Statistiken 2016
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Gesundheitsförderung und Prävention<br />
Mütter- und Väterberatung<br />
Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
Suchtberatung<br />
Detaillierte Angaben Finanzen und Statistik <strong>2016</strong>
Hauptsitz<br />
Perspektive Thurgau<br />
Schützenstrasse 15<br />
Postfach 297<br />
8570 Weinfelden<br />
Telefon 071 626 02 02<br />
Telefax 071 626 02 01<br />
info@perspektive-tg.ch<br />
www.perspektive-tg.ch<br />
Foto Titelseite: Glücksinterview anlässlich der WEGA <strong>2016</strong> in Weinfelden
Inhaltsverzeichnis<br />
3<br />
Inhaltsverzeichnis <strong>Statistiken</strong><br />
4 Gesundheitsförderung und Prävention<br />
8 Mütter- und Väterberatung<br />
13 Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
19 Suchtberatung<br />
24 Finanzen und Dienste
4 Gesundheitsförderung und Prävention<br />
Statistische Zahlen Gesundheitsförderung und Prävention<br />
Erreichte Menschen 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Aktionen, öffentliche Veranstaltungen, Referate, Kurse 9‘610 5‘764 11‘016<br />
«Netzwerk Gesunde Gemeinde Thurgau» («NGGTG») 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Neu beigetreten 2 1<br />
Gemeinden beraten 13 10<br />
Gemeinden mit Beteiligung an der Kampagne «Wie geht’s Dir?» *1 47<br />
Gemeinden mit Beteiligung am Modellversuch «Communities That Care - CTC» 1<br />
Gemeinden mit intensiver Zusammenarbeit im Bereich Bewegungsförderung/Kinder-&<br />
Jugendförderung 3<br />
* 1 Anmerkung: keine vergleichbare Kampagne <strong>2016</strong><br />
Femmes-Tische 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Durchgeführte Femmes-Tische Runden 106 118 151<br />
Erreichte Frauen 672 693 865<br />
Erreichte Männer 15 9 18<br />
Runden in Mütter- und Väterberatungsstellen 24 59<br />
Finanzierte Runden durch Alkoholzehntel 58 59 81<br />
Drittfinanzierte Runden 48 59 70<br />
Netzwerk Gesunde Schule Thurgau 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Mitgliedschulen 41 40 41<br />
Neueintritte 0 3 3<br />
Austritte 1 2 2<br />
f&f web Früherkennung und Frühintervention in der Schule *2 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
BesucherInnen auf www.ff-web.ch 1‘302 16‘592 26‘500<br />
*2 Anmerkung: Die Zahlen 2014 beziehen sich auf die drei Monate des Startes.
Gesundheitsförderung und Prävention<br />
5<br />
Jugendschutz an Grossveranstaltungen *3 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Durchgeführte Grossveranstaltungen (Openair Frauenfeld/Kreuzlingen, WEGA) 5 3 2<br />
Organisierte Testkäufe an Grossveranstaltungen (Durchführung Blaues Kreuz) 46 87<br />
Erreichte Personen des Bar-/Servicepersonals (direkter Kontakt) 172 420<br />
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit «Be my angel tonight» (Blaues Kreuz) 1<br />
Neue Gemeinden/Veranstalter, aktiv im Jugendschutz 0 5 10<br />
Erreichte Jugendliche und junge Menschen (direkter Kontakt) 6‘243 7‘144 5‘592<br />
*3 Anmerkung: Sensibilisierungsaktionen werden nur in Kombination mit einem «Jugendschutzkonzept Alkoholprävention»<br />
umgesetzt.<br />
«CheckPoint» Jugendschutzmaterial 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Kleber 582 777 747<br />
Aufhängeschilder 820 1‘143 1‘172<br />
Flyer 349 959 621<br />
Alterskontrollscheiben 208 297 258<br />
Checklisten 110 132 39<br />
Alterskontrollbänder 43‘406 43‘100 55‘603<br />
«freelance» 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Abgegebene «freelance»-Schüleragenden 5‘700 5‘351 5‘672<br />
Unterrichtseinheiten 30 33 37<br />
Kurzeinheiten 84 86 90<br />
Psychische Gesundheit 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Eingegangene Glücksmomente auf www.meldestellefuergluecksmomente-tg.ch<br />
(Kick-off 22.10.2014)<br />
70 196 149<br />
Teilnehmende an Veranstaltung am Welttag der Suizidprävention im Cinema Luna 42 54 10<br />
Abgegebene Kartensets «Glücksmomente» 60 100 174<br />
Versendete Glücksmomente-Karten an der WEGA in Weinfelden durch Besuchende 500<br />
Prävention Glücksspielsucht 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Beratungsanfragen (Online) 21 43 62<br />
Beratungen via Helpline 101 122 131
6 Gesundheitsförderung und Prävention<br />
«Thurgau bewegt» 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
«Fourchette verte - Ama terra»<br />
Ausgezeichnete Betriebe (Kindertagesstätten, Schulergänzende Betreuung, Mittagstische) 25 27 28<br />
«Purzelbaum KiTa»<br />
Kinderkrippen mit Umsetzung von Bewegungsförderung im Alltag 10 15 20<br />
«Purzelbaum»<br />
Umsetzung von Bewegungsförderung im Alltag durch Kindergärten 76 76 86<br />
«Schule in Bewegung - Purzelbaum für Primarschulen»<br />
Umsetzung durch Thurgauer Primarlehrpersonen 26 38 36<br />
Diverse<br />
Finanzierung von Beratungsgespräch mit interkulturellen Vermittlerinnen in der<br />
Mütter- und Väterberatung 149 253 257<br />
Bestellte Flyer mit Tipps für gesunde Znüni und Zvieri 7‘100 6‘440 7‘009<br />
Betriebliche Suchtprävention 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Anzahl Kurzberatungen, Kurse und Referate in Betrieben mit insgesamt 30 23 12<br />
HIV/STI Prävention 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
HIV-Test gesamthaft im Kanton Thurgau 189 194 156<br />
HIV-Test auf Teststelle Perspektive Thurgau 120 133 115<br />
HIV- und Syphilis-Tests anlässlich Nationaler Kampagne «Break the Chains» 26 15 8<br />
APiS (Aidsprävention im Sexgewerbe) HIV- und Syphilis-Tests 69 46 33<br />
Anonyme Beratung HIV/STI 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Persönlich 13 12 3<br />
E-Mail 59 87 44<br />
Telefonisch 40 33 41
Gesundheitsförderung und Prävention<br />
7<br />
Sexualpädagogik 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Sexualpädagogische Einsätze 81 67<br />
In Primarschulen 50 45<br />
In Sekundarschulen 28 22<br />
In Privatschulen 4 4<br />
Sexualpädagogische Lektionen gesamt 288 292<br />
Erreichte Schülerinnen und Schüler 1‘537 1‘610<br />
Ausleihe Verhütungskoffer 20 31 27<br />
Hygieneautomaten (Bezüge Hygiene-Sets) 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Frauenfeld 627 920 982<br />
Aadorf 21 44 34<br />
Münchwilen 7 12 14<br />
Weinfelden 662 656 693<br />
Kreuzlingen 240 29 190<br />
Romanshorn 140 358 0<br />
Amriswil 70 50 30<br />
Arbon 284 358 348<br />
Bischofszell 41 58 74<br />
Total 1‘928 2‘485 2‘365<br />
Pilotprojekt «Mit Eltern lernen» in der Stadt Frauenfeld 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Belegte Programmplätze von insgesamt 20 16 17 5<br />
Begleitete Familien 15 24 18<br />
Durchgeführte Hausbesuche 86 212 180<br />
16 von 17 Kinder, bei denen das Programm <strong>2016</strong> beendet wurde, sind in einer Anschlusslösung<br />
Pädagogische Hochschule Thurgau 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Anzahl Studentinnen mit Teilnahme am individuellen, dreiwöchigen Diplomprojekt<br />
«Gesundheitsförderung und Prävention» 6 12 6
8 Mütter- und Väterberatung<br />
Statistische Zahlen Mütter- und Väterberatung<br />
1. Fallbearbeitungen<br />
2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Bestand laufender Fälle am 01.01. 2‘291 2‘208 1‘051<br />
Neuanmeldungen Geburten (mit Beratung) 2‘226 2‘400 1‘407<br />
Fallbearbeitung insgesamt 4‘517 4‘608 2‘458<br />
2. Geburten nach Bezirken<br />
Bezirk 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Arbon 401 396 437<br />
Frauenfeld 631 681 717<br />
Kreuzlingen 444 501 455<br />
Münchwilen 430 451 488<br />
Weinfelden 427 426 369<br />
Ausserkantonal 31 47 41<br />
Gesamtergebnis 2‘364 2‘502 2'507<br />
3. Anteil Beratungen pro Geburt nach Bezirk in Prozenten<br />
Bezirk<br />
Geburten<br />
ohne<br />
Beratungen<br />
Geburten mit<br />
Beratungen<br />
Arbon 0.48% 1.16%<br />
Frauenfeld 11.17% 6.98%<br />
Kreuzlingen 7.74% 11.73%<br />
Münchwilen 6.78% 10.65%<br />
Weinfelden 12.09% 16.51%<br />
Ausserkantonal 5.62% 9.09%<br />
Gesamtergebnis 43.88% 56.12%<br />
*4 Seit 1.1.<strong>2016</strong> werden nur noch Kontakte gezählt, welche zu einer Beratung führen, was zu einer Vorjahresdifferenz führt.
Mütter- und Väterberatung<br />
9<br />
4. Anzahl Kontakte pro Kategorie nach Fachstellen<br />
Arbon/Romanshorn 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 357 292 647<br />
Beratung ohne Voranmeldung 1‘541 1‘223 960<br />
E-Mail 147 179 133<br />
Hausbesuche 392 426 380<br />
Information 223 387 69<br />
schriftliche Information 82 120 6<br />
Telefonberatung 943 831 680<br />
Gesamtergebnis 3‘685 3‘458 2‘875<br />
Basadingen-Schlattingen 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 178 217 380<br />
Beratung ohne Voranmeldung 734 579 553<br />
E-Mail 19 17 64<br />
Hausbesuche 269 374 211<br />
Information 77 118 38<br />
schriftliche Information 4 49 2<br />
Telefonberatung 508 559 369<br />
Gesamtergebnis 1‘789 1‘913 1'617<br />
Frauenfeld 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 526 615 736<br />
Beratung ohne Voranmeldung 1‘714 1‘502 1‘218<br />
E-Mail 46 79 132<br />
Hausbesuche 622 627 486<br />
Information 347 513 104<br />
schriftliche Information 147 212 38<br />
Telefonberatung 861 1‘078 774<br />
Gesamtergebnis 4‘263 4‘626 3'488<br />
Fortsetzung auf Seite 10<br />
*4 Seit 1.1.<strong>2016</strong> werden nur noch Kontakte gezählt, welche zu einer Beratung führen, was zu einer Vorjahresdifferenz führt.
10 Mütter- und Väterberatung<br />
Kreuzlingen 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 227 239 353<br />
Beratung ohne Voranmeldung 800 790 546<br />
E-Mail 52 96 57<br />
Hausbesuche 324 308 260<br />
Information 218 261 23<br />
schriftliche Information 165 276 1<br />
Telefonberatung 397 532 365<br />
Gesamtergebnis 2‘183 2‘502 1'605<br />
Münchwilen 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 134 203 526<br />
Beratung ohne Voranmeldung 1‘630 1‘508 840<br />
E-Mail 46 73 101<br />
Hausbesuche 101 118 302<br />
Information 72 177 64<br />
schriftliche Information 69 87 3<br />
Telefonberatung 717 693 550<br />
Gesamtergebnis 2‘769 2‘859 2'386<br />
Weinfelden 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 1‘358 1‘036 599<br />
Beratung ohne Voranmeldung 502 559 968<br />
E-Mail 165 415 111<br />
Hausbesuche 454 239 389<br />
Information 249 431 76<br />
schriftliche Information 42 92 5<br />
Telefonberatung 1‘529 1‘492 620<br />
Gesamtergebnis 4‘299 4‘264 2'768<br />
Fortsetzung auf Seite 11<br />
*4 Seit 1.1.<strong>2016</strong> werden nur noch Kontakte gezählt, welche zu einer Beratung führen, was zu einer Vorjahresdifferenz führt.
Mütter- und Väterberatung<br />
11<br />
Gesamtergebnis 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 2‘780 2‘602 3‘241<br />
Beratung ohne Voranmeldung 6‘921 6‘161 5‘085<br />
E-Mail 475 859 598<br />
Hausbesuche 2‘162 2‘092 2'028<br />
Information 1186 1‘887 374<br />
schriftliche Information 509 836 55<br />
Telefonberatung 4‘955 5‘185 3'358<br />
Gesamtergebnis 18‘988 19‘622 14'739<br />
5. Ratsuchende<br />
2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Andere 806 870 116<br />
Eltern 1‘651 2‘034 1‘087<br />
Fachpersonen 594 824 312<br />
Mutter 15‘456 15‘426 13‘051<br />
Vater 481 468 173<br />
Gesamtergebnis 18‘988 19‘622 14‘739<br />
6. Beratungsthemen nach Bezirken<br />
Themen<br />
Arbon<br />
Frauenfeld<br />
Kreuzlingen<br />
Münchwilen<br />
Weinfelden<br />
ausserkantonal<br />
Gesamtergebnis<br />
Entwicklung 1'144 1'800 815 1‘098 1'439 143 6'439<br />
Ernährung 1'191 1'832 959 1‘533 1'638 142 7‘295<br />
Erziehung 202 488 169 224 618 33 1'734<br />
Gesundheit/Pflege 1'040 1'120 737 1‘353 1'428 142 5'820<br />
Psychosoziales 431 633 478 577 957 50 3'126<br />
Stillen 737 1'087 595 849 710 70 4'048<br />
Triage/Überweisungen 98 26 60 40 149 4 272<br />
übriges 694 575 490 198 1‘452 49 3'563<br />
Gesamtergebnis 5'537 7'561 4'303 5'872 8'391 633 32‘297<br />
*4 Seit 1.1.<strong>2016</strong> werden nur noch Kontakte gezählt, welche zu einer Beratung führen, was zu einer Vorjahresdifferenz führt.
12 Mütter- und Väterberatung<br />
7. Art der Kontakte nach Dauer der Beratungen<br />
Kurze Beratungen > 30 Minuten 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 1‘604 1‘221 4‘000<br />
Beratung ohne Voranmeldung 5‘469 5‘001 731<br />
E-Mail 471 856 587<br />
Hausbesuche 1‘127 674 492<br />
Information 500 1‘842 368<br />
schriftliche Information 4‘816 833 55<br />
Telefonberatung 785 5‘080 3‘218<br />
Total 14‘772 15‘507 9‘451<br />
Lange Beratungen 30 - 60 Minuten 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 1‘130 1‘331 1‘067<br />
Beratung ohne Voranmeldung 1‘434 1‘142 2‘395<br />
E-Mail 4 3 10<br />
Hausbesuche 21 1‘299 1‘383<br />
Information 9 8 5<br />
schriftliche Information 130 3 0<br />
Telefonberatung 1‘254 102 137<br />
Total 3‘982 3‘888 4‘997<br />
Extralange Beratungen < 60 Minuten 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 46 50 18<br />
Beratung ohne Voranmeldung 18 18 115<br />
E-Mail 0 0 1<br />
Hausbesuche 38 119 153<br />
Information 0 37 1<br />
schriftliche Information 9 0 0<br />
Telefonberatung 123 3 3<br />
Total 234 227 291<br />
Gesamtergebnis 2014 2015 <strong>2016</strong> *4<br />
Beratung mit Voranmeldung 2‘780 2‘602 5‘085<br />
Beratung ohne Voranmeldung 6‘921 6‘161 3‘241<br />
E-Mail 475 859 598<br />
Hausbesuche 1‘186 2‘092 2‘028<br />
Information 509 1‘887 374<br />
schriftliche Information 4‘955 836 55<br />
Telefonberatung 2‘162 5‘185 3‘358<br />
Total 18‘988 19‘622 14‘739<br />
*4 Seit 1.1.<strong>2016</strong> werden nur noch Kontakte gezählt,<br />
welche zu einer Beratung führen, was zu<br />
einer Vorjahresdifferenz führt.
Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
13<br />
Statistische Zahlen Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
1. Fallbearbeitungen<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bestand laufender Beratungen am 01.01. 627 664 620<br />
Neuanmeldungen 1‘117 1‘134 1‘182<br />
Fallbearbeitung insgesamt 1‘744 1‘798 1‘802<br />
Abschlüsse 1‘080 1‘178 1‘292<br />
Bestand laufender Beratungen am 31.12. 664 620 510<br />
2. Fallbearbeitung nach Bezirken<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Arbon 223 226 188<br />
Frauenfeld 591 596 551<br />
Kreuzlingen 294 297 331<br />
Münchwilen 247 275 251<br />
Weinfelden 267 303 342<br />
Gebiet connex familia 78 58 95<br />
Ausserkantonal 44 43 44<br />
Total 1‘744 1‘798 1‘802
14 Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
3. Anmeldegrund<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Arbeit 10 10 10<br />
Ausbildung/Lehre 35 30 26<br />
Besuchsrecht 80 63 66<br />
Entwicklung 79 91 80<br />
Erziehung 281 258 223<br />
Familie 360 409 412<br />
Finanzen 8 6 5<br />
Gewalt 3 7 15<br />
Lebensperspektive 0 0 0<br />
Kultur/Migration 4 1 1<br />
Partnerschaft 333 319 300<br />
Psychische Situation 179 241 276<br />
Recht 34 32 45<br />
Trennung/Scheidung 237 229 256<br />
Schulsituation 61 70 62<br />
Sexuelle Übergriffe 1 1 0<br />
Soziale Situation 22 14 13<br />
andere 17 17 12<br />
Total 1‘744 1‘798 1‘802
Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
15<br />
4. Fallbearbeitung nach Nationalität<br />
Nationalität 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Nationalität 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Afghanistan 1 4 2<br />
Albanien 4 4 6<br />
Argentinien 1 0 0<br />
Äthiopien 1 0 1<br />
Bosnien und Herzegowina 10 5 3<br />
Brasilien 9 14 4<br />
Chile 1 0 0<br />
China 1 2 2<br />
Dänemark 1 0 1<br />
Deutschland 129 121 145<br />
Dominikanische Republik 2 3 4<br />
England 0 0 0<br />
Eritrea 2 8 6<br />
Frankreich 3 4 3<br />
Georgien 0 2 2<br />
Ghana 1 0 0<br />
Griechenland 1 1 0<br />
Irland 0 1 1<br />
Israel 0 0 1<br />
Italien 39 42 65<br />
Kongo 1 1 0<br />
Kosovo (Republik) 7 8 8<br />
Kroatien 9 12 15<br />
Lettland 0 0 1<br />
Mazedonien 9 2 7<br />
Mongolei 0 0 0<br />
Montenegro 1 1 2<br />
Niederlande 2 2 4<br />
Österreich 6 3 5<br />
Pakistan 2 1 0<br />
Polen 2 1 5<br />
Portugal 14 16 17<br />
Rumänien 5 0 1<br />
Russland 3 4 3<br />
Schweiz 1‘410 1‘476 1‘428<br />
Serbien 11 5 6<br />
Slowenien 2 1 3<br />
Spanien 7 8 5<br />
Sri Lanka 2 1 0<br />
Syrien 1 1 1<br />
Thailand 1 3 3<br />
Tschechische Republik 2 3 4<br />
Türkei 15 17 18<br />
Ungarn 0 4 6<br />
Ukraine 1 2 1<br />
USA 3 0 3<br />
Übrige 22 15 10<br />
Total 1‘744 1‘798 1‘802<br />
Beratungsgespräche mit Dolmetscherin 25
16 Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
5. Beratungsgespräche pro Dienstleistungsbereich<br />
Beratungskategorie<br />
Anzahl<br />
Gespräche<br />
Behördliche Zuweisung 40<br />
Beratung für Eltern mit Babys und Kleinkindern 309<br />
Beratung für Eltern mit Kindergarten- und Schulkindern 1005<br />
Beratung für Erwachsene 944<br />
Ehe- und Paarberatung 795<br />
Familienmediation 74<br />
Jugendberatung 1‘464<br />
Trennungs- und Scheidungsmediation 122<br />
Gesamtergebnis 4‘753<br />
6. Anzahl Stunden pro Dienstleistungsbereich<br />
Beratungskategorie<br />
Anzahl<br />
Stunden<br />
Behördliche Zuweisung 67<br />
Beratung für Eltern mit Babys und Kleinkinder 438<br />
Beratung für Eltern mit Kindergarten- und Schulkindern 1‘743<br />
Beratung für Erwachsene 1‘868<br />
Ehe- und Paarberatung 1‘580<br />
Familienmediation 147<br />
Jugendberatung 2‘331<br />
Trennungs- und Scheidungsmediation 264<br />
Gesamtergebnis 8‘438
Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
17<br />
7. Beratungsgespräche pro Dienstleistungsbereich pro Bezirk<br />
Beratungskategorie<br />
Arbon<br />
Frauenfeld<br />
Kreuzlingen<br />
Münchwilen<br />
Weinfelden<br />
ausserkantonal<br />
Behördliche Zuweisung 8 2 0 2 15 13<br />
Beratung für Eltern mit Babys und Kleinkindern 12 140 20 69 64 4<br />
Beratung für Eltern mit Kindergarten- und Schulkindern 56 301 216 135 292 5<br />
Beratung für Erwachsene 112 359 144 133 172 24<br />
Ehe- und Paarberatung 146 232 150 109 130 28<br />
Familienmediation 2 19 14 19 18 2<br />
Jugendberatung 258 526 248 134 276 22<br />
Trennungs- und Scheidungsmediation 10 25 20 32 30 5<br />
Total pro Bezirk 604 1‘604 812 633 997 103<br />
8. Anzahl E-Mail- und Telefonberatungen<br />
Beratungskategorie<br />
Anzahl<br />
Telefon, E-Mail-Beratung 218<br />
9. Anzahl Stunden E-Mail- und Telefonberatungen<br />
Beratungskategorie<br />
Stunden<br />
Telefon, E-Mail-Beratung 138<br />
10. Anzahl Rechtsberatungen<br />
Beratungskategorie<br />
Anzahl<br />
Rechtsberatungen 48
18 Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
11. Anzahl Begleitete Besuchstage (BBT)<br />
Beratungskategorie<br />
Anzahl<br />
Anzahl Familien 8<br />
Anzahl Kinder 14<br />
12. Kurse<br />
Angebot/Kurs<br />
Anzahl<br />
Teilnehmende<br />
TuschKi - Trennungs- und Scheidungskindergruppe 8<br />
Workshop «Liebe auf Dauer – trotz Alltagsstress» 88<br />
13. Guter Start ins Kinderleben<br />
Veranstaltung<br />
Anzahl<br />
Teilnehmende<br />
Netzwerktreffen 66<br />
Schulung/Ausbildung 88<br />
Vorstellung Konzept 210
Suchtberatung<br />
19<br />
Statistische Zahlen Suchtberatung<br />
1. Fallbearbeitungen<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Bestand laufender Beratungen am 01.01. 496 387 392<br />
Neuanmeldungen 455 539 456<br />
Fallbearbeitung insgesamt 951 926 848<br />
Abschlüsse 564 534 451<br />
Bestand laufender Beratungen am 31.12. 387 392 397<br />
2. Neuanmeldungen nach Geschlecht<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Frauen 170 185 162<br />
Männer 285 354 294<br />
Total 455 539 456
20 Suchtberatung<br />
3. Neuanmeldungen nach Alter und Hauptproblemkategorien<br />
Legaler Bereich<br />
Alkohol Tabak Medikamente<br />
Alter 2014 2015 <strong>2016</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
0-19 3 5 2 4 4 3 0 0 0<br />
20-29 24 31 25 0 2 0 0 0 0<br />
30-39 48 56 49 3 2 3 1 1 0<br />
40-49 40 42 51 0 0 1 2 1 0<br />
50-59 41 54 41 1 0 0 0 0 0<br />
60+ 13 24 14 0 1 0 0 0 0<br />
Angehörige, Bezugspersonen 53 55 51 3 4 1 0 4 0<br />
Total 222 267 233 11 13 8 3 6 0<br />
Legaler Bereich<br />
nicht stoffgebunden<br />
Alter 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
0-19 3 3 7<br />
20-29 9 3 6<br />
30-39 5 6 2<br />
40-49 6 2 5<br />
50-59 3 2 1<br />
60+ 0 0 0<br />
Angehörige, Bezugspersonen 14 17 19<br />
Total 40 33 40
Suchtberatung<br />
21<br />
4. Neuanmeldungen nach Alter und Hauptproblemkategorien<br />
Illegaler Bereich<br />
Cannabis Opiate, Heroin Kokain<br />
Alter 2014 2015 <strong>2016</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
0-19 11 17 17 0 0 0 0 0 1<br />
20-29 34 52 24 3 10 2 0 6 8<br />
30-39 18 25 22 11 5 7 6 4 3<br />
40-49 4 9 7 13 6 3 0 2 5<br />
50-59 1 3 2 2 1 1 0 0 1<br />
60+ 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
Angehörige, Bezugspersonen 41 43 39 6 9 6 5 4 11<br />
Total 110 149 111 35 31 19 11 16 29<br />
Illegaler Bereich<br />
Ecstasy, Amphetamine<br />
andere Substanzen<br />
Alter 2014 2015 <strong>2016</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
0-19 1 1 0 2 4 0<br />
20-29 2 1 3 1 4 1<br />
30-39 2 3 3 3 2 0<br />
40-49 0 1 2 2 2 1<br />
50-59 0 0 0 0 0 0<br />
60+ 0 0 0 1 0 0<br />
Angehörige, Bezugspersonen 0 1 4 7 7 2<br />
Total 5 7 12 16 19 4
22 Suchtberatung<br />
5. Neuanmeldungen nach Alter<br />
Direktbetroffene Angehörige<br />
Total 2014 2015 <strong>2016</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
0-19 24 31 30 19 18 16<br />
20-29 75 108 69 21 25 18<br />
30-39 96 102 89 12 18 21<br />
40-49 67 65 75 36 36 29<br />
50-59 47 61 46 25 34 35<br />
60+ 16 24 14 17 17 14<br />
Total 325 391 323 130 148 133
Suchtberatung<br />
23<br />
6. Neuanmeldungen nach Bezirken<br />
Bezirke 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Arbon 121 147 114<br />
Frauenfeld 93 123 113<br />
Kreuzlingen 73 82 69<br />
Münchwilen 59 93 67<br />
Weinfelden 104 87 89<br />
Andere 5 7 4<br />
Total 455 539 456<br />
7. Spezielle Erhebungen<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
FiaZ/FuD Auflagen (Strassenverkehrsamt) 79 119 87<br />
Massnahmen/Weisungen/pers. Leistungen (Justiz) 16 15 13<br />
8. Zusätzliche Dienstleistungen<br />
2014 2015 <strong>2016</strong><br />
qualifizierte Telefonberatungen 208 263 253<br />
qualifizierte E-Mail-Beratungen 52 77 92<br />
Informationsvermittlungen 33 26 28<br />
Teilnehmende Kurs für erstverzeigte<br />
Cannabiskonsumenten 91 74 117<br />
Teilnehmende an Vorstellungen psych. Klinik Münsterlingen 78 142 106<br />
Teilnehmende Weiterbildungen für Fachpersonen 28 90<br />
Teilnehmende Klasseneinsätze 47 66 117<br />
Teilnehmende div. Fachvorträge Sucht 147 97 8
Finanzen<br />
und Dienste
Finanzen und Dienste<br />
25<br />
Betriebsrechnung <strong>2016</strong> nach Bereichen<br />
Gesundheitsförderung und Prävention<br />
in CHF Anhang* Ist 31.12.<strong>2016</strong> in % Budget <strong>2016</strong> in % Ist 31.12.2015 in %<br />
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen<br />
Hand 1.6.1 1'633'308 64% 1'635'200 70% 1'590'796 73%<br />
Erlös Projekte 1.6.2 849'523 33% 641'200 27% 492'100 22%<br />
Erlös Spenden 6'370 0% 1'400 0% 36'436 2%<br />
Dienstleistungserlöse 1.6.3 72'642 3% 55'800 2% 76'308 3%<br />
Dienstleistungserlösminderungen 100 0% - 0% -3'900 0%<br />
Übrige Erlöse 2'364 0% - 0% 829 0%<br />
Ertrag 2'564'307 100% 2'333'600 100% 2'192'569 100%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen -161'005 -6% -229'700 -10% -137'200 -6%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -1'179'336 -46% -1'347'200 -58% -1'143'451 -52%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -46'135 -2% -44'400 -2% -48'803 -2%<br />
Unterhalt, Reparaturen -8'912 0% -7'400 0% -728 0%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -3'024 0% -900 0% -1'099 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -31'161 -1% -27'700 -1% -30'326 -1%<br />
Informatikaufwand -1'622 0% -1'200 0% -170 0%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -363'716 -14% -153'100 -7% -151'653 -7%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -2'400 0% -8'100 0% -2'400 0%<br />
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'797'311 -70% -1'819'700 -78% -1'515'830 -69%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -1'470 0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -405'705 -16% -406'800 -17% -390'881 -18%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -64'280 -3% -59'300 -3% -67'937 -3%<br />
Unterhalt, Reparaturen -11'844 0% -7'500 0% -11'064 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -2'993 0% -3'300 0% -3'139 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -16'449 -1% -22'800 -1% -16'477 -1%<br />
Informatikaufwand -31'366 -1% -32'400 -1% -28'727 -1%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -7'596 0% -13'800 -1% -5'175 0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -31'213 -1% -32'200 -1% -29'953 -1%<br />
Administrativer Aufwand -571'447 -22% -578'100 -25% -554'824 -25%<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 195'550 8% -64'200 -3% 121'916 6%
26 Finanzen und Dienste<br />
Finanzertrag 1.6.7 - 0% 200 0% - 0%<br />
Finanzaufwand 1.6.8 -190 0% -200 0% -286 0%<br />
Finanzergebnis -190 0% 0 0% -286 0%<br />
Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 5'160 0% 2'900 0% 3'056 0%<br />
betriebsfremdes Ergebnis 5'160 0% 2'900 0% 3'056 0%<br />
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 200'520 8% -61'300 -3% 124'686 6%<br />
Verwendung 277'291 11% 71'500 3% 168'303 8%<br />
Zuweisung -294'950 -12% - 0% -136'696 -6%<br />
Veränderung des Fondskapital 1.5.10 -17'659 -1% 71'500 3% 31'606 1%<br />
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital<br />
182'861 7% 10'200 0% 156'292 7%<br />
Zuweisung -182'861 -7% -10'200 0% -156'292 -7%<br />
Zuweisung -182'861 -7% -10'200 0% -156'292 -7%<br />
Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bemerkungen<br />
Erlös Projekte<br />
Beim «IKS Glückspielsucht» wurde in diesem Jahr eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt. Die Kampagne wurde von allen beteiligten<br />
Ostschweizer Kantonen gemäss definiertem Schlüssel getragen. Das war im Budget noch nicht berücksichtigt.<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen direkt<br />
Die Aufwendungen für Material und Dienstleistungen für HIV/STI, die Sexualpädagogik, das «Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen Thurgau»<br />
sowie für die «Psychische Gesundheit» fielen tiefer aus, als die Umsetzungen im Budget berücksichtigt waren. Beim Projekt «freelance»<br />
fand eine Umgliederung statt und die Ist-Kosten werden unter dem Verwaltungsaufwand ausgewiesen.<br />
Personalaufwand direkt<br />
Der geplante Mitarbeitende für «Familie und Gesundheit» wurde aufgrund den Veränderungen in den Projekten «MEL - Mit Eltern lernen» und<br />
«Spiel mit mir» in diesem Jahr noch nicht rekrutiert. Zugleich konnte ein Mitarbeitender nicht nahtlos ersetzt werden. Im Projekt «Spiel mit mir»<br />
konnte aufgrund des Projektverlaufes noch nicht so viele Familien betreut werden. Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft.<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Die Aufwendungen für die Sensibilisierungskampagne vom «IKS Glückspielsucht» sind hier ausgewiesen.<br />
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts <strong>2016</strong>
Finanzen und Dienste<br />
27<br />
Erfolgsrechnung <strong>2016</strong> nach Bereichen<br />
Mütter- und Väterberatung<br />
in CHF Anhang* Ist 31.12.<strong>2016</strong> in % Budget <strong>2016</strong> in % Ist 31.12.2015 in %<br />
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen<br />
Hand 1.6.1 2'112'626 99% 2'122'600 100% 2'077'044 100%<br />
Erlös Spenden 1'660 0% 2'600 0% 2'642 0%<br />
Dienstleistungserlöse 1.6.3 13'239 1% - 0% 778 0%<br />
Übrige Erlöse 1'490 0% - 0% 2'828 0%<br />
Ertrag 2'129'014 100% 2'125'200 100% 2'083'292 100%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen -3'436 0% -5'000 0% -2'086 0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -1'176'068 -55% -1'222'700 -58% -1'129'573 -54%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -114'088 -5% -111'700 -5% -103'855 -5%<br />
Unterhalt, Reparaturen -18'115 -1% -5'000 0% -2'174 0%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -418 0% -1'300 0% -157 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -14'591 -1% -5'500 0% -15'034 -1%<br />
Informatikaufwand -5'605 0% - 0% -3'194 0%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -20'831 -1% -23'500 -1% -15'758 -1%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen 0 0% -15'200 -1% 0 0%<br />
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'353'153 -64% -1'389'900 -65% -1'271'832 -61%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -1'182 0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -526'614 -25% -528'100 -25% -488'745 -23%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -94'680 -4% -84'900 -4% -98'284 -5%<br />
Unterhalt, Reparaturen -19'424 -1% -9'300 0% -16'349 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -4'490 0% -5'000 0% -4'722 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -24'441 -1% -32'600 -2% -24'945 -1%<br />
Informatikaufwand -44'131 -2% -45'500 -2% -40'364 -2%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -11'393 -1% -18'600 -1% -7'762 0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -63'912 -3% -45'600 -2% -46'222 -2%<br />
Administrativer Aufwand -789'085 -37% -769'600 -36% -728'574 -35%<br />
Betriebsergebnis (EBIT) -13'223 -1% -34'300 -2% 82'886 4%
28 Finanzen und Dienste<br />
Finanzertrag 1.6.7 - 0% 300 0% 486 0%<br />
Finanzaufwand 1.6.8 -285 0% -300 0% -703 0%<br />
Finanzergebnis -285 0% - 0% -217 0%<br />
Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 27'769 1% 23'500 1% 24'425 1%<br />
betriebsfremdes Ergebnis 27'769 1% 23'500 1% 24'425 1%<br />
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 14'261 1% -10'800 -1% 107'094 5%<br />
Verwendung - 0% - 0% 1'729 0%<br />
Zuweisung -680 0% - 0% -793 0%<br />
Veränderung des Fondskapital 1.5.10 -680 0% - 0% 935 0%<br />
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital<br />
13'581 1% -10'800 -1% 108'029 5%<br />
Verwendung - 0% 10'800 1% - 0%<br />
Zuweisung -13'581 -1% - 0% -108'029 -5%<br />
Zuweisung -13'581 -1% 10'800 1% -108'029 -5%<br />
Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bemerkungen<br />
Personalaufwand<br />
Ein Mitarbeitender konnte nicht nahtlos ersetzt werden, was sich positiv auf den Personalaufwand auswirkte. Auch wurde das Budget für die<br />
Fortbildungen nicht ausgeschöpft.<br />
Unterhalt, Reparaturen<br />
Aufwendungen aus dem Neubezug der Fachstelle Frauenfeld.<br />
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts <strong>2016</strong>
Finanzen und Dienste<br />
29<br />
Erfolgsrechnung <strong>2016</strong> nach Bereichen<br />
Paar-, Familien- und Jugendberatung<br />
in CHF Anhang* Ist 31.12.<strong>2016</strong> in % Budget <strong>2016</strong> in % Ist 31.12.2015 in %<br />
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen<br />
Hand 1.6.1 2'133'695 90% 2'118'800 89% 2'097'650 89%<br />
Erlös Projekte 1.6.2 - 0% - 0% 9'428 0%<br />
Erlös Spenden 6'560 0% 1'600 0% 4'505 0%<br />
Dienstleistungserlöse 1.6.3 233'705 10% 264'600 11% 244'130 10%<br />
Dienstleistungserlösminderungen 3'900 0% -1'000 0% 2'200 0%<br />
Übrige Erlöse 161 0% 700 0% 655 0%<br />
Ertrag 2'378'021 100% 2'384'700 100% 2'358'567 100%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen -55'736 -2% -61'500 -3% -50'393 -2%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -1'400'506 -59% -1'450'800 -61% -1'353'371 -57%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -77'208 -3% -100'100 -4% -85'678 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -7'070 0% -5'000 0% -12'712 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen - 0% - 0% -117 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -8'311 0% -4'800 0% -5'480 0%<br />
Informatikaufwand -4'406 0% -4'400 0% -4'344 0%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -15'331 -1% -26'500 -1% -9'385 0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -1'950 0% -18'200 -1% -7'800 0%<br />
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'570'518 -66% -1'671'300 -70% -1'529'281 -65%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -1'182 0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -534'242 -22% -535'100 -22% -515'378 -22%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -93'679 -4% -84'600 -4% -100'591 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -16'339 -1% -9'000 0% -16'647 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -4'490 0% -5'000 0% -4'739 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -24'257 -1% -32'500 -1% -24'271 -1%<br />
Informatikaufwand -42'185 -2% -43'400 -2% -38'547 -2%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -11'393 0% -18'600 -1% -7'762 0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -50'340 -2% -44'200 -2% -46'120 -2%<br />
Administrativer Aufwand -776'924 -33% -772'400 -32% -755'238 -32%<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 30'579 1% -59'000 -2% 74'049 3%
30 Finanzen und Dienste<br />
Finanzertrag 1.6.7 632 0% 300 0% 89 0%<br />
Finanzaufwand 1.6.8 -424 0% -300 0% -483 0%<br />
Finanzergebnis 208 0% - 0% -395 0%<br />
Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 8'548 0% 5'200 0% 5'413 0%<br />
betriebsfremdes Ergebnis 8'548 0% 5'200 0% 5'413 0%<br />
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 39'334 2% -53'800 -2% 79'068 3%<br />
Verwendung 11'673 0% - 0% 1'283 0%<br />
Zuweisung -5'589 0% - 0% -12'991 -1%<br />
Veränderung des Fondkapital 1.5.10 6'084 0% - 0% -11'707 0%<br />
Jahresergebnis vor Zuweisungen an<br />
Organisationskapital 45'418 2% -53'800 -2% 67'360 3%<br />
Verwendung - 0% 53'800 2% - 0%<br />
Zuweisung -45'418 -2% - 0% -67'360 -3%<br />
Zuweisung -45'418 -2% 53'800 2% -67'360 -3%<br />
Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bemerkungen<br />
Dienstleistungserlöse<br />
Die Erträge aus Paar-, Familien- und Jugendberatung sind um CHF 2'700 höher als im Vorjahr und CHF 18'800 tiefer als budgetiert. Die Einnahmen<br />
aus der Mediation sind auf Vorjahresniveau aber CHF 2'600 tiefer als budgetiert.<br />
Personalaufwand direkt<br />
Ein Mitarbeitender konnte nicht nahtlos ersetzt werden, was sich positiv auf den Personalaufwand auswirkte. Auch wurde das Budget für die<br />
Fortbildungen nicht ausgeschöpft.<br />
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts <strong>2016</strong>
Finanzen und Dienste<br />
31<br />
Erfolgsrechnung <strong>2016</strong> nach Bereichen<br />
Suchtberatung<br />
in CHF Anhang* Ist 31.12.<strong>2016</strong> in % Budget <strong>2016</strong> in % Ist 31.12.2015 in %<br />
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen<br />
Hand 1.6.1 1'741'950 95% 1'729'600 95% 1'712'488 95%<br />
Erlös Spenden 2'623 0% 1'400 0% 784 0%<br />
Dienstleistungserlöse 1.6.3 92'352 5% 83'000 5% 68'126 4%<br />
Dienstleistungserlösminderungen -1'600 0% -1'000 0% 2'000 0%<br />
Übrige Erlöse 162 0% 700 0% 15'423 1%<br />
Ertrag 1'835'487 100% 1'813'700 100% 1'798'821 100%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen -4'393 0% -5'000 0% -446 0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -1'104'061 -60% -1'159'900 -64% -1'088'707 -61%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -60'528 -3% -73'900 -4% -63'805 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -3'715 0% -5'000 0% -5'767 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -5'120 0% -4'400 0% -5'251 0%<br />
Informatikaufwand -6'037 0% -4'400 0% -4'354 0%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -10'640 -1% -18'500 -1% -7'761 0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -1'950 0% -13'500 -1% -7'800 0%<br />
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'196'443 -65% -1'284'600 -71% -1'183'890 -66%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -788 0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -403'741 -22% -404'800 -22% -387'113 -22%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -65'824 -4% -58'900 -3% -70'741 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -13'029 -1% -7'100 0% -12'562 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -2'993 0% -3'300 0% -3'170 0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -16'851 -1% -21'900 -1% -16'921 -1%<br />
Informatikaufwand -35'271 -2% -36'600 -2% -32'374 -2%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -7'596 0% -12'400 -1% -5'175 0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -38'370 -2% -34'700 -2% -35'887 -2%<br />
Administrativer Aufwand -583'675 -32% -579'700 -32% -564'730 -31%<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 55'369 3% -50'600 -3% 50'200 3%
32 Finanzen und Dienste<br />
Finanzertrag 1.6.7 719 0% 200 0% 727 0%<br />
Finanzaufwand 1.6.8 -909 0% -200 0% -1'015 0%<br />
Finanzergebnis -190 0% - 0% -288 0%<br />
Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 6'024 0% 3'800 0% 3'910 0%<br />
betriebsfremdes Ergebnis 6'024 0% 3'800 0% 3'910 0%<br />
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 61'203 3% -46'800 -3% 53'822 3%<br />
Verwendung 4'383 0% - 0% 1'574 0%<br />
Zuweisung -2'446 0% - 0% -217 0%<br />
Veränderung des Fondskapital 1.5.10 1'936 0% - 0% 1'358 0%<br />
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital<br />
63'140 3% -46'800 -3% 55'180 3%<br />
Verwendung - 0% 46'800 3% - 0%<br />
Zuweisung -63'140 -3% - 0% -55'180 -3%<br />
Zuweisung -63'140 -3% 46'800 3% -55'180 -3%<br />
Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bemerkungen<br />
Dienstleistungserlöse<br />
Die Einnahmen aus dem strukturierten Behandlungsprogramm FiaZ/FuD sind CHF 15'800 höher als im Vorjahr und erreichen somit den budgetierten<br />
Wert.<br />
Personalaufwand direkt<br />
Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft.<br />
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts <strong>2016</strong>
Finanzen und Dienste<br />
33<br />
Betriebsrechnung <strong>2016</strong><br />
in CHF Anhang* Ist 31.12.<strong>2016</strong> in % Budget <strong>2016</strong> in % Ist 31.12.2015 in %<br />
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen<br />
Hand 1.6.1 7‘621‘578 85% 7‘606‘200 88% 7‘477‘978 89%<br />
Erlös Projekte 1.6.2 849‘523 10% 641‘200 7% 501‘528 6%<br />
Erlös Spenden 17‘213 0% 7‘000 0% 44‘367 1%<br />
Dienstleistungserlöse 1.6.3 411‘939 5% 403‘400 5% 389‘341 5%<br />
Dienstleistungserlösminderungen 2‘400 0% -2‘000 -0% 300 0%<br />
Übrige Erlöse 4‘177 0% 1‘400 0% 19‘735 0%<br />
Ertrag 8‘906‘830 100% 8‘657‘200 100% 8‘433‘249 100%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen -224‘570 -3% -301‘200 -3% -190‘126 -2%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -4‘859‘970 -54% -5‘180‘600 -60% -4‘715‘101 -56%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -297‘959 -3% -330‘100 -4% -302‘141 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -37‘811 -0% -22‘400 -0% -21‘381 -0%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -3‘442 -0% -2‘200 -0% -1‘373 -0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -59‘184 -1% -42‘400 -0% -56‘091 -1%<br />
Informatikaufwand -17‘670 -0% -10‘000 -0% -12‘063 -0%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -410‘519 -5% -221‘600 -3% -184‘558 -2%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -6‘300 -0% -55‘000 -1% -18‘000 -0%<br />
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -5‘917‘425 -66% -6‘165‘500 -71% -5‘500‘833 -65%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -4‘622 -0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -1‘870‘302 -21% -1‘874‘800 -22% -1‘782‘117 -21%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -318‘463 -4% -287‘700 -3% -337‘553 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -60‘635 -1% -32‘900 -0% -56‘622 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -14‘967 -0% -16‘600 -0% -15‘770 -0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -81‘998 -1% -109‘800 -1% -82‘614 -1%<br />
Informatikaufwand -152‘953 -2% -157‘900 -2% -140‘013 -2%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -37‘978 -0% -63‘400 -1% -25‘874 -0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -183‘835 -2% -156‘700 -2% -158‘181 -2%<br />
Administrativer Aufwand -2‘721‘131 -31% -2‘699‘800 -31% -2‘603‘366 -31%<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 268‘274 3% -208‘100 -2% 329‘050 4%
34 Finanzen und Dienste<br />
Betriebsrechnung <strong>2016</strong><br />
Finanzertrag 1.6.7 1‘352 0% 1‘000 0% 1‘301 0%<br />
Finanzaufwand 1.6.8 -1‘809 -0% -1‘000 -0% -2‘487 -0%<br />
Finanzergebnis -457 -0% - 0% -1‘186 -0%<br />
Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 47‘502 1% 35‘400 0% 36‘805 0%<br />
betriebsfremdes Ergebnis 47‘502 1% 35‘400 0% 36‘805 0%<br />
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 315‘319 4% -172‘700 -2% 364‘669 4%<br />
Verwendung 293‘347 3% 71‘500 1% 172‘889 2%<br />
Zuweisung -303‘666 -3% - 0% -150‘697 -2%<br />
Veränderung des Fondskapital 1.5.10 -10‘319 -0% 71‘500 1% 22‘192 0%<br />
Jahresergebnis vor Zuweisungen an<br />
Organisationskapital 305‘000 3% -101‘200 -1% 386‘861 5%<br />
Verwendung - 0% 111‘400 1% - 0%<br />
Zuweisung -305‘000 -3% -10‘200 -0% -386‘861 -5%<br />
Zuweisung -305‘000 -3% 101‘200 1% -386‘861 -5%<br />
Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0%<br />
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts <strong>2016</strong>
Finanzen und Dienste<br />
35<br />
Bemerkungen<br />
Erlös Projekte<br />
Beim «IKS Glückspielsucht» wurde in diesem Jahr eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt. Die Kampagne wurde von allen beteiligten<br />
Ostschweizer Kantonen gemäss definiertem Schlüssel getragen. Das ist im Budget noch nicht berücksichtigt.<br />
Erlös Spenden<br />
Anlässlich des neuen Migros-Marktes in Frauenfeld hat die Migros für die Umsetzung einer gesundheitsfördernder Massnahme in der Stadt Frauenfeld<br />
CHF 5‘000 gespendet.<br />
Für den Fonds Kinder, Jugendliche, Familien und Einzelpersonen in finanzieller Notlage wurden folgende Beiträge gespendet:<br />
CHF 5‘000 Rütimann Hoch- und Tiefbau AG<br />
CHF 3‘000 Lidl Schweiz<br />
CHF 1‘500 AS Informatik AG<br />
Dienstleistungserlöse<br />
Die Erträge aus Paar-, Familien- und Jugendberatung sind um 2‘700 höher als im Vorjahr und CHF 18‘800 tiefer als budgetiert. Die Einnahmen<br />
aus der Mediation sind auf Vorjahresniveau aber CHF 2‘600 tiefer als budgetiert.<br />
Die Einnahmen aus dem strukturierten Behandlungsprogramm FiaZ/FuD sind CHF 15‘800 höher als im Vorjahr und erreichen somit den budgetierten<br />
Wert.<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen direkt<br />
Die Aufwendungen für Material und Dienstleistungen für HIV/STI, die Sexualpädagogik, das «Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen Thurgau»<br />
sowie für die «Psychische Gesundheit» fielen tiefer aus, als die Umsetzungen im Budget berücksichtigt waren. Beim Projekt «freelance» fand<br />
eine Umgliederung statt und die Ist-Kosten werden unter dem Verwaltungsaufwand ausgewiesen.<br />
Total Personalaufwand<br />
Eine Stelle wurde in diesem Jahr nicht rekrutiert und es konnten mehrere Stellen nicht nahtlos besetzt werden. Zugleich konnten im Projekt<br />
«Spiel mit mir» aufgrund des Projektverlaufes noch nicht so viele Familien betreut werden. Das wirkte sich alles positiv auf den Personalaufwand<br />
aus. Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft.<br />
Total Unterhalt, Reparaturen<br />
Die Aufwendungen aus dem Neubezug der MVB-Fachstelle Frauenfeld sind hier enthalten.<br />
Die Investitionssumme für die PC-Ersatzbeschaffungen war unter der Aktivierungsgrenze, sodass die Aufwendungen in der Erfolgsrechnung<br />
ausgewiesen werden mussten.<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit direkt<br />
Die Aufwendungen für die Sensibilisierungskampagne vom «IKS Glückspielsucht» sind hier ausgewiesen.<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit Administration<br />
Die Texte für das Magazin wurden vorwiegend intern geschrieben. Infolge unseres Engagements anlässlich der Sonderschau «Glückswerkstatt»<br />
an der WEGA wurden mit weiteren Werbeaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeiten achtsam umgegangen. Beides wirkte sich positiv auf das<br />
Schlussergebnis aus.<br />
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen<br />
Der Ersatz der Telefonanlage und des Servers wurde zu Gunsten des reibungslosen Betriebes erst im 4. Quartal <strong>2016</strong> realisiert. Dies wirkte sich<br />
positiv auf das Ergebnis aus.<br />
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts <strong>2016</strong>
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