Statistiken 2016

Finanzen und Dienste
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Betriebsrechnung 2016
in CHF Anhang* Ist 31.12.2016 in % Budget 2016 in % Ist 31.12.2015 in %
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen
Hand 1.6.1 7‘621‘578 85% 7‘606‘200 88% 7‘477‘978 89%
Erlös Projekte 1.6.2 849‘523 10% 641‘200 7% 501‘528 6%
Erlös Spenden 17‘213 0% 7‘000 0% 44‘367 1%
Dienstleistungserlöse 1.6.3 411‘939 5% 403‘400 5% 389‘341 5%
Dienstleistungserlösminderungen 2‘400 0% -2‘000 -0% 300 0%
Übrige Erlöse 4‘177 0% 1‘400 0% 19‘735 0%
Ertrag 8‘906‘830 100% 8‘657‘200 100% 8‘433‘249 100%
Aufwand für Material und Dienstleistungen -224‘570 -3% -301‘200 -3% -190‘126 -2%
Personalaufwand 1.6.4 -4‘859‘970 -54% -5‘180‘600 -60% -4‘715‘101 -56%
Raumaufwand 1.6.5 -297‘959 -3% -330‘100 -4% -302‘141 -4%
Unterhalt, Reparaturen -37‘811 -0% -22‘400 -0% -21‘381 -0%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -3‘442 -0% -2‘200 -0% -1‘373 -0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -59‘184 -1% -42‘400 -0% -56‘091 -1%
Informatikaufwand -17‘670 -0% -10‘000 -0% -12‘063 -0%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -410‘519 -5% -221‘600 -3% -184‘558 -2%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -6‘300 -0% -55‘000 -1% -18‘000 -0%
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -5‘917‘425 -66% -6‘165‘500 -71% -5‘500‘833 -65%
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -4‘622 -0%
Personalaufwand 1.6.4 -1‘870‘302 -21% -1‘874‘800 -22% -1‘782‘117 -21%
Raumaufwand 1.6.5 -318‘463 -4% -287‘700 -3% -337‘553 -4%
Unterhalt, Reparaturen -60‘635 -1% -32‘900 -0% -56‘622 -1%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -14‘967 -0% -16‘600 -0% -15‘770 -0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -81‘998 -1% -109‘800 -1% -82‘614 -1%
Informatikaufwand -152‘953 -2% -157‘900 -2% -140‘013 -2%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -37‘978 -0% -63‘400 -1% -25‘874 -0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -183‘835 -2% -156‘700 -2% -158‘181 -2%
Administrativer Aufwand -2‘721‘131 -31% -2‘699‘800 -31% -2‘603‘366 -31%
Betriebsergebnis (EBIT) 268‘274 3% -208‘100 -2% 329‘050 4%