Rainer Norbisrath - in der LEADER Region Eifel
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DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Präsentation am 21. Juli 2011 <strong>in</strong> Mechernich-Kommern<br />
ZeLE.<br />
Im Dorf e<strong>in</strong>kaufen<br />
Chancen und Risiken für<br />
Dorfläden<br />
Völl<strong>in</strong>ghausen
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Agenda<br />
1. Ausgangsbasis<br />
E<strong>in</strong>wohner, Entfernungen, Kaufstruktur, Vere<strong>in</strong>e, Kaufverhalten, Kauforte,<br />
Kosten für E<strong>in</strong>käufe<br />
2. Vorgehensweise DORV-Projekt<br />
Bedarfsanalyse, 3-Säulen-Modell, Layout, Kosten, Personalplanung, Kosten-<br />
Planung, Gesellschaftsstruktur<br />
3. Erfahrungen nach 15 Monaten Geschäftsbetrieb<br />
Kundenstruktur, Umsatzanteile, Fehler/Erfahrungen<br />
2
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
E<strong>in</strong>wohnerdaten (e<strong>in</strong>schl. Zweitwohnsitze) mit Altersstruktur<br />
Dorfteil Gesamt Männl. Weibl. 0 - 5 6 - 20 21 - 45 46 - 64 ab 65<br />
Nord 986 485 501 44 154 291 273 224<br />
Süd 430 214 216 11 41 111 108 159<br />
Summe 1416 699 717 55 195 402 381 383<br />
% 100<br />
Davon Zweitwohnsitze: 153 (M: 72, W: 81)<br />
Anzahl Haushalte: ca. 520<br />
Anzahl Ferienwohnungen: ca. 10<br />
In den Seniorenresidenzen leben ca. 100 Mitbürger.<br />
3<br />
3,9 13,8 28,4 26,9 27,0
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
4
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
5<br />
Vergleich Kaufkraft für Nahrungs- und Genussmittel (2007) Quelle: GfK<br />
Stadt/Geme<strong>in</strong>de Jährl. Kaufkraft <strong>in</strong> Mio.€ Jährl. Kaufkraft/E<strong>in</strong>w. Index<br />
Möhnesee 22,9 2007 102,9<br />
Soest 89,5 1845 94,6<br />
Warste<strong>in</strong> 53,9 1890 97,0<br />
Lippetal 23,8 1889 96,9<br />
Bad Sassendorf 22,3 1936 99,3<br />
Ense 25,3 1974 101,3<br />
Wickede 22,8 1828 93,8<br />
Werl 56,9 1767 90,6<br />
Deutschland 160.700,0 1949 100,0
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
6<br />
Stärken des heutigen Dorflebens<br />
Kirchen<br />
•katholische und evangelische Kirchengeme<strong>in</strong>de<br />
Schulen<br />
•Grundschule<br />
•K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten<br />
Vere<strong>in</strong>e<br />
•Schützenvere<strong>in</strong> St. Michael Völl<strong>in</strong>ghausen (381 Mitglie<strong>der</strong>)<br />
•Spielvere<strong>in</strong> 1965 Völl<strong>in</strong>ghausen (400)<br />
•Kath. Frauengeme<strong>in</strong>schaft (161)<br />
•Pfarrjugend St. Luzia (65)<br />
•Blaskapelle Völl<strong>in</strong>ghausen (71)<br />
•Spielmannszug Völl<strong>in</strong>ghausen (47)<br />
•Männergesangvere<strong>in</strong> Völl<strong>in</strong>ghausen (32)<br />
•Frauens<strong>in</strong>gekreis Völl<strong>in</strong>ghausen (45)<br />
•Löschgruppe Völl<strong>in</strong>ghausen (40)<br />
•Caritas/ev. Frauenhilfe/…………..
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
7<br />
Häufigkeit Ergänzungse<strong>in</strong>käufe<br />
5<br />
Ø 2,68 Ergänzungse<strong>in</strong>käufe pro Woche<br />
4<br />
12<br />
2<br />
10<br />
täglich<br />
1x w öchentlich<br />
2x w öchentlich<br />
3x w öchentlich<br />
4x w öchentlich
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
8<br />
Orte <strong>der</strong> Ergänzungse<strong>in</strong>käufe<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
23<br />
22<br />
Körbecke Sichtigvor/<br />
Allagen<br />
0<br />
10<br />
Stockum Soest Nie<strong>der</strong>bergheim<br />
8<br />
Reihe1
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse Machbarkeitsstudie<br />
Kosten für Ergänzungse<strong>in</strong>käufe (s. Stichprobe E<strong>in</strong>kaufsverhalten)<br />
9<br />
2,68 mal pro Woche x 16,6 durchschn. Km (H<strong>in</strong>-/ Rückfahrt)<br />
x 450 Haushalte (520 – Zweitwohnsitze) x 0,85 Mobilitätsfaktor<br />
x 0,37 €/ Km (VW Golf)<br />
⇒ 6.300 €/ Woche für Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
⇒ 16,50 €/ Woche pro Haushalt
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Vorgehensweise DORV-Projekt<br />
10<br />
Projektidee<br />
Internetrecherche<br />
Besuch Referenzprojekt <strong>in</strong> Jülich-Barmen<br />
Suche Sponsor für Machbarkeitsstudie<br />
Durchführung Machbarkeitsstudie<br />
•Bevölkerungsanalyse<br />
•Raum-/Strukturanalyse<br />
02/08<br />
03/08<br />
04/08<br />
04/08<br />
07/08<br />
Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung) 10/08
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Vorgehensweise DORV-Projekt<br />
11<br />
Durchführung Bevölkerungsumfrage<br />
•Bedarfsanalyse<br />
Entscheidung über Projektfortführung<br />
Konkretisierung 3-Säulen-Modell<br />
•Partnersuche (Vorgespräche)<br />
•Geschäftsbereiche<br />
•Zulieferer/ Dienstleister (Vorgespräche)<br />
Entscheidung über Projektfortführung<br />
08/08<br />
09/08<br />
12/08<br />
02/09
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Vorgehensweise DORV-Projekt<br />
12<br />
Vorbereitung Betreiberstruktur<br />
•Standort-/Immobilienbetrachtung<br />
•Partnerauswahl<br />
•Personalplanung<br />
•Investitionsplanung<br />
•Firmen-/ Trägervere<strong>in</strong>sstruktur<br />
Entscheidung über Projektfortführung<br />
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung<br />
•Umbau-/E<strong>in</strong>richtungskosten<br />
•Personalkosten<br />
•Sonstige Kosten<br />
•Kredit-/F<strong>in</strong>anzierungsfragen<br />
•Kapitalbeschaffung<br />
•Zuschüsse/öffentliche För<strong>der</strong>ungen<br />
03/09<br />
03/09<br />
03/09
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Vorgehensweise DORV-Projekt<br />
13<br />
Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung 02.04.2009)<br />
Projektrealisierung<br />
•Gründung Vere<strong>in</strong> Mai 09<br />
•Gründung GmbH Sept. 09<br />
•Detaillierung Umbau/E<strong>in</strong>richtung Aug./ Sept 09<br />
•Fremdvergaben 4. Quartal 09<br />
•Personalauswahl 4. Quartal 09<br />
•IT-Planung 4. Quartal 09<br />
•Partnerauswahl 4. Quartal 09<br />
•Umbauten 1. Quartal 10<br />
Eröffnung 09.04.2010
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
1. Was ist Ihnen beim Kauf von Produkten des täglichen Bedarfs wichtig?<br />
Kriterium sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig weiß nicht<br />
Qualität/Frische 128 40 1 0 0<br />
Preise 51 99 21 1 0<br />
Herkunft (regionale Anbieter) 43 85 39 3 0<br />
Öffnungszeiten 30 84 35 6 4<br />
Produktkenntnisse 1<br />
Bestellservice 1<br />
14
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
2. Welche Waren <strong>der</strong> Grundversorgung s<strong>in</strong>d für Sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dorfladen Völl<strong>in</strong>ghausen wichtig?<br />
Kriterium sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig weiß nicht<br />
Fleisch/Wurstwaren 69 76 21 3 0<br />
Brot/Backwaren 119 53 2 1 0<br />
Obst/Gemüse 87 75 8 1 0<br />
Bio-Produkte 21 33 66 36 3<br />
Milchprodukte/Käse 81 81 8 0 0<br />
Babykost 6 21 52 69 11<br />
Tiefkühlartikel 12 42 76 46 0<br />
Alkoholische Getränke 6 22 76 58 0<br />
Nicht-alkohol. Getränke 19 78 44 22 0<br />
Drogerieartikel 12 51 83 11 1<br />
Tierfutter 0 9 50 83 7<br />
Schreibwaren 7 36 78 32 3<br />
Süßigkeiten 10 49 75 23 0<br />
Zeitschriften 21 68 53 29 0<br />
Tabak/Zigaretten 5 16 32 99 2<br />
Kaffee/Tee/Marmelade 1<br />
Kurzwaren 1<br />
Hähnchengrill 1<br />
Kuchenbar 1<br />
Frischfisch 1x pro Woche 1<br />
Batterien/Glühbirn./Kleber 1<br />
Haken/Nägel/Schrauben 1<br />
Wolle 1<br />
Getränke-Br<strong>in</strong>gedienst 1<br />
15
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
3. Welche Dienstleistungen würden Sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em DORV-Zentrum <strong>in</strong> Anspruch nehmen?<br />
Kriterium sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig weiß nicht<br />
Paketdienst 53 67 39 11 3<br />
Briefmarken 50 74 32 9 0<br />
Lieferdienst 17 53 50 28 4<br />
Kopierer /Fax 5 29 57 60 5<br />
Internet-Zugang 3 9 44 86 8<br />
Anträge/Auskünfte Geme<strong>in</strong>de 18 63 46 25 4<br />
Quelle-/Otto-Bestellservice 3 20 50 72 1<br />
Lotto/Totto Annahme 2<br />
Tauschbörse 1<br />
Postagentur 1<br />
Bankautomat VB 1<br />
Prepaid-Aufladung Handy 1<br />
Stehcafe 1<br />
Re<strong>in</strong>igungsannahme 1<br />
Car Shar<strong>in</strong>g 1<br />
16
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Machbarkeitsstudie<br />
4. Welche Sozialleistungen halten Sie für e<strong>in</strong> DORV-Zentrum s<strong>in</strong>nvoll?<br />
Kriterium sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig weiß nicht<br />
Apotheken-Br<strong>in</strong>gedienst 57 68 25 9 4<br />
Arzt-Sprechstunden 28 58 48 16 8<br />
Fahrdienst 33 37 39 28 15<br />
Klönecke 1<br />
Pflegeberatung 1<br />
Essen auf Rä<strong>der</strong>n 2<br />
17
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
3-Säulen-Modell<br />
Grundversorgung Dienstleistungen Sozialleistungen<br />
Obst/Gemüse Paketdienst Hol-/Br<strong>in</strong>gedienst<br />
Brot/Backwaren Postwertzeichen (Arzt-Sprechstunden)<br />
Fleisch/Wurst Lieferdienst Apothekendienst<br />
Milchprodukte/Käse Anträge Geme<strong>in</strong>de Caritas-Sprechstunden<br />
Getränke Re<strong>in</strong>igungsannahme<br />
Stehcafe<br />
Zeitschriften Kegelbahn<br />
Sonst. Lebensmittel<br />
Sonst. Non-Food-Artikel<br />
18<br />
DORV – Zentrum<br />
Dienstleistungen und Ortsnahe RundumVersorgung<br />
Ziel: Verbesserung <strong>der</strong> Infrastruktur <strong>in</strong> Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Lösung: 3-Säulen-Modell im „Tante-Emma-Laden“
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Layout DORV-Zentrum<br />
19
Investitionskostenschätzung DORV-Zentrum (Zusammenfassung Soll-/Ist-Vergleich)<br />
lfd.<br />
Nr. Beschreibung<br />
(Stand: 09.04.10)<br />
Schätzung<br />
02.03.09 (€) Wert 26.10.09 (€) Wert<br />
09.04.10 (€) Abweichung<br />
(€)<br />
Reserve<br />
(€)<br />
1 Umbauarbeiten<br />
Ladenlokal 29.000 28.929 41.780 12.780 0<br />
2Ladene<strong>in</strong>richtung 29.720 31.690 32.241 2.521 0<br />
3Erstausstattung Ware 25.000 20.000 16.500 -8.500 0<br />
4IT-Ausstattung 2.800 3.600 2.800 0 0<br />
SUMME 86.520 84.219 93.321 6.801 0
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Investitionen Umbau<br />
Kostenschätzung DORV-Zentrum Stand: 02.03.2009<br />
Umbauarbeiten Dorfladen<br />
Lfd.Nr. Beschreibung Anzahl Fremdfirma Eigenleistung Bemerkung<br />
1 Maurer-Arbeiten € € 35 € pro Std.<br />
1.1 Durchbrüche<br />
Mauerwerk entfernen 12,3 m 350,00 €<br />
Stürze e<strong>in</strong>bauen ? 2.875,00 €<br />
Stürze verkleiden und ggf. beiputzen ? 875,00 €<br />
Bauschutt abtransportieren 4 cbm 1.050,00 € Dämmung und Rigips-Verkleidung<br />
<strong>in</strong>kl. Bauschutt E<strong>in</strong>gangstür<br />
1.2 E<strong>in</strong>gangstür terrassenseitig erweitern<br />
Terrassentür und Rolladenkasten ausbauen 175,00 €<br />
Türöffnung erweitern 175,00 €<br />
Sturz e<strong>in</strong>schl. Rolladenkasten e<strong>in</strong>bauen 2,5 m 550,00 €<br />
E<strong>in</strong>gangstür (ca. 2 m breit) liefern und e<strong>in</strong>bauen 2.500,00 € Angebot Metallkonzept<br />
E<strong>in</strong>gangstür beiputzen 200,00 €<br />
1.3 Zugang DORV-Laden erstellen<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenrampe e<strong>in</strong>bauen 2,0 x 1,5 m 1.500,00 € Pflaster-Rampe<br />
Treppenzugang erstellen 1 Stufe, 1,5 m breit 1.750,00 €<br />
Terrassengelän<strong>der</strong> anpassen 1,5 m 1.750,00 €<br />
2 Innenausbau<br />
2.1 Fensteröffnungen dämmen und mit Rigips verschließen<br />
Fensteröffnungen dämmen 2x (1,45 x 1,35 m) 200,00 €<br />
Fensteröffnungen dämmen 2x (1,57 x 2,45 m) 200,00 €<br />
Fensteröffnungen mit Rigips verschließen 5,8 qm 550,00 € <strong>in</strong>cl. Dämmung<br />
2.2 Bodenbeläge<br />
Bodenbeläge im Bereich von Durchbrüchen beiarbeiten 3,75 qm 150,00 € Material vorhanden<br />
Küchenbelag entfernen 25 qm nicht unbed<strong>in</strong>gt notwendig, w enn PVC verlegt w ird<br />
Küchenbelag durch PVC-Bahnen ersetzen (ähnl. Gast II) 25 qm 375,00 € ca. 15 €/qm <strong>in</strong>cl. Material<br />
21
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Investitionen Umbau<br />
2.3 Kühlraum<br />
Kühlraum fliesen 7,8 qm<br />
Kühlraum isolieren 23 qm<br />
Kühlaggregat e<strong>in</strong>bauen<br />
Kühlraumtür e<strong>in</strong>bauen<br />
Kühlzelle, <strong>in</strong>cl. Kühlaggregat ca.2,1 x 2,4 m Neue Viessmann-Zelle: 5.500€, s. 1.17 Ladene<strong>in</strong>richt.<br />
2.4 Malerarbeiten <strong>in</strong>nen<br />
Innenwände und Deckenbereich streichen 250 qm 875,00 € ca. 3,50 €/qm<br />
3 Elektro<strong>in</strong>stallation<br />
Beleuchtung auf Lichtbän<strong>der</strong> umstellen 31 m 1.500,00 € 1.225,00 €<br />
Verlegen und Neu<strong>in</strong>stallation von Steckdosen 10 200,00 € 350,00 €<br />
Taster e<strong>in</strong>bauen bzw. verlegen ? 200,00 € 350,00 €<br />
Vorhandene Installationen ausbauen 350,00 €<br />
Alarme<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>bauen kann zunächst entfallen<br />
Brandmeldeanlage e<strong>in</strong>bauen 850,00 €<br />
Überwachungssystem e<strong>in</strong>bauen 1.525,00 €<br />
Notausgangsbeleuchtung e<strong>in</strong>bauen? 850,00 €<br />
Neue Unterverteilung/Zählerfeld 1.000,00 € 700,00 €<br />
4 Heizung/ Sanitär<br />
Vorhandene Heizkörper durch Flächenheizkörper ersetzen2 x (1,0 x 2,0 m) 800,00 € 700,00 €<br />
Wasseranschlüsse verlegen bzw. erstellen (Kaffeeautomat) 500,00 € 175,00 €<br />
Abflüsse Verlegen bzw. Erstellen im Bereich heutige Theke 200,00 € 350,00 €<br />
Belüftungssystem erstellen? 275,00 €<br />
Mitarbeitertoiletten erstellen?<br />
Re<strong>in</strong>igungsbereich erstellen ?<br />
Putzmittelraum erstellen?<br />
Küchenzeile beschaffen und e<strong>in</strong>bauen 350,00 € s. Ladene<strong>in</strong>richtung 1.15<br />
5 Unvorhergesehenes/Aussenwerbung 5.000,00 € 3.500,00 €<br />
Summe 29.000,00 € 8.050,00 € 37.050,00 €<br />
230 Arbeitsstunden<br />
22
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Investitionen E<strong>in</strong>richtung<br />
Kostenschätzung Ladene<strong>in</strong>richtung Stand: 02.03.2009<br />
Lfd. Nr. Beschreibung Abmessung PE Anzahl EP Betrag Bemerkung<br />
1 E<strong>in</strong>richtung Laden<br />
1.1 Kassentisch mit Laufband 225x115x90 Stck 1 500,00 € 500,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.2 Stapelkörbe 94x48x45 Stck 20 39,00 € 780,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.3 Aktionstisch 120x80x87 Stck 2 40,00 € 80,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.4 Kühltruhe 200x100x90 Stck 2 700,00 € 1.400,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.5 Wandkühlregal Mopro 250x123x205 lfdm. 2,5 1.000,00 € 2.500,00 € Angebot Wolf<br />
1.6 Verkaufstresen Brot 300x75x100 Stck 1 800,00 € 800,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.7 Wandregal 120x50/40x160 m 15 80,00 € 1.200,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.8 Kühlregal Obst/Gemüse 250x123x205 lfdm. 2,5 1.000,00 € zurückgestellt lt. Fa. Rüther<br />
1.9 E<strong>in</strong>kaufswagen Stck 10 39,00 € 390,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.10 E<strong>in</strong>kaufskörbe Stck 30 7,00 € 210,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.11 Brotregal 128x80x235 Stck 2 250,00 € 500,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.12 Gondelregal m 5 75,00 € 375,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.13 Doppelseitiges Regal 120x50/40x160 m 15 99,00 € 1.485,00 € Angebot Me<strong>in</strong>ex<br />
1.14 Kühltheke Fleisch/Käse 250x120x100 lfdm, 3,5 1.000,00 € 3.500,00 € Angebot Wolf<br />
1.15 Küchenzeile/Ablage 300x80x200 lfdm. 10 350,00 € 3.500,00 € Schätzung<br />
1.16 Kühltechnik 1 3.000,00 € 3.000,00 € Angabe Wolf<br />
1.17 Kühlhaus Stck. 1 1.500,00 € 1.500,00 € Angebot Wolf<br />
1.18 Kaffeeautomat/Geschirrspüler Stck 2 1.500,00 € 3.000,00 € Schätzung<br />
1.19 Werkzeuge 1 1.000,00 € 1.000,00 €<br />
1.20 Geschirr/E<strong>in</strong>richtung Stehcafe 0,00 € lt. Fam. Lüchtefeld<br />
1.21 Unvorhergesehenes 1 4.000,00 € 4.000,00 €<br />
Summe 29.720,00 €<br />
2 Erstausstattung Ware 100 qm qm 100 250,00 € 25.000,00 € Angabe ik<br />
3 IT-Ausstattung<br />
Kassen, PC, Drucker,Software Stck 1 500,00 € 500,00 € Angabe Wolf<br />
alternativ: Kassensystem:4. 500 €, Warenw.System: 15.000 €<br />
Waagen Stck. 3 500,00 € 1.500,00 € Internet<br />
Software Fibu, L+G Stck. 2 400,00 € 800,00 €<br />
Summe 2.800,00 €<br />
23<br />
Summe Ladene<strong>in</strong>richtung 57.520,00 € je nach IT-Ausstattung 60 T€ - 70 T€
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Personalplanung<br />
24<br />
Personalplanung DORV-Zentrum<br />
51 h Öffnungszeiten wöchentlich<br />
z.B. Montag – Freitag 6.30 Uhr – 12.30 Uhr, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr<br />
Samstag 7.00 Uhr – 13.00 Uhr, Sonntag 8.00 – 11.00 Uhr<br />
Montag- und Mittwoch-Nachmittag geschlossen<br />
80 h Arbeitszeiten wöchentlich (bei pessimistischer Planung, ohne Stehcafe)<br />
- 35 h Fachverkäufer<strong>in</strong><br />
- 45 h Aushilfen (vier 400 €-Mitarbeiter)<br />
- zzgl. ehrenamtliche Mitarbeit (z.B. GF, Buchhaltung, Inventur)<br />
Bei Mehrumsatz und Umsatz durch Stehcafe/Kegelbahn entsprechen<strong>der</strong> Mehraufwand bei<br />
Arbeitszeiten (Mehr-Umsatz und -Lohnkosten durch Stehcafe/Kegelbahn wurden nicht <strong>in</strong><br />
Kostenrechnung berücksichtigt).
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Kostenplanung<br />
Kostenplanung (mit Vergleichswerten an<strong>der</strong>er Dorfläden) Stand: 02.03.09<br />
Kriterium Völl<strong>in</strong>gh. Völl<strong>in</strong>gh. Völl<strong>in</strong>gh. Otersen Laden A Laden B Laden C Branche<br />
1) 1) 1) 2)<br />
E<strong>in</strong>wohner im Ort (ohne Zweitwohnsitz) 1263 1263 1263 500 600 1000 1400<br />
Anzahl Gesellschafter 144 144 144 70 23 20 35<br />
Ladenfläche 150 150 150 150 120 140 150
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Kostenplanung<br />
Völl<strong>in</strong>gh. Völl<strong>in</strong>gh. Völl<strong>in</strong>gh. Otersen Laden A Laden B Laden C Branche<br />
pess. real. opt.<br />
Kosten<br />
Personalaufwand 39.840 50.398 63.753 28.915<br />
Sozialabgaben 12.252 13.477 17.049 12.748<br />
Summe Personalaufwand 52.092 57.301 72.486 41.663 42.552 77.190 71.652<br />
AfA 7.500 7.500 7.500 2.243 281 0 5.869<br />
Mietkosten 13.800 13.800 13.800 7.743 0,5 – 2,9<br />
Energiekosten 6.700 7.200 8.000 4.990 2.940 0,4 – 5,4<br />
Summe Raumkosten 20.500 21.000 21.800 12.733 2.940 16.339 22.499<br />
Reparaturen/Instandhaltung/GWG 3.000 4.000 5.000 1.186 2.654 2.345 6.000<br />
Z<strong>in</strong>saufwand 1.800 1.800 1.800 280 293 4.698 2.500<br />
Versicherungsbeiträge 1.200 1.300 1.400 933 1.445 1.102 1.100<br />
Werbe-/Reisekosten 1.500 2.000 2.500 6.878 1.545 1.000<br />
Sonst. Kosten 2.000 2.500 3.000 425 456 246 6.000<br />
SUMME Kosten 89.592 97.401 115.486 59.463 57.499 103.465 116.620<br />
Betriebsergebnis 3.893 35.657 45.254 5.386 -2.846 -18.831 634<br />
Betriebsergebnis <strong>in</strong> % 1,0 6,1 6,0 1,8 -0,9 -4,1 0,2 ./. 3 – 4,8<br />
Cash Flow 11.393 43.157 52.754 7.629 -2.565 -18.831 6.503<br />
26
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Kostenplanung 2010<br />
27<br />
Kostenplanung 2010 (mit Vergleichswerten) Stand: 02.03.2009<br />
Kriterium Völl<strong>in</strong>gh. Völl<strong>in</strong>gh. Völl<strong>in</strong>gh. Otersen Laden A Laden B Laden C<br />
pessim. realistisch optim.<br />
Gesamtleistung Laden 283.517 438.351 564.076 297.744 322.209 462.762 419.027<br />
Warene<strong>in</strong>kauf 221.143 346.297 451.261 232.895 267.556 378.128 307.773<br />
Rohertrag 1 62.374 92.054 112.815 64.849 54.653 84.634 111.254<br />
Rohertrag <strong>in</strong> % 22,0 21,0 20,0 21,8 17,0 18,3 26,6<br />
E<strong>in</strong>nahmen Kegelbahn 10.320 10.320 10.320 6.000<br />
Rohertrag 2 72.694 102.374 123.135 64.849 54.653 84.634 117.254<br />
Personalaufwand 27.800 35.167 44.486 28.915<br />
Sozialabgaben 8.478 9.326 11.797 12.748<br />
Summe Personalaufwand 36.278 39.906 50.481 41.663 42.552 77.190 71.652<br />
AfA 7.500 7.500 7.500 2.243 281 0 5.869<br />
Mietkosten 13.800 13.800 13.800 7.743<br />
Energiekosten 5.000 5.500 6.000 4.990 2.940<br />
Summe Raumkosten 18.800 19.300 19.800 12.733 2.940 16.339 22.499<br />
Reparaturen/Instandhaltung 12.600 12.600 12.600 1.186 2.654 2.345 6.000<br />
Z<strong>in</strong>saufwand 1.800 1.800 1.800 280 293 4.698 2.500<br />
Versicherungsbeiträge 900 900 900 933 1.445 1.102 1.100<br />
Werbe-/Reisekosten 1.000 1.500 2.000 6.878 1.545 1.000<br />
Sonst. Kosten 1.500 1.500 1.500 425 456 246 6.000<br />
SUMME Kosten 80.378 85.006 96.581 59.463 57.499 103.465 116.620<br />
Betriebsergebnis -7.684 17.368 26.554 5.386 -2.846 -18.831 634<br />
Cash Flow -184 24.868 34.054 7.629 -2.565 -18.831 6.503<br />
Völl<strong>in</strong>ghausen 01.04.2010 – 31.12.2010
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Gesellschaftsstruktur<br />
Bank<br />
28<br />
Mietet<br />
Laden<br />
Darlehn 40T€<br />
E<strong>in</strong>malige Beiträge<br />
DORV-Zentrum<br />
Vere<strong>in</strong><br />
Völl<strong>in</strong>ghausen GmbH<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Geschäftsführung<br />
DORV-Geme<strong>in</strong>schaft<br />
Völl<strong>in</strong>ghausen e.V.<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung<br />
Vorstand<br />
Stammkapital 25T€ Darlehn 32T€<br />
Beschäftigt<br />
Personal<br />
Kauft<br />
Waren<br />
Macht<br />
Umsatz
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Term<strong>in</strong>e<br />
29<br />
Entscheidung über Projektfortführung (Bürgerversammlung 02.04.2009)<br />
Projektrealisierung<br />
•Gründung Vere<strong>in</strong> Mai 09<br />
•Gründung GmbH Sept. 09<br />
•Detaillierung Umbau/E<strong>in</strong>richtung Aug./ Sept 09<br />
•Fremdvergaben 4. Quartal 09<br />
•Personalauswahl 4. Quartal 09<br />
•IT-Planung 4. Quartal 09<br />
•Partnerauswahl 4. Quartal 09<br />
•Umbauten 1. Quartal 10<br />
Eröffnung 09.04.2010
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
30
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
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DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
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DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
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DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
34
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
35
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fotos<br />
36
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Umsatzanteile<br />
37<br />
Umsatzanteile<br />
Brot/Backwaren<br />
Fleisch/Wurst<br />
Trockensortiment 7 %<br />
MoPro/Käse<br />
Obst/Gemüse<br />
Kegelbahn<br />
Trockensortiment 19 %<br />
Tiefkühlkost<br />
Getränke Alkohol<br />
Getränke Alkoholfrei<br />
Zeitschriften<br />
Sonstiges
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Kundenstruktur<br />
Umsatz monatlich 32.000 – 40.000 €<br />
38<br />
Wochentag Bemerkung Anzahl Kunden Ø Bonumsatz <strong>in</strong> €<br />
Sonntag 3 Stunden 95 - 105 4,20<br />
Montag ½ Tag 110 - 120 7,50<br />
Dienstag 180 - 190 7,40<br />
Mittwoch ½ Tag 105 - 115 7,20<br />
Donnerstag 180 - 190 7,60<br />
Freitag 180 - 190 9,30<br />
Samstag ½ Tag 170 - 190 9,20<br />
Summe monatl. 4500 - 4700 7,90<br />
Marge 23,9 – 25,5 % (ohne Kegelbahn)
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Fehler/ Erfahrungen bei dem DORV-Projekt<br />
� Es ist leichter, durchschnittlich über 200 € risikobehaftete Kapitale<strong>in</strong>lage zu bekommen<br />
als die Kaufgewohnheiten zu än<strong>der</strong>n!<br />
� 100 € M<strong>in</strong>deste<strong>in</strong>lage s<strong>in</strong>d zu ger<strong>in</strong>g, um e<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>dung zu erzeugen!<br />
� M<strong>in</strong>destens 10 % <strong>der</strong> Investitionssumme sollte nach Eröffnung für<br />
„Unvorhergesehenes“ zur Verfügung stehen!<br />
� Wenn möglich, e<strong>in</strong>en Fachmann für Kühltechnik h<strong>in</strong>zuziehen!<br />
� Der Verkauf von Frischfleisch sollte wohl überlegt se<strong>in</strong> (Lieferant, Fachpersonal)!<br />
� Wer e<strong>in</strong> Kotelett vom Schnitzel unterscheiden kann, kann noch längst nicht e<strong>in</strong>e<br />
Fleischtheke bedienen (Fachpersonal rund um die Uhr)!<br />
� Es gibt kaum planbare „schwache“ Geschäftszeiten (1-Frau-Bedienung)!<br />
� „Geiz ist geil“ und „Ich b<strong>in</strong> mir selbst am nächsten“ gilt auch auf dem Dorf!<br />
39
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Positive Erfahrungen<br />
� Es gibt viele Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren<br />
� Über 600 Stunden Eigenleistung bei Umbauarbeiten<br />
� 34 Dorfbewohner stehen für ehrenamtliche Tätigkeiten rund um den Dorfladen zur<br />
Verfügung ( z.B. Verkauf, Kasse, Auszeichnen, E<strong>in</strong>räumen, Brötchenverkauf<br />
sonntags, Buchhaltung, Lohnabrechnung, Steuerberatung, Geschäftsführung)<br />
� Ohne dieses Engagement wäre <strong>der</strong> Dorfladen – zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anfangsphase -<br />
nicht zu betreiben!<br />
Fazit:<br />
40<br />
E<strong>in</strong> Dorfladen ist ke<strong>in</strong> Selbstläufer! Man muss mühsam gegen Vorurteile,<br />
Bequemlichkeit und Gewohnheiten ankämpfen! Aber es lohnt sich: Unser<br />
DORV-Zentrum entwickelt sich immer mehr zum Mittelpunkt unseres Dorfes!
DORV-Zentrum Völl<strong>in</strong>ghausen<br />
Abschluss<br />
41<br />
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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