Statistiken 2016

26 Finanzen und Dienste
Finanzertrag 1.6.7 - 0% 200 0% - 0%
Finanzaufwand 1.6.8 -190 0% -200 0% -286 0%
Finanzergebnis -190 0% 0 0% -286 0%
Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 5'160 0% 2'900 0% 3'056 0%
betriebsfremdes Ergebnis 5'160 0% 2'900 0% 3'056 0%
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 200'520 8% -61'300 -3% 124'686 6%
Verwendung 277'291 11% 71'500 3% 168'303 8%
Zuweisung -294'950 -12% - 0% -136'696 -6%
Veränderung des Fondskapital 1.5.10 -17'659 -1% 71'500 3% 31'606 1%
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital
182'861 7% 10'200 0% 156'292 7%
Zuweisung -182'861 -7% -10'200 0% -156'292 -7%
Zuweisung -182'861 -7% -10'200 0% -156'292 -7%
Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0%
Bemerkungen
Erlös Projekte
Beim «IKS Glückspielsucht» wurde in diesem Jahr eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt. Die Kampagne wurde von allen beteiligten
Ostschweizer Kantonen gemäss definiertem Schlüssel getragen. Das war im Budget noch nicht berücksichtigt.
Aufwand für Material und Dienstleistungen direkt
Die Aufwendungen für Material und Dienstleistungen für HIV/STI, die Sexualpädagogik, das «Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen Thurgau»
sowie für die «Psychische Gesundheit» fielen tiefer aus, als die Umsetzungen im Budget berücksichtigt waren. Beim Projekt «freelance»
fand eine Umgliederung statt und die Ist-Kosten werden unter dem Verwaltungsaufwand ausgewiesen.
Personalaufwand direkt
Der geplante Mitarbeitende für «Familie und Gesundheit» wurde aufgrund den Veränderungen in den Projekten «MEL - Mit Eltern lernen» und
«Spiel mit mir» in diesem Jahr noch nicht rekrutiert. Zugleich konnte ein Mitarbeitender nicht nahtlos ersetzt werden. Im Projekt «Spiel mit mir»
konnte aufgrund des Projektverlaufes noch nicht so viele Familien betreut werden. Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft.
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit
Die Aufwendungen für die Sensibilisierungskampagne vom «IKS Glückspielsucht» sind hier ausgewiesen.
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2016