Sport- und Freizeitzentrum Hofmatt · Worb - Gemeinde Worb
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<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitzentrum</strong> <strong>Hofmatt</strong> · <strong>Worb</strong>3.3 Planerfolgsrechnung Variante 3Planerfolgsrechnung <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitzentrum</strong> <strong>Hofmatt</strong> (Variante 3)Erfolgsrechnung 2011 2012 2013 2014 2015BetriebsertragEishalle Eisvermietung Clubs <strong>und</strong> Schulen 280'000 280'000 280'000 280'000 280'000Schlittschuhvermietung 30'000 28'000 28'000 28'000 28'000Miete Materialräume (alle) 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000Eintritte Eisbahn 142'000 150'000 155'000 160'000 160'000Eintritte Schwimmbad 221'000 230'000 230'000 230'000 230'000Schwimmbad Eintritte Sauna 555'000 570'000 580'000 590'000 600'000Eintritte Minigolf 0 0 0 0 0Sommer Veranstaltungen 100'000 110'000 120'000 130'000 140'000Sommersport 45'000 50'000 50'000 50'000 50'000Pachtzinsen Pachtzins Restaurant <strong>Hofmatt</strong> 120'000 125'000 130'000 135'000 140'000Pachtzins Curlinghalle inkl. Restaurant 75'500 75'500 75'500 75'500 75'500Pachtzins Shop/Kiosk 4'500 4'500 5'000 5'000 5'000Pachtzins Fitness 97'500 97'500 97'500 97'500 97'500Reklamevermietung 75'000 80'000 80'000 80'000 80'000Betriebsertrag 1 (Erfolg Betrieb)1'772'500 1'827'500 1'858'000 1'888'000 1'913'000Beiträge Öffentliche Hand 0<strong>Sport</strong>fond 0Sponsoring 0Betriebsertrag 2 (Beiträge)0 0 0 0 0Gesamtleistung1'772'500 1'827'500 1'858'000 1'888'000 1'913'000Aufwand 2011 2012 2013 2014 2015Betrieb Unterhalt 1 (1,5 %) 203'700 203'700 203'700 203'700 203'700Unterhalt 2 (2,0 %) 103'000 103'000 103'000 103'000 103'000Unterhalt 3 (2,0 %) 37'460 37'460 37'460 37'460 37'460Energie Licht/Wasser/Kraft 160'000 170'000 175'000 180'000 185'000Übriger Betriebsaufwand Allgemeine Kosten 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000Aufwand 1 (Betrieb)554'160 564'160 569'160 574'160 579'160Personal Löhne, Sozialversicherungen, Personalkasse 530'000 490'000 510'000 520'000 530'000Aufwand 2 (Personal)530'000 490'000 510'000 520'000 530'000Verwaltung Entschädigungen/Versicherungen/Marketing 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000Mieten/LeasingAufwand 3 (Verwaltung)100'000 100'000 100'000 100'000 100'000Gesamtaufwand 1'184'160 1'154'160 1'179'160 1'194'160 1'209'160brügger architekten ag · scheibenstrasse 6 · 3601 thunInova Management AG · verenastrasse 37 · CH-8832 wolleraut +41 (0) 33 655 30 80 · f +41 (0) 33 655 30 81 · info@b-architekten.ch · www.b-architekten.chInova Management AG 081111RB01_BP_Erfolg_neu.xlst +41 (0) 44 786 33 11 · f +41 (0) 44 786 33 80 · info@inova-ch.com · www.inova-group.com12.11.200840
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