Sport- und Freizeitzentrum Hofmatt · Worb - Gemeinde Worb
Sport- und Freizeitzentrum Hofmatt · Worb - Gemeinde Worb
Sport- und Freizeitzentrum Hofmatt · Worb - Gemeinde Worb
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitzentrum</strong> <strong>Hofmatt</strong> · <strong>Worb</strong>3.1 Planerfolgsrechnung Variante<strong>Sport</strong>-1<strong>und</strong> <strong>Freizeitzentrum</strong> <strong>Hofmatt</strong> (Variante 1)Erfolgsrechnung 2011 2012 2013 2014 2015BetriebsertragEishalle Eisvermietung Clubs <strong>und</strong> Schulen 280'000 280'000 280'000 280'000 280'000Schlittschuhvermietung 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000Miete Materialräume (alle) 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000Eintritte Eisbahn 71'000 71'000 71'000 71'000 71'000Eintritte Schwimmbad 193'000 193'000 193'000 193'000 193'000Schwimmbad Eintritte Sauna 0Eintritte Minigolf 0Sommer Veranstaltungen 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500Sommersport 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000Pachtzinsen Pachtzins Restaurant <strong>Hofmatt</strong> 48'000 50'000 52'000 52'000 52'000Pachtzins Curlinghalle inkl. Restaurant 75'500 75'500 75'500 75'500 75'500Pachtzins Shop/Kiosk 0Pachtzins Fitness 0Reklamevermietung 40'000 45'000 50'000 50'000 50'000793'000 800'000 807'000 807'000 807'000Betriebsertrag 1 (Erfolg Betrieb)Beiträge Öffentliche Hand 0<strong>Sport</strong>fond 0Betriebsertrag 2 (Beiträge)GesamtleistungSponsoring 00 0 0 0 0793'000 800'000 807'000 807'000 807'000Aufwand 2011 2012 2013 2014 2015Betrieb Unterhalt 1 (1,5 %) 152'700 148'500 148'500 148'500 148'500Unterhalt 2 (2,0 %) 71'000 71'000 71'000 71'000 71'000Unterhalt 3 (2,0 %) 26'860 26'300 26'300 26'300 26'300Energie Licht/Wasser /Kraft 150'000 150'000 160'000 160'000 160'000Übriger Betriebsaufwand Allgemeine Kosten 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000Aufwand 1 (Betrieb)450'560 445'800 455'800 455'800 455'800Personal Löhne. Sozialversicherungen, Pensionskasse 380'000 360'000 360'000 360'000 360'000Aufwand 2 (Personal)380'000 360'000 360'000 360'000 360'000Verwaltung Entschädigungen/Versicherung/Marketing 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000Mieten/LeasingAufwand 3 (Verwaltung)80'000 80'000 80'000 80'000 80'000Gesamtaufwand 910'560 885'800 895'800 895'800 895'800brügger architekten ag · scheibenstrasse 6 · 3601 thunt +41 (0) 33 655 30 80 · f +41 (0) 33 655 30 81 · info@b-architekten.ch · www.b-architekten.chInova Management AG · verenastrasse 37 · CH-8832 wolleraut +41 (0) 44 786 33 11 · f +41 (0) 44 786 33 80 · info@inova-ch.com · www.inova-group.com21
Change language