,05 2,05 

Kindergarten Dettingen 1,00 1,05 2,05 

Kindergarten Eckenweiler 1,00 1,00 2,00 4,00 

Kindergarten Seebronn 1,00 1,00 2,00 

Kindergarten Obernau 1,00 1,00 2,00 

Pavillon Hohenbergschule 1,00 1,00 2,00 2,0 k.w. 09/2014 

Vertretungen Kindertagesstät. 0,80 0,80 

4560 Jugendpflege 1,00 1,00 


309 



Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 

I. Ehrenbeamte 

vorgesehen Zahl der beschäftigt Erläuterungen 

im Jahr 2014 Stellen 2013 am 

30.06.2013 

Ortsvorsteher DAE lt. Satzung 17,00 17,00 17,00 

Insgesamt I 17,00 17,00 17,00 

II. Auszubildende/Praktikanten/BFD/FSJ 

Aufwands- vorgesehen Zahl der beschäftigt Erläuterungen 

entschädigung im Jahr 2014 Stellen 2013 am 

30.06.2013 

Verwaltungspraktikant/in * ABez. 3,00 3,00 3,00 

Auszubildende (TVAöD) Ausb.Verg. 10,00 10,00 10,00 

Fachangestellte für Medienund 

Informationsdienste Ausb.Verg. 0,00 1,00 1,00 

Bauzeichner/in (Hoch-/Tiefbau) Ausb.Verg. 1,00 2,00 2,00 

BFD/FSJ SONV 3,00 3,00 3,00 

Praktikanten im Erzieherbereich PRAV 4,00 3,00 3,00 

Insgesamt II 21,00 22,00 22,00 

* Einführungspraktikum zum Bachelor of Arts 

Anmerkungen: 

ABez. = Anwärterbezüge 

ANWG = Anwärterbezüge 

Ausb. Verg. = Ausbildungsvergütung 

BFD = Bundesfreiwilligendienst 

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr 

PRAV = Praktikumsvergütung 

SONV = Sondervereinbarung 

Teil E

310

311 


SN 

Landkreis Tübingen zum HHPl. 2014 

S A M M E L N A C H W E I S 

DER 

P E R S O N A L A U S G A B E N 

- Hauptgruppe .4 - 

Bezeichnung der Untergruppen 

4010.000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 

(einschl. Sitzungsgelder) 

4100.000 Beamtenbesoldung 

4140.000 Entgelte für Beschäftigte 

4300.000 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte 

4340.000 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte 

4440.000 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte 

4480.000 Beamtenbezüge Sozialversicherung 

4500.000 Beihilfen, Unterstützungen 

4600.000 Personalnebenausgaben (Leistungsprämien, UA 0800) 

Planvermerk: 

Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig 

deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). 

Bewirtschaftende Dienststelle: Hauptamt (1001)

312 


Sammelnachweis 

4000.000 Personalausgaben (EUR) Haushaltsplan 2014 

UA Summe 4010.000 4100.000 4140.000 4300.000 4340.000 

ehrenamtl. Täti. Beamte Beschäftigte VK Beamte ZVK Ang. 

0000 938.817 68.000 369.385 193.481 211.460 16.533 

0100 284.202 0 98.393 78.493 66.420 6.896 

0201 1.863.869 0 441.541 924.472 206.214 75.310 

0202 43.963 14.930 16.051 3.057 5.306 697 

0203 63.324 22.600 16.051 11.274 6.607 966 

0204 32.733 13.960 0 14.310 0 1.225 

0205 80.426 21.620 20.541 6.967 19.482 633 

0206 30.379 12.980 0 13.525 0 1.158 

0207 135.206 30.360 38.602 36.507 13.226 3.124 

0208 53.049 17.100 15.058 0 10.499 0 

0209 69.130 17.520 0 30.421 11.299 2.585 

0210 50.806 17.150 0 16.487 9.768 1.497 

0211 70.293 26.510 25.105 6.701 8.337 573 

0212 40.197 18.000 8.607 5.749 2.718 492 

0213 108.962 24.550 14.752 17.405 31.013 1.785 

0214 41.611 17.100 8.627 7.120 3.032 589 

0215 62.784 22.600 0 31.154 0 2.754 

0216 69.088 22.600 12.941 6.361 20.531 546 

0217 58.934 18.500 16.712 8.507 9.095 730 

0218 76.914 24.560 25.071 12.118 6.063 1.228 

0300 1.284.871 0 504.072 359.779 251.550 30.734 

0500 129.061 0 47.876 42.530 18.921 3.590 

0800 83.851 0 33.825 32.116 10.894 1.506 

1100 1.465.330 0 220.807 833.781 119.595 85.992 

1200 64.663 0 0 51.057 0 4.370 

1300 78.439 0 0 62.053 0 4.558 

2000 118.286 0 47.183 29.427 26.021 2.536 

2111 48.001 0 0 37.247 0 3.217 

2112 13.146 0 0 10.618 0 832 

2113 6.343 0 0 4.936 0 422 

2114 55.920 0 0 43.110 0 3.707 

2115 13.718 0 0 11.073 0 745 

2116 12.086 0 0 9.389 0 804 

2117 39.664 0 0 30.603 0 2.713 

2118 25.276 0 0 19.662 0 1.679 

2119 13.440 0 0 10.478 0 896 

2120 10.485 0 0 8.142 0 698 

2121 37.448 0 0 29.096 0 2.498 

2122 34.973 0 0 28.284 0 2.032 

2123 56.593 0 0 44.007 0 3.767 

2151 73.138 0 0 57.083 0 4.909 

2210 60.658 0 0 44.803 0 4.743 

2310 125.964 0 0 98.177 0 8.383 

2311 59.105 0 0 47.055 0 3.960 

2700 11.034 0 0 8.596 0 735 

2820 77.348 0 0 60.142 0 5.137 

2951 9.265 0 0 7.953 0 457 

3000 206.010 0 29.839 118.655 18.916 10.137 

3210 68.008 0 6.894 45.628 2.181 3.903 

3320 61.365 0 0 48.082 0 4.099 

3400 217.921 0 67.151 84.063 30.186 7.182 

3500 18.382 0 0 14.274 0 1.218 

3550 69.585 0 0 53.339 0 5.151 

4000 305.999 0 38.176 186.990 21.669 16.878 

4560 167.724 0 0 126.371 0 13.169 

4600 103.918 0 0 81.569 0 6.758 

4640 2.461.060 0 12.142 1.930.318 4.133 160.948 

5610 139.307 0 0 108.892 0 8.867 

5611 137.534 0 0 104.827 0 9.280 

6010 612.665 0 112.430 341.811 48.107 28.977

Stand:15.08.2013 

313 


Sammelnachweis 

4000.000 Personalausgaben (EUR) Haushaltsplan 2014 

UA Summe 4010.000 4100.000 4140.000 4300.000 4340.000 

ehrenamtl. Täti. Beamte Beschäftigte VK Beamte ZVK Ang. 

6020 702.791 0 31.809 483.684 48.823 41.325 

6100 1.239.538 0 205.627 640.611 145.817 55.415 

7200 10.225 0 0 7.541 0 646 

7650 4.394 0 0 4.394 0 0 

7670 109.863 0 0 84.095 0 8.237 

7700 404.419 0 0 312.857 0 26.598 

8550 171.000 0 0 136.000 0 11.000 

8810 1.909 0 0 1.472 0 139 

Ges. 15.396.410 410.640 2.485.268 8.360.779 1.387.883 724.868 

Vorjahr 14.796.264 410.710 2.516.718 7.779.057 1.416.079 671.832 

RE 2012 13.840.887 429.149 2.315.898 7.352.654 1.257.279 625.362 

Bew. Stelle 1001 1001 1001 1001 1001

314 


Sammelnachweis 4000.000 Personalausgaben (EUR) Haushaltsplan 2014 

UA 4440.000 4480.000 4500.000 4600.000 

SV Ang. Beamte SV Beihilfe Leistungsprä. 

0000 38.569 41.382 7 

0100 14.437 19.551 12 

0201 165.655 50.485 192 

0202 2.762 1.160 0 

0203 2.230 3.596 0 

0204 3.238 0 0 

0205 1.476 9.707 0 

0206 2.713 0 3 

0207 10.736 2.651 0 

0208 0 10.392 0 

0209 7.305 0 0 

0210 3.467 2.437 0 

0211 1.332 1.735 0 

0212 3.426 1.205 0 

0213 7.157 12.300 0 

0214 3.818 1.325 0 

0215 6.276 0 0 

0216 1.684 4.425 0 

0217 4.065 1.325 0 

0218 5.886 1.988 0 

0300 71.655 67.053 28 

0500 8.354 7.787 3 

0800 3.522 1.988 0 

1100 170.295 34.794 66 

1200 9.233 0 3 

1300 11.828 0 0 

2000 5.722 7.397 0 

2111 7.537 0 0 

2112 1.696 0 0 

2113 985 0 0 

2114 9.100 0 3 

2115 1.900 0 0 

2116 1.893 0 0 

2117 6.348 0 0 

2118 3.935 0 0 

2119 2.066 0 0 

2120 1.640 0 5 

2121 5.854 0 0 

2122 4.642 0 15 

2123 8.810 0 9 

2151 11.146 0 0 

2210 11.112 0 0 

2310 19.404 0 0 

2311 8.090 0 0 

2700 1.703 0 0 

2820 12.063 0 6 

2951 855 0 0 

3000 23.044 5.409 10 

3210 9.061 331 10 

3320 9.184 0 0 

3400 16.737 12.592 10 

3500 2.880 0 10 

3550 11.095 0 0 

4000 34.881 7.397 8 

4560 28.134 0 50 

4600 15.591 0 0 

4640 352.666 828 25 

5610 21.548 0 0 

5611 23.422 0 5 

6010 66.417 14.912 11

315 


Sammelnachweis 4000.000 Personalausgaben (EUR) 

UA 4440.000 4480.000 4500.000 4600.000 

SV Ang. Beamte SV Beihilfe Leistungsprä. 

6020 88.939 8.187 24 0 

6100 122.452 69.587 29 0 

7200 2.038 0 0 0 

7650 0 0 0 0 

7670 17.526 0 5 0 

7700 64.935 0 29 0 

8550 23.980 0 20 0 

8810 298 0 0 0 

Ges. 1.622.448 403.926 598 

Vorjahr 1.550.898 29.213 421.757 

RE 2012 1.469.038 27.494 364.013 

Bew. Stelle 1001 1001 1001 1001

316


SN 


317 


FÜR 

U N T E R H A L T U N G D E R G R U N D S T Ü C K E 

- Gruppe .50 - 

Inhaltsbestimmung: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Die Gruppe .50 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) umfasst die laufende Unterhaltung eigener, 

gemieteter und gepachteter Gebäude und einzelner Räume, Grundstücke und zugehöriger Anlagen einschließlich 

der Ausgaben für die Beseitigung von Unwetter-, Katastrophen-, Tumult-, Manöver- und Kriegsschäden, je 

soweit nicht als Herstellungsaufwand (s. Nr. 4) im Vermögenshaushalt nachzuweisen. 

Darüber hinaus umfasst dieser Bereich auch die Energiesparmaßnahmen für die Gesamtstadt. 

Zu einem Gebäude gehören auch alle Bestandteile, die baulich oder niet- und nagelfest mit ihm verbunden sind, 

wie z.B. Heizungs- und Klimaanlagen; Leitungen für Wasser, Gas, Strom und Abwasser; Fernmeldeanlagen; 

Trafostationen; Einbauschränke, eingebaute Beleuchtungsanlagen und Verdunkelungseinrichtungen; Aufzüge, 

Rolltreppen, Transportanlagen (Rohrpost, Seilpost u.ä.); Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und 

Alarmeinrichtungen, Blitzableiter, Brandschutzanlagen, Antennen; bauliche Anlagen auf land- und 

forstwirtschaftlich oder in anderer Weise genutzten unbebauten Grundstücken (feste Umzäunungen u. dgl.) 

Wartungsverträge für Aufzüge und Trennvorhänge auch bei Gr. 50. 

"Zugehörige Anlagen„ sind z.B. Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen (wie Zufahrten, Wege, Staffeln und 

Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze der Schulen; Wallanlagen u.ä.). 

Unter laufender Unterhaltung werden Maßnahmen verstanden, die der Erhaltung der Sache zu ihrem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch dienen. Hauptmerkmal hierfür ist, dass der Aufwand durch die gewöhnliche 

Nutzung des Gebäudes oder unbebauten Grundstücks veranlasst wird und in mehr oder weniger großen 

Zeitabständen regelmäßig wiederkehrt. Wird jedoch ein Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen 

verändert oder in seinem bisherigen Zustand so verbessert, dass eine Wertsteigerung eintritt (z.B. durch Anbau, 

Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen 

oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen), so fallen die Ausgaben hierfür 

unter den Begriff des Herstellungsaufwands, der im Vermögenshaushalt nachzuweisen ist. Erhaltungsaufwand, 

der im Zusammenhang mit Herstellungsaufwand in diesem Sinne anfällt, kann - wenn er unerheblich und nicht 

eindeutig ausscheidbar ist - dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden. 

5. 

Übersicht über die Energetischen Gebäudesanierungsmaßnahmen (UGr. 5050) 

Bewirtschaftende Dienststellen: Hochbauamt (6500) UGr. 5007, 5008 und 5050 

Stadtteile (0020 - 0180) UGr. 5018

318 


Sammelnachweis 5000.000 

Unterhaltung der Grundstücke 

Haushaltsplan 2014 in Euro 

UA Summe 5007.000 5008.000 5017.000 5018.000 5050.000 

0201 258.500 8.000 50.500 200.000 Erläuterungen zu diesen Ausgaben 

0202 4.040 3.000 1.040 des Sammelnachweises (Gebäude- 

0203 6.050 0 3.000 3.050 unterhaltung) und Gesamtübersicht 

0204 5.380 3.000 2.380 für Kernstadt und Stadtteile siehe 

0205 11.400 7.500 3.900 nachfolgende Seite! 

0206 5.100 0 3.000 2.100 

0207 17.720 1.030 3.000 13.690 

0208 11.760 9.000 2.760 

0209 6.500 0 3.000 3.500 

0210 2.700 1.000 1.700 

0211 16.900 0 13.200 3.700 

0212 3.800 3.000 800 

0213 6.500 3.000 3.500 

0214 4.300 3.000 1.300 

0215 14.210 0 12.200 2.010 

0216 5.620 3.000 2.620 

0217 5.500 3.000 2.500 

0218 9.460 3.000 6.460 

1300 58.720 4.620 54.100 

2111 8.550 2.050 6.500 

2112 4.520 520 4.000 

2113 5.520 520 5.000 

2114 5.000 5.000 

2115 6.000 0 6.000 

2116 9.550 2.050 7.500 

2117 3.750 2.050 1.700 

2118 9.550 2.050 7.500 

2119 3.000 3.000 

2120 7.350 2.050 5.300 

2121 17.550 2.050 15.500 

2122 5.550 2.050 3.500 

2123 7.490 3.490 4.000 

2151 55.640 5.640 50.000 

2180 0 0 0 

2210 33.590 3.590 30.000 

2310 111.140 5.640 105.500 

2311 141.620 4.620 137.000 

2700 10.080 3.080 7.000 

2820 14.080 3.080 11.000 

2951 2.000 2.000 

3210 10.550 2.050 8.500 

3400 23.990 15.490 8.500 

3500 8.070 2.570 5.500 

3550 34.350 2.050 32.300 

3700 0 0 

4600 13.540 1.540 12.000 

4640 92.010 32.360 59.650 

5610 50.250 10.250 40.000 

5611 90.430 9.230 81.200 

5620 2.020 520 1.500 

5800 2.280 1.030 1.250 

7200 0 0 

7410 6.040 1.540 4.500 

7411 0 0 

7500 7.830 1.030 6.800 

7620 50 50 

7650 6.840 1.540 5.300 

7670 27.590 3.590 24.000 

7690 20.750 20.750 

7700 3.450 0 3.450 

7880 1.520 520 1.000 

7900 3.750 1.550 2.200 

8550 1.500 500 1.000 

8810 66.640 11.290 55.350 

8830 650 650 

Summe 1.389.790 156.830 975.950 0 57.010 200.000 

Vorjahr 1.127.060 152.800 764.250 57.510 152.500 

RE 2012 1.181.913 112.753 839.756 81.404 148.000 

Bew. St. 6500 6500 6500 Stadtteile Stadtteile 6.500

319 

GESAMTÜBERSICHT Kernstadt und Stadtteile HH 2014 

HH-Stellen 

Kernstadt 

Bad Niedernau 

Baisingen 

Bieringen 

Dettingen 

Eckenweiler 

Ergenzingen 

Frommenhausen 

0201 Rathaus 50.500 3.000 3.000 3.000 7.500 3.000 3.000 9.000 3.000 1.000 13.200 3.000 3.000 3.000 12.200 3.000 3.000 3.000 129.400 78.900 

1300 FFW 29.000 1.000 2.200 1.000 1.000 1.000 1.500 2.000 5.600 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.800 1.000 54.100 25.100 

2111 Grundschulen 6.500 4.000 5.000 5.000 6.000 3.000 7.500 1.700 7.500 46.200 39.700 

2120 Grundschulen 4.000 3.500 5.300 15.500 28.300 28.300 

2151 Werkrealschule 50.000 50.000 0 

2180 Grundschulförderklasse 0 0 0 

2210 Realschulen 30.000 30.000 0 

2310 Eugen-Bolz-Gymnasium 105.500 105.500 0 

2311 Paul-Klee-Gymnasium 137.000 137.000 0 

2700 Weggentalschule 7.000 7.000 0 

2820 Gemeinschaftsschule 11.000 11.000 11.000 

2951 Mediothek 2.000 2.000 0 

3210 Röm. Museum 8.500 8.500 0 

3400 Heimatpflege 5.000 300 1.550 200 50 300 50 200 200 300 350 8.500 3.500 

3500 VHS Sprollstr. 22 5.500 5.500 0 

3550 Zehntscheuer/Morizkirche 22.000 200 5.600 100 2.000 1.400 1.000 32.300 10.300 

3700 Pfarrhaus 0 0 

4600 Jugendarbeit 3.000 500 100 100 500 500 200 100 500 5.200 150 200 200 200 50 500 12.000 9.000 

4640 Tageseinrichtungen 27.000 1.550 2.500 1.200 2.500 2.000 9.200 1.000 1.500 8.700 1.500 1.000 59.650 32.650 

5610 Sporthallen 40.000 40.000 0 

5611 MZH 2.000 6.700 2.000 23.200 15.300 3.700 4.800 3.000 3.000 2.500 2.000 13.000 81.200 81.200 

5620 Umkleide 1.500 1.500 0 

5800 Parkanlagen 1.000 250 1.250 250 

6010 KFZ Unterhaltung 0 0 

7200 Abfallsammelstelle 0 0 0 

7410 Schlachthof 4.500 0 0 0 0 4.500 0 

7500 Friedhöfe 3.500 200 400 100 150 600 300 100 300 200 100 200 200 200 250 6.800 3.300 

7620 Öffentl. Waagen 50 50 50 

7650 Öffl. WC 5.000 100 100 100 5.300 300 

7670 Festhalle 24.000 24.000 0 

7690 Öffenl. Gemeindeeinrichtung 500 0 0 0 50 3.500 16.700 20.750 20.750 

7700 Bauhof 0 50 500 100 500 200 150 350 250 100 100 150 500 500 3.450 3.450 

7880 Landwirtschaftliche 1.000 1.000 0 

7900 Buswartehallen 1.000 100 200 50 50 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 2.200 1.200 

8550 Stadtwald 1.000 1.000 0 

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 30.000 3.300 2.000 700 1.100 6.250 2.000 650 300 800 50 1.700 1.600 1.000 2.300 1.600 55.350 25.350 

8830 Feldscheuer 600 50 650 650 

Kosten Bauunterhaltung 5008 601.000 12.650 18.000 15.550 19.000 7.850 51.850 38.500 20.000 16.050 25.100 9.050 17.100 14.950 26.650 26.250 27.200 29.200 975.950 374.950 

Kosten TBR 5007 83.520 1.040 2.070 7.180 3.080 4.620 20.940 520 0 0 2.570 9.230 2.050 2.050 5.130 520 4.100 8.210 156.830 73.310 

Energieeinsparnmaßnahmen 

- Gesamtstadt - (Ugr. 5050) 200.000 200.000 

Gesamtkosten 884.520 13.690 20.070 22.730 22.080 12.470 72.790 39.020 20.000 16.050 27.670 18.280 19.150 17.000 31.780 26.770 31.300 37.410 1.332.780 448.260 

VORJAHR 2013 639.900 17.250 18.800 21.150 30.100 25.750 85.550 13.000 20.400 10.350 24.100 38.050 23.300 12.650 15.050 10.050 24.600 39.500 938.050 429.650 

Hailfingen 

Hemendorf 

Kiebingen 

Obernau 

Oberndorf 

Schwalldorf 

Seebronn 

Weiler 

Wendelsheim 

Wurmlingen 

Gesamtkosten 

Gesamtkosten 

Stadtteile

320 

HH- 

Stelle 

Mittelbewirtschaftende Dienststelle: KERNSTADT - Gebäudeunterhaltung Gruppe 50 

Objekt 

Verwendungszweck 

Außerordentliche 

Ausgaben 

Ausgaben 

AU 

Ausgaben 

Wartung 

Ausgaben 

TBR 

Ausgaben 

gesamt 

0201 Energieeinsparmaßnahmen 

an verschiedenen Gebäuden Untergruppe 5050 200.000 

Gesamt VORJAHR 152.500 € 200.000 0 0 0 200.000 

0201 Rathaus Marktplatz 18 AU 36.000 3.000 

Alte Welt Obere Gasse 12 Wartungen 9.500 

Altenwohnheim Obere Gasse 31 TBR 5.000 

Marktplatz 22+24 5.000 

VOBA Marktplatz 25 (Archiv) 

KSK-Gebäude Marktplatz 26 

Gesamt VORJAHR 53.300 € 0 41.000 9.500 8.000 58.500 

1300 Rettungszentrum AU 6.000 

Schranke, Rauchschutztüren 21.000 

Wartungen 2.000 

AU TBR 540 

Freiflächenpflege TBR 1.000 


2111 Grundschule Kreuzerfeld AU 5.000 


AU TBR 550 

Grünpflege / Schulgarten TBR 1.000 

Freiflächenpflege TBR 500 


2151 Hohenbergschule AU 12.000 

Hauptgebäude Lehrer-Toiletten 35.000 

Pavillon Wartung 3.000 

AU TBR 1.640 

Grünpflege TBR 3.000 



2180 Grundschulförderklassen AU 0 

Schadenweilerstraße 11 Wartungen (siehe Jugendhaus) 0,00 

AU TBR 

Grünpflege TBR 0 


Gesamt VORJAHR 0 € 0 0 0,00 0 0 

2210 Realschule Kreuzerfeld AU 21.000 

mit Mensa Notausstiege 6.000 


Au TBR 90 




2310 Eugen-Bolz-Gymnasium AU 26.500 

mit Sporthalle Böden tauschen 70.000 

Landwirtschaftsamt Wartungen 8.500 

AU TBR 2.640 




2311 Paul-Klee-Gymnasium AU 8.000 

und Mensagebäude Material für Schulverscönerungsprojekt 5.000 

Böden tauschen 120.000 


AU TBR 1.620 



2700 Weggentalschule AU 4.000 


AU TBR 80 




2951 Mediothek AU 2.000 

und Mensagebäude Wartungen 0 

AU TBR 

Gesamt VORJAHR 2.000 € 0 2.000 0 0 2.000

321 

HH- 

Stelle 

Objekt 



Ausgaben 

Ausgaben 

AU 

Ausgaben 

Wartung 

Ausgaben 

TBR 

Ausgaben 


3210 Römisches Museum AU 2.500 


AU TBR 1.050 



3400 Zwinger AU 4.000 

Bichelesturm Wartungen 1.000 

Schütteturm 

Pulverturm 

Kalkweilerturm 

Gaisholzturm 

Heuberger Turm 

Bildstöckle und Feldkreuz 

Stadtmauer 

Kreuzweg Altstadt 

Marktbrunnen 

Ritterbrunnen 

Weggentalbrunnen 

Hirschbrunnen 

Metzelplatzbrunnen 

Sulzauer Hof Brunnen 

Brunnen Rotes Meer 

Brunnen Eugen-Bolz-Platz 

Brunnen Kalkweiler Tor 

Trillerbrunnen 

AU TBR 6.770 


3500 VHS Sprollstraße 22 AU 4.000 


AU TBR 70 




3550 Morizschule AU 13.000 

Zehntscheuer Wartungen 9.000 

AU TBR 2.050 


4600 Jugendarbeit AU 2.000 

Schadenweilerstr. 11a/b Wartungen 1.000 

AU TBR 1.540 


4640 Tageseinrichtungen AU 0 

Fassade Dätzweg 12.000 

Schallschutz Hohenberg 12.000 

Kiga und Kita Sprollstr. 22 Wartungen 3.000 

Kiga Pliksburg AU TBR 620 

Kiga und Schülerhort Hohenberg Grünpflege TBR 1.000 

Kiga Dätzweg Freiflächenpflege TBR 3.000 


5610 Sporthallen AU 26.000 

Otto-Locher-Halle Lichtsteuerung Kreuzerfeldhalle 4.000 

Kreuzerfeldhalle Wartungen 10.000 

Hohenberghalle Grünpflege TBR 6.000 

AU TBR 4.250 


5620 Umkleide Kreuzerfeldstadion AU 1.000 

Wartungen 500 

AU TBR 520 

Gesamt VORJAHR 2.000 € 0 1.000 500 520 2.020 

5800 Parkanlage Schänzle AU 1.000 

Gerätehaus Wartungen 0 

Musikpavillon Au TBR 1.030 

Gesamt VORJAHR 2.000 € 0 1.000 0 1.030 2.030

322 

HH- 

Stelle 

Objekt 



Ausgaben 

Ausgaben 

AU 

7200 Deponie Baresel AU 0 

Ausgaben 

Wartung 

Ausgaben 

TBR 

AU TBR 0 

Ausgaben 


Gesamt VORJAHR 0 € 0 0 0 0 

7410 Schlachthof AU (Dach und Fach) 4.000 

Wohnung Wartungen 500 

AU TBR 1.540 

Gesamt VORJAHR 6.000 € 0 4.000 500 1.540 6.040 

7500 Friedhöfe AU 3.000 

Klause und Sülchen Wartung 500 

AU TBR 1.030 


7650 Öffentliche WC-Anlagen AU 5.000 

AU TBR 1.540 


7670 Festhalle AU 11.000 


AU TBR 2.090 




7700 Bauhöfe AU 0 

AU TBR 0 

Gesamt VORJAHR 0 € 0 0 0 0 0 

7880 Landwirtschaftliche AU 1.000 

Schutzhütten AU TBR 520 

Gesamt VORJAHR 1.500 € 0 1.000 520 1.520 

7900 Buswartehallen und Ortstafeln AU 1.000 

AU TBR 520 


8550 Stadtwald Schutzhütten AU 1.000 

AU TBR 500 


8810 Wohn-und Geschäftsgebäude AU 19.000 

Eberhardstraße 25/1 Wartungen 11.000 

Gelber Kreidebusen Garagen Freiflächenpflege TBR 3.500 

Königstraße 47 und 47/1 AU TBR 5.220 

Königstraße 49 

Königstraße 83 

Poststr. 8 

Poststr. 12 Bahnhof 

Saint-Claude-Str. DHL 

Schadenweiler Str.11 c+d 

Schafstall Kalkweil 

Schütte 6 

Siebenlindenstr. 46, 48, 52 

Sofienstraße 4 

Sprollstraße 10/1 Notare 

Sprollstraße 26 

Stadtlanggase 49 

Sulzauer Hof 7 

Tübinger Straße 2 


Tübinger Straße 68 Nufergebäude 


Ziegelhütte 2 

Allgemeine Gebäudezugänge 


Bauunterhaltung 5008 / TBR 5007 Vorjahr 325.000 € 200.000 509.000 92.000 83.440 884.440

323 

Mittelbewirtschaftende Dienststelle: 6500 Hochbauamt 

Gebäudeunterhaltung Gruppe 50 

BAD NIEDERNAU 

HH-Stelle Objekt Verwendungszweck 

1.0202.5008.002 

1.1300.5008.002 

Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 

Gesamtausgaben 

Rathaus/ 

Badstr. 35 AU 3.000 3.000 

0 

FFW 

Bachstr. 68 AU 1.000 1.000 

1.000 

1.2112.5008.002 

Grundschule 

Marienbergstr.9 AU 4.000 4.000 

1.2112.5007.002 520 

4.000 

1.3400.5008.002 

ehem. Backhaus 

Badstr. 47 AU 300 300 

300 

1.4600.5008.002 

Jugendraum 

Bachstr. 68 AU 500 500 

500 

1.5800.5008.002 Kurpark AU 250 250 

1.5800.5007.002 

250 

1.7500.5008.002 

Friedhof/ 

Konradsweg 9 AU 200 200 200 

1.7900.5008.002 

Buswartehalle 

Niedere-Au-Str.7-1 AU 100 100 100 

1.8810.5008.002 

Wohnhaus 

Kanalstr. 6 AU 1.000 1.000 

0 

Haus des Gastes/ 

Kanalstr.6 AU 200 200 

1.8810.5007.002 520 

Wohnhaus/ 

Marienbergstr.15 AU 2.100 2.100 

0 

3.300 

1.040 12.650 0 12.650 

3.000 

Vorjahr 16.250

324 



Baisingen 

HH-Stelle 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 

Gesamt 

ausgaben 

1.0203.5008.003 

Rathaus 

Schlossstr.1 AU 3.000 3.000 

0 

0 3.000 

1.1300.5008.003 

FFW 

Kaiserstr. 3 AU 1.000 1.000 

Material für Eigenleistung sanierung 1.200 1.200 2.200 

1.2113.5008.003 

Grundschule 

Kaiserstr. 6 AU 5.000 5.000 

1.2113.5007.003 520 

5.000 

1.3400.5008.003 

Synagoge 

Kaiserstr. 59a AU 1.400 1.400 

1.3400.5007.003 

1.4600.5008.003 

1.4640.5008.003 

1.5611.5008.003 

1.7500.5008.003 

1.7500.5007.003 

1.7900.5008.003 

1.8810.5008.003 

Brunnen 

Oberdorf/Galgenweg AU 1.030 50 50 

Brunnen 

Rathaus Schlossstr. AU 50 50 

Brunnen 

Unterdorf/Ergenzingen Str, AU 50 50 

Reparaturarbeiten 0 1.550 

Jugendraum 

Schlossstr. 1 AU 100 100 

100 

Tageseinrichtung / KiGa 

Schlossstr. 7 AU 1.500 1.500 

520 0 

Kinderspielhalle / KiGa 

Schlossstr. 7a AU 50 50 

1.550 

Schlossscheuer 


0 2.000 

Leichenhalle 

Bernlocherweg 1 AU 400 400 

400 

Buswartehalle 

Galgenweg 10 AU 100 100 

Buswartehalle 

Göttelfinger Str. 1 AU 100 100 200 

Schlossgebäude 

Schlossstr. 1 AU 0 

Gebäude / Wohnhaus 


0 

Doppelgarage 

Schlossstr. 7 AU 50 50 

Gebäude 

Kaiserstr. 8 AU 900 900 

Gebäude/ Schuppen 

Ergenzinger Str. 72 AU 50 50 2.000 

2.070 16.800 1.200 18.000 

Vorjahr 16.800

325 



Bieringen 

HH-Stelle 

1.0204.5008.004 

1.1300.5008.004 

1.3400.5008.004 

1.3400.5007.004 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus 

Wengertweg 7 AU 3.000 3.000 

0 

FFW 

Wengertweg 7 AU 1.000 1.000 

Brunnen 

Kelterplatz AU 2.050 50 50 

Bunnen 

Dorfplatz AU 50 50 

Brunnen 

Wengertweg AU 50 50 

3.000 

1.000 

1.4600.5008.004 

Brunnenstube 

Neckartalstr. Fl.St. 6 AU 50 50 

Technische Betriebe 200 

Jugendraum 

Allmandstr. 40 AU 100 100 

100 

1.4640.5008.004 

KIGA,St. Martin (angem.) 

Grabenstr. 27 AU 2.500 2.500 

1.4640.5007.004 

Technische Betriebe 5.130 2.500 

1.5611.5008.004 

Buse 

Allmandstr. 50 AU 3.000 3.000 

1.5611.5007.004 Technische Betriebe 

Malerarbeiten 3.700 3.700 6.700 

1.7411.5008.004 

Schlachthaus 

Neckartalstr. 2 

AU 

0 

1.7500.5008.004 

Friedhofskapelle 

Wachendorferstr. 27 AU 100 100 

100 

1.7620.5008.004 

Viehwaage 

Neckartalstr. 2 AU 50 50 50 

1.7690.5008.004 

Backhaus 

Neckartalstr. 2 AU 500 500 

500 

1.7700.5008.004 

Bauhof 


50 

1.7900.5008.004 

Buswartehalle 

Starzacherstr. AU 50 50 

50 

1.8810.5008.004 

1.8830.5008.004 

Lagerschuppen 

TCB Heim/Allmandstr. 22 AU 50 50 

Alter Kelter 

Neckartalstr. 17 AU 50 50 

Altes Pumphaus 

Taläcker AU 50 50 

Bahnhof 


Wohnhaus 

Wengertweg 7 AU 50 50 

Feldschuppen 

Burkhartdtstr. AU 600 600 

7.180 11.850 3.700 15.550 

700 

600 

Vorjahr 14.150

326 



Dettingen 

HH-Stelle 

1.0205.5008.005 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus 

Beguinenstr. 10 AU 3.000 3.000 

Eingangstür 4.500 4.500 7.500 

1.1300.5008.005 

FFW 

Hemmendorfer Str. 38 AU 1.000 1.000 

0 1.000 

1.2114.5008.005 

Grundschule 

Pfarrer-Uhl-Str. 38 AU 5.000 5.000 

1.2114.5007.005 0 

5.000 

1.4600.5008.005 

Jugendhaus 

Hechinger Str. 139 AU 500 500 

500 

1.4640.5008.005 

KIGA Brandhecke 

St.-Dionysius-Str. 63 AU 1.200 1.200 

1.4640.5007.005 3.080 0 

1.200 

1.5611.5008.005 

Turnhalle 

Pfarrer-Uhl-Str.38 AU 2.000 2.000 

1.7500.5008.005 

1.7700.5008.005 

1.7900.5008.005 

1.8810.5008.005 

2.000 

Friedhofskapelle+ 

Leichenhalle AU 150 150 150 

Bauhof 

Hemmendorfer Str. 38 AU 500 500 

500 

Buswartehalle 

Pfarrer-Kottmann-Str. AU 50 50 50 

Vereinsraum 

Virgilweg 5 AU 50 50 

Wohnhaus 

Hemmendorfer Str. 38 AU 1.000 1.000 

ehem. Backhaus 

Virgilweg 3 AU 50 50 

1.100 

3.080 14.500 4.500 19.000 

Vorjahr 27.100

327 



Eckenweiler 

HH-Stelle 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

1.0206.5008.006 

Rathaus 

Weitenburger Str. 5 AU 3.000 3.000 

0 3.000 

1.1300.5008.006 

FFW 

Haigerlocher Str. 16 AU 1.000 1.000 

0 1.000 

1.3400.5008.006 

Brunnen 

Böblinger Str. AU 50 50 

1.3400.5007.006 Technische Betriebe 1.540 50 

1.4600.5008.006 

Jugendraum 

Weitinger Str 8-10 AU 500 500 

Neu Weitenburger Str. 0 500 

Kindergarten 

1.4640.5008.006 Weitenburger Str. 9 AU 2.500 2.500 

1.4640.5007.006 Technische Betriebe 3.080 

0 

0 2.500 

1.7500.5008.006 

Friedhofsmauer 

Weitinger Str. Alt AU 

Aussegnungshalle 

Haigerlocher Str. AU 600 600 

600 

1.7690.5008.006 

Backhaus 

Weitinger Str. 8-10 AU 

0 

1.7700.5008.006 

Viehwaage 

Haigerlocher Str. 16 AU 

Bauhof 

Haigerlocher Str. 16 AU 100 100 

1.7900.5008.006 

Buswartehalle 

Böblingerstr. 34 AU 100 100 

4.620 7.850 0 7.850 

100 

100 

Vorjahr 21.250

328 



Ergenzingen 

HH-Stelle 

Objekt 


AU Außerordentliche 


Anteil 

Ausgaben 

ausgaben 

TBR Wartung 

1.0207.5008.007 

Rathaus 

Gäustr. 8 AU 3.000 3.000 


0 3.000 

1.1300.5008.007 

FFW 

Mercedesstr. 2 AU 1.500 1.500 


1.500 

1.2123.5008.007 

Grundschule 

Max-Schier-Weg 1 AU 4.000 4.000 


4.000 

1.2820.5008.007 Gemeinschaftsschule im Gäu 7.000 7.000 

1.2820.5007.007 Hautpschule Kornstr. 25 AU 3.080 

alt 2152 Realschule Kornstr. 27 AU 2.500 2.500 

0 

Mensa AU 1.500 1.500 

11.000 

1.3400.5008.007 Brunnen AU 300 300 

1.3400.5007.007 Marktplatz Technische Betriebe 2.050 

Albrecht-Wirt-Str. 

Auberlinstr. 300 

Jugendraum 

1.4600.5008.007 

AU 200 200 

Lilienweg 8 200 

1.4640.5008.007 KiGa evangelisch AU 2.000 2.000 

1.4640.5007.007 Königsbergerstr. 43 Technische Betriebe 3.080 

0 

0 2.000 

1.5611.5008.007 

Turn+Festhalle 

Lilienweg 6 AU 2.050 13.000 13.000 

1.5611.5007.007 Technische Betriebe 

VstättVo TÜV 

Türen Dusche / Umkleide 10.200 10.200 23.200 

1.7500.5008.007 

Leichenhalle 

Gosbertstr. 25 AU 300 300 

1.7500.5007.007 0 300 

1.7900.5008.007 

Buswartehalle 

Stehelinstr. AU 1.030 50 50 

Buswartehalle 

Gosbertstr. AU 50 50 100 

Milchhaus 

1.8810.5008.007 Mörikestr. 14 AU 50 50 

1.8810.5007.007 

Vereinshaus 

Edelmannstr. 9 AU 100 100 

Wohnhaus 

Utta-Eberstein-Str.6/1 AU 600 600 

0 

Wohnhaus 

Utta-Eberstein-Str. 21Alter Pfarrhof AU 3.700 3.700 

0 

Technische Betriebe 2.050 

Wohnhaus 

Albrecht-Dürer-Str. 3 AU 450 450 

Bahnhofsgebäude 

Gäustr. 53 AU 1.000 1.000 

Wohnhaus 

Kloster-Lorsch-Weg 9 AU 100 100 

Waage am Bahnhof 

Gäustr. 53/2 AU 50 50 

Gerätehaus 

Kirchholzstr. 26 AU 50 50 

Wohnhaus 

Albrecht-Dürer-Str. 1 AU 150 150 6.250 

20.940 41.650 10.200 51.850 

Vorjahr 65.150

329 



Frommenhausen 

HH-Stelle 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

1.0208.5008.008 

Rathaus 

Raiffeisenstr. 16 AU 3.000 3.000 

Elektroöfen erneuern Sitzungssaal 6.000 6.000 9.000 

1.1300.5008.008 

FFW 

von-Wagner-Str. 12 AU 2.000 2.000 

2.000 

1.3550.5008.008 

Bürgersaal 

von-Wagner-Str. 12 AU 200 200 

200 

1.4600.5008.008 

Jugendraum 

Raiffeisenstr. 16 AU 100 100 

100 

1.4640.5008.008 

KIGA 

von-Wagner-Str. 11 AU 1.800 1.800 

1.4640.5007.008 Technische Betriebe 520 

Pflasterarbeiten 7.200 7.200 

Spielplatzüberd. 

von-Wagner-Str. 11 AU 200 200 9.200 

MZH 

1.5611.5008.008 Waldeckstr. 5 AU 2.500 2.500 


Duscharmaturen / Holzbauteile streichen 12.800 12.800 15.300 

1.7500.5008.008 

Geräteschuppen 

Friedhofstr. 35 AU 100 100 100 

1.7690.5008.008 

Backhaus 

Raiffeisenstr. 27 AU 

Milchsammelstelle AU 0 0 

0 

1.7700.5008.008 

Bauhof 

von-Wagner-Str. 12 AU 500 500 

500 

1.7900.5008.008 

Buswartehalle 

Raiffeisenstr. 16 AU 100 100 100 

1.8810.5008.008 Schlossgebäude AU 2.000 2.000 

Pilgerherberge 0 

Raiffeisenstr. 27 

ehem. Schlachthaus 2.000 

520 12.500 26.000 38.500 

Vorjahr 12.500

330 



Hailfingen 

HH-Stelle 

1.0209.5008.009 

1.1300.5008.009 

1.2115.5008.009 

1.4600.5008.009 

1.5611.5008.009 

1.7500.5008.009 

1.7700.5008.009 

1.7900.5008.009 

1.8810.5008.009 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus 

Hadolfinger Str. 28 AU 3.000 3.000 

FFW 

Etzbachstr. 15 AU 1.000 1.000 

Regelung Heizung 4.600 4.600 

Grundschule 

HadolfingerStr. 2 AU 5.000 5.000 

0 

Projektionswände 1.000 1.000 6.000 

Jugendraum 

Friedensstr. 30 AU 500 500 

500 

MZH 

Friedensstr. 30 AU 3.700 3.700 


0 3.700 

Leichenhalle 

Friedensstr. 4 AU 300 300 

300 

Bauhof 

Etzbachstr. 15 AU 200 200 

200 

Buswartehalle 

Flösslestr. AU 50 50 50 

Gebäude 

Rosengartenstr. 14 AU 50 50 

3.000 

5.600 

Wohnhaus 

Hadolfinger Str. 24 AU 300 300 

Wohnhaus 

Hadolfinger Str. 26 AU 300 300 650 

0 14.400 5.600 20.000 

Vorjahr 20.400

331 



Hemmendorf 

HH-Stelle 

1.0210.5008.010 

1.1300.5008.010 

1.2119.5008.010 

1.3550.5008.010 

1.4600.5008.010 

1.7500.558.010 

1.7690.5008.010 

1.7700.5008.010 

1.7900.5008.010 

1.8810.5008.010 

1.8830.5008.010 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus 

Dettinger Str.32 AU 1.000 1.000 

FFW 

Schlosshof 7 AU 500 500 

0 

Grundschule 

Johanniterstr. 3 AU 3.000 3.000 

0 0 

0 3.000 

Zehntscheuer 

Schlosshof 7 AU 2.500 2.500 

Sockelsanierung 3.100 3.100 5.600 

Jugendraum 

Schlosshof 3 AU 300 300 

Sockelsanierung 4.900 4.900 5.200 

Leichenhalle 

Heimentäle AU 200 200 

200 

Backhaus 

Schlosshof 7/1 AU 

0 

Bauhof 

Schlosshof 7/1 AU 150 150 

150 

Bauswartehalle 

Schlosshof AU 50 50 

50 

Wohn-und 

Geschäftsgebäude 

Hagengasse AU 300 300 300 

Schuppen Bauhof 

Heimentäle AU 50 50 50 

1.000 

500 

0 8.050 8.000 16.050 

Vorjahr 10.350

332 



Kiebingen 

HH-Stelle 

Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 

1.0211.5008.011 

Rathaus 

Vorstadtstr. 3 AU 3.000 3.000 

Fenster erneuerung 10.200 10.200 13.200 

1.1300.5008.011 

FFW 

Vorstadtstr. 3 AU 1.000 1.000 

1.000 

1.2122.5008.011 

Grundschule 

Vorstadtstr.31 AU 3.500 3.500 


0 

0 3.500 

1.3400.5008.011 

Rädlesbrunnen 

Neckarstr. AU 50 50 

50 

1.4600.5008.011 

Jugendhaus 

Neckarstr. 43/2 AU 150 150 

150 

1.4640.5008.011 

KIGA 

Wasenstr. 5 AU 1.000 1.000 

1.4640.5007.011 520 0 

1.000 

1.5611.5008.011 

Sülchgauhalle 

Im Unterdorf 28 AU u. Wartung 500 500 

0 

MZH 

Im Unterdorf 28 AU 4.300 4.300 

0 

4.800 

1.7411.5008.011 

Schlachthaus 

Im Unterdorf 16 

AU 

0 

1.7500.5008.011 

Kapelle 

Neckarstr. 35 AU 50 50 

1.7650.5008.011 

1.7700.5008.011 

1.7900.5008.011 

1.8810.5008.011 

Objekt 



Ausgaben 


ausgaben 

Gerätelager 

Neckarstr. 35/1 AU 50 50 100 

Garage/WC 

Neckarstr. 43 AU 100 100 100 

Bauhof 

Herrengarten 4 AU 300 300 

Schuppen 

Im Unterdorf (Parkplatz) AU 50 50 350 

Buswartehalle 

Kiebinger Str. AU 50 50 50 

Lehrerwohnhaus 

Vorstadtstr.31/1 AU 800 800 

800 

2.570 14.900 10.200 25.100 

Vorjahr 14.900

333 



Obernau 

HH-Stelle Objekt Verwendungszweck 

Anteil AU Außerordentliche 


TBR Wartung Ausgaben 

ausgaben 

1.0212.5008.012 

Rathaus 

Rommelstalstr. 10 AU 3.000 3.000 

0 

3.000 

1.1300.5008.012 

FFW 

Kalkofenweg 8 AU 1.000 1.000 

1.000 

Röm. Wasserleitung 

1.3400.5008.012 

AU 200 200 

200 

1.4600.5008.012 

Jugendhaus 

Gerberstr. 3 AU 200 200 

200 

1.4640.5008.012 

KIGA 



0 1.500 

1.5611.5008.012 

MZH 


1.5611.5007.012 VstättVo TÜV 

4.100 0 

0 3.000 

1.7411.5008.012 

Schlachthaus 

Neustetterstr. 5 

AU 

0 

1.7690.5008.012 

Milchsammelstelle 

Neustetterstr. 7 AU 50 50 50 

1.7900.5008.012 

Buswartehalle 

Neckaraue 26 AU 50 50 50 

1.8810.5008.012 

Wohngebäude 

Neckaraue 35 AU 50 50 

50 

9.230 9.050 0 9.050 

Vorjahr 29.050

334 



Oberndorf 

HH-Stelle 

1.0213.5008.013 

1.1300.5008.013 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus 

Rottenburger Str.26 AU u. Wartung 3.000 3.000 

0 

0 3.000 

FFW 

Wendelsheimer Str. 4 AU 1.000 1.000 

1.000 

1.2116.5008.013 

Grundschule 

Eduard-Spranger-Str. 17 AU 5.000 5.000 


Garderobe 2.500 2.500 7.500 

1.3550.5008.013 

Kulturgarage 

Schönbuchstr. 51 AU 100 100 

100 

1.4600.5008.013 

Jugendraum 


200 

1.5611.5008.013 MZH/ AU 3.000 3.000 


3.000 

1.7500.5008.013 Leichenhalle AU 200 200 

Poltringer Str. 56 200 

1.7650.5008.013 

Offentl.WC 

Festplatz AU 100 100 100 

1.7700.5008.013 

Bauhof 

Rottenburger Str. 26/1 AU 200 200 

Schuppen 

Bollstr. 25-1 50 50 250 

1.7900.5008.013 Buswartehäuschen AU 50 50 50 

1.8810.5008.013 

Wohnhaus 

Eduard-Spranger-Str. 13 900 900 

0 

Wohnhaus 


2.050 14.600 2.500 17.100 

1.700 

Vorjahr 21.300

335 



Schwalldorf 

HH-Stelle 

1.0214.5008.014 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus 

Dorfstr. 41 AU 3.000 3.000 

3.000 

1.1300.5008.014 

FFW 

Elbenlochstr. 9 AU 1.000 1.000 

0 

1.000 

1.2120.5008.014 

Grundschule 

Schützenstr. 30 AU 4.500 4.500 


Telefonleitung Kernzeit 800 800 5.300 

1.4600.5008.014 

Jugendhaus 

Dorfstr. 62 AU 200 200 

200 

1.7500.5008.014 

Leichenhalle 

Coburgstr. AU 200 200 200 

1.7690.5008.014 

1.7700.5008.014 

1.7900.5008.014 

1.8810.5008.014 

Backhaus 

Schneckenhof 11 

AU 

Fenster streichen / erneuern 3.500 3.500 3.500 

Bauhof 

Dorfstr.62 AU 100 100 

100 

Buswartehalle 

Dorfstr. AU 50 50 50 

Wohnhaus 

Elbenlochstr.9 AU 800 800 

0 

Wohnhaus 

Dorfstr. 41 AU 800 800 

1.600 

2.050 10.650 4.300 14.950 

Vorjahr 10.650

336 



Seebronn 

HH-Stelle 

Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 

1.0215.5008.015 

Rathaus 

Hindenburgstr. 34 AU 2.800 2.800 

1.0215.5007.015 Holztragwerk defekter Dachbalken erneuern 9.400 9.400 

12.200 

1.1300.5008.015 

Objekt 



Ausgaben 


ausgaben 

FFW 

Feuerseestr. 9 AU 1.000 1.000 

1.2117.5008.015 

Schule 

Achalmstr. 20 AU 1.700 1.700 

1.2117.5007.015 2.050 0 

1.000 

1.3400.5008.015 Brunnen AU 200 200 

1.4640.5008.015 

KIGA 

Achalmstr. 18 AU 1.500 1.500 


Fassade streichen 7.200 7.200 

1.700 

200 

1.5611.5008.015 

1.7500.5008.015 

MZH 

Achalmstr. 20 2.500 2.500 

Grabkapelle 

Lochenstr. 9 AU 50 50 

8.700 

2.500 

1.7700.5008.015 

1.7900.5008.015 

Leichenhalle 

Lochenstr. 5 AU 150 150 

200 

Bauhof 

Hindenburgstr. AU 100 100 

100 

Buswartehalle 

Hindenburgstr. AU 50 50 50 

5.130 10.050 16.600 26.650 

Vorjahr 10.050

337 



Weiler 

HH-Stelle 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

1.0216.5008.016 

Rathaus 

Siebentälerstr.10 AU 3.000 3.000 

0 3.000 

1.1300.5008.016 

FFW 

Siebentälerstr. 10 AU 1.500 1.500 

1.500 

1.3400.5008.016 Weiler Burg AU 300 300 

300 

1.3550.5008.016 Bürgersaal 

1.4600.5008.016 

1.4640.5008.016 

1.7690.5008.016 

1.7700.5008.016 

1.7900.5008.016 

1.8810.5008.016 

Siebentälerstr.10 AU 2.000 2.000 2.000 

Jugendraum 

Siebentälerstr. 6 AU 50 50 

50 

KIGA 

Siebentälerstr. 6 AU 1.500 1.500 

520 0 

0 1.500 

Backhaus 

Burgstr. 2 AU 16.700 16.700 

16.700 

Bauhof 

Rammertstr. 23 AU 100 100 

Schuppen 

Rammertstr. 23 AU 50 50 150 

Buswartehalle 

Hohenzollernstr. AU 50 50 

50 

Wohngebäude 

Siebentälerstr. 6 AU 500 500 

Gemeindesaal 

Siebentälerstr. 6 500 500 

1.000 

520 26.250 0 26.250 

Vorjahr 9.550

338 



Wendelsheim 

HH-Stelle 

1.0217.5008.017 

1.1300.5008.017 

1.2121.5008.017 

1.3400.5008.017 

Objekt 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 


Ausgaben 


ausgaben 

Rathaus / 

Bei der Kirche 3 AU 3.000 3.000 

0 

3.000 

FFW / 

Arbachstr. 19 AU 1.000 1.000 

Fenster streichen 800 800 1.800 

Grundschule / 

Steinbruchstr.22 AU 4.000 4.000 

2.050 

Haupt-Elektroverteiler erneuern 11.500 11.500 15.500 

Brunnen / 

Dorfplatz AU 2.050 50 50 

Brunnen / 

Windolfstr. Links AU 50 50 

0 

Brunnen / 

Wurmlinger Str. AU 50 50 

Brunnen / 

Rathausplatz AU 50 50 

Brunnen / 

Im Gewann Weiher AU 50 50 

Brunnen / 

Tiefbrunnen AU 50 50 

1.3550.5008.017 

1.5611.5008.017 

1.7411.5008.017 

1.7500.5008.017 

1.7700.5008.017 

1.7900.5008.017 

1.8810.5008.017 

Wasserentnahmestelle / 

Eisweiherweg AU 50 50 350 

Bürgerhaus / 

Arbachstr. 19 AU 500 500 

Fenster streichen 900 900 1.400 

Turnhalle / 

Steinbruchstr. 22 AU 2.000 2.000 

0 

2.000 

Schlachthaus / 

Arbachstr. 4 

AU 

0 

Leichenhalle / 

Schwarzwaldstr. 20 AU 200 200 

0 

Kapelle AU 50 50 250 

Bauhof / 

Schwarzwaldstr. 50 AU 500 500 

500 

Buswartehalle / 

Windolfstr. 2 AU 100 100 100 

Jagdhütte / 

Steinbruchstr. 55 AU 50 50 

Alte Pumpstation / 

Windolfstr. 3 AU 100 100 

Altes Schulhaus, 

Kelterstraße 4 AU 500 500 

0 

Wohnhaus 

/Schönblickstr. 5 AU 1.500 1.500 

0 

Doppelgaragen 

Steinbruchstr. 20 AU 100 100 

Geräteraum / 

Obere Dorfstr. 47 AU 50 50 

2.300 

4.100 14.000 13.200 27.200 

Vorjahr 20.600

339 



Wurmlingen 

HH-Stelle 

1.0218.5008.018 

1.1300.5008.018 

Objekt 

Rathaus 

Bricciusstr. 16 


Anteil 

TBR 

AU 

Wartung 

AU 3.000 


Ausgaben 


ausgaben 

FFW 

Unterjesinger Str. 22 AU 1.000 1.000 

0 

3.000 

0 3.000 

1.000 

1.2118.5008.018 

Altes Schulgebäude 

Hegelstr. 21 AU 2.500 2.500 

1.2118.5007.018 2050 

1.3550.5008.018 

Neubau Schule 

Helgelstr. 17 AU 4.000 4.000 

0 

Technische Betriebe 

Mensa 

Hegelstr. 19 AU 1.000 1.000 

0 

Neu Mensa 7.500 

Kelter 

Krumme Gasse 19 AU 1.000 1.000 

1.000 

1.4600.5008.018 Jugendraum AU 500 500 

Hirschauer Str. 30 500 

1.4640.5008.018 

Ev. KIGA 

Hegelstr. 23 AU 1.000 1.000 


0 

1.000 

1.5611.5008.018 Uhlandhalle MZH AU 13.000 13.000 

Hirschauer Str. 30 3080 0 

13.000 

1.7650.5008.018 

Bedürfnisanstalten 

Kapellenparkplatz AU 100 100 

100 

1.7700.5008.018 

Bauhof 

Unterjesinger Str. 22 AU 500 500 

500 

1.8810.5008.018 

Wohnhaus 

Bricciusstr. 83 AU 1.200 1.200 

0 

Wohnhaus 

Hegelstr. 21 AU 350 350 

0 0 

Buswartehalle 

Bricciusstr. AU 50 50 1.600 

8.210 29.200 0 29.200 

Vorjahr 31.500

340

341 


SN 



FÜR 

B E W I R T S C H A F T U N G D E R G E B Ä U D E 

- Gruppe .54 - 

Zum Sammelnachweis .54 (Bewirtschaftung) 

Der Sammelnachweis .54 umfasst die Bewirtschaftungskosten eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, 

insbesondere der Gebäude und auch einzelner Räume. Im Einzelnen gehören zur Untergruppe 

.5418 Heizung: Hinweise: 

Brennstoffe, Heizungsenergie (Strom, Gas, Wärme) 

Unterhaltung der 

Heizungsanlage 

.5428 Reinigung: (vgl. auch UGr. 5458 Reinigungsunternehmen) bei Gr. 50 

Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, 

Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u.ä.; Ungezieferbekämpfung; 

Vergütungen, Löhne, 

Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder außerhalb aufgrund von 

Sozialversicherungs- 

Anliegerverpflichtungen 

beiträge usw. an 

eig. Personal bei 

.5438 Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwassergebühren Hauptgruppe .4 

Stromkosten, Ausgaben für Glühlampen, Leuchtstäben u.ä., Entgelte für Wasserbezug 

Straßen- und 

.5448 Abgaben und Versicherungen: Gehwegreinigungs- 

Grundsteuern und Hausgebühren (Müll- und Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung, Kaminreinigung) 

gebühren bei UGr. 

Versicherungsbeiträge und -prämien für Gebäudebrand- und Elementarschadensversicherung, .544 

Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung 

Unterhaltung elektr. 

Kabelgebühren. Anlagen bei Gr. 50 

.5458 Vergütung an Reinigungsunternehmen 

.5488 Sonstige Bewirtschaftungskosten: 

Bewachungskosten, Abfuhr von Müllcontainern u. dergl. 

Bewirtschaftende Dienststelle: Hochbauamt (6500)

342 


Sammelnachweis 5400.000 

Bewirtschaftung der Gebäude 

Haushaltsplan 2014 in Euro 

UA Summe 5418.000 5428.000 5438.000 5448.000 5458.000 5488.000 5487.000 

0201 179.500 54.000 15.000 46.000 12.500 44.000 8.000 

0202 7.790 4.900 150 1.100 480 1.160 

0203 10.950 7.000 500 1.000 390 2.060 

0204 7.420 1.900 90 3.200 370 1.860 

0205 4.930 2.800 180 1.500 250 200 

0206 3.480 1.800 250 500 200 730 

0207 18.700 5.000 400 3.500 440 8.960 400 

0208 7.520 3.000 120 3.500 150 750 

0209 7.450 2.500 150 1.800 500 2.500 

0210 1.290 0 220 1.000 70 

0211 5.900 3.200 100 1.900 280 420 

0212 6.750 2.300 100 3.200 170 980 

0213 6.410 3.600 100 1.200 250 1.260 

0214 8.150 4.200 300 2.100 350 1.200 

0215 10.400 6.200 200 1.400 200 2.400 

0216 2.720 0 800 700 220 1.000 

0217 3.100 2.000 100 600 190 210 

0218 5.970 3.800 100 780 130 1.160 

1300 143.440 72.550 2.190 45.700 5.900 17.000 100 

2111 71.800 15.000 4.000 13.000 3.000 36.400 400 

2112 32.700 7.500 900 3.500 1.100 19.700 

2113 19.460 3.500 1.600 2.000 360 12.000 

2114 25.650 13.500 2.000 6.800 2.200 1.000 150 

2115 19.800 6.300 500 1.800 500 10.700 

2116 27.700 5.000 1.000 2.500 1.000 18.200 

2117 20.300 4.000 1.700 4.000 1.200 9.400 

2118 62.150 20.500 1.000 17.000 1.200 22.300 150 

2119 5.800 3.200 500 1.800 300 

2120 22.600 5.500 1.800 2.300 600 12.400 

2121 49.200 18.000 1.000 9.000 2.600 18.600 

2122 44.100 20.000 1.500 1.300 2.300 19.000 

2123 51.700 20.000 2.000 6.000 1.700 21.800 200 

2151 150.300 44.000 6.000 19.000 7.500 70.600 3.200 

2180 7.220 0 0 0 620 6.600 

2210 138.100 23.000 5.600 25.000 4.100 76.900 3.500 

2310 216.200 50.000 9.500 43.000 10.000 100.200 3.500 

2311 115.400 35.000 4.500 15.000 5.000 52.400 3.500 

2700 54.900 22.000 600 6.300 1.200 15.400 9.400 

2820 75.400 21.000 5.000 14.500 3.500 30.900 500 

2951 15.700 5.000 4.000 6.700 

3210 16.130 7.000 300 6.000 660 2.000 170 

3400 24.620 970 800 21.450 530 870 

3500 22.050 11.500 250 9.000 1.300 0 0 

3550 67.200 27.400 3.050 21.040 3.560 12.000 150 

3700 620 100 520 

4600 42.100 13.060 1.430 12.450 1.650 9.910 3.600 

4640 219.750 62.500 9.250 27.800 6.960 113.240 0 

5610 222.600 70.000 4.500 60.000 6.000 82.100 

5611 262.420 93.000 10.100 66.700 9.320 83.300 

5620 14.500 100 14.400 0 

5800 4.900 4.800 100 

6800 8.000 1.000 2.000 5.000 

7200 180 100 80 

7300 1.000 1.000 

7410 1.700 0 100 1.100 500 0 0 

7411 2.240 0 1.950 290 

7500 29.980 2.800 90 22.060 830 4.200 

7620 20 20 

7650 55.640 1.660 11.500 180 42.300 

7670 66.700 20.000 2.200 16.000 1.500 26.800 200 

7690 8.380 330 0 6.930 1.120 

7700 12.230 4.200 0 5.270 2.760 0 

7900 770 60 110 600 

8550 15.100 50 0 250 14.800 

8810 201.340 64.700 860 73.900 24.750 17.000 15.000 5.130 

8830 75.750 5.940 39.810 1.500 28.500 

8850 0 0 

Summe 3.043.970 900.260 106.440 709.280 192.370 1.043.370 58.620 33.630 

Vorjahr 2.820.420 911.780 88.370 699.850 184.000 846.510 57.110 32.800 

RE 2012 2.602.340 838.388 90.313 601.176 180.706 816.381 54.086 21.288 

Bew.St. 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

343 

Inhaltsbeschreibung 

der 

Gruppe .65 (Geschäftsausgaben) 

.6510 

.6520 

.6530 

.6540 

Bürobedarf: 

Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, 

Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, 

Korrekturmittel, Klebstoffe; Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; 

Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen 

für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, 

Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Ascher, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen. 

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften: 

Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften; Fachbücher und sonstige 

Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften und ähnl., 

Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften. 

Post- und Fernmeldegebühren: 

Porto, Postfachgebühren; 

Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von 

Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von 

Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen: 

Dienstanschlüsse in Wohnungen; Rundfunk und Fernsehgebühren, Wartung/Zeitdienstanlagen. 

Öffentliche Bekanntmachungen: 

Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt (falls 

ausschließlich für eigene öffentl. Bekanntmachungen bestimmt). 

.6550 Dienstreisen: 

Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen 

(Stadtfahrten), auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die 

Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit 

pauschaliert. 

Reisekosten im 

Zusammenhang 

mit der Aus- und 

Fortbildung 

bei UGr. 562 

.6560 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u.ä.: 

Vergütungen (einschl. Reisekosten und Auslagenersätze) an Sachverständige (z.B. für 

Gutachten); Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u.ä.; Honorare, 

Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, 

Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig 

werden; Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten; 

Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner 

Anm.: Soweit Ausgaben der UGr. .656 im Zusammenhang mit anderen (Haupt-) Ausgaben anfallen, sind sie 

bei diesen nachzuweisen, z.B. Grunderwerbsnebenkosten bei UGr. .932. 

Honorare als 

Beschäftigungsentgelte 

bei .416; Umlage 

an Gemeindeprüfungsanstalt 

bei UGr. 717; 

bei ehrenamtl. 

Funktion Gr. 40 

.6570 

.6580 

EDV-Kosten (Einzelleistungen): 

Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise) 

Sonstige Geschäftsausgaben: 

Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen; Behördenumzüge; Kontogebühren; 

Kosten für Nachrufe, Kranzspenden. 

Umlagen an 

Rechenzentren 

bei Gr. 71

344

345 

Stadt Rottenburg am Neckar Anlage 1 


Übersicht 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Ausgaben 

in TEUR 

Verpflichtungsermächtigungen 

Voraussichtlich fällige Ausgaben 

in 1.000 Euro 

im Haushaltsplan 

des Jahres 2015 2016 2017 Ges. Summe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 7.004 1.670 2.220 10.894 

Summe 7.004 1.670 2.220 10.894 


Im Finanzplan 

vorgesehene 0 0 0 0 

Kreditaufnahmen 

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen siehe Rückseite! 

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 

waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 

Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, 

so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren 

aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

346 

Anlage 1 

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 voraussichtlich 

fällig werdende Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 

des Vermögenshaushalts 2014 (Einzelaufstellung) 

HHSt. Bezeichnung der Investition 2015 fällig 2016 fällig 2017 fällig 

EUR EUR EUR 

2.1300.9350.001 Digitale Meldeempfänger, Gesamtstadt 270.000 

VHZ 0020 

2.2111.9400.001 Schülerhort Kreuzerfeld 300.000 

VHZ 0001 

Kernstadt 

2.3400.9870.000 Zuschüsse an sonstige Träger 40.000 

VHZ 0003 

Baisingen 

2.4390.9400.000 Begegnungsstätte Kreuzerfeld 440.000 

VHZ 0001 

Kernstadt 

2.4640.9870.000 Zuschüsse an Kirchengemeinden, 852.000 

VHZ 0001 

Kernstadt 

2.4640.9870.001 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden, 262.000 

VHZ 0007 

Ergenzingen 

2.5611.9400.000 Sanierung Mehrzweckhalle, 1.090.000 

VHZ 0005 

Dettingen 

2.5611.9870.000 Zuschuss Anbau Mehrzweckhalle, 220.000 

VHZ 0005 

Dettingen 

2.6100.9870.000 Zuschüsse nach dem Dorfqualitätsprogr., 100.000 

VHZ 0001 

Stadtteile 

2.6300.9500.073 Ausbau "Neckarhalde", 600.000 

VHZ 0001 

Kernstadt 

2.6300.9500.002 Straßenbau im Baugebiet "Hahnenbühl", 200.000 

VHZ 0010 

Hemmendorf 

2.6300.9500.000 Sanierung von Brückenbauwerken, 250.000 

VHZ 0020 

Bad Niedernau 

2.6600.9500.000 Baul. Begleitmaßnahmen Neubau B28a, 1.000.000 

VHZ 0011 

Kiebingen 

2.6900.9500.001 Hochwasserschutzmaßnahmen, Gewässer 1.250.000 

VHZ 0019 

2. Ordnung, Stadtteile 

2.7920.9500.001 Verlegung des Bahnhalteplatzes, 220.000 500.000 

VHZ 0011 

Kiebingen 

2.8810.9320.000 Erwerb von bebauten Grundstücken 200.000 200.000 200.000 

VHZ 0001 

(Sammeltopf), Gesamtstadt 

2.8810.9320.001 Erwerb von bebauten Grundstücken 200.000 200.000 200.000 

VHZ 0019 

(Sammeltopf), Stadtteile 

2.8830.9320.000 Grunderwerb allgemein 350.000 350.000 350.000 

VHZ 0001 


2.8850.9320.000 Grundstückserwerb allgemein 200.000 200.000 200.000 

VHZ 0001 


2.8850.9320.000 Grundstückserwerb allgemein 450.000 

VHZ 0007 

Ergenzingen 

Gesamtsummen: 7.004.000 1.670.000 2.220.000

347 

Rottenburg am Neckar Anlage 2 


Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

in TEUR 

Stand Vorauss. Im Haushaltsjahr Vorauss. 

Art zu Beginn Stand zu Beginn veranschlagte Stand am Ende 

des Vorjahres des HHjahres Zugänge Abgänge des HHjahres 

01.01.2013 01.01.2014 (HHSt. 9100.9000) (HHSt. 9100.3100) 31.12.2014 

1. Allgemeine Rücklage 17.259 13.658 0 6.186 7.472 

2. Sonderrücklagen 

2.1 Ruhegehaltsrücklage - - - - - 

2.2 Vorbelastungen 2013 

2.3 geplante Entnahme 2013 

2.4 Summe 2 - - - - - 

3. Summe 1 und 2 17.259 13.658 - 6.186 7.472 


Mindestbetrag der allgem. 

Rücklage 1.427 1.509 - - 1.509 

(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage 

("Sockel" zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse gemäß § 20 Satz 2 GemHVO) 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

2011 (Rechn.erg.) 73.785.889,03 EUR 

2012 (Rechn.erg.) 76.677.772,59 EUR 

2013 (HHPl.) 75.948.793,00 EUR 

Summe 

Dreijahresdurchschnitt 

davon 2 % 

226.412.454,62 EUR 

75.470.818,21 EUR 

1.509.416,36 EUR

348 

Übersicht 

über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen 

in TEUR 

Voraussichtlich fällige Ausgaben 

in TEUR 

Stand: Entnahmen Stand: Zugang Stand: Zugang Stand: 

31.12.2014 2015 31.12.2015 2016 31.12.2016 2017 31.12.2017 

1 2 2 3 4 6 7 

7.472 452 7.020 381 7.401 1.379 8.780 

durchschn. 

Mindestbetrag 1.568 1.613 1.669 

frei zur 

Verfügung 5.452 5.788 7.111

349 



Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 

in 1000 EUR 

Art 

Stand zu Beginn des Vorjahres 

- 1.1.2013 - 

1. Schulden aus Krediten von/vom 

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - 

1.2 Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden - 

1.4 Zweckverbänden u. dgl. . . . . . . - 

1.5 sonstigem öffentlichen Bereich - 

1.6 Kreditmarkt 23.745 

Summe 1 23.745 

2. Innere Darlehen 

2.1 aus Sonderrücklagen - 

2.2 von Sondervermögen ohne - 

Sonderrechnung 

Summe 2 - 

Stand zu Beginn des 

Haushaltsjahres 2014 

- 

- 

- 

- 

- 

21.693 

21.693 

- 

- 

- 

3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftl. gleichkommen 

(Saldo) 

3.1 Kreditähnliches Rechtsgeschäft 

Gewerbepark "Ergenzingen-Ost" 

- - 

3.2 Kreditähnliches Rechtsgeschäft 8.054 7.886 

Gewerbepark "Dätzweg" 

(befristet bis 31.12.2015) 

Summe 3 8.054 7.886 


4. Schulden der Sondervermögen mit - 

- 

Sonderrechnung . . . . . . . . . . . . . . 

4.1 Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar 

4.1.1 aus Krediten (einschließlich der übernommenen 13.418 18.621 

Schulden des aufgelösten AZV RaumErgenzingen 

zum 01.01.2013 i. H. v. 3,74 Mio. EUR) 

4.1.2 aus Vorgängen die einer Kreditaufnahme - 

wirtschaftlich gleichkommen - 

4.1.3 Trägerdarlehen 23.087 21.221 

- 

- 

4.2 Technische Betriebe Rottenburg am Neckar 

4.2.1 aus Krediten - 

- 

Summe 4 36.505 39.842

350 

Anhang 

zu Anlage 3 - HHPl. 2014 

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2014 

aufgegliedert nach den einzelnen Gläubigern 

Lfd. Vorauss. Schuld Schuldendienst 2014 

Vorauss. 

Nr. am 01.01.2014 Zinsen 2014 Tilgung 2014 Schuldenstand 

von G l ä u b i g e r HHSt. 1.9100.80.. HHSt. 2.9100.97.. am 31.12.2014 

Titel- EUR EUR EUR EUR 

seite 

A) Bestehende Kredite am 01.01.2014 (vorl.) 

1.6 Vom allg. Kreditmarkt 

1.6.1 bestehende Kredite der Stadt 

a) Kreissparkasse Tübingen 6.389.281 226.459 412.913 5.976.368 

b) Landesbank BW 6.109.535 264.157 840.099 5.269.436 

c) L-Bank (Landeskreditbank) 88.322 440 1.286 87.037 

d) Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 2.879.949 124.779 253.320 2.626.629 

Zwischensumme, UGr. 8060 15.467.087 615.834 1.507.617 13.959.470 

e) Eurohypo AG, Frankfurt 3.268.382 164.668 288.771 2.979.611 

f) Dexia Hypothekenbank 671.494 36.530 39.070 632.424 

g) HSH Nordbank 2.285.882 121.936 214.089 2.071.793 

Zwischensumme, UGr. 8070 6.225.759 323.134 541.930 5.683.829 

SUMME 1.6 21.692.846 938.968 2.049.547 19.643.299 

Summe A): 21.692.846 938.968 2.049.547 19.643.299 

B) Abgeschlossene Kreditverträge (Kredite abrufbereit) 

1.6 Vom allg. Kreditmarkt 0 0 0 0 

Summe B): 0 0 0 0 

C) Bisher verplante und zur Aufnahme vorgesehene 

aber vertraglich noch nicht gesicherte Kredite 

(ohne Neuverschuldung 2014) 


Summe C): 0 0 0 0

Anhang 

zu Anlage 3 - HHPl. 2014 

351 

Lfd. Schuld Schuldendienst 2014 

Vorauss. 

Nr. nach Zinsen 2014 Tilgung 2014 Schuldenstand 

von G l ä u b i g e r Aufnahme HHSt. 1.9100.80.. HHSt. 2.9100.97.. am 31.12.2014 

Titel- EUR EUR EUR EUR 

seite bzw. nach Aufn. 

D) Vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2014 


Summe D): 0 0 0 0 

Summen A - D: 21.692.846 938.968 2.049.547 19.643.299 

E) Vorgesehene außerordentliche Kredittilgungen im Haushaltsjahr 2014 

1.6 Vom allg. Kreditmarkt 0 

Summe E): 0 0 0 0 

Summen A - E: 21.692.846 938.968 2.049.547 19.643.299 

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2013) * zum 01.01.2014 (aus Summe A) (je Einw.) = 

Verschuldung am Ende des Jahres unter Berücksichtigung der Abschnitte A bis D (je Einw.) = 

Verschuldung am Ende des Jahres unter Berücksichtigung der Abschnitte A bis E (je Einw.) = 

522,22 EUR 

472,88 EUR 

472,88 EUR 

- bei letzteren jeweils zum Ende des Haushaltsjahres unter Abzug der Schuldentilgung - 

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2013: 41.540 

diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

352

353 


Kreis Tübingen zum HHPl. 2014 

A N L A G E N N A C H W E I S 

mit 

Abschreibungen 

im Haushaltsjahr 2 0 1 4 

(§ 38 GemHVO) 

Anmerkungen: 

Die Erfassung und erstmalige Bewertung des Anlagevermögens, der kostenrechnenden Einrichtungen 

und die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte durch die Wirtschaftsberatungs-AG (WIBERA) zum 

Stichtag 31.12.1976. 

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ab diesem Zeitpunkt erfolgte durch die Stadtkämmerei.

Mehrzweckhallen je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 

Betriebe gewerblicher Art EUR EUR Insgesamt 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Rottenburg (Kernstadt) 0 

Bad Niedernau 0 

Baisingen 1.150.639 25.386 405.659 719.594 

Bieringen 0 

Dettingen 0 

Eckenweiler 0 

Ergenzingen 2.201.752 40.458 1.349.272 812.022 

Frommenhausen 0 

Hailfingen 0 

Hemmendorf 0 

Kiebingen 1.759.904 26.152 869.069 864.683 

Obernau 0 

Oberndorf 1.006.113 20.782 347.509 637.822 

Schwalldorf 0 

Seebronn 0 

Weiler 0 

Wendelsheim 0 

Wurmlingen 4.429.233 39.043 1.288.342 3.101.848 

Summe: Mehrzweckhallen 10.547.641 151.821 4.259.851 6.135.969 

354 

Anlagennachweis Anlage 4 

Anlagevermögen: Anschaffungs- bzw. Stichtag: 31.12.2014 

Herstellungskosten Abschreibungen 

HH Unterabschnitt 5611



Abfallbeseitigung je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 

Erddeponien EUR EUR Insgesamt 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Rottenburg (Kernstadt) -- 

Bad Niedernau -- 

Baisingen -- 

Bieringen -- 

Dettingen -- 

Eckenweiler 13.248 0 13.248 0 

Ergenzingen -- 

Frommenhausen -- 

Hailfingen 3.723 219 676 2.828 

Hemmendorf 39.202 0 39.202 0 

Kiebingen -- 

Obernau -- 

Oberndorf 52.395 176 49.431 2.788 

Schwalldorf 26.709 769 16.208 9.732 

Seebronn 7.785 0 7.785 0 

Weiler -- 

Wendelsheim 42.624 4.263 20.118 18.243 

Wurmlingen 14.633 1.464 2.196 10.973 

Summe: Abfallbeseitigung Erddeponie 200.319 6.891 148.864 44.564 


355 

Unterabschnitt 7200



Märkte je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 

EUR EUR Insgesamt 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Rottenburg (Kernstadt) 10.173 509 9.664 0 

Unterabschnitt 7300 

Summe: Märkte 10.173 509 9.664 0 

356



Schlachthöfe, Schlachthäuser je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 


EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Rottenburg (Kernstadt) 891.264 7.023 650.989 233.252 


Baisingen 22.266 239 17.740 4.287 

Bieringen 58.560 481 26.349 31.730 

Dettingen -- 

Eckenweiler -- 

Ergenzingen 36.144 388 28.767 6.989 

Frommenhausen 52.592 687 36.757 15.148 

Hailfingen -- 

Hemmendorf -- 

Kiebingen 16.668 196 11.783 4.689 

Obernau 7.745 39 6.529 1.177 

Oberndorf -- 

Schwalldorf 25.687 234 18.426 7.027 

Seebronn -- 

Weiler -- 

Wendelsheim 21.874 199 17.479 4.196 

Wurmlingen -- 

Summe: Schlachthöfe und Schlachthäuser 1.132.800 9.486 814.819 308.495 


357 

Unterabschnitte 7410. und 7411



Friedhöfe je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 


EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Rottenburg (Kernstadt) 1.283.260 29.321 389.525 864.414 

Bad Niedernau 58.241 670 22.662 34.909 

Baisingen 97.564 1.692 56.925 38.947 

Bieringen 134.049 3.049 44.771 86.229 

Dettingen 208.978 4.529 88.817 115.632 

Eckenweiler 238.969 3.616 126.400 108.953 

Ergenzingen 525.951 8.358 217.774 299.819 

Frommenhausen 140.484 1.148 67.644 71.692 

Hailfingen 194.956 4.895 97.118 92.943 

Hemmendorf 156.920 2.906 76.235 77.779 

Kiebingen 110.976 2.042 54.280 54.654 

Obernau 34.979 902 10.205 23.872 

Oberndorf 175.395 3.723 87.529 84.143 

Schwalldorf 210.946 4.828 79.125 126.993 

Seebronn 201.555 2.431 134.634 64.490 

Weiler 106.593 1.361 60.491 44.741 

Wendelsheim 244.891 4.224 126.357 114.310 

Wurmlingen 339.547 4.994 172.244 162.309 

Summe: Friedhöfe 4.464.254 84.689 1.912.736 2.466.829 

358 


Unterabschnitt 7500



Backhäuser je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 


EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Summe: Backhäuser 110.817 1.107 85.509 24.201 


359 

Rottenburg (Kernstadt) 


Baisingen -- 

Bieringen (einschl. Gefrierhaus) 27.088 37 24.709 2.342 

Dettingen -- 

Eckenweiler 3.839 33 2.976 830 


Frommenhausen 40.219 404 30.774 9.041 

Hailfingen -- 

Hemmendorf -- 

Kiebingen -- 

Obernau -- 

Oberndorf -- 

Schwalldorf 18.396 211 16.302 1.883 

Seebronn -- 

Weiler 21.275 422 10.748 10.105 

Wendelsheim -- 

Wurmlingen -- 

Unterabschnitt 7690

360 




Bauhöfe - Stadtteile je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 

(Bauhöfe und Fuhrparks) 


EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Rottenburg (Kernstadt) -- -- -- -- 

Bad Niedernau 4.848 78 4.747 23 

Baisingen 127 0 127 0 

Bieringen 38.265 857 35.965 1.443 

Dettingen 89.086 3.082 74.652 11.352 

Eckenweiler 1.943 0 1.943 0 


Frommenhausen 110.654 5.241 79.398 26.015 

Hailfingen 137.849 8.113 53.422 76.314 

Hemmendorf 10.609 206 9.083 1.320 

Kiebingen 91.754 1.944 77.842 11.968 

Obernau 8.853 278 7.550 1.025 

Oberndorf 41.101 1.508 33.124 6.469 

Schwalldorf 25.126 404 10.030 14.692 

Seebronn 26.891 294 25.249 1.348 

Weiler 26.734 142 21.225 5.367 

Wendelsheim 122.044 5.732 79.511 36.801 

Wurmlingen 87.321 1.689 65.004 20.628 

Unterabschnitt 7700 

Summe: Bauhöfe - Stadtteile 823.205 29.568 578.872 214.765

Anlagevermögen: Anschaffungs- bzw. Stichtag: 31.12.2014 (Restwert, Sp. 8) 


je Einheit Insgesamt Jährlich Bisher Restwert 

Z U S A M M E N S T E L L U N G EUR EUR Insgesamt 

EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 

Mehrzweckhallen - BgA - (5611.) 10.547.641 151.821 4.259.851 6.135.969 

Abfallbeseitigung -Erddeponien- (7200.) 200.319 6.891 148.864 44.564 

Märkte (7300.) 10.173 509 9.664 0 

Schlachthöfe und -häuser (7410. u. 7411.) 1.132.800 9.486 814.819 308.495 

Friedhöfe (7500.) 4.464.254 84.689 1.912.736 2.466.829 

Backhäuser (7690.) 110.817 1.107 85.509 24.201 

Bauhöfe - Stadtteile (7700.) 823.205 29.568 578.872 214.765 

Gesamtsumme 17.289.209 284.071 7.810.315 9.194.823 


361

Die Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Stadt Rottenburg am Neckar nicht 

an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gekürzt, sondern gemäß § 9 Abs. 3 KAG als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich 

mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst. 

Die im Haushaltsjahr 2014 zur Auflösung kommenden Beträge wurden wie folgt errechnet und sind bei den nachstehend genannten 

Haushaltsstellen in Einnahme veranschlagt: 

Fipo. 5611.277003 - MZH Baisingen 2,610% aus 600.817 EUR = 15.681 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 5611.277007 - MZH Ergenzingen 2,080% aus 580.324 EUR = 12.071 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 5611.277011 - MZH Kiebingen 1,990% aus 173.618 EUR = 3.455 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 5611.277013 - MZH Oberndorf 2,640% aus 422.752 EUR = 11.161 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 5611.277018 - MZH Wurmlingen 2,140% aus 346.349 EUR = 7.412 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 7410.277 - Schlachthof - Kernstadt 3,201% aus 124.603 EUR = 3.988 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 7411.277 - Schlachthöfe - Stadtteile 1,450% aus 57.778 EUR = 838 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 7500.277 - Friedhöfe - Gesamtstadt 3,962% aus 89.211 EUR = 3.535 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 7690.277 - Backhäuser - Stadtteile 2,176% aus 27.986 EUR = 609 EUR 

(Zuweisungen) 

Fipo. 7700.277 - Bauhöfe - Stadtteile 10,000% aus 1.200 EUR = 120 EUR 

(Zuweisungen) 

SUMME DER AUFLÖSUNGSBETRÄGE 58.870 EUR 

362 

Anlage 4 

Passivierte Ertragszuschüsse (Auflösungsbeträge) 

Die Auflösungsbeträge sind bei HHSt. 9100.6860/9100.6870 wieder in Ausgabe veranschlagt.

363 



Anlage 5 

zum HHPl. 2014 

Berechnung der Kapitalverzinsung für kostenrechnende 

Einrichtungen im Haushaltsjahr 2014 

Kostenrechnende Einrichtung, 

Haushaltsabschnitt 

Verzinsbares Kapital 

= Restbuchwert 1.1.2014 

./. Beiträge, Zuweisungen etc. 

EUR 

Misch- 

Kapitalverzinsung 

Zinssatz 

im Haushaltsjahr 

% EUR 

5611. MZH Baisingen 744.980 - 

ab. ./. 453.750 

5611. MZH Ergenzingen 852.480 

291.230 5,75% 16.746 

ab: ./. 190.561 

661.919 5,75% 38.060 

5611. MZH Kiebingen 890.835 

ab: Zuweisungen ./. 91.075 

5611. MZH Oberndorf 658.119 

799.760 5,75% 45.986 


5611. MZH Wurmlingen 510.749 

341.485 5,75% 19.635 


407.075 5,75% 23.407 

BgA Hallen gesamt 

143.834

364 

Anlage 5 





EUR 

Misch- 


Zinssatz 


% EUR 

7200. Abfallbeseitigung ---- - Die Erddeponien Rottenburg 

(Erddeponien) 

Kernstadt (Baresel), 

-Kernstadt 

Dettingen, Ergenzingen und 

Hailfingen sind ab 01.01.1996 

auf den Landkreis Tübingen 

übergegangen. 

7200. Abfallbeseitigung 

(Erddeponien) 48.017 

-Stadtteile 

ab: ---- 

48.017 5,75% 2.761 

7300. Märkte 

261 

ab: Zuweisungen ---- 

261 5,75% 15 

7410. Städt. Schlachthof 

(Kernstadt) 234.791 


212.765 5,75% 12.234 

7411. Schlachthäuser (-räume) 

in den Stadtteilen 76.032 


60.713 5,75% 3.491 

7500. Friedhöfe/Kernstadt 

-Klause u. Sülchen- 879.071 


865.443 5,75% 49.763

365 

Anlage 5 





EUR 

Misch- 


Zinssatz 


% EUR 

7500. Friedhöfe in den Stadtteilen 1.630.104 


1.618.765 5,75% 93.079 

7690. Backhäuser/Stadtteile 24.461 


11.130 5,75% 640 

7700. Baubetriebsamt 

Städt. Bauhof und 

Fuhrpark -Kernstadt- 

(ohne Gebäude und Außenanlagen, 

aber einschl. Stadtgärtnerei und 

Straßenreinigung 

Das Baubetriebsamt geht 

ab 01.01.2005 an die 

ab: Zuweisungen ---- Stadtwerke Rottenburg 

über. 

0 

7700. Baubetriebsamt 

Bauhöfe in den Stadtteilen 

Der Bauhof Ergenzingen 

mit Straßenreinigung und 

geht ab 01.01.2005 an die 

Gärtnerei 229.556 Stadtwerke Rottenburg 

über. 

ab: Zuweisungen ./. 460 

229.096 5,75% 13.173 

Anmerkung: 

a) Für die Verzinsung des Anlagekapitals wurden als Mischzins 

einheitlich 5,75 v. H. angesetzt (Vorj. 5,75 v. H.). 

b) Die am Restbuchwert lt. dieser Anlage abgesetzten Beiträge, 

Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Spenden etc.) sind 

jeweils in Höhe der noch nicht aufgelösten Beträge erfolgt. 

Die im HHJ. 2014 zur Auflösung kommenden Beträge sind in 

Spalte 2 bereits berücksichtigt (vgl. Anlage 4 letzte Seite). 

G e s a m t s u m m e : 318.990

366

367 



Berechnung 

der 

voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 

für das Jahr 2 0 1 4 

einschl. Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen 

und der Allgemeinen Umlagen

368 

I. Einwohnerzahl 

1.1 F o r t g e s c h r i e b e n e W o h n b e v ö l k e r u n g am 30.06. 1) 2013 - vorläufig - 42.145 

(Einwohnerzahl: 30.06.2012 = 42.749 / 30.06.2013 = 41.540 

) 

Einw. 

1.2 Zahl der anrechenbaren 

.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen 

der Stationierungsstreitkräfte 

- 

.22 

.23 

nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 

in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und 

- 

Aussiedler sowie den Bezirksstellen für Asyl 

untergebrachten Personen - 

.24 

in Internaten, Heimschulen sowie Einrichtungen der 

Jugendhilfe und der Sozialhilfe wohnenden Minderjährigen 24 

.25 

.26 

1.3 

1.4 

1.5 

Summe .21 bis .24 24 

Hiervon 75 v. H. ................................................................................................................................ 18 Einw. 

Insassen in Justizvollzugsanstalten 245 Einw. 

Zuschlag für Insassen (Gefangene) der Abschiebehafteinrichtung ................................................... 0 Einw. 

Summe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = E r h ö h t e E i n w o h n e r z a h l ...........(Vorjahr 42.813)............. 42.408 Einw. 

1.6 Sonderersatz für 

.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und 

kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte 

- 

.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften - 

.63 Studenten an einer Hochschule (Haupthörer) und 

Studierende an einer Berufsakademie 

700 

= 700 

II. Steuerkraftmesszahl 

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

2.1 I s t - A u f k o m m e n i m HJ 

2) 

2012 129.221 5.058.399 

11.507.045 

.11 Hebesätze 2) 2012 330 v. H. 370 v. H. 350 v. H. 

.12 Grundbeträge 3) 

39.158 1.367.135 3.287.727 

.13 Anrechnungssätze 195 v. H. 185 v. H. 290 v. H. 

.14 A n r e c h n u n g s b e t r ä g e 

4) 

76.358 2.529.199 9.534.408 

Euro 

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 2012 ........................... 

11.507.045 x 69 v. H. 

2.3 G e w e r b e s t e u e r - U m l a g e f ü r 

2) 5) 2012 

350 v. H. .... (-rot) -) 

12.139.965 Euro 

2.268.531 Euro 

2.4 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2012 

Schlüsselzahl 6) 0,0039067 

mal 

( Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2 ) 2012 4.636.354.948 Euro 

= 18.112.847 Euro 

2.5 

Familienleistungsausgleich 2012 

Schlüsselzahl 6) 0,0039067 x 

414.311.766 Euro = 1.618.591 

(Gesamtbetrag d. Familienleistungsausgleichs 2009) 

Euro 

2.51 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2012 

Schlüsselzahl 6) 0,0016470 x 

538.006.487 

Euro 

80 v. H. = 708.877 Euro 

2.6 

Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 2014 ……………………………………. 30.311.749 Euro 

- Steuerkraftmesszahl je Einwohner 729,70 Euro - 

(Vorj. 29.763.697 Euro) 

(Vorj. 695,58 Euro) 

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 02.04.1972.

369 

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie 

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x 

1.377,40 Euro 

Kopfbetrag 

...................(Vorj. 1.255,50 Euro)................... 

= 

58.412.091 Euro 

3.2 Zuschlag für Studenten usw. nach 1.6 700 

(15 v. H. des Kopfbetrages nach 3.1) 

x 206,61 Euro .................... = 144.627 Euro 

3.3 Summe der Bedarfsmesszahl 2014 ................................................................................................... 58.556.718 Euro 

(Vorj. 53.874.133 Euro) 

3.41 S o c k e l : 60 v. H. von 3.3 ....................................................... = 35.134.031 Euro 

.42 Steuerkraftmesszahl (2.6) .............................................................. = - 30.311.749 Euro 

.43 U n t e r s c h i e d s b e t r a g (.41 - .42) ................................................................................ 

= 

4.822.282 Euro 

(Vorj. 2.560.783 Euro) 

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen 

4.1 

Nach der m a n g e l n d e n S t e u e r k r a f t 

70 

v. H. der Schlüsselzahl 28.244.969 

(3.3 - 2.6) 

(Vorj. 24.110.436 Euro) 

= 

19.771.478 Euro 

4.2 

M e h r z u w e i s u n g (Sockelgarantie) 

30 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.43) 

................................................................. 1.446.685 Euro 

7) = 

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen 2014 ...............- HHSt. 1.9000.0410.000 - .................. 21.218.163 Euro 

(Vorj. 17.645.540 Euro) 

V. Investitionspauschale 

5. Einwohnerzahl (1.5) unter 75 8) x 125 v. H. 

= 

75 bis 85 8) x 115 v. H. 

= 

42.408 85 bis 95 8) x 105 v. H. = 44.528 

95 bis 105 8) x 100 v. H. 

= 

105 bis 115 8) x 95 v. H. 

= 

115 bis 125 8) x 85 v. H. 

= 

125 und mehr x 75 v. H. 

= 

HHSt. 1.9000.0410.000 

44.528 x 59,00 

Euro 

= 

2.627.152 Euro 

(Vorj. 50,00 Euro) 

(Vorj. 2.140.650 Euro) 

VI. Steuerkraftsumme 

Bemessungsgrundlage für 

die Kreisumlage und für 

die Finanzausgleichsumlage 

6.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.6 ............................. 30.311.749 Euro 

6.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden 

Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) 

für das Jahr 2) 2012 .......................................... 

17.453.158 

Euro 

6.3 Steuerkraftsumme 6) 2014 .............................. 

47.764.907 Euro (Vorj. 46.647.975 Euro) 

6.4 Je Einwohner ............................................. 1.149,85 Euro (Vorj. 1.090,16 Euro)

370 

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg vorauss...... (VJ: 4.800.000.000 Euro) 5.200.000.000 Euro 

Schlüsselzahl der Gemeinde ................................................................. (VJ: 0,0039067) ..... 

0,0039067 

ergibt Gemeindeanteil 2014 ............- HHSt. 1.9000.0100.000 -................................................... 20.314.840 Euro 

(Vorj. 18.752.160 Euro) 

7.2 Familienleistungsausgleich 

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich ...... (VJ: 429.000.000 Euro) 434.000.000 Euro 

Schlüsselzahl der Gemeinde .......................................................................(VJ: 0,0039067) ...... 

0,0039067 

ergibt Gemeindeanteil 2014 .............- HHSt. 1.9000.0910.000 -................................................... 1.695.508 Euro 

(Vorj. 1.675.974 Euro) 

7.3 Gewerbesteuerumlage 

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr ........................................(VJ: 11.000.000 Euro) 11.400.000 Euro 

: 350 (Hebesatz) .................................................................................................................. 3.257.143 Euro 

davon 69 10) v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage 2014 ..... - HHSt. 1.9000.8100.000 -........ 2.247.429 Euro 

(Vorj. 2.168.571 Euro) 

7.4 Kreisumlage 

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr .......................................................... (VJ: 46.647.975 Euro) 47.764.907 Euro 

x 32,13 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 2014 .........................- HHSt. 1.9000.8320.000 -........ 15.346.865 Euro 

(Vorj. 32,76 v. H.) 

(Vorj. 15.281.877 Euro) 

7.5 

Finanzausgleichsumlage 10) 

Bemessungsgrundlage (6.3) 

47.764.907 

Euro 

Berechnung Steigerungssatz Steuerkraftmesszahl (2.6) 30.311.749 Euro 

Bedarfsmesszahl (3.3) 58.556.718 Euro 

Steigerungssatz 

51,7 v. H. - 60 = 0 % x 0,06 = 0 v. H. 

+ Grundbetrag 22,10 v. H. 

FAG-Umlagesatz 22,10 v. H. - HHSt. 1.9000.8310.000 - 

10.556.044 Euro 

(Vorj. 10.309.202 Euro) 

7.6 

Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung 

der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde 

42.145 Einwohner x 8,59 Euro (Vorj. 8,59 Euro) - HHSt. 1.9000.0610.000 - = 

362.021 

(Vorj. 367.566 Euro) 

Euro 

7.7 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

566.000.000 x 0,0016470 ..................................- HHSt. 1.9000.0120.000 - = 

(VJ: Schl.z. 0,0016470) 

932.202 

(Vorj. 925.614 Euro) 

Euro 

Erläuterungen 

1) Vorjahr 

2) Zweitvorangegangenes Jahr 

3) Nach der Formel: 



6) Haushaltsjahr 

Ort und Tag 

Rottenburg am Neckar, den 09.10.2013/ 

Ist-Aufkommen x 100 12.12.2013 

Hebesatz 

Grundbetrag x Anrechnungssatz 

100 

Hebesatz 

(Unterschrift) Meßmer 

Gewerbesteuer-Ist x Umlagesatz 10) Stadtkämmerer 

7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1. 

8) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. 

mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 

105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt. 

9) Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. 

der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,045 v. H., höchstens jedoch auf 32 v. H. 

10) Diese Prozentsätze können sich ändern. Sie sind dem jeweiligen Haushaltserlass zu entnehmen.

371 



Ü B E R S I C H T 

über 

Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderungsbeiträge) 

an Verbände und Vereine 

im Haushaltsjahr 2014 

(Gruppe .70) 

Anmerkung: 

Die Gewährung der Förderungsbeiträge an Verbände und Vereine 

basiert auf dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2005. 

Teil A) Grundförderung 

Teil B) Vereine, die im städt. Auftrag Aufgaben erledigen 

Teil C) Festbetragszuschüsse 

Bewirtschaftende Dienststelle: - für den Bereich der Kernstadt: Kulturamt (4000) 

- für den Bereich der Stadtteile: örtl. Verwaltungsstelle (0020 - 0180)

372 

A) Grundförderung 

Anlage 7 - Gruppe . 70 - 

HHSt. Bezeichnung des Abschnitts Geld- Sachleistungen Planansatz Ansatz 

beitrag Art Wert (insges.) Vorjahr Erläuterungen 

(Abschn.) Zuschuss - Empfänger 2014 2013 

Euro Euro Euro Euro 

I. Kernstadt 

3320. Theater, Konzerte, Musikpflege Weitere Förderung 

Liederkranz, laufender Zuschuss 180 durch die Bezu- 

Liederkranz, weiterer Zuschuss 1.625 Mietwert 2.015 1.985 schussung v. Noten u. 

Liederkranz, für Chormeister 210 Anschaffung u. Rep. 

v. Musikinstrumenten 

Stadtkapelle, laufender Zuschuss 405 vgl. Globalansatz 

Stadtkapelle, weiterer Zuschuss 2.235 Mietwert 2.640 2.640 am Schluss dieser 

Übersicht. 

Akkordeonclub Mietwert 155 

155 155 

3320. 4.655 155 4.810 4.780 

5410. Deutsche Lebensrettungs- 1.365 Mietwert für 980 2.345 2.345 

gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe 

Schulungsraum 

5410 1.365 980 2.345 2.345 

5500. Förderung des Sports 

Turnverein 20.955 20.955 20.955 

Fußballclub 7.515 7.515 7.575 

Mietwert für 

Skiclub 1.640 Geschäftsräume 1.640 1.640 

Flugsportverein 105 105 105 

Schachfreunde Springer 165 165 165 

Tennisclub 1.365 1.365 1.365 

Reitverein Marienhof 1.785 1.785 1.710 

Kampf-Sport-Dojo 1.560 1.560 1.575 

Miete für ausw. Sportvereine 2.400 2.400 2.400 

5500. 37.490 0 37.490 37.490 Vgl. auch Globalansatz 

am Schluss der 

Übersicht. 

S u m m e I 43.510 1.135 44.645 44.615



373 





II. Bad Niedernau 


Tennisverein e. V. 555 555 555 

Schützenverein e. V. 45 Überlassung des Grund- 45 75 

stücks mit Schützenhaus 

5500. 600 0 600 630 

S u m m e II 600 0 600 630 

III. Baisingen 

3320. Theater, Konzerte, Musikpflege 

Musikverein 600 Mietwert, Heizung, 600 600 

Reinigung, Beleuchtung 

Sängerabteilung d. Sportvereins 105 105 105 

3320. 705 0 705 705 


Sportverein (einschl. Sparte 

2.205 Überlassung des 

Tennis) Sportplatzgeländes 2.205 2.175 

samt Grundstück 

für Vereinsheim 

5500. 2.205 0 2.205 2.175 

S u m m e III 2.910 0 2.910 2.880 

IV. Bieringen 





3320. 600 0 600 595 

Tennisclub 510 510 420 

Sportverein 0 Überlassung des 0 0 

Sportgeländes 

5500. 510 0 510 420 

S u m m e IV 1.110 0 1.110 1.015

374 







V. Dettingen 




Liederkranz 0 Mietwert, Heizung, 0 0 Rathaus 


- Schule 

3320. 520 0 520 235 

3400. Heimatpflege 

Narrenzunft 705 705 690 

3400. 705 0 705 690 


Sportverein 3.090 Überlassung d. Turnhalle 3.090 3.165 

Überlassung des Sportplatzgeländes 

5500. 3.090 0 3.090 3.165 

S u m m e V 4.315 0 4.315 4.090 

VI. Eckenweiler 


Überlassung des Sportpl.- 

Sportverein 465 geländes; Benutzung der 465 465 

Gymnastikhalle in der 

ehem. Schule 

Bogensport Eckenweiler e. V. 210 210 210 

5500. 675 0 675 675 

S u m m e VI 675 0 675 675 

VII. Ergenzingen 


Männergesangverein 120 Mietwert 120 120 Edelmannstr. 9 

Liederkranz e. V. 

Musikverein 750 Mietwert, Heizung, 750 750 Grundschule 

Reinigung, Beleuchtung



375 





Ton-Art e. V. 130 130 0 

Harmonika-Club 245 Mietwert, Heizung, 245 245 Grundschule 


3320. 1.245 0 1.245 1.115 


Überlassung der Turn u. 

Festhalle 

Turn- u. Sportverein e. V. 4.680 Überlassung des Sportpl.- 4.680 4.680 

geländes samt Grundstück 

für Vereinsheim 

Pferdefreunde Ergenzingen e. V. 285 285 270 

Tischtennisclub 615 615 615 

Badminton Vereinigung 420 420 420 

Tennisclub e. V. 465 465 465 

5500. 6.465 0 6.465 6.450 

S u m m e VII 7.710 0 7.710 7.565 

VIII. Frommenhausen 


Sportverein 0 Überlassung des 0 0 

Sportplatzgeländes 

Pacht für Ersatzsportpl. 

5500. 0 0 0 0 

S u m m e VIII 0 0 0 0 

IX. Hailfingen 


Musikverein e. V. 1.030 Mietwert, Heizung, 1.030 1.030 Feuerwehr- 


gerätehaus 

3320. 1.030 0 1.030 1.030 


Tennisclub 525 525 615 

Überlassung des Sport- 

Sportverein e. V. 1.620 platzgeländes, 1.620 1.530 

Überlassung des Grundstücks 

für das Vereinsheim

376 







Schützenverein e. V. 120 Erlass der Grundsteuer 120 120 

5500. 2.265 0 2.265 2.265 

S u m m e IX 3.295 0 3.295 3.295 

X. Hemmendorf 



Beleuchtung 

3320. 495 0 495 480 


Sportverein e. V. 

825 Überlassung des 

Sportplatzgeländes 825 870 

Reiterkameradschaft 525 525 675 

5500. 1.350 0 1.350 1.545 

S u m m e X 1.845 0 1.845 2.025 

XI. Kiebingen 


Musikverein 675 Mietwert, Heizung, 675 575 Übungsraum 


Liederkranz 110 Mietwert, Heizung, 110 110 Übungsraum 


3320. 785 0 785 685 


Trachtenverein e. V. 120 120 240 

3400. 120 0 120 240 


Turn- und Sportverein 3.285 Überlassung der Sülchgau- 3.285 3.285 

halle, des Geländes für 2 Sportplätze 

und des Vereinsheims 

Tennisclub e. V. 570 570 495 

Fischereiverein Kiebingen 135 135 0 

5500. 3.990 0 3.990 3.780 

Summe XI 4.895 0 4.895 4.705



377 





XII. Obernau 




Gesangverein 0 Mietwert, Heizung, 0 0 


3320. 785 0 785 740 



1.740 Überlassung des Sportplatzgeländes; 

Über- 1.740 1.860 

lassung der Rommelstalhalle 

5500. 1.740 0 1.740 1.860 

S u m m e XII 2.525 0 2.525 2.600 

XIII. Oberndorf 


Musikverein 1.150 Mietwert, Heizung, 1.150 0 


Gesangverein 100 Mietwert, Heizung, 100 100 


3320. 1.250 0 1.250 100 


Sportverein 


Sportplatzgeländes 3.220 3.765 

5500. 3.220 0 3.220 3.765 

S u m m e XIII 4.470 0 4.470 3.865 

XIV. Schwalldorf 


Liederkranz 105 105 120 

3320. 105 0 105 120 



45 Überlassung des Sportplatzgeländes, 

Über- 45 45 

lassung des Grundstücks 

für das Vereinsheim

378 







Schützenverein Schwalldorf 150 150 105 

SpVgg Bieringen/Schwalldorf/ 

Obernau 1.545 1.545 1.530 

5500. 1.740 0 1.740 1.680 

S u m m e XIV 1.845 0 1.845 1.800 

XV. Seebronn 


Musikverein e. V. 655 Mietwert 655 570 Übungsraum 

Liederkranz 0 Mietwert, Heizung, 0 0 


3320. 655 0 655 570 


Sportverein e. V. 2.205 Überlassung der Turnhalle 2.205 2.550 

Überlassung des Sportplatzgeländes 

5500. 2.205 0 2.205 2.550 

S u m m e XV 2.860 0 2.860 3.120 

XVI. Weiler 


Musikverein 735 735 700 

3320. 735 0 735 700 




Sportgeländes - 1.920 1.875 

Tennisclub 1989 e. V. 375 375 375 

5500. 2.295 0 2.295 2.250 

S u m m e XVI 3.030 0 3.030 2.950



379 





XVII. Wendelsheim 


Musikverein e. V. 800 Mietwert, Reinigung, 800 750 

Beleuchtung 

Liederkranz e. V. 140 Mietwert, Reinigung, 140 0 

Beleuchtung 

Akkordeonclub 0 Mietwert, Reinigung, 0 0 

Beleuchtung 

3320. 940 0 940 750 



2.070 Überlassung des Sportplatzgeländes 

und der 2.070 1.605 

Turnhalle 

Schützenverein 165 165 195 

Rad- u. Wanderverein Märchensee 1.140 1.140 1.140 

5500. 3.375 0 3.375 2.940 

S u m m e XVII 4.315 0 4.315 3.690 

XVIII. Wurmlingen 


Musikverein e. V. 485 Mietwert, Heizung, 485 425 Gebäude 


Alte Kelter 

Gesangverein e. V. 135 Mietwert, Heizung, 135 105 


3320. 620 0 620 530 



3.945 Überlassung des Sportplatzgeländes, 

der Uhlandhalle und 3.945 3.945 

der Gymnastikhalle 

Tennisclub e. V. 540 Überlassung der Uhlandhalle 540 540 

5500. 4.485 0 4.485 4.485 

S u m m e XVIII 5.105 0 5.105 5.015 

- Summe A) 95.015 1.135 96.150 94.535

380 

B) Vereine die städt. Aufgaben übernehmen*) 






Miete des Vereins 

3000. Verwaltung kultureller Angelegen- Stadt trägt die Personal- für Zehntscheuer 

heiten (1,25 d.I.) und Arbeitsplatz- HHSt. 1.3550.1400, 

Kulturverein Zehntscheuer e. V. 73.220 kosten der Geschäftsstelle. 73.220 65.690 vgl. auch Zuschuss 

Kultursommer bei 

3000. 73.220 0 73.220 65.690 HHSt. 1.3310.718 


Sülchgauer Altertumsverein 5.580 5.580 5.580 vgl. auch Mitgl. 

-Sülchgaumuseum- 

Beitrag bei 

HHSt. 3400.661 

3400. 5.580 0 5.580 5.580 

3500. Volkshochschule 

Volkshochschule 

Kostenlose Überlassung von 

147.050 Kursräumen in Schulen sowie v. 

Räumen für die Geschäfts- 147.050 102.500 

stelle im Geb. Sprollstr. 22 - 

Volkshochschule Abt. Jugendmusik 142.000 142.000 141.800 

Reinigung der VHS-Räume 34.000 34.000 33.462 

(Betragsgleiche Reduzierung der 

Personalkosten im UA 3500) 

Ausgleich für Miete 5.800 5.800 5.738 

(Jugendmusik-Veranstaltungen) 

Verwaltungskostenbeitrag VHS 9.000 9.000 9.000 vgl. Einnahmen bei 

HHSt 1.0201.1510 

3500. 337.850 0 337.850 292.500 

4560. Jugendpflege 

MOKKA e. V. 27.380 27.380 27.380 für Trägerschaft: 

Jugendarbeit e. V. Spielmobil 9.880 € 

gemeinwesenorientierte 

Jugendhilfe 

Dätzweg 17.500 € 

Diasporahaus Bietenhausen e. V. 20.420 20.420 20.420 

(als Träger für Gemeinwesenarbeit 

insb. in Ergenzingen) 

jetzt HHSt 

Sportcamp 0 0 1.4560.5860.000 

Kirchengemeinden von Rottenburg 5.000 Räume in 5.000 5.000 

für Stadtrand-Kindererholung 

städt. Schulen 

4600. Einrichtungen der Jugendarbeit 

4560. 52.800 0 52.800 52.800 

Jugendraum Seebronn 

Bewirtschaftungskosten 1.800 1.800 1.800 

4980. Sonstige Soziale Angelegenheiten 

4600. 1.800 0 1.800 1.800 

Miete Forum Gemeindepsychiatrie 4.300 4.300 4.300 

4980. 4.300 0 4.300 4.300 

- Summe B) 475.550 0 475.550 422.670 

*) Vereine, die im städtischen Auftrag Aufgaben erledigen; die Höhe des jeweiligen Zuschusses ist zumeist vertraglich vereinbart

C) Festbetragszuschüsse 


381 





I. Kernstadt 

2210. Realschule 

Förderung der Abendrealschule 

Rottenburg durch Bereitstellung 3220 Räume in der 3.220 3.220 

von Klassenzimmer u. Unterrichts- 

Realschule 

mittel 

2210. 3220 0 3.220 3.220 

3000. Verwalt. kultureller Angelegenheiten 

Künstlerhof e.V. 2000 2.000 2.000 

3000. 2000 0 2.000 2.000 

3310. Theater, Konzerte 

Theater am Torbogen e. V. 3.000 3.000 3.000 

Hammerschmiede e. V. 3.000 3.000 3.000 

3310 6.000 0 6.000 6.000 


Bürgerwache 500 500 420 

-Jugendgruppe des Spielmannszugs 

Narrenzunft 290 290 250 

3400. 790 0 790 670 

3550. Sonstige Volksbildung 

Kolpingsfamilie Rottenburg 130 130 110 

3550. 130 0 130 110 

4560. Jugendpflege 

Auszahlung erst 

Stadtjugendring 830 830 700 nach Vorlage d. 

Abrechnung v. VJ 

GR-Beschluss v. 

4560. 830 0 830 700 17.01.1989 

4700. Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

Kriegsheimkehrer (VDH), Ortsgrupp 100 Christbäume 36 136 120 

(f. Weihn. f.) 

Kriegsbeschädigte (VDK), Ortsgrup 100 Mietwert 102 233 210 

Christbäume 31 

Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe 210 Mietwert 512 722 690

382 







Landseestiftung (Hospitalverwaltg.) 400 400 400 

4700. 810 681 1.491 1.420 

4720. Altenarbeit Auszahlung jeweils 

nur auf Nachweis 

Kath. Kirchgengemeinde St. Moriz 210 210 180 GR-Beschluss vom 

für Altentreff St. Moriz 26.04.1979 

Domsenioren St. Martin 210 210 175 

Seniorentreffpunkt Klösterle 210 210 175 Beschl. Verw. 

(Ev. Kirchengemeinde) 

Ausschuss vom 

25.05.1976 

4720. 630 0 630 530 

5410. Rettungsdienst 

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein Mietwert für 1.200 1.200 1.200 

Tübingen, für Rettungswache und 

überlassene 

Bereitschaft Rottenburg 

Räume (rd.600qm) 

DRK-Bereitschaft, Rottenburg 100 100 85 

5410. 100 1.200 1.300 1.285 

7500. Bestattungswesen 

Volksbund Deutsche Kriegsgräber- 110 110 110 

fürsorge e. V. 

7500. 110 0 110 110 

7880. Sonstige Förderung der Landwirtschaft 

Vgl. 

auch Mitgl.beitrag 

Obst- und Gartenbauverein 130 130 110 HHSt. 7880.661 

7880. 130 0 130 110 

S u m m e I 14.750 1.881 16.631 16.155 

II. Ergenzingen 


Deutsches Rotes Kreuz 200 200 170 

5410. 200 0 200 170 

S u m m e II 200 0 200 170



383 





III. Oberndorf 

3000. Verwaltung kultureller Angelegenheiten 

Kulturverein Oberndorf e. V. 460 460 390 GR-Beschluss v. 

10.02.1998 

3000. 460 0 460 390 

S u m m e III 460 0 460 390 

- Summe C) 15.410 1.881 17.291 16.715 

- Summe A 95.015 1.135 96.150 94.535 

- Summe B 475.550 0 475.550 422.670 

- Summe C 15.410 1.881 17.291 16.715 

Insgesamt 585.975 3.016 588.991 533.920

384 







Nachtrag/Globalansatz für Kernstadt 

und Stadtteile: -Bew.DSt. = Kulturamt 


Zuschüsse an Musikvereine für die 6.300 6.300 5.450 

Anschaffung von Instrumenten und 

Noten (Anteil der Stadt 10 %) für 

Zugänge an Mitgliedern und für 

besondere Vereinsjubiläen 

Zuschüsse an Gesangvereine für d 2.000 2.000 1.700 

Anschaffung von Noten (Anteil der 

Stadt 50 %), für Zugänge an Mitgliedern 

u. für besond. Vereinsjubiläen 


Zuschüsse an Sportvereine für 9.680 9.680 7.230 

Zugänge an Mitgliedern, für bes. 

Vereinsjubiläen, Fahrtkostenzuschüsse 

für die Teilnahme an 

Meisterschaften und Projekte 

GESAMTSUMME: 603.955 3.016 606.971 548.300 

Anmerkung: 

Die Ausgleichsleistungen an Rottenburger Vereine bezügl. der Anmietung der städt. Festhalle sind in eigens dafür 

eingerichteten Haushaltsstellen (1.3000.7000.001) = 15.000 EUR und 1.3000.7001.002 - 1.3000.7001.018 = 6.580 EUR) 

verplant. Vgl. hierzu Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 21.03.2000.



385 

Waldertrags-Berechnung 2014 

- P l a n u n g - 

Erlös pro fm (gerundet) 

HHSt. Nutzungs-Art Planung 2013 2014 Vorauss. Holzerlöse 

2014 (vorläufig) (geschätzt) 2014 

fm Euro (€) Euro (€) Euro (€) 

Gesamter Stadtwald 

8550. Eichenstammholz 525 110 92 48.300 

Buchenstammholz 240 65 61 14.700 

sonstiges Laubstammholz 235 61 71 16.700 

Laub-Industrieholz 65 -- 25 1.600 

Laubbrennholz 4.550 47 50 227.500 

Laubholz insgesamt 5.615 - ø 55 308.800 

Fichten/Tannen-Stammholz 4.820 75 73 350.900 

Kiefer/Lärchen-Stammholz 3.025 68 66 199.700 

Fichte/Tanne-Industrieholz 185 20 19 3.500 

Kiefer-Industrieholz -- -- -- -- 

Nadelholz insgesamt 8.030 - ø 69 554.100 

Hackrohholz 200 2.600 

Kleine Walderzeugnisse u. Flächenlose 

Geschätztes Derbholz 2.955 11.000 

Insgesamt (vgl. HHSt. 1.8550.1310): 16.800 - - 876.500 

(Vorj. 18.000 fm) 

(Vorj. 949.000 Euro) 


Das Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum 2008 bis 2017 wurde am 25.04.2008 vom Gemeinderat beschlossen. 

Aus verwaltungsorganisatorischen Gründen wurde der Forsteinrichtungszeitraum um ein Jahr auf das Jahr 2018 

verlängert. Der verlängerte Zeitraum sieht für diese 11-jährige Periode eine Gesamtnutzung von 198.000 fm bzw. 

jährlich durchschnittlich 18.000 fm vor. Dieser Hiebssatz wurde durch die Zwischenprüfung rückwirkend auf 

188.000 fm für den Einrichtungszeitraum reduziert, was einem jährlichen Wert von 17 091 fm entspricht. 

Die geplante Jahresnutzung in Höhe von 16.800 fm für das Forstwirtschaftsjahr 2013 orientiert sich am ausgeglichenen 

Soll. Die Vergleichswerte für die Erlöse pro fm im Jahr 2013 sind vorläufig, da das Forstwirtschaftsjahr 

noch andauert.

386

387 



SONDERRECHNUNG FÜR STADTSANIERUNG 



- SE-Programm und LS-Programm - 

1. Vorbemerkungen 

Gemäß § 50 GemHVO werden die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach 

dem Städtebauförderungsgesetz (im Landessanierungsprogramm) in Sonderrechnungen 

im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV: Teil VVB) abgewickelt. 

Die dort nicht anderweitig gedeckten Ausgaben sind jährlich aus dem Haushalt 

der Stadt (vgl. VmH, HHSt. 2.6150.9400.001 und 2.6150.9400.002 VHZ 0001, 

HHSt. 2.6150.9400.000 VHZ 0007 sowie 2.6150.9400.000 VHZ 0011) auszugleichen. 

2. Planvermerke 

Die Ausgabenansätze für alle Sanierungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig 

(§ 18 GemHVO). 

Mehrausgaben sind zulässig, soweit sie durch Mehreinnahmen (Zuweisungen von 

Bund und Land u. a.) gedeckt sind. 

3. Die Ansätze für das Planjahr enthalten die voraussichtlich kassenwirksam werdenden 

Beträge. Nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres sind - soweit sie weiterhin benötigt 

werden - in die Ansätze des Planjahres mit eingerechnet. 

4. Bewirtschaftende Dienststelle 

Die Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben der Sanierungsmaßnahmen 

obliegt im Rahmen der AGA dem Stadtplanungsamt (Bew. St. 6100), dem Hochbauamt 

(Bew. St. 6500) sowie dem Tiefbauamt (Bew. St. 6600).

388 

Einzelplan 6 

Unterabschnitt 

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

Sonderrechnung Anlage 9 


4.6151 LSP-Programm Sanierungsgebiet "Eugen-Bolz-Platz" 

Haushaltsstelle Ansatz Rechnung Bewirt. 

2014 2013 2013 stelle 

Nummer Bezeichnung Euro Euro Euro 

vorläufig 

01.01.-31.12. 

4.6151 E I N N A H M E N 6100 

1001.000 Grundstückserlöse - - - 

1002.000 Ausgleichsbeträge 10.000 - 10.000 

1003.000 Rückerstattung verauslagter Kosten - - - 

1015.000 Sonstige Einnahmen, Vorsteuererstattung - - - 

1020.000 Zuweisungen von Bund und Land - 446.000 555.000 

1030.000 Finanzierungsmittel der Stadt 

2.6150.9400.002-0001 0 621.000 620.000 

G E S A M T E I N N A H M E N 10.000 1.067.000 1.185.000 

4.6151 A U S G A B E N 6100 

5001.000 Vorbereitende Untersuchungen - - - 

5002.000 Weitere Vorbereitungen - - - 

5003.000 Grunderwerb - 614.250 525.000 

5004.000 Ordnungsmaßnahmen -HK- 

5004.070 Straßenneugestaltung - - 180.000 

5004.075 Neugestaltung " Eugen-Bolz-Platz " - - - 

5004.090 Sonstige Ordnungsmaßnahmen - 97.750 60.000 

5005.000 Baumaßnahmen -HK- 

5005.010 Neubau Stadtbibliothek - 95.000 200.000 6500 

5005.030 Rathauserweiterung "Obere Gasse 27-29" - - - 6500 

5005.050 Private Modernisierungsmaßnahmen - 250.000 200.000 

5006.000 Sonstige Maßnahmen - - - 

5007.000 Vergütungen für Sanierungsbeauftragte 10.000 10.000 20.000 

5009.050 Rückführung an VmH, HHSt. 2.6150.3300.000-0001 - - - 

G E S A M T A U S G A B E N 10.000 1.067.000 1.185.000

389 

Erläuterungen zu der Sonderrechnung 

4.6151 LSP-Programm Sanierungsgebiet „Eugen-Bolz-Platz“ 

Einnahmen: 

.1002.000 Ausgleichsbeträge 10.000 EUR 

Ausgaben: 

.5007.000 Vergütungen für Sanierungsbeauftragte 10.000 EUR

390 

Einzelplan 6 





4.6155 Bahnhof mit Ergänzungsgebiet östl. Königstraße" 




vorläufig 

01.01.-31.12. 

4.6155 E I N N A H M E N 6100 


1002.000 Ausgleichsbeträge - - - 

1003.000 Rückerstattung verauslagter Kosten - - - 

1015.000 Sonstige Einnahmen - - - 

1015.050 Vorsteuer-Erstattungen - - - 

1020.000 Zuweisungen vom Land 426.600 24.000 15.000 

1030.000 Finanzierungsmittel der Stadt 683.400 16.000 10.000 

(2.6150.9400.003-0001) 

G E S A M T E I N N A H M E N 1.110.000 40.000 25.000 

4.6155 A U S G A B E N 6100 

5001.000 Vorbereitende Untersuchungen - 40.000 25.000 

5002.000 Weitere Vorbereitungen 10.000 - - 

5003.000 Grunderwerb - - - 


5004.070 Neugestaltung von Straßen und Plätzen 50.000 - - 

5004.075 Unterführung der Bahnlinien am Bahnhof - - - 

5004.090 Sonstige Ordnungsmaßnahmen - - - 


5005.010 Neubau Stadtbibliothek/Mediathek 570.000 - - 

5005.020 Modernisierung / Umbau des hist. Rathauses 260.000 - - 

5005.025 Rathauserweiterung im Bereich "Obere Gasse 27-29" - - - 

5005.030 Modernisierung / Umbau des Bahnhofs 100.000 - - 

5005.040 Neubau Parkhaus/Parkdeck am Bahnhof - - - 

5005.050 Private Modernisierungsmaßnahmen 100.000 - - 

5006.000 Sonstige Maßnahmen - - 

5007.000 Vergütungen für Sanierungsbeauftragte 20.000 - - 

5009.050 Rückführung an VmH, HHSt. 2.6150.3300.000-0001 

G E S A M T A U S G A B E N 1.110.000 40.000 25.000

391 

Erläuterungen zu der Sonderrechnung 

4.6155 LS-Programm „Bahnhof Rottenburg einschl. Ergänzungsgebiet 

östl. Königstraße“ 

Einnahmen: 

.1020.000 Zuweisungen aus dem angestrebten Sanierungsprogramm 426.600 EUR 

(60 % Regelfördersatz) 

.1030.000 Finanzierungsmittel der Stadt Rottenburg am Neckar 683.400 EUR 

(2.6150.9400.003-0001) 

Ausgaben: 

.5002.000 Weitere Vorbereitungen 10.000 EUR 

.5004.070 Neugestaltung von Straßen und Plätzen 50.000 EUR 

.5005.010 Neubau Stadtbibliothek 570.000 EUR 

.5005.020 Modernisierung im historischen Rathaus 260.000 EUR 

.5005.030 Modernisierung / Umbau des Bahnhofs 100.000 EUR 

.5005.050 Private Modernisierungsmaßnahmen 100.000 EUR 


392 

Einzelplan 6 





4.6171 LSP-Programm Sanierungsgebiet "Ortskern Kiebingen" 




vorläufig 

01.01.-31.12. 

4.6171 E I N N A H M E N 6100 


1002.000 Ausgleichsbeträge - - - 

1015.000 Sonstige Einnahmen - - - 

1020.000 Zuweisungen vom Land 312.300 203.000 80.000 

1030.000 Finanzierungsmittel der Stadt 237.700 135.000 60.000 

(2.6150.9400.000-0011) 

G E S A M T E I N N A H M E N 550.000 338.000 140.000 

4.6171 A U S G A B E N 6100 

5001.000 Vorbereitende Untersuchungen - - - 

5002.000 Weitere Vorbereitungen - 5.000 - 

5003.000 Grunderwerb 25.000 25.000 - 


5004.070 Neugestaltung von Straßen und Plätzen 250.000 90.000 45.000 

5004.090 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 80.000 80.000 30.000 


5005.030 Modernisierung von städt. Gebäuden - - - 

5005.050 Private Modernisierungsmaßnahmen 180.000 118.000 65.000 

5007.000 Vergütungen für Sanierungsbeauftragte 15.000 20.000 15.000 

5009.050 Rückführung an VmH, HHSt. 2.6150.3300.000-0011 - - - 

G E S A M T A U S G A B E N 550.000 338.000 155.000

393 

Erläuterungen zur Sonderrechnung 

4.6171 LSP-Programm „Ortsmitte Kiebingen“ 

Einnahmen: 

.1020.000 Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm rd. 312.300 EUR 

(60 % Regelfördersatz) 

.1030.000 Finanzierungsmittel der Stadt Rottenburg am Neckar rd. 237.700 EUR 

(aus VmH, HHSt. 2.6150.9400.000-0011) 

Ausgaben: 

.5003.000 Grunderwerb 25.000 EUR 

.5004.070 Neugestaltung von Straßen und Plätzen 250.000 EUR 

Ausführung von BA 1 („Vorstadtstraße“) 

Ausführung 1. Teil von BA 2 („Im Unterdorf“) 

Planungs- und Gutachterleistungen 

.5004.090 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 80.000 EUR 

Abbruch „Schmalzgasse 9“ 

ca. 45.000 EUR 

Abbruch „Schmalzgasse 8“ 

ca. 35.000 EUR 

.5005.050 Private Modernisierungsmaßnahmen 180.000 EUR 


394

395 



Anlage 10 


Übersicht der inneren Verrechnungen 

einnehmende 

Haushaltsstelle 

ausgebende 


Plan 2014 

in EUR 

Plan 2013 

in EUR 

% Erg. 2012 

in EUR 

% 

1. Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Stadtteilen 

1.7700.1690 1.02xx.6790 13.220 12.820 13.892,25 

1.7700.1690 1.1300.6790 330 780 848,25 

1.7700.1690 1.2112.6790 500 470 0,00 

1.7700.1690 1.2113.6790 0 0 195,00 

1.7700.1690 1.2114.6790 0 0 341,00 

1.7700.1690 1.2115.6790 0 0 390,00 

1.7700.1690 1.2118.6790 3.160 2.940 734,00 

1.7700.1690 1.2119.6790 1.590 1.480 526,50 

1.7700.1690 1.2120.6790 340 320 0,00 

1.7700.1690 1.2121.6790 0 0 951,00 

1.7700.1690 1.2122.6790 0 0 2.067,50 

1.7700.1690 1.3400.6790 27.400 25.420 27.379,50 

1.7700.1690 1.3550.6790 1.010 940 195,00 

1.7700.1690 1.4600.6790 0 0 680,00 

1.7700.1690 1.4640.6790 6.310 5.910 2.352,25 

1.7700.1690 1.5611.6790 6.050 5.640 5.079,50 

1.7700.1690 1.5620.6790 25.190 23.950 12.614,25 

1.7700.1690 1.5800.6790 280.000 288.560 264.655,42 

1.7700.1690 1.6300.6790 33.600 32.290 21.420,75 

1.7700.1690 1.6750.6790 57.210 55.660 49.100,30 

1.7700.1690 1.6900.6790 19.490 19.570 3.402,50 

1.7700.1690 1.7200.6790 15.290 14.270 18.374,75 

1.7700.1690 1.7500.6790 101.560 102.050 92.298,75 

1.7700.1690 1.7690.6790 1.100 1.030 1.065,00 

1.7700.1690 1.7700.6790 27.260 29.150 26.678,25 

1.7700.1690 1.7800.6790 29.190 28.650 13.073,25 

1.7700.1690 1.7900.6790 2.730 2.550 3.367,00 

1.7700.1690 1.8810.6790 5.290 5.390 3.095,00 

1.7700.1690 1.8830.6790 3.780 3.560 0,00 

Summe 1.: 661.600 663.400 564.776,97 

2. Verwaltungskostenbeiträge 

1.0201.1690 1.7200.6796 1.795 1.750 1.710,00 

1.0201.1690 1.7500.6796 20.550 20.050 19.670,00 

1.0201.1690 1.7700.6796 6.355 6.200 6.075,00 

1.0202.1690 

1.0218.1690 

1.7700.6796 68.820 

67.120 

65.720,00 

1.0300.1690 1.7200.6796 3.565 3.480 3.410,00 

1.0300.1690 1.7500.6796 15.250 14.880 14.585,00 

Übertrag: 116.335 113.480 111.170,00

396 

einnehmende 


ausgebende 


Plan 2014 

in EUR 

Plan 2013 

in EUR 

% Erg. 2012 

in EUR 

% 

Übertrag: 116.335 113.480 111.170,00 

1.0300.1690 1.7700.6796 6.355 6.200 6.075,00 

1.0300.1690 1.8550.6796 28.430 27.740 27.190,00 

1.1100.1690 1.6800.6796 5.905 5.760 5.650,00 

1.1100.1690 1.7300.6796 10.500 10.240 10.035,00 

1.5610.1690 1.2111.6796 5.400 5.040 5.040,00 

1.5610.1690 1.2151.6796 5.760 8.280 8.280,00 

1.5610.1690 1.2210.6796 10.440 11.520 11.520,00 

1.5610.1690 1.2310.6796 10.440 14.400 14.400,00 

1.5610.1690 1.2311.6796 6.480 9.720 9.720,00 

1.5611.1690 1.2112.6796 720 720 720,00 

1.5611.1690 1.2113.6796 9.000 8.280 8.280,00 

1.5611.1690 1.2115.6796 5.040 4.320 4.320,00 

1.5611.1690 1.2116.6796 2.430 2.430 2.430,00 

1.5611.1690 1.2117.6796 6.480 2.430 2.430,00 

1.5611.1690 1.2118.6796 7.560 6.480 6.480,00 

1.5611.1690 1.2120.6796 720 1.980 1.980,00 

1.5611.1690 1.2122.6796 4.590 5.580 5.580,00 

1.5611.1690 1.2820.6796 5.220 7.020 7.020,00 

1.5611.1690 1.3000.6796 0 0 -34.408,52 

1.6020.1690 1.7200.6796 2.175 2.120 2.080,00 

1.6020.1690 1.7500.6796 15.025 14.660 14.370,00 

1.6100.1690 1.7200.6796 1.795 1.750 1.710,00 

Summe 2.: 266.800 270.150 232.071,48 

Gesamtsumme: 928.400 933.550 796.848,45

Anlage 11 


Ergebnis 

2012 

1000 1.0000.6347.000 Gemeindeorgane Leistungsvergütung an Unternehmen 1.190 1.160 0,00 

6500 1.0201.5007.001 Hauptamt Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 8.000 7.800 3.912,07 

1000 1.0201.6347.001 Hauptamt Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 10.237,00 

0020 1.0202.6347.002 Verwaltungsstelle Bad Niedernau Leistungsvergütung an Unternehmen 1.850 1.800 0,00 

6500 1.0206.5007.006 Verwaltungsstelle Eckenweiler Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 0 0 43,49 

6500 1.0207.5007.007 Verwaltungsstelle Ergenzingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.030 1.000 0,00 

0090 1.0209.6347.009 Verwaltungsstelle Hailfingen Leistungsvergütung an Unternehmen 510 0 0,00 

2000 1.0300.6347.000 Stadtkämmerei Leistungsvergütung an Unternehmen 10.250 10.000 931,52 

1000 1.0600.6347.000 Einrichtung für die ges. Verwaltung Leistungsvergütung an Unternehmen 3.950 3.845 14.675,07 

3200 1.1100.6347.001 Öffentliche Ordnung Leistungsvergütung an Unternehmen 62.730 61.200 62.876,18 

6600 1.1200.6347.001 Umweltschutz Leistungsvergütung an Unternehmen 29.880 29.146 15.441,75 

6500 1.1300.5007.001 Feuerschutz Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.540 1.500 589,00 

6500 1.1300.5007.007 Feuerschutz Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.080 3.000 681,50 

0090 1.1300.6347.009 Feuerschutz Leistungsvergütung an Unternehmen 510 0 0,00 

6500 1.2111.5007.001 Kreuzerfeld Grundschule Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 4.881,59 

6500 1.2112.5007.002 Grundschule Bad Niedernau Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 0,00 

0020 1.2112.6347.002 Grundschule Bad Niedernau Leistungsvergütung an Unternehmen 930 900 0,00 

6500 1.2113.5007.003 Grundschule Baisingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 354,00 

6500 1.2116.5007.013 Grundschule Oberndorf Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 4.052,00 

6500 1.2117.5007.015 Grundschule Seebronn Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 375,75 

6500 1.2118.5007.018 Grundschule Wurmlingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 1.849,90 

0100 1.2119.6347.010 Grundschule Hemmendorf Leistungsvergütung an Unternehmen 890 860 0,00 

6500 1.2120.5007.014 Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 83,00 

6500 1.2121.5007.017 Grundschule Wendelsheim Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 29,75 

6500 1.2122.5007.011 Grundschule Kiebingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 83,00 

6500 1.2123.5007.007 Grundschule Ergenzingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.490 0 0,00 

6500 1.2151.5007.001 Hohenbergschule Grund- u. Werkrealschule Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 5.640 5.500 7.189,00 

Übertrag 150.860 142.711 128.285,57 

397 



Leistungen der "Technische Betriebe Rottenburg am Neckar" 

Bew. 

Stelle 

Einzelaufträge 

Finanzposition Kostenstelle Beschreibung Planansatz 


Planansatz 

2013

Planansatz 

2013 

Ergebnis 

2012 

Übertrag 150.860 142.711 128.285,57 

6500 1.2152.5007.007 Grund- und Werkrealschule Ergenzingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 0 6.400 283,47 

6500 1.2210.5007.001 Realschule Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.590 3.500 1.153,75 

6500 1.2310.5007.001 Eugen-Bolz-Gymnasium Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 5.640 5.500 8.220,80 

6500 1.2311.5007.001 Paul-Klee-Gymnasium Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 4.620 4.500 7.988,89 

6500 1.2700.5007.001 Weggentalschule Förderschule Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.080 3.000 111,75 

6500 1.2820.5007.007 Gemeinschaftsschule Ergenzingen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.080 0 0,00 

4000 1.3000.6347.001 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Leistungsvergütung an Unternehmen 520 500 683,61 

6500 1.3210.5007.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 4.978,25 

4000 1.3210.6347.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Leistungsvergütung an Unternehmen 0 1.000 0,00 

6500 1.3400.5007.001 Heimatpflege Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 6.770 6.600 5.152,29 

6500 1.3400.5007.003 Heimatpflege Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.030 1.000 0,00 

6500 1.3400.5007.004 Heimatpflege Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 1.479,67 



6500 1.3400.5007.009 Heimatpflege Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 0 0 2.384,25 


0030 1.3400.6347.003 Heimatpflege Leistungsvergütung an Unternehmen 890 860 783,25 

0040 1.3400.6347.004 Heimatpflege Leistungsvergütung an Unternehmen 950 920 0,00 

0060 1.3400.6347.006 Heimatpflege Leistungsvergütung an Unternehmen 1.180 1.150 655,77 

0070 1.3400.6347.007 Heimatpflege Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 18.855,59 

0070 1.3400.6347.016 Heimatpflege Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 1.719,22 

6500 1.3500.5007.001 Volkshochschule Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.570 2.500 1.060,50 

6500 1.3550.5007.001 Sonstige Volksbildung Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 0,00 

4000 1.3550.6347.001 Sonstige Volksbildung Leistungsvergütung an Unternehmen 1.540 1.500 0,00 

0100 1.3550.6347.010 Sonstige Volksbildung Leistungsvergütung an Unternehmen 380 370 0,00 

6500 1.4600.5007.000 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.540 1.500 2.149,25 

6500 1.4640.5007.001 Tageseinrichtungen für Kinder Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 4.620 4.500 17.496,57 

6500 1.4640.5007.003 Tageseinrichtungen für Kinder Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 0,00 


6500 1.4640.5007.005 Tageseinrichtungen für Kinder Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.080 3.000 106,50 




Übertrag 220.060 214.511 211.569,48 

398 

Bew. 

Stelle 



Planansatz 

2013 

Ergebnis 

2012 

Übertrag 220.060 214.511 211.569,48 

6500 1.4640.5007.011 Tageseinrichtungen für Kinder Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 5.195,54 





0060 1.4640.6347.006 Tageseinrichtungen für Kinder Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 607,00 

6500 1.5610.5007.001 Sporthallen/Kernstadt Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 10.250 10.000 3.264,12 

6500 1.5611.5007.007 Sport- und Mehrzweckhallen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 6.797,33 

6500 1.5611.5007.012 Sport- und Mehrzweckhallen Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 4.100 4.000 589,00 

6500 1.5611.5007.018 Sport- und Mehrzweckhallen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.080 3.000 0,00 

6500 1.5620.5007.001 Stadien und Sportplätze Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 0,00 

0090 1.5620.5107.009 Stadien und Sportplätze Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 510 0 0,00 

0100 1.5620.5107.010 Stadien und Sportplätze Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 130 120 0,00 

6500 1.5800.5007.001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.030 1.000 0,00 

0090 1.5800.5107.009 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 30.210 0 0,00 

0100 1.5800.5107.010 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 4.550 4.430 0,00 

0120 1.5800.5107.012 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 970 940 0,00 

0140 1.5800.5107.014 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 2.200 2.140 1.966,00 

0160 1.5800.5107.016 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 310 300 0,00 

0180 1.5800.5107.018 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 8.430 8.220 580,00 

6600 1.5800.5117.000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Baumpflegemaßnahmen 35.130 34.264 34.646,32 

0020 1.5800.6347.002 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leistungsvergütung an Unternehmen 4.620 4.500 10.256,00 

6100 1.6100.6347.000 Stadtplanung, Bauordnung Leistungsvergütung an Unternehmen 2.100 2.040 3.950,23 

0090 1.6300.5107.009 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 1.030 0 0,00 

0100 1.6300.5107.010 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 380 370 0,00 

6600 1.6650.5107.000 Landesstraßen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 3.170 3.084 2.262,45 

0020 1.6750.6347.002 Straßenreinigung und Winterdienst Leistungsvergütung an Unternehmen 8.330 8.120 9.621,00 








Übertrag 420.270 374.269 352.886,65 

399 

Bew. 

Stelle 



Planansatz 

2013 

Ergebnis 

2012 

Übertrag 420.270 374.269 352.886,65 







0090 1.6900.5107.009 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 1.540 0 0,00 

0100 1.6900.5107.010 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 380 370 0,00 

0020 1.7200.6347.002 Abfallbeseitigung Leistungsvergütung an Unternehmen 1.850 1.800 0,00 

0170 1.7200.6347.017 Abfallbeseitigung Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 1.761,42 

3200 1.7300.6347.001 Märkte Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 1.660,75 

0070 1.7300.6347.007 Märkte Leistungsvergütung an Unternehmen 4.130 4.020 2.385,61 

6500 1.7410.5007.000 Schlachthof Rottenburg Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.540 1.500 2.400,00 

6500 1.7500.5007.000 Bestattungswesen Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.030 1.000 0,00 

0090 1.7500.6347.009 Bestattungswesen Leistungsvergütung an Unternehmen 8.190 0 0,00 

0100 1.7500.6347.010 Bestattungswesen Leistungsvergütung an Unternehmen 10.060 9.810 271,00 

0120 1.7500.6347.012 Bestattungswesen Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 994,00 




6500 1.7650.5007.000 Bedürfnisanstalten Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.540 1.500 554,40 

6500 1.7670.5007.000 Stadthalle/Festhalle Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 3.590 3.500 0,00 

0090 1.7700.6347.009 Örtliche Bauhöfe Leistungsvergütung an Unternehmen 4.100 0 450,03 

0100 1.7700.6347.010 Örtliche Bauhöfe Leistungsvergütung an Unternehmen 2.770 2.700 0,00 

0130 1.7700.6347.013 Örtliche Bauhöfe Leistungsvergütung an Unternehmen 0 0 229,47 




0090 1.7800.5107.009 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 1.540 0 0,00 

0100 1.7800.5107.010 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung des sonst unbewegl. Verm. 520 500 0,00 

6500 1.7880.5007.000 Sonstige Förderung der Landwirtschaft Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 0,00 

6500 1.7900.5007.000 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 0,00 

6500 1.7900.5007.007 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 1.030 1.000 0,00 

0200 1.7900.6347.001 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Leistungsvergütung an Unternehmen 4.370 4.260 3.306,80 

Übertrag 547.980 483.749 401.828,05 

400 

Bew. 

Stelle 



Planansatz 

2013 

Ergebnis 

2012 

Übertrag 547.980 483.749 401.828,05 

0030 1.7900.6347.003 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Leistungsvergütung an Unternehmen 530 510 0,00 

0040 1.7900.6347.004 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Leistungsvergütung an Unternehmen 600 580 1.041,27 

0100 1.7900.6347.010 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Leistungsvergütung an Unternehmen 4.030 3.930 0,00 

0160 1.7900.6347.016 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u. Verk. Leistungsvergütung an Unternehmen 560 540 0,00 

6500 1.8550.5007.000 Forstwirtschaft. Unternehmen/Stadtwald Unterhaltung der Grundstücke 500 500 0,00 

6500 1.8810.5007.001 Wohn- und Geschäftsgebäude Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 8.720 8.500 2.495,08 

6500 1.8810.5007.002 Wohn- und Geschäftsgebäude Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 520 500 0,00 

6500 1.8810.5007.007 Wohn- und Geschäftsgebäude Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke 2.050 2.000 0,00 

6500 1.8810.5487.001 Sonstiges Grundvermögen Sonstige Kosten TBR 5.130 5.000 1.161,30 

0090 1.8810.6347.009 Sonstiges Grundvermögen Leistungsvergütung an Unternehmen 510 0 0,00 

6500 1.8830.5487.001 Sonstiges Grundvermögen Sonstige Kosten TBR 28.500 27.800 20.126,78 



Summe 600.910 534.849 426.652,48 

Planansatz 

2013 

Ergebnis 

2012 

6600 1.6300.5107.001 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 297.940 290.671 201.649,31 

0030 1.6300.5107.003 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 6.240 6.080 415,00 

0060 1.6300.5107.006 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 1.000 970 0,00 

0070 1.6300.5107.007 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 30.580 29.830 27.115,51 

6600 1.6900.5107.001 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 97.290 94.911 84.872,23 

0030 1.6900.5107.003 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 2.200 2.140 0,00 

0060 1.6900.5107.006 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 660 640 0,00 

0070 1.6900.5107.007 Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 12.750 12.430 0,00 

6600 1.7800.5107.001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 107.200 104.585 77.202,74 

0030 1.7800.5107.003 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft Unterhaltung der Feldwege 3.840 3.740 0,00 

0060 1.7800.5107.006 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft Unterhaltung der Feldwege 680 660 0,00 

0070 1.7800.5107.007 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft Unterhaltung der Feldwege 7.660 7.470 10.821,11 

Summe 568.040 554.127 402.075,90 

401 

Bew. 

Stelle 



Bew. 

Stelle 

Daueraufträge 



Planansatz 

2013 

Ergebnis 

2012 

8170 1.3400.6340.001 Heimatpflege Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. 64.020 62.455 61.230,00 

8170 1.3700.6340.001 Kirchen Leistungsvergütung an Unternehmen 3.280 3.200 3.140,00 

8170 1.3700.6350.001 Kirchen Sächliche Zweckausgaben 3.280 3.200 3.140,00 

8170 1.5620.5100.001 Stadien und Sportplätze Unterhaltung der Plätze u. Bahnen 333.130 325.000 238.615,99 

8170 1.5620.5107.003 Stadien und Sportplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 6.560 6.400 6.270,00 

8170 1.5620.5107.007 Stadien und Sportplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 39.350 38.390 37.640,00 

8170 1.5800.5100.001 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 702.640 685.500 645.644,59 




8170 1.5800.6347.001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leistungsvergütung an Unternehmen 4.400 0 0,00 

8170 1.5800.6347.020 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Leistungsvergütung an Unternehmen 52.280 51.000 0,00 

8170 1.6300.6347.001 Rufbereitschaftspauschale Leistungsvergütung an Unternehmen 40.000 0 0,00 





8170 1.7200.5127.007 Abfallbeseitigung Unterhaltung der Auffüllplätze 4.370 4.260 4.180,00 

8170 1.7200.6340.000 Abfallbeseitigung Leistungsvergütung an Unternehmen 6.560 6.400 6.270,00 

8170 1.7200.6500.000 Abfallbeseitigung Geschäftsausgaben 3.280 3.200 3.140,00 

8170 1.7500.5107.003 Bestattungswesen Unterhaltung der Friedhofsanlagen 6.560 6.400 10.121,67 




8170 1.7500.5107.010 Bestattungswesen Unterhaltung der Friedhofsanlagen 0 0 449,11 


8170 1.7500.5107.014 Bestattungswesen Unterhaltung der Friedhofsanlagen 0 0 54,24 


8170 1.7500.6347.001 Bestattungswesen Leistungsvergütung an Unternehmen 98.350 95.950 108.558,45 

8170 1.7900.5100.001 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtschaft u.Verkehr Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. 6.590 6.420 6.280,00 

8170 1.7910.5100.001 Touristische Einrichtungen Bad Niedernau Unterhaltung der Grundstücke 21.870 21.330 20.910,00 

8170 1.8830.5100.001 Sonstiges Grundvermögen Unterhaltung der Grundstücke 32.740 31.935 31.365,00 

Summe 2.137.580 2.035.200 1.891.356,94 

Gesamtsumme 3.306.530 3.124.176 2.720.085,32 

402 

Bew. 

Stelle 


Eigene Zuständigkeit 

Finanzposition Kostenstelle Beschreibung Planansatz

Einzelaufträge an die "Technischen Betriebe" 600.910 534.849 426.652,48 

Daueraufträge an die "Technischen Betriebe" 568.040 554.127 402.075,90 

Aufgaben in eigener Zuständigkeit 2.137.580 2.035.200 1.891.356,94 

Gesamtsumme: 3.306.530 3.124.176 2.720.085,32 

403 

Zusammenfassung:

404

405 


Finanzplan 

für den Planungszeitraum 

2013 - 2017 

einschließlich 

Vermögenshaushalt 2014

406 

A. Finanzplanungsübersichten 

1. Gesamtvorausschau nach Einnahme- und Ausgabearten 

Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart Lfd. Lfd. 1. 2. 3. 

nummer Nr. Haushalts- Planjahr Folgejahr 

jahr 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tausend Euro 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

Steuern, allgemeine Zuweisungen 

und Umlagen 

000, 001 Grundsteuer A und B 1 5.290 5.410 5.460 5.510 5.560 

003 Gewerbesteuer 2 11.000 11.400 11.900 12.400 12.900 

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3 18.752 20.315 21.127 21.940 22.956 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 926 932 960 988 1.016 

02 Andere Steuern 5 542 620 630 640 650 

00-02 Steuern zusammen 6 36.510 38.677 40.077 41.478 43.082 

03 Steuerähnliche Einnahmen 7 27 27 27 27 27 

041 Schlüsselzuweisungen 8 19.786 23.845 23.099 22.505 22.202 

05, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 9 368 362 359 356 356 

07 Allgemeine Umlagen 10 - - - - - 

09 Familienleistungsausgleich 10a 1.676 1.696 1.746 1.797 1.848 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 11 58.366 64.607 65.308 66.163 67.515 

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 12 2.046 2.264 2.300 2.350 2.400 

zweckgebundene Abgaben 

13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 13 2.416 2.432 2.500 2.550 2.600 

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

16 Erstattungen 

160-163 vom Bund, Land, von Gemeinden 14 286 295 300 305 310 

Gemeindeverbänden und dergl. 

164-168 von übrigen Bereichen 15 520 625 580 585 590 

169 Innere Verrechnungen 16 934 928 950 980 1.010 

17 Zuweisungen und Zuschüsse 


171,173 vom Land 17 6.307 6.435 6.470 6.520 6.570 

178 von übrigen Bereichen 18 5 16 17 17 18 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

zusammen (Hauptgruppe 1) 19 12.513 12.996 13.117 13.307 13.498 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 20 4.408 4.379 4.297 4.194 4.121 

27 Kalkulatorische Einnahmen 21 662 662 664 666 1.010 

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 22 

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppen 0-2) 23 75.949 82.644 83.386 84.330 86.144

407 



jahr 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40-47 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

Tausend Euro 

Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 42 14.796 15.396 15.696 15.996 16.296 


50-678 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- 43 17.317 18.984 19.212 19.412 19.612 

aufwand (ohne 679 und 68) 

679 Innere Verrechnungen 44 934 928 950 980 1.010 

68 Kalkulatorische Kosten 45 662 662 664 666 668 

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

(Hauptgruppe 5/6) 46 18.912 20.574 20.826 21.058 21.290 

Zuweisungen und Zuschüsse 

(nicht für Investitionen) 

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 47 570 629 636 646 656 

gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder 

ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

laufende Zwecke 

710, 711 an Bund und Land 48 

712, 713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, 49 

Zweckverbände und dergl. 

715 - 717 an öffentliche wirtschaftliche 50 236 228 232 236 240 

Unternehmen 

718, 719 an übrige Bereiche 51 5.353 5.673 5.785 5.899 6.006 

73 - 79 Soziale Leistungen 52 

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen 

(Hauptgruppe 7) 53 6.158 6.530 6.653 6.781 6.902 

Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 54 1.140 1.034 943 856 772 

81 Gewerbesteuerumlage 55 2.169 2.247 2.346 2.445 2.543 

831 Finanzausgleichsumlage 56 10.309 10.556 10.910 11.910 12.167 

832 Kreisumlage 57 15.282 15.347 15.674 16.571 16.929 

833 Umlagen an Zweckverbände 58 - - - - - 

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 59 32 32 32 32 32 

85 Deckungsreserve 60 50 50 50 50 50 

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 61 7.101 10.877 10.256 8.631 9.163 

88 Globale Minderausgabe 62 - - - - - 

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 

(Hauptgruppe 8) 63 36.082 40.143 40.211 40.495 41.656 

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppen 4 - 8) 64 75.949 82.644 83.386 84.330 86.144

408 

A. Finanzplanungsübersichten 

1. Gesamtvorausschau nach Einnahme- und Ausgabearten 



jahr 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Einnahmen des Vermögenshaushalts 

Tausend Euro 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 24 7.101 10.877 10.256 8.631 9.163 

31 Entnahmen aus Rücklagen 25 3.840 6.186 452 

32, 33 Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- 26 1.941 2.054 1.890 1.868 1.878 

einlagen 

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3.091 2.779 2.565 1.865 1.360 

und von Sachen des Anlagevermögens 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 27 1.638 1.999 1.723 191 31 

36 Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen und Investitionsförderungs- 28 

maßnahmen 

360, 361 vom Bund, Land 29 2.403 2.444 2.544 1.465 307 

362, 363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 30 6 26 46 26 26 

Zweckverbänden und dergl. 

364-367 von anderen Bereichen 31 

368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten 

Zuweisungen und Zuschüssen 

(soweit bekannt) 32 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen 33 

370 vom Bund 34 

371 vom Land 35 

372, 373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 36 

Zweckverbänden und dergl. 

374, 377 vom sonstigen öffentlichen Bereich 37 

und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 

378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen 38 

(soweit bekannt) 

379 Innere Darlehen 39 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 40 20.020 26.365 19.476 14.046 12.765 

zusammen (Hauptgruppe 3) 

0-3 Summe der Einnahmen 41 95.969 109.009 102.862 98.376 98.909 

(Hauptgruppe 0-3)

409 



jahr 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 65 

Tausend Euro 

91 Zuführungen an Rücklagen 66 381 1.379 

92 Gewährung von Darlehen 67 3.600 

93 Vermögenserwerb 68 

930 Erwerb von Beteiligungen, 69 

Kapitaleinlagen 

932, 933 Erwerb u. Leasing von Grundstücken 70 2.767 3.461 1.562 992 1.592 

935, 936 Erwerb und Leasing von beweglichen 71 512 859 220 1.028 634 

Sachen des Anlagevermögens 

94, 95, 96 Baumaßnahmen 72 13.103 13.310 13.216 8.108 6.909 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 73 

inneren Darlehen 

970 an Bund 74 

971 an Land 75 

972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, 76 

Zweckverbände und dergl. 

9771 an Kreditmarkt, ordentliche Tilgungen 77 2.109 2.050 1.906 1.884 1.766 

9772 an Kreditmarkt, außerordentl. Tilgungen 78 16 913 953 

979 innere Darlehen 79 

98 Zuweisungen und Zuschüsse 80 

für Investitionen 

980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- 81 

verbände, Zweckverbände und dergl., 

sonstigen öffentlichen Bereich 

985-987 an übrige Bereiche 82 1.513 3.086 1.659 700 485 

988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 83 

und Zuschüsse (soweit bekannt) 

990, 991 Kreditbeschaffungskosten, 84 

Ablösung von Dauerlasten 

992 Deckung von Fehlbeträgen 85 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 86 20.020 26.365 19.476 14.046 12.765 

zusammen (Hauptgruppe 9) 

4-9 Summe der Ausgaben 87 95.969 109.009 102.862 98.376 98.909 

(Hauptgruppen 4 - 9)

410 

A. Finanzplanungsübersicht 

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 

Gliederungs- Aufgabenbereiche Lfd. Lfd. 1. 2. 3. 


jahr 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 5 6 7 8 8 

00-08 Allgemeine Verwaltung 88 342 400 232 102 32 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 89 845 474 77 829 508 

Schulen 

21 Grund- und Hauptschulen 90 577 511 784 490 170 

22 Realschulen 91 106 435 165 490 490 

23 Gymnasien 92 33 21 15 15 15 

24/25 Berufliche Schulen 93 

27 Sonderschulen 94 2 2 2 2 2 

20, 28, 29 Sonstiges 95 89 248 359 359 359 

2 Epl. 2 zusammen 96 807 1.217 1.325 1.356 1.036 

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

35 Volksbildung 97 204 367 93 703 938 

30-34, 36, 37 Übriges 98 1.021 405 43 3 3 

3 Epl. 3 zusammen 99 1.225 772 136 706 941 

Soziale Sicherung 

43, 46 Einrichtungen für Sozialhilfe, Kriegs- 100 1.662 2.193 1.621 327 774 

opferfürsorge und Jugendhilfe 

40-42, 44, 45 Übriges 101 

47-49 

4 Epl. 4 zusammen 102 1.662 2.193 1.621 327 774 

Gesundheit, Sport, Erholung 

51 Krankenhäuser 103 

50, 54 Sonstige Einrichtungen des 104 74 25 115 120 

Gesundheitswesens 

55, 56, 57 Sport, Badeanstalten 105 5.484 4.117 1.648 2.060 832 

58, 59 Übriges 106 81 261 292 234 61 

5 Epl. 5 zusammen 107 5.639 4.403 2.055 2.294 1.013

411 

Gliederungs- Aufgabenbereiche Lfd. Lfd. 1. 2. 3. 


jahr 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tausend Euro 


61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 108 271 1.186 3.156 1.809 1.035 

63 Gemeindestraßen 109 2.331 2.673 3.458 128 318 

65 Kreisstraßen 110 

66 Bundes- und Landesstraßen 111 50 66 1.000 

60, 62, 67-69 Übriges 112 935 1.745 1.975 930 635 

6 Epl. 6 zusammen 113 3.587 5.670 8.589 2.867 2.988 

Öffentliche Einrichtungen, 


70 Abwasserbeseitigung 114 

72 Abfallbeseitigung 115 

73-79 Übriges 116 481 1.432 766 1.025 442 

7 Epl. 7 zusammen 117 481 1.432 766 1.025 442 

Wirtschaftliche Unternehmen, 

allgemeines Grund- und Sondervermögen 

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 118 316 315 316 316 316 

88, 89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 119 2.993 3.839 1.540 1.006 1.570 

(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen 

zuzuordnen) 

8 Epl. 8 zusammen 120 3.309 4.154 1.856 1.322 1.886 

0-8 Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen 

und objektbezogene 

Einnahmen insgesamt 121 17.895 20.716 16.657 10.828 9.620

412 

B. Investitionsprogramm 

Abschn. Lfd. Plan- 1. 2. 3. Voraus- davon außerh. d. Finanz- 

Gruppe Vorgesehene Maßnahmen Haushalts- jahr Folgejahre sichtliche planungszeitraums 

jahr 

Gesamt- vorher in späteren 

2013 2014 2015 2016 2017 ausgaben veran- Jahren zu 

schlagt veranschl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Einzelplan 0: 

Allgemeine Verwaltung VE VE VE 

0201. - Hauptamt / 

0218. Verwaltungsstellen 

Ausgaben 

.935 Erwerb von bew. Vermögen 2 2 2 2 2 10 

.935 Kehrmaschine Rathaus, Kernstadt 4 4 

.94 Kleinere Hochbaumaßnahmen, 60 60 

Verwaltungsgebäude Kernstadt 

.94 Verwaltungsstelle, Baisingen 38 126 88 

.94 Verwaltungsstelle Ergenzingen 80 70 560 42 368 

.94 Verwaltungsstelle, Frommenhausen 2 2 

.94 Verwaltungsstelle, Schwalldorf 185 59 126 

.94 Verwaltungsstelle, Seebronn 100 100 

.94 Verwaltungsstelle, Wendelsheim 35 35 

.94 Verwaltungsstelle Wurmlingen, Verlegung 20 250 200 470 

.96 Erweiterung der technischen Betriebs- 31 60 10 10 10 121 

anlagen (Telefon, EDV-Anlagen etc.) 

0600. Einrichtungen für die gesamte 

Verwaltung 

.935 Erwerb von bew. Vermögen für 50 35 10 10 10 135 20 

alle Verwaltungsdienststellen der Stadt 

.935 Erwerb von EDV-Geräten, Lizenzen, u. ä. 61 48 10 10 10 138 

Summe Einzelplan 0: 342 400 232 102 32 1.945 101 737 

Einzelplan 1: 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

1100. Öffentliche Ordnung 

.935 Beschaffung von stationären Geschwindig- 55 225 170 

keitsmesseinrichtungen, Gesamtstadt 

(Sperrvermerk) 

Übertrag: 0 55 0 0 0 225 0 170

413 


Gruppe Art der Deckungsmittel Haushalts- jahr Folgejahre sichtliche planungszeitraums 

jahr 


2013 2014 2015 2016 2017 einnahmen veran- Jahren zu 


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 0: 

Allgemeine Verwaltung 

0201. - Hauptamt / 

0218. Verwaltungsstellen 

Objektbezogene Einnahmen 

Tausend Euro 

0600. Einrichtungen für die gesamte 

Verwaltung 

Summe Einzelplan 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Einzelplan 1: 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

1100. Öffentliche Ordnung 

Übertrag: 0 0 0 0 0 0 0 0

414 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 0 55 0 0 0 225 0 170 

1300. Feuerschutz 

.935 Anschaffung persönlicher Ausrüstungs- 25 50 25 25 25 150 

gegenstände, Gesamtstadt 

.935 Digitale Meldeempfänger, Gesamtstadt 270 270 

.935 Anschaffung Fahrzeuge 

- ELW (Führungsfahrzeug), Kernstadt 110 110 

- MTW, Kernstadt 52 52 

- Drehleiter DLK 23/12, Kernstadt 780 780 

- MLF, Bieringen 196 196 

- GW-T, Ergenzingen 27 27 

- MTW, Ergenzingen 52 52 

- MLF, Kiebingen 196 196 

- MLF, Obernau 196 196 

- MLF, Wendelsheim 196 196 

- MLF, Wurmlingen 196 196 

.94 Anbau Feuerwehrhaus, Bieringen 8 90 82 

.94 Sanierung Feuerwehrhaus, Dettingen 24 24 

.94 Sanierung Feuerwehrgerätehaus, 11 11 

Hemmendorf 

.94 Neubau Feuerwehrgerätehaus, Kiebingen 605 686 81 

.94 Sanierung Feuerwehrgerätehaus, 7 25 18 

Oberndorf 


Seebronn 


Wurmlingen 

Summe Einzelplan 1: 845 474 77 829 508 3.528 233 562

415 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1300. Feuerschutz 

.361 Zuweisungen vom Land 247 247 












.35 Ersätze / Eigenleistungen 122 122 

.361 Zuweisungen vom Land 157 18 175 


416 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 2: 

Schulen 

Tausend Euro 

2000. Schulverwaltung, Grund- und 

- 2180. Hauptschulen 

935. Medienausstattung Grundschulen 9 9 9 9 9 45 

.94 Amokprävention, Gesamtstadt 75 75 

.94 Sanierung des Schulgebäudes 45 684 144 495 

Grundschule Kreuzerfeld, Kernstadt 

.94 Schülerhort Kreuzerfeld, Kernstadt 300 300 


Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, 1 2 3 

Grundschule Baisingen 

.94 Sanierung des Schulgebäudes 438 418 20 

Grundschule Baisingen 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, 2 8 14 4 

Grundschule Dettingen 


Grundschule Dettingen 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, 4 4 

Grundschule Ergenzingen 

.94 Sanierung des Schulgebäudes 418 418 

Grundschule Ergenzingen 

.94 Umbau zur eigenständigen Grundschule 28 28 

Ergenzingen 

.935 Erwerb bew. Vermögen, PC-Ausstattung 5 9 4 

(Medienzuschlag) GWS Ergenzingen 

.94 Einrichtung einer Ganztagesbetreuung 270 321 51 

Grund- u. Werkrealschule Ergenzingen 

.94 Sanierung des Schulgebäudes 265 265 

Grund- u. Werkrealschule Ergenzingen 

Übertrag: 390 85 309 409 9 3.524 1.376 946

417 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 2: 

Schulen 

Tausend Euro 

2000. Schulverwaltung, Grund- und 

- 2180. Hauptschulen 

.361 Zuweisungen vom Land 165 64 -101 

Übertrag: 165 0 0 0 0 64 -101 0

418 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 390 85 309 409 9 3.524 1.376 946 


Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen 


Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen 


Grundschule Hemmendorf 

.94 Sanierung des Schulgebäudes, 10 116 200 74 

Grundschule Hemmendorf 


Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen 


Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen 


Rohrhaldenschule Kiebingen 


Rohrhaldenschule Kiebingen 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, 4 3 7 1 

Grundschule Oberndorf 

.94 Sanierung des Schulgebäudes, 27 80 432 170 155 

Grundschule Oberndorf 


Grundschule Seebronn 

.94 Sanierung des Schulgebäudes, 3 778 775 


.94 Einrichtung Kernzeitbetreuung, 61 61 


.935 Erwerb bew. Vermögen 4 1 10 5 

Grundschule Wendelsheim 


Grundschule Wendelsheim 

Übertrag: 519 507 593 409 9 5.847 2.710 1.101

419 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 165 0 0 0 0 64 -101 0 

Übertrag: 165 0 0 0 0 64 -101 0

420 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 519 507 593 409 9 5.847 2.710 1.101 

.935 Erwerb bew. Vermögen, 4 4 

Uhlandschule Wurmlingen 

.94 Einrichtung einer Ganztagesbetreuung, 378 378 

Uhlandschule Wurmlingen 

.935 Erwerb bew. Vermögen, PC-Ausstattung 11 10 10 10 10 83 32 

(Medienzuschlag) GWS Hohenberg, Kernstadt 

.94 Sanierung des Schulgebäudes 55 190 80 160 1.241 686 70 

GWS Hohenberg, Kernstadt 

.935 Erwerb bew. Vermögen, 1 4 5 1 

Grundschulförderklasse 


.935 Erwerb von größeren Lernmitteln 46 32 30 30 30 214 46 

PC-Ausstattung (Medienzuschlag) 

.94 Sanierung des Schulgebäudes 60 403 135 460 460 2.297 779 

.94 Sanierung des Schulgeb., ASt. Ergenzingen 8 8 

2310. Eugen-Bolz-Gymnasium 



.94 Sanierung Schulgebäude 2.438 938 1.500 

2311. Paul-Klee-Gymnasium 

.935 Erwerb von größeren Lernmitteln 1 6 4 -3 


.94 Sanierung Schulgebäude 20 35 15 

2700. Förderschule (Weggentalschule) 




2820. Gemeinschaftsschule Ergenzingen 

.935 Erwerb von bew. Vermögen 9 9 


.94 Umbau zur Gemeinschaftsschule 80 230 350 350 350 1.360 

Summe Einzelplan 2: 807 1.217 1.325 1.356 1.036 14.932 6.174 3.017

421 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 165 0 0 0 0 64 -101 0 


.350 Kostenersätze Dritter 16 16 

.361 Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock) 250 266 16 

2310. Eugen-Bolz-Gymnasium 

2311. Paul-Klee-Gymnasium 

2700. Förderschule (Weggentalschule) 

.362 Erstattungen von Gemeinden 6 6 6 6 6 92 62 

2820. Gemeinschaftsschule Ergenzingen 

.361 Zuweisungen vom Land 60 60 60 180 

Summe Einzelplan 2: 171 6 66 316 66 618 -7 0

422 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 3: 

Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

Tausend Euro 

3210. Museen, Sammlungen, Ausstellungen 

.94 Sanierung Sumelocenna-Museum 10 102 92 

.987 Fußgängersteg "Alter Spitalhof" 278 278 


.987 Spitalkelter, Kernstadt 30 30 

.987 Zuschüsse an Vereine, Gesamtstadt 3 3 3 3 3 15 

.94 Dienersches Anwesen, Bad Niedernau 10 1.903 1.893 

.94 Bahnhof Ergenzingen (Vereinshaus) 649 679 30 

.95 Begrüßungsschilder, Obernau 3 3 

.94 Bürgerhaus, Weiler 19 19 

.94 Treppen Weiler Burg, Weiler 13 13 

.987 Zuschüsse an sonstige Träger, 40 40 

Synagoge, Baisingen 


.94 Sanierung Gebäude "Sprollstraße 22" 87 158 30 700 900 1.875 



(insb. für Kulturzentrum Zehntscheuer) 

.94 Sanierung Zehntscheuer, Kernstadt 45 60 278 173 

.94 Morizschule, Kernstadt 45 85 40 

.94 Dorfhaus, Eckenweiler 47 141 779 591 

.94 Zehntscheuer Parkplätze Ostseite, 35 35 

Hemmendorf 

Übertrag: 882 688 136 706 941 6.191 621 2.217

423 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 3: 

Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

Tausend Euro 

3210. Museen, Sammlungen, Ausstellungen 



.361 Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. ELR) 570 570 


.361 Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock) 300 250 -50 




.35 Ersätze / Eigenleistungen 10 85 75 

.361 Zuweisungen vom Land (ELR) 5 115 110 

Übertrag: 335 10 40 0 0 1.340 135 820

424 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 882 688 136 706 941 6.191 621 2.217 

.94 Alte Schule, Wendelsheim 95 95 

3700. Kirchen 

.987 Zuschüsse für Baumaßnahmen, Kernstadt 198 334 136 

.987 Zuschuss öffentl. Toilettenanlage 25 24 49 

"Weggental", Kernstadt 

.987 Ablösung Baulast Pfarrhaus, Bad Niedernau 60 120 60 

.987 Ablösung Baulast Pfarrhaus, Schwalldorf 131 131 

.987 Ablösung Baulast Pfarrhaus, Weiler 60 60 121 1 

Summe Einzelplan 3: 1.225 772 136 706 941 7.041 949 2.312 

Einzelplan 4: 


4390. Andere soziale Einrichtungen 

.94 Begegnungsstätte Kreuzerfeld 440 440 

4600. Jugendhäuser, Einrichtungen der 

Jugendarbeit 

.935 Erwerb von beweglichen Sachen 2 30 2 2 2 38 

.94 Sanierung Jugendhaus "Klause", Kernstadt 25 135 15 95 

.94 Neubau Jugendraum, Bieringen 15 15 

.94 Bau eines Jugendhauses, Eckenweiler 15 15 

4640. Tageseinrichtungen für Kinder 

.932 Erwerb Kiga "Pliksburg", Kernstadt 320 320 

.935 Beschaffung bew. Vermögen 3 3 3 3 3 15 

.935 Beschaffung bew. Vermögen, Eckenw. 22 24 2 

.94 Kindergarten Hohenberg, Kernstadt 18 18 

.94 Neubau Kindergarten "Gut-Betha", Kernstadt 300 600 900 

Übertrag: 5 95 445 305 605 1.920 370 95

425 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 335 10 40 0 0 1.340 135 820 

3700. Kirchen 

Summe Einzelplan 3: 335 10 40 0 0 1.340 135 820 

Einzelplan 4: 


4390. Andere soziale Einrichtungen 

4600. Jugendhäuser, Einrichtungen der 

Jugendarbeit 

.3505 Spenden / Eigenleistungen 5 10 5 


4640. Tageseinrichtungen für Kinder 

Übertrag: 0 5 0 0 0 22 17 0

426 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 5 95 445 305 605 1.920 370 95 

.94 Sanierung Kindergarten, Dettingen 12 12 

.94 Sanierung Kindergarten, Eckenweiler 8 412 420 

.94 Kindergartengruppe, Ergenzingen 20 20 

.94 Sanierung ev. Kindergarten, Ergenzingen 72 126 7 47 

.94 Sanierung Kindergarten, Frommenhausen 40 40 

.94 Sanierung Kindergarten, Kiebingen 147 147 

.94 Sanierung Kindergarten, Seebronn 9 9 

.94 Sanierung Kindergarten, Weiler 25 302 104 173 

.94 Sanierung von Kindergartenspielplätzen 20 20 20 20 20 120 20 

Gesamtstadt 

.94 Kinderkrippen, Gesamtstadt 1.024 1.450 426 

.987 Zuschüsse an Kirchengemeinden und 

sonstige Träger zum Bau / Erweiterung 

- Sammelansatz, Kernstadt 2 2 2 2 2 10 

- Neubau Kiga "Martin-Luther", Kernstadt 238 838 600 

- Neubau Kiga "St. Michael", Kernstadt 926 852 1.778 

- Kindergarten Pliksburg, Kernstadt 154 154 

- Sanierung Kindergarten, Bieringen 25 93 68 

- Neubau Kinderkrippe, Ergenzingen 200 262 , 462 

- Sanierung Kindergarten, Hailfingen 224 224 

- Sanierung Kindergarten, Oberndorf 15 15 

- Sanierung Kindergarten, Seebronn 14 14 

- Sanierung Kindergarten Wendelsheim 200 136 364 28 

- Umbau Kindergarten, Wurmlingen 11 11 

Summe Einzelplan 4: 1.662 2.193 1.621 327 774 8.527 1.635 315

427 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 0 5 0 0 0 22 17 0 

.350 Spenden / Eigenleistungen 20 20 

.361 Zuweisungen vom Bund / Land 220 360 140 


Summe Einzelplan 4: 258 5 0 0 0 440 177 0

428 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 5: 


Tausend Euro 


.94 Sanierung Rettungszentrum, Kernstadt 74 25 115 120 536 139 63 

5610. Sporthallen / Kernstadt 


.94 Sanierung, "Kreuzerfeldhalle" 210 210 

.94 Neubau "Volksbank-Arena" 4.801 2.637 8.865 1.427 

.95 Parkplatz "Volksbank-Arena" 25 470 495 

.987 Freiwilligkeitsleistung für Außenumkleiden 457 458 915 

u. a. für Stadion Hohenberg 

5611. Sport- und Mehrzweckhallen / 



.94 Sanierung Halle, Dettingen 30 470 1.090 1.612 22 

.987 Freiwilligkeitsleistung Anbau Halle, 220 220 

Dettingen 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, Ergenzingen 26 26 

.94 Sanierung Mehrzweckhalle, Ergenzingen 16 106 42 691 50 477 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, Frommenhausen 13 13 

.94 Sanierung Mehrzweckhalle, Hailfingen 8 28 51 15 

.94 Sanierung Mehrzweckhalle, Kiebingen 11 95 45 542 56 336 

. 94 Sanierung Mehrzweckhalle, Obernau 5 5 

.94 Sanierung Mehrzweckhalle, Oberndorf 13 13 

Übertrag: 5.433 4.102 1.244 432 218 14.249 1.735 1.086

429 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 5: 


Tausend Euro 


5610. Sporthallen/Kernstadt 


.35 Ersätze FC 496 496 992 

.361 Zuweisungen vom Land (Sportstättenf.) 380 350 730 


.362 Zuweisungen vom Landkreis 20 20 

5611. Sport- und Mehrzweckhallen / 




.361 Zuweisungen vom Land (ELR) 285 285 


Übertrag: 926 1.531 620 0 0 3.077 0 0

430 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 5.433 4.102 1.244 432 218 14.249 1.735 1.086 

.94 Neubau Mehrzweckhalle, Seebronn 40 2.018 1.978 

.94 Ersatzneubau Mehrzweckhalle, Wendelsheim 30 20 500 1.570 2.122 2 

.94 Sanierung Mehrzweckhalle, Wurmlingen 14 53 79 671 85 440 

5620. Stadien und Sportplätze 

.935 Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt 5 5 5 5 5 25 

.95 Tribüne, Sportplatz Eckenweiler 15 15 

.95 Ballfangzaun, Sportplatz Schwalldorf 20 20 

.95 Umbau Trainingsplatz, Seebronn 450 450 

.95 Umbau Trainingsplatz, Weiler 200 200 

.95 Sanierung von Kunststoffbelägen, 30 80 50 


5800. Park- und Gartenanlagen, 


.95 Ausgleichsmaßnahmen / Öko-Konto 31 31 31 31 31 155 

.95 Austausch von Spielgeräten, Spielplätze, 30 30 30 30 30 150 


.95 Ballfangzaun, Bolzplatz, Eckenweiler 7 7 

.95 ELR-Maßnahme, Dettingen 30 1.033 53 950 

.95 Dorfplatzgestaltung, Weiler 120 120 

.95 Gestaltung Dorfmitte, Wurmlingen 20 50 231 173 474 

Summe Einzelplan 5: 5.639 4.403 2.055 2.294 1.013 21.789 3.910 2.476

431 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 926 1.531 620 0 0 3.077 0 0 


.361 Zuweisungen vom Land (Sportstättenf.) 177 177 

.361 Zuweisungen vom Land (Ausgleichstock) 250 250 




5620. Stadien und Sportplätze 

5800. Park- und Gartenanlagen, 


.35 Beiträge vom Öko-Konto 31 31 31 31 31 155 

.361 Zuweisungen vom Land (ELR) 154 154 

Summe Einzelplan 5: 957 1.562 1.141 516 31 5.003 642 154

432 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 6: 

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 

Tausend Euro 

6010. Hochbauverwaltung 

.94 Brandschutzgutachten 40 40 

6100. Städteplanung und Vermessung 

.987 Dorfqualitätsprogramm, Stadtteile 100 200 200 200 200 900 

davon VE (100) 

.987 Gestaltungszuschüsse, Kernstadt / Stadtteile 20 20 20 20 20 100 

.987 Zuschussprogramm "Jung kauft Alt" 45 45 45 45 180 


6150. Stadtsanierung (siehe Anlage 9) 

.94 Sanierungsmaßnahme (LSP) im Gebiet 2.922 2.922 

"Eugen-Bolz-Platz" , Kernstadt 

hier: städt. Finanzierungsanteil 

.94 Sanierungsmaßnahme (LSP) im Gebiet 16 683 2.702 1.217 654 5.272 

"Bahnhof Rottenburg einschl. Ergänzungsgebiet 

östl. Königstraße", Kernstadt 


.94 Sanierungsmaßnahme Kiebingen (LSP) 135 238 189 327 116 1.571 566 


6200. Wohnungsbauförderung 

.987 Zuschüsse zur Förderung des Wohnungs- 100 100 100 100 100 500 

baues und Sozialrabatt 

.987 Zuschüsse sozialer Wohnungsbau 10 100 105 110 115 440 

6300. Straßenbau: 

A) Kernstadt und gesamtstädtische 

Maßnahmen 

.932 Grunderwerb für Straßenflächen, 5 5 5 5 5 25 

Kernstadt 

.95 Neckarpromenade einschließlich Anlegen 53 433 380 

eines Geschichtspfads, Kernstadt 

Übertrag: 479 1.391 3.366 2.024 1.255 12.383 3.488 380

433 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 6: 

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 

Tausend Euro 

6010. Hochbauverwaltung 

6100. Städteplanung und Vermessung 

6150. Stadtsanierung 

6200. Wohnungsbauförderung 

.327 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich 20 17 20 20 20 97 

6300. Straßenbau: 


Maßnahmen 

.340 Grundstückserlöse für Straßenflächen, 3 3 3 3 3 15 

Kernstadt 

.35 Ersätze 

8 8 

Übertrag: 31 20 23 23 23 120 0 0

434 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 479 1.391 3.366 2.024 1.255 12.383 3.488 380 

.95 Ausbau "Neckarhalde" (ohne Frauenbad), 650 500 600 1.800 50 

Kernstadt 

.95 Fuß- und Radweg "Hammerwasen" 185 185 

Kernstadt 

.95 Ausbau "Mechthildstraße", Kernstadt 550 550 

.95 Verkehrsübungsplatz, Kernstadt 60 60 

.95 Verkehrsberuhigung, Sofien- und 35 35 

Pfeiferstr., Kernstadt 

.95 Ausbau "Graf-Wolfegg-Str.", Kernstadt 230 230 

B) Stadtteile 

.932 Grunderwerb für Straßenflächen 5 5 5 5 5 25 

(Stadtteile) 

.95 Stützmauer "Marienbergstraße", 20 20 

Bad Niedernau 

.95 Fußweg Badstraße zur Schickhardtstraße, 20 20 

Bad Niedernau 

.95 Erschließung "Galgenweg", Baisingen 400 400 

.95 Erschließung "Tannensteigstr." 70 70 

Stichstraße, Baisingen 

.95 Straßenbau "Hörnleweg", Bieringen 450 800 350 

.95 Erneuerung "Haldenstraße", Bieringen 220 245 25 

.95 Ausbau "Burkhardtstr.", Bieringen 900 900 

.95 Resterschließung "Heißgräte", Eckenweiler 17 17 

.95 Straßenbau "Hölderlinstr.", Ergenzingen 400 400 

Übertrag: 1.604 2.386 5.481 2.029 1.480 18.140 4.330 830

435 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 31 20 23 23 23 120 0 0 

.361 Zuweisungen vom Land (GVFG) 350 150 100 600 

.35 Erschließungsbeiträge 219 219 


.340 Grundstückserlöse für Straßenflächen 2 2 2 2 2 10 

(Stadtteile) 



.35 Erschließungsbeiträge 264 596 332 


Übertrag: 647 449 850 25 25 2.547 332 219

436 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 1.604 2.386 5.481 2.029 1.480 18.140 4.330 830 

.95 Straßenbau "Vereinsgärten" Edelmannstraße, 80 80 

Ergenzingen 

.95 Straßenbau "Bismarckstraße", Ergenzingen 290 290 

.95 Straßenbau "Enzianweg", Ergenzingen 220 220 

.95 Straßenbau "Öchsner", Ergenzingen 800 800 

.95 Gehweg "Raiffeisenstraße", Frommenhausen 80 80 

.95 Straßenbau "Auf dem Höchst I", Hailfingen 240 240 

.95 Erschließung "Oberndorfer Straße", Hailfingen 390 390 

.95 Straßenbau, "Hahnenbühl", Hemmendorf 100 300 200 600 

.95 Erschließung Schuppengebiet, Kiebingen 99 99 

.95 Erschließung "HAIBA-Areal", Obernau 60 60 

.95 Straßenbau "Ortsmitte", Oberndorf 350 350 

.95 Straßenbau "Achalmstraße", Seebronn 33 33 

.95 Straßenbau "Im Wiesengrund", Seebronn 70 250 180 

.95 Straßenbau "Siebentälerstr.", Weiler 320 320 

.95 Straßenbau "Römerstraße", Weiler 85 85 

.95 Straßenbau "Bühlen", Wurmlingen 170 170 

.95 Straßenbau "Megezerweg", Wurmlingen 245 245 

.95 Straßenbau "Bricciusstraße", Wurmlingen 30 30 

.95 Sanierung "Kapellenweg", Wurmlingen 50 100 50 

Übertrag: 2.259 3.476 6.481 2.029 1.480 22.582 5.947 910

437 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 647 449 850 25 25 2.547 332 219 






.35 Erschließungsbeiträge 90 250 190 530 

.35 Kostenersätze von Dritten 99 99 





.35 Kostenersatz 10 10 



Übertrag: 1.040 1.311 1.617 25 25 5.601 1.306 277

438 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 2.259 3.476 6.481 2.029 1.480 22.582 5.947 910 

Ausbau von Gewerbegebieten 


.95 Straßenbau, "Gewerbepark-Ost", 160 160 

Ergenzingen 

.95 Ausbau von Straßen im "Etzwiesen II", 500 500 

Hailfingen 

.95 Ausbau "Allmandäcker", Kiebingen 60 60 

.95 Straßenbau, "Leimengrüble", Oberndorf 200 200 

Straßenbau: 

C) Gesamtstadt 

.95 Erschließungsplanung Straßenbau 65 155 60 20 15 315 

.95 Radwege 30 20 20 20 20 110 

.95 Straßenschlussvermessung 8 8 8 8 8 40 

.95 Sanierung von Brückenbauwerken 170 400 250 70 45 2.518 1.583 

6600. Bundesstraßen 

.95 Bauliche Begleitmaßnahmen Neubau B 28a 1.000 1.000 

Kiebingen 

6650. Landesstraßen 

.95 Verkehrliche Verbesserung, L 361 / L 372 60 60 

"Sülchenknoten", Kernstadt 

.95 Radweg Dettingen - Ofterdingen, L 385 780 780 

.95 Verkehrsberuhigung L 370, Obernau 28 28 


.95 Ausbau Hindenburgstraße, Seebronn 10 10 

(Planungsrate) 

.95 Verkehrsberuhigung L 371, Wendelsheim 28 28 


Übertrag: 2.752 4.125 6.819 2.147 2.568 28.391 8.570 1.410

439 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 1.040 1.311 1.617 25 25 5.601 1.306 277 





Straßenbau: 

C) Gesamtstadt 

6600. Bundesstraßen 

6650. Landesstraßen 

.350 Ersätze Gemeinde Ofterdingen 418 418 


Übertrag: 1.246 1.311 1.617 25 25 7.080 2.179 677

440 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 2.752 4.125 6.819 2.147 2.568 28.391 8.570 1.410 

.95 Sanierung Zaun und Mauer, Schwarzwaldstr. 50 50 

Wendelsheim 

6700. Straßenbeleuchtung 

.95 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 20 20 20 20 20 100 

6800. Parkierungseinrichtungen 

vgl. Investitionsprogramm 

Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH 

6900. Wasserläufe, Wasserbau 

.935 Erwerb von beweg. Vermögen, Gesamtstadt 5 5 

.95 Unser Neckar, Kernstadt 300 500 600 400 2.350 550 

.95 Seewiesengraben, Baisingen 15 20 35 

.95 Hochwasserschutzmaßnahmen 580 580 

Gewässer 1. Ordnung, Kernstadt 

Bad Niedernau, Bieringen, Obernau 

.95 Hochwasserschutzmaßnahmen 750 1.200 1.250 100 6.740 3.440 

Gewässer 2. Ordnung 

u. a. Hemmendorf, Dettingen, Bad Niedernau 

Summe Einzelplan 6: 3.587 5.670 8.589 2.867 2.988 38.251 12.590 1.960

441 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 1.246 1.311 1.617 25 25 7.080 2.179 677 

6700. Straßenbeleuchtung 

6800. Parkierungseinrichtungen 

6900. Wasserläufe, Wasserbau 

.361 Zuweisungen vom Land 150 250 300 200 1.175 275 

.35 Kostenersätze 7 7 

.361 Zuweisungen vom Land 681 1.102 815 40 4.154 1.516 

Summe Einzelplan 6: 1.927 2.563 2.682 365 225 12.416 3.702 952

442 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 7: 

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafsfö 

Tausend Euro 



.95 Friedhof "Sülchen", Kernstadt 60 128 433 245 

.94 Friedhof "Klause", Kernstadt 15 15 

.95 Friedhof "Klause", Kernstadt 70 12 82 

.95 Umgestaltung Friedhof "Klause", Kernstadt 100 100 200 400 

.95 Sanierung des Friedhofs, Bad Niedernau 5 5 

.95 Erweiterung des Friedhofs, Baisingen 30 37 7 

.95 Sanierung des Friedhofs, Bieringen 15 15 

.95 Sanierung des Friedhofs, Eckenweiler 3 3 

.95 Sanierung des Friedhofs, Ergenzingen 20 15 171 111 25 

.95 Sanierung des Friedhofs, Frommenhausen 37 37 

.95 Sanierung des Friedhofs, Hemmendorf 5 8 13 

.95 Sanierung des Friedshofs, Obernau 30 

.95 Sanierung des Friedhofs, Oberndorf 10 12 2 

.95 Sanierung des Friedhofs, Schwalldorf 22 60 38 

.95 Sanierung des Friedhofs, Seebronn 25 35 10 

.95 Sanierung des Friedhofs, Weiler 5 5 

.94 Friedhof, Wendelsheim 41 3 44 

.95 Sanierung des Friedhofs, Wendelsheim 3 6 9 

.95 Sanierung des Friedhofs, Wurmlingen 13 28 15 

.95 Sammelansatz, Stelen/Urnennischen 45 30 87 12 

.95 Sammelansatz Sanierung Friedhöfe, Stadtteile 15 100 100 100 415 100 

Übertrag: 225 439 273 305 102 1916 462 140

443 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 7: 

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Tausend Euro 


.361 Zuweisungen des Landes 17 17 

Übertrag: 0 0 0 0 0 17 17 0

444 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 225 439 273 305 102 1.916 462 140 

7650. Bedürfnisanstalten 

.94 Sanierung Toilette Festplatz, Kernstadt 30 30 

7670. Stadthalle/Festhalle 

.935 Erwerb von bew. Sachen des Anl.verm. 5 3 3 3 3 17 

.94 Sanierung Festhalle 8 8 

7700. Örtliche Bauhöfe in den Stadtteilen 

.935 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen 25 25 25 25 25 125 

.935 Konzeption Kommunaltraktoren, Gesamtst. 80 80 320 160 

.94 Verlegung örtl. Bauhof, Oberndorf 100 100 

.94 Neubau örtl. Bauhof, Schwalldorf 40 40 

7800. Feldwege 

.932 Erwerb von Grundstücken, Gesamtstadt 2 2 2 2 2 10 

.987 Radweg "Bieringen / Obernau" 253 253 

(Zuschuss an Teilnehmergemeinschaft) 

.987 Flurbereinigung Baisingen-Süd 30 30 

.987 Flurbereinigung, L 1361, Baisingen 102 102 


.932 Grunderwerb für Feuchtgebiete u. ä. 5 5 5 5 5 25 

.95 Anlegung von Feuchtgebieten mit Vogel- 5 5 5 5 5 25 

schutzgehölzen 

7900. Fremdenverkehr 

.95 Neue Gewerbegebietsbeschilderung, 20 20 

Kernstadt 

.95 Elektrosäulen Wohnmobilhafen, Kernstadt 10 10 

Übertrag: 296 679 343 425 142 3030 875 300

445 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 0 0 0 0 0 17 17 0 

7650. Bedürfnisanstalten 

7670. Stadthalle/Festhalle 

7700. Örtliche Bauhöfe in den Stadtteilen 

7800. Feldwege 

.361 Zuweisungen des Landes 182 182 


7900. Fremdenverkehr 

Übertrag: 0 0 0 0 0 199 199 0

446 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 296 679 343 425 142 3.030 875 300 

.95 Neugestaltung Wohnmobilstellplatz Bahnallee, 20 20 

Bad Niedernau 

7910. Touristische Einrichtungen Bad Niedernau 

.95 Einrichtungen Kurpark 5 3 8 

.95 Sanierung Kurparksee 20 20 45 5 

7911. Förderung von Wirtschaft und Verkehr 

.96 DSL-Versorgung 130 675 1.990 1.185 

7920. Förderung ÖPNV 

.95 Sammelansatz Kasseler Borde 100 100 100 300 

Bushaltestellen, Gesamtstadt 

.94 Bushaltestelle Sülchenfriedhof, Kernstadt 20 20 

.94 Bushaltestelle Rettungszentrum, Kernstadt 20 20 

.94 Buswartehalle, Sporthalle Kreuzerfeld, 30 30 

Kernstadt 

.95 Bushaltestelle "Sprollstraße", Kernstadt 100 100 

.94 Buswartehalle, Bieringen 18 18 

.95 Bahnübergang, Bieringen 200 200 

.95 Verlegung Bahnsteig, Kiebingen 220 500 760 40 

.95 Verlegung Bushaltestelle, Wendelsheim 500 500 

Summe Einzelplan 7: 481 1.432 766 1.025 442 7.041 2.105 820

447 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 0 0 0 0 0 199 199 0 

7910. Touristische Einrichtungen Bad Niedernau 

7911. Förderung von Wirtschaft und Verkehr 

.350 Kostenersätze Dritter 68 80 12 

.361 Zuweisungen vom Land (ELR) 35 111 761 615 

7920. Förderung ÖPNV 

.362 Zuweisungen Landkreis 20 20 20 60 

.362 Zuweisungen Landkreis 20 20 

.361 Zuweisungen vom Land (GVFG) 110 250 360 



448 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 8: 

Wirtschaftliche Unternehmen / 

Allgemeines Grundvermögen 

Tausend Euro 

8170. Stadtwerke Rottenburg GmbH 

.95 Sanierung der Straßenbeleuchtung 300 300 300 300 300 2.134 500 134 

8550. Stadtwald 

.932 Grundstückserwerb 5 5 5 5 5 25 


.95 Bau von Maschinenwegen 10 9 10 10 10 49 

8810. Wohn- und Geschäftsgebäude 


Maßnahmen 

.932 Erwerb von bebauten Grundstücken 200 200 200 200 200 1.000 

Gesamtstadt (Sammeltopf) 

.932 Erwerb "Alter Bauhof", Teilfläche 600 600 

(Künstlerhof), Kernstadt 

.94 Sanierung "Sofienstraße 4", Kernstadt 21 171 150 

.94 Sanierung "Siebenlindenstr. 46", Kernstadt 15 15 

.94 Sanierung "Tübinger Str. 68", Kernstadt 400 400 

.94 Abbruch Tübinger Str. 35, Kernstadt 52 52 


.932 Erwerb von bebauten Grundstücken 200 200 200 200 200 1.000 

Stadtteile (Sammeltopf) 

.94 Abbruch Tannensteigstr. 32, Baisingen 40 40 

.94 Sanierung "Giebel Haus", Ergenzingen 88 88 

Übertrag: 777 1115 716 716 1.316 5.579 603 336

449 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 8: 

Wirtschaftliche Unternehmen / 

Allgemeines Grundvermögen 

Tausend Euro 

8170. Stadtwerke Rottenburg GmbH 

.360 Zuweisungen vom Bund 

51 68 119 

8550. Stadtwald 

8810. Wohn- und Geschäftsgebäude 


Maßnahmen 


.340 Verkauf "Rathaus", Eckenweiler 

100 100 

Übertrag: 51 68 100 0 0 219 0 0

450 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 777 1115 716 716 1.316 5.579 603 336 

.94 Abbruch Hagengasse 12 und Zehnthof 5, 62 62 

Hemmendorf 

.94 Abbruch "Dorfmitte", Hailfingen 43 43 

.94 Abbruch Kapfstr. 19, Obernau 62 62 

.94 Sanierung Elbenlochstr. 9, Schwalldorf 36 36 

.94 Abbruch Lindenstraße 5, Wurmlingen 20 65 45 

8830. Sonstiges Grundvermögen 


Maßnahmen 

.932 Grunderwerb, allgemein 350 350 350 350 350 1.750 


.932 Grunderwerb, Baisingen 100 160 260 

.932 Grunderwerb, Bieringen 197 264 67 

.932 Grunderwerb / Erschließung, Dettingen 1.305 1.305 

.932 Grunderwerb, Eckenweiler 

.932 Grunderwerb, Ergenzingen 600 40 640 

.932 Grunderwerb, Frommenhausen 

.932 Grunderwerb, Hailfingen 12 42 134 80 

.932 Grunderwerb, Hemmendorf 54 122 80 424 168 

.932 Grunderwerb / Erschließung, Obernau 57 257 200 

.932 Grunderwerb, Oberndorf 195 375 180 

.932 Grunderwerb, Schwalldorf 

Übertrag: 1.872 2.446 1.186 1.102 1.666 11.256 2.448 536

451 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 51 68 100 0 0 219 0 0 

.340 Verkauf "Rathaus", Wurmlingen 

120 120 

8830. Sonstiges Grundvermögen 


Maßnahmen 

.340 Grundstückserlöse, allgemein 

.340 Grundstückserlöse, Kreuzerfeld-Süd 680 650 750 500 300 2.880 

.340 Sonstige Einnahmen und Ersätze 20 20 20 20 20 100 


.340 Grundstückserlöse, Baisingen 150 300 85 85 85 790 85 

.340 Grundstückserlöse, Bieringen 150 70 80 80 80 390 -150 80 

.340 Grundstückserlöse, Dettingen 70 70 

.340 Grundstückserlöse, Eckenweiler 89 83 83 -89 

.340 Grundstückserlöse, Ergenzingen 150 150 150 150 150 750 

.340 Grundstückserlöse, Frommenhausen 65 65 65 65 260 

.340 Grundstückserlöse, Hailfingen 90 90 90 90 90 540 90 

.340 Grundstückserlöse, Hemmendorf 210 140 140 630 140 

.340 Grundstückserlöse, Obernau 70 70 100 170 -70 

.340 Grundstückserlöse, Oberndorf 220 80 80 380 

.340 Grundstückserlöse, Schwalldorf 65 64 64 -65 

Übertrag: 1.870 1.710 1.730 1.250 865 7.446 -374 395

452 


Ausgaben 



jahr 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tausend Euro 

Übertrag: 1.872 2.446 1.186 1.102 1.666 11.256 2.448 536 

.932 Grunderwerb, Seebronn 1.140 1.140 

.932 Grunderwerb, Weiler 120 42 182 20 

.932 Grunderwerb / Erschließung, 900 900 

Wendelsheim 

.932 Grunderwerb, Wurmlingen 745 958 213 

8850. Gewerbeflächen 

A) Kernstadt 

.932 Grundstückserwerb, allgemein 200 200 200 200 200 1.000 

.932 Sonstige Ausgaben (u. a. Vermessung) 20 20 20 20 20 120 20 

.932 "Gewerbepark Dätzweg" (DHL) 0 

(Kreditähnliches Rechtsgeschäft; 

fällig 31.12.2015) 


.932 Ahnengärten, Baisingen 131 131 

.932 Gewerbepark "Ergenzingen-Ost" 152 650 450 1.252 

.932 Erweiterung "Höllsteig", Ergenzingen 665 665 

.932 Etzwiesen II, Hailfingen 400 400 

.932 Allmandäcker, Kiebingen 20 20 

.932 Leimengrüble, Oberndorf 180 360 180 

.932 Wasenäcker, Seebronn 270 270 

.932 Pfäffinger Straße, Wurmlingen 216 216 

Summe Einzelplan 8: 3.309 4.154 1.856 1.322 1.886 18.870 5.407 936 

Ausgaben Einzelplan 0 - 8 17.895 20.716 16.657 10.828 9.620 121.924 33.104 13.134

453 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tausend Euro 

Übertrag: 1.870 1.710 1.730 1.250 865 7.446 -374 395 

.340 Grundstückserlöse, Seebronn 

.340 Grundstückserlöse, Weiler 130 370 150 150 150 970 -130 150 

.340 Grundstückserlöse, Wendelsheim 70 70 70 -70 

.340 Grundstückserlöse, Wurmlingen 550 250 120 120 1.040 

8850. Gewerbeflächen 

A) Kernstadt 

.340 Grundstückserlöse, allgemein 


.340 Ahnengärten, Baisingen 150 150 

.340 Gewerbepark "Ergenzingen-Ost", 367 300 250 250 250 1.417 

.340 Erweiterung "Höllsteig", Ergenzingen 

.340 Etzwiesen II, Hailfingen 

.340 Allmandäcker, Kiebingen 60 60 70 130 -60 

.340 Leimengrüble, Oberndorf 90 82 90 90 90 352 -90 

Summe Einzelplan 8: 3.137 2.842 2.560 1.860 1.355 11.575 -724 545 

Deckungsmittel Einzelplan 0 - 8 7.158 7.265 6.898 3.567 1.744 34.153 4.796 2.725

454 




jahr 

Ausgaben 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 9: 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Tausend Euro 

9100. Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 

.90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 

.91 Zuführung an die allgemeine Rücklage 381 1.379 1.760 

.925 Gewährung eines Darlehen 3.600 3.600 

"Stadtentwässerung Rottenburg a.N." 

.977 Kreditmarkt, ordentliche Tilgungen 2.109 2.050 1.906 1.884 1.766 9.714 

.977 Kreditmarkt, außerordentliche Tilgungen 16 913 953 1.882 

Summe Einzelplan 9: 2.125 5.650 2.819 3.218 3.145 16.956 0 0 

Gesamtausgaben 20.020 26.365 19.476 14.046 12.765 138.880 33.104 13.134

455 




jahr 




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Einzelplan 9: 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Tausend Euro 

9100. Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 

.30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 7.101 10.877 10.256 8.631 9.163 46.028 

.31 Entnahmen aus Rücklagen 3.840 6.186 452 10.239 -240 

.325 Tilgungserstattungen 1.921 2.037 1.870 1.848 1.858 9.534 

"Stadtentwässerung Rottenburg a.N." 

.377 Kredite vom Kapitalmarkt 

Summe Einzelplan 9: 12.862 19.100 12.578 10.479 11.021 65.800 -240 0 

Gesamteinnahmen 20.020 26.365 19.476 14.046 12.765 99.953 4.556 2.725

456

457 

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 

im Haushaltsjahr 2014 

Anlage 13 

Gemeinde: 

Rottenburg am Neckar 

Landkreis: 

Tübingen 

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans Bearbeiterin: 

des Nachtrags 

Heidrun Maile 

der Jahresrechnung für 2012 Telefon: 

07472/165-334 

E-Mail-Adresse: 

am 18.12.2012 heidrun.maile@rottenburg.de 

Aktenzeichen: 

Abkürzungen: 

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste 

VJ = Haushaltsjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband 

VVJ = Haushaltsjahr RE = Rechnungsergebnis 

Fußnoten siehe letzte Seite 

zutreffendes bitte ankreuzen 

A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt) 

1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich 

1.1 im Vorjahr, am 30. Juni 2013 (Haushaltsplan 2014) 41.540 

1.2 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2008 42.750 

1.3 Veränderungen in v.H. (+/-) -2,83 

2. Interkommunale Zusammenarbeit 

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft 

2.1.1 als erfüllende Gemeinde 

2.1.2 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes 

2.2 Mitglied der Zweckverbände 

Abwasserzweckverband Wasserversorgungsverbände Zweckverband 

- Bondorf-Hailfingen - Starzel - KIRU 

- Ammertal - Starzel-Eyach-Wasserversorgungsgruppe Reutlingen/Ulm 

- Gäuwasserversorgung 

- Ammertal-Schönbuch-Gruppe

458 

B 

Kennziffern 

Haushalt 

HJ 2014 

EUR/Einwohner 

VJ 2013 

EUR/Einwohner 

RE/VVJ 2012 

EUR/Einwohner 

3.1 Haushaltsvolumen 2.624,19 2.244,93 2.375,62 

3.1.1 davon VwH (8) 1.989,50 1.776,62 1.803,80 

3.1.2 VmH (9) 634,70 468,31 571,82 

3.1.3 Investitionsausg. (22.1.3) 585,36 418,61 287,85 

4 Steuerkraft 

4.1 Steuerkraftmesszahl 729,70 696,24 607,12 

4.2 Steuerkraftsumme 1.149,85 1.091,21 1.021,68 

5. Investitionsrate 

5.1 Netto- Investitionsrate (11.3) 261,53 161,72 293,66 

5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v. H. 

13,15 9,10 16,28 

5.4 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H. 44,68 38,63 102,02 

6. Schuldenstand -nur Kredite- 

6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 522,22 555,46 607,32 

6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen (25.1) 448,26 401,36 211,16 

6.3 Beginn des Jahres (6.1+ 6.2) 970,48 956,83 818,48 

6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 472,88 507,45 558,60 

6.5 Ende des Jahres Sondervermögen (25.2) 520,46 435,59 315,64 

6.6 Ende des Jahres (6.4+ 6.5) 993,34 943,04 874,24 

7. Finanzierungssaldo 

nach Finanzierungsübersicht -99,59 -40,13 265,21

459 

C 

Haushaltsstruktur 

HJ 2014 VJ 2013 RE/VVJ 2012 

in 1.000 EUR 

8. Verwaltungshaushalt (VwH) 82.644 75.949 76.678 

8.1 davon entfallen auf 

8.1.1 Personalausgaben 15.396 14.796 13.841 

8.1.2 Sächl. Verw.- und Betriebsausgaben 20.574 18.912 17.441 

8.1.3 Darunter: 

8.1.3.1 (670-677) Erstattungen 1.244 1.297 1.242 

8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen 928 934 797 

8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten 662 662 697 

8.1.4 Zinsausgaben 1.034 1.140 1.140 

8.1.4 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 28.150 27.760 26.156 

8.2 davon sind gedeckt durch 

8.2.1 Steuern u. Anteile an Gemeinsschaftssteuern 38.704 36.536 36.832 

8.2.2 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 25.903 21.830 21.467 

Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) 

8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 12.996 12.513 13.056 

9. Vermögenshaushalt (VmH) 26.365 20.020 24.308 

9.1 davon entfallen auf 

9.1.1 Investitionsausgaben 24.316 17.895 12.236 

9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1) 2.050 2.125 2.071 

9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 0 9.203 

von Fehlbeträgen 

9.2 davon sind gedeckt durch 

9.2.1 Zuführung vom VwH 10.877 7.101 12.619 

9.2.2 Entnahme Rücklagen 6.186 3.840 0 

9.2.3 Kredite 0 0 0 

10. Summe von VwH und VmH 109.009 95.969 100.985 

10.1 davon ab 

10.1.1 Zuführung an/vom/an VmH 10.877 7.101 12.619 

10.1.2 Zuführung an Rücklagen 0 0 9.203 

10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 

10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1) 2.050 2.125 2.071 

10.2 Bereinigtes Haushaltsvolumen 96.083 86.743 77.093 

11.1 Zuführung an VmH 10.877 7.101 12.619 

11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 2.050 2.109 2.029 

und (990) Kreditbeschaffungskosten 

plus Tilgungserstattung Eigenbetrieb (325) 2.037 1.921 1.893 

11.3 Netto - Investitionsrate 10.864 6.913 12.483 

12. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 0 

12.1 aus Vorjahren 0 0 0 

12.2 des HJ (nur bei RE) 0 0 0 

13. Verpflichtungsermächtigungen 10.894 10.227 13.097

460 

D 

Steuern und Finanzausgleich 


14.1 Einnahmen in 1.000 EUR 

14.1.1 (000) Grundsteuer A 140 140 142 

14.1.2 (001) Grundsteuer B 5.270 5.150 5.135 

14.1.3 (003) Gewerbesteuer 11.400 11.000 11.694 

14.1.4 (02-03) Andere Steuern, 647 569 641 

steuerähnl. Einnahmen 

14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4) 17.457 16.859 17.612 

14.1.6 (010) Anteil Einkommenssteuer 20.315 18.752 18.340 

14.1.7 (012) Anteil Umsatzsteuer 932 926 880 

14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 21.247 19.678 19.220 

(14.1.6 + 14.1.7) 

14.1.9 (04-06,091) Allg. Finanzzuweisungen 25.903 21.830 21.467 

14.1.10 (07) Allg. Umlagen 0 0 0 

14.1.11 Summe Einnahmen 64.607 58.366 58.299 

(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) 

14.2 Ausgaben 

14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage 2.247 2.169 2.200 

14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage 10.556 10.309 9.598 

14.2.3 (832) Kreisumlage 15.347 15.282 14.358 

14.2.4 (832) LWV-Umlage) 0 0 0 

14.2.5 Summe Ausgaben 28.150 27.760 26.156 

(14.2.1 + 14.2.2+ 14.2.3 + 14.2.4) 

14.3 Bereinigte Steuereinnahmen 36.456 30.606 32.142 

(14.1.11 - 14.2.5) 

E 

Hebesätze/Umlagesätze 

15.1 Grundsteuer A in v. H. 330 330 330 

15.2 Grundsteuer B in v. H. 370 370 370 

15.3 Gewerbesteuer in v. H. 350 350 350 

15.4 Kreisumlage in v. H. 32,13 32,76 33,06 

F 

Schulden 

16. Stand der Kredite 

16.1 Beginn des Jahres (ohne HER) 21.693 23.745 25.816 

16.2 Ende des Jahres 19.643 21.693 23.745 

16.3.1 Von Nummer 16.2. In den drei folgenden 7.422 

Jahren fällig 

16.3.2 davon mit rechtsverbindlichen 2.990 

Prolongationszusagen 

16.4.1 Tilgungsausgaben 2.050 2.125 2.071 

16.4.2 davon ordentliche Tilgung 2.050 2.109 2.029 

16.4.3 davon außerordentliche Tilgung 0 16 42 

16.4.4 Zinsausgaben 1.034 1.140 1.140 

16.4.5 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 3.084 3.265 3.211 

17 Stand der inneren Darlehen 

17.1 Beginn des Jahres 0 0 0 

17.2 Ende des Jahres 0 0 0 

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften 

Stand Beginn des Jahres 7.886 8.054 803

461 

G 

Rücklagen 

19 Stand der Allgemeinen Rücklage HJ 2014 VJ 2013 RE/VVJ 2012 

in 1.000 EUR 

19.1 Beginn des Jahres 13.658 17.259 8.056 


19.3 Mindestbestand nach 1.509 1.427 1.392 

§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 

20 Stand der Sonderrücklagen 

20.1 Beginn des Jahres 0 0 0 

20.2 Ende des Jahres 0 0 0 

H 

Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 

Aufwand 

Zuschussbedarf 

HJ 2014 HJ 2014 HJ 2014 VJ 2013 RE / VVJ 2012 

21.1 in 1.000 EUR in 1.000 EUR 

in % 

72 Abfallbeseitigung 103 99 97 93 82 

75 Bestattungswesen 757 0 0 15 18 

767 Festhalle 250 132 53 53 41 

Summe 1.110 231 

21.2.1 davon Abschreibungen 92 

21.2.2 davon erwirtschaftet 85

462 

I 

Investitionsplanung 

(Haushalts- und Finanzplanung VmH) 

VJ 2013 HJ 2014 

Finanzplanungsjahre 

2015 2016 2017 

22.1 Ausgaben 

in 1.000 EUR 

22.1.1 (932-936, 94-96) Sachinvestitionen 16.382 17.629 14.998 10.128 9.135 

22.1.2 (92,930,98) Finanzinvestitionen 1.513 6.686 1.659 700 485 

22.1.3 Investitionsausgaben gesamt 17.895 24.316 16.657 10.828 9.620 

22.1.4 (91) Zuführung an Rücklagen 0 0 0 381 1.379 

22.1.5 Tilgungsausgaben 2.125 2.050 2.819 2.837 1.766 

22.1.6 Zuführung an VwH und 0 0 0 0 0 

Deckung Fehlbeträge 

22.1.7 Sonstige Ausgaben 0 0 0 0 0 

22.1.8 Summe 20.020 26.365 19.476 14.046 12.765 

22.2 Deckungsmittel 

22.2.1 (30) Zuführung vom VwH *) 7.101 10.877 10.256 8.631 9.163 

22.2.2 (35) Beiträge u. dergleichen 1.638 1.999 1.723 191 31 

22.2.3 (36) Zuweisung/Zuschüsse 2.409 2.470 2.590 1.491 333 

22.2.4 (37) Kredite/Innere Darlehen 0 0 0 0 0 

22.2.5 (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung 8.872 11.019 4.907 3.733 3.238 

22.2.6 Summe 20.020 26.365 19.476 14.046 12.765 

22.3 Netto-Investitionsrate *) 6.913 10.864 10.220 8.595 9.255 

*) Mindestzuführung 2014 nach 22 (1) GemHVO = 12.860 EUR (Saldo ordentliche Kreditilgungen abzüglich 

Tilgungserstattung aus Trägerdarlehen) vgl. S. 25 (Vorbericht) 

23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ 2014: 

bisher 2013 HJ 2014 2015 2016 2017 

Bezeichnung 

Ausgaben in 1.000 EUR (gerundet) 

Feuerschutz 

(UA1300) 845 419 77 829 508 

Schulen 

(UA 2000 - 2820) 807 1.217 1.325 1.356 1.036 

Volkshochschule 

(UA 3500) 87 158 30 700 900 

Tageseinricht. für Kinder 

(UA 4640) 1.660 2.124 1.179 325 772 

Mehrzweckhallen 

(UA 5610 u. UA 5611) 5.429 4.097 1.643 2.055 177 

Park- u. Gartenanl., Spielplätze 

(UA 5800) 81 261 292 234 61 

Stadtplanung, Bauordnung 

(UA 6100) 120 265 265 265 265 

Stadtsanierung 

(UA 6150) 151 921 2.891 1.544 770 

Straßenbau / Brückensanierung 

(UA 6300, 6500, 6600, 6650) 2.381 2.739 3.458 128 1.318 

Hochwasserschutz 

(UA 6900) 765 1.525 1.750 700 400 

Bestattungswesen 

(UA 7500) 225 439 273 305 102 

Sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr 

(UA 7911) 130 675 0 0 0 

Sanierung Straßenbeleuchtung 

(UA 8170) 300 300 300 300 300 

Grunderwerb (UGr. 9320) 

(u. a. UA 8810, 8830 und 8850) 2.745 3.439 1.540 970 1.570

463 

K 

Sondervermögen mit Sonderrechnung 

24. Volumen der Wirtschafts-/HHPläne 


in 1000 EUR 

24.1 Erfolgsplan / VwH 11.714 11.301 10.701 

24.2 Vermögensplan / VmH 8.000 7.089 8.005 

24.3 Summe 19.714 18.390 18.706 

25 Stand der Kredite 

25.1 Beginn des Jahres * ) 18.621 17.158 8.976 


26 Zuführungen an Haushalt aus 

26.1 Konzessionsabgabe 0 0 0 

26.2 Gewinn / Verlust 0 0 0 

26.3 Eigenkapital 0 0 0 

27 Zuführungen vom Haushalt 

27.1 zum Verlustausgleich 0 0 0 

27.2 als Kapitaleinlage 0 0 0 

*) Übernahme der Kredite des aufgelösten Abwasserzweckverbandes Raum Ergenzingen i. H. v. rd. 3,74 Mio. EUR 

zum 31.12.12 

L 

Beteiligung an rechtl. selbständigen 

Unternehmen (SWR Rottenburg am Neckar GmbH, EVR Rottenburg am Neckar GmbH etc.) 

28. Zuführung an Haushalt aus 

28.1 Konzessionsabgabe 1.760 1.740 1.708 

28.2 Gewinn 250 250 245 

29 Zuführungen vom Haushalt 

29.1 zum Verlustausgleich 0 0 0 

29.2 als Kapitaleinlage 0 0 0 

(Meßmer) 

Stadtkämmerer 

Die Vergleichsdaten VJ und VVJ basieren auf den jeweils für diese Zeiträume gültigen Einwohnerzahlen.

464

465 



W i r t s c h a f t s p l a n 

der Stadtentwässerung 



Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung wird außerhalb 

dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

466

467 



W i r t s c h a f t s p l a n 

der Technischen Betriebe 



Der Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe wird außerhalb 

dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Haushaltsplan 2014 - Stadt Rottenburg am Neckar

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