Statistiken 2016

Finanzen und Dienste
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Erfolgsrechnung 2016 nach Bereichen
Suchtberatung
in CHF Anhang* Ist 31.12.2016 in % Budget 2016 in % Ist 31.12.2015 in %
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen
Hand 1.6.1 1'741'950 95% 1'729'600 95% 1'712'488 95%
Erlös Spenden 2'623 0% 1'400 0% 784 0%
Dienstleistungserlöse 1.6.3 92'352 5% 83'000 5% 68'126 4%
Dienstleistungserlösminderungen -1'600 0% -1'000 0% 2'000 0%
Übrige Erlöse 162 0% 700 0% 15'423 1%
Ertrag 1'835'487 100% 1'813'700 100% 1'798'821 100%
Aufwand für Material und Dienstleistungen -4'393 0% -5'000 0% -446 0%
Personalaufwand 1.6.4 -1'104'061 -60% -1'159'900 -64% -1'088'707 -61%
Raumaufwand 1.6.5 -60'528 -3% -73'900 -4% -63'805 -4%
Unterhalt, Reparaturen -3'715 0% -5'000 0% -5'767 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -5'120 0% -4'400 0% -5'251 0%
Informatikaufwand -6'037 0% -4'400 0% -4'354 0%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -10'640 -1% -18'500 -1% -7'761 0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -1'950 0% -13'500 -1% -7'800 0%
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'196'443 -65% -1'284'600 -71% -1'183'890 -66%
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -788 0%
Personalaufwand 1.6.4 -403'741 -22% -404'800 -22% -387'113 -22%
Raumaufwand 1.6.5 -65'824 -4% -58'900 -3% -70'741 -4%
Unterhalt, Reparaturen -13'029 -1% -7'100 0% -12'562 -1%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -2'993 0% -3'300 0% -3'170 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -16'851 -1% -21'900 -1% -16'921 -1%
Informatikaufwand -35'271 -2% -36'600 -2% -32'374 -2%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -7'596 0% -12'400 -1% -5'175 0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -38'370 -2% -34'700 -2% -35'887 -2%
Administrativer Aufwand -583'675 -32% -579'700 -32% -564'730 -31%
Betriebsergebnis (EBIT) 55'369 3% -50'600 -3% 50'200 3%