Haushaltsplan 2014 - Stadt Rottenburg am Neckar

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148 Verwaltungshaushalt 2014 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 1.3210 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NB 10.600 10.600 8.181 4001 1300.000 Einnahmen aus Verkauf 6.000 6.000 2.858 4000 1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 150 150 80 4000 1780.000 ________________________________________________________________________________________ Zuschüsse vom übrigen Bereich / Spenden 100 100 0 4000 1.3210 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3210 16.850 16.850 11.118 4000.000 Personalausgaben SN 68.008 69.810 49.594 5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 10.550 15.500 12.972 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.140 1.140 6.249 4000 5400.000 Bewirtschaftung der Gebäude SN 16.130 19.960 15.367 5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 6.400 9.000 10.805 4000 5870.000 Bücherbeschaffung, Veröffentlichungen 4.820 4.820 4.804 4000 5880.000 Öffentlichkeitsarbeit 3.990 3.990 3.355 4000 6347.000 Leistungsvergütung an Unternehmen 0 1.000 0 9000 6350.000 Sächliche Zweckausgaben 1.750 1.750 1.652 4000 6500.000 Geschäftsausgaben 2.550 2.550 89 4000 6610.000 ________________________________________________________________________________________ Mitgliedsbeiträge 550 550 293 4000 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3210 115.888 130.070 105.180 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3210 16.850 16.850 11.118 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 3210 99.038 113.220 94.062 ________________________________________________________________________________________ UGr. 1100 Insbesondere Eintrittsgelder für das römische Museum Sumelocenna UGr. 1300 Verkauf von Museumsführern, Postkarten, Büchern etc. UGr. 5860 u. a. zur Durchführung von Wechselausstellungen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 32 115.888 130.070 105.180 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Abschnitt 32 16.850 16.850 11.118 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 32 99.038 113.220 94.062 ________________________________________________________________________________________ Bew. HH- 2014 2013 2012 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
Verwaltungshaushalt 2014 149 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte 3310 1.3310 Ausgaben 6610.000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Landesbühne 100 100 0 1000 7000.000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 6.020 6.000 6.000 9000 7180.000 ________________________________________________________________________________________ Zuschuss Kultursommer 13.180 13.180 13.180 4000 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3310 19.300 19.280 19.180 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3310 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 3310 19.300 19.280 19.180 ________________________________________________________________________________________ UGr. 6610 Mitgliedsbeitrag für kommunalen Interessenverein zur Unterstützung der Landesbühne Tübingen UGr. 7000 Förderung Theater am Torbogen e. V., Hammerschmiede e. V. Zuschussregelung siehe Anlage 7 UGr. 7180 u. a. Veranstaltungen des Kulturvereins Zehntscheuer e. V. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2014 2013 2012 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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7 2. Rückblick auf das abgeschloss
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9 2. Orientierungsdaten Die Orienti
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11 3.3 Unsicherheiten und Risiken i
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13 4.2 Entwicklung der Einnahmen un
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17 Zuweisungen und Zuschüsse für
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19 Im Bereich der Personalentwicklu
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21 Entwicklung der Bewirtschaftungs
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23 3.500.000 Entwicklung der Zinsau
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25 Zuführung zum Vermögenshaushal
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Ausgaben 27 5. V E R M Ö G E N S H
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29 5.3 Erläuterungen zum Vermögen
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31 Größtenteils betreffen die Gru
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33 5.32 Ausgaben Gewährung von Dar
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37 Zuweisungen und Zuschüsse an Dr
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39 Verpflichtungsermächtigungen Di
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43 Zuführung zum Vermögenshaushal
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45 6.4 Entwicklung der Verschuldung
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Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar
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300 Stellenplan für das Haushaltsj
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346 Anlage 1 In den Haushaltsjahren
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348 Übersicht über die voraussich
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350 Anhang zu Anlage 3 - HHPl. 2014
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Mehrzweckhallen je Einheit Insgesam
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Anlagevermögen: Anschaffungs- bzw.
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Anlagevermögen: Anschaffungs- bzw.
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360 Anlagennachweis Anlage 4 Anlage
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Die Beiträge, Zuweisungen und Zusc
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364 Anlage 5 Kostenrechnende Einric
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368 I. Einwohnerzahl 1.1 F o r t g
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370 VII. Berechnung von Umlagen und
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372 A) Grundförderung Anlage 7 - G
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380 B) Vereine die städt. Aufgaben
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382 C) Festbetragszuschüsse Anlage
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384 C) Festbetragszuschüsse Anlage
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388 Einzelplan 6 Unterabschnitt Bau
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396 einnehmende Haushaltsstelle aus
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408 A. Finanzplanungsübersichten 1
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410 A. Finanzplanungsübersicht 2.
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458 B Kennziffern Haushalt HJ 2014
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460 D Steuern und Finanzausgleich H
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462 I Investitionsplanung (Haushalt
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