Gastro Touch Bedienungsanleitung

Viertl Computersysteme Stand: 27. Februar 2008 

Dokumentation 

GASTRO-TOUCH 

Win 

Programm

2 

Inhaltsverzeichnis 

Modularer Aufbau des Kassenprogramms................................................................. 5 

Listen und Auswertungen................................................................................................. 7 

Abschlüsse ............................................................................................................................. 9 

Update von DOS-Version auf WINDOWS-Version................................................ 10 

Diverse Parameter für den Programmstart............................................................. 10 

Steuern, Kurse, Texte...................................................................................................... 12 

Allgemeine Einstellungen ............................................................................................... 16 

Sonderfunktionen Artikelstamm.................................................................................. 65 

Boneinstellungen ............................................................................................................... 29 

Rechnungseinstellungen................................................................................................. 36 

Netzwerkeinstellungen .................................................................................................... 42 

Statische Tages- und Monatslisten............................................................................. 44 

Zeiterfassung ...................................................................................................................... 45 

Tisch – Zonen – Stamm.................................................................................................. 46 

Stammdatenpflege............................................................................................................ 48 

Artikelstamm....................................................................................................................... 50 

Spartenstamm .................................................................................................................... 69 

Kellnerstamm...................................................................................................................... 72 

Tischestamm ....................................................................................................................... 78 

Beilagenstamm................................................................................................................... 80 

Lieferantenstamm ............................................................................................................. 82 

Zimmerstamm .................................................................................................................... 83 

Lagernamenstamm........................................................................................................... 84 

Spartenuntergruppen....................................................................................................... 85 

Gästestamm ........................................................................................................................ 87 

Reindexierung Stammdateien ...................................................................................... 90 

Bonieren................................................................................................................................ 91 

Standard Tischeplan......................................................................................................... 94 

Erklärung der Zusatzbuttons – Tischeplan:............................................................ 95 

Belegungsvorgang Tischeplan.................................................................................... 100 

Grafischer Tischeplan .................................................................................................... 104 

GASTRO-TOUCH Dokumentation © by Computersysteme Viertl

3 

Bonierbildschirm .............................................................................................................. 110 

Spartentastenbelegung ................................................................................................. 112 

Artikeltastenbelegung.................................................................................................... 113 

Boniervorgang .................................................................................................................. 115 

Sonderfunktionen ............................................................................................................ 120 

Splitanzeige ....................................................................................................................... 128 

Splitvorgang ...................................................................................................................... 129 

Funktionstasten................................................................................................................ 130 

Self Service – Modus...................................................................................................... 133 

Unterschiede zum Kellnerbetrieb: ............................................................................ 133 

Self Service - Rechnungsmaske ................................................................................ 134 

Lagermodul GASTRO-TOUCH ..................................................................................... 139 


Viertl Computersysteme 

4 

Dokumentation 

GASTRO-TOUCH 

Win 

Allgemeines 


Modularer Aufbau des Kassenprogramms 

5 

Das Kassenprogramm ist momentan in 8 verschiedene Module unterteilt. Auf den 

nächsten Seiten werden Ihnen die Module etwas näher erklärt. 

Grundmodul 

Das Grundmodul ist Voraussetzung für die Verwendung des Kassenprogramms. 

Folgende Programmfunktionen sind darin enthalten: 

- Bonierprogramm 

- Stammdatenverwaltung 

- Abschlüsse (Tag, Monat, Jahr) 

- Sämtliche Statistiken (Tag, Monat, Jahr) 

- Tischsplit 

- Tisch-Tisch Transfers etc. 

- Grafischer Tischeplan 

Modul 1: Zimmer- und Stammgäste Verwaltung 

Das Modul 1 brauchen Sie für sämtliche Funktionen, die mit Kredit zu tun haben. 

Folgende Programmfunktionen sind darin enthalten: 

Zimmerabrechnung 

- Stammgästeverwaltung (-abrechnung) 

- Zielrechnung 

- Firmenabrechnung 

Modul 2: Lagerverwaltung 

Wie der Name schon sagt: Alles rund ums Lager. Das Lagermodul ist in unserem 

Kassenprogramm sehr umfangreich ausgefallen. Es bedarf einer genauen 

Einschulung des jeweiligen Händlers, um das Lagermodul optimal und effizient 

nutzen zu können. Folgende Programmfunktionen sind darin enthalten: 

- Lagerführung 

- Rezeptur 

- Kalkulation 

- Bestellvorschlag 

- Einkaufsstatistiken etc. 

Modul 3: Zeiterfassung 

Um immer einen Überblick über die Arbeitszeiten Ihres Personals zu haben, 

können Sie das Kassenprogramm auch um eine Zeiterfassung erweitern 


Modul 4: Fernbonierungssystem -> Funk 

Besonders geeignet für Hüttenbetriebe oder für das Terrassengeschäft. Bonieren 

Sie direkt am Tisch über ein Funkhandy die gewünschten Artikel. Folgende 

Funktionen sind darin enthalten: 

6 

- Schnittstelle zu Fernbonierungssystem 

- Komplette Verwaltung und Übernahme der Fernbonierungsdaten im 

Kassenprogramm 

Modul 5: Schankverbund 

Selbstverständlich beherrscht GASTRO-TOUCH Win auch den Schankverbund 

mit verschiedensten Schankherstellern. Folgende Schankanlagen sind bereits 

angebunden: 

TBT / TBT-Neu / Noris / Pancherie / Elresta / E-Protokoll / Gruber (Addimat) / Habimat 

Sesam4RSC / Sesam4RSC+Anfrage / Walla / WMF 

Modul 6: Büroversion (BackOffice) 

Stammdaten verwalten, Statistiken und Auswertungen ausdrucken, Tischeplan 

und Artikeltasten belegen usw., das sind alles Arbeiten, die auf einem 

Restaurantarbeitsplatz nicht immer komfortabel genug erfolgen können. Deshalb 

gibt es die Büroversion. Hier können Sie bequem im Hintergrund all diese 

Arbeiten, vom normalen Bonierbetrieb getrennt, erledigen. 

Modul 7: Hotelverbund 

Um die Effizienz Ihres Betriebes zu steigern, haben wir auch einen Verbund zu 

verschiedenen Hotelprogrammen geschaffen. Buchungen auf Gast oder Zimmer 

gehen sofort und völlig unkompliziert von der Hand. Folgende Hotelprogramme 

beherrschen den Verbund zu unserem Kassenprogramm: 

- GASTROdat - Hotline 

- Hot90 - Fidelio 

- Casablanca - Page 

- NovaCom - TopOffice 

- Bluechip 

Modul 8: Klubmodul 

Dieses Modul eignet sich besonders für Golfklubs oder Klubhotels. Mitglieder 

können verwaltet werden, ebenso können Sie für jedes Mitglied eine eigene 

Chipkarte erstellen. Die Abrechnung für die jeweiligen Mitglieder erfolgt dann mit 

einem Chipkartensystem. 


Listen und Auswertungen 

Bedienungsanleitung Listendruck anhand eines Beispieles 

Fast alle Listen im Kassenprogramm sind nach dem selben Schema aufgebaut. 

Sie können nach Kellner, Zeit, Datum, Artikelnummer usw. selektieren. Als 

Beispiel haben wir eine Liste genommen, die besonders viele 

Selektionsmöglichkeiten hat (Aufstellung Sparte/Artikel). 

Ausdruck auf (L)istendrucker / (A)nzeige / (B)ondrucker: 

Diesen Punkt haben Sie bei fast jeder Liste zur Verfügung. Wählen Sie, ob Sie 

diese Liste auf einem (B)ondrucker oder (L)istendrucker gedruckt haben wollen. 

Auch haben Sie die Möglichkeit, die Liste nur auf dem Bildschirm anzeigen zu 

lassen (A). 

Ausdruck der Tageslosung vom: 

Oft werden Sie aufgefordert, den Zeitraum für den die Liste gedruckt werden 

soll, einzugrenzen. Datumseingaben erfolgen immer im Format TT.MM.JJJJ 

Ausdruck nur Lagerartikel: 

Sie können entscheiden, welche Artikel gedruckt werden sollen. J = nur die 

Lagerartikel, N = Alles 

Ausdruck ( ) Normal, (S)tand, (1-9/A) Bewegungsarten 

Noch ein Entscheidungsfeld, welche Artikel gedruckt werden sollen: 

Normale = ( ) 

Standartikel = (S) 

Bestimmte Bewegungsart = (1-9) 

7 


Ausdruck nach Lagerbereich 

Welches Lager soll gedruckt werden. A = Alles 

Ausdruck von – bis Sparte 

Auch diese Selektionsmöglichkeit werden Sie bei vielen Listen wieder finden. 

Wenn Sie nur bestimmte Sparten drucken wollen, können Sie hier eingrenzen, 

was gedruckt werden soll. 

Selektionsmöglichkeiten bestehen z.B. von – bis Gastnummer bzw. von – bis 

Bewegungsart. Außerdem besteht die Möglichkeit durch ein „B“ in der 

Bewegungsart alle Kreditpositionen (Zimmer/Stammgast) wegzufiltern. � 

Hilfreich zur Ermittlung der bar kassierten Positionen 

Statistische Tages- und Monatslisten: 

hier können nun bestimmte Listen einmal kopiert werden und einmal detailliert 

bzw. für Bereich 0 und 1-x gedruckt werden. (Details auf Anfrage) 

!!!ACHTUNG!!! 

8 

Ab der Version 57.01 ist KEIN MONATSABSCHLUSS mehr nötig. D.h. es ist nur 

mehr ein Tagesabschluss durchzuführen. Sobald ein Tag im Monat abgeschlossen 

wurde, stehen sofort sämtliche Listen im Menü MONAT zur Verfügung. Das 

Programm weiß auf Grund der Montaseingabe (1 für Jänner …) automatisch, 

welche Tage zusammengerechnet werden müssen. Auch können Tage quasi 

durcheinander abgeschlossen werden, was aber nicht empfohlen wird. 


Abschlüsse 

Allgemeine Erklärung der Dateiorganisation in GASTROtouch 

Tagesdatei 

9 

Pro Tag wird eine eigene Datei aufgebaut. Der Namensaufbau dieser Datei lautet 

z.Bsp.: BW010201.DBF. Dieser Dateiname bedeutet, dass es sich um den 

01.02.2001 handelt. In dieser Datei stehen alle Bonierungen von diesem Tage. 

Sämtliche Dateien werden im DBASE-Format geführt. Die einzelnen Tagesdateien 

bleiben auf dem System 6 Monate gespeichert. Anschließend werden diese 

dynamisch gelöscht. 

Durch Abstürze o.ä. kann es immer wieder mal vorkommen, dass Tagesdateien 

defekte Sätze enthalten. Das äußert sich bei der Tagesabrechnung mit einer 

Meldung „Nullbonierung“ gefunden. Hier ist eine automatische Reparatur einge 

Tagesabschluss 

Der Zeitraum des möglichen Tagesabschlusses kann relativ frei gewählt werden. 

Er kann sofort am Folgetag oder aber auch erst nach einigen Tagen erfolgen. 

Achtung! Wenn der Tagesabschluss durchgeführt wurde, kann auf diesem Tag 

nicht mehr boniert werden. Ab V.57.01 wird der Monatsabschluss nach erfolgten 

Tagesabschlüssen automatisch durchgeführt. 

Monatsabschluss – Achtung: ab V.57.01 nicht mehr notwendig! 

Mit dem Tagesabschluss werden die betroffenen Tage komprimiert in die 

Monatsdatei gestellt. Der Name dieser Datei lautet STATMON.DBF. Es erfolgt 

eine Prüfung, ob tatsächlich alle einzelnen Tage dieses Monats abgeschlossen 

wurden, wenn nicht, dann erfolgt eine Meldung, dass eventuelle bestimmte 

einzelne Tage noch nicht abgeschlossen wurden. Diese können dann noch 

abgeschlossen werden, oder der Anwender übergeht diese Meldung. 

Jahresdatei 

Mit dem Monatsabschluss werden die Monatsdaten in die Jahresdatei - 

STATJAHR.DBF-geschrieben. In dieser Sammeldatei werden die Daten unendlich 

lange gesammelt, da mit den heutigen Festplattenkapazitäten genügend Platz 

vorhanden ist. 


Update von DOS-Version auf WINDOWS-Version 

Bei Updates von bestehenden DOS-Lösungen auf die WINDOWS-Variante kann 

es zu Problemen bei der Farbübernahme im Tischplan kommen. Um dem 

entgegenzuwirken, haben Sie folgende Möglichkeit: 

Nachdem das Update abgeschlossen wurde, starten Sie das Programm bitte mit 

folgendem Aufruf winkassa 16. 

Nun versucht die Software, die alten DOS-Farben so gut als möglich in die 

WINDOWS-Version zu übernehmen. 

ACHTUNG: Dieser Aufruf darf nur EINMALIG erfolgen. 

Starten Sie die Software danach bitte wieder mit 

dem „normalen“ Aufruf „WINKASSA“. 

Diverse Parameter für den Programmstart 

Es gibt einige Parameter, die man beim Start der diversen EXE-Files 

mitangeben kann. Schreiben Sie die entsprechende Zahl einfach hinter 

dem Namen der EXE-Datei dran. 

Winkassa.exe – Parameter: 

10: Das Programm startet sofort ins Bonierprogramm, und nicht ins 

Hauptmenü. Das Hauptmenü wird einfach übersprungen. 

16: Wie am Seitenanfang bereits erklärt: Die DOS-Farben werden auf 

Windows übernommen. 

10 

55: Hier wird beim Programmstart von Winkassa.exe auch sofort die 

OM2.exe mitgestartet. Diese wiederum startet sofort OM_VIERTL. Es 

ist also nur mehr ein Eintrag im Autostart notwendig. 

56: Kombination aus 10 + 55. Hauptmenü wird übersprungen und alle 

OM-Programme werden automatisch gestartet. 

81: Online Übersetzungsprogramm. Mit diesem Parameter werden alle 

im Programm befindlichen Texte mit einer Zahl versehen. Drückt 

man nun an beliebiger Stelle + , so kann man den Text 

in eine andere Sprache übersetzen. 

Om2.exe – Parameter: 

21 : Startet man Om2.exe mit diesem Parameter, so werden automatisch 

diverse Protokolldateien im Kassenverzeichnis angelegt. Diese 

schreiben interne Programmabläufe mit und dienen zur 

Fehlerfindung. Die Dateinamen beginnen mit PROT*.TXT 



11 

Dokumentation 

GASTRO-TOUCH 

Win 

Verwaltung Pflege 


Steuern, Kurse, Texte 

Seite 1 

Mehrwertsteuercodes 

12 

Geben Sie hier bis zu 4 Mehrwertsteuercodes ein. Im Spartenstamm können Sie 

mittels Eintragung 1-4 die hier definierten Mehrwertsteuercodes übernehmen. 

Getränkesteuer, Alkoholsteuer, Bedienungsentgelt 

Hier haben Sie die Möglichkeit 2 Alkoholsteuer-, 2 Getränkesteuersätze, sowie 

das Bedienungsentgelt festzulegen. 

Währungscodes (gilt nur für Fremdwährung) 

Hier können Sie bis zu 7 verschiedene Fremdwährungen definieren. Geben Sie 

dazu ein Kürzel der entsprechenden Währung ein (z.B. SFR -> Schweizer 

Franken etc...). 

Als zweites müssen Sie im Feld Kurs, neben der entsprechenden Währung den 

aktuellen Kurs der Fremdwährung gegenüber des EURO eintragen. 


Seite 2 

Bewegungsarten 

13 

In unserer Kassenlösung können Sie bis zu 9 Bewegungsarten festlegen. Im Feld 

neben der betreffenden Bewegungsart können Sie mit einem * festlegen, ob es 

sich bei dieser Bewegungsart um eine Übungsbonierung handelt. 

Besonderheit für 2. PREISEBENE (besonders bei ORDERMAN Handy): 

Um am ORDERMAN HANDY eine 2. Preisebene benutzen zu können, tragen Sie 

hier eine entsprechende Bezeichnung ein (z.B. PREISEBENE 2) und tragen Sie 

dazu im nächsten (kleinen) Feld den Wert .2 (PUNKT ZWEI) ein. Das gleiche 

gilt auch für das Kassensystem. Wird im Bonierprogramm auf diese 

Bewegungsart umgeschalten, so wird automatisch die 2. (bzw. 3.) Preisebene 

aktiviert. 

Laufschrift für Bildschirmschoner 

Tragen Sie hier den Text ein, den das Kassensystem als Laufschrift 

(Bildschirmschoner) in der Bonierung anzeigen soll 


Seite 3 

Zahlungsarten 

In diesem Menü können Sie bis zu 10 verschiedene Zahlungsarten eingeben 

(Visa, Dinersclub, American Express etc...). 

Wird nun im Bonierprogramm eine Rechnung UNBAR abgeschlossen, so wird 

Ihnen ein Fenster eingeblendet, in dem Sie die hier definierten Zahlungsarten 

auswählen können. 

14 

Besonderheiten zur Gutscheinfunktion: 

Wenn Sie die Gutscheinfunktion im Bonierprogramm verwenden wollen, so 

müssen Sie zuerst hier eine Zahlungsart GUTSCHEIN definieren. Gehen Sie dazu 

folgendermaßen vor: 

1. Tragen Sie in der ersten Spalte die gewünschte Bezeichnung ein. 

2. In der zweiten Spalte tragen Sie neben Ihrer Gutscheinbezeichnung ein 

„G“ ein. 

Nun ist die Gutscheinfunktion im Bonierprogramm aktiviert, und kann eingesetzt 

werden. 


Seite 4 

Firmentext / Rechnungskopf 

15 

Der Text, den Sie hier eingeben, wird als Rechnungskopf auf einer Bonrechnung 

wiedergeben. Wenn Sie bei den ersten 3 Zeilen jeweils weniger als 20 Zeichen 

eingeben, so wird auf der Rechnung die betreffende Zeile in fetter Schrift 

ausgegeben. 

Fußtext beim Rechnungsdruck (Werbetext) 

Wie der Name schon sagt erscheint der Text den Sie hier eingeben, am Ende 

einer Rechnung. 

Mehrwertsteuer UID-Nummer 

Seit Jänner 2003 ist jeder Unternehmer gesetzlich verpflichtet, auf Rechnungen 

über 250 Euro seine UID-Nummer anzudrucken. In diesem Feld können Sie Ihre 

UID-Nummer eintragen. Diese wird dann auf der Rechnung mitgedruckt (immer). 

Werbetext auf Kundendisplay 

Wenn 30 Sekunden kein Schlüssel steckt, wird ein Werbetext auf dem 

Kundendisplay angezeigt. (Seite 4 – Werbetext). 


Allgemeine Einstellungen 

Punkte, die in blauer Schrift geschrieben sind, sind unter anderem auch 

Netzwerkeinstellungen, d.h. diese können von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz 

unterschiedlich sein! 

Seite 1 

Lagerbuchung J/N 

16 

Wen Sie das Lagermodul besitzen, müssen Sie hier zusätzlich ein (J)a eingeben, 

um damit arbeiten zu können. 

Ist ein Listendrucker mit A4 – Listenbreite angeschlossen? 

Verwenden Sie für Auswertungen einen Listendrucker mit A4 Papier? 


Auf welches Laufwerk sollen Daten gesichert werden? 

17 

Geben Sie hier den Laufwerksbuchstaben ein, auf dem die Tagesdateien nach 

dem Abschluss gesichert werden sollen. Sie können gezielt steuern, in welches 

Verzeichnis gesichert werden soll, indem Sie auf dem Ziellaufwerk ein 

Verzeichnis mit dem Namen SICHERN anlegen. Ist hier ein Laufwerksbuchstabe 

höher als C eingetragen, so wird automatisch eine Stammdatensicherung pro Tag 

erstellt. Wenn Sie kein SICHERN-Verzeichnis angelegt haben, so wird auf das 

Hauptverzeichnis Ihres eingegebenen Laufwerks gesichert (z.B. D-Root). 

Angabe der Tageszeit, bei welcher das Tagesdatum gewechselt 

werden soll: 

Geben Sie hier die Uhrzeit ein, wann das Programm 

automatisch einen Tageswechsel durchführen soll (siehe Punkt „Soll 

Tagessprung automatisch durchgeführt werden“). 

Tischzwang 

Bei (J)a: Sie können nur bonieren, wenn Sie zuvor einen Tisch ausgewählt 

haben 

Bei (N)ein: Sie können auch dann Bonieren, wenn kein Tisch zuvor ausgewählt 

wurde. 

Fixe Preisebene 

Teilen Sie dem Programm mit, welche Preisebene als Standard verwendet 

werden soll. Sie können in einem Netzwerk jedem Arbeitsplatz eine andere 

Standardpreisebene zuordnen! 

Lagerzugangsdruck 

Wenn Sie wollen, dass alle Lagerzugänge mitprotokolliert werden, stellen Sie hier 

ein (J)a ein. 

Geburtstagsliste 

Bei (J)a wird jedes mal, wenn Sie in das Bonierprogramm einsteigen, überprüft, 

ob einer Ihre Stammgäste Geburtstag hat. 


Kellner automatisch eine Tageslosungsliste zuweisen 

Nach Verlassen des Bonierprogramms werden Sie sofort in den Programmpunkt 

"Tagesabrechung – Kellner" weitergeleitet 

Netzwerklaufwerk für Workstationkonfiguration 

Wenn Sie das Kassenprogramm in einem Netzwerk betreiben, dann geben Sie 

hier den Laufwerksbuchstaben ein, auf dem sich die lokalen Einstellungen für 

diese Workstation befinden (NETDATA.CFG). 

Lagerabbuchung Training 

Hier können Sie festlegen, ob Trainingsbonierungen bestandsmäßig 

berücksichtigt werden sollen 

Bewegungsartenprotokoll 

Wenn Sie Bewegungsarten umbuchen, erfolgt hier bei einem (J)a der Ausdruck 

eines Protokolls. 

18 


Seite 2 

Wettercode eingeben bei Tagesabschluss 

19 

Bei gewissen Auswertungen pro Tag könnte eine „Wetternotiz“ angeführt werden. 

Dies ist interessant für Vorjahresvergleiche. 

Datumseingabe bei Programmstart muss bestätigt werden 

Diese Einstellung betrifft die 1. Maske bei Programmstart, bei der Datum und 

Uhrzeit abgefragt werden. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen: 

A = Die Datumseingabe wird generell (Für alle Kellner) 

übersprungen. D.h. kein Kellner darf bei Programmstart 

Datum oder Uhrzeit ändern. 

K = Ist ein K eingetragen, so ist es vom Kellnerschlüssel der 

angesteckt ist, und von der betreffenden Berechtigung im 

Kellnerstamm (Datum / Zeit-Autorisierung) abhängig, ob der 

Kellner Datum / Zeit ändern darf (Vorsicht: Funktioniert nicht 

bei allen Schlüsselsystemen). 

Frage am Programmende, ob Programm tatsächlich verlassen... 

Wenn Sie das Programm über "Sonstiges – Programm verlassen" beenden, wird 

hier je nach Einstellung eine Sicherheitsabfrage eingeblendet 


Revierzwang auf Tisch 

Bei (J)a darf nur der Kellner, der den Tisch eröffnet hat, auch auf diesem 

bonieren. Gültig bis zum Tischabschluss. 

Eigenes Kellnerlager 

Bei (J)a: Die Lagerführung erfolgt sowohl auf Bereichs- als auch auf 

Kellnerebene. 

Bei (N)ein: Die Lagerführung erfolgt nur auf Bereichsebene. 

Kellnerstorno ausdrucken 

Bei (J)a werden bei der Tagesabrechnung alle Kellnerstornos detailliert 

ausgedruckt 

20 

Uhrzeit auf Tageslisten ausdrucken 

Auf den Tageslisten wird die aktuelle Uhrzeit mitgedruckt. 

Tischabrechnung Kellner 

Auf TAGESLOSUNG / KELLNER steht die Summe der abgeschlossenen Tische. 

Weiters werden angeführt: Zimmerabrechnung, Gästeziel, Kredit-Zahlungen. 

Automatische Anzeige Offene Tische 

Das Programm zeigt bei Bonierbeginn sämtliche offenen Tische mit Summe. 

Permanenter Gassenverkauf 

Alle Bonierungen auf dieser Workstation sind Gassenverkäufe. 

Österreich: Es kommt kein Bedienungsentgelt in Anrechung 

Deutschland: Es kommt der MwSt-Satz laut Spartenstamm in 

Anrechnung 

Tischprüfung 

Bei Tischbonierung wird geprüft, ob der Tisch im Tischestamm vorhanden ist. 

Wenn nicht bringt das Programm eine Meldung. Gleichzeitig wird die Tischsumme 

abgeprüft. Im Normalfall diesen Punkt auf (J)A stellen. 

Automatische Tischanlage 

Wenn Sie einen Tisch eingeben, der noch nicht im Tischestamm angelegt wurde, 

so legt das Programm automatisch einen neuen Tisch mit dieser Nummer an. 


Seite 3 

Bonieren ohne Schlüssel 

Wenn hier ein (J)a steht, dann können sich sämtliche Kellner AUCH mit der 

- Taste der Tastatur im Bonierprogramm anmelden. 

Letzte Bonierung auf Bildschirm zeigen 

Sollen letzte Bonierungen des betroffenen Kellners am Bildschirm erscheinen. 

Preis 2 von – bis Zeit nur wenn auch Tag auf (J)a 

JA: Preis 2 wird bei jenen Tagen angewandt, die im Artikelstamm mit 

(J)a gekennzeichnet sind. 

NEIN: reis 2 wird an jedem Tag zur gleichen Zeit angewandt. 

Automatischer Tischabschluss bei Tisch 0 

21 

Dieser Programmpunkt findet nur bei gemischtem Betrieb von DOS-Variante und 

WINDOWS-Variante Verwendung. 

Bonierungssummenanzeige 

Anzeige der Totalsumme der letzten Bonierung. 

Zimmersumme von der Totalsumme nicht in Abzug bringen 


Im Normalfall werden die Zimmerbonierung im Umsatz der Tageslosung nicht 

ausgewiesen. Wenn dies nicht gewünscht ist, dann hier ein -J-. 

Offene Tische pro Kellner, Kellner sieht nur eigene Bonierungen 

22 

Bei (J)a: Wählt der Kellner im Bonierprogramm den Programmpunkt 

„WEITERE FUNKTIONEN -> OFFENE TISCHE, so sieht er mit dieser 

Einstellung NUR jene Tische, die er selber eröffnet hat. Bei Tischen, 

die bereits von mehreren Kellnern bebucht wurden, sieht er nur 

seine eigenen Bonierungen. 

Bei (N)ein: Im gleichen Programmpunkt sieht der Kellner bei dieser Einstellung 

ALLE offenen Tische und Tischsummen. 

Letzte Summe am Bildschirm anzeigen 

Im oberen schwarzen Feld wird während des Boniervorganges ein Saldo mit 

angezeigt. 

Artikelprüfung beim Stornieren 

Bei diesem Punkt haben Sie 3 Möglichkeiten: 

Einstellung: -W- Wenn Sie einen nichtbonierten Artikel stornieren wollen, 

kommt bei dieser Einstellungen eine Warnung. Sie können 

aber trotzdem stornieren 

-B- Blockade. Das Programm lässt keine Stornierung von 

nichtbonierten Artikeln zu. 

-N- Sie können nichtbonierte Artikel bedenkenlos stornieren. 

Standbuchungen ausdrucken 

Soll bei Bonierung von Standartikel ein Bon gedruckt werden. 

Kassa aus Bonierprogramm abschalten 

Ist dieser Punkt mit einem (J)a versehen, können Sie im Bonierprogramm 

(Bildschirmschoner) das Programm mit der - Taste verlassen 

Ausdruck Stornoprotokoll 

Bei (J)a erhalten Sie automatisch beim Tagesabschluss eine Liste mit allen 

Stornierungen. 


Seite 4 

Happy Hour Aktiv, oder Happy Hour ausgeschaltet 

Soll generell eine Happy Hour verwendet werden oder nicht. 

Sofortige Cash-Reduktion der transferierten nicht abgeschloss... 

23 

Bei (N)ein sind nicht abgeschlossene Tische am Tagesende im Cash des Kellners 

enthalten. Bei (J)a sind nur diese Tische im Cash enthalten, die auch tatsächlich 

abgeschlossen wurden. 

SB – Abschlussfenster 

Bei (J)a kommen Sie bei einem Tischabschluss nicht in die Splitanzeige sondern 

in das Selbstbedienungsabschlussfenster. 

Fixe Preisebene für Gassenverkauf (2/3) 

Hier können Sie dem Gassenverkauf eine Fixe Preisebene zuordnen. Also 

entweder 2 oder 3 


Maximale Boniermenge 

Wie viele Bonierungen soll das Programm hintereinander zulassen, bevor Sie 

einen Bon ausdrucken müssen? Geben Sie hier die gewünschte Anzahl ein. 

Bei unbaren Zahlungen: Wollen Sie die Kartennummer eingeben? 

24 

Sie können bei unbaren Zahlungen die Kartennummer eingeben. Momentan nur 

für statistische Zwecke ausgewiesen. 

PayCard – Pflicht beim Bonieren: 

Bei (J)a ist es notwendig, eine PayCard in den PayCard-Reader zu stecken, bevor 

Sie überhaupt etwas bonieren können (nur Klubmodul). 

Text auf Bon: "Es bediente Sie" 

Geben Sie hier ein (J)a ein, so erscheint auf der Rechnung immer der Text z.B. 

"Es bediente Sie Herr Rupert". 

Detailbuchungen an das Hotelprogramm schicken 

Bei (J)a werden alle Buchungen einzeln aufgelistet an das Hotelprogramm 

geschickt. Bei (N)ein wird nach Steuersätzen zusammengefasst (Speisen / 

Getränke etc.) 

EU-Mehrwertssteuerberechnung bei Rechnungslegung für ... 

Nicht mehr gültig !! 

EU-Mehrwertssteuerberechnung neue Preisberechnung ... 

Nicht mehr gültig !! 

Soll die Tischnummer auf der Rechnung ausgedruckt werden: 

Wenn Sie auf der Rechnung auch die Tischnummer vermerkt haben wollen, 

geben Sie hier ein (J)a ein 


Seite 5 

Externe Datensicherung 

25 

Mit dem Menüpunkt DIVERSES – DATENSICHERUNG können Sie Ihre 

Stammdaten (Kellner, Artikel, Sparten, Tische usw ...) auf ein beliebiges Medium 

sichern (Disketten, Zip-Laufwerk, Festplatte etc..). Stellen Sie hier den 

Laufwerksbuchstaben ein, auf den gesichert werden soll (z.B. „A“). 

Grafische Tischanzeige 

Bei (J)a: Im Bonierprogramm steht Ihnen jetzt ein Tischeplan zur Verfügung, 

den Sie beliebig belegen und an Ihre Bedürfnisse anpassen können 

(mehr dazu im Kapitel BONIERPROGRAMM). 

Bei (N)ein: Nach der Kellneranmeldung kommt dieser sofort in den 

BONIERBILDSCHIRM. Der grafische Tischeplan ist deaktiviert. 

Lagerabbuchung in Bürocomputer einspielen 

Bei Einsatz eines zweiten Computers werden mit Einspielung der Tagesdatei 

sämtliche Lagerabgänge gebucht. 

Tisch blank bei Revierzwang erlaubt 


Trotz Revierzwang können alle Kellner auf blanken Tisch bonieren. 

Lade Standardspartenseite Nummer (0-9, Null ist Keine) 

Folgende Einstellungen sind möglich: 

26 

1 – 16 = Wenn Sie eine Zahl von 1 – 16 eintragen, so wird die 

entsprechende Tastenbelegung immer geladen, wenn Sie vom 

Tischeplan in die Artikelbelegung wechseln. Wollen 

Sie, dass die Sparte 5 geladen wird, tragen Sie hier 5 ein. 

0 = Mit der Einstellung 0 wird KEINE Belegung geladen. 

N = Mit der Einstellung N wird die zuletzt verwendete Spartenseite 

wieder geladen. 

Mehr als 15 Sparten 

Durch die begrenzte Breite der Drucker ist es sinnvoll, maximal 15 Sparten zu 

definieren. 

Wenn mehr als 15 Sparten definiert werden, dann können bei bestimmten 

Auswertungen 

diese Sparten nicht mehr angedruckt werden! 

Soll Tagessprung automatisch vom Bonieren aus gemacht werden 

Dieser Punkt steht in Verbindung mit dem Punkt 

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN SEITE 1 

ANGABE DER TAGESZEIT, BEI DER DAS TAGESDATUM WECHSELN SOLL: 

Wird diese Uhrzeit überschritten, dann haben Sie hier am nächsten Tag folgende 

Möglichkeiten: 

N = Bei der ersten Bonierung im Bonierprogramm werden Sie 

gefragt, ob das Tagesdatum gewechselt werden soll. 

J = Bei der ersten Bonierung wird automatisch das Tagesdatum 

gewechselt. 

A = Wenn Sie sich im Bonierprogramm befinden, dann wird 

ständig die Uhrzeit abgefragt. D.h. der Tagessprung erfolgt 

automatisch sofort um Punkt z.B. 6.00 Uhr. 

Bei Rabatt-Rechnung: Text: Skonto-/Getränkebonus ausdrucken 


Bei (J)a wird beim Druck einer Rabatt-Rechnung der Text: „Skonto- 

/Getränkebonus“ auf der Rechnung ausgedruckt. 

Tischabrechnung auf Kellnerabrechnung drucken 

Steht dieser Schalter auf (J)A, so wird auf jeder Kellnerabrechnung eine 

Aufstellung mit ausgedruckt, auf der alle Tischabschlüsse zu sehen sind. 

ACHTUNG: ist der Revierzwang auf (J)A, so wird diese Aufstellung IMMER 

angedruckt, auch wenn dieser Schalter auf (N)ein steht. 

Bonierungssperre wenn Lagerbestand unterschritten wurde 

Mit dieser Einstellung kann ein Artikel komplett für die Bonierung gesperrt 

werden, wenn der Lagerbestand auf 0 ist. 

Wird der Lagerbestand unterschritten, so wird nun auch am Handy die 

Boniersperre beachtet! Vorausgesetzt natürlich der Schalter steht auf „J“. 

27 


Seite 6 

Von - Bis Tisch Nummer -> wird automatisch Zimmer: 

28 

Dieser Punkt findet Verwendung, wenn Sie eine Schankanlage benützen, bei der 

Sie keine Zimmernummern eingeben können. 

Die von einer Schankanlage gesendeten Tischnummern innerhalb des 

eingegebenen Bereiches, werden automatisch Zimmerbuchungen. 

Tischeingabe erlaubt Von – Bis Tischnummer: 

Hier legen Sie fest, welche Tischnummer auf der Schankanlage eingegeben 

werden dürfen. Erlaubt sind alle Tischnummern, die sich in diesem VON – BIS 

Bereich befinden. 


Boneinstellungen 

Seite 1 

Bonierungsbon ohne Preis 

Bei (N)ein wird auf jedem Bon ein Preis mitgedruckt, bei (J)a wird kein Preis 

mitgedruckt, dafür wird die PLU-Bezeichnung länger. 

Hauptbondrucker (1-4) 

Hier legen Sie fest, auf welchem Bondrucker alle Auswertungen und alle 

Rechnungen ausgedruckt werden sollen. 

Küchendrucker (1-4) 

Geben Sie hier den Drucker an, auf dem die Speisenbons ausgegeben werden 

sollen. 

29 


Speisen Einzelbon 

Folgende Einstellungen sind hier möglich: 

J = Für jede Speise wird ein eigener Bon ausgedruckt 

L = Nach jeder Speise wird eine Trennlinie gezogen (wegen der 

Übersicht) 

Journaldruck bei Bonierung 

Bei (J)a wird jede Bonierung nicht nur auf dem Bondrucker, sondern auch auf 

einem eigenen Journaldrucker ausgedruckt. 

Ausdruck Bestätigungsbon bei Buchung auf Kredit 

Bei allen Arten von Kreditbezahlung wird bei (J)a ein Bestätigungsbon 

ausgedruckt. 

Bondrucker vorhanden 

Generelle Einstellung, ob überhaupt ein Bondrucker vorhanden ist 

Doppelter Speisenbondruck 

Bei diesem Menüpunkt haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten: 

(J)A = Auf dem Speisenbondrucker wird jeder Speisenbon 2x 

ausgedruckt. 

30 

Druckernummer = Sie können hier allerdings auch eine Druckernummer 

eintragen (1-9). 

So wird der 2te Speisenbon auf jenem Drucker 

ausgedruckt, den Sie hier eingetragen haben (Die 

Druckernummer entspricht Ihrer Zuordnung in der 

WINCFG unter „DRUCKERKONTROLLE und AUSGABE“. 

Doppelter Zimmer-/Kreditgast(bestätigungs)bondruck 

Wenn (J)a, werden alle Zimmer- und Kreditgastbons 2x ausgedruckt 

Bereichsnummer auf Bon ausdrucken 

Bei (J)a wird auch die Bereichsnummer mit ausgedruckt 

Sofortiger Bondruck 


Steht dieser Menüpunkt auf (J)A, so wird jede bonierte Position SOFORT an den 

Bondrucker geschickt (d.h. nach anklicken eines Artikels wird dieser sofort 

geschickt). Diese Einstellung können Sie bei einem Netzwerk für jede 

Workstation individuell einstellen. 

Letzte PLU auf Bon 

Bei diesem Punkt haben Sie 4 Möglichkeiten: 

31 

J = Wenn Sie beispielsweise 10 Artikel bonieren, dann wird auf 

dem Bon die letzte bonierte PLU angezeigt. 

2 = Der Bon hat mit dieser Einstellung ein anders Layout. Diese 

Einstellung wird vor allem in der Schweiz verwendet. 

3 = Mit dieser Einstellung können Sie das Layout des Bons noch 

mal ändern. 

N = Deaktiviert 


Seite 2 

Soll die Tischnummernbezeichnung GROSS ausgedruckt werden 

32 

Bei (J)a wird Tischnummer (bzw. Bezeichnung) in GROSSBUCHSTABEN gedruckt 

Kopftext (Speisen, Getränke, Divers) auf Bon ausdrucken 

Wenn (J)a, werden die Wörter wie Speisen, Getränke od. Divers als Kopftext 

mitgedruckt 

Soll Endsumme auf Bons gedruckt werden 

Hier können Sie definieren, ob auf den Bons eine Endsumme mitgedruckt werden 

soll oder nicht. 


N=Bonnummer deaktivieren, J=Bonnummer in großer Schrift, ... 

Steht hier ein „N“, so wird die fortlaufende Bonnummer komplett deaktiviert. 

Steht hier ein „J“, dann wird die Bonnummer mitgeführt und in großer Schrift 

gedruckt. Bei „K“ wird ebenfalls die Bonnummer mitgeführt, allerdings in 

normaler Schriftgröße. 

Annoncierbon ausdrucken: 

33 

Mit der Einstellung (J)A wird nach Ausdruck der Speisenbons ein Annoncierbon 

gedruckt. Dieser Bon ist zu vergleichen mit einer „Zusammenfassung“ aller mit 

der vorherigen Bonierung gedruckten Speisen. Auf dem Annoncierbon wird auch 

die Servierreihenfolge berücksichtigt. 

Annoncierbon auf Drucker (1-17) 0=Kein Annoncierbondruck: 

Tragen Sie hier jene Druckernummer ein, auf dem der Annoncierbon tatsächlich 

gedruckt werden soll. Diese Druckernummer muss nicht die selbe sein, auf dem 

die Speisen ausgedruckt werden. Mit „0“ deaktivieren Sie den Annoncierbon. 

Bei Servierreihenfolgewechsel Bon abschneiden 

Sind alle Bonierungen der selben Servierreihenfolgennummer ausgedruckt, so 

wird der Bon abgeschnitten. Danach werden alle Artikel der nächsten 

Servierreihenfolgenummer gedruckt. 

Ausdruck mehrerer Gänge ohne Abschneiden: 

Eintrag: Ausdruck mehrerer Gänge mit Abruf � NEIN 

Bei Servierreihenfolgewechsel Bon abschneiden� NEIN 

Speisen Einzelbon � Z (alles zusammenfassen) 

Tischbezeichnung auf der Rechnung drucken (J/N/T) 

J = Es wird die Tischbezeichnung mit Nummer auf der Rechnung gedruckt 

N = Es wird keine Tischbezeichnung und keine Tischnummer gedruckt 

T = Es wird NUR die Tischbezeichnung und keine Tischnummer gedruckt 

Tisch – Tisch Transfer. Bestätigungsbon drucken? 


Bei (J)a wird bei JEDEM TISCH-TRANSFER ein Bestätigungsbon auf dem 

Bondrucker ausgedruckt. 

Beispiel: 

* Kellner 1 boniert auf Tisch 15 

* Kellner 1 will den Tisch 15 auf den Tisch 2 transferieren 

* Nach Abschluss des Transfers kommt ein Bestätigungsbon heraus 

Tragen Sie hier ein „L“ ein, so wird bei einer Netzwerkinstallation dieser 

Bestätigungsbon nur auf jenem Drucker ausgedruckt, der als Hauptbondrucker 

definiert ist (Siehe Einstellung „Hauptbondrucker“). 

Bonpositionen zusammenfassen: 

Bei diesem Punkt haben Sie 4 Möglichkeiten. 

N = Die Positionen werden auf dem Bon nicht zusammengefasst und 

werden so ausgedruckt: 

1 x Schnitzel 

1 x Schnitzel 

1 x Schnitzel 

34 

S = Nur die Speisenpositionen werden auf dem Bon zusammengefasst: 

3 x Schnitzel 

G = Nur die Getränkepositionen werden auf dem Bon zusammengefasst: 

A = Alle Positionen, egal ob Speisen, Getränke oder Diverse werden auf 

dem Bon immer zusammengefasst. 

Mengensumme auf Bon drucken 

Mit der Einstellung (J)A wird auf jedem Bon die Gesamtsumme aller bonierten 

Artikel angezeigt (z.B. 12 Positionen usw...) 

Kopie des Annoncierbons auf Drucker (1-9) ausdrucken 

Wollen Sie eine Kopie jedes Annoncierbons erstellen, so können Sie hier 

bestimmen, auf welche Druckernummer diese ausgedruckt werden soll. 

Die Kopie wird automatisch gedruckt, wenn hier eine Nummer eingegeben wird. 

Ist keine Nummer eingeben, so wird die Kopie unterdrückt. 


Seite 3 

Ausdruck mehrerer Gänge mit Abruf = J, Ausdruck sofort = N 

35 

Steht hier ein (N)EIN, so werden nach Abschluss der Gangbonierung SOFORT alle 

eingegebenen Gänge ausgedruckt. Bei (J)A muss der nächste Gangbon im 

Bonierprogramm immer „händisch“ ausgelöst werden. 

Nach jedem Gangwechsel den Annoncierbon abschneiden 

Ist ein Annoncierbon eingestellt (siehe Seite 2), so wird nach einer 

Gangbonierung ein Annoncierbon über alle Positionen und allen Gängen 

ausgedruckt. Steht dieser Punkt auf (J)A, so wird dieser Annoncierbon jedes Mal, 

wenn der Gangwechsel stattfinden würde, abgeschnitten. So würde der 

Annoncierbon bei 3 Gängen 2x durchgeschnitten, nach dem ERSTEN und nach 

dem ZWEITEN Gang. 

Soll bei der Tischübergabe ein Bestätigungsbon gedruckt werden 

Wenn ein Kellner an einen anderen Kellner einen Tisch übergibt, so wird mit der 

Einstellung (J)A ein Bestätigungsbon gedruckt. 


Uhrzeit auf Küchen- und Getränkebon mit ausdrucken 

Mit Einstellung (J)A wird auf jedem Speisen und Getränkebon die Uhrzeit mit 

angedruckt. Diese Zeit gibt den Zeitpunkt des Ausdruckes an. 

Rechnungseinstellungen 

Seite 1 

Rechnung automatisch auch mit DM ausdrucken 

Seit Euro keine Funktion mehr. 

Rechnung über Tisch 0 möglich 

Generelle Einstellung, ob Bonierungen auf einem Tisch 0 mit Rechnungsdruck 

abgeschlossen werden dürfen. Tisch 0 Bonierungen können vorkommen, wenn 

36 


z.B. auf der Schankanlage keine Tisch-nummer eingegeben wurde (und kein 

automatischer Kellnertisch existiert). 

Rechnungskopf ausdrucken (Matrixdrucker) 

Bei (J)a werden Rechnungen, die auf einem Matrixdrucker ausgedruckt werden, 

automatisch mit einem Rechnungskopf versehen. 

Doppelter Rechnungsdruck ab 

Hier können Sie die Summe eingeben, ab der alle Rechnungen 2x gedruckt 

werden 

Einzelpreis bei Matrixrechnung 

Bei (J)a werden auf einem A4-Drucker die Einzelpreise angeführt 

Rechnungsdatum vor dem Rechnungsdruck eingeben 

Vor dem Ausdruck der Rechnung kann mit diesem Punkt, wenn (J)a eingestellt 

ist, ein anderes Rechungsdatum neu eingegeben werden 

Hilfsrechnung über den letzten Bon ausdrucken 

Bei (J)a passiert folgendes: Wenn Sie nun im grafischen Tischeplan 

„Hilfsrechnung“ auswählen, und ohne etwas zu bonieren die Hilfsrechnung 

abschließen, erhalten Sie eine Hilfsrechnung über den letzten ausgedruckten 

Bon. 

37 

Soll Rechnungsnummer und Rechnungsdatum ausgedruckt werden 

Hier gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten: 

R = Es wird nur die Rechnungsnummer auf der Rechnung ausgedruckt 

(ohne Datum). 

D = Es wird nur das Rechnungsdatum auf der Rechnung ausgedruckt 

(ohne Nummer). 

J = Es wird Rechnungsdatum und Rechnungsnummer ausgedruckt. 

N = Es wird weder Rechnungsdatum noch Rechnungsnummer 

ausgedruckt. 

Achtung: bei einer Tisch-Wiederöffnung wird dieselbe Rechnungsnummer 

vergeben. 

Tägliche Annullierung Rechnungsprotokoll 


38 

Um Rechnungen wiederholt ausdrucken zu können, werden alle Rechnungen 

gespeichert. Um eventuell Festplattenplatz zu sparen, können Sie mit einem (J)a 

veranlassen, dass das Rechnungsprotokoll täglich gelöscht wird. 

Möglichkeit des Rechnungsdrucks ohne Mehrwertsteuer... 

Bei (J)a wird auf der Rechnung keine Mehrwertsteueraufstellung angeführt 

Guestcheckdrucker Druckernummer 1 – 6 

Wenn Sie einen Guestcheckdrucker angeschlossen haben, müssen Sie hier die 

Druckernummer dafür eingeben. Die Nummer muss identisch mit der 

Druckernummer in der CFG sein (siehe Technische Beschreibung). 

Alle verfügbaren Währungen auf die Rechnung drucken 

Wenn Sie hier ein (J)a eingeben, werden alle Währungen, für die Sie in 

"STEUERN, KURSE, TEXTE" einen Kurs eingegeben haben, auf der Rechnung 

angeführt 


Seite 2 

Sonderaktion: Prozente auf Artikel von – bis Zeit: 

39 

Im Artikelstamm unter PREISE können Sie im Feld „SONDERAKTION RABATT %“ 

für jeden Artikel einen Prozentwert vergeben. Hier in diesem Feld können Sie 

festlegen, von wann bis wann dieser Abzug aktiviert werden soll. 

Rechnungsnummer 

Geben Sie hier die Nummer ein, ab der die Rechnungen fortlaufend nummeriert 

werden sollen. Am Jahresende werden Sie gefragt, ob die Rechnungsnummer 

wieder auf 1 zurückgestellt werden soll oder nicht. 

Rechungsnummer RICEVUTA, FISKALKASSA, BONDRUCKER 

Nur italienische Version! 


Einzelpreis auch in Euro / Hauptfremdwährung auch andrucken 

Seit Euroumstellung nicht mehr benötigt. 

Rechnung über Stammgast immer doppelt ausdrucken 

Mit (J)A bewirken Sie, dass alle Rechnungen, die für einen Stammgast gemacht 

werden, doppelt ausgedruckt (2fache Ausführung) werden. 

Rechnungsnummernvergabe bei Abschluss ohne Ausdruck 

Hier können Sie einstellen (JA / NEIN), ob bei einem Tischabschluss OHNE 

AUSDRUCK eine Rechnungsnummer vergeben werden soll oder nicht. 

Rechnungsnummernvergabe ab Rechnungswert 

Tragen Sie hier den Rechnungsbetrag ein, ab welchen eine Rechnungsnummer 

vergeben werden soll. Alle darunter liegenden Rechnungen bekommen dann 

keine Rechnungsnummer. 

40 


Seite 3 

Artikel mit Preis Null wegfiltern/sofort abschließen: 

41 

Steht dieser Schalter auf (J)A, so wird in der Splitmaske jeder Artikel mit Preis 0 

ausgefiltert (nicht mehr angezeigt). Dies betrifft vor allem Beilagen ohne Preis. 

Rechnungsdrucker auch an Kasse über Tisch-Zonen umlenken: 

Mit diesem Schalter können Sie bestimmen, ob Rechnungen, die am 

Kassensystem (nicht am Handy!) gemacht werden, auch über die Tisch-Zone auf 

einen anderen Drucker umgelenkt werden sollen. 

Verhinderung des Splits unbare Zahlungsarten 

Im Zuge des Bahraufzeichnungsgesetzes entstand die Anforderung, eine 

Aufsplittung von Rechnungen auf mehrere unbare Zahlungsarten zu verhindern, 

da diese auf Artikelebene nicht eindeutig zugewiesen werden können. Wird der 

Schalter (Zahlungsartensplit bei Rechnungen) auf N gestellt, so ist die Auswahl 

nur mehr einer unbaren Zahlungsart möglich. 

Doppelter Ausdruck der Zimmersammelrechnung 

Durch den Schalter „Doppelter Ausdruck der Zimmersammelrechnung“ können 

nun auch 2 Sammelrechnungen gedruckt werden. 

Ausdruck des Logos auf der Kreditbestätigung 

Durch den Schalter kann definiert werden ob das Logo auf der Kreditbestätigung 

ausgedruckt werden soll oder nicht (J/N). 


Um die Abwärtskompatibilität zu erhalten gelten die Einstellungen der 

letzten drei Punkte nur denn wenn in der WINXBASE.CFG der Eintrag 

„NeueZimmerAbrechnung=J“ 

Offene, noch nicht mit Sammelrechnung abgerechnete Zimmer werden wie bei 

den Stammgästen, durch einen roten Rand dargestellt, sofern sie im 

Zimmerstamm angelegt sind. 

Netzwerkeinstellungen 

Zimmercheck / -prüfung bei Verbindung zu einem Hotel-PC 

Bei (J)a überprüft das Kassenprogramm, ob das Zimmer, das der Kellner 

eingegeben hat, tatsächlich im Hotelprogramm existiert 

Hofherr Zimmerauswahl Filter 

Bei (A)lles werden alle Rechnungsträger, der eingecheckten Zimmer angezeigt. 

Netzwerkbetrieb (Programm läuft auf mehreren Workstations) 

Generelle Einstellung, ob die Kassa im Netzwerk verwendet wird oder nicht 

42 


Automatisches Laden der 1. – 5. Tischplanseite 

Geben Sie ein, welche Seite des Tischeplans als erste angezeigt werden soll. 

Maximale Anzahl der Tischplanseiten 

43 

Wie viele Tischplanseiten wollen Sie überhaupt zur Verfügung haben? Maximal 5 

oder Mindestens 1. 

(Fortsetzung nächste Seite) 

Lade Touchtastenbelegung (Artikel / Sparten) Nummer 1-4 

Sie haben bei einer Netzwerkinstallation die Möglichkeit, jeder Kassa eine andere 

Artikel- bzw. Spartenbelegung zu vergeben. Folgendes ist dabei zu beachten: 

Standardmäßig wird in diesem Feld immer die Belegung 1 geladen. Ändern Sie 

nun dieses Feld z.B. auf die Zahl 2, so werden Sie vom Programm gefragt, ob die 

Einstellungen von Belegung 1 übernommen werden sollen. Bestätigen Sie die 

Frage mit (J)A, so ist Belegung 2 nun gleich wie Belegung 1. Sagen Sie allerdings 

(N)ein, so ist Belegung zwei vollkommen leer. Würden Sie, nach dem Laden von 

Belegung 2, in diesem Feld 3 eingeben, so fragt Sie das Programm, ob Sie die 

Einstellungen von Belegung 2 laden möchten usw... 

!!!ACHTUNG!!! 

Die Frage, ob die vorherige Belegung übernommen werden soll, wird nur gestellt, 

wenn die neue Belegung noch leer ist. Haben Sie bei der neuen Belegung bereits 

was programmiert, so wird keine Frage gestellt. Um die Frage wieder zu 

„aktivieren“, müssen Sie die neue Belegung zuvor komplett leeren. 

Sie können maximal 4 verschiedene Belegungen anlegen. Im Netzwerk ist es 

dann natürlich egal, wie viele Stationen z.B. Belegung 1 verwenden. 


Statische Tages- und Monatslisten 

Tages-, Monatsende automatischer Druck 

Mit diesem Menüpunkt können Sie festlegen, welche Listen automatisch 

angezeigt werden sollen, wenn Sie den Tages- / Monatsabschluss machen. 

Steht bei „Tages- / Monatsende automatischer Druck“ ein (J)A und bei allen 

Listen ein (N)ein, so wird der automatische Listendruck bei Tages- / 

Monatsabschluss überhaupt unterdrückt. 

Ansonsten können Sie mit einem (J)A neben der gewünschten Liste festlegen, 

welche automatisch mit Abschluss (Tag oder Monat) ausgedruckt werden soll. 

Hier kann anstelle eines (J)A auch ein (L) oder (B) für Listen- oder Bondrucker 

stehen. 

44 


Zeiterfassung 

Zeiterfassung Ausgrenzzeiten 

45 

Legen Sie hier bis zu 5 Zeiträume fest, die aus der Zeiterfassung ausgeschlossen 

sind. Zwischen diesen Zeiträumen ist kein Einchecken möglich. 

Wollen Sie mit der Zeiterfassung überhaupt arbeiten 

Generelle Einstellung, ob Sie überhaupt mit einer Zeiterfassung arbeiten wollen. 

Automatische Zeiterfassung 

Bei (J)a wird die automatische Zeiterfassung aktiviert. D.h. der Kellner ist 

eingecheckt, sobald er das erste Mal den Schlüssel in das Schloss steckt. 

Auschecken muss er sich "händisch" über den Punkt "WEITERE FUNKTIONEN – 

ZEITERFASSUNG" oder der Kellner wird spätestens beim Ausdruck der 

„Tageslosung Gesamt“ ausgecheckt. 

Automatische Abmeldung der Kellner bei Tagesabschluss (J/N/A) 

JA: Wenn der Tagesabschluss erfolgt, werden alle Kellner automatisch 

ausgecheckt 


NEIN: Die Kellner müssen sich "händisch" im Bonierprogramm unter 

"WEITERE FUNKTIONEN – ZEITERFASSUNG" abmelden 

46 

AUTO: Wenn bei der Kellnerliste z.B. von Kellner 2 bis Kellner 5 eingegeben 

wird, so werden automatisch die betroffenen Kellner ausgecheckt 

Tisch – Zonen – Stamm 

Tisch – Zone: 

Vergeben Sie hier eine Nummer für die Tisch – Zonen. 

Druckerausgabe 1-9: 

Normalerweise ist die Druckerzuordnung (Küchendrucker, Schankdrucker etc...) 

im Programm WINCFG festgelegt. Wenn Sie nun für eine bestimmte TISCH-ZONE 

diese Reihenfolge ändern wollen, dann tragen Sie in der Spalte neben 

Druckerausgabe 1-9 die entsprechende Nummer ein. 

Preisebene: 

Hier können Sie festlegen, welche Preisebene für diese Tisch-Zone verwendet 

wird. 

Fiskalkasse (nur für Italien): 

Lagernummer: 

Geben Sie das Lager ein, auf welches die Tisch-Zone zugreifen soll. 


Abrufbon: 

Soll für diese Zone ein Abrufbon aktiviert sein oder nicht. 


47 

Dokumentation 

GASTRO-TOUCH 

Win 


48 

Stammdaten Pflege 

Stammdatenpflege 

Ein sehr wichtiger Punkt in unserem Kassensystem ist bestimmt die ordentliche 

und genaue Führung der Stammdaten. Ob Artikel-, Kellner-, Sparten- oder 

Tischstamm, alle Daten sollten regelmäßig gewartet und gepflegt werden. 

Das ganze Programm orientiert sich nach den Stammdaten. Treten hier Mängel 

auf, ziehen sich diese bis zu den Auswertungen durch. 

Suchfunktion 

In allen Stammdatenmenüs (und auch im ganzen Programm) werden Sie auf 

folgenden Button stoßen: 

Nach anklicken dieses Buttons erhalten Sie 2 Auswahlmöglichkeiten: 

Suche nach: Bei der „normalen SUCHE NACH“ können Sie die 

Anfangsbuchstaben des gesuchten Begriffes (z.B. JÄGER für 

Jägerschnitzel) eingeben und alle Daten, die mit diesem Wort 

beginnen, werden Ihnen aufgelistet. 


49 

Detailsuche: Bei der Detailsuche können Sie nach einzelnen Wortteilen 

suchen (mindestens 3 Buchstaben eingeben). Wenn Sie 

zum Beispiel die Buchstaben „NER“ eingeben, so 

bekommen Sie alle Daten aufgelistet, die NER im Wort 

enthalten (z.B. Wiener Schnitzel, Grüner Salat etc...) 

Allgemeiner Hinweis: 

In der Dos-Variante war es oft nötig, in den Stammdaten mehrmals die 

Entertaste zu drücken, bis man endlich bei dem Punkt angelangt war, den man 

ändern wollte. 

Das hat sich nun geändert. Sie können sofort mit dem Touchbildschirm auf das 

Feld "springen" (indem Sie es "an-touchen"), das Sie ändern wollen. Zum 

Speichern sämtlicher Stammdaten brauchen Sie nicht durch alle Felder die 

- Taste zu drücken, sondern können bei Abschluss Ihrer Felder sofort 

auf das Artikel-, Sparten-, Kellnernummernfeld etc. drücken, und schon sind Ihre 

Änderungen gespeichert. 


Artikelstamm 

50 

Detailbeschreibung aller Menüpunkte und Sonderfunktionen im 

Artikelstamm: 

Artikelnummer 

Vergeben Sie geeignete PLU´s zu Ihren Artikeln. 

z.B. 100 – 199 für Küche 

200 – 299 für Bier 

300 – 399 für Wein etc. 

Bezeichnung 

Geben Sie Ihrem Artikel einen treffenden Namen 


Sparte 

51 

Hier ordnen Sie Ihrem Artikel eine geeignete Sparte zu. Sie können nur Sparten 

zuordnen die zuvor im Spartenstamm eingegeben wurden. 

Verkaufspreis 

Bruttopreis, mit welchem der Artikel boniert und verrechnet wird. 

Verkaufspreis 2 

Alternativer Bruttopreis, der meist für Sonderaktion (Happy Hour, etc...) 

verwendet wird 

Bedienungsentgelt 

Dieser Wert wird automatisch von der zuvor zugeordneten Sparte übernommen. 

Sie können den vorgegebenen Wert aber auch überschreiben, z.B. um den 

Artikel für Ihr Personal besonders interessant zu machen ;-) 

Mindestboniermenge 

Legen Sie hier fest, mit welcher Menge der Artikel mindestens boniert werden 

muss. Verwenden Sie einen Artikel, der Minus gehen soll, dann können Sie hier 

alternativ die Menge –1 eintragen. Steht hier eine 0, so entsteht bei der 

Bonierung dieses Artikels ein NULLBON. 

Druckerausgabe 

Hier bestimmen Sie, auf welchem Bondrucker dieser Artikel ausgedruckt wird. 

Der Wert wird von der Sparte übernommen, kann aber auch überschrieben 

werden. Um einen Artikel auf 2 Bondruckern gleichzeitig zu drucken, können Sie 

hier auch zwei Zahlen eingeben. 21 würde zum Beispiel für Drucker 1 und 

Drucker 2 stehen. Geben Sie 12 ein, so wird der Bondrucker ZWÖLF 

angesprochen. Also bei gleichzeitiger Ansteuerung von ZWEI Druckern, immer 21 

oder 24 usw... eingeben! 

Hinweis: Steht bei der Druckerausgabe 0, so wird dieser Artikel auf den 

selben Drucker ausgedruckt, wie der vorher Bonierte. Wenn Sie ein 

ORDERMAN-Funksystem verwenden, so werden alle Artikel, die 

Druckernummer 0 verwenden, als Beilagen geführt. 

Stand/Fassungsartikel 

Wenn der Artikel als Stand- / Fassungsartikel gekennzeichnet wird (J), so ist er 

nur dann umsatzwirksam, wenn er im Bonierprogramm über das Menü WEITER 

FUNKTIONEN -> STANDBONIERUNG gefasst wird. Wird er dann von einem 


52 

Kellner „normal“ boniert, dann scheint der Artikel im Umsatz nicht mehr auf. Des 

weiteren haben Sie hier die Möglichkeit, durch Eingabe eines weichen „D“ einen 

Durchläufer zu definieren. Artikel mit einer solchen Kennzeichnung sind NICHT 

umsatzwirksam, scheinen aber trotzdem auf der Rechnung auf. z.B.: Zigaretten, 

die über Automaten gefasst werden. 

Rezepturen mit der Kennzeichnung „S“ werden ausgeklammert. 

Schankartikel 

Bei Verwendung eines Schankverbundes wird durch Kennzeichnung des Artikels 

mit (J)a eine Doppelbonierung, der von der Schank gezapften Artikel verhindert. 

Solche Artikel scheinen nicht im Umsatz auf, sind aber sehr wohl auf der 

Rechnung vorhanden. 

Schankartikeldruck 

Steht hier ein (J)a, so wird jedes Mal, wenn der Artikel auf der Schankanlage 

gezapft wird, ein Bon ausgedruckt. Anstelle des „J“ kann auch eine Zahl 

(=Druckernummer) eingegeben werden und der Bon kann nun woanders 

hingeleitet werden. 

Löschkennzeichen 

Steht hier ein "L", so ist der Artikel zum löschen vorgemerkt. Wenn Sie im 

Hauptmenü den Punkt "DIVERS – REORGANISATION" wählen, dann wird der 

Artikel entgültig von der Festplatte gelöscht. 


Artikeltext Sprache 2 

53 

Zusatzbuttons Artikelstamm 

Hier können Sie eine Artikelbezeichnung in einer Fremdsprache eingeben. 

Gekoppelt ist dieser Punkt mit der WINCFG -> PROGRAMM KONFIG. -> 

DRUCKERKONTR. AUSGABE. Hier kann im letzten Feld bei jedem Bondrucker 

eine 2 eingetragen werden. Dann wird auf diesem Bondrucker dieser alternative 

Artikeltext verwendet. 

EAN – Code 

Basierend auf dem EAN13-Codesystem können Sie hier für jeden Artikel diesen 

Code eintragen. Dieses Feld wurde geschaffen, um bei Bedarf eine Bonierung mit 

Scannererkennung zu ermöglichen! 

Anzeige Reihenfolge 

Dieses Feld wird für die Sortierung der Artikel innerhalb der Sparte für den 

Orderman verwendet. Je niedriger die Zahl ist, die Sie hier eingeben, umso 

weiter oben steht der Artikel im Orderman Handy. 


Damit die Sortierung aktiv wird, muss das Feld „Anzeigereihenfolge“ in der 

WinCFG -> ORDERMAN KONFIGURATION -> SEITE 3 auf „R“ stehen. 

Servierreihenfolge 0 – 9 

Hier können Sie für jeden Artikel eine Servierreihenfolge vergeben. 

0 = höchste Priorität, 9 = niedrigste Priorität 

54 

z.B. vergeben Sie an alle Suppen die Priorität 1 und alle Salate Priorität 2. Wenn 

Sie dann Salate und Suppen gleichzeitig bonieren, sind auf dem Bon zuerst die 

Suppen zu finden und dann die Salate. 

Textartikel – ASCII 

Dieser Menüpunkt wird verwendet für Beilagenänderungen mit Preis 0. Wenn Sie 

einen Artikel als Textartikel definieren wollen, geben Sie hier ein "T" ein. Diese 

Artikel haben rein informativen Wert. 

z.B. ein Artikel mit folgender Bezeichnung: "sehr scharf" oder "ohne Pommes" 

etc. 

Tragen Sie in diesem Feld eine 0 ein, dann wird dieser Artikel auch dann auf der 

Rechnung mitgedruckt, wenn der Verkaufspreis auf 0 steht. 

Beilagen Speziallogik für Textartikel: 

Folgendes Beispiel: Man boniert einen Hauptartikel (z.B. Schnitzel). Die 

ersten 2 Beilagen (Artikel mit Druckerkennung 0) sollen 

nichts kosten, jede weitere Beilage ist kostenpflichtig. 

Konfiguration: Sollten Sie diese Spezialkonstellation brauchen, müssen 

Sie das ganze folgendermaßen konfigurieren: Das 

Schnitzel erhält im Feld Textartikel eine Zahl, wie viele 

Beilagen denn gratis sein sollen (z.B. 2). Als nächsten 

geben Sie jeder Beilage (Artikel mit Druckerkennung 0) 

für die diese Logik greifen soll im Textartikelfeld ein 

„B“. Die Beilagen MÜSSEN in diesem Fall alle 

einen Preis haben. 

Wird nun das Schnitzel boniert, dazu Pommes, Salat und z.B. Reis, dann ist 

nur der Reis kostenpflichtig. Die beiden ersten Beilagen (Pommes & Salat) 

werden zwar ausgedruckt, dann aber verworfen. 

Untergruppe 

Wenn Sie im SPARTENUNTERGRUPPENSTAMM bereits UNTERGRUPPEN eingeben 

haben, so können Sie hier jeden Artikel zu einer UNTERGRUPPE zuweisen. Geben 

Sie dazu einfach die UNTERGRUPPENNUMMER ein, die zuvor im STAMM 


festgelegt wurde. Die Untergruppen sind momentan nur in Verbindung mit dem 

ORDERMAN-SYSTEM interessant. 

Textartikel – ASCII- Anbindung Waage Bizerba CS300: 

55 

Wenn Sie hier beim Artikel eine Waagenanbindung haben wollen, geben Sie hier 

ein "W" ein. Der Artikelpreis ist IMMER der Kilopreis. Die Tara kann im Feld 

„Zahlerstand“ (Untergruppe LAGER) eingegeben werden. Wird nun der Artikel im 

Programm boniert, so wartet die Software bis der Artikel gewogen wird und der 

Preis wird automatisch berechnet. Ist eine Tara eingetragen, wird diese natürlilch 

auch berücksichtigt. 

TECHNISCHES: Das Programm nimmt als Schnittstelle immer automatisch 

COM 1 an. Wird die Waage an einer anderen COM betrieben, so muss im 

Kassenverzeichnis eine Datei mit dem Namen Waage.cfg angelegt werden. Hier 

kann man dann den Schalter z.B. Port=2 eintragen. Die Waage MUSS auf 

CHECKOUT-DIALOG 2 eingestellt sein. 

Wir haben mit dem Menü Zubereitungsarten ein multifunktionales Fenster 

entwickelt, dass gleich mehrere Funktionen auf einmal erfüllt: 

Normale Verwendung als Zubereitungsartenfenster: 


56 

Der Klassiker ist z.B. STEAK -> roh -> medium -> durch. Schreiben Sie im Feld 

Bezeichnung einfach diese 3 Zubereitungsarten untereinander hinein. Lassen Sie 

bitte die Felder Drucker Nummer / Preis / Ebene frei. Im Bonierprogramm wird 

der Kellner mit einem Klick auf Steak aufgefordert, eine dieser 3 

Zubereitungsarten zu verwenden. 

Verwendung als Zusatzfunktion Preisauf- bzw. Abschlag: 

z.B. Bei einer Pizza. Hauptartikel ist Pizza Americana -> normal -> klein -> groß. 

Schreiben Sie im Feld Bezeichnung diese 3 Varianten untereinander hinein. 

Lassen Sie die Felder Drucker Nummer und Ebene frei. Im Feld Preis können Sie 

nun angeben, um wie viel die Pizza bei Auswahl der entsprechenden 

Zubereitungsart teurer oder billiger werden soll. Einfach vor dem Preis + oder – 

mit eingeben. Wird nun die Pizza Americana boniert, so werden alle 3 

Möglichkeiten angeboten. Bei Klick auf „groß“ wird der Pizza VK erhöht, bei Klick 

auf „klein“ wird der VK vermindert und bei Klick auf „normal“ bleibt der VK 

gleich. 

Verwendung für Ebenensteuerung für Menüs oder Eisgeschäft: 

z.B. Eisgeschäft (siehe vorige Grafik). Hauptartikel „Eis mit 6 Kugeln“ -> 

Schoko -> Vanille -> Erdbeer -> Banane -> Kaffee -> Marille. Schreiben Sie in 

das Feld Bezeichnung alle 6 Zubereitungsarten hinein. Das Feld Druckernummer 

und Preis lassen Sie frei. Schreiben Sie bei Ebene z.B. 123456 hinein. Danach 

klicken Sie auf ENDE UND SPEICHERN. Sie werden gefragt, wie viele Ebenen 

Sie maximal verwenden wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl ein, und 

klicken Sie auf OK. Wenn Sie nun den Hauptartikel bonieren, wird das 

Zubereitungsartenfenster so oft geöffnet, wie Sie gerader zuvor eingegeben 

haben. 

Erklärung: Bei der vorherigen Grafik sehen Sie, dass z.B. bei Schoko die Ebenen 

123456 angegeben wurden. D.h. die Zubereitungsart SCHOKO wird in jeder 

Ebene sichtbar sein. Da wir angegeben haben, dass wir 6 Ebenen wollen, wird die 

Zubereitungsart SCHOKO auch sechsmal angezeigt. Allerdings wird, wie auf der 

Grafik ersichtlich, die Zubereitungsart ERDBEER nur in der Ebene 2 und 3 

angezeigt, da im Feld Ebene eben nur 2 und 3 eingetragen wurden. 

Zubereitungsart MARILLE wird nur in Ebene 5 und 6 angezeigt. 

Sollte diese theoretische Erklärung zu verwirrend sein, stellen Sie einfach dieses 

Beispiel nach und Sie werden sehen, wie sich die einzelnen Ebenen verhalten ;-) 

Druckernummer vergeben: 

Weiters können Sie jeder Zubereitungsart auch eine Druckernummer vergeben. 

Diese Druckernummer bezieht sich auf Ihre Einstellungen in der WINCFG -> 

PROGRAMM KONFIG. -> DRUCKER KONTROLLE. 

Geben Sie einer Zubereitungsart eine Druckernummer, so wird auf dem 

entsprechenden Drucker ein eigener Bon für diese Zubereitungsart ausgedruckt. 


Zubereitungsarten Tabelle (Feld SUCHE NACH): 

57 

Jede jemals im Programm angelegte Zubereitungsart wird in einer eigenen 

Tabelle abgespeichert. Klicken Sie nun auf den Button SUCHE NACH, so können 

Sie eine Zubereitungsart auch über diese Tabelle auswählen. 

Der Sinn eines Kettenbons ist, dass man mit Bonierung eines Artikels eine 

„Kette“ von Bonierungen 

auslöst. Klassisches Beispiel ist hierfür ein Menü. 

Links geben Sie die Artikelnummer ein, die hintereinander ausgelöst werden 

sollen, rechts können Sie den Preis definieren. 

Kettenbons können auch von einem Tisch zum nächsten transferiert werden. 

Achtung: werden 3 Stk. Kettenbon gleichzeitig boniert, können diese nicht mehr 

auseinandergesplittet werden! 


Kassenplatz - Verkaufspreis 

58 

Wenn Sie mit mehreren Kassenplätzen arbeiten, haben Sie in diesem Menüpunkt 

die Möglichkeit für bis zu 5 Kassenplätze jeweils einen anderen 1.VK und 2.VK zu 

definieren. Alternativ können diese Felder auch für die Verkaufspreise 4, 5, 6 od. 

7 verwendet werden. 

Verkaufspreis 3 

Alternativer Bruttopreis für verschiedenste Aktionen 


Preis in Euro 

59 

seit Euro-Umstellung nicht mehr benötigt. 

Preis vorab 

Zu jedem Artikel können Sie schon im vorhinein einen neuen Preis definieren. 

Wenn dann der Zeitpunkt gekommen, an dem der PREIS VORAB gültig wird, so 

können Sie mit dem Menüpunkt SONSTIGES -> PREISTRANSFER ARTIKEL alle 

PREISE VORAB auf den VERKAUFSPREIS I übertragen. 

Beispiel: Ab 1. Juni werden alle Getränke teurer. Sie können bereits Wochen 

davor den neuen 

Preis im Feld PREIS VORAB eingeben. Am 1. Juni gehen Sie dann in 

das Menü SONSTIGES -> PREISTRANSFER ARTIKEL und schon wird 

der neue Preis aktiviert (VK 1 wird durch den PREIS VORAB 

überschrieben. 

Verkaufspreis 2 am 

Legen Sie hier die Tage fest, wann die Happy Hour aktiv sein soll. Folgendes 

System wird hier verwendet: 

NNNNNNN = Stellen die Wochentage dar (Sonntag – Samstag) 

Wenn Sie also den Mittwoch aktivieren wollen, muss die Reihenfolge so 

aussehen: NNNJNNN 

Happy Hour von – bis 

Tragen Sie hier den Zeitraum ein, von wann bis wann die Happy Hour 

(Verkaufspreis 2) aktiv sein soll. Rechts daneben finden Sie nochmals 2 Felder 

für Happy Hour VON-BIS. Hier können Sie eine zweite Happy Hour Zeit 

einstellen. 

Freier Preis 

Bei (J)a bleibt der Cursor jedes Mal, wenn Sie diesen Artikel bonieren, auf dem 

Preisfeld stehen. D.h. Sie können den Verkaufspreis nochmals „händisch“ 

überschreiben. 

Sonderaktion Rabatt % 

Wenn Sie die Sonderaktion aktivieren, wird dieser Prozentsatz vom Artikel 

abgezogen. Die Aktivierung erfolgt im Menü STAMM – VERWALTUNG PFELEGE – 

RECHNUNGSEINSTELLUNGEN – SEITE 2. Stellen Sie hier die Urzeit ein, von wann 

– bis wann die Sonderrabatte vergeben werden sollen. 

Rabattsperre 

Mit (J)a kann für diesen Artikel kein Rabatt mehr vergeben werden. 


Service Prozentcode (1-4) 

Nur für italienische Version! 

60 

In diesem Unterpunkt haben Sie jede Menge Platz, um sich Notizen zu diesem 

Artikel machen zu können. Schreiben Sie alles Wissenswerte hier hinein (genaue 

Artikelbeschreibung). 

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, den Brutto Verkaufspreis zu 

kalkulieren. Einfach Gestehungskosten und Aufschlag eingeben, die restlichen 

Daten holt sich das Programm aus Ihren Einstellungen in "STEUERN, KURSE, 

TEXTE". 

Nach der Kalkulation können Sie entscheiden, ob Sie den kalkulierten 

Verkaufspreis in den Artikelstamm übernehmen wollen oder nicht. 


In diesem Menüpunkt können Sie für bis zu 15 Kellner verschiedene 

Lagerbestände dieses Artikels festlegen. 

Besonders interessant bei Standabrechnung. 

Aufteilung eines Artikels in eine Rezeptur: 

61 

Es gibt 2 Fälle, bei denen eine Rezeptur unbedingt notwendig ist: Mischgetränke 

werden Kredit an Schank geschickt und Mischgetränke werden vom Lager 

abgebucht. 

Beispiel: 

Das Bier wird auf Lager geführt. Nun wird ein Radler boniert. Dieser besteht zu 

gleichen Teilen aus Bier und Limo (oder auch 60 zu 40 usw...). Nun muss 

natürlich dieser Bieranteil vom Lager abgebucht werden. 


Erklärung Eingabemaske REZEPTUR: 

62 

Artikel = Ist das Feld blau markiert, können Sie über den Button „Suche nach 

Artikel“ aus dem Artikelstamm den gewünschten Artikel auswählen. 

Ist das Feld weiß, kann man die Artikelnummer NUR direkt 

eingeben. 

K = In diesem Feld können Sie festlegen, was der Artikel machen soll. 

Tragen Sie hier ein „S“ ein, wird der Artikel NUR an die Schank 

gesendet und nicht vom Lager abgebucht. Tragen Sie ein „L“ ein, 

wird der Artikel NUR vom Lager abgebucht und nicht mehr an die 

Schank gesendet. Bleibt das Feld leer, wird der Artikel vom Lager 

abgebucht, und an die Schank geschickt. 

Menge = Hier legen Sie fest, wie viel vom Lager abgebucht werden soll. Beim 

Radler 0,5 wird z.B. der Bieranteil mit Menge 0,3 eingeben (Limo 

z.B. mit 0,2). 


Lieferant 

Geben Sie hier den Lieferanten für diesen Artikel ein. Der Lieferant muss 

natürlich zuvor im Lieferantenstamm angelegt worden sein. 

Einheit Einkauf 

Geben Sie hier die Einheit ein, in der dieser Artikel eingekauft wird. z.B. Liter, 

Stück, Palette ... 

Umrechnungsfactor 

Beispiel: Aus dem Artikel "1 Fl. Jägermeister" bekomme ich mit dem 

Umrechnungsfaktor 47.000 

47 Jägermeister die tatsächlich in dieser Einheit verkauft werden. 

Einheit Verkauf 

Hier geben Sie ein, mit wie viel Stück der Artikel im Bonierprogramm boniert 

wird 

63 


Sicherheitsbestand 

Tragen Sie hier den Bestand ein, der als Sicherheitsbestand gelten soll. Wird 

diese Menge unterschritten, wird dieser Artikel automatisch in den 

Bestellvorschlag aufgenommen. 

TIPP: Tragen Sie in diesem Feld den Wert –1 ein, dann wird die 

Warnungsmeldung, wenn der Lagerbestand ins Minus geht, unterdrückt. 

Mind./Idealbestand 

Wenn der Sicherheitsbestand unterschritten ist, wird im Bestellvorschlag soviel 

bestellt, bis der hier eingetragene Mind./Idealbestand wieder erreicht ist. 

Beispiel: Sicherheitsbestand des Artikels = 5 

Mind. / Idealbestand = 15 

64 

Wurde nun soviel boniert, dass nur mehr 4 Stück des jeweiligen Artikels auf 

Lager sind, dann werden im Bestellvorschlag automatisch 11 Stk. vorgeschlagen 

(4 + 11 = 15 = Mind. / Idealbestand). 

Lagerbuchung J/N 

Generelle Frage, ob für diesen Artikel überhaupt ein Lager geführt wird. 

Bonierungssperre/AUS 

Bei (J)a kann der Artikel nicht mehr boniert werden. 

Zählerstand 

Bei alten Schankanlagen, die noch keine Elektronik beinhaltet haben, wurden die 

Artikel, die von der Schankanlage kamen, „händisch“ nachboniert. Mit jeder 

Bonierung dieser Schankartikel wurde der Zählerstand um 1 erhöht. So hatte der 

Chef stets die Kontrolle, ob alles boniert wurde. 

Zählerartikel 

Mit (J)a wird gekennzeichnet, dass es sich bei diesem Artikel um einen 

Zählerartikel handelt. 


65 

Sonderfunktionen Artikelstamm 

Sie können Artikel bzw. Artikelfixtasten auch für diverse Sonderfunktionen 

verwenden. Diese Funktionen werden ausgelöst, wenn Sie eine bestimmte 

Zeichenfolge in der Artikelbezeichnung eingeben, und die Artikelfixtaste 

dann betätigen (bonieren). 

Im Feld „volle Bezeichnung“ mit dem Button „Suche nach“ werden alle 

verfügbaren Funktionen eingeblendet und können dort auch mit einem 

einfachen Klick ausgewählt werden. 

Diese Funktion ist auch im Tischestamm verfügbar. Auch hier sind mit der 

„Suchen nach“ (F5) Taste dieselben Funktionen ersichtlich 

Bon an einer bestimmten Stelle abschneiden: 

Der Kellner kann selbst bestimmen, wo der Bon abgeschnitten werden soll. Dazu 

muss ein Artikel angelegt werden, der in der Artikelbezeichnung === (Drei 

ISTGLEICH) enthält. Wird dieser Artikel nun boniert, so wird der Bon beim 

Ausdruck genau an dieser Stelle abgeschnitten. 

Kassenlade öffnen: 

Enthält ein Artikel in der Artikelbezeichnung die Zeichenfolge =>F_933, so wird 

jedes Mal wenn dieser Artikel angeklickt wird, die Kassenlade sofort geöffnet. 

Tischplan anzeigen: 


jedes Mal wenn dieser Artikel angeklickt wird, der Tischeplan SOFORT angezeigt. 

Preisebene umschalten: 


jedes Mal wenn dieser Artikel angeklickt wird, die Preisebene umgeschalten. Mit 

den Funktionen 937 bis 942 können Sie direkt auf eine bestimmte Preisebene 

schalten. 937 = Preisebene 2; 938 = Preisebene 3 usw.... 

Zeitartikel (z.B. Kegelbahn oder Billardtisch) 

Sie können Artikel anlegen, die sich automatisch jede Minute um einen gewissen 

Preis erhöhen. Um dies zu erreichen, legen Sie im Artikelstamm den 

entsprechenden Artikel mit einem DOLLAR-Zeichen davor an (z.B. 

$Billardtisch). Im Feld PREIS geben Sie bekannt, um wie viel sich der Artikel 

jede Minute erhöhen soll. In der Praxis wird der Artikel ganz normal auf den 

Tisch boniert. Wenn dann nach einer gewissen Zeit die Rechnung für diesen Tisch 


66 

gemacht wird, so wird die Zeit zwischen Bonierung und Rechnung gemessen und 

der dementsprechende Preis berechnet. 

Kellneranmeldung über Fixtaste: 

Wenn Sie die Zeichenfolge =>F_943 1 verwenden, so können Sie Fixtasten für 

einen sofortigen Kellnerwechsel anlegen. Die Zahl 1 steht für Kellner 1. 2 für 

Kellner 2 usw... 

Mit einem Klick auf diese „Artikel-Spezialtaste“ wird der entsprechende Kellner 

SOFORT angemeldet. VORSICHT: Es erfolgt KEINE Warnungsmeldung. 

Sofortrabatt-Tasten: 

Um auf den letztbonierten Artikel einen beliebigen Rabatt vergeben zu können, 

können Sie sog. Sofortrabatt-Tasten anlegen. Geben Sie im Feld VOLLE 

BEZEICHNUNG einfach die Zeichenfolge =>F_10 ein. Die Zahl 10 steht in 

diesem Fall für 10%. Sie können jede beliebige Prozentzahl verwenden und auch 

beliebig viele Rabatt-Tasten anlegen. 

Aufschlag-Tasten 

Es gibt auch die Möglichkeit eines prozentuellen Aufschlages. Funktioniert gleich 

wie beim Rabatt nur mit dem Vorzeichen – (Minus). 

Funktion: =>f_- 50 (für 50% Aufschlag) 

Abschluss mit Sofortrechnung: 

Beispiel: Kellner 1 boniert auf einem Tisch und druckt den Bon aus. Etwas 

später will der Gast noch einen Kaffee und dann sofort bezahlen. 

Damit man nicht den Bon drucken, und dann wieder hinaus auf den 

Tischplan (für Rechnung – Tisch) muss, kann man den Kaffee 

anklicken und dann sofort auf diese SOFORTRECHNUNGSTASTE 

klicken. Nun kommt man sofort in die Splitmaske mit allen 

Positionen (inkl. Kaffee). Funktion: =>F_901 

Kellnerabrechnung drucken: 


67 

Wurde speziell für den Ordermann gemacht, funktioniert aber auch über das 

Kassensystem. Ein Klick auf diese Taste druckt für den auslösenden Kellner eine 

Kellnerabrechnung aus. 

Funktion: =>F_932 

SB-Modus: Kellnerbetrieb für eine Bonierung: 

Immer wieder kommt es vor, dass im laufenden SB-Betrieb auch auf 

Sammeltische boniert werden soll (z.B. Weihnachts- od. Betriebsfeiern). Zu 

diesem Zweck kann man einen Spezialbutton einrichten, mit dem für EINE 

Bonierung auf den Tischeplan und auf Kellnermodus umgeschalten wird. Das 

Programm springt dann automatisch auf den Tischeplan, man boniert auf einen 

beliebigen Tisch und schaltet dann automatisch wieder auf SB. Bei der Rechnung 

funktioniert das genau gleich: Spezialtaste drücken, dann Rechnung -> Tisch und 

das Programm schaltet wieder zurück auf SB. 

Funktionsnummer: =>F_944 

Kassenprogramm in den Hintergrund geben: 

Mit einem Klick auf diese Spezialtaste wird das Kassenprogramm auf ein kleines 

Quadrat rechts oben „zusammengeschrumpft“. Das hat den Vorteil, dass man 

jederzeit zwischendurch ein anderes Programm (z.B. MP3-Player) bedienen kann, 

ohne das Kassenprogramm verlassen zu müssen. Um das Kassenprogramm 

wieder nach vorne zu holen, klicken Sie einfach auf das Quadrat rechts oben. 


Handschriftliche Faxnachrichten am Kassensystem: 

Man kann auch am Kassensystem handschriftliche Nachrichten für Artikel 

eingeben. Einfach den Hauptartikel bonieren und sofort danach die Fax-Taste 

drücken. Nun kann im großen Feld „geschrieben“ werden. Um das Faxfenster zu 

schließen einfach auf das kleine Faxfeld rechts unten tippen. 


Bus- Logik (Annoncierbon): 

Speziell für die Abwicklung von Reisebussen haben wir eine Logik eingebaut, die 

am Ende einen Annoncierbon über alle bonierten Bustische in die Küche schickt. 

Ablauf - Kassa: 

- Ersten Tisch auswählen, auf dem Busgäste sitzen 

- Bus-Taste drücken und Busnummer eingeben (z.B. 1) – dann OK 

- Positionen bonieren. 


68 

- Nächsten Bustisch auswählen und einfach weiterbonieren. 

- Wenn der letzte Bustisch ausgewählt wurde, VOR dem Abschluss der 

Positionen wieder Bus-Taste betätigen, Busnummer eingeben und OK 

drücken. 

- Nun wird in der Küche ein Annoncierbon über alle bonierten 

Küchenartikel ausgedruckt. 

Ablauf – Handy: 

- Eingabe des Busses über die Tischnummer und zwar folgendermaßen: 

Zum Beispiel: 2.40 = Bus 2, Tisch 40 

- Danach Eingabe aller weiteren Bustische: z.B. 2.45 / 2.48 / 2.49 … 

- Dazwischen können auch normale Tisch boniert werden 

- Beim letzten Bustisch einfach den Artikel mit der Zeichenfolge 

=>F_948 bonieren. Damit wird der Bus abgeschlossen und der 

Annoncierbon geschickt. 


Spezialtisch BONIEREN FÜR: 

Um einen Spezialtisch anzulegen, der sofort die BONIEREN FÜR auslöst, folgende 

Schritte durchführen: 

� Tischnummer eingeben mit Unterstrich _ (z.B. 2002_) 

� im Feld VOLLE BEZEICHNUNG die Zeichenfolge =>F_918 2 eingeben, 

wobei die Zahl 2 für die Kellnernummer 2 steht. 

Freie Tischnummerneingabe: 

Dieser Spezialtisch ermöglicht es, dass man über den Tischplan eine beliebige 

Tischnummer „händisch“ eingeben kann. Nach anklicken dieses Spezialtisches 

erscheint ein Eingabefeld, in dem man die Nummer eingeben kann. 

� die Tischnummer muss F_950 lauten 

� Im Fell VOLLE BEZEICHNUNG muss =>F_950 stehen. 

Bewegungsart mit Parameter 

Die =>F_926 kann nun mit einem Parameter für die Bewegungsart bestückt 

werden. Vorteil: Wird dies beispielsweise auf Tischebene gemacht, so kann ein 

Tisch zum Einschalten dieser Bewegungsart definiert werden; nach Auswahl 

dieses Tisches springt das Programm wiederum auf den Tischeplan, und man 

kann mit gesetzter Bewegungsart den eigentlichen Tisch auswählen (Anpassung 

an den Handy-Formalismus, bei dem auch unmittelbar nach der Tischeauswahl 

die Bewegungsart gesetzt werden kann.) 


69 

Funktion Änderung der Preisebene 

Ähnlich der Bewegunsartenfunktion kann nun die =>F_914 um die Preisebene 

erweitert werden; in Kombination mit dem Schalter WINCFG; Preisebene für 

Preis 0 kann nun WÄHREND DES BONIERENS auf Preis 2,3 oder auch auf 

Nullpreis umgeschaltet werden, ohne die Bonierung absenden und den Tisch 

jedes Mal verlassen zu müssen! (auch am Handy!) 

Funktion BONDISPO 

Die =>F_951 schaltet die Bereitstellung aller Küchenbonierungen für das 

BONDISPO Programm ein /aus; Funktion ist im Kellnerstamm berechtigbar. 

SB-Rechnung ohne Abschlussfenster 

Die =>F_957 blendet das SB-Abschlussfenster nicht ein; Parameter 9 druckt 

zusätzlich auch keine Rechnung aus. 

Rücksetzung des Kundenumsatzes 

Mit der =>F_958 

Spartenstamm 


70 


Spartenstamm: 

Spartennummer 

Vergeben Sie für jede Sparte eine Nummer 

Spartenbezeichnung 

In diesem Feld geben Sie der jeweiligen Sparte einen treffenden Namen 

Kurzbezeichnung 

Kurzform der Spartenbezeichnung. Wird für die SUCHFUNKTION benötigt. 


Mehrwertsteuercode 

Hier ordnen Sie der Sparte einen entsprechenden Mehrwertsteuercode zu. Die 

Codes sind wiederum im Menü "STEUERN, KURSE, TEXTE" mit einem 

entsprechendem %-Satz hinterlegt. 

Mehrwertsteuercode 2. Feld 

Das zweite Mehrwertsteuercode-Feld wird nur für die italienische Version 

verwendet. 

Gassenverkauf 

Einstellung gleich wie bei Mehrwertsteuercode. Zusätzlich sind die Regelungen 

bei Gassenverkauf in Österreich und Deutschland verschieden: 

71 

Österreich - es erfolgt keine Berechnung des Bedienungsentgeltes 

BRD - es erfolgt die Verrechnung der hier eingegebenen Mehrwertsteuer 

Alkoholsteuercode 

siehe Mehrwertsteuercode 

Getränkesteuerkennzeichen 

Kennzeichnung mit * ob getränkesteuerpflichtig. 

Getränkesteuerkennzeichen 2 

nicht mehr im Einsatz 

Bedienungsentgeltkennzeichen 

Kennzeichnung mit *, wenn für diese Sparte Bedienungsentgelt berechnet 

werden soll. 

Speisen/Getränke/Divers 

Für was wird diese Sparte verwendet: SPEISEN, GETRÄNKE u. DIVERS. Diese 

Zuordnung wird für die Artikelzusammenfassung auf dem Bon verwendet (alle 

Speisen, alle Getränke usw... werden zusammengefasst). 

Statistikzuordnung 


72 

Sie können hier einzelne Sparten "statistisch" zusammenfassen. D.h. wenn Sie 

zum Beispiel alle Weine und alle alkoholfreien Getränke zusammen ausgewertet 

haben wollen, so vergeben Sie diesen beiden Sparten die gleiche 

Statistikzuordnung. 

Druckerkennung 

Welcher Drucker soll für diese Sparte verwendet werden? Die Drucker müssen 

natürlich zuvor in der CFG – definiert werden. 


Wie viel % Bedienungsentgelt gelten für diese Sparte. 

Kalkulatorischer Aufschlag 

Nur in der italienischen Version aktiv! 

Erlöskonto 

Wenn Sie die Monatsliste als Grundlage für Ihre Buchhaltung nehmen, können 

Sie hier gleich das für diese Sparte vorgesehene Erlöskonto eintragen. 





Service Prozentcode (1-4): 


Sparte auf Fiskalkasse 



Kellnerstamm 

73 


Kellnerstamm: 

Kellnernummer: 

Vergeben Sie hier für Ihr Bedienungspersonal eine Nummer 

Kellnername: 

Vergeben Sie Ihrem Bedienungspersonal einen treffenden Namen 

Welche Bewegungsarten 

Legen Sie hier fest, welche Bewegungsarten Ihr Kellner bonieren darf. Geben Sie 

nacheinander alle Bewegungsarten ein, die für diesen Kellner erlaubt sind (z.B. 

01234... etc.). 

Auch besteht die Möglichkeit einen so genannten BEWEGUNGSARTEN- 

SCHLÜSSEL zu definieren. z.B. für Einladungen, wenn nur die Bewegungsart 

Einladung festgelegt wurde. Melden Sie dann diesen BEWEGUNGSARTEN- 

SCHLÜSSEL an, wird sofort alles auf Einladung boniert. 


74 

Die Funktion => F_926 kann mit einem Parameter für die Bewegungsarten 

bestückt werden. Vorteil: Wird dies beispielsweise auf Tischebene gemacht, so 

kann ein Tisch zum Einschalten dieser Bewegungsart definiert werden; nach 

Auswahl dieses Tische springt das Programm wieder automatisch auf den 

Tischeplan, und man kann mit gesetzter Bewegunsart den eigentlichen Tisch 

auswählen (Anpassung an den Handy – Formalismus, bei dem auch unmittelbar 

nach der Tischeauswahl die Bewegunsart gesetzt wird.) 

Kellnercodewort 

Optional können Sie für die Kellneranmeldung auch noch ein Codewort vergeben. 

Nur geeignet bei Systemen ohne Schlüsselsystem 

Bereichsnummer 

Zuordnung des Kellners auf einen bestimmten Lokalbereich 

Preise übertippen 

Bei (J)a darf der jeweilige Kellner, die im Artikelstamm festgelegten Preise, beim 

Bonieren nochmals überschreiben. 

Stornieren 

Mit (J)a erlauben Sie Ihrem Bedienungspersonal bereits bonierte Positionen 

wieder zu stornieren. 

Sparten direkt buchen 

Werden Sonderspeisen oder andere Gästewünsche bestellt, die nicht in Ihrem 

Artikelstamm vorhanden sind, hat der Kellner die Möglichkeit, direkt auf die 

Sparte zu bonieren. Er muss allerdings TEXT und PREIS selber vergeben. Mit (J)a 

erlauben Sie dem Kellner diese Funktion. 


Bei (J)a erhält Ihr Kellner das im Menüpunkt STEUERN-KURSE-TEXTE festgelegte 

Bedienungsentgelt. 

Abrechnung Stand 

JA = Der Kellner darf Fassungsbuchungen selber durchführen 

NEIN = Der Kellner ist für Fassungsbuchungen nicht berechtigt. 

Übungskennzeichen 


75 

Bei (J)a wird keine Bonierung, die mit diesem Schlüssel gemacht wurde, 

irgendwo niedergeschrieben oder festgehalten. Dieser Punkt dient unter anderem 

dazu, neues Personal auf der Kassa einzuschulen. 

Kann auch in Verbindung mit Schankbonierungen zur Verhinderung von 

Doppelbonierungen verwendet werden. 

Umsatz anschauen 

Bei (J)a darf der Kellner im Bonierprogramm unter „WEITERE FUNKTIONEN -> 

UMSATZ“ seinen bisherigen Tagesumsatz ansehen. 

Ausdruck Hilfsrechnung 

Dem Kellner wird erlaubt, eine Hilfsrechnung auszudrucken. Hilfsrechnungen 

drucken können Sie im Tischeplan (Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand). 

Diese Rechnungsart wird nicht im Umsatz berücksichtigt. 

Bon ein 2.mal drucken 

Jeder Bon erhält eine fortlaufende Nummer. Mit dieser Nummer könnte bei 

Bedarf jeder Bon noch einmal ausgedruckt werden. 

Bonierterminal-Nummer 

Wenn Sie mit einem ORDERMAN – FERNBONIERUNGSSYSTEM arbeiten, dann 

tragen Sie hier die Nummer ein, die der Kellner bei der Identifikation am 

ORDERMAN eingeben muss. Hier sind alle Nummern erlaubt, außer der Nummer 

999. Diese wird zum Artikelstamm übertragen auf den ORDERMAN verwendet. 

Kellner hat Schlüssel 

Wenn Sie mit einem Schlüsselsystem arbeiten, so können Sie hier ein (J)a 

eingeben. Der Kellner kann sich dann nur mehr mit seinem persönlichen 

Kellnerschlüssel im Bonierprogramm anmelden. Wird in den ALLGEMEINEN 

EINSTELLUNGEN (Verwaltung) der Punkt KELLNER MIT ENTER ANMELDEN auf JA 

gesetzt, so muss hier ein NEIN stehen. 

Kellner darf bonieren 

Darf das Personal überhaupt bonieren oder nicht. Dieser Punkt dient dazu, 

Personal zu unterscheiden, welches bonieren darf (Kellner) oder welches nur zu 

statistischen Zwecken (z.B. Stempeluhr) hier angelegt wurde (Putzfrau, Koch). 

Preisebene 2 umschalten 


76 

Bei (J)a ist dieser Kellner dazu berechtigt, im Bonierprogramm die Preisebene zu 

ändern. 

Unbare Zahlungen buchen 

Wenn Sie hier ein (J)a eintragen, dann darf der Kellner auch UNBARE 

Zahlungsarten akzeptieren (Kreditkarte usw....). 

Datum/Zeit - Autorisierung 

Bei Programmstart wird Systemdatum- und Zeit angezeigt. Darf dieser Kellner 

diese Werte ändern. 

Zahlkellner/Inkasso 

Steht hier ein (J)a, so ist der Kellner berechtigt, Tische zu kassieren und 

Rechnungen auszudrucken. Im Gegenzug hat der Kellner bei einem (N)ein nur 

die Berechtigung, auf Tische zu bonieren aber keine Rechnungen auszudrucken. 

Fixpreise 2 / 3 

Wenn Sie wollen, dann können Sie jedem Kellner eine spezifische Preisebene 

geben. Steht hier ein (N)ein, so wird der VERKAUFSPREIS 1 verwendet. Steht 

hier allerdings 2 oder 3, so wird der entsprechende VERKAUFSPREIS 2 oder 3 

verwendet. 

Prämie Bedienungsentgelt 

Zusätzlich zum Standardwert Ihres Bedienungsentgeltes können Sie hier Ihrem 

Kellner noch einen Bonusaufschlag gewähren. 

Fremdtransaktionen 

Bei diesem Menüpunkt haben Sie 3 Einstellungsmöglichkeiten: 

J = Kellner darf Tische, auf denen andere Kellner boniert haben 

abschließen, oder den Tisch transferieren. 

N = Der Kellner darf Tische, auf denen andere Kellner bereits boniert 

haben, weder abschließen noch transferieren (auf Zimmer) usw.. 

T = Ist dieser Punkt auf „T“ gestellt, so kann jeder Kellner nur jene 

Bonierungen abschließen, die er auch selber boniert hat. 

Beispiel: Kellner 2 boniert auf Tisch 1 1 x Nudelsuppe 


Sprache 

77 

Kellner 3 boniert auf Tisch 1 1 x Gulaschsuppe 

Rechnet nun Kellner 3 seinen Tisch ab, dann 

sieht er in der Splitanzeige nur die Gulaschsuppe 

und kann auch nur diese abrechnen. 

Geben Sie ein, welche Sprache verwendet werden soll, wenn dieser Kellner 

eingecheckt ist. 

z.B. 


D = DEUTSCH 

I = ITALIENISCH 





78 

Zusatzbuttons Kellnerstamm 

In diesem Unterpunkt können Sie jeden Kellner autorisieren, was er im 

Programm machen darf und was nicht. 

Mit einem Klick auf den gewünschten Punkt ändert sich entweder das J oder das 

N. 

J = erlaubt 

N = nicht erlaubt 

Mit diesem Menüpunkt können Sie die bereits definierten Berechtigungen eines 

anderen Kellners übernehmen. 

Beispiel: - Geben Sie als erstes bei Kellnernummer eine neue Nummer ein. 

- Geben Sie den Kellnernamen ein. 


Tischestamm 

79 

- Speichern Sie den Kellner mit der „BILD �“ - Taste ab. 

- Geben Sie nun erneut die vorherige Kellnernummer ein und klicken 

Sie auf den Button „LADE BERECHTIGUNGEN ...“ 

- Nun nur noch die Kellnernummer eingeben, von dem alle 

- Einstellungen übernommen werden sollen. Fertig. 


Tischestamm: 

Tischnummer 

Diese Nummer kann bei Bedarf auch mit Buchstaben kombiniert werden. 

Volle Bezeichnung 

Geben Sie hier den vollständigen Namen Ihres Tisches ein (z.B. Stüberl 1) 

Bezeichnung Tastenzeile 1 

Geben Sie hier den Wortlaut ein, der im grafischen Tischeplan auf der Taste in 

der ersten Zeile stehen soll. 


Bezeichnung Tastenzeile 2 


der zweiten Zeile stehen soll. 

Hintergrundfarbe Taste 

80 

Wenn Sie hier ein (J)a eingeben und alle Angaben zu diesem Tisch abgeschlossen 

sind, kommen Sie in ein Menü, wo Sie Schrift- und Hintergrundfarbe für Ihre 

Tischfixtaste auf dem Tischeplan festlegen können. 

Tisch wird Zimmer (J/N) 

Bei (J)a wird der Tisch umgewandelt und dann behandelt wie ein Zimmer. 

Tisch wir Zimmer = „U“ erzeugt nun einen Sofortzahlungstisch im 

Gassenverkaufsmodus, der unbar abgerechnet wird (Unbarfenster erscheint 

unmittelbar nach Bonierung). 

Zimmereingabe ohne Tisch 

(J)a = Sie können auch auf dieses Zimmer bonieren, wenn kein Tisch dazu 

ausgewählt wurde. 

(N)ein= Sie müssen, wenn Sie direkt auf Zimmer bonieren wollen, immer 

einen Tisch dazu auswählen (informativ). 

Kellner für diesen Tisch 

Hier können Sie einen bestimmten Kellner diesem Tisch zuordnen. Versucht nun 

ein anderer Kellner auf diesen Tisch zu bonieren, dann kommt ein Warnhinweis. 

Diesen können Sie allerdings übergehen. 

Veranstaltungs-Kennzeichen 

Mit (J)a teilen Sie dem Programm mit, das es sich bei diesem Tisch um einen 

Veranstaltungstisch handelt. Danach können Sie mit dem Punkt 

„Tischzuordnung“ jene Tische hinzufügen, die über diesen Veranstaltungstisch 

abgerechnet werden sollen. 

Profitcenter - Zone 

Geben Sie hier eine Nummer ein, zu welcher Tisch-Zone der Tisch gehören soll. 

Die Tischzonen legen Sie zuvor im Punkt "VERWALTUNG PFLEGE – TISCH ZONEN 

STAMM" fest. 


Beilagenstamm 

81 

Detailbeschreibung aller Menüpunkte und Sonderfunktionen im Beilagenstamm: 

Diese Funktion dient einmal zur Anlage der klassischen Beilagen bzw. auch zur 

Eingabe von häufig gebrauchten Notizen. 

Beilagennummer 

Vergeben Sie für jede Beilage eine eigene Nummer 

Beilagenbezeichnung 

Name der Beilage bzw. Notiz. Bsp.: für eine Notiz: VIP, extra scharf etc. 

Beilagen-Tastenzeile 1 



der ersten Zeile stehen soll. 

Beilagen-Tastenzeile 2 


der zweiten Zeile stehen soll. 

Farbe der Fixtaste 

82 

Wenn Sie hier ein (J)a eingeben und alle Angaben zu diesem Tisch abgeschlossen 

sind, kommen Sie in ein Menü, wo Sie Schrift- und Hintergrundfarbe für Ihre 

Tischfixtaste festlegen können. 

Sparte 

Geben Sie bekannt, zu welcher Sparte Ihre Beilage zählt. 

VORSICHT: Verwenden Sie eine Beilage mit PREIS 0, so darf in diesem Feld 

keine Spartennummer eingetragen sein. Im Gegensatz MUSS bei 

einer Sparte mit Preis IMMER eine Sparte angegeben sein. 

Verkaufspreis 

Hier geben Sie den Verkaufspreis der Beilage bekannt. Hat die Beilage keinen 

Preis, so MUSS auch das Spartenfeld auf 0 stehen. 

Drucker-Nummer 

In diesem Feld geben Sie bekannt, auf welchen Bondrucker die Beilage gedruckt 

werden soll. Geben Sie hier die Zahl „0“ ein, so wird die Beilage dem vorher 

bonierten Artikel angehängt. 

Beispiel: 

Sie bonieren ein WIENER SCHNITZEL (Bondrucker 2) und dazu die 

Beilage POMMES FRITES (Druckernummer 0), so werden die 

POMMES FRITES auch auf den Bondrucker 2 ausgedruckt, weil eben 

das SCHNITZEL Bondruckernummer 2 hat. 


Lieferantenstamm 

Detailbeschreibung aller Menüpunkte und Sonderfunkt. im Lieferantenstamm: 

83 

Der Lieferantenstamm ist als rein informativer Punkt anzusehen. Geben 

Sie hier den Namen und die Adresse Ihres Lieferanten an. Sie haben auch 

die Möglichkeit, sich zu jedem Lieferanten Notizen zu machen. 

Nur interessant, wenn Sie eine Bestandsführung verwenden. 

Hinweis: Wenn Sie in der WINCFG unter PROGRAMM- 

KONFIGURATION – PROGRAMM EINSTELLUNGEN II den 

Punkt „Installationsland“ auf „D“ stehen haben, so wird 


Zimmerstamm 

84 

Ihnen (bei Neuanlage eines Lieferanten) automatisch eine 

Lieferantennummer ab 70000 vorgeschlagen. 

Es ist auch für Anwender ohne direkte Verbindung zu einer Hotellösung möglich, 

eine Zimmerabrechnung über das Kassensystem durchzuführen. Für diesen 

Zweck muss ein Zimmerstamm angelegt werden. 

Name des Gastes 

Geben Sie hier den Namen des Gastes ein, der in diesem Zimmer eingecheckt 

ist. 

Suchfeld 

Wir vom Feld "NAME DES GASTES" gekürzt übernommen 

Gast da -J- , -N- 

Auf das Zimmer kann nur boniert werden, wenn dieser Wert auf (J)a steht. 


Für diese Zimmer ist dann eine zusammengefasste Rechnung für die gesamte 

Aufenthaltsdauer möglich. Ideal für kleinere Beherbergungsbetriebe, wo die 

Anschaffung einer Hotellösung nicht interessant ist. 

Landessprache 

Geben Sie hier die Sprache bekannt. D = DEUTSCH, I = ITALIENISCH 

Lagernamenstamm 

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, bis zu 10 Unterlager zu 

definieren. 

Nur interessant, wenn Sie eine Bestandsführung verwenden. 

85 


Spartenuntergruppen 

86 

Dieser Menüpunkt wird nur dann verwendet, wenn Sie mit dem ORDERMAN- 

FUNKSYSTEM arbeiten. Sinn der SPARTENUNTERGRUPPEN ist es, Artikel auf dem 

ORDERMAN-HANDY leichter auffindbar zu machen. 

Wenn Sie sich am ORDERMAN alle SPARTEN anzeigen lassen und dann z.B. 

KÜCHE auswählen, so werden, bei richtiger Anlage und Zuweisung zu den 

Artikeln, auch alle UNTERGRUPPEN angezeigt (z.B. SUPPEN, SALATE usw...). In 

den Untergruppen finden Sie dann nur mehr die zugewiesenen Artikel. 

Nach Anlage aller Untergruppen können Sie im ARTIKELSTAMM – INFO FELD 

festlegen, welche Artikel welche Untergruppe erhalten sollen. 

Untergruppe 


87 

Geben Sie hier die Untergruppennummer ein. Es dürfen nur Zahlen eingegeben, 

und maximale 99 Untergruppen angelegt werden. 

Untergruppenbezeichnung 

Geben Sie der Untergruppe einen Namen (z.B. Suppen, Vorspeisen etc...) 

Suchfeld 

Dieses Feld wird von der Untergruppenbezeichnung übernommen, damit die 

Untergruppen in der Suchfunktion wieder leicht auffindbar sind. 


Steht hier ein "L", so ist die Untergruppe zum Löschen vorgemerkt. Wenn Sie im 

Hauptmenü den Punkt "DIVERS– REORGANISATION" wählen, dann wird die 

Untergruppe entgültig von der Festplatte gelöscht. 


Gästestamm 

Detailbeschreibung aller Menüpunkte und Sonderfunkt. im Gästestamm: 

Im Gästestamm können Sie alle wichtigen Infos zu Ihren Stammgästen 

eingeben. Felder wie Anrede, Name oder Straße müssen nicht extra 

beschrieben werden. 

Um Stammgäste auf den Tischeplan legen zu können, müssen Sie hier 

zuerst angelegt werden. 

Die Gästewartung verfügt über zwei Unterpunkte, die weiter unten noch 

näher erklärt werden. 

88 

Hinweis: Wenn Sie in der WINCFG unter PROGRAMM- 

KONFIGURATION – PROGRAMM EINSTELLUNGEN II den 


89 

Punkt „Installationsland“ auf „D“ stehen haben, so wird 

Ihnen (bei Neuanlage eines Gastes) automatisch eine 

Gästenummer ab 1000 vorgeschlagen. 

In diesem Feld können Sie zu jedem Stammgast diverse interne Notizen 

abspeichern. 

In der WINCFG -> PROGRAMM KONFIG -> PROGRAMM EINST. II können Sie 

folgenden Schalter einstellen: SPEISEN IN GÄSTENOTIZEN SPEICHERN. Damit 

werden alle Konsumationen des Stammgastes in diesem Notizenfeld 

abgespeichert. 

In diesem Unterpunkt finden Sie weitere Felder, die für Ihre Gästeverwaltung 

wichtig sind. Folgende Felder stehen Ihnen zur Verfügung: 

Gästeart 

Hier können Sie eine Nummer eingeben, nach der Sie später (GÄSTE – 

SELEKTION GÄSTE) die Gästedatenbank selektieren können. Vergeben Sie z.B. 

für jeden Ort eine separate Nummer. 

Wird hier die Zahl „51“ oder „52“ für den Guestcheck oder Bondrucker 

eingetragen, wird sofort die Rechnung ausgedruckt wenn auf den Gast boniert 

wird. 

Kreditabrechnung 

Bei (J)a handelt es sich bei diesem Gast um einen Kreditgast. D.h. man kann für 

diesen Gast eine Sammelrechnung und Kreditbestätigungen erzeugen. Bei (N)ein 

wird der Gast abgerechnet wie ein normaler Tisch. 

Kreditlimit 

Bestimmen Sie für jeden Gast ein Kreditlimit. Ist dieses erreicht, so erscheint im 

Bonierprogramm eine entsprechende Meldung. 

Preisebene 


90 

Sie können dem Gast auch eine eigene Preisebene zuteilen. Bei Bonierungen auf 

diesen Gast werden dann die Preise der entsprechenden Ebene verwendet. 

Rabatt 

Allgemeiner Gästerabatt. Bei Bonierungen auf diesen Gast wird dieser 

Rabattprozentsatz abgezogen. 

ACHTUNG: 99% Rabatt werden als 100% Rabatt gerechnet!! 

Kartennummer 

Wenn Sie das Modul 8 (Klubmodul) verwenden, dann können Sie jedem Kunden 

eine eigene Kartennummer vergeben. Dieser Kunde erhält auch die dazugehörige 

PayCard. 

MwSt. Nummer und MwSt. Ebene 


Firmennummer 

Sie können im Gästestamm anstatt eines Gastes auch eine Firma eingeben. Nun 

besteht die Möglichkeit, dass Sie die Mitarbeiter dieser Firma auch als separaten 

Gast anlegen. Mit diesem Punkt können Sie bei dem Mitarbeiter eingeben, zu 

welcher Firma (Gastnummer) sie gehören. 

Gastsperre für Chipkarten: 

Durch die Gästeart 75 oder ein „s“ in der Kartennummer kann nun ein Gast 

gesperrt werden; die Chipkarte löst dann keine Gastbuchung mehr aus. 

Spezialfunktion – Gästefotos nach Nummerneingabe: 

Es gibt die Möglichkeit, dass nach Eingabe einer Gastnummer ein dazugehöriges 

Foto am Bildschirm angezeigt wird (z.B. Stammgastkontrollen in Disco etc...). 

Legen Sie dazu im Kassenverzeichnis ein Verzeichnis mit dem Namen GASTFOTO 

an. In diesem Verzeichnis muss dann für jeden Gast, für den ein Foto angezeigt 

werden soll, eine JPG Datei mit dem Namen der Gastnummer existieren (z.B. 

755.JPG für den Gast mit der Nummer 755). 


Reindexierung Stammdateien 

Bei unvorhersehbaren Programmabbrüchen (Stromunterbrechung etc.) kann es 

passieren, das die Indexdateien der Datenbank beschädigt werden und das 

Programm nicht mehr voll funktionsfähig ist. 

Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt es diesen Punkt. Wenn Sie ihn 

ausführen, wird das Programm verlassen. Bei neuerlichem Programmstart wird 

der Index neu aufgebaut, und alles läuft wieder wie geschmiert. 

91 



92 

Dokumentation 

GASTRO-TOUCH 

Win 


Bonieren 

93 

Bonierprogramm 

Das Herzprogramm der Kassenlösung ist natürlich die Bonierung. Wir 

unterscheiden hauptsächlich zwischen Tischeplan, Bonierprogramm und 

Splitanzeige, wobei natürlich jede dieser Hauptfunktion viele 

Unterfunktionen besitzt 


Standard Tischeplan 

94 

Den GASTRO-TOUCH Standard-Tischeplan aktivieren Sie über STAMM – 

VERWALTUNG PFLEGE -> ALLGEMEINE EINST. -> SEITE 5 -> GRAFISCHE 

TISCHANZEIG = „J“ 

Auf dem Tischeplan können verschiedene Arten von Tischen / 

Gästen / Zimmer usw.. definiert werden: 

Normale Tische 

Gewöhnliche 

Tische, die Sie 

frei positionieren 

können. 

Zimmer 

Sie können auch 

Ihre Zimmer 

anlegen und direkt 

Zimmerbuchunge 

n durchführen. 

Spezialtische 

Es gibt verschied. 

Spezialtische. z.B. 

Veranstaltungstische 

für Hochzeit 

usw.... 

Stammgäste 

Wie bei Zimmer. 

Bonieren Sie 

direkt auf 

Stammgast. 

Bewegungsart 

Bonieren Sie 

direkt auf Einladung,Personalverbrauch, 

Bruch, 

Eigenverbrauch. 

Nach dem Anmelden des Kellners kommen Sie zum Tischeplan, der als 

zentrales "Steuerpult" in der Bonierung dienen soll. Bis zu 9 

Tischplanseiten können Sie belegen und jede beliebige Seite kann als 

Startseite definiert werden. Wie viele Seiten Ihnen zur Verfügung stehen 

sollen, können Sie im Punkt "STAMMDATEN – VERWALTUNG PFLEGE – 

NETZWERKEINSTELLUNGEN" festlegen. Auch besteht die Möglichkeit 

nicht nur Tische auf den grafischen Plan zu legen. Auch Gäste, Zimmer 

oder Bewegungsarten können einen fixen Platz erhalten. 


Erklärung der Zusatzbuttons – Tischeplan: 

Rechnung 

Um eine Rechnung für einen Tisch ausdrucken zu können, brauchen Sie nur auf 

den Button "Rechnung" zu tippen, und dann den gewünschten Tisch (auf dem 

schon boniert wurde) antippen (meist rot eingefärbt). 

95 

Danach kommen Sie in die Splitanzeige, in der alle Positionen aufgelistet sind. Je 

nach Einstellung können Sie nun die Positionen splitten oder nur die gesamte 

Rechnung ausdrucken. 

Zimmer 

Diesen Punkt brauchen Sie, um Zimmer-Kreditbestätigungen oder 

Zimmerrechnungen für Zimmer auszudrucken, die nicht auf dem Plan angelegt 

sind. Geben Sie einfach die gewünschte Zimmernummer ein, und betätigen Sie 

Zimmer-Kreditbestätigung oder Sofortzahlung. 

Stammgast 

Hier gilt das gleiche wie für Zimmer. Auch nur bei Gästen interessant, die nicht 

auf dem Tischeplan angelegt sind. 

Hilfsrechnung 

Bei betätigen dieses Buttons können Sie eine Hilfsrechnung erzeugen. Alle 

Positionen die nun boniert werden, gehen nicht in den Umsatz und werden nur 

informativ auf einer Hilfsrechnung ausgedruckt. Bei einmaliger Benutzung kehrt 

das Programm wieder zum "normalen" Bonieren zurück. 

Tisch-Zi Transfer 

Aufruf sämtlicher Transferfunktionen (z.B. Tisch - Zimmer) 

Folgendes Beispiel: Sie wollen alle bonierten Positionen von einem Tisch auf ein 

Zimmer übertragen. 

Klicken Sie auf : "TISCH – ZI TRANSFER" 

dann auf: den Tisch, auf dem die Buchungen bereits vorhanden 

sind 

zum Schluss auf: das Zimmer, auf welches die Buchungen transferiert 

werden sollen 

Wenn Sie das alles eingegeben haben, kommen Sie in ein "TRANSFERFENSTER", 

wo Sie mittels Anklicken der gewünschten Position entscheiden können, welche 

Positionen transferiert werden und welche nicht. Wenn Sie sich entschieden 


96 

haben, drücken Sie auf "TRANSFER durchführen" und der Tisch – Zimmer 

Transfer ist abgeschlossen. Wenn Sie keine Positionen angeklickt haben, so wird 

ALLES übernommen. 

Offene Zimmer 

Wenn Sie diesen Punkt anwählen, so können Sie in einem bestimmten Zeitraum 

nach allen Zimmern suchen, die noch nicht abgeschlossen sind. Hier kann man 

nun pro Zimmer alle offenen Positionen einsehen und wahlweise auch nur einzeln 

abrechnen; die Funktion „Lösche Positionen“ (Checkout) gitl dann natürlich auch 

nur für diese Position, der Rest bleibt offen. 

Sie können diese Liste dann entweder am Bildschirm anzeigen lassen (Einstellung 

A), auf einem Listendrucker ausdrucken (L) oder auf einem Bondrucker 

ausdrucken (B). Nach dem Druck werden Sie nach „LÖSCHEN J/N“ gefragt. Bitte 

entscheiden Sie, ob die belegten Zimmer ausgecheckt werden sollen oder nicht. 

Abruf Bon 

Der Abrufbon findet vor allem in Gourmetrestaurants Verwendung. Sinn des 

Abrufbons ist es, die Speisenreihenfolge und den Zeitpunkt des Servierens 

ständig im Überblick zu haben. Bei GASTRO-Touch haben Sie 2 Möglichkeiten, 

wie Sie einen Abrufbon erzeugen. Einmal erfolgt der Abruf der Speisen 

„händisch“, bei der 2. Möglichkeit erfolgt Sie automatisch: 

Abrufbon „manuell“: 

So gehen Sie vor, wenn Sie einen Abrufbon erzeugen wollen: 

1. Klicken Sie zuerst auf das Feld ABRUFBON, dann auf den Tisch, 

auf den Sie nun bonieren wollen. 

2. Bonieren Sie alle Positionen und drucken Sie den Bon dafür aus. 

3. Nun klicken Sie wieder auf ABRUFBON und dann auf den Tisch, auf 

den Sie gerade boniert haben. Sie kommen nun in ein Menü, auf 

dem Sie alle Speisen aufgelistet finden. Auch stehen Ihnen 4 

Funktionen zur Verfügung, die weiter unten erklärt werden. 

4. Wählen Sie durch einen Klick auf die gewünschten Positionen 

aus, welche Artikel als nächstes serviert werden sollen. Das 

Feld TRANSFER ändert sich bei diesen Artikeln auf „J“. 

5. Nachdem Sie alle Artikel ausgewählt haben, die Sie nun 

servieren wollen, klicken Sie auf die Funktion „AUSDRUCK 

durchführen“. 

6. Führen Sie den Vorgang so lange aus, bis alle Speisen 

serviert wurden. Nun können Sie ganz normal den Tisch 

abschließen. 


Funktionsbuttons (Abrufbon): 

Anzeige offene Positionen 

Positionen, die schon serviert wurden, sind nur in grau sichtbar. Wenn Sie nur 

die Speisen sehen wollen, die noch offen sind, dann klicken Sie auf diesen 

Button. 

Ausdruck durchführen 

Wie oben beschrieben. Ausgewählte Artikel werden mit diesem Menüpunkt 

ausgedruckt 

Retour ohne Verarbeitung 

97 

Wie der Name schon sagt, Sie kehren ohne Änderung in Bonierprogramm zurück. 

Abrufbon History drucken 

Sie erhalten einen Bon, auf dem Sie sehen, was bisher wann serviert wurde und 

was nicht. 

Abrufbon über Ordermann auslösen 

Artikel mit „der vollen Bezeichnung“ =>F_936 anlegen. Wird dieser am Tisch 

boniert und sind noch offene Abrufbons vorhanden, werden diese an den Drucker 

geschickt. 


Abrufbon „automatisch“: 

Um den Abrufbon automatisch abzuwickeln, gehen Sie folgendermaßen vor: 

98 

1. Als erstes müssen Sie im Artikelfenster Ihre verschiedenen Gänge 

programmieren (maximal 25). Folgendes muss dazu eingetragen 

werden: 

- Klicken Sie auf ein beliebiges freies Artikelfeld. 

- Geben Sie Ihrem 1. Gang eine beliebige Artikelnummer. 

- Im Feld VOLLE BEZEICHNUNG muss der Gang wie oben angezeigt 

eingetragen werden (für den 2. Gang muss dann 

stehen =>C=>2. Gang usw....) 

- Die restlichen Felder können nach belieben ausgefüllt werden (KEINEN 

PREIS vergeben) 

2. Haben Sie alle Gänge wie oben beschrieben programmiert, können Sie 

den automatischen Abrufbon auch schon verwenden. 

3. Wählen Sie in Ihrem Artikelfenster den Button GANG 1. Dann bonieren 

Sie alle Artikel, die zum Gang 1 gehören. Danach klicken Sie auf den 

Button GANG 2. Bonieren Sie wieder alle Artikel die zum Gang 2 

gehören usw... bis Sie alle Gänge, die Sie abrufen wollen, boniert 

haben. So könnte dann z.B. Ihre Bonierung aussehen. 

4. Wenn Sie nun den Kellnerschlüssel ziehen, wird der 1. Gang sofort auf 

dem Küchendrucker ausgedruckt. Soll nun der 2. Gang an den 

Küchendrucker geschickt werden, so klicken Sie im Tischeplan zuerst 

auf ABRUFBON und dann auf den Tisch, auf dem Sie die Gänge boniert 

haben. So wird der 2. Gang an den Küchendrucker geschickt. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang ein weiteres Mal, so wird der 3. Gang 

geschickt usw... bis alle Gänge abgerufen wurden (Sie erhalten eine 

Meldung). 


Menü 

99 

5. Der Tisch bleibt natürlich nach Abruf aller Gänge weiterhin ROT. Sie 

können den Tisch ganz normal abschließen, wie andere Tische auch. 

6. Sie können natürlich, während Sie die Gänge bonieren, dazwischen 

auch Getränke bonieren, diese werden ganz normal (egal wo sie boniert 

wurden) gehandhabt wie immer. 

Mit einem Klick auf diesen Button kommen Sie direkt in das WEITERE 

FUNKTIONEN – Menü im Bonierprogramm. 

Belegungsvorgang Tischeplan 

Ich möchte einen Tisch auf dem Tischeplan anlegen: 

Melden Sie sich als erstes mit dem "Programmschlüssel" an. Danach wählen Sie 

eine Position aus, wo Sie Ihren Tisch anlegen wollen. Haben Sie sich für eine 

Stelle entschieden, kommt dieses Fenster: 


Diese Maske entspricht dem Tischestamm, der ausführlich im Kapitel 

STAMMDATENPFLEGE beschrieben ist. Wenn Sie nun alle Einstellungen 

abschließen, so wird der Tisch auf den Tischeplan gelegt. 

Ich möchte Untertische anlegen: 

Wenn Sie mit Untertischen arbeiten wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: 

100 

� Melden Sie sich mit Ihrem Kellnerschlüssel an. 

� Wählen Sie einen Tisch aus, für den Sie Untertische anlegen wollen. 

� Danach finden Sie sich im Bonierprogramm wieder. In der linken 

oberen Bildschirmecke steht die Tischbezeichnung in weißer Schrift. 

Klicken Sie diesen Text bitte an. Nun sollte sich die Bezeichnung des 

Tisches folgendermaßen ändern. z.B. Tisch 6 ändert sich auf Tisch 6- 

1, also der erste Untertisch von Tisch 6. 

� Nun können Sie ganz normal weiter bonieren. Alle Bonierungen gehen 

bis zum Positionsabschluss auf den Tisch 6-1. 

� Wollen Sie weitere Untertische anlegen, so wählen Sie im Tischeplan 

wieder den Haupttisch aus. Im Bonierprogramm klicken Sie dann zuerst 

auf die TASTE 2 und erst dann auf die Tischbezeichnung. Bei Untertisch 

3 klicken Sie zuerst auf TASTE 3 und erst dann auf die 

Tischbezeichnung usw .... 

� Wenn Sie im Tischeplan nun den Haupttisch anwählen, dann erscheint 

ein Fenster mit allen Untertischen. Sie können dann auf jedem 

beliebigem Untertisch od. Haupttisch weiterbonieren oder abschließen. 

Ich möchte einen Gast auf dem Tischeplan anlegen: 

Bevor Sie einen Gast auf den Tischeplan legen können, müssen Sie Ihn zuvor in 

der Gästewartung (siehe Kapitel STAMMDATENWARTUNG) anlegen. Danach 

wechseln Sie wieder in das Bonierprogramm und melden sich wieder mit dem 

"Programmschlüssel" an. Es erscheint wieder der Tischestamm. Nun geben Sie 

im Tischnummernfeld die Nummer des zuvor angelegten Gastes ein (ACHTUNG: 

die Gastnummer und eine existierende Tischnummer dürfen NICHT identisch 

sein!). Im Feld "VOLLE BEZEICHNUNG" wird wird nun der Gastname 


101 

lt.Gästestamm sofort übernommen; außerdem wird das Feld („Zimmereingabe 

ohne Tisch“) automatisch mit einem „J“ versehen und somit verhindert, dass der 

Gast-Button erst nach Folgeeingabe eines Tisches reagiert. 

Als letzten Punkt nur noch bei "TISCH WIRD ZIMMER (J/N)" ein "G" eingeben 

und abschließen. Der Gast sollte sich nun auf dem Tischeplan befinden. 

Ich möchte ein Zimmer auf dem Tischeplan anlegen: 

Melden Sie sich mit dem "Programmschlüssel" an, und wählen Sie eine Stelle auf 

dem Tischeplan aus, wo das Zimmer angelegt werden soll. Danach erscheint 

wieder der Tischestamm (siehe Grafik oben). Geben Sie nun im Feld 

"TISCHNUMMER" eine beliebige Zimmernummer ein (ACHTUNG: die 

Zimmernummer und eine existierende Tischnummer dürfen NICHT identisch 

sein!). Danach eine Bezeichnung für Ihr Zimmer (Feld: VOLLE BEZEICHNUNG). 

Als letztes nur noch bei "TISCH WIRD ZIMMER (J/N) ein "J" eingeben und 

abschließen. Das Zimmer sollte sich nun auf dem Tischeplan befinden. 

Ich möchte eine Bewegungsart auf dem Tischeplan anlegen: 

Eine genaue Beschreibung zu diesem Punkt finden Sie in der „Technischen 

Dokumentation“ beim Punkt „Schankservice Seite 2“. 

„Pizzatisch“ definieren (Bon UND Rechnung gleichzeitig): 

In GASTRO-Touch können Sie bei der Tischanlage auch gleich bestimmen, ob es 

sich um einen sogenannten „Pizzatisch“ handelt. Wird auf so einem Tisch boniert, 

so kommt beim Abschluss der Bonierung sofort Bon UND Rechnung gleichzeitig 

heraus. Der Tisch wird auch sofort abgeschlossen. 

So wird’s gemacht: 

1. Legen Sie einen neuen Tisch an. 

2. Beim Punkt „TISCH wird ZIMMER“ geben Sie jene Druckernummer ein, 

auf der die Rechnung ausgedruckt werden soll (1 – 9). 

3. Die verschiedenen Artikelbons werden wie im Artikelstamm definiert 

ausgedruckt. 

4. Im Feld Tisch wird Zimmer ein „P“ eingetragen ergibt folgende 

Funktion: Sofortrechnung + Gassenverkauf + Lade auf + Eingabe 

Feld für Rechnungsadresse. 

Gassenverkaufstisch: 

In Ländern, in denen der Gassenverkauf anders versteuert wird (z.B. 

Deutschland), kann man einen eigenen Gassenverkaufstisch anlegen. Boniert 

man nun auf diesen Tisch, kommt diese spezielle Versteuerung zum tragen. 

Einfach bei „TISCH wird ZIMMER“ ein „V“ eingeben, schon werden alle 

Bonierungen als Gassenverkauf behandelt. Geben Sie in diesem Feld ein „B“ ein, 

so wird die Bonierung ebenfalls als Gassenverkauf behandelt, SOFORT eine 


Rechnung ausgedruckt (und der Tisch auf 0 gestellt) und die Kassenlader 

geöffnet. 

Automatisch Lade öffnen: 

Tragen Sie im Feld „TISCH WIRD ZIMMER“ ein „L“ ein, dann wird der Tisch der 

Tisch sofort abgeschlossen UND die Kassenlade geöffnet. 

Folgespartentaste: 

Sie können bei jedem Tisch definieren, auf welche Artikelseite das Programm 

springen soll, wenn dieser Tisch angeklickt wird. 

102 

Tragen Sie einfach im Feld „FOLGESPARTENTASTE“ die gewünschte Zahl ein. z.B. 

1 für die erste belegte Bildschirmtastatur usw... (siehe Grafik unten). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Spezialtisch BONIEREN FÜR: 

Es gibt die Möglichkeit, direkt am Tischplan einen Tisch anzulegen, der sofort die 

BONIEREN FÜR – Funktion auslöst. Folgende Schritte sind dazu notwendig: 

- Tischnummer eingeben mit UNTERSTRICH (z.B. 2002_) 

- Im Feld VOLLE BEZEICHNUNG die Zeichenfolge =>F_918 2 eingeben. 

Die Zahl 2 steht für die Kellnernummer, für den boniert werden soll 

(hier Kellner 2). Jede andere Kellnernummer ist gültig. 

Freie Tischnummerneingabe: 

Dieser Spezialtisch ermöglicht es, dass man über den Tischeplan eine beliebige 

Tischnummer „händisch“ eingeben kann. Nach anklicken dieses Spezialtisches 

erscheint ein Eingabefeld, in dem man die Nummer eingeben kann. 

- Die Tischnummer muss F_950 lauten 

- Im Feld VOLLE BEZEICHNUNG muss =>F_950 stehen. 

„Namenstische“: 

Enthält die „volle Bezeichnung“ und die „1.Tastenzeile“ ein „?“, so wird bei jeder 

neuen Tischöffnung nach einem Kurznamen gefragt, der am Tischplan und 

wahlweise auf Bon und Rechnung aufscheint, bis der Tisch abgerechnet wird. 


(Beispiel: Bartische, die nicht fix zuordenbar sind und wo die Kunden nach 

Stichworten – Anorak, Bart, rotes T-Shirt, … - kategorisiert wird.) 

103 

Soll dieser (meist interne) Name auch auf dem Bon nicht ersichtlich sein, so gibt 

es einen Schalter „O“ in den Boneinstellungen um keine Tischbezeichnung auf 

dem Bon auszudrucken. 


Grafischer Tischeplan 

104 

Den GASTRO-TOUCH Standard-Tischeplan aktivieren Sie über STAMM – 

VERWALTUNG PFLEGE -> ALLGEMEINE EINST. -> SEITE 5 -> GRAFISCHE 

TISCHANZEIG = „G“ 

Tischformen / 

Stühle 

Sie können kreisförmige 

oder rechteckige 

Tischformen anlegen. 

Auch gibt es die 

Möglichkeit, eckige und 

runde Stühle bzw. 

Hocker auf den Plan zu 

legen. 

Ebenenschalter 

Sie können im 

grafischen Tischeplan 

von jeder Ebene in jede 

andere Tischplanebene 

springen. Dazu gibt es 

sog. Ebenenschalter. 

Diese sind frei 

definierbar. 

Sondertische 

Wie im normalen Tischeplan 

kann man auch auf 

dem grafischen Tischeplan 

sämtliche Sondertische 

anlegen. z.B. 

Zimmer / Stammgäste / 

Bewegungsarten. 


105 

Bedienung Grafischer Tischeplan: 

Die Bedienung des grafischen Tischeplanes ist im Prinzip die selbe wie 

beim Standard-Tischeplan. Sobald Sie den Kellnerschlüssel anstecken, 

erscheint die Tischmaske auf dem Bildschirm. Wählen Sie nun den 

gewünschten Tisch aus und buchen Sie Ihre Positionen. Danach erscheint 

der Tisch in der Farbe rot (bebucht!). Danach kann der Tisch normal über 

RECHNUNG -> TISCH abgerechnet werden. 

Leerer Tisch Bebuchter Tisch 

Direktbuchung auf Stühle / Hocker: 

Stühle und Barhocker werden im grafischen Tischeplan gleich behandelt, 

wie im Standard-Plan die sog. Untertische. Bereits bei der Tischanlage 

entscheiden Sie, dass es sich um einen Hocker bzw. Stuhl handelt (Siehe 

PROGRAMMIERUNG GRAFISCHER TISCHEPLAN). Die Bonierung erfolgt auf 

diesen Stühlen genau gleich, wie auf einem normalen Tisch. 

Leerer Barhocker Bebuchter Barhocker 


106 

Programmierung Grafischer Tischeplan: 

Melden Sie sich mit dem Programmierschlüssel an, dann kommen Sie auf 

einen etwas veränderten Programmier-Bildschirm. 

Wie Sie sehen schaut nun die untere Menüleiste komplett verändert aus. 

Mit diesen neuen Funktionen können Sie einen grafischen Tischeplan nach 

ihren Wünschen gestalten. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: 

- Runde / Eckige Tische 

- Runde / Eckige Stühle 

- Ebenenschalter 

- Beliebige Buttongrößen 

- Verschiedene Rahmen- / Textfarben 

- Verschiedene Buttonfarben 

Eine genaue Beschreibung der Buttons erfolgt auf den nächsten Seiten. 


107 

Detailbeschreibung Programmierung: 

Tischplanbuttons anlegen und konfigurieren: 

Klicken Sie zuerst auf das weiße freie Tischplanfeld und dann auf die 

gewünschte Buttonform. Sie haben für Tisch die großen Formen (eckig 

und rund) und für die Stühle die kleinen Formen (eckig und rund). Nach 

dem Sie die gewünschte Form angeklickt haben, erscheint links unten der 

Button: 

Tischplanbuttons verschieben: 

Per Drag & Drop lassen sich die Tischbuttons problemlos verschieben. Mit 

einem klick auf den Button bekommt dieser einen roten Rand. Klicken Sie 

danach nochmals auf den Button und lassen Sie die linke Maustaste 

gedrückt. Nach ca. 2 Sekunden verändert sich die Farbe und der Button 

lässt sich mit immer noch gedrückter Maustaste verschieben. Am 

gewünschten Ort einfach die Maustaste loslassen. 

Tischplanbuttons – Größe verändern: 

Sie können selbstverständlich den Button auch in seiner Größe verändern 

(X- / Y-Achse). 

Bei X und Y können Sie auswählen, welche Achse (Breite od. Höhe) 

verändert werden soll. Mit + und – können Sie dann den Button 

verändern. Die Auswirkung betrifft immer die momentan aktive Achse 

(erkennbar an der gelben Hervorhebung). 


108 

Tischplanbuttons – Tasten- / Rahmen- / Textfarbe: 

Bestimmen Sie selbst, welche Tasten- / Rahmen und Textfarbe der Button 

bekommen soll: 

Wenn Sie den Tischbutton mit einem Klick markiert haben (roter Rand), 

dann können Sie am Menü unten zwischen verschiedenen Farboptionen 

wählen. Wenn FARB ausgewählt ist (gelb hervorgehoben), dann wird bei 

Klick auf die Farbpalette die Buttonfarbe entsprechend geändert. Haben 

Sie RAHM markiert, dann wird die Rahmenfarbe verändert. Bei TEXT wird 

die Textfarbe des Buttons verändert. 

Tischplanbuttons fertig programmieren: 

Nachdem Sie die Buttons nun fertig erstellt haben, sind diese allerdings 

noch nicht einsatzfähig. Sie müssen natürlich zuerst noch den Buttons 

eine Nummer zuweisen. Mit einem Doppelklick auf den gewünschten 

Tischbutton kommen Sie in folgendes Menü: 

Die Programmierung der Tischtaste funktioniert genau gleich wie im 

„alten“ Standard-Tischeplan (siehe Kapitel „Standard-Tischeplan“) 


Tischplanbuttons – Stühle u. Barhocker (Untertische) programmieren: 

109 

Stühle und Barhocker haben im grafischen Tischeplan die selbe Funktion 

wie Untertische im Standard-Tischeplan. Im Grafikmodus stehen Ihnen 2 

verschiedene Typen zur Verfügung: 

Die Buttons erzeugen Sie auf die selbe Weise wie die „normalen“ 

Tischbuttons. Mit einem Doppelklick kommen Sie wieder in die 

Programmiermaske, um den Stuhl zu definieren: 

Der Unterschied zu einem normalen Tisch besteht darin, dass der Stuhl 

quasi an den Haupttisch gekoppelt ist (bei dem er steht). 

Um den Stuhl zu definieren geben Sie bei Tischnummer einfach die 

Nummer des Haupttisches ein (z.B. 203) und dann mit einem Bindestrich 

die Nummer des Stuhls (z.B. 203-1 für den 1ten Stuhl dieses Tisches). Für 

den nächsten dann einfach 203-2, 203-3 usw... 


Tischplanbuttons – Ebenenschalter: 

110 

Im grafischen Tischeplan gibt es die Möglichkeit, von jeder Tischplanseite 

in jede andere beliebige Tischplanebene zu springen. Dazu gibt es 

sogenannte Ebenenschalter: 

Klicken Sie im Programmiermenü auf diese Taste, dann erhalten Sie 

folgenden Button am Bildschirm: 

Dieser kann wiederum frei am Bildschirm positioniert werden (Drag & 

Drop wie die Tischplanbuttons). Auch kann der Pfeil entweder nach links 

oder nach rechts zeigen. Klicken Sie dazu einfach 1x den Button an und 

klicken Sie unten im Programmiermenü auf den X-Achse Button. Nun 

können Sie mit + / - die Richtung des Pfeils bestimmen. 

Mit einem Doppelklick auf den Pfeilbutton kommen Sie in das Menü für die 

Buttondefinition: 

Im ersten Feld geben Sie die Tischplanseite ein, in die das Programm 

springen soll, wenn der Button gedrückt wird. In Die 2 nächsten Felder 

können Sie einen beliebigen Text für den Ebenebutton schreiben. 

Die Farben für Text, Rahmen und Button können gleich wie bei den 

Tischbuttons definiert werden. 


Bonierbildschirm 

Im Bonierbildschirm können Sie weitaus mehr machen als "nur" 

gewöhnlich bonieren. Auf den nächsten Seiten werden Ihnen folgende 

Programmfunktionen erklärt: 

111 

Spartentastenbelegung 

Artikeltastenbelegung 

Boniervorgang 

Sonderfunktionen 


Spartentastenbelegung 

Bevor Sie überhaupt bonieren können, müssen Sie sämtliche Sparten- und 

Artikelfixtasten programmieren. Hier ein Überblick über die nötigen Vorgänge. 

112 

Normalerweise werden beim Programm standardmäßig die häufigsten Sparten 

mitinstalliert und auch gleich belegt. Es kann aber natürlich vorkommen, dass 

diese Belegung nicht Ihren Vorstellungen oder Bedürfnissen entspricht und diese 

geändert werden müssen. 

Grundsätzlich müssen Sie, bevor Sie eine Spartentaste fix belegen können, diese 

Sparte erst im "Spartenstamm" eingeben (mehr dazu im Kapitel 

STAMMDATENWARTUNG). Wenn Sie das gemacht haben, melden Sie sich im 

Bonierprogramm wieder mit dem "Programmschlüssel" an und wählen einen 

Tisch auf dem Tischeplan. Bei der darauffolgenden Frage "WOLLEN SIE 

TISCHTASTEN PROGRAMMIEREN" wählen Sie NEIN. Nun befinden Sie sich in der 

Boniermaske. Hier können Sie nun bis zu 48 Sparten FIX auf den Bildschirm 

legen. Klicken Sie eine der 48 möglichen Tasten an, auf welcher Sie die 

entsprechende Sparte haben wollen. Dann erscheint folgender Bildschirm: 

Text 1 

Hier geben Sie den Namen der Sparte ein, der auf der Fixtaste in der ersten Zeile 

stehen soll. 

Text 2 

Hier geben Sie den Namen der Sparte ein, der auf der Fixtaste in der zweiten 

Zeile stehen soll. 

Farbe der Fixtaste 

Wenn Sie ein (J)a eingeben und alle Einstellung in diesem Menü beenden, 

kommen Sie in ein Menü, wo Sie Hintergrund- und Schriftfarbe für diese 

Spartentaste ändern können. 


Bewegungsart der Sparte 

113 

Hier könnten Sie alle Artikel, die dann zu diesem Spartenfenster zugeordnet sind, 

auf eine spezielle Bewegungsart umlenken. Diese Bewegungsarten müssen 

allerdings zuvor in "STAMM – VERWALTUNG - STEUERN, KURSE, TEXTE" 

eingegeben werden. 

Die Funktion => F_926 kann mit einem Parameter für die Bewegungsarten 

bestückt werden. Vorteil: Wird dies beispielsweise auf Tischebene gemacht, so 

kann ein Tisch zum Einschalten dieser Bewegungsart definiert werden; nach 

Auswahl dieses Tische springt das Programm wieder automatisch auf den 

Tischeplan, und man kann mit gesetzter Bewegunsart den eigentlichen Tisch 

auswählen (Anpassung an den Handy – Formalismus, bei dem auch unmittelbar 

nach der Tischeauswahl die Bewegunsart gesetzt wird.) 

Sparten(buchungs)nummer 

Hier geben Sie, die zuvor im Spartenstamm festgelegte Spartennummer ein, die 

zu dieser Fixtaste gehört (z.B. 1 = Küche, 2 = Bier etc.). Wichtig für 

Spartendirektbonierung. 


Artikeltastenbelegung 

Nachdem Sie eine Spartentaste fertig programmiert haben, kommen Sie 

automatisch auf einen Bildschirm, der Ihnen 64 Felder innerhalb dieser einen 

Spartentaste zum Artikel programmieren zur Verfügung stellt. 

114 

Das heißt, Sie haben insgesamt 48 x 64 = 3072 Artikeltasten zur freien 

Verfügung.Um die Artikel zu programmieren wählen Sie eines der 64 Felder aus. 

Dann erscheint folgender Bildschirm: 

Dieser Bildschirm ist im Prinzip eine kleine Version des Artikelstammes, weshalb 

hier, im Gegensatz zum Spartenstamm, die Möglichkeit besteht, Artikel auch neu 

anzulegen. 

Sie haben also 2 Möglichkeiten: 

* Wenn Sie also einen Artikel, der bereits im Artikelstamm angelegt ist, 


115 

programmieren wollen, dann geben Sie bitte die Artikelnummer ein, die 

dieser Artikel hat. Alle Daten werden dann automatisch vom Artikelstamm 

übernommen und die Fixtaste wird am Bildschirm angezeigt. 

* Wenn Sie einen Artikel programmieren wollen, der noch nicht angelegt ist, 

dann geben Sie bitte eine Artikelnummer ein, die es noch nicht gibt. Füllen 

Sie alle weiteren Felder aus und der Artikel wird nach Abschluss der Eingaben 

in den Artikelstamm übernommen und die Fixtaste wird am Bildschirm 

angezeigt. 

Folgespartentaste: 

Die Funktion hat folgenden Sinn: 

Sie haben z.B. einen Artikel, auf den 100%ig eine Beilage folgt, dann können Sie 

im Feld Folgespartentaste die Nummer eintragen, auf welche Bildschirmtastatur 

das Programm wechseln soll, wenn dieser Artikel boniert wird (z.B. 16 für das 

Beilagenfenster -> siehe Grafik unten). 

Somit können Sie theoretisch bei jedem Artikel auf eine andere NACHFOLGENDE 

Bildschirmtastatur wechseln. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 


Boniervorgang 

Grundsätzlich gilt: 

Bonieren darf nur jenes Bedienungspersonal, das dazu auch autorisiert wurde. 

116 

Vereinfachte Darstellung eines Boniervorganges: 

� Melden Sie sich mit einem Kellner an und wählen Sie einen zuvor 

programmierten Tisch, Gast oder Zimmer vom Tischeplan aus. 

� Danach kommen Sie wieder in die Boniermaske. Wählen Sie eine Sparte 

aus. z.B. Küche 

� Jetzt erscheint der Bildschirm mit allen Artikeln, die Sie für die Sparte 

"Küche" hier belegt haben. Wählen Sie die Artikel, die Sie bonieren 

möchten. Sie können jetzt wahlweise natürlich zu anderen Sparten 

wechseln und z.B. ein Bier dazu bonieren. Wenn Sie mit Ihren Eingaben 

(diese können Sie im Fenster links oben mitverfolgen) zufrieden sind, dann 

ziehen Sie den Schlüssel oder drücken Sie auf . 

� Danach wird der Tisch, auf den Sie gerade boniert haben, mit ROT auf 

dem Tischeplan eingefärbt. Nun können Sie mit "Rechnung – Tisch" den 

Tisch abschließen und eine Rechnung ausdrucken oder den Tisch nochmals 

auswählen und weitere Positionen dazu bonieren. 

Zusätzliches: 

SOFORT STORNO. Sollten Sie sich bei der Eingabe von Artikelpositionen 

vertippt haben, können Sie mit dieser Taste die letzte Position sofort 

löschen. 

Mit dieser Taste können Sie den Boniervorgang sofort abbrechen und zum 

Tischeplan wechseln. Eine Sicherheitsabfrage schützt vor nicht gewollten 

Abbrüchen. 

Das Bonierprogramm verfügt über einige Sonderfunktionen. Mit diesem 

Button kommen Sie zum gewünschten Menü. Die Erklärung dieser 

Funktionen erfolgt auf den nächsten Seiten. 


117 

Wenn Sie diesen Button aktivieren, so werden alle Artikel storniert, die Sie 

jetzt anklicken. Sobald Sie ein zweites Mal auf diesen Button drücken, 

werden die Artikel wieder normal boniert. Je nachdem, wie Sie das Storno 

eingestellt haben, können nur zuvor bonierte Artikel storniert werden, oder 

alle Artikel storniert werden, oder es kommt eine Sicherheitsabfrage. 

Gastbuchungen: 

Vor allem die Abrechnung wird bei Gastbuchungen anders gehandhabt als bei 

normalen Tischen: 

Boniervorgang Gastbuchung: 

� Klicken Sie mit der Maus auf den vorprogrammierten Gastbutton auf 

dem Tischplan (oder Sie klicken auf den Button STAMMGAST und geben 

die Gastnummer „händisch“ ein). Die Ansicht wechselt in den 

Bonierbildschirm. 

� Bonieren Sie die gewünschten Positionen und schließen Sie die 

Bonierung ab, indem Sie den Kellnerschlüssel ziehen. 

Abrechnung Gastbuchung: 

� Wenn Sie nun die Gastbuchungen abschließen wollen, klicken Sie zuerst 

auf RECHNUNG und dann auf den bebuchten Gastbutton (oder auf den 

Button STAMMGAST und geben Sie die Gastnummer „händisch“ ein). 

Sie haben dann mehrere Auswahlmöglichkeiten: 

Sofortzahlung Kreditgast: 

Schließt die Bonierung sofort ab, und behandelt CASH / UMSATZ des Kellners wie 

bei einer gewöhnlichen Tischbonierung. 


118 

Es kann auch für einen NICHT Kreditgast ein Akkontierung eingegeben werden. 

Diese wird dann beim Rechnungsdruck berücksichtigt. Das offene Guthaben wird 

ebenfalls mit angedruckt. 

Bestätigungsbon: 

Schließt die Bonierung sofort ab, der Betrag der Bonierung wird allerdings dem 

Kellner nicht zum Cash hinzugezählt sondern abgezogen. Mit dem 

Bestätigungsbon gewähren Sie dem Gast, dass er die Konsumation inzwischen 

„aufschreibt“ und erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt (z.B. 

Wochenrechnung / Monatsrechnung). 

Sammelrechnung: 

Haben Sie IRGENDWANN einen Bestätigungsbon für diesen Gast gedruckt, so 

können Sie diesen nun über diesen Button abrechnen. Es werden alle offenen 

Bestätigungsbons zu dieser Sammelrechnung hinzugezählt und abgerechnet. 

Dem ausführenden Kellner wird der Betrag zum CASH hinzugezählt. 

Für die Guestcheck-Sammelrechnung kann der Druckerdialog ein – und 

ausgeblendet werden, den man für die Einstellung der Anzahl der Kopien 

benötigt. (Stamm-Verwaltung-Netzwerkeinstellung). 


Zimmerbuchungen: 

Boniervorgang Zimmerbuchung: 

119 

� Klicken Sie mit der Maus auf ein vorprogrammiertes Zimmer auf dem 

Tischplan (oder Sie klicken auf den Button ZIMMER und geben die 

Zimmernummer „händisch“ ein). Die Ansicht wechselt in den 

Bonierbildschirm. 

� Bonieren Sie die gewünschten Positionen und schließen Sie die 

Bonierung ab, indem Sie den Kellnerschlüssel ziehen. 

Abrechnung Zimmerbuchung: 

� Wenn Sie nun die Zimmerbuchungen abschließen wollen, klicken Sie 

zuerst auf RECHNUNG und dann auf den bebuchten Zimmerbutton 

(oder auf den Button ZIMMER und geben Sie die Zimmernummer 

„händisch“ ein). Sie haben dann mehrere Auswahlmöglichkeiten: 

Sofortzahlung Zimmer: 

Schließt die Bonierung sofort ab, und behandelt CASH / UMSATZ des Kellners wie 

bei einer gewöhnlichen Tischbonierung. 


Zimmer- / Kreditbestätigung: 

120 

Druckt einen Bestätigungsbon und hält die Bonierung quasi evident bis eine 

Sammelrechnung gedruckt wird (Menüpunkt DIVERS – ZIMMERABRECHNUNG im 

Hauptmenü). Den Bestätigungsbon können Sie vom Gast unterschreiben lassen 

und ablegen. Dem Kellner wird das Geld erst dann zum CASH dazugezählt, wenn 

die Sammelrechnung gedruckt wird. 

Sammelrechnung drucken: 

Alle Positionen, die mit einer Zimmer- / Kreditbestätigung abgeschlossen 

wurden, müssen irgendwann natürlich auch verrechnet werden. Zu diesem 

Zweck müssen Sie eine Sammelrechnung ausdrucken, um den Zimmerspeicher 

des entsprechenden Zimmers wieder zu löschen. Klicken Sie dazu im Tischplan 

auf den Button „OFFENE ZIMMER“. Geben Sie dort die gewünschte 

Zimmernummer ein. Wird bei „AUSDRUCK VON DATUM“ nichts eingeben, dann 

wird bis zu einem Monat zurück nach offenen Positionen gesucht. Ansonsten 

können Sie selbst den Zeitraum bestimmen, den Sie abrechnen wollen. Danach 

einfach alles mit OK durch bestätigen. Bei der Frage LÖSCHE POSITIONEN sagen 

Sie JA, wenn Sie die fertige Rechnung wollen, oder NEIN, wenn Sie nur eine 

Zwischenrechnung wollen. 

Zimmerbuchungen bei einem Verbund mit Hotelprog.: 

Verwenden Sie GASTRO-TOUCH in Verbindung mit einem von uns unterstütztem 

Hotelprogramm, so erfolgt die Zimmerbuchung etwas anders: 

Boniervorgang Zimmerbuchung / Hotelprogramm: 

� Klicken Sie auf den Button ZIMMER am unteren Rand des Tischplans. 

� Danach erscheint ein Feld, in dem Sie eine Zimmernummer eingeben 

können. Lassen Sie dieses leer, und klicken Sie auf OK. 

� Nun werden Ihnen alle im Hotelprogramm eingecheckten Gäste 

angezeigt. Entscheiden Sie sich für einen Gast. 

� Danach buchen Sie wie gewohnt die Konsumationen auf diesen Gast. 

Abrechnung Zimmerbuchung / Hotelprogramm: 

� Wollen Sie nun die Buchung abschließen, und an das Hotelprogramm 

übertragen, so klicken Sie wieder auf den Zimmerbutton. 

� Geben Sie nun die gewünschte Zimmernummer ein, und entscheiden 

Sie, ob Sie eine Sofortzahlung drucken wollen, oder eine 

Kreditbestätigung. Nur bei einer Kreditbestätigung werden die 

Positionen ins Hotelprogramm übertragen. 


121 

!!! Erst mit Ausdruck der Kreditbestätigung werden die 

Positionen an das Hotelprogramm geschickt!!! 

Sonderfunktionen 

Text 

Hier können Sie zusätzlich zum Artikeltext einen Text erfassen (z.B. Kücheninfos) 

Bezahlung unbar 

Wenn Sie nach Abschluss einer Rechnung feststellen, dass Sie die falsche 

Zahlungsart verwendet haben (z.B. BAR statt UNBAR, oder umgekehrt), können 

Sie das im Nachhinein mit diesem Punkt korrigieren. 


122 

Um falsche BAR – Zahlungen zu korrigieren, geben Sie im Feld ZAHLUNGSART 

die gewünschte Nummer der Zahlungsart ein, und im Feld Betrag den Betrag der 

bei Tagesende von der Tageslosung abgezogen werden soll. 

Um falsche UNBAR – Zahlungen zu korrigieren, geben Sie im Feld ZAHLUNGSART 

die gewünschte Nummer der Zahlungsart ein, und im Feld Betrag den Betrag 

mit einem Minus davor. Nun wird dieser Betrag bei Tagesende zur Cashsumme 

der Tageslosung hinzugezählt. 

Zeiterfassung 

Wenn die Automatische Anmeldung deaktiviert ist, muss sich der Kellner nach 

der ersten Anmeldung (wenn er den Schlüssel das erste Mal in das Schloss 

steckt) über diesen Punkt "händisch" einchecken. Wenn er seinen Arbeitstag 

abgeschlossen hat, muss er sich wieder "händisch" auschecken. 

Rechnung 

Identisch mit dem Punkt Rechnung auf dem Tischeplan. 

Bewegungsart 

Hier kann der Kellner (sofern er dazu berechtigt ist) die Bewegungsart ändern 

(z.B. Eigenverbrauch). Eine Bewegungsart gilt immer solange, bis die Bonierung 

abgeschlossen ist. 

Bonieren für 

Mit dieser Funktion kann ein angemeldeter Kellner für einen anderen bonieren. 

Nach Betätigen dieser Taste erscheint ein Bildschirm, wo Sie den Kellner 

auswählen können, für den boniert werden soll. Nach der Auswahl werden Sie 

noch vor die Wahl gestellt, ob eine Standbuchung erfolgen soll oder nicht. 

Im Allgemeinen sind folgende Situationen ausschlaggebend, um diese Funktion 

zu verwenden: 

� Der Kellner ist nicht für eine Aktion (z.B. Stornieren) berechtigt und der 

Chef übernimmt diese Funktion. 

� Der Chef bucht die Fassung für einen anderen Kellner. 

Wiederholter Bondruck 

Hier können Sie vom aktuellen Tag Bons noch einmal ausdrucken. Wählen Sie 

den gewünschten Bon aus der erscheinenden Liste aus. 


Zimmer 

In diesem Menüpunkt können Sie eine Zimmernummer eingeben und darauf 

bonieren, oder auch sofort für diese Zimmernummer eine Kreditbestätigung 

ausdrucken. 

Gassenverkauf 

123 

Bei erstmaliger Betätigung des Buttons wird Ihnen im linken oberen Eck mit roter 

Schrift angezeigt, dass Sie sich nun im Gassenverkaufsmodus befinden. Wenn 

Sie für den Gassenverkauf eine bestimmte Preisebene eingestellt haben, dann 

wird diese nun verwendet. Ansonsten wird in DEUTSCHLAND bei Verwendung des 

Gassenverkaufes der Steuersatz verwendet, den Sie im Spartenstamm dafür 

eingegeben haben. In ÖSTERREICH findet der Gassenverkauf keine Verwendung 

mehr. 

Tisch neu aufmachen 

Normalerweise schließen Sie einen Tisch über den Tischeplan mit RECHNUNG – 

TISCH ab. Wollen Sie allerdings einen oder mehrere Tische abschließen ohne 

eine Rechnung dafür zu bekommen, dann wählen Sie diesen Punkt. Wählen Sie 

aus der Liste alle Tische, die Sie neu aufmachen wollen, durch anklicken aus 

(Spalte ABSCHLUSS ändert sich auf JA). 

Nachbonieren Nullbon 

Um einen Nullbon zu erzeugen, bonieren Sie einen Artikel mit Menge 0. Nachdem 

bekannt wurde welche Menge dieser Artikel hat, kann über diesen Menüpunkt die 

Menge im Nachhinein nachboniert werden (gewünschte Nullbonierung aus Liste 

auswählen). 

Beispiel: 

Bei Fisch ist die Menge (das Gewicht) erst im nachhinein bekannt (nachdem die 

Küche den Fisch abgewogen hat). 

Stammgast 

Unter diesem Menüpunkt können Sie einen Gast auswählen, und sofort auf 

diesen bonieren. Auch haben Sie die Möglichkeit eine Anzahlung beim Punkt 

AKONTIERUNG einzutragen. Dieser Saldo wird bei jeder Bonierung verringert. 


Wiederholter Rechnungsdruck 

124 

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine alte Rechnung benötigen, können Sie 

hier aus einer Liste die gewünschte Rechnung auswählen. 

Nachdem Sie sich für eine Rechnung entschieden haben, stehen Ihnen 3 

Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 

Rechnung drucken: 

Hier können Sie die Rechnung nochmals unverändert auf dem Bondrucker 

ausdrucken. 


Positionen anzeigen: 

Mit diesem Menüpunkt können Sie nochmals nachsehen, welche Positionen 

verrechnet worden sind. 

Nun können Sie sich entscheiden: 

125 

Rechnung drucken: 

Druckt die Rechnung unverändert nochmals aus. 

Öffnen auf Originaltisch: 

Hiermit wird die Rechnung auf dem Originaltisch auf dem Sie abgeschlossen 

wurde, nochmals hergestellt und geöffnet (alle Positionen befinden sich wieder 

am Originaltisch). Sind bereits Positionen vorhanden, werden diese dazugehängt. 


126 

Öffnen auf Kellnertisch: 

Es können in der WinCfg spezielle Kellnertische angelegt werden. Definieren Sie 

in der WinCfg –> Programmeinstellungen II -> Seite 3 -> Basis Tischnummer für 

Rechnungswiederholung eine Basisnummer speziell für diese Tische. Steht hier 

z.B. 600 so ist der Kellnertisch für den Kellner 1 die Tischnummer 601 

(Basisnummer+Kellnernummer), für Kellner 2 ist es der Tisch 602 usw... Mit 

dem Punkt Öffnen auf Kellnertisch (z.B. 601) werden die Positionen auf eben 

dieser Tischnummer wieder geöffnet, und können weiterbearbeitet werden. 

Abbruch: 

Beendet die Verarbeitung und kehrt ins Bonierprogramm zurück. 

Tisch - Übergabe 

Hier kann der Kellner seine offenen Tische an einen anderen Kellner übergeben. 

Nach Betätigung des Buttons können Sie aus dem Feld den Kellner auswählen, 

an den die Tische übergeben werden sollen. Zu Beginn sind schon alle Tische mit 

(J)a gekennzeichnet, d.h. alle Tisch werden übergeben. Tische, die Sie nicht 

übergeben wollen klicken Sie bitte einmal an, damit die sie mit NEIN selektiert 

sind. 

Null-Bon-Protokoll 

Bei dieser Funktion wird eine Liste mit allen noch nicht ergänzten 

Nullbonierungen ausgedruckt. 

Hilfsrechnung 

Wurde bereits im Kapitel „Tischeplan“ beschrieben 

Standbonierungen 

Beim erstmaligen Betätigen des Buttons wird in den Modus "STANDBONIERUNG" 

umgeschalten (umsatzwirksam). Alle Bonierungen die nun erfolgen, werden auf 

Stand gebucht (es können nur Artikel gewählt werden, die im Artikelstamm das 

Kennzeichen STAND-FASSUNGSARTIKEL = JA besitzen). Beim zweiten Klick auf 

diese Taste wird die STANDBONIERUNG wieder ausgeschalten. 

Vereinstisch 

Anzeige des angelaufenen Umsatzes eines Vereinstisches. ( Hochzeit, 

Schützenball etc. ) 

Tag – Zimmer Transfer 

Mit dieser Funktion können Sie alle offenen Zimmer am Tagesende mit 

Kreditbestätigung abschließen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: 


127 

Pauschal = Mit Pauschal werden ALLE Zimmer ohne Rückfrage 

abgeschlossen und für jedes Zimmer eine Kreditbestätigung 

ausgedruckt. 

Detailliert = Mit dieser Einstellung sehen Sie von jedem Zimmer alle 

Positionen, die noch offen sind. Mit dem Button WEITER 

können Sie die Kreditbestätigung drucken und das Programm 

geht zum nächsten offenen Zimmer. Mit ESC/ABBRUCH 

können Sie das Zimmer überspringen (es bleibt offen) und 

das Programm geht ebenfalls zum nächsten Zimmer. 

Tisch - Zimmer - Transfer 

Gleiche Funktion wie TISCH – ZI TRANSFER beim Tischeplan 

Self Service (genaue Beschreibung siehe Kapitel SELFSERVICE) 

Beim erstmaligen betätigen dieses Buttons wird der Self-Service-Modus aktiviert. 

Beim zweiten Klick wird wieder umgeschalten auf Kellnerbetrieb 

Offene Tische 

Hier werden alle Tische des aktiven Kellners, die noch nicht abgeschlossen sind, 

mit Umsatzsumme angezeigt. 

Kellner Abschluss 

Mit dieser Funktion können (berechtigte) Kellner sofort Ihre Tageslosung 

ausdrucken. Das Menü ist identisch mit dem bekannt Punkt unter BONIEREN -> 

TAGESABSCHLUSS KELLNER. 

Preise II 

Wenn Sie wollen, können Sie während des Bonierbetriebes die Preisebene 

ändern. Mit dem ersten Tastenklick befinden Sie sich in Preisebene 2, mit dem 

Zweiten in Preisebene 3 und mit dem Dritten wieder auf Preisebene 1. Wo Sie 

sich gerade befinden sehen Sie neben den Bonierungspositionen. 

Offene Zimmer 

Gleiche Funktion wie OFFENE ZIMMER beim Tischeplan 

Offene Gäste 

In diesem Menü bekommen Sie alle Gäste angezeigt, die noch nicht 

abgeschlossen wurden. Wenn Sie auf einen dieser Gäste klicken, kommen Sie 

sofort in die Rechnungs-Splitmaske. 


Währung 

Ein kleiner Währungsrechner unterstütz Sie beim Umrechnen in eine 

Fremdwährung. Beim Punkt "WÄHRUNGSCODE" können Sie wählen, welche 

Fremdwährung Sie haben wollen. 

Zeit retour 

Um jederzeit überprüfen zu können wer was wann gebucht hat, können Sie 

dieses Zeitretourprotokoll ausdrucken. 

Umsatz-Anzeige 

Autorisierte Kellner können sich Ihren bisherigen Tagesumsatz ansehen. 

Gutschein 

128 

Um die Gutscheinfunktion zu aktivieren, müssen Sie zuerst im Menü STAMM – 

STEUERN, KURSE, TEXTE – SEITE 3 – ZAHLUNGSARTEN eine Zahlungsart mit 

dem Namen GUTSCHEIN und in der 2. Spalte ein „G“ eingeben. Erst dann ist die 

Gutscheinfunktion aktiviert. Wählt nun ein Kellner diesen Punkt an, so wird er 

dazu aufgefordert einen Betrag einzugeben, über den der Gutschein ausgestellt 

werden soll. Der Kellner wird gleichzeitig mit dem selben Betrag „belastet“. 

Danach können Sie mit „RECHNUNG DRUCKEN“ den Gutschein ausdrucken. 

Auf der TAGESABRECHNUNG werden ausgestellte Gutscheine separat 

ausgewiesen. 

Hauptmenü 

Berechtigte Kellner können über diesen Menüpunkt das Bonierprogramm 

verlassen. 


Splitanzeige 

129 

O Button: Mit diesem Button kommen Sie aus dem Splitfenster sofort zurück in 

das Bonierprogramm (Artikelbelegung etc..). Tisch bleibt 

angemeldet. 

X Button: Mit diesem Button kommen Sie sofort zurück zum Tischeplan. 


130 

Auf den nächsten Seiten werden die wichtigsten Funktionen der Splitanzeige 

genauer beschrieben. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Vorgängen: 

Splitvorgang 

Splitvorgang 

Funktionstasten 

Nachdem Sie bereits auf einen Tisch boniert, und auf dem grafischen Tischeplan 

die Funktion RECHNUNG – TISCH angewählt haben, kommen Sie in dieses Menü. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Rechnung noch einmal aufzusplitten. 

Beispiel (siehe Grafik auf vorheriger Seite): 

Es wurde folgendes Boniert: Gulaschsuppe 

Zwiebelsuppe 

Grillteller 

Palatschinken 

Scampispiess 

Muscheln 

Fitness-Salat 

Radler 0,5 

Rose 1/8 

Wenn Sie ohne irgendeine Änderung auf den Button "RECHNUNG mit Abschluss" 

drücken, wird der gesamte Tisch abgeschlossen und sie erhalten eine Rechnung 

über alle oben angeführten Positionen. 

Wenn allerdings nicht alle Positionen sofort gezahlt werden, müssen Sie 

folgendermaßen vorgehen: 

Der Gast will nur die Gulaschsuppe und den Radler 0,5 bezahlen. Klicken Sie bei 

der Position Gulaschsuppe und bei der Position Radler 0,5 auf die Spalte 

UMBUCHEN (befindet sich neben dem Mengenfeld, siehe Grafik oben). Danach 

erscheint neben dem Mengenfeld bei der angegeben Position die Menge 1 in roter 


131 

Schrift. Wenn Sie nun auf "RECHNUNG mit Abschluss" drücken, werden nur diese 

beiden Positionen abgeschlossen. 

Folgende Artikel bleiben noch immer auf dem Tisch: Zwiebelsuppe 

Grillteller 

Palatschinken 

Scampispiess 

Muscheln 

Fitness-Salat 

Rose 1/8 

Danach können Sie den Vorgang solange wiederholen, bis der gesamte Tisch 

abgeschlossen wurde. Wenn Sie eine Position mit z.B. Menge 5 haben, dann 

klicken Sie solange neben das Mengenfeld, bis die gewünschte Menge angezeigt 

wird, die Sie abschließen wollen. Mit jedem Tastenklick wird die Menge um 1 

erhöht. Klicken Sie gleich auf die Menge 5 (in Grün), dann wird sofort die 

gesamte Menge übernommen. 

Wenn Sie sehr viele Positionen auf einen Tisch boniert haben, kann es passieren, 

dass nicht alle Positionen auf einer Seite angezeigt werden können. Verwenden 

Sie bitte die Pfeiltasten neben dem "UMBUCHUNGSFELD" um nach Oben und 

Unten zu scrollen. 


Auch die Splitmaske strotzt nur so vor Sonderfunktionen. Hier ein Überblick über 

alle Funktionstasten und Ihre Auswirkungen. 

Rechnung mit Abschluss 

Wenn Sie auf diesen Button klicken werden alle ausgewählten Positionen 

abgeschlossen und als Rechnung ausgedruckt. Wenn Sie keine Positionen 

gesplittet haben werden alle Positionen abgeschlossen. 

Rechnung ohne Abschluss 

Sie können sozusagen eine "Proforma"-Rechnung ausdrucken, ohne dass der 

Tisch abgeschlossen wird. 

Guestcheck Drucker 

Je nach Einstellung können Sie hier verschiedene Drucker auswählen. Mit jedem 

Klick auf diesen Button wird Ihnen ein anderer Drucker zur Verfügung gestellt 

(z.B. Guestcheck, Bondrucker, kein Ausdruck etc.) 


Bar 

132 

Hier können Sie sich zwischen BAR und UNBAR entscheiden. Mit einem Klick auf 

den Button können Sie die Zahlungsart wechseln. 

Währung 

Sie entscheiden, was außer der Hauptwährung noch auf der Rechnung 

ausgedruckt werden soll. 

Storno 

Wählen Sie zuerst über das Splitfenster die gewünschten Positionen aus, die Sie 

stornieren möchten. Danach klicken Sie auf diesen Button. Nach einer 

Sicherheitsabfrage können autorisierte Kellner die angegebene Position 

stornieren. 

Rechnungsadresse, Datum 

Text 1 – Text 4 

Hier haben Sie vier Zeilen frei zur Verfügung, um eine Rechnungsadresse 

einzugeben. 

Rechnungsdatum 

Geben Sie hier das gewünschte Rechnungsdatum ein. 

Gästenummer 


133 

Sie können auch eine bereits im Gästestamm angelegte Stammgastadresse 

verwenden, um diese auf der Rechnung anzudrucken. Dies funktioniert allerdings 

NUR bei „normalen“ Stammgästen und nicht bei Kreditgästen. Geben Sie dazu 

hier die gewünschte Gastnummer ein. Mit dem Button SUCHE NACH GAST 

können Sie auch direkt im Gästestamm suchen. 

Rechnungsrabatt 

In diesem Feld können Sie einen Rechnungsrabatt vergeben (z.B. 30 für 30%). 

Dieser Rabatt wird dann pro Rechnungsposition berechnet. 

Sprache 1 / 2 

Die Rechnung kann alternativ auch in einer Fremdsprache ausgedruckt werden. 

Ändern Sie dazu das Feld auf die gewünschte Landessprache. 

EU-Besteuerung / Direktsplit 

nicht aktiv 

Speichere Einstellungen 

Nachdem Sie in der Splitmaske alles eingestellt haben (Drucker, Währung etc...), 

können Sie diese Einstellungen auch speichern. Ein Klick auf diesen Button 

genügt, und die gleichen Einstellungen werden bei jedem Aufruf der Splitmaske 

wieder angezeigt. 


Self Service – Modus 

134 

Unser Kassensystem beherrscht außer dem normalen Kellnerbetrieb auch noch 

den Self Service-Modus. 

Welche Unterschiede und welche zusätzlichen Programmfunktionen dieser Modus 

bietet, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 

Aktiviert wird der Self Service-Modus durch Drücken der Tastenkombination ALT- 

A im Startmenü des Kassenprogramms. Im Unterpunkt "UMSCHALTUNG auf Self 

Service" können Sie mit einem (J)a diesen Modus aktivieren. Sie können 

allerdings auch kurzfristig in den Self Sercice – Modus wechseln, indem Sie im 

Bonierprogramm unter WEITERE FUNKTIONEN den Button 

SELF SERVICE anklicken. 

Unterschiede zum Kellnerbetrieb: 

� Der Tischplan als zentrales Steuerpult fällt selbstverständlich weg 

� Nach Abschluss der Positionen wird sofort eine Rechnung ausgedruckt. 

Wahlweise können Sie Rechnung und Bon gleichzeitig ausdrucken. Nur 

Bon fällt weg. 

� Die klassische Rechnungssplitmaske, wie oben beschrieben, fällt weg. 

Dafür kommen Sie sofort nach Abschluss der Positionen in einen speziellen 

Self Service – Bildschirm. Dieser wird auf den nächsten Seiten näher 

beschrieben. 


135 

Self Service - Rechnungsmaske 

Die Self Service – Rechnungsmaske ist aufgeteilt in 3 Zonen: 


136 

Anzeige der bonierten Positionen 

Schuldbetrag – Zahlungsbetrag 

Anzeige der bonierten Positionen 


Am linken Bildschirmrand sehen Sie nochmals alle Positionen die Sie boniert 

haben, übersichtlich aufgelistet. Mit den Pfeiltasten können Sie auf- und 

abscrollen. Diese Anzeige ist rein informativ. 

Schuldbetrag – Zahlungsbetrag 

Bei SCHULDBETRAG können Sie ablesen wie viel die Rechnung genau ausmacht. 

Bei Zahlungsbetrag können Sie eingeben, wie viel Geld Ihnen der Kunde gegeben 

hat. 

Bei Restsumme errechnet das Programm automatisch die Differenz, also das 

Wechselgeld. 


Rechnung mit Abschluss 

Die Positionen werden abgeschlossen und eine Rechnung wird ausgedruckt. 

Kein Ausdruck 

Hier können Sie wählen, auf welchen Drucker die Rechnung ausgedruckt werden 

soll (Guestcheck, Bondrucker, kein Ausdruck). 


Nachträgliche Rechnung 

Derzeit nicht aktiv. 

LADE 

137 

Im Self Service-Modus wird mit jedem Rechnungsabschluss die Lade automatisch 

geöffnet. Sie können aber die Lade auch manuell über diesen Button öffnen. 

Währung 

Hinter diesem Menüpunkt verbirgt sich eine ausgefeilte Maske für die 

Währungsumrechnung: 

Beschreibung: 

In dieser Maske werden alle Währungen aufgeführt, die unter STAMM – 

VERWALTUNG PFLEGE – STEUERN KURSE TEXTE festgelegt wurden. 

In der Spalte mit der Überschrift „Rechnungsbetrag“ sehen Sie den aktuellen 

Rechnungsbetrag in jeder Währung. Der „Trinkgeldbetrag“ ist in der Regel der 

selbe, wie der Rechnungsbetrag, außer der Kunde gibt Ihnen ein Trinkgeld, dann 

können Sie hier den VERMEHRTEN BETRAG eingeben. Geben Sie nun bei 

Zahlungsbetrag einen Wert ein, so wird immer auf den Trinkgeldbetrag 

zurückgerechnet. Bei „Rückgeld“ sehen Sie, wie viel Sie in jeder Währung 

herauszugeben haben. Sie können bei „Zahlungsbetrag“ selbstverständlich 2 

verschiedene Währungen eingeben. Das Rückgeld wird immer und in jeder 

Währung richtig ausgerechnet. 

Bar 


138 

Entscheiden Sie sich hier für BAR- oder UNBAR – Zahlungen. Mit einem Klick auf 

diesen Button ändert sich der Wortlaut von BAR in UNBAR. 

Rechnungsadresse, Datum 

Wenn ein Gast wünscht, das seine Adresse auf der Rechnung steht, können Sie 

hier den Text dazu eingeben. 4 Zeilen stehen Ihnen zur freien Verfügung. Auch 

können Sie eine Gastnummer eingeben, die schon in Ihrem Gästestamm 

vorhanden ist. Es wird dann die entsprechende Adresse ausgedruckt. 

Das Rechnungsdatum kann in diesem Menüpunkt ebenfalls geändert werden. 

Sonderfunktionen SELF SERVICE: 

Letzte Rechnung wiederholen: 

Um die letzte ausgedruckte Rechnung eins zu eins zu wiederholen, gehen Sie 

folgendermaßen vor: 

� Nach Abschluss der letzten Rechnung befinden Sie sich wieder im 

Boniermodus 

� Nun klicken Sie, ohne etwas boniert zu haben auf das . 

� Danach kommen Sie in ein leeres Fenster, in dem Sie nur noch auf 

„Rechnung mit Abschluss“ zu klicken brauchen. 

� Jetzt erhalten Sie genau die selbe Rechnung, die Sie schon zuvor 

ausgedruckt haben. 

Tischbonierung bei Self-Service: 

Es gibt im Self-Service immer noch die Möglichkeit, auf Tisch zu bonieren. Gehen 

Sie dazu folgendermaßen vor: 

� Bevor Sie mit der Bonierung beginnen, wählen Sie bitte einen Tisch aus. 

� Klicken Sie dazu auf das Wort „TISCH“ in der linken oberen Ecke des 

Bildschirms: 

� Im nächsten Fenster geben Sie bitte die gewünschte Tischnummer ein: 


(Fortsetzung nächste Seite) 

139 

(Fortsetzung „TISCHBONIERUNG bei SELF-SERVICE“) 

� Danach können Sie, wie im normalen Kellnerbetrieb auf Tisch bonieren. 

� Dieser Vorgang muss immer wiederholt werden, auch wenn Sie auf diesen 

Tisch etwas dazubonieren wollen. 

� Um einen Tisch abzuschließen klicken Sie zuerst im „WEITERE 

FUNKTIONENMENÜ“ auf RECHNUNG, dann geben Sie, wie oben 

beschrieben, eine Tischnummer ein, danach klicken Sie nochmals im 

„WEITERE FUNKTIONENMENÜ“ auf RECHNUNG. 

� Nun kommen Sie in die selbe Splitmaske, die Sie schon vom Kellnerbetrieb 

her kennen. 

� Hier können Sie die Rechnung splitten oder sofort als GANZES 

abschließen. 

Quicktasten für Self-Service: 

Gewisse Funktionen können im Self-Service mit sog. Quicktasten ausgeführt 

werden. Drücken Sie folgende Tasten, um bestimmte Funktionen ausführen: 

F7 = Bei Tastendruck auf F7 springt sofort die Kassenlade auf (auch im 

Kellnerbetrieb). 

F9 = Führt einen nachträglichen Bondruck aus. 

F10 = Springt sofort vom Bonierprogramm in den Tischplan (auch im 


F11 = Mit dieser Taste schalten Sie die Preisebene um (auch im 



F12 = Nachträglicher Bondruck 

Lagermodul GASTRO-TOUCH 

140 

1. Einstellungen für den Lagerbetrieb: 

Allgemein: 

Um die Lagerführung überhaupt zu aktivieren, stellen Sie bitte den Schalter in 

STAMM – VERWALTUNG PFLEGE – ALLGEMEINE EINST. – SEITE 1 -> 

LAGERBUCHUNG (JA / NEIN) auf J. 


Artikelstamm -> LAGER-Button: 

141 

Ein Artikel, den Sie per Lieferschein zum Lager zubuchen wollen, müssen Sie als 

Lagerartikel definieren. Unter STAMM – ARTIKELSTAMM – BUTTON LAGER 

können diverse Einstellungen für diese Lagerartikel vorgenommen werden. 


Lieferant: Rein informativ können Sie hier zuvor im 

Lieferantenstamm erfasste Lieferantennummern 

eingeben. 

Einheit Einkauf: Tragen Sie hier die Bezeichnung ein, in der Sie das 

Produkt einkaufen. 

142 

Umrechnungsfaktor: Normalerweise steht hier als Standard 1.0000. Buchen 

Sie nun 1 Stk. mit „Erfassung Lagerzugänge“ so wird 

auch tatsächlich 1 Stk. zugebucht. Steht hier z.B. 0.70, 

so wird bei Lagerzubuchung (Menge 1) auch nur 0,70 

zugebucht. 

Einheit Verkauf: Tragen Sie hier die Bezeichnung ein in der Sie das 

Produkt verkaufen 

Sicherheitsbestand: Wird dieser Bestand unterschritten, so erhalten Sie 

jedes Mal wen der Artikel boniert wird, eine 

Warnungsmeldung. Gleichzeitig wird bei 

Unterschreitung des Sicherheitsbestandes der 

Artikel in den Bestellvorschlag mit aufgenommen. 

Min. / Idealbestand: Hier können Sie jene Menge eintragen, auf die im 

Bestellvorschlag aufgebucht werden soll. Steht hier z.B. 

30 und Sie haben nur mehr 5 Stück auf Lager, so wird 

der Bestellvorschlag 25 Stück vorschlagen (5 + 25 = 

30) 


143 

Lagerbuchung J / N: Nur wenn hier ein „J“ steht, kann für diesen Artikel 

überhaupt ein Lager geführt werden. Ebenso nur diese 

Artikel dem Lager zugebucht werden. 

Boniersperre/AUS: Wenn Sie hier ein JA eintragen, dann kann der Artikel 

im Kassensystem nicht mehr boniert werden. Dieser 

Schalter kann auch mit folgender Einstellung kombiniert 

werden: STAMM – VERWALTUNG PFL. – ALLG. EINST. – 

SEITE 5. 

Zählerstand: Hier können Sie den Anfangsbestand eines 

Zählwerks eingeben (Beispiel: Soda). Bei jeder 

Buchung wird dieser Bestand um 1 erhöht. 

Zählerartikel: Erst wenn hier ein (J)A steht, wird der Zählerstand für 

diesen Artikel aktiviert. 

3. Die Ersterfassung -> INVENTUR! 

ACHTUNG: Zählerstände funktionieren nur, wenn Sie in 

der WINCFG -> PROGRAMM KONFIG. -> SCHANK. / 

FISKALEINST. -> „Arbeiten mit Zählerständen“ aktiviert 

haben. 

Nach der Anlage aller benötigten Lagerartikel, müssen Sie nun für jeden Artikel 

einen Anfangsbestand eingeben. Dies erfolgt über das Menü LAGER -> 

BESTANDSERFASSUNG / KORREKTUR: 


144 

Lagernummer: 

Hier geben Sie bitte die gewünschte Lagernummer ein. 0 = immer das 

Zentrallager. Sie können auch Bestände direkt für ein Unterlager eingeben (z.B. 

1 für das unter STAMM – LAGERNAMENPFLEGE erste eingebene Unterlager). 

Artikelnummer: 

Hier geben Sie den gewünschten Artikel ein, für den ein neuer Anfangsbestand 

erfasst werden soll 

Lagerbestand: 

Im Feld Lagerbestand einfach den neuen Anfangsbestand eingeben. z.B. 30 und 

auf der Bildschirmtastatur mit OK bestätigen. 

Nach der Eingabe mit OK sehen Sie in der Mitte des Bildschirms den erfassten 

Artikel. Sie können jetzt alle Artikel hintereinander erfassen. 

4. Die ständige Kontrolle des Lagerbestandes: 

Immer dann, wenn Sie einen Lagerartikel bonieren, wird der aktuelle 

Lagerbestand für diesen Artikel verringert. 


Um ständig die aktuellen Lagerbestände zu kontrollieren, können Sie jederzeit 

folgende Liste ausdrucken: 

HAUPTMENÜ -> BONIEREN -> LAGERLISTE AUSDRUCKEN: 

145 

Wenn Sie Unterlager verwenden, können Sie vorher auch eingeben, für welches 

Lager die Liste gedruckt werden soll. 

Lagerliste: 

Es ist nun möglich, die Lagerliste durch den Eintrag „A“ in Feld „Arbeite mit 

Zählerständen“ mit den Feldern Anfangsbestand, Zugänge, Abgänge, 

Lagerabgänge und Endbestand auszudrucken. 

Der Artikel „LAGER“ darf nicht als Zählerartikel angelegt sein, denn der neue 

Zähler und der alte Zähler werden für die rasche Ermittlung der Lager Zu- und 

Abgänge benötigt. 

Wurde die Liste angeschaut oder ausgedruckt, so kommt am Ende die Frage, ob 

die Liste auf NULL gesetzt werden soll. Sobald dies mit JA beantwortet wird, so 

wird der Zu- und Abgangszähler auf NULL gesetzt und ab diesem Zeitpunkt 

wieder alle Zu- und Abgänge neu registriert. Die Liste arbeitet somit unabhängig 

von der Tagesdatei! 

Für den Ausdruck eines Unterlagers sieht die Liste so aus wie früher, da für ein 

Unterlager keine Datensatzfelder existieren. 

Anfangsbestand, Zugänge, Abgänge, Endbestand nur mehr für Lagerbereich 

NULL. 


146 

5. Lieferscheine zubuchen -> Lager befüllen: 

Für eine genaue Kontrolle des Warenbestandes ist es natürlich unbedingt 

erforderlich, immer sämtliche Lieferscheine und Wareneingänge einzubuchen. In 

der folgenden Maske können Sie diese Zubuchungen vornehmen: 

HAUPTMENÜ -> LAGER -> ERFASSEN LAGERZUGÄNGE: 

Kellnernummer: 

Führen Sie ein Kellnerlager, kann hier direkt die Kellnernummer eingegeben 

werden, welcher Kellner die Ware erhalten soll. 

Datum: 

Es wird immer das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Für diverse 

Auswertungen ist es relevant, wann der Lieferschein eingebucht wurde. Im 

Normalfall das aktuelle Tagesdatum. 

An Lager: 

Führen Sie mehrere Lager, können Sie die Ware auch direkt auf ein Unterlager 

zubuchen. 0 = immer das Zentrallager. 1,2,3,4 usw.. sind die entsprechenden 

Unterlager, die Sie im Menü STAMM -> LAGERNAMENPFLEGE einstellen können. 

ACHTUNG: 

Bei Direktbuchungen auf ein Unterlager wird der Zentrallagerbestand NICHT 

erhöht. 


147 

Artikelnummer: 

Geben Sie hier die Artikelnummer ein, die zugebucht werden soll. Sie können nur 

Artikel mit einem Lagerkennzeichen verwenden. 

Menge: 

Wie der Name schon sagt, können Sie hier die gewünschte Menge eingeben, um 

die der Lagerbestand erhöht werden soll. 

Positionswert: 

Für die Berechnung der Gestehungskosten können Sie hier einen gesamten 

Positionswert eintragen. Dieser Positionswert ergibt sie AM LIEFERSCHEIN aus 

Menge x Einzelpreis (z.B. 30 Stk. x 3,20 Euro = 96,-- Euro). 

Das Programm errechnet automatisch aus dem noch vorhandenen Lagerbestand 

und aus dem aktuellen Lieferschein einen DURCHSCHNITTLICHEN EK 

EINZELPREIS. Diesen durchschnittlichen EK können Sie mit dem nächsten Feld in 

die Kalkulation als Gestehungskosten übernehmen. 

Transfer Einzelpreis: 

Steht hier ein (J)A, so wird der durchschnittliche EK (falls ein Positionswert 

eingegeben wurde) in die Artikelkalkulation unter Gestehungskosten 

übernommen. 

Lagerbuchung (J)A / (N)EIN: 

Dieses Feld stellt nur eine Abfrage dar, ob Sie die eingegebenen Daten wirklich 

übernommen werden sollen. Das Feld mit (J)A und OK überspringen. Danach 

stehen Sie wieder auf dem Feld für die Artikelnummer und Sie können den 

nächsten Artikel erfassen. 

Der Lagerprotokolldruck funktioniert auch über den Menüpunkt „Lagerzugänge 

über Tabelle“. Der Bondrucker muss hierfür – genau so wie über den „normalen“ 

Lagerzugang im Feld „Sprache“ eine 9 enthalten. 


148 

6. Mixgetränke im Lager verwalten -> Rezepturen! 

Für die korrekte Lagerabwicklung von Mixgetränken müssen Sie sog. Rezepturen 

anlegen. In diesen Rezepturen sind alle LAGERARTIKEL eingetragen, die bei einer 

Bonierung eines Mixgetränkes berücksichtigt werden müssen (z.B. Radler = 

Lagerabbuchung vom FASS BIER und CONTAINER LIMO). 

Zu diesem Zweck gibt es im Feld Artikelstamm eine Rezeptur-Eingabemaske: 

STAMM -> ARTIKELSTAMM PFLEGE -> REZEPTUR: 

Hier sehen wir das etwas „einfachere“ Beispiel mit einem Radler 0,5. Um diesen 

Artikel richtig im Lager aufzulösen, brauchen wir 3 Artikel: 

1 Liter Bier: Das muss ein Lagerartikel sein. Kaufen Sie bspw. ein 50 Liter- 

Fass-Bier ein, müssen Sie im Lager 50x diesen 1 Liter Artikel 

zubuchen. 

1 Liter Limo: Hier gilt dasselbe wie für das Bier. 


149 

Radler 0,5: Natürlich der Verkaufsartikel. Beim Verkaufsartikel muss die 

Rezeptur erfasst werden. 

Beschreibung im Detail: 

Die Artikel „1 Liter Bier“ und „1 Liter Limo“ müssen als Lagerartikel definiert 

werden. 

Im Artikel Radler 0,5 muss die Rezeptur eingeben werden (siehe Grafik oben). 

Geben Sie beim Verkaufsartikel (Radler 0,5) an erster Stelle die Artikelnummer 

von „1 Liter Bier“ ein. Im Feld Menge geben Sie ein, wie viel Liter Bier pro 

Bonierung vom Artikel „1 Liter Bier“ abgebucht werden sollen. Im Fall vom 

Radler z.B. 0.30. 

An zweiter Stelle geben Sie die Artikelnummer von „1 Liter Limo“ ein. Auch hier 

geben Sie im Feld Menge die gewünschte Menge Limo ein, die vom Artikel „1 

Liter Limo“ abgebucht werden soll. Beim Radler z.B. 0.20. 

Was passiert nun beim Bonieren eines Radlers: 

Bonieren Sie nun den Hauptartikel Radler, so wird automatisch von den Artikeln 

„1 Liter Bier“ und „1 Liter Limo“ die zuvor in der Rezeptur definierte Menge 

abgebucht: 

Beispiel: 

Lagerbestand „1 Liter Bier“ vorher: 50 (quasi 50 Liter Bier / 50 x 1 Liter) 

Lagerbestand „1 Liter Bier“ nachher: 49,70 (quasi 49,70 Liter Bier) 

Lagerbestand „1 Liter Limo“ vorher: 30 (quasi 30 Liter Limo / 30 x 1 Liter) 

Lagerbestand „1 Liter Limo“ nachher: 29,80 (quasi 29,80 Liter Limo) 

Limo und Bier werden in diesem Fall auf Liter genau geführt. Das erleichtert die 

Kontrolle natürlich ungemein. 

Um einiges komplizierter wird es bei Schnäpsen 0,70 Liter Flaschen oder Weinen 

0,75 Liter Flaschen. Dazu auf der nächsten Seite mehr. 


150 

Mixgetränke mit Flaschenware -> z.B. Bacardi Cola: 

Um einen Bacardi Cola richtig im Lager zu erfassen, brauchen wir wieder 3 

Artikel: 

1 Liter Cola: Wir nehmen an, dass wir das Cola im Container haben. 

Dieser Artikel muss ein Lagerartikel sein (Lagerkennz. JA) 

Fl. Bacardi: Wir brauchen eine Fl. Bacardi. Das muss ebenfalls eine 

Lagerartikel sein. Nehmen wir an, der Bacardi hat 0,70 Liter. 

Zugebucht wird die Flasche Bacardi stückmäßig. D.h. wenn 

wir 5 Flaschen einkaufen, wird die Flasche auch mit Menge 5 

im Lager erfasst. 

Bacardi Cola: Natürlich brauchen wir noch den Verkaufsartikel. Dieser ist 

kein Lagerartikel. Hier müssen Sie auch die Rezeptur anlegen, 

die folgendermaßen aussieht: 

Erklärung: 

1 Liter Cola: Hier haben wir ganz einfach 0,20 Liter eingetragen. D.h. pro 

boniertem Bacardi, werden 0,20 Liter Cola vom Lager 

abgebucht. 

Fl. Bacardi: Hier haben wir einen FAKTOR eingetragen und NICHT die 

Litermenge. Da ja die Fl. Bacardi auf Stück geführt wird und 

NICHT auf LITER, können wir mit einem 0,02 (für 2cl) nichts 

anfangen. Deshalb tragen wir hier den Faktor 0,028 ein. 

Dieser ergibt sich aus 0,02 : 0,70 = 0,0285 (abgerundet 

wegen Schwund). 

Würde der Bacardi Cola mit 4cl ausgeschenkt, dann müsste 

bei Fl. Bacardi der Faktor 0,057 stehen (0,04 : 0,70). 


151 

Auf der Lagerliste erhalten Sie bei der Fl. Bacardi dann einen Wert von z.B. 5,456 

oder ähnliches, d.h. Sie hätten noch 5 STÜCK ganze und ca. eine halbe Flasche 

Bacardi auf Lager. 

7. Führen von mehreren Lagern -> Unterlager! 

Oft kommt es vor, dass für Restaurant und z.B. Bar verschiedene Lager geführt 

werden sollen. In GASTRO-TOUCH können Sie für diesen Zweck Unterlager 

definieren: 

HAUPTMENÜ -> STAMM -> LAGERNAMENPFLEGE: 

Im Menü LAGER -> ERFASSEN LAGERZUGÄNGE können im Feld AN LAGER direkt 

auf diese Unterlager Lieferscheine erfasst werden. Ebenso kann unter LAGER -> 

BESTANDSERFASSUNG KORREKTUR bei LAGERNUMMER direkt ein 

Anfangsbestand für das Unterlager eingegeben werden. 

Die Abbuchung ist definiert über die Bereichsnummer der Station. In der WINCFG 

-> PROGRAMM KONFIG -> PROGRAMMEINST. I -> SEITE 1 kann im Punkt 

BEREICHSNUMMER DER WORKSTATION (FÜR LAGER...) definiert werden, von 

welchem Unterlager abgebucht werden soll. 

Kontrolle: 


152 

Für die Kontrolle der Unterlager verwenden Sie die selbe Liste wie für das 

Hauptlager. Im HAUPTMENÜ -> BONIEREN -> LAGERLISTE AUSDRUCKEN 

können Sie im Menüpunkt AUSDRUCK VON BEREICH das gewünschte Unterlager 

ausdrucken lassen.

Gastro Touch Bedienungsanleitung

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