Einladung zur 104. Gemeindeversammlung - Katholische Kirche ...

Einladung zur 

104. Gemeindeversammlung 

Montag, 10. Dezember 2012, 20.00 Uhr 

Pfarreizentrum St. Christophorus 

Dorfstrasse 25 a – Niederhasli

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf 

umfassend die zwölf politischen Gemeinden Bachs, Dielsdorf, Neerach, 

Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Oberglatt, Oberweningen, 

Regensberg, Schleinikon, Schöfflisdorf und Steinmaur 

Einladung zur 104. Gemeindeversammlung 

Montag, 10. Dezember 2012, 20.00 Uhr 

im Pfarreizentrum St. Christophorus, Niederhasli 

Geschäfte 

1. Voranschlag 2013 und Festsetzung des Steuerfusses 

Bericht der Kirchenpflege zum Voranschlag S. 2 

Beiträge für Entwicklungshilfe S. 5 

Abschied der Kirchenpflege S. 8 

Voranschlag S. 9 

2. Neubau Pfarreizentrum St. Paulus, Dielsdorf 

Bauabrechnungsabnahme S. 24 

3. Wahl der Pfarreibeauftragten (Gemeindeleiter) S. 28 

4. Ergänzungswahl eines 7. Kirchenpflegemitgliedes S. 28 

5. Allfälliges nach § 51 des Gemeindegesetzes und 

nach Art. 37 der Kirchgemeindeordnung 

Die Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung mit Weisungen und Anträgen werden 

den stimmberechtigten Abonnenten des «Forum» zugestellt. 

Die vollständigen Akten liegen während zwei Wochen vor der Kirchgemeindeversammlung 

in den Pfarreisekretariaten Dielsdorf und Niederhasli auf, die Stimmregister 

in den Gemeindekanzleien der Kirchgemeinde. 

Nichtstimmberechtigte Pfarreiangehörige und andere Interessierte sind freundlich 

eingeladen, an der Versammlung als Gäste teilzunehmen. 

Dielsdorf, 23. Oktober 2012 Katholische Kirchenpflege Dielsdorf 

- 1 -

Bericht zum Voranschlag 2013 

Der Voranschlag 2013 rechnet mit einem zu deckenden Aufwandüberschuss von Fr. 

2'908'000.–. Um diesen Aufwandüberschuss auszugleichen, wird ein ordentlicher 

Steuerertrag von Fr. 2'797'000.– veranschlagt, der bei einem Steuerfuss von 12 % 

(Vorjahr: 13 %) erreicht werden kann. Der darüber hinaus verbleibende Fehlbetrag 

von Fr. 111'000.– wird zu Lasten des Eigenkapitals verrechnet. Das Eigenkapital 

wird danach voraussichtlich rund 4.5 Mio. Fr. betragen. 

In den vergangenen zehn Jahren betrug der Steuerfuss unserer Kirchgemeinde 

13 %. Da in Zukunft ein grösserer Ausgabeposten (Beiträge an die Italienerseelsorge) 

entfällt und die Abschreibungsbeträge sich in den nächsten Jahren laufend reduzieren 

werden, ist es möglich, den Steuerfuss auf 12 % festzusetzen. 

Der Voranschlag für das Jahr 2013 weist gegenüber dem Voranschlag 2012 einige 

Abweichungen aus. Wir begründen sie Ihnen im Folgenden, sofern sie bei den einzelnen 

Budgetposten mehr als ± Fr. 7'000.– ausmachen. Dabei bedeuten „b“ und „s“: 

Der budgetierte Posten ist im Voranschlag 2013 besser bzw. schlechter als im Voranschlag 

2012. 

A) Laufende Rechnung Veränderung Fr. 

391 Gottesdienst 

3080 

3180 

Besoldung geistliche Aushilfen 

Dienstleistungen Dritter 

Es handelt sich hier um eine Verschiebung zwischen zwei 

Konten, die mit dem seit 2011 geltenden neuen Kontenplan 

zusammenhängt. Es hat sich gezeigt, dass wir die 

Aushilfen unter dem Konto 3080 erfassen müssen, nicht 

unter dem Konto 3180. Per Saldo ergibt sich eine leichte 

Verbesserung von Fr. 3'000 gegenüber dem Voranschlag 

2012. 

3650 Beiträge an Fremdsprachenseelsorge 

Bisher hat die Kirchgemeinde als Mitglied des Vereins "Italienerseelsorge 

Bülach und Umgebung" anteilmässig die 

Kosten mitgetragen. Neu wird die Italienerseelsorge durch 

die Kantonalkirche finanziert. 

4361 Rückerstattungen Dritter 

Die Tätigkeit des Gemeindeleiters von Dielsdorf, Jürgen 

Kulicke, im Vorstand des Dekanates Winterthur wird entschädigt. 

- 2 - 

25 000 

- 28 000 

s 

b 

- 95 000 b 

25 000 b

392 Diakonie Veränderung Fr. 

3010 Besoldung Pastoralassistenten, Jugendarbeiter 

Neben Lohnanpassungen und Teuerungsausgleich führt 

die vermehrte Tätigkeit der Angestellten für die Katechese 

zu höheren Besoldungen. – Umgekehrt fallen die Besoldungen 

unter 393.3011 niedriger aus (s. u.). 

3172 Pfarreianlässe 

Im Voranschlag 2012 war ein Betrag für die Einweihung 

des neuen Pfarreizentrums in Dielsdorf eingesetzt. 

393 Bildung 

3011 

3030 

Besoldung Katechetinnen 

Sozialleistungen 

Im Voranschlag waren diese Beträge zu hoch angesetzt 

worden. Dazu kommt eine Verschiebung bestimmter Tätigkeiten 

zwischen Katechetinnen und Pastoralassistentinnen/Jugendarbeiterinnen 

(s. o.). 

396 Kirchliche Liegenschaften 

3010 Besoldung Sigristen, Abwarte 

Lohnanpassungen gemäss Anstellungsordnung und Pensenerhöhungen. 

3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 

Das Büro der Sekretärinnen im Pfarrhaus Dielsdorf wird 

neu eingerichtet und ein netzwerkfähiger Drucker/Kopierer 

wird angeschafft. Für das neue Pfarreizentrum sind technische 

Einrichtungen geplant (Lautsprecheranlage, Beamer). 

3121 Wasser, Energie, Heizmaterial Dielsdorf 

Höhere Preise und vor allem der Betrieb des neuen Pfarreizentrums 

führen zu höheren Kosten. 

3141 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Dielsdorf 

Im Vorjahr waren der Personen-Treppenlift zum Eingang 

der Kirche und verschiedene Einrichtungen im Pfarreizentrum 

geplant, die jetzt wegfallen. 

3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen usw. 

Es entfallen grössere Unterhaltsarbeiten am Mobiliar in 

Niederhasli. 

3180 Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen 

Mit dem neuen Pfarreizentrum in Dielsdorf fallen höhere 

Versicherungsprämien an. 

3520 Anteil Betriebskosten Eichi, Niederglatt 

Ersatz der mobilen Trennwände bei den Unterrichtsräumen, 

Lärmdämmmassnahmen beim Glockengeläute, Ersatz 

der Beleuchtung im Foyer und auf der Empore 

- 3 - 

23 000 s 

- 16 000 s 

- 40 000 

- 16 000 

b 

b 

10 000 s 

10 000 s 

16 000 s 

- 50 000 b 

- 8 000 b 

7 000 s 

9 000 s

900 Gemeindesteuern Veränderung Fr. 

Die Steuerzahlen entsprechen den Angaben der zwölf 

Gemeindesteuerämter unserer Kirchgemeinde. 

Aufgrund reduzierter Ausgaben können wir den Steuersatz 

von bisher 13 % auf 12 % reduzieren. Das führt zu einem 

niedrigeren Ertragsüberschuss. 

920 Finanzausgleich 

3614 Beiträge an die Zentralkasse 

Aenderungen der Richtsätze führen zu niedrigerem Aufwand. 

4450 Normaufwandsausgleich 

Wir können nicht mit einem "Fiananzausgleich" der Kantonalkirche 

rechnen. 

940 Kapitaldienst 

3220 Zinsen auf langfristigen Schulden 

Die langfristigen Schulden (vor allem für den Neubau des 

Pfarreizentrums in Dielsdorf) sind niedriger als erwartet 

und die Darlehenszinssätze sind günstiger. 

990 Abschreibungen 

3310 Ordentliche Abschreibungen 

Der degressive Abschreibungsmodus und die zusätzlichen 

Abschreibungen, die wir in den vergangenen Jahren vornehmen 

konnten, entlasten die künftigen Abschreibungen. 

B) Investitionsrechnung 

Für 2013 sind keine Investitionsausgaben geplant. 

- 4 - 

- 278 000 s 

- 40 000 b 

- 33 000 b 

- 52 000 b 

- 27 000 b

Als Beiträge für Entwicklungshilfe (enthalten im Konto 392-3670) 

sind vorgesehen je Fr. 5'000.– an folgende Projekte: 

1. Neubau der „Virgin of Fatima Chapel“ in Sitio Po, San Francisco, 

Cebu, Philippinen 

Sitio Po ist ein Dorfteil von Esperanza. Dieser zählt 171 Haushalte, 184 Familien mit 

797 Einwohnern. Fünf Familien sind Mitglieder bei den „Seventh Day Adventist“- 

Kirche. Alle anderen Familien gehören der Römisch-Katholischen Kirche an. Die Kapelle 

ist alt und klein und steht an der „Hauptstrasse“. Ein gefährlicher Ort, die Menschen 

müssen während der Messe zum Teil auf der Strasse stehen. Deshalb wird 

eine neue und grössere Kapelle an einem sicheren Ort geplant. Das Land wurde 

vom Gemeindepräsidenten zur Verfügung gestellt. An der letzten Gemeindeversammlung 

wurde an die Herzen der Mitglieder appelliert, dieses Vorhaben zu unterstützen, 

denn das Geld fehlt. Die Leute würden den Bau mit ihrer Arbeitskraft in 

Fronarbeit vorantreiben, was aber fehlt ist das Baumaterial. Der Gemeindepfarrer 

bittet uns, dieses notwendige Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Er schreibt 

auch, dass sie unsere Spende nicht zurückzahlen können, aber Gott werde es uns 

hundertfach verdanken. Die Einwohner vom Sitio Po, Camotes, Cebu, Philippinen 

danken euch recht herzlich für die Unterstützung. 

Fidel Wyss (Bauvorstand der Kirchenpflege) kann weitere Auskünfte zu diesem Projekt 

erteilen. 

2. Bau einer Gemeindehalle mit den entsprechenden Einrichtungen für HIV/ 

AIDS infizierte, verwaiste Kinder in Deepti Ashram, Najafgarh, Dehli, Indien 

Pater Varghese übergab der Kirchenpflege ein umfangreiches Dokument der Missionary 

Society St Thomas The Apostle über die Lage der HIV/AIDS-Kinder in diesem 

Gebiet. Erschreckende Zahlen. Aus dem Brief der Mission ist folgendes zu lesen: 

Dieser Brief soll das Projekt von der Direktion Deepti Foundation über den Bau einer 

Gemeindehalle und den Kauf von Bänken und Schreibtischen für die armen HIV infizierten 

Jungen von unserem Pflegeheim in Najafgarh, Dehli zur Unterstützungsempfehlung 

dienen. Die MST Priester haben sich vor 10 Jahren für die Betreuung der Armen 

und Ausgegrenzten in einem Vorort von Delhi eingesetzt. Ihre Arbeit besteht 

aus Hostel-Ausstattung für die HIV/AIDS positiven Kinder und Waisen, Care Center 

zur Behandlung verschiedener Krankheiten der HIV/AIDS-Infizierten, Aufklärung und 

Steuerungsprogramme, Beratungen, Ernährung usw. Infolge finanzieller Engpässe 

konnten notwendige Ausstattungsmöbel im Pflegeheim nicht gekauft werden. Der 

Direktor der Deepti Foundation hat daher dieses dringende Projekt zur Unterstützung 

zugestellt. 

Pater Varghese kann weitere Auskünfte erteilen. 

3. Projekt Syrien: Ersthilfe für Binnenflüchtlinge 

Beinahe jeden Tag bekommen wir am Fernsehen Bilder aus Syrien zu sehen. Es 

sind Bilder des Leidens und der Zerstörung. Sie machen uns betroffen und lösen 

Unverständnis aus. Die Leidtragenden dieser Auseinandersetzungen – Religionskämpfe 

unter Muslimen, Stammeskämpfe um die Vormacht – sind die einfachen 

Menschen. Sie werden im eigenen Land heimatlos, ihre Häuser und Wohnungen 

zerstört. 

- 5 -

„Ich bin Zeuge der Verzweiflung; alte Menschen, Behinderte, Kranke, die um Medizin 

und ärztliche Versorgung betteln müssen. Ich bin Zeuge des Verlustes; Häuser, Geschäfte, 

Arbeitsplätze, alles was im Laufe der Jahre mit Schweiss und Aufopferung 

aufgebaut wurde. Ich bin Zeuge des der Zerstörung; mein eigenes Wohnquartier, wo 

so viele Träume gebaut wurden und nun nur noch in der Erinnerung stehen.“ Dies 

schrieb Samer Laham, Direktor des DERD (Departement of Ecumenical Relations 

and Development) in seinem Hilfegesuch an den Schweizerischen Heiligland-Verein. 

DERD untersteht dem griechisch-orthodoxen Patriarchat in Damaskus. 

Seit mehr als 20 Monaten dauern diese innersyrischen Kämpfe nun schon. Inzwischen 

sind unzählige Menschen davon betroffen: Kinder und Jugendliche, alte und 

behinderte Menschen, Frauen und Männer. Sie sind zu Binnenflüchtlingen geworden, 

abhängig von der Unterstützung lokaler Wohlfahrtsverbände und Hilfswerke. 

DERD hat seine personellen und finanziellen Ressourcen mobilisiert, um die Bedürfnisse 

dieser Menschen zu erfahren und somit effektive Hilfe anbieten zu können. 

Ihre Hilfeleistung erfolgt einerseits durch Soforthilfe für Binnenflüchtlinge und Familien 

ohne Einkommen, anderseits mittels längerfristiger Unterstützung für medizinische 

und psychologische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 

für Schulen, Kirchen etc. So braucht Samer Laham dringend für neuankommende 

Flüchtlinge, die bislang in Schulen untergebracht waren und auf dem nackten Boden 

schlafen, Schaumstoffmatratzen und Bettzeug etc. Da einige der Schulen ihren Betrieb 

wieder aufnehmen können, sind jetzt zu allem noch neue Unterkünfte zu suchen. 

Und es steht der Winter vor der Tür. 

Der Schweizerische Heiligland-Verein (SHLV) hat die Geschäftsstelle in Luzern und 

existiert seit mehr als 100 Jahren. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts – und auch 

heute noch – organisierte der Verein Pilger- und Begegnungsreisen in die Ursprungsländer 

des Christentums. Der Verein unterstützt hauptsächlich Projekte im 

Sozial,- Bildungs- und Gesundheitswesen. Zudem nimmt er seit vielen Jahren im 

Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz das Karwochenopfer auf. 

Unser Pfarreimitglied Jakob Hertach ist Mitglied im Vorstand des SHLV und Redaktor 

der Vereinszeitschrift „Heiliges Land“. Diese liegt in den beiden Kirchen in Dielsdorf 

und Niederhasli zum Mitnehmen auf. Die Unterstützungsgelder gehen an die 

Geschäftsstelle in Luzern, welche die Überweisung an die zuständige Stelle (Patriarchat 

in Damaskus) vornimmt. 

Ausführliche Unterlagen stehen zur Verfügung. Auch steht Jakob Hertach gerne für 

weitere Auskünfte zur Verfügung. 

4. Waisenhausdorf in Nyangoma (Kenya) 

Bruder Josef Stadler, Verein Entwicklungshilfe Africa in Urdorf, bittet uns dringend 

um Hilfe. Er schreibt uns: Sie erinnern sich an das erste Projekt 2001 in Nyangoma. 

Wir hatten 2007 die sieben Häuser dem Bistum Kisumu zur Selbstverwaltung übergeben. 

Leider ist es dem Bistum Kisumu finanziell nicht möglich, den Betrieb zu 

übernehmen und deshalb bittet Erzbischof Okoth uns erneut, ihm dabei zu helfen. 

Die Gelder Missionsprojekt Waisenhaus sind aber für unsere beiden Waisenhäuser 

und deren Nebenbauten gebunden. Der Verein Entwicklungshilfe hat ebenfalls zu 

wenig finanzielle Mittel, um auch noch dieses Waisenhausdorf mitzufinanzieren. 

Deshalb bittet er uns um wohlwollende Unterstützung. Der Verein Entwicklungshilfe 

unterstützt auch arme Familien, das Projekt Wasser für alle, Regenwasserfassungen, 

Solarlicht, Essensspenden an arme Familien, Schulgelder, Kleidergelder, sowie 

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eben das Hilfsgesuch des Erzbischofs betr. Dem ersten Waisenhausdorf Nyangoma. 

Und wie er schreibt, sind noch weitere Projekte offen. Bruder Josef Stadler hofft, 

dass er im November für 3 Wochen wieder nach Kenya reisen kann (krankheitsbedingter 

Unterbruch), um die Sachlage zu überprüfen. Der Verein Entwicklungshilfe 

vergibt mit seiner Missionsbank den nötigen Kleinkredit. Er gibt kein Bargeld aus, 

sondern bezahlt die Rechnungen. Da seine Organisation die Unterhaltsarbeiten mit 

eigenen Arbeitern bewerkstelligt, geht kein Geld verloren. 

5. Zentrum für Behinderte und zur Bildung der Werte für die Familie im Bezirk 

Ambatillo (Ecuador) 

Marco Danilo Velastegui Carrasco war Priester der Mision de Langua Espanola Kloten-Winterthur 

und betreute während vier Jahren die Pfarreien Niederhasli und Dielsdorf. 

Sein Bruder Moises Mesias Velastegui, Priester des Pfarrbezirkes Ambattillo 

der Diözöse Ambato (Ecuador), sucht Unterstützung für den Aufbau der ersten Phase 

des Zentrums für Behinderte und zur Bildung der Werte für die Familie im Bezirk 

Ambatillo. 

P. Danilio Velastegui schreibt: Ambatillo ist eine sehr arme Gemeinde und in ihrer 

Mehrheit „quichua“ sprechende Indianer, mit einer im Vergleich zu ihrer Einwohnerzahl 

grossen Anzahl Behinderter. Auf Grund dessen, dass wir nicht genügend finanzielle 

Mittel besitzen, um dieses Projekt zu verwirklichen, wenden wir uns an Sie um 

Unterstützung. Folgende Ziele werden versucht mit diesem Projekt zu erreichen: 

Ein Platz mit Möglichkeiten für Familientreffen zu schaffen, insbesondere für Ehepaare, 

wo man Konferenzen und Treffen abhalten kann, die das Familienleben verbessern. 

Um einen Platz für unterschiedliche Therapien und Hilfe für behinderte Leute zur 

Verfügung zu stellen, ebenso deren Ernährung zu verbessern. 

Die Realisierung von Klassenzimmern für die Gemeindekatechese. 

Wir möchten Ihnen bereits jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit, das Studieren und 

Ihre positive Einstellung für das Bauprojekt danken. Eine Unterstützung wird uns eine 

grosse Hilfe sein. 

Ausführliche Unterlagen sind vorhanden. 

6. Projekt der Humanitär-karitativen Organisation „St. Antoniusbrot“ Franziskanische 

Provinz Bosna Srebrena, Sarajevo 

Herr Blasko Saric, Mitglied des Pfarreirates St. Christophorus, bittet uns noch einmal 

um Unterstützung dieses Projektes. 

Wegen der sehr schweren ökonomischen und sozialen Situation in unserem Land, 

wenden sich die Bürger von Bosnien und Herzegowina tagtäglich an uns und bitten 

um Hilfe, besonders um Nahrung für ihre Familien. Die drei Suppenküchen von St. 

Antoniusbrot, zwei in Sarajevo und eine in Vares geben täglich mehr als 1'000 Menschen 

eine warme Mahlzeit. Die soziale Situation in Bosnien und Herzegowina ist 

weiterhin sehr schwer. Eine Verbesserung dieser Situation kann noch lange nicht 

erwartet werden. Dank den Unterstützungen können die begehrten Suppenküchen 

weiterhin angeboten werden. Es würde uns freuen, wenn uns die Kirchgemeinde 

Dielsdorf auch im nächsten Jahr helfen könnte. 

- 7 -

Abschied der Kirchenpflege 

Die Kirchenpflege hat den Voranschlag für das Rechnungsjahr 2013 beraten und 

genehmigt. Sie stellt der Gemeindeversammlung folgende Anträge: 

� Den vorliegenden Voranschlag der laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss 

von Fr. 111'000.– zu Lasten des Eigenkapitals zu genehmigen. 

� Den Steuerfuss auf 12 % festzusetzen (Vorjahr 13 %). 

� In der Investitionsrechnung sind keine neuen Ausgaben geplant. 

Dielsdorf, 20. September 2012 

Katholische Kirchenpflege Dielsdorf 

Präsident Aktuar 

Max Winet Josef Bruggisser 

- 8 -

Voranschlag 2012 

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Steuerfuss - Steuerertrag 

Soll Haben Soll Haben 

a) Zu deckender Aufwandüberschuss 

3'718'500 Aufwand der laufenden Rechnung 3'487'000 

627'500 Ertrag der laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuer-Erträge 579'000 

3'091'000 Zu deckender Aufwandüberschuss 2'908'000 

3'718'500 3'718'500 3'487'000 3'487'000 

b) Steuerfuss / Steuerertrag 

3'091'000 Zu deckender Aufwandüberschuss 2'908'000 

Einfacher Gemeindesteuer-Ertrag netto - 100 % 

23'307'000 Vorjahr: 23'162'000 

Steuer-Ertrag bei 

3'011'000 12 % Vorjahr: 13 % 2'797'000 

Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung (Zunahme des Eigenkapitals) 

80'000 Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung (Entnahme aus dem Eigenkapital) 111'000 

3'091'000 3'091'000 2'908'000 2'908'000 

477'000 c) Abschreibungen im Aufwand der laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen) 450'000 

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Voranschlag 2013

Rechnung 2011 Voranschlag 2012 

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Uebersicht Voranschlag 

Soll Haben Soll Haben Soll Haben 

1. Laufende Rechnung 

3'515'839.47 3'718'500 Total Aufwand 3'487'000 

3'752'213.11 3'638'500 Total Ertrag 3'376'000 

80'000 Aufwandüberschuss 111'000 

236'373.64 Ertragsüberschuss 

3'752'213.11 3'752'213.11 3'718'500 3'718'500 Total 3'487'000 3'487'000 

2. Investitionen Verwaltungsvermögen 

a) Nettoinvestitionen 

2'111'299.80 0 Total Ausgaben 0 

0.00 0 Total Einnahmen 0 

2'111'299.80 Nettoinvestitionen 0 

2'111'299.80 2'111'299.80 Total 0 0 

b) Finanzierung I 


2'111'299.80 Nettoinvestitionen 0 

566'299.80 477'000 Abschreibung Verwaltungsvermögen 450'000 

80'000 Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung 111'000 

236'373.64 Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung 

1'308'626.36 Finanzierungsfehlbetrag I 

397'000 Finanzierungsüberschuss I 339'000 

2'111'299.80 2'111'299.80 477'000 477'000 Total 450'000 450'000 

- 10 -


Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Uebersicht Voranschlag 


3. Investitionen Finanzvermögen 

a) Nettoveränderung 

0.00 0 Total Ausgaben 0 

0.00 0 Total Einnahmen 0 

0.00 0.00 0 0 Nettoveränderung 0 

0.00 0.00 0 0 Total 0 0 

b) Finanzierung II 

0.00 0.00 0 0 Nettoveränderung 0 0 

1'308'626.36 0 Finanzierungsfehlbetrag I 0 0 

397'000 Finanzierungsüberschuss I 339'000 

1'308'626.36 0 Finanzierungsfehlbetrag II 0 

397'000 Finanzierungsüberschuss II 339'000 

1'308'626.36 1'308'626.36 397'000 397'000 Total 339'000 339'000 

4. Veränderung Kapitalkonto 


4'533'770.96 4'770'145 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 4'690'145 

Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr 

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 

80'000 Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung 111'000 

236'373.64 0 Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung 

4'770'144.60 4'690'145 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 4'579'145 

Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 

4'770'144.60 4'770'144.60 4'770'145 4'770'145 Total 4'690'145 4'690'145 

- 11 -

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Laufende Rechnung: Zusammenzug nach Sachgruppen 



Aufwand 

1'585'483.40 1'664'000 30 Personalaufwand 1'680'000 

529'396.72 635'500 31 Sachaufwand 575'000 

18'537.30 71'000 32 Passivzinsen 22'000 

632'021.65 497'000 33 Abschreibungen 500'000 

0.00 0 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0 

168'989.35 203'000 35 Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 204'000 

581'411.05 648'000 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 506'000 

0.00 0 37 Durchlaufende Beiträge 0 

0.00 0 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 

0.00 0 39 Interne Verrechnungen 0 

3'515'839.47 3'718'500 Total Aufwand 3'487'000 

Ertrag 

3'566'357.75 3'486'000 40 Steuer-Ertrag netto 3'232'000 

0.00 0 41 Regalien und Konzessionen 0 

67'814.08 72'000 42 Vermögenserträge 72'000 

117'376.78 46'500 43 Entgelte 72'000 

664.50 34'000 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0 

0.00 0 45 Rückerstattung von Gemeinwesen 0 

0.00 0 46 Beiträge mit Zweckbindung 0 

0.00 0 47 Durchlaufende Beiträge 0 

0.00 0 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 

0.00 0 49 Interne Verrechnungen 0 

3'752'213.11 3'638'500 Total Ertrag 3'376'000 

Ueberschuss 


80'000 Aufwandüberschuss 111'000 

236'373.64 Ertragsüberschuss 0 

3'752'213.11 3'752'213.11 3'718'500 3'718'500 Total 3'487'000 3'487'000 

- 12 -

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Laufende Rechnung: Aufgabenbereiche 

Rechnung Voranschlag Voranschlag 2013 Abweichung 

Zusammenfassung 

2011 2012 Aufwand Ertrag zu Vorjahr 

Total Laufende Rechnung 

3'515'839.47 3'718'500 Aufwand 3'487'000 - 231'500 

3'752'213.11 3'638'500 Ertrag 3'376'000 - 262'500 

- 80'000 Aufwandüberschuss 111'000 31'000 

236'373.64 Ertragsüberschuss 

3 Verwaltung und kirchliche Aufgaben 

2'340'257.57 2'573'500 Aufwand 2'436'000 - 137'500 

153'561.78 98'500 Ertrag 124'000 25'500 

- 2'186'695.79 - 2'475'000 Aufwandüberschuss 2'312'000 - 163'000 

9 Steuern und Finanzen 

1'175'581.90 1'145'000 Aufwand 1'051'000 - 94'000 

3'598'651.33 3'540'000 Ertrag 3'252'000 - 288'000 

2'423'069.43 2'395'000 Ertragsüberschuss 2'201'000 - 194'000 

- 13 -

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Laufende Rechnung: Aufgabenbereiche mit Einzelkonten 


Konto 


3 Verwaltung und kirchliche Aufgaben 

2'340'257.57 2'573'500 Aufwand 2'436'000 - 137'500 

153'561.78 98'500 Ertrag 124'000 25'500 

- 2'186'695.79 - 2'475'000 Aufwandüberschuss 2'312'000 - 163'000 

390 Verwaltung 

318'953.50 288'000 Aufwand 307'000 19'000 

2'359.80 2'000 Ertrag 1'500 - 500 

- 316'593.70 - 286'000 Aufwandüberschuss 305'500 19'500 

72'308.50 52'000 3000 Entschädigungen, Sitzungsgelder Kirchenpflege, RPK 55'000 3'000 

93'580.45 100'000 3010 Besoldung Sekretärinnen 105'000 5'000 

18'610.20 16'000 3030 Sozialleistungen (AHV / ALV / PK / UVG) 21'000 5'000 

6'547.90 3'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung usw.) 5'000 2'000 

7'720.80 8'000 3101 Büromaterial 8'000 0 

30'181.45 29'000 3102 Drucksachen, Inserate, Abonnements 29'000 0 

20'303.55 7'000 3110 Anschaffung Fahrzeuge, Büromobiliar, Maschinen, Geräte 13'000 6'000 

1'144.75 1'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 0 

10'384.85 8'000 3150 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 8'000 0 

6'563.35 7'000 3170 Spesenentschädigungen Kirchenpflege, Kommissionen 7'000 0 

31'607.70 37'000 3180 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Versicherungen, Revision) 35'000 - 2'000 

20'000.00 20'000 3520 Rechnungsführung Gemeinde Niederhasli 20'000 0 

1'265.70 500 4362 Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, Diverses 500 0 

472.00 500 4363 Rückerstattung Arbeitnehmer-Anteil NBU-Versicherung 500 0 

0.00 0 4364 Rückerstattung Kinderzulagen 0 

622.10 1'000 4390 Uebrige Entgelte: Bezugsentschädigung für Quellensteuern 500 - 500 

- 14 -



Konto 


391 Gottesdienst 

670'277.20 695'000 Aufwand 598'000 - 97'000 

36'048.25 11'000 Ertrag 36'000 25'000 

- 634'228.95 - 684'000 Aufwandüberschuss 562'000 - 122'000 

423'649.10 430'000 3010 Besoldung Gemeindeleiter und Pfarradministratoren 434'000 4'000 

82'458.15 92'000 3030 Sozialleistungen (AHV / ALV / PK / UVG) 90'000 - 2'000 

19'287.25 0 3080 Besoldung geistliche Aushilfen 25'000 25'000 

5'973.70 4'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate) 6'000 2'000 

1'579.45 1'000 3100 Büromaterial, Drucksachen, liturgische Bücher 1'000 0 

1'900.70 8'000 3110 Anschaffung kirchliche Gewänder und Gegenstände 5'000 - 3'000 

20'401.50 17'000 3130 Verbrauchsmat. für Gottesdienst (Sakralien, Kerzen, Blumen usw.) 17'000 0 

1'866.00 1'000 3150 Unterhalt kirchliche Gewänder und Gegenstände 1'000 0 

17'771.75 17'000 3170 Spesenentschädig. Seelsorger, Aushilfen, Anlässe Ministranten 17'000 0 

3'259.00 28'000 3180 Dienstleistungen Dritter - 28'000 

92'130.60 97'000 3650 Beiträge an Fremdsprachenseelsorge 2'000 - 95'000 

190.00 500 4340 Rückvergütungen, Verkaufserlöse, Spenden 500 0 

25'141.00 0 4361 Rückerstattung Dritter 25'000 25'000 

0.00 0 4362 Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO usw. 0 

1'767.25 2'000 4363 Rückerstattung Arbeitnehmer-Anteil NBU-Versicherung 2'000 0 

8'950.00 8'500 4364 Rückerstattung Kinderzulagen 8'500 0 

- 15 -



Konto 


392 Diakonie 

518'413.06 564'000 Aufwand 564'000 0 

58'179.13 23'500 Ertrag 23'500 0 

- 460'233.93 - 540'500 Aufwandüberschuss 540'500 0 

273'323.60 280'000 3010 Besoldung Pastoralassistenten, Jugendarbeiter, Sozialarbeiter 303'000 23'000 


14'615.40 15'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate) 15'000 0 

2'023.95 4'000 3100 Büromaterial, Drucksachen 3'000 - 1'000 

3'966.70 5'000 3170 Spesenentschädigungen 5'000 0 

33'239.66 51'000 3172 Pfarreianlässe 35'000 - 16'000 

45'646.55 43'000 3173 Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst 45'000 2'000 

14'107.95 20'000 3174 Jugendarbeit 20'000 0 

2'602.00 2'000 3180 Dienstleistungen Dritter (Referenten) 2'000 0 

800.00 1'000 3650 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine 1'000 0 

30'242.45 33'000 3660 Beiträge an Institutionen im Inland 29'000 - 4'000 

30'000.00 30'000 3670 Beiträge an Institutionen im Ausland 30'000 0 

32'629.58 20'000 4340 Rückvergütungen (Lagerbeiträge, Firmreise), Verkaufserlöse 20'000 0 

21'803.65 0 4361 Rückerstattung Dritter 0 


1'345.90 1'000 4363 Rückerstattung Arbeitnehmer-Anteil NBU-Versicherung 1'000 0 


- 16 -



Konto 


393 Bildung 

342'063.46 420'000 Aufwand 370'000 - 50'000 

9'323.95 1'500 Ertrag 2'500 1'000 


211'882.95 260'000 3011 Besoldung Katechetinnen 220'000 - 40'000 

19'476.60 25'000 3012 Besoldung Heimgruppen-Unterricht 25'000 0 


8'796.65 10'000 3090 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate) 10'000 0 

10'483.16 7'000 3100 Drucksachen, Büromaterial, Lehrmittel Religionsunterricht 10'000 3'000 

14'270.65 11'000 3170 Spesenentschädigungen 14'000 3'000 

15'994.45 21'000 3174 Sachaufwand (Religionsunterricht, HGU, Projekttage OS) 18'000 - 3'000 

25'050.00 31'000 3650 Beiträge an Bildungsinstitutionen: Kath. Schulen, Paulusakademie 34'000 3'000 

840.00 0 4340 Rückvergütungen 1'000 1'000 

3'500.00 0 4361 Rückerstattung Dritter 0 

4'154.00 500 4362 Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO usw. 500 0 

829.95 1'000 4363 Rückerstattung Arbeitnehmer-Anteil NBU-Versicherung 1'000 0 


- 17 -



Konto 


394 Kultur 

56'172.35 73'000 Aufwand 63'000 - 10'000 

450.00 0 Ertrag 0 


41'581.55 47'000 3010 Besoldung Organisten, Dirigenten 45'000 - 2'000 


86.00 0 3090 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate) 0 

21.00 0 3100 Büromaterial, Drucksachen, Musikalien, Konzertprogramme 0 

760.90 1'000 3170 Spesenentschädigungen 1'000 0 

11'692.90 14'000 3180 Dienstleistungen Dritter (Musikalische Gottesdienstgestaltung) 14'000 0 

0.00 1'000 3620 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Kirchenmusik Spital) - 1'000 

0.00 5'000 3650 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine (Chöre) - 5'000 

0.00 0 4340 Rückvergütungen, Benützungsgebühren, Verkaufserlöse 0 

450.00 0 4361 Rückerstattung Dritter 0 


0.00 0 4363 Rückerstattung Arbeitnehmer-Anteil NBU-Versicherung 0 


- 18 -



Konto 


396 Kirchliche Liegenschaften, Verwaltungsvermögen 

434'378.00 533'500 Aufwand 534'000 500 

47'200.65 60'500 Ertrag 60'500 0 

- 387'177.35 - 473'000 Aufwandüberschuss 473'500 500 

162'194.95 165'000 3010 Besoldung Sigristen, Abwarte 175'000 10'000 

22'703.45 25'000 3030 Sozialleistungen (AHV / ALV / PK / UVG) 26'000 1'000 

2'423.20 0 3090 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate) 2'000 2'000 

19'787.55 5'000 3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 15'000 10'000 

32'120.50 28'000 3121 Wasser, Energie, Heizmaterial Dielsdorf 44'000 16'000 

15'181.65 20'000 3122 Wasser, Energie, Heizmaterial Niederhasli 20'000 0 

810.50 1'000 3123 Wasser, Energie, Heizmaterial Niederweningen 1'000 0 

11'890.85 10'000 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigung) 13'000 3'000 

77'914.55 100'000 3141 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Dielsdorf 50'000 - 50'000 

26'108.70 76'000 3142 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederhasli 76'000 0 

0.00 5'000 3143 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederweningen 5'000 0 

3'500.70 13'000 3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Orgeln, Glocken 5'000 - 8'000 

4'000.00 4'000 3161 Entschädigungen Kirchenstiftungen Niederhasli und Dielsdorf 4'000 0 

982.50 500 3163 Mieten und Benützungskosten Niederweningen 1'000 500 

10'448.80 10'000 3165 Mieten und Benützungskosten Oberglatt 10'000 0 

15'061.60 13'000 3180 Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen 20'000 7'000 

1'434.20 1'000 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 0 

27'814.30 57'000 3520 Anteil Betriebskosten Kirche Eichi Niederglatt 66'000 9'000 

36'185.00 52'000 4270 Liegenschaftenerträge 52'000 0 


615.65 500 4363 Rückerstattung Arbeitnehmer-Anteil NBU-Versicherung 500 0 


- 19 -



Konto 


9 Steuern und Finanzen 

1'175'581.90 1'145'000 Aufwand 1'051'000 - 94'000 

3'598'651.33 3'540'000 Ertrag 3'252'000 - 288'000 


900 Gemeindesteuern 

203'936.79 161'000 Aufwand 185'000 24'000 

3'596'663.83 3'506'000 Ertrag 3'252'000 - 254'000 


17'039.89 15'000 3290 Steuerskonti und Zinsausgaben 17'000 2'000 

65'721.85 20'000 3300 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 50'000 30'000 

3'286.35 4'000 3510 Steuerbezugskosten Kanton 4'000 0 

117'888.70 122'000 3520 Steuerbezugskosten Gemeinden 114'000 - 8'000 

2'965'939.25 3'011'000 4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2'797'000 - 214'000 

438'516.40 424'000 4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre 341'000 - 83'000 

68'612.40 58'000 4004 Quellensteuern 82'000 24'000 

148'472.30 59'000 4006 Aktive Steuerausscheidungen 98'000 39'000 

- 53'101.50 - 59'000 4007 Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderung) - 79'000 - 20'000 

- 6'866.05 - 9'000 4008 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung) - 9'000 0 

4'784.95 2'000 4009 Nach- und Strafsteuern 2'000 0 

30'306.08 20'000 4210 Zinseinnahmen 20'000 0 

0.00 0 4510 Uebrige Entgelte: Bezugsentschädigung für Quellensteuern 0 

930 Einnahmenanteile 

0.00 0 Aufwand 0 

664.50 1'000 Ertrag - 1'000 

664.50 1'000 Ertragsüberschuss - 1'000 

664.50 1'000 4490 Anteil CO2-Abgabe - 1'000 

- 20 -



Konto 


920 Finanzausgleich 

403'188.00 450'000 Aufwand 410'000 - 40'000 

0.00 33'000 Ertrag - 33'000 


403'188.00 450'000 3614 Beiträge an die Zentralkasse 410'000 - 40'000 

0.00 33'000 4450 Normaufwandsausgleich - 33'000 

0.00 0 4611 Staatsbeitrag 0 

940 Kapitaldienst 

2'157.31 57'000 Aufwand 6'000 - 51'000 

1'323.00 0 Ertrag 0 

- 834.31 - 57'000 Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss 6'000 - 51'000 

659.90 1'000 3180 Bank-, Postcheck-Gebühren 1'000 0 

721.61 1'000 3210 Zinsen auf kurzfristigen Schulden (Kontokorrent, PC) 2'000 1'000 

775.80 55'000 3220 Zinsen auf langfristigen Schulden 3'000 - 52'000 

1'323.00 0 4200 Zinsen auf kurzfristigen Guthaben (Kontokorrent, PC) 0 

0.00 0 4210 Guthabenzinsen (Festgelder, Verzugszinsen) 0 

0.00 0 4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen 0 

990 Abschreibungen 

566'299.80 477'000 Aufwand 450'000 - 27'000 

0.00 0 Ertrag 0 


411'299.80 377'000 3310 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 350'000 - 27'000 

155'000.00 100'000 3320 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 100'000 0 

- 21 -

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Investitionsrechnung 


Konto 

2011 2012 Ausgaben Einnahmen zu Vorjahr 

3 Total Investitionsrechnung 

2'111'299.80 0 Ausgaben 0 

0.00 0 Einnahmen 0 

- 2'111'299.80 0 Ausgabenüberschuss 0 

396 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 

2'111'299.80 0 Ausgaben 0 

0.00 0 Einnahmen 0 

- 2'111'299.80 0 Ausgabenüberschuss 0 

0.00 0 5036 Pfarreizentrum St. Paulus, Dielsdorf - Planung 0 

2'111'299.80 0 5037 Pfarreizentrum St. Paulus, Dielsdorf - Ausführung 0 

- 22 -

Buchwert Netto- Buchwert vor Buchwert 

Verwaltungsvermögen Abschreibungen 

01.01.2013 Investitionen Abschreibung 31.12.2013 

1143 Hochbauten 

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf - Abschreibungstabelle 2013 - mutmassliche Werte 

Begegnungszentrum Niederhasli 

1990 - 1999 514'000.00 0.00 514'000.00 52'000.00 10 % 

zusätzliche Abschreibung 100'000.00 362'000.00 

Projektierung Pfarreizentrum Dielsdorf 

2008 - 2010 254'000.00 0.00 254'000.00 26'000.00 10 % 228'000.00 

Ausführung Pfarreizentrum Dielsdorf 

2010 - 2011 2'716'000.00 0.00 2'716'000.00 272'000.00 10 % 2'444'000.00 

Total Sachgüter 3'484'000.00 0.00 3'484'000.00 450'000.00 3'034'000.00 

Total ordendliche Abschreibungen 350'000.00 

Total zusätzliche Abschreibungen 100'000.00 

- 23 -

Traktandum 2: Neubau Pfarreizentrum St. Paulus, Dielsdorf 

Bauabrechnungsabnahme 

Erwägungen 

Anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2007 (also vor genau 

5 Jahren) haben die Stimmenden der Kirchenpflege den Auftrag erteilt, einen Wettbewerb 

für ein neues Pfarreizentrum an der Buchserstrasse 14 in Dielsdorf durchzuführen. 

In der Folge hat die Kirchenpflege die Baukommission mit der Durchführung 

beauftragt. 

An der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Juni 2008 haben die Stimmberechtigten 

einen Kredit von CHF 70'000.00 für einen Studienauftrag (Wettbewerbsverfahren) 

bewilligt. Dazu wurden vier Architekten eingeladen, die je ein Projekt einreichten. 

Aufgrund des Jury-Entscheides vom 27. Oktober 2008 wurde dem Projekt „Ephesos“ 

der Architekten Ladner Meier, Zürich, der 1. Rang zuerkannt. In der Folge wurde das 

Architekturbüro Ladner Meier mit der Weiterbearbeitung unter Berücksichtigung der 

Jury-Empfehlungen betraut. Es wurde anlässlich der Kirchgemeindeversammlung 

vom 8. Dezember 2008 den Stimmenden vorgestellt. 

Die Abrechnung für den Studienauftrag zeigt folgendes Bild: 

- 24 - 

Kredit Kosten 

Honorar der Bewerber 40'000.00 40'000.00 

Modelle 5'000.00 4'131.00 

Entschädigung Jury 5'000.00 6'738.80 

Digitales Höhenmodell 5'000.00 2'853.10 

Daten, Karten 1'000.00 910.80 

Bauökonom 10'000.00 0.00 

Diverses und Rundung 4'000.00 1'239.30 

Total 70'000.00 55'873.00 

Der Entscheid, in dieser Phase noch keinen Bauökonomen beizuziehen, hat vor allem 

zum positiven Ergebnis beigetragen. 

Dem Siegerprojekt wird der Honoraranteil von CHF 10'000.00 bei der Ermittlung der 

Gesamtkosten in Rechnung gestellt. 

Nach einer umfassenden Aussprache mit allen Benützern der Kirchenliegenschaft 

und den Angestellten der Pfarrei wurden die Wünsche und Forderungen zur Überarbeitung 

den Architekten zugestellt. Diese haben die gestalterischen und betrieblichen 

Erfordernisse in die Pläne eingearbeitet und in einem 27seitigen Bericht zusammengefasst. 

Er bildete die Grundlage für den Antrag zur Genehmigung des Projektierungskredites 

von CHF 209'000.00, welcher anlässlich der Kirchgemeindeversammlung 

vom 2. April 2009 von den Stimmberechtigten erteilt wurde. 

Nach dem Vorliegen dieser Unterlagen hatte es sich gezeigt, dass zur präziseren 

Fassung des Antrags für den Baukredit ein weiterer Planungsschritt notwendig wurde. 

Dabei wurden die Ausführungspläne im Massstab 1:50 gezeichnet und für die 

Hauptgewerke Ausschreibungen durchgeführt. Damit wurde es möglich, die genauen 

Baukosten + 0 % / - 10 %, zu ermitteln und die grundsätzlichen Entscheidungen über 

die Weiterführung der Arbeiten auf konventionelle Art oder mit einem Generalunter-

nehmer zu fällen. Der Antrag zur Genehmigung des erweiterten Projektierungskredites 

von CHF 160'000.00 wurde anlässlich der Kirchgemeindeversammlung 

vom 14. Dezember 2009 von den Stimmberechtigten genehmigt. 

Die anschliessenden Abklärungen hatten gezeigt, dass der Einbezug eines Generalunternehmens 

aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, da das Vorhaben national 

hätte ausgeschrieben werden müssen. In der Folge wurde mit der Firma Archobau 

AG Chur/Zürich ein Vertrag über die Bauführung ausgearbeitet, der nicht in Rechtskraft 

erwuchs, weil in der Folge die Bauleiterin, Frau Iris Dätwyler, im Unterakkord 

des Architekten beschäftigt wurde. 

Anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juli 2010 wurde den Stimmberechtigen 

der Nettokredit von CHF 3'167'000.00 (inkl. 7.6 % MWSt, exkl. Bauteuerung) 

zur Beschlussfassung vorgelegt und genehmigt. 

Die Baukosten (in CHF) wurden wie folgt gegliedert: 

0 Grundstück 5'000.00 

1 Vorbereitungsarbeiten 69'500.00 

2 Gebäude 2'969'200.00 

3 Betriebseinrichtungen 30'000.00 

4 Umgebung und Parkplätze 170'000.00 

5 Baunebenkosten 227'300.00 

9 Ausstattung (Mobiliar) 75'000.00 

Total Bruttokredit 3'546'000.00 

Davon waren bereits bewilligt worden: 

Anteil der Wettbewerbskosten 16.06.2008 10'000.00 

Projektierungskredit 02.04.2009 209'000.00 

Erweiterter Projektierungskredit 14.12.2009 160'000.00 

Total Nettokredit 3'167'000.00 

Nach einer Bauzeit von 27 Monaten konnte das Bauwerk den Benützern schrittweise 

übergeben werden. Am 13. Mai 2012 wurde es vom Generalvikar Dr. Josef Annen 

eingeweiht. Das Gebäude wird von den Betrachtern gelobt und für Pfarreianlässe 

jeder Art rege benützt. Es dient seither seiner Bestimmung. 

Die Baukommission hat die Bauabrechnung im Detail besprochen und mit Architekt 

und Bauleitung die notwendigen Zuordnungen vorgenommen. 

Sie präsentiert sich wie folgt (in CHF): 

0 Grundstück 255.00 

1 Vorbereitungsarbeiten 62'334.60 

2 Gebäude 3'144'352.50 

3 Betriebseinrichtungen 68'098.20 

4 Umgebung und Parkplätze 234'425.85 

5 Baunebenkosten 138'685.20 

9 Ausstattung (Mobiliar) 65'840.40 

Total Bauabrechnung Ladner Meier Architekten 3'713'991.75 

- 25 -

Diese Bauabrechnung ist folgendermassen den Kreditbeschlüssen gegenüber zu 

stellen: 

Genehmigte Bruttokredite 3'546'000.00 

zuzüglich gebundene Ausgaben: 

Bauteuerung zwischen KV und Verträgen 33'468.35 

Mehrwertsteuererhöhung von 7.6 % auf 8.0 % 9'381.70 

Mehrkosten durch behördliche Auflagen 97'500.00 

Bruttokredit inkl. gebundene Ausgaben 3'686'350.05 

zusätzliche Investitionen: verschiedene Beschlüsse 

von Kirchenpflege und Baukommission: 

Saalküche 23'000.00 

Wohnungsküche 6'500.00 

Katechetinnen-Raum 28'200.00 

Lagergestelle 7'000.00 

Umgebung, Anschlagkasten usw. 13'172.95 

Elektroanlagen 21'100.00 

Total zusätzliche Investitionen 98'972.95 

Bruttokredit inkl. gebundene Ausgaben 

und zusätzliche Investitionen 3'785'323.00 

Bauabrechnung 3'713'991.75 

Errechnete Baukostenunterschreitung (1.9 %) 71'331.25 

Das Ziel der erweiterten Projektierung ist damit erreicht, wenn auch der von der RPK 

seinerzeit erwartete Effekt, die Arbeiten zu Tiefpreisen vergeben zu können, nicht 

eintraf. Die Baukonjunktur war während der Ausführung derart hoch, dass die Offert- 

Preise, entgegen unserer Annahme, gleich wie im Kostenvoranschlag oder nur leicht 

tiefer ausfielen. 

Die Kirchenpflege hat die vorliegende Bauabrechnung geprüft. Sie hat dem Antrag 

der Baukommission auf Genehmigung zugestimmt und die Bauabrechnung abgenommen. 

Baubeitrag des Synodalrates 

Der Synodalrat hat unserem Beitragsgesuch grundsätzlich zugestimmt. Wir können 

mit einem Beitrag von rund CHF 150'000 rechnen. Er ist noch nicht definitiv genehmigt 

und wann er ausbezahlt wird, ist noch offen. Dieser Betrag ist über die Investitionsrechnung 

zu erfassen. In Zukunft wird er sich in der laufenden Rechnung als Reduktion 

von rund CHF 15'000 der ordentlichen jährlichen Abschreibungen auswirken. 

- 26 -

Anträge 

Die Kirchenpflege stellt der Gemeindeversammlung folgende Anträge: 

Dank 

� Genehmigung der Abrechnung des Studienauftrages für das "Kirchenzentrum 

St. Paulus, Dielsdorf" mit Aufwendungen von CHF 55'873.00 

� Genehmigung der bewilligten Kredite (genehmigte Bruttokredite) mit der 

vorliegenden Bauabrechnung des Neubaus "Pfarreizentrum St. Paulus, 

Dielsdorf" mit Gesamtaufwendungen von CHF 3'713'991.75 

Die Kirchenpflege dankt allen, die sich für die Realisierung dieses Projektes eingesetzt 

haben. Von den vielen Personen, die mitgeholfen haben, seien an dieser Stelle 

nur zwei erwähnt: der Präsident und der Aktuar unserer Baukommission, die Herren 

Franz Horat und Stephan Föllmi, die sich dieser Aufgabe unermüdlich und rastlos in 

unzähligen Stunden gewidmet haben. 

Niederhasli, 24. Mai 2012 

- 27 - 



Max Winet Josef Bruggisser

Traktandum 3: Wahl der Pfarreibeauftragten (Gemeindeleiter) 

Kirchgemeinden, in denen kein Priester als Pfarrer gewählt ist, müssen seit diesem 

Jahr neu einen Pfarreibeauftragten (Gemeindeleiter) für eine Amtsdauer von drei 

Jahren wählen (Art. 59 der Kirchenordnung). 

In unseren beiden Pfarreien sind nach den damaligen Bestimmungen von der Kirchenpflege 

als Gemeindeleiter eingesetzt worden: 

� Jürgen Kulicke, tätig in unserer Kirchgemeinde seit 2006 

� Dr. Hermann-Josef Hüsgen, tätig in unserer Kirchgemeinde seit 1992 

Wir sind sehr froh und dankbar, dass sich die beiden Herren als Gemeindeleiter für 

das Wohl unserer Pfarreien und der ganzen Kirchgemeinde einsetzen. 

Wir empfehlen der Kirchgemeindesammlung als Pfarreibeauftragte (Gemeindeleiter) 

für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen: 

� Jürgen Kulicke für die Pfarrei St. Paulus Dielsdorf 

� Dr. Hermann-Josef Hüsgen für die Pfarrei St. Christophorus Niederhasli 

Dielsdorf, 23. Oktober 2012 

- 28 - 



Max Winet Josef Bruggisser 

Traktandum 4: Ergänzungswahl eines 7. Kirchenpflegemitgliedes 

Gemäss Artikel 39 unserer Kirchgemeindeordnung besteht die Kirchenpflege aus 

sieben Mitgliedern. Seit längerem sind wir mit nur sechs Mitgliedern "unterdotiert". 

Deshalb weist die Rekurskommission der Katholischen Kirche im Kanton Zürich die 

Kirchenpflege an, die erforderliche Ergänzungswahl auf die Traktandenliste der 

Kirchgemeindeversammlung zu setzen. 

Leider haben wir bis heute keinen Kandidaten gefunden, den wir Ihnen zur Wahl 

vorschlagen könnten. 

Dielsdorf, 23. Oktober 2012 



Max Winet Josef Bruggisser

Einladung zur 104. Gemeindeversammlung - Katholische Kirche ...

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