Statistiken 2016

Finanzen und Dienste
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Erfolgsrechnung 2016 nach Bereichen
Paar-, Familien- und Jugendberatung
in CHF Anhang* Ist 31.12.2016 in % Budget 2016 in % Ist 31.12.2015 in %
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen
Hand 1.6.1 2'133'695 90% 2'118'800 89% 2'097'650 89%
Erlös Projekte 1.6.2 - 0% - 0% 9'428 0%
Erlös Spenden 6'560 0% 1'600 0% 4'505 0%
Dienstleistungserlöse 1.6.3 233'705 10% 264'600 11% 244'130 10%
Dienstleistungserlösminderungen 3'900 0% -1'000 0% 2'200 0%
Übrige Erlöse 161 0% 700 0% 655 0%
Ertrag 2'378'021 100% 2'384'700 100% 2'358'567 100%
Aufwand für Material und Dienstleistungen -55'736 -2% -61'500 -3% -50'393 -2%
Personalaufwand 1.6.4 -1'400'506 -59% -1'450'800 -61% -1'353'371 -57%
Raumaufwand 1.6.5 -77'208 -3% -100'100 -4% -85'678 -4%
Unterhalt, Reparaturen -7'070 0% -5'000 0% -12'712 -1%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen - 0% - 0% -117 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -8'311 0% -4'800 0% -5'480 0%
Informatikaufwand -4'406 0% -4'400 0% -4'344 0%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -15'331 -1% -26'500 -1% -9'385 0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -1'950 0% -18'200 -1% -7'800 0%
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -1'570'518 -66% -1'671'300 -70% -1'529'281 -65%
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -1'182 0%
Personalaufwand 1.6.4 -534'242 -22% -535'100 -22% -515'378 -22%
Raumaufwand 1.6.5 -93'679 -4% -84'600 -4% -100'591 -4%
Unterhalt, Reparaturen -16'339 -1% -9'000 0% -16'647 -1%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -4'490 0% -5'000 0% -4'739 0%
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -24'257 -1% -32'500 -1% -24'271 -1%
Informatikaufwand -42'185 -2% -43'400 -2% -38'547 -2%
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -11'393 0% -18'600 -1% -7'762 0%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -50'340 -2% -44'200 -2% -46'120 -2%
Administrativer Aufwand -776'924 -33% -772'400 -32% -755'238 -32%
Betriebsergebnis (EBIT) 30'579 1% -59'000 -2% 74'049 3%