Statistiken 2016

Finanzen und Dienste
35
Bemerkungen
Erlös Projekte
Beim «IKS Glückspielsucht» wurde in diesem Jahr eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt. Die Kampagne wurde von allen beteiligten
Ostschweizer Kantonen gemäss definiertem Schlüssel getragen. Das ist im Budget noch nicht berücksichtigt.
Erlös Spenden
Anlässlich des neuen Migros-Marktes in Frauenfeld hat die Migros für die Umsetzung einer gesundheitsfördernder Massnahme in der Stadt Frauenfeld
CHF 5‘000 gespendet.
Für den Fonds Kinder, Jugendliche, Familien und Einzelpersonen in finanzieller Notlage wurden folgende Beiträge gespendet:
CHF 5‘000 Rütimann Hoch- und Tiefbau AG
CHF 3‘000 Lidl Schweiz
CHF 1‘500 AS Informatik AG
Dienstleistungserlöse
Die Erträge aus Paar-, Familien- und Jugendberatung sind um 2‘700 höher als im Vorjahr und CHF 18‘800 tiefer als budgetiert. Die Einnahmen
aus der Mediation sind auf Vorjahresniveau aber CHF 2‘600 tiefer als budgetiert.
Die Einnahmen aus dem strukturierten Behandlungsprogramm FiaZ/FuD sind CHF 15‘800 höher als im Vorjahr und erreichen somit den budgetierten
Wert.
Aufwand für Material und Dienstleistungen direkt
Die Aufwendungen für Material und Dienstleistungen für HIV/STI, die Sexualpädagogik, das «Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen Thurgau»
sowie für die «Psychische Gesundheit» fielen tiefer aus, als die Umsetzungen im Budget berücksichtigt waren. Beim Projekt «freelance» fand
eine Umgliederung statt und die Ist-Kosten werden unter dem Verwaltungsaufwand ausgewiesen.
Total Personalaufwand
Eine Stelle wurde in diesem Jahr nicht rekrutiert und es konnten mehrere Stellen nicht nahtlos besetzt werden. Zugleich konnten im Projekt
«Spiel mit mir» aufgrund des Projektverlaufes noch nicht so viele Familien betreut werden. Das wirkte sich alles positiv auf den Personalaufwand
aus. Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft.
Total Unterhalt, Reparaturen
Die Aufwendungen aus dem Neubezug der MVB-Fachstelle Frauenfeld sind hier enthalten.
Die Investitionssumme für die PC-Ersatzbeschaffungen war unter der Aktivierungsgrenze, sodass die Aufwendungen in der Erfolgsrechnung
ausgewiesen werden mussten.
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit direkt
Die Aufwendungen für die Sensibilisierungskampagne vom «IKS Glückspielsucht» sind hier ausgewiesen.
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit Administration
Die Texte für das Magazin wurden vorwiegend intern geschrieben. Infolge unseres Engagements anlässlich der Sonderschau «Glückswerkstatt»
an der WEGA wurden mit weiteren Werbeaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeiten achtsam umgegangen. Beides wirkte sich positiv auf das
Schlussergebnis aus.
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen
Der Ersatz der Telefonanlage und des Servers wurde zu Gunsten des reibungslosen Betriebes erst im 4. Quartal 2016 realisiert. Dies wirkte sich
positiv auf das Ergebnis aus.
* Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2016