Amtsbericht 2016 Wittenbach
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Katholische Kirchgemeinde <strong>Wittenbach</strong><br />
AMTSBERICHT <strong>2016</strong>
Jahresbericht und Jahresrechnung <strong>2016</strong><br />
Voranschlag 2017<br />
Kirchbürgerversammlung<br />
Mittwoch, 29. März 2017, 19.30 Uhr<br />
Zentrum St. Konrad<br />
Traktanden<br />
1. Jahresberichte <strong>2016</strong><br />
2. Jahresrechnung <strong>2016</strong><br />
3. Bericht der Geschäftsprüfungskommission<br />
4. Voranschlag und Steuerfuss 2017<br />
5. Allgemeine Umfrage / Informationen<br />
Allfällige Anträge sind spätestens vor Versammlungsbeginn schriftlich an ein Mitglied der<br />
Kirchenverwaltung zu richten.<br />
Im Anschluss an die Kirchbürgerversammlung findet eine Pfarreiversammlung<br />
statt.<br />
1
Traktandum 1<br />
<strong>Amtsbericht</strong> Kirchenverwaltung/Präsidentin<br />
Sehr geehrte Kirchbürgerinnen, sehr geehrte Kirchbürger<br />
Sie halten den Jahresbericht <strong>2016</strong> und den Voranschlag 2017 der Kirchgemeinde <strong>Wittenbach</strong>/Kronbühl<br />
in den Händen und können ihm entnehmen, wie Ihre Steuergelder im letzten<br />
Jahr eingesetzt wurden bzw. wofür diese im laufenden Jahr eingesetzt werden sollen,<br />
die Zustimmung der Kirchbürger an der Kirchbürgerversammlung vorausgesetzt.<br />
Sie sehen jede Menge Zahlen, die zweifellos sehr wichtig sind für eine seriöse Führung<br />
des Kirchenhaushaltes. Bedauerlicherweise geben diese Zahlen aber keinen Aufschluss<br />
darüber, wie sehr sich die Mitarbeiter, die Räte, die Ehrenamtlichen und Freiwilligen das<br />
Jahr hindurch persönlich engagiert haben und somit massgeblich mitverantwortlich für<br />
diese Zahlen sind.<br />
Es ist mir deshalb sehr wichtig, das an dieser Stelle zu betonen und Ihnen allen persönlich<br />
von ganzem Herzen für Ihr grosses Engagement zu danken!<br />
In Kürze<br />
Gemeinde-Puls<br />
Die wöchentlichen Beiträge sind detaillierter, vielfältig, zeitnah und spiegeln dadurch noch<br />
deutlicher als früher das Bild einer sehr lebendigen Kirchgemeinde wieder.<br />
Kirchenverwaltung<br />
Die Räte trafen sich im letzten Amtsjahr monatlich zu einer Sitzung, in denen die laufenden<br />
Amtsgeschäfte und Anliegen der Mitarbeiter behandelt wurden.<br />
Auf Januar 2017 wurden ausserdem alle Arbeitsverträge erneuert und dem neuen Personaldekret<br />
angepasst, so dass nun einheitliche Anstellungsbedingungen für das gesamte<br />
Kirchenpersonal gelten.<br />
Im Juli <strong>2016</strong> wurde von der Administration, der die Aufsicht über alle Kirchgemeinden obliegt,<br />
eine turnusgemässe Revision in unserer Kirchgemeinde durchgeführt, den Zeitraum<br />
vom 1. Januar 2012 – 31. Dezember 2015 betreffend. Dem Kirchenverwaltungsrat wurde<br />
eine kompetente, gewissenhafte Amtsführung nach den bestehenden Vorschriften bescheinigt<br />
sowie Dank und Anerkennung für die Aufgabenerfüllung ausgesprochen. Auch<br />
allen Engagierten unserer Kirchgemeinde wurde ausdrücklich von der Administration gedankt,<br />
was wir gerne weiterleiten.<br />
In der letzten Amtsperiode fanden auch wieder zwei Sitzungen des Kreisrates statt, der<br />
die Belange in der Seelsorgeeinheit regelt, und zwei Sitzungen mit den Präsidenten des<br />
Dekanats, mit denen wir durch die gemeinsam finanzierten Dekanatsstellen und die Aufgaben<br />
ihm Dekanat in unserer Arbeit verbunden sind und den kollegialen Austausch pflegen.<br />
Dazu kamen verschiedene Delegiertenversammlungen, Workshops, Orientierungsveranstaltungen<br />
und Hauptversammlungen im Ort und in den umliegenden Gemeinden, die wir<br />
nach Möglichkeit besucht haben.<br />
2
Seelsorgeeinheit<br />
Die Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit funktioniert auf allen Ebenen sehr gut. Die<br />
„grosse Rätetagung“, von der im Puls berichtet wurde, war erneut ein sehr erfreulicher Anlass,<br />
der die Zusammenarbeit unserer Gemeinden zusätzlich festigt und belebt.<br />
Bisher wurde diese Zusammenarbeit unter den Kirchgemeinden in der Seelsorgeeinheit<br />
durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt, welche die drei Kirchenverwaltungen ausgearbeitet<br />
haben und die vom Kreisrat umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit verlief, basierend<br />
auf dieser Verwaltungsvereinbarung, problemlos.<br />
Staatskirchenrechtlich fehlt bei dieser Vereinbarung aber die Rechtssicherheit, weil<br />
dadurch keine juristische Person geschaffen wurde. Deshalb müssen z.B. die Seelsorgenden,<br />
die in einer Seelsorgeeinheit gemeinsam das Pastoralteam bilden, weiterhin, trotz der<br />
vom Bischof angeordneten engen Zusammenarbeit, immer noch von einer der drei Kirchgemeinden<br />
angestellt werden.<br />
Damit sich die staatskirchenrechtlichen Verwaltungsstrukturen und kirchliche Seelsorgestrukturen<br />
in Zukunft decken wurde vom Kath. Kollegium ein Verbandsdekret erlassen.<br />
Darin ist festgehalten, dass alle beteiligten Gemeinden einer Seelsorgeeinheit bis Ende<br />
2018 einen Zweck- oder Gemeindeverband (nach Art. 140 ff des Gemeindegesetzes)<br />
gründen müssen, der diese Deckung garantiert und die Belange der Seelsorgeeinheit in<br />
Zukunft rechtskräftig regelt.<br />
Die Administration empfiehlt den Kirchgemeinden die Gründung eines Zweckverbandes –<br />
die Kirchenverwaltungen dürfen darüber aber selbst entscheiden.<br />
Die Verwaltungsräte der Seelsorgeeinheit werden die Entscheidung gemeinsam treffen<br />
und sich im Laufe des Jahres an die Umsetzung der Bestimmung machen. Wir werden Sie<br />
zu gegebener Zeit gerne darüber orientieren.<br />
Zum Schluss meiner Ausführungen danke ich Ihnen, liebe Kirchbürgerinnen, liebe Kirchbürger,<br />
ganz herzlich für Ihr Interesse, Ihr Engagement, Ihr Vertrauen und auch für Ihr<br />
Wohlwollen, dass Sie mir, meinen Amtskollegen und unseren Mitarbeitern das ganz Jahr<br />
für unsere Arbeit entgegengebracht haben. Sie bestärken uns damit in unserem Einsatz<br />
zum Wohl der Kirchgemeinde, und wir hoffen, dass wir auch im neuen Amtsjahr auf Ihr Interesse<br />
und Engagement, in welcher Form auch immer, zählen dürfen.<br />
Sollten Sie noch Fragen haben zu unseren Amtsgeschäften oder zum Kirchenleben allgemein,<br />
kommen Sie doch an die Kirchbürgerversammlung am 29. März, um 19.30 Uhr im<br />
Kirchenzentrum St. Konrad, und nützen Sie die Gelegenheit, diese dort persönlich zu stellen.<br />
Ich freue mich wenn wir uns sehen und verbleibe mit<br />
lieben Grüssen an Sie<br />
Gaby Merz, Ihre Präsidentin KVR<br />
3
Bericht des Pflegers<br />
Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger<br />
Das Rechnungsjahr <strong>2016</strong> dürfen wir mit einem Plus von Fr. 137'324.95 gegenüber einem<br />
budgetierten Minus von Fr. 82'320 abschliessen. Davon bilden mit fast Fr. 80'000 die höheren<br />
Steuereinnahmen die grösste Einzelposition. Weitere wesentliche Abweichungen<br />
habe ich Ihnen auf Seite 6 aufgelistet. Zusammengezählt erklären diese Abweichungen<br />
rund Fr. 140'200 der Besserstellung oder 64%. Dies bedeutet für unsere Budgetsitzungen<br />
im kommenden Herbst, dass wir die prognostizierten Aufwände für 2018 nochmals etwas<br />
enger fassen dürfen, wobei die Vorsicht dennoch vorgehen soll. Diese haben wir auch für<br />
die Steuereinnahmen 2017 walten lassen und setzen sie, trotz der Mehreinnahmen im Abschlussjahr,<br />
wieder auf das gleiche Niveau. Damit möchten wir den Kirchenaustritten<br />
Rechnung tragen, die wir leider als Tatsache akzeptieren müssen.<br />
Auch zur Vorsicht raten Gesetze und Dekrete, die geändert werden müssen und deren<br />
Umsetzung der Administrationsrat überwacht, Wünsche und Weisungen des Bischofs<br />
bzw. des Ordinariates und neue Vereinbarungen, deren finanzielle Auswirkungen nur<br />
schwer abzuschätzen sind. Die Einführung des neuen Personaldekretes, die Umgestaltung<br />
der Pensionskasse zum Beitragsprimat und die Neuregelung der Finanz- und Verwaltungsliegenschaften<br />
sind drei Beispiele, welche grössere Veränderungen in der Jahresrechnung<br />
und dem Budget bewirkt haben. 2017/18 steht die Bildung eines Zweckverbandes<br />
zusammen mit den Kirchgemeinden Häggenschwil und Muolen bevor (siehe <strong>Amtsbericht</strong><br />
der Präsidentin). Auch diese Kosten sind zur Zeit noch schwer zu erfassen und werden<br />
uns im laufenden Jahr beschäftigen.<br />
Gerne lade ich Sie zur Kirchbürgerversammlung ein, in welcher ich Ihnen Details zu den<br />
laufenden und kommenden Veränderungen erläutern werde.<br />
Michael Keller<br />
Pfleger<br />
Pfarreistatistik<br />
Einwohner 2015 <strong>2016</strong><br />
Einwohnerzahl von <strong>Wittenbach</strong> 9‘575 9’692<br />
Davon Katholiken 3‘734 3’706<br />
Aus den Pfarrbüchern<br />
Taufen 15 26<br />
Erstkommunionkinder 35 26<br />
Firmungen 25 14<br />
Eheschliessungen 1 2<br />
Katholische Trauerfeiern / Beisetzungen 27 41<br />
Kirchenaustritte 49 41<br />
4
Missions-, Entwicklungs- und Sozialhilfe<br />
Die Unterstützung für die Missions-, Entwicklungs- und Sozialhilfe <strong>2016</strong> gingen an die nachgenannten<br />
Werke und Projekte.<br />
Betrag Institution Kurzbeschreibung<br />
1'000.00 Gassenküche, St. Gallen Für Randständige unserer Gesellschaft.<br />
1'000.00 Inländische Mission, Zug Unterstützung für finanzschwache katholische Kirchen und Pfarreien,<br />
welche die Aufgaben nicht anderweitig finanzieren können.<br />
1'000.00 KAB, Zürich Projekt "Brücke – Le pont".<br />
10'000.00 Bethlehem Mission, Immensee Für diverse Entwicklungsprojekte.<br />
5'000.00 Missionsprokura Untere Waid, Mörschwil Für Projekte in Angola.<br />
1'000.00 MIVA Schweiz, Wil Unterstützt das Projekt "Transportmittel mit dem Maultier" in Beau-Séjour<br />
in Haiti, damit die Bauern die schweren Lastern zur Vermarktung<br />
landwirtschaftlicher Produkte auf die Märkte bringen können.<br />
1‘000.00 Offene Kirche, St. Gallen<br />
Verein Wirk Raum Kirche<br />
Offene Kirche in der Stadt und dem Raum St. Gallen mit Veranstaltungen<br />
für Menschen, die auf der Suche sind nach „Mehr“: nach Gott, Lebensfülle,<br />
Sinn, Richtung, Tiefe, Stille, Berührung, Begegnung, Gebet,<br />
Freude.<br />
1'000.00 Offenes Haus St. Fiden, St. Gallen Begegnungen von Menschen aus verschiedenen Ländern; wo Gemeinschaft<br />
gelebt wird. Anbietung eines Mittagstisches für nicht auf<br />
Rosen gebettete, einsame Menschen.<br />
1'000.00 Schulheim, Kronbühl Beschäftigungswohnheim für Menschen mit einer körperlichen und<br />
geistigen Behinderung. Hier wird ihnen geholfen ihre Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten<br />
zu nützen und zu erweitern.<br />
1'000.00<br />
1'000.00<br />
Schweizer Kolpingwerk "Mensch im Mittelpunkt",<br />
Luzern<br />
Kinder- und Jugendhilfe, Seraphisches<br />
Liebeswerk, St. Gallen<br />
Entwicklungshilfe in Bolivien, Indien, Tanzania …<br />
Erziehung- und Familienberatung mit Eltern und Jugendlichen. Begleitung<br />
von Jugendlichen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.<br />
1'000.00 Solidaritätshaus, St. Gallen Das Solidaritätshaus ist ein offenes Haus für Flüchtlinge, MigrantInnen<br />
und SchweizerInnen. Es ist eine Anlaufstelle für Menschen in Not. Es<br />
setzt sich für die Integration ein und bietet Raum für Begegnungen.<br />
500.00 Theologische Kurse für Laien, Zürich Katholische Erwachsenen-Bildungs-Institution. Erarbeitet Kursunterlagen<br />
die auch in unserer Pfarrei verwendet werden.<br />
1'000.00<br />
26'500.00<br />
Schweizerischer Verband allein erziehender<br />
Mütter und Väter, Bern<br />
Total<br />
Für die Förderung von Kindern in Schule, Freizeit und Sport.<br />
5
Traktandum 2<br />
Jahresrechnung <strong>2016</strong><br />
Die Verwaltungsrechnung <strong>2016</strong> schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 137'324.95 ab, welcher den<br />
"Reserven für künftige Ausgabenüberschüsse" gutgeschrieben wird. Diese betragen nach dieser Gutschrift<br />
Fr. 596'983.56. Budgetiert war ein Verlust von Fr. 82’320.<br />
Wesentliche Abweichungen sind:<br />
Kostenstelle Wesentliche Gründe der Abweichung Schlechterstellung<br />
Besserstellung<br />
120 Kirchenverwaltung Verzicht auf die Stelle eines Protokollführers,<br />
da unser Aktuar Albert Gätzi<br />
diese Funktion zusätzlich wahrnimmt.<br />
8'082.23<br />
148 Informatik Nicht durchgeführtes Projekt der Verknüpfung<br />
des Veranstaltungskalenders<br />
mit der Website von St. Gallen.<br />
4'925.60<br />
150 Seelsorgerliche Leitung Geringere Kosten bei gemeinsamen<br />
Projekten in der Seelsorgeeinheit und<br />
Abrechnung zugunsten von <strong>Wittenbach</strong>.<br />
15'619.05<br />
152 Dekanats- und Bistumsaufgaben Die Abrechnung des Dekanates ergab<br />
einen geringeren Aufwand.<br />
5'186.90<br />
210 Seelsorgepersonal Neuregelung der Aushilfen mit der Unteren<br />
Waid.<br />
8'626.10<br />
290 Kirche St. Ulrich Geringerer Stromverbrauch für die Heizung.<br />
4'897.55<br />
430 Kirchliches Leben, Veranstaltungen<br />
Für den Firmweg fielen durch eine geringere<br />
Anzahl Teilnehmer weniger Kosten<br />
an.<br />
Der Pfarreiausflug konnte kostendeckend<br />
durchgeführt werden.<br />
4'625.20<br />
2'000.00<br />
900 Steuern Der Steuerertrag fiel höher aus. 78'139.11<br />
995 Neutrale Erträge Geringere Belastung der Sozialversicherungsbeiträge<br />
infolge Taggeldzahlungen<br />
8'069.80<br />
Durch Verschiebungen zwischen Kostenstellen können weitere Abweichungen auftreten, welche sich jedoch<br />
gegenseitig wieder aufheben. Diese zeigen sich vor allem im Bereich der Löhne, wenn sich Aufgabenbereiche<br />
ändern. Wir verzichten auf die Auflistung solcher unechten Abweichungen.<br />
6
Traktandum 3<br />
Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission<br />
7
Traktandum 4<br />
Voranschlag und Steuerfuss 2017<br />
Voranschlag 2017<br />
Der Voranschlag sieht ein Minus von Fr. 105’950 vor und zwar bei budgetierten Einnahmen von<br />
Fr. 1'994’400 und Ausgaben von Fr. 2'100’350. Die Kirchen- und Quellensteuern betragen nach Abzug der<br />
Zentralsteuern Fr. 1'440'000.<br />
Der Verlust wird aus den Reserven bezogen, so dass diese noch Fr. 491'033.56 ausweisen.<br />
Geplante Ausgaben 2017<br />
Für das Jahr 2017 sind folgende grössere Vorhaben geplant:<br />
Kostenstelle Vorhaben Budgetierter Betrag<br />
148 Informatik Ersatz zwei PCs im Pfarrhaus und Beamer in<br />
St. Konrad<br />
11’600<br />
170 Pfarrhaus Anschaffung Mobilien für das Büro im UG und Ersatz<br />
Geschirrspüler<br />
Baulicher Unterhalt am Haus<br />
4’150<br />
9’000<br />
175 Bildstöcke und Wegkreuze Baulicher Unterhalt Bildstöcke Hurliberg und Wiesen<br />
4‘000<br />
290 St. Ulrich Renovation Kirchenbänke und teilweise Böden<br />
Konzept für Sanierung Kirche<br />
Bauliche Massnahmen Kapelle<br />
17’000<br />
15’000<br />
3’500<br />
291 St. Konrad Ersatz Heizung (Total Aufwand 56'000 abzüglich<br />
Bezug aus Reserven von 14'000)<br />
42‘000<br />
Steuerfuss<br />
Der Kirchenverwaltungsrat schlägt Ihnen für das Jahr 2017 den folgenden Steuerfuss vor:<br />
Ordentliche Steuer 20%<br />
Zentralsteuer 4%<br />
Gesamtsteuerfuss 24%<br />
Steuerbedarf Voranschlag 2017<br />
Mutmasslicher Ertrag der einfachen Steuer zu 100% 7'083'300<br />
Soll laufende Steuer / Steuerfuss 24%<br />
1'700'000<br />
Aus Nachzahlungen + Quellensteuern 30'000<br />
Ertrag<br />
1'730'000<br />
8
Anträge<br />
Der Kirchenverwaltungsrat stellt Ihnen die Anträge:<br />
1. Der Voranschlag 2017 sei zu genehmigen<br />
2. Der Steuerfuss 2017 von 24% sei zu genehmigen<br />
9300 <strong>Wittenbach</strong>, 29. März 2017<br />
Für den Kirchenverwaltungsrat<br />
Gaby Merz<br />
Präsidentin<br />
Albert Gätzi<br />
Aktuar<br />
9
Verwaltungsrechnung<br />
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 389'050 38'700 309'957.17 43'943.65 448'450 78'100<br />
10 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen 2'500 0 2'427.80 0.00 2'500 0<br />
100 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen 2'500 0 2'427.80 0.00 2'500 0<br />
3101 Drucksachen, Wahlen 600 731.10 600<br />
3103 Jahresrechnung 100 0.00 100<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 100 132.10 100<br />
3181 Porti 1'700 1'564.60 1'700<br />
11 Geschäftsprüfungskommission 2'800 0 2'560.70 0.00 2'500 0<br />
110 Geschäftsprüfungskommission 2'800 0 2'560.70 0.00 2'500 0<br />
3002 Sitzungs- und Taggelder 2'300 2'040.00 2'000<br />
3172 Spesenentschädigungen 500 520.70 500<br />
12 Kirchenverwaltung, Kommissionen 76'600 0 68'517.77 0.00 59'550 0<br />
120 Kirchenverwaltung, Kommissionen 76'600 0 68'517.77 0.00 59'550 0<br />
3001 Honorare 33'000 30'579.80 30'000<br />
3002 Sitzungs- und Taggelder 13'000 11'320.00 10'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 2'500 2'273.85 2'500<br />
3040 Pensionsversicherungen 1'000 1'234.80 2'200<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherungen 1'000 692.40 500<br />
3090 Übriger Personalaufwand 2'000 167.00 2'000<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 0 175.00 0<br />
3101 Büromaterial, Drucksachen 200 112.72 350<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 300 205.20 300<br />
3173 Infrastrukturentschädigungen 10'000 9'199.60 9'000<br />
3181 Telefon, Porti 200 140.00 100<br />
3182 Sachversicherungen, Amtsbürgerschaft 2'000 1'800.40 1'800<br />
3190 Verschiedenes 11'000 10'043.60 200<br />
3651 Verband kath. Kirchgemeinden 400 573.40 600<br />
10
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
14 Allgemeine Verwaltung 124'900 8'700 115'111.25 9'033.65 117'500 8'700<br />
140 Sekretariat 66'900 0 64'011.20 0.00 58'000 0<br />
3016 Löhne 45'000 42'662.90 40'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 3'500 3'414.70 2'500<br />
3040 Pensionsversicherungen 3'400 3'867.00 3'900<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 600 564.40 500<br />
3090 Übriger Personalaufwand 100 50.00 100<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 100 89.60 100<br />
3101 Büromaterial, Drucksachen 3'000 2'043.10 2'000<br />
3111 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 200 0.00 200<br />
3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'000 4'458.20 5'000<br />
3181 Telefon, Porti, Post-/Bankspesen 4'000 4'588.35 3'500<br />
3190 Verschiedenes 2'000 2'272.95 200<br />
145 Steuereinzugsprovisionen 45'000 8'700 44'241.40 9'033.65 44'000 8'700<br />
3521 Politische Gemeinde 45'000 44'241.40 44'000<br />
4511 Katholischen Konfessionsteil 8'700 9'033.65 8'700<br />
4512 Kantonale Steuerverwaltung 0 0.00 0<br />
148 Informatik 13'000 0 6'858.65 0.00 15'500 0<br />
3112 Anschaffungen 3'000 645.10 13'000<br />
3113 Website 9'000 4'074.40 500<br />
3152 Unterhalt 1'000 2'139.15 2'000<br />
15 Seelsorgerliche Leitung 127'700 0 76'334.00 4'850.00 199'450 11'800<br />
150 Seelsorgerliche Leitung 63'200 0 17'020.90 4'850.00 137'450 11'800<br />
3011 Löhne 35'000 4'560.00 97'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 2'200 0.00 6'100<br />
3040 Pensionsversicherungen 3'000 0.00 10'700<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 800 216.35 1'200<br />
3090 Übriger Personalaufwand 500 409.20 50<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 200 605.00 4'700<br />
3101 Büromaterial, Drucksachen 2'000 2'760.25 1'500<br />
3104 Liturgische Hilfsmittel 1'000 1'608.80 1'000<br />
3120 Anschaffung Mobilien 0 0.00 0<br />
3134 Projekte Seelsorgeeinheit 10'500 6'730.95 2'200.00 13'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 500 -230.50 300<br />
11
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 500 360.85 1'900<br />
3180 Dienstleistungen 0 0.00 0<br />
4520 Abrechnung Seelsorgeeinheit 7'000 2'650.00 11'800<br />
151 Pfarreirat 4'000 0 4'000.00 0.00 3'500 0<br />
3002 Sitzungs- und Taggelder 4'000 4'000.00 3'500<br />
152 Dekanats- und Bistumsaufgaben 60'500 0 55'313.10 0.00 58'500 0<br />
3523 Dekanatsbeitrag 60'500 55'313.10 58'500<br />
17 Verwaltungsliegenschaften 54'550 30'000 45'005.65 30'060.00 66'950 57'600<br />
170 Pfarrhaus (Dorfstr. 24) 22'050 0 18'532.40 0.00 30'350 0<br />
3014 Löhne Reinigung 4'400 3'164.95 2'500<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 300 253.45 150<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 50 41.90 50<br />
3120 Anschaffungen Mobilien 300 0.00 4'500<br />
3121 Energie, Wasser 2'600 4'001.05 2'600<br />
3122 Heizaufwand 6'500 3'267.55 4'000<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 1'500 1'440.90 1'500<br />
3124 Baulicher Unterhalt 1'000 0.00 10'000<br />
3125 Übriger Unterhalt 5'000 5'673.60 4'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 200 65.55 50<br />
3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 200 623.45 1'000<br />
171 Ulrichsheim (Dorfstr. 14) 23'700 8'400 20'337.70 8'460.00 25'400 8'400<br />
3120 Anschaffungen Mobilien 1'000 0.00 1'000<br />
3121 Energie, Wasser 3'000 2'383.70 3'000<br />
3122 Heizaufwand 10'000 10'844.15 10'000<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 5'500 5'844.35 6'000<br />
3124 Baulicher Unterhalt 1'000 141.50 4'000<br />
3125 Übriger Unterhalt 2'000 1'048.85 1'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 1'000 75.15 200<br />
3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 200 0.00 200<br />
4271 Mietertrag Wohnung Ulrichsheim 8'400 8'400.00 8'400<br />
4272 Mietertrag Räume Ulrichsheim 0 60.00 0<br />
12
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
172 Mesmerwohnung/Garagen St. Konrad (Weidstr. 7) 3'100 21'600 1'011.00 21'600.00 1'200 21'600<br />
3120 Anschaffung Mobilien 1'000 0.00 0<br />
3121 Energie, Wasser 500 629.60 500<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 400 381.40 400<br />
3124 Baulicher Unterhalt 200 0.00 200<br />
3125 Übriger Unterhalt 1'000 0.00 100<br />
4271 Mietertrag Wohnung St. Konrad 19'200 19'200.00 19'200<br />
4274 Mietertrag Garagen St. Konrad 2'400 2'400.00 2'400<br />
173 Vikariat St. Konrad (Weidstr. 7a) 4'800 27'600<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 1'200<br />
3124 Baulicher Unterhalt 3'600<br />
3125 Übriger Unterhalt 0<br />
4276 Mietertrag Cavallino 27'600<br />
175 Übrige Pfarreiräume, Pfründe 5'700 0 5'124.55 0.00 5'200 0<br />
3121 Energie, Wasser 300 268.80 300<br />
3124 Baulicher Unterhalt 5'000 4'605.75 4'500<br />
3125 Übriger Unterhalt 400 250.00 400<br />
2 Seelsorge und Gottesdienst 666'400 1'000 682'121.65 28'301.42 503'700 1'800<br />
210 Seelsorgepersonal 300'500 0 276'745.09 360.00 86'200 0<br />
3011 Löhne Seelsorgepersonal 196'000 183'246.74 360.00 43'000<br />
3012 Löhne Seelsorgeaushilfen 60'000 51'373.90 32'900<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 16'000 15'021.32 2'700<br />
3040 Pensionsversicherungen 20'000 20'693.52 4'700<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 2'400 2'307.81 500<br />
3090 Übriger Personalaufwand 1'000 20.00 100<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 100 0.00 100<br />
3101 Büromaterial, Drucksachen 1'000 284.75 500<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 4'000 3'797.05 1'700<br />
13
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
220 Dienstpersonal 82'000 0 98'920.15 16'255.97 99'200 0<br />
3014 Löhne Mesmer 65'000 0 78'239.99 15'313.30 84'000 0<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 6'500 7'319.75 396.64 3'900<br />
3040 Pensionsversicherungen 6'500 7'646.52 6'800<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 1'000 1'177.64 55.18 750<br />
3090 Übriger Personalaufwand 300 1'261.95 300<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 0 300.00 0<br />
3101 Büromaterial, Drucksachen 100 0.00 50<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 600 475.00 900<br />
3634 Ministranten 2'000 2'499.30 490.85 2'500<br />
230 Kirchenmusik 116'800 0 115'126.90 1'546.20 120'400 0<br />
3013 Löhne Organisten, Dirigenten 80'000 76'888.25 150.00 82'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 4'000 3'055.40 5'100<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 1'000 905.30 1'000<br />
3090 Übriger Personalaufwand 400 50.00 100<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 0 0.00 0<br />
3106 Musikalien 300 331.40 300<br />
3141 Orgelunterhalt 2'000 1'746.55 3'000<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 2'000 1'800.00 1'800<br />
3180 Orchesteraufwendungen, Gastchöre 11'000 14'250.00 1'396.20 11'000<br />
3634 Kirchenchor, Ansinggruppe 14'100 14'100.00 14'100<br />
3651 Musikgesellschaft 2'000 2'000.00 2'000<br />
240 Kirchlicher Bedarf St. Ulrich 10'200 0 6'471.90 1'771.25 6'400 0<br />
3111 Anschaffung von Mobilien 500 0.00 500<br />
3131 Hostien, Messwein, Kerzen, Oel, Paramenten 4'000 4'687.55 1'771.25 4'000<br />
3133 Kirchenschmuck 4'000 1'410.35 1'000<br />
3136 Kirchliche Anlässe 200 0.00 200<br />
3139 Verbrauchsmaterialien 500 114.00 200<br />
3151 Unterhalt von Mobilien und Paramenten 500 67.20 200<br />
3153 Kirchenwäsche 500 192.80 300<br />
241 Kirchlicher Bedarf St. Konrad 6'000 0 3'436.85 0.00 4'300 0<br />
3111 Anschaffung von Mobilien 500 -200.00 500<br />
3131 Hostien, Messwein, Kerzen, Oel, Paramenten 2'000 1'514.55 2'000<br />
3133 Kirchenschmuck 2'500 1'880.20 1'000<br />
3136 Kirchliche Anlässe 200 0.00 200<br />
14
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3139 Verbrauchsmaterialien 500 152.10 200<br />
3151 Unterhalt von Mobilien und Paramenten 100 50.00 200<br />
3153 Kirchenwäsche 200 40.00 200<br />
290 St. Ulrich, Kapelle 68'600 0 62'584.34 5'750.00 70'400 0<br />
3120 Anschaffungen Mobilien 3'000 89.00 200<br />
3121 Energie, Wasser 25'000 20'102.45 20'000<br />
3122 Heizaufwand 1'000 0.00 1'000<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 4'000 3'600.30 3'600<br />
3124 Baulicher Unterhalt 27'000 27'089.65 40'000<br />
3125 Übriger Unterhalt 8'000 11'581.55 5'000.00 5'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 100 88.50 100<br />
3151 Unterhalt von Maschinen und Mobilien 500 32.89 500<br />
4279 Mietertrag St. Ulrich, Kapelle 0 750.00 0<br />
291 St. Konrad (Weidstr. 3) 82'300 1'000 118'836.42 2'618.00 116'800 1'800<br />
3120 Anschaffungen Mobilien 3'000 56.15 500<br />
3121 Energie, Wasser 8'000 10'967.45 8'000<br />
3122 Heizaufwand 35'000 66'917.22 35'000<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 3'000 3'113.25 3'000<br />
3124 Baulicher Unterhalt 22'000 27'446.35 59'000<br />
3125 Übriger Unterhalt 10'000 8'787.15 10'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 300 662.05 300<br />
3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'000 886.80 1'000<br />
4274 Mietertrag Räume St. Konrad 1'000 2'618.00 1'800<br />
3 Glaubensverkündigung 393'750 10'000 383'247.82 7'786.75 376'100 0<br />
310 Religionsunterricht 337'250 10'000 322'345.37 7'786.75 323'100 0<br />
3021 Löhne Religionslehrkräfte 266'000 252'993.55 5'626.75 263'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 22'200 19'988.24 16'500<br />
3040 Pensionsversicherungen 23'000 25'441.72 26'400<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 3'500 3'300.06 3'100<br />
3090 Übriger Personalaufwand 700 506.20 600<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 1'400 -1'220.00 1'100<br />
3092 Personalrekrutierung 0 0.00 0<br />
3105 Lehrmittel Religion, Bibelunterricht 6'000 5'957.74 6'000<br />
15
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 1'000 9.00 0<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 5'400 4'712.00 4'400<br />
3181 Telefon, Porti 50 10.00 0<br />
4522 Unterrichtsbeiträge 8'000 10'000 10'646.86 2'160.00 2'000<br />
320 Gemeindepuls, PR 45'000 0 48'856.65 0.00 42'000 0<br />
3101 Drucksachen 3'000 0.00 0<br />
3102 Gemeinde Puls, Tagblatt 42'000 48'856.65 42'000<br />
330 Beiträge 11'500 0 12'045.80 0.00 11'000 0<br />
3511 Fremdsprachigenseelsorge 11'500 12'045.80 11'000<br />
4 Pfarreileben 356'200 0 377'186.94 64'556.26 389'000 0<br />
410 Seelsorgepersonal 95'400 0 92'572.94 0.00 116'800 0<br />
3011 Löhne Seelsorgepersonal 76'000 75'695.87 97'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 7'000 6'059.03 6'100<br />
3040 Pensionsversicherungen 7'500 8'166.48 10'500<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 1'000 1'001.56 1'200<br />
3091 Fort- und Weiterbildung 300 0.00 0<br />
3105 Material Jugendarbeit 2'000 42.00 0<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 1'600 1'608.00 2'000<br />
420 Dienstpersonal 164'800 0 177'795.19 42'005.06 208'900 0<br />
3014 Löhne Hauswart und Aushilfen 138'000 150'487.32 40'649.65 184'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 11'000 9'749.60 1'189.91 7'500<br />
3040 Pensionsversicherungen 12'000 12'985.68 13'000<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 1'600 1'385.09 165.50 1'500<br />
3090 Übriger Personalaufwand 200 1'762.50 200<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 0 0.00 0<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 2'000 1'425.00 2'700<br />
16
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
430 Kirchliches Leben, Veranstaltungen 85'200 0 97'417.31 22'551.20 51'900 0<br />
3011 Löhne 20'000 20'216.00 0<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 1'800 1'732.22 0<br />
3040 Pensionsversicherungen 2'600 2'119.08 0<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 300 286.31 0<br />
3090 Übriger Personalaufwand 4'500 4'024.95 4'500<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 0 0.00 0<br />
3104 Liturgische Hilfsmittel 300 0.00 0<br />
3105 Material Jugendarbeit 500 922.25 92.00 500<br />
3130 Verbrauchsmaterial, Apéros 5'500 5'770.15 161.30 5'000<br />
3132 Erstkommunion, Firmandenken 30'000 31'620.75 26'500<br />
3133 Kirchenschmuck 300 23.80 0<br />
3136 Kirchliche Anlässe, Kirchenkaffee 5'000 5'523.80 4'112.95 7'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 9'900 3'433.60 484.95 5'400<br />
3153 Kirchenwäsche 1'250 814.30 0<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 600 600.00 600<br />
3180 Orchesteraufwendungen, Gastchöre, Solisten 250 0.00 0<br />
3190 Verschiedenes 400 980.10 400<br />
3620 Beiträge an pfarreiliche Aktivitäten 2'000 19'350.00 17'700.00 2'000<br />
440 Projekte 500 0 506.20 0.00 500 0<br />
3631 Projektaufwand Pfarreirat 500 506.20 500<br />
450 Beiträge 8'700 0 7'700.00 0.00 9'300 0<br />
3652 Frauengemeinschaft 4'500 4'500.00 4'500<br />
3653 Pfadi, Blauring 1'500 1'500.00 1'500<br />
3654 Senioren 1'000 1'000.00 1'000<br />
3655 Verein Wirkraum Mitgliederbeitrag 1'000 0.00 1'000<br />
3656 Konradsingers 500 500.00 500<br />
3659 Diverse Beiträge 200 200.00 800<br />
498 Friedhof 1'600 0 1'195.30 0.00 1'600 0<br />
3143 Priestergräber 1'600 1'195.30 1'600<br />
17
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
5 Diakonie und soziale Aufgaben 34'100 0 27'869.40 0.00 91'000 0<br />
510 Seelsorgepersonal 200 0 0.00 0.00 59'100 0<br />
3011 Löhne 49'000<br />
3030 Sozialversicherungsbeiträge 3'100<br />
3040 Pensionsversicherungen 5'400<br />
3050 Unfall- und Taggeldversicherung 600<br />
3091 Fort- und Weiterbildung, Tagungen 200 0.00 0<br />
3172 Fahrt- und Reisespesen 1'000<br />
540 Projekte 4'000 0 -952.60 0.00 4'000 0<br />
3190 Fastenopfer / Brot für alle 4'000 -952.60 4'000<br />
550 Beiträge und Hilfsaktionen 29'900 0 28'822.00 0.00 27'900 0<br />
3621 Regionale Ehe- und Familienberatungsstelle 2'400 2'322.00 2'400<br />
3661 Missions- und Sozialhilfe (Inland) 23'500 23'500.00 24'500<br />
3671 Missions- und Entwicklungshilfe (Ausland) 4'000 3'000.00 1'000<br />
9 Finanzen und Steuern 293'000 1'981'400 302'941.60 2'058'977.96 292'100 1'900'500<br />
900 Steuern 290'000 1'730'000 301'121.60 1'808'527.96 290'000 1'730'000<br />
3711 Zentralsteuern 290'000 301'121.60 290'000<br />
4001 Kirchensteuern 1'700'000 1'769'656.26 1'700'000<br />
4002 Quellensteuern 30'000 38'871.70 30'000<br />
4003 Nach- und Strafsteuern 0 0.00 0<br />
910 Kirchenopfer, Schenkungen, Legate 3'000 1'400 1'820.00 450.00 2'100 500<br />
3632 Stiftmess-Stipendien 1'600 1'370.00 1'600<br />
3800 Einlagen in Fonde 1'400 450.00 500<br />
4390 Jahrzeitstiftungen 1'400 450.00 500<br />
4691 Legate 0.00 0.00<br />
920 Finanzausgleich 0 250'000 0.00 250'000.00 0 170'000<br />
4611 Ausgleichsbeitrag 250'000 250'000.00 170'000<br />
18
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
94 Liegenschaften des Finanzvermögens 47'500 66'580 49'654.10 65'820.00 0 0<br />
940 Kaplanei (Dorfstr. 27) 45'900 38'980 45'113.80 38'220.00 0 0<br />
3120 Anschaffung Mobilien 1'750.00 0<br />
3121 Energie, Wasser 2'000 1'605.60 2'000<br />
3122 Heizaufwand 5'700 3'840 2'299.50 3'840.00 5'000 3'840<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 2'100 760 4'320.65 0.00 2'200<br />
3124 Baulicher Unterhalt 35'000 34'380.00 55'300<br />
3125 Übriger Unterhalt 1'000 758.05 1'000<br />
3139 Übriges Verbrauchsmaterial 100 0.00 0<br />
4273 Mietertrag Kaplanei 34'380 34'380.00 34'380<br />
Übertrag auf Spezialfinanzierung -65'500 -38'220<br />
942 Vikariat St. Konrad (Weidstr. 7a) 1'600 27'600 4'540.30 27'600.00<br />
3123 Sachversicherungen, Gebühren 600 1'177.85<br />
3124 Baulicher Unterhalt 1'000 2'984.45<br />
3125 Übriger Unterhalt 0 378.00<br />
4276 Mietertrag Vikariat (Cavallino) 27'600 27'600.00<br />
950 Zinsen, Spesen 0 0 60.75 36.20 0 0<br />
3181 Bank-, PC-Spesen 20.30<br />
3200 Kontokorrentschulden 0 40.45 0<br />
4201 Postfinance 90-3712-8 0 0.00 0<br />
4202 Raiffeisenbank 31491.03 0 0.00 0<br />
4203 Raiffeisenbank 31491.30 Mitgliederkonto 0 36.20 0<br />
4204 Acrevis 0.00<br />
19
Voranschlag <strong>2016</strong> Rechnung <strong>2016</strong> Voranschlag 2017<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
970 Nicht aufteilbare Posten 0 0 0.00 0.00 0 14'000<br />
3800 Einlagen in Fonds 0 0.00 0<br />
3820 Einlagen in Reserven 0 0.00 0<br />
3830 Einlagen in Rückstellungen 0 0.00 0<br />
4800 Auflösung von Fonds 0 0.00 0<br />
4820 Auflösung von Reserven 0 0.00 14'000<br />
4830 Auflösung von Rückstellungen 0 0.00 0<br />
995 Neutrale Aufwände und Erträge 0 0 11'084.55 12'026.69 0 0<br />
4520 CO2-Rückverteilung, Nicht verrechnete Quellensteuer u.a. 0 11'084.55 12'026.69 0<br />
999 Abschluss der laufenden Rechnung 2'180'000 2'097'680 2'144'123.98 2'281'448.93 2'100'350 1'994'400<br />
20
Vermögensrechnung<br />
Bestand Veränderungen Bestand<br />
31.12.2015 Zuwachs Abgang 31.12.<strong>2016</strong><br />
1 Aktiven 1'188'588.94 2'700'419.18 2'566'829.70 1'322'178.42<br />
10 Finanzvermögen 1'188'588.94 2'700'419.18 2'566'829.70 1'322'178.42<br />
100 Flüssige Mittel 524'225.21 2'563'316.22 2'438'729.93 648'811.50<br />
1000.00 Kasse 1'821.15 1'792.60 2'228.70 1'385.05<br />
1001.00 Postfinance 21'490.98 429'579.65 433'657.70 17'412.93<br />
1002.00 Raiffeisenbank 204'343.63 2'031'919.77 2'002'832.23 233'431.17<br />
1002.01 Raiffeisenbank Mitgliederkonto 21'504.75 24.20 0.00 21'528.95<br />
1002.05 Acrevis Bank 275'064.70 100'000.00 11.30 375'053.40<br />
101 Guthaben 90'907.83 137'102.96 86'843.87 141'166.92<br />
1010.00 Verrechnungssteuer 4.21 4.20 4.20 4.21<br />
1010.01 Steuerguthaben 75'805.72 130'661.81 75'805.72 130'661.81<br />
1010.09 Übrige Guthaben 10'949.95 6'436.95 11'033.95 6'352.95<br />
1011 Depots 4'147.95 0.00 0.00 4'147.95<br />
102 Anlagen 532'200.00 0.00 0.00 532'200.00<br />
1020.00 Wertschriften 200.00 0.00 0.00 200.00<br />
1023.02 Vikariat St. Konrad 532'000.00 0.00 0.00 532'000.00<br />
108 Aktive Rechnungsabgrenzung 41'255.90 0.00 41'255.90 0.00<br />
1080.02 Versicherungen 100.00 0.00 100.00 0.00<br />
1080.09 Übrige 41'155.90 0.00 41'155.90 0.00<br />
Bestand Veränderungen Bestand<br />
31.12.2015 Abgang Zuwachs 31.12.<strong>2016</strong><br />
2 Passiven 1'188'588.94 1'527'374.50 1'660'963.98 1'322'178.42<br />
20 Fremdkapital 261'011.85 1'523'043.25 1'489'767.53 227'736.13<br />
200 Laufende Verpflichtungen 185'693.10 1'451'720.25 1'486'497.73 220'470.58<br />
2000.00 Kreditoren 180'069.20 1'100'391.58 1'142'228.22 221'905.84<br />
2000.01 Kreditor Pfarramt 360.00 4'321.40 7'017.55 3'056.15<br />
2005.00 Kreditor AHV/ALV 0.00 132'864.85 124'795.05 -8'069.80<br />
2005.01 Kreditor UVG 0.00 10'512.95 10'512.95 0.00<br />
2005.02 Kreditor BVG -712.80 154'836.05 155'548.85 0.00<br />
2005.03 Kreditor KTG 0.00 9'124.80 9'124.80 0.00<br />
2005.08 Kreditor Kinderzulagen 0.00 5'500.00 5'500.00 0.00<br />
2005.09 Kreditor Quellensteuer 0.00 116.85 116.85 0.00<br />
2009.00 Durchlaufkonto Auslagen 5'976.70 34'051.77 31'653.46 3'578.39<br />
208 Passive Rechnungsabgrenzung 75'318.75 71'323.00 3'269.80 7'265.55<br />
2080.01 Mieten 1'570.00 870.00 870.00 1'570.00<br />
2080.09 Übrige 73'748.75 70'453.00 2'399.80 5'695.55<br />
22 Spezialfinanzierung 0.00 0.00 29'871.50 29'871.50<br />
220 Spezialfinanzierung Kaplanei 0.00 0.00 29'871.50 29'871.50<br />
2200.00 Spezialfinanzierung Kaplanei 0.00 0.00 29'871.50 29'871.50<br />
28 Sondervermögen 467'918.48 4'331.25 4'000.00 467'587.23<br />
280 Pflichtfonde 308'332.18 3'550.00 4'000.00 308'782.18<br />
2800.00 Kirchenfond 193'876.76 0.00 3'550.00 197'426.76<br />
2800.01 Pfrundfond 29'963.92 0.00 0.00 29'963.92<br />
2800.02 Jahrzeitmessenfond 65'841.50 3'550.00 450.00 62'741.50<br />
2800.03 Kaplaneifond 18'650.00 0.00 0.00 18'650.00<br />
21
282 Vorfinanzierungen 159'586.30 781.25 0.00 158'805.05<br />
2820.03 Reserve für kirchliche Geräte/Paramenten<br />
4'326.30 781.25 0.00 3'545.05<br />
2820.04 Reserve für Jugendräume St. Konrad 2'543.85 0.00 0.00 2'543.85<br />
2820.05 Reserve für Heizungsanlage St. Konrad<br />
14'000.00 0.00 0.00 14'000.00<br />
2820.06 Reserve für Kirchenrenovationen 138'716.15 0.00 0.00 138'716.15<br />
29 Eigenkapital 459'658.61 0.00 137'324.95 596'983.56<br />
290 Rücklagen für Aufwandüberschuss 459'658.61 0.00 137'324.95 596'983.56<br />
2900.00 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse<br />
2910.00 Ertragsüberschuss Rechnungsjahr<br />
<strong>2016</strong><br />
459'658.61 0.00 0.00 459'658.61<br />
0.00 0.00 137'324.95 137'324.95<br />
Verzeichnis der Liegenschaften<br />
1. Im Grundbuch eingetragen<br />
Bodenfläche<br />
m2<br />
Versicherung<br />
Neuwert<br />
Grundstück Nr. 327, Ulrichsberg:<br />
Pfarrkirche St. Ulrich, Nr. 8<br />
Kapelle St. Nepomuk, Nr. 7<br />
Pfarrhaus, Nr. 1507<br />
Ulrichsheim, Nr. 3<br />
Gebäudegrundfläche, Hofraum, Friedhof, Garten, Wiese 6'806<br />
Grundstück Nr. 326, Ulrichsberg:<br />
Kaplanei mit Vereinslokal, Nr. 9<br />
Gebäudegrundfläche, Hofraum, Garten 751<br />
Grundstück Nr. 2144, Weidstrasse 3, 7:<br />
Kirche St. Konrad, Nr. 1696<br />
Mesmerhaus und Garagen, Nr. 1697<br />
Gebäudegrundfläche, Hofraum, Garten, Strasse 7'956<br />
Grundstück Nr. 2378, Weidstr. 7a:<br />
Vikariat St. Konrad, Nr. 1886<br />
Gebäudegrundfläche, Hofraum, Garten, Strasse 1'134<br />
9'390'000<br />
5'800'000<br />
720'000<br />
670'000<br />
2'200'000<br />
891'000<br />
891'000<br />
4’238'000<br />
3'681'000<br />
557'000<br />
1'360'000<br />
1'360’000<br />
Gesamttotal 15’879’000<br />
2. Bildstöcke und Wegkreuze (alle Rechte im Grundbuch eingetragen)<br />
Bildstock Wiesen<br />
Bildstock Chapf<br />
Bildstock Hurliberg<br />
Bildstock Unterlören<br />
Galluskreuz Hofen<br />
Wegkreuz Wilen<br />
Wegkreuz Grimm<br />
Wegkreuz Haus Gätzi<br />
Bildstock Hüsli<br />
auf Grundstück Nr. 196, Erbengemeinschaft Altherr Hans<br />
auf Grundstück Nr. 297, Tanner Christoph<br />
auf Grundstück Nr. 2723, Aepli Suzanne<br />
auf Grundstück Nr. 455, Erbengemeinschaft Manser Johann<br />
auf Grundstück Nr. 58, Niethammer Anni und Herbert<br />
auf Grundstück Nr. 242, Walser Robert<br />
auf Grundstück Nr. 260, Brändli Richard<br />
auf Grundstück Nr. 3343, Gätzi Albert<br />
auf Grundstück Nr. 267, Geschwister Bollhalder<br />
Fondsausweis<br />
Bestand aller Fonds 308‘782.18<br />
Fondsausweis<br />
Anteil Kontokorrent Acrevis Bank<br />
308'782.18<br />
22
Steuerabrechnung<br />
Sollbetrag Eingang Abgang Rückstand<br />
Einkommens- und Vermögenssteuern<br />
Ausstand 01.01.<strong>2016</strong><br />
laufende Steuern 24%<br />
234'023.02<br />
1'759'278.95<br />
1'993'301.97 1'769'656.26 14'802.08 208'843.63<br />
Quellensteuern 36'996.40 38'871.70 36.55 3'345.75<br />
Nach- und Strafsteuern 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Total 1'808'527.96 14'838.63 212'189.38<br />
Von den Steuern entfallen auf: Steuerfuss Einkommens- +<br />
Vermögenssteuern<br />
Quellensteuern<br />
Nach- und<br />
Strafsteuern<br />
Ordentliche Kirchensteuer 20% 1'474'713.55 32'393.08 0.00<br />
Zentralsteuer 4% 294'942.71 6'478.62 0.00<br />
24% 1'769'656.26 38'871.70 0.00<br />
Vom Abgang entfallen auf:<br />
Erlasse und Verlust<br />
10'140.77<br />
Vergütungen 864.19<br />
Ausgleichszinsen<br />
Total<br />
3'833.67<br />
14'838.63<br />
Von der Steuereinzugsprovision gehen:<br />
zu Lasten des Steuerertrages<br />
zu Lasten der Zentralsteuer<br />
zu Lasten der Kirchgemeinde<br />
44'241.40<br />
7'373.57<br />
36'867.84<br />
Die Richtigkeit aller Angaben bescheinigt<br />
<strong>Wittenbach</strong>, 23. Januar 2017<br />
Der Pfleger<br />
Michael Keller<br />
23
Prüfungs- und Genehmigungsvermerk<br />
Kirchenverwaltungsrat 22. Februar 2017<br />
Gaby Merz, Präsidentin<br />
Albert Gätzi, Aktuar<br />
Geschäftsprüfungskommission 22. Februar 2017<br />
Beat Schmid, Präsident<br />
Kathrin Koller<br />
Stephan Ruckli<br />
Kirchbürgerschaft 29. März 2017<br />
Die Versammlungsleiterin:<br />
Gaby Merz<br />
Der Aktuar:<br />
Albert Gätzi<br />
Die Stimmenzähler/innen:<br />
Cornelia Bianchi<br />
Josef Güntensperger<br />
Brigitta Konrad<br />
24
Katholischer Konfessionsteil - Katholisches Kollegium<br />
Kurz-<strong>Amtsbericht</strong> <strong>2016</strong><br />
Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen bildet die Körperschaft aller Katholikinnen und<br />
Katholiken im Kanton. Er engagiert sich in den Bereichen Kirche, Bildung, Soziales und Kultur. Unter<br />
anderem hütet er das klösterliche Erbe, welches den St.Galler Katholiken 1813 anvertraut wurde. Der<br />
Administrationsrat ist auch Aufsichtsorgan über die Kirchgemeinden. Das Parlament (Katholisches<br />
Kollegium), traf sich zu zwei Sitzungen.<br />
Am 14. Juni genehmigten die Kollegienräte die Rechnung 2015. Mit einem Ertragsüberschuss von<br />
1,3 Mio. Franken schloss sie sehr erfreulich ab, was erlaubte, zusätzliche Abschreibungen auf getätigte<br />
Investitionen vorzunehmen. Budgetiert wurde ein Defizit von Fr. 143'000.-, bei einem Gesamtaufwand<br />
von 56,2 Mio. Franken. Das gute Ergebnis zeigt, dass die Finanzen des Katholischen Konfessionsteils<br />
im Lot sind und er in finanzieller Hinsicht für die kommenden Herausforderungen gerüstet ist.<br />
Mit der Sitzung vom 15. November verabschiedete das Parlament das Budget 2017. Bei einem Aufwand<br />
von 62 Mio. und einem Ertrag von 61,7 Mio. Franken beträgt das budgetierte Defizit<br />
300'000 Franken. Höhere Ausgaben werden vor allem für die Aufgaben der Kirche auf bistums- und<br />
gesamtschweizerischer Ebene (Supportleistungen zu Gunsten der Kirchgemeinden/Pfarreien) und für<br />
den Unterhalt der Liegenschaften erwartet. Weiter genehmigte das Katholische Kollegium die Verwaltungsvereinbarung<br />
mit der Katholischen Kirchgemeinde St.Gallen über die Verwaltung und Finanzierung<br />
der Kathedrale als Pfarrkirche der Dompfarrei. Neu beteiligt sich die Kirchgemeinden noch mit<br />
40 % an den Personal-, Betriebs- und Unterhaltskosten. Für die Renovation der Fassaden, Fenster,<br />
Werkleitungen und des Hofplatzes im Inneren Klosterhof bewilligte das Parlament einen Baukredit von<br />
2,9 Mio. Franken.<br />
Am 1. Januar <strong>2016</strong> trat Regierungsrat Martin Gehrer sein neues Amt als Administrationsratspräsident<br />
an. Er löste Hans Wüst ab, der nach 16 Jahren Administrationsratstätigkeit, wovon acht als Präsident,<br />
von seinen Ämtern zurücktrat. Der Administrationsrat blickt zufrieden auf ein reich befrachtetes und<br />
erfolgreiches erstes Jahr der Amtsdauer <strong>2016</strong>-2019 zurück. Mit der bistumsweit vielbeachteten Imagekampagne<br />
unter dem Slogan "Auch darum stehe ich zu ihr", konnten die vielfältigen Leistungen der<br />
Kirche der breiten Öffentlichkeit auf sympathische Weise näher gebracht werden. Dank der Vereinbarung<br />
mit der Stadt St.Gallen über die Koordination und Kooperation der Oberstufenschulen ist die<br />
flade langfristig finanziert und gesichert. Der Katholische Konfessionsteil bleibt Träger der einzigen<br />
katholischen und öffentlichen Oberstufenschule im Kanton und führt das Erbe der Klosterschule weiter.<br />
Die Vorbereitungen für die Einführung des neuen Personalrechts in den Kirchgemeinden und dem<br />
Konfessionsteil hat alle gefordert. Mit dem Personaldekret samt Reglement sind wichtige Grundlagen<br />
für ein zeitgemässes Personalmanagement in der Kirche gelegt. Im baulichen Bereich ist mit der Innenreinigung<br />
der Kathedrale samt Erneuerung der Beleuchtung das barocke Juwel wieder ins beste<br />
Licht gerückt worden. Die letzte grosse Renovationsetappe in der Kathedrale ist damit abgeschlossen.<br />
Der ausführliche <strong>Amtsbericht</strong> zu den verschiedenen Einrichtungen und Institutionen des Katholischen<br />
Konfessionsteils kann ab Mai 2017 bei der Kath. Administration bezogen oder unter www.sg.kath.ch<br />
heruntergeladen werden.<br />
Thomas Franck, Verwaltungsdirektor, 10. Januar 2017<br />
Katholischer Konfessionsteil<br />
des Kantons St.Gallen<br />
Administration<br />
Klosterhof 6a, 9000 St.Gallen<br />
t 071 227 33 33 | f 071 227 33 00<br />
www.sg.kath.ch | info@sg.kath.ch<br />
thomas.franck@sg.kath.ch