Evangelisches Dekanatamt Sulz am Neckar Sitzung des ...
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Evang. <strong>Dekanat<strong>am</strong>t</strong> • Postfach 1146 • 72168 <strong>Sulz</strong> a. N.<br />
An die Mitglieder<br />
<strong>des</strong> Kirchenbezirksausschusses<br />
<strong>Sulz</strong> a.N.<br />
<strong>Evangelisches</strong> <strong>Dekanat<strong>am</strong>t</strong><br />
<strong>Sulz</strong> <strong>am</strong> <strong>Neckar</strong><br />
Dekanatstr. 6<br />
72172 <strong>Sulz</strong> <strong>am</strong> <strong>Neckar</strong><br />
Dekan Claus-Dieter Stoll<br />
Telefon: 07454-2376<br />
Telefax: 07454-2363<br />
Dekanat@dekanat-sulz.de<br />
www.dekanat-sulz.de<br />
12.01.2010 / al<br />
<strong>Sitzung</strong> <strong>des</strong> Kirchenbezirksausschusses<br />
<strong>am</strong> Dienstag, 26. Januar 2010, im Evang. Gemeindehaus in <strong>Sulz</strong> a.N.<br />
Liebe Mitglieder <strong>des</strong> Kirchenbezirksausschusses,<br />
sehr geehrte D<strong>am</strong>en und Herren,<br />
zur KBA-<strong>Sitzung</strong> <strong>am</strong> Dienstag, 26.01.2010, um 17 Uhr lade ich Sie herzlich in das <strong>Sulz</strong>er<br />
Gemeindehaus, Obergeschoss (Brenz-Raum), ein.<br />
D<strong>am</strong>it wir pünktlich beginnen können, sind Sie schon ab 16.45 Uhr zum Brezel-Kaffee eingeladen.<br />
Protokollführung: Roland Arnold<br />
Tagesordnung<br />
I Öffentlicher Teil<br />
1. Protokoll der öffentlichen <strong>Sitzung</strong> vom 01. Dezember 2009 (Anlage) Stoll<br />
2. Anträge an den Ausgleichsstock auf 1. März 2010 Renner<br />
2.1 Mitteilung der Zuweisungen auf die Anträge zum 1. Sept. 2009<br />
2.2 Anträge auf den 1. März 2010<br />
3. Kirchengemeinde Schr<strong>am</strong>berg, Kirche Lauterbach, Renner<br />
Heizung und Außen- und Innensanierung<br />
Ges<strong>am</strong>tkosten 155.520 Euro,<br />
Anteil <strong>des</strong> Kirchenbezirks 8.000 Euro, bisher zugewiesen 6.000 Euro<br />
Vorschlag: weitere Bedarfszuweisung 2.000 Euro<br />
4. Kirchengemeinde Marschalkenzimmern, Renner<br />
Pfarrhaus Heizungserneuerung<br />
Pauschalzuschuss aus dem Verfügungsfond für Pfarrhäuser<br />
in Höhe von 8.000 Euro.<br />
Vorschlag: weitere Bedarfszuweisung als Pauschalbetrag <strong>des</strong><br />
Kirchenbezirks 3.000 Euro.<br />
5. Kirchengemeinde Betzweiler, Renner<br />
Pfarrhaus (staatlich) Heizungserneuerung<br />
Pauschalzuschuss aus dem Verfügungsfond für Pfarrhäuser<br />
in Höhe von 5.000 Euro.<br />
Vorschlag: weitere Bedarfszuweisung als Pauschalbetrag <strong>des</strong><br />
Kirchenbezirks 2.000 Euro.
KBA <strong>Sulz</strong> a.N. Einladung (ö) zur <strong>Sitzung</strong> <strong>am</strong> 26. Januar 2010 S.2<br />
6. Kirchengemeinde Oberndorf, Stadtkirche Innenrenovierung Renner<br />
Ges<strong>am</strong>tkosten 1.240.430 Euro, Anteil Kirchenbezirk 33.000 Euro<br />
bisher zugewiesen 28.000 Euro<br />
Vorschlag: weiter Bedarfszuweisung 5.000 Euro<br />
7. Haushaltspläne 2010 Renner<br />
7.1 Kirchensteueraufkommen der Lan<strong>des</strong>kirche, Anteil der Kirchengemeinden<br />
Verteilbetrag 2010<br />
188.294.300 Euro<br />
Verteilbetrag 2009<br />
185.511.600 Euro<br />
+ 2.782.700 Euro<br />
+ 1,5%<br />
„In den Folgejahren müssen sich die Kirchengemeinden auf der<br />
Ertragsseite auf ein gleichbleiben<strong>des</strong> Niveau <strong>des</strong> Verteilbetragsbei<br />
weiter steigenden Kosten einstellen.“<br />
(Mittelfristige Finanzplanung bis 2013)<br />
7.2 Zuweisungsbetrag <strong>des</strong> Kirchenbezirks <strong>Sulz</strong> a.N. für das<br />
Haushaltsjahr 2010<br />
Zuweisungsbetrag 2010 3.203.964,67 Euro (lt. Mitteilung <strong>des</strong> OKR)<br />
Zuweisungsbetrag 2009 3.155.201,84 Euro<br />
+ 48.762,83 Euro<br />
+ 1,545%<br />
7.3 Genehmigung von Haushaltsplänen der Kirchengemeinden (Anlage)<br />
durch die Kirchenbezirksausschüsse unter Auflagen (siehe<br />
Schreiben <strong>des</strong> Oberkirchenrates vom 02.12.2009)<br />
7.4 Darstellung der Berechnung der Zuführung der Substanzerhaltungsrücklagen<br />
1. Beispiel: Finanzierungsanteil an einem Kirchengebäude<br />
Eigenmittel 10 % Steuermittel-Zuführung zur SBR<br />
Opfer und Spenden 50 %<br />
Zuweisung Kirchenbezirk 5 %<br />
Ausgleichstock 35 %<br />
100 %<br />
2. Beispiel: Finanzierungsanteil an einem Gemeindehaus<br />
Eigenmittel 15 % Steuermittel-Zuführung zur SBR<br />
Opfer und Spenden 50 %<br />
Zuweisung Kirchenbezirk 5 %<br />
Ausgleichstock 30 %<br />
100 %<br />
3. Beispiel: Finanzierungsanteil an einem Pfarrhaus<br />
Eigenmittel 20 % Steuermittel-Zuführung zur SBR<br />
Opfer und Spenden 5 %<br />
Zuweisung Kirchenbezirk 25 %<br />
Ausgleichstock 50 %<br />
100 %
KBA <strong>Sulz</strong> a.N. Einladung (ö) zur <strong>Sitzung</strong> <strong>am</strong> 26. Januar 2010 S.3<br />
4. Beispiel: Finanzierungsanteil an einem Kindergarten<br />
Eigenmittel 12 %<br />
Opfer und Spenden 13 %<br />
Zuweisung Kirchenbezirk 2 %<br />
Ausgleichstock 3 %<br />
bgl. Gemeinde 70 % (je nach Kindergartenvertrag)<br />
100 %<br />
Zus<strong>am</strong>menfassend:<br />
Bei einem Durchschnittssatz der Eigenmittel (= Steuermittel)<br />
mit 13,5 % beläuft sich der Ges<strong>am</strong>tbetrag der Zuführung zur<br />
Substanzerhaltungsrücklage lt. Mittelfristiger Finanzplanung<br />
auf rd. 198.00 Euro. Müssten wir nur 60 % dieses Zuführungsbetrages<br />
zur SER aus Steuermitteln aufbringen, so wäre dies ein Betrag<br />
von rd. 880.000 Euro, der nicht finanzierbar wäre.<br />
Im Gegenzug wird nach der Mittelfristigen Finanzplanung<br />
der Planansatz für die Gebäudeunterhaltung von bisher 2,5 % auf 1,5 %<br />
ab 2010 reduziert (Beschluss der Bezirkssynode steht noch aus).<br />
2009: 165.000 Euro<br />
2010: 99.000 Euro<br />
8. Energetische Verbesserungsmaßnahmen an Pfarrhäusern Renner<br />
8.1 Für die energetische Verbesserung von Pfarrhäusern stehen dem (Anlage)<br />
Kirchenbezirk <strong>Sulz</strong> 170.005,69 Euro zur Verfügung<br />
Diese Mittel müssen per KBA-Beschluss für die jeweilige<br />
Sanierungsmaßnahme an Pfarrhäusern vom Oberkirchenrat<br />
angefordert werden. Voraussetzung dafür ist nach Vorlage eines<br />
Energieausweises die Aufnahme in die Lan<strong>des</strong>kirchliche Rankingliste<br />
für Pfarrhäuser.<br />
8.2 Im Kirchenbezirk <strong>Sulz</strong> sind 29 Pfarrhäuser zu unterhalten, (Anlage)<br />
hiervon 6 staatliche Pfarrhäuser.<br />
Der energetische Sanierungsaufwand wird zu 50 % aus dem<br />
Verfügungsfond für Pfarrhäuser finanziert. Der Restbetrag zu<br />
70 % aus dem Eigenmittelanteil aus dem Ausgleichsstock und<br />
zu 30 % aus Eigenmitteln der Kirchengemeinde. Der Kirchenbezirk<br />
beteiligt sich nicht an diesen Sanierungsmaßnahmen.<br />
9. Sonstiges<br />
- Mitgliedervers<strong>am</strong>mlung <strong>des</strong> Träger- und Fördervereins ehemalige<br />
Synagoge Rexingen <strong>am</strong> 29.01.2010<br />
- <br />
Eine nicht öffentliche <strong>Sitzung</strong> schließt sich an.<br />
Steuermittel<br />
-Zuführung<br />
zur SBR<br />
bezogen auf den<br />
Restbetrag von 30 %<br />
(=100%)
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