Statistiken 2016

Finanzen und Dienste
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Erfolgsrechnung 2016 nach Bereichen
Mütter- und Väterberatung
in CHF Anhang* Ist 31.12.2016 in % Budget 2016 in % Ist 31.12.2015 in %
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen
Hand 1.6.1 2'112'626 99% 2'122'600 100% 2'077'044 100%
Erlös Spenden 1'660 0% 2'600 0% 2'642 0%
Dienstleistungserlöse 1.6.3 13'239 1% - 0% 778 0%
Übrige Erlöse 1'490 0% - 0% 2'828 0%
Ertrag 2'129'014 100% 2'125'200 100% 2'083'292 100%
Aufwand für Material und Dienstleistungen -3'436 0% -5'000 0% -2'086 0%
Personalaufwand 1.6.4 -1'176'068 -55% -1'222'700 -58% -1'129'573 -54%
Raumaufwand 1.6.5 -114'088 -5% -111'700 -5% -103'855 -5%
Unterhalt, Reparaturen -18'115 -1% -5'000 0% -2'174 0%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -418 0% -1'300 0% -157 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -14'591 -1% -5'500 0% -15'034 -1%
Informatikaufwand -5'605 0% - 0% -3'194 0%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -20'831 -1% -23'500 -1% -15'758 -1%
Abschreibungen und Wertberichtigungen 0 0% -15'200 -1% 0 0%
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'353'153 -64% -1'389'900 -65% -1'271'832 -61%
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -1'182 0%
Personalaufwand 1.6.4 -526'614 -25% -528'100 -25% -488'745 -23%
Raumaufwand 1.6.5 -94'680 -4% -84'900 -4% -98'284 -5%
Unterhalt, Reparaturen -19'424 -1% -9'300 0% -16'349 -1%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -4'490 0% -5'000 0% -4'722 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -24'441 -1% -32'600 -2% -24'945 -1%
Informatikaufwand -44'131 -2% -45'500 -2% -40'364 -2%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -11'393 -1% -18'600 -1% -7'762 0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -63'912 -3% -45'600 -2% -46'222 -2%
Administrativer Aufwand -789'085 -37% -769'600 -36% -728'574 -35%
Betriebsergebnis (EBIT) -13'223 -1% -34'300 -2% 82'886 4%