Haushaltsplan 2012 - in Gernsheim

Haushaltsplan 2012 

Schöfferstadt Gernsheim

Schöfferstadt Gernsheim Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2012 

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Inhaltsverzeichnis 

Haushaltssatzung A 7 

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Statistische Angaben A 11 

Vorbericht A 13 

• Allgemeines A 15 

• Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010 A 41 

• Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus 2010 nach 2011 A 43 

• Entwicklung – und Prognose – wichtiger finanzwirtschaftlicher A 48 

Eckdaten (Grafiken) 

• Allgemeine Finanzsituation A 77 

• Veränderungen Gesamtergebnishaushalt 2011 / 2012 A 81 

• Investitionsprogramm 2010 – 2015 � größere Investitionen A 87 

• Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten A 92 

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplans A 93 

- Budgetierungsrichtlinie / Deckungsvermerke - 

Haushaltsplan 1 

• Gesamtergebnishaushalt 2 

• Gesamtfinanzhaushalt 4 

• Übersicht der Investitionen 7 

• Querschnitt Ergebnishaushalt Erträge 17 

• Querschnitt Ergebnishaushalt Aufwendungen 20 

Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien 23 

Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien 

11101 Städtische Gremien 27 

11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte 32 

11112 Personalrat 35 

11113 Datenschutzbeauftragter 39


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Budget 1 Hauptverwaltung 43 

Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung 

11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 47 

11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) 52 

11104 Personalmanagement 57 

Teilbereich 12 Ordnungsamt 

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Seite A 4 

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12101 Statistik und Wahlen 62 

12201 Ordnungsangelegenheiten 67 

12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 72 

12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung 77 

12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 81 

12601 Brandschutz 86 

12801 Katastrophenschutz 91 

54701 ÖPNV 95 

57302 Märkte und Veranstaltungen 100 

Teilbereich 13 Standesamt 

12204 Personenstandswesen 104 

12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 109 

Teilbereich 14 Kulturamt 

25201 Museen und Sammlungen 113 

26201 Förderung der Musikpflege 118 

27201 Betrieb der Bücherei 122 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 127 

28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 131 

28103 Städtepartnerschaften 136 

29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 140 

42101 Förderung des Sports 144 

55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 148 

57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation 152 

Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren 

24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 156 

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 161 

36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 165 

36201 Jugendarbeit 169 

36301 Sozial- und Rentenberatung 174 

36302 Seniorenbetreuung 179 

36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 183 

36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 188 

36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 192 

36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 196 

36505 U-3 Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest 201 

36506 Kinder- und Familienzentrum 206 

41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung) 211


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Budget 2 Finanzverwaltung 215 

Teilbereich 21 Finanzmanagement 

11105 Finanzmanagement 219 

Teilbereich 22 Stadtkasse 

11106 Stadtkasse 224 

Teilbereich 23 Steueramt 

11107 Steueramt 229 

53701 Abfallentsorgung 233 

Budget 3 Bauverwaltung 237 

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt 

11108 Gebäudemanagement 241 

42401 Betrieb des Hallenbades 246 

52301 Denkmalschutz und -pflege 250 

56101 Umweltmaßnahmen / Altlasten 255 

Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe- 

11110 Bauhofmanagement 259 

36601 Öffentliche Spielplätze 264 

53101 Elektrizitätsversorgung 269 

53201 Gasversorgung 273 

53301 Wasserversorgung 277 

53801 Abwasserbeseitigung 284 

54101 Gemeindestraßen 291 

54102 Öffentliche Plätze 298 

54201 Kreisstraßen 302 

54301 Landesstraßen 306 

54501 Straßenreinigung 309 

54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 313 

55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 317 

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 322 

Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

11109 Grundstücksmanagement 326 

42402 Betrieb von Sportstätten 331 

51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 335 

52101 Bau- und Grundstücksordnung 340 

52201 Wohnbauförderung 345 

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 350 

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 355 

55501 Landwirtschaft 360 

55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 364 

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 368 

57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 372


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Budget 4 - nicht belegt - 

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Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 377 

Teilbereich 51 Allgemeine Finanzwirtschaft 

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 381 

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 386 

61301 Abwicklung der Vorjahre 392 

Anlagen zum Haushaltsplan 395 

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 397 

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2010 – 2015 403 

Budgetübersicht 417 

Produktbereichsübersicht 423 

Übersichten über 

• die Verpflichtungsermächtigungen 430 

• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 431 

• den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 432 

• die Fraktionsmittel 434 

Stellenplan 435 

Waldwirtschaftsplan 447 

Glossar 463

Schöfferstadt Gernsheim Haushaltssatzung Haushaltsplan 2012 

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H A U S H A L T S S A T Z U N G 

D E R 

SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM 

2 0 1 2 

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Schöfferstadt Gernsheim Haushaltssatzung Haushaltsplan 2012 

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Schöfferstadt Gernsheim Statistische Angaben Haushaltsplan 2012 

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S T A T I S T I S C H E A N G A B E N 


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Schöfferstadt Gernsheim Statistische Angaben Haushaltsplan 2012 

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Geschichtliche Daten 

Urkundlich nachgewiesen wird der Name Gernsheim zum ersten Mal im Jahre 852. Diese Urkunde wurde 

durch König Ludwig den Deutschen in Gerunesheim ausgestellt (Codex Laureshamensis Nr. 30). 

Außerdem wird Gernsheim im Lorscher Reichsurbar (Codex Laureshamensis Nr. 3671), dessen 

Entstehung in die Zeit zwischen 830 und 850 anzusetzen ist, genannt. 

Im Jahre 1356 erteilte Kaiser Karl IV. dem Erzbischof Gerlach von Mainz das Privilegium, seine Villas 

Gernsheim und Niedernhall in Städte umzuwandeln und erteilte den Bürgern daselbst die nämlichen 

Freiheiten wie jenen der Stadt Frankfurt (Guden 1.c.T.3.p.414). Die Schöfferstadt Gernsheim konnte 

deshalb im Jahr 2006 das 650-jährige Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte begehen. 

Auf freiwilliger Basis haben die Gemeinden Allmendfeld und Klein-Rohrheim mit der Stadt Gernsheim am 

5. November 1971 Grenzänderungsverträge abgeschlossen, mit dem Ziel, einen Gemeindezusammen- 

schluss mit Wirkung zum 31.12.1971 vorzunehmen. 

Die Hessische Landesregierung hat am 21. Dezember 1971 die Eingliederung der Gemeinden Allmendfeld 

und Klein-Rohrheim in die Stadt Gernsheim mit Wirkung vom 31. Dezember 1971 beschlossen 

(Staatsanzeiger Nr. 3 vom 17.01.1972, Seite 84.) 

Mit Wirkung vom 24. Februar 2003 führt die Stadt Gernsheim den Namenszusatz „Schöfferstadt“. 

Im Zeichen der Völkerverständigung Europas wurde am 06.06./05.09.1976 eine Partnerschaft mit der 

französischen Stadt Bar-sur-Aube (Champagne) beurkundet. Im Jahr 2011 konnte deshalb das 35-jährige 

Jubiläum gefeiert werden. Eine weitere Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde �wiecie wurde am 

12.06.2011 beurkundet. Im Jahr 2003 wurden die Feierlichkeiten (Peter-Schöffer-Jahr) anlässlich des 500. 

Todestages von Peter Schöffer, dem Miterfinder des Buchdrucks, durchgeführt. 

Einwohnerzahlen der Schöfferstadt Gernsheim 

01.12.1871 3.382 

01.12.1900 4.133 

16.06.1925 4.743 

16.06.1933 5.254 

19.05.1939 4.905 

29.10.1946 5.983 davon 

13.09.1950 6.378 Gernsheim Allmendfeld Kl.-Rohrheim 

31.12.1970 8.453 7.673 548 232 

31.12.1975 8.209 

31.12.1980 8.073 

21.05.1987 (Volkszählung) 8.248 7.214 550 484 

31.12.1989 8.792 

31.12.1990 8.941 

31.12.1992 9.215 

31.12.1993 9.304 

31.12.1994 9.356 

31.12.1995 9.399 

31.12.1996 9.587 

31.12.1997 9.562 

31.12.1998 9.477 

31.12.1999 9.370 

31.12.2000 9.420 

31.12.2001 9.450 

31.12.2002 9.474 

31.12.2003 9.424 

31.12.2004 9.418 

31.12.2005 9.450 

31.12.2006 9.509 

31.12.2007 9.589 

31.12.2008 9.550 

31.12.2009 9.658 

31.12.2010 9.744 

Gemarkungsgröße der Schöfferstadt Gernsheim: 

Gernsheim 2.500,0 ha 

Allmendfeld 1.083,0 ha 

Klein-Rohrheim 428,0 ha 

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Schöfferstadt Gernsheim Vorbericht Haushaltsplan 2012 

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V O R B E R I C H T 


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Allgemeines 

Vorbericht 

zum Haushaltsplan der Schöfferstadt Gernsheim 

für das Haushaltsjahr 2012 

Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem 

Mit Beschluss der Innenministerkonferenz der Länder (IMK) vom November 2003 wurde 

eine grundlegende Reform des Haushaltswesens beschlossen. Dies war Grundlage des 

NKRS. 

Es sind folgende wesentliche Reformziele zu nennen: 

� Produktorientierte Haushaltsgliederung 

� Umfassende Budgetierung 

� Steuerung durch Leistungsvorgaben (Zielvereinbarungen) 

� Ressourcenverbrauchskonzept 

� Dezentralisierung und Zusammenführung von Fach- und 

Ressourcenverantwortung 

� Zuordnung von Kosten und Erlösen im Haushalt (ILV) 

� Kommunale Bilanz 

� Kaufmännische Buchführung (Doppik) 

� Berichtswesen und Controlling 

Das Land Hessen hat die Umsetzung des neuen Haushaltsrechts - mit dem Kürzel 

„NKRS“ - bindend auf den 01.01.2009 terminiert. 

Die Gemeindehaushaltsrechtsreform besteht aus der: 

• Einführung eines Haushalts- und Rechnungswesens auf der Grundlage der 

doppelten Buchführung (Doppik = doppelte Buchführung in Konten) oder der 

• Weiterentwicklung des bisherigen Haushalts- und Rechnungswesens auf der 

Grundlage der Verwaltungsbuchführung (Erweiterte Kameralistik). 

Die haushaltsrechtlichen Grundsatzregelungen für beide Systeme wurden im Sechsten Teil 

der HGO verankert. 

Für die Regelungen des Haushalts- und Rechnungswesens auf der Grundlage der 

doppelten Buchführung wurde eine eigenständige Gemeindehaushaltsverordnung 

erlassen (GemHVO-Doppik). Für die detaillierten Regelungen des Haushalts- und 

Rechnungswesens wurden Verwaltungsvorschriften (VV) erlassen. 

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Haushalts- und Rechnungswesen mit doppelter Buchführung (Doppik) 

Die zukünftige Haushaltswirtschaft orientiert sich an den bewährten kameralen Regelungen 

für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug und lehnt sich sehr stark an die 

kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) an. Die Doppik versucht somit eine 

„Zusammenführung“ zweier Systeme, wobei wichtige kommunale Besonderheiten 

berücksichtigt werden, indem vom Inhalt der handelsrechtlichen Vorschriften abgewichen 

wird. 

Veränderungen im Rechnungswesen 

Die entscheidende Neuerung des NKRS gegenüber der bisherigen kameralen 

Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum 

Ressourcenverbrauchskonzept. Die bisher angewandte Kameralistik war eine reine 

Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher nur die Geldmittelzuflüsse 

(Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden 

nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende 

Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der 

Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert. 

Im NKRS stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Bei 

den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und 

Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). 

Rechnungsperiode ist das Kalenderjahr. Der Ertrag entspricht dagegen den bewerteten 

Gütern und Dienstleistungen eines Betriebes (Verwaltung), die in einer Periode erbracht 

werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs). 

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung 

ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in 

der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchungstechnisch 

nachgewiesen werden. 

Ergebnishaushalt 

Die kaufmännischen Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag sind im neuen kommunalen 

Rechnungswesen neben der Vermögensrechnung (Bilanz) der zentrale Rechnungsstoff und 

werden neutral als Ergebnisgrößen (Ergebnisrechnung/Erfolgsrechnung) bezeichnet. 

Der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) 

werden im Ergebnishaushalt (im kaufmännischen Bereich = die GuV) abgebildet. 

Finanzhaushalt 

Die Einzahlungen und Auszahlungen sowie der erforderliche Kreditbedarf für die 

Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im 

Finanzhaushalt ausgewiesen. 

Der Finanzhaushalt gibt somit Auskunft über die Finanzierungsfähigkeit der Stadt und ist 

„die“ Informationsquelle zur Beurteilung der finanziellen Situation – und des 

Liquiditätsbedarfs der Kommune. 

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Produkte 

Die künftig abzubildenden - aggregierten - Produkte stellen die Verbindung zwischen dem 

Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen und den Wirkungen dar. Die 

produktorientierte Gliederung ist deshalb das führende Gliederungsprinzip für den 

Haushalt. 

Haushaltsausgleich 

Die neuen Regelungen über den Haushaltsausgleich knüpfen an den 

Ressourcenverbrauch an. Das bedeutet, dass grundsätzlich die Aufwendungen durch 

Erträge derselben Rechnungsperiode auszugleichen sind. 

Somit wird der Haushaltsausgleich schwer zu erreichen sein. Viele Kommunen werden den 

Haushaltsausgleich auf dieser Grundlage nicht erreichen können. 

Die Veranschlagungen und ergebniswirksame Buchung von (zusätzlichen) Aufwendungen 

wie z. B. 

• Abschreibungen auf sämtliche Vermögensgegenstände 

• oder auch Rückstellungen für Verbindlichkeiten (Beamtenversorgung, Instandhaltungen, 

usw.) 

die im kameralen Haushaltsrecht nicht vorgegeben sind, werden künftig zwangsläufig zu 

Haushaltsfehlbeträgen führen. 

Aus diesen Gründen wird künftig der Haushaltsausgleich erschwert werden. 

Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan bildet wie auch in der Kameralistik die Basis für die Haushaltswirtschaft der 

Stadt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehende Einnahmen und zu 

leistende Ausgaben. 

Die Haushaltssatzung konkretisiert die im Haushaltplan festgelegten Werte 

rechtsverbindlich, in der „Innenwirkung“ (die Verwaltung wird ermächtigt, den 

Haushaltsplan auszuführen), bezüglich der Realsteuerhebesätze auch in der 

„Außenwirkung“. 

Der Kaufmann kennt ein solch zentrales, stark gegliedertes und ausdifferenziertes 

Planungsinstrument nicht. Um das parlamentarische Planungs-/Entscheidungs- und 

Budgetrecht nicht zu beschneiden, musste deshalb die reine kaufmännische Lehre der 

doppelten Buchführung an vielen Punkten erweitert werden; so steht nun auch beim 

NKRS eine „Haushaltsplanung“ im Zentrum der Betrachtung. Sie unterscheidet sich 

allerdings in Aufbau, Inhalt und in den Begrifflichkeiten, erheblich vom bisherigen 

Haushaltsplan. 

Die Bilanz 

Die gravierendste Änderung bzw. Neuerung der hessischen Gesetzesnovellen sieht im 

§ 108 HGO für alle Kommunen – egal ob diese sich für die Doppik oder aber für die 

Erweiterte Kameralistik entschieden haben – verpflichtend die Erstellung einer 

Eröffnungsbilanz vor. 

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Vermögensrechnung = Bilanz 

Im Focus der Betrachtung wird – wie im kaufmännischen System – somit eine Bilanz 

stehen, allerdings nur 1 x im Jahr zum (Abschluss-)Stichtag 31.12. d.J. Die 

Vermögensrechnung (Bilanz) ist die „stichtagsbezogene“ Gegenüberstellung des 

• Vermögens = Aktiva und des 

• Kapitals = Passiva (Eigenkapital und Fremdkapital). 

Die Bilanzierungsvorgaben orientieren sich an den kaufmännischen Regeln, allerdings 

werden in der Bilanzstruktur und der Ergebnisrechnung kommunalspezifische 

Besonderheiten berücksichtigt. 

Die Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01. 2009 wurde durch den Magistrat aufgestellt 

und am 24.08.2010 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde durch das 

Revisionsamt des Kreises Groß-Gerau geprüft und am 02.03.2011 durch die 

Stadtverordnetenversammlung festgestellt. 

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Bilanzstruktur 

In Hessen ist nachfolgendes Bilanzschema vorgesehen (Muster 19 zu § 49 GemHVO-Doppik): 

1 Anlagevermögen 

Aktiva 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 

1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2 Sachanlagevermögen 

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3 Finanzanlagevermögen 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

1.3.3 Beteiligungen 

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- 

verhältnis besteht 

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 

2 Umlaufvermögen 

2.1 Vorräte einschließlich Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, 

Investitionszuweisungen/-zuschüsse und 

Investitionsbeiträge 

2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben 

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen 

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 

und Sondervermögen 

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 

2.4 Flüssige Mittel 

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

Summe Aktiva 

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1 Eigenkapital 

1.1 Netto-Position 

Passiva 

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 

1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

1.2.2 Rückl. aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 

1.2.4 Sonderrücklagen 

1.2.4.1 Stiftungskapital 

1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 

1.3 Ergebnisverwendung 

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

2 Sonderposten 

2.1 erhaltene Investitionszuweisungen/-zuschüsse und 

-beiträge 

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 

2.1.3 Investitionsbeiträge 

2.2 Sonstige Sonderposten 

3 Rückstellungen 

3.1 Rückst. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

3.2 Rückst. Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 

3.3 Rückst. Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien 

3.4 Rückst. Für die Sanierung von Altlasten 

3.5 Sonstige Rückstellungen 

4 Verbindlichkeiten 

4.1 Anleihen 

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern, 


4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten, 


4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 

4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, 

Transferleistungen u. Investitionszuweisungen, - 

zuschüssen sowie -beiträgen 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben 

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- 

nehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

Summe Passiva 

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Ergebnisrechnung = GuV 

Im kommunalen Rechnungswesen wird die aus dem kaufmännischen Bereich bekannte 

„Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) neutral als Ergebnisrechnung bezeichnet, weil die 

öffentliche Haushaltswirtschaft nur auf den „Deckungsausgleich“ und nicht, wie der private 

Sektor, auf eine Gewinnerzielung, gerichtet sein darf. 

In der Ergebnisrechnung werden u. a. dargestellt, der Personal- und der Sachaufwand, die 

Umlagen sowie die Abschreibungen, die Erträge (Benutzungsgebühren) sowie die Steuern. 

Die Ergebnisrechnung ist eine „zeitraumbezogene“ Darstellung. Sie bezieht sich auf die 

jeweilige Jahresperiode (01.01. – 31.12). 

Finanzrechnung = Cashflow 

Die beiden zuvor genannten Komponenten wurden - aufgrund der besonderen Anforderungen 

an die öffentliche Finanz-/Haushaltsplanung und Rechnungslegung - um einen 

weiteren zahlungsorientierten Bestandteil, die Finanzrechnung, erweitert. Die Finanzrechnung 

erfasst – als die dritte Rechnungskomponente – alle kassenwirksamen Vorgänge, 

alle lfd. Ein- und Auszahlungen und die Investitionen sowie die hierfür erforderlichen 

Finanzierungsmittel wie z. B. die Kreditaufnahmen. 

Als „Geldflussrechnung“ (Cashflow) ist sie - wie die Ergebnisrechnung - eine 

„zeitraumbezogene“ Rechnung. 

Produktplan/Budgetplan 

Die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim hat sich für die 

Einführung der Doppik (zum 01.01.2009) ausgesprochen und die Hauptsatzung 

entsprechend geändert. 

Diese Entscheidung bewirkt für die „Haushaltsplannutzer“ eine erhebliche Umstellung in der 

Orientierung und in der Handhabung des Haushaltsplans auf Grund der neu strukturierten 

Bestandteile. 

Der seitherige kamerale Haushaltsplan wird ersetzt durch den neuen Produktplan/ 

Budgetplan. 

Zukünftig sind Kostenstellen (KST) und Kostenträger (KTR, Produkte) in Verbindung mit 

ca. 2.600 Sachkonten (SK) gemäß dem hessischen Kommunalen 

Verwaltungskontenrahmen (KVKR) anzusprechen, welche jedoch ebenfalls nicht einzeln im 

neuen Haushalt zu finden sind. Eine entsprechende Einzeldarstellung würde den Umfang 

des Haushaltsplanes sprengen. 

Die Einzelsummen der jeweiligen Sachkonten werden nach vorgegebenen 

„Sachkontengruppen“ geordnet und saldiert im neuen Haushalt abgebildet. 

Auch die Kostenstellen werden im neuen Haushalt nicht ausgewiesen, da der 

Gesetzgeber gem. § 4 GemHVO Doppik einen produktorientierten Haushalt und 

keinen Kostenstellenhaushalt erwartet. 

Der neue Plan strukturiert sich in „aggregierter“ Form, gemäß den Vorgaben des 

Landesgesetzgebers. Die Gliederung des Produktplanes erfolgt auf Grundlage des 

finanzstatischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes. 

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Rechtsgrundlagen 

Neben den entsprechenden Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), bspw. 

§ 92 und § 93, §§ 114a – 114u, gilt insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung- 

Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Verwaltungsvorschriften VV. 

Haushaltsbestandteile/-inhalte 

Vorbericht 

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 der GemHVO-Doppik hat die Gemeinde dem Haushaltsplan einen 

Vorbericht beizufügen. Nach § 6 soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die 

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden 

Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen 

erläutern. 

Im Haushaltsplanjahr (2012) stehen die Plandaten aus dem Vorjahr (2011) sowie das 

vorläufige Rechnungsergebnis 2010 zur Verfügung. 

Dafür wird allerdings die mittelfristige Finanzplanung bereits in die Tabellenteile des 

Gesamtergebnishaushaltes und des Gesamtfinanzhaushaltes integriert, d.h. gegenüber der 

bisherigen dreijährigen Übersicht wird es künftig eine sechsjährige Tabellensicht mit 

folgenden Daten geben: 

Planzahlen Haushaltsjahr, Planzahlen Vorjahr, Rechnungsergebnis Vorvorjahr sowie 

die Ergebnis- und Finanzplanung für die drei folgenden Jahre. 

Wichtiger Hinweis ! 

Spalten Ergebnis 2010 (Vorläufig) 

Hier sind noch nicht alle Geschäftsvorfälle gebucht. So stehen die Erträge aus der 

Auflösung der Sonderposten (Pos. 08) sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen 

(Pos. 14) oder auch aus Rückstellungen (Pos. 11, 12, und/oder 13) noch nicht endgültig 

fest. 

Grafische Darstellung 

In diesem Vorbericht sind für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen (kamerale) 

Vergleichsdaten vorhanden, die zudem noch mit Diagrammen in ihrem Entwicklungsverlauf 

und gemäß den Prognosen (Orientierungsdaten) dargestellt werden. 

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Haushaltsplan 

Nach § 1 Abs. 1 der GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus 

� dem Gesamthaushalt 

� den Teilhaushalten und 

� dem Stellenplan. 

Der Gesamthaushalt besteht aus 

� dem Gesamtergebnishaushalt und 

� dem Gesamtfinanzhaushalt 

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Gesamtergebnishaushalt 

Nach § 2 Abs. 1 der GemHVO-Doppik enthält der Gesamtergebnishaushalt die 

• ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen, 

• die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen 

• die Finanzerträge und die Finanzaufwendungen 

aus der Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte. 

Zu den ordentlichen Erträgen zählen 

z. B. privat- sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Steuern, Zuschüsse für lfd. 

Zwecke sowie auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus 

empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (z. B. Erschließungsbeiträge). 

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen 

z. B. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen, Zuschüsse, Umlagen sowie Abschreibungen (auch Abschreibungen aus 

gewährten Investitionszuschüssen). 

Zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zählen insbesondere Gewinne 

und Verluste aus der Veräußerung von immateriellen und materiellen 

Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke etc.) des Anlagevermögens (Abweichungen 

zu den Buchwerten) aber auch Spenden. 

Zu den Finanzerträgen und -aufwendungen zählen 

Zinsen aus gewährten Darlehen bzw. Zinsen für aufgenommene Kredite (Investitionskredite, 

Kassenkredite). 

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Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt die Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs mit 

dem Ressourcenzuwachs (Ressourcenaufkommen) – unabhängig von der Liquidität, den 

tatsächlichen Zahlungsein- bzw. –ausgängen. Im Gesamtergebnishaushalt werden alle 

ertrags- und aufwandswirksamen Buchungen nachgewiesen, egal ob die Buchungen 

einen Geldfluss auslösen oder nicht. Der Gesamtergebnishaushalt sollte ausgeglichen sein, 

ggf. wird hier ein Fehlbedarf ausgewiesen. 

Der Gesamtergebnishaushalt gemäß Muster 7 zu § 2 GemHVO-Doppik 

hat folgende Struktur: 

Pos. Konten Bezeichnung 

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z. B. 

Mieten, Pachten) 

Sonstige Umsatzerlöse (z. B. Grundstückspachten, Jagdpachten 

Erbbauzinsen) 

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B.: Gebühren für 

Feuerwehreinsätze, Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen), 

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Bestattungsgebühren, 

Kindergartenbeiträge, Kinderkrippenbeiträge, Mittagstisch), Erträge aus 

Verwarn- und Bußgeldern 

03 548-549 Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen 

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (z. B.: Erstattung Wahlkosten 

Landtagswahlen), andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen von 

Bund, Land, Kreis und Dritten 

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 

z.B. Bestandsveränderungen: Erträge, die sich aus 

Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/-minderung) ergeben können. 

Aktivierte Eigenleistung: Bei Herstellung von Anlagegütern können die 

Leistungen, die durch gemeindliche Mitarbeiter erbracht werden 

(Ingenieurleistungen, Bauhof, etc.), zukünftig zu den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten hinzugerechnet werden 

05 55 Steuern, steuerähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 

06 547 Erträge aus Transferleistungen 

z.B. Ausgleichleistung nach dem Familienleistungsausgleich 

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. 

Umlagen 

Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen (z.B.: 

Schlüsselzuweisungen), sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, Land usw. 

(z. B.: Kreiszuschuss zur Vereinsjugendarbeit), Schuldendiensthilfen 

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08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 

-zuschüsse und –beiträge 

Dies ist ein neues „doppisches“ Element. Eine solche Veranschlagung gab 

es kameral nicht. Hier sind z. B. angesprochen: Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten. 

Diese entstehen, wenn Zuweisungen und Beiträge für Investitionen auf den 

Abschreibungszeitraum des anteilig geförderten Vermögensgegenstandes 

verteilt werden müssen 

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 

z. B. Konzessionsabgaben, Fehlbelegungsabgabe, Nebenerlöse aus 

Veranstaltungen, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 

10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01 bis 09) 

11 62, 63, 640-643, 

647-649, 65 

Personalaufwendungen Entgelte Arbeitnehmer, Bezüge Beamten, 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, sonstige 

personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger, Beiträge zur 

Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Zukunftssicherung 

/Zusatzversorgung Entgeltbereich, sonstige Aufwendungen für 

Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte 

und Arbeitnehmer, Sonstige Personalaufwendungen 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen z. B. Beihilfen an Versorgungsempfänger 

(Rentner, Pensionäre), Versorgungsbezüge, Aufwendungen an Pensions- 

und Beihilferückstellungen 

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige 

verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit (z. B.: Verbrauchsmaterial, Energie, 

Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Berufskleidung), Aufwendungen für 

bezogene Leistungen (z. B.: Wartungskosten, Fremdinstandhaltung, 

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen etc.); Aufwendungen für 

die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B.: Mieten, Pachten, 

Lizenzen, Beratungskosten); Aufwendungen für Kommunikation, 

Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (z. B.: Telefonkosten, 

Zeitungen, Portokosten, amtl. Bekanntmachungen, Fort- und Weiterbildung) 

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (z. B.: 

Versicherungen für Gebäude, KfZ-Versicherung, Beiträge zu 

Wirtschaftsverbänden) 

14 66 Abschreibungen 

z. B. Abschreibungen auf alle Anlagegüter mit einem Wert höher als 1.000 

Euro (netto) und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 

(GWG). GWG’s sind Anlagegüter zwischen 150 und 1.000 Euro (netto) 

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 

z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine 

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

z. B. Kreis- und Schulumlage, ÖPNV-Umlage, Gewerbesteuerumlage sowie 

die Kompensationsumlage 

17 72 Transferaufwendungen 

z. B. Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte 

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebliche Steuern (z.B.: 

Grundsteuer, Kfz-Steuer), Steuern vom Einkommen und Ertrag (z.B.: 

Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag), 

Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus 

entsprechenden Abgängen 

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 19) 

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21 53, 57 Finanzerträge 

z. B. Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen, Verzinsung 

der Gewerbesteuer nach § 233a AO, Stundungszinsen 

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen z. B., Bankzinsen, Kredit- u. 

Überziehungsprovisionen, Zinsen aus Investitionskrediten, Zinsen für 

Kassenkredite, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO 

23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. 22) 

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23) 

25 59 Außerordentliche Erträge; Erträge, die nicht im Rahmen der normalen, 

wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden, 

z. B. ein Gewinn aus dem Verkauf eines Vermögensgegenstandes 

(Grundstücke etc. über dem Buchwert oder Spenden, Nachlässe und 

Schenkungen 

26 79 Außerordentliche Aufwendungen; Aufwendungen, die nicht im Rahmen 

der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. 

anfallen werden, z. B. ein Verlust aus dem Abgang eines 

Vermögensgegenstandes unter dem Buchwert, außerordentliche 

Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Verluste aus dem Abgang von 

Sach- oder auch Finanzanlagen 

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. 26) 

28 Jahresergebnis (vor interner) Leistungsbeziehung (Pos. 24 + 27) 

Teilergebnishaushalte 

Die Teilergebnishaushalte stellen die „Untergliederung“ des Gesamtergebnishaushaltes 

dar. Jeder Teilhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie 

die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. Die Teilhaushalte bilden die 

Produkte, die Produktgruppen oder die Produktbereiche ab. 

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 1 (grundsätzlich) ein Budget. Die Teilhaushalte 

bzw. Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen (Organisationseinheiten) 

zuzuordnen. 

Ergebnisplanung 

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen 

Haushalts. 

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und alle Aufwendungen, auch die Erträge und 

Aufwendungen die nicht zahlungswirksamen werden, z.B. Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten oder Abschreibungen entsprechend der geplanten Nutzungsdauer der 

Vermögensgegenstände. 

Der Ergebnisplan ersetzt und erweitert den seitherigen Verwaltungshaushalt. 

Über das ausgewiesene Planergebnis wird erkennbar, ob sich das kommunale 

Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss), unverändert zeigt (Haushaltsausgleich) 

oder aber vermindert (Planfehlbedarf). 

Hinweis: Systembedingt werden die Erträge in Ergebnisplan „negativ“ und die 

Aufwendungen „positiv“ dargestellt. Die Finanzverwaltung hat aus diesem Grund eine 

individuelle Druckdarstellung vorgenommen, sodass nun Erträge und Aufwendungen 

„positiv“ gedruckt werden. 

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Gesamtfinanzhaushalt 

Nach § 3 Abs. 1 der GemHVO-Doppik enthält der Gesamtfinanzhaushalt den geplanten 

Finanzmittelfluss 

1. aus der laufenden Verwaltungstätigkeit , 

2. aus der Investitionstätigkeit und 

3. aus der Finanzierungstätigkeit, 

weshalb die nicht-zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösung der Sonderposten) 

und die nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Pensionsrückstellungen) 

zugeschrieben oder abgesetzt werden. Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt die 

Dokumentation des voraussichtlichen Geldflusses, der Liquidität und des Liquiditätsbedarfs. 

Kernaufgabe ist hier natürlich die Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen, 

der kommunalen Investitionen. 

Neben dem Ergebnisplan stellt der Finanzplan somit den zweiten wesentlichen 

Haushaltsbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat allerdings mit der bisherigen kameralen 

Finanzplanung kaum Gemeinsamkeiten. 

Im doppischen Finanzplan sind alle Einzahlungen und alle Auszahlungen der 

Rechnungsperiode abzubilden. Als „Geldflussrechnung“ dokumentiert der Finanzplan die 

planerische Veränderung des Geldvermögens („Cashflow“) und gibt damit Auskunft über 

den Liquiditätsbedarf der Stadt. Auch der Gesamtfinanzplan sollte „ausgeglichen“ sein bzw. 

einen positiven Finanzmittelbestand aufweisen. 

Der Gesamtfinanzhaushalt gemäß Muster 8 zu § 2 GemHVO-Doppik hat folgende Struktur: 

I. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 

1. geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes 

2. zzgl. der Abschreibungen und abzgl. der Zuschreibungen auf 

Vermögensgegenstände 

3. abzgl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene 

Investitionszuweisungen und -zuschüsse 

4. zzgl. der Zunahme und abzgl. der Abnahme von Rückstellungen 

5. abzgl. der Erträge und zzgl. der Aufwendungen aus dem Abgang von 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 

6. zzgl. der sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und abzgl. der 

sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen (einschließlich sonstiger außerordentlicher 

Erträge und Aufwendungen) 

7. abzgl. der Zunahme und zzgl. der Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus 

Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

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8. zzgl. der Zunahme und abzgl. der Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und 

Leistung sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

zuzuordnen sind 

9. Summe Positionen 1 bis 8 (Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

II. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 

10. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus 

Investitionsbeiträgen 

11. zzgl. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 

Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 

12. abzgl. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle 

Anlagevermögen 

13. zzgl. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 

Finanzanlagevermögens 

14. abzgl. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 

15. Summe Positionen 10 bis 14 (Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit) 

III. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 

16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 

17. abzgl. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 

18. Summe Position 16 bis 17 (Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit) 

Wichtiger Hinweis ! 

Der im Haushaltsplan ausgewiesene Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 

entspricht dem liquiden Mittelbestand zum 31.12.2009. Der Finanzmittelbestand am Ende des 

Haushaltsjahres 2010 ergibt sich auf Grund des tatsächlichen Geldbestandes zum 31.12.2010. 

Dieser wurde entsprechend als Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2011 nachgewiesen. 

Abweichend vom Haushaltsplan 2011 ergibt sich ein Finanzmittelendbestand im Jahr 2011, der 

auf Grund von Hochrechnungen unter Berücksichtigung aller bekannten möglichen Ereignisse 

und Veränderungen ermittelt wurde. 

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Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit 

Der Teilfinanzhaushalt berücksichtigt entgegen dem Gesamtfinanzhaushalt nur den 

Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit: 

� Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen oder Investitionen, 

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 

und des immateriellen Anlagevermögens oder aus Abgängen von 

Gegenständen des Finanzanlagevermögens, 

� Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das 

immaterielle Anlagevermögen sowie Auszahlungen für Investitionen in das 

Finanzanlagevermögen 

Stellenplan 

Nach § 5 Abs. 1 der GemHVO-Doppik hat der Stellenplan – wie bisher – die im 

Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend 

eingestellten Arbeitnehmer (Beschäftigte) auszuweisen. 

Auch der Stellenplan hat durch die Einteilung in Produkte bzw. Budgets eine andere Form 

der Darstellung. 

Produkte, Budgets 

Nach § 4 der GemHVO-Doppik sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die 

Produktgruppen und die Produkte darzustellen. 

Produkte beschreiben die Leistungen der Stadt und bieten die Grundlage für die 

Zuweisung von Budgets (Produktbudgets). Produkte bilden das kommunale 

Leistungsangebot und damit auch die Aufgaben und Ziele der Stadt ab. Eine 

allgemeingültige Definition des Produktbegriffs gibt es nicht. Produkte lassen sich als 

Ergebnis eines Produktionsprozesses (Leistungen, Leistungsbündel), welcher der 

Aufgabenerfüllung (Sachziele) und der Zielerreichung dient, beschreiben. 

Die jeweiligen „Produktblätter“ mit den Produktbeschreibungen und Produktinformationen 

sind deshalb direkt „neben“ den Haushaltszahlen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu 

finden. 

Die Produktziffern (z.B. 111...) folgen den bundesstatistischen Vorgaben, da die 

Kommunen verpflichtet sind, bestimmte Statistiken (nach bestimmten Ordnungskriterien) zu 

bedienen. Produktbereiche, -gruppen und/oder Produkte die von der Stadt nicht 

bewirtschaftet werden, sind im Produktplan auch nicht enthalten. 

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Produktbudgets 

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget); die Budgets sind bestimmten 

Verantwortungsbereichen zuzuordnen (§ 4 GemHVO-Doppik). 

Die 77 Produkte des Gernsheimer Haushaltes werden deshalb in 5 Budgets eingeteilt und 

verantwortlichen Organisationseinheiten = Budgetbereichen zugeordnet. 

Die Budgets 0 bis 3 spiegeln die 

� Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, 

� die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sowie 

� die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung 

der entsprechenden Aufgabenbereiche mit allen Kostenarten, z. B. den 

Personalaufwendungen und der sonstigen Sachaufwendungen usw. 

im Budget 5 nur die rein finanzwirtschaftlichen Zahlengrößen, 

wie bspw. die Steuern und Umlagen sowie die internen Verrechnungen, nicht jedoch die 

(anteiligen bzw. produktbezogenen) weiteren direkten Kostenarten (Personalaufwand, 

sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) dokumentiert. 

Budget- und Produktplan der Schöfferstadt Gernsheim 

Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien 

Produkt 11101 Städtische Gremien 

Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte 

Produkt 11112 Personalrat 

Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter 

Budget 1 Hauptverwaltung 

Zentrale Verwaltung 

Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 

Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) 

Produkt 11104 Personalmanagement 

Ordnungsamt 

Produkt 12101 Statistik und Wahlen 

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten 

Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 

Produkt 12203 Verkehrsüberwachung /-sicherung und -lenkung 

Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 

Produkt 12601 Brandschutz 

Produkt 12801 Katastrophenschutz 

Produkt 54701 ÖPNV 

Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen 

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Standesamt 

Produkt 12204 Personenstandswesen 

Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 

Kulturamt 

Produkt 25201 Museen und Sammlungen 

Produkt 26201 Förderung der Musikpflege 

Produkt 27201 Betrieb der Bücherei 

Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 

Produkt 28102 sonstige Kultur- und Vereinsförderung 

Produkt 28103 Städtepartnerschaften 

Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 

Produkt 42101 Förderung des Sports 

Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 

Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation 

Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren 

Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 

Produkt 36201 Jugendarbeit 

Produkt 36301 Sozial-/ Rentenberatung 

Produkt 36302 Seniorenbetreuung 

Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 

Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 

Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 

Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 

Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest 

Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum 

Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung) 

Budget 2 Finanzverwaltung 

Produkt 11105 Finanzmanagement 

Produkt 11106 Stadtkasse 

Produkt 11107 Steueramt 

Produkt 53701 Abfallbeseitigung 

Budget 3 Bauverwaltung 

Technisches Hochbauamt 

Produkt 11108 Gebäudemanagement 

Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades 

Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege 

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten 

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Technisches Tiefbauamt -Betriebe- 

Produkt 11110 Bauhofmanagement 

Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze 

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 

Produkt 53201 Gasversorgung 

Produkt 53301 Wasserversorgung 

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 

Produkt 54101 Gemeindestraßen 

Produkt 54102 Öffentliche Plätze 

Produkt 54201 Kreisstraßen 

Produkt 54301 Landesstraßen 

Produkt 54501 Straßenreinigung 

Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 

Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

Produkt 11109 Grundstücksmanagement 

Produkt 42402 Betrieb der Sportstätten 

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 

Produkt 52201 Wohnbauförderung 

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 

Produkt 55401 Natur- und Landschaftspflege 

Produkt 55501 Landwirtschaft 

Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft / Stadtwald 

Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 

Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 

Budget 4 - nicht belegt - 

Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Hinweis: 

Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 

Das Budget 4 wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgelöst und dem Budget 1, Teilbereich 

11 „Zentrale Verwaltung“ zugewiesen. 

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Deckungsfähigkeit 

Prinzip der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten 

Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes 

bestimmt wird. 

Mit dieser Regelung hat der hessische Gesetzgeber eindeutig der „Budgetsicht“ Priorität 

eingeräumt, denn diese Vorschrift bewirkt die Umkehrung dessen, was im kameralen 

Haushalt als Regel galt. Sollten in der Kameralistik bestimmte Ansätze gegenseitig 

deckungsfähig sein, so musste dies explizit im Haushaltsplan festgestellt werden (z. B. in 

den Haushalts- bzw. Deckungsvermerke). 

In der Doppik gilt bereits als Ausgangsbasis, als „Normalfall“, die gegenseitige 

Deckungsfähigkeit - und nur in den Bereichen in welchen davon abgewichen werden soll, 

wird (noch) ein Deckungsvermerk notwendig, z. B. 

� Personal- und Versorgungsaufwendungen 

� Interne Leistungsverrechnung (ILB/ILV) 

� Zahlungsunwirksame Aufwendungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO) (Abschreibungen) 

Gesamtdeckungsprinzip 

Darüber hinaus gibt es in der Doppik – ähnlich wie bereits in der Kameralistik - den 

„Grundsatz der Gesamtdeckung“, d.h. 

• die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der 

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und 

• die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der 

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes. 

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit 

Wie im kameralen Haushalt dürfen die „Verfügungsmittel“ des Stadtverordnetenvorstehers 

und des Bürgermeisters nicht für deckungsfähig erklärt werden. 

Diese Haushaltsansätze dürfen darüber hinaus nicht überschritten und auch nicht für 

übertragbar erklärt werden. 

Übertragbarkeit 

Ergebnishaushalt: Übertragbarkeit mittels Haushaltsvermerk 

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik können die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets 

für übertragbar erklärt werden. 

Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 

verfügbar. D.h. ein Rest aus dem Planjahr 2011 kann in 2012 oder auch noch in 2013 

verwendet werden. 

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Finanzhaushalt: Übertragbarkeit kraft Gesetz 

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen sowie die 

Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der 

letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen 

längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der 

Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. 

D. h., ein Haushaltsrest aus dem Planjahr 2011 kann auch noch im vierten oder fünften 

Folgejahr verwendet werden. 

Diese Regelung deckt sich mit der Verfahrensweise in der Kameralistik. 

Werden die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze 

für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 

verfügbar. 

Haushaltsreste 

Mit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen und dem doppischen Start zum 

01.01.2009 wurden keine Haushaltsreste aus Vorjahren übertragen. D. h., der Haushalt 

2009 startete ohne Haushaltsreste aus Vorjahren. Wie in der Kameralistik können auch im 

doppischen Haushalt Haushaltsausgabereste gebildet werden (§ 23 GemHVO). 

Die Übertragung der Haushaltsreste 2010 nach 2011 wird im Teilabschnitt „Rückblick auf 

das Haushaltsjahr 2010“ dargestellt. 

Haushaltsausgleich 

Der § 24 der GemHVO-Doppik regelt den Haushaltsausgleich. 

Überschuss 

Danach ist ein evtl. Überschuss aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen 

Aufwendungen der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ 

zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich des außerordentlichen 

Ergebnisses benötigt wird. 

Fehlbedarf 

Bei einem Fehlbedarf sind Mittel aus der „aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

gebildeten Rücklage“ zum Haushaltsausgleich zu verwenden, sofern bei den Aufwendungen 

alle Einsparmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. 

Ausgleich durch „außerordentliche Mittel“ 

Ist ein Haushaltsausgleich aus Mitteln der „Überschussrücklage des ordentlichen 

Bereichs“ nicht möglich (Fehlbedarf), dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis 

des Ergebnishaushaltes sowie aus der „aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage“ zum Ausgleich verwendet werden, soweit 

diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur 

vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden. 

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Seite A 33


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Haushaltssicherungskonzept 

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch dann noch nicht möglich, ist gemäß § 92 Abs 4 

HGO i.V. mit § 24 Abs 4 GemHVO Doppik ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen 

Ergebnishaushalt zu beschreiben. 

Das Haushaltsicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen enthalten über das 

Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in 

dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll. 

Auf die Rundverfügung vom 11.05.2010 des Landrat des Kreises Groß-Gerau – Leitlinie zur 

Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen 

Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und 

Gemeinden (Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 6. Mai 2010 

– IV 21 – 3 m 10 wird verwiesen. 

Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses 

Gemäß § 25 der GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich 

durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen 

werden. 

Ist ein Ausgleich des Fehlbetrages so nicht oder nur teilweise möglich, darf der 

(verbleibende) Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

folgender Haushaltjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung 

von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von 

Krediten benötigt werden. 

Ist ein Ausgleich des Fehlbetrages auch dann noch nicht oder nur teilweise möglich, so ist 

der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. 

Ein nach 5 Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem 

Eigenkapital („Netto-Position“, Passiv-Seite der Bilanz) verrechnet werden. 

Ein Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis soll innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen 

werden. Auch hier gilt, dass ein in diesen fünf Jahren nicht ausgeglichener Fehlbetrag mit 

dem Eigenkapital verrechnet werden kann. 

Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital (mehr) zur Verfügung, ist in 

der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Aktivseite der Posten „nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. 

Rücklagen 

Gemäß § 23 der GemHVO-Doppik hat die Stadt 

� eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und, 

� eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden 

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� weitere Rücklagen sind zulässig, insbesondere für Einrichtungen, die in der Regel 

und überwiegend aus Entgelten finanziert werden (z. B. Gebührenausgleichsrücklagen) 

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 – Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik – des 

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere „Allgemeine (kamerale) 

Rücklage“ in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der 

Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen 

werden. 

Die weiteren bisherigen kameralen Rücklagen, z. B. die Gebührenausgleichsrücklage gibt 

es nicht mehr bzw. erfahren eine wesentliche Veränderung. In der Haushaltsplanung gibt 

es zukünftig keine „Entnahmen“ aus Gebührenausgleichsrücklagen da der Kontenplan die 

entsprechende „Ertragskonten“ nicht vorsieht. Eine Entnahme aus 

„Gebührenausgleichsrücklagemitteln“ kann somit nicht mehr eingeplant werden. 

Der Ausgleich kann erst mit dem eigentlichen Jahresabschluss und einem entsprechenden 

Mittelverwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgen. 

Rückstellungen 

Gemäß § 39 der GemHVO-Doppik hat die Gemeinde für folgende ungewisse 

Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden: 

� Pensionsverpflichtungen aus beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 

� Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und 

Arbeitnehmern für die Zeit nach dem aktiven Dienst, 

� Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im 

Rahmen von Altersteilzeit (ATZ) und ähnlichen Maßnahmen, 

� im Haushaltsjahr unterlasse Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden 

Haushaltsjahr nachgeholt werden, 

� die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 

� die Sanierung von Altlasten 

� ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von 

Steuerschuldverhältnissen, 

� drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 

Gerichtsverfahren 

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden. 

Im Einzelne sind dies: 

� Rückstellungen für Infiltrationsmaßnahmen 

� Rückstellungen für Urlaubsguthaben 

� Rückstellungen für geleistete Mehrstunden 

� Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten 

� Rückstellung für Personalabfindungen 

Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.� 

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Mit dem Thema der Rückstellungen findet sich ein weiterer entscheidender 

Unterschied zur Kameralistik. 

Der kamerale Haushalt musste nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip geführt werden, d. h. 

die Mittelveranschlagung berücksichtigte die voraussichtlich kassenwirksam werdenden 

Einnahmen bzw. Ausgaben. Rückstellungen gab es in der kameralen Welt keine. In der 

Doppik sind nun aber entsprechende Rückstellungen zu bilden. Es gilt das Prinzip der 

„Periodengerechtigkeit“. 

Periodengerechtigkeit charakterisiert die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen 

zum Zeitraum ihrer Entstehung, unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen 

Geldflusses. Die Periode in welchem der Anspruch entsteht - unabhängig von einer evtl. 

viel späteren Auszahlung - hat die Aufwendungen bereits abzubilden. 

Rückstellungen bedeuten zunächst Aufwand im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung, 

d. h. die Rückstellungen belasten - bereits zum Zeitpunkt ihrer Entstehung (also früher als 

bisher im kameralen Rechnungswesen) - den Ergebnishaushalt direkt und unmittelbar; sie 

führen erst in einer nachfolgenden Periode zu tatsächlichen Auszahlungen. 

Interne Leistungsbeziehungen (ILB), interne Leistungsverrechnungen (ILV) 

Bei der internen Leistungsverrechnung spricht man von Erlösen und Kosten. Die 

entsprechenden Entlastungsbuchungen (Erlöse) sowie die Belastungsbuchungen 

(Kosten) werden über spezielle gemeindeindividuelle Sachkonten im 9-er-Bereich des 

Kontenplanes abgewickelt. 

Zum Hintergrund: Ein Bereich, z. B. der Bauhof, erbringt eine Leistung für einen anderen 

Bereich, z. B. für das Produkt „Grün- Park- und Freizeiteinrichtungen“. Es entsteht somit 

eine interne Leistungsbeziehung (ILB), die über eine interne Leistungsverrechnung (ILV) 

ausgeglichen wird. Der Bauhof bekommt für die erbrachten Arbeiten einen „Erlös“ und das 

Produkt „Grün- Park- und Freizeiteinrichtungen“ trägt die entsprechenden „Kosten“. 

Kein Geldfluss: Bei den Buchungen der Kosten- und Erlösrechnung erfolgt kein 

„Geldfluss“, weshalb der Finanzhaushalt von den entsprechenden Transaktionen völlig 

unberührt bleibt, nur die Ergebnisrechnung ist betroffen. 

Summe ist immer gleich: Die zu verrechnenden Kosten sind in der Summe immer gleich 

der Summe der Erlöse. Im Gesamtergebnishaushalt ist der Saldo entsprechend 0. 

Dokumentation: In den Teilergebnisplänen des Haushaltsplanes wird zunächst ein 

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen dokumentiert, dann das Jahresergebnis 

nach internen Leistungsbeziehungen. 

Neben den Bauhofleistungen werden bspw. auch die Leistungen des Gebäudemanagements 

sowie die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens über ILV abgewickelt. 

Nachstehende „Interne Verrechnungen wurden im Produktplan 2012 vorgenommen: 

• Verrechnung der Bauhofsleistungen 

• Verrechnung der Abschreibungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung und 

Energiekosten etc. der Gebäude im Produkt Gebäudemanagement 

• Personalkosten des Betriebselektrikers (analog dem kameralen Haushalt) 

• kalkulatorische Verzinsung in den Gebührenhaushalten Wasserversorgung, 

Abwasserbeseitigung und Friedhof. Eine kalkulatorische Verzinsung in weiteren 

Produkten ist vorgesehen. 

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• Im neuen doppischen Haushalt werden im Produkt „Kommunikationstechnik und 

Beratungsanwendung (EDV)“ alle Aufwendungen der EDV dargestellt. Ab dem 

Haushaltsjahr 2010 werden diese Aufwendungen entsprechend verrechnet. 

• Ordnungsbehörde – Straßenverkehrsbehörde 

Verrechnung einer kalkulatorischen Miete für die Büroräume 

Abschreibungen 

Abschreibungen sind im doppischen Etat im Gesamtergebnisplan und in den 

Teilergebnisplänen zu finden. Abschreibungen zählen – im Gegensatz zu den 

kalkulatorischen Zinsen – zu den so genannten ordentlichen Aufwendungen. 

Ein deutlicher Unterschied zur Kameralistik, in welcher auch die Abschreibungen 

„nur“ zu den kalkulatorischen Posten zählten. 

Gemäß § 43 GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 

deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 

planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt dabei 

grundsätzlich in gleichen Jahresraten (lineare Abschreibung) über die Dauer, in welcher der 

Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. 

Abschreibungszeiten, Nutzungsdauer 

Der jeweilige Abschreibungszeitraum richtet sich nach der „betriebsgewöhnlichen“ 

Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes. 

Grundlage hierfür ist die „NKRS – Abschreibungstabelle“, die von den Modellkommunen in 

Anlehnung an die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministers erarbeitet und 

fortgeschrieben wurde. Diese wird/wurde von der Stadt Gernsheim für die Bewertung des 

Anlagevermögens herangezogen. 

Ansatzplanung für Abschreibungen/ Sonderposten 

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen ergeben sich aus den in der 

Anlagenbuchhaltung erfassten Anlagewerten sowie aus der Hochrechnung (Schätzung) der 

voraussichtlichen Abschreibungen der Jahre 2012 bis 2015. D.h. sämtliche 

Abschreibungen sind gerechnet und im Haushaltsplan veranschlagt. Dies trifft auch 

auf die Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge etc.) zu. 

Abschreibungen auf GWG’s 

Von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) spricht man bei abnutzbaren beweglichen 

und selbständig nutzungsfähigen Gegenständen des Anlagevermögens, wenn die 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 1.000 Euro (ohne 

Mehrwertsteuer) nicht übersteigen. Güter bis zu einem Wert von 150 Euro (ohne 

Mehrwertsteuer) stellen sofortigen Aufwand dar. GWG´s werden über einen festgelegten 

Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. 

Auf Grundlage von Erfahrungswerten der Jahre 2009 und 2010 werden in verschiedenen 

Produkten GWG-Ansätze mit einer Investitionsnummer erfasst (siehe 

Investitionsprogramm). Diese Investitionsnummern beginnen mit dem Buchstaben „G“. Es 

erfolgt eine entsprechende Ausweisung für die Folgejahre. 

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Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

Gemäß § 14 der GemHVO-Doppik ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für 

die Beurteilung der Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und 

Leistungsrechnung (KLR) zu führen. Deren Ausgestaltung bestimmt die Stadt nach ihren 

örtlichen Bedürfnissen. 

Bereits im kameralen Etat wurden kostenrechnerische und kostenzurechnende Elemente, 

z.B. interne Leistungsverrechnung, genutzt. Die seitherigen Ansätze sollen im Laufe der 

nächsten Jahre weiterentwickelt werden. Für den jetzt anstehenden Systemwechsel von 

der Kameralistik auf die Doppik muss sichergestellt werden, dass die Umstellung des 

Rechnungswesens an sich einigermaßen „rund“ läuft. Erst danach können weitere 

„Ausbau- und Verfeinerungsschritte“ folgen. 

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) 

Gemäß § 45 GemHVO-Doppik sind im neuen Haushalt so genannte 

Rechnungsabgrenzungsposten zu berücksichtigen. 

Bisher galt das „Kassenwirksamkeitsprinzip“, also der Blick auf die (voraussichtlich 

kassenwirksam werdenden) Einzahlungen und Auszahlungen. In der Doppik verlangt das 

Prinzip der Periodengerechtigkeit jedoch eine andere Form der Buchung, der 

Berücksichtigung von Einzahlungen und Auszahlungen, von Erträgen und Aufwand sowie 

der Darstellung in der Bilanz. 

Es gibt zukünftig Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der Aktivseite der Bilanz 

auszuweisen sind (ARAP) sowie Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der bilanziellen 

Passivseite abzubilden sind (PRAP). 

Auf der Aktivseite sind Auszahlungen nachzuweisen, welche die Stadt vor dem 

Bilanzabschlussstichtag geleistet hat, wenn diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach 

diesem Tag darstellen. 

Auf der Passivseite sind die vor dem Abschlussstichtag erhaltenen Einzahlungen 

auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Die Beachtung dieser Bestimmungen ist mit erheblicher Mehrarbeit gegenüber der seitherigen 

Kameralistik verbunden. 

Das gravierendste Beispiel für diese doppische Form der Rechnungsabgrenzung ist im 

Bereich „Friedhofs- und Bestattungswesen, mit den Grabnutzungsrechten, zu finden. 

So wird in der Doppik der Ertrag nun über einen Zeitraum von z.B. 40 Jahren (je nach 

Grabnutzungsdauer) abgegrenzt. Im Ergebnishaushalt kann somit in jedem Jahr nur ein 

vierzigstel des Gesamtertrages als Ertrag ausgewiesen werden. 

Budgetierung 

Durch die Umstellung auf die Doppik ist die Budgetierung bei der Stadt Gernsheim gemäß 

den Vorgaben des § 20 der GemHVO-Doppik neu zu strukturieren. Gemäß dieser 

Vorschrift gelten die Mittelansätze der in den einzelnen Budgets veranschlagten 

Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig. 

Die 77 Produktbudgets werden 5 Budgetbereichen bzw. verantwortlichen Organisationseinheiten 

zugeordnet. 

Budgetierung bezieht sich auf das Verfahren der Haushaltsaufstellung und der 

Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird zur Erfüllung der 

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Dienstleistungen den verantwortlichen Organisationseinheiten eine gewisse Flexibilität 

eingeräumt. Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Haushaltsmitteln im Rahmen der 

Etatplanung verstanden. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. 

Zur genauen Regelung der Budgetierung wurde eine Budgetierungsrichtlinie erarbeitet 

Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt 

Unterhaltungsaufwendungen nur noch im Ergebnishaushalt 

Mit dem Wechsel in die Doppik ist insbesondere im Bereich der Bauvorhaben (Tief- und 

Hochbau) eine eindeutigere Abgrenzung als bisher zwischen (reinen) 

Unterhaltungsmaßnahmen und (aktivierungsfähigen) investiven Maßnahmen vorzunehmen. 

Bisher wurden größere und umfangreichere (Unterhaltungs-)Maßnahmen im 

Vermögenshaushalt abgewickelt. In der Doppik werden allerdings die fertig gestellten 

Investitionsmaßnahmen in der Bilanz (Aktivseite) abgebildet – und die Abschreibung 

beginnt zu laufen. 

Beispiel: Die Dachsanierung Buchenweg 6-8 im Produkt 11108 „Gebäudemanagement“ ist 

keine aktivierungs- Maßnahme und ist deshalb im Ergebnishaushalt auszuweisen. 

Es muss deshalb ab 2009 detailschärfer zwischen (reinen) Instandhaltungen und 

(wirklichen) Erneuerungs-/Erweiterung-/Verbesserungsmaßnahmen unterschieden 

werden. Nur aktivierungsfähige Maßnahmen (Investitionen) dürfen zukünftig noch in den 

Finanzhaushalt aufgenommen werden. Aus diesem Grund wird der lfd. Ergebnishaushalt 

ab 2011 ebenfalls stärker belastet als bisher und somit der Haushaltsausgleich sich künftig 

schwieriger gestalten. 

Beteiligungsverhältnisse / Beteiligungsbericht 

Gemäß den Bestimmungen der HGO dürfen Kommunen Unternehmen errichten und/oder 

sich an diesen beteiligen, wenn 

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 

wird oder erfüllt werden kann. 

„Historische“ Beteiligungen, als diese gelten alle wirtschaftlichen Betätigungen, 

Beteiligungen und Unternehmensgründungen der Gemeinde vor dem 01.04.2004, sind 

ohne die zuvor genannten Einschränkungen zulässig. 

Nicht zu den wirtschaftlichen Betätigungen zählen alle Tätigkeiten 

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, 

des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie 

zur Deckung des Eigenbedarfs. 

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Übersicht über die Beteiligungen der Schöfferstadt Gernsheim 

Lfd. Nr. Unternehmen / Gesellschaft Kommunale Beteiligung (Euro) 

1 Baugenossenschaft Ried eG Geschäftsanteile 16.450,00 

2 

Gernsheimer 

Hafenbetriebsgesellschaft mbH 

Stammkapital 6.423,40 

3 Merck KGaA Aktien 3.992,03 

4 Riedwerke Kreis Groß-Gerau Geschäftsanteile 16.432,92 

5 

Rheinisches Fischerfest 

Gernsheim GmbH 

Stammkapital 25.000,00 

Summe: 68.298,35 

Die kommunalen Beteiligungen mit der lfd. Nr. 1-4 bestanden bereits vor dem 01.04.2004 

und sind ausnahmslos gesetzlich zulässige Tätigkeiten. Die Gründung der Rheinischen 

Fischerfest Gernsheim GmbH (lfd. Nr. 5) erfolgte zum 01.01.2010. Nach § 123a HGO - 

Beteiligungsbericht und Offenlegung - hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre 

Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen und darin 

alle Unternehmen aufzuführen, bei denen sie mindestens über den fünften Teil der Anteile 

verfügt. 

Investitionen 

Die vorgesehenen Investitionen der Jahre 2012 – 2015 werden im Investitionsprogramm 

sowie in den Teilhaushalten (mit Erläuterungen) dargestellt. 

Aufbau der ausgewiesenen Investitionsnummern im Investitionsprogramm: 

Bsp.: G-11102001 G � Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) 

11102 � Produkt „Verwaltungssteuerung“ 

001 � fortlaufende Nummer 

I-54101001 I � Investition (Auszahlungen) 

54101 � Produkt „Gemeindestraßen“ 


Z-12601001 Z � Zuwendung (Einzahlungen) 

12601 � Produkt „Brandschutz“ 


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Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010 


Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Ergebnishaushalt 2010 folgende 

Planwerte: 

ordentliches Ergebnis 

Gesamtbetrag der Erträge 18.211.350 EUR 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 22.250.661 EUR 

Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses (-) 4.039.311 EUR 

____________________________________________________________ 

Auf Grundlage des „Finanzbericht Haushaltsjahr 2010“ wurde im 

Ergebnishaushalt nachstehendes vorläufiges Ergebnis ermittelt: 

ordentliches Ergebnis 

Gesamtbetrag der Erträge 23.025.362,81 EUR 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 21.860.355,62 EUR 

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 1.165.007,19 EUR 

Allgemeine Erläuterung 

Das abgelaufene Haushaltsjahr 2010 wurde bereits im Finanzbericht mit 

Buchungsstand zum 20.05.2011 ausführlich behandelt (108/S/11). 

Die wesentlichen Veränderungen Plan/Ist werden nachfolgend nochmals dargestellt: 

Planansatz 

2010 

in EUR 

Vorl. Ergebnis 

2010 


Veränderung 

gegenüber Plan 


Erträge aus 

Gewerbesteuer 3.225.000 7.794.464,87 + 4.569.464,87 

Einkommensteuer 3.730.851 3.860.367,93 + 129.516,93 

Aufwendungen für 

Personal 5.661.105 4.960.234,41 -700.870,59 

Versorgung (Beamte) 270.567 80.553,38 -190.013,62 

Sach- und Dienstleistungen 6.818.242 5.756.554,72 -1.198.750,72 

Kreis- und Schulumlage 4.502.144 4.670.660 + 168.516,00 

Gewerbesteuerumlage 627.093 1.543.531,27 + 916.438,27 

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Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Finanzhaushalt 2010 folgende 

Planwerte: 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 2.090.644 EUR 

(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

Saldo aus Investitionstätigkeit - 1.185.588 EUR 


Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 683.750 EUR 


Finanzmittelfehlbedarf (-) 3.959.982 EUR 

____________________________________________________________ 

Auf Grundlage der vorläufigen Jahresabschlusserstellung 2010 konnte der 

geplante Finanzmittelfehlbedarf von 3.959.982 EUR zu einem Finanzmittelüberschuss 

in Höhe von rd. 1,15 Mio. EUR (verbessert werden, sodass der 

Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2010 10.097.764,22 EUR 

betrug. 

� + rd. 5,6 Mio. EUR konnten bei den Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. 

Verwaltungstätigkeit mehr erwirtschaftet bzw. eingespart werden (z. B. 

Mehrertrag bei Gewerbesteuer, Wenigeraufwand bei Personal, Sach- und 

Dienstleistungen, etc.) (� Verwaltungstätigkeit) 

� - rd. 1,25 Mio. EUR Wenigereinzahlungen aus Grundstücksverkäufen. Die 

Einzahlungen entfallen auf das Jahr 2011. (� Investitionstätigkeit) 

� + rd. 0,7 Mio. EUR durch aufgenommene Kredite im Rahmen des 

Konjunkturprogramms. (� Finanzierungstätigkeit) 

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Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus 2010 nach 2011 im Finanzhaushalt 

Inv.-Nr. Investitionsbezeichnung 

Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung 

Übertragung 

EUR 

I-11102001 Neuanschaffungen, Verwaltungssteuerung 6.000,00 

I-11102002 Möblierung Stadthaus 2.000,00 

I-11103001 Neuanschaffungen EDV 55.000,00 

I-11103002 Infoma Software 54.543,56 

Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung 117.543,56 

Teilbereich 12 Ordnungsamt 

I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz 10.000,00 

I-54701002 Kostenbeteiligung am Umbau der Bahnlinie Riedbahn 10.000,00 

Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt 20.000,00 

Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren 

I-36504001 Investitionszuschuss Kath. Kindertagesstätte St. Maria 1.160,65 

I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe 2.699,22 

Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, 

Senioren 3.859,87 

Teilbereich 21 Finanzmanagement 

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement 3.000,00 

Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement 3.000,00 

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt 

I-1110802 Neuanschaffungen Gebäudemanagement 2.500,00 

I-11108010 Errichtung von Schlichwohneinheiten für Obdachlose 105.000,00 

I-11108011 Errichtung Kinderkrippe 4.000,00 

Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt 111.500,00 

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Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe- 

Übertragung 

EUR 

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement 2.500,00 

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen 19.000,00 

I-53301003 Umrüstung Notstrom (Wasserversorgung) 93.000,00 

I-53301006 Ausbau Wasserwerk 1.528,05 

I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg 42.000,00 

I-53301013 Sanierung Wasserrohrnetz Claus-Kroencke-Straße 36.426,72 

I-53301015 Schachtbauwerk Heidelberger Straße 25.250,00 

I-53301018 Sanierung Wasserrohrnetz Einsiedlerstraße 1.422,44 

I-53301019 Rohrnetzerw. “Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring” 343.112,32 

I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung/ Kläranlage 11.470,06 

I-53801004 Lamellensiebanlage für RÜB 4 40.000,00 

I-53801005 Planungskosten für „IG Ost“ 60.000,00 

I-53801011 Zu- und Ablaufkanäle zum RRB 3 10.407,15 

I-53801012 Regebrückhaltebecken RRB 3 23.175,99 

I-53801020 Kanalsanierung Einsiedlerstraße 32.000,00 

I-53801021 Kanalbau “Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring” 538.668,67 

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 5.825,81 

I-54101006 Kreisverkehranlage Bensheimer Straße 25.105,36 

I-54101013 Grundhafte Sanierung Parkplätze Konrad-Adenauer-Ring 34.474,23 

I-54101018 Grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße 17.925,77 

I-54101019 Neubau von Straßen „Wohnanlage KAR“ 1.262.906,19 

I-54201001 Umbau Kreuzung Sudetenstraße/ Burgunderstraße 9.824,55 

I-55101001 Neuanschaffung Grün- und Freizeiteinrichtungen 6.000,00 

Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe- 2.642.023,31 

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Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

Übertragung 

EUR 

I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken 236.324,70 

I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet ,,Gernsheim Ost" 28.085,29 

I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung 30.000,00 

Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung 294.409,99 

Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt 3.192.336,73 

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Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus 2010 nach 2011 im Ergebnishaushalt 

Sachkonto Maßnahmenbezeichnung 

Produkt 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendungen 

Übertragung 

EUR 

6790000 Konzeption und Gestaltung Webauftritt / Homepage 43.000,00 

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 39.463,67 

Summe Produkt 11103 - Kommunikationstechnik und 

Beratungsanwendungen 

Produkt 11105 – Finanzmanagement 

82.463,67 

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 20.000,00 

Produkt 11108 - Gebäudemanagement 

6162000 Sanierung der Elektroinstallation Stadthalle 29.646,62 

Brandmeldeanlage und Notfallwarnanlage 

6161000 Dietrich-Bonhoeffer-Kita, Einbau Alu-Türanlage 15.000,00 

und Erneuerung der Beleuchtung 

6161000 Erneuerung der Hauszugangswege in 50.000,00 

der Römerstraße 35 – 39 

6061000 Sanierung der Sanitärräume in der 13.208,81 

Polizeistation Gernsheim 

6161000 Sanierung Hausdach Auerbacher Straße 3 – 4 56.411,87 

Summe Produkt 11108 - Gebäudemanagement 164.267,30 

Produkt 28102 – Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 

6101020 Erstellung eines Buches zum 175. Todestag von 4.500,00 

Johann Friedrich Franz Lehne 

Produkt 28103 – Städtepartnerschaften 

7129000 Förderung (Zuschuss) der Städtepartnerschaften 11.000,00 

Produkt 51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

6779000 Aufwendungen für Beratungsleistungen 48.576,25 

(Dorferneuerungsprogramm Allmendfeld) 

�� 

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Seite A 46


�� 

Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus 2010 nach 2011 im Ergebnishaushalt 

Sachkonto Maßnahmenbezeichnung 

Produkt 53301 – Wasserversorgung 

Übertragung 

EUR 

6162000 Aufwand für die Regenerierung Tiefbrunnen 11.462,15 

Produkt 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen 

Pos. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 824,44 

(Rest wird in Sachkonto 6161000 für den Ausschnitt 

von Bäumen übertragen) 

Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt 343.093,81 

� 

� 

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�� 

� � 

Seite A 47


_________________________________________________________________________________ 

Entwicklung - und Prognose - wichtiger finanzwirtschaftlicher „Eckdaten“ 

Die Jahre 2006 bis 2010 stellen die Rechnungsergebnisse aus den Jahresrechnungen dar. Die Planwerte 

2011 bis 2015 wurden gemäß den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdI 

berechnet und ausgewiesen. 

Bei den Zahlen 2009 und 2010 handelt es sich jeweils um vorläufige Rechnungsergebnisse. 

Hinweis: Die Berechnungen basieren auf den prozentualen Veränderungswerten des letzten Finanzplanungserlasses 

aus 2010 (StAnz. 39/2010 S. 2211), sowie sonstiger Quellen (Hessischer Städtetag 

und Hessischer Städte- und Gemeindebund etc.). 

Einnahmen (Kameralistik) bis 2008 bzw. Erträge (Doppik) ab 2009 

Grundsteuer A + B 

Jahr Aufkommen (in Mio. Euro) 

2006 Rechnungsergebnis 0,866 



2009 Rechnungsergebnis (vorläufig) 0,952 


2011 Planwert 0,953 

2012 Planwert 0,967 

2013 Finanzplanung 0,975 



2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse aus den Jahresrechnungen. 

2011 bis 2015 Planwerte gemäß den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HmdI. 

bzw. aus sonstigen Quellen (Hessischer Städtetag und Hessischer Städtebund, Gemeindebund etc.) 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Rechnungsergebnis 

Planwert 

Finanzplanung 

Grundsteuer A + B 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 48 

0,866 

0,898 

0,952 

0,959 

0,953 

0,967 

0,975 

0,994 

1,023 

1,110 

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

in Mio. €


_________________________________________________________________________________ 

Gewerbesteuer 












� 

2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse aus den Jahresrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte gemäß 

den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2011 des HMdI auf der Grundlage der Steuermessbescheide 

der zuständigen Finanzämter (für Endabrechnungen und entsprechend angepasste 

Vorausleistungsbescheide); einschl. 2011 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 

2008 sowie aus Erkenntnissen der örtlichen Gegebenheiten. 

Historischer Höchstwert im Jahr 2010 mit 7,794 Mio. €; niedrigstes Aufkommen 2003 mit 2,174 Mio. €. 

Durchschnittliches Aufkommen der Rechnungsjahre 2006 bis 2010 ca. 5,869 Mio. €. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

2,830 


Planwert 


Gewerbesteuer 

_________________________________________________________________________________ 

5,029 

Seite A 49 

5,500 

6,434 

7,259 

7,794 

8,500 

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 

in Mio. € 

9,000 

9,000 

9,000


_________________________________________________________________________________ 

Einkommensteueranteil 




2008 RE zzgl. Übergangsbuchhaltung 4,697 








2006 bis 2010 Ergebniswerte aus den Jahresrechnungen, der Planwert 2011 gemäß den Orientierungsdaten 

aus dem Finanzplanungserlass 2011 des HMdl (gem. Mai-Schätzung) sowie der vorläufigen 

Modellrechnungen des Hessischen Städtetages für die Jahre 2012-2015. 

Hinweis: Ab dem Jahr 2012 ergibt sich eine neue Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils 

an der Einkommensteuer (seitherige Schlüsselzahl 0,0016666, mögliche neue Schlüsselzahl 

0,0017494. Die o.g. Ausführungen gelten auch für den Familienleistungsausgleich Seite A 51). 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Einkommensteueranteil 

3,675 

4,015 

3,860 

3,829 

4,105 

_________________________________________________________________________________ 

4,380 

Seite A 50 

4,697 

4,673 

4,921 

5,178 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 



_________________________________________________________________________________ 

Familienleistungsausgleich 












2006 bis 2010 Ergebniswerte aus den Jahresrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte gemäß den Orientierungsdaten 

aus dem Finanzplanungserlass 2011 des HMdl. Siehe Texterläuterung zum Einkommensteueranteil 

(Seite A 50). 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Familienleistungsausgleich 

0,204 

_________________________________________________________________________________ 

0,250 

Seite A 51 

0,271 

0,275 

0,283 

0,292 

0,315 

0,324 

0,332 

0,341 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 



_________________________________________________________________________________ 

Schlüsselzuweisungen 












2006 bis 2010 Ergebniswerte aus den Jahresrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte gemäß den Orientierungsdaten 

aus dem Finanzplanungserlass 2011 des HMdI. bzw. auf Grund der örtlichen Gegebenheiten, 

durch die Höhe der jährlichen Steuererträge. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

0,066 

0,068 

0,068 

0,070 

0,070 

0,070 

0,279 


Planwert 


Schlüsselzuweisungen 

0,422 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 52 

1,071 

1,298 

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 



_________________________________________________________________________________ 

Umsatzsteueranteil 












2006 bis 2010 Ergebniswerte aus den Jahresrechnungen, der Planwert 2011 gemäß den Orientierungsdaten 

aus dem Finanzplanungserlass 2011 des HMdl (gem. Mai-Schätzung) sowie der vorläufigen 

Modellrechnungen des Hessischen Städtetages für die Jahre 2012-2015. 

Ab dem Jahr 2012 ergibt sich eine neue Schlüsselzahl für die Aufteilung des Umsatzsteueranteils. 

Seitherige Schlüsselzahl 0,001028186, mögliche neue Schlüsselzahl 0,001160183. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Umsatzsteueranteil 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 53 

0,271 

0,305 

0,314 

0,342 

0,348 

0,352 

0,420 

0,430 

0,442 

0,454 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 



_________________________________________________________________________________ 

Ausgaben (Kameralistik) bis 2008 bzw. Aufwendungen (Doppik) ab 2009 

Gewerbesteuerumlage 












2006 bis 2010 Ergebniswerte aus den Jahresrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte analog dem geschätzten 

Gewerbesteueraufkommen bzw. dem im Finanzplanungserlass 2011 festgelegten Vervielfältiger. 

Der Vervielfältiger für die Umlage wurde auf 65 (2008), 66 (2009), 71 (2010), 70 (2011/2013) sowie 69 

(2015) v.H. festgelegt. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

0,432 


Planwert 


Gewerbesteuerumlage 

0,627 

0,741 

_________________________________________________________________________________ 

1,085 

Seite A 54 

1,241 

1,666 

1,653 

1,750 

1,725 

1,725 

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 



_________________________________________________________________________________ 

Kompensationsumlage 







Gemäß Finanzausgleichsänderungsgesetz wird ab 2011 von den kreisangehörigen Gemeinden künftig 

eine Kompensationsumlage erhoben. Der Hebesatz beträgt 1,49% der Kreisumlagegrundlage. 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Kompensationsumlage 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 55 

0,161 

0,165 

0,165 

0,204 

0 0,1 0,2 0,3 



_________________________________________________________________________________ 

Kreis- und Schulumlage 







2011 Planwert * 6,447 





2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse aus den Jahresabrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte gemäß 

den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2011 des HMdl bzw. der aufgezeigten Entwicklung 

der Steuereinnahmen. 

Die Gesamtumlage wurde mit 58 v.H. der Kreisumlagegrundlage kalkuliert. Berücksichtigt wurde die 

Kreisumlage mit einem Hebesatz von 32,5 Punkten, die Schulumlage mit 25,5 Punkten. 

Es ist mit einer Erhöhung von 2 v.H der Kreis- und Schulumlage in 2012 zu rechnen. Diese Erhöhung 

wurde nach dem Vorsichtsprinzip eingerechnet. 

*) Durch die Bildung einer Rückstellung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahresabschluss 

2009 in Höhe von 750.000 EUR reduziert sich die Kreis- und Schulumlage in 2011 von 

6,447 T € auf 5,697 T €. Aufgrund der Vergleichbarkeit wurde hier die Rückstellung nicht in Abzug 

gebracht. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Kreis- und Schulumlage 

3,820 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 56 

4,631 

4,848 

4,671 

5,287 

6,176 

6,447 

6,500 

6,900 

7,000 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 



_________________________________________________________________________________ 

Personalaufwand und Versorgungsaufwendungen 












2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse aus den Jahresrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte. 

Die Summe berücksichtigt: Personalaufwendungen (Pos. 11 Gesamtergebnisplan) und Versorgungsaufwendungen 

(Pos. 12 Gesamtergebnisplan). 

Hinweis: Die Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, 

Feuerwehr, zählen in der Doppik zu den "Betrieblichen Aufwendungen" und fallen nicht 

mehr in den Kreis der Personalaufwendungen. In den Ansatz 2012 ist eine Tarifsteigerung von 2 % 

eingerechnet. Die Folgejahre werden mit 1% Erhöhung geplant. Ab 2013 entfällt ein großer Teil der 

Altersteilzeitzuführung. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 


Planwert 


_________________________________________________________________________________ 

Seite A 57 

4,801 

4,814 

5,097 

5,073 

5,443 

5,756 

5,910 

5,838 

5,820 

5,882 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 



_________________________________________________________________________________ 

Schuldendienst - Zinsen für Investitionskredite einschl. Zinsdienstumlage 












2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse aus den Jahresrechnungen. 2011 bis 2015 Planwerte. 

Hinweis: Die Ausweisung der Zinsen 2013-2015 setzt voraus, dass keine weiteren Darlehensaufnahmen 

bzw. Kassenkredite in diesen Jahren benötigt werden. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

Schuldendienst - Zinsen für Investitionskredite 


Planwert 


0,300 

0,280 

0,260 

0,336 

0,370 

0,376 

0,356 

0,406 

0,416 

0,445 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

in Mio. € 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 58


_________________________________________________________________________________ 

Steuern und Zuweisungen sowie Umlagen: 

Dokumentation und Vergleich der Einnahmen bzw. Erträge mit den Ausgaben bzw. Aufwendungen 

im Bereich des UA 9000 (Kameralistik) bzw. des Produktes 61101 (Doppik) 

Steuern, Steueranteile und Zuweisungen 







2011 Planwert 11,043 





2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

Steuern, Steueranteile und Zuweisungen 


Planwert 


_________________________________________________________________________________ 

Seite A 59 

9,718 

9,657 

11,038 

11,043 

11,915 

14,280 

14,759 

15,151 

15,426 

15,721 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 



_________________________________________________________________________________ 

Umlagen (Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und Kompensa- 

wwwwww tionsumlage) 












2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Umlagen 

_________________________________________________________________________________ 

5,063 

Seite A 60 

5,486 

6,028 

6,089 

6,214 

6,986 

8,179 

8,415 

8,790 

8,890 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



_________________________________________________________________________________ 

Vergleich Steuern (Erträge) und Umlagen (Aufwendungen) 

Jahr 

Steuern 

(Mio. Euro) 

Umlagen 

(Mio. Euro) 

verbleibender Betrag 

(Mio. Euro) 

verbleibender 

Betrag (in %) 

2001 Rechnungsergebnis 8,839 4,356 4,483 50,72% 







2008 RE zzgl. Übergangsbuchh. 9,718 6,028 3,690 37,97% 

2009 Rechnungsergebnis (vorl.) 14,280 6,089 8,191 57,36% 

2010 Rechnungsergebnis (vorl.) 9,657 6,214 3,443 35,65% 

2011 Planwert 11,043 6,986 4,057 36,74% 

2012 Planwert 14,759 8,179 6,580 44,58% 

2013 Finanzplanung 15,151 8,415 6,736 44,46% 



2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 

3,409 

Steuern und Umlagen 

4,356 

4,580 

4,215 

4,532 

5,486 

5,063 

6,028 

6,089 

6,214 

6,986 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 61 

8,163 

8,839 

8,890 

8,527 

8,179 

8,415 

8,790 

8,890 

9,869 

9,718 

9,657 

11,038 

11,043 

11,915 

14,280 

14,759 

15,151 

15,426 

15,721 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Steuern Umlagen 



_________________________________________________________________________________ 

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten (Investitionsdarlehen) 

Stand am Ende des Haushaltsjahres Aufwand (in Mio. Euro) 






2011 Planwert 10,745 





Entwicklung der kommunalen Verschuldung (Jahresendstände ohne Umschuldungen) 

einschließlich Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm / Land und Bund. 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 


2013 

2014 

2015 


Planwert 


Kreditverbindlichkeiten 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 62 

8,531 

9,161 

9,791 

10,617 

10,745 

10,426 

11,531 

11,543 

12,204 

12,085 

0 2 4 6 8 10 12 14 



_________________________________________________________________________________ 

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

Stand zum 31.12.2008 5.614.295,86 

vorläufiger Überschuss des Jahres 2009 641.674,39 

Stand zum 31.12.2009 6.255.970,25 

vorläufiger Überschuss des Jahres 2010 1.165.007,19 

Stand zum 31.12.2010 7.420.977,44 

Fehlbedarf gem. Haushaltsplanung 2011 -3.551.332,00 

Stand zum 31.12.2011 3.869.645,44 

Fehlbedarf gem. Haushaltsplanung 2012 -1.708.129,00 

Stand zum 31.12.2012 2.161.516,44 

Fehlbedarf gem. mittelfristiger Ergebnisplanung 2013 -1.229.027,00 

Stand zum 31.12.2013 932.489,44 

Fehlbedarf gem. mittelfristiger Ergebnisplanung 2014 -1.625.002,00 

Stand zum 31.12.2014 0,00 

8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

31.12.2008 

31.12.2009 

31.12.2010 

31.12.2011 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 63 

31.12.2012 

31.12.2013 

31.12.2014


_________________________________________________________________________________ 

Statistik der Einwohner 

Stand zum 31.12. Einwohner Zunahme / Abnahme in % 

2001 9.450 + 30 0,32% 

2002 9.474 + 24 0,25% 

2003 9.424 - 50 -0,53% 

2004 9.418 - 6 -0,06% 

2005 9.450 + 32 0,34% 

2006 9.509 + 59 0,62% 

2007 9.589 + 80 0,83% 

2008 9.550 - 39 -0,41% 

2009 9.658 +108 1,13% 

2010 9.744 +86 0,89% 

Stand 31.12. d. J. gemäß amtl. statischen Zahlen des stat. Landesamtes Wiesbaden. 

9.800 

9.700 

9.600 

9.500 

9.400 

9.300 

9.200 

9.450 

9.474 

Statistik der Einwohner 

9.424 9.418 

9.450 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 64 

9.509 

9.589 

9.550 

9.658 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

9744


_________________________________________________________________________________ 

Ergebnisplanung 2012 

Im Gesamtergebnisplan sind folgende Erträge vorgesehen: 

Pos. Bezeichnung 2012 [€] [%] 

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 778.565 3,27% 

z. B. Mieten und Pachten 

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.982.127 25,15% 

z. B. Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Bußgelder 

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 465.330 2,00% 

z. B. Erstattungen vom Land, Erstattungen von Dritten 

04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 0 0,00% 

05 Steuern steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Umlagen 14.376.484 60,44% 

z. B. Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer, Einkommensteueranteil 

06 Erträge aus Transferleistungen 314.892 1,32% 

z. B. Familienausgleichsleistung 

07 Ertr. Aus Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. 383.547 1,61% 

z. B. Schlüsselzuweisung 

08 Ertr. Aus Aufl. von Sonderp. aus Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 716.838 3,01% 

09 Sonstige ordentliche Erträge 558.891 2,35% 

z. B. Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Vermietung 

21 Finanzerträge 203.000 0,85% 

25 Außerordentliche Erträge 0 0,00% 

Summe der Erträge (Pos. 1 bis 9, 21 + 25) 23.789.674 100,00% 

Im Gesamtergebnisplan sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 

Pos. Bezeichnung 2012 [€] [%] 

11 Personalaufwendungen 5.660.075 22,20% 

z. B. Entgelte Arbeitnehmer, Bezüge Beamte, Sozialvers.beiträge 

12 Versorgungsaufwendungen 250.063 0,98% 

z. B. Zahlungen an Versorgungskasse, Beihilfe f. Pensionäre 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.371.305 28,91% 

z. B. Instandhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, Mieten/Pachten 

14 Abschreibungen 2.161.137 8,48% 

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg 1.367.743 5,36% 

z. B. Vereinszuschüsse 

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 8.113.831 31,82% 

z. B. Kreis-, Schul-, ÖPNV-, Gewerbesteuer-, Planungsverbandumlage 

17 Transferaufwendungen 0 0,00% 

z. B. Aufwendungen f. sonstige Leistungen an Dritte 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.837 0,36% 

z. B. Grundsteuer, Kfz-Steuer, sonstige Steuern 

22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen 480.812 1,89% 

26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0,00% 

Summe der Aufwendungen (Pos. 11 bis 18, 22 + 26) 25.497.803 100,00% 

In der Gegenüberstellung von Gesamt-Erträgen / Gesamt-Aufwendungen zeigt sich folgendes Jahresergebnis: 

28 Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Erträge ./. Aufwendungen) -1.708.129 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 65


_________________________________________________________________________________ 

Erträge 2012 

Erträge aus 

Transferleistungen 

1,32% 

Steuern, steuerähnl. Erträge 

einschl. Erträge aus gesetzl. 

Umlagen 

60,44% 

Ertr. aus Zuweisgn. u. Zusch. 

f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. 

1,61% 

Ertr. aus Aufl. von Sonderp. 

aus Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 

3,01% 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 66 

Sonstige ordentliche 

Erträge 

2,35% 

Finanzerträge 

0,85% 

Kostenersatzleistungen und 

-erstattungen 

2,00% 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

3,27% 

öffentlich-rechtliche 


25,15%


_________________________________________________________________________________ 

Aufwendungen 2012 

Steueraufw. einschl. Aufw. a. 

ges. Uml. verpfl. 

31,82% 

Aufw. f. Zuweisungen und 

Zuschüsse s. bes. 

Finanzausg. 

5,36% 

sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

0,36% 

Abschreibungen 

8,48% 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 67 

Zinsen und sonstige 

Finanzaufwendungen 

1,89% 

Aufwendungen für Sachund 

Dienstleistungen 

28,91% 

Personalaufwendungen 

22,20% 

Versorgungsaufwendungen 

0,98%


_________________________________________________________________________________ 

Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe 1995-2012 

EURO 

Jahr Ev.KITA 1 Ev.KITA 2 Kath.KITA Städt.KITA Städt. Krippe Gesamt 

1995 105.445 225.565 113.993 253.156 698.159 

1996 92.033 240.792 120.972 251.095 704.892 

1997 98.697 190.121 136.293 264.976 690.087 

1998 97.145 240.561 136.336 259.219 733.261 

1999 146.229 322.185 184.058 265.866 918.338 

2000 132.626 315.944 183.475 283.618 915.663 

2001 143.264 312.552 205.437 282.026 943.279 

2002 150.069 303.420 221.843 278.617 953.949 

2003 140.170 265.078 113.431 277.272 795.951 

2004 150.000 270.534 210.770 316.050 947.354 

2005 160.000 263.137 205.716 285.418 914.271 

2006 160.000 260.829 219.503 313.228 953.560 

2007 210.802 270.031 162.315 229.748 17.029 889.925 

2008* 223.672 240.255 186.251 263.322 71.262 984.762 

2009** 222.771 323.830 311.987 392.267 154.357 1.405.212 

2010*** 221.650 390.674 214.130 465.210 128.976 1.420.640 

2011**** 263.660 369.294 320.824 578.736 205.148 1.757.661 

2012***** 264.504 388.758 280.509 570.138 315.166 1.819.075 

Gesamt 2.982.737 5.193.560 3.547.843 5.829.962 891.937 18.446.039 

Hinweis: 

Ev. KIGA 1 = Martin – Luther – Kindergarten 

Ev. KIGA 2 = Dietrich – Bonhoeffer – Kindertagesstätte 

Ab 2009 sind interne Verrechnungen des Produktes „Gebäudemanagement“ 

sowie anteilige Kosten des Bauhofs enthalten. 

*) Katholische KITA 2008 Rückzahlung ca. 65.000 EUR. 

**) Dietrich – Bonhoeffer – KITA 2009 davon Instandhaltung 40.000 EUR. 

***) Städtische KITA 2010 davon Instandhaltung 48.000 EUR. 

Dietrich – Bonhoeffer – KITA 2010 davon Instandhaltung 45.000 EUR. 

****) Städtische KITA 2011 davon Instandhaltung 20.000 EUR sowie Verschiebung der 

Erträge nach 36101 

*****) Städtische KITA 2012 davon Instandhaltung 6.000 EUR sowie Verschiebung der Erträge 

nach 36101 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 68


_________________________________________________________________________________ 

Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe 1995 - 2012 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite A 69/1


_________________________________________________________________________________ 

Erträge und Aufwendungen Produkt 36101 

Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 2009 – 2012 

2009 und 2010 �� vorläufige Rechnungsergebnisse 

2011 und 2012 �� Haushaltsplanansätze 

180.000 

160.000 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter - Erträge 

0 

2009 2010 2011 2012 

Zuweisungen und Zuschüsse 123.200,00 155.412,25 123.500,00 123.500,00 

Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter - Aufwendungen 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

0 

2009 2010 2011 2012 

sonstige Aufwendungen 5.007,71 4.459,64 7.200,00 15.560,00 


Personalaufwendungen 44.626,68 48.926,97 60.450,00 60.735,00 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite A 69/2


_________________________________________________________________________________ 

Erträge und Aufwendungen der Maria Jockel-Kindertagesstätte 2009 – 2012 



250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 

Maria-Jockel- Kindertagesstätte - Erträge 

2009 2010 2011 2012 

Sonstiges 3.963,52 1.294,30 483,00 483,00 

Kostenerstattungen 16.003,60 10.823,49 13.675,00 13.100,00 


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 111.678,50 101.477,00 115.000,00 117.000,00 

Maria-Jockel-Kindertagesstätte - Aufwendungen 

900.000 

800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

Bauhofleistungen 30.186,36 32.339,66 26.300,00 32.785,00 

Sach- und Dienstleistungen, 

u.ä. 

2009 2010 2011 2012 

150.230,69 155.568,29 141.707,00 215.344,00 


__________________________________________________________________________________________ 

Seite A 69/3


_________________________________________________________________________________ 

Erträge und Aufwendungen der Städtischen Kinderkrippe 2009 – 2012 



250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 

Städtische Kinderkrippe - Erträge 

Sonstiges 7.741,91 8.408,31 8.566,00 7.990,00 


Öffentlich-rechtliche 


1.000.000 

900.000 

800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

Sach- und Dienstleistungen, 

u.ä. 

2009 2010 2011 2012 

71.502,50 85.415,00 95.000,00 145.000,00 

Städtische Kinderkrippe - Aufwendungen 

0 

2009 2010 2011 2012 

86.177,38 49.043,57 59.826,00 472.557,00 


__________________________________________________________________________________________ 

Seite A 69/4


_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite A 69/5


_________________________________________________________________________________ 

Eckwerte der Haushaltssatzung im Vergleich 

2009 2010 2011 2012 


Erträge 23.178.016 € 18.211.350 € 19.987.971 € 23.789.674 € 

Aufwendungen 22.550.919 € 22.250.661 € 23.539.303 € 25.497.803 € 

Fehlbedarf/Überschuss 627.097 € -4.039.311 € -3.551.332 € -1.708.129 € 


Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 

2.022.954 € -2.090.644 € -2.696.457 € -109.794 € 

Saldo aus Investitionstätigkeit -8.601.588 € -1.185.588 € 2.944.562 € -3.784.838 € 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.008.500 € -683.750 € -595.000 € -319.750 € 

Fehlbedarf/Überschuss -5.570.134 € -3.959.982 € -346.895 € -4.214.382 € 

30.000.000 € 

25.000.000 € 

20.000.000 € 

15.000.000 € 

10.000.000 € 

5.000.000 € 

0 € 

-5.000.000 € 

-10.000.000 € 

Erträge 

Aufwendungen 

p 

Fehlbedarf/Überschuss 

2009 2010 w2011 2012 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 70 

Verwaltungstätigkeit 

Investitionstätigkeit 

Finanzierungstätigkeit 

Fehlbedarf/Überschuss


_________________________________________________________________________________ 

Gesamtergebnishaushalt 2012 

Der Ergebnishaushalt enthält eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen eines 

Kalenderjahres. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens des 

Ressourcenverbrauchs. 

ordentliche Erträge, Finanzerträge und 

außerordentliche Erträge 23.789,7 T € 

ordentliche Aufwendungen und Zinsen 

und ähnliche Aufwendungen 25.497,8 T € 

Jahresergebnis Fehlbedarf 1.708,1 T € 

Der Gesamtergebnishaushalt 2012 schließt damit mit einer negativen Jahresplanung von 

1.708,1 T € ab. 

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten 

(inklusive interner Leistungsverrechnung): 

Teilhaushalt 

Erträge 

T € 

Aufwendungen 

T € 

Saldo 

T € 

Bürgermeister, Städtische Gremien 18,2 494,1 -475,9 

Hauptverwaltung 1.476,2 6.010,4 -4.534,2 

Finanzverwaltung 1.366,2 1.904,3 -538,1 

Bauverwaltung 7.685,1 11.000,3 -3.315,2 

Allgemeine Finanzwirtschaft 15.723,3 8.568,0 7.155,3 

Erträge des Ergebnishaushalts 

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 778,6 T € 

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.982,1 T € 

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 475,3 T € 

04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,0 T € 

05 Steuern und steuerähnliche Erträge ein- 

schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 14.376,5 T € 

06 Erträge aus Transferleistungen 315,0 T € 

07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke und allgemeine Umlagen 383,5 T € 

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen 716,8 T € 

09 Sonstige ordentliche Erträge 558,9 T € 

21 Finanzerträge 203,0 T € 

25 Außerordentliche Erträge 0,0 T € 

Summe der Erträge 23.789,7 T € 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 71


_________________________________________________________________________________ 

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 

11 Personalaufwendungen 5.660,1 T € 

12 Versorgungsaufwendungen 250,1 T € 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.371,3 T € 

14 Abschreibungen 2.161,1 T € 

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

sowie besondere Finanzzuwendungen 1.367,8 T € 

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 8.113,8 T € 

17 Transferaufwendungen 0,0 T € 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 92,8 T € 

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 480,8 T € 

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 T € 

Summe der Aufwendungen 25.497,8 T € 

Jahresergebnis Fehlbedarf 1.708,1 T € 

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen des Ergebnishaushalts 

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 778,6 T € 

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelte gehören u. a.: 

Umsatzerlöse aus der Vermietung 

Umsatzerlöse aus der Nutzung öffentl. Vermögens 

Umsatzerlöse aus Pachten 

Erlöse aus Holzverkäufen 

Sonstige Umsatzerlöse 

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.982,1 T € 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer 

Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit 

entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der 

größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und 

Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im 

Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als 

Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. 

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 475,3 T € 

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, 

Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht 

haben (z. B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnamen). 

Nr. 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,0 T € 

Im ersten doppischen Haushalt wurden keine Bestandsveränderungen geplant, da eine durch den 

Fachbereich Revision geprüfte Bilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht 

vorliegt. 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 72


_________________________________________________________________________________ 

Nr. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 14.376,5 T € 

Die Erträge aus Steuern betreffen u. a. folgende Positionen: 

Grundsteuer A 57,0 T € 

Grundsteuer B 910,0 T € 

Gewerbesteuer 8.500,0 T € 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.380,5 T € 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 420,0 T € 

Spielapparatesteuer 70,0 T € 

Hundesteuer 39,0 T € 

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen 315,0 T € 

Die Erträge aus Transferleistungen betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem 

Familienleistungsgesetz. 

Nr. 07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende 

Zwecke und allgemeine Umlagen 383,5 T € 

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende und allgemeine Umlagen ergänzen die 

eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben 

benötigt. 

Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen 716,8 T € 

Neu gegenüber der Kameralistik ist u. a. die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von 

Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen. Während auf der 

Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des 

Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als 

Sonderposten passiviert werden. 

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 558,9 T € 

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus 

Vermietung und Verpachtung insbesondere die Konzessionsabgaben.Weiterhin werden die Erlöse 

aus der Herabsetzung von Rückstellungen hier veranschlagt. 

Nr. 11 Personalaufwendungen 5.660,1 T € 

Die Personalaufwendungen umfassen die Entgelte der Beschäftigen, Bezüge der Beamtinnen und 

Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, den Arbeitgeberanteil zur 

Zusatzversorgungskasse und die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen. 

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen 250,1 T € 

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die 

Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie die Zuführung der Versorgungsrücklage und zu den 

Beihilferückstellungen.Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen zu bilden, die zukünftig zu 

Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden 

muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verpflichtungen sind bei Rückstellungen die 

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Seite A 73


_________________________________________________________________________________ 

Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte 

Fälligkeitstermin steht noch nicht fest. 

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.371,3 T € 

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen bezieht sich auf folgende Sachkonten: 

Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe (Büromaterial, Lehr- und Lernmittel usw.) 

Energie (Strom, Wasser, Heizöl, Treibstoffe) 

Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 

Sonstiger Materialaufwand (Reinigung usw.) 

Aufwand f. bezogene Leistungen Dritter 

Fremdinstandhaltung (Straßen, Gebäude, Kraftfahrzeuge, usw.) 

Aufwand f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten 

(Mieten, Leasing, Benutzungsentgelt ekom21, Programmpflege) 

Versicherungsbeiträge u. ä. 

Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation 

(Gästebewirtung, Telefon, Porto, Aus- und Fortbildung 

Zeitschriften) 

Nr. 14 Abschreibungen 2.161,1 T € 

Im Haushaltsplan 2011 sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs Abschreibungen zu 

veranschlagen, die den Werteverlust des Anlagevermögens widerspiegeln. 

Die Abschreibungen betragen insgesamt 2.176.109 Euro, wobei sich die Belastung des Haushalts 

allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 706.256 Euro entsprechend 

vermindert. 

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

sowie besondere Finanzzuwendungen 1.367,8 T € 

Die Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen beziehen sich insbesondere auf 

Sportvereine 

Kirchen 

Soziale Vereine 

Einrichtungen freier Träger 

Schulsozialarbeit 

Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 8.113,8 T € 

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

beziehen sich insbesondere auf folgende Positionen: 

Kreisumlage 3.515,1 T € 

Schulumlage 2.758,0 T € 

Gewerbesteuerumlage 1.652,7 T € 

Kompensationsumlage 161,2 T € 

Umlage an Zweckverbände 1,8 T € 

Abwasserabgabe 25,0 T € 

_________________________________________________________________________________ 

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Nr. 17 Transferaufwendungen 0,0 T € 

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Kosten der Renten und Geldzuweisungen an 

sonstige Hilfesuchende, die nicht unter das BSHG fallen. 

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 92,8 T € 

Unter die Positions 18 fallen folgende Aufwendungen: 

Grundsteuer 22,0 T € 

Kfz-Steuer 7,7 T € 

Gewerbesteuer (Wasserwerk) 26,0 T € 

Körperschaftssteuer (Wasserwerk) 27,5 T € 

Kapitalertragssteuer (Wasserwerk) 2,5 T € 

Sonstiges 7,1 T € 

Nr. 21 Finanzerträge 203,0 T € 

Die Finanzerträge beziehen sich auf: 

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollverzinsung, usw. 18,0 T € 

Bankzinsen 52,1 T € 

Übrige Zinsen 2,9 T € 

Verzinsung Steuernachforderung 130,0 T € 

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 480,8 T € 

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf: 

Zinsen für Kredite 320,3 T € 

Auflösung Disagio 34,5 T € 

Verzinsung Steuererstattung 100,0 T € 

Zinsdienstumlage (Konjunkturprogramm) 26,0 T € 

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Allgemeine Finanzsituation 

Rückblick Haushaltsjahr 2010 

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2010 wurde mit einem Fehlbedarf von 4,04 Mio. EUR beschlossen. 

Dieser geplante Fehlbedarf ist erfreulicherweise so nicht eingetroffen, konnte doch ein vorläufiger 

ordentlicher Überschuss von rd. 1,165 Mio. EUR ausgewiesen werden. 

Insbesondere konnte dieser beachtliche Überschuss durch zusätzliche Steuereinnahmen bei 

der Gewerbesteuer ca. 3,6 Mio. EUR netto (Gewerbesteuer ./. Gewerbesteuerumlage) und 

der Einkommensteuer 129 Tsd. EUR erwirtschaftet werden. Darüber hinaus erfolgten erhebliche 

Einsparungen bei den Personalkosten/ Versorgungsaufwendungen (ca. 891 Tsd. EUR 

und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 1,2 Mio. EUR) 

Der vorgelegte Finanzbericht 2010 (Buchungsstand 20.05.2011) gibt über die abgelaufene 

Haushaltswirtschaft 2010 erschöpfend Auskunft. 

Haushaltsjahr 2011 

Im Haushaltsplan 2011 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 3.551.332 EUR ausgewiesen. 

Dies ist um so erfreulicher, dass trotz der erheblich erhöhten Aufwendungen für die 

Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Jahr 2010, 1.945.124 EUR abzüglich der Rückstellung 

von 750.000 EUR, sowie der Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 1.000.868 EUR 

auf 67.606 EUR eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2010 in Höhe von 487.979 

EUR (Reduzierung Fehlbedarf um 12,08%) erzielt werden kann. 

Hinzu kommt, dass erstmals ab dem Jahr 2011 eine Kompensationsumlage in Höhe von 

203.687 EUR eingeplant werden muss. Diese haben die kreisangehörigen Kommunen zur 

Stärkung der Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte und der Landkreise in den Topf 

des Kommunalen Finanzausgleichs zu leisten. Sie dient dazu den Ausfall der kreisfreien 

Städte und Landkreise wegen des wegfallenden Grunderwerbsteueraufkommens zu „kompensieren“. 

Dies führt für Gernsheim zu einer „negativen“ Schlüsselzuweisung in 2011 

(Schlüsselzuweisung 67.606 EUR . / . Kompensationsumlage 203.687 EUR = - 136.081 EUR) 

Durch die Reduzierung des Fehlbedarfes wird deutlich, dass die getroffenen Maßnahmen im 

Rahmen der Haushaltskonsolidierung erste Früchte tragen. Insbesondere sind Einsparungen 

bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalausgaben zu 

verzeichnen. Die Veränderungen des Ergebnishaushaltes werden auf den Folgeseiten erläutert. 

Die Erstellung eines Nachtragshaushalts wurde nicht notwendig. 

Die sich verbessernde konjunkturelle Entwicklung zeichnete sich Anfang 2011 auch in 

Gernsheim zumindest für den Bereich der Gewerbesteuer ab. Noch im Frühjahr 2011 konnte 

man durch erhöhte Veranlagungen für Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Gewerbesteuernachveranlagungen 

davon ausgehen, dass auch in 2011 ein Haushaltsausgleich möglich 

wird. Durch größere Rückzahlungen aus Gewerbesteuerveranlagungen der Jahre 2005 und 

2006 einschl. Verzinsung in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR musste diese Einschätzung allerdings 

revidiert werden. 

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Bereits zur Steuerschätzung im November 2010 wurde durch den Hessischen Städtetag 

signalisiert „Freude ohne Euphorie – Über die Ergebnisse der November-Schätzung 

2010 dürfen wir uns freuen. Euphorisch werden dürfen wir nicht“ 

Diese Aussage ist zutreffend, bleiben doch die Zuweisungen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil 

des I und II Quartal 2011 unter den jeweiligen Vorjahreswerten. Die Entwicklung 

für das Gesamtjahr 2011 bleibt abzuwarten. 

Ein Haushaltsausgleich für das Jahr 2011 ist derzeit eher unrealistisch. 

Weitergehende Aussagen über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2011 können erst 

mit dem Finanzbericht 2011 getroffen werden, der am 07.12.2011 der Stadtverordnetenversammlung 

zur Kenntnis gegeben werden soll. 

Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2012 

Die doppische Haushaltswirtschaft macht die ordentlichen Aufwendungen und Erträge zum 

Maßstab für den Haushaltsausgleich. So gesehen ist der Haushalt 2012 mit einem Fehlbedarf 

von rd. 1,7 Mio. nicht ausgeglichen. 

Immerhin ist eine Reduzierung des Fehlbedarfes um rd. 1,84 Mio. gegenüber dem Vorjahr 

zu verzeichnen. 

Entwicklungen und Ursachen 

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2011 weisen deutliche Steigerungen 

auch der kommunalrelevanten Steuern aus. Die regionalisierten Daten für Hessen 

verheißen einen kräftigen Anstieg der Steuern bis Mitte des Jahrzehnts. Danach wären 

schon im Jahr 2013 die Werte aus dem bisherigen Spitzenjahr 2008 übertrumpft. 

Der Hessische Städtetag kommentiert diese Daten mit Rundschreiben vom 17.05.2011 mit 

folgenden Worten „ Was bewegt Steuerschätzer zu unterstellen, für die Jahre 2011 und 2012 

steige das BIP um jährlich 3,5 Prozent und dann in der Folge von 2013 bis 2015 jährlich um 

3 Prozent? Diese Daten stecken in der bundesweiten Steuerschätzung und somit auch in 

den regionalisierten Daten für Hessen. Man darf sich auf die Fachleute grundsätzlich zwar 

verlassen. Zurückhaltendem Kämmerdenken entspräche es aber nicht, den kommunalen 

Haushalt darauf aufzubauen, dass bis Mitte des Jahrzehnts das Bruttoinlandsprodukt um 

mehr als fünfzehn Prozent steigt. 

„Die Geschäftsstelle des Hessischen Städtetages scheut sich nicht, gute Nachrichten weiterzuleiten. 

Haben Sie bitte aber Verständnis, wenn wir ein altes Zitat leicht abwandeln:“ 

„Die Botschaft leiten wir gerne weiter, allein uns fehlt der Glaube…“ 

Hier bleibt nur die Hoffnung, dass die Steuereinnahmen wie prognostiziert fließen, damit die 

ausgewiesenen möglichen Fehlbedarfe der Jahre 2013 bis 2015 sich nicht erhöhen 

Für die Planung der Steuererträge 2012 und im Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015 wurden 

zwar die Daten aus der regionalisierten Steuerschätzung übernommen, die sich im Übrigen 

im Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 

2015 bei den Orientierungsdaten widerspiegeln. Grundlage für die ausgewiesenen Orientierungsdaten 

ist die Mai-Steuerschätzung 2011. 

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Der Haushaltsausgleich konnte trotzdem nicht erreicht werden, dies sogar unter dem Aspekt, 

dass der Ansatz für die Gewerbesteuer um 3,0 Mio. angehoben werden konnte. 

Änderung der Verteilungsschlüssel bei der Einkommensteuer (einschl. Familienleistungsausgleich) 

und der Umsatzsteuer 

Gernsheim zählt zu den „Gewinnern“ 

Auf Grund einer Modellrechnung bezogen auf das Basisjahr 2010 steigen die Gemeindeanteile 

an der Einkommensteuer im Kreis Groß-Gerau nur bei der Stadt Gernsheim und der 

Gemeinde Stockstadt. Alle anderen Kreiskommunen müssen mit Einbußen rechnen. 

Auf Basis der Einkommensteuerstatistik 2007 wird der Verteilungsschlüssel des Gemeindeanteils 

an der Einkommensteuer sowie der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2012 bis 2014 

neu festgelegt. 

Nach gegenwärtigem Recht belaufen sich die Höchstbeträge auf 30.000/60.000 EUR 

(§ 3 Gemeindefinanzreformgesetz). 

Derzeit werden zwei Modelle diskutiert. Einmal die Beibehaltung der Höchstbeträge von 

30.000/60.000 EUR oder die Anhebung zur nächste höheren Stufe von 35.000/70.000 EUR. 

Am 14.09.2011 teilt der Hessische Städtetag mit, dass die Beibehaltung von 30.000/60.000 

EUR der Höchstbeträge beim Einkommensteueranteil wahrscheinlich sein wird. 

Diese Konstellation wurde zur Haushaltplanung herangezogen. 

Am 07.10.2011 wurde signalisiert, dass der Bund das Gesetzgebungsverfahren zur Anhebung 

der Höchstbeträge auf 35.000/70.000 EUR einleiten wird. 

Die vorliegenden Modellrechnungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen zeigen für 

die Stadt Gernsheim eindeutig „nach oben“. D.h. wenn die Zahlen der Mai-Steuerschätzung 

2011 eintreffen, führt dies auf Grund der neuen Schlüsselzahlen zu Mehrerträgen in den Jahren 

2012 – 2014. 

In den nachfolgenden Tabellen soll die positive Auswirkung (Basisjahr 2010) dargestellt werden. 

Modellrechnung Einkommensteuer (einschl. Familienleistungsausgleich) – Basis 2010 

Stadt 

Ist 2010 

(30/60.000) 

Ist 2010 

(30/60.000) 

Stat. 2007 

(30/60.000) 

ESt 

Differenz Ist 


Schlüsselzahl 

in % -alt- 

Schlüsselzahl 

In % -neuin 

EUR 

mehr 

Gernsheim 4.143.690 0.0016666 0.00174494 + 205.857 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – Basis 2010 

Stadt 

Geltender Gemeindeschlüssel 

Ist 

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Seite A 79 

Gemeindeschlüssel 

2012 - 2014 

Ist 

Änderung 

zum 

geltenden 

Schlüssel 

Schlüssel in EUR Schlüssel in EUR in EUR 

Gernsheim 0.001028186 348.105 0.001160183 380.789 + 32.684


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Der 350-Millionen-Euro-Entzug bleibt 

Ab dem Jahr 2011 hat das Land die Zuweisungen aus der Grunderwerbssteuer an kreisfreie 

Städte und Landkreise komplett gestrichen. Es hat ferner die Gewerbesteuerumlage und den 

Ersatz des Bundes, den dieser für den Wegfall der Kfz-Steuer leistet, aus der für die kommunale 

Finanzausgleichmasse maßgeblichen Steuerverbundmasse herausgenommen. Damit 

fehlen rd. 23% aus diesen Positionen. Es bleibt auch in 2012 bei dem 350-Millionen- 

Euro-Entzug. 

Insbesondere trifft der Entzug der Grunderwerbsteuer die Stadt Gernsheim überproportional. 

Dies führt auch in 2012 zu der oben beschriebenen „negativen Schlüsselzuweisung“ in Höhe 

von immerhin 92.947 EUR (Zahllast) zumal bei der Bemessung der Kreisumlagegrundlagen 

– den Kommunen eine Finanzkraft zugerechnet wird (Anrechnung Schlüsselzuweisung), 

über die sie nach der Zahlung der Kompensationsumlage gar nicht mehr verfügen. 

Etliche Mitgliedskommunen des Hessischen Städtetages beteiligen sich an einer Klage wegen 

der Verfassungsmäßigkeit des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011 (Kompensationsumlage). 

Bei der Kreis- und Schulumlage wurde nach dem Vorsichtsprinzip eine 2-prozentige Erhöhung 

von 56% auf 58% eingeplant, da möglicherweise eine Erhöhung im Wege der Ersatzvornahme 

durch den RP ansteht. 

„Steigt die Kreisumlage in unbegrenzte Höhen? – ein kleiner Paragraf 

macht große Sorgen“ (Schreiben vom 01.06.2011 des Hessischen Städtetages) 

Der bisher auf Erlasswege als Obergrenze des Kreis- und Schulumlagehebesatzes festgelegte 

Satz von 58% soll aufgeweicht werden. 

Die beabsichtigte Gesetzesänderung sieht vor, dass Landkreise zur Erhebung der Kreisumlage 

verpflichtet werden, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen der Landkreise und 

die Leistungen nach diesem Gesetz zum Ausgleich des Haushalts und zum Ausgleich von 

Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen, haben Landkreise eine Kreisumlage von Ihren 

Gemeinden zu erheben. 

Mit der jetzigen Obergrenze ist dies nicht zu erreichen! Eine Obergrenze ist offensichtlich 

nicht mehr vorgesehen? 

Ein Meilenstein wird bei der Planzahl 2012 für die Gewerbesteuer erreicht, die in der vorgesehen 

Höhe auf Grund von den derzeit vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungen des 

Jahres 2011 einen historischen Höchststand erreichen könnte. 

…und trotz der verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen 

höheren Steuerkraft, bleiben der Haushalt 2012 und möglicherweise auch die Folgehaushalte 

defizitär. 

Je nach Ablauf der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Jahren 2013/2014 

bleibt auch die Stadt Gernsheim von der Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht 

verschont. 

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Veränderungen Gesamtergebnishaushalt 2011 / 2012 

gegliedert nach den Einzelpositionen 

Positionen 01 bis 09: Ordentliche Erträge 

Pos. 01: Die Erträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen von 725.220 

EUR in 2011 auf 778.565 EUR in 2012 (Differenz: +53.345 EUR). 

� Die Miet-/Pachterträge steigen um ca. +15.000 EUR (Verpachtung des Bürgerhauses 

Allmendfeld) 

� Die Erlöse aus Holzverkäufen erhöhen sich um ca. +10.000 EUR gegenüber 

dem Vorjahr. 

� Mehrerträge bei den Erbbauzinsen (+11.000 EUR) 

� Erhöhung der Erlöse aus der Verkauf von Solarstrom durch die Inbetriebnahme 

der Photovoltaikanlage Auerbacher Straße (+14.000 EUR) 

Pos. 02: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken von 

5.999.991 EUR in 2011 auf 5.982.127 EUR in 2012 (Differenz: -17.864 EUR) 

� Gebührenreduzierung im Bereich Abfallbeseitigung (-65.000 EUR) 

� Gebührenerhöhung im Bereich Abwasserbeseitigung (+80.000 EUR) 

� Ansatzanpassung im Bereich Kinderkrippe (+50.000 EUR) wegen Gründung 

einer 3. und 4. Gruppe 

� Ansatzreduzierung der Bußgelder und Verwarngelder (-100.000 EUR) 

� Ansatzanpassung Sondernutzung Gemeindestraßen (+12.700 EUR) 

� Ansatzanpassung der Benutzungsgebühren Feuerwehr (-10.000 EUR) 

� Ansatzanpassung der Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten 

(+8.250 EUR) 

� Ansatzanpassung der Benutzungsgebühren Friedhof (+5.000 EUR) 

Pos. 03: Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen steigen von 413.890 EUR in 

2011 auf 475.330 EUR in 2012 (Differenz: +61.440 EUR) 

� Anpassung der Kostenerstattungen im Rahmen des Ordnungsbehördenbezirkes 

durch die Gemeinden Biebesheim und Stockstadt (+46.500 EUR) 

Pos. 04: Die Position 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen ist 

sowohl in 2011 als auch in 2012 nicht beplant � somit keine Veränderung 

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Pos. 05: Die Position 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen steigt von 10.682.893 EUR in 2011 auf 14.376.484 EUR in 

2012 (Differenz: +3.693.591 EUR) 

Sachkonto Ansatz 2011 Ansatz 2012 Veränderung 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.828.711 4.380.498 551.787 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 352.182 419.986 67.804 

Grundsteuer A 53.000 57.000 4.000 

Grundsteuer B 900.000 910.000 10.000 

Gewerbesteuer 5.500.000 8.500.000 3.000.000 

Spielapparatesteuer 25.000 70.000 45.000 

Hundesteuer 24.000 39.000 15.000 

Summe 10.682.893 14.376.484 3.693.591 

Pos. 06: Die Position Erträge aus Transferleistungen beinhaltet die Leistungen aus dem 

Familienleistungsausgleich und ist zum Vorjahr um +23.237 EUR von 291.655 

EUR in 2011 auf 314.892 EUR in 2012 gestiegen. 

Pos. 07: Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 

Umlagen steigen von 338.206 EUR in 2011 auf 383.547 EUR in 2012 

(Differenz: +45.341 EUR) 

� Die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2010 (2. Halbjahr) und 2011 (1. 

Halbjahr) haben negativen Einfluss auf die der Stadt Gernsheim im Rahmen 

des kommunalen Finanzausgleichs zugeteilte Schlüsselzuweisung. 

Für das Haushaltsjahr 2012 (wie auch 2011) wird die Mindestzuweisung in 

Höhe von 68.208 EUR veranschlagt. 

� Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms werden 45% der Aufwendungen 

vom Land erstattet. Als Aufwendungen sollen 100.000 EUR aus 2011 

nach 2012 übertragen werden. (+45.000 EUR) 

Pos. 08: Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 

-zuschüssen und -beiträgen steigen von 706.256 EUR in 2011 auf 716.838 

EUR in 2012 (Differenz: +10.582 EUR) 

Allgemeine Erläuterungen: 

� Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, 

Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind 

neu in der Doppik zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten 

erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten 

Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber. 

� Die bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung eingegangenen Sonderposten 

werden über die Anlagenbuchhaltung berechnet. Für die künftig 

gemäß Haushaltsplanung voraussichtlich eingehenden Sonderposten wird 

von der Finanzverwaltung eine entsprechende Auflösung fiktiv eingeplant. 

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Pos. 09: Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken von 563.910 EUR in 2011 auf 

558.891 EUR in 2012 (Differenz: -5.019 EUR) 

� Mehrerträge in Höhe von +60.000 EUR bei den Konzessionsabgaben im 

Bereich der Elektrizitätsversorgung 

� Durch Auflösung von gebildeten Urlaubsrückstellungen konnten in 2011 Erträge 

in Höhe von rd. 61.000 EUR eingeplant werden. Diese entfallen in 

2012. 

Positionen 11 bis 18: Ordentliche Aufwendungen 

Pos. 11: Die Personalaufwendungen steigen von 5.516.590 EUR in 2011 auf 5.660.075 

EUR in 2012 (Differenz: +143.485 EUR � Erhöhung: rd. 2,6 %) 

� Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Personalaufwendungen Rückstellungszuführungen 

beinhalten, die kameral nicht veranschlagt wurden. 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung 

in EUR im Vergleich 2011 zu 2012: 

Art der Zuführung Ansatz 2011 Ansatz 2012 Veränderung 

Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 200.450 174.800 -25.650 

� Weitere Personalverschiebungen werden in den entsprechenden Teilergebnisplänen 

(Produkten) erläutert. 

Pos. 12: Die Versorgungsaufwendungen steigen von 239.165 EUR in 2011 auf 250.063 

EUR in 2012 (Differenz: +10.898 EUR) 

� Diese Position enthält die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen 

und Beihilfe. Die Beträge werden von der Versorgungskasse berechnet 

und in die Haushaltsplanung übernommen. Weiterhin in dieser Position 

enthalten ist die Umlage an die Versorgungskasse. Nachfolgende Tabelle 

zeigt die Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung in EUR im Vergleich 

2011 zu 2012: 

Art der Zuführung Ansatz 2011 Ansatz 2012 Veränderung 

Zuführung zur Pensionsrückstellung 111.792 76.110 -35.682 

Zuführung zur Beihilferückstellung 24.987 19.312 -5.675 

Verbrauch von Pensionsrückstellungen -36.337 -51.208 -14.871 

Verbrauch von Beihilferückstellungen -8.472 -9.401 -929 

Summe 91.970 34.813 -57.157 

Erläuterung zu „Verbrauch von Pensions- und Beihilferückstellungen“: 

Der Verbrauch der Pensions- und Beihilferückstellung stellt die Entnahme der Rückstellung 

für Versorgungsempfänger dar. Diese Entnahme wirkt sich positiv auf den Ergebnishaushalt 

aus. 

� Weiterhin steigt die Umlage an die Versorgungskasse von rd. 142.000 EUR 

in 2011 auf rd. 206.000 EUR in 2012 (+64.000 EUR). 

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Pos. 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 6.616.054 EUR 

in 2011 auf 7.371.305 EUR in 2012 

(Differenz: +755.251 EUR � Erhöhung rd. 11,4%) 

Auf Grund der Vielzahl von Einzelkonten in dieser Position kann an dieser Stelle 

nur auf einmalige und grundsätzliche Veränderungen eingegangen werden. Weitergehende 

Erläuterungen werden in den jeweiligen Produkterläuterungen gegeben. 

(Vgl. Einzelmaßnahmen in 2011: 260.500 EUR) 

Nachstehende einmalige Aufwendungen sind in 2012 geplant: 

11108 Gebäudemanagement 

� Dachsanierung Buchenweg 250.000 EUR 

� Erneuerung Kälteanlage und Enthärtungsanlage, Stadthalle 170.000 EUR 

� Erneuerung der Trinkwasserleitung Maria Jockel-Kindergarten 72.000 EUR 

� Renovierung Nebenzimmer, Bürgerhaus Allmendfeld 50.000 EUR 

� Trennwand zwischen Turnhalle und Nebenzimmer, 

Bürgerhaus Allmendfeld 30.000 EUR 

� Sanierung Kiosk Badesee 30.000 EUR 

� Anstrich der Turnhalle Allmendfeld 15.000 EUR 

� Erneuerung des Sektionaltores am Bauhof 11.000 EUR 

� Innenanstrich, Bürgersaal Stadthaus 10.000 EUR 

� Sanierung eines Duschraums im Sportheim „Am Kaffeedamm“ 10.000 EUR 

� Innenanstrich, Maria-Jockel-Kindertagesstätte 6.000 EUR 

36601 Öffentliche Spielplätze 

� Sanierung Kunststoffplatz Allmendfeld 18.000 EUR 

� Nivellierung des Boltzplatzes Klein-Rohrheim 21.000 EUR 

53301 Wasserversorgung 

� Regenerierung Tiefbrunnen 50.000 EUR 

� Umbauarbeiten Sozialtrakt & Entlichtung Lager 12.000 EUR 

� Austausch Düker / Bahn 30.000 EUR 

53801 Abwasserbeseitigung 

� Sanierung von Pumpen, Regenrückhaltebecken, etc. 70.000 EUR 

� Pumpwerksanierung Hauptstraße 25.000 EUR 

54301 Landesstraßen 

� Planungskosten für den Knotenumbau L3112/KAR/Otto-Hahn-Str. 40.000 EUR 

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 

� Konzept für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Innenstadt 60.000 EUR 

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Summe 980.000 EUR


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Pos. 14: Die Abschreibungen sinken von 2.176.109 EUR in 2011 auf 2.161.137 EUR in 

2012 (Differenz: -14.972 EUR) 

Allgemeine Erläuterungen: 

� Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich 

begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige 

Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu 

mindern. 

� Die Abschreibungen der bereits aktivierten Vermögensgegenstände werden 

über die Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung übernommen. 

� Für die geplante Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 

(� Investitionsprogramm) berechnet die Finanzverwaltung eine fiktive 

Abschreibung gemäß der jeweiligen Nutzungsdauer. Analog der Berechnungen 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann werden im ersten 

Jahr der Anschaffung oder Herstellung die Abschreibungen nur für ein 

halbes Jahr berechnet. 

Pos. 15: Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 

Finanzaufwendungen steigen von 1.299.421 EUR in 2011 auf 1.367.743 EUR in 

2012 (Differenz: +68.322 EUR) 

� Die Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten sinken wie nachstehende 

Tabelle im Vergleich in EUR zum Vorjahr zeigt: 

Kindertagesstätte Ansatz 2011 Ansatz 2012 Veränderung 

Martin-Luther-Kita 235.000 262.500 27.500 

Dietrich-Bonhoeffer-Kita 330.000 330.000 0 

Kath. Kita St. Maria 320.000 275.000 -45.000 

Summe 885.000 867.500 -17.500 

� Die ÖPNV-Umlage in Höhe von 60.000 EUR werden von der Pos. 16 in die 

Pos. 15 verschoben (Vgl. Pos. 16) 

� Für die beabsichtigte Gründung einer Bürgerstiftung werden 30.000 EUR 

eingestellt. 

Pos. 16: Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen steigen von 7.095.748 EUR in 2011 auf 8.113.831 EUR 

in 2012 (Differenz: +1.018.083 EUR) 

� Nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen der Ansätze der Haushaltsjahre 

2011 und 2012 in EUR im Vergleich 

Sachkonto Ansatz 2011 Ansatz 2012 Veränderung 

Kreisumlage 4.064.082 3.515.126 -548.956 

Schulumlage 2.383.180 2.758.022 374.842 

Kompensationsumlage 203.687 161.155 -42.532 

andere Umlagen 83.870 1.750 -82.120 

Abwasserabgabe 25.000 25.000 0 

Gewerbesteuerumlage 1.084.723 1.652.778 568.055 

Summe 7.844.542 8.113.831 269.289 

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� In 2011 konnte die im vorläufigen Jahresabschluss 2009 gebildete Rückstellung 

für Verbindlichkeiten im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 

in Höhe von 750.000 EUR entnommen werden. In 2012 erfolgt keine 

Entnahme. 

� In 2011 erstmals zu planen war die Kompensationsumlage. Diese leisten 

die kreisangehörigen Kommunen zur Stärkung der Schlüsselzuweisungen 

der kreisfreien Städte und der Landkreise in den Topf des Kommunalen Finanzausgleichs. 

Sie dient dazu, den Ausfall der kreisfreien Städte und 

Landkreise wegen des wegfallenden Grunderwerbssteueraufkommens zu 

„kompensieren“. 

Dies führt für Gernsheim zu einer „negativen“ Schlüsselzuweisung in 2011 

und 2012 (Schlüsselzuweisung 2012 � 68.208 EUR ./. Kompensationsumlage 

161.155 EUR = -92.947 EUR). 

� Die ÖPNV-Umlage in Höhe von 60.000 EUR wurde von der Pos. 16 in die 

Pos. 15 verschoben (Vgl. Pos. 16) 

� Die Umlage an die Berufsgenossenschaft für städtische Mitarbeiter/innen 

wurde von der Pos. 16 in die Pos. 11 „Personalaufwendungen“ überführt 

(-23.870 EUR) 

� Bei der Kreis- und Schulumlage wurde eine wahrscheinliche Erhöhung von 

2 Punkten eingerechnet (� 58,0 %) 

Pos. 17: Die Transferaufwendungen mit einem Ansatz von 500 EUR in 2011 für Renten 

und Geldzuweisungen außerhalb des Bundessozialhilfegesetzes entfallen. 

Pos. 18: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen von 84.904 EUR in 2011 auf 

92.837 EUR in 2012 (Differenz: +7.933 EUR) 

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Investitionsprogramm 2010 – 2015 

Erläuterungen zu den geplanten größeren Investitionen / Zuwendungen 

Errichtung von Schlichtwohneinheiten für Obdachlose 

(I-11108010) 

Im Haushalt 2010 wurden 105.000 EUR für die Aufstellung von Wohncontainern als Obdachlosenunterkunft 

einschl. Erschließungskosten für Wasser, Abwasser, Strom etc. bereitgestellt 

und nach 2011 übertragen. 

Zur Durchführung der Maßnahme ist eine Haushaltsübertragung nach 2012 vorzunehmen. 

U-3 Betreuungsangebot – Kommunale Kinderkrippe 

(I-11108023, Z-11108004, I-36505001, Z-36505001) 

Für die Erweiterung des Dritten und Vierten Gruppenraumes und der Neugestaltung des 

Turnraumes einschl. Möblierung in der städtischen Kinderkrippe „Eulennest“ werden in den 

Haushaltsjahren 2011 und 2012 folgende Mittel veranschlagt. 

Ausgaben (Erweiterung) Erwartete Zuschüsse 

Haushaltsjahr 2011 (Gebäude) 200.000 EUR 100.000 EUR 

Haushaltsjahr 2012 (Gebäude) 300.000 EUR 80.000 EUR 

Haushaltsjahr 2011 (Einrichtung) 25.000 EUR 12.500 EUR 

Haushaltsjahr 2012 (Einrichtung) 20.000 EUR 10.000 EUR 

Gemäß Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013 des Bundes, liegt 

eine Bewilligung in Höhe von 90.000 EUR als 1. Anlaufrate vor. 

Gemäß Stv.V.Nr. 0246/S/11-08 (HH-Beschluss) wurde folgendes festgelegt: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Entwurf des Haushaltsplans 2012 bei 

Budget 3, Produkt Nr. 11108, I-Nr. 11108023 für die Erweiterung der städtischen Kinderkrippe 

„Eulennest“ -Mehrkosten- um 130.000 EUR auf 300.000 EUR zu erhöhen. 

Einnahmen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke 

(Z-11109003) 

Es wird mit dem Verkauf eines Grundstücks (Fläche von 25.000 m²) im „IG Nördlich der 

B 426“ mit gerechnet. Es ist eine Einzahlung in Höhe von 1.825.000 EUR zu erwarten. 

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Erschließung BG „Konrad-Adenauer-Ring“ 

(I-11109003, I-52101002, I-53301019, I-53801021, I-54101019, Z-11109004, Z-53301004, 

Z-53801004, Z-54101007) 

Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 36.580 m² von der ca. 30.000 m² als Baugrundstücke 

verkauft werden können (62 Bauplätze). 

Die im Investitionsprogramm der Jahre 2010 bis 2012 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben 

stellen sich wie folgt dar (in EUR): 

Einnahmen 

Ansatz 

2010 

Ansatz 

2011 

Entwicklung 

2011 

Ansatz 


Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 3.007.000 3.568.000 5.834.815 220.000 

Wasserbeiträge 21.600 40.000 45.332 1.750 

Abwasserbeiträge 48.000 80.000 107.727 4.000 

Erschließungsbeiträge 300.000 780.000 844.126 5.150 

Summe 3.376.600 4.468.000 6.832.000 230.900 

Ausgaben Ansatz 2010 

Erwerb von Grundstücken *) 507.000 

Bodenordnung 5.000 

Wasserrohrnetzerweiterung 400.000 

Kanalnetzerweiterung 806.000 

Neubau von Straßen 1.350.000 

Summe 3.068.000 

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Übertrag der 

Haushaltsausgabereste bis 

zur Fertigstellung des 

Baugebietes 

*) Im Haushaltsjahr 2010 war die Zahlung der zweiten Rate in Höhe von 506.362,50 EUR für den 

Erwerb der Grundstücke für das neu zu schaffende BG „Konrad-Adenauer-Ring“ veranschlagt. 

Die Zahlung der ersten Rate in Höhe von 506.362,50 EUR erfolgte in 2007. Der Gesamtkaufpreis 

betrug 1.012.725 EUR. 

Die vorzeitige Zahlung an den Kreis erfolgte unter der Maßgabe, dass der Kreis die zeitnahe Einrichtung 

einer Mensa in den Kellerräumen der Peter-Schöffer-Grundschule zusagt. Ziel ist der 

Ausbau der Küchen- und Speiseräume im ersten Halbjahr 2010, sodass die Mittagsversorgung 

zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 aufgenommen werden kann. 

Aus haushaltsrechtlichen Gründen dürfen in der Doppik keine Haushaltseinnahmereste gebildet 

werden. Aus diesem Grund werden die geplanten Einnahmen aus dem Haushaltsjahr 

2010 in 2011/2012 neu veranschlagt. Die Ansätze für die Ausgaben wurden im Haushaltsjahr 

2010 in Summe eingestellt und werden bis zur Fertigstellung übertragen. 

Im Haushaltsplanjahr 2011 wurde mit Einzahlungen aus 50 Grundstücksverkäufen gerechnet 

(� 3.568.000 EUR Grundstückseinnahmen + 900.000 EUR Beiträge), wobei davon ausgegangen 

wurde, dass zusätzlich bereits im Jahr 2010 rd. 800 TEUR für Grundstücksanzahlungen von 

40 Bauplätzen erzielt werden. 

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2012 konnten bereits 60 Bauplätze verkauft werden. 

Diese Einzahlungen belaufen sich auf 6,832 Mio. EUR (� rd. 5,835 Mio. Grundstückseinnahmen 

+ rd. 0,997 Mio. Beiträge). In der Haushaltsplanung 2012 werden somit zwei noch nicht 

verkaufte Grundstücke zum Ansatz gebracht. Ungeachtet der Planung ist jedoch auch ein 

Verkauf aller 62 Bauplätze in 2011 möglich.


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Neuanschaffungen Bauhofmanagement 

(I-11110001) 

Es werden Mittel in Höhe von 45.000 EUR für folgende Neuanschaffungen vorgesehen: 

� Salzsilo 

� Container 

� Vertikutierer 

� Rasenmäher 

� sonstige Ersatzbeschaffungen 

Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement 

(I-11110002) 

Es werden Mittel von 109.000 EUR für folgende Beschaffungen eingestellt: 

� Beschaffung eines Geräteträgers (Winterdienst, Kehrdienst etc.) 

� Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 

BOS-Digitalfunk 

(I-12601004, I-12801001, I-12801002) 

Veranschlagung von 200.000 EUR für die vom Land Hessen beabsichtigte Einführung des 

BOS-Digitalfunks (BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). 

� siehe Vorlage Nr. 0239/S/08 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Umsetzung bis Ende 2012 möglich. Es sind deshalb 

die erforderlichen Haushaltsmittel einzustellen. 

In diesem Zusammenhang sind im Haushaltsplan 2012 Investitionszuschüsse für die vorzunehmenden 

Umrüstungen an die DLRG in Höhe von 14.000 EUR und an das DRK in Höhe 

von 3.000 EUR veranschlagt. 

Diese Mittel sind als Haushaltausgabereste nach 2012 zu übertragen. 

Investitionszuschuss Umgestaltung Schulhof Peter-Schöffer-Schule 

(I-24201002) 

Für die Umgestaltung des Schulhofs der Peter-Schöffer-Schule (Ostseite) wird ein Zuschuss von 

45.000 EUR gewährt. 

Investitionszuschuss Umgestaltung Schulhof Schillerschule 

(I-24201003) 

Für die Umgestaltung des Schulhofs der Schillerschule wird ein Zuschuss von 9.000 EUR 

gewährt 

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Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum 

(I-36506001) 

Gewährung eines Investitionszuschusses in Höhe von 365.000 EUR für die Mitfinanzierung 

eine Krippe des Kinder- und Familienzentrums 


Der Investitionszuschuss für ein Kinder- und Familienzentrum wird mit einem Sperrvermerk 

(zweckgebunden) versehen. 

Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen 

(I-54701001, Z-54701001) 

Für den behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen in Gernsheim werden Mittel von 

300.000 EUR eingestellt. Dem entgegen steht eine veranschlagte Zuweisung des Landes in 

Höhe von 112.500 EUR. 

Nachstehende Bushaltestellen sollen behindertengerecht ausgebaut werden: 

� Johannes-Gutenberg-Schule 

� Schillerstraße 

� Bahnhof 

� Stadthalle 

� Nibelungenviertel (Wormser Straße) 

Es bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms ÖPNV in 2012 

bezuschusst werden. 

Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz 

(I-42402002) 

Für die Erneuerung der Tribüne am Kunstrasenplatz werden 50.000 EUR bereitgestellt. 

Erweiterung Tiefbehälter (Wasserversorgung) 

(I-53301027) 

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist die Erweiterung des Tiefbehälters vorgesehen. 

Für Planungskosten werden 180.000 EUR bereitgestellt. 

Für die Ausführung der Baumaßnahme sind weitere Mittel in 2012 von 1.030.000 EUR sowie 

in 2013 von 505.000 EUR vorzusehen. Gesamt: 1.715.000 EUR netto. 

Grundhafte Sanierung Wasserleitung Mainzer Straße 

(I-53301033) 

Die Wasserleitung in der Mainzer Straße im Teilbereich der Firmen Merck und der Firma 

Waibel muss ausgetauscht werden. Es werden 100.000 EUR benötigt. 

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Grundhafte Sanierung Straßen, Kanal und Wasserrohrnetz 

Ausgaben: 

(I-53301029, I-53301030, I-53801023, I-53801029, I-53801030, I-54101026, I-54101027) 

Maßnahmen Straße Kanal Wasser 

Magdalenenstraße 220.000 EUR 60.000 EUR 55.000 EUR 

Karlstraße 230.000 EUR 65.000 EUR 50.000 EUR 

Gesamtausgaben 450.000 EUR 125.000 EUR 105.500 EUR 

Einnahmen: 

(Z-54101013, Z-54101014, Z-54101015) 

Erstattungen/Beiträge Straße 

Pestalozziweg*) 90.000 EUR 

Magdalenenstraße 36.700 EUR 

Karlstraße 38.300 EUR 

Gesamteinnahmen 165.000 EUR 

*) Bei Z-54101013 „ Zuweisung des Kreises Sanierung Pestalozziweg“ handelt es sich um 

eine Neuveranschlagung. Die Abrechnung kann nicht mehr haushaltswirksam im Jahr 

2011 erfolgen 

Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3 

(I-53801026) 

Errichtung des Zulaufkanals zum RRB 3 „An den Tennisplätzen“ zur Erschließung der 

Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“ 

Finanzierung: 

2012 100.000 EUR (Planung) 

2013 750.000 EUR (Ausführung) 

Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim 

(I-53801027) 

Mittelbereitstellung von 200.000 EUR für den Bau der Abwasserdruckleitung von Allmendfeld 

nach Gernsheim 

Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte 

(I-54101030) 

Für die grundhafte Sanierung der Unterführung Stadtmitte werden 1.600.000 EUR bereitgestellt. 

Zur genauen Abschätzung der Sanierungsmaßnahme und der Höhe der Auszahlungen 

wird die Erstellung einer Betonschadendiagnose erforderlich. 

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Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Entwurf des Haushalts 2012 bei Budget 3, 

Produkt Nr. 54101, I-Nr. 54101030 -Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte- den Ansatz 

von seither 750.000 EUR um 850.000 EUR auf 1.600.000 EUR zu erhöhen. 

Errichtung einer Urnenwand 

(I-55301003) 

Es ist die Errichtung einer Urnenwand mit 56 Nischen vorgesehen. Es sind hierfür Mittel in 

Höhe von 45.000 EUR vorzusehen. 

Photovoltaikanlage Buchenweg 6 - 8 

(I-57301004) 

Im Produkt 57301 „Betrieb von Photovoltaikanlagen“ werden 150.000 EUR zur Installation 

einer Photovoltaikanlage auf dem städtischen Wohnblock Buchenweg 6-8 bereitgestellt. 

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 

Grundlage: Gesamtfinanzhaushalt 2012 

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt 2012 und der mittelfristigen Finanzplanung 2012 – 2015 unter 

Einbeziehung des Investitionsprogramms 2010 – 2015 stellt sich die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 

wie folgt dar: 

Jahr 

Stand am 01.01. + Kreditaufnahme - Tilgung Stand am 31.12. 

[TEUR] [TEUR] [TEUR] [TEUR] 

2011 11.543 0 798 10.745 

2012 10.745 300 619 10.426 

2013 10.426 0 635 9.791 

2014 9.791 0 630 9.161 

2015 9.161 0 630 8.531 

nachrichtlich: Kreditaufnahme in 2010--> Konjunkturprogramm: 

Aufteilung: 

Darlehen Land 688.513 EUR 

Kofinanzierung, Bundesprogramm 53.207 EUR 

741.720 EUR 

Der tatsächliche Schuldenanteil der Stadt beträgt insgesamt 141.355,70 EUR. 

Anmerkung: Die Auflösung der gebildeten Sonderposten für den Tilgungsanteil des Landes ist hier 

nicht dargestellt. Dieser beträgt jährlich rd. 20.000 EUR. 

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Schöfferstadt Gernsheim Budgetierungsrichtlinie Haushaltsplan 2012 

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B U D G E T I E R U N G S R I C H T L I N I E 


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Seite A 93


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Vorbemerkung 

Budgetierungsrichtlinie 

Seit dem 01. Januar 2009 wurde bei der Stadt Gernsheim die kameralistische Buchführung 

durch die kaufmännische Buchführung (Doppik) abgelöst. Dadurch hat sich nicht nur die 

Buchführung verändert. Auch der Haushaltsplan ist mit dem seitherigen kameralen Aufbau 

nicht mehr vergleichbar. 

Der seitherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der seitherigen Form entfällt. Künftig 

gibt es einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt, der künftig die Gewinn- 

und Verlustrechnung beinhaltet, ist im Prinzip mit dem aus der Kameralistik bekannten 

Verwaltungshaushalt vergleichbar. In der Doppik kommen aber weitere Elemente hinzu 

(Abschreibungen etc.). Im Finanzhaushalt finden sich u.a. die Ansätze des seitherigen 

Vermögenshaushaltes (Investitionen, Tilgungen, Zuweisungen etc.). 

Gleichzeitig mit dem doppischen Haushaltrecht, wird die Budgetierung, die im Übrigen schon 

in der Kameralistik möglich war, bei der Stadt Gernsheim eingeführt 

Zu den elementaren Instrumenten des Neuen Kommunalen Steuerungs- und 

Rechnungswesen zählt die Budgetierung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Mit dieser 

Budgetierungsrichtlinie wird die dezentrale Ressourcenverantwortung ausgebaut; durch sie 

wird 

� 

� Dezentrale Verantwortlichkeit als Grundlage für Zielvereinbarungen geschaffen 

� Finanzverantwortung hergestellt, 

� Flexibilität bei der Führung des Haushaltsplanes erreicht, 

� Planung über Zielvorgaben ermöglicht. 

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung als 

auch der Haushaltsbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung 

der Ziele und Leistungen wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und 

weitgehende Verantwortung, Selbstständigkeit und Flexibilität eingeräumt. 

Der Begriff der Budgetierungsrichtlinie ist neu; das Verfahren der Budgetierung hingegen 

entspricht gewohnter Praxis. 

Schon bisher gab es Regelungen, die im Rahmen der Deckungsvermerke zum 

Haushaltsplan von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden. 

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1.Grundsätze 

Unter dem Begriff Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der 

Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen 

verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne 

Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. 

Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Stadt Gernsheim und deren 

Produktbeschreibungen konkretisiert. 

Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung 

entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine 

ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Controlling kann sich dabei u.a. 

auf die Bereiche Produktplanung und –kontrolle, Budgetierung, Personalwirtschaft, 

Investitionen, Kosten und Beteiligungen beziehen. Die notwendigen Informationen kommen 

insbesondere aus dem Berichtswesen. 

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) und die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften 

(GemHVO-Doppik, GemKVO, Verwaltungsvorschriften). 

Die Grundlage für die Bildung von Budgets bildet § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik: 

In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktbuchungsgruppen und die 

Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, 

sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe oder Produkte, die zu einem 

Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen. Jeder 

Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten 

Verantwortungsbereichen zuzuordnen. 

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach vorgegeben Produktbereichen 

oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Werden die Teilhaushalte 

nach der örtlichen Organisation gegliedert, sind die der Organisationseinheit zugewiesenen 

örtlichen Produktgruppen und Produkte darzustellen. 

Nach den Vorgaben des § 20 Abs 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget 

veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltplan nichts 

anderes bestimmt ist. Außerdem können nach § 20 Abs 1 GemHVO-Doppik 

zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen 

des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. 

Soll von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets 

abgewichen werden, ist ein entsprechender Vermerk im Haushalt anzubringen. 

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3. Ziel der Budgetierung 

Ziel der Budgetierung ist es, die Budgetverantwortlichen in die Lage zu versetzten, die an sie 

gestellten Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen und damit zur dauerhaften 

Leistungsfähigkeit der Stadt Gernsheim beizutragen. 

Die Einführung dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung soll die Wirtschaftlichkeit 

der Leistungserbringung bei der Stadt Gernsheim verbessern. 

4. Budgetbildung 

Jeder Teilhaushalt bildet ein Gesamtbudget. Sie setzen sich aus den zugeordneten 

Produkten zusammen. 

Die Produkte enthalten Produktbeschreibungen mit den Leistungszielen und Kennzahlen. 

Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung d.h., der Überschuss bzw. der Zuschussbedarf 

(Gesamterträge./. Gesamtaufwendungen) wird als Budget festgelegt. 

Ziel ist es, auch die Personalaufwendungen in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 

einzubeziehen. Dies kann allerdings erst später geschehen, wenn hierfür entsprechende 

Rahmenbedingungen vorliegen. Solange dies nicht der Fall ist, werden die Personalkosten 

ohne Einbeziehung in die gegenseitige Deckungsfähigkeit im jeweiligen Produkt 

nachgewiesen. 

5. Budgetverantwortung 

Die grundsätzliche Budgetverantwortung für die Teilhaushalte obliegt dem Bürgermeister. Er 

trägt die Finanzverantwortung, schließt Zielvereinbarungen mit der Politik und berichtet über 

die Umsetzung. 

Die Budgetverantwortung für die Budgets obliegt den Amtsleitern/ Fachbereichsleitern 

(verantwortliche Organisationseinheiten). Die den Organisationseinheiten zugeordneten 

Produkte werden in Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst. Die 

Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens, 

eine wirtschaftliche Mittelverwendung, die Erfüllung der vereinbarten Leistungsziele und der 

Kennzahlen. Die Budgetverantwortlichen müssen Budgetüberschreitungen rechtzeitig 

erkennen und Maßnahmen einleiten. 

6. Unterjährige Budgetüberschüsse 

Managementbedingte zahlungsrelevante Mehrerträge (Ist-Einnahmen) in den einzelnen 

Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. 

Durch Mehrerträge dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die zu dauerhaften 

Belastungen künftiger Haushalt führen. 

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7. Budgetübertragungen 

Von den am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können 100 % in 

das Folgejahr übertragen werden (Haushaltsreste). Die übertragenen Mittel erhöhen somit 

das Budget des Folgejahres. 

Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Bürgermeister. 

Dies gilt nicht im Falle eines defizitären Haushaltes bzw. Rechnungsabschlusses 

Gemäß den hessischen Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 

06.05.2010 (StAnz. S. 1470) sowie den durch den Landrat erlassen Rundverfügungen sind 

Haushaltsreste in defizitären Haushalten weitestgehend zur Absenkung des 

Rechnungsfehlbetrages aufzulösen. 

Soweit dies nicht geschieht, sind die Haushaltsreste mit Begründung aufzulisten und von der 

Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. 

In Einzelfällen können durch Stadtverordnetenbeschluss abweichende Regelungen getroffen 

werden. 

Die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen insbesondere für den 

Instandhaltungsbereich hat Vorrang vor der Bildung eines Planvortrages. 

Durch übertragene Budgetmittel dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die zu 

dauerhaften Belastungen künftiger Haushalt führen. 

8. Budgetüberschreitungen 

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. 

Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets, in 

denen Mindererträge und Mehraufwendungen auszugleichen sind. Kann dieses Ziel auf der 

untersten Budgetebene nicht erreicht werden ist der Ausgleich im nächst höheren Budget 

(Teilhaushalt) herbeizuführen. 

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Prognosen, bestimmten Rahmenvorgaben und 

Annahmen. Daher sind Abweichungen gegenüber der Planung im Jahresverlauf nicht immer 

vermeidbar. 

Budgetüberschreitungen sind aufgrund ihrer Ursache zu unterscheiden nach beeinflussbaren 

(Management bedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht Management) bedingten 

Entwicklungen. 

Beeinflussbare (Management bedingte) Budgetüberschreitungen 

Beeinflussbare (Management bedingte) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu 

vermeiden. Sie sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und 

genehmigt wurden. 

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Nicht beeinflussbare (nicht Management bedingte) Budgetüberschreitungen 

Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen 

entziehen (nicht Management bedingt), gehen zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. 

Dies betrifft insbesondere Überschreitungen 

� durch Beschlüsse der politischen Gremien 

� durch veränderte Marktbedingungen 

� durch tarifliche Änderungen 

� durch unvorhersehbare saisonale Einflüsse 

Davon unberührt bleibt die Verpflichtung zur Genehmigung von außer- und überplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen (§ 114g HGO), soweit keine sonstige 

Deckungsmöglichkeit besteht. 

Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen 

aus folgenden Gründen: 

� Mehrkosten bei inneren Verrechnungen (ILB, ILV) 

� Mehraufwand bei den Abschreibungen 

� Mehraufwand bei den kalkulatorischen Zinsen 

� Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage oder anderer gesetzlich verpflichtenden 

Umlagen, z.B. Kreis- und Schulumlage, ÖPNV-Umlage, Schnakenbekämpfung etc. 

� Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen auf Grund gesetzlicher 

Bestimmungen 

� Mehraufwand bei den Zinsen auf Grund geänderter Konditionen 

� Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten oder der Rückzahlung innerer Darlehen 

� Mehraufwand bei der gesetzlichen Versorgungsrücklage Beamte 

� Mehraufwand bei abzuführenden Steuern (Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag 

etc. 

� Mehraufwand für Zuführungen an Sonderrücklagen z.B. Gebührenausgleichsrücklagen 

etc. 

� Mehraufwand durch Entscheidungen der gemeindlichen Gremien 

Die im Laufe eines Haushaltsjahres ggf. neu anzusprechenden/anzulegenden Sachkonten 

sind Bestandteil der jeweiligen Produkt-/Fachbereichsbudgets. Sie werden in die bestehende 

Deckungsfähigkeit einbezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für alle bestehenden Konten des 

Sachkontenplanes mit einem Planwert 0, die im Laufe des Rechnungsjahres (Haushaltsklarheit/Haushaltswahrheit) 

bebucht werden müssen. Überplanmäßige und 

außerplanmäßige Ausgaben unter 5.000 EUR im Einzelnen entstehen innerhalb der 

Budgetsumme nicht bzw. gelten grundsätzlich als vorab genehmigt. 

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9. Budgetüberwachung/Berichtswesen 

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichtserstattung durch den 

Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinie. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass 

Controlling und Gegensteuerung möglich ist. 

Zur Budgetüberwachung wird durch die Finanzverwaltung ein Finanzberichtswesen 

eingeführt, dessen Ziel es ist, der Verwaltungsleitung und den Fachausschüssen regelmäßig 

Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern. 

Es handelt sich um ein zweistufiges Finanzberichtswesen, in dem in der ersten Stufe die 

Budgetverantwortlichen der Verwaltungsleitung und der zweiten Stufe die Verwaltungsleitung 

an die Fachausschüsse berichten. 

Kernaussage der produktbezogenen Finanzberichte ist der Stand der Erträge/Einzahlungen 

und Aufwendungen/Auszahlungen (Plan/Ist-Vergleich zum Stichtag) möglichst mit der 

Prognose zum Erreichen des Planansatzes. 

Es erfolgt eine halbjährliche Berichtserstattung an die Stadtverordnetenversammlung. 

. 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 100


_________________________________________________________________________________ 

Haushaltsvermerke 

zur Ausführung des Haushaltsplanes 

Deckungsvermerke 

Deckungs – und Übertragbarkeitsvermerke 

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten 

Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt 

ist. 

Soll vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets 

abgewichen werden, ist ein entsprechender Vermerk im Haushaltsplan anzubringen. 

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets werden 

ausgenommen: 



� Verfügungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher (§ 13 GemHVO- 

Doppik) 

� Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO) 

� Zahlungsunwirksame Aufwendungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO z.B. Abschreibungen) 

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt: 



� Verfügungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher (§ 13 GemHVO- 

Doppik) 

� Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO) 

� Zahlungsunwirksame Aufwendungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO) z.B. Abschreibungen) 

� Vereinszuschüsse 

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt: 

� Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 101


_________________________________________________________________________________ 

� Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von folgenden Kosten 

der Internen Leistungsverrechnung: Porto und Versand, Wartung und Dienstleistung 

EDV, Miete und Leasing EDV, Kopierer Miete, Wartung, Verbrauch) sowie Telefonkosten 

(Leasing, Wartung, Gebühren) 

� Mehrerlöse aus der Internen Leistungsverrechnung betreffend Porto und Versand, 

Wartung und Dienstleistung EDV, Miete und Leasing EDV, Kopierer Miete, Wartung, 

Verbrauch) sowie Telefonkosten (Leasing, Wartung, Gebühren) können für Mehraufwendungen 

in diesen Bereichen verwendet werden. 

Ergänzende Deckungsgrundsätze und Vermerke 


Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO-Doppik 

Zweckgebunde Mehrerträge (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, 

Versicherungsleistungen, Eintrittgelder, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende 

Mehraufwendungen verwandt werden. 


Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHVO-Doppik 

Mehreinzahlungen (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen) 

dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwandt werden. 

Einzahlungen für Abgänge von Grundstücken dürfen für entsprechende Auszahlungen 

(entsprechende Konten der Hauptkonten 050 – unbebaute Grundstücke und 051 – bebaute 

Grundstücke) verwandt werden. 

Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Sondertilgung von Krediten können durch 

den Einsatz vorhandener flüssiger Mittel des Umlaufvermögens gedeckt werden. 

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 i. V. m. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik 

Die Ansätze für Zugänge von Grundstücken (entsprechende Konten der Hauptkonten 050 

und 051) sind gegenseitig deckungsfähig 

Die Ansätze für Zugänge von Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen 

Rechten und Werten sowie für Zugänge von beweglichen Vermögensgegenständen 

(Kontengruppe 07 – 08) sind gegenseitig deckungsfähig. 

Übertragung von Haushaltsresten 

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 0 - 5 können ganz oder teilweise für 

übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die 

Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 und 3 GemHVO -Doppik-). 

_________________________________________________________________________________ 

Seite A 102



Schöfferstadt Gernsheim 

Seite 1


Pos. Kon- 

ten 

Bezeichnung 

01 50 Privatrechtliche 


02 51 Öffentlich-rechtliche 


03 548-549 Kostenersatzleistungen 

und -erstattungen 

04 52 Bestandsveränderungen 

und andere akt. 

Eigenleistg. 

05 55 Steuern steuerähnl. 

Ertr.einschl.Ertr.aus 

ges.Uml. 

06 547 Erträge aus 

Transferleistungen 

07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch 

.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 

08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.I 

nv.zuw.-zusch.u.-beitr. 

09 53 Sonstige ordentliche 

Erträge 

10 Summe der ordentl. 

Erträge (Pos. 1 bis 9) 

11 62, 63, 

640- 

643, 

647- 

649, 65 


Haushaltsansatz 



2011 

Seite 2 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

mittelfristige Ergebnisplanung 

2013 2014 2015 

778.565,00 725.220,00 813.307,45 778.565,00 778.565,00 778.565,00 

5.982.127,00 5.999.991,00 5.745.299,49 5.982.127,00 5.982.127,00 5.982.127,00 

475.330,00 413.890,00 347.848,49 475.330,00 475.330,00 475.330,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.376.484,00 10.682.893,00 13.009.470,55 15.187.075,00 15.466.092,00 15.763.856,00 

314.892,00 291.655,00 283.322,00 323.639,00 332.386,00 341.133,00 

383.547,00 338.206,00 1.359.309,32 383.547,00 383.547,00 383.547,00 

716.838,00 706.256,00 0,00 659.587,00 630.426,00 600.839,00 

558.891,00 563.910,00 669.406,29 558.891,00 558.891,00 558.891,00 

23.586.674,00 19.722.021,00 22.227.963,59 24.349.761,00 24.607.364,00 24.884.288,00 

Personalaufwendungen 5.660.075,00 5.516.590,00 4.992.634,29 5.579.355,00 5.595.529,00 5.651.484,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 

13 60, 61, 

67-69 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen 

250.063,00 239.165,00 80.553,38 258.301,00 224.218,00 230.433,00 

7.371.305,00 6.616.054,00 5.768.617,41 7.333.049,00 7.553.040,00 7.779.632,00 

14 66 Abschreibungen 2.161.137,00 2.176.109,00 43.230,15 2.273.691,00 2.371.187,00 2.342.519,00 

15 71 Aufw.f. Zuweisungen 

und Zuschüsse 

s.bes.Finanzaufw 

16 73 Steueraufw.einschl.Auf 

w.a.ges.Uml.verpfl. 

1.367.743,00 1.299.421,00 1.093.083,87 1.367.743,00 1.367.743,00 1.367.743,00 

8.113.831,00 7.095.748,00 6.293.422,57 8.415.000,00 8.790.000,00 8.890.000,00 

17 72 Transferaufwendungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 70, 74, 

76 

Sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

19 Summe der ordentl. 

Aufwendungen (Pos. 

11 bis 18) 

20 Verwaltungsergebnis 

(Pos. 10 ./. Pos. 19) 

92.837,00 84.904,00 80.731,13 92.837,00 92.837,00 92.837,00 

25.016.991,00 23.028.491,00 18.352.272,80 25.319.976,00 25.994.554,00 26.354.648,00 

-1.430.317,00 -3.306.470,00 3.875.690,79 -971.215,00 -1.387.190,00 -1.470.360,00


Pos. Kon- 

ten 

Bezeichnung 





2011 

Seite 3 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

mittelfristige Ergebnisplanung 

2013 2014 2015 

21 56, 57 Finanzerträge 203.000,00 265.950,00 135.607,37 203.000,00 203.000,00 203.000,00 

22 77 Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 

23 Finanzergebnis (Pos. 

21 ./. Pos. 22) 

24 Ordentliches Ergebnis 

(Pos. 20 und Pos. 23) 

25 59 Außerordentliche 

Erträge 

26 79 Außerordentliche 

Aufwendungen 

27 Außerordentliches 

Ergebnis (Pos. 25 ./. 

Pos. 26) 

28 Jahresergebnis (Pos. 

24 und Pos. 27) 

29 980 Erträge der internen 

Leistungsbeziehungen 

30 985 Aufwendungen der 

internen 


31 Jahresergebnis nach 

internen 


480.812,00 510.812,00 493.144,59 460.812,00 440.812,00 420.812,00 

-277.812,00 -244.862,00 -357.537,22 -257.812,00 -237.812,00 -217.812,00 

-1.708.129,00 -3.551.332,00 3.518.153,57 -1.229.027,00 -1.625.002,00 -1.687.172,00 

0,00 0,00 189.597,48 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 24.893,35 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 164.704,13 0,00 0,00 0,00 

-1.708.129,00 -3.551.332,00 3.682.857,70 -1.229.027,00 -1.625.002,00 -1.687.172,00 

2.551.426,09 2.471.130,00 751.986,98 2.505.766,09 2.505.766,09 2.505.766,09 

2.551.426,09 2.471.130,00 751.986,98 2.505.766,09 2.505.766,09 2.505.766,09 

-1.708.129,00 -3.551.332,00 3.682.857,70 -1.229.027,00 -1.625.002,00 -1.687.172,00


Pos. Bezeichnung 

01 Geplantes Jahresergebnis 

des Gesamtergebnishaushalts 

02 +/- Abschreibungen / 

Zuschreibungen auf 

Vermögensgegen- 

stände des Anlagever. 

03 - Erträge aus der 

Auflösung von SOPO 

für erhaltene 

Investitionszuw.uzuschüsse 

04 +/- Zunahme/Abnahme 

von Rückstellungen 

05 -/+ Erträge / 

Aufwendungen aus d. 

Abgang v. 

Vermögensgegenst. d. 

Anlagevermögens 

06 +/- Sonstige nicht 

zahlungswirksame 

Aufwendungen und 

Erträge 

07 -/+ Zu-/Abnahme der 

Vorräte, der Ford. 

sowie anderer Aktiva 

08 +/- Zu-/Abnahme der 

Verbindlichkeiten 

sowie anderer Passiva 

09 Finanzmittelfluss aus 

laufender 

Verwaltungstätigkeit 

(Positionen 1 bis 8) 

10 Einz. aus 

Investitionszuweis. und 

–zuschüssen sowie 

aus 


11 + Einz. aus Abgängen 

v. Verm.- 

gegenständen des 

Sachanlageverm. und 

des immat.AV 

12 - Auszahlungen für 

Investitionen in das 

Sachanlagevermögen 

und immat. Anlagever. 

davon: Auszahlungen 

für aktivierte 

Investitionszuweisunge 

n und -zuschüsse 

13 + Einzahlungen aus 

Abgängen von 

Verm.gegenständen 

des Finanzanlage- 

vermögens 





2011 

Seite 4 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

mittelfristige Finanzplanung 

2013 2014 2015 

-1.708.129,00 -3.551.332,00 3.682.857,70 -1.229.027,00 -1.625.002,00 -1.688.172,00 

2.161.137,00 2.176.109,00 43.230,15 2.273.691,00 2.371.187,00 2.342.519,00 

-716.838,00 -706.256,00 0,00 -659.587,00 -630.426,00 -600.839,00 

99.963,00 -675.530,00 -54.434,83 80.125,00 4.641,00 8.661,00 

0,00 0,00 -14.869,72 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34.452,00 36.802,00 108.849,79 34.452,00 34.452,00 34.452,00 

19.621,00 23.750,00 -798.274,97 19.621,00 19.621,00 19.621,00 

-109.794,00 -2.696.457,00 2.967.358,12 519.275,00 174.473,00 116.242,00 

513.412,00 1.589.112,00 651.583,16 136.112,00 121.112,00 16.112,00 

2.236.000,00 3.838.000,00 37.110,95 0,00 0,00 0,00 

-6.543.150,00 -2.492.050,00 -3.142.133,86 -9.773.550,00 -653.550,00 -173.550,00 

-438.100,00 -104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.900,00 21.500,00 21.324,11 20.900,00 20.900,00 20.900,00



davon: Einzahlungen 

aus der Tilgung von 

gewährten Krediten 



Finanzanlage- 

vermögen 

davon: Auszahlungen 

aus der Gewährung 

von Krediten 


Investitionstätigkeit 

(Positionen 10 bis 14) 

16 Einzahlungen aus der 

Aufnahme von Kre- 

diten und der Bege- 

bung von Anleihen 

17 - Auszahlungen aus 

der Tilgung von 

Krediten und Anleihen 


Finanzierungstätigkei 

t (Positionen 16 und 

17) 

19 Finanzmittelüberschu 

ss/Finanzmittelfehlbe 

darf des HHj (Pos. 9, 

15 und 18) 

20 Voraussichtlicher 

Finanzmittelbestand 

am Anfang des 

Haushaltsjahres 

21 Voraussichtlicher 

Finanzmittelbestand 

am Ende d. HHj (Pos. 

19 und 20) 





2011 

Seite 5 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

mittelfristige Finanzplanung 

2013 2014 2015 

20.900,00 21.500,00 21.324,11 20.900,00 20.900,00 20.900,00 

-12.000,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

-12.000,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

-3.784.838,00 2.944.562,00 -2.432.115,64 -9.628.538,00 -523.538,00 -148.538,00 

300.000,00 340.000,00 741.720,00 0,00 0,00 0,00 

-619.750,00 -935.000,00 -712.825,92 -634.750,00 -629.750,00 -629.750,00 

-319.750,00 -595.000,00 28.894,08 -634.750,00 -629.750,00 -629.750,00 

-4.214.382,00 -346.895,00 564.136,56 -9.744.013,00 -978.815,00 -662.046,00 

5.951.770,28 10.097.764,22 8.947.933,24 1.737.388,28 -8.006.624,72 -8.985.439,72 

1.737.388,28 5.951.770,28 10.097.764,22 -8.006.624,72 -8.985.439,72 -9.647.485,72


Seite 6

Investitionen 

Nr. Bezeichnung 

11101 Städtische 

Gremien 




Verpflichtungsermächtigungen 


2011 

Seite 7 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11101001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 -474,64 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-11101001 

Neuanschaffungen 

Städtische Gremien 

I-11101002 Neugestaltung 

Bürgersaal 

11102 Verwaltungssteuerung,Informationsmanagement 

-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-11102001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 -2.231,38 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-11102001 


Verwaltungssteuerung 

I-11102002 Möblierung 

Stadthaus 

(Dachgeschoss) 

11103 Kommunikationstechnik 

und 

Beratungsanwendung 

-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

0,00 0,00 0,00 -6.191,08 0,00 0,00 0,00 

G-11103001 GWG - BGA -5.000,00 0,00 -5.000,00 -1.815,94 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

G-11103002 GWG - 

Lizenzen 

I-11103001 

Neuanschaffungen EDV 

I-11103002 Infoma 

Software 

Z-11103001 Verkauf von 

Hardware 

11104 Personalmanagement 

-2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

-30.000,00 0,00 -21.000,00 -13.867,21 0,00 0,00 0,00 

-18.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 3.763,79 0,00 0,00 0,00 

G-11104001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

I-11104001 


Personalmanagement 

11105 Finanzmanagement 

0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-11105001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

G-11105002 GWG - 

Lizenzen 

I-11105001 


Finanzmanagement 

11106 Stadtkasse 

-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 

G-11106001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

11107 Steueramt 

G-11107001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00

Investitionen 


11108 Gebäude- 

management 






2011 

Seite 8 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11108001 GWG - BGA -2.000,00 0,00 -2.000,00 -1.589,74 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

I-11108002 


Gebäudemanagement 

I-11108023 Erweiterung 

Kinderkrippe Eulennest 

I-11108024 Erweit. Sportheim 

“Am Kaffeedamm” 

Z-11108004 

Zuweisungen Land 

Erweit. / Umgest. 

Kinderkrippe 

Z-11108005 Zuweisung 

des Landes Dorferneuerungsprogramm 

11109 

Grundstücksmanagement 

I-11109001 Erwerb v. 

unbebauten 

Grundstücken 

Biotopvernetzung 

I-11109002 Erwerb von 

bebauten Grundstücken 


unbebauten 

Grundstücken 

I-11109004 Ausgaben 

aus Baulandumlegungen 

Z-11109001 Einnahmen 

aus Verkauf von 




unbebauten 

Grundstücken 


Grundstücken BG 

Konrad-Adenauer-Ring 

11110 Bauhofmanagement 

-29.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 

-300.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 

80.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-21.000,00 0,00 -42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-155.000,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150.000,00 0,00 -130.000,00 -520.675,30 -2.500.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.875.000,00 0,00 130.000,00 3.713,25 0,00 0,00 0,00 

220.000,00 0,00 3.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-11110001 GWG - BGA -6.000,00 0,00 -3.000,00 -4.855,71 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 

I-11110001 


Bauhofmanagement 

I-11110002 Neuanschaffungen 

Fahrzeuge 


12101 Statistik und 

Wahlen 

-45.000,00 0,00 -34.000,00 -38.475,46 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 

-109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-12101001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

12201 Ordnungs- 

angelegenheiten 

G-12201001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 -484,33 -500,00 -500,00 -500,00

Investitionen 


12202 Bürger- 

service (Einwoh- 

nermeldeamt) 






2011 

Seite 9 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12202001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 -928,20 -500,00 -500,00 -500,00 

12204 Personen- 

standswesen 

G-12204001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 -671,16 -500,00 -500,00 -500,00 

12205 Örtliche 

Gerichtsbarkeit 

G-12205001 GWG - BGA 0,00 0,00 0,00 -845,42 0,00 0,00 0,00 

12206 Ordnungs- 

behördenbezirk- 

Straßenverkehrs- 

behörde 

G-12206001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

G-12206002 GWG - 

Lizenzen 

I-12206001 


Ordnungsbehördenbezirk 

I-12206003 Stationäre 

Radaranlage Wormser 

Straße 

12601 Brandschutz 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-12601001 GWG - BGA -6.500,00 0,00 -5.000,00 -2.636,21 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

I-12601001 


Brandschutz 

I-12601004 BOS- 

Digitalfunk 

I-12601007 

Neuanschaffung AB- 

Schlauch/GW-Logistik m 

Hebebühne 


Feuerwehrfahrzeugen 

Z-12601005 Zuwendung 

des Kreises für 


12801 Katastrophenschutz 

I-12801001 

Investitionszuschuss an 

DLRG 

I-12801002 


DRK 

24201 

Sicherstellung d. 

Betreuungsangebotes 

an Schulen 

I-24201001 Inv.zuschuss 

Peter-Schöffer-Schule 

Turnhalle 

-41.700,00 0,00 -33.500,00 -1.681,84 0,00 0,00 0,00 

-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -135.000,00 0,00 0,00 

1.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionen 




Umgest Schulhof 


Schillerschule 

Umgestaltung Schulhof 

25201 Museen und 

Sammlungen 






2011 

Seite 10 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-25201001 GWG - BGA -5.500,00 0,00 -1.000,00 -596,99 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-25201001 


Museum 

27201 Betrieb der 

Bücherei 

-4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-27201001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

I-27201001 


Bücherei 

28102 Sonstige 

Kultur- und 

Vereinsförderung 

-3.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-28102001 GWG - BGA -10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z-28102001 Zuschuss für 


36201 

Jugendarbeit 

5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-36201001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

36301 Sozial- und 

Rentenberatung 

G-36301001 GWG - BGA -300,00 0,00 -300,00 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 

36501 Maria- 

Jockel-Kinder- 

tagesstätte 

G-36501001 GWG - BGA -750,00 0,00 -750,00 -236,39 -750,00 -750,00 -750,00 

I-36501001 


Maria-Jockel- 

Kindertagesstätte 

36504 Katholische 

Kindertagestätte 

St. Maria 

I-36504001 

Investitionszuschuss 

Katholische Kita St. Maria 

36505 Kommunale 

Kinderkrippe, 

Eulennest 

-5.000,00 0,00 -8.000,00 -29.691,22 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

-2.100,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-36505001 GWG - BGA -2.000,00 0,00 -1.500,00 -2.199,71 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

Investitionen 


I-36505001 Neuanschaffung 


Z-36505001 Landeszuweisung 


36506 Kinder- und 

Familienzentrum 

I-36506001 


Kinder- und 


36601 Öffentliche 

Spielplätze 

I-36601001 Erneuerung 

von Spielplätzen 

42101 Förderung 

des Sports 

I-42101001 Streckenund 

Laufwegtafel 

42402 Betrieb von 

Sportstätten 

G-42402001 GWG – 

BGA 


Tribüne Kunstrasenplatz 

51101 Bauamt – 

Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 

G-51101001 GWG – 

BGA 

I-51101001 


Bauamt 

52101 Bau- und 

Grundstücksordnung 

I-52101002 

Bodenordnung 

Wohngebiet Konrad- 

Adenauer-Ring 

I-52101003 

Bodenordnung 

Industriegebiet 

„Gernsheim Ost“ 

I-52101005 

Bodenordnung 

Wohnanlage „Östlich der 

Ringstraße“ 



52201 Wohnbauförderung 

I-52201001 Gewährung 

von Arbeitgeberdarlehen 

Z-52201001 Rückflüsse 

von Darlehen 






2011 

Seite 11 

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Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-20.000,00 0,00 -25.000,00 -2.400,78 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-21.000,00 0,00 -12.000,00 -3.683,55 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

-4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.983,54 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

0,00 0,00 -5.000,00 -45.033,15 0,00 0,00 0,00 

-25.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 18.900,00 18.900,00 18.900,00

Investitionen 


52301 Denkmalschutz 

und -pflege 

I-52301001 Würdigung 

des Lebenswerkes von 

Peter Schöffer 

53301 Wasserversorgung 






2011 

Seite 12 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-53301001 GWG - BGA -5.000,00 0,00 -5.000,00 -1.923,78 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

I-53301001 


Wasserversorgung 

I-53301006 Ausbau 

Wasserwerk 

I-53301009 Kosten f. 

Herst. Grundstücksanschlüssen 

I-53301015 

Schachtbauwerk 

Heidelberger Straße 

I-53301019 

Rohrnetzerweiter. 

„Wohnanl. Konrad- 

Adenauer-Ring“ 

I-53301022 

Planungskosten für 



I-53301023 

Neuanschaffung von 

Fahrzeugen 

I-53301024 Sanierung 

Wasserrohrnetz 

Eichendorffstraße 



Gartenstraße 



Pestalozziweg 


Tiefbehälter 

I-53301028 Rohrnetz 





Magdalenenstraße 



Karlstraße 



Einsiedlerstraße 



Zwingenberger Straße 

-80.000,00 0,00 -120.000,00 -79.658,44 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -37.852,07 0,00 0,00 0,00 

-30.000,00 0,00 -103.000,00 -36.718,78 0,00 0,00 0,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -16.571,47 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.030.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 -505.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -325.500,00 0,00 0,00 

-55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00

Investitionen 



Wasserrohrnetz Teilstück 

Mainzer Straße 

Z-53301001 Erstattung 

von Grundstücksanschlusskosten 

Z-53301004 

Wasserbeitrag BG 

„Konrad-Adenauer-Ring“ 


G-53801001 GWG – 

BGA 

I-53801001 


Stadtentwässerung / 

Kläranlage 

I-53801005 




I-53801007 Kosten f. 

Herst. V. 

Grundstücksanschlüssen 

I-53801014 Befestigung 

Lagerplatz 

I-53801021 Kanalbau 

„Wohnanlage am Konrad- 


I-53801023 

Kanalsanierung 


I-53801024 


Gartenstraße 

I-53801025 


Pestalozziweg 

I-53801026 Zulaufkanal 

Ringstraße zum RRB 3 

I-53801027 

Abwasserdruckleitung 

Allmendfeld / Gernsheim 




I-53801029 



I-53801030 


Karlstraße 

I-53801031 

Regenrückhaltebecken 

Industriegebiet Ost 

I-53801032 








2011 

Seite 13 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50.000,00 0,00 103.000,00 71.125,85 0,00 0,00 0,00 

1.750,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-5.000,00 0,00 -5.000,00 -3.062,23 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

-20.000,00 0,00 -20.000,00 -22.686,44 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-43.000,00 0,00 -100.000,00 -21.190,84 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -10.000,00 -20.441,22 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -199.226,82 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-100.000,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00 0,00 0,00 

-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -661.500,00 0,00 0,00 

-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-175.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.930.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00

Investitionen 


I-53801033 




von Grundstücksanschlusskosten 

Z-53801004 

Abwasserbeitrag BG 


54101 Gemeindestraßen 

G-54101001 GWG – 

BGA 


der Straßenbeleuchtung 

I-54101013 Grundhafte 

Sanierung Parkplätze 

KAR 

I-54101019 Neubau von 

Straßen „Wohnanl. 

Konrad-Adenauer-Ring“ 


Sanierung 



Sanierung Gartenstraße 


Sanierung Pestalozziweg 

I-54101025 Neubau v. 

Straßen Wohnanl. 

„Östlich d. Ringstraße“ 


Sanierung 



Sanierung Karlstraße 


Sanierung 



Sanierung 



Sanierung Unterführung 

Stadtmitte 

Z-54101001 

Straßenbeiträge 

Z-54101007 

Erschließungsbeiträge 

BG „Konrad-Adenauer- 

Ring“ 

Z-54101008 



Z-54101011 








2011 

Seite 14 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 

50.000,00 0,00 100.000,00 9.029,51 0,00 0,00 0,00 

4.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.000,00 0,00 -1.000,00 -592,62 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

0,00 0,00 0,00 -525,77 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -45.823,93 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.113.000,00 0,00 0,00 

-220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 

-1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 72.740,29 0,00 0,00 0,00 

5.150,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionen 


Z-54101012 


Gartenstraße 


des Kreises Sanierung 

Pestalozziweg 

Z-54101014 



Z-54101015 


Karlstraße 

Z-54101016 



54102 Öffentliche 

Plätze 

I-54102002 


Öffentliche Plätze 

54201 Kreisstraßen 

I-54201001 Umbau 

Kreuzung Sudetenstraße 

/ Burgunderstraße 

54601 Parkeinrichtungen(öffentliche 

Parkplätze) 

Z-54601001 Geldbeitrag 

Ablösung von 

Stellplätzen 

54701 ÖPNV 

I-54701001 Ausbau 

behindertengerechter 

Bushaltestellen 


des Landes 

55101 Grün-, ParkundFreizeiteinrichtungen 

G-55101001 GWG – 

BGA 

I-55101001 

Neuanschaffungen Grünund 

Freizeiteinrichtungen 

55301 FriedhofsundBestattungswesen 

G-55301001 GWG – 

BGA 

I-55301003 Errichtung 

einer Urnenwand 

I-55301004 


Friedhofs- und 

Bestattungswesen 






2011 

Seite 15 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -763,86 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -10.175,45 0,00 0,00 0,00 

11.112,00 0,00 11.112,00 0,00 11.112,00 11.112,00 11.112,00 

-300.000,00 0,00 0,00 -25.913,22 0,00 0,00 0,00 

112.500,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

-45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionen 


55401 Naturschutz 

und Landschafts- 

pflege 

I-55401001 Maßnahmen 

der Biotopvernetzung 

I-55401002 Kostenanteil 

Renaturierung des 

Winkelbachs 


Photovoltaikanlagen 

I-57301003 

Photovoltaikanlage 

Auerbacher Straße 3 - 4 

I-57301004 


Buchenweg 6-8 

61101 Steuern, 

Zuweisungen und 

Umlagen 

Z-61101001 

Investitionspauschale 

61201 Sonstige 

allgemeine 

Finanzwirtschaft 

I-61201001 Tilgung von 

Krediten vom Land 


Krediten von sonst. 

öffentl. Bereichen 


Krediten vom Kreditmarkt 

I-61201004 Tilgung 

Investitionsfondsdarlehen 

C 


Krediten vom 

Kreditmarkt, 

Umschuldung 


Krediten 

Konjunkturprogramm 

Land 


Krediten 


Bund 


aus Krediten v. 

Kreditmarkt, 

Umschuldung 

Z-61201002 Aufnahme 


B 

Z-61201003 Rückzahlung 

Darlehen Rheinisches 

Fischerfest 






2011 

Seite 16 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-15.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 

0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.000,00 0,00 5.000,00 71.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

-175.000,00 0,00 -159.250,00 -208.133,10 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 

0,00 0,00 -112.000,00 -38.777,75 0,00 0,00 0,00 

-390.000,00 0,00 -269.000,00 -326.106,83 -405.000,00 -400.000,00 -400.000,00 

-50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 

0,00 0,00 -340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.850,00 0,00 -3.850,00 0,00 -3.850,00 -3.850,00 -3.850,00 

-900,00 0,00 -900,00 0,00 -900,00 -900,00 -900,00 

0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 

Budget 

Amt 

Sachgebiet 

0 Bürgermeister, 


01 Bürgermeister, Städtische 

Gremien 


Priv. 

Entgelte 

Öffentl. 

Entgelte 

Seite 17 

Kostenerstattungen 

Steuern, 

Umlagen 

Zuwendungen 

Zinserträge 

0,00 0,00 18.120,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 18.120,00 0,00 0,00 0,00 

0101 Städtische Gremien 0,00 0,00 18.120,00 0,00 0,00 0,00 

0102 Gleichstellung von Frauen, 

Frauenb. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0103 Personalrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0104 Datenschutzbeauftragter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Hauptverwaltung 27.200,00 479.300,00 397.365,00 0,00 249.900,00 1.500,00 

11 Zentrale Verwaltung 0,00 0,00 118.950,00 0,00 4.800,00 0,00 

1101 Verwaltungssteuerung, 

Informationsmanagement 

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 

1102 Personalmanagement 0,00 0,00 118.950,00 0,00 0,00 0,00 

1103 Kommunikationstechnik und 


(EDV) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Ordnungsamt 0,00 207.300,00 245.305,00 0,00 600,00 0,00 

1201 Ordnungsangelegenheiten 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1202 Bürgerservice 

(Einwohnermeldeamt) 

1203 Verkehrsüberwachung / - 

sicherung und -lenkung 

0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1204 Brandschutz 0,00 15.000,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 

1205 Statistik und Wahlen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1206 Märkte und 

Veranstaltungen 

0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1207 Katastrophenschutz 0,00 0,00 1.500,00 0,00 600,00 0,00 

1208 ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1209 Ordnungsbehördenbezirk - 

Straßenverkehrsbehörde 

0,00 86.000,00 176.305,00 0,00 0,00 0,00 

13 Standesamt 1.200,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1301 Personenstandswesen 1.200,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1302 Örtliche Gerichtsbarkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Kulturamt 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

1401 Kulturelle und sonstige 


12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1402 Betrieb der Bücherei 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

1404 Museen und Sammlungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1405 Sonstige Kultur- und 


500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1406 Förderung des Sports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1407 Förderung der 

Religionsgemeinschaften 

1408 Förderung der Tier- und 

Viehzuchtvereine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1409 Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1410 Tourismusförderung, 

Stadtinfo., Repräsentation 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1411 Städtpartnerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budget 

Amt 

Sachgebiet 

15 Soziales, Kinder- und 

Jugendförderung, Senioren 


Priv. 

Entgelte 

Öffentl. 

Entgelte 

Seite 18 


Steuern, 

Umlagen 

Zuwendungen 


12.500,00 262.000,00 33.110,00 0,00 244.500,00 0,00 

1501 Sozial- / Rentenberatung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1502 Gesundheitsdienste 

(Mütter- Väterberatung) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1503 Jugendarbeit 6.000,00 0,00 14.410,00 0,00 1.000,00 0,00 

1504 Seniorenbetreuung 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1505 Maria-Jockel-Kita 0,00 117.000,00 13.100,00 0,00 20.000,00 0,00 

1506 Martin-Luther-Kita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1507 Dietrich-Bonhoeffer-Kita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1508 Kath. Kita St. Maria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1509 Städtische Kinderkrippe 

Eulennest 

1510 Sicherstellung des 

Betreuungsangebotes an 

Schulen 

1511 Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

1512 Sprachförderung, 

Beförderungskosten, 

Tagesmütter 



0,00 145.000,00 3.100,00 0,00 75.000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 2.500,00 0,00 123.500,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Finanzverwaltung 0,00 1.335.100,00 14.000,00 0,00 0,00 16.850,00 

21 Finanzmanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

2101 Finanzmanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

22 Stadtkasse 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

2201 Stadtkasse 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

23 Steueramt 0,00 1.335.050,00 14.000,00 0,00 0,00 1.350,00 

2301 Steueramt 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2302 Abfallentsorgung 0,00 1.335.000,00 14.000,00 0,00 0,00 1.350,00 

3 Bauverwaltung 751.365,00 4.167.727,00 45.845,00 0,00 45.000,00 5.550,00 

31 Technisches Hochbauamt 448.440,00 10.000,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 

3101 Betrieb des Hallenbades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3102 Gebäudemanagement 448.440,00 10.000,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 

3103 Bauschuttdeponie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3104 Umweltschutzmaßnahmen / 

Altlasten 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3105 Denkmalschutz und -pflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Technisches Tiefbauamt - 

Betriebe- 

12.000,00 4.007.977,00 43.600,00 0,00 0,00 500,00 

3201 Wasserversorgung 12.000,00 1.370.000,00 40.000,00 0,00 0,00 500,00 

3202 Abwasserbeseitigung 0,00 2.634.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3203 Bauhofmanagement 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 

3204 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3205 Kreisstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3206 Landesstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3207 Bundesstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3208 Straßenreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3209 Öffentliche Spielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budget 

Amt 

Sachgebiet 


Priv. 

Entgelte 

Öffentl. 

Entgelte 

Seite 19 


Steuern, 

Umlagen 

Zuwendungen 


3210 Öffentliche Plätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3211 Grün-, Park- und 


3212 Öffentliche Gewässer / 

Wasserbauliche Anlagen 

3213 Parkeinrichtungen 

(öffentliche Parkplätze) 

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3214 Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3215 Gasversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Bau- und 

Liegenschaftsverwaltung 

3301 Bauamt - Planungs- und 


3302 Bau- und 


290.925,00 149.750,00 470,00 0,00 45.000,00 5.050,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3303 Betrieb von Sportstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3304 Grundstücksmanagement 55.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3305 Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 

3306 Städtische Forstwirtschaft, 

Stadtwald 

3307 Friedhofs- und 


175.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 

0,00 97.250,00 470,00 0,00 0,00 0,00 

3308 Badeeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3309 Naturschutz und 

Landschaftspflege 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3310 Landwirtschaft 800,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3311 Stadtmarketing und 

Wirtschaftsförderung 



5 Allgemeine 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 14.376.484,00 88.647,00 179.100,00 

51 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 14.376.484,00 88.647,00 179.100,00 

5101 Steuern, Zuweisungen und 

Umlagen 

5102 sonstige allgemeine 


0,00 0,00 0,00 14.376.484,00 68.208,00 131.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 20.439,00 48.100,00 

5103 Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budget 

Amt 

Sachgebiet 


Gremien 


Gremien 


Personal Sach- u. 

Diestleist. 

Seite 20 

Abschreibungen 

Zuwendungen 

Steuern, 

Umlagen 

Zinsaufwendungen 

254.065,00 130.420,00 178,00 200,00 0,00 0,00 

254.065,00 130.420,00 178,00 200,00 0,00 0,00 

0101 Städtische Gremien 238.550,00 123.420,00 178,00 200,00 0,00 0,00 

0102 Gleichstellung von Frauen, 

Frauenb. 

3.150,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0103 Personalrat 3.800,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0104 Datenschutzbeauftragter 8.565,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Hauptverwaltung 2.445.280,00 1.288.285,00 149.621,00 1.304.043,00 1.750,00 0,00 

11 Zentrale Verwaltung 429.310,00 564.800,00 21.547,97 31.300,00 0,00 0,00 

1101 Verwaltungssteuerung, 


118.750,00 156.055,00 10.118,37 30.000,00 0,00 0,00 

1102 Personalmanagement 292.010,00 26.700,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 

1103 Kommunikationstechnik und 


(EDV) 

137.300,00 382.650,00 11.429,60 0,00 0,00 0,00 

12 Ordnungsamt 506.490,00 345.355,00 106.773,42 90.000,00 1.750,00 0,00 

1201 Ordnungsangelegenheiten 47.820,00 29.005,00 166,84 28.000,00 0,00 0,00 



1203 Verkehrsüberwachung / - 

sicherung und -lenkung 

85.800,00 57.240,00 185,64 0,00 1.750,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1204 Brandschutz 68.570,00 158.670,00 79.250,41 2.000,00 0,00 0,00 

1205 Statistik und Wahlen 14.280,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1206 Märkte und 


16.650,00 4.350,00 271,39 0,00 0,00 0,00 

1207 Katastrophenschutz 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1208 ÖPNV 0,00 15.050,00 6.241,29 60.000,00 0,00 0,00 

1209 Ordnungsbehördenbezirk - 


273.370,00 64.290,00 20.657,85 0,00 0,00 0,00 

13 Standesamt 114.675,00 14.500,00 1.280,04 0,00 0,00 0,00 

1301 Personenstandswesen 106.050,00 13.450,00 729,96 0,00 0,00 0,00 

1302 Örtliche Gerichtsbarkeit 8.625,00 1.050,00 550,08 0,00 0,00 0,00 

14 Kulturamt 237.000,00 165.875,00 7.735,00 79.138,00 0,00 0,00 

1401 Kulturelle und sonstige 


45.155,00 43.850,00 525,27 500,00 0,00 0,00 

1402 Betrieb der Bücherei 43.570,00 14.450,00 2.051,88 0,00 0,00 0,00 

1404 Museen und Sammlungen 4.790,00 12.610,00 5.157,85 0,00 0,00 0,00 

1405 Sonstige Kultur- und 


10.590,00 41.110,00 0,00 13.048,00 0,00 0,00 

1406 Förderung des Sports 3.550,00 0,00 0,00 29.750,00 0,00 0,00 

1407 Förderung der 


1408 Förderung der Tier- und 


0,00 0,00 0,00 11.315,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 12.525,00 0,00 0,00 

1409 Förderung der Musikpflege 3.550,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 

1410 Tourismusförderung, 

Stadtinfo., Repräsentation 

0,00 33.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1411 Städtpartnerschaften 7.045,00 19.700,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

15 Soziales, Kinder- und 

Jugendförderung, Senioren 

1.157.805,00 197.755,00 12.284,57 1.103.605,00 0,00 0,00


Budget 

Amt 

Sachgebiet 



Diestleist. 

Seite 21 


Zuwendungen 

Steuern, 

Umlagen 


1501 Sozial- / Rentenberatung 20.860,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1502 Gesundheitsdienste 

(Mütter- Väterberatung) 

870,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1503 Jugendarbeit 65.300,00 33.165,00 489,40 1.205,00 0,00 0,00 

1504 Seniorenbetreuung 27.950,00 42.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1505 Maria-Jockel-Kita 542.975,00 38.300,00 8.481,57 0,00 0,00 0,00 

1506 Martin-Luther-Kita 0,00 1.000,00 0,00 262.500,00 0,00 0,00 

1507 Dietrich-Bonhoeffer-Kita 0,00 1.000,00 1.062,50 330.000,00 0,00 0,00 

1508 Kath. Kita St. Maria 0,00 2.000,00 163,94 278.300,00 0,00 0,00 

1509 Städtische Kinderkrippe 

Eulennest 

1510 Sicherstellung des 

Betreuungsangebotes an 

Schulen 

1511 Förderung von Trägern der 


1512 Sprachförderung, 

Beförderungskosten, 

Tagesmütter 



439.115,00 59.450,00 1.847,31 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00 0,00 

0,00 500,00 239,85 77.000,00 0,00 0,00 

60.735,00 14.240,00 0,00 32.700,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 40.400,00 0,00 0,00 

2 Finanzverwaltung 439.775,00 1.362.970,00 287,00 0,00 0,00 0,00 

21 Finanzmanagement 159.700,00 89.800,00 173,00 0,00 0,00 0,00 

2101 Finanzmanagement 159.700,00 89.800,00 173,00 0,00 0,00 0,00 

22 Stadtkasse 180.100,00 14.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2201 Stadtkasse 180.100,00 14.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Steueramt 99.975,00 1.258.300,00 114,00 0,00 0,00 0,00 

2301 Steueramt 23.625,00 3.200,00 114,00 0,00 0,00 0,00 

2302 Abfallentsorgung 76.350,00 1.255.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Bauverwaltung 2.520.955,00 4.589.530,00 2.011.051,00 63.500,00 25.000,00 0,00 

31 Technisches Hochbauamt 484.855,00 1.619.603,00 344.053,40 0,00 0,00 0,00 

3101 Betrieb des Hallenbades 660,00 32.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3102 Gebäudemanagement 484.195,00 1.574.188,00 343.361,82 0,00 0,00 0,00 

3103 Bauschuttdeponie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3104 Umweltschutzmaßnahmen / 

Altlasten 

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3105 Denkmalschutz und -pflege 0,00 2.825,00 691,58 0,00 0,00 0,00 

32 Technisches Tiefbauamt - 

Betriebe- 

1.756.300,00 2.503.337,00 1.579.239,22 63.300,00 25.000,00 0,00 

3201 Wasserversorgung 477.490,00 596.540,00 217.476,88 0,00 0,00 0,00 

3202 Abwasserbeseitigung 436.325,00 628.540,00 889.378,68 0,00 25.000,00 0,00 

3203 Bauhofmanagement 826.900,00 110.650,00 31.639,09 0,00 0,00 0,00 

3204 Gemeindestraßen 10.375,00 917.627,00 358.491,39 0,00 0,00 0,00 

3205 Kreisstraßen 0,00 0,00 508,78 0,00 0,00 0,00 

3206 Landesstraßen 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3207 Bundesstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3208 Straßenreinigung 0,00 24.700,00 10.432,95 0,00 0,00 0,00 

3209 Öffentliche Spielplätze 0,00 54.900,00 34.289,93 0,00 0,00 0,00 

3210 Öffentliche Plätze 0,00 16.300,00 16.752,52 0,00 0,00 0,00 

3211 Grün-, Park- und 0,00 42.800,00 612,67 0,00 0,00 0,00


Budget 

Amt 

Sachgebiet 


3212 Öffentliche Gewässer / 

Wasserbauliche Anlagen 

3213 Parkeinrichtungen 

(öffentliche Parkplätze) 



Diestleist. 

Seite 22 


Zuwendungen 

Steuern, 

Umlagen 


5.210,00 42.280,00 0,00 63.300,00 0,00 0,00 

0,00 4.000,00 19.656,33 0,00 0,00 0,00 

3214 Elektrizitätsversorgung 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3215 Gasversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Bau- und 

Liegenschaftsverwaltung 

3301 Bauamt - Planungs- und 


3302 Bau- und 


279.800,00 466.590,00 87.758,38 200,00 0,00 0,00 

77.925,00 24.550,00 1.118,72 0,00 0,00 0,00 

34.960,00 80.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3303 Betrieb von Sportstätten 4.965,00 10.360,00 42.500,17 0,00 0,00 0,00 

3304 Grundstücksmanagement 58.450,00 3.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3305 Wohnbauförderung 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3306 Städtische Forstwirtschaft, 

Stadtwald 

3307 Friedhofs- und 


8.000,00 163.625,00 249,30 0,00 0,00 0,00 

95.500,00 61.075,00 25.080,70 0,00 0,00 0,00 

3308 Badeeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3309 Naturschutz und 


0,00 11.500,00 319,91 0,00 0,00 0,00 

3310 Landwirtschaft 0,00 18.000,00 398,10 200,00 0,00 0,00 

3311 Stadtmarketing und 




5 Allgemeine 


0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 3.150,00 18.091,48 0,00 0,00 0,00 

0,00 100,00 0,00 0,00 8.087.081,00 480.812,00 

51 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 100,00 0,00 0,00 8.087.081,00 480.812,00 

5101 Steuern, Zuweisungen und 

Umlagen 

5102 sonstige allgemeine 


0,00 0,00 0,00 0,00 8.087.081,00 100.000,00 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 380.812,00 

5103 Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budget 0 

Bürgermeister, städtische Gremien 

Seite 23

Teilbereich 01 


Bürgermeister, städtische Gremien 

11101 Städtische Gremien 27 

11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte 32 

11112 Personalrat 35 

11113 Datenschutzbeauftragter 39 

Seite 24 

Seite


Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien 

Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz 


Seite 25 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.120,00 8.120,00 12.814,88 

04 52 Bestandsveränderungen und andere akt. 

Eigenleistg. 

05 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus 

ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 

07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 0,00 0,00 0,00 

08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr. 0,00 0,00 0,00 

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 100,00 38.250,00 959,59 

10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 18.220,00 46.370,00 13.774,47 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 

Personalaufwendungen 254.065,00 252.550,00 240.139,52 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 90.262,00 49.523,00 -58.146,77 

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.420,00 128.870,00 94.435,85 

14 66 Abschreibungen 178,00 3.738,00 3.559,38 

15 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 


200,00 180,00 400,00 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 150,00 0,00 

19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 

bis 18) 

475.125,00 435.011,00 280.387,98 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -456.905,00 -388.641,00 -266.613,51 

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 

23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) 0,00 0,00 0,00 

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -456.905,00 -388.641,00 -266.613,51 

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 

26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -456.905,00 -388.641,00 -266.613,51 

29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 

30 985 Aufwendungen der internen 


31 Jahresergebnis nach internen 


19.020,00 24.300,00 15.723,16 

-475.925,00 -412.941,00 -282.336,67


Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien 



Investitionszuweis. und – 

zuschüssen sowie aus 


02 + Einz. aus Abgängen von 

Gegenständen des 

Sachanlageverm. und des 

immat.AV 


Abgängen von 



04 davon: Einzahlungen aus 

der Tilgung von gewährten 

Krediten 

05 Summe investive 

Einzahlungen 



Sachanlagevermögen und 

immat. Anlagever. 

07 davon: Auszahlungen für 

aktivierte 

Investitionszuweisungen und 

-zuschüsse 




09 davon: Auszahlungen aus 

der Gewährung von Krediten 


Auszahlungen 

11 Saldo aus 

Investitionstätigkeit (Einz. 

./. Ausz.) 



Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungs- 


Seite 26 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 

Gesamtauszahlungsbedarf 

davon 

bisher 

bereitgestellt 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-87.000,00 0,00 -2.000,00 -474,64 -97.000,00 -91.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-87.000,00 0,00 -2.000,00 -474,64 -97.000,00 -91.000,00 

-87.000,00 0,00 -2.000,00 -474,64 -97.000,00 -91.000,00


Produktbeschreibung Produkt 11101 Städtische Gremien 

Produktbereich 11 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service 

Produkt 11101 Städtische Gremien 

Produktinformationen 

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien 

Verantwortl. Pers. Herr Katz 

Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung aller städtischen Organe 

(Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ortsbeiräte, 

Ausschüsse, Beiräte) und Einrichtungen. Öffentlichkeitsarbeit 

und Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen, 

Kommunalverfassungsrecht, Beschlussprüfung 

Leistungen Erstellung von Beratungsunterlagen, Einladungen, Protokollwesen, 

Erstellung und Führung von Satzungen, Geschäftsordnungen 

Produktziel Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, 

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, 

Verwaltungssteuerung, Datenschutz 

Zielgruppe Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner 

Seite 27


Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien 



Seite 28 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 




14 66 Abschreibungen 178,00 3.738,00 3.559,38 



200,00 180,00 400,00 





bis 18) 

448.652,00 425.561,00 274.027,06 









26) 

0,00 0,00 0,00 







18.540,00 24.000,00 15.592,79 

-448.972,00 -403.191,00 -275.883,64


Erläuterungen 11101 

zu Teilposition 09 

Die in 2011 geplante Auflösung der Urlaubs- und Mehrstundenrückstellung 

in Höhe von 38.150 EUR entfällt in 2012. 


5.200 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister 

2.200 EUR Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 

70.500 EUR Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Sitzungsgelder 

8.500 EUR Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen 

37.020 EUR sonstige Sachaufwendungen 

Die Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters entfallen, da Herr Burger 

vorerst auf die unentgeltliche Bereitstellung eines Dienstwagens verzichtet (-8.000 EUR). 

Seite 29


Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 30 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-87.000,00 0,00 -2.000,00 -474,64 -97.000,00 -91.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-87.000,00 0,00 -2.000,00 -474,64 -97.000,00 -91.000,00 

-87.000,00 0,00 -2.000,00 -474,64 -97.000,00 -91.000,00


Investitionen Produkt 11101 Städtische Gremien 






2011 

Seite 31 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11101001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 -474,64 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-11101001 



I-11101002 

Neugestaltung 

Bürgersaal 

Erläuterungen: 

-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien 

Ersatzbeschaffungen 

I-11101002 Neugestaltung Bürgersaal 

Es ist die Neugestaltung des Bürgersaals vorgesehen, u. a.: 

- Sitzungsmöbel 

- Neue Gardinen 

- Lautsprecheranlage, etc.


Produktbeschreibung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, 

Frauenbeauftragte 



Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte 



Verantwortl. Pers. Frau Bolenz 

Frau Weidl 

Produktbeschreibung Das Produkt dient der Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und 

Männern in der Stadtverwaltung nach dem HGLG, der Förderung der 

Chancengleichheit nach § 4 HGO und nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Produktziel Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Förderung 

der Gleichstellung, Beratung und Begleitung von Bürgerinnen und 

Bürgern sowie Beratung von Beschäftigten der Verwaltung. Einhaltung 

und Fortschreibung des Personalentwicklungsplans 

Zielgruppe Frauen und Familien der Kommune, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, 

verwaltungsintern sämtliche Beschäftigte, Vereine, Verbände, private 

Unternehmen, externe Ämter und Behörden, politische 

Entscheidungsträger, Kolleginnen und Kollegen, sämtliche Ämter intern 

Seite 32


Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, 




Seite 33 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 




09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 38,26 

10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 0,00 0,00 38,26 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 392,85 

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 



0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

3.650,00 3.650,00 3.264,90 









26) 

0,00 0,00 0,00 







160,00 300,00 130,37 

-3.810,00 -3.950,00 -3.357,01


Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 34 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat 



Produkt 11112 Personalrat 



Verantwortl. Pers. Herr Reis 

Herr Hutmacher 

Produktbeschreibung Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und 

Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen 

Personal und Organisation; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus 

dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) 

Leistungen Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und 

nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche. Intensiv und umfassend 

erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten. 

Planung und Durchführung von Veranstaltungen. 

Produktziel Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Schöfferstadt Gernsheim; 

Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in 

vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung 

Zielgruppe Alle Arbeitnehmer der Schöfferstadt Gernsheim 

Seite 35


Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat 



Seite 36 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 222,19 




0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

5.800,00 5.800,00 3.418,51 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-5.800,00 -5.800,00 -3.418,51




3.800 EUR Betriebsfeiern, Betriebsausflüge 


2.000 EUR Fachliteratur, Aus- und Fortbildung 

Seite 37


Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 38 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter 



Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter 



Verantwortl. Pers. Herr Hutmacher 

Herr Marx 

Produktbeschreibung Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes Kontaktstelle zum Hessischen 

Landesdatenschutzbeauftragten 

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes Erteilung von allgemeinen oder 

amtsübergreifenden Auskünften 

im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes an Betroffene 

Leistungen Unabhängige Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 

Beratungsfunktion für die Verwaltungsleitung 

Unterrichtung der Beschäftigten über Datenschutzvorschriften 

Unterstützung der Behörde bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses und den technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes 

Führung des Verfahrensverzeichnisses und Bereithaltung für die Einsicht 

Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren, die automatisiert 

personenbezogene Daten verarbeiten 

Produktziel 

Zielgruppe 

Schutz von personenbezogenen Daten vor Missbrauch Gewährleistung der Datensicherheit 

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Teilbereichen der Schöfferstadt Gernsheim, Einwohner der 

Schöfferstadt Gernsheim, Vereine und Verbände, Unternehmen 

Seite 39


Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter 



Seite 40 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 

Personalaufwendungen 8.565,00 0,00 0,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.958,00 0,00 0,00 

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.500,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

17.023,00 0,00 0,00 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -17.023,00 0,00 0,00 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -17.023,00 0,00 0,00 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -17.023,00 0,00 0,00 






320,00 0,00 0,00 

-17.343,00 0,00 0,00




4.000 EUR Fort- und Weiterbildung 

500 EUR Fachliteratur 

Seite 41


Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 42 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budget 1 

Hauptverwaltung 

Seite 43




11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 47 

11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung 52 

11104 Personalmanagement 57 


Ordnungsamt 

12101 Statistik und Wahlen 62 

12201 Ordnungsangelegenheiten 67 

12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 72 

12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung 77 

12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 81 

12601 Brandschutz 86 

12801 Katastrophenschutz 91 

54701 ÖPNV 95 

57302 Märkte und Veranstaltungen 100 


Standesamt 

12204 Personenstandswesen 104 

12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 109 


Kulturamt 

25201 Museen und Sammlungen 113 

26201 Förderung der Musikpflege 118 

27201 Betrieb der Bücherei 122 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 127 

28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 131 

28103 Städtepartnerschaften 136 

29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 140 

42101 Förderung des Sportes 144 

55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 148 

57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation 152 



24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 156 

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 161 

36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 165 

36201 Jugendarbeit 169 

36301 Sozial- und Rentenberatung 174 

36302 Seniorenbetreuung 179 

36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 183 

36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 188 

36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 192 

36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 196 

36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“ 201 

36506 Kinder- und Familienzentrum 206 

41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung) 211 

Seite 44 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite


Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung 



Seite 45 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.200,00 28.150,00 42.584,05 

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 479.300,00 536.350,00 398.857,29 



Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 


07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 249.900,00 242.100,00 253.900,63 

08 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr. 41.188,00 42.731,00 0,00 

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 600,00 7.300,00 8.445,92 

10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 1.195.553,00 1.172.331,00 952.056,74 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 

Personalaufwendungen 2.445.280,00 2.308.415,00 1.852.032,98 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 73.793,00 86.458,00 135.530,83 

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.288.285,00 1.243.565,00 868.274,88 

14 66 Abschreibungen 149.621,00 153.611,00 6.076,27 



1.304.043,00 1.233.241,00 1.030.827,10 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 1.750,00 85.070,00 56.086,60 


18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.600,00 2.100,00 597,55 


bis 18) 

5.271.372,00 5.112.960,00 3.949.426,21 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -4.075.819,00 -3.940.629,00 -2.997.369,47 

21 56, 57 Finanzerträge 1.500,00 1.500,00 1.383,70 


23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) 1.500,00 1.500,00 1.383,70 

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -4.074.319,00 -3.939.129,00 -2.995.985,77 

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 28.533,84 

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 22.928,51 


26) 

0,00 0,00 5.605,33 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -4.074.319,00 -3.939.129,00 -2.990.380,44 

29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 279.140,00 331.100,00 253.255,34 





811.098,00 726.072,00 508.392,38 

-4.606.277,00 -4.334.101,00 -3.245.517,48


Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 46 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


141.400,00 0,00 125.000,00 86.329,01 0,00 477.500,00 

1.000,00 0,00 0,00 15.763,79 0,00 8.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142.400,00 0,00 125.000,00 102.092,80 0,00 486.000,00 

-1.152.650,00 0,00 -504.550,00 -281.176,64 -3.441.250,00 -3.517.918,93 

-438.100,00 0,00 -104.000,00 0,00 -561.900,00 -564.221,30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.152.650,00 0,00 -504.550,00 -281.176,64 -3.436.750,00 -3.513.418,93 

-1.010.250,00 0,00 -379.550,00 -179.083,84 -3.436.750,00 -3.027.418,93


Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, 




Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 


Organisationseinheit Zentrale Verwaltung 


Herr Marx 

Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, allgemeine 

Rechtsangelegenheiten, Fahrdienst, Kopierdienst, 

Archivwesen, Hausdruckerei, Post- und Botendienst, Personalrat, 

Schwerbehindertenangelegenheiten, zentrale Beschaffung 

Leistungen Grundlage: Umsetzung von Beschlüssen der STVV und des Magistrats, 

sowie dienstlicher Anweisungen des Bürgermeisters 

Produktziel Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten, Sicherstellung der 

erforderlichen Ressourcen, Kontakte mit allen zu beteiligenden 

Organen, Organisation der zum lfd. Dienstbetrieb erforderlichen, 

Regeln, Erlass von Dienstanweisungen für reibungslose Abläufe 

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Teilbereichen der 


Seite 47


Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, 




Seite 48 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 


07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 4.800,00 0,00 0,00 




11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 




14 66 Abschreibungen 10.118,37 8.345,67 0,00 



30.000,00 0,00 0,00 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 0,00 23.870,00 482,10 




bis 18) 

338.826,37 356.467,67 210.023,40 









26) 

0,00 0,00 0,00 







35.945,00 18.780,00 25.929,59 

-369.971,37 -368.397,67 -234.376,95




4.800 EUR Sponsoring des EWR für das Elektrofahrzeug 


21.000 EUR Haftpflichtversicherung 

14.000 EUR Beiträge an Vereine und Verbände (Hess. Städtetag, Hess. Städte- und Gemeindebund, 

KGST und Kommunaler Arbeitgeberverband etc.) 

17.000 EUR amtliche Bekanntmachungen 

26.000 EUR zentrale Beschaffung Büromaterial 

30.000 EUR Porto und Versandkosten 

2.000 EUR Altersjubilare 

9.200 EUR Leasing Elektrofahrzeug 


Für die beabsichtigte Gründung einer Bürgerstiftung werden 

30.000 EUR als Zustiftung eingestellt. 

Seite 49


Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 50 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 -8.393,20 -88.000,00 -92.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 -8.393,20 -88.000,00 -92.000,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 -8.393,20 -88.000,00 -92.000,00


Investitionen Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 






2011 

Seite 51 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11102001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 -2.231,38 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-11102001 


Verwaltungssteuerung 

I-11102002 Möblierung 

Stadthaus 

(Dachgeschoss) 


-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

0,00 0,00 0,00 -6.161,82 0,00 0,00 0,00 

I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung 

Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln, etc.


Produktbeschreibung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und 

Beratungsanwendung (EDV) 



Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) 



Verantwortl. Pers. Herr Litters 

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche technische und informationsgeschützte 

Organisationseinrichtungen. Dazu gehören Planung, Anschaffung, 

Konfiguration, Betreuung und Verwaltung der Anlagen und Geräte - 

Drucker, Monitore, Rechner, Telefonanlage, Zeiterfassungsgeräte und 

Homepage. Beseitigung von Störungen, Planung und Durchführung von 

Schulungen, sowie Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage, der 

Zeiterfassungsgeräte und der Homepage gehören ebenfalls dazu. 

Produktziel Allgemeine Ziele sind Bereitstellung der erforderlichen IT- Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, 

kostengünstiger Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, kurzfristige 

Fehlerbehebung und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes 

Zielgruppe Die Zielgruppen sind die Mitarbeiter und Beschäftigte der Stadtverwaltung Gernsheim. 

Seite 52


Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und 




Seite 53 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.530,00 




Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 





10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 0,00 0,00 2.049,54 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

531.379,60 498.033,50 394.497,55 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-252.239,60 -166.933,50 -139.192,67




In diesem Querschnittsprodukt werden sämtliche EDV-Aufwendungen der gesamten Verwaltung wie 

nachstehend erläutert dargestellt: 

111.500 EUR Leasing + Miete für PC, Drucker / Kopierer, Server, Telefon 

185.000 EUR Dienstleistungen ekom 21 (Wahlen und Einwohnermeldeamt), Wartung und 

Pflege für Software und Hardware, etc. 

37.000 EUR Telefongebühren und Datenübertragungskosten 

10.500 EUR Aus- und Fortbildungskosten (Archiv, Dokumentenmanagement 

und EDV-spezifische Schulungen) sowie Reisekosten 

12.000 EUR Verbrauchsmaterial (Toner, etc.) 

3.500 EUR Elektronikversicherung 

20.000 EUR Aufwendungen für den neuen Internetauftritt 

Hinweis 

Die in 2011 vorhandenen Mittel (ca. 50.000 EUR) für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Installationsund 

Beratungsaufwendungen sind nach 2012 zu übertragen. Diese Mittel werden für den geplanten 

Einsatz nachfolgender Softwaremodule benötigt: 

- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

- Kommunale Betriebe 

- Steuerungs- und Analysesystem (Berichtswesen) 

Allgemein 

Die anfallenden Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die 

einzelnen Produkte verteilt. 

Seite 54


Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 55 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 3.763,79 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 3.763,79 0,00 0,00 

-55.000,00 0,00 -38.000,00 -15.683,15 -274.000,00 -436.576,74 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-55.000,00 0,00 -38.000,00 -15.683,15 -274.000,00 -436.576,74 

-55.000,00 0,00 -38.000,00 -11.919,36 -274.000,00 -436.576,74


Investitionen Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung 

(EDV) 






2011 

Seite 56 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11103001 GWG - BGA -5.000,00 0,00 -5.000,00 -1.815,94 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

G-11103002 GWG - 

Lizenzen 

I-11103001 

Neuanschaffungen EDV 

I-11103002 Infoma 

Software 


Hardware 


-2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

-30.000,00 0,00 -21.000,00 -13.867,21 0,00 0,00 0,00 

-18.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 3.763,79 0,00 0,00 0,00 

I-11103001 Neuanschaffungen EDV 

Ausbau Netzwerk (Switch, etc.) sowie Ersatzbeschaffung von nicht in Wartung oder außerhalb 

der Herstellergewährleistung eingesetzten Komponenten, Änderung Funknetz, Ersatz von 

PC-Arbeitsplätzen sowie Internetanbindung / W-Lan für das Parlament. 

I-11103002 Infoma Software 

Beschaffung Softwaretool für eine optimierte Haushaltsplanung sowie CAD-Anbindung 

(Liegenschafts- und Gebäudemanagement)


Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalmanagement 



Produkt 11104 Personalmanagement 




Herr Marx 

Produktbeschreibung Personalgewinnung und effektiver Personaleinsatz, Personalverwaltung, 

einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben, Aus- und Fortbildung 

Leistungen Personalbedarfsplanung, Nachwuchsförderung, Personalentwicklung 

Produktziel Zeitnahe Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen 

qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der 

Rahmenvorgaben des Stellenplans, Kostenbewusster und effektiver 

Personaleinsatz 

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen 

der Schöfferstadt Gernsheim 

Seite 57


Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalmanagement 



Seite 58 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







1.300,00 0,00 1.066,36 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 0,00 1.200,00 0,00 




bis 18) 

333.944,00 329.247,00 440.494,31 









26) 

0,00 0,00 109,45 







10.470,00 14.100,00 9.445,28 

-225.464,00 -224.647,00 -337.037,10




118.950 EUR Erstattung Personalgestellung Pflege- und Therapiezentrum 


128.900 EUR Personalgestellung Pflege- und Therapiezentrum 


13.000 EUR Arbeitsmedizinische Untersuchungen 


1.300 EUR Umlage an den Verwaltungsschulverband 

Seite 59


Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 60 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -6.500,00 0,00 -9.500,00 -8.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -6.500,00 0,00 -9.500,00 -8.000,00 

-500,00 0,00 -6.500,00 0,00 -9.500,00 -8.000,00


Investitionen Produkt 11104 Personalmanagement 






2011 

Seite 61 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11104001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

I-11104001 


Personalmanagement 

0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen 

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen 

Produkt 12101 Statistik und Wahlen 


Organisationseinheit Ordnungsamt 

Verantwortl. Pers. Herr Pritsch 

Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden 

In 2012 sind planmäßig keine Wahlen vorgesehen. 

Zielgruppe Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und 

Bundeswahlleiter, städtische Gremien 

Seite 62


Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen 



Seite 63 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.552,00 2.814,00 -238,13 





0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

31.832,00 55.739,00 25.531,11 









26) 

0,00 0,00 61,48 







13.740,00 9.060,00 6.250,41 

-45.572,00 -64.299,00 -31.720,04




Für eine mögliche Bürgerbefragung zum Thema Hallenbad werden 15.000 EUR eingestellt 

Seite 64


Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 65 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00


Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen 






2011 

Seite 66 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12101001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten 


Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten 

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten 




Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 

Gefahrenabwehr 

Leistungen Rechtsgrundlagen/Auftrag: HSOG, GewO, GastG, PBefG, HSammlG, HLÖG, 

SperrzeitVO, OWiG, BImSchG nebst VOs, Gefahrgutrecht, HLotterieG, 

SpielVO, HFeiertagsG, HundeVO, HFEG, HafenPolVO, SprengstoffG, 

KrW-/AbfG, HNRSG, JugSchG, Obdachlosenrecht, Ahndung von Verstößen 

gegen städt. Satzungen u. v. m. 

Produktziel Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 

Gefahrenabwehr 

Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende und sonstige Betroffene 

wie bspw. Finanzamt, Amtsgericht, IHK, HWK, Gläubiger, 

Gewerbeaufsicht, Arbeitsamt, HSL, Polizei oder Besucher 

Seite 67


Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten 



Seite 68 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -75,00 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.792,00 7.488,00 135,24 


14 66 Abschreibungen 166,84 69,98 1.441,87 



28.000,00 0,00 18.719,00 





bis 18) 

111.783,84 110.707,98 90.795,61 









26) 

0,00 0,00 -195,47 







7.540,00 45.424,00 8.668,91 

-95.823,84 -143.931,98 -82.020,06




15.000 EUR Veranstaltungsgebühren und Bußgelder Ordnungsangelegenheiten 

7.500 EUR Benutzungsgebühren Sondernutzung Gemeindestraßen 

(Diese Gebühren wurden bislang im Produkt 12203 "Verkehrsüberwachung, -sicherung 

und -lenkung" geplant. Durch die Einführung des Ordnungsbehördenbezirks enfällt das 

Produkt 12203) 


28.000 EUR Umlage an die KABS (Schädlingsbekämpfung) 

(bislang unter Teilposition 13 geplant) 

Seite 69


Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 70 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 -484,33 -3.500,00 -2.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 -484,33 -3.500,00 -2.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 -484,33 -3.500,00 -2.000,00


Investitionen Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten 






2011 

Seite 71 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12201001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 -484,33 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice 




Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 



Verantwortl. Pers. Frau Nitsche 

Produktbeschreibung Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisdokumenten, 

Gewerbezentralregisterauszüge und Führungszeugnisse 

Leistungen An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise (BPA, RP, etc.) Auskünfte aus dem 

Melderegister, Fischereischeine, Fundbüro, Wählerverzeicnis, 

Fahrzeugscheinänderungen, Beglaubigungen, Wehrerfassung, 

Fahrerlaubnisanträge, Untersuchungsberechtigungsscheine 

Produktziel Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisen, Pässen, 

bürgernahe und fachkundige Beratung 

Zielgruppe Alle Einwohner 

Seite 72


Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice 




Seite 73 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 




09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.205,54 


11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 1.750,00 0,00 1.604,50 




bis 18) 

144.975,64 138.925,64 120.870,69 









26) 

0,00 0,00 0,00 







22.370,00 28.300,00 21.264,71 

-92.345,64 -92.225,64 -87.027,82




75.000 EUR Erträge für die Ausstellung von Pässen und Ausweisen / Meldeauskünfte und 

Führungszeugnisse etc. 


52.000 EUR Aufwendungen für Bundesdruckerei 


1.750 EUR Fischereiabgabe 

Seite 74


Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 75 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 -928,20 -3.500,00 -2.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 -928,20 -3.500,00 -2.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 -928,20 -3.500,00 -2.000,00


Investitionen Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 






2011 

Seite 76 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12202001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 -928,20 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung 

und -lenkung 



Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung 




Leistungen Die Leistungen dieses Produktes werden künftig in den Produkten 

12201 Ordnungsangelegenheiten und 

12206 Ordnungsbehördenbezirk nachgewiesen 

Seite 77


Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung 

und -lenkung 



Seite 78 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.500,00 51.804,71 



Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 





10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 0,00 5.500,00 51.804,71 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 

Personalaufwendungen 0,00 0,00 31.462,40 


13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 355,00 22.344,82 




0,00 0,00 255,00 





bis 18) 

0,00 355,00 54.062,22 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 0,00 5.145,00 -2.257,51 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 0,00 5.145,00 -2.257,51 




26) 

0,00 0,00 6.051,68 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 0,00 5.145,00 3.794,17 






0,00 700,00 2.698,84 

0,00 4.445,00 1.095,33




Die Erträge und Aufwendungen werden künftig in den 

Produkten 12201 und 12206 abgebildet. 

Seite 79


Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und 

-lenkung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 80 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -30.500,00 -30.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -30.500,00 -30.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -30.500,00 -30.500,00


Produktbeschreibung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - 




Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 




Produktbeschreibung Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde sowie sämtliche 

ordnungspolizeilichen Aufgaben, die im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk 

der Schöfferstadt Gernsheim und den Gemeinden Biebesheim und Stockstadt 

wahrzunehmen sind. 

Leistungen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs nebst 

OWI-Verfahren, Außenkontrollen straßenverkehrsrechtlicher 

Art, Genehmigungen nach StVO und HStrG (Erteilung von 

Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Straßen, Wege 

und Plätze z. B. für Infostände, Plakatierungen, Baugerüste, etc. 

nach kommunaler Satzung und deren Überwachung), 

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsschauen, 

Genehmigung von Baustellen, die den örtlichen Verkehrsraum beeinflussen, 

sowie Verkehrssicherung und -lenkung im Rahmen von öffentlichen 

Veranstaltungen. 

Produktziel Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden 

Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Senkung der 

Unfallzahlen, Verkehrserziehung. 

Seite 81


Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - 




Seite 82 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 



18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 300,00 


bis 18) 

367.484,85 342.322,96 140.440,06 









26) 

0,00 0,00 0,00 







32.040,00 36.400,00 10.003,16 

-137.219,85 -91.372,96 -21.795,76




80.000 EUR Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 

6.000 EUR Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren aus 

Sondernutzung von Gemeindestraßen 


Anteilige Kostenerstattung der 

Gemeinde Biebesheim ca. 93.674 EUR 

Gemeinde Stockstadt ca. 82.631 EUR 


49.590 EUR Aufwendungen für Filmentwicklung, Porto, Versicherungen, Wartungskosten, 

Leasing und Miete, Instandhaltungen und Ausstattungen, Fahrzeugkosten, 

Aus- und Fortbildungskosten etc. 

4.000 EUR Leasing Dienstfahrzeug als Ersatz für Opel Astra-Kombi (Baujahr 2002) 

Seite 83


Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 84 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-46.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -51.000,00 -48.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-46.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -51.000,00 -48.000,00 

-46.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -51.000,00 -48.000,00


Investitionen Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 






2011 

Seite 85 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12206001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

G-12206002 GWG - 

Lizenzen 

I-12206001 


Ordnungsbehördenbezirk 

I-12206003 Stationäre 

Radaranlage Wormser 

Straße 


-500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk 

Softwarelösung für Verkehrszeichenkataster und Beschilderungspläne 

I-12206003 Stationäre Radaranlage Wormser Straße 

Installation einer stationäre Radaranlage (Kreuzung Wormser Straße / Sudetenstraße / 

Burgunderstraße)


Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz 


Produktgruppe 126 Brandschutz 

Produkt 12601 Brandschutz 




Produktbeschreibung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung bei Unfällen, 

Notständen, Naturereignissen, Explosionen 

Leistungen Satzungswesen Feuerwehr, Schadensmeldung und -abwicklung, 

Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung, 

Bescheiderteilung sowie Vertretung vor Gericht, Leben erhalten und 

Schäden begrenzen, Autobahn- und Gefahrguteinsätze 

Produktziel Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes 

sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, Notständen, 

Veranstaltungen und sonstigen Großschadenslagen. Erfüllung gesetzl. 

Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach technischen Möglichkeiten 

Zielgruppe Einwohner und sonstige betroffene Personen, 

Gewerbetreibende und andere Institutionen 

Seite 86


Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz 



Seite 87 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







2.000,00 2.000,00 2.411,65 



18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -329,00 


bis 18) 

311.192,41 291.407,33 168.376,93 









26) 

0,00 0,00 12.019,39 







133.874,00 134.688,00 122.211,85 

-331.648,61 -300.934,04 -219.294,66




15.000 EUR Benutzungsgebühren bei Feuerwehreinsätzen 


36.500 EUR Kostenbeteiligung des Kreises für die Unterhaltung des 

Feuerwehrstützpunktes Gernsheim 

31.000 EUR Kostenerstattung vom Land für das Hilfeleistungslöschboot (HLB Hecht) 


60.500 EUR Aufwendungen für Fahrzeuge (Treibstoffe, Material, Instandhaltung, 

Kfz-Versicherung etc.), davon 25.000 EUR für das Hilfeleistungslöschboot 

HLB-Hecht 

15.000 EUR Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen und 

technische Anlagen 

14.000 EUR Instandhaltung und Wartung von Einrichtungen und Ausstattungen 

14.500 EUR Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung 

13.000 EUR Haftpflichtversicherung (davon 12.000 EUR Vollkaskoversicherung für 

das Hilfeleistungslöschboot HLB Hecht) 

5.000 EUR Beratungsleistungen für die Änderung der Gebührensatzung 

Seite 88


Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 89 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


13.500,00 0,00 0,00 71.100,00 0,00 112.100,00 

1.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 8.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.500,00 0,00 0,00 83.100,00 0,00 120.600,00 

-248.200,00 0,00 -308.500,00 -192.234,42 -1.496.800,00 -1.420.021,67 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-248.200,00 0,00 -308.500,00 -192.234,42 -1.496.800,00 -1.420.021,67 

-233.700,00 0,00 -308.500,00 -109.134,42 -1.496.800,00 -1.299.421,67


Investitionen Produkt 12601 Brandschutz 






2011 

Seite 90 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12601001 GWG - BGA -6.500,00 0,00 -5.000,00 -2.636,21 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

I-12601001 


Brandschutz 

I-12601004 BOS- 

Digitalfunk 

I-12601007 

Neuanschaffung AB- 

Schlauch/GW-Logistik m 

Hebebühne 


Feuerwehrfahrzeugen 

Z-12601005 Zuwendung 

des Kreises für 



-41.700,00 0,00 -33.500,00 -1.681,84 0,00 0,00 0,00 

-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -135.000,00 0,00 0,00 

1.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz 

Im Bereich der "Feuerwehren" sind u. a. folgende Neuanschaffungen vorgesehen: 

- 9 Chemikalienanzüge (29.000 EUR), davon Erstattung durch den Kreis (13.500 EUR) 

- 2 Atemschutzgeräte (6.000 EUR) 

- Schutzbrillen als Ersatz für Helmvisiere (5.000 EUR) 

- Tragbarer Monitor (1.700 EUR) 

I-12601004 BOS-Digitalfunk 

Umrüstung auf BOS-Digitalfunk. 

Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen 

Auf Grund der Neuanschaffung von je einem Fahrzeug in den Stadtteilen wird je ein Fahrzeug außer 

Dienst gestellt. 

Z-12601005 Zuwendung des Kreises für Neuanschaffungen 

Erstattungen des Kreises (13.500 EUR) für den Ankauf von 9 Chemikalienschutzanzügen


Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz 


Produktgruppe 128 Katastrophenschutz 

Produkt 12801 Katastrophenschutz 




Produktbeschreibung Vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz 

Leistungen Einsatzkoordination mit Organisation des Warndienstes 

bspw. bei Hochwasser, Orkan, Großbrand, Explosionen, Austritt von 

Chemikalien und Gasen, Verkehrsunfällen (LKW, Bahn, Schiff) 

sowie deren administrative Abwicklung 

Produktziel Sicherstellung des Katastrophenschutzes. 

Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte retten-bergen-löschen-schützen 

Zielgruppe Einwohner und sonstige betroffene Personen, 

Gewerbetreibende und andere Institutionen 

Seite 91


Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz 



Seite 92 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 

Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

1.750,00 2.650,00 1.762,04 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 350,00 -550,00 539,32 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 350,00 -550,00 539,32 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 350,00 -550,00 539,32 






30,00 0,00 24,45 

320,00 -550,00 514,87


Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 93 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-17.000,00 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 -34.000,00 

-17.000,00 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 -34.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-17.000,00 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 -34.000,00 

-17.000,00 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 -34.000,00


Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz 


I-12801001 


DLRG 

I-12801002 


DRK 






2011 

Seite 94 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-12801001 Investitionszuschuss an DLRG 

Investitionszuschuss an DLRG zur Umrüstung auf BOS-Digitalfunk. 

I-12801002 Investitionszuschuss an DRK 

Investitionszuschuss an DRK zur Umrüstung auf BOS-Digitalfunk.


Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV 

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe 547 ÖPNV 

Produkt 54701 ÖPNV 




Herr Reis (Investitionen) 

Produktbeschreibung Die Bereitstellung eines attraktiven, bedarfsorientierten und 

leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs 

Leistungen Mitarbeit Nahverkehrsplan, Abstimmung mit ÖPNV-Träger im Kreis (LNVG) 

Anteilige Finanzierung der ÖPNV-Leistungen 

Produktziel Verbesserung der ÖPNV Verbindungen und Infrastruktur (Ausbau und 

Unterhaltung), Attraktivitätssteigerung, 

Steigerung der Fahrgastzahlen 

Zielgruppe Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel 

Seite 95


Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV 



Seite 96 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







60.000,00 0,00 0,00 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 0,00 60.000,00 54.000,00 




bis 18) 

81.291,29 81.291,29 54.010,00 









26) 

0,00 0,00 -828,00 







0,00 0,00 0,00 

-80.682,13 -80.682,13 -54.838,00




15.000 EUR Probeweise Einrichtung AST-System (Anruf-Sammel-Taxi) 

für den Stadtteil Allmendfeld 


60.000 EUR Umlage zum Verlustausgleich der Buslinie Groß-Gerau sowie Finanzierung des ÖPNV 

im Kreis Groß-Gerau (wurde zuvor in der Teilposition 16 veranschlagt). 

Gemäß Stv.V.Nr. 0246/S/11-21 (HH-Beschluss 2012) wurde folgendes festgelegt: 

„Der Magistrat wird beauftragt, ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich 50 T€ zur Bereitstellung einer 

flächendeckenden AST-Versorgung im Stadtgebiet einzuplanen. Gleichzeitig wird der Magistrat 

beauftragt, mit der LNVG Verhandlungen zu führen, um noch im Jahr 2012 eine AST-Versorgung für 

das gesamt Stadtgebiet einzuführen. Auch eine rein kommunale Variante ist zu prüfen.“ 

Im Rahmen der Aussprache wird durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, den 

vorliegenden Antrag in einen Prüfantrag umzuwandeln, mit folgendem Text: 

„Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob es möglich ist, ab dem Haushaltsjahr 2012 jährlich 50 T€ 

zur Bereitstellung einer flächendeckenden AST-Versorgung im Stadtgebiet einzuplanen. 

Gleichzeitig wird der Magistrat beauftragt zu prüfen, ob mit der LNVG Verhandlungen geführt werden 

können, um noch im Jahr 2012 eine AST-Versorgung für das gesamte Stadtgebiet einzuführen. Auch 

eine rein kommunale Variante ist zu prüfen.“ 

Seite 97


Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 98 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


112.500,00 0,00 112.500,00 15.229,01 0,00 337.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112.500,00 0,00 112.500,00 15.229,01 0,00 337.500,00 

-300.000,00 0,00 0,00 -25.913,22 -710.000,00 -730.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-300.000,00 0,00 0,00 -25.913,22 -710.000,00 -730.000,00 

-187.500,00 0,00 112.500,00 -10.684,21 -710.000,00 -392.500,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV 


I-54701001 Ausbau 

behindertengerechter 

Bushaltestellen 


des Landes 







2011 

Seite 99 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-300.000,00 0,00 0,00 -25.913,22 0,00 0,00 0,00 

112.500,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen 

Behindertengerechter Ausbau von Bushaltstellen im Stadtgebiet Gernsheim 

- Johannes-Gutenberg-Schule 

- Schillerstraße 

- Bahnhof 

- Stadthalle 

- Nibelungenviertel (Wormser Straße) 

Z-54701001 Zuweisung des Landes 

Erwarteter Zuschuss des Landes für den behindertengerechten Ausbau der vorhandenen 

Bushaltestellen


Produktbeschreibung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen 

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen 




Produktbeschreibung Genehmigung (ggf. unter Auflagen) oder Versagung von Märkten 

und Veranstaltungen, Erstellung von Gefahrenabwehrplänen und 

Sicherheitskonzepten 

Leistungen Marktfestsetzungen (bspw. Flohmarkt) nach GewO, Rh. Fischerfest, 

Straßenfastnacht, Kerb, verkaufsoffene Nacht, Innenstadtfest, 

Weihnachtsmarkt, Pfarrfest, Abifete, Public Viewing, 

vielzählige Vereins-, Schul- und Kirchenfeste, u.v.m. 

Produktziel Förderung des Gewerbes, Innenstadtbelebung, 

Volksbelustigung 

Zielgruppe Gewerbetreibende, Vereine, Kirchen und andere Einrichtungen, 

Einwohner und Besucher, Gefahrenabwehrbehörden 

Seite 100


Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen 



Seite 101 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

22.970,39 20.856,38 18.957,70 









26) 

0,00 0,00 0,00 







770,00 1.300,00 637,76 

-15.440,39 -13.856,38 -12.210,46




8.300 EUR Benutzungsgebühren insbesondere Flohmarkt 


1.000 EUR Sicherheitskräfte für Veranstaltungen 

2.000 EUR Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungen für Veranstaltungen 

Seite 102


Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 103 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00


Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen 



Produkt 12204 Personenstandswesen 


Organisationseinheit Standesamt 

Verantwortl. Pers. Frau Weidl 

Frau Wünnenberg 

Produktbeschreibung Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führen der 

Personenstandsbücher, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 

Einbürgerungen, Ehrung Alters- u. Ehejubilare, 

Namensrecht, Ehefähigkeitszeugnisse 

Leistungen Beurkundung von Personenstandsfällen, Feststellung der Ehefähigkeit 

und Durchführung von Trauungen 

Produktziel Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle, 

Namensänderungen und Einbürgerungen 

Zielgruppe Einwohner in Gernsheim 

Seite 104


Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen 



Seite 105 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 


12 644-646 Versorgungsaufwendungen -6.282,00 -9.106,00 -7.878,97 





0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

113.947,96 111.023,95 103.483,81 









26) 

0,00 0,00 0,00 







5.700,00 7.800,00 4.766,67 

-108.447,96 -107.623,95 -97.615,60




10.000 EUR Verwaltungsgebühren Personenstandswesen 


5.500 EUR Aufwendungen für Dienstleistungen und Wartung (Autista-Standesamt-Software) 

Seite 106


Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 107 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 -671,16 -3.500,00 -2.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 -671,16 -3.500,00 -2.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 -671,16 -3.500,00 -2.000,00


Investitionen Produkt 12204 Personenstandswesen 






2011 

Seite 108 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12204001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 -671,16 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 



Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 


Organisationseinheit Standesamt 


Produktbeschreibung Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen, öffentliche 

Beglaubigungen, Nachlasssicherungen, Kirchenaustritte, 

Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten, Erstellung 

von Sterbefallsanzeigen, Beurkundungen, Erbschaftsausschlagungen 

Leistungen Aufgabenbereiche getrennt in Ortsgerichtswesen und Schiedsmannswesen 

Produktziel Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher Vorgänge, 

Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer 

gütlichen Einigung im Schiedsmannswesen 

Zielgruppe alle Einwohner in Gernsheim 

Seite 109


Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 



Seite 110 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

14.233,08 14.238,09 7.765,39 









26) 

0,00 0,00 0,00 







320,00 400,00 166,52 

-14.553,08 -14.638,09 -7.931,91


Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 111 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -845,42 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -845,42 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -845,42 0,00 0,00


Investitionen Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 






2011 

Seite 112 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-12205001 GWG - BGA 0,00 0,00 0,00 -845,42 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen und Sammlungen 

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 

Produkt 25201 Museen und Sammlungen 


Organisationseinheit Kulturamt 


Produktbeschreibung Information und Aufklärung über die geschichtliche Entwicklung der 

Region sowie der Stadtgeschichte, 

Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturhistorischen Verein, 

Übernahme und Verwahrung von Archivgut 

Leistungen Ausstellungen, An- und Verkauf von Ausstellungsstücken, Beratung von 

Besuchern Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen 

Produktziel Pflege des Kulturguts 

Zielgruppe Einwohner aller Altersklassen aus Gernsheim und Umgebung 

Seite 113


Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen 



Seite 114 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 


07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 0,00 0,00 4.000,00 




11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 4.000,00 





bis 18) 

22.557,85 22.988,68 15.086,90 









26) 

0,00 0,00 0,00 







80.879,00 82.702,00 52.232,75 

-103.036,85 -105.290,68 -63.100,65




Mittelbereitstellung für Ausstellungsstücke, Materialien für Einrichtungen und Ausstattungen, 

Honoraraufwendungen, Ausstellungsversicherung, Ausstellungen, etc. 

Seite 115


Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 116 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-9.500,00 0,00 -1.000,00 -596,99 -27.500,00 -24.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-9.500,00 0,00 -1.000,00 -596,99 -27.500,00 -24.500,00 

-9.500,00 0,00 -1.000,00 -596,99 -27.500,00 -24.500,00


Investitionen Produkt 25201 Museen und Sammlungen 






2011 

Seite 117 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-25201001 GWG - BGA -5.500,00 0,00 -1.000,00 -596,99 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-25201001 


Museum 


-4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-25201001 GWG - BGA 

Beschaffung von 3 Tischvitrinen, 3 Beleuchtungsstrahler 

I-25201001 Neuanschaffungen Museum 

Beschaffung eines PC's mit Bildschirm für die ostdeutsche Heimatstube (1.000 EUR) 

Beschaffung eines PC's mit Touchscreen-Monitor für die Stadt- und Kirchengeschichte (3.000 EUR)


Produktbeschreibung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege 


Produktgruppe 262 Musikpflege 

Produkt 26201 Förderung der Musikpflege 




Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an die Musik- und Gesangvereine unserer Stadt 

Produktziel Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Förderung von 

Künstlern 

Zielgruppe Gernsheimer Einwohner, musiktreibende Vereine 

Seite 118


Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege 



Seite 119 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







7.000,00 7.000,00 6.475,00 





bis 18) 

10.550,00 10.800,00 9.802,54 









26) 

0,00 0,00 0,00 







800,00 940,00 626,47 

-11.350,00 -11.740,00 -10.429,01




7.000 EUR Zuschüsse an musiktreibende Vereine 

Seite 120


Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 121 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei 


Produktgruppe 272 Büchereien 

Produkt 27201 Betrieb der Bücherei 




Frau Meierl 

Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch 

gegliederte Sachbereiche, Literarische Veranstaltungen 

Leistungen Förderung der Medien- und Lesekompetenz, Bereitstellung des 

Unterhaltungsangebots, Benutzerverwaltung, Ausleihe, Rücknahme, 

Rückordnung der Medien, Organisation und Durchführung von 

Autorenlesungen, Vorträgen, Bücherflohmärkten, Ausstellungen, etc. 

Produktziel Die Nutzer der Bücherei umfassend beraten. Information, Kommunikation, 

Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung 

Zielgruppe Einwohner und sonstige Personen aus der Umgebung, Schulen und 

Kindergärten 

Seite 122


Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei 



Seite 123 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

60.071,88 61.426,87 52.248,35 









26) 

0,00 0,00 0,00 







32.911,00 35.799,00 24.543,26 

-87.858,08 -92.201,07 -73.795,91




10.000 EUR Ankauf von Büchern 

4.450 EUR Aufwendungen für Honorare, Material- und Wartungsaufwendungen 

für Software, sonstige Ausstattungen, etc. 

Seite 124


Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 125 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -7.500,00 -6.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -7.500,00 -6.000,00 

-3.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -7.500,00 -6.000,00


Investitionen Produkt 27201 Betrieb der Bücherei 






2011 

Seite 126 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-27201001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

I-27201001 


Bücherei 


I-27201001 Neuanschaffungen Bücherei 

Beschaffung von Regalsystemen für Medien 

-3.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige 



Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 




Produktbeschreibung Förderung des kulturellen Lebens und der Heimatpflege. 

Beratung bei Antragstellung, Entgegennahme, Bearbeitung und 

organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen Dritter, 

Organisation von Ehrenabenden, Kerb und sonstigen Veranstaltungen 

Leistungen Bereitstellen von Veranstaltungsequipment, Aktualisierung des 

Veranstaltungskalenders im Internet und in der Ried-Information, 

Erstellen von Werbemaßnahmen 

Produktziel Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung des 

kulturellen Lebens 

Zielgruppe Einwohner und sonstige Personen aus der Umgebung 

(Veranstaltungsbesucher), Kulturvereine und deren Mitglieder 

Seite 127


Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige 




Seite 128 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 1.625,00 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







500,00 500,00 0,00 





bis 18) 

103.112,27 83.548,26 64.932,98 









26) 

0,00 0,00 0,00 







109.261,00 94.284,00 11.885,79 

-200.173,27 -164.632,26 -49.566,10




12.000 EUR Erträge aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen 


5.800 EUR Durchführung Konzerte einschließlich GEMA, Durchführung der Kirchweih 

15.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen in der Stadthalle 

2.000 EUR Reparatur der Bühnenfront (Materialaufwand) 

5.000 EUR Erstellung von Flyern über aktuelle Veranstaltungen 

15.000 EUR 75-jähriges Jubiläum im Stadtteil Allmendfeld 

Seite 129


Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 130 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -898,45 -2.500,00 -5.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -898,45 -2.500,00 -5.000,00 

0,00 0,00 0,00 -898,45 -2.500,00 -5.000,00


Produktbeschreibung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und 




Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 




Produktbeschreibung Förderung der kulturellen Vereine mit finanziellen und sachlichen 

Mitteln. 

Leistungen Bereitstellung von Veranstaltungsequipment 

Produktziel Vielseitiges Kulturangebot, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur 

Zielgruppe Örtliche Vereine aller Art, Veranstaltungsbesucher 

Seite 131


Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und 




Seite 132 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







13.048,00 13.048,00 13.607,50 



18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.000,00 0,00 0,00 


bis 18) 

71.748,00 40.548,00 38.843,26 









26) 

0,00 0,00 433,09 







3.970,00 17.560,00 918,80 

-75.218,00 -58.108,00 -39.328,97




500 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf des Buches über die 

Geschichte der Gernsheimer Juden 


33.500 EUR Kosten für die Anmietung und Bewirtschaftung (Strom, 

Heizung, Wasser, Abwasser, etc.) Riedstraße 24 

(wurde zuvor anteilig in den Produkten 28102, 33101, 42101 geplant) 

4.500 EUR Erstellung eines Buches über die Geschichte der 

Gernsheimer Juden durch Hans-Herbert Hertling 

3.000 EUR Durchführung der Aktion "Lärmfeuer" am 31.03.2012 


11.000 EUR Zuschüsse an Vereine für 

- Fastnachtsaktivitäten 

- Kunst- und Kulturhistorischer Verein einschl. Ostdeutsche Heimatstube 

- Kerwetreibende Vereine 

- sonstiger kultureller Bereich 

2.048 EUR Zuschüsse zur Unterstützung der Gernsheimer Schulen 


7.000 EUR Mietnebenkosten für die Anmietung der Riedstraße 24 

Seite 133


Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 134 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 

-10.800,00 0,00 0,00 0,00 -10.800,00 -10.800,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-10.800,00 0,00 0,00 0,00 -10.800,00 -10.800,00 

-5.400,00 0,00 0,00 0,00 -10.800,00 -5.400,00


Investitionen Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 






2011 

Seite 135 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-28102001 GWG - BGA -10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z-28102001 Zuschuss für 



5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G-28102001 GWG - BGA 

Aufstellung von Geo-Punkt Tafeln in Gernsheim und Allmendfeld (12 Stück) 

Z-28102001 Zuschuss für Neuanschaffungen 

Erstattung durch Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (5.400 EUR) für die Anschaffung von Geo- 

Punkt Tafeln


Produktbeschreibung Produkt 28103 Städtepartnerschaften 



Produkt 28103 Städtepartnerschaften 




Produktbeschreibung Umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften 

Bar-sur-Aube und Swiecie 

Leistungen Organisation und Durchführen von Veranstaltungen im Rahmen der 

Verschwisterungen 

Produktziel Internationale Begegnungen i.S. der Städtepartnerschaften organisieren 

und durchführen 

Zielgruppe Gernsheimer Einwohner, Vereinsmitglieder, Einwohner der Partnerstädte, 

Schulen 

Seite 136


Teilergebnishaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften 



Seite 137 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







5.000,00 15.000,00 550,00 





bis 18) 

31.745,00 48.900,00 15.689,30 









26) 

0,00 0,00 0,00 







360,00 500,00 292,33 

-32.105,00 -49.400,00 -15.981,63




10.000 EUR Reisekosten für Fahrten nach Bar-súr-Aube und Swiecie 

6.000 EUR Aufwendungen für Gästebewirtungen 

2.000 EUR Durchführung von polnischen und französischen Sprachkursen 


5.000 EUR Förderung der Städtepartnerschaft mit Bar-sur-Aube und Swiecie 

Seite 138


Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 139 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung der 



Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden 

Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 




Produktbeschreibung Förderung religiöser Vereine und Gemeinschaften mit finanziellen und 

sachlichen Mitteln. 

Produktziel Förderung der Begegnung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des 

religiösen Lebens im Sinne der Völkerverständigung 

Zielgruppe Kirchengemeinschaften, Gernsheimer Einwohner 

Seite 140


Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung der 




Seite 141 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







11.315,00 10.515,00 9.670,26 





bis 18) 

11.315,00 10.515,00 9.670,26 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-11.315,00 -10.515,00 -9.670,26




8.000 EUR Zuschüsse an kirchliche Gruppierungen (einschließlich Jugendfreizeiten) 

1.000 EUR Zuschuss für Altentagesstätte 

515 EUR Zuschuss für Wallfahrtskirche 

1.850 EUR 72-Stundenaktion der KJG 

Seite 142


Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 143 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports 

Produktbereich 42 Sportförderung 

Produktgruppe 421 Förderung des Sports 

Produkt 42101 Förderung des Sports 




Produktbeschreibung Förderung der sportlichen Aktivitäten der Vereine durch finanzielle 

und organisatorische Unterstützung, sowie Bereitstellung und Vergabe 

von Sportstätten. Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine 

Leistungen Gewährung von Investitionszuschüssen für den Bau und Betrieb 

vereinseigener Sportanlagen, Weiterleitung von Anträgen auf 

Landeszuschüsse, Organisation und Durchführung von Sportlerehrungen, 

Prüfung und Gewährung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der Vereine 

Produktziel Ideelle, materielle und finanzielle Förderung organisierten und 

nichtorganisierten Sports 

Zielgruppe Einwohner, Vereinsmitglieder 

Seite 144


Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports 



Seite 145 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 11.100,00 7.779,96 




29.750,00 32.000,00 49.782,60 





bis 18) 

33.300,00 46.850,00 60.889,93 









26) 

0,00 0,00 433,08 







2.941,00 3.390,00 626,47 

-36.241,00 -50.240,00 -61.083,32




Die in 2011 anteilig geplanten Aufwendungen für Miete und Bewirtschaftung der 

Riedstraße 24 (11.100 EUR) werden künftig in Summe im Produkt 28102 abgebildet. 


26.000 EUR Zuschüsse an sporttreibende Vereine 

3.750 EUR Zuschuss an die Tennisgemeinschaft Rot-Weiß für die Sanierung 

des Vorderdaches am Clubheim sowie der grundhaften Erneuerung 

von 2 Tennisplätzen (12.500 EUR, davon 30% = 3.750 EUR) 

Seite 146


Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 147/1 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-4.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-4.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00 

-4.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00


Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports 


I-42101001 Strecken- 

und Laufwegetafel 





2011 

Seite 147/2 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gemäß Stv.V.Nr. 0246/S/11-25 (HH-Beschluss 2012) wird folgendes festgelegt: 

I-42101001 Strecken- und Laufwegetafel am Parkplatz L 3112 vor der Autobahnbrücke 

Am Parkplatz L 3112 vor der Autobahnbrücke Richtung Hähnlein soll ein vandalismussicheres Schild, 

welches Lauf- und Wanderwegestrecken zeigt, aufgestellt werden. 

Hierfür werden Mittel in Höhe von 4.500 EUR bereitgestellt.


Seite 147/3


Produktbeschreibung Produkt 55503 Förderung der Tier- und 


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege 

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft 

Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 




Produktbeschreibung Zuschüsse an Vereine unserer Stadt für die Förderung der Tier- und 

Viehzucht, Angelsportvereine und Tierschutzverein. 

Leistungen Gewährung von Investitionszuschüssen für den Bau und Betrieb 

vereinseigener Anlagen, Weiterleitung von Anträgen auf 

Landeszuschüsse, Organisation und Durchführung von Ehrungen 

Produktziel Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der organisierten und 

nichtorganisierten Tier- und Viehzucht 

Zielgruppe Einwohner und Vereinsmitglieder 

Seite 148


Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und 




Seite 149 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







12.525,00 17.078,00 8.646,10 





bis 18) 

12.525,00 17.078,00 8.646,10 









26) 

0,00 0,00 0,00 







250,00 2.590,00 192,12 

-12.775,00 -19.668,00 -8.838,22




6.525 EUR Zuschuss an Tierschutzverein 

5.650 EUR Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Tier- und Viehzucht 

350 EUR Zuchttierhaltung 

Seite 150


Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 151 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung, 

Stadtinformation, Repräsentation 


Produktgruppe 575 Tourismus 

Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation 




Produktbeschreibung Entwicklung und Fortschreibung touristischer Angebote sowie Förderung 

der Vermarktung der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten 

Leistungen Erstellung von Stadtplänen, Freizeitplänen und Bürgerbroschüren, 

Sammeln von relevanten Informationen 

Produktziel Steigerung der Übernachtungszahlen, Imageförderung 

Zielgruppe Einwohner und interessierte Personen aus der Umgebung 

Seite 152


Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, 

Stadtinformation, Repräsentation 



Seite 153 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

33.550,00 23.750,00 13.289,42 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-33.450,00 -23.600,00 -12.788,84




23.500 EUR Mittel für den Erwerb von Bildern, die Herstellung von Informationsbroschüren 

(Veranstaltungskalender) etc. 

10.000 EUR Mittel für die Erstellung einer Bürgerbroschüre und Flyer 

Seite 154


Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, 

Repräsentation 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 155 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 24201 Sicherstellung des 

Betreuungsangebotes an Schulen 

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler 

Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 


Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren 


Produktbeschreibung Betreuungsangebot für Grundschüler vor und nach dem 

Unterricht einschl. warmer Mittagsmahlzeit 

Leistungen Finanzielle, praktische und ideelle Unterstützung der Vereine 

„Wichtelburg e.V.“ und des Kinderschutzbundes 

Produktziel Verlässliche und qualifizierte Betreuung 

vor und nach dem Unterricht, 

Förderung von Elterninitiativen 

Zielgruppe Kinder in Gernsheimer Schulen 

Seite 156


Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des 




Seite 157 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 




14 66 Abschreibungen 0,00 5.000,00 0,00 



81.500,00 70.000,00 63.541,84 





bis 18) 

81.500,00 75.000,00 63.541,84 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-56.500,00 -50.000,00 -32.087,57




25.000 EUR Zuschuss des Landes und des Kreises für das Betreuungsangebot 



15.000 EUR Zuschuss an Kreis Schulsozialarbeit 

6.500 EUR Zuschuss für Jugend- und Drogenberatung 

60.000 EUR Zuschuss für die Schulkindbetreuung durch den Verein Wichtelburg. 

Das Betreuungsangebot von 75 Kindern bei 

der Wichtelburg wird voraussichtlich auf 150 Kinder erhöht 

Seite 158


Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 159 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-54.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 -154.000,00 -154.000,00 

-54.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 -154.000,00 -154.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-54.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 -154.000,00 -154.000,00 

-54.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 -154.000,00 -154.000,00


Investitionen Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an 

Schulen 




Turnhalle 



Umgest Schulhof 


Schillerschule 

Umgestaltung Schulhof 






2011 

Seite 160 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-24201002 Inv.zuschuss Peter-Schöffer-Schule Umgest Schulhof 

Für die Umgestaltung der Peter-Schöffer-Schule wird ein Zuschuss von ca. 30 % gewährt. 

Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 145.000 EUR ausgegangen 

I-24201003 Inv.zuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof 

Zu der fehlenden Finanzierung (30.000 EUR) wird ein Zuschuss für die Umgestaltung der 

Schillerschule von 30 % gewährt. Für die Gesamtmaßnahme wird mit Kosten von 

140.000 EUR gerechnet


Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der 


Produktbereich 33 Soziale Leistungen 

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 




Frau Engelke 

Produktbeschreibung Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Unterstützung der sozialen 

Arbeit von Vereinen und Organisationen 

vor Ort und anderer, auch auswärtiger Einrichtungen 

Produktziel Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben, 

Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse sozialer Vereine 

Zielgruppe Beratungsstelle Caritas, Förderverein, DRK, AWO, Kinderschutzbund, VdK, 

sowie andere soziale Einrichtungen und Vereine 

Seite 161


Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der 




Seite 162 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 11.900,00 8.887,57 




77.000,00 77.000,00 79.146,95 





bis 18) 

77.739,85 89.139,84 88.034,52 









26) 

0,00 0,00 433,08 







10.330,00 11.378,00 5.084,74 

-88.069,85 -100.517,84 -92.686,18




Die in 2011 anteilig geplanten Aufwendungen für Miete und Bewirtschaftung der 

Riedstraße 24 (11.100 EUR) werden künftig in Summe im Produkt 28102 abgebildet. 


7.000 EUR Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege 

(u. a. DRK, VdK, Wildwasser, etc.) 

70.000 EUR Zuschuss an Caritas 

Seite 163


Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 164 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 36101 Sprachförderung, 

Beförderungskosten, Tagesmütter 

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe 

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /-pflege 

Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 




Produktbeschreibung Sicherstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes, 

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen mit allen Angebotsformen, 

Integrationsfördernde Maßnahmen, Sprachförderung in allen 

Kindertagesstätten, Versorgung mit warmen Mittagsmahlzeiten 

Leistungen Grundlage: KJHG, SGB VIII und IX, HKJGB, 

Betriebsverträge mit konfessionellen Trägern 

Produktziel Bestmögliche qualitative Förderung der Entwicklung von Kindern 

durch umfassendes Betreungsmanagement für eigene Einrichtungen 

sowie Begleitung der konfessionellen Einrichtungen 

Zielgruppe alle Kinder in Gernsheim 

Seite 165


Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Sprachförderung, 

Beförderungskosten, Tagesmütter 



Seite 166 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.500,00 0,00 -960,00 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







32.700,00 31.200,00 39.906,47 





bis 18) 

108.275,00 97.650,00 92.688,79 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 17.725,00 25.850,00 61.868,48 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 17.725,00 25.850,00 61.868,48 




26) 

0,00 0,00 1.820,51 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 17.725,00 25.850,00 63.688,99 






720,00 1.200,00 604,29 

17.005,00 24.650,00 63.084,70




19.000 EUR Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke - Sprachförderung - 

104.500 EUR Zuweisungen vom Land für die Freistellung von Beiträgen in 

Kindertageseinrichtungen 


21.200 EUR Zuschüsse für die Beförderung von Kindergartenkindern aus den 

Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim 

2.500 EUR Kostenausgleich gem. § 28 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) 

bei dem Besuch einer auswärtigen Kindertageseinrichtung von Gernsheimer Kindern 

9.000 EUR Förderung von Kindertagespflegeplätzen 

Gemäß STv.V.Nr. 0246/S/11-11 (HH-Beschluss 2012) wurde folgendes festgelegt: 

Fahrten zu einem Hallenbad. 

Alle Interessenten sollen im Zeitraum vom 01.01.2012 bis 30.06.2012 im wöchentlichen Rhythmus (an 

wechselnden Wochentagen) und –wenn möglich- zu wechselnden Uhrzeiten mit einem Shuttlebus 

kostenlos vornehmlich zum Basinus-Bad nach Bensheim fahren können. 

Weitere Vorgaben sind: 

- die Vergabe der Plätze im Bus erfolgt nach dem sog. Windhundverfahren 

- Den Eintritt hat jede Mitfahrerin / jeder Mitfahrer selbst zu entrichten 

- Der Aufenthalt im Bad ist zeitlich zu begrenzen, die Abfahrt erfolgt drei Stunden nach Ankunft 

- Nach Vorlage der Evaluationsergebnisse dieses halbjährigen Shuttle-Betriebs entscheidet die 

Stadtverordnetenversammlung erneut über eine mögliche Verlängerung dieser Einrichtung 

Für einen Ganzjahresshuttle werden 8.840 EUR bereitgestellt. 

Anbringung eines Sperrvermerks 

Gemäß STv.V.Nr. 0246/S/11-11 (HH-Beschluss 2012) wurde folgendes festgelegt: 

Beim Produkt 36101 – Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter – ist im 

Teilergebnishaushalt ein Sperrvermerk über 4.420 EUR anzubringen, der nur durch weiteren 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wieder aufgehoben werden kann. 

Seite 167


Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, 

Tagesmütter 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 168 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit 


Produktgruppe 362 Jugendarbeit 

Produkt 36201 Jugendarbeit 




Herr Schumann 

Produktbeschreibung Bereitstellung von Jugendräumen mit pädagogischer Betreuung, Betreuung 

der Kinder und Jugendlichen sowie adäquates Angebot für 

Ferienspaß, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche und 

Kinder 

Leistungen Kontinuierliches Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche 

(Auszeitbus, Jugendtreff, Mädchenworkshop), Organisation und 

Durchführung der Ferienspiele, Allgemeine Beratung und Unterstützung, 

Suchtprävention, Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche, etc. 

Produktziel Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- 

und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier 

Träger 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Gernsheim (und Umgebung) 

Seite 169


Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit 



Seite 170 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 14.410,00 13.800,00 0,00 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 


07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 1.000,00 1.000,00 681,72 




11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







1.205,00 5.000,00 1.965,00 





bis 18) 

100.159,40 97.154,40 78.973,92 









26) 

0,00 0,00 0,00 







2.323,00 3.700,00 1.791,04 

-81.072,40 -80.054,40 -74.092,08




6.000 EUR Erlöse aus den Ferienspielen und sonstigen Veranstaltungen 


14.410 EUR Kostenerstattung für die Abstellung des Jugendpflegers an 

das Gymnasium Gernsheim 


1.000 EUR Zuweisung des Kreises aus dem Kreisjugendförderprogramm 


23.000 EUR Aufwendungen für die Durchführung der Ferienspiele und Veranstaltungen der 

Jugendpflege 

2.850 EUR Anteilige Miete der Räumlichkeiten Stadthausstraße 2 


1.205 EUR Zuschüsse an Jugendgruppen der Wohlfahrtspflege 

Seite 171


Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 172 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -5.500,00 -4.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -5.500,00 -4.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -5.500,00 -4.000,00


Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit 






2011 

Seite 173 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-36201001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung 


Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe 

Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung 



Verantwortl. Pers. Frau Engelke 

Produktbeschreibung Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen Rentenangelegenheiten 

sowie sonstigen Sozialleistungsbereichen 

Leistungen Kommunale Beratungspflicht gemäß Sozialgesetzbuch I und VI 

Produktziel Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in 

Rentenangelegenheiten, Prüfung und Weiterleitung vollständiger 

Unterlagen an die Versicherungsträger, 

Mithilfe und Beratung bei sonstigen sozialen Problemen 

Zielgruppe Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim 

Seite 174


Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung 



Seite 175 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

25.410,00 54.900,00 26.131,15 









26) 

0,00 0,00 0,00 







1.984,00 2.910,00 1.328,38 

-27.394,00 -57.810,00 -27.335,49




2.850 EUR Anteilige Miete der Räumlichkeiten Stadthausstraße 2 

Seite 176


Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 177 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-300,00 0,00 -300,00 0,00 -2.100,00 -1.200,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-300,00 0,00 -300,00 0,00 -2.100,00 -1.200,00 

-300,00 0,00 -300,00 0,00 -2.100,00 -1.200,00


Investitionen Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung 






2011 

Seite 178 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-36301001 GWG - BGA -300,00 0,00 -300,00 0,00 -300,00 -300,00 -300,00


Produktbeschreibung Produkt 36302 Seniorenbetreuung 


Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe 

Produkt 36302 Seniorenbetreuung 



Verantwortl. Pers. Frau Engelke 

Produktbeschreibung Dienstleistungen für ältere Menschen, Beratungen und Programme 

(Weihnachtsfeier, Fischerfestfrühschoppen, sonst. soziale und 

kulturelle Angebote für Seniorinnen und Senioren) 

Leistungen Information über Dienstleistungen bei Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit, 

Organisation von Angeboten im Rahmen der offenen Seniorenarbeit, 

Koordination der Seniorenbetreuung auf Gemeinde- und Kreisebene 

Produktziel Sicherstellung der Lebensqualität im Alter, Förderung und 

Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, 

Ermöglichen der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, 

Begleitung der Angebote vor Ort 

Zielgruppe Einwohner im Rentenalter, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren 

Angehörige 

Seite 179


Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung 



Seite 180 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

70.800,00 42.580,00 36.092,45 









26) 

0,00 0,00 0,00 







290,00 500,00 243,16 

-64.590,00 -36.580,00 -29.951,77




6.500 EUR Erstattungen für Seniorenfahrten 


2.850 EUR anteilige Miete der Räumlichkeiten Stadthausstraße 2 

10.500 EUR Kosten für Weihnachtsfeier 

21.500 EUR Kosten für Seniorenfeiern und Seniorenfahrten 


Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob 

- In Zusammenarbeit mit dem privaten Träger des Hauses Rheinaue ein öffentlich zugänglicher 

Bewegungspark eingerichtete werden kann; als alternative Standorte böten sich der 

Europapark und / oder der Rheinpark an. 

- z. B. entlang des Rheins eine Nordic-Walking-Strecke (z. B. Rundweg) eingerichtet werden 

kann; Tafeln mit fach- und sachgerechten Hinweisen zum Laufen und zur Strecke sollen an 

den einzelnen Einstiegspunkten aufgestellt werden. 

Vorsorglich werden im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 7.000 EUR eingestellt, um im Falle einer 

positiven Prüfung des Magistrates eine Umsetzung vornehmen zu können. 


Fahrten zu einem Hallenbad. 

Auf die Seite 167 in diesem Haushaltsplan wird verwiesen. 

Seite 181


Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 182 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 


Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 

Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 




Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in der Maria-Jockel-Kindertagesstätte, 

für Kinder von 3 - 6 Jahren einschließlich Mittagsversorgung 

Leistungen Verwaltung der Kindertagesstätte, 

Betreuung der Kinder auf dem pädagogischen Konzept der Kindertagesstätte 

umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu 

gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten 

Produktziel Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer 

Kindertagesstätte; 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Integration von behinderten Kindern 

Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim 

Seite 183


Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 



Seite 184 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

591.374,57 629.460,61 440.848,84 









26) 

0,00 0,00 371,00 







201.347,00 120.433,00 117.774,79 

-642.138,40 -578.735,93 -434.190,67




87.000 EUR Benutzungsgebühren für Kindertagesstätte 

30.000 EUR Benutzungsgebühren für Kindertagesstätte, Verpflegung 


10.000 EUR Kostenerstattung gem. § 28 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) 

bei dem Besuch von auswärtigen Kindern in der Maria-Jockel-Kindertagesstätte 

3.100 EUR Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 


20.000 EUR Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (Kreis und Land) 


20.000 EUR Aufwand für Verpflegung 

5.000 EUR Lehr- und Unterrichtsmittel 

2.000 EUR Anteiliger Beratungsaufwand für Organisationsuntersuchung 

Seite 185


Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 186 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-5.750,00 0,00 -8.750,00 -29.927,61 -71.250,00 -54.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-5.750,00 0,00 -8.750,00 -29.927,61 -71.250,00 -54.000,00 

-5.750,00 0,00 -8.750,00 -29.927,61 -71.250,00 -54.000,00


Investitionen Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 






2011 

Seite 187 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-36501001 GWG - BGA -750,00 0,00 -750,00 -236,39 -750,00 -750,00 -750,00 

I-36501001 


Maria-Jockel- 



-5.000,00 0,00 -8.000,00 -29.691,22 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte 

Ersatzbeschaffungen (u. a. Trockner)


Produktbeschreibung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 



Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 




Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für 

Kinder von 3 - 6 Jahren 

Leistungen Belegung der vorhanden Kindertagesstättenplätze 

durch Absprache mit der Kindertagesstätten-Leitung, 

Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit den kirchlichen Trägern 

Produktziel Erfüllung von Rechtansprüchen auf einen Platz in einer 




Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim, 

Evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung 

Seite 188


Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 



Seite 189 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 0,00 2.472,70 




262.500,00 262.500,00 212.102,24 





bis 18) 

263.500,00 262.500,00 214.574,94 









26) 

0,00 0,00 -7.075,54 







1.004,00 1.160,00 0,00 

-264.504,00 -263.660,00 -221.650,48




1.000 EUR Beratungsaufwand für Organisationsuntersuchung 


262.000 EUR Anteiliger Betriebskostenzuschuss 2012 

Seite 190


Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 191 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer- 




Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 




Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für 


Leistungen Belegung der vorhanden Kindertagestättenplätze durch Absprache mit der 

Kindertagesstätten-Leitung, Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit 

den kirchlichen Trägern 






Evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung 

Seite 192


Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer- 




Seite 193 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 





10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 1.062,50 1.062,50 0,00 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







330.000,00 330.000,00 300.127,80 





bis 18) 

332.062,50 331.962,50 304.163,84 









26) 

0,00 0,00 -14.823,00 







57.758,00 38.394,00 71.687,61 

-388.758,00 -369.294,00 -390.674,45







Seite 194


Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 195 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. 

Maria 



Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 




Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagestätte für 


Leistungen Belegung der vorhandenen Kindertagesstättenplätzen durch Absprache mit 

Kindertagesstätten-Leitung, Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit 

den kirchlichen Trägern 






Katholische Pfarrgemeinde als Träger der Einrichtung 

Seite 196


Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. 

Maria 



Seite 197 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







278.300,00 320.000,00 218.444,37 





bis 18) 

280.463,94 320.163,93 220.995,87 









26) 

0,00 0,00 6.794,58 







45,00 660,00 0,00 

-280.508,94 -320.823,93 -214.130,08







3.300 EUR Zuschuss für die Sanierung der Hangrutsche 

Seite 198


Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. 

Maria 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 199 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-2.100,00 0,00 -4.000,00 0,00 -8.900,00 -11.221,30 

-2.100,00 0,00 -4.000,00 0,00 -8.900,00 -11.221,30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-2.100,00 0,00 -4.000,00 0,00 -8.900,00 -11.221,30 

-2.100,00 0,00 -4.000,00 0,00 -8.900,00 -11.221,30


Investitionen Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 


I-36504001 


Katholische Kita St. Maria 






2011 

Seite 200 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-2.100,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria 

Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Außenspielgerätes


Produktbeschreibung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. 




Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest 




Produktbeschreibung Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren 

mit bedarfsgerechtem Angebot 

einschließlich Mittagsversorgung 

Leistungen Nach den festgelegten Ausbaustufen sind Plätze für unter Dreijährige 

einzurichten und dauerhaft vorzuhalten 

Produktziel Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gewährleistung eines 

bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. 


Zielgruppe Eltern und Erziehungsberechtigte mit Kleinkindern im Alter von 1 bis 3 

Jahren in Gernsheim 

Seite 201


Teilergebnishaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. 




Seite 202 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 408,96 





bis 18) 

502.030,31 347.693,12 263.563,37 









26) 

0,00 0,00 0,00 







41.126,00 11.020,00 6.492,23 

-315.165,74 -205.147,55 -124.122,85




Die Haushaltsansätze für 2012 wurden sowohl für die 3. Gruppe als auch 

für die 4. Gruppe (beide voraussichtlich ab 01.05.2012) berechnet. 

Derzeit ist noch nicht absehbar, ab wann die beiden Gruppen den Betrieb 

aufnehmen werden, da dies von dem Zeitpunkt der Fertigstellung 

der Gebäude sowie der Personalgestellung abhängig ist. 


120.000 EUR Benutzungsgebühren für Kinderkrippe 

25.000 EUR Benutzungsgebühren für Kinderkrippe, Verpflegung 


75.000 EUR Pauschale Zuweisung zur Kindergartenträgerentlastung 


20.000 EUR Aufwand für Verpflegung 

23.000 EUR Aufwand für Miete (sh. Ertrag bei Produkt 11108 - Gebäudemanagement) 

Seite 203


Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 204 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


10.000,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 22.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 22.500,00 

-22.000,00 0,00 -26.500,00 -4.600,49 -66.900,00 -63.599,22 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-22.000,00 0,00 -26.500,00 -4.600,49 -66.900,00 -63.599,22 

-12.000,00 0,00 -14.000,00 -4.600,49 -66.900,00 -41.099,22


Investitionen Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe 

Eulennest 






2011 

Seite 205 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-36505001 GWG - BGA -2.000,00 0,00 -1.500,00 -2.199,71 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 

I-36505001 



Z-36505001 

Landeszuweisung 



-20.000,00 0,00 -25.000,00 -2.400,78 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe 

Möblierung der vorgesehenen Dritten und Vierten Gruppe (20.000 EUR) 

Die Haushaltsreste des Jahres 2011 werden übertragen 

Z-36505001 Landeszuweisung Kinderkrippe 

Für die oben genannten Neuanschaffungen ist mit einem 50% Zuschuss des Landes zu rechnen.


Produktbeschreibung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum 



Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum 




Produktbeschreibung Betrieb eines Kinder- und Familienzentrums mit vielfältigen 

Betreuungs- und Beratungsangeboten 

Leistungen Betrieb einer Kinderkrippe im Bereich der U 3 - Betreuung, 

Betrieb eines Familienzentrums mit Beratungs- 

möglichkeiten, Vorhaltung eines Schulkind- 

betreuungsangebotes 

Produktziel Ergänzung der bestehenden kommunalen Betreuungs- und 

Beratungsangebote vorrangig für Gernsheim Einwohner 

Zielgruppe Einwohner aus Gernsheim sowie aus den umliegenden 

Gemeinden des Südkreises Groß-Gerau 

Seite 206


Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum 



Seite 207 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







40.400,00 40.400,00 0,00 





bis 18) 

40.400,00 43.400,00 0,00 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -40.400,00 -43.400,00 0,00 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -40.400,00 -43.400,00 0,00 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -40.400,00 -43.400,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 

-40.400,00 -43.400,00 0,00




38.400 EUR Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Kinderkrippe 

Kinder- und Familienzentrum 

2.000 EUR Lfd. Zuschuss für das Kinder- und Familienzentrum (Kinderschutzbund) 

Seite 208


Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 209 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-365.000,00 0,00 0,00 0,00 -365.000,00 -365.000,00 

-365.000,00 0,00 0,00 0,00 -365.000,00 -365.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-365.000,00 0,00 0,00 0,00 -365.000,00 -365.000,00 

-365.000,00 0,00 0,00 0,00 -365.000,00 -365.000,00


Investitionen Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum 


I-36506001 


Kinder- und 







2011 

Seite 210 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-36506001 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum 

Mitfinanzierung (Krippe) des Kinder- und Familienzentrums 

Anbringung eines Sperrvermerks 


Beim Produkt 36506 -Kinder- und Familienzentrum- ist im Teilfinanzhaushalt bei der 

Investitionsnummer I-36506001 -Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum- ein 

Sperrvermerk anzubringen, der nur durch einen weiteren Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung wieder aufgehoben werden kann.


Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, 

Väterberatung) 

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste 

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung) 




Produktbeschreibung Vorhalten eines Beratungsangebotes für Eltern von Kleinkindern 

Leistungen Durch Beschluss der STVV ist Beratung in Gernsheim zu gewährleisten, 

weil das Angebot des Kreises Groß-Gerau einseitig eingestellt wurde 

Produktziel Umfassende Beratung mit geeignetem Fachpersonal vor Ort gewährleisten 

Zielgruppe Eltern und Erziehungsberechtigte in Gernsheim 

Seite 211


Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, 




Seite 212 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

1.570,00 1.685,00 788,79 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -1.570,00 -1.685,00 -788,79 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -1.570,00 -1.685,00 -788,79 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -1.570,00 -1.685,00 -788,79 






0,00 0,00 0,00 

-1.570,00 -1.685,00 -788,79


Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 213 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Seite 214


Budget 2 

Finanzverwaltung 

Seite 215




11105 Finanzmanagement 219 


Stadtkasse 

11106 Stadtkasse 224 


Steueramt 

Seite 216 

Seite 

Seite 

Seite 


53701 Abfallentsorgung 233


Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung 



Seite 217 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.335.100,00 1.400.405,00 1.386.301,80 



Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 





10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 1.349.380,00 1.430.975,00 1.403.180,10 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.362.970,00 1.437.720,00 1.320.990,94 




0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

1.826.003,00 1.910.800,00 1.711.217,00 









26) 

0,00 0,00 1.082,54 







78.318,00 103.330,00 26.705,31 

-538.091,00 -565.355,00 -315.284,62


Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 218 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -40.000,00 -25.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -40.000,00 -25.000,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -40.000,00 -25.000,00


Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzmanagement 



Produkt 11105 Finanzmanagement 


Organisationseinheit Finanzmanagement 

Verantwortl. Pers. Herr Wermann 

Herr Himmelmann 

Produktbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- 

und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des 

Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche 

Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Satzungsrecht 

Leistungen Aufstellung der Haushaltssatzung, des Investitionsprogramms und des 

Finanzplans; Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung und 

Ausführung des Haushaltsplans, Aufstellung der Jahresrechnung, 

Finanzbuchhaltung und Rechnungskontrolle 

Produktziel Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, Sicherung der 

Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls 

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung 

Seite 219


Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement 



Seite 220 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 





10 Summe der ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9) 20,00 14.520,00 1.810,26 

11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

251.967,00 232.711,00 145.430,04 









26) 

0,00 0,00 0,00 







14.860,00 19.800,00 12.782,35 

-266.307,00 -237.991,00 -155.863,90




Die in 2011 geplante Auflösung der Urlaubs- und Mehrstundenrückstellung 

in Höhe von 14.500 EUR entfällt in 2012. 


25.000 EUR Aufwand für Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 

durch das Revisionsamt 

10.000 EUR Aufwand für lfd. Kassenprüfungen und Belegprüfungen des Revisionsamtes 

25.000 EUR Beratungskosten für die Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und 

Steuerungssystems (NKRS) u. a. Beratungskosten für die Umsetzung der 

Jahresabschlüsse 

25.000 EUR Schulungs- und Beratungskosten für die optimale Anwendung der Finanzsoftware 

NewSystem - Kommunal (Module Haushaltsplan, Mittelprüfung, Jahresabschluss, 

Steuern und Abgaben, Verbrauchsabrechnung) sowie insbesondere Kosten- und 

Leistungsrechnung, Steuerungs- und Analysesystem (Berichtswesen) und 

Dokumentenmanagement sowie Updateschulungen 

Seite 221


Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 222 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -33.000,00 -21.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -33.000,00 -21.000,00 

-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -33.000,00 -21.000,00


Investitionen Produkt 11105 Finanzmanagement 






2011 

Seite 223 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11105001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

G-11105002 GWG - 

Lizenzen 

I-11105001 




-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

-3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement 

Ersatzbeschaffungen


Produktbeschreibung Produkt 11106 Stadtkasse 



Produkt 11106 Stadtkasse 


Organisationseinheit Stadtkasse 

Verantwortl. Pers. Herr Stumm 

Produktbeschreibung Erledigung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich 

Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, 

Aufbewahrung und Beförderung von Kassenmitteln, Abwicklung der 

Verwahrgelder und Vorschüsse 

Leistungen Die Stadtkasse Gernsheim erledigt die laufende Buchhaltung 

(Kontoauszüge) 

Produktziel Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach 

Eingang der angeordneten Belege, sichere, wirtschaftliche und 

vollständige Abwicklung der Einnahmen 

Zielgruppe Kunden und Lieferanten der Schöfferstadt Gernsheim 

Seite 224


Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse 



Seite 225 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

207.590,00 211.303,00 186.492,86 









26) 

0,00 0,00 28,00 







8.970,00 13.800,00 7.556,09 

-201.250,00 -208.003,00 -176.649,05




10.000 EUR Unkostenbeitrag für Vollstreckungshandlungen der Kreiskasse Groß-Gerau 


15.000 EUR Finanzerträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen 

Seite 226


Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 227 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00


Investitionen Produkt 11106 Stadtkasse 






2011 

Seite 228 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11106001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 11107 Steueramt 



Produkt 11107 Steueramt 


Organisationseinheit Steueramt 

Verantwortl. Pers. Frau Schaffner 

Herr May 

Herr Himmelmann 

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und 

Erhebungsverfahrens (Grundsteuer; Gewerbesteuer; sonstige Steuern) 

sowie alle Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahren 

für Gebühren und Beiträge 

Leistungen Abwicklung von Steuerangelegenheiten, Aufstellung, Bearbeitung und 

Überprüfung von Leistungen über die Erhebung von Gemeindesteuern, 

kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen 

Steuer- und Abgabenveranlagungsbescheiden 

Produktziel siehe Erläuterungen 

Zielgruppe Steuerzahler (Einwohner, private Unternehmen und Gewerbetriebe) 

Seite 229


Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt 



Seite 230 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

34.996,00 59.061,00 16.902,93 









26) 

0,00 0,00 0,00 







2.470,00 4.000,00 2.023,77 

-37.416,00 -63.011,00 -18.882,14


Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 231 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00 

-500,00 0,00 -500,00 0,00 -3.500,00 -2.000,00


Investitionen Produkt 11107 Steueramt 






2011 

Seite 232 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11107001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00


Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallentsorgung 

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft 

Produkt 53701 Abfallentsorgung 


Organisationseinheit Steueramt 

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann 

Frau Schaffner 

Herr May 

Produktbeschreibung Abfallbeseitigung, Abfallberatung und Abfalllogistik (im Bereich 

Restmüll/Altpapier/Bio-Abfälle, Grün- und Gartenabfälle, Elektroschrott, 

Sperrmüll, gelber Sack, etc.) 

Leistungen Bereitstellung der Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem, 

Zusammenarbeit mit den Trägern der Abfallwirtschaft, Abfallberatung, 

Aktualisierung der Abfallsatzung, Erstellung des Abfallkalenders, 

Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren 

Produktziel Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Entsorgung 

von Abfällen und Förderung von Abfallvermeidung, 

optimale Leerungsleistung, Öffentlichkeitsarbeiten und 

Vollkostendeckung 

Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe 

Seite 233


Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung 



Seite 234 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

1.331.450,00 1.407.725,00 1.363.595,95 


21 56, 57 Finanzerträge 1.350,00 800,00 848,82 


23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) 1.350,00 800,00 848,82 





26) 

0,00 0,00 1.054,54 







52.018,00 65.730,00 4.343,10 

-33.118,00 -56.350,00 34.905,69




1.335.000 EUR Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung 

2.800 240 l Restmülltonnen x 195,00 EUR = 546.000,00 EUR 

90 240 l Restmülltonnen, 25% ermäßigt x 48,75 EUR = 4.387,50 EUR 

105 1,1 m³ Restmüllcontainer x 930,00 EUR = 97.650,00 EUR 

13 1,1 m³ Restmüllcontainer, 25% ermäßig t x 232,25 EUR = 3.019,25 EUR 

10.500 Einwohnergleichwerte (EGW) x 63,60 EUR = 667.800,00 EUR 

Papiercontainer zusätzlich 10.000,00 EUR 

Sonstiges 6.000,00 EUR 

Summe 1.334.856,75 EUR 


14.000 EUR Kostenerstattung für den Beratungsaufwand und der Zurverfügungstellung von 

Containerplätzen durch das Duale System Deutschland 


Aufwand für Abfuhr und Entsorgung 

215.000 EUR Grundgebühr Riedwerke 

415.000 EUR Restmüll 

350.000 EUR Biomüll 

35.000 EUR Papiermüll 

135.000 EUR Sperrmüll 

55.000 EUR Grünabfälle (Kompostierung) 

45.000 EUR Sonstiges (Altreifen, Altöl, etc.) 

1.250.000 EUR Gesamt 

Seite 235


Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 236 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budget 3 

Bauverwaltung 

Seite 237




Seite 238 

Seite 

11108 Gebäudemanagement 241 

42401 Betrieb des Hallenbades 246 

52301 Denkmalschutz und -pflege 250 

56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten 255 



Seite 

11110 Bauhofmanagement 259 

36601 Öffentliche Spielplätze 264 

53101 Elektrizitätsversorgung 269 

53201 Gasversorgung 273 

53301 Wasserversorgung 277 

53801 Abwasserbeseitigung 284 

54101 Gemeindestraßen 291 

54102 Öffentliche Plätze 298 

54201 Kreisstraßen 302 

54301 Landesstraßen 306 

54501 Straßenreinigung 309 

54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 313 

55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 317 

55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 322 



Seite 

11109 Grundstücksmanagement 326 

42402 Betrieb von Sportstätten 331 

51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 335 

52101 Bau- und Grundstücksordnung 340 

52201 Wohnbauförderung 345 

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 350 

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 355 

55501 Landwirtschaft 360 

55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 364 

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 368 

57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 372


Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung 



Seite 239 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 




09 53 Sonstige ordentliche Erträge 557.911,00 503.790,00 656.913,70 


11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 

Personalaufwendungen 2.520.955,00 2.508.150,00 2.509.220,40 



14 66 Abschreibungen 2.011.051,00 2.018.760,00 10.770,91 



63.500,00 66.000,00 61.856,77 



18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.237,00 82.654,00 80.133,58 


bis 18) 

9.357.310,00 8.583.942,00 6.177.518,52 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -3.177.610,00 -2.616.050,00 -708.480,48 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -3.172.060,00 -2.605.500,00 -695.856,09 




26) 

0,00 0,00 157.140,08 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -3.172.060,00 -2.605.500,00 -538.716,01 

29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 1.571.876,09 1.458.530,00 498.731,64 





1.642.990,09 1.617.428,00 201.166,13 

-3.243.174,00 -2.764.398,00 -241.150,50


Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 240 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


367.012,00 0,00 1.459.112,00 244.824,91 0,00 2.730.448,00 

2.235.000,00 0,00 3.838.000,00 21.347,16 0,00 9.690.000,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 0,00 75.000,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 0,00 75.000,00 

2.620.912,00 0,00 5.316.012,00 284.896,18 0,00 12.495.448,00 

-5.297.500,00 0,00 -1.979.500,00 -2.860.482,58 -22.332.100,00 -7.390.353,13 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -84.000,00 -48.000,00 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -84.000,00 -48.000,00 

-5.309.500,00 0,00 -1.991.500,00 -2.860.482,58 -22.416.100,00 -7.438.353,13 

-2.688.588,00 0,00 3.324.512,00 -2.575.586,40 -22.416.100,00 5.057.094,87


Produktbeschreibung Produkt 11108 Gebäudemanagement 



Produkt 11108 Gebäudemanagement 


Organisationseinheit Technisches Hochbauamt 

Verantwortl. Pers. Herr Drawitsch 

Herr Trommershäuser 

Produktbeschreibung Wert- und Substanzerhaltung von Gebäuden, Planung und Durchführung von 

Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Vermietung städtischer 

Wohnungen, Energiemanagement und Bewirtschaftung bebauter 

Liegenschaften 

Leistungen Bauliche und technische Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und 

Einrichtungen, Projektleitung und Betreuung bei Neu- und Umbauten der 

Stadt, Vermietung / Verpachtung von städtischen Gebäuden bzw. 

Gebäudeteilen 

Produktziel Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller städtischen 

Gebäude und Liegenschaften 

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Mieter 

Seite 241


Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement 



Seite 242 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.574.188,00 976.863,00 1.078.170,19 




0,00 0,00 800,00 





bis 18) 

2.415.325,82 1.812.113,59 1.482.870,60 









26) 

0,00 0,00 868,98 







216.440,00 203.370,00 21.924,46 

-1.456.973,79 -944.120,47 -434.091,72




448.440 EUR Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gebäuden sowie Erlöse aus Erbbauzinsen 

hiervon ca. 427.020 EUR Mieteinnahmen aus der Vermietung städtischer Wohnhäuser 

und Liegenschaften sowie Erbbauzinsen 

21.420 EUR Mieteinnahmen und Garagenmiete Stadthalle 


10.000 EUR Erlöse aus der Vermietung der Stadthalle für Veranstaltungen 


131.911 EUR Erlöse aus Mietnebenkosten - hiervon ca. 13.180 EUR Stadthalle 


399.735 EUR Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, 

Abfall) 

948.885 EUR Aufwendungen für Instandhaltung, Unterhaltung, Wartung, Material und 

Dienstleistungen für die techn. Anlagen, Betriebsbauten, Wohngrundstücke, 

und Außenanlagen 

76.500 EUR Aufwand für Reinigung und Material (Fremdreinigung) 

27.973 EUR Gebäudebezogene Versicherungen, Brandversicherung, etc. 

Davon sind im Jahr 2012 folgende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen: 

Maria-Jockel-Kindertagesstätte 

6.000 EUR Aufwendungen für einen Innenanstrich 

Städtische Wohnhäuser 

250.000 EUR Dachsanierung Buchenweg 6-8 

Stadthaus 

10.000 EUR Aufwendungen für einen Innenanstrich Bürgersaal im Stadthaus 

Stadthalle 

170.000 EUR Erneuerung der Kälte- und Enthärtungsanlage 

Bürgerhaus Allmendfeld 

50.000 EUR Renovierung Nebenzimmer 

30.000 EUR Trennwand zwischen Turnhalle und Nebenzimmer 

Kiosk Badesee 

30.000 EUR Grundhafte Sanierung des Kiosk am Badesee 


Für die Sanierung eines Duschraumes im Sportheim „Am Kaffeedamm“ werden Mittel in Höhe von 

10.000 EUR bereitgestellt. 


Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung, Toiletten und Warmwasserspeicher in der Maria-Jockel- 

Kindertagesstätte werden Mittel in Höhe von 72.000 EUR bereitgestellt. 


Für die Erneuerung des Sektionaltores an der Lagerhalle des Bauhofs werden Mittel in Höhe von 



Der Anstrich der Turnhalle (einschließlich Decke) in Allmendfeld ist für das Jahr 2012 geplant. Hierfür 

werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt. 

Seite 243


Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 244 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


80.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 230.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 230.000,00 

-331.500,00 0,00 -214.500,00 -742.507,00 -1.072.000,00 -1.024.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-331.500,00 0,00 -214.500,00 -742.507,00 -792.000,00 -894.000,00 

-251.500,00 0,00 -109.500,00 -742.507,00 -792.000,00 -664.000,00


Investitionen Produkt 11108 Gebäudemanagement 






2011 

Seite 245 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11108001 GWG - BGA -2.000,00 0,00 -2.000,00 -1.589,74 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

I-11108002 NeuanschaffungenGebäudemanagement 



I-11108024 Erweit. Sportheim 

"Am Kaffeedamm" 

Z-11108004 Zuweisungen 

Land Erweit. / 

Umgest. Kinderkrippe 


des Landes Dorferneuerungsprogramm 


-29.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 

-300.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 

80.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement 

Ersatzbeschaffungen von Tischen und Stühlen für das Nebenzimmer 

Bürgerhaus Allmendfeld (17.000 EUR) 

Neuanschaffungen Tische Stadthalle (10.000 EUR) 

Ersatzbeschaffung (2.500 EUR) 

I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest 

Baukosten für den Ausbau der Kinderkrippe "Eulennest" mit einem dritten und vierten Gruppenraum 

Deckungsvermerk: Die Maßnahme I-11108023 wird mit I-36505001 gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. 

Z-11108004 Zuweisungen Land Erweit. / Umgest. Kinderkrippe 

Für die Erweiterung des dritten und vierten Gruppenraumes, die Neugestaltung eines Turnraumes und 

die Ergänzung der Zaunanlage wird ein Zuschuss von 50% erwartet 


Erweiterung der städtischen Kinderkrippe „Eulennest“ – Mehrkosten (I-11108023). 

Aufgrund entstehender Mehrkosten bei der Erweiterung der städtischen Kinderkrippe „Eulennest“ wird 

der Haushaltsansatz 2012 um 130.000 EUR auf nun insgesamt 300.000 EUR erhöht. 

Gemäß Stv.V. Nr. 0245/S/11-01 (HH-Beschluss 2012) wurde folgendes festgelegt: 

Erweiterung des Sportheims „Am Kaffeedamm“ (I-11108024). 

Es ist geplant, in 2013 das Sportheim „Am Kaffeedamm“ zu renovieren und zu erweitern. Hierfür 

werden Mittel in Höhe von 150.000 EUR im Haushaltsansatz 2013 bereitgestellt.


Produktbeschreibung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades 


Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder 

Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades 



Verantwortl. Pers. Frau Debnar 

Seite 246


Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades 



Seite 247 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -140,28 



Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

33.250,00 52.768,41 91.967,79 









26) 

0,00 0,00 0,00 







765,00 860,00 357,21 

-34.015,00 -52.636,31 -52.671,25




10.000 EUR Sachverständigenkosten für mögliche Gutachten 

22.590 EUR Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten, Gebäudeversicherung und 

Mitgliedsbeiträge 

Seite 248


Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 249 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen 

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und Pflege 

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 



Verantwortl. Pers. Herr Petendra 

Produktbeschreibung Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler, 

Inventarisierung und Katalogisierung 

Leistungen Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten 

Gebäuden 

Produktziel Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz 

bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer 

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner 

Seite 250


Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 



Seite 251 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 500,00 





bis 18) 

3.516,58 5.416,57 576,50 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -3.516,58 -5.416,57 -576,50 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -3.516,58 -5.416,57 -576,50 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -3.516,58 -5.416,57 -576,50 






0,00 1.800,00 1.325,25 

-3.516,58 -7.216,57 -1.901,75




2.000 EUR Instandsetzung von Denkmälern 

Seite 252


Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 253 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00


Investitionen Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege 


I-52301001 Würdigung 

des Lebenswerkes von 

Peter Schöffer 






2011 

Seite 254 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-52301001 Würdigung des Lebenswerkes von Peter Schöffer 

Gestaltung des Umfeldes "Peter-Schöffer-Denkmal" zur Würdigung und Präsentation 

des Lebenswerkes von Peter Schöffer.


Produktbeschreibung Produkt 56101 

Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten 

Produktbereich 56 Umweltschutz 

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen 

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten 




Produktbeschreibung Umweltschutz, Beratung von Bürgern in Umweltfragen, 

Umweltförderprogramme, Altlastenmanagement, Naturschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmen 

Leistungen ökologische Projektarbeit (Aktionstage), Konzeption bzw. Durchführung 

von umweltrelevanten Förderprogrammen 

Produktziel Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung 

möglichst vieler Menschen, Umsetzung der natur- und 

umweltschutzrechtlichen Bestimmungen 

Zielgruppe Einwohner 

Seite 255


Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten 



Seite 256 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

10.000,00 11.000,00 4.677,25 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-10.000,00 -11.000,00 -4.677,25




10.000 EUR Aufwand für die Beprobung der Grundwassermessstellen 

auf der Altdeponie Rheinpark 

Seite 257


Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 258 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauhofmanagement 



Produkt 11110 Bauhofmanagement 


Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe- 


Produktbeschreibung Abwicklung der anfallenden Arbeiten durch die Mitarbeiter des Bauhofs, 

technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber bei deren 

Aufgabenerfüllung 

Leistungen Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und 

Geräteeinsatz 

Produktziel Erfüllung der erteilten Aufträge innerhalb einer angemessenen Frist, 

kostenbewusste Auftragsabwicklung, Unterstützung der Verwaltung im 

Sinne einer optimalen, modernen, effizienten und effektiven 

Leistungsverwaltung 

Zielgruppe Bürger, Mitarbeiter des Bauhofs, Vereine 

Seite 259


Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement 



Seite 260 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

973.189,09 930.456,03 915.785,36 









26) 

0,00 0,00 0,00 


29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 1.012.650,09 970.090,00 0,00 





43.061,00 44.841,00 54.165,52 

0,00 -32,03 -965.283,34




Ab 2009 erfolgt der Nachweis der Personalkosten für die im Bauhof beschäftigten 

Mitarbeiter im Produkt 11110. Die tatsächlich anfallenden Arbeitskosten werden 

auf die beteiligten Produkte im Rahmen der ILV umgelegt. 


75.000 EUR Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen 

22.500 EUR Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen etc. 

5.500 EUR Dienst- und Schutzkleidung 

Seite 261


Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 262 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

-160.000,00 0,00 -37.000,00 -43.331,17 -331.500,00 -274.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-160.000,00 0,00 -37.000,00 -43.331,17 -331.500,00 -274.000,00 

-160.000,00 0,00 -37.000,00 -42.831,17 -331.500,00 -274.000,00


Investitionen Produkt 11110 Bauhofmanagement 






2011 

Seite 263 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-11110001 GWG - BGA -6.000,00 0,00 -3.000,00 -4.855,71 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 

I-11110001 



I-11110002 


Fahrzeuge 



-45.000,00 0,00 -34.000,00 -38.475,46 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 

-109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement 

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen: 

- Salzsilo (27.000 EUR) 

- Container (3.000 EUR) 

- Vertikutierer (7.000 EUR) 

- Rasenmäher (3.000 EUR) 

- sonstige Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR) 

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement 

- Geräteträger Iseki als zusätzliches Fahrzeug für Winterdienst, 

Kehrdienst, Bewässerung, etc. (79.000 EUR) 

- Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (30.000 EUR), Baujahr 2000


Produktbeschreibung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze 


Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendhilfe 

Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze 




Produktbeschreibung Unterhaltung der Spielplätze, Wartung der Geräte, Überprüfung nach DIN 

1176 und DIN 1177, Pflege und Unterhaltung der Anlagen um den 

Spielplatz 

Leistungen Neuplanung und Unterhaltung von Spielplätzen, sowie 

Spielplatzkontrolle nach DIN 1176 und DIN 1177 

Produktziel Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität, Zufriedenheit 

der Kinder und Jugendlichen, Erreichen einer hohen Spielqualität und 

und einer geringen Verletzungsgefahr 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie Bürger der Stadt Gernsheim 

Seite 264


Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze 



Seite 265 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

89.189,93 50.415,51 30.599,55 









26) 

0,00 0,00 -2,00 







72.774,00 67.300,00 0,00 

-161.963,93 -117.715,51 -30.601,55




18.000 EUR Sanierung multifunktionales Spielfeld Allmendfeld 


Nivellierung und Neuanlegen des Bolzplatzes in Klein-Rohrheim. 

Es ist geplant, den Bolzplatz in Klein-Rohrheim zu nivellieren und neu anzulegen. Hierfür werden 

Mittel in Höhe von 21.000 EUR bereitgestellt. 

Seite 266


Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 267 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

-21.000,00 0,00 -12.000,00 -3.683,55 -114.000,00 -100.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-21.000,00 0,00 -12.000,00 -3.683,55 -114.000,00 -100.000,00 

-21.000,00 0,00 -12.000,00 6.316,45 -114.000,00 -100.000,00


Investitionen Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze 



von Spielplätzen 






2011 

Seite 268 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-21.000,00 0,00 -12.000,00 -3.683,55 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen 

Anschaffung neuer Spielgeräte: 

- Spielplatz Berleweg: 1 Seilparcours 

- Spielplatz Allmendfeld: 1 Kleinkinderspielgerät 

- Spielplatz Rheinpark: 1 Wippe


Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 


Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung 

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 




Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. 

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit Versorgungsunternehmen 

Produktziel Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten 

Zielgruppe Einwohner von Gernsheim 

Seite 269


Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 



Seite 270 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

25.000,00 10.000,00 0,00 









26) 

0,00 0,00 77.686,22 







0,00 0,00 0,00 

375.000,00 330.000,00 533.295,05



zu Teilpositon 09 

400.000 EUR Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2012 


25.000 EUR Rechtsberatungskosten für den in 2012 auslaufenden 

Konzessionsvertrag 

Seite 271


Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 272 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung 


Produktgruppe 532 Gasversorgung 

Produkt 53201 Gasversorgung 




Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Gas. 

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit Versorgungsunternehmen 

Produktziel Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten 

Zielgruppe Einwohner von Gernsheim 

Seite 273


Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung 



Seite 274 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

0,00 0,00 0,00 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

20.000,00 22.000,00 20.765,42




20.000 EUR zu erwartende Konzessionsabgabe für das Jahr 2012 

Seite 275


Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 276 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung 


Produktgruppe 533 Wasserversorgung 

Produkt 53301 Wasserversorgung 



Verantwortl. Pers. Herr Weinmann 

Produktbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; 

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, Beseitigung von 

Störungen am Trinkwassernetz, Bereitstellung und Unterhaltung der 

Hausanschlüsse, Bereitstellung und Kontrolle der Messeinrichtungen 

Produktziel Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der 

erforderlichen Menge, Sicherung des Wasservorkommens, Dokumentation 

des Versorgungsnetzes 

Zielgruppe Kleinabnehmer und Industriekunden 

Seite 277


Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung 



Seite 278 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 48,71 





bis 18) 

1.361.578,88 1.399.539,14 984.241,75 


21 56, 57 Finanzerträge 500,00 5.000,00 6.460,60 


23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) 500,00 5.000,00 6.460,60 





26) 

0,00 0,00 58.101,69 







110.314,00 106.120,00 21.615,76 

-38.774,89 -78.207,67 347.191,14




10.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Solarstrom 


Es ist mit folgenden Erträgen aus dem Wasserverkauf zu rechnen: 

ca. 750.000 cbm (gem. Staffelung Großabnehmer) ca. 720.000 EUR 

ca. 450.000 cbm zu 1,02 EUR (Kleinabnehmer) ca. 459.000 EUR 

Grundgebühren ca. 91.000 EUR 

Sonstiges ca. 10.000 EUR 

Umsatzsteuer 90.000 EUR 

Summe 1.370.000 EUR 


40.000 EUR Ersätze für Hauswasseranschlusskosten 


64.500 EUR Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen 

davon 12.000 EUR für Umbauarbeiten Sozialtrakt und Lager 

88.500 EUR Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, versiegelte Fläche, Abfall) 

195.000 EUR Unterhaltung und Instandsetzung des Wasserrohrnetzes und der Hausanschlüsse 

im gesamten Stadtgebiet 

davon 30.000 EUR für Austausch der Düker zur Überwindung der Bahnlinie 

50.000 EUR Instandsetzung Tiefbrunnen 

25.000 EUR Wassernetzbestandsplan 

66.000 EUR Miete für Wasserwerkwerkstatt Friedrich-Wöhler-Straße 

12.400 EUR Kosten für Fahrzeuge 

20.000 EUR Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (techn. Betrieb, Verbrauchsabrechnung) 

11.040 EUR Haftpflicht-, Eigenschadens-, Schlüsselverlust, Elektronik-, 

Gebäudebezogene Versicherung 

30.000 EUR Aufwand für Rechtsberatung sowie Steuerberater 


27.500 EUR Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 

26.000 EUR Gewerbesteuer 

Seite 279


Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 280 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


51.750,00 0,00 143.000,00 72.529,22 0,00 311.850,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.750,00 0,00 143.000,00 72.529,22 0,00 311.850,00 

-1.390.000,00 0,00 -475.500,00 -326.869,17 -4.066.600,00 -3.909.745,07 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.390.000,00 0,00 -475.500,00 -326.869,17 -4.066.600,00 -3.909.745,07 

-1.338.250,00 0,00 -332.500,00 -254.339,95 -4.066.600,00 -3.597.895,07


Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung 






2011 

Seite 281 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-53301001 GWG - BGA -5.000,00 0,00 -5.000,00 -1.923,78 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

I-53301001 


Wasserversorgung 

I-53301006 Ausbau 

Wasserwerk 

I-53301009 Kosten f. 

Herst. 


I-53301015 

Schachtbauwerk 

Heidelberger Straße 

I-53301019 

Rohrnetzerweiter. 

„Wohnanl. Konrad- 


I-53301022 




I-53301023 

Neuanschaffung von 

Fahrzeugen 






Gartenstraße 



Pestalozziweg 


Tiefbehälter 

I-53301028 Rohrnetz 








Karlstraße 








Wasserrohrnetz Teilstück 

Mainzer Straße 


von 

Grundstücksanschlussko 

sten 

Z-53301004 

Wasserbeitrag BG 


-80.000,00 0,00 -120.000,00 -79.658,44 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -37.852,07 0,00 0,00 0,00 

-30.000,00 0,00 -103.000,00 -36.718,78 0,00 0,00 0,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -16.571,47 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1.030.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 -505.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -325.500,00 0,00 0,00 

-55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 

-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50.000,00 0,00 103.000,00 71.125,85 0,00 0,00 0,00 

1.750,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung 

Ankauf von geeichten Wasserzählern und Großwasserzähler sowie sonstigen 

Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen 

I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen 

Kosten für die Herstellung von Grundstücks- und Hauswasseranschlüssen (vornehmlich Aufwand 

für Material und Unternehmereinsatz) im gesamten Stadtgebiet sowie Wohnanlage am 


I-53301015 Schachtbauwerk Heidelberger Straße 

Es ist die Installation von Kontrollschächten vorgesehen 

I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen 

Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für den VW Caddy GG-379 (Baujahr 1996) 

I-53301027 Erweiterung Tiefbehälter 

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist die Erweiterung des Tiefbehälters vorgesehen. 

Der derzeitige Tiefbehälter hat ein zu geringes Fassungsvermögen 


2011 180 TEUR Planungskosten 

2012 1.030 TEUR Ausführung 

2013 505 TEUR Ausführung und Endarbeiten 

Gesamt 1.715 TEUR 

I-53301028 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 

Für 2013 ist der Ausbau der Wohnanlage Östlich der Ringstraße vorgesehen: 

Straße: 1.113 TEUR 

Kanal: 661,5 TEUR 

Wasserrohrnetz: 325,5 TEUR 

Deckungsvermerk: Die Maßnahmen I-53301028, I-53801028 und I-54101025 werden als 

gegenseitig deckungsfähig erklärt 

I-53301029 Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße 

Für 2012 ist die grundhafte Sanierung der Magdalenenstraße (Übergang zur Stadthalle bis 

Kreuzung Schafstraße/Zwingenberger Straße) mit Einbeziehung der Straße Am Friedhof 

und der 8 Parkplätze vorgesehen 

Straße: 220 TEUR 

Kanal: 60 TEUR 

Wasserrohrnetz: 55 TEUR 



I-53301030 Sanierung Wasserrohrnetz Karlstraße 

Für 2012 ist die grundhafte Sanierung der Karlstraße (Einfahrt Stadthallenparkplatz bis 

Einsiedlerstraße) vorgesehen 






Seite 282


I-53301033 Sanierung Wasserrohrnetz Teilstück Mainzer Straße 

Grundhafte Sanierung der Wasserleitung in der Mainzer Straße (Fa. Merck bis Fa. Waibel) 

Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten 

Erstattung der Kosten für Grundstücks- und Hauswasseranschlüsse 

Z-53301004 Wasserbeitrag BG "Konrad-Adenauer-Ring" 

Es wird eine entsprechende Erstattung erwartet 

Seite 283


Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 


Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung 

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 




Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb & Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, 

Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und anderen Reststoffen, 

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und 

Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters 

Produktziel Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalten, 

Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und 

Regenwasserbehandlung, mechanische, biologische und chemische 

Abwasserreinigung zur unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit 

maximaler Verwertung der anfallenden Stoffe (Klärschlamm, Faulgas etc) 

Zielgruppe Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen 

Seite 284


Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 



Seite 285 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 21.150,00 2.947,47 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 50,00 





bis 18) 

1.979.993,68 1.969.615,53 1.137.024,23 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 989.378,91 943.385,92 1.388.179,71 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 989.378,91 943.885,92 1.388.763,38 




26) 

0,00 0,00 1.731,26 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 989.378,91 943.885,92 1.390.494,64 






620.880,00 615.050,00 24.094,69 

368.498,91 328.835,92 1.366.399,95




1.162.000 EUR Benutzungsgebühr Abwasser, Frischwasserverbrauch 

Berechnungsgrundlage: 

1.500 cbm x 1,60 EUR/cbm = 2.400 EUR 

390.000 cbm x 2,25 EUR/cbm = 877.500 EUR (Kleinabnehmer) 

125.000 cbm x 2,25 EUR/cbm = 281.250 EUR (Großabnehmer) 

Summe 1.161.150 EUR, aufgerundet 1.162.000 EUR 

877.500 EUR Benutzungsgebühr Abwasser Niederschlagswasser 

Erträge aus Niederschlagswassergebühr für die versiegelten Flächen in Wohn- und 

Gewerbegebieten einschließlich städtischer Grundstücke. 


675.000 m² x 1,30 EUR/m² = 877.500 EUR 

580.177 EUR Benutzungsgebühr Abwasser, Straßenentwässerung 

Der von der Stadt zu zahlende Anteil an der Niederschlagswassergebühr für die versiegelten 

Flächen der Straßen, Wege und Plätze einschließlich der angeschlossenen Bundes-, Landes- 

und Kreisstraßen. 


446.290 m² x 1,30 EUR/m² = 580.177 EUR 

15.000 EUR Benutzungsgebühr Abwasser, Fäkalschlammbeseitigung 


121.000 EUR Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall) 

160.000 EUR Kosten für Schlammbeseitigung, Kanalreinigung und Fäkalschlammbeseitigung 

145.000 EUR Instandhaltung von Pumpwerken, Regenrückhaltebecken, Kanälen und 

Gebäuden 

20.000 EUR Abwassernetzbestandsplan 

52.500 EUR Verbrauchsmaterial, Laborbedarf, Reinigungsmaterial und Material für 

Einrichtungen und Ausstattungen 

Seite 286


Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 287 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


54.000,00 0,00 180.000,00 10.219,51 0,00 360.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54.000,00 0,00 180.000,00 10.219,51 0,00 360.000,00 

-668.000,00 0,00 -273.000,00 -419.103,46 -8.191.000,00 -4.542.878,37 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-668.000,00 0,00 -273.000,00 -419.103,46 -8.191.000,00 -4.542.878,37 

-614.000,00 0,00 -93.000,00 -408.883,95 -8.191.000,00 -4.182.878,37


Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 






2011 

Seite 288 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-53801001 GWG - BGA -5.000,00 0,00 -5.000,00 -3.062,23 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

I-53801001 


Stadtentwässerung / 

Kläranlage 

I-53801005 




I-53801007 Kosten f. 

Herst. v. 


I-53801014 Befestigung 

Lagerplatz 


„Wohnanlage am Konrad- 


I-53801023 



I-53801024 


Gartenstraße 

I-53801025 


Pestalozziweg 

I-53801026 Zulaufkanal 

Ringstraße zum RRB 3 

I-53801027 

Abwasserdruckleitung 

Allmendfeld / Gernsheim 




I-53801029 



I-53801030 


Karlstraße 

I-53801031 

Regenrückhaltebecken 

Industriegebiet Ost 

I-53801032 



I-53801033 




von 

Grundstücksanschlussko 

sten 

Z-53801004 

Abwasserbeitrag BG 


-20.000,00 0,00 -20.000,00 -22.686,44 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-43.000,00 0,00 -100.000,00 -21.190,84 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -10.000,00 -20.441,22 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -199.226,82 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-100.000,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00 0,00 0,00 

-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -661.500,00 0,00 0,00 

-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-175.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.930.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 

50.000,00 0,00 100.000,00 9.029,51 0,00 0,00 0,00 

4.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage 


I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen 

Herstellung von Grundstücksanschlüssen (Kanal) im gesamten Stadtgebiet sowie 

Wohnanlage Konrad-Adenauer-Ring 

I-53801026 Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3 

Für die Erschließung der Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“ ist ein Zulaufkanal zum RRB 3 "An den 

Tennisplätzen" notwendig 

Finanzplanung: 

2012: 100 TEUR (Planung) 

2013: 750 TEUR (Ausführung) 

I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim 

Bau einer Abwasserdruckleitung von Allmendfeld nach Gernsheim 

I-53801028 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 

Für 2013 ist der Ausbau der Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“ vorgesehen: 






I-53801029 Kanalsanierung Magdalenenstraße 

Für 2012 ist die grundhafte Sanierung der Magdalenenstraße (Übergang zur Stadthalle bis Kreuzung 

Schafstraße/Zwingenberger Straße) mit Einbeziehung der Straße Am Friedhof und der 8 Parkplätze 

vorgesehen 






I-53801030 Kanalsanierung Karlstraße 








I-53801031 Regenrückhaltebecken Industriegebiet Ost 

Bau eines Regenrückhaltebeckens IG "Gernsheim Ost" 


2012 175 TEUR (Planung) 

2013 2.930 TEUR (Ausführung) 

Seite 289


Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten 

Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden entsprechende 

Erstattungen erwartet 

Z-53801004 Abwasserbeitrag BG "Konrad-Adenauer-Ring" 

Abwasserbeitrag für die Herstellung der Entsorgungsanlagen (Kanal) 

Seite 290


Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen 


Produktgruppe 541 Gemeindestraßen 

Produkt 54101 Gemeindestraßen 




Herr Weinmann 

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher 

Straßen 

Leistungen Ausbesserung und Unterhaltung der Straßen, Stellen und Erneuern von 

Schildern sowie Straßenbegleiteinrichtungen 

Produktziel Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und 

Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit 

Zielgruppe Nutzer der Straßen 

Seite 291


Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen 



Seite 292 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

1.286.493,39 1.265.649,66 832.646,22 









26) 

0,00 0,00 0,00 







124.782,00 107.190,00 5.023,00 

-1.174.820,20 -1.131.220,80 -833.829,51




580.177 EUR Kosten der Straßenentwässerung 

140.000 EUR Kosten der Straßenunterhaltung 

80.000 EUR Unterhaltung der Straßenlampen und Einbau von Energiesparlampen 

90.000 EUR Kosten für Strom der Straßenbeleuchtung 

Seite 293


Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 294 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


170.150,00 0,00 1.020.000,00 117.349,47 0,00 1.714.150,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170.150,00 0,00 1.020.000,00 117.349,47 0,00 1.714.150,00 

-2.061.000,00 0,00 -536.000,00 -409.028,38 -7.145.000,00 -6.739.409,86 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-2.061.000,00 0,00 -536.000,00 -409.028,38 -7.145.000,00 -6.739.409,86 

-1.890.850,00 0,00 484.000,00 -291.678,91 -7.145.000,00 -5.025.259,86


Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen 






2011 

Seite 295 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-54101001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 -592,62 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 


der Straßenbeleuchtung 


Sanierung Parkplätze 

KAR 

I-54101019 Neubau von 

Straßen „Wohnanl. 

Konrad-Adenauer-Ring“ 


Sanierung 



Sanierung Gartenstraße 


Sanierung Pestalozziweg 

I-54101025 Neubau v. 

Straßen Wohnanl. 

„Östlich d. Ringstraße“ 


Sanierung 



Sanierung Karlstraße 


Sanierung 



Sanierung 



Sanierung Unterführung 

Stadtmitte 

Z-54101001 


Z-54101007 

Erschließungsbeiträge 

BG „Konrad-Adenauer- 

Ring“ 

Z-54101008 



Z-54101011 



Z-54101012 


Gartenstraße 


des Kreises Sanierung 

Pestalozziweg 

Z-54101014 



Z-54101015 


Karlstraße 

-10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

0,00 0,00 0,00 -525,77 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -45.823,93 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.113.000,00 0,00 0,00 

-220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 

-1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 72.740,29 0,00 0,00 0,00 

5.150,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen 


Z-54101016 








2011 

Seite 296 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 

Verbesserungsmaßnahmen an der vorhandenen Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtbereich 

I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße" 

Für 2013 ist der Ausbau der Wohnanlage Östlich der Ringstraße vorgesehen: 






I-54101026 Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße 

Für 2012 ist die grundhafte Sanierung der Magdalenenstraße (Übergang zur Stadthalle bis Kreuzung 

Schafstraße/Zwingenberger Straße) mit Einbeziehung der Straße Am Friedhof und der 8 Parkplätze 

vorgesehen 

Straße: rd. 220 TEUR 

Kanal: rd. 60 TEUR 

Wasserrohrnetz: rd. 55 TEUR 



I-54101027 Grundhafte Sanierung Karlstraße 



Straße: rd. 230 TEUR 

Kanal: rd. 65 TEUR 

Wasserrohrnetz: rd. 50 TEUR 



I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte 

Es ist die grundhafte Sanierung der Unterführung Stadtmitte auf Grund bereits 

visuell erkennbarer, gravierender Betonschäden vorgesehen 

Z-54101007 Erschließungsbeiträge BG "Konrad-Adenauer-Ring" 

Es wird eine entsprechende Erstattung erwartet 

Z-54101011 Straßenbeiträge Eichendorffstraße 

Abrechnung der Straßenbeiträge Eichendorffstraße 

Z-54101013 Zuweisung des Kreises Sanierung Pestalozziweg 

Neuveranschlagung der Kostenerstattung des Kreises für die grundhafte Sanierung, 

des Pestalozziweges, da keine Abrechnung in 2011 erfolgt


Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße 

Erwartete Straßenbeiträge für die Sanierung der Magdalenenstraße 

Z-54101015 Straßenbeiträge Karlstraße 

Erwartete Straßenbeiträge für die Sanierung der Karlstraße 


Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte. 

Für die grundhafte Sanierung der Unterführung Stadtmitte wird der Ansatz von bisher 750.000 EUR 

um 850.000 EUR auf nun 1.600.000 EUR in 2012 erhöht. 

Seite 297


Produktbeschreibung Produkt 54102 Öffentliche Plätze 


Produktgruppe 541 Gemeindestraßen 

Produkt 54102 Öffentliche Plätze 






Plätze 

Leistungen Vorzeigeflächen der Stadt unterhalten, Brunnen unterhalten, Pflege 

unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten 

Produktziel Bedarfsgerechte Entwicklung von Plätzen und öffentlichen Räumen im 

Gemeindegebiet 

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim und Besucher 

Seite 298


Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze 



Seite 299 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

33.052,52 38.962,54 8.066,95 









26) 

0,00 0,00 0,00 







15.924,00 17.060,00 0,00 

-48.976,52 -56.022,54 -8.066,95


Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 300 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -763,86 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -763,86 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -763,86 0,00 0,00


Investitionen Produkt 54102 Öffentliche Plätze 


I-54102002 


Öffentliche Plätze 





2011 

Seite 301 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 0,00 -763,86 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen 


Produktgruppe 542 Kreisstraßen 

Produkt 54201 Kreisstraßen 






Kreisstraßen 

Leistungen Ausbesserung und Unterhaltung der Kreisstraßen, wenn von anderer Seite 

eine kurzfristige Erledigung nicht möglich ist 


Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 

Zielgruppe Nutzer der Straße 

Seite 302


Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen 



Seite 303 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

508,78 479,61 0,00 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -508,78 -479,61 0,00 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -508,78 -479,61 0,00 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -508,78 -479,61 0,00 






0,00 0,00 0,00 

-508,78 -479,61 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 304 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -10.175,45 -20.000,00 -49.824,55 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -10.175,45 -20.000,00 -49.824,55 

0,00 0,00 0,00 -10.175,45 -20.000,00 -49.824,55


Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen 


I-54201001 Umbau 

Kreuzung Sudetenstraße 

/ Burgunderstraße 





2011 

Seite 305 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 0,00 -10.175,45 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen 


Produktgruppe 543 Landesstraßen 

Produkt 54301 Landesstraßen 






Landesstraßen 

Leistungen Ausbesserung und Unterhaltung der Landesstraßen, wenn von anderer 

Seite (Straßenmeisterei) eine kurzfristige Erledigung nicht möglich 

ist 


Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit 

Zielgruppe Nutzer der Straße 

Seite 306


Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen 



Seite 307/1 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

40.000,00 100,00 0,00 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -40.000,00 -100,00 0,00 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -40.000,00 -100,00 0,00 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -40.000,00 -100,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 

-40.000,00 -100,00 0,00




Gemäß Stv.V.Nr. 0246/S/11-07 (HH-Beschluss 2012) wurdes folgendes festgelegt: 

Planungskosten für den Knotenumbau L 3112 / Konrad-Adenauer-Ring / Otto-Hahn-Straße. 

Für die Planung des Knotenumbaus L 3112 / Konrad-Adenauer-Ring / Otto-Hahn-Straße werden 

Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingestellt. 

Seite 307/2


Seite 307/3


Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 308 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00


Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung 


Produktgruppe 545 Straßenreinigung 

Produkt 54501 Straßenreinigung 




Produktbeschreibung Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie 

stadteigener Liegenschaften und Kinderspielplätzen einschließlich des 

erforderlichen Winterdienstes, Ausführung der Arbeiten mit der 

Kehrmaschine oder von Hand 

Leistungen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen in Gernsheim und Stadtteilen, 

Parkanlagen, Radwege, Überwege, Entleerung der Müllkörbe, 

Laubfallentsorgung, Ausführung durch Fußgruppen und der Kehrmaschine 

Produktziel Kostengünstige und zeitnahe Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, 

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des 

ordnungsgemäßen Zustands 

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim 

Seite 309


Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung 



Seite 310 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

35.132,95 33.132,95 21.095,89 









26) 

0,00 0,00 0,00 







95.858,00 94.150,00 0,00 

-130.990,95 -127.282,95 -21.095,89




24.700 EUR Material- und Bewirtschaftungskosten der Straßenreinigung 

Seite 311


Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 312 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche 

Parkplätze) 


Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen 

Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 




Produktbeschreibung Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten 

Leistungen Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten, Verwaltung von 

Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen 

Produktziel Kostengünstige Herstellung der neuen Parkflächen, wirtschaftliche 

Unterhaltung der bestehenden Anlagen, Sicherstellung von ausreichenden 

Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet 

Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt Gernsheim, Verkehrsteilnehmer 

Seite 313


Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche 

Parkplätze) 



Seite 314 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

23.706,33 23.706,30 4.165,20 









26) 

0,00 0,00 0,00 







5.442,00 4.070,00 0,00 

-26.912,34 -25.540,32 -4.165,20


Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche 

Parkplätze) 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 315 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


11.112,00 0,00 11.112,00 0,00 0,00 44.448,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.112,00 0,00 11.112,00 0,00 0,00 44.448,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.112,00 0,00 11.112,00 0,00 0,00 44.448,00


Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 


Z-54601001 Geldbeitrag 

Ablösung von 

Stellplätzen 






2011 

Seite 316 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

11.112,00 0,00 11.112,00 0,00 11.112,00 11.112,00 11.112,00 

Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen 

Geschätzte Einnahmen auf Grund von Erfahrungswerten


Produktbeschreibung Produkt 55101 Grün-, Park- und 



Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 

Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 




Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Park- und 

Freizeiteinrichtungen, Umgestaltung öffentlicher Flächen, 

Neuanpflanzungen und Grünanlagenpflege 

Leistungen Alle anfallenden pflegerischen und zur Ausgestaltung erforderlichen 

Maßnahmen 

Produktziel Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität, Erreichen 

einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur, Bau und Erhalt der 

öffentlichen Grünflächen zur attraktiven Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes 

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim und Besucher 

Seite 317


Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und 




Seite 318 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

43.412,67 41.586,96 38.106,73 









26) 

0,00 0,00 0,00 







182.704,00 146.620,00 778,52 

-223.116,67 -185.206,96 -36.794,25

Erläuterungen 


3.000 EUR Benutzungsgebühren Grillhütte 



6.000 EUR Aufwendungen für das Fällen von Bäumen in der Gemarkung 

4.000 EUR Kosten für Schädlingsbekämpfung 

14.000 EUR Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen und sonstiges Verbrauchsmaterial 

9.000 EUR Treibstoffe und Instandhaltung von Fahrzeugen 

5.500 EUR Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen 

Seite 319


Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 320 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -28.500,00 -31.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -28.500,00 -31.500,00 

-6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -28.500,00 -31.500,00


Investitionen Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 






2011 

Seite 321 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-55101001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-55101001 

Neuanschaffungen Grün- 

und Freizeiteinrichtungen 


-5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen 

Ersatzbeschaffungen


Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche 

Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 


Produktgruppe 552 Öffenliche Gewässer 

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 




Produktbeschreibung Pachteinnahmen für den Kiosk am Badesee, Betreiben eines Badesees 

Leistungen Der Gernsheimer Badesee (Kiesloch) wird regelmäßig in den Monaten Mai 

bis September eines jeden Jahres chemisch-biologisch untersucht, um 

den Badegästen ein bedenkenloses Badevergnügen zu gewährleisten 

Produktziel Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste, 

Gewinnung von Kunden bzw. Gästen, Steigerung der Qualität des Badesees 

Zielgruppe Badegäste und Gäste des Kiosks am Badesee 

Seite 322


Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche 

Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 



Seite 323 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







63.300,00 63.300,00 60.110,51 





bis 18) 

116.290,00 89.555,00 81.476,97 









26) 

0,00 0,00 0,00 







5.878,00 11.920,00 233,88 

-121.868,00 -101.175,00 -81.410,94




18.000 EUR Sanierung des Badesees 

5.000 EUR Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern rund um den See 

5.000 EUR Mähen der Algen im See 

5.000 EUR Wasseruntersuchungen 

5.500 EUR Unfallversicherung 


59.000 EUR Von der Stadt zu zahlende Umlagen für die Unterhaltung der Bäche an 

Gewässerverband Bergstraße und Wasserverband Modaugebiet 

4.300 EUR Zuschuss an DLRG Gernsheim für die Überwachung des Badesees 


Grabenräumung nördlich des Klein-Rohrheimer Fahrdammes. 

Für die Grabenräumung nördlich des Klein-Rohrheimer Fahrdammes werden Mittel in Höhe von 


Seite 324


Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche 

Anlagen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 325 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 11109 Grundstücksmanagement 



Produkt 11109 Grundstücksmanagement 


Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

Verantwortl. Pers. Herr Pfeifer 

Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten 

städtischen Grundstücke 

Leistungen Erwerb, Verkauf, Tausch, Anmietung und Vermietung von Grundstücken. 

Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten. 

Administrative Aufgaben (Notar, Grundbuch, etc.) 

Verpachtung von Ackerflächen. 

Produktziel Entscheidungsfindung bzgl. Kauf, Verkauf, Anmietung, Vermietung 

Seite 326


Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement 



Seite 327 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

101.053,00 100.964,00 51.155,15 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -46.003,00 -45.914,00 8.597,69 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -46.003,00 -45.914,00 9.209,89 




26) 

0,00 0,00 982,72 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -46.003,00 -45.914,00 10.192,61 






2.710,00 4.000,00 2.318,76 

-48.713,00 -49.914,00 7.873,85




55.000 EUR Erträge aus der Verpachtung städtischer Grundstücke 


3.500 EUR Anteilige Kosten für das automatisierte Grundstückskataster ALB / ALK 


3.500 EUR Grundsteuer A und B für unbebaute Grundstücke 

Seite 328


Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 329 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.225.000,00 0,00 3.838.000,00 18.597,16 0,00 9.680.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.225.000,00 0,00 3.838.000,00 18.597,16 0,00 9.680.000,00 

-326.000,00 0,00 -312.500,00 -520.675,30 -4.685.500,00 -2.471.824,70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-326.000,00 0,00 -312.500,00 -520.675,30 -4.685.500,00 -2.471.824,70 

1.899.000,00 0,00 3.525.500,00 -502.078,14 -4.685.500,00 7.208.175,30


Investitionen Produkt 11109 Grundstücksmanagement 


I-11109001 Erwerb v. 

unbebauten 

Grundstücken 

Biotopvernetzung 




unbebauten 

Grundstücken 

I-11109004 Ausgaben 







unbebauten 

Grundstücken 


Grundstücken BG 







2011 

Seite 330 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-21.000,00 0,00 -42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-155.000,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150.000,00 0,00 -130.000,00 -520.675,30 -2.500.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.875.000,00 0,00 130.000,00 3.713,25 0,00 0,00 0,00 

220.000,00 0,00 3.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung 

Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Umsetzung des freiwilligen 

Kompensationskonzeptes, der Biotopvernetzung und zum Ausbau des Ökokontos 

I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken 

Erwerb von bebauten Grundstücken (130.000 EUR) sowie 

Abriss Wohnhaus Schmiedgasse 3 (25.000 EUR) 

I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken 

Pauschaler Ansatz zum Erwerb von geeigneten Ackerlandgrundstücken 

2013: Für das vorgesehene Industriegebiet Ost gibt es notariell beurkundete 

Kaufangebote (2.500.000 EUR) zum Erwerb der Grundstücke 

Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken 

Verkauf von bebauten Grundstücken 

Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken 

Es wird der Verkauf eines Grundstücks innerhalb des bereits erschlossenen Industriegebiets 

mit der Bezeichnung "Nördlich der B 426" mit 25.000qm x 75 EUR/qm kalkuliert 

Z-11109004 Verkauf von Grundstücken BG Konrad-Adenauer-Ring 

Es wird pauschal der Verkauf von Grundstücksflächen in einer Größenordnung von 

1.000qm x 220 EUR/qm (ohne Erschließung) veranschlagt


Produktbeschreibung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten 


Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder 

Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten 




Produktbeschreibung Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch 

finanzielle und organisatorische Unterstützung sowie durch 

Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten 

Leistungen Das Sportgelände ist primär für die Gernsheimer Vereine vorgesehen, 

Schulen tragen regelmäßig die Bundesjugendspiele auf dem Sportgelände 

aus 

Produktziel Förderung des Sports, Ausbau des Beitrages zur Gesundheitsförderung 

Zielgruppe Vereine und Schulen 

Seite 331


Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten 



Seite 332 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

57.825,17 57.550,17 16.695,33 









26) 

0,00 0,00 0,00 







71.113,00 71.344,00 35.560,99 

-126.945,07 -127.690,15 -52.256,32


Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 333 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 34.726,71 0,00 70.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 34.726,71 0,00 70.000,00 

-50.500,00 0,00 -500,00 0,00 -163.500,00 -162.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-50.500,00 0,00 -500,00 0,00 -163.500,00 -162.000,00 

-50.500,00 0,00 -500,00 34.726,71 -163.500,00 -92.000,00


Investitionen Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten 






2011 

Seite 334 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-42402001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 


Tribüne Kunstrasenplatz 


-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-42402002 Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz 

Die Erneuerung der maroden Stehtribüne ist wegen Unfallgefahr dringend notwenig


Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und 


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung 

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 




Produktbeschreibung Ausarbeitung der Stellungnahmen zur Regional-und Landesplanung 

Prüfung und Bearbeitung von Bauanzeigen und Bauanträgen sowie der 

Widerspruchsverfahren. Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung 

von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Festlegung 

und Beauftragung des Umfangs gutachterlicher Untersuchungen 

(Arten-, Denkmalschutz, Baugrunduntersuchungen). Mitwirkung bei der 

Erarbeitung von Stellungnahmen (Abwägung) zu den Bauleitplänen. 

Vorbereitung und Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB, 

Erstellung der Sitzungsvorlagen. Abstimmungsgespräche mit Planungsbüros. 

Produktziel Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

der Stadt Gernsheim 

Seite 335


Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und 




Seite 336 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 




14 66 Abschreibungen 1.118,72 888,27 0,00 



0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

111.889,72 173.010,27 112.329,18 









26) 

0,00 0,00 0,00 







3.430,00 5.500,00 2.949,65 

-70.319,72 -150.010,27 -105.867,28




45.000 EUR Zuweisung des Landes (45%) für die förderwürdigen Maßnahmen des 

Dorferneuerungsprogrammes Allmendfeld 


Es ist Übertragung von Haushaltsausgaberesten der Jahre 2010 / 2011 nach 2012 

(100.000 EUR) für die Vergabe von Architektenleistungen für die Sanierung 

des alten Rathauses im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms vorgesehen 

Seite 337


Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 338 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.000,00 0,00 -3.000,00 -5.310,78 -21.000,00 -12.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.000,00 0,00 -3.000,00 -5.310,78 -21.000,00 -12.000,00 

-3.000,00 0,00 -3.000,00 -5.310,78 -21.000,00 -12.000,00


Investitionen Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 






2011 

Seite 339 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-51101001 GWG - BGA -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.983,54 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

I-51101001 


Bauamt 


I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt 


-2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 


Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung 

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 




Produktbeschreibung Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und 

unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Verkauf, 

Miete, Pacht. 

Leistungen Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch, Ersteigerung von Grundstücken. 

An- und Verpachtung von Grundstücken, erbbaurechtliche und sonstige 

Genehmigungen, Maßnahmen der Bodenordnung (insbes. Umlegung und 

Umlageberechnung) 

Produktziel geordnete Grundstückverhältnisse, Sicherung der Flächen, Schaffung von 

Gebäuden für öffentliche Nutzungszwecke (Kindergärten, Sporthallen, 

Bäder) und Wohnnutzung (Sozialwohnungen, Obdachlosenwohnungen, 

altengerechte Wohnungen) 

Zielgruppe Einwohner, Planungsbüros, private Organisationen (Vereine, 

Verbände, private Organisationen), externe Behörden und Ämter, 

politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt 

Seite 340


Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 



Seite 341 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 2.500,00 0,00 





bis 18) 

123.256,00 112.272,00 58.163,09 









26) 

0,00 0,00 13.372,20 







1.660,00 2.800,00 1.390,34 

-122.416,00 -112.572,00 -44.610,23




65.000 EUR Planungskosten für die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen 

sowie Rechtsberatung (z.B. BG Neuwingert) 

15.000 EUR Vermessungsleistungen anlässlich der Einleitung von vereinfachten 

Baulandumlegungsverfahren nach dem BauGB 

Seite 342


Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 343 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

-50.000,00 0,00 -20.000,00 -41.705,91 -139.000,00 -180.170,58 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-50.000,00 0,00 -20.000,00 -41.705,91 -139.000,00 -180.170,58 

-40.000,00 0,00 -20.000,00 -41.705,91 -139.000,00 -170.170,58


Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung 


I-52101002 

Bodenordnung 

Wohngebiet Konrad- 

Adenauer-Ring 

I-52101003 

Bodenordnung 



I-52101005 

Bodenordnung 










2011 

Seite 344 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 -5.000,00 -41.705,91 0,00 0,00 0,00 

-25.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost" 

Kosten der Bodenordnung (Vermessungskosten etc.) für ein künftiges Industriegebiet 

"Gernsheim-Ost" 

I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 

Kosten der Bodenordnung (Vermessungskosten etc.) für die Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 

Z-52101001 Einnahmen aus Baulandumlegungen 

Für mögliche Grundstücksarrondierungen kann mit Einnahmen gerechnet werden.


Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung 


Produktgruppe 522 Wohnbauförderung 

Produkt 52201 Wohnbauförderung 




Produktbeschreibung Förderung des Wohnungsbaus, Schuldendienst und Darlehen (auch 

Arbeitgeberdarlehen), eigener Wohnungsbau, Wohnungsvermittlung, 

Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum. 

Leistungen - Beratung von Wohnungsbauunternehmen und privaten Investoren 

zur Errichtung von geförderten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. 

- Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen). 

- Gewährung und Verwaltung von Arbeitgeberdarlehen. 

- Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen 

Wohnungsbau. 

- Führung der Liste von Wohnungssuchenden. 

- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen. 

- Statistiken. 

Zielgruppe Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen 

Seite 345


Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung 



Seite 346 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

6.000,00 6.000,00 5.539,00 









26) 

0,00 0,00 0,00 







270,00 0,00 265,37 

-3.355,89 -3.650,00 -3.654,40




6.000 EUR Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kurzzeitige Bauarbeiten und 

Selbsthilfearbeiten beim öffentlich geförderten oder steuerbegünstigten 

Wohnungsbau (Familienheimbau) der Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim 


2.000 EUR Zinserträge für gewährte Wohnungsbaudarlehen an die gemeinnützige 

Baugenossenschaft Ried eG und Arbeitgeberdarlehen 

Seite 347


Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 348 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 0,00 75.000,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 0,00 75.000,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 0,00 75.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -84.000,00 -48.000,00 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -84.000,00 -48.000,00 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -84.000,00 -48.000,00 

6.900,00 0,00 6.900,00 18.724,11 -84.000,00 27.000,00


Investitionen Produkt 52201 Wohnbauförderung 


I-52201001 Gewährung 

von Arbeitgeberdarlehen 

Z-52201001 Rückflüsse 

von Darlehen 






2011 

Seite 349 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

18.900,00 0,00 18.900,00 18.724,11 18.900,00 18.900,00 18.900,00 

I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen 

Es werden Anträge erwartet 

Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen 

Tilgung von gewährten Arbeitgeberdarlehen und Darlehen für den Wohnungsbau 

(vornehmlich Gemeinnützige Baugenossenschaft Ried eG. und Nassauische Heimstätte)


Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 


Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 




Produktbeschreibung Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe, 

sowie Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten auf 

den Friedhöfen. Zuständig für Bestattungen und Trauerfeiern. 

Leistungen Alle Maßnahmen in Bezug auf Planung, Herstellung und Unterhaltung der 

öffentlichen Friedhöfe, Erarbeitung von Satzungen, Vorbereitung 

der Beschlüsse über die Widmung und Entwidmung von Friedhöfen, 

Erstellung von Belegungsplänen. 

Produktziel Bevorratung von Friedhofsflächen, Sicherung des Bestattungswesens 

durch bedarfsorientierte Entwicklung 

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Trauernde 

Seite 350


Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 



Seite 351 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 




09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 1.000,00 0,00 


11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

181.811,70 177.411,91 149.006,93 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -83.091,70 -83.691,91 13.751,05 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) -83.091,70 -83.691,91 13.751,05 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) -83.091,70 -83.691,91 13.751,05 






59.780,09 81.231,00 23.337,42 

-142.871,79 -164.922,91 -9.586,37




65.000 EUR Gebühreneinnahmen für Bestattungen 

26.250 EUR Grabnutzungsentgelte aus der Auflösung aus Vorjahren gebildeter 

passiver Rechnungsabgrenzungsposten 


40.000 EUR Unternehmereinsatz für die Herstellung von Grabstellen sowie der Abwicklung 

von Beerdigungen durch einen beauftragten Unternehmer 

4.000 EUR Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Entleerung Container) 

4.000 EUR Beratungskosten für die Änderung der Gebührensatzung 

Seite 352


Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 353 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-45.500,00 0,00 -4.500,00 0,00 -69.500,00 -68.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-45.500,00 0,00 -4.500,00 0,00 -69.500,00 -68.000,00 

-45.500,00 0,00 -4.500,00 0,00 -69.500,00 -68.000,00


Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 






2011 

Seite 354 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

G-55301001 GWG - BGA -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 

I-55301003 Errichtung 

einer Urnenwand 

I-55301004 


Friedhofs- und 



I-55301003 Errichtung einer Urnenwand 

Erstellung einer Urnenwand mit 56 Nischen 

-45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und 



Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege 

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 




Produktbeschreibung Maßnahmen und Konzepte zur Pflege und Gestaltung von öffentlichen 

Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer 

ökologischer Bedeutung. 

Produktziel Natur- und Biotopschutz, Biotopvernetzung, Erhaltung und Förderung der 

Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Verbesserung 

der Struktur bestehender Lebensräume, des Erholungswertes und der 

Erlebnisqualität der freien Landschaft. 

Zielgruppe Einwohner, private Organisationen (Vereine, Verbände, 

private Unternehmen), externe Ämter und Behörden, politische 

Entscheidungsträger, Bauhof (Ausführung und Pflege von Maßnahmen), 

Liegenschaftsamt 

Seite 355


Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 



Seite 356 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

11.819,91 10.319,91 2.029,52 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-11.819,91 -10.319,91 -2.029,52




10.000 EUR Maßnahmen der Biotopvernetzung sowie des Kompensationskonzeptes 

und Baumpflanzungen 

1.500 EUR Planungskosten für die vorgesehene Renaturierung des Winkelbachs 

Seite 357


Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 358 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-15.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 -185.000,00 -125.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-15.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 -185.000,00 -125.000,00 

-15.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 -185.000,00 -125.000,00


Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 


I-55401001 Maßnahmen 

der Biotopvernetzung 

I-55401002 Kostenanteil 

Renaturierung des 

Winkelbachs 






2011 

Seite 359 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-15.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 

I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung 

Mittelanmeldung für mögliche investive Maßnahmen der Biotopvernetzung


Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaft 



Produkt 55501 Landwirtschaft 




Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Flurbereinigung, 

Feldholzinseln, Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau. 

Leistungen - Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen 

- Flurbereinigung 

- Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau 

- Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen bei Feldholzinseln 

Produktziel Förderung der Landwirtschaft, Gewährleistung eines umfassenden und 

funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes. 

Zielgruppe Landwirte, Jagdgenossenschaften 

Seite 360


Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft 



Seite 361 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 800,00 -800,00 833,06 




Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







200,00 200,00 184,20 





bis 18) 

21.298,10 21.798,11 15.416,71 









26) 

0,00 0,00 1.203,86 







1.093,00 2.230,00 0,00 

28.408,90 5.971,89 17.977,73




50.000 EUR Erlöse aus Sondernutzungen von Feldwegen (Umsetzung von Produkt 

54101 -Gemeindestraßen-) 


18.000 EUR Unterhaltung der Feldwege 

Seite 362


Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 363 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, 

Stadtwald 



Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 




Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Stadtwaldes, allgemeine waldjagdrechtliche 

Angelegenheiten. 

Leistungen - Bewirtschaftung des Waldes 

- Holzverkauf 

- Bearbeitung von waldjagdrechtlichen Angelegenheiten 

- Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u. a. 

Produktziel Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

sowie als Erholungsraum für Menschen. 

Zielgruppe Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst 

Seite 364


Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, 

Stadtwald 



Seite 365 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.200,00 

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 15.000,00 0,00 


Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 163,35 





bis 18) 

172.474,30 148.154,30 129.240,67 









26) 

0,00 0,00 3.195,15 


29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 6.850,00 0,00 0,00 





7.942,00 29.972,00 5.660,39 

4.208,70 1.793,70 111.843,08



Allgemeiner Hinweis 

Die Erläuterungen ergeben sich aus dem am 28.09.2011 

beschlossenen Waldwirtschaftsplan 2012 (0215/S/11) 

Seite 366


Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 367 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 57101 Stadtmarketing und 



Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung 

Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 




Produktbeschreibung Förderung des Wirtschafts- und Wohnstandorts, Förderung 

des Fremdenverkehrs. Gewerbeflächenbedarfsplanung, 

Flächenversorgnung, Standortplanung 

Produktziel Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung der 

Wirtschaftsstruktur, Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Verbesserung 

des Wirtschafts- und Investitionsklimas 

Seite 368


Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und 




Seite 369 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

79.000,00 19.000,00 2.951,50 









26) 

0,00 0,00 0,00 







0,00 0,00 0,00 

-79.000,00 -19.000,00 -2.612,66




10.000 EUR Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Stadtmarketing 

5.000 EUR Vorsorgliche Mittelbereitstellung zur Aufnahme in ein mögliches 

Städte-Förderprogramm 

Hinweis: Die seither veranschlagten Aufwendungen für die Konzeption des Internetauftrittes 

werden künftig bei Produkt 11103 (Kommunikationstechnik und Beratungs- 

anwendungen - EDV) nachgewiesen 


Konzept für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. 

Für die Erstellung eines Konzeptes zur Innenstadtentwicklung werden im Haushaltsjahr 2012 Mittel in 

Höhe von 60.000 EUR bereitgestellt. 

Seite 370


Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und 










immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 371 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbeschreibung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 


Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 




Produktbeschreibung Errichtung und Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen auf 

städtischen Gebäuden. 

Produktziel - Nutzung der Sonnenenergie 

- Abgabe von Strom zur Erzielung von Erträgen 

- Beitrag zum Umweltschutz 

Seite 372


Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 



Seite 373 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

21.241,48 22.963,53 141,29 









26) 

0,00 0,00 0,00 







170,00 0,00 164,92 

38.588,52 23.036,47 50.258,82




60.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Solarstrom 

- Photovoltaikanlage Kläranlage 13.000 EUR 

- Photovoltaikanlage Stützpunktfeuerwache 15.000 EUR 

- Photovoltaikanlage Bürgerhaus Allmendfeld 18.000 EUR 

- Photovoltaikanlage Auerbacher Straße 3-4 14.000 EUR 

Seite 374


Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 375 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150.000,00 0,00 -65.000,00 -337.328,55 -215.000,00 -215.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150.000,00 0,00 -65.000,00 -337.328,55 -215.000,00 -215.000,00 

-150.000,00 0,00 -65.000,00 -337.328,55 -215.000,00 -215.000,00


Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 


I-57301003 


Auerbacher Straße 3 - 4 

I-57301004 


Buchenweg 6-8 






2011 

Seite 376 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I-57301004 Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8 

Installation einer Photovoltaikanlage Wohnblock Buchenweg 6-8


Budget 5 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Seite 377




Seite 378 

Seite 

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 381 

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 386 

61301 Abwicklung der Vorjahre 392


Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 



Seite 379 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

14.376.484,00 10.682.893,00 13.009.470,55 

06 547 Erträge aus Transferleistungen 314.892,00 291.655,00 283.322,00 

07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 88.647,00 67.606,00 1.097.121,69 




11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 1.200,08 




0,00 0,00 0,00 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 8.087.081,00 6.985.678,00 6.214.191,27 




bis 18) 

8.087.181,00 6.985.778,00 6.233.723,09 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 6.756.640,00 4.118.675,00 8.156.191,15 


22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 480.812,00 510.812,00 493.144,59 

23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) -301.712,00 -274.712,00 -389.920,36 

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 6.454.928,00 3.843.963,00 7.766.270,79 




26) 

0,00 0,00 876,18 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 6.454.928,00 3.843.963,00 7.767.146,97 

29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 700.410,00 681.500,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 

7.155.338,00 4.525.463,00 7.767.146,97


Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 380 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


5.000,00 0,00 5.000,00 320.429,24 0,00 164.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.000,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 9.800,00 

2.000,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 9.800,00 

7.000,00 0,00 7.600,00 323.029,24 0,00 173.800,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 

7.000,00 0,00 7.600,00 323.029,24 -25.000,00 173.800,00


Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und 

Umlagen 

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 


Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft 


Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche 

Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine 

Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale (z.B. 

Investitionszuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen) 

Leistungen Dokumentation der Steuern und der Steueranteile, Dokumentation der 

Zinsfestsetzungen, der allgemeinen Zuweisungen sowie der allgemeinen 

Umlagen, Dokumentation der Investitionspauschalen 

Produktziel Realistische und zeitnahe Einnahmebeschaffung, 

korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen 

Zielgruppe Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde 

Seite 381


Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und 

Umlagen 



Seite 382 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

14.376.484,00 10.682.893,00 13.009.470,55 

06 547 Erträge aus Transferleistungen 314.892,00 291.655,00 283.322,00 

07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 68.208,00 67.606,00 1.071.321,00 




11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 

16 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 8.087.081,00 6.985.678,00 6.214.191,27 




bis 18) 

8.087.081,00 6.985.678,00 6.232.523,01 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 6.710.803,00 4.098.775,00 8.131.590,54 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 6.741.803,00 4.159.775,00 8.161.851,04 




26) 

0,00 0,00 876,18 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 6.741.803,00 4.159.775,00 8.162.727,22 






0,00 0,00 0,00 

6.741.803,00 4.159.775,00 8.162.727,22




Erträge: 

4.380.498 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

419.986 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

57.000 EUR Grundsteuer A 

910.000 EUR Grundsteuer B 

8.500.000 EUR Gewerbesteuer 

70.000 EUR Spielapparatesteuer 

39.000 EUR Hundesteuer 

314.892 EUR Familienleistungsausgleich 

68.208 EUR Schlüsselzuweisung 

130.000 EUR Verzinsung Steuernachforderungen aus Gewerbesteuerveranlagungen 

Aufwendungen: 

3.515.126 EUR Kreisumlage (32,5 %) 

2.758.022 EUR Schulumlage (25,5 %) 

1.652.778 EUR Gewerbesteuerumlage (69%) 

161.155 EUR Kompensationsumlage (Stärkung kreisfreier Städte auf Grund des Wegfalls der 

Grunderwerbsteuer) 

100.000 EUR Erstattungen aus Gewerbesteuerveranlagungen 

Hinweis 

Bei der Kreis- und Schulumlage wurde eine wahrscheinliche Erhöhung 

von 2 Punkten eingerechnet. 


Erhöhung der Hundesteuer. 

Die zum 01.01.2012 rechtskräftig gewordene Änderungssatzung der Hundesteuersatzung umfasst die 

Erhöhung der Hundesteuer. Hierzu wird der Haushaltsansatz ab 2012 um jährlich 15.000 EUR auf 

nun 39.000 EUR erhöht. 

Seite 383


Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 384 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


5.000,00 0,00 5.000,00 71.000,00 0,00 164.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.000,00 0,00 5.000,00 71.000,00 0,00 164.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.000,00 0,00 5.000,00 71.000,00 0,00 164.000,00


Investitionen Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 


Z-61101001 

Investitionspauschale 





Z-61101001 Investitionspauschale 

Es wird mit der Mindestpauschale gerechnet 


2011 

Seite 385 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

5.000,00 0,00 5.000,00 71.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine 



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 




Produktbeschreibung Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten 

gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen 

im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Ermittlung der 

kalkulatorischen Kosten und Erlöse 

Leistungen Dokumentation der Zinserträge und der sonstigen Erstattungen sowie der 

Zinsausgaben, Dokumentation der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, 

Dokumentation von Zuführungen und Transferleistungen, Dokumentation 

der Deckungsreserven und pauschalen Haushaltssperren 

Produktziel Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands, korrekte und 

fristgerechte Abwicklung der kalkulatorischen Posten, der 

Transferleistungen sowie der Deckungsreserven 


Seite 386


Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine 




Seite 387 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 


07 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 20.439,00 0,00 25.800,69 




11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

100,00 100,00 80,00 




23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) -332.712,00 -335.712,00 -420.180,86 





26) 

0,00 0,00 0,00 


29 980 Erträge der internen Leistungsbeziehungen 700.410,00 681.500,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 

413.535,00 365.688,00 -394.460,17




20.439 EUR Zinsanteil des Landes für Darlehen im Bereich Abwasser 


25.498 EUR Tilgungsanteil des Landes für Darlehen im Bereich Abwasser 

sowie im Rahmen des Konjunkturprogramms 


48.000 EUR Zinsen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen 


320.000 EUR Aufwand für Zinsen an Land, sonstige öffentliche 

Bereiche und Kreditmarkt 

26.000 EUR Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme 

34.452 EUR Auflösung Disagio für die erhaltenen Investitionsfondsdarlehen 

Seite 388


Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 389 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 249.429,24 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.000,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 9.800,00 

2.000,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 9.800,00 

2.000,00 0,00 2.600,00 252.029,24 0,00 9.800,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 

2.000,00 0,00 2.600,00 252.029,24 -25.000,00 9.800,00


Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 



Krediten vom Land 


Krediten von sonst. 

öffentl. Bereichen 


Krediten vom Kreditmarkt 

I-61201004 Tilgung 


C 


Krediten vom 

Kreditmarkt, 

Umschuldung 


Krediten 


Land 


Krediten 


Bund 


aus Krediten v. 

Kreditmarkt, 

Umschuldung 

Z-61201002 Aufnahme 


B 

Z-61201003 Rückzahlung 

Darlehen Rheinisches 

Fischerfest 






2011 

Seite 390 

vorl. 

Ergebnis 

2010 


2013 


2014 


2015 

-175.000,00 0,00 -159.250,00 -208.133,10 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 

0,00 0,00 -112.000,00 -38.777,75 0,00 0,00 0,00 

-390.000,00 0,00 -269.000,00 -326.106,83 -405.000,00 -400.000,00 -400.000,00 

-50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 

0,00 0,00 -340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-3.850,00 0,00 -3.850,00 0,00 -3.850,00 -3.850,00 -3.850,00 

-900,00 0,00 -900,00 0,00 -900,00 -900,00 -900,00 

0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land 

Tilgung von Landesdarlehen einschließlich Rückzahlungsraten der gewährten 


I-61201002 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Bereichen 

Die Tilgungen von Krediten aus dem sonstigen öffentlichen Bereich (ZVK, LBS, Kfw, etc.) 

werden künftig bei den Krediten vom Kreditmarkt nachgewiesen 

I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt 

Tilgung von Kreditmarktmitteln 

I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C 

Tilgung von Darlehen aus dem Investitionsfonds C 

I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land 

Anteilige Tilgung von Krediten aus dem Konjunkturprogramm Land 

I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund 

Anteilige Tilgung von Krediten aus dem Konjunkturprogramm Bund


Z-61201002 Aufnahme Investitionsfondsdarlehen B 

Es ist die Umwidmung des Darlehens zur Finanzierung der grundhaften 

Sanierung der Unterführung Stadtmitte vorgesehen 

Z-61201003 Rückzahlung Darlehen Rheinisches Fischerfest 

Tilgung für gewährtes Darlehen. 

Seite 391


Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 


Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre 

Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 




Produktbeschreibung Das Produkt beschreibt die finanzielle Abwicklung von Vorjahren mit 

einer Ausweisung von etwaigen Fehlbeträgen; 

Abwicklung der Vorjahre 

Leistungen Berechnung, Veranschlagung, Dokumentation und Verwaltung von 

Rechnungsbeträgen aus Vorperioden, 

z.B. Soll-Fehlbeträge 

Produktziel Sicherung der Abwicklung und Deckung von 

„rechnungsperiodenübergreifenden“ Beträgen 


Seite 392


Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 



Seite 393 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 





Eigenleistg. 


ges.Uml. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 






11 62, 63, 640- 

643, 647-649, 

65 







0,00 0,00 0,00 





bis 18) 

0,00 0,00 0,00 

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 0,00 0,00 0,00 




24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23) 0,00 0,00 0,00 




26) 

0,00 0,00 0,00 

28 Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27) 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre 









immat.AV 


Abgängen von 





Krediten 








aktivierte 


-zuschüsse 







Auszahlungen 

11 Saldo aus 


./. Ausz.) 





Seite 394 


2011 

vorl. 

Ergebnis 

2010 

maßnahmen 


davon 

bisher 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schöfferstadt Gernsheim Anlagen Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

A N L A G E N 

zum Haushaltsplan 2012 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite 395

Schöfferstadt Gernsheim Anlagen Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite 396

Schöfferstadt Gernsheim Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

M I T T E L F R I S T I G E E R G E B N I S – 

U N D F I N A N Z P L A N U N G 


__________________________________________________________________________________________ 

Seite 397

Schöfferstadt Gernsheim Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite 398

Schöfferstadt Gernsheim Anlage 1 zu VV Nr. 1 zu § 9 GemHVO Haushaltsplan 2012 

1. Erträge und Aufwendungen 

KVKR 

Erträge 

2011 2012 2013 2014 2015 

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 725 779 779 779 779 

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 5.982 5.982 5.982 5.982 

548-549 

52 

5500 

Kostenersatzleistungen und 

-erstattungen 

Bestandsveränderungen und aktivierte 

Eigenleistungen 

Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer 

414 475 475 475 475 

0 0 0 0 0 

3.829 4.380 4.673 4.921 5.178 

5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 352 420 430 442 454 

5551 Grundsteuer A 53 57 57 57 57 

5552 Grundsteuer B 900 910 918 937 966 

5553 Gewerbesteuer 5.500 8.500 9.000 9.000 9.000 

5554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0 

5559 Andere Steuern 49 109 109 109 109 

558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0 

55.. 

Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige 

steuerähnliche Erträge, sonstige 

Umlagen 

0 0 0 0 0 

547 Erträge aus Transferleistungen 292 315 323 332 341 

540-543 

546 

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2011 bis 2015 

- Beträge in 1.000 EUR - 

Arten der Erträge und 

Aufwendungen 

Erträge aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für laufende Zwecke und 

allgem. Umlagen 

Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 

-zuschüssen und -beiträgen 

338 384 384 384 384 

706 717 660 630 601 

53 Sonstige ordentlichen Erträge 564 559 559 559 559 

Summe der ordentlichen Erträge 19.722 23.587 24.349 24.607 24.885 

Seite 399 

Planungszeitraum


1. Erträge und Aufwendungen 

KVKR 

62, 63, 

640-643, 

647-649, 

65 



Arten der Erträge und 

Aufwendungen 

Aufwendungen 

Planungszeitraum 

2011 2012 2013 2014 2015 

Personalaufwendungen 5.516 5.660 5.579 5.595 5.651 

644-646 Versorgungsaufwendungen 239 250 258 224 230 

60, 61, 67-Aufwendungen 

für Sach- und 

69 Dienstleistungen 

6.616 7.371 7.333 7.553 7.780 

66 Abschreibungen 2.176 2.161 2.274 2.371 2.343 

71 

73 

Aufwendungen für Zuweisungen und 

Zuschüsse sowie besondere 

Umlageverpflichtungen 

Steueraufwendungen einschl. 

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen 

1.299 1.368 1.368 1.368 1.368 

7.096 8.114 8.415 8.790 8.890 

73 Transferaufwendungen 1 0 0 0 0 

70, 74, 

76 

Sonstige ordentlichen Aufwendungen 85 93 93 93 93 

Summe der ordentlichen 

Aufwendungen 

23.028 25.017 25.320 25.994 26.355 

Verwaltungsergebnis -3.306 -1.430 -971 -1.387 -1.470 

72 Finanzerträge 266 203 203 203 203 

70, 74, 76 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 511 481 461 441 421 

Finanzergebnis -245 -278 -258 -238 -218 

Ordentliches Ergebnis -3.551 -1.708 -1.229 -1.625 -1.688 

59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 

79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 

Jahresergebnis -3.551 -1.708 -1.229 -1.625 -1.688 

Seite 400


2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen 

Art der Einzahlung / Auszahlung 


Aufnahme von Krediten und der Begebung von 

Anleihen (in 2011: 340 Tsd € Umschuldung) 

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und 


Verkaufserlöse aus Abgängen von 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 

Tilgung von gewährten Krediten 

Summe der Einzahlungen 

Auszahlungen 

Tilgung von Krediten 

(davon in 2011: 340 Tsd € Umschuldung) 

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, 

Sachanlagen und Finanzanlagen 

davon: 

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und 


Investitionen in Finanzanlagen 

davon: 

Ausleihungen 

Summe der Auszahlungen 

Saldo 



Seite 401 


2011 2012 2013 2014 2015 

340 300 0 0 0 

1.589 513 136 121 16 

3.838 2.236 0 0 0 

22 21 21 21 21 

5.789 3.070 157 142 37 

935 620 635 630 630 

2.492 6.542 9.774 654 174 

104 438 0 0 0 

12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 

3.439 7.174 10.421 1.296 816 

2.350 -4.104 -10.264 -1.154 -779

Schöfferstadt Gernsheim Übersicht Investitionen nach Produktbereichen Haushaltsplan 2012 

Produktbereich 

Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015 

Auszahlungen 

01 Innere Verwaltung 622,5 972,0 2.697,0 47,0 47,0 

02 Sicherheit und Ordnung 311,5 313,2 143,0 8,0 8,0 

03 Schulträgeraufgaben 100,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

04 Kultur und Wissenschaft 1,5 23,8 1,5 1,5 1,5 

05 Soziale Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 52,1 416,7 21,1 21,1 21,1 

07 Gesundheitsdienste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 Sportförderung 0,5 55,0 0,5 0,5 0,5 

09 Räumliche Planung und Entwicklung, 

Geoinformation 

Übersicht 

über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Produktbereichen für den Zeitraum 2011 bis 2015 

- 1.000 EUR - 

10 Bauen und Wohnen 20,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

11 Ver- und Entsorgung 748,5 2.058,0 5.382,0 160,0 30,0 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 536,0 2.361,0 1.524,0 361,0 11,0 

13 Natur- und Landschaftspflege 30,5 66,5 1,5 51,5 51,5 

14 Umweltschutz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Wirtschaft und Tourismus 65,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe 2.491,1 6.543,2 9.773,6 653,6 173,6 

Seite 402 


3,0 3,0 3,0 3,0 

3,0

Schöfferstadt Gernsheim Investitionsprogramm Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M 

DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM 

für den Planungszeitraum 

2010 - 2015 

_________________________________________________________________________________ 

Seite 403

Schöfferstadt Gernsheim Investitionsprogramm Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Seite 404

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2010 bis 2015 - in 1.000 EUR - 

Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 

Produkt Investitionsnr. Bezeichnung 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11101 Unterstützung und Betreuung von StVV, Magistrat, Ortsbeiräte 

G-11101001 GWG - BGA 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-11101002 Neugestaltung Bürgersaal 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11101 0,5 2,0 87,0 2,0 2,0 2,0 

11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 

G-11102001 GWG - BGA 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

I-11102002 Möblierung Stadthaus (Dachgeschoss) 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11102 8,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) 

G-11103001 GWG - BGA 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

G-11103002 GWG - Lizenzen 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

I-11103001 Neuanschaffungen EDV 13,9 21,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Seite 405 

I-11103002 Infoma Software 0,0 10,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11103 15,7 38,0 55,0 7,0 7,0 7,0 


G-11104001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11104 0,0 6,5 0,5 0,5 0,5 0,5 


G-11105001 GWG - BGA 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

G-11105002 GWG - Lizenzen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Summe Produkt 11105 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11106 Stadtkasse 

G-11106001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 11106 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 


G-11107001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 11107 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 


G-11108001 GWG - BGA 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement 0,0 2,5 29,5 2,5 2,5 2,5 

I-11108004 Instandsetzung / Erneuerung Bürgerhaus Allmendfeld 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-11108012 Dachsanierung Stützpunktfeuerwache 624,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-11108014 Terrassenbestuhlung Stadthalle 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest 0,0 200,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

I-11108024 Erweiterung des Sportheims "Am Kaffeedamm" 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 

Seite 406 

I-11108025 Einrichtung Jugendraum Bürgerhaus Allmendfeld 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11108 635,3 214,5 331,5 154,5 4,5 4,5 

Z-11108001 Zuwendung des Kreises Umbau Stützpunktfeuerwache 529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z-11108004 Zuwendungen Land Erweiterung / Umgestaltung Kinderkrippe 0,0 100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Z-11108005 Zuweisung des Landes Dorferneuerungsprogramm 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11108 529,0 105,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

11109 Grundstücksverwaltung 

I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung 0,0 42,5 21,0 0,0 0,0 0,0 

I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken 0,0 130,0 155,0 0,0 0,0 0,0 

I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken 520,7 130,0 150,0 2.500,0 0,0 0,0 

I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11109 520,7 312,5 326,0 2.500,0 0,0 0,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Z-11109001 Verkauf von bebauten Grundstücken 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

Z-11109003 Einnahmen aus Veräußerung unbebauter Grundstücke 4,2 130,0 1.875,0 0,0 0,0 0,0 

Z-11109004 Verkauf von Grundstücken BG Konrad-Adenauer-Ring 0,0 3.568,0 220,0 0,0 0,0 0,0 

Z-11109005 Einnahmen aus Baulanfumlegungen 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11109 4,2 3.838,0 2.225,0 0,0 0,0 0,0 


G-11110001 GWG - BGA 4,9 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement 38,5 34,0 45,0 15,0 15,0 15,0 

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 11110 43,4 37,0 160,0 21,0 21,0 21,0 

12101 Statistik und Wahlen 

G-12101001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 12101 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Seite 407 

12201 Ordnungsangelegenheiten 

G-12201001 GWG - BGA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 12201 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 

G-12202001 GWG - BGA 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 12202 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

12204 Personenstandswesen 

G-12204001 GWG - BGA 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 12204 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 

G-12206001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

G-12206002 GWG - Lizenzen 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

I-12206003 Stationäre Radaranlage Wormser Straße 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 12206 0,0 1,0 46,0 1,0 1,0 1,0 


G-12601001 GWG - BGA 2,9 5,0 6,5 5,0 5,0 5,0 

I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz 1,7 33,5 41,7 0,0 0,0 0,0 

I-12601002 Neuanschaffung HLF 20/16 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-12601004 BOS-Digitalfunk 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

I-12601005 Neuanschaffung Kommandowagen 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-12601007 Neuanschaffung Abrollbehälter Schlauch / GW-Logistik mit Hebebühne 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 

Seite 408 

I-12601009 Neuanschaffung TSF-W Allmendfeld 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-12601010 Neuanschaffung TSF-W Klein-Rohrheim 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 12601 32,4 308,5 248,2 140,0 5,0 5,0 

Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Z-12601005 Zuwendung des Kreises für Neuanschaffungen 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 12601 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 

12801 Katastrophenschutz 

I-12801001 Investitionszuschuss an DLRG (BOS - Digitalfunk) 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 

I-12801002 Investitionszuschuss an DRK (BOS - Digitalfunk) 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 12801 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 

I-24201001 Investitionszuschuss Peter-Schöffer-Schule Neubau Turnhalle 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-24201002 Investitionszuschuss Peter-Schöffer-Schule Umgestaltung Schulhof 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

I-24201003 Investitionszuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 24201 0,0 100,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

25201 Museen und Sammlungen 

G-25201001 GWG - BGA 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0 1,0 

I-25201001 Neuanschaffungen Museum 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 25201 0,6 1,0 9,5 1,0 1,0 1,0 

27201 Betrieb der Bücherei 

G-27201001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I-27201001 Neuanschaffungen Bücherei 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 27201 0,0 1,5 3,5 0,5 0,5 0,5 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen (Kultur- und Heimatpflege) 

Seite 409 

I-28101001 Würdigung des Gernsheimer Komponisten Joseph Schmitt 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 28101 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 

G-28102001 GWG - BGA 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 28102 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 

Z-28102001 Zuschuss für Neuanschaffungen 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 28102 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 

36201 Jugendarbeit 

G-36201001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summe Produkt 36201 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

36301 Sozial- / Rentenberatung 

G-36301001 GWG - BGA 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Summe Produkt 36301 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 

G-36501001 GWG - BGA 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte 29,7 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Summe Produkt 36501 29,9 8,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

36504 Kath. Kindertagesstätte St. Maria 

I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kindertagesstätte St. Maria 0,0 4,0 2,1 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 36504 0,0 4,0 2,1 0,0 0,0 0,0 

36505 U-3 Betreuungsangebot - Kommunale Kinderkrippe 

G-36505001 GWG - BGA 2,2 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 

Seite 410 

I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe 2,4 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 36505 4,6 26,5 22,0 2,5 2,5 2,5 

Z-36505001 Landeszuweisung Kinderkrippe 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 36505 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 0,0 

36506 Kinder- und Familienzentrum 

I-36506001 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum 0,0 0,0 365,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 36506 0,0 0,0 365,0 0,0 0,0 0,0 

36601 Öffentliche Spielplätze 

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen 3,7 12,0 21,0 12,0 12,0 12,0 

Summe Produkt 36601 3,7 12,0 21,0 12,0 12,0 12,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

42101 Förderung des Sports 

I-42101001 Strecken- und Laufwegtafel 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 42101 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

42402 Betrieb von Sportstätten 

G-42402001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I-42402002 Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 42402 0,0 0,5 50,5 0,5 0,5 0,5 

Z-42402001 Zuwendung des Landes (130m Laufbahn) 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z-42402002 Zuwendung des Kreises (130m Laufbahn) 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 42402 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

G-51101001 GWG - BGA 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-51101001 Neuanschaffungen räumliche Planungsmaßnahmen (Bauamt) 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Summe Produkt 51101 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Seite 411 

52101 Bau- und Grundstücksordnung 

I-52101002 Bodenordnung Wohngebiet Konrad-Adenauer-Ring 45,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost" 0,0 15,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 52101 45,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Z-52101001 Einnahmen aus Baulandumlegungen 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 52101 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

52301 Denkmalschutz und -pflege 

I-52301001 Würdigung des Lebenswerkes von Peter Schöffer 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 52301 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 


G-53301001 GWG - BGA 1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung 73,0 120,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301004 Stromanschluss Verstärkung (Wasserversorgung) 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301006 Ausbau Wasserwerk 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301009 Herstellung von Grundstücksanschlüssen 33,7 103,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301011 Sanierung Wasserrohrnetz Stadthausstraße 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301014 Sanierung Wasserrohrnetz Wallstraße 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301015 Schachtbauwerk Heidelberger Straße 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301018 Sanierung Wasserrohrnetz Einsiedlerstraße 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301019 Rohrnetzerweiterung "Wohnanlage Konrad-Adenauer-Ring" 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301020 Ausbau des Trinkwassernetzes im Bereich der Hafenspitze 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301021 Ausbau des Trinkwassernetzes im Bereich Schaustellerplatz - Wohnwagenplatz 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Wasserschutzpolizei) 

I-53301022 Planungskosten für Industriegebiet "Gernsheim Ost" 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301024 Sanierung Wasserrohrnetz Eichendorffstraße 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Seite 412 

I-53301025 Sanierung Wasserrohrnetz Gartenstraße 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301026 Sanierung Wasserrohrnetz Pestalozziweg 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301027 Erweiterung Tiefbehälter 0,0 180,0 1.030,0 505,0 0,0 0,0 

I-53301028 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 

I-53301029 Rohrnetz Wasserrohrnetz Magdalenenstraße 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301030 Rohrnetz Wasserrohrnetz Karlstraße 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

I-53301031 Sanierung Wasserrohrnetz Einsiedlerstraße 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 

I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

I-53301033 Sanierung Wasserrohrnetz Teilstück Mainzer Straße 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 53301 323,5 475,5 1.390,0 895,5 55,0 5,0 

Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten 60,4 103,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Z-53301004 Wasserbeitrag BG Konrad-Adenauer-Ring 0,0 40,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 53301 60,4 143,0 51,8 0,0 0,0 0,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 


G-53801001 GWG - BGA 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage 22,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 


I-53801006 Unterstellhalle für Maschinen / Chemikalien 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801007 Herstellung von Grundstücksanschlüssen 38,3 100,0 43,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801009 Zaunanlage RRB 6 Frankensteiner Straße 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801011 Zu- und Ablaufkanäle zum RRB 3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801012 Regenrückhaltebecken RRB 3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801014 Befestigung Lagerplatz 20,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801019 Kanalbau "Wohnanlage am Berleweg" 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801020 Kanalsanierung Einsiedlerstraße 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801021 Kanalbau "Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring" 267,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801022 Ausbau der Abwasserdruckleitung im Bereich der Hafenspitze 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801023 Kanalsanierung Eichendorffstraße 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801024 Kanalsanierung Gartenstraße 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Seite 413 

I-53801025 Kanalsanierung Pestalozziweg 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801026 Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3 0,0 0,0 100,0 750,0 0,0 0,0 

I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801028 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 0,0 0,0 0,0 661,5 0,0 0,0 

I-53801029 Kanalsanierung Magdalenenstraße 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801030 Kanalsanierung Karlstraße 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 

I-53801031 Regenrückhaltebecken Industriegebiet Ost 0,0 0,0 175,0 2.930,0 0,0 0,0 

I-53801032 Kanalsanierung Einsiedlerstraße 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

I-53801033 Kanalsanierung Zwingenberger Straße 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 

Summe Produkt 53801 452,6 273,0 668,0 4.486,5 105,0 25,0 

Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten 7,3 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Z-53801004 Abwasserbeitrag BG Konrad-Adenauer-Ring 0,0 80,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 53801 7,3 180,0 54,0 0,0 0,0 0,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

54101 Gemeindestraßen 

G-54101001 GWG - BGA 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-54101002 Neubau von Straßen "Wohnanlage am Berleweg" 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 2,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

I-54101005 Kreisverkehranlage Hallenbad 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101006 Kreisverkehranlage Bensheimer Straße 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101008 Grundhafte Sanierung Wallstraße 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101013 Grundhafte Sanierung Parkplätze Konrad-Adenauer-Ring 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101015 Neubau von Straßen BG "Südlich der Burgunder Straße" 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101018 Grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101019 Neubau von Straßen "Wohnanlage Konrad-Adenauer-Ring" 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


I-54101022 Grundhafte Sanierung Eichendorffstraße 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101023 Grundhafte Sanierung Gartenstraße 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101024 Grundhafte Sanierung Pestalozziweg 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanlage "Östlich der Ringstraße" 0,0 0,0 0,0 1.113,0 0,0 0,0 

I-54101026 Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 

I-54101027 Grundhafte Sanierung Karlstraße 0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 

Seite 414 

I-54101028 Grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 

I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte 0,0 0,0 1.600,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 54101 342,5 536,0 2.061,0 1.524,0 361,0 11,0 

Z-54101001 Straßenbeiträge Stadthausstraße, Wallstraße, Seilergasse 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z-54101007 Erschließungsbeiträge BG "Konrad-Adenauer-Ring" 0,0 780,0 5,2 0,0 0,0 0,0 

Z-54101008 Straßenbeiträge Einsiedlerstraße 33,4 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

Z-54101011 Straßenbeiträge Eichendorffstraße 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z-54101012 Straßenbeiträge Gartenstraße 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z-54101013 Zuweisung des Kreises Sanierung Pestalozziweg 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 

Z-54101015 Straßenbeiträge Karlstraße 0,0 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 

Z-54101016 Straßenbeiträge Zwingenberger Straße 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 

Summe Produkt 54101 109,6 1.020,0 170,2 120,0 105,0 0,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

54201 Kreisstraßen 

I-54201001 Umbau Kreuzung Sudetenstraße / Burgunderstraße 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 54201 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 

I-54601001 Parkplatz rechts der Evangelischen Kirche Allmendfeld P P P 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 54601 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Summe Produkt 54601 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

54701 ÖPNV 

I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 54701 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Z-54701001 Zuweisung des Landes 0,0 112,5 112,5 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 54701 0,0 112,5 112,5 0,0 0,0 0,0 

55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 

Seite 415 

G-55101001 GWG - BGA 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 55101 0,0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0 

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 

G-55301001 GWG - BGA 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I-55301003 Errichtung einer Urnenwand 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 55301 0,0 4,5 45,5 0,5 0,5 0,5 

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 

I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung 0,0 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

I-55401002 Kostenanteil Renaturierung des Winkelbachs 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Summe Produkt 55401 0,0 20,0 15,0 0,0 50,0 50,0




2010 2011 2012 2013 2014 2015 

57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 

I-57301001 Photovoltaikanlage Stützpunktfeuerwache 187,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-57301002 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Allmendfeld 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-57301003 Photovoltaikanlage Auerbacher Straße 3 - 4 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I-57301004 Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Produkt 57301 205,7 65,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 

Z-61101001 Investitionspauschale 71,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Summe Produkt 61101 71,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Gesamtsumme der Investitionen 2.679,7 2.491,1 6.543,2 9.773,6 653,6 173,6 

Gesamtsumme der Einnahmen (Zuwendungen, Einnahmen aus Verkäufen) 816,2 5.427,1 2.749,4 136,1 121,1 16,1 

Seite 416 

Differenz (Einnahmen ./. Investitionen) -1.863,5 2.936,1 -3.793,8 -9.637,4 -532,4 -157,4 

Aufbau der Investitionsnummer: 

G-11102001 G = Geringwertiges Wirtschaftsgut der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG); 11102 = Produkt "Verwaltungssteuerung"; 001 = fortlaufende Nummer 

I-54101001 I = Investition (Auszahlung); 54101 = Produkt "Gemeindestraßen"; 001 = fortlaufende Nummer 

Z-12601001 Z = Zuwendung (Einzahlung); 12601 = Produkt "Brandschutz"; 001 = fortlaufende Nummer

Schöfferstadt Gernsheim Budgetübersicht Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

B U D G E T Ü B E R S I C H T 

(Anlage zu § 4 Abs. 5 GemHVO -Doppik-) 


__________________________________________________________________________________________ 

Seite 417

Budgetübersicht 


Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV. 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 

Aufwend. in 

€ 

Budget Produkt Bezeichnung Erträge in 

€ 

0 Bürgermeister, Städtische Gremien 

11101 Städtische Gremien 18.220,00 448.652,00 -430.432,00 0,00 18.540,00 -448.972,00 

11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftrage 

0,00 3.650,00 -3.650,00 0,00 160,00 -3.810,00 

11112 Personalrat 0,00 5.800,00 -5.800,00 0,00 0,00 -5.800,00 

11113 Datenschutzbeauftragter 0,00 17.023,00 -17.023,00 0,00 320,00 -17.343,00 

Summe Budget 0: 18.220,00 475.125,00 -456.905,00 0,00 19.020,00 -475.925,00 

1 Hauptverwaltung 


11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 4.800,00 338.826,37 -334.026,37 0,00 35.945,00 -369.971,37 

11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung 0,00 531.379,60 -531.379,60 279.140,00 0,00 -252.239,60 

11104 Personalmanagement 118.950,00 333.944,00 -214.994,00 0,00 10.470,00 -225.464,00 

Zwischensumme: 123.750,00 1.204.149,97 -1.080.399,97 279.140,00 46.415,00 -847.674,97 

Seite 418 

Ordnungsamt 

12101 Statistik und Wahlen 0,00 31.832,00 -31.832,00 0,00 13.740,00 -45.572,00 

12201 Ordnungsangelegenheiten 23.500,00 111.783,84 -88.283,84 0,00 7.540,00 -95.823,84 

12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 75.000,00 144.975,64 -69.975,64 0,00 22.370,00 -92.345,64 

12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde 262.305,00 367.484,85 -105.179,85 0,00 32.040,00 -137.219,85 

12601 Brandschutz 113.417,80 311.192,41 -197.774,61 0,00 133.874,00 -331.648,61 

12801 Katastrophenschutz 2.100,00 1.750,00 350,00 0,00 30,00 320,00 

54701 ÖPNV 609,16 81.291,29 -80.682,13 0,00 0,00 -80.682,13 

57302 Märkte und Veranstaltungen 8.300,00 22.970,39 -14.670,39 0,00 770,00 -15.440,39 

Zwischensumme: 485.231,96 1.073.280,42 -588.048,46 0,00 210.364,00 -798.412,46



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV. 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 

Standesamt 

12204 Personenstandswesen 11.200,00 113.947,96 -102.747,96 0,00 5.700,00 -108.447,96 

12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 0,00 14.233,08 -14.233,08 0,00 320,00 -14.553,08 

Zwischensumme: 11.200,00 128.181,04 -116.981,04 0,00 6.020,00 -123.001,04 

Kulturamt 

25201 Museen und Sammlungen 400,00 22.557,85 -22.157,85 0,00 80.879,00 -103.036,85 

26201 Förderung der Musikpflege (Vereine) 0,00 10.550,00 -10.550,00 0,00 800,00 -11.350,00 

27201 Betrieb der Bücherei 5.124,80 60.071,88 -54.947,08 0,00 32.911,00 -87.858,08 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 12.200,00 103.112,27 -90.912,27 0,00 109.261,00 -200.173,27 

28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 500,00 71.748,00 -71.248,00 0,00 3.970,00 -75.218,00 

28103 Städtepartnerschaften 0,00 31.745,00 -31.745,00 0,00 360,00 -32.105,00 

29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 0,00 11.315,00 -11.315,00 0,00 0,00 -11.315,00 

42101 Förderung des Sports 0,00 33.300,00 -33.300,00 0,00 2.941,00 -36.241,00 

55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 0,00 12.525,00 -12.525,00 0,00 250,00 -12.775,00 

57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation 100,00 33.550,00 -33.450,00 0,00 0,00 -33.450,00 


Seite 419 


24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 25.000,00 81.500,00 -56.500,00 0,00 0,00 -56.500,00 

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0,00 77.739,85 -77.739,85 0,00 10.330,00 -88.069,85 

36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 

126.000,00 108.275,00 17.725,00 0,00 720,00 17.005,00 

36201 Jugendarbeit 21.410,00 100.159,40 -78.749,40 0,00 2.323,00 -81.072,40 

36301 Sozial- und Rentenberatung 0,00 25.410,00 -25.410,00 0,00 1.984,00 -27.394,00 

36302 Seniorenbetreuung 6.500,00 70.800,00 -64.300,00 0,00 290,00 -64.590,00 

36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 150.583,17 591.374,57 -440.791,40 0,00 201.347,00 -642.138,40 

36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 0,00 263.500,00 -263.500,00 0,00 1.004,00 -264.504,00 

36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 1.062,50 332.062,50 -331.000,00 0,00 57.758,00 -388.758,00



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV. 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 

36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 0,00 280.463,94 -280.463,94 0,00 45,00 -280.508,94 

36505 U-3 Betreuungsangebot, Städt.Kinderkrippe Eulennest 227.990,57 502.030,31 -274.039,74 0,00 41.126,00 -315.165,74 

36506 Kinder- und Familienzentrum 0,00 40.400,00 -40.400,00 0,00 0,00 -40.400,00 

41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung) 0,00 1.570,00 -1.570,00 0,00 0,00 -1.570,00 

Zwischensumme: 558.546,24 2.475.285,57 -1.916.739,33 0,00 316.927,00 -2.233.666,33 

Summe Budget 1: 1.197.053,00 5.271.372,00 -4.074.319,00 279.140,00 811.098,00 -4.606.277,00 

2 Finanzverwaltung 


11105 Finanzmanagement 520,00 251.967,00 -251.447,00 0,00 14.860,00 -266.307,00 

Zwischensumme: 520,00 251.967,00 -251.447,00 0,00 14.860,00 -266.307,00 

Stadtkasse 

Seite 420 

11106 Stadtkasse 15.310,00 207.590,00 -192.280,00 0,00 8.970,00 -201.250,00 


Steueramt 

11107 Steueramt 50,00 34.996,00 -34.946,00 0,00 2.470,00 -37.416,00 

53701 Abfallentsorgung 1.350.350,00 1.331.450,00 18.900,00 0,00 52.018,00 -33.118,00 

Zwischensumme: 1.350.400,00 1.366.446,00 -16.046,00 0,00 54.488,00 -70.534,00 

Summe Budget 2: 1.366.230,00 1.826.003,00 -459.773,00 0,00 78.318,00 -538.091,00



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV. 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 

3 Bauverwaltung 


11108 Gebäudemanagement 622.416,03 2.415.325,82 -1.792.909,79 552.376,00 216.440,00 -1.456.973,79 

42401 Betrieb des Hallenbades 0,00 33.250,00 -33.250,00 0,00 765,00 -34.015,00 

52301 Denkmalschutz und -pflege 0,00 3.516,58 -3.516,58 0,00 0,00 -3.516,58 

56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 

Zwischensumme: 622.416,03 2.462.092,40 -1.839.676,37 552.376,00 217.205,00 -1.504.505,37 


11110 Bauhofmanagement 3.600,00 973.189,09 -969.589,09 1.012.650,09 43.061,00 0,00 

36601 Öffentliche Spielplätze 0,00 89.189,93 -89.189,93 0,00 72.774,00 -161.963,93 

53101 Elektrizitätsversorgung 400.000,00 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 

53201 Gasversorgung 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

53301 Wasserversorgung 1.433.117,99 1.361.578,88 71.539,11 0,00 110.314,00 -38.774,89 

53801 Abwasserbeseitigung 2.969.372,59 1.979.993,68 989.378,91 0,00 620.880,00 368.498,91 

54101 Gemeindestraßen 236.455,19 1.286.493,39 -1.050.038,20 0,00 124.782,00 -1.174.820,20 

54102 Öffentliche Plätze 0,00 33.052,52 -33.052,52 0,00 15.924,00 -48.976,52 

54201 Kreisstraßen 0,00 508,78 -508,78 0,00 0,00 -508,78 

54301 Landesstraßen 0,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 

54501 Straßenreinigung 0,00 35.132,95 -35.132,95 0,00 95.858,00 -130.990,95 

54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 2.235,99 23.706,33 -21.470,34 0,00 5.442,00 -26.912,34 

55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 3.000,00 43.412,67 -40.412,67 0,00 182.704,00 -223.116,67 

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 300,00 116.290,00 -115.990,00 0,00 5.878,00 -121.868,00 

Zwischensumme: 5.068.081,76 6.007.548,22 -939.466,46 1.012.650,09 1.277.617,00 -1.204.433,37 

Seite 421



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV. 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 


11109 Grundstücksmanagement 55.050,00 101.053,00 -46.003,00 0,00 2.710,00 -48.713,00 

42402 Betrieb von Sportstätten 1.993,10 57.825,17 -55.832,07 0,00 71.113,00 -126.945,07 

51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 45.000,00 111.889,72 -66.889,72 0,00 3.430,00 -70.319,72 

52101 Bau- und Grundstücksordnung 2.500,00 123.256,00 -120.756,00 0,00 1.660,00 -122.416,00 

52201 Wohnbauförderung 2.914,11 6.000,00 -3.085,89 0,00 270,00 -3.355,89 

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 98.720,00 181.811,70 -83.091,70 0,00 59.780,09 -142.871,79 

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 0,00 11.819,91 -11.819,91 0,00 0,00 -11.819,91 

55501 Landwirtschaft 50.800,00 21.298,10 29.501,90 0,00 1.093,00 28.408,90 

55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 177.775,00 172.474,30 5.300,70 6.850,00 7.942,00 4.208,70 

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 0,00 79.000,00 -79.000,00 0,00 0,00 -79.000,00 

57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 60.000,00 21.241,48 38.758,52 0,00 170,00 38.588,52 

Zwischensumme: 494.752,21 887.669,38 -392.917,17 6.850,00 148.168,09 -534.235,26 

Summe Budget 3: 6.185.250,00 9.357.310,00 -3.172.060,00 1.571.876,09 1.642.990,09 -3.243.174,00 

Seite 422 

5 Allgemeine Finanzwirtschaft 


61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 14.928.884,00 8.187.081,00 6.741.803,00 0,00 0,00 6.741.803,00 

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 94.037,00 380.912,00 -286.875,00 700.410,00 0,00 413.535,00 

61301 Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe Budget 5: 15.022.921,00 8.567.993,00 6.454.928,00 700.410,00 0,00 7.155.338,00 

Gesamtsumme: 23.789.674,00 25.497.803,00 -1.708.129,00 2.551.426,09 2.551.426,09 -1.708.129,00

Schöfferstadt Gernsheim Produktbereichsplan Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

P R O D U K T B E R E I C H S P L A N 



__________________________________________________________________________________________ 

Seite 423

Produktbereichsplan 


Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 

Produktbezeichnung Erträge in 

€ 

Nr. Produktbereich Produkt 

Nr. 

01 Innere Verwaltung 11101 Städtische Gremien 

18.220,00 448.652,00 -430.432,00 0,00 18.540,00 -448.972,00 

11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 4.800,00 338.826,37 -334.026,37 0,00 35.945,00 -369.971,37 

11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung 0,00 531.379,60 -531.379,60 279.140,00 0,00 -252.239,60 

11104 Personalmanagement 118.950,00 333.944,00 -214.994,00 0,00 10.470,00 -225.464,00 

11105 Finanzmanagement 520,00 251.967,00 -251.447,00 0,00 14.860,00 -266.307,00 

11106 Stadtkasse 15.310,00 207.590,00 -192.280,00 0,00 8.970,00 -201.250,00 

11107 Steueramt 50,00 34.996,00 -34.946,00 0,00 2.470,00 -37.416,00 

11108 Gebäudemanagement 622.416,03 2.415.325,82 -1.792.909,79 552.376,00 216.440,00 -1.456.973,79 

11109 Grundstücksmanagement 55.050,00 101.053,00 -46.003,00 0,00 2.710,00 -48.713,00 

11110 Bauhofmanagement 3.600,00 973.189,09 -969.589,09 1.012.650,09 43.061,00 0,00 

11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftrage 

0,00 3.650,00 -3.650,00 0,00 160,00 -3.810,00 

11112 Personalrat 0,00 5.800,00 -5.800,00 0,00 0,00 -5.800,00 

11113 Datenschutzbeauftragter 0,00 17.023,00 -17.023,00 0,00 320,00 -17.343,00 

Summe 01: 838.916,03 5.663.395,88 -4.824.479,85 1.844.166,09 353.946,00 -3.334.259,76 

Seite 424 

02 Sicherheit und Ordnung 12101 Statistik und Wahlen 0,00 31.832,00 -31.832,00 0,00 13.740,00 -45.572,00 

12201 Ordnungsangelegenheiten 23.500,00 111.783,84 -88.283,84 0,00 7.540,00 -95.823,84 

12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 75.000,00 144.975,64 -69.975,64 0,00 22.370,00 -92.345,64 

12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12204 Personenstandswesen 11.200,00 113.947,96 -102.747,96 0,00 5.700,00 -108.447,96 

12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 0,00 14.233,08 -14.233,08 0,00 320,00 -14.553,08 

12206 Ordnungsbehördenbezirk- Straßenverkehrsbehörde 262.305,00 367.484,85 -105.179,85 0,00 32.040,00 -137.219,85 

12601 Brandschutz 113.417,80 311.192,41 -197.774,61 0,00 133.874,00 -331.648,61 

12801 Katastrophenschutz 2.100,00 1.750,00 350,00 0,00 30,00 320,00 

Summe 02: 487.522,80 1.097.199,78 -609.676,98 0,00 215.614,00 -825.290,98 

03 Schulträgeraufgaben 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 25.000,00 81.500,00 -56.500,00 0,00 0,00 -56.500,00 

Summe 03: 25.000,00 81.500,00 -56.500,00 0,00 0,00 -56.500,00



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 


Nr. 

04 Kultur und Wissenschaft 25201 Museen und Sammlungen 400,00 22.557,85 -22.157,85 0,00 80.879,00 -103.036,85 

26201 Förderung der Musikpflege (Vereine) 0,00 10.550,00 -10.550,00 0,00 800,00 -11.350,00 

27201 Betrieb der Bücherei 5.124,80 60.071,88 -54.947,08 0,00 32.911,00 -87.858,08 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 12.200,00 103.112,27 -90.912,27 0,00 109.261,00 -200.173,27 

28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 500,00 71.748,00 -71.248,00 0,00 3.970,00 -75.218,00 

28103 Städtepartnerschaften 0,00 31.745,00 -31.745,00 0,00 360,00 -32.105,00 

29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 0,00 11.315,00 -11.315,00 0,00 0,00 -11.315,00 

Summe 04: 18.224,80 311.100,00 -292.875,20 0,00 228.181,00 -521.056,20 

05 Soziale Leistungen 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0,00 77.739,85 -77.739,85 0,00 10.330,00 -88.069,85 

Summe 05: 0,00 77.739,85 -77.739,85 0,00 10.330,00 -88.069,85 

Seite 425 

06 Kinder-, Jugend- und 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter 126.000,00 108.275,00 17.725,00 0,00 720,00 17.005,00 

Familienpflege 36201 Jugendarbeit 21.410,00 100.159,40 -78.749,40 0,00 2.323,00 -81.072,40 

36301 Sozial- und Rentenberatung 0,00 25.410,00 -25.410,00 0,00 1.984,00 -27.394,00 

36302 Seniorenbetreuung 6.500,00 70.800,00 -64.300,00 0,00 290,00 -64.590,00 

36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 150.583,17 591.374,57 -440.791,40 0,00 201.347,00 -642.138,40 

36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 0,00 263.500,00 -263.500,00 0,00 1.004,00 -264.504,00 

36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 1.062,50 332.062,50 -331.000,00 0,00 57.758,00 -388.758,00 

36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 0,00 280.463,94 -280.463,94 0,00 45,00 -280.508,94 

36505 U-3 Betreuungsangebot, Städt.Kinderkrippe Eulennest 227.990,57 502.030,31 -274.039,74 0,00 41.126,00 -315.165,74 

36506 Kinder- und Familienzentrum 0,00 40.400,00 -40.400,00 0,00 0,00 -40.400,00 

36601 Öffentliche Spielplätze 0,00 89.189,93 -89.189,93 0,00 72.774,00 -161.963,93 

Summe 06: 533.546,24 2.403.665,65 -1.870.119,41 0,00 379.371,00 -2.249.490,41



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 


Nr. 

07 Gesundheitsdienste 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung) 0,00 1.570,00 -1.570,00 0,00 0,00 -1.570,00 

Summe 07: 0,00 1.570,00 -1.570,00 0,00 0,00 -1.570,00 

08 Sportförderung 42101 Förderung des Sports 0,00 33.300,00 -33.300,00 0,00 2.941,00 -36.241,00 

42401 Betrieb des Hallenbades 0,00 33.250,00 -33.250,00 0,00 765,00 -34.015,00 

42402 Betrieb von Sportstätten 1.993,10 57.825,17 -55.832,07 0,00 71.113,00 -126.945,07 

Summe 08: 1.993,10 124.375,17 -122.382,07 0,00 74.819,00 -197.201,07 

09 Räumliche Planung und 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungs- 45.000,00 111.889,72 -66.889,72 0,00 3.430,00 -70.319,72 

und Entwicklung, maßnahmen 

Geoinformation 

Summe 09: 45.000,00 111.889,72 -66.889,72 0,00 3.430,00 -70.319,72 

Seite 426 

10 Bauen und Wohnen 52101 Bau- und Grundstücksordnung 2.500,00 123.256,00 -120.756,00 0,00 1.660,00 -122.416,00 

52201 Wohnbauförderung 2.914,11 6.000,00 -3.085,89 0,00 270,00 -3.355,89 

52301 Denkmalschutz und -pflege 0,00 3.516,58 -3.516,58 0,00 0,00 -3.516,58 

Summe 10: 5.414,11 132.772,58 -127.358,47 0,00 1.930,00 -129.288,47 

11 Ver- und Entsorgung 53101 Elektrizitätsversorgung 400.000,00 25.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 

53201 Gasversorgung 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

53301 Wasserversorgung 1.433.117,99 1.361.578,88 71.539,11 0,00 110.314,00 -38.774,89 

53701 Abfallentsorgung 1.350.350,00 1.331.450,00 18.900,00 0,00 52.018,00 -33.118,00 

53801 Abwasserbeseitigung 2.969.372,59 1.979.993,68 989.378,91 0,00 620.880,00 368.498,91 

Summe 11: 6.172.840,58 4.698.022,56 1.474.818,02 0,00 783.212,00 691.606,02



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 


Nr. 

12 Verkehrsflächen und 54101 Gemeindestraßen 236.455,19 1.286.493,39 -1.050.038,20 0,00 124.782,00 -1.174.820,20 

-anlagen, ÖPNV 54102 Öffentliche Plätze 0,00 33.052,52 -33.052,52 0,00 15.924,00 -48.976,52 

54201 Kreisstraßen 0,00 508,78 -508,78 0,00 0,00 -508,78 

54301 Landesstraßen 0,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 

54501 Straßenreinigung 0,00 35.132,95 -35.132,95 0,00 95.858,00 -130.990,95 

54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 2.235,99 23.706,33 -21.470,34 0,00 5.442,00 -26.912,34 

54701 ÖPNV 609,16 81.291,29 -80.682,13 0,00 0,00 -80.682,13 

Summe 12: 239.300,34 1.500.185,26 -1.260.884,92 0,00 242.006,00 -1.502.890,92 

13 Natur- und Landschafts- 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 3.000,00 43.412,67 -40.412,67 0,00 182.704,00 -223.116,67 

pflege 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 300,00 116.290,00 -115.990,00 0,00 5.878,00 -121.868,00 

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 98.720,00 181.811,70 -83.091,70 0,00 59.780,09 -142.871,79 

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 0,00 11.819,91 -11.819,91 0,00 0,00 -11.819,91 

55501 Landwirtschaft 50.800,00 21.298,10 29.501,90 0,00 1.093,00 28.408,90 

55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 177.775,00 172.474,30 5.300,70 6.850,00 7.942,00 4.208,70 

55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 0,00 12.525,00 -12.525,00 0,00 250,00 -12.775,00 

Summe 13: 330.595,00 559.631,68 -229.036,68 6.850,00 257.647,09 -479.833,77 

Seite 427 

14 Umweltschutz 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 

Summe 14: 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 

15 Wirtschaft und 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 0,00 79.000,00 -79.000,00 0,00 0,00 -79.000,00 

Tourismus 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 60.000,00 21.241,48 38.758,52 0,00 170,00 38.588,52 

57302 Märkte und Veranstaltungen 8.300,00 22.970,39 -14.670,39 0,00 770,00 -15.440,39 

57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, 100,00 33.550,00 -33.450,00 0,00 0,00 -33.450,00 

Repräsenatation 

Summe 15: 68.400,00 156.761,87 -88.361,87 0,00 940,00 -89.301,87



Jahreserg. 

nach ILV 

Aufwend. 

ILV 

Erträge 

ILV 

Jahreserg. 

vor ILV 


€ 


€ 


Nr. 

16 Allgemeine Finanz- 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 14.928.884,00 8.187.081,00 6.741.803,00 0,00 0,00 6.741.803,00 

wirtschaft 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 94.037,00 380.912,00 -286.875,00 700.410,00 0,00 413.535,00 

61301 Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 16: 15.022.921,00 8.567.993,00 6.454.928,00 700.410,00 0,00 7.155.338,00 

Gesamtsumme: 23.789.674,00 25.497.803,00 -1.708.129,00 2.551.426,09 2.551.426,09 -1.708.129,00 

Seite 428

Schöfferstadt Gernsheim Gesetzliche Übersichten Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

Ü B E R S I C H T E N Ü B E R 

die Verpflichtungsermächtigungen 

(Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO -Doppik-) 

den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 


den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 


die Fraktionsmittel 

(gemäß § 36a Abs. 4 HGO) 


__________________________________________________________________________________________ 

Seite 429

Schöfferstadt Gernsheim Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO Haushaltsplan 2012 

Nachrichtlich 

Übersicht 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Auszahlungen 

Haushaltsjahr 2012 

Verpflichtungsermächtigungen im 

Haushaltsplan des Jahres 

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 

in Euro 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 0 0 0 0 

Summe 0 0 0 0 0 

In der Ergebnis- und Finanzrechnung 

vorgesehene Kreditaufnahmen 

0 0 0 0 

Seite 430 

0


1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 

2.2 Land 1.854 1.695 1.836 

davon Sonderinvestitionsprogramm 

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 

2.4 Zweckverbänden und dgl. 

2.5 Sonstiger Öffentlicher Bereich 

2.6 Kreditmarkt 9.689 9.050 8.589 

davon Sonderinvestitionsprogramm 

Bund 53 51 49 

Land 689 666 643 

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen 

Summe 

3. 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

3.1 Leasing 

11.543 10.745 10.425 

3.2 Sonderbeitrag Hess. Investitionsfond B (Stadthalle)* 44 44 44 

Summe 

Nachrichtlich 

4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 

Sonderrechnung 

4.1 Aus Krediten 

4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen 

5. Vorübergehende Inanspruchnahme von 

flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen 

Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 

Zwecke 

6. Anteilige Schulden im Rahmen von 

Mitgliedschaften in Zweckverbänden 

7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung 

an wirtschaftlichen Unternehmen 

8. 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

1.000 EUR 

Stand zu Beginn Voraussichtlicher Voraussichtlicher 

des Vorjahres Stand zu Beginn Stand zum Ende 

Art 

des Haus- des Haus- 

1 

2011 

2 

haltsjahres 


3 

haltsjahres 


4 

Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen 

aus ÖPP-Verträgen 

* (Kreditbeschaffungskosten Stadthalle ab 2016) 

Hinweis: In dieser Übersicht ist die Auflösung des gebildeten Sonderpostens enthalten. 

Seite 431 

44 44 44 

391 363 332


Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 

- 1.000 EUR - 

Stand zu 

Beginn des 

Vorjahres 

2011 

Voraussichtlicher 

Stand 

zu Beginn 

des Haushaltsjahres 



Stand 

zum Ende 



1 2 3 4 

1. Rücklagen und Sonderrücklagen 

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *) 7.421 3.870 2.162 

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1.095 1.095 1.095 

1.3 Zweckgebundene Rücklagen 593 538 536 

1.4 Sonderrücklagen 0 0 0 

1.4.1 Stiftungskapital 0 0 0 

1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 0 0 0 

Summe der Rücklagen 9.109 5.503 3.793 

2. Rückstellungen 

2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von 

beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVversRückIG 

gedeckt) 

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber 

Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der 

Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und 

ähnlichen Maßnahmen 

Art 

2.629 2.722 2.754 

560 575 586 

521 549 614 

2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen 

für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt 

werden 

0 0 0 

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 

Abfalldeponien 

1.000 1.000 1.000 

2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten 0 0 0 

2.7 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des 

Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 

1.750 1.000 1.000 

2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften 

Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 

905 0 0 

2.9 Sonstige Rückstellungen 

- Urlaub und Überstunden 289 228 228 

- Rechts- und Beratungskosten 85 31 31 

Summe der Rückstellungen 7.739 6.105 6.213 

*) Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern 

und für Sport, darf die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der 

Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden. Diese 

beträgt 5.614.295,86 EUR. Hinzu kommt der in 2009 voraussichtlich erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 

641 TEUR sowie der in 2010 voraussichtlich erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 1.165 TEUR. 

nachrichtlich: Spalte 3 und 4 orientieren sich an der Haushaltsplanung 

Seite 432


Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 

- 1.000 EUR - 

Aufteilung der zweckgebundenen Rücklagen (Pos. 1.3) 

Art 

Stand zu 

Beginn des 

Vorjahres 

2011 


Stand 

zu Beginn 




Stand 

zum Ende 



Aufforstung Stadtwald 530 531 536 

Gebührenausgleichsrücklagen 63 7 0 

- Abfallbeseitigung 63 7 0 

- Wasserversorgung * 0 0 0 

- Abwasserbeseitigung 0 0 0 

Summe: 593 538 536 

nachrichtlich: Spalte 3 und 4 orientieren sich an der Haushaltsplanung 

*) Hinweis: Die kamerale Gebührenausgleichsrücklage im Bereich der Wasserversorgung ist auf der vorherigen 

Seite unter der Position 2.8 dargestellt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanzgespräche mit dem 

Fachbereich Revison des Kreises Groß-Gerau ist diese Rücklage nun unter den "Rückstellungen 

für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren" 

darzustellen. 

Seite 433


Übersicht 

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 

zur Verfügung gestellten Mittel 

Art 


Ergebnis des 

vorl. Jahresabschlusses 

Erläuterungen 

2012 2011 2010 

EUR EUR EUR 

2 3 4 5 

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 896 1.081 1.237,00 

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion 

(jährlich 51,13 EUR, gerundet 52,-- EUR) 

ab 2002 55,-- EUR 220 275 275,00 

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke 

Ab 2011 entfällt die 

(Betrag für jedes Fraktionsmitglied 

jährlich 25,56 EUR, gerundet 26,-- EUR) 676 806 

Auszahlung von 

Fraktionsgeldern an 

962 

Stadträte/innen 

2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 

auf die einzelnen Fraktionen: 

896 1.081 1.237,00 

2.1 Fraktion CDU 393 497 575,00 13 Mitglieder 

- Personalkosten 

- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 

- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 

2.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 211 107 133,00 6 Mitglieder 




2.3 Fraktion SPD 185 263 289,00 5 Mitglieder 




2.4 Fraktion FWG 107 107 133,00 2 Mitglieder 




2.5 Fraktion FDP 107 107,00 0 Mitglieder 




3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: 


Jahresbeträge 

2011 2010 

EUR EUR EUR 

(Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzu- Den einzelnen Fraktionen wird kostenlos bereitgestellt: 

nehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen 

Gegebenheiten anzupassen.) - Räumlichkeiten einschließlich Heizung, Reinigung, 

Beleuchtung, 

Überlassung von Personal der Gemeinde für - Büroausstattung, 

die Fraktionsarbeit - Fachliteratur, Fachzeitschriften, 

(Geschäftsstellenbetrieb und Fraktions- - Telefon, Kopiergerät bei Bedarf, 

assistenten) - Überlassung von Personal bei Bedarf. 

Bereitstellung von Fahrzeugen 

Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, 

Reinigung, Beleuchtung 

Bereitstellung von Büroausstattung 

Übernahme der Kosten 

für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, 

Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten 

auf zentraler ADV-Anlage usw.) 

1 

Summe: 896 1.081 1.237,00 

Seite 434 

Vor Kommunalwahl 

2011: 2 Mitglieder

Schöfferstadt Gernsheim Stellenplan Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

STELLENPLAN 

der Schöfferstadt Gernsheim 

für das Haushaltsjahr 2012 

_________________________________________________________________________________ 

Seite 435


_________________________________________________________________________________ 

Informativ 

Neben den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bestehen derzeit folgende Ausbil- 

dungs-, Praktikanten- und sonstige Beschäftigungsverhältnisse: 

a) Auszubildende für den Beruf 

- Verwaltungsfachangestellte/r 

1 Ausbildungsstelle pro Jahr besetzt 

2 Ausbildungsstellen ab 01.08.2009 besetzt 

- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 

1 Ausbildungsstelle ab 01.08.2009 besetzt 

- Fachkraft für Abwassertechnik 

1 Ausbildungsstelle ab 01.08.2012 besetzt 

b) Praktikas Maria-Jockel-KITA / Kommunale Kinderkrippe 

- Anerkennungspraktikum: 

Je 1 Praktikumsplatz pro Jahr besetzt 

- Sozialassistenz: 

Je 1 Praktikumsplatz pro Jahr besetzt 

c) FOS – Praktikum / Verwaltung 

1 Praktikumsplatz pro Jahr besetzt 

d) Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

- Maria-Jockel-Kindertagesstätte: 

1 Platz pro Jahr besetzt 

- Bauhof: 


- Kinderkrippe „Eulennest“ 


e) Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

- Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr Gernsheim 


_________________________________________________________________________________ 

Seite 436


_________________________________________________________________________________ 

Es sind folgende Änderungen vorgesehen: 

A: BEAMTE Keine Änderungen 

B: BESCHÄFTIGTE 

FB 0 BGM, STÄDTISCHE GREMIEN / 

FB 1 HAUPTVERWALTUNG 

11101 Städtische Gremien / 

11102 Verwaltungssteuerung & Informationsmanagement 

Umsetzung der Arbeitnehmerstelle 0,5 EG 6 

Von seither 11102 (Verwaltungssteuerung & Informationsmanagement) 

nach 11101 (Städtische Gremien) zur Abdeckung des Personalbedarfs 

und daraus resultierender Beachtung der haushaltsrechtlichen 

Vorschriften über die Zuordnung von Stellen entsprechend der 

tatsächlichen Besetzung. 

FB 1 HAUPTVERWALTUNG 

11102 Verwaltungssteuerung & Informationsmanagement 

Anhebung der seitherigen Arbeitnehmerstelle 1,0 EG 5 nach 1,0 EG 8 

Infolge vorgesehener Umstrukturierung und Aufgabenverschiebung 

innerhalb der Hauptverwaltung/Zentralen Verwaltung und damit verbundener 

Stellenbesetzung im Einklang mit den anzuwendenden tarifrechtlichen 

Eingruppierungsvorschriften. 



Aufgrund vorgesehener Tätigkeitsverschiebungen und damit verbundener 

Anpassung der tarifrechtlichen Eingruppierung. Die vorgesehene 

Höhergruppierung setzt eine durch den Kommunalen Arbeitgeberverband 

Hessen entsprechende positive Stellenbewertung voraus, die 

zu einem Rechtsanspruch führt. 



Aufgrund der bereits erfolgten Stellenbewertung des Kommunalen 

Arbeitgeberverband Hessen und Übertragung von weiteren höherwertigen 

Tätigkeiten als Bedingung für das Entstehen des Rechtsanspruchs 

und damit verbundener Höhergruppierung. 

_________________________________________________________________________________ 

Seite 437


_________________________________________________________________________________ 


Neueinstellungen 1,0 EG 6 (Ordnungspolizeibeamter) 

Zur Abdeckung des durch den OBB-Beirat festgestellten Personalbedarfs 

und der hieraus resultierenden notwendigen Einstellung eines 

weiteren Ordnungspolizeibeamten zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung 

für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit 

den Kommunen Stockstadt und Biebesheim 


Wegfall der Arbeitnehmerstelle 0,84 EG S6 

Wegen Ausscheidens infolge Rentenbezugs der Stelleninhaberin zum 

01.02.2011 (ursprünglich KW-Stelle geschaffen; Randvermerk ist aufzuheben) 

36505 Kinderkrippe „Eulennest“ 

Neueinstellung 4,50 EG S06 

Infolge des Ausbaus der Kinderkrippe und der damit verbundenen 

und vorgesehenen Erweiterung des U3-Betreuungsangebotes von einem 

zwei- auf einen viergruppigen Dienstbetrieb. Hierdurch werden 

die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen an Personalbestand in Tageseinrichtungen 

für Kinder abgedeckt. 

Anhebung der seitherigen Leiterinnenstelle 1,0 EG S07 n. 1,0 EG S10 

Infolge vorgesehener Erweiterung des U3-Betreuungsangebotes von 

zwei auf vier Gruppen mit vorgesehener Durchschnittsbelegung von 

mindestens 40 Plätzen und daraus resultierendem Tarifanspruch auf 

Eingruppierung nach EG S10. 

FB 2 FINANZVERWALTUNG 


Neueinstellung 0,75 EG 8 

Infolge Altersteilzeit (Beginn Freizeitphase 01.06.2012) der seitherigen 

Stelleninhaberin und erforderlicher Besetzung dieser Stelle. 

Gleichzeitig wird die Stelle der seitherigen Stelleninhaberin 0,75 EG 8 

mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem 

die Stelleninhaberin ausscheidet (01.12.2014). 

Wegfall der Arbeitnehmerstelle 0,52 EG 6 



_________________________________________________________________________________ 

Seite 438


_________________________________________________________________________________ 

FB 3 BAUVERWALTUNG 

42401 Betrieb des Hallenbades 






Wegen Ausscheidens infolge Rentenbezugs des Stelleninhabers zum 


_________________________________________________________________________________ 

Seite 439


_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Seite 440

Stellenplan 2 0 1 2 

Teil A - Beamte - 

FB Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz Nachr. �� Vermerke 

AMT höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Anw. �� Erläuterungen 

Produkt Bezeichnung 

B A 

A A geh. 

Nr. Dienst 

2 16 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 2 0 1 2 2 0 1 1 30.06.2011 

B G M , S T Ä D T . G R E M I E N 

FB 0 

AMT 01 BGM, STÄDT. GREMIEN 

11101 Städtische Gremien 

1 1 1 1 

Summe Fachbereich 0 - Bgm, Städtische Gremien 1 1 1 1 

H A U P T V E R W A L T U N G 

FB 1 

AMT 11 ZENTRALE VERWALTUNG 

11102 Verwaltungssteuerung / Informationsmanagement 

1 1 2 2 2 


1 1 1 1 

AMT 12 ORDNUNGSAMT 


1 1 1 1 

Summe Fachbereich 1 - Hauptverwaltung 

1 1 2 4 4 4 

Seite 441 

F I N A N Z V E R W A L T U N G 

FB 2 

AMT 13 STEUERAMT 


1 1 1 0 

Summe Fachbereich 2 - Finanzverwaltung 

1 1 1 0 

B A U V E R W A L T U N G 

FB 3 

AMT 33 BAU- U. LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG 

11109 Grundstücksmanagement 

1 1 1 1 

Summe Fachbereich 3 - Bauverwaltung 

1 1 1 1 

Besoldungsgruppen HBG 2 16 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 2 0 1 2 2 0 1 1 30.06.2011 

1 - 1 2 - 2 1 7 


1 - 1 2 - 2 1 7 


1 - 1 2 - 2 - 6 

tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011


Teil B - Beschäftigte - 

�� Entgeltgruppen "EG" nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) 

�� V e r m e r k e 

�� Bezeichnung 

Entgeltgruppen"S" nach dem Tarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst" 

�� 

Produkt (KR) (KR) E r l ä u t e r u n g e n 

Nr. 13 12 11 S15 10 S11 9 S10 8 S7 S6 7 7a 6 5 4 3 3a 2Ü 2 1 2 0 1 2 2 0 1 1 30.06.2011 

�� 

FB 0 B G M , S T Ä D T . G R E M I E N 

�� 

AMT 01 BGM, STÄDTISCHE GREMIEN 

�� 


2 

2 �� 4 3,5 3,5 �� 

�� Fachbereich 0 - Bgm., Städt. Gremien 

2 

2 

4 3,5 3,5 �� 

�� 

FB 1 H A U P T V E R W A L T U N G 

�� 


11102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement 

0,64 1 

1,64 2,14 1,39 �� 

11103 Kommunikationstechnik u. Beratungsanwendung 

1 1 2 2 2 �� 

11104 Personalmanagement �� 

1 

1,5 1 3,5 3,5 3,5 �� 

�� 


�� 


1 

1 1 1 �� 


1 1 

2 2 2 �� 

12206 Ordnungsbehördenbezirk-Straßenverkehrsbeh. 

3 �� 2 

5 4 4 


1 1 1 1 �� 

�� 

AMT 13 STANDESAMT 

�� 


1,43 

1,43 1,43 1,43 �� 

�� 

AMT 14 KULTURAMT 

�� 


0,08 0,08 0,08 0,06 �� 


1,1 �� 1,1 1,1 1,1 �� 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 

1 1 1 1 �� 

�� 

AMT 15 SOZ., KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN 

�� 


0,83 �� 0,83 0,83 0,7 


1 

0,2 

1,2 1,2 0,92 �� 

36301 Sozial- und Rentenberatung 

1 

1 1 0,87 �� 

�� 

�� 

36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte�� 

1 

0,2 11,98 12,82 8,84 

10,78 

�� 

36505 Städtische Kinderkrippe "Eulennest" �� 

0,13 1 9,39 

0,2 10,72 6,22 5,82 

41401 Gesundheitsdienste (Mütter-/Väterberatung) 

0,05 

0,05 0,05 0,02 

�� Fachbereich 1 - Hauptverwaltung 

1 1 2 1,83 5,2 1 5,25 0 20,17 1 1,5 3 0 1 0,08 1,1 0,4 45,53 41,37 35,65 

Seite 442 

Entgeltgruppen TVöD / TVöD "SuE" 13 12 11 S15 10 S11 9 S10 8 S7 S6 7 7a 6 

5 4 3 3a 2Ü 2 1 2 0 1 2 2 0 1 1 30.06.2011 

Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 1 2) 

0 0 1 1 2 1,83 7,2 1 5,25 0 20,17 1 1,5 5 0 0 0 1 0,08 1,1 0,4 49,53 

Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 1 1) 0 0 1 1 2 1,83 5,2 0 6,25 1 16,51 1 1,5 4 1 0 0 1 0,08 1,1 0,4 44,87 

Zwischensumme FB 0 - FB 1 (tats. besetzt am 30.06.2011) 0 0 1 0,72 2 1,45 4,82 0 6,19 0,77 12,9 1 1,5 3,5 1 0 0 1 0,06 1,1 0,14 39,15

Stellenplan 2012 

Teil B - Beschäftigte - 

�� Entgeltgruppen "EG" nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) 

�� V e r m e r k e 

�� Bezeichnung 

Entgeltgruppen"S" nach dem Tarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst" 

�� 

Produkt �� E r l ä u t e r u n g e n 

�� 

�� 

Nr. 13 12 11 S15 10 S11 9 S10 8 S7 S6 7 7a 6 5 4 3 3a 2Ü 2 1 2 0 1 2 2 0 1 1 30.06.2011 

FB 2 F I N A N Z V E R W A L T U N G 

AMT 21 FINANZMANAGEMENT 

�� 


1 1 3,4 �� 1,35 

6,75 6,52 6,47 �� 

AMT 22 STADTKASSE 

�� 

11106 Stadtkasse 1 1 

0,65 

0,65 

3,3 3,3 3,3 �� 

�� 



1 1 0,39 �� 

�� Fachbereich 2 - Finanzverwaltung 

1 1 3 

4,05 

2,00 

11,05 10,82 10,16 �� 

�� 

FB 3 B A U V E R W A L T U N G 

�� 

AMT 31 TECHNISCHES HOCHBAUAMT 


1 1 

1 

2 

1,82 0,3 7,12 7,12 6,6 �� 


2 �� 1 

2 

5 6 6 �� 

�� 

AMT 32 TECHNISCHES TIEFBAUAMT -BETRIEBE- 

�� 


1 

1 

13 �� 0,2 15,2 15,2 15 


2 

1 

4 

7 8 7 


3 �� 3 

6 6 6 

Seite 443 

AMT 33 BAU- U. LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG 

42402 Betrieb der Sportstätten 

0,1 

0,1 0,1 0,1 

51101 Bauamt - Räuml. Planungs- u. Entw.maßnahmen 1 1 1 3 3 3 


1 

1 1 1 


1 0,7 1,7 1,7 1,6 

�� Fachbereich 3 - Bauverwaltung 

1 1 2 8 

5 

23 1 2,1 1,82 1,2 46,12 48,12 46,30 

1 1 1 0 3 0 11 0 9,05 0 0 0 0 25 0 1 2,1 0 1,82 1,2 0 57,17 


1 1 1 0 3 0 11 0 9,3 0 0 0 0 25,52 0 1 3,1 0 1,82 1,2 0 58,94 


1 1 1 0 3 0 10,39 0 9,3 0 0 0 0 24,47 0 1 3,1 0 1,3 0,9 0 56,46 

Zwischensumme FB 2 - FB 3 (tats. besetzt am 30.06.2011) 

13 12 11 S15 10 S11 9 S10 8 S7 S6 7 7a 6 

5 4 3 3a 2Ü 2 1 2 0 1 2 2 0 1 1 30.06.2011 

1 1 2 1 5 1,83 18,2 1 14,3 0 20,17 1 1,5 30 0 1 2,1 1 1,9 2,3 0,4 106,70 

Entgeltgruppen TVöD / TVöD "SuE" 

Stellenplan 2 0 1 2 (Gesamt) 

1 1 2 1 5 1,83 16,2 0 15,55 1 16,51 1 1,5 29,52 1 1 3,1 1 1,9 2,3 0,4 103,81 

Stellenplan 2 0 1 1 (Gesamt) 

1 1 2 0,72 5 1,45 15,21 0 15,49 0,77 12,9 1 1,5 27,97 1 1 3,1 1 1,36 2 0,14 95,61 

tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011 (Gesamt)


Teil C - Zusammenstellung - 

FB 

Zahl der Stellen 2 0 1 2 

Zahl der Stellen 2 0 1 1 

tatsächlich besetzte Stellen 

AMT Bezeichnung 

am 30.06.2011 

Produkt Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen 

FB 0 B G M, S T Ä D T I S C H E G R E M I E N 

AMT 01 BGM, STÄDTISCHE GREMIEN 


1,00 4,00 5,00 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 

Summe Fachbereich 0 - B g m., S t ä d t. G r e m i e n 

1,00 4,00 5,00 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 

FB 1 H A U P T V E R W A L T U N G 


11102 Verwaltungssteuerung und Informationsmanagement 

2,00 1,64 3,64 2,00 2,14 4,14 2,00 1,39 3,39 

11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 


1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 



1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 


2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 


5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 


1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AMT 13 STANDESAMT 


1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

AMT 14 KULTURAMT 


0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 


1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AMT 15 SOZIALES, KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG, SENIOREN 


0,83 0,83 0,83 0,83 0,70 0,70 


1,20 1,20 1,20 1,20 0,92 0,92 

36301 Sozial- und Rentenberatung 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,87 


11,98 11,98 12,82 12,82 8,84 8,84 

36505 Städtische Kinderkrippe "Eulennest" 

10,72 10,72 6,22 6,22 5,82 5,82 

41401 Gesundheitsdienste (Mütter-/Väterberatung) 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 

Summe Fachbereich 1 - H a u p t v e r w a l t u n g 

4,00 45,53 49,53 4,00 41,37 45,37 4,00 35,65 39,65 

FB 2 F I N A N Z V E R W A L T U N G 

AMT 21 FINANZMANAGEMENT 


6,75 6,75 6,52 6,52 6,47 6,47 

AMT 22 STADTKASSE 

11106 Stadtkasse 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Seite 444 


11107 Steueramt 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,39 0,39 

Summe Fachbereich 2 - F i n a n z v e r w a l t u n g 

1,00 11,05 12,05 1,00 10,82 11,82 0,00 10,16 10,16 

FB 3 B A U V E R W A L T U N G 

AMT 31 TECHNISCHES HOCHBAUAMT 


7,12 7,12 7,12 7,12 6,60 6,60 


5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

AMT 32 TECHNISCHES TIEFBAUAMT -BETRIEBE- 


15,20 15,20 15,20 15,20 15,00 15,00 


7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 


6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

AMT 33 BAU- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG 

11109 Grundstücksmanagement 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42402 Betrieb der Sportstätten 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

51101 Bauamt - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 


1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 


1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 

Summe Fachbereich 3 - B a u v e r w a l t u n g 

1,00 46,12 47,12 1,00 48,12 49,12 1,00 46,30 47,30 

INSGESAMT: 7,00 106,70 113,70 7,00 103,81 110,81 6,00 95,61 101,61



Einwohner am 31.12.2010: 

Die Stellenplananalyse in bisheriger Form ist aufgrund der geänderten kommunalen Stellenober- 

grenzenverordnung vom 19.05.2007 nicht mehr erforderlich. Die bisher geltenden Stellenober- 

grenzen der Hess. Kommunalverwaltungen sind umgestaltet und gelockert worden. Hiernach 

ist die bisherige mengenmäßige Begrenzung von Obergrenzen im gehobenen und höheren 

Dienst aufgehoben worden. Lediglich die Laufbahnarten (höherer, gehobener, mittlerer und einfacher 

Dienst) sind nach wie vor an die Einwohnerzahl der Kommune gebunden. Die neue Ver- 

ordnung legt für die Gemeinden nur noch Höchstgrenzen in Form höchstzulässiger Ämter für den 

gehobenen und höheren Dienst fest. Eine zahlen- bzw. prozentmäßige Beschränkung ist nicht 

mehr vorhanden. 

1. Wahlbeamte (hauptamtlich) B B B2 A 16 zus. 

vorhanden sind 1 1 

zulässig sind 1 1 

Gem.§2 HKomBesV ist der hauptamtliche Bürgermeister bei einer Größenordnung von 10.001 

bis 15.000 Einwohner in die Besoldungsgruppe B2 einzustufen. Maßgebend ist hier die von dem 

statitischen Landesamt am 30.06. des Vorjahres festgestellte Wohnbevölkerung. 10.161 Einwohner 

wurden am 30.06.2010 festgestellt. Bei Verringerung der maßgebenden Einwohnerzahl und Unterschreitung 

der 10.000-Einwohnergrenze behalten gem.§7 HKomBesV die im Amt befindlichen 

Beamten für ihre Person und für die Dauer ihrer Amtszeit die Bezüge der bisherigen Besoldungsgruppe. 

2. Höherer Dienst B2 A16 A15 A14 A13 zus. 

vorhanden sind 1 1 

zulässig sind 1 1 

3. Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 zus. 

vorhanden sind 2 0 2 1 - 5 

zulässig sind 

4. Mittlerer Dienst A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 zus. 

vorhanden sind 0 0 0 0 0 0 

zulässig sind 

9.744 

keine zahlen-bzw. prozentmäßige Beschränkung 

keine zahlen-bzw. prozentmäßige Beschränkung 

Seite 445 

Gernsheim, den 16.09.2011 

Erläuterung zum Wegfall der Stellenplananalyse in bisheriger Form


Seite 446

Schöfferstadt Gernsheim Glossar Haushaltsplan 2012 

_________________________________________________________________________________ 

G L O S S A R 


__________________________________________________________________________________________ 

Seite 463


_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Seite 464

Schöfferstadt Gernsheim Glossar 

A 

ABSCHREIBUNG 

Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) 

eines abnutzbaren Wirtschafts-/ Anlagegutes (z. B. 

Gebäude, Kfz, Büromöbel, PC etc.) innerhalb einer 

Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung 

wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten 

auf die (standartisierte) Nutzungsdauer ermittelt. 

AFA 

AfA steht für Absetzung für Abnutzung. 

Siehe auch: Abschreibung 

AGGREGATION 

Aggregation ist die stufenweise Zusammenfassung 

von Einzelgrößen zu Gesamtgrößen. So könnten z. 

B. die Baukosten einzelner Gewerke eines 

Bauvorhabens zu den Baukosten des gesamten 

Bauvorhabens addiert (=aggregiert) werden. Die 

Aggregation von Daten ist die Möglichkeit, 

Informationen empfängerorientiert zu verdichten. 

AKTIVA 

Linke Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlageund 

das Umlaufvermögen sowie aktive 

Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen 

die Mittelverwendungen dar. 

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der 

Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. 

Gegensatz: Passiva. 

Siehe auch: Bilanz 

ANLAGEGUT 

Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein 

Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, der 

Gemeinde über einen längeren Zeitraum zu dienen, 

z. B. ein Dienstfahrzeug oder ein Computersystem. 

Seite 465 

ANLAGENBUCHHALTUNG 

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, 

die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der 

Kommune genutzt zu werden (Anlagegüter). Das 

Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem 

Immateriellen Vermögen (z. B. Konzessionen), den 

Sachanlagen (Z. B. Grundstücke, Gebäude) sowie 

den Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen). 

ANSCHAFFUNGSKOSTEN / 

ANSCHAFFUNGSWERT 


Die Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche 

Bestandsinformationen über die inventarisierten 

Anlagengegenstände. Das Verzeichnis dient der 

Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der 

damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung 

von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen 

gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung 

der im Eigentum der Kommune befindliche 

Grundstücke und Gebäude. 

ANLAGEVERMÖGEN 

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die 

anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu 

erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu 

versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch 

Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, 

Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und 

Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere 

Zahlungsabzüge hingegen mindern den 

Anschaffungswert. 

AUFGABEN DER 

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 

Der Stadtverordnetenversammlung obliegt der 

Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung 

des Investitionsprogramms. 

Weitere wichtige Entscheidungen, welche die 

Stadtverordnetenversammlung nicht delegieren 

kann, finden sich im § 51 der Hessischen 

AUFGABEN DES MAGISTRATS 

Der Magistrat stellt den Entwurf des 

Haushaltsplanes und das Investitionsprogramm 

auf. Dem Magistrat obliegt die Kompetenz, den von 

der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 

Haushaltsplan auszuführen.


AUFSICHTSBEHÖRDE 

Die Aufsichtsbehörde kontrolliert, ob die Kommunen 

im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen 

verwaltet werden. 

Sie kann Beschlüsse und Anordnungen der 

gemeindlichen Gremien, welche das Recht 

verletzen, innerhalb von 6 Monaten nach der 

Beschlussfassung aufheben und verlangen, dass 

entsprechend eingeleitete Maßnahmen rückgängig 

gemacht werden. 

Aufsichtsbehörde für die Schöfferstadt Gernsheim 

ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. 

AUFWAND 

Der Aufwand entspricht dem wertmäßigen 

Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen 

(Gebäuden, Maschinen, KFZ, EDV, Personal usw.) 

in einer Periode, z.B. dem Haushaltsjahr. Der 

Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht 

unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr. Er zeigt 

somit den Ressourcenverbrauch an. Er führt zu 

einer Minderung des Eigenkapitals. 

AUSGABEN 

Ausgaben sind die Weggabe von flüssigen Mitteln, 

die Erhöhung der Schulden oder der Rückgang der 

Forderungen. 

AUSZAHLUNG 

Auszahlung ist die Weggabe flüssiger Mittel, also 

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen (z.B. 

Überweisungen), die die liquiden („flüssigen“) Mittel 

vermindern. 

AUßERPLANMÄßIGE 

AUSGABEN 

Siehe: Überplanmäßige Ausgaben 

AUßERORDENTLICHE 

AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE 

Aufwendungen und Erträge, die nicht dem 

Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder 

unregelmäßig anfallen, (z.B. Spenden), 

Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen von 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 

die den Restbuchwert übersteigen bzw. 

unterschreiten. 

Seite 466 

B 

BILANZ 

Die Bilanz ist Gegenüberstellung des Vermögens 

und des Kapitals in Kontenform. Die Aktivseite (linke 

Seite der Bilanz) zeigt die Mittelverwendung, sie 

umfasst Anlage- und Umlaufvermögen sowie aktive 

Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite 

(rechte Seite der Bilanz) zeigt die Mittelherkunft. Sie 

umfasst das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie 

Rückstellungen, Verbindlichkeiten (Fremdkapital) 

und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die 

Bilanz ist immer ausgeglichen – ganz so wie zwei 

Seiten einer Waage. Aktiva und Passiva in der 

Bilanz müssen daher wertmäßig immer gleich sein. 

BUCHFÜHRUNG 

Betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle 

sowie der Vermögens- und Schuldenlage der 

Gemeinde. 

BUDGET 

Vorgegebener Finanzrahmen, der einer 

Organisationseinheit zur selbständigen und 

eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen 

vorgegebener Sachziele zugewiesen ist. 

BUDGETIERUNG 

Die Budgetierung ist der Prozess der 

Budgeterstellung, d.h. der Prozess zur Ermittlung, 

Planung und Zuweisung des 

Ermächtigungsrahmens (Budget) für die 

Organisationseinheit, sowie dessen Kontrolle. Ziel ist 

die Stärkung der Kompetenz und 

Eigenverantwortlichkeit der Fachbereiche beim 

Einsatz der Mittel (Ressourcen).


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C 

CASHFLOW 

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder abfluss. Er 

wird wie folgt ermittelt: Erträge minus 

Aufwendungen, korrigiert um nicht 

zahlungswirksame Positionen (z.B. AfA, 

Veränderungen von Vorräten, Forderungen, 

Verbindlichkeiten, Rückstellungen), ergänzt um 

zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand 

oder Ertrag sind (z. B. Kreditaufnahme, 

Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Der Cashflow 

stellt somit eine Kennziffer zur Beurteilung der 

finanziellen Situation einer Kommune (z.B. vor 

Investitionsentscheidungen) dar. 

CONTROLLING 

Controlling ist ein Konzept zur zielorientierten 

Planung und Steuerung von Organisationen mit den 

Funktionen 

Zielsetzung / Planung 

Kontrolle und 

Steuerung 

Man unterscheidet dabei zwischen strategischem 

und operativem Controlling. Beim strategischen 

Controlling werden die langfristigen politischen Ziele 

in Verwaltungsmaßnahmen transformiert und die 

Zielerreichung überwacht. Im operativen Controlling 

wird das Verwaltungshandeln kurzfristig gesteuert, 

worunter auch die jahresbezogene Budgetierung 

fällt. 

Ziele bilden die Grundlage jeder Outputorientierung. 

Ohne Ziel ist jeder Weg der richtige. Ergebnisse 

lassen sich nur messen, wenn definiert wurde, was 

als Ziel erreicht werden sollte. 

D 

DEBITOR 

Schuldner / Zahlungspflichtiger 

DEBITORENBUCHHALTUNG 

Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen 

gegenüber einem Schuldner in einem Konto. Es ist 

als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen 

Forderungskontos. 

Seite 467 

Deckungsfähigkeit bedeutet, dass Mehrausgaben 

einer Haushaltsstelle durch Minderausgaben einer 

anderen Haushaltsstelle ausgeglichen werden 

können. 

Für die Doppik gilt: Ansätze der in einem Budget 

veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig 

deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts 

anderes bestimmt wird. 

In Bereichen, in welchen von dieser grundsätzlichen 

Regelung abgewichen werden soll, ist ein 

Deckungsvermerk notwendig, z.B. bei den 

Personalaufwendungen, den Aufwendungen für die 

Gebäudeunterhaltung oder auch bei den 

Abschreibungen. 

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose 

Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer 

Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen 

Überblick über die Vermögenslage und den Stand 

der Schulden zu ermöglichen. 

Bei der doppelten Buchführung werden die 

Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und 

sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das 

(Betriebs-)Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt 

auf mindestens zwei Konten. Die doppelte 

Erfolgsermittlung geschieht durch (Betriebs-) 

Vermögensvergleich und durch Gewinn- und 

Verlustrechnung. 

DECKUNGSFÄHIGKEIT 

DEZENTRALISIERUNG 

Verlagerung von Entscheidungskompetenzen in die 

Fachbereiche. Die "Steuerungsebene" konzentriert 

sich auf die generellen Ziele und Regelungen, 

Details und Einzelfragen werden von der 

Fachbereichsebene entschieden. 

DOPPELTE BUCHFÜHRUNG 

Die doppelte Buchführung ist der in der 

Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. 

DOPPELHAUSHALT 

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des 

Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 

Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei 

Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten, in 

diesem Falle spricht man von einem 

Doppelhaushalt.


DOPPIK 

Doppelte Verwaltungsbuchführung. 

Wortschöpfung aus den Begriffen Doppelte 

Buchführung und Kameralistik. Die Doppik ist eine 

für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung 

angepasste doppelte Buchführung. 

siehe Netto-Position. 

In der Doppik ist das Eigenkapital die Differenz 

zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, 

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Passivseite der Bilanz. 

(RAP) auf der 

EINZAHLUNGEN 

Erhöhung des Bargeldbestandes und Gutschriften 

auf Girokonten. 

E 

EIGENKAPITAL 

EINKOMMENSTEUERANTEIL 

DER GEMEINDE 

Gemäß § 106 des Grundgesetzes steht den 

Kommunen ein Anteil an dem Aufkommen der 

Steuer zu, welcher von den Ländern auf der 

Grundlage der Einkommensteuerleistungen der 

Einwohner auf die Gemeinden zuzuteilen ist. 

Der Einkommensteueranteil einer Gemeinde 

errechnet sich durch Multiplikation des zu 

verteilenden Gesamtaufkommens mit der 

gemeindespezifischen Schlüsselzahl, welche alle 

drei Jahre neu ermittelt wird. Die Steuerstatistik des 

Jahres 2004 bildet die Grundlage für die 

Schlüsselzahl der Jahre 2009 bis 2011. 

EINNAHMEN 

Geldwert der Geldvermögenszugänge in barer und 

unbarer Form (z.B. Erhöhung des Kassenbestandes, 

Erhöhung des Forderungsbestandes, Verminderung 

des Verbindlichkeitsbestandes). 

Seite 468 

EINZELKOSTEN 

Einzelkosten sind Kosten, die sich einem 

Kostenträger oder einer Kostenstelle direkt zuordnen 

lassen. 

ERGEBNISRECHNUNG 

Neutraler Begriff der Doppik analog zur „Gewinnund 

Verlustrechnung“ der Privatwirtschaft. 

Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und 

Aufwendungen einer Periode. Eine Gemeinde 

betreibt im Gegensatz zur Privatwirtschaft keine 

Gewinnmaximierung, sondern erfüllt hauptsächlich 

Aufgaben der Daseinsvorsorge und der allgemeinen 

Wohlfahrt ihrer Einwohner/innen. 

ERLÖSE 

In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen 

(Produkte, Leistungen). 

ERÖFFNUNGSBILANZ 

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als 

Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die 

Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu 

vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der 

Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der 

Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als 

Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten 

übertragen. Des weiteren kann auch die Bilanz eines 

Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch 

Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angaben 

entsprechen denen der Schlussbilanz des 

abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität). 

ERTRAG 


Ertrag ist der in Geld ausgedrückte, aber nicht 

unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs 

(Ressourcenaufkommen) in einem Zeitabschnitt. Ein 

Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen einer 

Kommune (Eigenkapital) erhöht.


F 

FINANZRECHNUNG 

Zeigt die Geldflüsse (Einzahlungen / Auszahlungen) 

der Gemeinde analog zur „Cashflow“- Rechnung der 

Privatwirtschaft an (Cashflow = engl.: Geldfluss). 

FINANZMITTEL 

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf 

Bankkonten. 

FORDERUNGEN 

Eine Forderung ist das Recht, von einem ande¬ren 

aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung 

(z.B. eine Zahlung) zu fordern. Für den Schuldner ist 

es eine Verbindlichkeit. 

FREMDKAPITAL 

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen 

Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit 

Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die 

rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht 

sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des 

Vermögens und ist somit eine Passivposition in der 

Bilanz. 

Gegensatz: Eigenkapital 

G 

GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 

abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig 

sind und deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für 

das einzelne Wirtschaftsgut 1.000 € nicht 

übersteigen. Für GWG besteht die Möglichkeit, sie 

im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. 

Seite 469 

GESAMTDECKUNG 

Grundsätzlich dienen die Erträge des 

Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung 

der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. 

Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts 

dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen 

des Gesamtfinanzhaushalts. 

GESAMTERGEBNISHAUSHALT 

Der Gesamtergebnishaushalt enthält die 

ordentlichen Erträge und die ordentlichen 

Aufwendungen, die außerordentlichen Erträge und 

die außerordentlichen Aufwendungen sowie die 

Finanzerträge und die Finanzaufwendungen aus der 

Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen 

der Teilergebnishaushalte. 

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt die 

Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs mit 

dem Ressourcenzuwachs. 

GESAMTFINANZHAUSHALT 

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält den geplanten 

Finanzmittelfluss aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit 

und aus der Finanzierungstätigkeit. Alle 

Einzahlungen und alle Auszahlungen der 

Rechnungsperiode sind abzubilden. Als 

„Geldflussrechnung“ dokumentiert der Finanzplan 

die planerische Veränderung des Geldvermögens 

(„Cashflow“) und gibt damit Auskunft über den 

Liquiditätsbedarf der Gemeinde. 

GESAMTHAUSHALT 

Der Gesamthaushalt besteht aus dem 

Gesamtergebnishaushalt und dem 

Gesamtfinanzhaushalt. Diese sind jeweils in 

Teilhaushalte zu gliedern.


GEWERBESTEUER 

Ab dem Jahr 1998 entfällt die Besteuerung des 

Gewerbekapitals. Die Gewerbesteuer für die Jahre 

ab 1998 wird nach dem Gewerbeertrag berechnet. 

Der Ertrag ist der nach dem Einkommens- oder 

Körperschaftssteuergesetz ermittelte Gewinn aus 

dem Gewerbebetrieb, nach Berücksichtigung eines 

möglichen Freibetrages sowie möglicher 

Zurechnungen bzw. Kürzungen, und der 

Multiplikation mit einer Steuermesszahl. 

Das Ergebnis hiervon ist der 

Gewerbesteuermessbetrag. Dieser wird mit dem 

Hebesatz der Gemeinde multipliziert und weist als 

Ergebnis die Steuerlast aus. 

Bei Betrieben, welche sich über mehrere Kommunen 

erstrecken, wird der Gewerbesteuermessbetrag 

zerlegt. Für die einzelnen Gemeinden werden 

Zerlegungsanteile gebildet. 

Für die Feststellung des Steuermessbetrages sind 

die Finanzämter zuständig. Gegen diese 

Festsetzungen steht den Kommunen kein 

Rechtsmittel zu. 

Zur Kompensierung des durch den Wegfall der 

Gewerbekapitalsteuer eingetretenen Verlustes 

erfolgt eine Beteiligung der Kommunen am 

Umsatzsteueraufkommen. 

GEWERBESTEUERUMLAGE 

Aus dem Gewerbesteueraufkommen haben die 

Kommunen eine Umlage an das Land zu leisten. 

Aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen 

wurde der Umlagefaktor bereits mehrmals geändert. 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der 

Gesamtergebnisrechnung entsprechende Rechnung 

als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. 

GRUNDSÄTZE ORDNUNGSGEMÄßER 

BUCHFÜHRUNG (GOB) 

Die GoB bilden die allgemeine Grundlage für das 

Neue Kommunale Rechnungswesen. Folgende 

Grundsätze sind zu beachten: Vollständigkeit, 

Richtigkeit und Willkürfreiheit, Verständlichkeit, 

Öffentlichkeit, Aktualität, Relevanz, Ste-tigkeit, 

Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit und 

Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit. 

Seite 470 

GRUNDSTEUER 

Die Ermittlung der Grundsteuer wird von 

verschiedenen Faktoren bestimmt. Basis für die 

Bemessung der Grundsteuer ist der sogenannte 

Einheitswert. 

Dies ist ein rechnerischer Wert, der nicht dem 

tatsächlichen oder marktgängigen Wert eines 

Grundstückes entspricht. 

Der Einheitswert wird vom örtlich zuständigen 

Finanzamt nach gesetzlich festgestellten 

Regelwerten bestimmt und mit einer 

Steuermesszahl multipliziert. Die Steuermesszahl 

trägt den unterschiedlichen 

Grundstücksverhältnissen (Mietwohngrundstück, 

Einfamilienhaus, etc.) Rechnung. 

Das Ergebnis aus Einheitswert mal Steuermesszahl 

nennt man Messbetrag. Dieser wird im 

Grundsteuermessbescheid konkretisiert und die 

Gemeinde wendet darauf den durch die 

Haushaltssatzung festgestellten Hebesatz an. 

Ein Haushalt ist ausgeglichen, wenn die 

Aufwendungen durch die Erträge vollständig gedeckt 

werden. 

HAUSHALTSJAHR 

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr 

vom 01.01. bis 31.12. 

H 

HAUSHALTSAUSGLEICH 

HAUSHALTSPLAN 

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die 

Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er besteht aus 

dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem 

Stellenplan.


Die Haushaltssatzung umfasst die Festlegungen des 

Haushaltsplanes, bestimmt die 

Realsteuerhebesätze und regelt den Höchstbetrag 

der Kassenkredite. 

Sie ist von der Stadtverordnetenversammlung zu 

beschließen und stellt als Pflichtsatzung die Basis 

für die Finanzwirtschaft der Gemeinde dar. Die 

Haushaltssatzung wird im Entwurf vom 

Gemeindevorstand aufgestellt. 

siehe auch: Grundsteuer, Gewerbesteuer 

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 

Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein 

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In diesem 

sind verbindliche Festlegungen zu treffen über das 

Konsollidierungsziel, die dafür notwendigen 

Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem 

der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht 

werden soll. 

HAUSHALTSRESTE 

Haushaltsmittel (Einnahme- und Ausgabeansätze), 

die in das folgende Haushaltsjahr übertragen 

werden. 

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets 

können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt 

werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des 

zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 

verfügbar. 

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur 

Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 

verfügbar. 

HAUSHALTSSATZUNG 

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der 

Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. 

HERSTELLUNGSKOSTEN / -AUFWAND 

Herstellungskosten / Herstellungsaufwand sind 

Kosten / Aufwand einer Maßnahme, durch die 

Sachvermögen neu geschaffen wird oder durch die 

vorhandenes Sachvermögen in seiner Substanz 

vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über 

seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich 

verbessert wird. 

Seite 471 

HÖCHSTWERTPRINZIP 

Das Höchstwertprinzip ist ein Grundsatz der 

Bewertung für Verbindlichkeiten. Der Wertansatz 

einer Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert 

werden, falls sich der Rückzahlungsbetrag 

entsprechend ändert. 

Für Aktiva gilt dagegen das Niederstwertprinzip. 

I 

INPUT 

Das traditionell kamerale Haushaltsrecht war 

inputorientiert (Input = Zugeführtes). Die 

Finanzausstattung der Fachbereiche orientierte sich 

an den durch das Rechnungsergebnis der Vorjahre 

untermauerten benötigten Ausgaben. Im Extremfall 

führte dies zum berüchtigten Dezemberfieber. 

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG 

Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen 

Organisationseinheit zwischen Kostenstellen und 

Kostenträgern erbracht und genutzt werden, werden 

untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder 

Verrechnungspreisen verrechnet. 

INVENTAR 

Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der 

Vermögensgegenstände, und Schulden. Für die 

einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden 

sind jeweils die Werte anzugeben. Es dient als 

Grundlage für das Erstellen der Bilanz. 

INVENTUR 

Inventur ist die Bestandsaufnahme aller 

Vermögensgegenstände und Schulden durch 

Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Das 

Ergebnis der Inventur ist das Inventar. 

INVESTITION 

Auszahlung für die Veränderung des 

Anlagevermögens.


INVESTITIONSPROGRAMM 

Das Investitionsprogramm wird vom 

Gemeindevorstand (als Entwurf) aufgestellt und 

bildet die Grundlage für die Finanzplanung. Es ist 

von der Gemeindevertretung zu beschließen und 

erstreckt sich auf den mittelfristigen 

Finanzplanungszeitraum von 5 Jahren. 

In das Investitionsprogramm sind die vorgesehenen 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Jahren getrennt aufzunehmen. Das 

Programm übt genauso unverbindlich wie der auf 

ihm basierende Finanzplan finanzwirtschaftliche 

(informatorische) Funktion aus. 

J 

JAHRESABSCHLUSS 

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des 

Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis 

seiner Ausführung. Hauptbestandteil sind die drei 

Komponenten Bilanz, Gesamtergebnis und 

Gesamtfinanzrechnung. Weitere Bestandteile sind 

der Anhang mit Anlagenspiegel, der Verbindlichkeitenspiegel 

und der Rechenschaftsbericht. 

JAHRESERGEBNIS 

Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der 

Kommune bzw. eines im produktorientierten 

Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten 

Produktbereichs oder einer dort abgebildeten 

Produktgruppe. 

Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als 

Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als 

Jahresüberschuss bezeichnet. 

Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als 

Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als 

Jahresüberschuss bezeichnet. 

K 

KALKULATORISCHE KOSTEN 

Mit der Einführung der Doppik sind kalkulatorische 

Kosten vorzusehen. 

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 

deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 

planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 

Glossar Haushaltsplan 2012 

Seite 472 

Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt als Restwertverzinsung 

des Anlagevermögens mit dem 

Zinssatz von 5 %, wobei die aus Beiträgen und 

Zuweisungen sowie Zuschüssen Dritter aufgebrachten 

Kapitalanteile außer Betracht bleiben. 

KAMERALISTIK 

Das bisherige Buchhaltungssystem der öffentlichen 

Verwaltung in Deutschland. Die Kameralistik ist eine 

Geld- und Finanzrechnung, die durch exakte 

Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben 

gekennzeichnet ist. Sie baut auf Zahlungsströmen 

auf. Somit ist ein Nachweis der Ausgabendeckung 

möglich. Die Zuordnung der Einnahmen / Ausgaben 

zum Haushaltsjahr erfolgt nach dem 

Kassenwirksamkeitsprinzip; in der Doppik gilt die 

Periodengerechtigkeit. 

Die Wirtschaftsführung ist an einen Haushaltsplan 

gebunden. Dort sind die entsprechenden Einnahmen 

und Ausgaben veranschlagt. 

KENNZAHLEN 

Kennzahlen zeigen Tendenzen und Planerreichung 

auf und ermöglichen Periodenvergleiche und 

Abweichungsanalysen - auch zwischen 

Organisationseinheiten. 

KOMPENSATIONSUMLAGE 

Von den kreisangehörigen Gemeinden wird seit 

2011 eine Kompensationsumlage erhoben und der 

Finanzmasse zugeführt. 

Diese dient der Stärkung der Schlüsselzuweisungen 

für kreisfreie Städte und Landkreise, um deren 

Wegfall des Grunderwerbssteueraufkommens zu 

"kompensieren". 

KONTRAKT-MANAGEMENT 

Ein Vertrag bildet die Grundlage auf der sich die 

Aufsicht (Stadtverordnetenversammlung) und die 

Verwaltungsleitung für eine bestimmte Zeitspanne 

(in der Regel ein Jahr) über die zu erfüllenden 

Aufgaben und die hierfür zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel verständigen. 

Die von der "Steuerungsebene" formulierten 

Leistungsziele und die zur Erbringung dieser Ziele 

notwendigen Ressourcen werden abgestimmt. 

Innerhalb des vorgegebenen "Rahmens" kann die 

Verwaltungsleitung selbständig agieren.


KONTO 

Ein Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in 

einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von 

den Abgängen aufgezeichnet werden. Das Konto hat 

die gleiche Form wie eine Bilanz (sogenannte T- 

Form). 

KONTENPLAN 

Der Kontenplan ist die systematische Gliederung 

aller Konten der Buchführung (Bestands-, Aufwandsund 

Ertragskonten) sowie ggf. aller Konten der 

Finanzrechnung für eine Kommune. 

KONTENRAHMEN 

Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das 

Rechnungswesen in den Kontenklassen, diese 

wiederum in Kontengruppen, die Kontengruppen in 

Kontenarten und ggf. die Kontenarten in Konten 

sowie die Konten in Unterkonten unterteilt. Der 

KVKR bietet einen Rahmen, auf dessen Basis die 

Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen 

können. 

KOSTEN 

Unter Kosten versteht man den betriebszweckbedingten 

und bewerteten Ressourcenverbrauch 

einer Periode. Es handelt sich somit um 

den in Geldeinheiten bewerteten Verbrauch an 

Gütern / Dienstleistungen zur Erstellung der 

Verwaltungsleistungen in einer Periode. 

Kosten sind unabhängig von Auszahlungen und 

Ausgaben. Sie sind zu ermitteln aus dem Aufwand 

der Finanzbuchhaltung bzw. aus den Ausgaben des 

Haushaltes durch Ausgliedern der neutralen 

Aufwendungen (betriebsfremde Aufwendungen) 

bzw. durch Zufügen der nicht als Aufwand 

verbuchten Zusatzkosten (kalkulatorische Kosten). 

KOSTENART 

Kostenarten beschreiben den bei der betrieblichen 

Leistungserstellung entstehenden Werteverzehr in 

bestimmten Kategorien. Die Kosten können nach 

der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren 

beispielsweise in Personalkosten, Sachkosten 

(Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische 

Kosten gegliedert sein. Die Bezeichnung Kostenart 

entspricht der Gruppierung in der Kameralistik. 

Seite 473 

KOSTENSTELLE 

Mit Kostenstelle wird der Ort bezeichnet, an dem 

Kosten entstehen, mit zugehöriger (Führungs- 

)Verantwortlichkeit. Kostenstellen sind nach 

funktionalen, organisatorischen oder räumlichen 

Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. 

Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen 

verursachten Kosten(arten) zugerechnet werden 

(z.B. Abteilungen, Referate, Fachbereiche, 

Außenstellen). 

KOSTENSTELLENPLAN 

Der Kostenstellenplan entsteht auf der Grundlage 

der gebildeten Kostenstellen und weist diese aus. 

KOSTENSTELLENRECHNUNG 

Die Kostenstellenrechnung ist ein Verfahren der 

Zuordnung der Kostenarten auf die Kostenstellen, 

wobei direkt zurechenbare Kosten (Primärkostenverrechnung) 

und nicht direkt zurechenbare 

Kosten (Sekundärkostenverrechnung) zu unterscheiden 

sind. Sie hat die Aufgaben, die anfallenden 

Kostenarten verursachungsgerecht auf die 

Kostenstellen zuzuordnen, um so deren 

Kostenverbrauch zu überwachen, u. a. mit dem Ziel 

der Ermittlung von Stundensätzen. 

KOSTENTRÄGER 

Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der 

Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die 

zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten 

entstanden sind. 

KOSTENTRÄGERPLAN 

Systematik aus Produkten und Projekten je 

Kostenstelle. 

KOSTENTRÄGERRECHNUNG 

Die Kostenträgerrechnung ist ein Verfahren zur 

Ermittlung der Kosten eines Produktes oder 

Projektes. Sie hat die Aufgabe, die anfallenden 

Kostenarten verursachungsgerecht auf die 

Kostenträger zuzuordnen, um so deren Kostendeckung 

zu überwachen, u. a. mit dem Ziel der 

Ermittlung von Stückkosten und Verrechnungspreisen.



KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet 

des kaufmännischen Rechnungswesens („internes 

Rechnungswesen“), in dem Kosten und Leistungen 

erfasst, gespeichert, den verschiedensten 

Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke 

ausgewertet werden. 

Die KLR gliedert sich in Kostenarten – (Was?), 

Kostenstellen- (Wo?) und Kostenträgerrechnung 

(Wofür?). 

KREDITE 

Kredite dürfen im Vermögenshaushalt für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

und zur Umschuldung aufgenommen werden. 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

(neue Kredite) wird im Rahmen der 

Haushaltssatzung nachgewiesen und muss von der 

Aufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung) genehmigt 

werden. 

Über die Neuaufnahme sowie die Umschuldung von 

Krediten kann der Gemeindevorstand entscheiden, 

wenn die Gemeindevertretung damit einverstanden 

ist. Bei der Gemeinde Bischofsheim liegt die 

Entscheidung über Kreditneuaufnahmen und 

Umschuldungen beim Gemeindevorstand. 

KREDITOR 

Zahlungsempfänger / Lieferant / Gläubiger 

KREDITORENKONTO 

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der 

Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem 

Zahlungsempfänger (z. B. Lieferanten) geführt. Es 

ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen 

Verbindlichkeitenkontos. 

KVP 

Unter dem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

(KVP) ist die deutsche Bezeichnung für die 

Anwendung des Prinzips der Ständigen 

Verbesserung zu verstehen, das auch Continous 

Improvement Process (CIP) oder KAIZEN genannt 

wird. 

Seite 474 

KVKR 

Mit dem Kommunalen Verwaltungskostensrahmen 

(KVKR) liegt ein Standardkontenrahmen für die 

Hessischen Kommunen vor. Er bietet eine wesentliche 

Grundlage für die Einführung der doppelten 

Buchführung (Doppik) in Kommunalverwaltungen 

und basiert auf dem Verwaltungskostenrahmen 

(VKR) der hessischen Landesverwaltung. 

(http://www.doppik-hessen.de). 

L 

LEAN-MANAGEMENT 

Zum einen die Verkürzung der Hierarchieebenen, 

zum anderen: nur das tun, was vom Bürger 

(Kunden) nachgefragt bzw. für ihn notwendig ist - 

ohne Vergeudung von Zeit, Material und Arbeit. 

Der eigentliche Ansatz konzentriert sich auf die 

Frage, welche Aufgaben tatsächlich nachgefragt 

werden bzw. unter den finanziellen Engpässen 

überhaupt noch wahrgenommen werden sollten 

(können). 

LEISTUNG 

Leistungen (im Sinne der KLR) sind in Geld 

bewertete, im Produktionsprozess entstandene 

Güter und Dienstleistungen. 

LEITBILD 

Das Leitbild als Vision einer Kommune bildet die 

Grundlage für die zukünftige systematische 

Entwicklung der Kommune. 

Es stellt die Basis für die Ableitung der Ziele für die 

Verwaltung und die Kommunalpolitik dar. Die 

"realistische" Vision sollte schriftlich und verbindlich 

festgelegt werden. Somit ist das Leitbild Richtschnur 

und Orientierungsrahmen für das 

"Kommunalparlament", die Verwaltung und die 

Bürgerschaft. 

LIQUIDITÄT 

Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen 

termingerecht und vollständig 

nachzukommen.


Der Nachtragshaushaltsplan enthält alle erheblichen 

Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, welche 

im Zeitpunkt seiner Aufstellung absehbar sind. Er 

kann weitere Korrekturen bzw. Änderungen 

vorsehen. 

Siehe auch: Haushaltsplan 

Die Haushaltssatzung kann nur durch 

Nachtragssatzung geändert werden. 

Siehe auch: Haushaltssatzung 

In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine 

Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, 

wird das Eigenkapital in Form der sogenannten 

„Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz 

wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem 

Anlage- und Umlaufvermögen (Aktiva) und dem zur 

Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der 

Passivseite der Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist 

die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der 

Gemeinde. 

� 

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N 

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 

NETTO-POSITION 

NKRS 

Das Neue Kommunale Rechnungs- und 

Steuerungssystem (NKRS) hat folgende 

grundlegende Elemente: 

� Modernisierung des Rechnungswesens 

Outputorientierte Steuerung 

Produkte 

Dezentralisierung und Zusammen- 

führung von Fach- und Ressour- 

� 

cenverantwortung 

Berichtswesen und Controlling 

� Budgetierung 

Das NKRS stellt einen ganzheitlichen Ansatz für die 

Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells in den 

Kommunalverwaltungen zur Verfügung. Seine 

konsequente Umsetzung bedeutet Veränderungen 

an der Gesamtheit kommunaler Strukturen und 

Prozesse: Haushalts- und Rechnungswesen, 

Steuerung und Controlling, Führung und 

Organisation – letztlich wirkt sich die Einführung des 

NKRS auf alle Bereiche der Kommunalverwaltung 

aus. 

Seite 475 

Übereilte Beschlüsse mit engen zeitlichen Vorgaben 

können der Schwierigkeit und Komplexität des 

Problems in keiner Weise gerecht werden. 

Auch gibt es keinen "Konfektionsanzug", kein fertig 

zu übernehmendes Konzept, jede Kommune ist für 

sich aufgerufen "ihren Königsweg" zu finden. 

NEUES STEUERUNGSMODELL (NSM), 

NEW PUBLIC MANAGEMENT 

VERWALTUNGSREFORM 

Aus Analysen "typischer Funktionsmängel" der 

heutigen Kommunalverwaltung wird die "Notwendigkeit" 

des neuen Leitbildes "Dienstleistungsunternehmen 

Kommunalverwaltung" abgeleitet. 

Die Verwirklichung setzt eine veränderte Dynamik 

(Steuerung des Zusammenwirkens) der "Elemente" 

der Kommunalverwaltung voraus und setzt auf den 

Aufbau einer unternehmensähnlichen, dezentralen 

Führungs- und Organisationsstruktur. 

� Klare Verantwortungsabgrenzung 

zwischen Politik und Verwaltung 

� Führung durch Leistungsabsprachen 

(Kontrakte) statt 

durch Einzeleingriffe 

� Dezentrale Gesamtverantwortung 

in den Fachbereichebenen 

� Neue und instrumentalisierte 

Steuerung 

Der mögliche Veränderungsprozess ist mit einem 

erheblichen Aufwand verbunden. Erfahrungen der 

KGSt sprechen für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit, 

eine Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie eine transparentere 

Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. 

Über die dezentrale Ressourcen- und Produktverantwortung 

sollten die Leistungen der Produktverantwortlichen 

- möglicherweise zunächst auf 

Umwegen - hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und 

Bürgernähe zu optimieren sein, indem Produktivitätsgesichtspunkte 

genauso berücksichtigt werden 

wie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Veränderungsprozess kann nur gemeinsam 

(Politik und Verwaltung) begangen werden. Er kann 

nur gelingen, wenn eine ausreichende Zahl von 

Meinungsführern in Politik und Verwaltung die 

Überzeugung teilen, dass die Verwaltung, um die 

Probleme der Zukunft lösen zu können, eine neue 

Struktur und Arbeitsweise benötigt.



Es muss insgesamt ein Konsens herbeigeführt 

werden, da sonst kein strategisch angelegter, die zu 

erwartenden Konflikte beherrschbar haltender 

Veränderungsprozess zustande kommen kann. 

Der Konsens muss über die gesamte Strukturierungsphase 

aufrechterhalten werden, was die 

Bereitschaft zu flexibler Kommunikation erfordert. 

Das Grundverhältnis zwischen Politik und 

Verwaltung im NSM ist von Vertrauen geprägt. 

Es wurde bereits angezeigt, dass der Veränderungsprozess 

nicht kurzfristig greifen kann. Übereilte 

Beschlüsse mit engen zeitlichen Vor-gaben können 

der Schwierigkeit und Komplexität des Problems in 

keiner Weise gerecht werden. 

Auch gibt es keinen "Konfektionsanzug", kein fertig 

zu übernehmendes Konzept, jede Kommune ist für 

sich aufgerufen "ihren Königsweg" zu finden. 

O 

ORDENTLICHES ERGEBNIS 

Das ordentliche Ergebnis wird unterteilt in 

ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen. 

Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende, 

planbare, zur Finanzierung gewöhnlicher 

kommunaler Tätigkeiten bestimmte Erträge (ins-bes. 

Steuern, Zuweisungen, Gebühren, Beiträge). 

Ordentliche Aufwendungen sind die regelmäßig 

wiederkehrenden, planbaren, im Zusammenhang mit 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Kommune 

entstehenden Aufwendungen. Sie werden den 

ordentlichen Erträgen gegenübergestellt. 

OUTPUT 

Schlagwort aus dem Bereich des NSM. 

Das Neue Steuerungsmodell lenkt das Augenmerk 

auf den OUTPUT ("Ausstoß"). Die Leistung, die 

"Produkte" der Verwaltungstätigkeit, soll im 

Mittelpunkt des Handelns und auch der Planungen 

stehen. 

Seite 476 

P 

PASSIVA 

Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite 

ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die 

Herkunft des Vermögens, d. h. Eigenkapital oder 

Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, 

mittel-, langfristige Verbindlichkeiten). Des Weiteren 

werden dort die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 

abgebildet. Die rechte Bilanzseite 

wird deshalb auch Passivseite genannt. 

PERIODENABGRENZUNG 

Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen 

den Ausgaben und Einnahmen der laufenden 

Periode und den Aufwendungen und den Erträgen, 

die einem anderen Zeitabschnitt zuzuordnen sind. 

PERIODENGERECHTIGKEIT 

Die Periodengerechtigkeit charakterisiert die Zuordnung 

von Aufwendungen und Erträgen zum 

Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen 

Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten 

Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen 

Geldflusses. Dieser Grundsatz ist ein entscheidender 

Unterschied zwischen kameralem (Kassenwirksamkeit) 

und betriebswirtschaftlichem Ansatz. 

PRIMÄRE KOSTEN 

Die primären (einfachen, ursprünglichen) Kosten 

erfassen den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und 

Dienstleistungen, die von außen bezogen werden. 

Alle primären Kosten werden in der Kostenartenrechnung 

erfasst und auf Kostenstellen oder 

direkt auf Kostenträger weiter verrechnet. 

PRODUKT 

Produkte beschreiben die Leistungen der Gemeinde 

und sind Grundlage für die Zuweisung von 

Budgets. Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot 

und damit auch die Aufgaben und 

Ziele der Gemeinde ab. Ein Produkt ist das Ergebnis 

von Leistungsprozessen. Es soll im Ergeb-nis 

das Verwaltungshandeln darstellen und steuer-bar 

machen. 

In der Theorie geht es nur an Empfänger au-ßerhalb 

der eigenen Organisationseinheit; es gibt z.B. aus 

statistischen Gründen auch sog. interne Produkte.


PRODUKTBEREICH 

Ein Produktbereich ist die sachliche 

Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen. 

PRODUKTGRUPPE 

Eine Produktgruppe ist die sachliche 

Zusammenfassung von mehreren Produkten. 

PRODUKTORIENTIERTER HAUSHALT 

Für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also 

für die Produktbereiche bzw. Produktgruppen) oder 

für Untergliederungen dieser Elemente wird jeweils 

ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan mit dem 

dazugehörigen Plan der Investitionsmaßnahmen und 

eine Übersicht der Produkte abgebildet. 

R 

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (RAP) 

Man unterscheidet aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

(Ausgaben, die im abgelaufenen Jahr getätigt 

wurden aber erst Aufwendungen im kommenden 

Jahr sind, z. B. Vorauszahlung für Miete und Pacht) 

und passive Rechnungs-abgrenzungsposten 

(Einnahmen, die im abge-laufenen Jahr erzielt 

worden sind aber erst im kommenden Jahr zu 

Erträgen führen, z.B. Kfz-Steuer-Einnahmen). 

Rechnungsabgrenzungs-posten werden in der 

Bilanz ausgewiesen. 

RECHTSWIRKUNG 

Die Haushaltssatzung bzw. die Nachtragssatzung 

stellt mit Ausnahme der Realsteuerhebesätze 

eine nur im Innenverhältnis 

wirkende Rechtsnorm dar. Durch den Haushaltsplan 

können Ansprüche oder Verbindlichkeiten 

weder begründet noch aufgehoben werden. 

RESSOURCE / 

RESSOURCENVERBRAUCH 

Ressource ist die Bezeichnung für 

Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital) bzw. 

natürlich vorkommende Rohstoffe und 

Boden(schätze). Im eigentlichen Sinne sind 

Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sachoder 

Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe / 

Erstellung eines Produkts / einer Leistung. 

Seite 477 

RESTBUCHWERT 

Wenn ein Vermögensgegenstand / Anlagegut über 

die Nutzungsdauer einen jährlichen wertmäßigen 

Verlust erleidet, so ist der so verminderte Wert zum 

Ende eines Jahres der Restbuchwert. 

RÜCKLAGEN 

In der Doppik besitzen Rücklagen einen anderen 

Charakter als in der Kameralistik. Während sie in 

der Kameralistik in Form von Aktiva für künftige 

Verwendung abgebildet sind, stellen sie in der 

Doppik einen Passivposten dar. Dieser wird aus den 

Jahresüberschüssen gebildet. 

Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch 

zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen 

der Rechnungsperiode ihrer Verursachung als 

Aufwand zuzurechnen. 

RÜCKSTELLUNGEN 

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder 

Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung 

oder Höhe ungewiss. (z.B. Pensionen, noch nicht 

berechnete Fremdleistungen, noch nicht 

genommener Urlaub / Überstunden). 

S 

SCHLÜSSELZUWEISUNG 

Das Land Hessen gewährt im Rahmen des 

Kommunalen Finanzausgleichs seinen Kommunen 

eine allgemeine Schlüsselzuweisung. 

Das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der 

gemeindespezifischen Schlüsselzuweisung berücksichtigt 

die verschiedensten Kommunaldaten, wie 

z.B. die Einwohnerzahl, die Steuereinnahmen und 

stellt alljährlich bestimmte "Wertgrößen" fest. Es 

werden eine Steuerkraftmesszahl sowie eine 

Bedarfsmesszahl gebildet. 

Die jährliche Schlüsselzuweisung soll dazu 

beitragen, neben eigenen Kommunaleinnahmen den 

kommunalen Finanzbedarf ergänzend abzudecken. 

Die Schlüsselzuweisungen sollen die Unterschiede 

in der Steuerkraft der Städte und Gemeinden 

ausgleichen, um zu starke Differenzen bei der 

Leistungsfähigkeit im Bezug auf die zu erfüllenden 

Aufgaben zu vermeiden.


Glossar 

Gemäß den Erklärungen der Länderregierungen 

wird ein Teil der Belastungen durch die Deutsche 

Einheit über den Kommunalen Finanzausgleich 

erbracht. Seit 1995 sind zudem die "neuen 

Bundesländer" generell in das Ausgleichsverfahren 

integriert. 

SCHLUSSBILANZ 

Die Schlussbilanz ist die Bilanz am Ende einer 

Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis 

dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird. 

SCHULDEN 

Sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. 

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen 

und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden 

Vorgängen, Aufnahme von Kassenkrediten, 

Rückstellungen. 

SCHULDEN- UND RÜCKLAGENÜBERSICHT 

Als Anlage zum Haushaltsplan ist zur Information 

eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand des 

Vermögens und der Verbindlichkeiten vorzusehen. 

SEKUNDÄRE KOSTEN 

Sekundäre (zusammengesetzte, gemischte) 

Kostenarten sind der geldmäßige Gegenwert für den 

Verbrauch innerbetrieblicher Leistungen. 

Innerbetriebliche Leistungen sind die, die nicht am 

Markt abgesetzt, sondern selbst verwendet werden 

(z.B. Reparaturen). Die hierbei anfallenden primären 

Kostenarten Löhne, Abschreibungen, etc. ergeben 

zusammen die sekundäre Kostenart „Reparaturen“, 

die auf die Hauptkostenstellen und von dort auf die 

Kostenträger weiterverrechnet wird. Sekundäre 

Kostenarten entstehen also erst in der 

Kostenstellenrechnung. 

STELLENPLAN 

Der Stellenplan weist als Bestandteil des 

Haushaltsplanes alle Stellen der Beamten und 

Arbeitnehmer. 

Seite 478 

Ü 

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE 

AUFWENDUNGEN ODER AUSZAHLUNGEN 

Darunter sind Aufwendungen und Auszahlungen zu 

verstehen, die den Haushaltsbetrag überschreiten 

(üpl) bzw. Ausgaben, für welche der Etat keine Mittel 

vorsah (apl). 

T 

TEILHAUSHALTE 

Die Teilhaushalte bilden die Produkte, die 

Produktgruppen oder die Produktbereiche ab. Jeder 

Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Die 

Teilhaushalte bzw. Budgets sind bestimmten 

Verantwortungsbereichen zuzuordnen, woraus sich 

dann die „Abteilungsbudgets“ strukturieren. 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

Permanente Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger 

Kostenreduzierung. Auf die Teilnahme aller 

ihrer Mitglieder gestützte Managementmethode einer 

Organisation, die Qualität in den Mittelpunkt stellt 

und durch Zufriedenstellung der Kunden auf 

langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für 

die Mitglieder der Organisation und für die 

Gesellschaft zielt. 

U 

UMLAUFVERMÖGEN 


Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt 

sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und 

nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (z.B. Vorräte, 

Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände). 

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem 

Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. 

Sie sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen 

und abweisbar sind und die Deckung gewährleistet 

ist. In der Regel entscheidet der Magistrat über ihre 

Bewilligung. 

Finanzwirtschaftlich bedeutsame Ausgaben bedürfen 

der Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung.


ÜBERSCHULDUNG 

Eine Überschuldung liegt vor, wenn die Summe der 

Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des 

Eigenkapitals und des Vermögens. 

V 

VERBINDLICHKEITEN 

Eine Verbindlichkeit ist die Verpflichtung, aufgrund 

eines Schuldverhältnisses einem Dritten eine 

Leistung (z. B. eine Zahlung) zu erbringen. Für den 

anderen ist dies eine Forderung. 

Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem 

Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem 

Fremdkapital zugeordnet. 

VERMÖGEN 

Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die 

eine Kommune in ihrem Eigentum hat, bilden das 

Vermögen. 

VERMÖGENSHAUSHALT - DOPPISCH 

In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind das Anlageund 

Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die 

Sonderposten, die Schulden und die 

Rechnungsabgrenzungsposten vollständig 

aufgeführt. Die Vermögensrechnung ist in die Aktivund 

die Passivseite untergliedert und wird stets 

stichtagsbezogen aufgestellt. 

VERMÖGENSHAUSHALT - KAMERAL 

Der Vermögenshaushalt ist neben dem 

Verwaltungshaushalt eine der beiden Komponenten 

des kameralen Haushalts. Er ist in Einnahmen und 

Ausgaben gegliedert. 

VERMÖGENSRECHNUNG 

Deutsches Wort für Bilanz. In der 

Vermögensrechnung / Bilanz wird jeweils zum 

Stichtag (zumeist der 31.11. eines Jahres) das 

Vermögen der Gemeinde mit seinem Wert 

aufgezeigt (Aktiva) und wie dieses Vermögen 

finanziert wurde (Passiva). Abschluss des 

Rechnungswesens. 

Seite 479 

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 

Die "Ermächtigung" an die Verwaltung, im 

Haushaltsjahr "Verpflichtungen" einzugehen, die sich 

erst in folgenden Haushalten als Auszahlungen 

manifestieren. Eine Übersicht wird als Anlage zum 

Etat geführt. 

Verpflichtungsermächtigungen decken bei 

Inanspruchnahme die Leistung von Auszahlungen in 

künftigen Jahren für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen ab. Sie gelten bis 

zum Ende des Haushaltsjahres. 

VERWALTUNGSHAUSHALT - KAMERAL 

Der Verwaltungshaushalt ist neben dem 

Vermögenshaushalt eine der beiden Komponenten 

des kameralen Haushalts. Er beinhaltet diejenigen 

Einnahmen und Ausgaben, die nicht im kameralen 

Vermögenshaushalt zu veranschlagen sind. Er 

enthält alle laufenden Einnahmen und Ausgaben zur 

Aufgabenerfüllung, z.B. Personal-, Unterhaltungs- 

Betriebsausgaben, Gebühren, Mieten, laufende 

Zuweisungen etc. 

VERWALTUNGSREFORM 

Siehe Neues Steuerungsmodell (NSM) 

VORBERICHT 

Der Vorbericht soll als Anlage zum Haushaltsplan 

einen Überblick über den Stand und die Entwicklung 

der Haushaltswirtschaft erlauben. 

VORSCHRIFTEN 

Die für die Haushaltsplanung wichtigsten rechtlichen 

Grundlagen sind die Hessische Gemeindeordnung 

(HGO) und die Gemeindehaushaltsverordnung 

(GemHVO-Doppik). 

Z 

ZIELE 

Ziele sind in der Zukunft wünschenswerte Zustände. 

Ziele können durch quantitative Sollgrößen 

beschrieben werden, die in einem bestimmten 

Zeitraum zu errechnen sind.


Seite 480

Haushaltsplan 2012 - in Gernsheim

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