Statistiken 2016

Finanzen und Dienste
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Betriebsrechnung 2016 nach Bereichen
Gesundheitsförderung und Prävention
in CHF Anhang* Ist 31.12.2016 in % Budget 2016 in % Ist 31.12.2015 in %
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen
Hand 1.6.1 1'633'308 64% 1'635'200 70% 1'590'796 73%
Erlös Projekte 1.6.2 849'523 33% 641'200 27% 492'100 22%
Erlös Spenden 6'370 0% 1'400 0% 36'436 2%
Dienstleistungserlöse 1.6.3 72'642 3% 55'800 2% 76'308 3%
Dienstleistungserlösminderungen 100 0% - 0% -3'900 0%
Übrige Erlöse 2'364 0% - 0% 829 0%
Ertrag 2'564'307 100% 2'333'600 100% 2'192'569 100%
Aufwand für Material und Dienstleistungen -161'005 -6% -229'700 -10% -137'200 -6%
Personalaufwand 1.6.4 -1'179'336 -46% -1'347'200 -58% -1'143'451 -52%
Raumaufwand 1.6.5 -46'135 -2% -44'400 -2% -48'803 -2%
Unterhalt, Reparaturen -8'912 0% -7'400 0% -728 0%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -3'024 0% -900 0% -1'099 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -31'161 -1% -27'700 -1% -30'326 -1%
Informatikaufwand -1'622 0% -1'200 0% -170 0%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -363'716 -14% -153'100 -7% -151'653 -7%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -2'400 0% -8'100 0% -2'400 0%
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'797'311 -70% -1'819'700 -78% -1'515'830 -69%
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -1'470 0%
Personalaufwand 1.6.4 -405'705 -16% -406'800 -17% -390'881 -18%
Raumaufwand 1.6.5 -64'280 -3% -59'300 -3% -67'937 -3%
Unterhalt, Reparaturen -11'844 0% -7'500 0% -11'064 -1%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -2'993 0% -3'300 0% -3'139 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -16'449 -1% -22'800 -1% -16'477 -1%
Informatikaufwand -31'366 -1% -32'400 -1% -28'727 -1%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -7'596 0% -13'800 -1% -5'175 0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -31'213 -1% -32'200 -1% -29'953 -1%
Administrativer Aufwand -571'447 -22% -578'100 -25% -554'824 -25%
Betriebsergebnis (EBIT) 195'550 8% -64'200 -3% 121'916 6%