Deckblatt Umschlag Haushalt.XLS - Hockenheim

Große Kreisstadt 

HOCKENHEIM 

Haushaltssatzung 

und Haushaltsplan 

für das Jahr 2011

H A U S H A L T S S A T Z U N G 

M I T 

H A U S H A L T S P L A N 

F Ü R D A S H A U S H A L T S J A H R 2 0 1 1 

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 6.6.1961 13.213 Einwohner 


Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.6.1985 15.891 Einwohner 


























Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.485 ha 

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2009

Die Einwohner der Stadt Hockenheim 

22.000 

21.000 

20.000 

19.000 

18.000 

17.000 

16.000 

15.000 

19.459 

19.763 

Entwicklung der Einwohnerzahl 

Stand jeweils zum 30.06. 

20.060 20.119 

20.227 

20.563 

20.452 

20.654 

20.960 

20.764 20.859 

20.744 21.014 

21.120 

Einwohnerzahl 

nach Alter und Geschlecht 

weiblich männlich 

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 

71 u. Älter 

Stand: 30.06.2010 

weiblich 10.746 

männlich 10.374 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

61-70 

51-60 

41-50 

31-40 

21-30 

11-20 

0-10

in Mio. € 

50,0 

45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

Entnahme 

Haushaltsplan 2011 auf einen Blick 

0,5 Zuführung vom VwH 

1,7 

0,4 

1,1 

Einnahmen 

Kalk. Einnahmen 

3,7 

Innere Verr. 

5,0 

Sonst. Einnahmen 

4,4 

Gebühren, Entgelte 

8,3 

Zuweisungen 

Einnahmen 

0,5 

4,3 

20,3 

Steuern 

Kreditaufnahme 

Beiträge 

10,8 

Veräußerungen 

Zuweisungen 

Rückl.entnahme 

Anfangsbestand Rücklagenentn. 

1,4 Mio. € 

Verwaltungshaushalt 

15,0 

14,0 

13,0 

12,0 

11,0 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

Rücklage 0,0 

50,0 

45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

Vermögenshaushalt 

2,5 

1,2 

1,7 

Ausgaben 

0,5 

4,3 

3,7 

1,0 

3,2 

Zuführung zum VmH 

10,6 

Personalaufwand 

9,8 

Betriebs- und 

Sachaufwand 

Ausgaben 

9,6 

Kalk. Kosten 

Innere Verr. 

Sonst. Ausg. 

Zuweisungen 

12,9 

Umlagen 

Sonst. Ausgaben 

Kredittilgungen 

Vermögenserwerb 

Baumaßnahmen 

Endbestand 

0,9 Mio. € 

Zuführung 

in Mio. Euro

I 

H A U S H A L T S S A T Z U N G D E R S T A D T H O C K E N H E I M 

F Ü R D A S H A U S H A L T S J A H R 2 0 1 1 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 

3.10.1983 (Ges. Bl. S. 578) hat der Gemeinderat am 25.01.2011 folgende 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt mit 

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 60.995.900 € 

davon im Verwaltungshaushalt 45.956.900 € 

im Vermögenshaushalt 15.039.000 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) von 1.700.000 € 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 

ermächtigungen von 410.000 € 

§ 2 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 € 

§ 3 

Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H. 

der Steuermessbeträge 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 

der Steuermessbeträge. 

Hockenheim, den 26.01.2011 

Der Oberbürgermeister 

Dieter Gummer

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 

DER STADTWERKE HOCKENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2011 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 

Nr. 2 und 13 Abs. 1 EBG vom 19.07.1962 (Ges.Bl.S 67) der §§ 7 bis 9 DVOzEBG 

vom 29.10.1962 (Ges.Bl.S. 213) i.dF. der ÄnderungsVO vom 07.08.1970 (Ges.Bl.S 

445) i.V. mit den §§ 87 und 89 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, i.d.F. 

vom 18.05.1987 (Ges.Bl.S. 161) den Wirtschaftsplan 2011 wie folgt festgesetzt: 

1. Erfolgsplan 

§ 1 Wirtschaftsplan 

Die Einnahmen und Ausgaben 

der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 26.772.000 Euro 

2. Vermögensplan 

Die Einnahmen und Ausgaben 

des Vermögensplanes betragen 6.842.000 Euro 

§ 2 Kredite 

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb 

im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für das Wirtschaftsjahr 2011 betragen 3.233.000 Euro 

§ 3 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite der im laufenden 

Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

in Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.000.000 Euro 

festgesetzt. 

Hockenheim, den 26.01.201118. April 2007 

Der Oberbürgermeister 

Dieter Gummer

V 

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011 

UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 

DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011 

I. RÜCKBLICK AUF DAS ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2009 

1. Jahresrechnung 

Nach dem schwersten Einbruch der Nachkriegszeit befand sich die Weltwirtschaft 

2009 in einer Erholungsphase. Die Rezession wurde durch einen abrupten 

Einbruch des Welthandels ausgelöst. Im internationalen Vergleich wurde die 

exportorientierte deutsche Volkswirtschaft besonders hart getroffen. Stabilisierend 

wirkten sich die Robustheit der Schwellenländer, ein vergleichsweise niedriger 

Ölpreis, eine expansive Geldpolitik und die Ausweitung der staatlichen Nachfrage 

im Zuge von Konjunkturprogrammen aus. Auch Hockenheim profitierte von diesen 

Konjunkturpaketen. So wurde die Hubäcker-Schule energetisch saniert, das 

Becken im Lehrschwimmbecken erneuert sowie die Gymnasiumsturnhalle Ost 

renoviert. Die Senkung der Leitzinsen wirkte einer drohenden Kreditklemme 

entgegen. Trotz geringer Kapazitätsauslastungen kam es nur zu einem geringen 

Anstieg der Arbeitslosigkeit, bedingt durch eine moderate Lohnpolitik, der 

Reduktion der Arbeitszeit, dem Abbau von Arbeitszeitkonten und Überstunden 

sowie der Nutzung von Kurzarbeit. Insgesamt sanken die Steuereinnahmen der 

Baden-Württembergischen Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um netto (nach 

Abzug der abzuführenden Gewerbesteuerumlage) um 15 %, was einem Rückgang 

von 1,6 Mrd. € entspricht. Die daraus entstandene Schieflage offenbart der 

kommunale Finanzierungssaldo in Baden-Württemberg mit einem Minus von 

2,6 Mrd. €. Ursache hierfür waren die erwähnten Steuerrückgänge bei 

gleichzeitigem Anstieg der bereinigten Ausgaben. Ein Großteil der Städte und 

Gemeinden konnte keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und griffen auf ihr 

Vermögen zurück. Um die Situation in Hockenheim zu verbessern, wurden bereits 

im Vorfeld alle kommunalen Ausgaben überprüft. Aber bei den Einnahmen 

spiegelte sich der allgemeine negative Trend bei der Entwicklung der Steuern und 

Zuweisungen auch in Hockenheim wieder. Lediglich bei der Gewerbesteuer konnte 

trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ein dramatischer Einbruch vermieden 

werden. Bereits im Nachtrag war es möglich den Ansatz um 500.000 € auf

VI 

7,5 Mio. € zu erhöhen. Im Ergebnis wurde diese Erwartungshaltung noch leicht 

übertroffen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 

Wenigereinnahmen von rd. 228.000 € zu verzeichnen, obwohl bereits im Nachtrag 

eine Reduzierung von 8,7 auf 8,1 Mio. € erfolgte. Dies entspricht einem Rückgang 

des absoluten Aufkommens gegenüber dem Vorjahr von 1 Mio. €, die der 

wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet ist. Auch bei den Schlüsselzuweisungen 

vom Land liegt das Ergebnis um 97.775 € unter der Prognose. Trotz Reduzierung 

des Ansatzes von 4.988.000 € auf 4.735.000 € im Zuge des Nachtrags. Durch 

Umlagezahlungen wurden 37,1 %, somit über ein Drittel der bereinigten 

Einnahmen, gebunden. Per Saldo übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um 

1.289.814,10 €. Dies entsprach im Wesentlichen der Nachtragsplanung, bedeutete 

jedoch gegenüber den ursprünglichen Ansätzen einen Rückgang von über 

273.000 €. Damit wurde die Mindestzuführung um ca. 5.000 € verfehlt. Da auf 

Ersatzdeckungsmittel zugegriffen werden konnte, erfüllte das Jahresergebnis die 

gesetzlichen Anforderungen. Der Einbruch bei der Investitionsrate war nicht 

gänzlich dem Rückgang der Steuereinnahmen zuzuschreiben, sondern auch auf die 

Ausgabeentwicklung zurückzuführen. So waren bei den Umlagen Steigerungen von 

375.010,42 €, den Personalausgaben von 620.192,20 € und bei der 

Kinderbetreuung 1.087.489,04 € zu verzeichnen. Hier wirkte sich der Ausbau der 

Kinderbetreuung (VÖ‘s und Kleinkindbetreuung) im kommunalen Bereich als auch 

bei den Freien Trägern aus. 

Im Vermögenshaushalt wurden im Zuge des Nachtrags verschiedene 

Baumaßnahmen ins kommende Jahr verschoben. Korrespondierend musste die 

veranschlagte Förderung im Rahmen des Konjunkturpakets II sowie die 

Landeszuweisungen für die Sanierungsgebiete behandelt werden. Auch die 

Vorgänge um die Zwangsversteigerung des sanierten Grundstücks im Herrenteich 

wurden ins kommende Jahr verlagert. Zur Absicherung des Währungsrisikos für 

das Formel 1 Rennen 2012 wurde im Zuge des Nachtrags der Hockenheim-Ring 

GmbH ein Gesellschafterdarlehen i.H. v. 2,6 Mio. € gewährt. 

Die Veränderungen durch den Nachtrag wurden mittels einer erhöhten 

Kreditermächtigung von insgesamt 6,35 Mio. € finanziert. 

Im Verlauf des Geschäftsjahres zeigte sich, dass die erwarteten Veräußerungserlöse, 

insbesondere im Erschließungsgebiet „Biblis II. und III. Gewann“, nur 

teilweise umsetzbar waren, so dass eine Finanzierungslücke von annähernd

VII 

464.000 € entstand. Diese konnte teilweise dank über dem Ansatz liegender 

Verkaufserlöse beim sonstigen Grundvermögen und den Wohngebäuden 

kompensiert werden. In Verbindung mit Ausgabeeinsparungen i.H. v. rd. 

409.000 €, die sich aus Erschließungsmitteln „Mörscher Weg, 2. Bauabschnitt“, 

dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Investitionszuschüssen 

für Sportvereine und Kindergärten sowie Baumaßnahmen zusammensetzten, 

mussten über die Rücklage lediglich 21.098,62 € zusätzlich, zu der veranschlagten 

Entnahme, finanziert werden. 

Daraus ergab sich folgendes Bild: 

Stand zu Beginn des Jahres: 1.622.901,00 € 

Entnahme nach Haushaltsplan: 415.000,00 € 

Entnahme nach Nachtrag: 204.000,00 € 

Zusätzliche Entnahme lt. Jahresabschluss: 21.098,62 € 

Nettoentnahme: - 225.098,62 € 

Endbestand: 1.397.802,38 € 

Von der im Zuge des Nachtrags um 2,6 Mio. € auf 6,35 Mio. € erhöhten 

Kreditermächtigung mussten im Verlaufe des Geschäftsjahres tatsächlich 3 Mio. € 

in Anspruch genommen werden. Zum Haushaltsausgleich wurde durch 

Gemeinderatsbeschluss über den Restbetrag ein Einnahmerest gebildet. 

Der Schuldenstand entwickelte sich unter Berücksichtigung der ordentlichen 

Tilgung wie folgt: 

Anfangsbestand: 15.729.046,57 € 

Darlehensaufnahme: 3.000.000,00 € 

Umschuldungen: 0,00 € 

Darlehenstilgung: - 1.294.822,19 € 

Darlehensendbestand/Haushalts-Ist: 17.434.224,38 € 

Haushaltseinnahmerest: 3.350.000,00 € 

Darlehensendbestand/Haushalts-Soll: 20.784.224,38 € 

Nettoneuverschuldung/Haushalts-Ist: 1.705.177,81 € 

Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 829,14 €.

VIII 

Zum Bilanzstichtag sind in der Gesamtvermögensrechnung nachfolgende Bestände 

ausgewiesen: 

Aktiva 

Anlagevermögen 137.782.984,95 € 

Geldanlagen 999,26 € 

Forderungen aus laufender Rechnung 9.998.306,69 € 

Summe 147.782.290,90 € 

Passiva 

Anlagenkapital 137.782.984,95 € 

Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen 1.398.801,64 € 

Verpflichtungen aus laufender Rechnung 8.600.504,31 € 

Summe 147.782.290,90 € 

Der Gemeinderat stellte die Jahresrechnung 2009 mit Beschluss vom 27.10.2010 

wie folgt fest: 

Verwaltungs-HH Vermögens-HH Gesamthaushalt 

1. Soll-Einnahmen 44.512.186,16 8.513.587,56 53.025.773,72 

2. Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 3.361.000,00 3.361.000,00 

3. Zwischensumme 44.512.186,16 11.874.587,56 56.386.773,72 

4. AB: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr 0,00 0,00 0,00 

5. Bereinigte Soll-Einnahmen 44.512.186,16 11.874.587,56 56.386.773,72 

6. Soll-Ausgaben 44.437.386,16 11.643.487,56 56.080.873,72 

7. Neue Haushaltsausgabereste 317.500,00 2.502.900,00 2.820.400,00 

8. Zwischensumme 44.754.886,16 14.146.387,56 58.901.273,72 

9. AB: Haushaltsausgaberest vom Vorjahr 242.700,00 2.271.800,00 2.514.500,00 

10. Bereinigte Soll-Ausgaben 44.512.186,16 11.874.587,56 56.386.773,72 

11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) 

Nachrichtlich: 

12.0 Abgänge an: 

12.1 Haushaltseinnahmereste 

12.2 Haushaltsausgabereste 

13. Überschuß nach § 41 Abs. 3 GemHVO 

14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GO GemHVO

IX 

2. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2009 

Das Wirtschaftsjahr 2009 schloss mit einem Übertrag von 359.312,21 € ab (Vorjahr 

339.293,93 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 

835.197,16 € in voller Höhe erwirtschaftet werden. (Vorjahr 907.595,75 €). 

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden verringerte sich gegenüber dem Jahr 

2008 um 21.681 MWh beziehungsweise 18,4 %. Die Umsatzerlöse sanken um ca. 

3,5 %. 

Der Gasabsatz war im Berichtsjahr um 13.671 MWh oder 7,3 % niedriger als im 

Vorjahr. 

Der nutzbare Wasserverkauf hat um 64.000 m³ bzw. 5,0 % abgenommen. 

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm 

im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,5 % zu. Der Anstieg der Stromerzeugung wurde 

durch die abgeschlossenen Wartungs- und Reparaturarbeiten am 

Blockheizkraftwerk im Vorjahr ermöglicht. 

Die Zahl der Badegäste der Freizeitbäder Aquadrom ging im Vergleich zum Jahr 

2008 um 16.000 zurück. 

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betrugen im Berichtsjahr, 

ohne Anlagen im Bau und Finanzlagen, 1,4 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. €). Daran 

waren die Versorgungsbetriebe mit 1,1 Mio. € = 81 % und das Freizeitbad 

Aquadrom mit 0,3 Mio. € = 19 % beteiligt. 

II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2010 

1. Haushaltssatzung 2010 

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung 2010 am 24.02.2010. Grundlage 

für die Planung bildete der Haushaltserlass des Innen- und des Finanzministeriums 

vom 30.11.2009 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Steuerschätzung 

vom November 2009. Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt: 

Haushalt 

1. die Einnahmen und Ausgaben 

beliefen sich auf je 59.073.300 € 

davon im Verwaltungshaushalt 45.442.700 € 

im Vermögenshaushalt 13.630.600 €

2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen 

betrug 4.300.000 € 

3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

wurde festgesetzt auf 80.000 € 

4. der Höchstbetrag der Kassenkredite 

betrug 7.000.000 € 

X 

5. die Hebesätze betrugen 

Grundsteuer A 280 v.H. 

Grundsteuer B 300 v.H. 

Gewerbesteuer 350 v.H. (2009 330 v.H.) 

Bereits bei der Erstellung des Haushalts war die aktuelle Wirtschaftssituation wie 

im Vorjahr von negativen Schlagzeilen geprägt. Insgesamt erwarteten die führenden 

Institute, dass sich die deutsche Wirtschaft nur langsam von der Krise erholt und 

das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland lediglich um 1,2 % ansteigt. Als Motor 

fungierten dabei die Stabilisierung der Finanzmärkte und die anregenden 

Wirkungen der Konjunkturpakete in Verbindung mit steigendem privaten Konsum. 

Nach Auffassung des Finanzplanungsrates und gab es auf mittlere Sicht zur 

nachhaltigen Haushaltsstabilisierung keine Alternative. Schlagworte, die die 

Entwicklung der kommunalen Haushalte begleiteten, waren: Sinkende 

Gewerbesteuereinnahmen, zurückgehende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, 

höhere Umlageverpflichtungen aufgrund der positiven Steuerkraftsumme 

2008, zusätzliche Investitionen durch die Konjunkturpakete, erhöhte Personal- und 

Betriebsausgaben aufgrund der Tarifabschlüsse und des beschlossenen 

Orientierungsplans, Mehrausgaben durch die Ganztagesbetreuung sowie 

Schulsozialarbeit. Verschärfend kam hinzu, dass die Ressourcen vieler Städte und 

Kommunen bereits 2009 ausgeschöpft wurden. Vor diesem Hintergrund wurden 

alle Haushaltsansätze überprüft und Standards neu diskutiert. Der Haushalt stand 

unter dem Motto: „Streichen, Kürzen, Verschieben, Erhöhen – bitte um 

Verständnis“. Bereits in die Planung eingearbeitet wurden: Kostendeckende 

Abwassergebühr, Gebührenanpassungen beim Industriegleis und beim 

Waldfestplatz, Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 350

XI 

Prozentpunkte, Umstellung der Vergnügungssteuer, Anpassung der Hundesteuer, 

Überprüfung der Wohnungsmieten, spätere Besetzung von frei werdenden und neu 

eingeplanten Stellen, Reduzierung der Standards, Deckelung von Zuschüssen (VHS, 

Kulturarbeit, Jugendhaus, Jugendzentrum, Bibliothek, Lebendiges Hockenheim, 

Parkanlagen GmbH, Stadthallen-Betriebs-GmbH), Reduzierung der Schuletats, 

Verschiebung von Maßnahmen und Investitionen ins Folgejahr bzw. kompletter 

Verzicht. Trotz all dieser Schritte gelang es nicht, 2010 eine positive Investitionsrate 

darzustellen. Erstmals seit Umstellung des Haushaltsrechts Mitte der siebziger 

Jahre musste auf vorhandenes Vermögen zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 

i.H. v 1.343.000 € zurückgegriffen werden. Die Gewerbesteuer wurde, aufgrund der 

aktuellen kommunalen wirtschaftlichen Situation, nur mit 7 Mio. € veranschlagt. 

Im Vergleich zu Vorjahren ein deutlicher Rückgang. Parallel dazu verlief die 

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Trotz Reduzierung des 

Ansatzes im Vorjahr auf 8,1 Mio. €, bei einem Rechnungsergebnis 2008 von 

8,9 Mio. €, wurde 2010 die Erwartungshaltung erneut um 1 Mio. € nach unten 

korrigiert. Mittels der bereits aufgeführten Anpassungen bei den Entgelten, 

Gebühren, Mieten und Verkaufserlösen, konnte eine Steigerung auf 6,7 Mio. € 

eingeplant werden. Bei den Ausgaben war die Entwicklung bei den Personalkosten 

(10,2 Mio. €) insbesondere vom Ausbau des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur 

und Sport, vor allem bei den Tageseinrichtungen für Kinder, beeinflusst. Daneben 

begründeten tarifliche Steigerungsraten von 2,25 % bei den Beschäftigten die 

Mehrausgaben. Durch das Infragestellen von Standards konnten die 

Unterhaltungskosten auf 3 Mio. € gedeckelt werden. Bei den Umlagen reduzierte 

sich lediglich die Gewerbesteuerumlage in Folge der geringeren Einnahmen. Sowohl 

Kreis- als auch FAG-Umlage stiegen aufgrund des guten Jahresergebnisses 2008 

an. Bei der Kreisumlage kletterte die Zahllast, trotz Reduzierung des Hebesatzes 

von 35,1 (2008) über 32,9 (2009) auf 31 %, um 56.000 € auf 6,9 Mio. €. Für die 

FAG-Umlage wurden 5,1 Mio. € eingeplant. 

Maßgeblich bestimmt wurde das Volumen des Vermögenshaushaltes durch die 

Veranschlagung des Erwerbs und der Veräußerung des Geländes am Herrenteich 

mit 2,1 Mio. € bzw. 1,9 Mio. €. Nach wie vor war der weitere Fortgang des 

Zwangsvollstreckungsverfahrens nicht einzuschätzen. Insgesamt stellte sich jedoch 

die Veranschlagung wertneutral dar. Darüber hinaus muss sich der Gemeinderat 

mit der Frage nach der späteren Nutzung des Geländes befassen. Über das 

Konjunkturprogramm II wurden 3 Maßnahmen mit einem Nettobetrag von rd. 

1,1 Mio. € finanziert. Hierbei ist insbesondere die energetische Sanierung der

XII 

Hubäcker-Schule mit Gesamtkosten von voraussichtlich 1,5 Mio. €, die Sanierung 

des Lehrschwimmbeckens mit 403.000 € sowie der Gymnasiums-Sporthalle Ost mit 

324.000 € zu erwähnen. 867.000 € wurden für die Verlagerung Zehntscheune 

inklusive Platzgestaltung der Außenanlage bereitgestellt. Weitere Ausgaben betrafen 

mit 500.000 € eine Kapitalerhöhung bei Hockenheim-Ring GmbH, den Umbau von 

4 naturwissenschaftlichen Räumen im Gymnasium mit 365.000 € sowie die 

Anschaffung eines Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr i.H. v. 310.000 €. Die 

Finanzierung der Investitionen erfolgte über Veräußerungserlöse i.H. v. 5,3 Mio. €, 

Fördermittel aus dem Konjunkturpaket, Zuschüsse für die Feuerwehr und 

Zehntscheune mit einer Summe von 1,7 Mio. € und einer Fremdfinanzierung von 

4,3 Mio. €. Entsprechend dieser Planung nahm der prognostizierte Schuldenstand 

folgenden Verlauf: 

Haushalt 

Anfangsbestand 20.785.000 € 

Darlehensaufnahme 4.300.000 € 

Schuldentilgung 1.377.000 € 

Darlehensendbestand 23.708.000 € 

Fazit: 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einer Verbesserung der Zuführungsrate 

über 2,8 Mio. € ausgegangen. Sofern diese Erwartungshaltung einträte, könnten 

dem Vermögenshaushalt 1,5 Mio. € an Investitionsmitteln zugeführt werden. Dies 

begründet sich im Wesentlichen aus Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer, einem 

gestiegenen Anteil an der Einkommensteuer, zusätzlichen Einnahmen bei der 

Vergnügungssteuer sowie einem gestiegenen Familienleistungsausgleich. Im 

Vermögenshaushalt schlägt diese positive Entwicklung nicht in vollem Umfang bis 

zur Fremdfinanzierung durch. Ursächlich verantwortlich ist dafür die nicht 

eingetroffene Erwartungshaltung bei den Grundstücksveräußerungen. Insgesamt 

sind bei dieser Gruppierung geringere Einnahmen von beinahe 1,2 Mio. € zu 

erwarten, so dass sich die Kreditaufnahme nur um 1,9 Mio. € reduziert.

XIII 

2. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke 

weist ein Gesamtvolumen von 35.806.800 € 

aus. 

Davon entfallen auf den Erfolgsplan 28.184.000 € 

den Vermögensplan 7.622.800 € 

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 3,780 Mio. € wurde nicht 

benötigt. Die einzelnen Betriebszweige der Versorgungsbetriebe entwickelten sich 

während des Wirtschaftsjahres insgesamt positiv. Lediglich bei den Besucherzahlen 

des Freizeitbades Aquadrom war ein Rückgang zu verzeichnen. Es wird trotzdem 

erwartet, dass das prognostizierte Jahresergebnis von 72.000 € erreicht wird. 

III. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2011 

Nach der Erholung der Finanzsituation in den Jahren 2006 – 2008 hat die Finanzund 

Wirtschaftskrise 2009 nicht nur die Haushalte von Bund und Ländern, 

sondern auch die kommunale Haushaltslage in eine Schieflage gebracht. Dies 

indiziert der kommunale Finanzierungssaldo in Baden-Württemberg mit einem 

Minus von 2,6 Mrd. €. In den Jahren 2010 und 2011 wird dieser nach Auffassung 

des Gemeindetages noch weiter ins Negative abrutschen. Für die rückläufigen 

Einnahmen ursächlich verantwortlich ist nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise, 

und als deren Folge der Einbruch des Steueraufkommens, sondern auch vom 

Bund beschlossene Steuerentlastungsmaßnahmen, die erhebliche Löcher in die 

Kassen reißen. Verstärkt wird diese Wirkung durch stetig anwachsende Ausgaben, 

so dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer mehr auseinanderklafft. 

Zu den Ausgabensteigerungen wesentlich beigetragen haben die Sozialausgaben, 

durch eine Verdoppelung in den vergangenen 20 Jahren, sowie der 

Ausbau der Kleinkindbetreuung. Um die Kommunalfinanzen in Zukunft auf eine 

solide Basis zu stellen, hat die Bundesregierung in Umsetzung des Koalitionsvertrages 

eine Gemeindefinanzkommission eingesetzt mit dem Ziel, Abhilfe zu 

schaffen. Aktuell steht die Reformierung der Gewerbesteuer begleitet von der 

Einführung kommunaler Hebesätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

zur Diskussion.

XIV 

In der Berliner Resolution erheben die deutschen Städte nachfolgende zentrale 

Forderungen: 

- Stärkung der Gewerbesteuer durch eine Einbeziehung der Selbständigen 

und einem Ausbau der Hinzurechnungen. 

- Rasche Verwirklichung der angekündigten Entlastung der Kommunen bei 

den Sozialausgaben. 

- Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei Belastungen der Kommune durch 

Bund und Länder. 

- Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände an der Gesetzgebung und an 

der Schätzung der Kostenfolgen von Gesetzen. 

Ein Spitzentreffen zwischen dem Ministerpräsidenten und den kommunalen 

Spitzenverbänden verdeutlicht, dass die schwierige kommunale Finanzsituation 

auch in der Landespolitik angekommen ist. Ziel ist die Absenkung des FAG- 

Konsolidierungsbeitrages von 405 Mio. € ab 2012 und die Thematisierung des 

Ausbaus der Kleinkindbetreuung. Nach wie vor wird der Umsetzung des 

Rechtsanspruchs ab 2014 hohe Priorität eingeräumt. Von den jährlichen 

Kostenschätzungen im Endausbau von 1 Mrd. € ist das Land bisher lediglich bereit, 

einen Zuschuss von 175 Mio. € zu gewähren. Auch die Stärkung der 

Schulsozialarbeit, die vom Land initiiert wurde, verursacht im kommunalen Bereich 

Kosten von 40 Mio. €, die aufgrund des Konnexitätsprinzips durch das Land zu 

finanzieren wären. Gleiches gilt sowohl für die pädagogischen Assistenten und die 

Jugendsozialarbeit als auch den bedarfsgerechten Ausbau der Ganztagesangebote 

an Grundschulen. 

Aufgrund des dauerhaften Ausgabenwachstums kämpfen die Kommunen auf allen 

Ebenen, um entsprechende Finanzmittel für die ihnen zugewiesenen zusätzlichen 

Aufgaben. 

Dank der Novembersteuerschätzung 2010 zeichnet sich allerdings ein Silberstreif 

am Horizont für die klammen kommunalen Kassen ab. Im Vergleich zu den 

bisherigen Orientierungswerten haben sich im Wesentlichen sowohl 2010 als auch 

2011 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen 

an die Gemeinden maßgeblich verbessert. Auch im Hinblick dieser erfreulicheren 

Rahmenbedingungen ist der vorliegende Haushaltsentwurf, wie im Vorjahr, mit der 

Botschaft „streichen, kürzen, verschieben“, verbunden, um eine realistische, aber 

auch zukunftsorientierte, tragfähige Finanz- und Investitionsplanung zu erstellen. 

Zur Erreichung dieses Ziels waren 6 Planungsentwürfe, 4 verwaltungsinterne

XV 

Beratungsrunden und eine 2-tägige Klausurtagung inklusive der Besprechung von 

77 Fraktionsanträgen zum Haushalt notwendig. Hierbei erfolgten während des 

Beratungsverlaufes erhebliche Veränderungen am Erstentwurf. Der Orientierung 

am Finanzierbaren war hierbei oberste Priorität eingeräumt. Insbesondere bei den 

Investitionen mussten verschiedene Maßnahmen dem Rotstift zum Opfer fallen 

bzw. verschoben werden. 

Aufgrund all dieser Schritte ist es gelungen, über den gesamten Finanzplanungszeitraum 

eine, wenn auch geringe, Investitionsrate zu erwirtschaften. D.h. die 

laufenden Einnahmen übersteigen die laufenden Ausgaben. Zur Finanzierung der 

Jahre 2011 – 2014 ist eine Nettoneuverschuldung von 2,4 Mio. € erforderlich. 

Dadurch können begonnene und als sinnvoll erachtete Investitionen durchgeführt 

bzw. fortgesetzt werden. Entsprechend der Finanzplanung reduziert sich der 

Bestand der Allgemeinen Rücklage auf die Mindestrücklage. 

Das Volumen des Gesamthaushalts wächst 2011 auf die Summe von 61 Mio. € an. 

Begründet ist dies insbesondere im geplanten Vorgang um den Erwerb und die 

Veräußerung des von dem gelagerten Asbest befreiten Geländes am Herrenteich 

und einer beabsichtigten Kapitalzuführung in Form eines Teilgrundstückes an die 

Hockenheim-Ring GmbH. Die detaillierten Erläuterungen zu den Entwicklungen 

sind nachfolgend dargestellt.

1. Verwwaltungshhaushalt 

Das Voolumen 

dess 

Verwaltuungshaushhaltes 

ohne e Zuführunng 

vom Verrmögensha 

aushalt 

liegt 20011 

mit 455,9 

Mio. € uum 

1,9 Mio. 

€ über dem d Vorjahhresansatzz. 

Dies ent tspricht 

4,21 % %. Aus nachhfolgenderr 

Tabelle siind 

die einzelnen 

Verränderunggen 

ersicht tlich: 

Einnahmmen 

(ohne Zuuführung 

vvom 

Verm.H HH) 

./. Innerre 

Verrechhnungen 

unnd 

kalkulatt.Einnahmeen 

Bereinig gtes Einnahhmenvolum 

men 37.9557.100 

335.719.400 

Ausgabe n 

(ohne Zuuführung 

zuum 

Verm.-HH) 

45.4663.900 

445.442.700 

./. Innerre 

Verrechhnungen 

unnd 

kalkulatt. 

Ausgabenn 

Bereinig gtes Ausgabbenvolumen 

37.4664.100 

337.062.400 

Zuführuung 

zum Veermögens.HHH 

4993.000 

--1.343.000 

kalkulatorische 

Einnaahmen 

9,446% 

MMiete, 

Pacht, 

Kaapitalerträge, 

innere 

Veerrechnungen 

n 

14,89% 

Gebühreen, 

Entgelte 

9,52% 

Verwaltunggshaushaalt 

Einnaahmen 

Zuweisunggen, 

Zuschüsse 

5,34% % 

22011 

EEuro 

45.9556.900 

444.099.700 

7.9999.800 

7.9999.800 

Gemeindeanteeil 

an 

dder 

Umsatzsteeuer 

2,02% 

XVI 

45.956.9900 

€ 

2010 

Euro 

8.380.300 

8.380.300 

Finanzzuwe eisungen 

12,77 7% 

Verännde 

runggen 

Eurro 

1.857. 200 

-380. 500 -4,54 

2.237. 700 

21. 200 

-380. 500 -4,54 

401. 700 

-850. 000 63,29 

Sonsttige 

Einnahmeen 

3,78% 

4,21 

6,26 

0,05 

1,08 

Steueern 

25,411% 

in % 

Gemeindeanteil 

an 

der 

Einkommennsteuer 

16,81% %

XVII 

1.1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes 

Jahr 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

* Nachtrag 

** Haushalt 

*** Finanzplan 

Grundsteuer 

A und B 

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen 

2014*** 

2013*** 

2012*** 

2011** 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

Gewerbe- 

Steuer 

Grundsteuer Gewerbesteuer Ant. a d Eink.st. Steuerkraftsumme 

Vergnügungs.steuer 

Anteil an der 

Einkom.steuer 

Anteil 

an der 

Umsatzsteuer 

Entgelte 

(Gebühren, 

Mieten, 

Verkaufserlöse) 

Summe 

Einnahmen 

insgesamt 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1996 1.866.854,45 5.552.337,81 44.433,82 5.517.567,93 0,00 7.140.494,79 20.121.688,80 

1997 2.005.077,03 6.238.069,26 53.102,77 5.370.594,46 0,00 7.147.089,94 20.813.933,46 

1998 2.036.502,67 6.603.248,27 53.092,55 5.884.865,21 722.344,99 5.529.194,77 20.829.248,46 

1999 2.075.126,96 8.963.642,00 51.538,22 6.337.583,30 761.387,79 6.080.265,44 24.269.521,25 

2000 2.176.033,12 5.348.589,86 52.223,35 7.008.441,85 791.357,78 5.811.461,57 21.188.107,53 

2001 2.169.919,32 5.918.908,28 51.543,33 6.770.159,87 780.619,53 6.099.577,85 21.790.728,18 

2002 2.180.585,47 5.618.687,43 47.092,99 6.726.208,98 768.855,35 6.292.104,15 21.633.534,37 

2003 2.352.188,77 4.970.053,68 55.232,62 6.913.196,43 773.252,78 6.791.776,96 21.855.701,24 

2004 2.287.126,48 6.072.545,60 63.210,00 6.575.480,45 772.494,85 6.057.057,63 21.827.915,01 

2005 2.316.402,98 6.834.260,95 88.842,00 6.523.586,43 776.549,06 5.922.363,84 22.462.005,26 

2006 2.407.828,19 7.761.958,54 91.584,00 7.053.933,17 817.453,52 6.360.064,84 24.492.822,26 

2007 2.530.235,46 9.233.933,84 86.103,00 7.900.622,50 914.019,06 6.140.561,25 26.805.475,11 

2008 2.586.515,10 8.515.123,16 75.543,00 8.886.973,11 946.651,32 6.341.408,78 27.352.214,47 

2009 2.589.846,97 7.548.839,55 70.344,00 7.892.165,09 906.678,88 6.241.424,92 25.249.299,41

Jahr 

Grundsteuer 

A und B 

Gewerbe- 

Steuer 

Vergnügungs.steuer 

XVIII 

Anteil an der 

Einkom.steuer 

Anteil 

an der 

Umsatzsteuer 

Entgelte 

(Gebühren, 

Mieten, 

Verkaufserlöse) 

Summe 

Einnahmen 

insgesamt 


2010 2.606.000,00 7.000.000,00 100.000,00 7.130.000,00 911.000,00 6.742.700,00 24.489.700,00 

2011** 2.642.000,00 8.500.000,00 450.000,00 7.724.000,00 929.000,00 6.755.900,00 27.000.900,00 

2012*** 2.652.000,00 8.200.000,00 450.000,00 8.110.000,00 884.000,00 6.877.900,00 27.173.900,00 

2013*** 2.662.000,00 8.300.000,00 450.000,00 8.419.000,00 901.000,00 6.671.600,00 27.403.600,00 

2014*** 2.672.000,00 8.300.000,00 450.000,00 8.728.000,00 918.000,00 6.812.700,00 27.880.700,00 

*) = Nachtrag 

**) = Planzahlen 

***)= Finanzplanung 

1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

a. Grundsteuer 

Eine tragende Säule der gemeindlichen Einnahmehoheit und verfassungsrechtlich 

verankert ist das Hebesatzrecht. Obwohl die Grundsteuer lediglich mit 5,75 % zur 

Ausgabenfinanzierung des Verwaltungshaushalts beiträgt, ist über den gesamten 

Finanzplanungszeitraum keine Hebesatzänderung beabsichtigt. Der Hebesatz für 

land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) liegt bei 280 % und der für 

Grundstücke (Grundsteuer B) liegt bei 300 %. Gegenüber dem Vorjahr kann der 

Ansatz dennoch um 40.000 € gesteigert werden. Dies ist in Neuansiedlungen 

begründet und setzt sich im Finanzplanungszeitraum fort. 

b. Gewerbesteuer 

Aufgrund der kommunalen wirtschaftlichen Situation war es 2010 geboten, den 

Hebesatz, der letztmalig 1995 von 300 auf 330 % erhöht wurde, auf 350 % 

anzupassen. Trotz diesen Schrittes rechnete man bei der Planung lediglich mit 

7 Mio. € Einnahmen, die sich im Ergebnis auf voraussichtlich 7,7 Mio. € steigern. 

Obgleich der Hebesatz beibehalten wird, erholt sich die Gewerbesteuer 2011 nur 

auf das 2008-er Niveau. Mit 8,5 Mio. € trägt sie mit 18,50 % zur Finanzierung bei. 

Dabei wird im Verlauf der Finanzplanung ein leichter Rückgang auf 8,3 Mio. € 

unterstellt.

XIX 

c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Bei dieser im Grundgesetz verankerten Einnahmeart erfolgt die Ausrichtung der 

Haushaltsplanung an der Prognose nach dem Haushaltserlass des Landes unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010. In 

letzterer wurde der Landesanteil von 3,6 Mrd. € auf 3,9 Mrd. € erhöht. Dies 

entspricht gegenüber 2008 einem dramatischen Rückgang, da seinerzeit noch mit 

4,5 Mrd. € gerechnet wurde. Unter Berücksichtigung der Einkommensteuerstatistik 

werden insgesamt 15 % des im Land erzielten Aufkommens zuzüglich 12 % 

des Aufkommens aus Zinsabschlag nach den Schlüsselzahlen verteilt. Unter 

Beachtung des Verteilerschlüssels, den das Bundesfinanzministerium 2009 neu 

festgelegt hat, wobei die Ermittlung auf die Ergebnissen der Lohn- und 

Einkommensteuerstatistik 2004 abgestellt wurde, ergibt sich 2011 ein Ansatz von 

7,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr mit 7,1 Mio. € ist dies zwar erfreulich, stellt 

aber in Relation zu den Jahren 2007 – 2009 nach wie vor eine negative Entwicklung 

dar. Im Verlauf der Finanzplanung erholt sich der Gemeindeanteil und erreicht 

2014 wieder das ursprüngliche Niveau. 

d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Als Ersatz für Einnahmeausfälle, bedingt durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer, 

erhalten die Kommunen den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 

Dieser Anteil ist relativ krisenfest und wachstumsorientiert, unterliegt jedoch 

keinem Hebesatzrecht, so dass es sich letztendlich um eine reine Steuerzuweisung 

handelt. Gemäß den Orientierungs-daten des Innen- und Finanzministeriums 

beträgt der Landesanteil 500 Mio. € und unterliegt im Finanzplanungszeitraum 

einer leichten Steigerung. Auch dieser Verteilerschlüssel, der zuletzt 2009 

angepasst wurde, hat bis 2011 Bestand und umfasst 3 Komponenten mit 

unterschiedlicher Gewichtung: 

• Gewerbesteueraufkommen 2001 – 2006 25 %, 

• sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 2004 – 2006 50 %, 

• sozialversicherungspflichtige Entgelte 2003 – 2005 25 %. 

Die nächste Stufenanpassung erfolgt 2012 und bedeutet eine Verschlechterung von 

0,0018586 auf 0,0017334. Gegenüber 2010 kann mit zusätzlichen 18.000 € an 

Einnahmen gerechnet werden. Bedingt durch den neuen Schlüssel ab 2012 

verringert sich der städtische Anteil ungeachtet der bereits erwähnten Zunahme 

des Landesanteils um 45.000 €.

XX 

e. Sonstige Steuern 

Bereits im letzten Jahr konnte der bis dahin stagnierende Finanzierungsbeitrag um 

43.000 € dank Anpassungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer 

verbessert werden. Bedingt durch das Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes, das 

eine pauschale Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten nach dem 

Stückzahlmaßstab, wie er bisher in Hockenheim angewendet wurde, nur noch 

unter bestimmten Voraussetzungen zuließ, wurde die Umstellung der Besteuerung 

bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis (Bruttokasse) 

aus Gründen der Rechtssicherheit vorgenommen. Seit 2010 werden 15 % der 

Bruttokasse erhoben. Insgesamt führt dies 2011 zu veranschlagten Beträgen von 

450.000 € bei der Vergnügungssteuer und von 82.000 € bei der Hundesteuer. 

f. Steuern insgesamt 

In Anbetracht der 2010 erfolgten Anpassungen übertrifft die 2011-er Prognose mit 

20,3 Mio. € sowohl das Rechnungsergebnis 2009 von 19,1 Mio. € als auch die 

Prognose 2010 von 17,8 Mio. €. Nach wie vor werden die Ergebnisse aus 2008 von 

21,1 Mio. € nicht erreicht. 

g. Kommunaler Finanzausgleich 

Über den kommunalen Finanzausgleich erhalten die Kommunen als Träger 

öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel kraft 

Beteiligung am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Durch diesen 

Steuerverbund werden eigene unzureichende Steuereinnahmen quantitativ 

aufgestockt. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten 

lediglich Gemeinden, deren Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) höher liegt als ihre 

eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl), die sich aus den Steuereinnahmen 

abzüglich der Gewerbesteuerumlage und dem Familienleistungsausgleich des 

Vorvorjahres berechnet. Dadurch wird in einem bestimmten Rahmen der finanzielle 

Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden 

sichergestellt. Der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag von 862 €, mit 

dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl ermittelt wird, wurde im Zuge der November- 

Steuerschätzung bereits auf 875 € erhöht. Obgleich dieser Erhöhung fällt die 

Schlüsselzuweisung im Vorjahresvergleich um 530.000 € geringer aus. Ursächlich 

ist dies auf den Grundkopfbetrag, der für 2010 maßgeblich war, zurückzuführen. 

Stellt man den aktuell prognostizierten Wert dem Vorjahresbetrag mit 977 € 

gegenüber, fällt letzterer deutlich besser aus. Dieser Wert wird jedoch auch in den 

Folgejahren, gemäß den Prognosen des Finanz- und Innenministeriums nicht mehr

XXI 

erreicht werden. 2012 geht man von 880 €, 2013 von 890 € und 2014 von 940 € 

aus. Unter Berücksichtigung all dieser Vorgaben und der entsprechenden 

Steuerkraftmesszahl errechnen sich 2011 Schlüsselzuweisungen nach der 

mangelnden Steuerkraft i.H. v. 4,2 Mio. €. Der Ansatz unterliegt im 

Planungszeitraum einer Zunahme, die auf den dargestellten Kopfbeträgen fußt. 

In nachfolgender tabellarischer Übersicht ist die Berechnung der 

Schlüsselzuweisungen dargestellt: 

Kopfbetrag zur Ermittlung der 

Bedarfsmesszahl 

2011 2010 2009 2008 

1.027,00 1.146,40 1.105,20 1.031,10 

erhöhte Einwohnerzahl 21.337 21.231 21.187 21.084 

Bedarfsmesszahl 21.913.099 24.339.218 23.415.872 21.739.712 

Steuerkraftmesszahl 15.975.985 17.644.663 16.651.316 15.188.629 

Schlüsselzahl 5.937.114 6.694.555 6.764.556 6.551.083 

Ergänzt werden diese Mittel durch die Kommunale Investitionspauschale (KIP), 

einer Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen bestimmten 

Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. 

Gemäß den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums kann 

mit einem Betrag von 32 € gerechnet werden, der sich im Finanzplanungszeitraum 

auf 30 € reduziert. Unter Berücksichtigung der erhöhten Einwohnerzahl bzw. der 

umgerechneten Einwohnerzahl kann mit 683.000 € kalkuliert werden. 

Unter die sonstigen Allgemeinen Zuweisungen fallen auch die Mittel an die Träger 

der unteren Verwaltungsbehörde mit 204.000 € sowie die Zuweisungen für große 

Kreisstädte mit 74.000 €. Beide erfahren jedoch schon seit Jahren keine großen 

Zuwächse. 

Bei den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich handelt es sich 

um einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei 

der Auszahlung des Kindergeldes 1996 bei der Lohn- und Einkommensteuer. Der 

Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 85.000 € auf 752.000 € angewachsen.

XXII 

1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

a. Gebühren und ähnliche Entgelte 

Die Gebühreneinnahmen sind mit 4,4 Mio. € ausgewiesen, gegenüber dem Volumen 

des Vorjahres, eine Steigerung um 154.700 €. Die Verwaltungsgebühren tragen mit 

625.000 € und die Benutzungsgebühren mit 3.751.000 € zum Gesamtergebnis bei. 

Erwähnenswert sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 77.500 € bei den 

Verwaltungsgebühren, die ausschließlich in der Einführung der elektronischen 

Ausweise begründet sind. Allein bei dieser Finanzposition betragen die zusätzlichen 

Einnahmen 95.000 €, die aber durch Mehrausgaben bei den Sonstigen 

Geschäftsausgaben an die Bundesdruckerei aufgebraucht werden. Bei diesem 

Vergleich sind noch nicht die Personalkosten berücksichtigt, die zusätzlich durch 

eine längere Bearbeitungszeit verursacht werden. Ebenfalls mit Mehreinnahmen 

wird bei den Benutzungsgebühren (77.200 €) gerechnet, die im Wesentlichen in den 

Benutzungsentgelten der Kindergärten begründet sind. 

Bereits 2008 wurden die Friedhofsgebühren unter Berücksichtigung der neuen 

Urnenwand kalkuliert und entsprechend angepasst. Die Bereitstellung eines 

gärtnerbetreuten Grabfeldes auf dem Friedhof, Überlegungen zu einem Friedwald 

oder bereits zu Lebzeiten erwerbbare Urnenplätze bzw. Grabstätten, erfordern im 

Laufe 2011 eine Gebührennachkalkulation. 

Bei der Abwasserbeseitigung steht die Umstellung auf die gesplittete 

Abwassergebühr an, die auf ein VGH-Urteil zurückzuführen ist, wonach die 

ausschließliche Nutzung des Frischwassermaßstabs nicht mehr zulässig ist. 

Deshalb muss rückwirkend ab 2010 zwischen Schmutzwasser und 

Niederschlagswasser mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben - gesplittete 

Abwassergebühr - differenziert werden. Ziel der Verwaltung ist es, die 

Gebührenabrechnung 2010 und 2011 spätestens im 1. Quartal 2012 umzusetzen. 

Die 2010 beschlossene Gebührenanpassung beim Industriegleis auf 7,67 € netto 

pro Waggon ermöglicht 2011 Einnahmen von 30.000 €. Auch die Parkgebühren 

kommen 2011 auf den Prüfstand. 

Maßgeblichen Anteil am Gesamtgebührenaufkommen haben die Abwassergebühren 

mit 2,82 Mio. €, gefolgt von den Kindergartengebühren mit 282.000 €, den 

Baugesuchsgebühren mit 180.000 €, den Kaufgrabgebühren mit 165.000 € sowie 

den Verwaltungsgebühren im Passamt mit 160.000 €. Im Bereich der

XXIII 

kostenrechnenden Einrichtungen, das sind Einrichtungen, die ganz oder teilweise 

über Gebühren finanziert werden, wird mit folgender Entwicklung gerechnet: 

Einnahmen 

Personalausg. 

Betriebsaufwand 

Kalkulat. 

Kosten 

Zusch.bedarf 

Zusch.pro 

Kopf 

Kostendeck.grad 

in % 


Kindergärten *) 1.087.600 1.605.100 643.300 147.100 1.307.900 61,93 45,40 

Sporthallen 331.600 84.200 457.900 395.500 606.000 28,69 35,37 

Grillhütte 30.200 3.000 48.400 67.500 88.700 4,20 25,40 

Abwasserbeseit. 4.040.900 379.400 1.669.900 1.991.800 200 0,01 100,00 

Märkte 7.500 3.900 42.800 0 39.200 1,86 16,06 

Bestattungswesen 

259.600 125.300 214.000 64.800 144.500 6,84 64,24 

Industriegleis 30.000 0 48.200 9.200 27.400 1,30 52,26 

*) = incl. Kostenanteil städt. Kindergarten "Sonnenblume" 

b. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige Verwaltungsund 

Betriebseinnahmen 

Die Gesamteinnahmen betragen 2.379.900 € und verringern sich gegenüber der 

Vorjahresplanung von 2,5 Mio. € um 141.500 €. Insbesondere bei den 

Erbbauzinsen wurde der Ansatz um 130.000 € auf 768.000 € verringert. Ursächlich 

hängt dies mit einem Teilgrundstücksverkauf an die Hockenheim-Ring GmbH 

zusammen, der auf der Seite XL näher erläutert wird. 

Erwähnenswert sind im Weiteren die Mieteinnahmen mit 530.000 € bei den 

Wohngebäuden, die sich jedoch durch die Veräußerung verschiedener Objekte im 

Verlauf der Jahre rückläufig entwickeln. Ferner fallen bei den Wohngebäuden 

Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung in Höhe von 140.000 € an. Auch die 

Rückersätze bei der Feuerwehr tragen mit 190.000 € tragen wesentlich zu den 

Gesamteinnahmen bei.

XXIV 

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt die bedeutenden Ansätze dar und 

verdeutlicht die einzelnen Änderungen im Vorjahresvergleich: 

HH-Stelle Text 2011 2010 Differenz 

Rechnungs 

ergebnis 

2009 

1.0600.151000 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren 12.000 11.000 1.000 16.149,20 

1.1310.141000 Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken 9.000 10.000 -1.000 8.339,04 

1.1310.155000 Rückersätze 190.000 210.000 -20.000 187.585,62 

1.3001.130000 Einnahmen aus Verkauf 32.000 60.000 -28.000 29.782,92 

1.4000.155000 Rückersätze 24.000 0 24.000 0,00 

1.4350.141100 Nebenkostenabrechnung 19.000 18.000 1.000 19.931,43 

1.4600.155100 Rückersatz Kinderferienprogramm 11.000 11.000 0 14.149,50 

1.4642.155000 Rückersätze Essen 20.000 14.500 5.500 19.457,00 

1.4643.155000 Rückersätze Essen 15.000 15.000 0 22.963,70 

1.4647.155000 Rückersätze Interkommunaler Finanzausgl. 15.000 36.000 -21.000 0,00 

1.6000.158000 Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt 0 19.600 -19.600 6.333,60 

1.6010.158000 Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt 57.100 66.600 -9.500 26.357,94 

1.6020.158000 Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt 87.200 73.600 13.600 2.568,00 

1.6101.155000 Rückersätze 40.000 0 40.000 0,00 

1.6120.155000 Rückersätze 30.000 0 30.000 0,00 

1.6700.153000 Schadensersätze 10.000 10.000 0 8.307,22 

1.7000.135000 Verkaufserlöse Klärgas 70.000 70.000 0 72.749,53 

1.7250.142000 Miete und Pacht unbeb. Grundstücke 10.000 10.000 0 9.203,25 

1.7700.155000 Rückersätze 20.000 20.000 0 16.985,56 

1.8400.140000 Pachterlöse 37.000 37.000 0 36.813,00 

1.8550.130000 Einnahmen aus Verkauf 10.500 12.500 -2.000 300,00 

1.8810.141000 Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken 530.000 535.000 -5.000 531.800,83 

1.8810.141100 Nebenkostenabrechnung 140.000 140.000 0 143.921,61 

1.8810.156000 Personalkostenrückersätze VHS 15.000 14.500 500 14.901,06 

1.8830.142000 Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken 51.000 51.000 0 97.868,30 

1.8830.143000 Erbbauzinsen 768.000 898.000 -130.000 926.249,47 

1.8830.144000 Miete von Hockenheim-Ring 19.000 27.000 -8.000 18.647,48 

1.9100.158000 Kostenerstattung v. VmH 0 15.300 -15.300 46.742,94 

Rest 138.100 135.800 2.300 216.364,39 

Summe 2.379.900 2.521.400 -141.500 2.494.472,59 

c. Innere Verrechnungen 

Bei dieser Gruppierung handelt es sich um keine echten Einnahmen, da die 

gleichen Beträge bei der Gruppierung 679 als Ausgaben veranschlagt und gebucht 

werden. Die Inneren Verrechnungen beinhalten sowohl Verwaltungskostenbeiträge, 

den Eigenverbrauch Turnhallen, Auflösung Defizit Turnhallen, EDV Innere 

Verrechnungen, Straßenentwässerungsanteil, Raumkosten Betreuungsangebote

XXV 

sowie die Leistungsverrechnung Bauhof. Der Gesamtbetrag dieser internen 

Leistungsausgleiche beläuft sich auf 3,7 Mio. €. 

d. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

Nachdem die Ergebnisse der Schulkostenerhebung bei der Planung noch nicht 

vorlagen, war infolge auch der Sachkostenbeitrag in der gemeinsamen Verordnung 

des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums über die Durchführung des 

Schullastenausgleichs nicht festgesetzt. Gemäß der Empfehlung sind die 

Sachkostenbeiträge des Vorjahres zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der 

Schülerzahl ergibt sich demgemäß eine geringfügige Abweichung i.H. v. 6.400 € bei 

einer Gesamtzuweisung von 1,37 Mio. €. 

Bei der Umsetzung des Orientierungsplans hat sich das Land mit den kommunalen 

Spitzenverbänden bezüglich der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches 

verständigt. So wird der Personalschlüssel in 3 Stufen erhöht. Für die Verbesserung 

ist ein Betrag von 200 Mio. € zu finanzieren, wobei das Land 133 Mio. € und die 

Kommunen 67 Mio. € tragen. Dabei wird die Kindergartenförderung schrittweise 

erhöht. Mit diesen erhöhten Zuweisungen korrespondieren aber auch höhere 

Personalausgaben und gestiegene Zuschüsse an die Freien Träger. 2011 sind bei 

den Kindergärten Zuweisungen von 739.700 € vorgesehen. 

Im Einzelnen sind nachfolgende maßgebliche Zuschusszahlungen im Etat in Ansatz 

gebracht: 

2011 2010 

in Euro in Euro 

Zuschuss Betreuungsangebote Grund- und Hauptschule 41.000 39.000 

Sachkostenbeiträge 1.365.200 1.371.100 

Pauschale für den Sportstättenbau 0 0 

Zuschüsse für Kindergärten * 739.700 712.500 

Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG 33.400 33.400 

Zuweis. für die Unterh. von Gem.verbindungsstr. 

*inkl. Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten 

31.600 31.600 

1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen 

Die Einnahmeerwartungen liegen mit 1,7 Mio. € leicht über Vorjahresniveau. Bei 

dieser Einnahmeart tragen die Bußgelder mit 370.000 €, die Provisionen aus 

Bürgschaften mit 226.000 €, die Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit 

136.400 €, die Zinseinnahmen aus Gesellschafterdarlehen mit 114.000 € sowie die 

Konzessionsabgabe mit 835.000 € zur weiteren Finanzierung bei. Letztere verringert

XXVI 

sich gegenüber dem Vorjahr erneut um 23.000 €, da bei den Sonderverträgen Gas 

der ermäßigte Konzessionsabgabesatz von 0,03 Cent gegenüber sonst üblichen 

0,22 Cent Anwendung findet. 

Im Etat sind im Einzelnen veranschlagt: 

1.1.4 Kalkulatorische Einnahmen 

Für die kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

(Kommunalabgabengesetz, GemHVO) zwingend angemessene Abschreibungen sowie 

eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals vorzunehmen. Da diese Mittel 

sowohl als Ausgabe bei der jeweiligen Einrichtung sowie als Einnahme im 

Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes veranschlagt werden, bewirkt dies zwar 

eine Gesamtkostenerhöhung bei der jeweiligen Einrichtung, aber durch die 

Veranschlagung im Einzelplan 9 verhalten sich die Inneren Verrechnungen 

insgesamt kassenunwirksam. 

Nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt deren historische Entwicklung: 

2014 

in TEuro 

2013 

in TEuro 

2012 

in TEuro 

2011 2010 Differenz 

in Euro in Euro in Euro 

Stundungszinsen und Säumniszuschläge 136.400 130.000 6.400 

Erstattungszinsen 0 0 0 

Nachzahlungszinsen 50.000 40.000 10.000 

Bußgelder des Ordnungsamtes 370.000 350.000 20.000 

Gewinne/Konzessionsabgabe Stadtwerke 835.000 858.000 -23.000 

Zinseinnahmen 2.000 2.000 0 

Provisionen aus Bürgschaften 226.000 196.000 30.000 

1.619.400 1.576.000 43.400 

2011 

in TEuro 

2010 

in TEuro 

2009 

in TEuro 

2008 

in TEuro 

2007 

in TEuro 

Kalkulator. Kosten 4.220 4.271 4.327 4.347 4.590 4.462 4.400 4.598

1.2 Ausgaben 

Zinsausgaben 

2,01% 

Zuschüsse, 

Zuweisungen etc. 

7,02% 

Umlagen 

28,08% 

kalkulatorische 

Ausgaben 

9,46% 

XXVII 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 

Zuführung zum 


1,07% 

45.956.900 € 

Weitere 

Finanzausg., 

Deckungsreserve 

0,15% 

Personalausgaben 

23,01% 

Sächl. Verwaltungs‐ 

und Betriebskosten 

29,20% 

Wie in den Vorjahren ist man weiterhin bemüht, den bislang eingeschlagenen Kurs 

der Haushaltsstabilisierung fortzusetzen. Im Vorjahr begonnene Deckelungen 

wurden annähernd komplett in 2011 übernommen. Nichtsdestotrotz sind bei den 3 

wesentlichen Blöcken Erhöhungen zu verzeichnen. So steigen die Personalausgaben 

um 371.400 € und die Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ohne 

Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten um 867.400 €. Lediglich die 

Umlagezahlungen fallen. Insgesamt wächst das um die Inneren Verrechnungen, 

Kalkulatorische Kosten sowie die Zuführungsrate bereinigte Volumen jedoch 

lediglich um 401.700 € entsprechend 1,08 % an. 

1.2.1 Personalausgaben 

Der Anstieg der Personalausgaben um 371.400 € ist auf ein verstärktes 

Leistungsangebot, insbesondere im sozialen Bereich (175.000 €) und auf die 

Tarifentwicklung (71.000 €) zurückzuführen. Die Mehraufwendungen im sozialen 

Bereich sind durch 1,5 Stellen infolge des Orientierungsplans (15.000 €), 4 Stellen 

für die U3-Betreuung (80.000 €), 1 Stelle für die Änderung der Betreuungszeit 

Parkkindergarten (30.000 €) und je eine halbe Stelle Sozialarbeit Hubäcker-Schule,

XXVIII 

Gymnasium (50.000 €) begründet. In der Tarifentwicklung sind Lohnsteigerungen 

bei den Beschäftigten von 0,8 % sowie bei den Beamten von 2 % unterstellt. 

Personalaufstockungen in der Verwaltung sind auf eine Stelle für die Umstellung 

auf das NKHR, einen Grünflächentechniker und die befristete Übernahme eines 

Auszubildenden aufgrund tarifrechtlicher Vorgaben beschränkt (110.000 €). 

Der Personalbestand besteht aktuell aus 26,33 Vollzeitstellen bei den Beamten, 

177,41 bei den Beschäftigten und 10 ,0 bei den Auszubildenden. 

Mittlerweile beanspruchen die Personalausgaben mit einem Kostenaufwand von 

10,6 Mio. € 23,01 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. 

Aus eingefügter Grafik ergibt sich die Entwicklung der Personalausgaben: 

in Mio. 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

2014*** 

2013*** 

2012*** 

2011** 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

Entwicklung der Personalausgaben 

*) = Nachtrag **) = Haushaltsplan ***) = Finanzplanung

800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

-100.000 

1991 

* Nachtrrag 

** Haushhaltsplan 

*** Finanzzplanung 

1992 

1993 

1994 

1995 

Ve eränderungen der Personalaausgaben 

gegenübber 

dem Vorjahhr 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

XXIX 

2001 

1.2.2 SSächlicherr 

Verwaltuungs- 

und Betriebsa aufwand 

Die Ausgabesteiggerungen 

bbeim 

sächliichen 

Verw waltungs- uund 

Betrieebsaufwan 

v. 867. 000 € sindd 

im Wesenntlichen 

auuf 

Zuwäch hse bei der Unterhalttung 

(134.7 700 €), 

bei denn 

weiteren Verwaltunngs- 

und BBetriebsaus 

sgaben (2110.700 

€), bei den 

Geschääftsausgabben 

(200.9000 

€) sowiee 

bei den Erstattung 

E gen (138.5000 

€) 

zurückkzuführen. 

Ungeachttet 

dieser EEntwicklun 

ngen wurde 

im Verlaauf 

der 

Budgettberatungeen 

oft überr 

Standardds 

diskutiert. 

Wie oft müssen GGrünfläche 

en 

gemähtt 

werden? Welche Auusgaben 

kaann 

man deckeln? d 

Obgleicch 

dieser VVorgaben 

mmussten 

veermehrte 

Reparaturl 

R leistungen bei der 

Unterhhaltung 

derr 

Kindersppielplätze, 

dder 

Straße enbeleuchttung, 

der WWirtschafts 

swege, 

der Parrkplätze, 

dder 

Grünannlagen 

undd 

der Brücken 

in Kauuf 

genommmen 

werden n. 

Zusätzllich 

Mittel wurden füür 

die Verwwirklichun 

ng von „Stoolpersteinen“ 

bereitge estellt. 

Die Steeigerung 

deer 

weiterenn 

Verwaltuungs- 

und Betriebsauusgaben 

voon 

210.700 

€ 

hängt uursächlichh 

mit der EEinführungg 

der gesplitteten 

Abwwassergebühr, 

zusät tzlichen 

Ausgabben 

bei denn 

Beleuchttungskosteen, 

den all lgemeinen Vermessuungskosten 

n, den 

Flächennnutzungss- 

und Bebbauungspläänen 

sowie 

der Ändeerung 

der 

Gemarkkungsgrennze 

im Talhhaus 

zusammmen. 

Erg gänzend wwurden 

sowwohl 

für de en neu 

gewähllten 

Jugenndgemeindeerat 

als auuch 

für den n Seniorennbeirat, 

denn 

Jugendb beirat 

und deen 

Partnersschaftsbeirrat 

Mittel bbereitgeste 

ellt. Auch ddie 

Umstelllung 

auf das d 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011** 

2012*** 

2013*** 

2014 2014*** 

nd i.H.

XXX 

Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist mit Mitteln für Schulungsund 

Fortbildungszwecke berücksichtigt. Entgegen der Sichtweise unserer 

Spitzenverbände, die zwar ebenfalls die Stärkung der Schulsozialarbeit bejahen, 

aber nicht das finanzielle Vorpreschen der Gemeinden befürworten, da dies als 

Landesaufgabe gesehen wird, schafft Hockenheim 2 zusätzliche Halbtagsstellen. 

Damit verbunden sind auch Sachkosten. Weitere Mittel im sozialen, städtischen 

Engagement betreffen den Streetworker. Auch der Ausbau (VÖ und U3) in den 

kommunalen Kindergärten erhöht die Belastungen. Zur Erstellung eines 

Marketingkonzeptes sind ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. 

Mehrausgaben von 200.900 € bei den Geschäftsausgaben sind auf die 

Abwasserabgabe, die anstehende Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 

und die Umstellung auf den elektronischen Ausweis sowie den 

elektronischen Aufenthaltstitel im Ausländeramt zurückzuführen. Diese 

zusätzlichen Ausgaben amortisieren sich jedoch weitgehend durch Mehreinnahmen 

bei den entsprechenden Gebühren. Daneben erhöhen Sachverständigen- und 

Gerichtskosten im Baurechtsamt, bedingt durch immer komplexere 

Genehmigungsverfahren, den Ausgabebedarf. 

Kostensteigerungen bei den Erstattungen sind ausschließlich auf den Kostenersatz 

an den Kindergarten Sonnenblume, der sich um 140.000 € auf 340.000 € erhöht, 

zurückzuführen. Hier wirkt sich die Tarifvertragsumstellung von BAT auf TVL/L 

aus. 

Aus nachfolgender tabellarischer Übersicht können die einzelnen Veränderungen 

bei den Gruppierungen entnommen werden:

Millionen 

3,60 

3,50 

3,40 

3,30 

3,20 

3,10 

3,00 

2,90 

2,80 

2,70 

2,60 

Entwicklung der Unterhaltungskosten der Grundstücke 

und baul. Anlagen 

* Nachtrag 

** Haushalt 

*** Finanzplanung 

XXXI 

2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012*** 2013*** 2014*** 

TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro 

50 + 51 

Unterhaltung 

2.938 3.121 3.464 3.262 2.976 3.111 3.019 3.021 3.017 

52 

Beschaffungen 

265 245 270 260 303 342 314 313 313 

53 

Mieten u. Pachten 

159 157 165 167 150 156 156 156 156 

54 

Grundstücksbewirtschaftung 

1.882 1.954 2.034 2.037 2.047 2.099 2.097 2.095 2.092 

55 

Haltung v. Fahrzeugen 188 181 172 168 180 178 178 178 178 

56 

Dienst- u. Schutzkleidung u. 

Aus- u. Fortbildung 

57-63 

Weitere Verwaltungs- u. 

Betriebsausgaben 

64 

Steuern, Versicherungen, 

Schadensfälle 

88 82 150 102 188 210 182 182 171 

1.802 1.862 1.868 1.966 1.982 2.193 2.029 2.014 2.029 

223 227 205 219 212 275 275 275 275 

65 

Geschäftsausgaben 466 492 562 514 566 766 702 702 699 

66 

Weitere sächl. Ausgaben 39 46 42 45 56 58 58 58 58 

67 ohne 679 

Erstatt. Verw. u. 


* Nachtrag 

** Haushaltsplan 

*** Finanzplan 

240 228 236 216 238 378 306 306 307 

Millionen 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten 

der Grundstücke und baul. Anlagen

XXXII 

Zum Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehören ferner die Inneren 

Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten. Deren Entwicklung wurde bereits 

im Zuge der Erläuterung der Einnahmen beschrieben. 

Gr.- 

Nr. 

50- 

678 

Einnahme- 

bzw. Ausg.art 

Sächl.Verw. 

u.Betr.aufw. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012*** 2013*** 2014*** 

8.162 8.291 8.596 9.169 8.957 8.899 9.766 9.317 9.300 9.294 

679 Inn. Verrechn. 3.378 3.289 3.410 3.368 3.517 3.790 3.653 3.659 3.681 3.701 

68 Kalk. Kosten 5.212 4.700 4.598 4.400 4.463 4.590 4.347 4.327 4.271 4.220 

* Nachtrag 

** Planzahlen 

***Finanzplan 

Sächl.Verw.u.Betriebsaufw. 

Ges. 

TEURO 

16.752 16.280 16.604 16.937 16.937 17.279 17.766 17.303 17.252 17.215 

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse 

Nach wie vor hohen Stellenwert genießt die Förderung unserer Vereine. Trotz der 

angespannten Haushaltssituation wird diese in ihrer Höhe auch 2011 nicht 

angetastet. Dies verdeutlicht die Wertschätzung gegenüber den Vereinen, deren 

ehrenamtliche Arbeit unentbehrlich ist. Lediglich eine sinnvolle Überarbeitung der 

Förderrichtlinien ist angedacht. Darüber hinaus soll das bürgerschaftliche 

Engagement mit einem Preis gefördert werden. Zur Stärkung der Schülermensa 

wird die Bezuschussung der Essen beibehalten und sogar auf weitere Schulen 

ausgeweitet. Per Saldo erhalten die Vereine ca. 200.000 € Zuschüsse, ergänzend zu 

der kostengünstigen Bereitstellung der städtischen Sporthallen. Weiterhin gedeckelt 

sind die Zuschüsse an den Verein „Lebendiges Hockenheim“ (115.000 €), die 

Volkshochschule (175.000 €) und die Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH 

(280.000 €). Komplettiert werden diese Ausgaben mit Zuweisungen für die 

Stadtbuslinie (120.000 €) sowie der Verlustabdeckung der Stadthallen-Betriebs 

GmbH (580.000 €). Auch bei den Freien Trägern, die von der Stadt bezuschusst 

werden, schlagen sich Belastungen durch den Ausbau VÖ und U3 nieder. 

Zusammen mit dem interkommunalen Finanzausgleich werden hierfür von der 

Stadt über 1,5 Mio. € aufgewendet. In Zukunft müssen in diesem Bereich noch 

etliche Mittel in die Hand genommen werden.

XXXIII 

Die abgebildete Tabelle verschafft einen detaillierten Überblick über die 

Bezuschussung: 

Zuschüsse an städt. 

Gesellschaften 

26,65% Sonstige Zuschüsse 

1,46% 

Kompostanlage 

0,37% 

Förderung des Sports 

4,49% 

Kulturtragende 

Vereine 

1,29% 

Lebendiges 

Hockenheim 

3,56% 

Zuschüsse 

Sonst. Einricht. Ber. 

Gesundheitspflege 

2,92% 

3.227.100 € 

Volkshochschule 

1,70% 

Musikschule 

3,72% 

Stadtbuslinie, Ruftaxi 

3,72% 

Soziale Einrichtungen 

50,12% 

Sonst. Zuschüsse sind: 

Heimatpflege Rest 15,92 % 

Feuerwehr 12,74 % 

Rhein‐Neckar‐Dreieck 2,34 % 

Umlage an GPA 14,86 % 

Bürgerl. Engagement 1,06 % 

Schülermensa 53,08 %

XXXIV 

HH-stelle Haushaltsstelle 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2010 

1.0010.718000 Bürgerschaftliches Engagement 500 500 

1.0300.716000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 7.000 6.000 

1.1200.718000 Umweltpreis 0 0 

1.1200.718100 Förderprogrogramm rationelle Energiever. 0 0 

1.1310.704000 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr 6.000 6.000 

1.2920.717000 Zuschuss Schülermensa 25.000 18.000 

1.3000.700000 Zuschüsse an Vereine für Stadthallennutzung 21.000 21.000 

1.3320.700000 Zuschüsse an Musikvereine 18.500 19.500 

1.3320.700400 Zuschüsse für Konzerte 2.000 2.000 

1.3400.700000 Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 7.000 7.000 

1.3400.700100 Sonst. Fördermaßnahme 500 500 

1.3400.700200 Zuschüsse Lebendiges Hockenheim 115.000 135.000 

1.3500.700000 Zuschuss an Volkshochschule e.V. 175.000 175.000 

1.4320.700400 Zuschuss Altenheim 13.700 13.700 

1.4647.708000 Zuschuss an Kindergärten 1.200.000 1.287.000 

1.4647.708500 Interkommunaler Finanzausgleich 93.000 60.000 

1.4648.708000 Zuschüsse an Kinderkrippe St. Elisabeth 90.000 66.000 

1.4648.708100 Zuschüsse an Kinderkrippe Postillon 97.000 85.000 

1.4649.718000 Zuschüsse an Schülerhort 70.000 60.000 

1.4700.700000 Zuschüsse für Sozialzwecke 10.000 10.000 

1.4700.700200 Zuschuss Sonst. Soz. Einrichtungen 8.400 8.400 

1.4700.700300 Zuschuss Erziehungsberatung 22.000 22.000 

1.4700.700400 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen 6.000 6.000 

1.4700.700600 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke 7.500 7.500 

1.5410.700000 Zuschüsse an DRK 3.100 3.100 

1.5410.718000 Zuschuss für Chirurgische Ambulanz 54.000 54.000 

1.5480.717000 Zuschuss f. Schnakenbekämpfung 37.000 37.000 

1.5500.700000 Zuschüsse an Sportvereine 122.000 122.000 

1.5500.700100 Sonst. Sportförderungsmassnahmen 22.800 22.800 

1.5810.715000 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH 280.000 280.000 

1.7250.716000 Zuw.Zusch.f. Kompostieranlage 12.000 12.000 

1.7911.716100 Zuschuss an Rhein-Neckar-Dreieck GmbH 1.100 1.100 

1.7920.717000 Zuw.Zusch. Stadtbuslinie 120.000 120.000 

1.7920.717100 Zuw.Zusch Ruf-Taxi 0 100 

1.8250.715000 Zuschuss an HORI 0 250.000 

1.8400.715000 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH 

Durchlaufspenden 

580.000 550.000 

Summe 3.227.100 3.468.200

XXXV 

1.2.4 Sonstige Finanzausgaben 

a. Zinsausgaben 

Zur Finanzierung der Investitionen werden 1,7 Mio. € an Krediten benötigt. Da eine 

ordentliche Tilgung über 1,2 Mio. € vorgesehen ist, ergibt sich eine 

Nettoneuverschuldung von 482.000 €. Dies führt zu Zinsausgaben im 

Verwaltungshaushalt von 883.000 €. 

Die abgebildete Tabelle verdeutlicht die Zins- und Tilgungsentwicklung: 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

0,00 

1992 

1991 

*) = Nachtrag 

**) = Haushaltsplan 

***) = Finanzplanung 

Entwicklung Zins und Tilgung in Euro 

1993 davon Zinsen kostenneutral (Kap.aufstockung Bespa) 233.518,93 

Euro 

1994 bis 2002 dav. Jeweils Zinsen kostenneutral (Kap.aufst.Bespa 232.228,77 

1994 

1993 

1996 

1995 

1998 

1997 

2000 

1999 

2002 

2001 

2004 

2003 

Tilgung Zinsen 

2006 

2005 

2008 

2007 

2012*** 

2011** 

2010 

2009 

2014*** 

2013*** 

b. Gewerbesteuerumlage 

Der Gesamtbetrag dieser Umlage hängt von den erwarteten Gewerbesteuereinnahmen 

des laufenden Jahres ab. Die Umlage berechnet sich aus den durch den 

kommunalen Hebesatz von 350 geteilten und anschließend mit 70 Prozentpunkten 

multiplizierten Gewerbesteueraufkommen. Dies ergibt bei veranschlagten 8,5 Mio. € 

Steuereinnahmen eine Umlage i.H. v. 1,7 Mio. €.

XXXVI 

c. FAG-Umlage 

Bei der an das Land abzuführenden Finanzausgleichsumlage ist zunächst der 

Umlagesatz zu ermitteln. Dieser berechnet sich unter Berücksichtigung der 

Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres im Verhältnis zur aktuellen 

Bedarfsmesszahl. Für 2011 ergibt sich daraus ein Wert von 24,38 %. Da die 

Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl + Zuweisungen nach der mangelnden 

Steuerkraft) des Vorvorjahres lediglich 20,6 Mio. € betrug, vermindert sich 

entsprechend die Zahllast aus der FAG-Umlage um 379.000 € auf 4,7 Mio. €. 

d. Kreisumlage 

Gleiches gilt für die Kreisumlage, da hier ebenfalls die Steuerkraftsumme als 

Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Trotz Erhöhung des Umlagesatzes von 

31 % auf 31,5 % verringert sich die Zahllast um 410.000 € auf 6,5 Mio. €. Dennoch 

sind durch diese beiden Umlagen beinahe ein Viertel der Einnahmen des 

Verwaltungshaushalts gebunden. 

Gewerbest. Umlage 

Finanzausgl. Umlage 

Kreisumlage 

in 

Mio. 

1992 

1991 

1994 

1993 

1996 

1995 

Entwicklung der Umlagen 

1998 

1997 

2000 

1999 

2002 

2001 

2004 

2003 

* = Nachtrag ** = Haushaltsplan *** = Finanzplanung 

2006 

2005 

2008 

2007 

2012*** 

2011** 

2010 

2009 

2014*** 

2013***

Millionen 

Steuereinnahmen 

10,00 

9,00 

8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

XXXVII 

Gde.‐Ant. Ekst. Gewerbesteuer Grundsteuer Gde.‐Ant. Ust. 

Gewerbest.uml. FAG‐Uml. Kreisuml. 

* Nachtrag ** Haushalt *** Finanzplanung 

e. Zuführung an den Vermögenshaushalt 

Dank der restriktiven Ermittlung der Ausgabeansätze in Verbindung mit der 

Erholung der kommunalen Steuern und Zuweisungen ist es gelungen, entgegen 

dem allgemeinen Trend, eine Investitionsrate von 493.000 € zu erwirtschaften. 

Nach dem Gemeindewirtschaftsrecht soll die Zuführung vom Verwaltungshaushalt 

an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die Ordentliche Tilgung 

und die Kreditbeschaffungskosten, um dadurch deren Refinanzierung aus 

laufenden Mitteln zu ermöglichen. Dies gelingt erst im letzten Finanzplanungsjahr. 

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass in der Finanzplanung 

des Haushalts 2010 für 2011 eine Negativzuführung von 835.000 € prognostiziert 

war. Gegenüber der damaligen Erwartungshaltung hat sich die Zuführungsrate um 

über 1,3 Mio. € verbessert. 

Umlagen

XXXVIII 

Der anschließenden Darstellung ist sowohl die langfristige Entwicklung der 

Nettoinvestitionsrate als auch der Bruttozuführung zu entnehmen: 

Jahr 

Brutto 

Zuführung 

in % des 

Verw.- 

HH 

ordentl. Tilgung 

und Kreditbeschaffungs- 

in % des 

Verm.- 

HH 

Netto- 

Investitionsrate 

Euro Euro Euro 

1979 3.534.587,71 21,46 264.078,88 2,50 3.270.508,83 

1980 4.868.268,34 28,47 254.548,77 2,24 4.613.719,57 

1981 4.894.630,93 29,64 247.644,68 3,94 4.646.986,25 

1982 3.871.123,06 21,67 251.036,18 3,31 3.620.086,88 

1983 3.804.425,70 20,67 257.518,32 4,81 3.546.907,38 

1984 5.019.282,37 24,53 229.219,94 2,62 4.790.062,43 

1985 8.153.262,51 34,53 206.700,20 2,11 7.946.562,31 

1986 4.780.336,79 21,23 206.937,14 2,13 4.573.399,65 

1987 3.344.747,60 16,42 216.517,25 2,62 3.128.230,35 

1988 2.494.815,47 11,06 240.103,51 3,20 2.254.711,96 

1989 7.531.731,05 28,55 443.400,52 2,11 7.088.330,53 

1990 2.365.548,85 10,20 385.949,83 2,16 1.979.599,02 

1991 2.278.024,28 8,71 664.540,90 5,98 1.613.483,38 

1992 4.202.298,09 13,89 899.521,62 7,61 3.302.776,47 

1993 3.585.386,11 11,01 1.095.210,73 7,80 2.490.175,38 

1994 1.692.915,82 5,22 1.125.246,10 8,04 567.669,72 

1995 874.670,20 2,61 1.128.903,90 17,66 -254.233,70 

1996 1.157.471,33 3,33 1.127.605,58 17,94 29.865,75 

1997 2.303.633,53 6,54 1.114.961,20 9,17 1.188.672,33 

1998 5.269.399,96 14,26 1.163.973,54 12,94 4.105.426,42 

1999 7.236.529,81 17,74 1.020.412,38 7,82 6.216.117,43 

2000 3.601.475,35 9,39 1.018.404,52 7,46 2.583.070,83 

2001 1.755.677,09 4,53 977.187,04 10,62 778.490,05 

2002 2.360.915,14 3,60 4.157.509,09 17,41 -1.796.593,95 

2003 2.469.538,44 6,33 1.203.358,99 9,75 1.266.179,45 

2004 1.110.973,46 2,84 1.257.256,40 24,24 -146.282,94 

2005 1.387.006,81 3,46 1.321.051,60 14,58 65.955,21 

2006 3.522.658,46 8,28 1.418.763,17 9,54 2.103.895,29 

2007 5.398.691,00 11,80 1.544.218,00 17,52 3.854.473,00 

2008 4.172.221,52 9,02 1.509.815,08 13,41 2.662.406,44 

2009 1.289.814,10 2,90 1.294.822,19 10,91 -5.008,09 

2010 -1.343.000,00 2,96 1.377.000,00 10,10 -2.720.000,00 

2011** 493.000,00 1,07 1.218.000,00 8,09 -725.000,00 

2012*** 347.000,00 0,75 1.364.000,00 25,10 -1.017.000,00 

2013*** 675.000,00 1,46 1.476.000,00 19,50 -801.000,00 

2014*** 1.752.000,00 3,68 1.580.000,00 36,35 172.000,00 

*) = Nachtragshaushaltsplan **) = Haushaltsplan ***) = Finanzplanung

9.000.000 

8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

-1.000.000 

-2.000.000 

1993 

1992 

*) = Nachtrag 

**) = Haushalt 


1995 

1994 

1997 

1996 

1999 

1998 

XXXIX 

Zuführung zum Vermögenshaushalt in Euro 

2001 

2000 

2003 

2002 

2005 

2004 

2007 

2006 

2009 

2008 

2012*** 

2011** 

2010 

2014*** 

2013*** 

2. Vermögenshaushalt 

Maßgeblich bestimmt wird das Volumen des Vermögenshaushalts durch die 

Veranschlagung des Erwerbs und der Veräußerung des Geländes am Herrenteich 

mit 1,9 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € sowie der Einbringung von Teilgrundstücken über 

5,1 Mio. € bei der Hockenheim-Ring GmbH. 

Beim Herrenteich ist nach wie vor das Zwangsvollstreckungsverfahren nicht 

abgeschlossen, weshalb der weitere Fortgang zeitlich nicht abzuschätzen ist. 

Insgesamt ist die Veranschlagung jedoch weitgehend wertneutral. Auch die Frage 

der weiteren Verwendung des Geländes ist noch durch den Gemeinderat 

abzuklären. 

Ferner erhöht die geplante nachhaltige Liquiditätssicherung und Eigenkapitalerhaltung 

bei der Hockenheim-Ring GmbH im Haushalt 2011 das Volumen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, werden jährlich 790.000 € als Kapitaleinlage zur 

Verfügung gestellt. Ergänzt wird diese Maßnahme durch die Einbringung von 

Teilgrundstücken im Wert von 5,1 Mio. €, die sowohl in Einnahmen als auch in 

Ausgaben veranschlagt sind und sich daher ergebnisneutral auswirken. 

Fortgesetzt werden insbesondere bereits begonnene Brandschutzmaßnahmen in 

den einzelnen Schulen sowie der Umbau der ehemaligen Bibliothek zur 

Schülermensa. Im Sanierungsgebiet „Schackgärten/Untere Hauptstraße“ sind für

XL 

den Grundstückserwerb 190.000 € bereitgestellt. 108.000 € ermöglichen die 

Durchführung des Architekten- und Investorenwettbewerbs Bebauung Messplatz. 

Der Straßenbau wird mit 112.000 € für die Verlängerung der Gleisstraße im 

Rahmen des städtebaulichen Vertrages Industriegebiet „Kiesgrube“ sowie der 

Umsetzung des Verkehrskonzeptes gefördert. Für die Umgestaltung der Unteren 

Hauptstraße stehen 175.000 € und für den Grunderwerb des vorgesehenen Kreisels 

am Med.-Center 330.000 € zur Verfügung. Ergänzt werden diese Mittel durch 

Tiefbauinvestitionen über 210.000 € für „Untere Hauptstraße“. Die Umsetzung des 

Verkehrskonzeptes mit der Umgestaltung der Unteren- und Oberen Hauptstraße 

sowie dem Bau eines Kreisels am Med.-Center ist das größte Bauprojekt, das 2011 

begonnen wird. Flankiert wird diese Maßnahme durch die bereits in Angriff 

genommene Erneuerung Tiefer Weg und Friedrichstraße, sowie der Neugestaltung 

des Parkplatzes bei der Lebenshilfe. Die Gesamtinvestitionen für diesen Komplex 

betragen 3,4 Mio. €, wobei für den Straßenbau Zuschüsse i.H. v. 601.000 € gewährt 

werden. Insgesamt sind 2011 Bauinvestitionen i.H. v. 1,7 Mio. € eingeplant. Dies 

verdeutlicht die Ausrichtung der Investitionstätigkeit an den finanziellen 

Möglichkeiten. 

Nachfolgendes Schaubild ermöglicht den Überblick über die Entwicklung der 

Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum. 

Jahr Baumaßnahmen Vermögenserwerb Investitionszuschüsse 

2011 1,7 28,0 2,1 

2012 2,0 1,1 0,7 

2013 3,0 1,1 1,7 

2014 1,2 1,0 0,3

XLI 

Die Entwicklung der Haushaltsstruktur zeigt die anknüpfende Grafik: 

In Mio. 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

1991 

1992 

1993 

*) = Nachtrag 

**) = Haushaltsplan 


1994 

1995 

1996 

Struktur der Haushalte in Euro 

1997 

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

1998 

2.1 Einnahmen 

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes stellt sich wie folgt dar: 

1999 

2000 

2001 

1. Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt 493.0000 € = 3,28 % 

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 477.000 € = 3,17 % 

3. Rückflüsse von Darlehen 2.052.000 € = 13,64 % 

4. Veräußerungserlöse 8.747.500 € = 58,17 % 

5. Beiträge und ähnliche Entgelte 417.000 € = 2,77 % 

6. Zuweisungen und Zuschüsse 1.152.500 € = 7,67 % 

7. Kreditaufnahme 1.700.000 € = 11,30 % 

Gesamt 15.039.000 € = 100,00 % 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011** 

2012*** 

2013*** 

2014***

Diese führen zu nachfolgendem Bild: 

Zuschüsse 

7,67% 

Beiträge und 

ähnliche Entgelte 

2,77% 

XLII 

Vermögenshaushalt Einnahmen 

Rückflüsse von 

Darlehen 

13,64% 

Veräußerungen 

Anlagevermögen 

58,17% 

15.039.000 € 

Entnahme aus der 

Allg. Rücklage 

3,17% 

Kreditaufnahmen 

11,30% 

Zuführung vom 

Verwaltungs‐ 

haushalt 

3,28% 

2.1.1 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt, abgesehen von den bereits 

erwähnten Einnahmen aus der Veräußerung des Geländes am Herrenteich und 

dem Verkauf von Teilgrundstücken des Motodroms, noch über weitere 

Veräußerungserlöse. Unter anderem sind Grundstücksverkäufe über 600.000 € im 

Gewerbegebiet, 350.000 € bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden, 201.600 € beim 

„Baublock Rathaus-/Hubertus-/Luisen-/Jahnstraße“, 105.700 € beim 

Neubaugebiet „Biblis 2. und 3. Gewann“ sowie 100.200 € beim Sanierungsgebiet 

„Mittlere Mühl-/Obere Hauptstraße“ eingeplant. 164.800 € an Einnahmen werden 

durch den städtebaulicher Vertrag Industriegebiet Kiesgrube erwartet. 

Insgesamt summieren sich die Verkaufserlöse auf 8,7 Mio. €. 

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

Ergänzend zu den Landeszuweisungen für das Sanierungsgebiet „Schackgärten“ 

(310.200€) erhält die Stadt Zuweisungen für die Verlagerung Zehntscheune 

(400.000 €), für die Neugestaltung „Untere Hauptstraße“ (156.000 €) sowie jeweils 

30.000 € für die Anschaffung des Vorausgeräterüstwagens und die 

Umbaumaßnahmen bei der Feuerwehr. Auch die Erweiterung des 

Parkkindergartens wird mit 60.000 € gefördert.

XLIII 

2.1.3 Einnahmen aus Krediten 

In den Jahren 2007 und 2008 ist es letztmals gelungen, den Schuldenstand zu 

reduzieren. Ab 2009 steigt er aufgrund der finanziellen Situation an. Hierzu tragen 

2011 Kreditaufnahmen i.H. v. 1,7 Mio. € bei. Unter Berücksichtigung der 

Ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt die Nettoneuverschuldung 482.000 €. Die 

Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum ist unter Punkt V. 

dargestellt. 

2.2 Ausgaben 

Nachfolgende Ausgabemittel werden im Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt: 

Erwerb von 

bewegl. Vermögen 

4,41% 

Erwerb von 

Grundstücken 

19,85% 

Vermögenshaushalt Ausgaben 

Beteiligungen 

39,33% 

15.039.000 € 

Baumaßnahmen 

11,51% 

Tilgung, 

Umschuldungen 

8,09% 

Zuschüsse 

16,81% 

1. Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinl. 5.915.100 € = 39,33 % 

2. Erwerb von Grundstücken 2.985.000 € = 19,85 % 

3. Erwerb von beweglichem Vermögen 662.900 € = 4,41 % 

4. Baumaßnahmen 1.731.000 € = 11,51 % 

5. Tilgung von Darlehen 1.218.000 € = 8,09 % 

6. Zuschüsse 2.527.000 € = 16,81 % 

Gesamt 15.039.000 € = 100,00 %

XLIV 

2.2.1 Erwerb von Grundstücken 

Für den Erwerb von Grundstücken sind 3 Mio. € bereitgestellt. Abgesehen vom 

Erwerb des Geländes Herrenteich entfallen weitere Mittel auf den Grunderwerb zur 

Umsetzung des Verkehrskreisels am Med.-Center 330.000 € sowie auf den 

Grundstückserwerb für das Sanierungsgebiet „Schackgärten/Untere Hauptstraße“ 

zur Erstellung einer Erschließungsstraße 190.000 €. 

2.2.2 Erwerb von beweglichem Vermögen 

Die Investitionen i.H. v. 662.900 € setzen sich hauptsächlich aus dem Erwerb von 

Fahrzeugen bei der Feuerwehr und dem Bauhof zusammen. Bei der Feuerwehr ist 

der Ersatz des Vorausgeräterüstwagens mit 125.000 € und im Bauhof die 

Auswechslung eines Unimogs mit den verschiedensten Anbauteilen mit 242.000 € 

finanziert. 

2.2.3 Baumaßnahmen 

Die Bauinvestitionen mit 1,7 Mio. € und einem Anteil von 5,24 % am 

Gesamtvolumen verteilen sich wie folgt auf die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 

sowie die technischen Einrichtungen: 

Maßnahme Betrag € 

1. Hochbaumaßnahmen 685.000 € 

2. Tiefbaumaßnahmen 924.000 € 

3. Technische Einrichtungen 122.000 €

XLV 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Bauinvestitionen: 

Haushaltsstelle Bezeichnung Betrag in € 

2.2110.940000-001 Pestalozzi-Schule, Brandschutzmaßnahmen 74.000 

2.2300.940000-001 C.-F.-Gauss-Gymnasium, Brandschutzmasßnahmen 140.000 

2.2700.940000-001 G.-L.-Sonderschule, Schulhofgestalt. + Brandschutzmaßn. 135.000 

2.2920.940000-001 Ausbau Schülermensa 60.000 

2.4350.940000-001 Erweiterung Containeranlage Hofweg 15 50.000 

2.4642.940000-001 Parkkindergarten 80.000 

2.4649.940000-001 Schülerhort 90.000 

2.6150 Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr. 

2.6150.951000-004 Planungskosten 108.000 

2.6300 Straßen 

2.6300.950000-022 Sanierung Vogelwege, (Reiherweg, Meisenweg etc.) 50.000 

2.6300.950000-026 Tiefer Weg (alter Teil) 38.000 

2.6300.950000-041 Platzgestaltung Parkpl. Eichhorn/Lebenshilfe 40.000 

2.6300.950000-042 Verlängerung Gleisstraße 112.000 

2.6300.950700-031 Umgestaltung Untere Hauptstr. 175.000 

2.6300.960000-011 Ampelanlage Talhaus Mannheimer Straße 60.000 

2.7000 Kanäle/Klärwerk 

2.7000.950000-014 Klärwerk, Baummaßnahmen 33.000 

2.7000.950000-023 Kanalsanierung Ober-/Untere Hauptstr. 210.000 

2.7000.950000-031 Friedrichstraße 30.000 

2.7500.950000-002 Grabanlagen 125.000 

2.8400.940000-001 Stadthalle 40.000

XLVI 

2.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

Für die Sanierungsabwicklung Herrenteich sind 1,9 Mio. € bereitgestellt. Weitere 

Mittel sind für den Ausbau von Kindergärten der Freien Trägern zur Verfügung 

gestellt. (146.000 €). Mit jeweils 30.000 € werden die Vereine sowie der Ausbau der 

S-Bahn unterstützt. 

IV. FINANZPLANUNG 

Die Finanzplanung umfasst einen Zeitraum von 5 Jahren und vermittelt damit 

einen Überblick über die mittelfristige Entwicklung, stellt so die Haushaltsplanung 

in größere Zusammenhänge. Hierbei beruht der Finanzplan auf dem 

Investitionsprogramm, wobei auch die Folgekosten aus Neuinvestitionen 

berücksichtigt werden. In die Planung fließen alle Entscheidungen des 

Gemeinderats über zukünftige Projekte mit ein und verdeutlichen deren 

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich. Durch die Einbringung der 

beabsichtigten Investitionen soll insbesondere bei knappen Finanzmitteln eine 

Konzentration auf die vordringlichsten Aufgaben und damit das Setzen von 

Prioritäten erleichtert und erreicht werden. Die Eckwerte des Haushaltserlasses 

und der Steuerschätzung, herunter gebrochen auf die örtlichen Verhältnisse, sind 

die Grundlage der Planung. Hierbei blieben die Realsteuerhebesätze im gesamten 

Finanzplanungszeitraum erhalten. Die fortlaufende Überprüfung der 

kostenrechnenden Einrichtungen auf den Kostendeckungsgrad kann teilweise auch 

zu Gebührenfortschreibungen, insbesondere im Bereich Abwasser, führen. Bei den 

Personalausgaben sind tarifliche Steigerungsraten von 2 % für die Beamten 2011, 

2 % 2012, 1 % 2013 und 1 % 2014 unterstellt und durchfinanziert. Bei den 

Beschäftigten geht man von folgender Entwicklung aus: 0,8 % 2011, 1,5 % 2012, 

1 % 2013 und 0,5 % 2014. Stellenmehrungen 2011 wurden bereits erläutert und 

sind auf der Seite XXVII im Detail zu finden. 

Aufgrund der Diskussion in den städtischen Gremien wird bei den Investitionen 

folgender Handlungsbedarf gesehen: 

� Sukzessive Erneuerung der DV-Geräte 

� Entscheidung über die weitere Verwendung des Geländes am Herrenteich 

� Fortsetzung der Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr 

� Erweiterung der Fahrzeughallen der Feuerwehr 

� Verbesserung des Brandschutzes in den Schulen 

� Bereitstellung einer Pausenhofüberdachung bei der Hartmann-Baumann- 

Schule

XLVII 

� Energetische Sanierung städtischer Gebäude, insbesondere in den 

Schulen (Fenster und Fassadensanierungen) 

� Verlagerung der Schülermensa 

� Erneuerung der Unterkünfte im Hofweg 15 

� Hochwasserschutzmaßnahme Kraichbach zur „Grünen Lunge“ 

Hockenheims 

� Fortführung der Innenstadtentwicklung auf der Grundlage des 

städtebaulichen Rahmenplans 

� Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen „Schackgärten/Untere 

Hauptstraße“ mit Erschließungsstraße 

� Schaffung von Grünanlagen und einer neuen Zufahrt zum Messplatz 

� Weitere Umsetzung des Verkehrskonzepts mit Umgestaltung „Untere 

Hauptstraße/Obere Hauptstraße“ und dem Bau eines Kreisels am Med- 

Center 

� Bauen in 2. Reihe 

� Straßen- und Brückensanierung 

� Kanalsanierungen 

� Erweiterung der Kläranlage 

� Erneuerung des Fuhrparks im Bauhof 

� Ausbau des Bahnhofs Hockenheim und der S-Bahn-Strecke, 

einschließlich vorgezogener behindertengerechter Ausbau 

� Dauerhafte Stabilisierung des „Hockenheimrings Baden-Württemberg“ 

� Erwerb von Grundstücken zur Vorratshaltung 

� Reduzierung der Verschuldung 

V. ENTWICKLUNG DER FREMDFINANZIERUNG 

Unter Einbeziehung der als sinnvoll und wichtig erachteten Projekte in die 

Finanzplanung kann trotz der Streckung von Investitionen bzw. den gänzlichen 

Verzicht in Verbindung mit der Erwirtschaftung einer geringen Zuführungsrate die 

Finanzierung der Investitionen nicht aus eigener Kraft bewältigt werden. Insgesamt 

ist der Einsatz von Fremdmitteln in einer Höhe von 8 Mio. € im Finanzplanungszeitraum 

veranschlagt. Infolge der eingeplanten Kreditaufnahme ergibt sich bei 

einer planmäßigen Ordentlichen Tilgung von 4,8 Mio. € eine Nettokreditaufnahme 

von 2,4 Mio. €. Deshalb erhöht sich die Gesamtverschuldung voraussichtlich von 

21,1 Mio. €, ohne noch zu bildenden Haushaltsrest, zu Beginn 2011 bis Ende 2014 

auf 24,2 Mio. € bei gleichzeitiger Aufzehrung der Rücklage auf den Mindestbestand.

XLVIII 

Erst 2014 gelingt es, mehr ordentlich zu tilgen als zur Finanzierung benötigt wird 

und damit erstmals die Schulden zu verringern. 

Um die Planung einzuhalten, dürfen über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben nur bei 

entsprechender Deckung genehmigt werden. 

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Summe 

11-14 

Stand 1.1. 17.434 21.097 * 22.279 24.015 25.339 

Neuaufnahme ohne HR 1.660 1.700 3.100 2.800 400 8.000 

sonst. Öffentl. Bereich 0 0 

kommun.Sonderrechnung 0 0 

öffentl.Sonderrechnung 1.660 1.700 2.800 4.500 

private Unternehmen 3.100 400 3.500 

Neuaufnahme HH-Rest VJ 3.350 700 700 

Tilgung 1.377 1.218 1.364 1.476 1.580 5.638 

sonst. Öffentl. Bereich 32 32 32 32 32 128 

kommun.Sonderrechnung 41 41 41 41 41 164 

öffentl. Sonderrechnung 757 782 810 928 1.030 3.550 

private Unternehmen 547 363 481 475 477 1.796 

Stand 31.12 21.067 22.279 24.015 25.339 24.159 

Netto Darlehen 283 482 1.736 1.324 -1.180 591 

Einwohner HH 30.6.VJ/ RGlf.J 21.014 21.120 21.170 21.220 21.270 

pro Kopf 1.003 1.055 1.134 1.194 1.136 

nachrichtlich Zinsen 965 883 967 995 987 3.832 

sonst.öffentl. Bereich 12 9 8 7 6 30 

kommun Sonderrechnung 9 8 6 5 3 22 

öffentl.Sonderrechnung 760 666 656 696 693 2.711 

private Unternehmen 184 200 297 287 285 1.069 

*Prognose 21.097 T€ 

Entwicklung Schuldenstand Stadt 2011 in Td €

XLIX 

Die grafische Aufbereitung der Zahlen vermittelt nachfolgendes Bild: 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

6.350 

1.296 

4.300 

1.377 

1.700 

1.218 

Aus der geschilderten Finanzierung berechnet sich im Finanzplanungszeitraum die 

Eigenkapitalquote zwischen 30,82 % und 91,32 %. 

VI. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN 

Entwicklung Kreditaufnahme - Tilgung 

Kreditaufnahme Tilgung 

Zu Beginn des Jahres 2011 sind ca. 1,4 Mio. € Rücklagen vorhanden. Zum 

Ausgleich des Wirtschaftsjahres werden 477.000 € an Rücklagemitteln in Anspruch 

genommen. Damit reduziert sich der Gesamtbetrag auf die Mindestrücklage, so 

dass im restlichen Finanzplanungszeitraum nicht mehr darauf zurückgegriffen 

werden kann. Die Mindestrücklage beträgt 908.214 €. 

3.100 

2.800 

1.364 1.476 1.580 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 

TEuro % TEuro % TEuro % TEuro % TEuro % TEuro % 

Eigenmittel 4.901 39,90 7.405 54,32 30.181 91,32 1.586 30,82 4.386 60,22 3.415 84,14 

Zuschüsse/Beiträge 1.032 8,40 1.926 14,13 1.170 3,54 460 8,94 97 1,33 244 6,01 

Fremdmittel 6.350 51,70 4.300 31,55 1.700 5,14 3.100 60,24 2.800 38,45 400 9,85 

Summe 12.283 100,00 13.631 100,00 33.051 100,00 5.146 100,00 7.283 100,00 4.059 100,00 

400 

2014

In den einzelnen Jahren entwickelt sich die Rücklage wie folgt: 

Die abschließende Grafik vergleicht die Entwicklung der Schulden mit der 

Rücklagenentnahme /-abnahme. 

28,0 

26,0 

24,0 

22,0 

20,0 

18,0 

16,0 

14,0 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

L 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stand 01.01 1.622.901 1.397.802 1.397.802 920.802 920.802 920.802 

Entnahme -225.099 0 -477.000 0 0 0 

Zuführung 0 0 0 0 0 0 

Stand 31.12 1.397.802 1.397.802 920.802 920.802 920.802 920.802 

Mindestrücklage 2011: 908.214 € 

in Mio € 

* = Nachtrag 

** = Haushaltsplan 

*** = Finanzplanung 

Schulden und Rücklagen 

Schuldenstand 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011** 

2012*** 

2013*** 

2014***

LI 

Fazit: 

2011 kommt die allgemeine, positive wirtschaftliche Entwicklung langsam bei den 

Kommunen an, so dass es wieder gelingt Zuführungsraten, trotz der erwähnten 

Ausgabesteigerungen, zu erwirtschaften. Dessen ungeachtet, wird die 

Finanzierbarkeit neuer und bereits in der Finanzplanung berücksichtigter 

Investitionsmaßnahmen sowie deren Folgekosten, im Rahmen der jährlichen 

Haushaltsberatung grundsätzlich zu diskutieren sein. Im Hinblick auf die 

Reduzierung der Verschuldung müssen die Prioritäten im Blick behalten werden 

und deren Auswirkungen auf die künftigen Jahre beachtet werden. Es gilt nicht 

nur, die Krise zu meistern und Standards zu diskutieren, sondern auch die 

Kommunalfinanzen und die Finanzierung von übertragenen Aufgaben neu zu 

ordnen. Insbesondere ist das Konnexitätsprinzip von Seiten des Landes dringend zu 

beachten. Gegenwärtig sind sowohl von den Spitzenverbänden als auch von 

größeren Kommunen verschiedenste Bemühungen erkennbar, mit dem Ziel eine 

nachhaltige Lösung für die Finanzierung der übertragenen Aufgaben mit dem Land 

zu finden. 

Abgesehen von der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung spielt die zukünftige 

Entwicklung der Hockenheim-Ring GmbH eine wesentliche Rolle. Dauerhafte 

Verlustabdeckungen bei der Parkanlagen- und Stadthallen GmbH belasten bereits 

den Etat. Das Augenmerk muss infolgedessen gleichfalls auf diese Einrichtungen 

gerichtet bleiben.

LII 

VII. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Hockenheim 

1. Gewinn- und Verlustrechnung 

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2011 schließt mit 

Einnahmen und Ausgaben von 26,772 Mio. Euro ab. 

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 

2011 wurde davon ausgegangen, dass die Strom- und Gasverbrauchszahlen 

im Vergleich zum Vorjahr ansteigen werden. Im Vertriebsbereich sind wir von 

geringeren Verkaufsmengen ausgegangen. Beim Wasserverbrauch wurde mit 

einem leichten Rückgang der Abgabemengen gerechnet. 

Insgesamt wurden für das Jahr 2011 folgende Abgabemengen eingeplant: 

Stromabgabe (einschließlich Netznutzungen) 118 Mio. kWh 

Gasabgabe (einschließlich Netznutzungen) 180 Mio. kWh 

Wasserabgabe 1,2 Mio. m³ 

Bei der Planung der Einnahmen des Freizeitbades „Aquadrom“ wurde davon 

ausgegangen, dass die Anzahl der verkauften Eintrittskarten im Vergleich 

zum Wirtschaftsjahr 2010 rückläufig sein werden. 

1.1. Stromversorgung 

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim seit dem 

01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2011 für ein marktgerechtes 

Preisniveau. 

Die Stadtwerke Hockenheim haben seit dem Jahr 2009 die Strompreise der 

Haushalts- und Gewerbekunden konstant gehalten. Den Gewerbetreibenden 

der Stadt Hockenheim wurde im Jahr 2010 erstmals das günstigere 

Preisniveau von Haushaltskunden angeboten. Die Erhöhung der Ökostromumlage 

im Jahr 2010 wurde an unsere Kunden nicht weitergegeben. 

Nachdem die zuständige Bundesnetzagentur die EEG-Umlage zum 01. 

Januar 2011 um 1,48 auf 3,53 Cent pro Kilowattstunde angehoben hat, sind 

auch die Stadtwerke Hockenheim gezwungen, die Tarife anzuheben. Um den 

Bürgern einen Teil der Belastung abzunehmen, ist die Preiserhöhung erst zum 

01.03.2011 vorgesehen.

LIII 

Weiterhin bieten die Stadtwerke Hockenheim das Produkt Delta-Naturstrom 

an. Der Strom wird zu 100 Prozent in nahegelegenen Wasserkraftwerken 

erzeugt. Auch dieses Naturstromprodukt kann aufgrund der börsenorientierten 

Preispolitik konkurrenzfähig angeboten werden. 

Im Sonderabnehmerbereich wirkt sich der Börseneinbruch, der im Frühjahr 

2009 die Wirtschaftskrise begleitete, negativ aus. Der Börseneinbruch wird 

von spekulativ arbeitenden Stromhändlern dazu genutzt, den Strom zu 

Spotmarktkonditionen einzukaufen und kurzfristig zu verkaufen. Die 

Einkaufsphilosophie der Stadtwerke Hockenheim ist trotz des 

börsengekoppelten Einkaufs kein spekulativer. Preisstabilität steht bei den 

Stadtwerken Hockenheim an oberster Stelle. Die Versorgungs-rate unseres 

Vertriebs wird im Industriekundenbereich, im Vergleich zum Vorjahr, 

wesentlich geringer werden. 

1.2. Gasversorgung 

Die Liberalisierung des Gasmarktes eröffnet Stadtwerken ganz neue 

Lieferperspektiven. Mit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2008/2009 wird bei 

den Stadtwerken Hockenheim die Gasbeschaffung über einen Portfoliovertrag 

in Kooperation mit kommunalen Stadtwerken abgewickelt. Diese Variante des 

Einkaufs ermöglicht Gas als Fahrplan über Bandprodukte, zu tagesaktuellen 

Börsenpreisen, mit und ohne Ölpreisbindung mit größtmöglicher Flexibilität 

zu beschaffen. Dies eröffnet die Chance, in Zukunft unabhängiger von den 

großen Gaslieferanten zu agieren. 

Die Tarifpreise 2010 beim Gas in der Grundversorgung konnten, aufgrund des 

Bezugskostenportfolios zum 01. September 2010, reduziert werden. Aufgrund 

der geänderten Einkaufssituation haben die Stadtwerke Hockenheim für das 

Gaswirtschaftsjahr 2010/2011 Erdgas zu Festpreiskonditionen eingekauft. 

Von dieser Einkaufspolitik profitieren vor allem die Haushalts- und Gewerbekunden, 

welche das Deltagasprodukt von den Stadtwerken Hockenheim 

beziehen. Zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit im Vertriebsbereich wird der 

Gaspreis des Deltagasproduktes zum 01. Januar 2011 gesenkt. Wie im 

Strommarkt, profitieren auch im Gasmarkt derzeit spekulativ agierende 

Energiehändler von den fallenden Spotmarktpreisen. Der nichtspekulative 

Ansatz wird auch im Gasmarkt von den Stadtwerken Hockenheim favorisiert. 

Da gerade der Gaspreis ein entscheidendes Überlebenskriterium für Gewerbe-

LIV 

und Industriekunden darstellt, bieten die Stadtwerke Hockenheim langfristige 

Lieferverträge zu Festpreiskonditionen an. 

1.3 Wasserversorgung 

Umfangreiche Investitionen der Stadtwerke zur Sanierung des Wasserleitungsnetzes 

wie auch die Maßnahmen des Zweckverbandes "Wasserversorgung 

Südkreis Mannheim" zum Ausbau seiner Förderungs- und 

Speicherungsanlagen machten zum 01.01.2006 eine Erhöhung des Netto- 

Frischwasserpreises um 15 Cent auf 1,40 Cent je Kubikmeter notwendig. Eine 

Erhöhung des Wasserpreises ist für das Wirtschaftsjahr 2011, trotz 

gestiegener Gestehungskosten beim Zweckverband „Wasserversorgung 

Südkreis Mannheim“, nicht vorgesehen. 

1.4. Freizeitbad „Aquadrom“ 

Die Besucherzahlen im Freizeitbad „Aquadrom“ waren bis zum Jahresende 

2010 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Zu dieser Entwicklung dürfte die 

verschärfte Konkurrenzsituation unter den Freizeiteinrichtungen sowie die 

schlechte Konjunkturlage beigetragen haben. 

Preisanpassungen wurden letztmals im Jahr 2008 vorgenommen. Die 

Eintrittspreise sind im Vergleich mit anderen Freizeitbädern günstig. Die 

günstigen Eintrittspreise und die hohe Qualität des Sauna-, Bad- und 

Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen 

besonders hervorgehoben. Hierdurch soll ein weiterer Besucherrückgang 

verhindert und die Marktposition des Aquadroms stabilisiert werden. 

Nachstehend eine Übersicht der Aufwandsposten der Gewinn- und 

Verlustrechnung: 

Energiebezug, Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe 17.716.000 € 

Personalkosten 4.398.000 € 

Verbrauchsbedingte Abschreibungen 1.804.000 € 

Fremdkapitalzinsen und ähnliche Aufwendungen 270.000 € 

Konzessionsabgabe an die Stadt 838.000 € 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 15.000 € 

Sonstige Steuern 30.000 € 

Andere betriebliche Aufwendungen 1.522.000 €

LV 

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Überschuss von 

179.000 € ab. 

2. Vermögensplan 

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2011 betragen 

6.842.000 € (Vorjahr 7.623.000 €). 

2.1 Stromversorgung 

Bei der Stromversorgung sind für den Neubau von Stationen und die 

Erneuerung von Schaltanlagen und Transformatoren sowie die 

Schutzerneuerung im Umspannwerk der Stadtwerke Ausgaben von 387.000 € 

vorgesehen. 

Für die Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV- Erdkabeln 

einschl. der Hausanschlüsse wurden 423.000 € im Wirtschaftsplan 

eingestellt. 

Für den Bau und die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung regenerativer 

Energien wurden 1.000.000 € veranschlagt. Für den Erwerb von 

Grundstücken sieht der Vermögensplan 124.000 € vor. 

2.2 Gasversorgung 

Bei der Gasversorgung wird die Erneuerung des Grauguss-Gasrohrnetzes in 

den Ortsstraßen auch im Jahr 2011 weiter geführt. Insgesamt werden dafür 

rd. 600.000 € aufgewendet werden müssen. Für die Neuverlegung von 

Gasversorgungsleitungen im Talhaus sind 176.000 € vorgesehen. Die Kosten 

für die Verlegung von Gashausanschlüssen wurde mit 78.400 € beziffert. 

2.3 Wasserversorgung 

Die Erneuerung der Wasserleitung im Zuge des Austauschs des Grauguss- 

Gasrohrnetzes ist mit 600.000 € veranschlagt. Bei der Verlegung von 

Wasserhausanschlüssen ist mit Kosten in Höhe von 78.400 € zu rechnen. 

2.4 Aquadrom 

Für das Aquadrom sind verschiedene Maßnahmen wie die Erneuerung und 

Neugestaltung: 

- der Technik im Blockheizkraftwerk und Badbereich

LVI 

- im Außenbereich des Freibades 

- im Innenbereich des Bades (Sportbecken, Schrankenanlage etc.) 

- im Saunabereich (Fitnessbereich etc.) 

- von Einrichtungen im Restaurant (Küchengeräte etc.) 

im Vermögensplan in Höhe von 1.420.500 € vorgesehen. 

2.5 Gemeinsame Anlagen 

Bei den Gemeinsamen Anlagen ist die Neuanschaffung von Hardware und 

Software für den kaufmännischen und technischen Bereich in Höhe von 

51.800€€ geplant. Für die Migration einer Software wurden 59.000 € in 

Ansatz gebracht. Außerdem sind im Vermögensplan für die Erneuerung des 

Verwaltungsgebäudes einschließlich der Außenanlage in der Oberen 

Hauptstraße 500.000 € vorgesehen. 

3. Finanzierung 

Von den gesamten Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 6,842 Mio. € 

werden 1.804.000 € durch verbrauchsbedingte Abschreibungen finanziert 

(Innenfinanzierung). Als weitere Eigenmittel stehen Baukostenzuschüsse von 

Kunden in Höhe von 125.000 € sowie der Jahresgewinn 2011 mit 179.000 € 

zur Verfügung. Mit Deckungsmittel aus Vorjahren werden 1,5 Mio. € 

finanziert. Die restlichen Ausgaben von 3,233 Mio. € sind durch 

Fremddarlehen zu finanzieren. Nachdem die laufende Darlehenstilgung rd. 

830.000 € beträgt, nimmt die Verschuldung der Stadtwerke um 2,4 Mio. € zu. 

Der Gesamtbetrag der in Anspruch genommenen Darlehen wird damit zum 

Ende des Jahres 2011 bei rd. 8.188.000 € liegen. 

4. Ausblick 

Nach der staatlich verordneten Trennung von Netzbetrieb und Vertrieb stehen 

nun praktisch alle Unternehmen der Energieversorgungsbranche in einem 

überregionalen Konkurrenzkampf, welcher insbesondere durch 

Discountanbieter verschärft wird. Die integrierten Energieversorgungsunternehmen 

sind zu weitreichenden Anpassungen gezwungen, um dem 

gestiegenen Wettbewerb mit gesunkenen Margen im Bereich der 

Vertriebstätigkeit entgegenwirken zu können. 

Mit der stringenten Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes durch die 

Regulierungsbehörde ist mit einer weiteren Verschärfung des

LVII 

Energiewettbewerbs zu rechnen. Der Wettbewerb um die Strom- und 

Gaskunden wird immer aggressiver. Der bereits im Jahr 2008 begonnene 

Preisverfall an den Energiemärkten muss beobachtet werden. Die Stadtwerke 

Hockenheim werden an einer Mischung aus langfristigen 

Energielieferverträgen und einem geringen Anteil von Spotmarkteinkäufen 

festhalten. Dem Haushalts- und Gewerbekunden kann somit sowohl im 

Strom- als auch im Gasbereich ein für ein Jahr gültiger Festpreis garantiert 

werden. Allerdings ist abzusehen, dass es im Tarifkunden- und im 

Industriekundenbereich immer schwieriger wird, das bundesweite Gas- und 

Strompreisniveau anzubieten. Dieses Preisniveau wird von den Konkurrenten 

über den spekulativen Spotmarkt erreicht. Im Industriekundenbereich ist die 

Kundenabwanderung sehr stark. 

Die Anreizregulierung wird in Zukunft eine weitere Reduzierung der Erlöse bei 

den Netzentgelten bewirken. 

Die Stadtwerke Hockenheim haben schon in der Vergangenheit als gut 

aufgestelltes Unternehmen die Anforderungen des liberalisierten 

Energiemarktes bewältigt. Stabile Strom-, Gas- und Wasserpreise sind ein 

Markenzeichen für dieses Unternehmen. Durch den steuerlichen 

Querverbund zwischen Versorgungsbetrieb und Freizeitbad konnte das Defizit 

des Bäderbetriebes so gering wie möglich gehalten werden. Die in den 

vergangenen Jahren immer voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe zeigt die 

wirtschaftliche Bedeutung der Stadtwerke Hockenheim für die Kommune. 

Das durch die neue Gesetzgebung für die Unternehmenszweige Strom und 

Gas in informeller und buchhalterischer Sicht festgelegte Unbundling stellt 

Stadtwerke unserer Größenordnung vor große Herausforderungen. 

Unbundling bedeutet, dass zwischen den Unternehmensbereichen Verteilung 

und Vertrieb/Handel sowie in der Buchhaltung eine strenge Trennung in 

einem vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeitrahmen herbeizuführen ist. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Versorgungsbranche ist mit 

geringeren Gewinnen zu rechnen. Die Erlösschmälerungen in der 

Energiebranche werden zu einer Einengung des zum Ausgleich des 

Bäderdefizits notwendigen Finanzrahmens führen. 

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim zu 

minimieren, ist ein Verbleib der erwirtschafteten Gewinne bei den

LVIII 

Stadtwerken zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung sinnvoll. Dabei ist an 

die Tatsache zu denken, dass die Werke mit dem Aquadrom dauerhaft einen 

Verlustbetrieb tragen. 

Die Kooperation mit kommunal verwurzelten gleichstarken Stadtwerken „auf 

Augenhöhe“ ist weiter auszubauen. Die aus der Zusammenarbeit mit der 

Kommune resultierenden Synergieeffekte müssen zukünftig optimiert und voll 

ausgeschöpft werden. Nur durch derartige Kooperationen kann der 

Wettbewerb gegen große Energiekonzerne dauerhaft bewältigt werden. Die 

Stärkung des im freien Wettbewerb stehenden Bereichs Handel und Vertrieb 

wird die Zukunftsaufgabe der Stadtwerke sein. Die Erweiterung des 

Eigenerzeugungsanteils durch den Bau von Photovoltaikanlagen und die 

Beteiligung an Kraftwerken und die damit einhergehende Aufstockung des 

Erzeugungsportfolios wird als Möglichkeit zur Sicherung der Stadtwerke 

Hockenheim weiter vorangetrieben. Auch der Verkauf von Energie außerhalb 

der Stadtgrenzen Hockenheims ist zur wirtschaftlichen Sicherung der 

Stadtwerke anzustreben. 

Daher ist die Entwicklung von Strategien, flexibel und zügig auf die 

Veränderungen in der Energiewirtschaft und Bäderwelt reagieren zu können, 

eine wesentliche Herausforderung für das Unternehmen. Ziel der 

Verantwortlichen ist es, die Eigenständigkeit der Stadtwerke Hockenheim zu 

erhalten und als wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen 

in die Zukunft zu führen. 

Hockenheim, im Januar 2010 

Dieter Gummer Werner Zimmermann 

Oberbürgermeister Bürgermeister

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELBEWIRTSCHAFTENDEN STELLEN 

Bei den einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind in der Spalte 

„Bewirtschaftung“ die Stellen angegeben, die im Rahmen der Zuständigkeit Haushaltsmittel 

bewirtschaften. 

Die Bewirtschaftungsbefugnis richtet sich nach den im Organisationsplan der Stadt Hockenheim 

festgelegten Bestimmungen. 

Bewirtschaftungsbefugt sind: 

a) die Gemeindeorgane der Oberbürgermeister 0010 

der Bürgermeister 0010 

b) die Fachbereichsleiter der Hauptverwaltung 0200 

des Personalamts 0220 

der Stadtkämmerei 0300 

des Ordnungsamtes 1110 

des Amtes für Soziales, Bildung, Kultur u. Sport 3000, 4000 

des Stadtbauamtes 6000, 7900 

c) die Schulleiter der Pestalozzi-Schule 2110, 2180, 2900 

der Hubäcker-Schule 2120, 2910 

der Hartmann-Baumann-Schule 2150, 2920 

der Theodor-Heuss-Realschule 2210 

des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums 2300 

der Gustav-Lesemann-Förderschule 2700 

Abkürzungen im Haushalt 

SN - Sammelnachweis 

UD - unechte Deckungsfähigkeit 

GD - gegenseitige Deckungsfähigkeit 

UE - Übertragbarkeit (Bildung von Haushaltsresten möglich)

DECKUNGS- UND HAUSHALTSVERMERKE 

1. Die in den Sammelnachweisen veranschlagten persönlichen und sächlichen 

Ausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 

2. Mehreinnahmen bei den Gruppierungsziffern 153 Schadenersätze berechtigen zu 

korrespondierenden Mehrausgaben bei den Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 

innerhalb des Unterabschnitts bei Schadensfällen außer bei den HH-Stellen des 

Deckungsrings Unterhaltung Heizzentrale und der HH-Stelle 1.6300.510100. Die 

Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig 

deckungsfähig sofern gleiche Bewirtschaftung 

3. Die Haushaltsansätze unter der Gruppierung 50 und 51 sind gemäß § 18 Abs. 2 

GemHVO gegenseitig deckungsfähig außer bei den HH-Stellen des Deckungsrings 

Unterhaltung Heizzentrale. 

4. Die im Haushaltsplan unter den Gruppierungsziffern 550 eingesetzten 

Haushaltsmittel sind gegenseitig deckungsfähig – außer Unterabschnitt 1310 (§ 18 

Abs. 2 GemHVO). 

5. Die im Haushaltsplan unter den Gruppierungsziffern 562 eingesetzten 

Haushaltsmittel sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO). 

6. Die Haushaltsansätze bei der Feuerwehr (Unterabschnitt 1310) unter der 

Gruppierung 5200, 5210, 5220, 5500, 5600 und 5830 sind gemäß § 18 Abs. 2 

GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 

7. Die Haushaltsansätze bei den einzelnen Schulen unter den Gruppierungsziffern 

5200, 5300, 5740, 5750, 5910, 5920, 5921, 5940, 5960, 6509, 6519, 6529, 6539, 

6549, 6559, 6680, 679601 sowie bei der Gustav-Lesemann-Schule die 

Gruppierungsziffer 5710 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig 

deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. 

8. Die Haushaltsansätze der einzelnen Schulen im Vermögenshaushalt unter der 

Gruppierungsziffer 935001 sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO übertragbar und 

werden am Jahresende vorgetragen. 

9. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1771 Spenden berechtigen zu Mehrausgaben 

des jeweiligen Unterabschnittes 3001, 3320, 3400, 4600 und 5500 bei der 

Gruppierung 7170 Spenden. 

10. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1550 „Essensgelder“ berechtigen zu 

Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5710 „Lebensmittel“. 

11. Die Haushaltsansätze bei der Gruppierung 5001, bzw. 5002 „Anteil Heizzentrale“ bei 

der Hartmann-Baumann-Schule, Gustav-Lesemann-Schule, Realschule, beim 

Betreuungsangebot „verlässliche Grundschule“ bei der Hartmann-Baumann-Schule, 

bei der Gymnasiums-Turnhalle sowie beim Lehrschwimmbecken sind gemäß § 18 

Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 

12. Die Haushaltsansätze bei der Grundschulförderklasse unter den Gruppierungsziffern 

5200, 5920, 5921, 5940, 6509 und 6519 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO 

gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar 

erklärt.

13. Die Haushaltsansätze bei den Betreuungsangeboten „verlässliche Grundschule“ 

unter den Gruppierungsziffern 5200, 5740, 5910,6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 

6559 und 6680 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie 

werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. 

14. Die Haushaltsansätze 1.3000.700000 „Zuschüsse an Vereine und Verbände Kultur 

und Kunstpflege“, 1.3320.583000 „Ehrungen, Jubiläen Musikpflege“, 1.3320.700000 

„Zuschüsse an Vereine und Verbände Musikpflege“, 1.3320.700400 „Zuschüsse für 

Konzerte Musikpflege“, 1.3400.700000 „Zuschüsse an Vereine und Verbände 

Heimatpflege, 1.3400.700100 „Sonstige Fördermaßnahmen Heimatpflege“, 

1.5500.583000 „Ehrungen, Jubiläen Sportförderung“, 1.5500.700000 „Zuschüsse an 

Vereine und Verbände Sportförderung“ sowie 1.5500.700100 „Sonst. 

Sportförderungsmaßnahmen“ sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig 

deckungsfähig. 

15. Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus Veranstaltungen“ (1.3001.112000) 

berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle „Veranstaltungen“ 

(1.3001.586000). Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus Verkauf“ 

(1.3001.130000) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle „Lebensmittel 

Cafeteria“ (1.3001.571000). Mehreinnahmen auf dem Konto „ Einnahmen aus 

Werbungskosten“ (1.3001.131000) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 

“Öffentlichkeitsarbeit/Werbung“ (1.3001.600000). 

16. Mehreinnahmen bei den Rückersätzen für beschädigte Bücher (1.3520.155000) 

berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Medienbeschaffung 

(1.3520.587002). Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Veranstaltungen 

(1.3520.112000) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den 

Veranstaltungen (1.3520.586000). 

17. Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus Kursen“ (1.4600.111100) 

berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto „Kurse“ (1.4600.575000). Mehreinnahmen 

auf dem Konto "Einnahmen aus Werbungskosten" (1.4600.131000) berechtigen zu 

Mehrausgaben beim Konto "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung" (1.4600.600000). 

Mehreinnahmen auf dem Konto "Einnahmen aus Veranstaltungen (1.4600.112000) 

berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle "Veranstaltungen" 

(1.4600.586000). Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus Verkauf“ 

(1.4600.130000) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle „Lebensmittel 

Cafeteria“ (1.4600.571000). Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle Rückersätze 

Kinderferienprogramm (1.4600.155100) berechtigen zu Mehrausgaben bei der 

Haushaltsstelle Kinderferienprogramm (1.4600.581500). 

18. Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus Kursen“ (1.4601.111100) 

berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto „Kurse“ (1.4601.575000). Mehreinnahmen 

auf dem Konto „Einnahmen aus Veranstaltungen“ (1.4601.112000) berechtigen zu 

Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle „Veranstaltungen“ (1.4601.586000). 

Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus Verkauf“ (1.4601.130000) 

berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle „Lebensmittel Cafeteria“ 

(1.4601.571000). Mehreinnahmen auf dem Konto „ Einnahmen aus 

Werbungskosten“ (1.4601.131000) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 

“Öffentlichkeitsarbeit/Werbung“ (1.4601.600000). 

19. Die Haushaltsansätze bei den einzelnen Kindergärten unter der Gruppierungsziffer 

5200, 5740, 5910, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559 und 6680 sind gemäß § 18 

Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 

für übertragbar erklärt.

20. Die Haushaltsansätze bei der Gruppierung 5380 „Nutzungsentgelte Jahnhalle“ bei 

der Hartmann-Baumann-Schule, Realschule sowie beim Gymnasium sind gemäß § 

18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 

21. Die Haushaltsansätze bei den Technischen Betriebsdiensten 1.7700.520000 

„Beschaffungen“, 1.7700.521000 „Betriebsgeräte“ und 1.7700.574000 Baumaterial, 

Lager- und Werkstättenbedarf sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig 

deckungsfähig. 

22. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (HH-Stelle 1.9000.003000) berechtigen zu 

Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (HH-Stelle 1.9000.810000). 

23. Die im Unterabschnitt 9100 unter den Gruppierungsziffern 80 veranschlagten 

Haushaltsmittel sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO). 

24. Mehreinnahmen bei Haushaltsstellen, die lediglich innere Verrechnungen 

beinhalten, berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den 

korrespondierenden Ausgabenhaushaltsstellen (z.B. kalkulatorische Kosten 

2710/6810, 2720/6820, 2750/6850, 2760/6860, 2770/6870; 

Verwaltungskostenbeiträge 1690/6790; Eigenverbrauch Turnhallen 1691/6791; 

Auflösung Defizit Turnhallen 1692/6792; Aufteilung EDV-Kosten 1693/6793; 

Straßenentwässerungsanteil 1694/6794; Raumkosten Betreuungsangebote 

1695/6795; Auflösung Bauhof/Gärtnerei 1696/6796 – außer Unterkonto 01 – 

Schulen im Einzelplan 2; Kostenmiete Zehntscheune 1697/6797. 

Die Haushaltsansätze der Gruppierung 681, 682 und 685 sind gem. § 18 Abs. 2 

GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 

Die Haushaltsansätze der Gruppierung 6790, 6791, 6792, 6793, 6795, 6796, (außer 

Unterkonto 01 bei den Schulen), 6797 sind jeweils gem. § 18 Abs. 2 GemHVO 

gegenseitig deckungsfähig. 

25. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel des gleichen Vorhabens 

gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO jeweils unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Ausnahmen: Unterabschnitt 6300, 7000 und 8830 sowie die Haushaltsstellen 

2.2110.935001-001, 2.2111.935001-001, 2.2150.935001-001, 2.2210.935001-001, 

2.2300.935001-001, 2.2700.935001-001, 2.3000.935200-001, 2.9100.900000-001, 

2.9100.910000-001. 

26. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel bei dem UA 6300 sowie 

7000 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO jeweils unter sich für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. 

27. Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 2.6140.340000-001, 2.6140.350100-002, 

bzw. 2.6140.340000-003 berechtigen zu Mehrausgaben bei den korrespondierenden 

Haushaltsstellen 2.6140.932000-001, 2.6140.988000-002, bzw. 2.6140.932000-003. 

28. Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 2.8810.340000-001 berechtigen zu 

Mehrausgaben bei der korrespondierenden Haushaltsstelle 2.8810.932000-001. 

29. Mehreinnahmen auf dem Konto „Einnahmen aus der Veräußerung von 

Grundstücken - Grundstückstausch“ (2.8830.340600-001) berechtigen zu 

Mehrausgaben bei dem Konto „Erwerb von Grundstücken - Grundstückstausch“ 

(2.8830.932600-001).

LXX 

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim 

I. Steuern Euro gültig seit 

1. Grundsteuer A 280 v.H. 01.01.1996 

2. Grundsteuer B 300 v.H. 01.01.2007 

3. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 350 v.H. 01.01.2010 

4. Hundesteuer 

ein Hund 72,00 € 01.01.2010 

jeder weitere Hund 144,00 € 

5. Vergnügungssteuer 

für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit 15 % v. 

Bruttokasse 

für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit 15 % v. 

Bruttokasse 

für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit 80,00 € 

für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit 40,00 € 

01.01.2010 

01.01.2010 

01.01.2010 

01.01.2010 

II. Beiträge 

1. Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche 95 v.H. 01.01.2006 

2. Abwasserbeitrag pro m² Nutzungsfläche 4,44 € 01.01.2002 

3. Wasserversorgungsbeitrag pro m² Nutzungsfläche 1,97 € 01.01.2002 

III. Gebühren 

1. Abwassergebühr pro m³ 2,35 € 01.01.2010 

2. Wassergebühr 1,50 € 01.01.2006 

3. Benutzungsgebühr Grillhütte 150,00 € 01.04.2007 

4. Benutzungsgebühr Muldhäusl 20,00 € 01.04.2007 

5. Benutzungsgebühr Waldfestplatz 100,00 € 01.04.2010

LXXI 

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim 

6. Gebühren städtischer Kindergarten 01.09.2010 

2010/2011 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

RG-Ü3 95 € 72 € 48 € 16 € 

VÖ-Ü3 119 € 90 € 60 € 20 € 

GT-Ü3 238 € 175 € 108 € 44 € 

RG-U3 143 € 108 € 72 € 24 € 

VÖ-U3 179 € 135 € 90 € 30 € 

GT-U3 261 € 193 € 118 € 48 € 

Essensgeld 51 € 51 € 51 € 51 € 

7. Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren 

für Personen unter 10 Jahre 410,00 € 01.06.2008 

für Personen über 10 Jahre 

Beisetzung von Urnen 

615,00 € 

in der Urnenwand 45,00 € 

in einem Erdgrab 140,00 € 

Urnen-Reihengrab 145,00 € 

Nische in der Urnenwand 620,00 € 

Urnen-Wahlgrab Feld 18a 700,00 € 

Wahlgrab 1.005,00 € 

Sondergrab Feld 18 + 19 1.325,00 € 

Reihengrab 620,00 € 

Kinderreihengrab 295,00 € 

Anonymes Grab 305,00 € 

Tieferbettung 35,00 € 

Umbettungen, Ausgrabungen 460,00 € 

Zuschlag für Umbettungen, Ausgrabungen v. Tieferbettungen 53,00 € 

8. Hallenbadgebühren 

Einzelkarte Erwachsene montags bis samstags 7,50 € 01.04.2008 

Einzelkarte Erwachsene sonn- und feiertags 8,50 € 

Einzelkarte Jugendliche montags bis freitags 5,00 € 

Einzelkarte Jugendliche sonn- und feiertags 6,00 € 

Familienkarte einmalige Benutzung montags bis samstags 18,00 € 

Familienkarte einmalige Benutzung sonn- und feiertags 20,50 € 

Bad und Sauna montags bis samstags 12,50 € 

Bad und Sauna sonn- und feiertags 13,50 € 

10-er Karte 20-er Karte 30-er Karte 01.04.2008 

Erwachsene Bad: 67,50 € 127,50 € 180,00 € 

Ermäßigte Bad: 45,00 € 85,00 € 120,00 € 

Bad und Sauna: 112,50 € 212,50 € 300,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen 2011 

1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung 

1.1 

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung 

am 30.6.2010 

nicht kasernierte Mitglieder 

21.120 

1.2 der Stationierungsstreitkräfte 289 

1.3 Hiervon 75% 217 

1.4 Erhöhte Einwohnerzahl 21.337 

2. Steuerkraftmeßzahl 

2.1 Ist-Aufkommen 2009 

Grundsteuer 

A 

30.304 € 

X 

Grundsteuer 

B 

2.566.057 € 

Gewerbesteuer 

7.429.894 € 

2.11 Hebesätze 280 300 330 

2.12 Anrechnungssätze 195 185 290 

2.13 Anrechnungsbeträge 21.104 € 1.582.401 € 6.529.300 € 

2.2 Summe der Anrechnungssätze 

Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer 8.132.805 € 

2.3 ./. Gewerbesteuerumlage (66/330) -1.485.978 € 

2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.985.837.195 0,0019806 7.894.349 € 

2.5 Familienleistungsausgleich 360.588.800 0,0019806 714.182 € 

2.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 900.784 € 80 % 720.627 € 

2.7 Steuerkraftmeßzahl 15.975.985 € 

2.8 Steuerkraftmesszahl pro Einwohner 756,44 € 

3 Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie Kopfbetrag EWZ 

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1,4) 1.027,00 21.337 21.913.099 € 

3.2 Zuschlag für Soldaten 0 € 

33 3.3 Summe Bedarfsmeßzahl 21 21.913.099 913 099 € 

3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 60% 13.147.859 € 

3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.7) 15.975.985 € 

3.43 Unterschiedsbetrag 0 € 

4. Höhe der Schlüsselzuweisungen 

Bedarfsmeßzahl 21.913.099 € 

Steuerkraftmeßzahl (2.7) 

Nach der mangelnden Steuerkraft - 

15.975.985 € 

4.1 70 v.H. der Schlüsselzahl 70% 5.937.114 € 4.155.980 € 

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen 4.155.980 € 

5. Investitionspauschale EWZ 

5.1 Einwohnerzahl 100 21.337 32,00 € 682.784 €

XI 

6. 

Zuschüsse für 

Familienleistungsausgleich 

6.1 Schlüsselzahl 380.000.000 0,0019806 752.628 € 

7. Pauschale für Sportstättenbau 

7.1 Schüler x 0 0,00 0 € 

8. Steuerkraftsumme 

Bemessungsgrundlage für die 

Finanzausgleichsumlage: 

8.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.7 

Schlüsselzuweisung nach der 

15.975.985 € 

8.2 mangelnden Steuerkraft 2009 4.647.023 € 

8.3 Steuerkraftsumme 20.623.008 € 

8.4 Je Einwohner 

Berechnung der Umlagen 

976,47 € 

9. und Zuweisungen 

9.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteurer 

Anteil der Gemeinden des 

Landes Baden-Württemberg 3.900.000.000 € 

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0019806 7.724.340 € 

9.2 Gewerbesteuerumlage 

Gewerbesteuer-Istaufkommen 

im Haushaltsjahr 8.500.000 € 

Hebesatz 350 

davon Gewerbesteuerumlage in % 70 1.700.000 € 

9.3 Kreisumlage 

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 20.623.008 € 

x Hebesatz Kreisumlage 31,50% 6.496.248 € 

9.4 Finanzausgleichsumlage 

Bemessungsgrundlage 20.623.008 € 

Umlagesatz 22,10% 

Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100 72,90 

minus Sockelbetrag = 60,00 

x Erhöhungsbetrag = Zuschlag 12,00 0,06% 0,72% 

Umlagesatz 22,82% 4.706.171 € 

9.5 Zuweisungen nach § 11 FAG 

als Große Kreisstadt 

Einwohner 21.120 3,53 € 74.554 € 

9.6 Zuweisungen nach § 11 FAG 

für die Wahrnehmung der Aufgaben 

einer unt. Verw.behörde 

Einwohner: 40.269 5,06 € 203.761 € 

9.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 500.000.000 € 

Schlüsselzahl 0,0018586 

9.8 

ergibt Gemeindeanteil 929.300 € 

Investitionszuweisungen 

nach § 27 Abs. 1 FAG 3484 9,60 33.446 € 

25.11.2010 

L:\Kämmerei\FAG_Steuern_Umlagen\HH-Planung\FAG Schlüsselzuweisungen HH Anlage.xlsx 

Register:2011 S.2

0010 Gemeindeorgane 78.700 543.200 0 73.800 531.600 74.417 508.839 

0110 Rechnungsprüfungsamt 11.800 84.300 0 11.400 80.800 10.417 78.967 

0200 Hauptverwaltung 8.300 524.500 0 3.700 465.800 3.557 391.370 

0220 Personalamt 136.800 376.600 0 134.000 363.300 112.075 288.030 

0300 Finanzverwaltung 356.700 818.900 0 346.500 758.400 448.449 723.842 

0500 Standesamt 28.000 85.800 0 28.000 85.600 28.840 76.071 

0520 Wahlen 10.000 15.100 0 3.000 6.800 19.803 48.663 

0560 Lokale Agenda 0 37.300 0 0 36.300 0 28.686 

0600 Einrichtungen für die 30.600 601.600 0 30.100 588.000 37.039 595.076 

gesamte Verwaltung 

0610 Datenverarbeitung 200.000 332.800 0 210.000 347.800 165.515 301.893 

0630 Hauptarchiv 0 45.200 0 0 44.100 0 27.379 

0800 Einrichtungen für 0 6.000 0 0 6.000 0 4.151 

Verwaltungsangehörige 

Gesamtplan 2011 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 


EPL 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Nr. Bezeichnung 2011 2011 2011 2010 2010 2009 2009 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0830 Personalrat 4.900 33.000 0 4.800 30.700 5.215 32.901 

Summe Einzelplan 0 865.800 3.504.300 0 845.300 3.345.200 905.328 3.105.869

1110 Ordnungsamt 545.000 849.800 0 532.100 844.300 569.549 741.376 

1120 Einwohnermeldeamt 26.000 164.000 0 26.000 176.400 30.321 167.088 

1130 Passamt 160.000 235.500 0 65.000 125.000 72.538 134.839 

1140 Grundbuchamt 94.500 268.100 0 94.000 266.600 94.807 259.663 

1200 Natur- u. Umweltschutz 2.500 27.500 0 2.500 28.800 2.797 47.537 

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 208.600 471.700 0 229.600 509.100 208.067 445.960 

des Brandschutzes 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1410 Katastrophenschutz 0 100 0 0 100 0 0 

Summe Einzelplan 1 1.036.600 2.016.700 0 949.200 1.950.300 978.079 1.796.462

2110 Pestalozzi-Schule 10.500 246.300 0 7.600 261.800 6.901 264.536 

2111 Hubäcker-Schule 14.200 241.400 0 14.300 244.500 12.530 229.972 

2150 Hartmann-Baumann-Schule 278.000 578.500 0 268.800 539.100 254.146 590.435 

2180 Grundschulförderklasse 6.000 3.600 0 4.100 3.100 5.625 3.284 

2210 Theodor-Heuss-Realschule 364.400 492.000 0 367.700 471.700 454.217 546.618 

2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 581.000 772.300 0 572.700 786.900 576.605 819.068 

2700 Gustav-Lesemann- 172.200 209.900 0 170.200 222.400 171.908 215.528 

Förderschule 

2910 Betreuungsangebot Pestalozzi- 35.000 49.300 0 29.000 47.500 34.851 42.251 

Schule 

2911 Betreuungsangebot Hubäcker- 78.000 111.600 0 71.000 99.900 91.959 93.494 

Schule 

2912 Betreuungsangebot Hartmann- 36.000 59.300 0 35.000 64.500 37.824 51.997 

Baumann-Schule 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2920 Schülermensa 12.400 75.700 0 10.800 51.000 0 22.614 

Summe Einzelplan 2 1.587.700 2.839.900 0 1.551.200 2.792.400 1.646.565 2.879.797




EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3000 Kultur- und Kunstpflege 73.300 255.500 0 83.600 250.300 67.641 177.134 

3001 Kultur Pumpwerk 89.000 206.500 0 117.400 235.900 81.671 213.169 

3210 Tabakmuseum 0 25.300 0 0 30.300 0 35.279 

3320 Musikpflege 0 29.300 0 0 36.000 0 17.508 

3400 Heimatpflege 3.200 270.700 0 4.200 284.000 4.341 241.919 

3410 Zehntscheune 57.100 57.100 0 58.600 58.600 0 0 

3420 Vereinshaus Gartenschaupark 3.800 6.300 0 3.800 9.200 3.351 6.025 

3500 Volkshochschule e.V. 0 228.000 0 0 229.100 0 220.908 

3520 Öffentliche Büchereien 5.800 259.900 0 3.300 279.300 4.158 248.644 


4000 Verwaltung der sozialen 32.200 168.200 0 10.200 150.800 12.005 145.623 

Angelegenheiten 

4310 Soziale Einrichtungen für 0 9.000 0 0 9.000 0 8.064 

Senioren 

4320 Förderung d. Altenarbeit 1.000 13.700 0 1.000 13.700 1.000 13.641 

4350 Soziale Einrichtungen für 26.000 83.300 0 25.000 73.300 25.238 79.295 

Wohnungslose 

4600 Jugendhaus 25.100 234.200 0 25.100 250.900 28.011 214.236 

4601 Jugendzentrum 8.700 125.000 0 8.700 115.600 10.119 116.725 

4641 Südstadt Kindergarten 225.800 530.500 0 208.600 551.300 227.118 521.647 

4642 Parkkindergarten 206.600 793.900 0 181.400 553.500 198.371 486.221 

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 240.200 718.700 0 223.000 642.100 244.485 648.086 

4647 Förderung von Kindergärten 415.000 1.645.400 0 428.000 1.559.500 393.244 1.186.803 

4648 Kinderkrippe 180.000 194.200 0 131.000 158.500 134.890 173.840 

4649 Schülerhort 16.500 74.500 0 14.800 66.400 17.196 64.407 

4700 Förderung der 0 53.900 0 0 53.900 0 50.230 

Wohlfahrtspflege 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


5410 Rettungsdienst 0 58.600 0 0 57.100 0 58.193 

5480 Gesundheitswesen 0 37.000 0 0 37.000 0 32.191 

Schnakenbekämpfung 

5500 Förderung des Sports 0 700.300 0 0 702.000 0 587.059 

5600 Rudolf-Harbig-Halle 279.400 279.500 0 286.300 286.400 299.155 299.217 

5610 Jahnhalle 17.500 61.000 0 17.500 63.800 17.262 61.391 

5620 Pestalozzi-Turnhalle 125.600 125.700 0 130.400 130.500 126.947 127.036 

5630 Gymnasium-Sporthallen 405.500 405.600 0 378.100 378.200 383.553 383.615 

5640 Hubäcker-Turnhalle 65.700 65.800 0 68.600 68.700 63.200 63.205 

5670 Freizeiteinrichtungen 0 3.200 0 0 4.800 0 663 

5810 Park- u. Gartenanlagen 300 1.175.400 0 0 1.130.100 159 1.199.253 

5830 Öffentliche Kinderspielplätze 0 240.300 0 0 231.000 200 226.582 

5900 Sonstige 30.200 118.900 0 29.700 123.900 24.464 111.319 

Erholungseinrichtungen 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


6000 Bauverwaltung 119.000 541.400 0 131.600 536.000 131.296 509.497 

6010 Hochbauverwaltung 78.300 265.100 0 87.700 256.500 49.443 222.456 

6020 Tiefbauverwaltung 253.600 370.600 0 259.000 352.400 161.202 336.702 

6101 Stadtplanung 115.100 222.000 0 100 229.300 0 229.617 

6120 Vermessung 30.000 35.000 0 0 5.000 0 26.186 

6130 Bauordnung 222.900 306.900 0 227.900 281.900 189.093 277.654 

6200 Wohnungsbauförderung und 2.100 32.100 0 2.100 33.100 0 46.831 

Wohnungsfürsorge 

6300 Gemeindestrassen 72.500 1.245.900 0 72.500 1.245.400 81.803 1.209.969 

6700 Strassenbeleuchtung 31.800 703.600 0 41.500 682.100 45.341 733.505 

6750 Strassenreinigung 0 424.200 0 0 439.600 0 413.656 

6800 Einrichtungen für den 45.300 102.700 0 40.300 76.600 42.018 62.499 

ruhenden Verkehr 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 5.000 73.500 0 5.000 73.100 5.015 64.744 


7000 Abwasserbeseitigung 4.040.900 4.041.100 0 4.076.700 3.982.700 3.573.059 3.903.437 

7230 Mülldeponien, Erddeponien 0 1.000 0 0 1.000 0 1.225 

7250 Kompostieranlage 28.000 35.000 0 28.000 35.400 28.161 35.086 

7300 Märkte 7.500 46.700 0 7.500 53.300 7.384 39.136 

7500 Bestattungswesen 259.600 404.100 0 244.600 388.600 225.319 393.505 

7621 Kirchturmuhren 0 0 0 0 400 0 330 

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 6.500 1.000 0 5.000 2.000 2.895 0 

und sonst.Werbeeinr. 

7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 1.000 13.100 0 1.000 12.400 1.160 13.626 

7700 Technische Betriebsdienste 1.721.200 1.791.200 0 1.784.800 1.837.300 1.709.011 1.785.546 

7830 Wirtschaftswege 0 141.000 0 0 110.000 0 146.928 

7890 Schädlingsbekämpfung 0 11.000 0 0 17.000 0 6.364 

7900 Fremdenverkehr 2.200 11.200 0 500 6.000 11.365 30.390 

7910 Industriegleis 30.000 57.400 0 26.500 57.700 30.483 57.214 

7911 Förderung von Wirtschaft 0 119.300 0 0 100.200 0 75.459 

und Verkehr 

7920 Förderung des öffentl. 40.600 126.700 0 31.200 124.300 29.869 127.244 

Personennahverkehrs 




EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


8100 Versorgungsunternehmen 835.000 0 0 858.000 0 865.184 4.611 

8250 Hockenheim-Ring GmbH 114.000 30.000 0 114.500 280.000 24.817 0 

8400 Stadthalle 38.000 1.274.300 0 38.100 1.286.100 37.836 1.341.397 

8550 Forstwirtschaftliche 10.500 24.600 0 12.500 26.300 300 16.865 

Unternehmen 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 698.500 942.300 0 706.600 1.052.600 701.787 1.038.269 

8830 Sonstiges Grundvermögen 841.400 55.700 0 979.400 45.300 1.046.077 37.757 

8831 Grundstücksbeteiligungen 0 20.000 0 0 0 0 0 


9000 Sonstige allgemeine Finanz- 26.196.000 12.903.000 0 24.213.000 13.412.000 25.362.719 13.075.720 

wirtschaft 


wirtschaft 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 9 30.282.800 14.871.900 0 29.876.100 14.900.500 29.614.517 15.523.225 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 45.956.900 45.956.900 0 45.442.700 45.442.700 44.512.186 44.512.186 

Summe Gesamthaushalt 45.956.900 45.956.900 0 45.442.700 45.442.700 44.512.186 44.512.186

0 Allgemeine Verwaltung 865.800 3.504.300 0 845.300 3.345.200 905.328 3.105.869 

1 Öffentliche Sicherheit und 1.036.600 2.016.700 0 949.200 1.950.300 978.079 1.796.462 

Ordnung 

2 Schulen 1.587.700 2.839.900 0 1.551.200 2.792.400 1.646.565 2.879.797 

3 Wissenschaft, Forschung und 232.200 1.338.600 0 270.900 1.412.700 161.163 1.160.586 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 1.377.100 4.644.500 0 1.256.800 4.198.500 1.291.676 3.708.819 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 924.200 3.271.300 0 910.600 3.213.500 914.940 3.149.723 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 975.600 4.323.000 0 867.700 4.211.000 705.212 4.133.316 

7 Öffentliche Einrichtungen, 6.137.500 6.799.800 0 6.205.800 6.728.300 5.618.706 6.615.489 

Wirtschaftsförderung 

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 2.537.400 2.346.900 0 2.709.100 2.690.300 2.676.001 2.438.900 

allgem. Grund- und Sondervermögen 




Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 30.282.800 14.871.900 0 29.876.100 14.900.500 29.614.517 15.523.225 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 45.956.900 45.956.900 0 45.442.700 45.442.700 44.512.186 44.512.186 

Summe Gesamthaushalt 45.956.900 45.956.900 0 45.442.700 45.442.700 44.512.186 44.512.186

0010 Gemeindeorgane 0 1.500 0 0 5.000 0 0 

0200 Hauptverwaltung 0 7.200 0 0 2.300 0 0 

0220 Personalamt 0 5.000 0 9.700 1.500 4.500 358 

0300 Finanzverwaltung 0 5.600 0 0 14.000 0 2.099 

0500 Standesamt 0 3.500 0 0 1.000 0 0 

0600 Einrichtungen für die 0 34.800 0 0 57.000 315 24.346 





EPL 0 Allgemeine Verwaltung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0610 Datenverarbeitung 0 10.500 0 0 13.500 0 14.509 

Summe Einzelplan 0 0 68.100 0 9.700 94.300 4.815 41.313

1110 Ordnungsamt 0 3.500 0 0 5.500 0 8.030 

1120 Einwohnermeldeamt 0 2.500 0 0 7.500 0 0 

1130 Passamt 0 1.500 0 0 500 0 0 

1140 Grundbuchamt 0 1.500 0 0 1.500 0 0 

1200 Natur- u. Umweltschutz 67.000 1.900.000 0 0 1.900.000 0 0 

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 66.000 171.000 0 111.000 333.000 7.420 344.101 





EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 1 133.000 2.080.000 0 111.000 2.248.000 7.420 352.132

2110 Pestalozzi-Schule 0 86.100 0 0 141.100 600 142.684 

2111 Hubäcker-Schule 2.800 5.900 0 900.000 1.308.800 0 206.267 

2150 Hartmann-Baumann-Schule 0 19.500 200.000 0 79.000 0 33.082 

2210 Theodor-Heuss-Realschule 0 31.000 210.000 0 28.900 0 35.070 

2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 0 159.800 0 0 385.600 0 222.315 

2700 Gustav-Lesemann- 0 146.500 0 0 12.600 0 111.949 

Förderschule 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2920 Schülermensa 0 60.000 0 0 140.000 0 24.928 

Summe Einzelplan 2 2.800 508.800 410.000 900.000 2.096.000 600 776.295




EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3000 Kultur- und Kunstpflege 0 7.000 0 0 7.500 0 8.796 

3001 Kultur Pumpwerk 0 9.000 0 0 8.000 0 4.964 

3320 Musikpflege 0 500 0 0 1.000 0 0 

3400 Heimatpflege 0 5.000 0 0 5.000 0 245 

3520 Öffentliche Büchereien 0 5.000 0 0 16.500 0 653 

3700 Kirchen 0 7.000 0 0 0 0 65.000 

Summe Einzelplan 3 0 33.500 0 0 38.000 0 79.659

4000 Verwaltung der sozialen 0 2.000 0 0 1.000 0 0 


4350 Soziale Einrichtungen für 0 50.000 0 0 0 0 0 

Wohnungslose 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4600 Jugendhaus 0 2.000 0 0 3.000 0 4.606 

4601 Jugendzentrum 0 3.000 0 0 3.000 500 3.538 

4641 Südstadt Kindergarten 0 1.500 0 0 2.500 0 137 

4642 Parkkindergarten 60.000 83.500 0 0 3.500 0 3.120 

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 0 1.500 0 0 5.500 0 2.466 

4647 Förderung von Kindergärten 0 146.000 0 0 50.000 0 9.183 

4648 Kinderkrippe 0 8.000 0 0 2.500 0 16.569 

4649 Schülerhort 0 90.000 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 4 60.000 387.500 0 0 71.000 500 39.619

5410 Rettungsdienst 0 0 0 0 0 0 4.500 

5500 Förderung des Sports 0 30.000 0 0 30.000 0 55.531 

5620 Pestalozzi-Turnhalle 0 0 0 0 0 81 0 

5630 Gymnasium-Sporthallen 0 900 0 214.000 632.000 1.536 96.119 

5810 Park- u. Gartenanlagen 28.000 0 0 0 0 0 0 

5900 Sonstige 0 0 0 0 0 0 199.945 





EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 5 28.000 30.900 0 214.000 662.000 1.617 356.094

6000 Bauverwaltung 0 3.500 0 0 5.500 0 1.181 

6010 Hochbauverwaltung 0 3.500 0 0 5.500 0 946 

6020 Tiefbauverwaltung 0 6.500 0 0 8.500 0 0 

6101 Stadtplanung 0 8.500 0 0 0 0 3.304 

6130 Bauordnung 0 2.000 0 0 2.000 0 702 

6140 Umlegung von Grundstücken 0 0 0 0 17.000 289.109 219.405 

6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 810.400 714.000 0 990.000 1.194.000 631.567 2.198.395 

maßnahmen nach dem Baugeb. 

6300 Gemeindestrassen 268.000 805.000 0 122.000 594.000 10.000 230.618 

6700 Strassenbeleuchtung 17.000 17.000 0 0 0 0 0 

6800 Einrichtungen für den 0 10.000 0 0 0 0 0 





EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 6 1.095.400 1.570.000 0 1.112.000 1.826.500 930.676 2.654.551

7000 Abwasserbeseitigung 355.500 310.500 0 27.900 625.800 323.933 1.669.342 

7500 Bestattungswesen 0 128.200 0 0 15.000 0 44.224 

7700 Technische Betriebsdienste 0 251.500 0 0 34.000 150 1.637 

7911 Förderung von Wirtschaft 0 1.500 0 0 1.000 0 0 

und Verkehr 

7920 Förderung des öffentl. 0 30.500 0 0 35.000 0 11.500 





EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 7 355.500 722.200 0 27.900 710.800 324.083 1.726.703




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8250 Hockenheim-Ring GmbH 52.000 790.000 0 0 500.000 0 3.100.000 

8400 Stadthalle 0 40.000 0 0 40.000 0 74.947 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 350.000 0 0 500.000 0 583.200 201.838 

8830 Sonstiges Grundvermögen 8.292.300 2.465.000 0 4.400.000 2.624.000 2.156.764 1.176.616 

8831 Grundstücksbeteiligungen 0 5.125.000 0 0 0 0 0 



wirtschaft 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 9 4.670.000 1.218.000 0 6.356.000 2.720.000 7.864.913 1.294.822 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 15.039.000 15.039.000 410.000 13.630.600 13.630.600 11.874.588 11.874.588 

Summe Gesamthaushalt 15.039.000 15.039.000 410.000 13.630.600 13.630.600 11.874.588 11.874.588

0 Allgemeine Verwaltung 0 68.100 0 9.700 94.300 4.815 41.313 

1 Öffentliche Sicherheit und 133.000 2.080.000 0 111.000 2.248.000 7.420 352.132 

Ordnung 

2 Schulen 2.800 508.800 410.000 900.000 2.096.000 600 776.295 

3 Wissenschaft, Forschung und 0 33.500 0 0 38.000 0 79.659 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 60.000 387.500 0 0 71.000 500 39.619 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 28.000 30.900 0 214.000 662.000 1.617 356.094 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.095.400 1.570.000 0 1.112.000 1.826.500 930.676 2.654.551 

7 Öffentliche Einrichtungen, 355.500 722.200 0 27.900 710.800 324.083 1.726.703 


8 Wirtschaftliche Unternehmen, 8.694.300 8.420.000 0 4.900.000 3.164.000 2.739.964 4.553.401 





Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.670.000 1.218.000 0 6.356.000 2.720.000 7.864.913 1.294.822 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 15.039.000 15.039.000 410.000 13.630.600 13.630.600 11.874.588 11.874.588 

Summe Gesamthaushalt 15.039.000 15.039.000 410.000 13.630.600 13.630.600 11.874.588 11.874.588

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR 

A: Einzelpläne 0 - 8 

Einwohner: 21.120 Stand 2010 

0010 Gemeindeorgane 78.700 0 386.400 156.300 500 464.500 

Summe Abschnitt 00 

00 Gemeindeorgane 78.700 0 386.400 156.300 500 464.500 

0110 Rechnungsprüfungsamt 11.800 0 80.500 3.800 0 72.500 


01 Rechnungsprüfung 11.800 0 80.500 3.800 0 72.500 

0200 Hauptverwaltung 8.300 0 445.400 79.100 0 516.200 

0220 Personalamt 136.500 300 263.400 113.200 0 239.800 


02 Hauptverwaltung 144.800 300 708.800 192.300 0 756.000 

0300 Finanzverwaltung 165.800 190.900 622.900 189.000 7.000 462.200 


03 Finanzverwaltung 165.800 190.900 622.900 189.000 7.000 462.200 

0500 Standesamt 28.000 0 67.700 18.100 0 57.800 

0520 Wahlen 10.000 0 5.000 10.100 0 5.100 

0560 Lokale Agenda 0 0 25.400 11.900 0 37.300 


05 Besondere Dienststellen der 38.000 0 98.100 40.100 0 100.200 

allgem. Verwaltung 

0600 Einrichtungen für die 30.600 0 167.100 434.500 0 571.000 



Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß- 

Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf 

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse 

und aufwand, wei- 

Betrieb tere Finanzausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

0610 Datenverarbeitung 200.000 0 98.400 234.400 0 132.800 

0630 Hauptarchiv 0 0 36.800 8.400 0 45.200





06 Einrichtungen für die gesamte 230.600 0 302.300 677.300 0 749.000 

Verwaltung 

0800 Einrichtungen für 0 0 6.000 0 0 6.000 


0830 Personalrat 4.900 0 14.000 19.000 0 28.100 


08 Einrichtungen für Verwaltungs- 4.900 0 20.000 19.000 0 34.100 

angehörige 

Summe Einzelplan 0 674.600 191.200 2.219.000 1.277.800 7.500 2.638.500 

EUR je Einwohner 31,94 9,05 105,07 60,50 0,36 124,93 

1110 Ordnungsamt 175.000 370.000 701.800 148.000 0 304.800 

1120 Einwohnermeldeamt 26.000 0 89.000 75.000 0 138.000 

1130 Passamt 160.000 0 75.200 160.300 0 75.500 

1140 Grundbuchamt 94.500 0 253.100 15.000 0 173.600 


11 Öffentliche Ordnung 455.500 370.000 1.119.100 398.300 0 691.900 

1200 Natur- u. Umweltschutz 2.500 0 25.100 2.400 0 25.000 


12 Umweltamt 2.500 0 25.100 2.400 0 25.000 

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 208.600 0 261.200 204.500 6.000 263.100 










10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

13 Feuerschutz 208.600 0 261.200 204.500 6.000 263.100 

1410 Katastrophenschutz 0 0 0 100 0 100





14 Katastrophenschutz 0 0 0 100 0 100 

Summe Einzelplan 1 666.600 370.000 1.405.400 605.300 6.000 980.100 


2110 Pestalozzi-Schule 10.500 0 51.300 195.000 0 235.800 

2111 Hubäcker-Schule 14.200 0 80.500 160.900 0 227.200 

2150 Hartmann-Baumann-Schule 278.000 0 153.400 425.100 0 300.500 

2180 Grundschulförderklasse 6.000 0 0 3.600 0 2.400- 


21 Grund- und Hauptschulen, 308.700 0 285.200 784.600 0 761.100 

Grundschulförderklassen 

2210 Theodor-Heuss-Realschule 364.400 0 107.800 384.200 0 127.600 


22 Realschulen 364.400 0 107.800 384.200 0 127.600 

2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 581.000 0 141.600 630.700 0 191.300 


23 Gymnasien (ohne berufliche 581.000 0 141.600 630.700 0 191.300 

Gymnasien) 

2700 Gustav-Lesemann- 172.200 0 45.700 164.200 0 37.700 

Förderschule 


27 Sonderschulen und Sonder- 172.200 0 45.700 164.200 0 37.700 

schulkindergärten 

2910 Betreuungsangebot Pestalozzi- 35.000 0 36.400 12.900 0 14.300 

Schule 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08




2911 Betreuungsangebot Hubäcker- 78.000 0 80.700 30.900 0 33.600 

Schule 

2912 Betreuungsangebot Hartmann- 36.000 0 43.900 15.400 0 23.300 


2920 Schülermensa 12.400 0 0 50.700 25.000 63.300 


29 Schülermensa 161.400 0 161.000 109.900 25.000 134.500 

Summe Einzelplan 2 1.587.700 0 741.300 2.073.600 25.000 1.252.200 


3000 Kultur- und Kunstpflege 73.300 0 218.900 15.600 21.000 182.200 

3001 Kultur Pumpwerk 89.000 0 102.600 103.900 0 117.500 


30 Verwaltung kultureller 162.300 0 321.500 119.500 21.000 299.700 


3210 Tabakmuseum 0 0 5.400 19.900 0 25.300 


32 Museen,Sammlungen,Ausstellungen 0 0 5.400 19.900 0 25.300 

3320 Musikpflege 0 0 0 8.800 20.500 29.300 









10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 0 0 8.800 20.500 29.300 

3400 Heimatpflege 3.200 0 0 148.200 122.500 267.500 

3410 Zehntscheune 57.100 0 15.200 41.900 0 0 

3420 Vereinshaus Gartenschaupark 3.800 0 0 6.300 0 2.500





34 Sonstige Kunstpflege 64.100 0 15.200 196.400 122.500 270.000 

3500 Volkshochschule e.V. 0 0 0 53.000 175.000 228.000 

3520 Öffentliche Büchereien 5.800 0 164.000 95.900 0 254.100 


35 Volksbildung 5.800 0 164.000 148.900 175.000 482.100 

3700 Kirchen 0 0 0 0 0 0 


37 Kirchen 0 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 3 232.200 0 506.100 493.500 339.000 1.106.400 


4000 Verwaltung der sozialen 32.200 0 156.100 12.100 0 136.000 



40 Verwaltung der sozialen 32.200 0 156.100 12.100 0 136.000 


4310 Soziale Einrichtungen für Senioren 0 0 0 9.000 0 9.000 

4320 Förderung d. Altenarbeit 0 1.000 0 0 13.700 12.700 

4350 Soziale Einrichtungen für 26.000 0 19.000 64.300 0 57.300 

Wohnungslose 


43 Soziale Einrichtungen 26.000 1.000 19.000 73.300 13.700 79.000 

(ohne Einr.d.Jugendhilfe) 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

4600 Jugendhaus 25.100 0 134.100 100.100 0 209.100 

4601 Jugendzentrum 8.700 0 87.200 37.800 0 116.300




4641 Südstadt Kindergarten 225.300 500 400.700 129.800 0 304.700 

4642 Parkkindergarten 205.700 900 645.900 148.000 0 587.300 

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 228.700 11.500 558.500 160.200 0 478.500 

4647 Förderung von Kindergärten 415.000 0 0 352.400 1.293.000 1.230.400 

4648 Kinderkrippe 180.000 0 0 7.200 187.000 14.200 

4649 Schülerhort 16.500 0 0 4.500 70.000 58.000 


46 Einrichtungen der Jugendhilfe 1.305.000 12.900 1.826.400 940.000 1.550.000 2.998.500 

4700 Förderung der 0 0 0 0 53.900 53.900 



47 Förderung anderer Träger 0 0 0 0 53.900 53.900 

der Wohlfahrtspflege 

Summe Einzelplan 4 1.363.200 13.900 2.001.500 1.025.400 1.617.600 3.267.400 


5410 Rettungsdienst 0 0 0 1.500 57.100 58.600 

5480 Gesundheitswesen 0 0 0 0 37.000 37.000 



54 Sonst.Einrichtungen und 0 0 0 1.500 94.100 95.600 

Maßnahmen der Gesundheitspflege 

5500 Förderung des Sports 0 0 0 555.500 144.800 700.300 









10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

55 Förderung des Sports 0 0 0 555.500 144.800 700.300 

5600 Rudolf-Harbig-Halle 272.200 7.200 51.600 227.900 0 100




5610 Jahnhalle 4.500 13.000 0 61.000 0 43.500 

5620 Pestalozzi-Turnhalle 115.800 9.800 4.200 121.500 0 100 

5630 Gymnasium-Sporthallen 395.400 10.100 27.000 378.600 0 100 

5640 Hubäcker-Turnhalle 65.000 700 1.400 64.400 0 100 

5670 Freizeiteinrichtungen 0 0 0 3.200 0 3.200 


56 Eigene Sportstätten 852.900 40.800 84.200 856.600 0 47.100 

5810 Park- u. Gartenanlagen 300 0 0 895.400 280.000 1.175.100 

5830 Öffentliche Kinderspielplätze 0 0 0 240.300 0 240.300 


58 Park- und Gartenanlagen 300 0 0 1.135.700 280.000 1.415.400 

5900 Sonstige 27.500 2.700 3.000 115.900 0 88.700 



59 Sonstige 27.500 2.700 3.000 115.900 0 88.700 


Summe Einzelplan 5 880.700 43.500 87.200 2.665.200 518.900 2.347.100 


6000 Bauverwaltung 119.000 0 474.700 66.700 0 422.400 

6010 Hochbauverwaltung 78.300 0 245.400 19.700 0 186.800 

6020 Tiefbauverwaltung 253.600 0 317.800 52.800 0 117.000 









10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

60 Bauverwaltung 450.900 0 1.037.900 139.200 0 726.200 

6101 Stadtplanung 115.100 0 116.900 105.100 0 106.900




6120 Vermessung 30.000 0 0 35.000 0 5.000 

6130 Bauordnung 222.900 0 253.800 53.100 0 84.000 

6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 0 0 0 0 0 0 



61 Städteplanung,Vermessung, 368.000 0 370.700 193.200 0 195.900 

Bauordnung 

6200 Wohnungsbauförderung und 2.100 0 18.700 13.400 0 30.000 



62 Wohnungsbauförderung und 2.100 0 18.700 13.400 0 30.000 


6300 Gemeindestrassen 72.500 0 0 1.245.900 0 1.173.400 


63 Gemeindestrassen 72.500 0 0 1.245.900 0 1.173.400 

6700 Strassenbeleuchtung 31.800 0 107.400 596.200 0 671.800 

6750 Strassenreinigung 0 0 0 424.200 0 424.200 


67 Straßenbeleuchtung und 31.800 0 107.400 1.020.400 0 1.096.000 

-reinigung 

6800 Einrichtungen für den 45.300 0 0 102.700 0 57.400 



68 Einrichtungen für den ruhenden 45.300 0 0 102.700 0 57.400 

Verkehr 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 5.000 0 0 73.500 0 68.500





69 Wasserläufe, Wasserbau 5.000 0 0 73.500 0 68.500 

Summe Einzelplan 6 975.600 0 1.534.700 2.788.300 0 3.347.400 


7000 Abwasserbeseitigung 3.610.400 430.500 379.400 3.661.700 0 200 


70 Abwasserbeseitigung 3.610.400 430.500 379.400 3.661.700 0 200 

7230 Mülldeponien, Erddeponien 0 0 0 1.000 0 1.000 

7250 Kompostieranlage 28.000 0 0 23.000 12.000 7.000 


72 Abfallbeseitigung 28.000 0 0 24.000 12.000 8.000 

7300 Märkte 7.500 0 3.900 42.800 0 39.200 


73 Märkte 7.500 0 3.900 42.800 0 39.200 

7500 Bestattungswesen 259.600 0 125.300 278.800 0 144.500 


75 Bestattungswesen 259.600 0 125.300 278.800 0 144.500 

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 6.500 0 0 1.000 0 5.500- 


7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 1.000 0 0 13.100 0 12.100 









10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 7.500 0 0 14.100 0 6.600 

7700 Technische Betriebsdienste 1.721.200 0 1.334.000 457.200 0 70.000





77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 1.721.200 0 1.334.000 457.200 0 70.000 

7830 Wirtschaftswege 0 0 0 141.000 0 141.000 

7890 Schädlingsbekämpfung 0 0 0 11.000 0 11.000 


78 Förderung der Land- und Forst- 0 0 0 152.000 0 152.000 

wirtschaft 

7900 Fremdenverkehr 2.200 0 0 11.200 0 9.000 

7910 Industriegleis 30.000 0 0 57.400 0 27.400 

7911 Förderung von Wirtschaft 0 0 65.400 52.800 1.100 119.300 

und Verkehr 

7920 Förderung des öffentl. 40.600 0 0 6.700 120.000 86.100 



79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 72.800 0 65.400 128.100 121.100 241.800 

von Wirtschaft u.Verkehr 

Summe Einzelplan 7 5.707.000 430.500 1.908.000 4.758.700 133.100 662.300 


8100 Versorgungsunternehmen 0 835.000 0 0 0 835.000- 


81 Versorgungsunternehmen 0 835.000 0 0 0 835.000- 

8250 Hockenheim-Ring GmbH 0 114.000 0 30.000 0 84.000- 









10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

82 Verkehrsunternehmen 0 114.000 0 30.000 0 84.000- 

8400 Stadthalle 37.000 1.000 0 694.300 580.000 1.236.300





84 Unternehmen der Wirtschafts- 37.000 1.000 0 694.300 580.000 1.236.300 

förderung 

8550 Forstwirtschaftliche 10.500 0 0 24.600 0 14.100 

Unternehmen 


85 Land-und forstwirtschaftliche 10.500 0 0 24.600 0 14.100 

Unternehmen 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 698.500 0 106.600 835.700 0 243.800 

8830 Sonstiges Grundvermögen 841.400 0 0 55.700 0 785.700- 

8831 Grundstücksbeteiligungen 0 0 0 20.000 0 20.000 









10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

88 Allgemeines Grundvermögen 1.539.900 0 106.600 911.400 0 521.900- 

Summe Einzelplan 8 1.587.400 950.000 106.600 1.660.300 580.000 190.500- 

EUR je Einwohner 75,16 44,98 5,05 78,61 27,46 9,02- 

Summe Einzelpläne 0-8 13.675.000 1.999.100 10.509.800 17.348.100 3.227.100 15.410.900 

EUR je Einwohner 647,49 94,65 497,62 821,41 152,80 729,68




0010 Gemeindeorgane 0 0 1.500 0 


00 Gemeindeorgane 0 0 1.500 0 

0110 Rechnungsprüfungsamt 0 0 0 0 


01 Rechnungsprüfung 0 0 0 0 

0200 Hauptverwaltung 0 0 7.200 0 

0220 Personalamt 0 0 5.000 0 


02 Hauptverwaltung 0 0 12.200 0 

0300 Finanzverwaltung 0 0 5.600 0 


03 Finanzverwaltung 0 0 5.600 0 

0500 Standesamt 0 0 3.500 0 

0520 Wahlen 0 0 0 0 

0560 Lokale Agenda 0 0 0 0 


05 Besondere Dienststellen der 0 0 3.500 0 

allgem. Verwaltung 

0600 Einrichtungen für die 0 10.000 24.800 0 



Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- 

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- 

Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides 

gungen 

Vermögenshaushalts 

Gruppen Gruppen Gruppen 

32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

0610 Datenverarbeitung 0 0 10.500 0 

0630 Hauptarchiv 0 0 0 0





06 Einrichtungen für die gesamte 0 10.000 35.300 0 

Verwaltung 

0800 Einrichtungen für 0 0 0 0 


0830 Personalrat 0 0 0 0 


08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 0 0 

angehörige 

Summe Einzelplan 0 0 10.000 58.100 0 

EUR je Einwohner 0,00 0,47 2,75 0,00 

1110 Ordnungsamt 0 0 3.500 0 

1120 Einwohnermeldeamt 0 0 2.500 0 

1130 Passamt 0 0 1.500 0 

1140 Grundbuchamt 0 0 1.500 0 


11 Öffentliche Ordnung 0 0 9.000 0 

1200 Natur- u. Umweltschutz 67.000 0 1.900.000 0 


12 Umweltamt 67.000 0 1.900.000 0 

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 66.000 0 171.000 0 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

13 Feuerschutz 66.000 0 171.000 0 

1410 Katastrophenschutz 0 0 0 0





14 Katastrophenschutz 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 1 133.000 0 2.080.000 0 


2110 Pestalozzi-Schule 0 74.000 12.100 0 

2111 Hubäcker-Schule 2.800 0 5.900 0 

2150 Hartmann-Baumann-Schule 0 0 19.500 200.000 

2180 Grundschulförderklasse 0 0 0 0 


21 Grund- und Hauptschulen, 2.800 74.000 37.500 200.000 


2210 Theodor-Heuss-Realschule 0 0 31.000 210.000 


22 Realschulen 0 0 31.000 210.000 

2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 0 140.000 19.800 0 


23 Gymnasien (ohne berufliche 0 140.000 19.800 0 

Gymnasien) 

2700 Gustav-Lesemann- 0 135.000 11.500 0 

Förderschule 


27 Sonderschulen und Sonder- 0 135.000 11.500 0 

schulkindergärten 

2910 Betreuungsangebot Pestalozzi- 0 0 0 0 

Schule 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12




2911 Betreuungsangebot Hubäcker- 0 0 0 0 

Schule 

2912 Betreuungsangebot Hartmann- 0 0 0 0 


2920 Schülermensa 0 60.000 0 0 


29 Schülermensa 0 60.000 0 0 

Summe Einzelplan 2 2.800 409.000 99.800 410.000 


3000 Kultur- und Kunstpflege 0 0 7.000 0 

3001 Kultur Pumpwerk 0 0 9.000 0 


30 Verwaltung kultureller 0 0 16.000 0 


3210 Tabakmuseum 0 0 0 0 


32 Museen,Sammlungen,Ausstellungen 0 0 0 0 

3320 Musikpflege 0 0 500 0 






gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 0 500 0 

3400 Heimatpflege 0 0 5.000 0 

3410 Zehntscheune 0 0 0 0 

3420 Vereinshaus Gartenschaupark 0 0 0 0





34 Sonstige Kunstpflege 0 0 5.000 0 

3500 Volkshochschule e.V. 0 0 0 0 

3520 Öffentliche Büchereien 0 0 5.000 0 


35 Volksbildung 0 0 5.000 0 

3700 Kirchen 0 0 7.000 0 


37 Kirchen 0 0 7.000 0 

Summe Einzelplan 3 0 0 33.500 0 


4000 Verwaltung der sozialen 0 0 2.000 0 



40 Verwaltung der sozialen 0 0 2.000 0 


4310 Soziale Einrichtungen für Senioren 0 0 0 0 

4320 Förderung d. Altenarbeit 0 0 0 0 

4350 Soziale Einrichtungen für 0 50.000 0 0 

Wohnungslose 


43 Soziale Einrichtungen 0 50.000 0 0 

(ohne Einr.d.Jugendhilfe) 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

4600 Jugendhaus 0 0 2.000 0 

4601 Jugendzentrum 0 0 3.000 0




4641 Südstadt Kindergarten 0 0 1.500 0 

4642 Parkkindergarten 60.000 80.000 3.500 0 

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 0 0 1.500 0 

4647 Förderung von Kindergärten 0 0 146.000 0 

4648 Kinderkrippe 0 0 8.000 0 

4649 Schülerhort 0 90.000 0 0 


46 Einrichtungen der Jugendhilfe 60.000 170.000 165.500 0 

4700 Förderung der 0 0 0 0 



47 Förderung anderer Träger 0 0 0 0 

der Wohlfahrtspflege 

Summe Einzelplan 4 60.000 220.000 167.500 0 


5410 Rettungsdienst 0 0 0 0 

5480 Gesundheitswesen 0 0 0 0 



54 Sonst.Einrichtungen und 0 0 0 0 

Maßnahmen der Gesundheitspflege 

5500 Förderung des Sports 0 0 30.000 0 






gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

55 Förderung des Sports 0 0 30.000 0 

5600 Rudolf-Harbig-Halle 0 0 0 0




5610 Jahnhalle 0 0 0 0 

5620 Pestalozzi-Turnhalle 0 0 0 0 

5630 Gymnasium-Sporthallen 0 0 900 0 

5640 Hubäcker-Turnhalle 0 0 0 0 

5670 Freizeiteinrichtungen 0 0 0 0 


56 Eigene Sportstätten 0 0 900 0 

5810 Park- u. Gartenanlagen 28.000 0 0 0 

5830 Öffentliche Kinderspielplätze 0 0 0 0 


58 Park- und Gartenanlagen 28.000 0 0 0 

5900 Sonstige 0 0 0 0 



59 Sonstige 0 0 0 0 


Summe Einzelplan 5 28.000 0 30.900 0 


6000 Bauverwaltung 0 0 3.500 0 

6010 Hochbauverwaltung 0 0 3.500 0 

6020 Tiefbauverwaltung 0 0 6.500 0 






gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

60 Bauverwaltung 0 0 13.500 0 

6101 Stadtplanung 0 0 8.500 0




6120 Vermessung 0 0 0 0 

6130 Bauordnung 0 0 2.000 0 

6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 810.400 119.000 595.000 0 



61 Städteplanung,Vermessung, 810.400 119.000 605.500 0 

Bauordnung 

6200 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 0 



62 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 0 


6300 Gemeindestrassen 268.000 475.000 330.000 0 


63 Gemeindestrassen 268.000 475.000 330.000 0 

6700 Strassenbeleuchtung 17.000 17.000 0 0 

6750 Strassenreinigung 0 0 0 0 


67 Straßenbeleuchtung und 17.000 17.000 0 0 

-reinigung 

6800 Einrichtungen für den 0 10.000 0 0 



68 Einrichtungen für den ruhenden 0 10.000 0 0 

Verkehr 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0





69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 6 1.095.400 621.000 949.000 0 


7000 Abwasserbeseitigung 355.500 303.000 7.500 0 


70 Abwasserbeseitigung 355.500 303.000 7.500 0 

7230 Mülldeponien, Erddeponien 0 0 0 0 

7250 Kompostieranlage 0 0 0 0 


72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 

7300 Märkte 0 0 0 0 


73 Märkte 0 0 0 0 

7500 Bestattungswesen 0 125.000 3.200 0 


75 Bestattungswesen 0 125.000 3.200 0 

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 0 0 0 0 


7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 






gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 0 0 0 

7700 Technische Betriebsdienste 0 3.000 248.500 0





77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 3.000 248.500 0 

7830 Wirtschaftswege 0 0 0 0 

7890 Schädlingsbekämpfung 0 0 0 0 


78 Förderung der Land- und Forst- 0 0 0 0 

wirtschaft 

7900 Fremdenverkehr 0 0 0 0 

7910 Industriegleis 0 0 0 0 

7911 Förderung von Wirtschaft 0 0 1.500 0 

und Verkehr 

7920 Förderung des öffentl. 0 0 30.500 0 



79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 0 0 32.000 0 

von Wirtschaft u.Verkehr 

Summe Einzelplan 7 355.500 431.000 291.200 0 


8100 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0 


81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0 

8250 Hockenheim-Ring GmbH 52.000 0 790.000 0 






gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

82 Verkehrsunternehmen 52.000 0 790.000 0 

8400 Stadthalle 0 40.000 0 0





84 Unternehmen der Wirtschafts- 0 40.000 0 0 

förderung 

8550 Forstwirtschaftliche 0 0 0 0 

Unternehmen 


85 Land-und forstwirtschaftliche 0 0 0 0 

Unternehmen 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 350.000 0 0 0 

8830 Sonstiges Grundvermögen 8.292.300 0 2.465.000 0 

8831 Grundstücksbeteiligungen 0 0 5.125.000 0 






gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

88 Allgemeines Grundvermögen 8.642.300 0 7.590.000 0 

Summe Einzelplan 8 8.694.300 40.000 8.380.000 0 


Summe Einzelpläne 0-8 10.369.000 1.731.000 12.090.000 410.000 

EUR je Einwohner 490,96 81,96 572,44 19,41


B: Einzelplan 9 


9000 Sonstige allgemeine Finanz- 26.196.000 0 12.903.000 13.293.000 

wirtschaft 


90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 26.196.000 0 12.903.000 13.293.000 

und allgemeine Umlagen 

9100 Sonstige allgemeine Finanz- 0 4.086.800 1.968.900 2.117.900 

wirtschaft 


91 Sonstige allgemeine Finanz- 0 4.086.800 1.968.900 2.117.900 

wirtschaft 


Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß 

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- 

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 


00-09 20-28 47, 679, 685-689, 80 (Sp. 3+4 ./. 5) 

01 02 03 04 05 06 

Summe Einzelplan 9 26.196.000 4.086.800 14.871.900 15.410.900 

EUR je Einwohner 1.240,34 193,50 704,16 729,68


B: Einzelplan 9 


9000 Sonstige allgemeine Finanz- 0 0 

wirtschaft 


90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 

und allgemeine Umlagen 

9100 Sonstige allgemeine Finanz- 2.670.000 1.218.000 

wirtschaft 


91 Sonstige allgemeine Finanz- 2.670.000 1.218.000 

wirtschaft 


Sonstige Sonstige 

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben 

Nr. des des 

Vermögens- Vermögenshaushalts 

haushalts 

Gruppen Gruppen 

30, 31, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99 

01 02 07 08 

Summe Einzelplan 9 2.670.000 1.218.000 

EUR je Einwohner 126,42 57,67

3. Gruppierungsübersicht 



Ergebnis der 

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung 

pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009 

nummer EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

00 Realsteuern 

000 Grundsteuer A 32.000 1,52 0,07 31.000 23.641 

001 Grundsteuer B 2.610.000 123,58 5,68 2.575.000 2.566.206 

003 Gewerbesteuer 8.500.000 402,46 18,50 7.000.000 7.548.840 

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.724.000 365,72 16,81 7.130.000 7.892.165 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 929.000 43,99 2,02 911.000 906.679 

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 532.000 25,19 1,16 178.000 135.012 

Einnahmen 

04 Schlüsselzuweisungen 

041 vom Land 4.839.000 229,12 10,53 5.444.000 5.352.188 

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 

061 vom Land 278.000 13,16 0,60 277.000 277.040 

09 Ausgleichsleistungen 

091 Ausgleichsleistungen nach Familienlasten- 752.000 35,61 1,64 667.000 660.948 

ausgleichsgesetz 

0 Summe Hauptgruppe 0 26.196.000 1.240,34 57,00 24.213.000 25.362.719 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 4.376.000 207,20 9,52 4.221.300 3.746.952 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.379.900 112,68 5,18 2.521.400 2.494.473 

16 Erstattungen für Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts 

160 vom Bund 7.500 0,36 0,02 10.500 27.298 

161 vom Land 100.000 4,73 0,22 90.000 90.107 

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 325.000 15,39 0,71 241.000 265.630 

165 von Kommunaler Sonderrechnung 377.200 17,86 0,82 373.700 374.657 

169 Innere Verrechnungen innerhalb 3.653.100 172,97 7,95 3.790.000 3.516.812 

des Verwaltungshaushalts 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke 

171 vom Land 2.437.600 115,42 5,30 2.339.300 2.382.168 

172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.700 0,18 0,01 4.200 6.440 

173 von Zweckverbänden u. dgl. 15.000 0,71 0,03 8.600 8.929 

177 von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 0 1.837 

1 Summe Hauptgruppe 1 13.675.000 647,49 29,76 13.600.000 12.915.303 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 

20 Zinseinnahmen 

205-208 von unternehmerischen und übrigen 117.300 5,55 0,26 117.800 35.719 

Bereichen 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 835.000 39,54 1,82 858.000 865.184 

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

26 Weitere Finanzeinnahmen 786.900 37,26 1,71 720.600 870.413 

27 Kalkulatorische Einnahmen 4.346.700 205,81 9,46 4.590.300 4.462.848 

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 

280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0,00 1.343.000 0 


0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 45.956.900 2.175,99 100,00 45.442.700 44.512.186



3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 

300 Allgemeine Zuführung vom 493.000 23,34 3,28 0 1.289.814 


31 Einnahmen aus Rücklagen 

310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 477.000 22,59 3,17 6.000 225.099 

32 Rückflüsse von Darlehen 

325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 2.052.000 97,16 13,64 2.059.700 4.500 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

34 Veräußerung von Sachen des 8.747.500 414,18 58,17 5.339.000 3.226.030 

Anlagevermögens 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 417.000 19,74 2,77 17.900 182.202 

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

361 vom Land 990.000 46,88 6,58 1.848.000 528.817 

362 von Gemeinden 5.500 0,26 0,04 10.000 49.506 

365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 157.000 7,43 1,04 50.000 18.620 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen einschließlich Umschuldungen 

376 von sonstigen öffentlichen Sonder- 1.700.000 80,49 11,30 4.300.000 3.750.000 

rechnungen 

377 von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 0 2.600.000 

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 15.039.000 712,07 100,00 13.630.600 11.874.588 

(Hauptgruppe 3) 


Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 60.995.900 2.888,06 0,00 59.073.300 56.386.774 

4 Personalausgaben 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 221.000 10,46 0,48 261.000 241.474 

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 7.703.800 364,76 16,76 7.413.500 6.901.351 

42-43 Versorgung 1.154.400 54,66 2,51 1.128.500 1.053.163 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.316.300 62,32 2,86 1.238.700 1.151.926 

sicherung 

45 Beihilfen und Unterstützungen 102.300 4,84 0,22 148.700 144.952 

46 Personalnebenausgaben 12.000 0,57 0,03 13.000 9.857 

47 Deckungsreserve für Personalneben- 65.000 3,08 0,14 0 0 

ausgaben 


5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa 

50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 3.110.900 147,30 6,77 2.976.200 3.262.483 

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 342.200 16,20 0,74 303.000 260.323 

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

53 Mieten und Pachten 155.900 7,38 0,34 150.300 167.092 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.099.300 99,40 4,57 2.047.400 2.036.875 

baulichen Anlagen usw. 

55 Haltung von Fahrzeugen 177.800 8,42 0,39 179.900 168.363 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 210.100 9,95 0,46 187.700 101.702 

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.193.100 103,84 4,77 1.982.400 1.966.122 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 1.099.100 52,04 2,39 833.600 778.648 

67 Erstattungen von Verwaltungs- und 


670 an Bund 5.000 0,24 0,01 5.000 6.146




Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

671 an Land 4.500 0,21 0,01 3.000 2.580 

674 an sonstigen öffentlichen Bereich 4.000 0,19 0,01 4.000 3.565 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 364.300 17,25 0,79 226.300 203.448 

rechnungen u.a. übrige Bereiche 

679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 3.653.100 172,97 7,95 3.790.000 3.516.812 

68 Kalkulatorische Kosten 4.346.700 205,81 9,46 4.590.300 4.462.848 

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 17.766.000 841,19 38,66 17.279.100 16.937.008 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 2.040.500 96,61 4,44 2.079.500 1.704.651 

oder ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 1.055.100 49,96 2,30 1.268.200 1.088.875 

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 

718 an übrigen Bereich 131.500 6,23 0,29 120.500 127.667 


8 Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 

804 für Kredite vom sonstigen öffentliche 9.000 0,43 0,02 12.000 11.669 

Bereich 

805 für Kredite von Kommunaler 48.000 2,27 0,10 49.000 49.338 

Sonderrechnungen 

806 für Kredite von sonst. öffentlicher 666.000 31,53 1,45 760.000 429.655 

Sonderrechnung 

807 für Kredite von privaten Unternehmen 200.000 9,47 0,44 184.000 204.253 

81 Steuerbeteiligungen 

810 Gewerbesteuerumlage 1.700.000 80,49 3,70 1.420.000 1.485.979 

83 Allgemeine Umlagen 

831 an das Land (FAG-Umlage) 4.706.000 222,82 10,24 5.085.000 4.739.176 

832 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.497.000 307,62 14,14 6.907.000 6.850.566 

84 Weitere Finanzausgaben 70.000 3,31 0,15 75.000 90.813 

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 

860 Allgemeine Zuführung zum 493.000 23,34 1,07 0 1.289.814 



4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 45.956.900 2.175,99 100,00 45.442.700 44.512.186 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 

900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0,00 1.343.000 0 

92 Gewährung von Darlehen 

925 an Kommunaler Sonderrechnung 0 0,00 0,00 0 2.600.000 

93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 5.915.100 280,07 39,33 500.100 500.100 

932-933 Erwerb und Leasing von 2.985.000 141,34 19,85 2.646.000 2.023.554 

Grundstücken 

935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 662.900 31,39 4,41 927.700 301.780 

Sachen des Anlagevermögens 

94-96 Baumaßnahmen 1.731.000 81,96 11,51 4.521.300 4.903.105



97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 

inneren Darlehen einschl. Umschuldung 

974 vom sonstigen öffentlichen Bereich 32.000 1,52 0,21 32.000 36.565 

975 von kommunalen Sonderrechnungen 41.000 1,94 0,27 41.000 40.903 

976 von sonstigen öffentlichen Sonder- 782.000 37,03 5,20 757.000 671.609 

rechnungen 

977 von privaten Unternehmen 363.000 17,19 2,41 547.000 545.745 

98 Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen 

981 an Land 1.900.000 89,96 12,63 1.900.000 0 

982 an Gemeinden 30.500 1,44 0,20 35.000 11.500 

984 an sonstigen öffentlichen Bereich 7.000 0,33 0,05 0 65.000 

987 an private Unternehmen 184.500 8,74 1,23 83.500 71.527 

988 an übrige Bereiche 5.000 0,24 0,03 160.000 19.500 

98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 400.000 18,94 2,66 137.000 83.700 

und Zuschüsse für Investitionen 

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 15.039.000 712,07 100,00 13.630.600 11.874.588 



Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 60.995.900 2.888,06 0,00 59.073.300 56.386.774

4. Finanzierungsübersicht 

Finanzierungssaldo 

1. Gesamteinnahmen 60.995.900 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 2.177.000 

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 

3. Differenz 58.818.900 

4. Gesamtausgaben 60.995.900 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 1.218.000 

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 

6. Differenz 59.777.900 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 959.000- 

Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 477.000 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 

9.3 Differenz 477.000 

10.1 Einnahmen aus Krediten 1.700.000 

10.2 Tilgung von Krediten 1.218.000 

10.3 Differenz 482.000 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

11.3 Differenz 0 

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 959.000 

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 

(ohne Umschuldungen) 


Bezeichnung EUR 

1 2 

13.1 Einnahmen 0 

13.2 Tilgung 363.000 

13.3 Saldo 363.000-

1.0010 Einnahmen 

130000 Einnahmen aus Verkauf 200 200 135 020 

155000 Rückersätze 5.000 2.500 2.848 030 

159000 Vermischte Einnahmen 300 200 25 020 

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Komm.Sonderrechnung 42.500 41.100 41.667 030 

169000 Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr. GD UD 30.700 29.800 29.742 030 

________________________________________________________________________________________ 

1.0010 Ausgaben 

Einnahmen Unterabschnitt 78.700 73.800 74.417 

400000 Personalausgaben SN 772.800 752.200 733.099 

520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 500 500 46 020 

522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. GD 500 2.500 85 020 

545800 Reinigung/Hausdienste 0 0 42 600 

550000 Haltung von Fahrzeugen 8.000 7.000 7.082 600 

562000 Aus- und Fortbildung 3.300 3.300 4.059 020 

581000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig. 40.000 38.000 58.205 020 

582000 Partnerschaften 32.800 40.800 20.089 020 

583000 Ehrungen,Jubiläen 19.500 18.000 24.012 020 

585000 Jugendgemeinderat 3.000 1.000 0 300 

585100 Seniorenbeirat 500 500 0 300 

585200 Jugendbeirat 1.000 1.000 0 300 

585300 Partnerschaftsbeirat 2.000 2.000 0 020 

600000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung 22.000 18.000 15.381 020 

640000 Steuern/Versich. u. Schadensfälle 400 300 258 030 

650800 Bürobedarf 1.000 1.200 816 020 

651800 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 6.000 4.200 5.331 020 

652800 Post- und Fernmeldegebühren 1.500 2.000 1.002 020 

653800 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500 287 020 

654800 Fahrtkosten- und Auslagenersätze 3.000 1.500 1.270 020 

655800 Sachverständigen- und Gerichtskosten 3.000 3.000 0 020 

658800 Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 2.500 1.085 020 

660000 Verfügungsmittel 3.000 3.000 593 001 

662000 Geschäftsausgaben der Fraktionen 1.100 1.100 1.050 020 

668000 Vermischte Ausgaben 100 100 20 020 

679300 EDV Innere Verrechnungen GD UD 400 400 375 030 

679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 1.200 2.600 1.199 030 

718000 Bürgerschaftliches Engagement 500 500 0 020 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 543.200 531.600 508.839 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 464.500 457.800 434.422 

Städtepartnerschaften mit: 

Commercy, Frankreich 

Hohenstein-Ernstthal, Deutschland 

Mooresville, USA 

Patenschaft mit Burkina-Faso 

Verwaltungshaushalt 2011 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 00 543.200 531.600 508.839 

Einnahmen Abschnitt 00 78.700 73.800 74.417




________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0110 Rechnungsprüfungsamt 0110 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 




522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. GD 500 500 43 020 

562000 Aus- und Fortbildung 700 700 65 020 

650800 Bürobedarf 300 600 145 020 

651800 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 700 700 609 020 

652800 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 82 020 

654800 Fahrtkosten- und Auslagenersätze 400 500 76 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 







171000 Zuw. und Zuschüsse v. Land 4.500 0 0 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffung (Ausstatt./Einr.) GD 2.000 2.000 984 020 

522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. GD 500 1.500 950 020 

562000 Aus- und Fortbildung 4.800 2.800 369 020 

585000 Virtuelles Rathaus 25.000 10.000 7.742 020 

601000 Änderung der Gemeindegrenzen 17.000 0 0 600 

650800 Bürobedarf 4.000 4.600 3.774 020 


652800 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.200 682 020 

653800 Öffentliche Bekanntmachungen 3.000 2.000 49 020 


655800 Sachverständigen-und Gerichtskosten 200 200 0 020 

658800 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 0 020 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 16.800 15.300 15.768 020 


679300 EDV Innere Verrechnungen GD UD 1.200 1.100 1.158 030 

679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 500 0 0 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 516.200 462.100 387.813


162000 Erst.f.Ausg.d.VwH v.Gden u. Gdeverb. 9.000 0 0 020 



208000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 300 300 512 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 1.500 1.500 1.770 020 

522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. GD 1.000 1.000 824 020 


562100 Qualifizierungsmaßnahmen 36.000 30.000 13.584 020 

562200 Arbeitssicherheit 3.000 3.000 270 020 

562300 NKHR Aus- und Fortbildung / Umschul 20.000 6.000 0 020 

650800 Bürobedarf 2.500 2.500 2.183 020 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 0 2.000 2.696 020 


655800 Sachverständigen- und Gerichtskosten 20.000 20.000 8.397 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Beamte Stadt 27 28 28 28 

Beamte Werke 2 2 2 2 

Beschäftigte Stadt 226 225 224 229 

Beschäftigte Werke 45 46 46 47 

Beschäftigte Aquadrom 103 104 99 89 

2007 2008 2009 2010 

Beamte Stadt 27 28 28 28 

Beamte Werke 2 2 2 2 

Beschäftigte Stadt 226 225 224 229 

Beschäftigte Werke 45 46 46 47 

Beschäftigte Aquadrom 103 104 99 89 

________________________________________________________________________________________ 




155000 Rückersätze 100 100 0 030 




261000 Säumniszuschläge/Stundungszinsen 136.400 130.000 35.730 030 

261200 Nachzahlungszinsen 50.000 40.000 247.273 030 

261300 Ertrag aus Zahlungsdiff. bis 0,20 Euro 0 100 3 030 

261500 Rücklastschriftgebühren Einnahme 4.500 4.500 0 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


400000 Personalausgaben SN 1.245.800 1.183.600 1.162.921 

520000 Beschaffungen (Ausstatt.Einr.) GD 3.000 2.500 1.366 020 

522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. GD 1.500 2.000 2.129 020 


650800 Bürobedarf 7.000 7.000 6.759 020 




654800 Fahrtkosten- und Auslagenersätze 1.800 1.500 697 020 


655810 Gebühren für Aufsichtsprüfung 40.000 0 0 020 



668300 Aufwand aus Zahlungsdiff. bis 0,20 Euro 100 100 4 030 

668500 Rücklastschriftgebühren Ausgabe 2.000 2.000 1.656 030 



718000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 7.000 6.000 5.867 020 

842000 Sonstige Finanzausgaben 70.000 75.000 73.478 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




100000 Verwaltungsgebühren 28.000 28.000 28.840 111 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 






650800 Bürobedarf 2.200 2.400 2.044 020 




658800 Sonstige Geschäftsausgaben 2.500 2.500 884 111 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Geburten 1 0 1 3 

Eheschließungen 82 73 90 102 

Sterbefälle 115 114 120 140 

Kirchenaustritte 82 135 90 101 

Anzahl d. geführten Familienbücher 6500 7000 7000 7000



160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 3.000 19.722 020 

161000 Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land 10.000 0 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



400000 Personalausgaben SN 10.000 0 48.275 

520000 Beschaffungen (Ausstatt.Einr.) 500 500 2.939 020 


650800 Bürobedarf 1.800 1.800 6.441 020 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 1.500 500 2.792 020 


668000 Vermischte Ausgaben 500 500 2.236 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


161000 27.03.11 Landtagswahl 



Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




Unterabschnitt 0560 Lokale Agenda 0560 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


520000 Beschaffung (Ausstatt./Einr.) GD 300 0 0 020 

522000 Beschaff./Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. GD 200 0 0 020 


577000 Lokale Agenda 21 10.000 11.000 6.035 020 

650800 Bürobedarf 200 100 117 020 






________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




141000 Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken 2.300 2.300 2.301 600 

150000 Ersatz f. Fotokopien der Verwaltung 0 100 0 020 

151000 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren 12.000 11.000 16.149 020 

153000 Schadensersätze 0 0 1.300 030 

155000 Rückersätze 100 100 255 020 



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 





500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen GD 55.000 60.000 86.532 600 

520000 Beschaffungen (Ausstatt.Einr.) GD 8.500 4.000 1.959 020 

521000 Betriebsgeräte GD 500 500 0 600 

530000 Mieten und Pachten 25.100 11.800 15.662 030 

542800 Heizung 35.000 35.000 33.661 600 

544800 Energiekosten/Wasser 25.000 24.000 25.267 600 

545800 Reinigung/Hausdienste 48.000 40.000 48.151 600 

546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 8.000 7.600 7.473 030 


562000 Aus- und Fortbildung 2.000 600 71 020 

640000 Steuern/Versich. u. Schadensfälle 62.000 62.500 61.915 030 

650800 Bürobedarf 3.500 2.000 2.730 020 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 7.500 7.500 4.502 020 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


500000 Sanierung Sandsteinsockel Altbau 10.000 Euro 

Erneuerung Flurfenster Altbau 25.000 Euro 

Folien/Sonnenschutz f. Rathaus Altbau/Mittelbau 8.000 Euro 

Verkabelungsarbeiten Systemumstellung TK-Anlage 10.000 Euro 

Allg. Unterhaltung 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


155000 Rückersätze 0 0 12.114- 020 


169300 EDV Innere Verrechnungen UD 200.000 210.000 177.579 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen (Ausstatt.Einr.) GD 500 500 426 020 



631000 EDV-Kosten zur Umlage 200.000 210.000 177.579 020 

650800 Bürobedarf 19.000 20.000 15.478 020 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Stand Nov. 2007 2008 2009 2010 

Anzahl der PC's gesamt: 126 134 145 148 

Anzahl der Drucker gesamt: 74 71 69 76



520000 Beschaffungen (Ausstatt.Einr.) GD 200 200 46 020 


562000 Aus- und Fortbildung 800 1.300 0 020 

572000 Fotos für Bildarchiv 700 700 0 020 

650800 Bürobedarf 2.000 700 1.906 020 






________________________________________________________________________________________ 

41400 


________________________________________________________________________________________ 


97lfm. Registratur 

283 lfm. Archiv 



Unterabschnitt 0630 Hauptarchiv 0630 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Betriebsgemeinschaftskasse: 

Zuschuss je Bedienstetem 20,45 Euro 

von Stadt, Werke und Aquadrom 



Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für 0800 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7



________________________________________________________________________________________ 




520000 Beschaffungen (Ausstatt.Einr.) 200 800 208 020 

562000 Aus- u. Fortbildung 1.000 2.000 747 020 

650800 Bürobedarf 200 200 70 020 



654800 Fahrtkosten- und Auslagenersätze 500 1.000 201 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


9 Mitglieder, davon 3 im Vorstand 

z.Zt. + 2 Ersatzmitglieder auf Abruf 

1 Schwerbehindertenvertreter + 2 Stellvertreter 

12 jährl. Sitzungen (+ Sondersitzungen bei Bedarf) 

1 x wöchentlich Vorstandssitzung (+ bei Bedarf) 

1 Vertreter Auszubildende 



Unterabschnitt 0830 Personalrat 0830 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 08 4.900 4.800 5.215 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 0 3.504.300 3.345.200 3.105.869 

Einnahmen Einzelplan 0 865.800 845.300 905.328 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 2.638.500 2.499.900 2.200.541



100100 Verwaltungsgebühren Ausländeramt 23.000 16.000 18.580 111 

159000 Vermischte Einnahmen 4.000 4.000 5.612 111 


260000 Bußgelder 370.000 350.000 391.814 111 

________________________________________________________________________________________ 



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt 1110 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



511000 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage 4.000 5.000 2.877 111 





560000 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 2.500 2.446 111 


571300 Unterhaltung Fundtiere 2.500 2.500 1.024 111 

601000 Kriminalprävention 500 500 0 111 

606000 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen 9.000 9.000 4.875 111 


650800 Bürobedarf 17.500 10.000 6.596 020 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 500 220 111 



668000 Vermischte Ausgaben 4.000 5.000 5.015 111 

674000 Kostenerstattung an Tierschutzverein 4.000 4.000 3.565 111 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Fischereischeine: 72 79 60 58 

OWI-Verfahren: 13.744 14.000 13070 

Waffenrechtl. Erlaubnisse: 42 36 37 32 

Verkehrsrechtl. Anordnungen bei 

Baustelllen u. Sondernutzungen: 475 677 461 520 

Gewerbebetriebe: 1667 1730 1819 1829 

Gewerbean-,/ab- u. ummeldungen: 607 559 585 634 

Gewerbeauskünfte: 1048 900 891 875 

Gaststättenerlaubnisse: 23 23 19 25 

Gestattungen nach GastG insg. 190 189 221 242 

davon F1 0 61 0 36



101000 Verwaltungsgebühren Fundamt 1.000 1.000 1.120 111 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 1120 Einwohnermeldeamt 1120 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 






650800 Bürobedarf 600 900 398 020 



654800 Fahrtkosten- und Auslagenersätze 1.200 100 29 020 

670000 Kostenerstattung an Bund 5.000 5.000 6.146 111 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Einwohnerzahl 20671 20704 20810 21117 

30.06. lt. Stala 20859 20955 21029 21112* 

* 30.06.



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 1130 Passamt 1130 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) 1.000 500 0 020 


650800 Bürobedarf 1.000 1.500 268 020 




658800 Sonstige Geschäftsausgaben 150.000 55.000 62.230 111 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Anzahl ausgestellter 

Reisepässe: 804 837 855 960 

Personalausweise: 1856 2298 2514 2865 

Kinderausweise: 366 203 179 167



161000 Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land 90.000 90.000 90.107 600 

________________________________________________________________________________________ 




520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 1.500 4.000 915 020 



650800 Bürobedarf 1.200 1.800 707 020 

651800 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 1.100 1.100 776 020 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anzahl der Grundbücher: 10.240 St. 

(Mittlerweile alle elektronisch erfasst:) 

(Stand per 02.12.2010) 

16100 21117 Einwohner x 4,30 Euro 

(Stand per 31.03.2010) 



Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 11 1.517.400 1.412.300 1.302.965 



160000 Kostenerst. Zivildienstleistende 2.500 2.500 2.797 020 

________________________________________________________________________________________ 




520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) 200 200 0 020 


588000 Öffentlichkeitsarbeit 500 1.000 0 600 

650800 Bürobedarf 100 100 30 020 




655800 Sachverständigen-, und Gerichtskosten 0 0 12.489 600 


718100 Förderprogr.rationelle Energieverwendung 0 0 9.530 600 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


"Hockenheimer Rheinbogen" 



Unterabschnitt 1200 Natur- u. Umweltschutz 1200 


davon Naturschutzgebiet 388 ha 

davon Landschaftsschutzgebiet 1.344 ha 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 






155000 Rückersätze 190.000 210.000 187.586 111 


171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 8.600 8.600 8.184 111 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 1310 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 35.000 40.000 30.900 600 

520000 Beschaffungen (Ausstatt./Ein.) GD 22.000 19.000 24.180 111 


540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 200 200 174 030 

542800 Heizung 16.000 12.600 16.505 600 




550000 Haltung von Fahrzeugen GD 40.000 40.000 39.058 111 

560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 24.000 40.000 19.973 111 


570000 Verbrauchsmittel 3.000 2.000 1.015 111 

583000 Ehrungen, Jubiläen GD 1.000 500 236 111 


650800 Bürobedarf 1.200 1.800 671 020 





661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.000 1.000 760 111 

668000 Vermischte Ausgaben 10.000 10.000 7.374 111 


704000 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr 6.000 6.000 6.000 111 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anzahl der Einsätze: 2007 2008 2009 2010 

424 456 310 417 

500000 Allg. Unterhaltung 15.000 Euro 

Heizkesselerneuerung 20.000 Euro 

550000 Fuhrpark: 13 Fahrzeuge 

________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 1410 Katastrophenschutz 1410 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 100 100 0 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 100 100 0 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 14 100 100 0 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Einzelplan 1 1.036.600 949.200 978.079 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1 980.100 1.001.100 818.384


140000 Mieten und Pachten Kinderschutzbund 2.400 2.400 2.352 300 


169500 Raumkosten Innere Verrechnungen GD UD 5.000 5.000 4.332 030 

171000 Förd.komm.Amokpräventionsmaßn. an Schulen 2.900 0 0 300 

________________________________________________________________________________________ 





520000 Beschaffung (Ausstatt./Einr.) GD 9.300 8.100 7.949 211 


542800 Heizung 13.500 13.600 13.112 600 




560000 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 251 600 


574000 Sport- und Spielgeräte GD 1.800 1.800 817 211 

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 4.500 4.500 4.098 211 

592000 Lernmittel GD UE 8.100 9.000 13.891 211 

594000 Sonst. Schulaufwand GD 5.200 2.400 3.339 211 

596000 Landheimaufenthalte GD 800 800 176 211 

597000 Aufwand für Schwimmunterricht 2.000 1.400 3.371 300 


650900 Bürobedarf GD 800 900 1.128 211 

651900 Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften GD 1.500 1.400 1.066 211 

652900 Post- und Fernmeldegebühren GD 2.700 2.700 2.663 211 


668000 Vermischte Ausgaben GD 900 900 1.003 211 

679100 Eigenverbrauch Innere Verr. GD UD 27.300 28.300 38.326 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Schülerzahlen 347 309 309 804 

Klassenzahlen 13 13 13 14 


Malerarbeiten Aula 100-Jahr-Feier 30.000 Euro 


Einzelplan 2 Schulen 

Unterabschnitt 2110 Pestalozzi-Schule 2110 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


140000 Mieten und Pachten Kinderschutzbund 1.600 1.600 1.568 300 



177100 Spenden 0 0 1.000 300 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 2111 Hubäcker-Schule 2111 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 





521000 Betriebsgeräte GD 2.000 2.000 1.584 600 

542800 Heizung 10.000 21.000 18.482 600 






574000 Sport- u. Spielgeräte GD 2.000 1.800 710 212 




594500 Schulsozialarbeit 2.300 0 0 212 



650900 Bürobedarf GD 1.000 1.100 928 212 

651900 Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften GD 700 600 325 212 



668000 Vermischte Ausgaben GD 200 200 0 212 

679100 Eigenverbrauch Innere Verrechnungen GD UD 19.300 19.100 26.226 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Schülerzahlen 298 279 284 270 

Klassenzahlen 13 13 13 13


100000 Verwaltungsgebühren 100 100 30 300 

153000 Schadensersätze 1.000 500 71 030 




171100 Sachkostenbeiträge 262.000 258.000 248.810 300 

171400 Landeszuschuss Ganztageshauptschule 2.500 2.500 835 300 

________________________________________________________________________________________ 





500100 Anteil Heizzentrale GD 17.000 15.000 20.477 600 



542800 Heizung 38.000 37.000 38.340 600 






574000 Sport- und Spielgeräte GD 1.000 900 2.062 215 



592100 Werken und Hauswerken GD 15.000 10.800 10.157 215 


594500 Schulsozialarbeit 2.300 2.300 1.427 215 

595000 Aufwand für Ganztagesschule 2.500 2.300 1.833 215 

596000 Landheimaufenthalte GD 2.000 1.800 371 215 



650900 Bürobedarf GD 6.000 4.500 1.517 215 




654900 Fahrtkosten und Auslagenersätze GD 0 0 96 215 

668000 Vermischte Ausgaben GD 2.000 1.800 673 215 

679100 Eigenverbrauch Innere Verrechnung GD UD 54.600 50.900 72.443 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Werkrealschule: 273 Schüler à 960 Euro 

Schülerzahlen: 2007 2008 2009 2010 

Grundschule: 225 214 219 201 

Hauptschule: 292 278 269 273 

Gesamtsumme: 517 492 488 474 

Klassenzahlen: 22 20 22 20 

500000 WC-Sanierung 35.000 Euro 

Malerarbeiten 18.000 Euro 

Sicherheit an Schulen 2.000 Euro 

Allg. Unterhaltung 35.000 Euro 

2012 2. BA Zufahrt HBS/Haupteingang THR 



Unterabschnitt 2150 Hartmann-Baumann-Schule 2150 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklasse 2180 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



542800 Heizung 800 800 762 600 

544800 Energiekosten/Wasser 600 600 551 600 

592000 Lernmittel GD UE 800 300 1.372 218 

592100 Werken u. Hauswerken GD 400 400 211 218 

594000 Sonst. Schulaufwand GD 100 100 2 218 


650900 Bürobedarf GD 100 100 0 218 

651900 Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften GD 100 100 17 218 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 2.400 1.000 2.341 

11Schüler à 375,00 Euro 

2007 2008 2009 2010 



________________________________________________________________________________________ 





153000 Schadensersätze 1.000 500 52.719 030 




________________________________________________________________________________________ 





500010 Brandschaden GD 0 0 61.753 600 




538000 Nutzungsentgelte Jahnhalle GD 6.000 8.000 5.758 300 

542800 Heizung 37.000 41.500 36.601 600 






574000 Sport- und Spielgeräte GD 1.000 100 1.089 221 

582000 Partnerschaften 1.600 3.600 0 221 




594000 Sonstiger Schulaufwand GD 1.900 2.700 3.443 221 

594500 Schulsozialarbeit 2.300 2.300 0 221 

596000 Landheimaufenthalte GD 1.000 900 0 221 



650900 Bürobedarf GD 2.500 2.200 307 221 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 200 200 2.900 020 

654900 Reisekosten GD 200 200 70 221 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


660 Schüler à 540,00 Euro 

2007 2008 2009 2010 



500000 2011 Flachdachsanierung 

Zugang NWA Trakt 

2012 2. BA ZUfahrt HBS/Haupteingang 

2014 WC-Sanierung Jungen 



Unterabschnitt 2210 Theodor-Heuss-Realschule 2210 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 





151000 Ersatz von Porto- u. Fernsprechgebühren 300 300 209 230 

153000 Schadensersätze 1.000 0 43 030 

159000 Vermischte Einnahmen 100 200 1.049 300 



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 2300 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 




500300 Unterhaltung Schulsportplatz GD 3.000 2.000 3.212 600 



538000 Nutzungsentgelte Jahnhalle GD 1.000 1.000 0 300 

542800 Heizung 70.000 70.000 69.098 600 





562000 Aus- und Fortbildung 700 700 1.085 020 

574000 Sport- und Spielgeräte GD 900 900 303 230 

582000 Partnerschaften 4.600 5.600 2.990 230 




594500 Schulsozialarbeit 2.300 0 0 230 

596000 Landheimaufenthalte GD 1.300 1.400 731 230 


630000 Hockenheimer Ausbildungstag 20.000 18.000 19.130 300 


650900 Bürobedarf GD 4.500 4.500 3.941 230 




654900 Reisekosten GD 0 0 472 230 

655800 Sachverständigen- und Gerichtskosten 500 500 0 600 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


1001 Schüler à 569,00 Euro 

2007 2008 2009 2010 

Schülerzahlen: 1004 1027 1006(G8 714) 1001 (G8 802) 

(G9 292) (G9 199) 


(G8 25, G9 4) 


WC Sanierung 35.000 Euro 

Maler- u. Bodenbelagsarbeiten EG 30.000 Euro 

________________________________________________________________________________________ 






171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 1.200 0 275 300 


________________________________________________________________________________________ 








530000 Mieten und Pachten GD 2.700 2.700 3.809 270 

542800 Heizung 12.500 13.800 12.200 600 






571000 Lebensmittel/Essen GD UD 2.500 2.700 1.432 270 

574000 Sport- und Spielgeräte GD 2.000 2.200 1.924 270 

575000 Kurse GD 4.500 4.500 2.190 270 


592000 Lernmittel GD UE 0 0 6.455 270 



597000 Aufwand für Schwimmunterricht 800 600 621 300 


650900 Bürobedarf GD 800 900 745 270 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


122Schüler à 1.400,00 Euro 

2007 2008 2009 2010 




Maler- u. Bodenbelagsarbeiten 15.000 Euro 



Unterabschnitt 2700 Gustav-Lesemann- 2700 

Förderschule 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 




111000 Benutzungsentgelte 25.000 21.000 23.401 300 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebot Pestalozzi- 2910 

Schule 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 




542800 Heizung 1.500 1.500 1.372 600 

544800 Energiekosten/Wasser 1.000 1.000 992 600 

574000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial GD UE 700 600 1.070 290 

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 100 100 0 290 





679500 Raumkosten Innere Verr. GD UD 5.000 5.000 4.332 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Regelbetreuung 13:30 36 27 37 38 


Ferienbetreuung 8 1 22 27 

Nachmittagsbetreuung n.v n.v. n.v n.v.



155000 Rückersätze Essen UD 7.000 7.000 11.610 291 

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Komm.Sonderrechnung 0 0 4.501 030 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 2911 Betreuungsangebot Hubäcker- 2911 

Schule 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen (Austatt./Einr.) GD 900 800 543 291 

542800 Heizung 1.800 1.800 1.631 600 

544800 Energiekosten/Wasser 1.000 900 1.018 600 

571000 Lebensmittel/Essen UD 6.300 6.300 10.240 291 

574000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial GD UE 1.200 1.100 1.679 291 

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 500 400 84 291 

654900 Fahrtkosten- u. Auslagenersätze GD 0 0 133 291 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 




Nachmittagsbetreuung 10 17 6 19




________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 2912 Betreuungsangebot Hartmann- 2912 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



500100 Anteil Heizzentrale GD 700 500 693 600 


542800 Heizung 1.300 1.300 1.327 600 


574000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial GD UE 700 800 888 292 

650900 Bürobedarf GD 0 0 70 292 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 




Nachmittagsbetreuung nicht vorhanden


169800 Kostenmiete Schülermensa Inn. Verr. UD 12.400 10.800 0 030 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 12.400 10.800 0 

400000 Personalausgaben SN 0 21.000 3.282 

500000 Unterhalt. d. Grundst. und baul. Anlagen 32.500 5.000 0 600 

520000 Beschaffung (Ausstattung/Einrichtung) 1.000 1.000 0 300 

530000 Mieten und Pachten 0 0 3.427 600 

542800 Heizung 8.400 8.400 0 600 


545800 Reinigung/Hausdienste 2.200 2.200 376 600 

546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 1.400 700 96 030 



717000 Zuschuss Essen 25.000 18.000 16.487 300 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


500000 Dachsanierung 25.000 Euro 

Allg. Unterhaltung 7.500 Euro 



Unterabschnitt 2920 Schülermensa 2920 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Einzelplan 2 1.587.700 1.551.200 1.646.565 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2 1.252.200 1.241.200 1.233.232


112000 Einnahmen aus Veranstaltungen 2.000 2.000 0 300 

169000 Verwaltungkostenbeiträge Innere Verr. GD UD 71.300 81.600 67.641 030 

________________________________________________________________________________________ 



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und 

Kulturpflege 

Unterabschnitt 3000 Kultur- und Kunstpflege 3000 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen GD 500 500 466 020 



583000 Ehrungen, Jubiläen 100 100 150 300 

586000 Veranstaltungen 4.000 4.000 0 300 

650800 Bürobedarf 1.400 500 1.227 020 

651800 Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften 600 400 513 020 



654800 Fahrtkosten- u. Auslagenersätze 600 300 128 020 



679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 1.000 3.500 0 030 

700000 Zuschüsse an Vereine u. Verbände 21.000 21.000 16.147 300 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 182.200 166.700 109.493


112000 Einnahmen aus Veranstaltungen UD 52.000 52.000 46.741 300 

130000 Einnahmen aus Verkauf UD 32.000 60.000 29.783 300 

131000 Einnahmen aus Werbungskosten UD 4.000 4.000 4.569 300 

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 800 1.200 400 300 


________________________________________________________________________________________ 




Kulturpflege 

Unterabschnitt 3001 Kultur Pumpwerk 3001 




500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche GD 5.000 17.500 2.380 600 

511000 Unterhaltung technische Betriebsanlagen GD 400 400 0 600 

520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) 7.500 7.500 3.813 300 

542800 Heizung 5.000 4.200 5.185 600 



546800 Grundstückbezogene Versicherungen 0 1.400 1.215 030 

550000 Haltung von Fahrzeugen 1.000 2.100 416 600 


571000 Lebensmittel Cafeteria UD 10.000 27.000 14.435 300 

586000 Veranstaltungen UD 49.000 49.000 64.060 300 

600000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung UD 6.800 6.800 10.799 300 

650800 Bürobedarf 1.100 1.100 1.000 020 

651800 Bücher, Zeitungen u. Zeitschriften 400 400 316 020 



654800 Fahrtkosten- u. Auslagenersätze 1.000 1.500 1.043 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2008 2009 2010 

Veranstaltungen: 60 45 42 

Besucher: 95 70 78 

Eintritt (Euro): 12 14 13 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 






Kulturpflege 

Unterabschnitt 3210 Tabakmuseum 3210 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 0 0 56 600 

520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) 1.000 1.000 0 300 

522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. 300 0 0 020 

530000 Miete Tabakmuseum 0 5.800 23.723 030 

542800 Heizung 0 0 2.753 600 



546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 800 700 628 030 

600000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung 500 500 0 300 


650800 Bürobedarf 100 100 19 020 





679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 1.600 0 1.509 030 

679700 Kostenmiete Zehntscheune Inn. Verr. GD UD 14.200 14.600 0 030 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 32 25.300 30.300 35.279




Kulturpflege 

Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 



679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 0 5.500 0 030 



700400 Zuschüsse für Konzerte 2.000 2.000 1.000 300 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Anzahl der Musikvereine, Chöre, Kapellen: 11 St. 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



110000 Benutzungsgebühr Geschirrmobil 2.000 2.000 2.063 600 

141000 Miete 600 600 2.156 600 

142000 Miete Holzhütten 300 1.300 0 600 

155000 Rückersätze 200 200 123 600 


________________________________________________________________________________________ 




Kulturpflege 

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege 3400 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


511000 Unterhaltung Brunnenanlage GD 30.000 30.000 24.936 600 

512000 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte GD 500 500 0 600 

513000 Unterhaltungsaufwand Geschirrmobil GD 1.000 1.000 1.221 600 

515000 Unterhaltung Holzhütten GD 6.000 6.000 4.698 600 

516000 Stolpersteine GD 10.000 0 0 600 

520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 2.000 2.000 0 600 


545800 Reinigung/Hausdienste 600 1.000 556 600 

550000 Haltung von Fahrzeugen 200 200 117 600 

581000 Feste und Feiern 4.800 3.800 4.167 300 



650800 Bürobedarf 100 100 0 020 



679000 Verwaltungskostenbeiträge Inn. Verr. GD UD 60.400 62.700 56.665 030 


679800 Kostenmiete Schülermensa Inn. Verr. UD 12.400 10.800 0 030 


700100 Sonst. Fördermaßnahmen 500 500 469 300 

700200 Zuschüsse Lebendiges Hockenheim 115.000 135.000 125.000 300 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 267.500 279.800 237.578


169700 Kostenmiete Zehntscheune Inn. Verr. UD 57.100 58.600 0 030 

________________________________________________________________________________________ 




Kulturpflege 

Unterabschnitt 3410 Zehntscheune 3410 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


400000 Personalausgaben SN 30.400 12.400 0 

500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen GD 10.000 10.000 0 600 


542800 Heizung 15.000 15.000 0 600 



546800 Grundstückbezogene Versicherungen 2.500 5.000 0 030 



________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 57.100 58.600 0 


________________________________________________________________________________________


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 3.800 3.800 3.351 600 

________________________________________________________________________________________ 



500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 500 4.000 244 600 

542800 Heizung 4.500 4.000 4.616 600 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anzahl der Benutzer: 4 St. 



Kulturpflege 

Unterabschnitt 3420 Vereinshaus Gartenschaupark 3420 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 






Kulturpflege 

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule e.V. 3500 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



679200 Auflösung Defizit Turnhallen GD UD 19.500 18.100 11.559 030 


700000 Zusch. an Volkshochschule e.V. 175.000 175.000 172.425 030 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


2006 2007 2008 2009 

Anzahl der angebotenen Kurse: 204 236 278 301 

Anzahl der Teilnehmer: 1660 1937 3107 3663


112000 Einnahmen aus Veranstaltungen UD 2.500 0 0 300 

155000 Rückersätze für Beschädigungen UD 300 300 393 300 


________________________________________________________________________________________ 




Kulturpflege 

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 0 2.500 7.165 600 

520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) 1.000 1.000 392 300 

522000 Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb. 15.000 12.000 9.467 020 

542800 Heizung 0 2.900 10.906 600 

544800 Energiekosten/Wasser 0 1.500 5.216 600 

545800 Reinigung/Hausdienste 0 800 2.888 600 

546800 Grundstücksbezogene Versicherungen 300 300 1.332 030 


586000 Veranstaltungen GD UD 5.000 2.000 2.212 300 

587000 Medienbeschaffung GD UD 34.000 32.000 33.121 300 

587100 Fernausleihe 100 100 127 300 

650800 Bürobedarf 3.000 3.300 2.931 020 

651800 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 800 600 1.449 020 






679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 1.000 0 0 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Bestand: 45.173 46.868 47274 36131 

Ausgeliehene Artikel: 107.194 110.106 110.000 118.400 

Anzahl der Benutzer (eingetragen): 11.014 12.100 12.800 

Davon: 

Anzahl der Benutzer (aktiv): 3.261 3.300 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3 1.106.400 1.141.800 999.423



155000 Rückersätze 24.000 0 0 020 


162000 Erst.f.Ausg.d.VwH v.Gden u. Gdeverb. 8.000 10.000 11.969 300 

________________________________________________________________________________________ 



Einzelplan 4 Soziale Sicherung 

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen 4000 








640000 Steuern/Versich. u. Schadensfälle 900 1.100 834 030 

650800 Bürobedarf 3.000 1.800 3.061 020 




655800 Sachverständigen -u. Gerichtskosten 200 200 0 300 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anträge soziale Hilfen allg. 1.040 

Sonst. Leistungen SH allg. 1.265 

Wohngeld (alle erfassten Vorg.) 2.194 

Anträge Rentenbewilligung 201 

Rente sonst. Anträge 108 

Rente sonst. Leistungen 101 

Auszahlungsanordnungen 169 

Landes-Familienpässe 69 

Gesamtzahl erfasster Vorgänge 5.147 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Senioren 4310 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

584000 Seniorenveranstaltungen 9.000 9.000 8.064 020 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 9.000 9.000 8.064


208000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 1.000 1.000 1.000 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4320 Förderung d. Altenarbeit 4320 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


700400 Zuschuss Altenheim 13.700 13.700 13.641 600 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




141100 Nebenkostenabrechnung 19.000 18.000 19.931 600 

________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterh. d. Grst. u. baul. Anl. GD 3.000 3.000 8.112 600 


542800 Heizung 10.400 10.400 0 600 








681000 Abschreibungen von unbewegl. Vermögen GD UD 15.400 15.400 15.391 030 

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 8.600 10.300 10.988 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Hofweg 15 (16 Bewohner, max. Belegungszahl: 40) 

Fläche: 522,04 qm 



Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4350 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 




111100 Einnahmen aus Kursen UD 4.000 4.000 4.665 300 

112000 Einnahmen aus Veranstaltungen UD 1.500 1.500 2.506 300 


131000 Einnahmen aus Werbungskosten UD 200 200 100 300 

153000 Schadensersätze 200 200 0 300 

155100 Rückersatz Kinderferienprogramm UD 11.000 11.000 14.150 300 


160000 Kostenerstattung Zivildienstleistende 5.000 5.000 4.779 020 

177100 Spenden 0 0 30 300 

________________________________________________________________________________________ 





511000 Unterhaltung technische Betriebsanlagen GD 200 200 0 600 


542800 Heizung 2.200 1.800 2.222 600 






571000 Lebensmittel Cafeteria UD 1.500 1.500 760 300 

575000 Kurse UD 6.500 6.500 5.822 300 

581500 Ferienmassnahmen UD 19.000 19.000 24.617 300 

586000 Veranstaltungen UD 3.500 4.000 4.788 300 

594500 Streetworker 36.000 36.000 11.959 300 

600000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung UD 1.000 1.000 1.706 300 


650800 Bürobedarf 4.000 2.000 3.580 020 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


6 Kinderveranstaltungen à 85 Bes. à 3,00 -4,50 Euro 



Unterabschnitt 4600 Jugendhaus 4600 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


111100 Einnahmen aus Kursen UD 1.100 1.100 760 300 

112000 Einnahmen aus Veranstaltungen UD 400 400 72 300 


131000 Einnahmen aus Werbungskosten UD 0 0 150 300 


155000 Rückersätze 100 100 0 300 

159000 Vermischte Einnahmen 400 400 1.190 300 

177100 Spenden 0 0 250 300 

________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl. 8.000 7.000 7.781 600 

520000 Beschaffungen 2.500 3.000 4.297 300 

542800 Heizung 1.000 1.000 886 600 

544800 Energiek./Wasser 1.700 1.500 1.677 600 


546800 Grundstücksbez. Versicherungen 600 600 447 030 

562000 Aus- u. Fortbildung 800 300 242 020 

571000 Lebensmittel Cafeteria UD 5.000 5.000 7.537 300 

572000 Fotos Archiv 0 0 12 300 

575000 Kurse UD 2.500 2.500 2.577 300 

586000 Veranstaltungen UD 3.000 1.000 978 300 

640000 Steuern/ Versich. u. Schadensfälle 0 0 5 030 

650800 Büromaterial 1.000 800 947 020 

651800 Bücher Zeitungen u. Zeitschriften 300 300 301 020 



654800 Fahrtkosten, Auslagenersätze 500 500 301 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Jubiläumsjahr 10 Jahre JUZ 



Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum 4601 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




155000 Rückersätze 900 0 0 300 



172000 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis 3.700 4.200 6.440 300 

177100 Spenden 0 0 357 300 

277000 Auflösung v. Zuw. u. Zusch. GD UD 500 200 75 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4641 Südstadt Kindergarten 4641 





520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD UE 2.500 1.300 80 300 

542800 Heizung 5.000 4.000 4.955 600 






591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 1.300 1.300 457 300 

594500 Heilpädagogik 4.200 4.200 6.205 300 


650900 Bürobedarf GD 1.200 800 1.174 300 

651900 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften GD 300 300 195 300 

652900 Post- und Fernmeldegebühren GD 700 600 641 300 


654900 Fahrtkosten- und Auslagenersätze GD 200 200 217 300 






682000 Abschreibungen von beweglichem Vermögen GD UD 900 900 698 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Betriebserlaubnis: 134 Kinder 

Aktuelle Belegungszahl: 104 Kinder 

Beschäftigte: 12 Pers. 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7








________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4642 Parkkindergarten 4642 



400000 Personalausgaben SN 1.291.800 816.600 699.857 


520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD UE 1.900 1.300 1.292 300 

542800 Heizung 8.000 8.000 9.234 600 





571000 Lebensmittel UD 15.000 13.000 11.626 300 


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 1.300 1.300 125 300 


650900 Bürobedarf GD 800 800 998 300 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 200 1.700 37 020 








682000 Abschreibungen von beweglichem Vermögen GD UD 1.900 1.800 3.020 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7






171000 Zuweisungen und Zusschüsse v. Land 113.000 111.000 110.773 300 

277000 Auflösung v. Zuw. u. Zusch. GD UD 11.500 11.300 11.294 030 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 4643 



400000 Personalausgaben SN 1.117.000 970.800 996.842 


520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD UE 1.500 1.200 1.265 300 

542800 Heizung 7.000 6.000 7.191 600 





571000 Lebensmittel UD 8.000 6.000 7.115 300 




650900 Bürobedarf GD 800 800 1.557 300 












________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


155000 Rückersätze Interkommunaler Finanzausgl. 15.000 36.000 0 300 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4647 Förderung von Kindergärten 4647 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


530000 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume 12.400 12.500 12.396 600 

678000 Kostenerstattung an Kiga Sonnenblume 340.000 200.000 180.867 300 

708000 Zuschuss an übrigen Bereich 1.200.000 1.287.000 971.931 300 

708500 Interkommunaler Finanzausgleich 93.000 60.000 21.610 300 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 1.645.400 1.559.500 1.186.803 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.230.400 1.131.500 793.559



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4648 Kinderkrippe 4648 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


400000 Personalausgaben SN 0 800 0 

500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 4.000 4.000 140 600 

542800 Heizung 1.600 1.600 1.681 600 






708000 Zuschüsse an Kinderkrippe St. Elisabeth 90.000 66.000 82.353 300 

708100 Zuschüsse an Kinderkrippe Postillion 97.000 85.000 88.463 300 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




155000 Rückersätze 9.000 7.300 9.742 300 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 4649 Schülerhort 4649 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 





718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 70.000 60.000 58.584 300 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


2007 2008 2009 2010 

Betreuungszahlen: 20 20 20 20 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 46 1.317.900 1.220.600 1.253.434




Unterabschnitt 4700 Förderung der 4700 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

700000 Zusch.f.lfd.Zw.a.gem.nützige Einr. 10.000 10.000 8.560 300 

700200 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen 8.400 8.400 7.890 300 

700300 Zuschuss Kinderschutzbund 22.000 22.000 21.882 300 

700400 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen 6.000 6.000 4.636 300 

700600 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke 7.500 7.500 7.262 300 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4 3.267.400 2.941.700 2.417.143



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



718000 Zuschuss für Chirurgische Ambulanz 54.000 54.000 53.686 300 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 5480 Gesundheitswesen 5480 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

717000 Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an priv. Untern. 37.000 37.000 32.191 600 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 


500000 Unterhaltung Vereinsgaragen 500 500 0 600 

583000 Ehrungen, Jubiläen 9.000 10.000 10.334 020 




700100 Sonst. Sportförderungsmassnahmen 22.800 22.800 22.744 300 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Anzahle der Sportvereine u. 

sportlichen Verbindungen: 44 St. 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



110000 Benutzungsgebühren 9.000 10.000 8.891 600 






________________________________________________________________________________________ 







542800 Heizung 21.000 19.000 21.204 600 




574000 Sportgeräte 3.000 3.000 1.295 600 








682000 Abschreibungen von beweglichem Vermögen GD UD 400 400 361 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anzahl der jährlich genutzten Stunden: 

2007 2008 2009 2010 

Vereine: 1480 1400 1430 1227 

Schulen: 1511 1454 1410 1500 

500000 Allg. Unterhaltung: 30.000 Euro 

Sanierung Duschräume 35.000 Euro 

Erneuerung Lüftung u. Elektroinstall. 20.000 Euro 



Unterabschnitt 5600 Rudolf-Harbig-Halle 5600 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.500 4.500 4.284 600 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 5610 Jahnhalle 5610 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 3.000 3.000 471 600 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 








________________________________________________________________________________________ 



400000 Personalausgaben SN 8.400 1.200 839 



542800 Heizung 20.000 20.000 19.260 600 




574000 Sportgeräte 1.000 1.000 28 600 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



2007 2008 2009 2010 

Vereine: 1477 1400 1410 1415 

Schulen: 1453 1511 1500 1520 

500000 Allg. Unterhaltung/Sicherheitsanlagen 10.000 Euro 



Unterabschnitt 5620 Pestalozzi-Turnhalle 5620 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7








________________________________________________________________________________________ 





500100 Unterhaltung Lehrschwimmbecken GD 15.000 15.000 33.838 600 

500200 Heizzentrale GD 12.500 10.000 15.193 600 


520100 Beschaffungen Lehrschwimmbecken GD 1.000 1.000 1.018 600 


542800 Heizung 53.000 53.000 53.824 600 





573200 Wasseraufbereitung und -Untersuchung 8.000 8.000 8.083 600 

574000 Sportgeräte 3.000 3.000 2.498 600 



675000 Erst.Verw.u.Betr.a.w.a.öff.Wirt.Untern 5.000 7.000 3.394 030 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anzahl der jährlich genutzten Stunden 

der Halle: 

2007 2008 2009 2010 

Vereine: 1510 1400 1420 1450 

Gymnasium: 2508 2793 2750 2750 

VHS: - 16 16 16 

des Lehrschwimmbeckens: 

Vereine: 473 420 430 430 

Schulen: 1311 1254 1260 1250 

VHS: 68 91 90 95 

500000 Allg. Unterhaltung/Sicherheitsanlagen 



Unterabschnitt 5630 Gymnasium-Sporthallen 5630 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7







________________________________________________________________________________________ 






542800 Heizung 6.000 6.500 5.938 600 



546800 Grsts.bezogene Vers. 1.000 900 786 030 

574000 Sportgeräte 2.000 2.000 994 600 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



2007 2008 2009 2010 

Vereine: 870 850 840 840 

Schulen: 1568 1568 1570 1860 

VHS: 29 60 60 60 

500000 Allg. Unterhaltung/Sicherheitsanlagen 



Unterabschnitt 5640 Hubäcker-Turnhalle 5640 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




Unterabschnitt 5670 Freizeiteinrichtungen 5670 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

500000 Unterh.d.Grst.u.baul.Anl.Inl.Skating-Anl. GD 1.000 1.000 0 600 

511000 Unterh. der Geräte Inline Skating-Anlage GD 1.500 1.500 0 600 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3.200 4.800 663 

________________________________________________________________________________________ 




155000 Rückersätze 200 0 0 600 


________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 300 0 159 

510000 Unterhaltung Grünanlagen GD 340.000 300.000 333.396 600 

511000 Unterhaltung Forstpavillon GD 600 600 1.400 600 


545800 Reinigung/Hausdienste 100 0 1.030 600 


586000 Grünes Klassenzimmer 0 0 4.571 300 

638000 Pflanzen, Saatgut etc. 40.000 40.000 37.520 600 

650800 Bürobedarf 0 200 0 020 





715000 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH 280.000 280.000 310.000 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.175.100 1.130.100 1.199.094 

Fläche: 53 ha 

Bäume: ca. 6000 

715000 Beteiligung Stadt 46.016.27 Euro 



Unterabschnitt 5810 Park- u. Gartenanlagen 5810 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


177100 Spenden 0 0 200 600 

________________________________________________________________________________________ 



510000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens GD 60.000 50.000 53.361 600 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Kinderspielplätze: 49 Fläche: 3,97 ha 

Bolzplätze: 2 Fläche: 0,50 ha 

510000 Vergabe Mäharbeiten 46.000 Euro 

Aufbau v. Spielgeräten/Sandtausch 10.000 Euro 

Baumschnittarbeiten 7.000 Euro 

Kontrolle Spielgeräte 2.000 Euro 



Unterabschnitt 5830 Öffentliche Kinderspielplätze 5830 


520000 Austausch defekte Spielgeräte, verschiedene Spielplätze 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 58 300 0 359




155000 Rückersätze 3.000 3.000 2.399 600 



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 5900 Sonstige 5900 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



500000 Unterh.d.Grst.u.baul.Anl. Grillhütte GD 8.500 8.000 7.929 600 

500100 Unterh.d.Grst.u.baul.Anl.Muldhäusel GD 3.000 3.000 312 600 

500200 Unterh.d.Grst.u.baul.Anl.Waldfestplatz GD 4.000 5.000 2.269 600 


530000 Mieten und Pachten 0 0 51 600 


542800 Heizung 1.000 1.000 965 600 




652800 Post- u. Fernsprechgebühren 300 300 246 020 




682000 Abschreibungen von beweglichem Vermögen GD UD 1.000 1.000 961 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Belegung: 2007 2008 2009 2010 

Grillhütte: 135 120 130 136 

Muldhäusel: 39 20 34 50 

Waldfestplatz: 29 7 23 56 

2007 2008 2009 2010 

Euro Euro Euro Euro 

Grillhütte: 150,00 150,00 150,00 150,00 

Muldhäusel: 20,00 20,00 20,00 20,00 

Waldfestplatz: 25,00 25,00 25,00 25,00 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 5 2.347.100 2.302.900 2.234.782



158000 Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt 0 19.600 6.334 600 




________________________________________________________________________________________ 



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 






601000 Energiebericht 5.000 5.000 0 600 

603000 Liegenschaftskataster 2.500 2.500 3.762 600 

650800 Bürobedarf 9.000 5.500 9.059 020 






655810 Gebühren für Aufsichtsprüfung 6.000 0 0 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 422.400 404.400 378.201


155000 Rückersätze 1.000 1.000 3.030 020 

158000 Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt 57.100 66.600 26.358 600 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung 6010 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 2.700 700 424 020 



650800 Bürobedarf 1.100 2.000 1.007 020 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 186.800 168.800 173.013




165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Komm.Sonderrechnung 800 800 798 030 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 






572000 Fotos Archiv 3.000 300 1.680 600 

650800 Bürobedarf 2.000 5.200 1.798 020 

651800 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 1.100 1.100 665 020 




679000 Verwaltungskostenbeiträge GD UD 6.700 6.600 6.543 030 

679300 EDV Innere Verrechnungen. GD UD 1.300 1.600 1.257 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




155000 Rückersätze 40.000 0 0 600 


162000 Erst.f.Ausg.d.VwH v.Gden u. Gdeverb. 75.000 0 0 600 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6101 Stadtplanung 6101 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Einnahmen Unterabschnitt 115.100 100 0 


520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 3.000 500 146 020 



601000 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 60.000 50.000 105.184 600 

602000 Honorare für Gutachten 5.000 5.000 0 600 

603000 Aufbau GIS (Geograph.Informationssystem) 0 10.000 0 600 

604000 Planungskosten Biotopvernetzung 10.000 10.000 2.939 600 

612000 Modellbaukosten 5.000 5.000 189 600 

650800 Bürobedarf 1.100 900 1.099 020 

651800 Bücher,Zeitungen und Zeitschriften 800 800 925 020 








________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 106.900 229.200 229.617


155000 Rückersätze 30.000 0 0 600 

________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


602000 Vermessungskosten Baulandumlegung 0 0 24.578 600 

603000 Sonst. Allgemeine Vermessungskosten 35.000 5.000 1.608 600 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




101000 Baugesuchsgebühren 180.000 175.000 158.991 600 





________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6130 Bauordnung 6130 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 700 1.500 426 020 



602000 Honorar für Prüfstatik 5.000 5.000 3.788 600 


650800 Bürobedarf 700 2.600 687 020 


652800 Post- und Fernmeldegebühren 500 1.000 316 020 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Jahr 2007 2008 2009 2010 

Baugesuche 225 235 200 250 

________________________________________________________________________________________ 




155000 Rückersätze 2.000 2.000 0 600 


________________________________________________________________________________________ 






570000 Sachausgaben Räumungsfälle 1.000 1.000 0 600 

640000 Steuern, Versichergungen, Schadensfälle 10.100 10.500 10.012 030 

650800 Bürobedarf 200 400 47 020 






841000 Inanspruchn. a.Bürgschaften/Gew.Vertr. 0 0 17.335 600 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Beteiligungen: 

Familienheim: 960 Euro 

Selbsthilfe-Baugenossenschaft: 15.840 Euro 



Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und 6200 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 62 2.100 2.100 0


110000 Sondernutzungsgebühren 7.000 7.000 7.640 111 




________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300 




510100 Unterh. Gem.verb.str. Gemarkung Reilingen 10.500 10.500 10.730 030 

511000 Unterhaltung Brücken GD 220.000 52.000 55.685 600 

512000 Beschilderungen GD 35.000 35.000 35.904 600 

513000 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen GD 90.000 90.000 84.683 600 


545800 Reinigung/Hausdienste 2.000 0 2.160 600 

605000 Fortschreibung Verkehrskonzept 5.000 5.000 0 600 

606000 Planungskosten 3.000 0 0 600 

634000 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung 21.000 18.000 20.495 600 

655800 Sachverständigen- und Gerichtskosten 500 500 7.897 600 


679400 Erstattung für Strassenentwässerung UD 473.800 510.300 484.848 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


171000 Pauschale Zuwendungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG 

3484 ha x 9,60 Euro = 33.446 Euro 

11.300 m x 2.800 Euro = 31.640 Euro 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 




153000 Schadensersätze 10.000 10.000 8.307 600 

155000 Rückersätze 300 300 25.091 600 



________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



510000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens 100.000 80.000 171.858 600 




570000 Beleuchtungskosten 430.000 400.000 431.432 600 

571000 Umrüstung Energiesparlampen 50.000 50.000 14.869 600 

650800 Bürobedarf 300 200 234 020 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 671.800 640.600 688.164




560000 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 3.000 0 600 

570000 Streugut 10.000 10.000 13.019 600 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Gesamtlänge der zu reinigenden 

Strecke: ca. 52 km 



Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung 6750 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 




110000 Parkgebühren 45.000 40.000 42.018 600 


________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den 6800 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


510000 Unterhaltung der Parkplätze GD 40.000 15.000 8.617 600 

511000 Unterhaltung der Parkautomaten GD 5.000 5.000 3.109 600 

511100 Unterhaltung Tiefgarage GD 5.000 5.000 2.895 600 






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2007 2008 2009 2010 

Handwerkerausweise: 43 55 72 79 

Ausweise für Dauerparker: 4 7 7 3 

Bewohnerparkausweise: 118 128 161 169 

Parkerleichterungen v. Schwerbehinderte: 83 73 38 72 

Anzahl der Parkautomaten: 14 14 14 14 

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511000 Unterhaltung Schöpfwerke GD 20.000 20.000 10.791 600 

512000 Realisierung Biotopvernetzung GD 10.000 10.000 16.957 600 





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Kraichbach 5,5 km 

Hardtbach 1,9 km 

Katzengraben 2,0 km 

Altwassergraben 1,9 km 

Oder 1,5 km 

Kotlachgraben 6,4 km 

Nachtwaidgraben 650 m 

510000 Grabenreinigung 

Schützenwehre Kotlachgraben sanieren 



Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 


511000 Schöpfwerk Altwassergraben; Überarbeitung veraltete Elektroanlage 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

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Zuschussbedarf 6 3.347.400 3.343.300 3.428.105


110000 Benutzungsgebühren 2.820.000 2.820.000 2.350.926 030 

135000 Verkaufserlöse Klärgas 70.000 70.000 72.750 030 

141000 Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken 300 300 256 030 

153000 Schadensersätze 5.000 5.000 0 030 

155000 Rückersätze 5.000 5.000 5.011 030 



169400 Erstattung für Strassenentwässerung UD 473.800 510.300 484.848 030 

276000 Auflösung von Beiträgen UD 214.100 214.800 209.494 030 


________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 4.040.900 4.076.700 3.573.059 



520000 Beschaffungen und Laborbedarf GD 7.000 7.000 5.787 600 



542800 Heizung 60.000 60.000 53.089 600 







570000 Verbrauchsmittel 60.000 60.000 65.066 600 

606000 Neuaufstellung Ortsentwässerungsplan 25.000 25.000 20.024 600 

606100 Einführung gesplittete Abwassergebühr 100.000 0 0 030 

633000 Kanaluntersuchung 20.000 20.000 14.511 600 

634000 Kanalreinigung 50.000 50.000 18.306 600 

635000 Klärschlammbeseitigung 140.000 140.000 131.331 600 

636000 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung 7.000 7.000 4.225 600 


641000 Abwasserabgabe 65.000 0 107 600 

650800 Bürobedarf 1.000 1.500 946 020 



653800 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500 1.241 600 


655800 Sachverständigen- und Gerichtskosten 500 500 21.747 600 


675000 Erst.Verw.u.Betr.a. w.a.öff.Wirt.Untern 19.300 19.300 19.188 030 




681000 Abschreibungen von unbewegl. Vermögen GD UD 1.274.300 1.279.500 1.218.357 030 

682000 Abschreibungen von bewegl. Vermögen GD UD 11.400 9.800 9.997 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 200 0 330.377 

Überschuss 0 94.000 0 

500000 Sanierung schadhafter Anschlusskanäle 

Sanierung v. Anschlussstutzen 

Betonoberflächensanierung im Klärwerk 

Kanallänge gesamt: ca. 92 km 


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, 


Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7






ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien 7230 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



111000 Benutzungsentgelt 18.000 18.000 18.957 600 

142000 Miete und Pacht unbeb. Grundstücke 10.000 10.000 9.203 600 

________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 7250 Kompostieranlage 7250 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 




716000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen 12.000 12.000 11.357 600 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




140000 Mieten und Pachten Wochenmarkt 2.500 2.500 2.536 111 

141000 Mieten und Pachten Frühlingsfest/Kerwe 5.000 5.000 4.848 300 

________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 






583000 Frühlingsfest/Kerwe 7.000 6.000 6.130 300 






682000 Abschreibungen von bewegl. Sachen GD UD 0 0 587 030 

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 0 0 156 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Wochenmarktbeschicker 2007 2008 2009 2010 

Mittwochs 2 3 2 3 

Samstags 4 5 4 3 

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111000 Kaufgrabgebühren 165.000 150.000 122.696 600 


171000 Zuweisung v. Land f. Kriegsgräber 600 600 580 600 

171100 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof 500 500 518 600 

________________________________________________________________________________________ 







542800 Heizung 4.500 4.500 6.585 600 





560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 335 600 

562000 Aus- und Fortbildung / Umschulung 300 300 0 020 

635000 Vergütung für Gräberaushub 40.000 40.000 42.562 600 

636000 Pflanzen und Saatgut 2.500 2.000 0 600 

638000 Pflege der Ehrenanlage 200 200 0 600 

650800 Bürobedarf 600 600 516 020 




654800 Dienstfahrten, Reisekosten 100 100 0 020 








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________________________________________________________________________________________ 


Fläche Friedhof: 50 000 m² 

Anzahl Grabfelder: 19 St. 

Anzahl Gräber: 4.407 St. 

Urnenwandgräber: 112 St. 

Erdurnenwahlgräber: 326 St. 

Brunnen: 13 St. 




Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

540000 Jährl. Heckenschnitt ca. 4.000 lfm. 

2007 2008 2009 2010 

Beerdigungen: 175 174 199 200 

Kaufgräber neu 50 78 69 77 

Kaufgrabverlängerungen 96 77 108 103 

________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 7621 Kirchturmuhren 7621 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0 400 330 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 400 330



________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 7630 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 5.500 3.000 2.895



________________________________________________________________________________________ 




511000 Unterhaltung WC-Wagen GD 500 500 0 600 





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Parkstraße 

Mörsch 

Gartenschaupark 

Stiegwiesenpark 




Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 7650 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 





141000 Miete Bauzaun 0 0 30 600 


155000 Rückersätze 20.000 20.000 16.986 600 





169600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. GD UD 1.525.000 1.598.600 1.496.933 030 

________________________________________________________________________________________ 







542800 Heizung 5.500 4.700 5.228 030 







574000 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf GD 6.000 6.000 3.735 600 

634100 Kosten Wilde Müllablagerungen 15.000 15.000 11.112 600 


650800 Bürobedarf 1.000 1.000 895 020 









679600 Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. Wilder Müll GD UD 55.000 37.000 65.671 030 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Anzahl Fahrzeuge Bauhof: 26 St. 




Unterabschnitt 7700 Technische Betriebsdienste 7700 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 





520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einr.) GD 300 300 1.640 600 


________________________________________________________________________________________ 

510000 


________________________________________________________________________________________ 


Sanierung 

Leopoldswiesen ca. 1.200 qm 60.000 Euro 

Bachwiesen 1. Abschnitt ca. 1.200 qm 60.000 Euro 

Ketschau + Geigler ca. 200 qm 10.000 Euro 




Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7





Unterabschnitt 7890 Schädlingsbekämpfung 7890 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

570000 Aufwand für Schädlingsbekämpfung 10.000 10.000 5.433 600 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



130000 Einnahmen aus Verkauf 200 500 1.819 020 

162000 Erst. Radweg Konzeption v. Gemeinden 2.000 0 9.546 600 

________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr 7900 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Einnahmen Unterabschnitt 2.200 500 11.365 

580000 Radweg Konzeption 5.200 0 27.470 600 

600000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 4.000 4.000 2.435 600 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 2.000 2.000 486 600 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 2.200 500 11.365 

________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 









682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD UD 300 300 219 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Länge: 5 km 




Unterabschnitt 7910 Industriegleis 7910 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

2006 2007 2008 2009 

Anzahl Waggons 2600 2522 2634 3873 

pro Waggon: 11 Euro + Mwst.



520000 Beschaffungen (Ausstatt./Einricht.) GD 300 300 0 020 



581000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig. 5.000 4.000 0 020 

600000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 10.000 10.000 2.868 600 

606000 Konzeption Stadtmarketing 25.000 15.000 8.510 600 

650800 Bürobedarf 200 400 117 020 



654800 Fahrtkosten und Auslagenersätze 1.000 1.000 571 020 


661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.200 1.200 1.483 600 


716100 Zuschuss an Rhein-Neckar-Dreieck GmbH 1.100 1.100 0 600 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


581000 Unternehmensempfang (vormals bei 1.0010.5810.00) 




Unterabschnitt 7911 Förderung von Wirtschaft 7911 

und Verkehr 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


111000 Einnahmen aus Verkauf Stadtbuslinie 25.000 22.000 20.455 111 

111100 Einnahmen aus Verkauf Ruf-Taxi 0 0 8 111 

111200 Entgeltersatz für Schwerbeschädigte 600 600 477 111 

173000 Ausgleichsbetrag 15.000 8.600 8.929 111 

________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. 7920 



ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



600000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 1.200 100 0 111 

639000 Kosten der Schülerbeförderung 3.000 2.000 552 300 


717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an P.Untern.Stadtbus 120.000 120.000 125.825 111 

717100 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an P.Untern.Ruf-Taxi 0 100 867 111 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


111000 2007 2008 2009 2010 

Zuschuss Stadt 62.594 96.733 96.776 89088 

Zuschuss je Fahrttag 246 318 320 294 

Aufwand je Fahrtag 341 408 419 419 

Anzahl verkaufter Tageskarten 32.632 32.452 35007 36246 

Anzahl verkaufter Monatskarten 354 269 324 273 

111100 Benutzer 171 198 149 0 

Ruftaxi 2010 eingestellt 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7 662.300 522.500 996.783


220000 Konzessionsabgaben 835.000 858.000 865.184 030 

________________________________________________________________________________________ 



640000 Steuern, Versichergungen, Schadensfälle 0 0 4.611 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 4.611 


________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 835.000 858.000 860.572 

Stammkapital der Stadtwerke: 10.339.050,37 Euro 


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 


Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen 8100 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 81 0 0 4.611 



205000 Zinseinn. von Kommunaler Sonderrechnung 114.000 114.500 24.817 030 

________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 8250 Hockenheim-Ring GmbH 8250 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


655800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 30.000 30.000 0 020 

715000 Zuschuss an Kommunale Sonderrechnung 0 250.000 0 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 165.500 0 

Überschuss 84.000 0 24.817 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 82 30.000 280.000 0 



140000 Pachterlöse 37.000 37.000 36.813 600 


________________________________________________________________________________________ 




501000 Unterhaltung technische Betriebsanlage GD 25.000 25.000 43.423 600 

505000 Unterhaltung der Aussenanlagen GD 3.000 3.000 1.697 600 

540800 Steuern/ Abgaben Versicherungen 20.000 20.000 19.924 030 






715000 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH 580.000 550.000 592.148 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Kulturelle Veranstaltungen: 2007 2008 2009 2010 

Besucher (ohne Max More*): 8035* 7803* 8500 9881 

Besucher (mit Max More): 11.871 8167 

Veranstaltungen: 28 40 24 24 

Kommerzielle Veranstaltungen: 

Gesamtbelegung: 999 1108 1157 902 

Beteiligung: 255.645,94 Euro 




Unterabschnitt 8400 Stadthalle 8400 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 




130000 Einnahmen aus Verkauf 10.500 12.500 300 600 

________________________________________________________________________________________ 



510000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens GD 1.000 2.000 20 600 

512000 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen GD 3.000 3.000 878 600 




570000 Aufwand für Schädlingsbekämpfung 2.000 2.000 198 600 

627000 Holzerntekosten 6.000 7.000 4.132 600 



671000 Forstverwaltungsbeitrag 4.500 3.000 2.580 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Waldfläche = 87 ha 




Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550 

Unternehmen 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 85 10.500 12.500 300



141100 Nebenkostenabrechnung 140.000 140.000 143.922 600 

153000 Schadensersätze 2.500 3.000 0 600 

154000 Rückersätze 0 7.100 0 600 

155000 Rückersätze 6.000 2.000 5.732 600 

156000 Personalkostenrückersätze VHS 15.000 14.500 14.901 030 


________________________________________________________________________________________ 








530100 Anmietung Ottostr.35 (Familienheim) 43.100 43.100 43.054 600 


542800 Heizung 35.000 33.000 34.976 600 




570000 Sachausgaben Räumungsfälle 1.000 1.000 0 600 









682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD UD 200 200 204 030 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 942.300 1.052.600 1.038.269 


________________________________________________________________________________________ 


Städtische Wohnungen/ 

Wohnblocks/-anlagen: 170 St. 

Einfamilienhäuser: 2 St. 

Fläche: 9.027,48 qm 

Mieter: 320 Pers. 

Gebäude Hofweg 15 Einrichtung für Wohnungslose 

wird ab 2007 unter 4350 geführt. 




Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


130000 Einnahmen aus Verkauf 100 100 12 600 

142000 Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken 51.000 51.000 97.868 600 

143000 Erbbauzinsen 768.000 898.000 926.249 600 

144000 Miete von Hockenheim-Ring 19.000 27.000 18.647 600 

146000 Jagdpacht 3.300 3.300 3.300 600 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 841.400 979.400 1.046.077 

400000 Personalausgaben SN 0 400 1.140 


511000 Unterhaltung Bäume P 2 GD 5.000 5.000 2.713 600 

512000 Unterhaltung Mörschgärten GD 3.000 3.000 0 600 








________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 841.400 979.400 1.046.077 

________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 785.700 934.100 1.008.320 

Sonstiges Grundvermögen 

142000 Mietflächen 0,6 ha 

Pachtflächen 21,9 ha 

Ackerpacht 99,8 ha 

Mörschgärten 11,7 ha 

143000 Erbbaugrundstücke Fläche insgesamt 119,7 ha 

davon: 

Gewerbliche Grundstücke 49,7 ha 

Vereinsgrundstücke 9,4 ha 

Wohnbebauung 60,6 ha 

146000 Jagdbogen 1 738,6 ha 

Jagdbogen 2 512 ha 




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7





Unterabschnitt 8831 Grundstücksbeteiligungen 8831 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

655800 Sachverständigen- u. Gerichtskosten 20.000 0 0 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 20.000 0 0 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 20.000 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 88 1.539.900 1.686.000 1.747.864 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 8 190.500 18.800 237.101


000100 Grundsteuer A 32.000 31.000 23.641 030 

001000 Grundsteuer B 2.610.000 2.575.000 2.566.206 030 

003000 Gewerbesteuer UD 8.500.000 7.000.000 7.548.840 030 

010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.724.000 7.130.000 7.892.165 030 

012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 929.000 911.000 906.679 030 

020000 Vergnügungssteuer 450.000 100.000 70.344 030 

022000 Hundesteuer 82.000 78.000 64.668 030 

041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4.156.000 4.686.000 4.637.225 030 

041100 Komm. Investitionspauschale 683.000 758.000 714.963 030 

061000 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh. 278.000 277.000 277.040 030 

091000 Familienleistungsausgleich 752.000 667.000 660.948 030 

________________________________________________________________________________________ 



810000 Gewerbesteuerumlage UD 1.700.000 1.420.000 1.485.979 030 

831000 Finanzausgleichsumlage 4.706.000 5.085.000 4.739.176 030 

832000 Kreisumlage 6.497.000 6.907.000 6.850.566 030 

________________________________________________________________________________________ 

xxx 


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Unterabschnitt 9000 Sonstige allgemeine Finanz- 9000 

wirtschaft 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 13.293.000 10.801.000 12.286.999 

Steuerart: Anzahl d. Steuerzahler: 

2007 2008 2009 2010 

Grundsteuer A+B: 6753 6957 6915 6923 

Gewerbesteuer: 331 398 370 385 

Hundesteuer: 1194 1302 1206 1221 

Vergnügungssteuer: 30 23 21 17 

________________________________________________________________________________________ 




158000 Kostenerstattung v. VmH 0 15.300 46.743 030 

205000 Zinseinn. von Kommunaler Sonderrechnung 2.000 2.000 2.034 030 

207000 Zinseinnahmen von priv. Unternehmen 0 0 7.357 030 

262000 Provisionen aus Bürgschaften 226.000 196.000 195.593 030 

271000 Abschreibungen von unbewegl. Vermögen GD UD 2.075.200 2.082.900 1.971.143 030 


275000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 1.713.900 1.947.200 1.940.063 030 

280000 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 1.343.000 0 030 

________________________________________________________________________________________ 





wirtschaft 


ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


400000 Personalausgaben SN 130.000 0 0 

686000 Auflösung von Beiträgen UD 214.100 214.800 209.494 030 

687000 Auflösung von Zuweisungen UD 273.800 268.700 253.283 030 

804000 Zinsausg.f.Kred.v.sonst.öff.Bereich GD 9.000 12.000 11.669 030 

805000 Zinsausg. f. Komm. Sonderrechnung GD 8.000 9.000 10.489 030 

805100 Zinsausg.f.Äußere Kassenkredite Spk. GD 35.000 5.000 27.700 030 

805200 Zinsausgaben f. Innere Kassenkredite GD 5.000 35.000 11.149 030 

806000 Zinsausg.f.Kred.v.sonst.öff.Sonderrech. GD 666.000 760.000 429.655 030 

807000 Zinsausg.f.Kred.v.priv.Unternehmen GD 200.000 184.000 204.253 030 

860000 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 493.000 0 1.289.814 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 2.117.900 4.174.600 1.804.293 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 91 4.086.800 5.663.100 4.251.798 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 9 15.410.900 14.975.600 14.091.292

Vermögenshaushalt 2011 


Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 

2011 2011 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew. 

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2010 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0010 001 Gemeindeorgane 

935010 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 1.000 0 3.500 0 020 

935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 500 0 1.500 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 1.500 0 5.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 00 1.500 0 5.000 0 0 0 

Einnahmen Abschnitt 00 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0200 001 Hauptverwaltung 


935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 5.000 0 1.300 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 7.200 0 2.300 0 0 0



Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0220 001 Personalamt 

327000 Rückzahl. Arbeitgeberdarl. 0 9.700 4.500 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 9.700 4.500 0 0 


935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 4.000 0 500 358 020 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 5.000 0 0 0 0 

Überschuss 0 8.200 4.142 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 02 0 9.700 4.500 0 0



Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0300 001 Finanzverwaltung 


935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 2.000 0 13.000 2.099 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 5.600 0 14.000 2.099 0 0 

Zuschussbedarf 5.600 14.000 2.099 0 0 

Überschuss 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 03 5.600 0 14.000 2.099 0 0 




Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0500 001 Standesamt 

935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 500 0 500 0 020 


_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.0600 001 Rathaus 

345000 Einnahmen a. d. Veräußerung 0 0 315 600 

von beweglichen Sachen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 315 0 0 

930000 Beteiligungen GD 100 0 100 100 030 



935200 Erwerb von bew. Sachen des GD 20.000 0 0 0 600 

Anlagevermögens Bürgerbüro 

941000 Bürgerbüro GD 5.000 0 0 19.914 28.940 23.940 600 

960000 Telefonanlage GD 0 0 40.000 866- 020 

961000 Verkabelungsk.PC-Vernetzung GD 5.000 0 5.000 5.198 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 34.800 0 57.000 24.346 28.940 23.940 

Zuschussbedarf 34.800 57.000 24.031 28.940 23.940 


935000 Gleitregalsystem im Archivkeller 



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0610 001 Datenbearbeitungsstelle 

935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 500 0 3.500 0 020 


_______________________________________________________________________________________________ 




_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 06 45.300 0 70.500 38.856 28.940 23.940 

Einnahmen Abschnitt 06 0 0 315 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 0 68.100 0 94.300 41.313 28.940 23.940 

Einnahmen Einzelplan 0 0 9.700 4.815 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 68.100 84.600 36.498 28.940 23.940



Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt 1110 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1110 001 Ordnungsamt 

935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 1.500 0 2.500 5.570 020 


_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 1120 Einwohnermeldeamt 1120 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1120 001 Meldeamt 

935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 500 0 7.000 0 020 


_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 2.500 7.500 0 0 0 




Unterabschnitt 1130 Passamt 1130 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1130 001 Passamt 



_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 1.500 0 500 0 0 0



Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1140 001 Grundbuchamt 



_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 1200 Natur- u. Umweltschutz 1200 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1200 001 Natur- u. Umweltschutz 

350000 Beiträge und ähnliche 67.000 0 0 600 

Entgelte 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 67.000 0 0 0 0 

981000 Zuweisungen und Zuschüsse GD 1.900.000 0 1.900.000 0 600 

an das Land 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 1.900.000 0 1.900.000 0 0 0 

Zuschussbedarf 1.833.000 1.900.000 0 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 12 1.900.000 0 1.900.000 0 0 0 

Einnahmen Abschnitt 12 67.000 0 0 0 0



Unterabschnitt 1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 1310 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1310 001 Feuerloeschwesen 

345000 Einnahmen a. d. Veräußerung 5.000 15.000 50 111 


361000 Zuweisungen des Landes 61.000 96.000 0 111 

366000 Zuschüsse / Spenden 0 0 6.920 111 

368000 Zuweisungen u. Zuschüsse 0 0 450 111 

vom übrigen Bereich 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 66.000 111.000 7.420 0 0 



935200 Möbilierung Umbau GD 0 0 0 11.270 600 

935300 Betriebsgeräte GD 32.000 0 7.000 20.608 111 

935500 Fahrzeuge GD 125.000 0 310.000 29.692 111 

940000 Baumaßnahmen GD 0 0 10.000 281.173 1.414.364 819.364 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 171.000 0 333.000 344.101 1.414.364 819.364 

Zuschussbedarf 105.000 222.000 336.681 1.414.364 819.364 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 13 171.000 0 333.000 344.101 1.414.364 819.364 

Einnahmen Abschnitt 13 66.000 111.000 7.420 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 1 2.080.000 0 2.248.000 352.132 1.414.364 819.364 

Einnahmen Einzelplan 1 133.000 111.000 7.420 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1 1.947.000 2.137.000 344.712 1.414.364 819.364



Unterabschnitt 2110 Pestalozzi-Schule 2110 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2110 001 Pestalozzi-Schule 

366000 Spenden 0 0 600 300 

_______________________________________________________________________________________________ 



935300 Betriebsgeräte GD 0 0 8.500 3.324 600 

940000 Baumaßnahmen GD 74.000 0 120.000 121.672 194.000 120.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2111 Hubäcker-Schule 2111 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2111 001 Hubäcker-Schule 

361000 Zuweisungen v. Land 2.800 900.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 2.800 900.000 0 0 0 

935000 Erw.v.bew.Sachen GD 5.300 0 6.300 6.358 212 

d.Anl.verm. 

935300 Betriebsgeräte GD 600 0 2.500 672 600 

940000 Baumaßnahmen GD 0 0 1.300.000 199.236 1.499.236 1.499.236 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 5.900 0 1.308.800 206.267 1.499.236 1.499.236 

Zuschussbedarf 3.100 408.800 206.267 1.499.236 1.499.236 




Unterabschnitt 2150 Hartmann-Baumann-Schule 2150 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2150 001 Hartmann-Baumann-Schule 


935100 Erwerb von DV-Geräten GD 1.000 0 1.000 0 020 

935300 Betriebsgeräte GD 4.300 0 0 755 600 

940000 Baumaßnahmen GD 0 200.000 60.000 19.914 1.963.614 83.614 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 19.500 200.000 79.000 33.082 1.963.614 83.614 



Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

940000 2012 

200.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 21 111.500 200.000 1.528.900 382.033 3.656.850 1.702.850 

Einnahmen Abschnitt 21 2.800 900.000 600 0 0



Unterabschnitt 2210 Theodor-Heuss-Realschule 2210 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2210 001 Theodor-Heuss-Realschule 


935300 Betriebsgeräte GD 700 0 0 789 600 

940000 Baumaßnahmen GD 0 210.000 0 0 845.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 31.000 210.000 28.900 35.070 845.000 0 

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

940000 2012 

210.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 22 31.000 210.000 28.900 35.070 845.000 0 




Unterabschnitt 2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 2300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2300 001 Carl-Friedrich-Gauss- Gymnasium 


935300 Betriebsgeräte GD 1.300 0 700 2.029 600 

935500 Fahrzeuge GD 0 0 700 0 600 

940000 Baumaßnahmen GD 140.000 0 365.000 199.907 1.284.200 394.200 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 2700 Gustav-Lesemann- 2700 

Förderschule 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2700 001 Gustav-Lesemann-Sonderschule 


940000 Baumaßnahmen GD 135.000 0 0 100.000 1.000.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 146.500 0 12.600 111.949 1.000.000 0 

Zuschussbedarf 146.500 12.600 111.949 1.000.000 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 27 146.500 0 12.600 111.949 1.000.000 0 




Unterabschnitt 2920 Schülermensa 2920 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2920 001 Schülermensa 

935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 0 0 0 24.928 600 

940000 Baumaßnahmen GD 60.000 0 140.000 0 200.000 140.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




_______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 2 508.800 410.000 2.096.000 776.295 6.986.050 2.237.050 

Einnahmen Einzelplan 2 2.800 900.000 600 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2 506.000 1.196.000 775.695 6.986.050 2.237.050



Kulturpflege 

Unterabschnitt 3000 Kultur- und Kunstpflege 3000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3000 001 Kultur- u. Kunstpflege 

935000 Erw. v. bew. Sachen d. Anlag GD 1.000 0 1.500 2.968 020 

935100 Erwerb von DV-Geräten GD 1.000 0 1.000 828 020 

935200 Erwerb von Kunstobjekten 5.000 0 5.000 5.000 35.000 15.000 300 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 7.000 0 7.500 8.796 35.000 15.000



Kulturpflege 

Unterabschnitt 3001 Kultur Pumpwerk 3001 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3001 001 Kultur Pumpwerk 

935000 Erwerb von bew. Sachen des 9.000 0 8.000 4.964 300 


_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 





Kulturpflege 

Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3320 001 Musikpflege 

987000 Zuschüsse an Musikvereine 500 0 1.000 0 300 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 500 0 1.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 33 500 0 1.000 0 0 0 




Kulturpflege 

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege 3400 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3400 001 Heimatpflege 

935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 5.000 0 5.000 130- 600 

940000 Gedenkstein Übergangslager GD 0 0 0 375 600 

für Vertriebene 

_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 





Kulturpflege 

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3520 001 Gemeindebuecherei 



_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.3700 001 Kirchen 

984000 Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst. 7.000 0 0 65.000 300 

öff. Bereich 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 7.000 0 0 65.000 0 0 

984000 Zuschuss Umbaukosten Christuskirche (ev-meth. Kirche) 



Kulturpflege 

Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 37 7.000 0 0 65.000 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 3 33.500 0 38.000 79.659 35.000 15.000 

Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3 33.500 38.000 79.659 35.000 15.000



Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen 4000 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4000 001 Sozialamt 



_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4350 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4350 001 Erweiterung Containeranlage Hofweg 15 

940000 Baumaßnahmen 50.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 50.000 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 43 50.000 0 0 0 0 0 




Unterabschnitt 4600 Jugendhaus 4600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4600 001 Jugendhaus 


_______________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum 4601 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4601 001 Jugendzentrum 

366000 Zuschüsse / Spenden 0 0 500 300 

_______________________________________________________________________________________________ 


935000 Erw. v. bew. Sachen d. Anlag GD 3.000 0 3.000 3.538 300 

_______________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 4641 Südstadt Kindergarten 4641 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4641 001 Südstadt Kindergarten 


935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 500 0 500 137 020 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.500 2.500 137 0 0 




Unterabschnitt 4642 Parkkindergarten 4642 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4642 001 Parkkindergarten 

361000 Zuw. u. Zusch. v. Land 60.000 0 0 300 

_______________________________________________________________________________________________ 



935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 500 0 500 1.656 020 

940000 Baumaßnahmen GD 80.000 0 0 0 580.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 83.500 0 3.500 3.120 580.000 0 

Zuschussbedarf 23.500 3.500 3.120 580.000 0 




Unterabschnitt 4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 4643 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4643 001 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 


935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 500 0 500 1.541 020 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.4647 001 Förd. v. Kindergärten 

987000 Zuschüsse an übrigen Bereich 146.000 0 50.000 9.183 300 

_______________________________________________________________________________________________ 


987000 Umbau St. Maria Kindergarten 132.000 # 



Unterabschnitt 4647 Förderung von Kindergärten 4647 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Unterabschnitt 4648 Kinderkrippe 4648 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4648 001 Kinderkrippe 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 0 14.256 600 

987000 Zuschüsse an übrigen Bereich GD 8.000 0 2.500 2.313 300 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 2.500 16.569 0 0



Unterabschnitt 4649 Schülerhort 4649 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4649 001 Schülerhort 

940000 Baumaßnahmen GD 90.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 46 335.500 0 70.000 39.619 580.000 0 

Einnahmen Abschnitt 46 60.000 0 500 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 4 387.500 0 71.000 39.619 580.000 0 

Einnahmen Einzelplan 4 60.000 0 500 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4 327.500 71.000 39.119 580.000 0



Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5410 001 D R K 

987000 Zuschuss an übrigen Bereich 0 0 0 4.500 300 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.500 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 54 0 0 0 4.500 0 0 




Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5500 001 Foerderung des Sports 

987000 Zuschuss an Sportvereine GD 30.000 0 30.000 55.531 300 

_______________________________________________________________________________________________ 




_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 5620 Pestalozzi-Turnhalle 5620 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5620 001 Pestalozzi-Turnhalle 

341000 Rückerstattung Umsatzsteuer 0 0 81 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 81 0 0



Unterabschnitt 5630 Gymnasium-Sporthallen 5630 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5630 001 Gymnasium-Sporthallen 

341000 Rückerstattung Umsatzsteuer 0 0 1.536 030 

361000 Zuweisungen vom Land 0 107.000 0 600 

361200 Zuw. v. Land Lehrschwimmbeck 0 107.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


935300 Betriebsgeräte GD 900 0 0 1.350 600 

940000 Baumaßnahmen GD 0 0 262.000 61.560 323.560 323.560 600 

940100 Baumaßn. Lehrschwimmbecken GD 0 0 370.000 33.208 403.208 403.208 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 900 0 632.000 96.119 726.768 726.768 

Zuschussbedarf 900 418.000 94.582 726.768 726.768 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 56 900 0 632.000 96.119 726.768 726.768 

Einnahmen Abschnitt 56 0 214.000 1.617 0 0



Unterabschnitt 5810 Park- u. Gartenanlagen 5810 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5810 001 Grünanlagen 

367000 Zuweisungen und Zuschüsse 28.000 0 0 600 

von privaten Unternehmen 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 

Überschuss 28.000 0 0 0 0 

2.5810 002 Hochwasserschutz Kraichbach 

981000 Zuweisungen u. Zuschüsse an GD 0 0 0 0 1.218.500 0 600 

das Land 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.218.500 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 58 0 0 0 0 1.218.500 0 




Unterabschnitt 5900 Sonstige 5900 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5900 001 Grillplätze 

940200 Brandschaden Waldfestplatz GD 0 0 0 199.945 600 

Baumaßnahmen 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 199.945 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 59 0 0 0 199.945 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 5 30.900 0 662.000 356.094 1.945.268 726.768 


_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 5 2.900 448.000 354.477 1.945.268 726.768



Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6000 001 Bauverwaltung 



_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 3.500 0 5.500 1.181 0 0



Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung 6010 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6010 001 Hochbauverwaltung 



_______________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6020 001 Tiefbauverwaltung 



_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 6101 Stadtplanung 6101 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6101 001 Stadtplanung 

935000 Erwerb von bew. Sachen d. An GD 3.000 0 0 0 020 

935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 5.500 0 0 3.304 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 8.500 0 0 3.304 0 0



Unterabschnitt 6130 Bauordnung 6130 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6130 001 Bauordnung 



_______________________________________________________________________________________________ 




Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken 6140 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6140 002 Umlegung Baublock Hirsch-/Untere Hauptstr. 

932000 Umlegung v. Grst. Hauptstr./ GD 0 0 17.000 0 600 

Ernstthaler-Str. 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 17.000 0 0 0 


2.6140 003 Uml. Baublock Rath.-/Hubertus.-/Luisen.-/Jahnstr. 

340000 Umlegung UD 0 0 289.109 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 289.109 0 0 

932000 Umlegung UD 0 0 0 219.405 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 69.703 0 0



Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6150 003 Mittlere Mühl/Untere Hauptstr. 

340000 Einn. aus d. Veräußerung v. 100.200 195.000 102.600 600 

Grst. 

361200 Zuweisung d. Landes 400.000 470.000 498.656 600 

"Zehntscheune" 

366000 Zuschüsse / Spenden 0 0 150 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken GD 0 0 0 947 600 

935000 Einrichtung "Zehntscheune" GD 0 0 195.000 3.978 600 

940000 Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn. GD 3.000 0 0 536 600 

940100 Verlagerung "Zehntscheune" GD 0 0 230.000 1.399.962 600 

950100 Leitungsverlegung etc. GD 0 0 0 311 600 

950500 Außenanlage Zehntscheune GD 0 0 45.000 0 600 

950600 Platzgestaltung Untere Mühls GD 0 0 387.000 154.457 600 

951000 Planungskosten GD 0 0 10.000 9.911 600 

981100 Rückzahlung zuv. erhaltener GD 400.000 0 0 83.700 600 

Zuw. u. Zuschüsse vom Land 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 403.000 0 867.000 1.653.801 0 0 

Zuschussbedarf 0 202.000 1.052.395 0 0 

Überschuss 97.200 0 0 0 0 

2.6150 004 Schackgärten/Untere Hauptstraße 

340000 Einnahmen aus d. Veräußerung 0 229.000 0 2.641.000 229.000 600 

von Grundstücken 

361000 Zuweisungen vom Land 310.200 96.000 30.161 1.997.597 985.397 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 310.200 325.000 30.161 4.638.597 1.214.397 

932000 Erwerb von Grundstücken GD 190.000 0 0 424.747 190.000 0 600 

940000 Gebbäudeabbrüche/ GD 8.000 0 0 69.930 22.000 0 600 

Ordnungsmaßn. 

950000 Tiefbau GD 0 0 0 450 600 

951000 Planungskosten GD 108.000 0 30.000 29.966 229.600 71.600 600 

981100 Rückzahlung zuviel erh. GD 0 0 137.000 0 877.000 137.000 600 

Zuschüsse 

988000 Zuw. an übrigen Bereich GD 5.000 0 160.000 19.500 279.500 204.500 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 800 2.000 514.433 0 0 

Überschuss 0 0 0 3.040.497 801.297 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 61 724.500 0 1.213.000 2.421.807 1.598.100 413.100 

Einnahmen Abschnitt 61 810.400 990.000 920.676 4.638.597 1.214.397









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 001 Gemeindestrassen 

932100 Grunderwerb GD 0 0 5.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 5.000 0 0 0 


2.6300 003 Sanierung Wohnwege Birkengrund 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 100.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 007 Mörscher Weg (2. Bauabschnitt) 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 30.000 179.931 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 30.000 179.931 0 0 



2.6300 011 Ampelanlage Talhaus Mannheimer Straße 

960000 Techn. u. sonst. Anlagen GD 60.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 018 Kreisverk. Reil. Str./Hubäckerr. 

367000 Zuweisungen v. priv. Unterne 0 50.000 10.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


935000 Erwerb von Kunstobjekten GD 0 0 85.000 34.905 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 85.000 34.905 0 0 



2.6300 021 Brücke Kaiserstraße 


_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 022 Sanierung Vogelwege, (Reiherweg, Meisenweg etc.) 

950000 Baumaßnahmen GD 50.000 0 0 0 200.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 50.000 0 0 0 200.000 0 

2.6300 026 Tiefer Weg (alter Teil) 

950000 Baumaßnahmen GD 38.000 0 90.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 030 Friedrichstraße 


_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 031 Umsetzung Verkehrskonzept 

361000 Zuw. v.Land Unt.Hauptstr. 156.000 72.000 0 600 

(Überführung bis Kaiserstr.) 

361300 Zuw.v.Land Obere Hauptstr. 0 0 0 265.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 156.000 72.000 0 265.000 0 

932100 Grunderwerb 330.000 0 0 0 600 

Kreisel Med Center 

950600 Verkehrslenkung Innenstadt GD 0 0 0 4.900- 600 

950700 Umgestaltung Untere Hauptstr GD 175.000 0 120.000 164 295.000 120.000 600 


950900 Umgestaltung Obere Hauptstr. GD 0 0 0 0 495.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 505.000 0 120.000 4.736- 790.000 120.000 

Zuschussbedarf 349.000 48.000 0 525.000 120.000









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Überschuss 0 0 4.736 0 0 

2.6300 041 Platzgestaltung Parkpl. Eichhorn/Lebenshilfe 

950000 Baumaßnahmen GD 40.000 0 80.000 10.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 042 Verlängerung Gleisstraße 



_______________________________________________________________________________________________ 


950000 Baumaßnahmen GD 112.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 043 Robert-Koch - Bgm.-Zahn-Str. 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 0 30.000- 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 30.000- 0 0 

2.6300 101 Parkstraße 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 0 34.000- 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 63 268.000 122.000 10.000 265.000 0



Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




_______________________________________________________________________________________________ 


960000 Baumaßnahmen 17.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den 6800 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6800 001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 

960000 Techn.u.sonst. Anlagen 10.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 10.000 0 0 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 6 1.570.000 0 1.826.500 2.654.551 2.588.100 533.100 

Einnahmen Einzelplan 6 1.095.400 1.112.000 930.676 4.903.597 1.214.397 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 6 474.600 714.500 1.723.875 0 0 

Überschuss 6 0 0 0 2.315.497 681.297










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7000 001 Abwasserbeseitigung 

350000 Beitr. u.ähnl. Entgelte 20.000 16.500 56.732- 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 20.000 16.500 56.732- 0 0 

2.7000 004 Tiefer Weg (alter Teil) 


_______________________________________________________________________________________________ 


2.7000 005 Biblis 2. und 3. Gewann 

350000 Beitr. u.ähnl. Entgelte 0 0 145.650 030 

_______________________________________________________________________________________________ 


950200 Baumaßnahmen 3. Bauabschnitt GD 0 0 0 632.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.7000 008 Ant. Kanal Baubl., Rathaus.-, Hubert.-, Luisenstr. 


_______________________________________________________________________________________________ 


2.7000 010 Umlegung Hauptsammler Talhaus 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 0 0 1.000.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.000.000 0 

2.7000 011 Störmeldeeinrichtung Hebewerke 

960000 Techn.u.sonst. Anlagen GD 5.000 0 5.000 69 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.7000 013 Sanierung Hebewerk Stiegwiesenpark 


_______________________________________________________________________________________________ 


2.7000 014 Klärwerk 

362200 Baukostenanteil Reilingen 5.500 10.000 49.506 030 

_______________________________________________________________________________________________ 


935000 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. GD 0 0 0 1.077 600 

935100 Erwerb von DV-Geräten GD 500 0 500 0 020 

935300 Betriebsgeräte GD 3.000 0 3.000 0 600 

935500 Fahrzeuge GD 4.000 0 22.000 0 600 


960000 Techn.u.sonst. Anlagen GD 0 0 0 158.317 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.7000 016 Druckleitung Seewald/Ketschau 

350000 Beitr. u.ähnl. Entgelte 0 1.400 1.429 030 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 1.400 1.429 0 0 

2.7000 017 Kanalsanierung Untere Mühlstraße 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 399.925 0 0










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7000 023 Kanalsanierung Ober-/Untere Hauptstr. 

950000 Tiefbaum. Untere Hauptstr. GD 210.000 0 180.000 0 390.000 180.000 600 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 210.000 0 180.000 0 390.000 180.000 

2.7000 031 Friedrichstraße 

950000 Kanalauswechslung GD 30.000 0 180.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.7000 032 Talhaus Pumpwerk 6 

950000 Baumaßnahmen GD 0 0 0 72- 600 

960000 Techn. u. sonst. Anlagen GD 0 0 0 50.152- 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.7000 035 Druckrohrleitung Siegelhain 

341000 Erlöse aus Verkauf 0 0 92.225 030 

350000 Beitr. u. ähnl. Entgelte 0 0 15.498 030 

351000 Kostenbeteiligung Anwohner 0 0 76.357 030 

_______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 





350000 Beiträge und ähnliche 330.000 0 0 030 

Entgelte 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 330.000 0 0 0 0 

2.7000 045 Abschlagsmessung RÜB Feuergässel, Süd,Ebertpark 

960000 Techn. u. sonst. Anlagen GD 25.000 0 0 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 70 310.500 0 625.800 1.669.342 1.390.000 180.000 

Einnahmen Abschnitt 70 355.500 27.900 323.933 0 0




Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7500 001 Friedhof 

935000 Erwerb von bew. Sachen des GD 3.200 0 0 3.142 600 


935500 Fahrzeuge GD 0 0 15.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.7500 002 Grabanlagen 

950000 Baumaßnahmen 125.000 0 0 41.083 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 125.000 0 0 41.083 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7700 Technische Betriebsdienste 7700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7700 001 Bauhof und Fuhrpark 

345000 Einnahmen a. d. Veräußerung 0 0 150 600 


_______________________________________________________________________________________________ 


935100 Erwerb von Dv-Geräten GD 500 0 0 508 020 

935300 Betriebsgeräte GD 6.000 0 6.000 1.360 600 

935500 Fahrzeuge GD 242.000 0 25.000 2.313- 600 


950000 Tiefbaumaßnahmen GD 3.000 0 3.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




_______________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7911 Förderung von Wirtschaft 7911 

und Verkehr 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7911 001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 



_______________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. 7920 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7920 001 Ausbau S-Bahn Strecke Rhein-Neckar 

982000 Zuw. u. Zusch. an Gemeinden 30.500 0 35.000 11.500 1.113.500 46.500 600 

u. Gemeindeverbände 

_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 7 722.200 0 710.800 1.726.703 2.503.500 226.500 


_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7 366.700 682.900 1.402.620 2.503.500 226.500




Unterabschnitt 8250 Hockenheim-Ring GmbH 8250 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8250 001 Hockenheim-Ring GmbH 

325000 Darlehensrückflüsse v. Komm. 52.000 0 0 030 


_______________________________________________________________________________________________ 


925000 Gewährung v. Darlehen GD 0 0 0 2.600.000 030 

930000 Erw.Beteilig.u.Kapitaleinl. GD 790.000 0 500.000 500.000 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 790.000 0 500.000 3.100.000 0 0 

Zuschussbedarf 738.000 500.000 3.100.000 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 82 790.000 0 500.000 3.100.000 0 0 





Unterabschnitt 8400 Stadthalle 8400 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8400 001 Stadthalle 


_______________________________________________________________________________________________ 


_______________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8810 001 Wohn- und Geschäftsgebäude 

340000 Einn. aus d. Veräußerung v. GD UD 350.000 500.000 583.200 600 

Grst. 

_______________________________________________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken GD UD 0 0 0 201.838 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 350.000 500.000 381.362 0 0




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8830 001 Sonstiges Grundvermoegen 

340000 Einn.aus d. Veräußerung v. 5.220.000 180.000 342.825 600 

Grst. 

340100 Einn. aus d. Veräuß. v. Grst 2.600.000 3.200.000 1.351.135 600 

Gewerbegebiete 

340200 Einn. a. d. Veräußer. v. Grs 105.700 850.000 371.084 600 

Biblis 2. u. 3. Gewann 

340300 Einn. a. d. Veräußer. v. Grs 201.600 170.000 91.720 600 

Baubl. Rath.-/Hub.-/Luisen./ 

346000 Ersatzleistungen für Sach- 165.000 0 0 600 

schäden des Anlagevermögens 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 8.292.300 4.400.000 2.156.764 0 0 

932000 Erwerb von Grundstücken 2.400.000 0 2.500.000 544.922 600 

932100 Erschließungskostenanteil 0 0 50.000 0 600 

II. u. III. Gewann Biblis 2. 

932200 Erschließungskostenanteil 0 0 0 84.300- 600 

Mörscher Weg II.Bauabschnitt 

932400 Erschließungskostenanteil 60.000 0 74.000 381.986 637.486 577.486 600 

II. u. III. Gewann Biblis 3. 

932500 Infrastrukturmaßn. Ansiedl. 0 0 0 34.008 600 

Baumarkt 

932700 Erschließungskostenanteil, 5.000 0 0 300.000 600 

Rath.-/Hub.-/Luisen-/Jahnstr 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 2.465.000 0 2.624.000 1.176.616 637.486 577.486 

Zuschussbedarf 0 0 0 637.486 577.486 

Überschuss 5.827.300 1.776.000 980.148 0 0




Unterabschnitt 8831 Grundstücksbeteiligungen 8831 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8831 001 Grundstücksbeteiligungen 

930000 Erwerb Beteiligungen und 5.125.000 0 0 0 030 

Kapitaleinlagen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 5.125.000 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 88 7.590.000 0 2.624.000 1.378.454 637.486 577.486 

Einnahmen Abschnitt 88 8.642.300 4.900.000 2.739.964 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 8 8.420.000 0 3.164.000 4.553.401 637.486 577.486 

Einnahmen Einzelplan 8 8.694.300 4.900.000 2.739.964 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 8 0 0 1.813.437 637.486 577.486 

Überschuss 8 274.300 1.736.000 0 0 0




wirtschaft 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9100 001 Allgemeine Finanzwirtschaft 

300000 Allgem. Zuführung v. VwH 493.000 0 1.289.814 030 

310000 Entnahme a.d. Allg. Rücklage 477.000 6.000 225.099 030 

326000 Einnahmen aus 2.000.000 2.050.000 0 030 

Forderungsankauf 

376100 Einn.aus Krediten o. Umsch. 1.700.000 4.300.000 3.750.000 030 

v. sonst. Öffentl. Sonderr. 

377100 Einn. aus Krediten o. Umsch. 0 0 2.600.000 030 

v. priv. Unternehmen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 4.670.000 6.356.000 7.864.913 0 0 

900000 Zuführung zum Verwaltungshau 0 0 1.343.000 0 030 

974100 Ordentliche Tilgung v.sonst. GD 32.000 0 32.000 36.565 030 

öff. Bereich 

975100 Ordentliche Tilgung v. Kom. GD 41.000 0 41.000 40.903 030 


976100 Ordentliche Tilgung v.sonst. GD 782.000 0 757.000 671.609 030 

öff. Sonderrechnung 

977100 Ordentliche Tilgung v. GD 363.000 0 547.000 545.745 030 

priv. Unternehmen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 1.218.000 0 2.720.000 1.294.822 0 0 


Überschuss 3.452.000 3.636.000 6.570.091 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 91 1.218.000 0 2.720.000 1.294.822 0 0 

Einnahmen Abschnitt 91 4.670.000 6.356.000 7.864.913 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 9 1.218.000 0 2.720.000 1.294.822 0 0 

Einnahmen Einzelplan 9 4.670.000 6.356.000 7.864.913 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Überschuss 9 3.452.000 3.636.000 6.570.091 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 0 11.815.111 3.944.811

SAMMELNACHWEISE 

SN 4000 

4000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten 

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Versicherungen für Gemeinderäte 

4100 Dienstbezüge Beamte 

Jubiläumszuwendungen, Übergangsgeld 

4140 Dienstbezüge Beschäftigte 

4160 Beschäftigungsentgelte, Entgelt für Ersatzdienstleistende und Ferienhelfer 

4200 Versorgungsbezüge für Beamte (Ruhegeldempfänger) 

4240 Versorgungsbezüge Beschäftigte 

4300 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 

4340 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte 

4380 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige 

4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte, Zahlung zur 

Ärzteversorgung, Nachversicherung von Beamten, 

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung 

4480 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 

4500 Beihilfen 

4600 Personalausgaben 

Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, 

Fahrtkostenpauschale 

4700 Deckungsreserve für Personalausgaben

Unterabschnitt Finanzposition Untergruppe Plan 2011 

0010 1.0010.400000 4000 65.000 

0010 1.0010.410000 4100 200.100 

0010 1.0010.420000 4200 49.900 

0010 1.0010.430000 4300 64.400 

0010 1.0010.450000 4500 7.000 

0010 386.400 

0110 1.0110.410000 4100 56.700 

0110 1.0110.430000 4300 20.300 

0110 1.0110.450000 4500 3.500 

0110 80.500 

0200 1.0200.410000 4100 143.800 

0200 1.0200.414000 4140 177.000 

0200 1.0200.420000 4200 17.000 

0200 1.0200.430000 4300 48.400 

0200 1.0200.434000 4340 13.400 

0200 1.0200.444000 4440 35.200 

0200 1.0200.450000 4500 10.600 

0200 445.400 

0220 1.0220.410000 4100 84.800 

0220 1.0220.414000 4140 107.500 

0220 1.0220.430000 4300 33.300 

0220 1.0220.434000 4340 8.700 

0220 1.0220.444000 4440 22.000 

0220 1.0220.450000 4500 7.100 

0220 263.400 

0300 1.0300.410000 4100 137.300 

0300 1.0300.414000 4140 302.900 

0300 1.0300.420000 4200 26.000 

0300 1.0300.430000 4300 52.900 

0300 1.0300.434000 4340 24.300 

0300 1.0300.444000 4440 65.400 

0300 1.0300.450000 4500 14.100 

0300 622.900 

0500 1.0500.410000 4100 17.300 

0500 1.0500.414000 4140 25.900 

0500 1.0500.420000 4200 0 

0500 1.0500.430000 4300 15.300 

0500 1.0500.434000 4340 2.100 

0500 1.0500.444000 4440 5.300 

0500 1.0500.450000 4500 1.800 

0500 67.700 

0520 1.0520.400000 4000 5.000 

0520 1.0520.416000 4160 0 

0520 5.000 

0560 1.0560.414000 4140 19.800 

0560 1.0560.434000 4340 1.600 

0560 1.0560.444000 4440 4.000 

0560 25.400 

0600 1.0600.414000 4140 126.000 

0600 1.0600.434000 4340 9.700 

0600 1.0600.444000 4440 25.300 

0600 1.0600.450000 4500 100 

0600 1.0600.460000 4600 6.000 

0600 167.100


0610 1.0610.414000 4140 76.700 

0610 1.0610.434000 4340 6.100 

0610 1.0610.444000 4440 15.500 

0610 1.0610.450000 4500 100 

0610 98.400 

0630 1.0630.414000 4140 28.600 

0630 1.0630.434000 4340 2.300 

0630 1.0630.444000 4440 5.900 

0630 36.800 

0800 1.0800.460000 4600 6.000 

0800 6.000 

0830 1.0830.414000 4140 10.800 

0830 1.0830.434000 4340 1.000 

0830 1.0830.444000 4440 2.100 

0830 1.0830.450000 4500 100 

0830 14.000 

1110 1.1110.410000 4100 168.500 

1110 1.1110.414000 4140 335.300 

1110 1.1110.420000 4200 16.800 

1110 1.1110.430000 4300 62.500 

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4200 172.800 

4300 475.000 

4340 506.600 

4380 0 

4440 1.316.300 

4480 0 

4500 102.300 

4600 12.000 

4700 65.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 

Teil A: Beamte 

Besoldungsgruppe 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Insgesamt darunter Stellen 2010 Zahl der tatsächlich Vermerke, Erläuterungen 

Laufbahngruppe Mit Zulage Sonder- Leerstellen 

besetzten Stellen am z.B. 

schlüssel 

30. Juni 2010 

Aufwandsentschädigung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

Bürgermeister B5 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

B3 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Höherer Dienst A15 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Gehobener Dienst A13/G 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

A12 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

A11 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 

A10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

A9/G 1,73 0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 

Mittlerer Dienst A9/M 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

A8 2,10 0,00 0,00 0,00 2,00 1,78 

A7 3,50 0,00 0,00 0,00 4,50 3,82 

Insgesamt A I 26,33 1,00 0,00 0,00 27,23 26,33 

II. Stadtwerke - Sondervermögen mit Sonderrechnung 

Gehobener Dienst A13/G 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

A10 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Insgesamt A II 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Insgesamt A I und A II 28,33 1,00 0,00 0,00 29,23 28,33 

234

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 

Teil B: Beschäftigte 

Entgeltgruppe 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Insgesamt 

Stellen 2010 Zahl der tatsächlich Vermerke, Erläuterungen 

Tarifart 

besetzten Stellen am z.B. Aufwandsent- 

30. Juni 2010 

schädigung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

TVÖD VKA E12 3,00 3,00 2,80 

E11 3,03 2,78 2,78 

E10 6,50 5,50 5,50 

E09ST49J 6,77 8,05 7,27 

E09 10,00 8,00 8,00 

E08 10,26 9,26 9,26 

E06 37,69 37,02 35,86 

E05 32,62 36,45 31,33 

E04 6,65 8,17 6,49 

E03 5,71 9,58 6,92 

E02EST5 4,23 7,00 4,16 

E02 1,25 2,11 1,75 

E01 3,28 5,00 2,32 

BT-V Soz.&Erz.Dienst S15 1,00 1,00 1,00 

S13 1,77 2,00 1,77 

S12UE 0,64 0,64 0,10 

S12 1,00 1,00 1,00 

S11UE 1,30 1,00 1,00 

S11 2,00 1,00 1,00 

S06 28,92 31,15 20,98 

S04ES4 4,91 6,00 4,09 

S02 4,88 4,88 4,89 

Insgesamt B I 177,41 190,59 160,27 

II. Stadtwerke - Sondervermögen mit Sonderrechnung 

TVÖD VKA E15 0,00 1,00 1,00 

E13 1,00 0,00 0,00 

E12 0,00 1,00 1,00 

E11 2,00 1,00 1,00 

E10 1,00 1,00 1,00 

235

E09ST49J 1,00 0,82 0,82 

E09 7,90 5,90 5,90 

E08 6,00 5,00 5,00 

E07 1,00 1,00 1,00 

E06 30,50 28,50 28,00 

E05 8,64 9,64 8,00 

E04 2,00 2,00 2,00 

E03 15,41 16,61 15,40 

E02UE 3,90 3,90 3,25 

E02 2,18 2,92 2,18 

Festgehälter TVÖDFEST 0,00 1,00 1,00 

Insgesamt B II 82,53 81,29 76,55 

Insgesamt B I und B II 259,94 271,88 236,83 

Beschäftigte insgesamt (A I + B I) 203,74 217,82 186,60 

Beschäftigte insgesamt (A II + B II) 84,53 83,29 78,55 

Beschäftigte insgesamt (A+B) 288,27 301,11 265,16 

236

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2011 

I. Beamte: Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

OB / BM h. Dienst geh. Dienst mitl. Dienst 

UAB Gliederungsplan A15 A13/G A12 A11 A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 Summen 

0010 Gemeindeorgane 

2,00 2,00 

0110 Rechnungsprüfungsamt 

1,00 1,00 

0200 Hauptverwaltung 

1,00 1,00 0,73 2,73 

0220 Personalamt 

1,00 1,00 2,00 

0300 Finanzverwaltung 

1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 

0500 Standesamt 

0,50 0,50 

1110 Ordnungsamt 

0,95 1,00 1,00 1,10 4,05 

1120 Einwohnermeldeamt 

1,00 1,00 

1130 Passamt 

0,50 0,50 

1140 Grundbuchamt 

1,00 2,00 3,00 

3000 Kultur- und Kunstpflege 

1,00 1,00 

4000 Sozialamt 

1,00 1,00 

6000 Bauverwaltung 

1,00 1,00 1,00 3,00 

6130 Bauordnung 

1,00 1,00 

7300 Märkte 

0,05 0,05 

Insgesamt: 2,00 1,00 7,00 4,00 3,00 1,73 1,00 1,00 2,10 3,50 26,33 

II. Beamte: Stadtwerke - Sondervermögen mit Sonderrechnung 

geh. Dienst 

UAB Gliederungsplan A13/G A10 Summen 

0300 Werkleitung 

1,00 1,00 

0800 Shared Service 

1,00 1,00 

Insgesamt: 1,00 1,00 2,00 

237

III. Beschäftigte: Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

TVÖD VKA 

UAB Gliederungsplan E12 E11 E10 E09ST49J E09 E08 E06 E05 E04 E03 E02EST5 E02 E01 Summen 


1,00 1,00 1,00 3,00 


2,00 0,82 2,82 


1,00 2,72 4,52 0,50 8,74 


0,76 0,76 

0560 Lokale Agenda 

0,50 0,50 

0600 Einrichtungen d. ges. Verwaltung 

0,96 1,17 1,00 1,50 4,63 

0610 Datenverarbeitung 

1,00 1,00 2,00 

0630 Hauptarchiv 

1,00 1,00 

0830 Personalrat 

0,30 0,30 


1,00 0,50 1,00 5,00 2,50 10,00 


0,50 0,42 0,92 

1130 Passamt 

0,76 0,76 


1,00 0,50 1,50 

1200 Natur- u. Umweltschutz 

0,38 0,38 

1310 Feuerwehr 

1,50 0,26 0,25 2,01 

2110 Pestalozzi-Schule 

0,52 0,75 1,27 

2111 Hubacker Schule 

1,26 0,09 1,35 

2150 Hartmann-Baumann-Schule 

0,60 0,99 1,59 

2210 Theodor-Heuss-Realschule 

1,82 0,02 1,84 

2300 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 

2,41 0,15 2,56 

2700 Gustav-Lesemann-Förderschule 

0,40 0,50 0,05 0,26 1,21 

2910 Betreuung. Pestalozzi Schule 

0,00 

2911 Betreuung. Hubäcker Schule 

0,00 

2912 Betreuung. H.-B.-Schule 

0,00 


1,00 1,77 0,59 3,36 

3001 Kultur Pumpwerk 

1,00 0,40 0,24 0,37 2,01 

3210 Tabakmuseum 

0,16 0,16 

3410 Zehntscheune 

0,06 0,46 0,52 

3520 Öffentliche Büchereien 

1,00 1,73 0,45 3,18 


1,50 0,00 1,50 

4350 Soz. Einrichtungen für Wohnung 

0,16 0,12 0,26 0,54 

4600 Jugendhaus 

0,60 0,36 0,96 

4601 Jugendzentrum 

0,10 0,10 

4641 Südstadt Kindergarten 

0,15 0,15 

4642 Parkkindergarten 

0,05 0,15 0,64 0,84 

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten 

0,05 0,15 0,38 0,26 0,84 

5600 Rudolf-Harbig-Halle 

0,10 0,06 0,95 0,42 1,53 

5620 Pestalozzi-Turnhalle 

0,10 0,10 

5630 Gymnasium-Sporthallen 

0,70 0,70 

5640 Hubacker-Turnhalle 

0,03 0,03 

5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 

0,10 0,10 


0,77 2,50 1,50 4,77 

6010 Hochbauverwaltung 

1,00 2,77 3,77 

6020 Tiefbauverwaltung 

1,00 1,00 1,00 2,30 1,00 0,18 6,48 

6101 Stadtplanung 

1,39 1,39 


1,26 1,00 1,00 3,26 

6200 Wohnungsbauförderung 

0,30 0,25 0,55 

6700 Straßenbeleuchtung 

2,00 2,00 

7000 Abwasserbeseitigung 

1,00 5,00 1,00 0,40 7,40 

7500 Bestattungswesen 

0,10 1,00 1,00 0,45 2,55 

7700 Bauhof 

1,50 0,60 3,27 16,70 2,00 4,00 0,64 28,71 

7911 Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr 1,00 1,00 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 

1,54 0,63 0,52 0,53 0,13 3,35 

Insgesamt: 3,00 3,03 6,50 6,77 10,00 10,26 37,69 32,62 6,65 5,71 4,23 1,25 3,28 130,99 

238

III. Beschäftigte: Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

BT-V Soz.&Erz.Dienst 

UAB Gliederungsplan S15 S13 S12UE S12 S11UE S11 S06 S04ES4 S02 Summe 


0,20 0,20 

2111 Hubacker Schule 

0,30 0,30 


0,50 0,41 0,91 


0,50 0,50 


0,50 0,50 

2700 Gustav-Lesemann-Förderschule 

0,00 

2910 Betreuung. Pestalozzi Schule 

0,89 0,89 

2911 Betreuung. Hubäcker Schule 

1,94 1,94 

2912 Betreuung. H.-B.-Schule 

1,13 1,13 


0,08 0,08 


0,80 0,80 


0,64 1,07 0,51 2,22 


1,00 0,50 1,50 


1,00 5,59 2,56 9,15 


1,00 13,45 0,60 15,05 


0,77 8,73 1,75 11,25 

Insgesamt: 1,00 1,77 0,64 1,00 1,30 2,00 28,92 4,91 4,88 46,42 

IV. Beschäftigte: Stadtwerke - Sondervermögen mit Sonderrechnung 

TVÖD VKA Festgehälter 

UAB Gliederungsplan E13 E11 E10 E09ST49J E09 E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02UE E02 TVÖDFE Summen 

0200 Techn. Verwaltung 

1,00 1,00 2,00 4,00 

0250 Kaufm. Verwaltung 

1,00 0,90 1,00 2,00 0,78 5,68 

0300 Werkleitung 

2,00 1,00 3,00 

0400 Messwesen 

1,00 1,00 

0500 Vertrieb 

1,00 1,00 2,00 

0800 Shared Service 

1,00 3,00 0,64 4,64 

1010 Techn.Verw.Strom 

1,00 1,00 2,00 

1060 Lager Strom 

1,00 1,00 

1600 Umspannwerk 

2,00 2,00 

1850 Niedersp.Kabelnetze 

1,00 4,00 5,00 

1900 Stromzähler 

2,00 2,00 

2020 Techn.Verw.Gas-Wasser 

1,00 1,00 

2060 Lager Gas-Wasser 

1,00 1,00 

2400 Gebäude 

0,26 0,26 

2700 Leitnetze 

3,00 1,00 4,00 

3700 Leitnetze incl.Anschl. 

4,00 1,00 5,00 

5000 Bäderverwaltung 

1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 

5100 Badebetrieb 

1,00 2,00 4,00 0,65 3,90 11,55 

5200 Kasse 

0,50 3,48 3,98 

5300 Saunen 

1,00 4,60 5,60 

5500 Gastronomie 

1,00 5,68 1,14 7,82 

5700 Technik Aquadrom 

1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 7,00 

Insgesamt: 

1,00 2,00 1,00 1,00 7,90 6,00 1,00 30,50 8,64 2,00 15,41 3,90 2,18 1,00 82,53 

239

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2011 

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2010 Beschäftigt am 30. Juni 2010 

Auszubildende Azubi TVöD Ausbildungsvergütung 17,00 15,00 14,00 

B.A., Public Management Anwärterbezüge 2,00 0,00 0,00 

Prakt.Soz/Erz BT-V Praktikantenvergütung 1,00 1,00 1,00 

Beurlaubte Beschäftigte TVÖD VKA E08 0,26 0,26 0,26 

Elternzeit TVÖD VKA E09ST49J 1,00 0,00 0,00 

TVÖD VKA E06 2,00 2,00 0,00 

TVÖD VKA E05 1,00 1,00 1,00 

Rente auf Zeit TVÖD VKA E05 1,00 1,00 1,00 

TVÖD VKA E02EST5 0,92 1,76 0,42 

Sonstige Zivildienstleistende SOLD 3,00 3,00 0,00 

Insgesamt 29,18 25,02 17,68 240

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

000,001 Grundsteuer A und B 2.606.000 2.642.000 2.652.000 2.662.000 2.672.000 

003 Gewerbesteuer 7.000.000 8.500.000 8.200.000 8.300.000 8.300.000 

010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 7.130.000 7.724.000 8.110.000 8.419.000 8.728.000 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 911.000 929.000 884.000 901.000 918.000 

02 Andere Steuern 178.000 532.000 532.000 532.000 532.000 

00-02 Steuern zusammen 17.825.000 20.327.000 20.378.000 20.814.000 21.150.000 

041 Schlüsselzuweisungen 5.444.000 4.839.000 4.998.000 5.016.000 5.806.000 

05,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 277.000 278.000 278.000 279.000 279.000 

091 Ausgleichsleistungen nach dem 667.000 752.000 775.000 790.000 805.000 

Familienleistungsausgleich 

0 Steuern, allg. Zuweisungen und 24.213.000 26.196.000 26.429.000 26.899.000 28.040.000 

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 4.221.300 4.376.000 4.384.000 4.376.000 4.384.000 

zweckgebundene Abgaben 

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 2.521.400 2.379.900 2.493.900 2.295.600 2.428.700 

16 Erstattungen 

sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 341.500 432.500 347.500 347.500 357.500 

Gemeindeverbänden, Zweckver- 

bänden u. dgl. 

164-168 von übrigen Bereichen 373.700 377.200 377.200 377.200 377.200 

169 Innere Verrechnungen 3.790.000 3.653.100 3.659.200 3.681.100 3.701.400 


laufende Zwecke 

170,172-178 von übrigen Bereichen 12.800 18.700 15.000 15.000 15.000 

171 vom Land 2.339.300 2.437.600 2.418.300 2.413.800 2.413.800 

1 Einnahmen aus Verwaltung und 13.600.000 13.675.000 13.695.100 13.506.200 13.677.600 

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 1.696.400 1.739.200 1.698.800 1.680.600 1.663.500 

27 Kalkulatorische Einnahmen 4.590.300 4.346.700 4.327.400 4.271.200 4.220.100 

280 Allgemeine Zuführung vom 1.343.000 0 0 0 0 


0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 45.442.700 45.956.900 46.150.300 46.357.000 47.601.200 

(Hauptgruppe 0 - 2) 

Einnahmen des Vermögenshaushalts 

300 Allgemeine Zuführung vom 0 493.000 347.000 675.000 1.752.000 


310 Entnahmen aus Rücklagen 6.000 477.000 0 0 0 

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 7.398.700 10.799.500 1.526.700 3.999.000 1.951.100 

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der 

Veräußerung von Beteiligungen und von 


Finanzplan 2011 

Gruppierung Haushaltsansätze in EUR 

Nr. Bezeichnung 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 17.900 417.000 5.000 5.000 5.000



Investitionen und Investitionsförderungs- 

maßnahmen 

360,361 von Bund, Land 1.848.000 990.000 441.000 10.000 156.500 

362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 10.000 5.500 14.000 82.000 82.000 

Zweckverbänden und dgl. 

364-368 von anderen Bereichen 50.000 157.000 0 0 0 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen 

374,377-378 vom sonstigen Bereich 0 0 3.100.000 0 400.000 

375-376 von kommunalen und sonstigen 4.300.000 1.700.000 0 2.800.000 0 

öffentlichen Sonderrechnungen 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 13.630.600 15.039.000 5.433.700 7.571.000 4.346.600 

(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 

0 - 3 Summe der Einnahmen 59.073.300 60.995.900 51.584.000 53.928.000 51.947.800 

(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

40-47 Personalausgaben 10.203.400 10.574.800 10.939.400 10.996.100 11.131.400 

40 - 47 Personalausgaben 10.203.400 10.574.800 10.939.400 10.996.100 11.131.400 


Sächlicher Verwaltungs- und 


50-677 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 8.898.800 9.766.200 9.317.200 9.299.500 9.294.200 

(ohne 679 und 68) 

679 Innere Verrechnungen 3.790.000 3.653.100 3.659.200 3.681.100 3.701.400 

68 Kalkulatorische Kosten 4.590.300 4.346.700 4.327.400 4.271.200 4.220.100 

5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- 17.279.100 17.766.000 17.303.800 17.251.800 17.215.700 

aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 

Zuweisungen und Zuschüsse 

(nicht für Investitionen) 

70 Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- 2.079.500 2.040.500 2.060.500 2.040.500 2.060.500 

nützige, mildtätige, kirchliche oder 

ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

714,717-719 an übrige Bereiche 295.600 313.500 323.500 323.500 323.500 

715-716 an kommunale und sonstige 1.093.100 873.100 843.100 843.100 843.100 

öffentliche Sonderrechnung 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 3.468.200 3.227.100 3.227.100 3.207.100 3.227.100 

zusammen (Hauptgruppe 7) 

Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 1.005.000 923.000 1.007.000 1.035.000 1.027.000 

81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- 1.420.000 1.700.000 1.640.000 1.660.000 1.637.000 

beteiligungen 




2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 11.992.000 11.203.000 11.616.000 11.462.000 11.541.000 

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000


860 Allgemeine Zuführung zum 0 493.000 347.000 675.000 1.752.000 


8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 14.492.000 14.389.000 14.680.000 14.902.000 16.027.000 


4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 45.442.700 45.956.900 46.150.300 46.357.000 47.601.200 

(Hauptgruppe 4 - 8) 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 

900 Allgemeine Zuführung zum 1.343.000 0 0 0 0 


93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 500.100 5.915.100 790.100 790.100 790.100 

932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 2.646.000 2.985.000 200.000 200.000 200.000 

935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 927.700 662.900 396.600 404.200 340.000 


94-96 Baumaßnahmen 4.521.300 1.731.000 1.986.000 2.977.200 1.175.000 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von 

inneren Darlehen einschl. Umschuldung 

974,977-978 an sonstige Bereiche 579.000 395.000 513.000 507.000 509.000 

975-976 an kommunale und sonstige 798.000 823.000 851.000 969.000 1.071.000 

öffentliche Sonderrechnungen 


Investitionen 

980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- 1.935.000 1.937.500 482.000 900.500 178.500 

verbände, Zweckverbände und dgl., 

sonstigen öffentlichen Bereich 

985-988 an übrige Bereiche 243.500 189.500 215.000 83.000 83.000 

98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 137.000 400.000 0 740.000 0 

und Zuschüsse 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 13.630.600 15.039.000 5.433.700 7.571.000 4.346.600 

(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 

4 - 9 Summe der Ausgaben 59.073.300 60.995.900 51.584.000 53.928.000 51.947.800 

(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 




2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7


2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen 

Beträge in EUR 

00-08 Allgemeine Verwaltung 9.700 0 0 0 0 9.700 0 0 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 96.000 128.000 21.000 10.000 156.500 423.500 0 12.000 

Schulen 

21 Grund- und Hauptschulen 900.000 2.800 0 0 0 902.800 0 0 

23 Gymnasien 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Sonderschulen 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Epl. 2 zusammen 900.000 2.800 0 0 0 902.800 0 0 

43, 46 Soziale Einrichtungen 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 

Einrichtungen der Jugendhilfe 

Gesundheit, Sport, Erholung 

55,56,57 Sport, Badeanstalten 214.000 0 0 0 0 214.000 0 0 

58, 59 Übriges 0 28.000 0 0 0 28.000 0 0 

5 Epl. 5 zusammen 214.000 28.000 0 0 0 242.000 0 0 

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

61 Städteplanung, Vermessung, 566.000 710.200 240.000 0 0 2.867.597 889.397 462.000 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 122.000 268.000 180.000 0 0 835.000 0 265.000 

60, 62, Übriges 0 17.000 0 0 0 17.000 0 0 

67-69 

6 Epl. 6 zusammen 688.000 995.200 420.000 0 0 3.719.597 889.397 727.000 

Öffentliche Einrichtungen, 


70 Abwasserbeseitigung 27.900 355.500 19.000 87.000 87.000 855.200 0 278.800 

72 Abfallbesetigung 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Epl. 7 zusammen 27.900 355.500 19.000 87.000 87.000 855.200 0 278.800 

Wirtschaftliche Unternehmen, 


80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 52.000 52.000 52.000 52.000 208.000 0 0 

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 0 0 0 0 0 0 0 0 

(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) 

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach 

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2010 2014 

jahr Gesamt- veran- zu veran- 

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 einnahmen schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Epl. 8 zusammen 0 52.000 52.000 52.000 52.000 208.000 0 0 

0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 1.935.600 1.621.500 512.000 149.000 295.500 6.420.797 889.397 1.017.800

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben 




9350 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. 7.500 0 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 

10 

9351 Erwerb von Dv-Geräten 4.500 0 1.500 500 1.500 500 500 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 12.000 0 5.000 1.500 2.500 1.500 1.500 0 



9351 Erw.v.Dv-Geräten 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 




00 

9351 Erwerb von Dv-Geräten 9.300 0 1.300 5.000 1.000 1.000 1.000 0 

00 





00 

9351 Erwerb von Dv-Geräten 6.000 0 500 4.000 500 500 500 0 

00 





00 


00 




Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren 

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2009 

sichtlicher gestellt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ff 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9350 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. 2.500 0 500 500 500 500 500 0 

00 


00 

Summe der Maßnahme 001 7.500 0 1.000 3.500 1.000 1.000 1.000 0



0600 Einrichtungen für die 


001 Rathaus 



9300 Beteiligungen 500 0 100 100 100 100 100 0 

00 


00 


00 

9352 Erwerb von bew. Sachen des 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 

00 Anlagevermögens Bürgerbüro 

9410 Bürgerbüro 28.940 23.940 0 5.000 0 0 0 0 

00 

9600 Telefonanlage 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 

00 

9610 Verkabelungsk.PC-Vernetzung 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 153.640 23.940 57.000 34.800 17.300 9.400 11.200 0 

0610 Datenverarbeitung 

001 Datenbearbeitungsstelle 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9350 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. 5.500 0 3.500 500 500 500 500 0 

00 


00 


Ausgaben Einzelplan 0 284.740 23.940 94.300 68.100 38.800 28.900 30.700 0






00 


00 

9355 Fahrzeuge 12.000 0 0 0 0 0 12.000 0 

00 



001 Meldeamt 

9350 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. 9.000 0 7.000 500 500 500 500 0 

00 


00 


1130 Passamt 

001 Passamt 


00 


00 

Summe der Maßnahme 001 3.500 0 500 1.500 500 500 500 0 






00 


00 




9500 Baumaßnahmen 67.000 0 0 0 67.000 0 0 0 

00 

9810 Zuweisungen und Zuschüsse 3.800.000 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 

00 an das Land 

Summe der Maßnahme 001 3.867.000 0 1.900.000 1.900.000 67.000 0 0 0 

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 


001 Feuerloeschwesen 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 

9353 Betriebsgeräte 163.000 0 7.000 32.000 0 100.000 24.000 0 

00 

9355 Fahrzeuge 600.000 0 310.000 125.000 90.000 35.000 0 40.000 

00 

9400 Baumaßnahmen 1.414.364 809.364 10.000 0 90.000 430.000 75.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 2.212.364 809.364 333.000 171.000 185.000 570.000 104.000 40.000 

Ausgaben Einzelplan 1 6.144.864 809.364 2.248.000 2.080.000 268.500 576.500 122.500 40.000





00 

9353 Betriebsgeräte 8.500 0 8.500 0 0 0 0 0 

00 

9400 Baumaßnahmen 194.000 0 120.000 74.000 0 0 0 0 

00 


2111 Hubäcker-Schule 


9350 Erw.v.bew.Sachen 27.500 0 6.300 5.300 5.300 5.300 5.300 0 

00 d.Anl.verm. 

9353 Betriebsgeräte 3.100 0 2.500 600 0 0 0 0 

00 

9400 Baumaßnahmen 1.499.236 199.236 1.300.000 0 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 1.529.836 199.236 1.308.800 5.900 5.300 5.300 5.300 0 




00 

9351 Erwerb von DV-Geräten 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 

00 

9353 Betriebsgeräte 4.300 0 0 4.300 0 0 0 0 

00 

9400 Baumaßnahmen 1.963.614 23.614 60.000 0 200.000 150.000 170.000 1.360.000 

00 

Summe der Maßnahme 001 2.047.714 23.614 79.000 19.500 215.200 165.200 185.200 1.360.000 




00 

9353 Betriebsgeräte 700 0 0 700 0 0 0 0 

00 

9400 Baumaßnahmen 845.000 0 0 0 210.000 0 0 635.000 

00 

Summe der Maßnahme 001 995.800 0 28.900 31.000 240.300 30.300 30.300 635.000 


001 Carl-Friedrich-Gauss- Gymnasium 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 

9353 Betriebsgeräte 2.000 0 700 1.300 0 0 0 0 

00


9355 Fahrzeuge 700 0 700 0 0 0 0 0 

00 

9400 Baumaßnahmen 1.284.200 29.200 365.000 140.000 0 0 0 750.000 

00 


2700 Gustav-Lesemann- 

Förderschule 

001 Gustav-Lesemann-Sonderschule 


00 

9400 Baumaßnahmen 1.000.000 0 0 135.000 0 0 0 865.000 

00 

Summe der Maßnahme 001 1.058.600 0 12.600 146.500 11.500 11.500 11.500 865.000 

2920 Schülermensa 

001 Schülermensa 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9400 Baumaßnahmen 200.000 0 140.000 60.000 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 200.000 0 140.000 60.000 0 0 0 0 

Ausgaben Einzelplan 2 7.475.550 252.050 2.096.000 508.800 502.900 242.900 262.900 3.610.000



Kulturpflege 


001 Kultur- u. Kunstpflege 

9350 Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens5.500 0 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 

00 

9351 Erwerb von DV-Geräten 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 

00 

9352 Erwerb von Kunstobjekten 35.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 45.500 10.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 0 



9350 Erwerb von bew. Sachen des 41.000 0 8.000 9.000 8.000 8.000 8.000 0 

00 Anlagevermögens 


3320 Musikpflege 

001 Musikpflege 

9870 Zuschüsse an Musikvereine 3.000 0 1.000 500 500 500 500 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 3.000 0 1.000 500 500 500 500 0 

3400 Heimatpflege 

001 Heimatpflege 


00 


3520 Öffentliche Büchereien 

001 Gemeindebuecherei 


00 


00 


3700 Kirchen 

001 Kirchen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9840 Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst. 7.000 0 0 7.000 0 0 0 0 

00 öff. Bereich 


Ausgaben Einzelplan 3 153.000 10.000 38.000 33.500 24.500 23.500 23.500 0



4000 Verwaltung der sozialen 


001 Sozialamt 

9350 Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm. 500 0 500 0 0 0 0 0 

00 


00 


4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 

001 Erweiterung Containeranlage Hofweg 15 

9400 Baumaßnahmen 750.000 0 0 50.000 250.000 450.000 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 750.000 0 0 50.000 250.000 450.000 0 0 






00 




9350 Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens24.000 0 3.000 3.000 12.000 3.000 3.000 0 

00 





00 

9351 Erwerb von Dv-Geräten 2.500 0 500 500 500 500 500 0 

00 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


00 

9400 Baumaßnahmen 580.000 0 0 80.000 0 0 0 500.000 

00 

Summe der Maßnahme 001 591.500 0 3.500 83.500 1.500 1.500 1.500 500.000






00 


00 


4647 Förderung von Kindergärten 

001 Förd. v. Kindergärten 

9870 Zuschüsse an übrigen Bereich 408.000 0 50.000 146.000 162.000 25.000 25.000 0 

00 


4648 Kinderkrippe 

001 Kinderkrippe 

9870 Zuschüsse an übrigen Bereich 18.000 0 2.500 8.000 2.500 2.500 2.500 0 

00 


4649 Schülerhort 

001 Schülerhort 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9400 Baumaßnahmen 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 

00 


Ausgaben Einzelplan 4 1.914.500 0 71.000 387.500 433.000 486.500 36.500 500.000



5500 Förderung des Sports 

001 Foerderung des Sports 

9870 Zuschuss an Sportvereine 150.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 

00 




9400 Baumaßnahmen 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 

00 

Summe der Maßnahme 001 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 



9353 Betriebsgeräte 900 0 0 900 0 0 0 0 

00 

9400 Baumaßnahmen 323.560 61.560 262.000 0 0 0 0 0 

00 

9401 Baumaßn. Lehrschwimmbecken 403.208 33.208 370.000 0 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 727.668 94.768 632.000 900 0 0 0 0 

5810 Park- u. Gartenanlagen 

001 Grünanlagen 



9500 Baumaßnahmen 28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 

00 


002 Hochwasserschutz Kraichbach 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9500 Landschaftsbauarbeiten 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 

00 

9810 Zuweisungen u. Zuschüsse an 1.218.500 0 0 0 460.000 460.000 159.500 139.000 

00 das Land 

Summe der Maßnahme 002 1.518.500 0 0 0 460.000 460.000 159.500 439.000 

Ausgaben Einzelplan 5 2.544.168 94.768 662.000 30.900 518.000 490.000 189.500 559.000






00 


00 





00 


00 





00 


00 




9350 Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens 6.000 0 0 3.000 1.000 1.000 

1.000 0 

00 

9351 Erwerb von Dv-Geräten 10.000 0 0 5.500 1.500 1.500 1.500 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 16.000 0 0 8.500 2.500 2.500 2.500 0 






00 


00 


6140 Umlegung von Grundstücken 

002 Umlegung Baublock Hirsch-/Untere Hauptstr. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9320 Umlegung v. Grst. Hauptstr./Hohenstein-17.000 0 17.000 0 0 0 0 0 

00 Ernstthaler-Str. 

Summe der Maßnahme 002 17.000 0 17.000 0 0 0 0 0





6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 


003 Mittlere Mühl/Untere Hauptstr. 

9350 Einrichtung "Zehntscheune" 195.000 0 195.000 0 0 0 0 0 

00 

9400 Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn. 58.200 0 0 3.000 3.000 52.200 0 0 

00 

9401 Verlagerung "Zehntscheune" 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 

00 

9505 Außenanlage Zehntscheune 45.000 0 45.000 0 0 0 0 0 

00 

9506 Platzgestaltung Untere Mühlstr. 387.000 0 387.000 0 0 0 0 0 

00 

9510 Planungskosten 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 

00 

9811 Rückzahlung zuv. erhaltener 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 

00 Zuw. u. Zuschüsse vom Land 

Summe der Maßnahme 003 1.325.200 0 867.000 403.000 3.000 52.200 0 0 

004 Schackgärten/Untere Hauptstraße 

9320 Erwerb von Grundstücken 190.000 0 0 190.000 0 0 0 0 

00 

9400 Gebbäudeabbrüche/ 22.000 0 0 8.000 14.000 0 0 0 

00 Ordnungsmaßn. 

9500 Tiefbau 668.000 0 0 0 0 0 0 668.000 

00 

9501 Neue Zufahrtstr. Messplatz 340.000 0 0 0 0 340.000 0 0 

00 Baumassnahmen 

9510 Planungskosten 229.600 41.600 30.000 108.000 26.000 12.000 12.000 0 

00 

9811 Rückzahlung zuviel erh. 877.000 0 137.000 0 0 740.000 0 0 

00 Zuschüsse 

9880 Zuw. an übrigen Bereich 279.500 44.500 160.000 5.000 20.000 25.000 25.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 004 2.606.100 86.100 327.000 311.000 60.000 1.117.000 37.000 668.000 

6300 Gemeindestrassen 


9321 Grunderwerb 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 

00 


003 Sanierung Wohnwege Birkengrund 

9500 Baumaßnahmen 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 

00 


004 Spindelbrücke und Fußgängerbrücke 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9500 Baumaßnahmen 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 

00 

Summe der Maßnahme 004 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000



007 Mörscher Weg (2. Bauabschnitt) 

9500 Baumaßnahmen 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 

00 


011 Ampelanlage Talhaus Mannheimer Straße 

9600 Techn. u. sonst. Anlagen 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 

00 


018 Kreisverk. Reil. Str./Hubäckerr. 

9350 Erwerb von Kunstobjekten 85.000 0 85.000 0 0 0 0 0 

00 


022 Sanierung Vogelwege, (Reiherweg, Meisenweg etc.) 

9500 Baumaßnahmen 200.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 

00 


025 Leit- u. Orientierungssystem 

9500 Baumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 025 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 

026 Tiefer Weg (alter Teil) 

9500 Baumaßnahmen 128.000 0 90.000 38.000 0 0 0 0 

00 


027 Geb.-Grimm-Str. zw. Walld. Str./ Wi.-Busch-W. 

9500 Baumaßnahmen 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 027 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 

029 Schulstraße 



9500 Baumaßnahmen 310.000 0 0 0 0 0 0 310.000 

00 


030 Friedrichstraße 

9500 Baumaßnahmen 84.000 0 84.000 0 0 0 0 0 

00 


031 Umsetzung Verkehrskonzept 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9321 Grunderwerb 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 

00 Kreisel Med Center 

9507 Umgestaltung Untere Hauptstr. 295.000 0 120.000 175.000 0 0 0 0 

00 (Überführung bis Kaiserstr.) 

9508 Kreisel Med Center 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 

00





9509 Umgestaltung Obere Hauptstr. 495.000 0 0 0 0 0 0 495.000 

00 

Summe der Maßnahme 031 1.470.000 0 120.000 505.000 350.000 0 0 495.000 

032 Obere Mühlstraße 

9500 Baumaßnahmen 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 

00 


037 Brücke Kläranlage 

9500 Baumaßnahmen 235.000 0 0 0 235.000 0 0 0 

00 


041 Platzgestaltung Parkpl. Eichhorn/Lebenshilfe 

9500 Baumaßnahmen 120.000 0 80.000 40.000 0 0 0 0 

00 


042 Verlängerung Gleisstraße 

9500 Baumaßnahmen 112.000 0 0 112.000 0 0 0 0 

00 


044 Wilhelm-Busch-Weg 

9500 Baumaßnahmen 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 

00 


045 Walldorfer-Str. zw. Ringstr.-Gebr.-Grimm-Str. 

9500 Baumaßnahmen 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 

00 


048 Kreisverkehr Südring/Lußheimer Str. 

9350 Erwerb von bew. Sachen des 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 



053 Brücke Flugplatz 

9500 Baumaßnahmen 235.000 0 0 0 0 0 0 235.000 

00 


6700 Strassenbeleuchtung 

001 Beleuchtung Altstadt- Gebiet 

9355 Fahrzeuge 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 

00 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9600 Baumaßnahmen 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 002 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0





6800 Einrichtungen für den 


001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9600 Techn.u.sonst. Anlagen 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 

00 


Ausgaben Einzelplan 6 8.149.800 86.100 1.826.500 1.570.000 713.000 1.504.200 242.000 2.208.000





002 Kanalauswechslung Wilh.-Busch-Weg 

9500 Baumaßnahmen 85.000 0 0 0 0 85.000 0 0 

00 


003 Gebr.-Grimm-Str. v. Walld.Str - H.-v.Kleist-Str. 

9500 Baumaßnahmen 170.000 0 0 0 0 170.000 0 0 

00 


004 Tiefer Weg (alter Teil) 

9500 Baumaßnahmen 170.000 0 170.000 0 0 0 0 0 

00 


007 Kanalausw. Walldorfer-Str.v.Ring-/Gebr.Grimm-Str. 

9500 Baumaßnahmen 140.000 0 0 0 0 140.000 0 0 

00 


009 Kanalauswechslung Eichendorffplatz 

9500 Baumaßnahmen 270.000 0 0 0 0 0 0 270.000 

00 


010 Umlegung Hauptsammler Talhaus 

9500 Baumaßnahmen 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 

00 

Summe der Maßnahme 010 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 

011 Störmeldeeinrichtung Hebewerke 

9600 Techn.u.sonst. Anlagen 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 

00 


013 Sanierung Hebewerk Stiegwiesenpark 

9500 Baumaßnahmen 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 

00 


014 Klärwerk 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9351 Erwerb von DV-Geräten 2.500 0 500 500 500 500 500 0 

00 

9353 Betriebsgeräte 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

00 

9355 Fahrzeuge 26.000 0 22.000 4.000 0 0 0 0 

00 

9500 Baumaßnahmen 3.448.300 0 65.300 33.000 100.000 600.000 600.000 2.050.000 

00 

Summe der Maßnahme 014 3.491.800 0 90.800 40.500 103.500 603.500 603.500 2.050.000




015 Kanalsanierung Obere Mühlstraße 

9500 Baumaßnahmen 500.000 0 0 0 200.000 0 0 300.000 

00 

Summe der Maßnahme 015 500.000 0 0 0 200.000 0 0 300.000 

018 Martin-Luther-Straße 

9500 Baumaßnahmen 200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 

00 


020 Kan. Schwetzinger Str.zw. Piazolost.u. Berlinallee 

9500 Baumaßnahmen 450.000 0 0 0 0 0 0 450.000 

00 


023 Kanalsanierung Ober-/Untere Hauptstr. 

9500 Tiefbaum. Untere Hauptstr. 390.000 0 180.000 210.000 0 0 0 0 


9501 Tiefbaum. Kreisel Med Center 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 

00 

9502 Tiefbaum. Obere Hauptstr. 790.000 0 0 0 0 0 0 790.000 

00 

Summe der Maßnahme 023 1.300.000 0 180.000 210.000 120.000 0 0 790.000 

031 Friedrichstraße 

9500 Kanalauswechslung 210.000 0 180.000 30.000 0 0 0 0 

00 


042 Körnerstraße (Hebelstr.- Jahnstr.) 

9500 Kanalauswechslung 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 

00 


043 Schulstraße 




00 


045 Abschlagsmessung RÜB Feuergässel, Süd,Ebertpark 

9600 Techn. u. sonst. Anlagen 45.000 0 0 25.000 0 15.000 5.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 045 45.000 0 0 25.000 0 15.000 5.000 0 

046 Sanierung E-Technik PW Neugärtenring 

9600 Techn. u. sonst. Anlagen 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0 

00 


047 Betonsanierung PW DHT Hardtbach 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9600 Techn. u. sonst. Anlagen 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 

00 

Summe der Maßnahme 047 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000




049 Schützenstr. (Heidelbergerstr. bis Karlstr.) 


00 


7500 Bestattungswesen 

001 Friedhof 

9350 Erwerb von bew. Sachen des 3.200 0 0 3.200 0 0 0 0 


9355 Fahrzeuge 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 

00 


002 Grabanlagen 

9500 Baumaßnahmen 125.000 0 0 125.000 0 0 0 0 

00 


7700 Technische Betriebsdienste 

001 Bauhof und Fuhrpark 


00 

9353 Betriebsgeräte 34.000 0 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 0 

00 

9355 Fahrzeuge 740.000 0 25.000 242.000 90.000 81.000 74.000 228.000 

00 

9500 Tiefbaumaßnahmen 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

00 


7910 Industriegleis 



001 Überquerung Industriegleis 

9500 Baumaßnahmen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 

00 


7911 Förderung von Wirtschaft 

und Verkehr 

001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


00 

Summe der Maßnahme 001 5.500 0 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 0






7920 Förderung des öffentl. 


001 Ausbau S-Bahn Strecke Rhein-Neckar 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9820 Zuw. u. Zusch. an Gemeinden 1.113.500 11.500 35.000 30.500 22.000 440.500 19.000 555.000 

00 u. Gemeindeverbände 


Ausgaben Einzelplan 7 11.640.000 11.500 710.800 722.200 581.000 1.752.500 869.000 6.993.000




8250 Hockenheim-Ring GmbH 


9300 Erw.Beteilig.u.Kapitaleinl. 3.660.000 0 500.000 790.000 790.000 790.000 790.000 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 3.660.000 0 500.000 790.000 790.000 790.000 790.000 0 

8400 Stadthalle 

001 Stadthalle 



9400 Baumaßnahmen 80.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0 

00 


8830 Sonstiges Grundvermögen 

001 Sonstiges Grundvermoegen 

9320 Erwerb von Grundstücken 5.700.000 0 2.500.000 2.400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

00 

9321 Erschließungskostenanteil 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 

00 II. u. III. Gewann Biblis 2.BA 

9324 Erschließungskostenanteil 637.486 503.486 74.000 60.000 0 0 0 0 

00 II. u. III. Gewann Biblis 3.BA 

9327 Erschließungskostenanteil, 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 

00 Rath.-/Hub.-/Luisen-/Jahnstr. 

Summe der Maßnahme 001 6.392.486 503.486 2.624.000 2.465.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

8831 Grundstücksbeteiligungen 

001 Grundstücksbeteiligungen 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9300 Erwerb Beteiligungen und 5.125.000 0 0 5.125.000 0 0 0 0 

00 Kapitaleinlagen 

Summe der Maßnahme 001 5.125.000 0 0 5.125.000 0 0 0 0 

Ausgaben Einzelplan 8 15.257.486 503.486 3.164.000 8.420.000 990.000 990.000 990.000 200.000





9100 Sonstige allgemeine Finanz- 

wirtschaft 

001 Allgemeine Finanzwirtschaft 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt1.343.000 0 1.343.000 0 0 0 0 0 

00 

9741 Ordentliche Tilgung v.sonst. 160.000 0 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0 

00 öff. Bereich 

9751 Ordentliche Tilgung v. Kom. 205.000 0 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 0 

00 Sonderrechnung 

9761 Ordentliche Tilgung v.sonst. 4.307.000 0 757.000 782.000 810.000 928.000 1.030.000 0 

00 öff. Sonderrechnung 

9771 Ordentliche Tilgung v. 2.343.000 0 547.000 363.000 481.000 475.000 477.000 0 

00 priv. Unternehmen 

Summe der Maßnahme 001 8.358.000 0 2.720.000 1.218.000 1.364.000 1.476.000 1.580.000 0 

Ausgaben Einzelplan 9 8.358.000 0 2.720.000 1.218.000 1.364.000 1.476.000 1.580.000 0

Einzelplan 

Zusammenstellung der Einzelpläne 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 0 284.740 23.940 94.300 68.100 38.800 28.900 30.700 0 

Allgemeine Verwaltung 

Einzelplan 1 6.144.864 809.364 2.248.000 2.080.000 268.500 576.500 122.500 40.000 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Einzelplan 2 7.475.550 252.050 2.096.000 508.800 502.900 242.900 262.900 3.610.000 

Schulen 

Einzelplan 3 153.000 10.000 38.000 33.500 24.500 23.500 23.500 0 

Wissenschaft, Forschung und 

Kulturpflege 

Einzelplan 4 1.914.500 0 71.000 387.500 433.000 486.500 36.500 500.000 

Soziale Sicherung 

Einzelplan 5 2.544.168 94.768 662.000 30.900 518.000 490.000 189.500 559.000 


Einzelplan 6 8.149.800 86.100 1.826.500 1.570.000 713.000 1.504.200 242.000 2.208.000 


Einzelplan 7 11.640.000 11.500 710.800 722.200 581.000 1.752.500 869.000 6.993.000 



Einzelplan 8 15.257.486 503.486 3.164.000 8.420.000 990.000 990.000 990.000 200.000 



Einzelplan 9 8.358.000 0 2.720.000 1.218.000 1.364.000 1.476.000 1.580.000 0 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Zusammen 61.922.108 1.791.208 13.630.600 15.039.000 5.433.700 7.571.000 4.346.600 14.110.000

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3270 Rückzahl. Arbeitgeberdarl. 9.700 0 9.700 0 0 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 0 9.700 0 9.700 0 0 0 0 0







3500 Beiträge und ähnliche 67.000 0 0 67.000 0 0 0 0 

00 Entgelte 


1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben - 


001 Feuerloeschwesen 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3450 Einnahmen a. d. Veräußerung 28.000 0 15.000 5.000 8.000 0 0 0 

00 von beweglichen Sachen 

3610 Zuweisungen des Landes 356.500 0 96.000 61.000 21.000 10.000 156.500 12.000 

00 


Einnahmen Einzelplan 1 451.500 0 111.000 133.000 29.000 10.000 156.500 12.000









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3610 Zuweisungen v. Land 902.800 0 900.000 2.800 0 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 2 902.800 0 900.000 2.800 0 0 0 0









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3610 Zuw. u. Zusch. v. Land 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 4 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0





3610 Zuweisungen vom Land 107.000 0 107.000 0 0 0 0 0 

00 

3612 Zuw. v. Land Lehrschwimmbecken 107.000 0 107.000 0 0 0 0 0 

00 


5810 Park- u. Gartenanlagen 

001 Grünanlagen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3670 Zuweisungen und Zuschüsse 28.000 0 0 28.000 0 0 0 0 

00 von privaten Unternehmen 


Einnahmen Einzelplan 5 242.000 0 214.000 28.000 0 0 0 0





6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 


003 Mittlere Mühl/Untere Hauptstr. 

3400 Einn. aus d. Veräußerung v. 721.100 0 195.000 100.200 135.900 160.000 130.000 0 

00 Grst. 

3612 Zuweisung d. Landes 870.000 0 470.000 400.000 0 0 0 0 

00 "Zehntscheune" 


004 Schackgärten/Untere Hauptstraße 

3400 Einnahmen aus d. Veräußerung 2.641.000 0 229.000 0 0 2.337.000 75.000 0 

00 von Grundstücken 

3610 Zuweisungen vom Land 1.997.597 889.397 96.000 310.200 240.000 0 0 462.000 

00 

Summe der Maßnahme 004 4.638.597 889.397 325.000 310.200 240.000 2.337.000 75.000 462.000 


018 Kreisverk. Reil. Str./Hubäckerr. 

3670 Zuweisungen v. priv. Unternehmen 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 

00 


031 Umsetzung Verkehrskonzept 

3610 Zuw. v.Land Unt.Hauptstr. 228.000 0 72.000 156.000 0 0 0 0 


3612 Zuw. v. Land 180.000 0 0 0 180.000 0 0 0 

00 Kreisel Med Center 

3613 Zuw.v.Land Obere Hauptstr. 265.000 0 0 0 0 0 0 265.000 

00 

Summe der Maßnahme 031 673.000 0 72.000 156.000 180.000 0 0 265.000 





6700 Strassenbeleuchtung 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




Einnahmen Einzelplan 6 7.081.697 889.397 1.112.000 1.095.400 555.900 2.497.000 205.000 727.000






3500 Beitr. u.ähnl. Entgelte 51.500 0 16.500 20.000 5.000 5.000 5.000 0 

00 


014 Klärwerk 



3622 Baukostenanteil Reilingen 472.300 0 10.000 5.500 14.000 82.000 82.000 278.800 

00 


016 Druckleitung Seewald/Ketschau 

3500 Beitr. u.ähnl. Entgelte 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 

00 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3500 Beiträge und ähnliche 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 

00 Entgelte 


Einnahmen Einzelplan 7 855.200 0 27.900 355.500 19.000 87.000 87.000 278.800








3250 Darlehensrückflüsse v. Komm. 208.000 0 0 52.000 52.000 52.000 52.000 0 

00 Sonderrechnung 


8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 

001 Wohn- und Geschäftsgebäude 

3400 Einn. aus d. Veräußerung v. 2.650.000 0 500.000 350.000 500.000 850.000 450.000 0 

00 Grst. 


8830 Sonstiges Grundvermögen 

001 Sonstiges Grundvermoegen 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3400 Einn.aus d. Veräußerung v. 5.400.000 0 180.000 5.220.000 0 0 0 0 

00 Grst. 

3401 Einn. aus d. Veräuß. v. Grst. 8.200.000 0 3.200.000 2.600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

00 Gewerbegebiete 

3402 Einn. a. d. Veräußer. v. Grst. 955.700 0 850.000 105.700 0 0 0 0 

00 Biblis 2. u. 3. Gewann 

3403 Einn. a. d. Veräußer. v. Grst. 602.400 0 170.000 201.600 230.800 0 0 0 

00 Baubl. Rath.-/Hub.-/Luisen./-Jahnstr. 

3404 Einnahmen aus d. Veräußerung von 387.000 0 0 0 0 0 250.000 137.000 

00 Grst. Alter Kraichbach 

3405 Einnahmen aus d. Veräußerung von 394.100 0 0 0 0 0 394.100 0 

00 Grst. Neuer Kraichbach 

3460 Ersatzleistungen für Sach- 165.000 0 0 165.000 0 0 0 0 

00 schäden des Anlagevermögens 

Summe der Maßnahme 001 16.104.200 0 4.400.000 8.292.300 830.800 600.000 1.244.100 737.000 

Einnahmen Einzelplan 8 18.962.200 0 4.900.000 8.694.300 1.382.800 1.502.000 1.746.100 737.000





9100 Sonstige allgemeine Finanz- 

wirtschaft 

001 Allgemeine Finanzwirtschaft 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000 Allgem. Zuführung v. VwH 3.267.000 0 0 493.000 347.000 675.000 1.752.000 0 

00 

3100 Entnahme a.d. Allg. Rücklage 483.000 0 6.000 477.000 0 0 0 0 

00 

3260 Einnahmen aus 4.050.000 0 2.050.000 2.000.000 0 0 0 0 

00 Forderungsankauf 

3761 Einn.aus Krediten o. Umsch. 8.800.000 0 4.300.000 1.700.000 0 2.800.000 0 0 

00 v. sonst. Öffentl. Sonderr. 

3771 Einn. aus Krediten o. Umsch. 3.500.000 0 0 0 3.100.000 0 400.000 0 

00 v. priv. Unternehmen 

Summe der Maßnahme 001 20.100.000 0 6.356.000 4.670.000 3.447.000 3.475.000 2.152.000 0 

Einnahmen Einzelplan 9 20.100.000 0 6.356.000 4.670.000 3.447.000 3.475.000 2.152.000 0

Einzelplan 

Zusammenstellung der Einzelpläne 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 0 9.700 0 9.700 0 0 0 0 0 

Allgemeine Verwaltung 

Einzelplan 1 451.500 0 111.000 133.000 29.000 10.000 156.500 12.000 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Einzelplan 2 902.800 0 900.000 2.800 0 0 0 0 

Schulen 

Einzelplan 4 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 


Einzelplan 5 242.000 0 214.000 28.000 0 0 0 0 


Einzelplan 6 7.081.697 889.397 1.112.000 1.095.400 555.900 2.497.000 205.000 727.000 


Einzelplan 7 855.200 0 27.900 355.500 19.000 87.000 87.000 278.800 



Einzelplan 8 18.962.200 0 4.900.000 8.694.300 1.382.800 1.502.000 1.746.100 737.000 



Einzelplan 9 20.100.000 0 6.356.000 4.670.000 3.447.000 3.475.000 2.152.000 0 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Zusammen 48.665.097 889.397 13.630.600 15.039.000 5.433.700 7.571.000 4.346.600 1.754.800

Zusammenstellung nach Investitionsarten 


Gr. 

Nr. Investitionsarten 

930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 

Investitionsprogramm 2011 

Ansatz 

Vorjahr 

2010 

Ansatz 

Planjahr 

2011 

Ansatz 

1. Folgej. 

2012 

Ansatz 

2. Folgej. 

2013 

Ansatz 

3. Folgej. 

2014 

Ansatz 

lfd. - 3. Fj. 

2010 - 2014 

Ansatz 

4. Folgej. 

2015 ff 

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 100 100 100 100 100 500 0 

82 Verkehrsunternehmen 500.000 790.000 790.000 790.000 790.000 3.660.000 0 

88 Allgemeines Grundvermögen 0 5.125.000 0 0 0 5.125.000 0 

Summe Grupp.Nr. 930 500.100 5.915.100 790.100 790.100 790.100 8.785.500 0 

932 Erwerb von Grundstücken 

61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 17.000 190.000 0 0 0 207.000 0 

63 Gemeindestrassen 5.000 330.000 0 0 0 335.000 0 

88 Allgemeines Grundvermögen 2.624.000 2.465.000 200.000 200.000 200.000 5.689.000 200.000 

Summe Grupp.Nr. 932 2.646.000 2.985.000 200.000 200.000 200.000 6.231.000 200.000 

935 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens 

00 Gemeindeorgane 5.000 1.500 2.500 1.500 1.500 12.000 0 

01 Rechnungsprüfung 0 0 1.000 0 0 1.000 0 

02 Hauptverwaltung 3.800 12.200 3.500 3.500 3.500 26.500 0 

03 Finanzverwaltung 14.000 5.600 3.000 3.000 3.000 28.600 0 

05 Besondere Dienststellen der allgem. 1.000 3.500 1.000 1.000 1.000 7.500 0 

Verwaltung 

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 25.400 35.200 22.700 14.800 16.600 114.700 0 

11 Öffentliche Ordnung 15.000 9.000 16.500 6.500 18.500 65.500 0 

13 Feuerschutz 323.000 171.000 95.000 140.000 29.000 758.000 40.000 

21 Grund- und Hauptschulen, 48.900 37.500 32.600 32.600 32.600 184.200 0 


22 Realschulen 28.900 31.000 30.300 30.300 30.300 150.800 0 

23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 20.600 19.800 18.500 18.500 18.500 95.900 0 

27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten 12.600 11.500 11.500 11.500 11.500 58.600 0 

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 15.500 16.000 15.000 15.000 15.000 76.500 0 

34 Sonstige Kunstpflege 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0 

35 Volksbildung 16.500 5.000 4.000 3.000 3.000 31.500 0 

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 1.000 2.000 500 500 500 4.500 0 

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 17.500 11.500 18.000 8.500 8.500 64.000 0 

56 Eigene Sportstätten 0 900 0 0 0 900 0 

60 Bauverwaltung 19.500 13.500 10.500 10.500 10.500 64.500 0 

61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 197.000 10.500 4.500 4.500 4.500 221.000 0 

63 Gemeindestrassen 85.000 0 0 0 40.000 125.000 0 

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 0 0 0 100.000 

70 Abwasserbeseitigung 25.500 7.500 3.500 3.500 3.500 43.500 0 

75 Bestattungswesen 15.000 3.200 0 0 0 18.200 0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 31.000 248.500 96.500 89.500 82.500 548.000 228.000



Gr. 



Ansatz 

Vorjahr 

2010 

Ansatz 

Planjahr 

2011 

Ansatz 

1. Folgej. 

2012 

Ansatz 

2. Folgej. 

2013 

Ansatz 

3. Folgej. 

2014 

Ansatz 

lfd. - 3. Fj. 

2010 - 2014 

Ansatz 

4. Folgej. 

2015 ff 

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 5.500 0 

Wirtschaft u.Verkehr 

Summe Grupp.Nr. 935 927.700 662.900 396.600 404.200 340.000 2.731.400 368.000 

94 Baumaßnahmen 

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0 5.000 0 0 0 5.000 0 

13 Feuerschutz 10.000 0 90.000 430.000 75.000 605.000 0 

21 Grund- und Hauptschulen, 1.480.000 74.000 200.000 150.000 170.000 2.074.000 1.360.000 


22 Realschulen 0 0 210.000 0 0 210.000 635.000 

23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 365.000 140.000 0 0 0 505.000 750.000 

27 Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten 0 135.000 0 0 0 135.000 865.000 

29 Schülermensa 140.000 60.000 0 0 0 200.000 0 

43 Soziale Einrichtungen (ohne 0 50.000 250.000 450.000 0 750.000 0 

Einr.d.Jugendhilfe) 

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 170.000 0 0 0 170.000 500.000 

56 Eigene Sportstätten 632.000 0 0 0 0 632.000 120.000 

61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 230.000 11.000 17.000 52.200 0 310.200 0 

84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung 40.000 40.000 0 0 0 80.000 0 

Summe Grupp.Nr. 94 2.897.000 685.000 767.000 1.082.200 245.000 5.676.200 4.230.000 


12 Umweltamt 0 0 67.000 0 0 67.000 0 

58 Park- und Gartenanlagen 0 0 28.000 0 0 28.000 300.000 

61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 472.000 108.000 26.000 352.000 12.000 970.000 668.000 

63 Gemeindestrassen 504.000 415.000 635.000 320.000 150.000 2.024.000 1.440.000 

70 Abwasserbeseitigung 595.300 273.000 420.000 1.195.000 680.000 3.163.300 6.160.000 

75 Bestattungswesen 0 125.000 0 0 0 125.000 0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0 

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von 0 0 30.000 0 0 30.000 0 


Summe Grupp.Nr. 95 1.574.300 924.000 1.209.000 1.870.000 845.000 6.422.300 8.568.000 


06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 65.000 0 

63 Gemeindestrassen 0 60.000 0 0 0 60.000 0 

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 17.000 0 0 0 17.000 0 

68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 0 10.000 0 0 0 10.000 0 

70 Abwasserbeseitigung 5.000 30.000 5.000 20.000 80.000 140.000 50.000 

Summe Grupp.Nr. 96 50.000 122.000 10.000 25.000 85.000 292.000 50.000 

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

12 Umweltamt 1.900.000 1.900.000 0 0 0 3.800.000 0



Gr. 



Ansatz 

Vorjahr 

2010 

Ansatz 

Planjahr 

2011 

Ansatz 

1. Folgej. 

2012 

Ansatz 

2. Folgej. 

2013 

Ansatz 

3. Folgej. 

2014 

Ansatz 

lfd. - 3. Fj. 

2010 - 2014 

Ansatz 

4. Folgej. 

2015 ff 

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 1.000 500 500 500 500 3.000 0 

37 Kirchen 0 7.000 0 0 0 7.000 0 

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 52.500 154.000 164.500 27.500 27.500 426.000 0 

55 Förderung des Sports 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 0 

58 Park- und Gartenanlagen 0 0 460.000 460.000 159.500 1.079.500 139.000 

61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 297.000 405.000 20.000 765.000 25.000 1.512.000 0 

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von 35.000 30.500 22.000 440.500 19.000 547.000 555.000 


Summe Grupp.Nr. 98 2.315.500 2.527.000 697.000 1.723.500 261.500 7.524.500 694.000 

(Sach-) Investitionen insgesamt 10.910.600 13.821.000 4.069.700 6.095.000 2.766.600 37.662.900 14.110.000

- 288 - 

Stand zu 

Beginn des 

Nr. A R T Vorjahres 

TEURO 

1 Schulden aus Krediten von/vom 

1.1 sonstigen öffentlichen Bereich 294 263 9 32 

1.2 kommunaler Sonderrechnung 256 215 8 41 

1.3 sonstiger öffentlicher Sonderrechnung 11.916 15.208 666 782 

1.4 privaten Unternehmen 4.968 5.411 200 363 

1.5 übrigen Bereich 

1.6 Kreditmarkt 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 

( ohne Kassenkredite - in Tausend EURO ) 

Summe 1 17.434 21.097 883 1.218 

Nachrichtlich Kassenkredite 

Vorauss. 

Stand zu 

Beginn des 

HH-Jahres 

in TEURO 

Zinsen 

TEURO 

Gesamtsumme 883 

2 Innere Darlehen 0 0 0 0 

2.1 aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 

22 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 0 0 0 0 

Summe 2 0 0 0 0 

3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0 0 


Tilgung 

TEURO 

4 Schulden der Sonderverm. mit Sonderrechnung 

4.1 aus Krediten 6.645 5.786 251 831 

4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0 

Nachrichtlich zu 3 und 4.2 

5 Verpflichtungen aus 

Leasing-Verträgen und ähnlichem 

Gesamtverpflichtung 

bis 

zum frühestmöglichenOptionszeitpunkt 

Optionspreis Optionspreis 

Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern 0 0 0

Nr. Darlehensgeber 

4 

Sonstiger 

öffentlicher 

Bereich 

urspr. 

Stand 

EURO 

St. 1.1.2011 

EURO 

- 289 - 

St. 31.12.2011 

EURO 

v.H. EURO v.H. EURO 

BGV 511.292 122.710 102.258 3,30 3.712 4,00 20.452 

Komm. Vers.verband 140.000 85.750 78.750 3,50 2.909 4,00 7.000 

Komm. Vers.verband 30.000 19.500 18.000 3,50 669 5,00 1.500 

Komm. Vers.verband 50.000 35.000 32.500 3,50 1.203 5,00 2.500 

S U M M E 731.292 262.960 231.508 8.493 31.452 

5 Kommunale 

Sonderrechn. 


(ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der 

Stadt 

Z i n s e n T i l g u n g 

Bezirkssparkasse 1.022.584 214.743 173.840 3,73 7.438 5,00 40.903 

S U M M E 1.022.584 214.743 173.840 7.438 40.903


6 

urspr. Stand 

EURO 

St. 1.1.2011 

EURO 

- 290 - 


(ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt 

St. 31.12.2011 

EURO 



Sonstige 

öffentliche 

Sonderrechn. 

Helaba 2.500.000 1.625.000 1.525.000 5,295 84.058 4,00 100.000 

KfW 127.823 73.033 68.467 4,13 2.969 4,00 4.566 

KfW 204.517 120.517 113.213 4,75 5.638 4,00 7.304 

KfW 511.292 383.463 365.202 4,85 18.377 4,00 18.261 

KfW 700.000 575.000 550.000 3,925 22.078 4,00 25.000 

KfW 1.205.000 1.205.000 1.205.000 2,480 30.880 4,00 0 

L-Bank 200.000 179.300 172.400 3,75 6.659 3,50 6.900 

L-Bank 255.000 161.340 155.120 3,75 5.992 3,50 6.220 

L-Bank 380.000 94.080 90.440 3,75 3.494 3,50 3.640 

Landesbank BW 869.196 547.594 512.826 4,93 26.354 4,00 34.768 

Landesbank BW 2.350.000 1.574.500 1.480.500 4,817 74.146 4,00 94.000 

Landesbank BW 511.292 40.903 20.451 5,42 1.801 4,00 20.452 

Landesbank BW 2.520.000 1.814.400 1.713.600 4,41 78.348 4,00 100.800 

Landesbank BW 1.500.000 1.245.000 1.185.000 4,175 51.039 4,00 60.000 

NRW-Bank 09 3.000.000 2.880.000 2.760.000 3,410 96.674 4,00 120.000 

NRW-Bank HR09 2.800.000 2.688.000 2.576.000 3,679 97.346 4,00 112.000 

Neuaufn.HR10 700.000 0 680.000 3,000 14.925 4,00 20.000 

Neuaufnahme 11 1.700.000 0 1.652.000 3,750 44.513 4,00 48.000 

S U M M E 22.034.120 15.207.130 16.825.219 665.291 781.911 

7 Private 

Unternehmen 

Bay. Vereinsbank 511.292 66.468 46.016 3,95 2.323 4,00 20.452 

Bay. Vereinsbank 511.292 46.016 25.564 5,175 1.984 4,00 20.452 

UniCredit 1.000.000 1.000.000 960.000 3,19 35.442 4,00 40.000 

DGHYP 1.022.584 224.968 184.065 4,07 8.532 4,00 40.903 

DGHYP 1.500.000 1.140.000 1.080.000 3,80 42.465 4,00 60.000 

DGHYP 311.888 224.968 204.516 3,90 8.475 4,00 20.452 

WL-Bank 1.500.000 1.200.000 1.140.000 3,57 42.037 4,00 60.000 

DGHYP 1.500.000 1.260.000 1.200.000 3,98 49.253 4,00 60.000 

LBS 410.000 248.651 208.013 3,95 9.536 8,00 40.638 

S U M M E 8.267.056 5.411.071 5.048.174 200.047 362.897 

G E S A M T - 

S U M M E 

32.055.052 21.095.904 22.278.741 881.269 1.217.163 


Zinsen für Kassenkredite 

Summe 

40.000 

921.269


urspr. Stand 

EURO 

Stand 1.1.2011 

EURO 

- 291 - 


und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke 

Stand 31.12.2011 

EURO 



1 Bezirkssparkasse 997.019 189.434 149.553 4,10 7.154 4,00 39.881 

2 DGHYP 429.485 85.897 64.423 3,39 2.639 5,00 21.474 

3 DGHYP 357.904 114.529 100.213 4,44 4.847 4,00 14.316 

4 Landesbank BW 511.292 158.500 138.048 4,22 6.365 4,00 20.452 

5 DGHYP 511.292 81.807 61.355 3,55 2.632 4,00 20.452 

7 Landesbank BW 347.678 97.350 83.443 5,44 5.012 4,00 13.907 

9 DGHYP 766.938 84.363 53.685 4,55 3.315 4,00 30.678 

10 L-Bank 511.292 35.790 15.338 5,50 1.547 4,00 20.452 

11 DGHYP 511.292 102.258 92.032 3,28 3.228 2,00 10.226 

15 WL-Bank 511.292 99.191 76.694 4,22 3.830 4,00 22.497 

16 WL-Bank 511.292 61.355 40.903 4,435 2.381 4,00 20.452 

18 ZVK 102.258 23.008 17.895 3,50 738 4,00 5.113 

19 ZVK 86.920 10.865 6.519 3,50 323 4,00 4.346 

6.155.954 1.144.347 900.101 44.011 244.246


urspr.Stand 

EURO 

Stand 1.1.2011 

EURO 

- 292 - 



Stand 

31.12.2011 

EURO 



20 ZVK 

Landesbank 

56.242 2.812 0 3,50 62 4,00 2.812 

22 

Bremen 1.022.584 61.355 20.452 5,53 2.545 4,00 40.903 

23 Helaba 1.022.584 357.904 317.001 4,275 14.645 4,00 40.903 

24 L-Bank 766.938 199.404 168.726 5,88 11.049 4,00 30.678 

25 Landesbank BW 511.292 71.581 51.129 4,45 2.844 4,00 20.452 

26 DGHYP 153.388 36.813 30.677 5,67 1.957 4,00 6.136 

27 Landesbank BW 255.646 17.895 7.669 4,80 675 4,00 10.226 

28 DGHYP 511.292 107.371 86.919 3,84 3.829 4,00 20.452 

29 WL-Bodenkredit-B. 1.789.522 214.742 143.161 4,435 8.333 4,00 71.581 

30 DGHYP 1.124.842 404.943 359.949 3,80 14.747 4,00 44.994 

31 WL-Bodenkred.-B. 1.022.584 92.032 51.129 4,919 3.773 4,00 40.903 

32 ZVK 71.581 12.527 8.948 3,50 391 4,00 3.579 

33 DGHYP 511.292 102.258 92.032 3,28 3.228 4,00 10.226 

34 ZVK 61.355 18.406 15.338 3,50 604 4,00 3.068 

8.881.142 1.700.043 1.353.130 68.682 346.913


urspr.Stand 

EURO 

Stand 1.1.2011 

EURO 

- 293 - 

Stand 

31.12.2011 

EURO 


35 KfW 536.856 169.528 141.272 4,09 6.645 4,00 28.256 

36 DGHYP 843.632 371.198 337.453 3,90 13.983 4,00 33.745 

38 ZVK 86.920 33.681 29.335 3,50 1.122 4,00 4.346 

39 KfW 710.696 288.115 249.699 4,92 13.703 4,00 38.416 

40 ZVK 86.920 34.768 30.422 3,50 1.160 4,00 4.346 

41 ZVK 

Landesbank. 

66.468 28.249 24.926 3,50 945 4,00 3.323 

42 Schlesw. Holst. 281.211 146.229 134.981 4,59 6.518 4,00 11.248 

43 ZVK 102.258 46.016 40.903 3,50 1.611 4,00 5.113 

44 Commerzbank 728.591 400.725 371.581 5,50 21.439 4,00 29.144 

45 KfW 300.000 246.420 235.704 4,20 10.125 4,00 10.716 

46 DGHYP 300.000 216.000 204.000 4,39 9.285 4,00 12.000 

47 DGHYP 600.000 456.000 432.000 3,80 16.986 4,00 24.000 

48 DGHYP 600.000 504.000 480.000 3,98 19.701 4,00 24.000 

50 Neuaufnahme 2011 3.233.000 3.222.470 5,30 14.216 4,00 10.530 

Insgesamt 24.248.628 5.785.319 8.187.977 250.132 830.342 


Zinsen für Kassenkredite 

Summe 




20.000 

270.132

Nr. Art Stand zu 

Beginn 

Voraussichtl. 

Stand zu 

im Haushaltsjahr 

Voraussichtl. 

Stand 

des HH-Jahres Beginn 2011 

am Ende des 

2010 des HH-Jahres HH-Jahres 

2011 

Zuführung Entnahme 

2011 

1. 

2. 

Allgemeine 

Rücklage 

Sonderrücklagen 

Euro Euro Euro Euro Euro 

1.397.802 1.397.000 477.000 920.000 

0 0 0 0 0 

3. S U M M E 1.397.802 1.397.000 0 477.000 920.000 


Mindestbestand der allgemeinen Rücklage ( § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2008 (Ergebnis) 

46.277.192,82 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2009 (Haushalt) 

44.512.186,16 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010 (Haushalt) 

45.442.700,00 

Summe 

Jahresdurchschnitt 

hiervon 2 % 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

136.232.078,98 

45.410.693 

908.214

Verpflichtungsermächtigungen 

im Haushaltsplan des Jahres 

in Tausend € 

2009 460 460 

Hochwasserschutz 

Kraichbach 

2011 200 200 Hartmann-Baumann-Schule 

2011 210 210 Theodor-Heuss-Realschule 

Summe 870 870 0 0 0 


Darlehensaufnahmen: 

Ü B E R S I C H T 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

von voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

2012 2013 

2014 

3.100 2.800 400 

Folgejahre 

Bemerkungen

Entwicklung der Steuereinnahmen 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Grundsteuer A 31.236,15 30.975,34 29.524,30 30.873,71 29.200,84 29.608,87 30.610,76 

Grundsteuer B 2.138.683,18 2.149.610,13 2.322.664,47 2.256.252,77 2.287.202,14 2.378.219,32 2.499.624,70 

Gewerbesteuer 5.918.908,28 5.618.687,43 4.970.053,68 6.072.545,60 6.834.260,95 7.761.958,54 9.233.933,84 

Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer 6.770.159,87 6.726.208,98 6.913.196,43 6.575.480,45 6.523.586,43 7.053.933,17 7.900.622,50 

Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer 780.619,53 768.855,35 773.252,78 772.494,85 776.549,06 817.453,52 914.019,06 

Vergnügungsst. für Spielgeräte 51.543,33 47.092,99 55.232,62 63.210,00 88.842,00 91.584,00 86.103,00 

Hundesteuer 56.912,92 55.658,98 54.619,68 57.237,56 61.683,64 61.934,50 64.473,84 

Schlüsselzuweisungen vom Land 2.336.256,53 3.387.589,37 3.000.339,60 2.667.100,50 3.059.848,00 3.991.645,80 4.088.372,90 

Komm. Investitionspauschale 408.802,91 324.166,74 268.002,50 327.898,80 252.175,80 445.334,70 631.759,10 

Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde 264.608,27 266.598,96 269.282,50 271.032,50 272.308,10 274.384,30 274.588,50 

Familienleistungsausgleich 463.943,70 514.844,61 550.684,00 539.853,00 548.918,00 567.282,00 633.628,00 

Gesamt 19.221.674,67 19.890.288,88 19.206.852,56 19.633.979,74 20.734.574,96 23.473.338,72 26.357.736,20 


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gewerbesteuerumlage 1.488.168,53 1.922.337,42 1.714.484,78 1.472.106,34 1.737.529,75 1.835.285,22 1.943.644,69 

Finanzausgleichsumlage 3.840.730,28 3.539.153,60 3.208.584,10 3.518.973,20 3.502.893,00 3.521.127,60 3.815.418,50 

Kreisumlage 4.613.543,74 4.324.043,25 3.903.460,95 4.925.517,50 5.155.068,24 5.458.992,08 5.899.611,86 

Gesamt 9.942.442,55 9.785.534,27 8.826.529,83 9.916.597,04 10.395.490,99 10.815.404,90 11.658.675,05 

- 304 -

Entwicklung der Steuereinnahmen 

2008 2009 HH 2010 HH 2011 FP 2012 FP 2013 FP 2014 

Grundsteuer A 30.840,40 23.641,19 31.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

Grundsteuer B 2.555.674,70 2.566.205,78 2.575.000 2.610.000 2.620.000 2.630.000 2.640.000 

Gewerbesteuer 8.515.123,16 7.548.839,55 7.000.000 8.500.000 8.200.000 8.300.000 8.300.000 

Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer 8.886.973,11 7.892.165,09 7.130.000 7.724.000 8.110.000 8.419.000 8.728.000 

Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer 946.651,32 906.678,88 911.000 929.000 884.000 901.000 918.000 

Vergnügungsst. für Spielgeräte 75.543,00 70.344,00 100.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

Hundesteuer 64.996,50 64.668,25 78.000 82.000 82.000 82.000 82.000 

Schlüsselzuweisungen vom Land 4.749.655,00 4.637.225,00 4.686.000 4.156.000 4.357.000 4.341.000 5.129.000 

Komm. Investitionspauschale 832.068,60 714.963,20 758.000 683.000 641.000 675.000 677.000 

Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde 275.772,10 277.040,40 277.000 278.000 278.000 279.000 279.000 

Familienleistungsausgleich 647.070,00 660.948,00 667.000 752.000 775.000 790.000 805.000 

Gesamt 27.580.367,89 25.362.719,34 24.213.000 26.196.000 26.429.000 26.899.000 28.040.000 

Hebesätze : Grundsteuer A : 280% seit 01.01.1996; Grundsteuer B: 300% seit 01.01.2007; Gewerbesteuer: 350% seit 01.01.2010 


2008 2009 HH 2010 HH 2011 FP 2012 FP 2013 FP 2014 

Gewerbesteuerumlage 1.656.267,71 1.485.979 1.420.000 1.700.000 1.640.000 1.660.000 1.637.000 

Finanzausgleichsumlage 4.324.423,00 4.739.176 5.085.000 4.706.000 4.784.000 4.644.000 4.696.000 

Kreisumlage 6.720.018,90 6.850.566 6.907.000 6.497.000 6.832.000 6.818.000 6.845.000 

Gesamt 12.700.709,61 13.075.720,03 13.412.000 12.903.000 13.256.000 13.122.000 13.178.000

Anlagennachweis für kostenrechnende Einrichtungen 

Bezeichnung der Auflösung 2011 Verzinsung Abschreibungen 2011 

Anlage des Anlagekapitals 

Zu- Bei- Summe 2011 unbew. bewegl. Summe 

schüsse träge Vermögen Vermögen 

Soziale Einr. f. Wohnungslose 0 8.600 15.400 15.400 

Südstadt Kiga 500 500 31.900 17.400 900 18.300 

Park-Kindergarten 900 900 24.000 14.200 1.900 16.100 

Fr.-Fröbel-Kinderg. 11.500 11.500 28.800 26.100 1.900 28.000 

R.-Harbig-Halle 7.200 7.200 26.800 40.800 400 41.200 

Jahnhalle 13.000 13.000 23.000 30.000 30.000 

Pestalozzi-Turnh. 9.800 9.800 32.400 22.200 22.200 

Gymnasium-Turnh. 10.100 10.100 83.800 105.600 1.600 107.200 

Hubäcker-Turnh. 700 700 14.400 14.500 14.500 

Grillhütte 2.700 2.700 30.600 35.900 1.000 36.900 

Kläranlage/Abwasserbeseitigung 216.400 214.100 430.500 706.100 1.274.300 11.400 1.285.700 

Kompostieranlage 0 13.000 10.000 10.000 

Märkte 0 0 

Friedhof 0 29.600 32.900 2.300 35.200 

Bauhof 0 47.000 23.900 46.500 70.400 

Industriegleis 0 2.100 6.800 300 7.100 

Stadthalle/Tiefgar. 1.000 1.000 320.800 246.500 1.300 247.800 

Wald 0 6.800 0 

Wohngebäude 0 284.200 158.700 200 158.900 

Summe 273.800 214.100 487.900 1.713.900 2.075.200 69.700 2.144.900 

- 309 -

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften 

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung 

a) Wohnungs- und Siedlungswesen 

Höhe der Bürgschaft 

bei Abschluss des 

abgelaufenen 

Haushaltsjahres 

in Tausend Euro 

gesetzliche Ausfallbürgschaften 5.725 

b) für sonstige Zwecke (Einzelanführung) 

Hockenheim-Ring GmbH 

1a. Modifizierte Bürgschaften 15.550 

1b. Währungssicherung * 14.000 

2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 

3. Einfache Bürgschaften 

Badischer Motorsport-Club e.V. 

Modifizierte Bürgschaften 250 

Stadthallen-Betriebs-GmbH 

1. Selbstschuldnerische Bürgschaften 256 

2. Modifizierte Bürgschaften 

Bürgschaften insgesamt 35.781 

nachrichtlich: 

Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung 18.900 

* nachrichtlich: Davon 2,6 Mio. € in Anspruch genommen

Übersicht über die im Haushaltsplan 2011 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge 

Pest.-Schule Hubäcker-Schule H.-B.-Schule Lebendiges 

Einnahmen \ Ausgaben Kernzeit Kernzeit Nachmittagsb. Kernzeit Hockenheim VHS Musikschule Wohn.lose Südst. Kiga 

1.2910.679000 1.2911.679001 1.2911.679002 1.2912.679000 1.3400.679000 1.3500.679001 1.3500.679002 1.4350.679000 1.4641.679000 

Gemeindeorgane 1.0010.1690.00.2 18.200,00 

Rechnungsprüfungsamt 1.0110.1690.00.9 1.000,00 1.000,00 

Hauptverwaltung 1.0200.1690.00.8 

Personalamt 1.0220.1690.00.2 900,00 900,00 900,00 900,00 3.000,00 3.000,00 7.400,00 

Finanzverwaltung 1.0300.1690.00.4 900,00 1.000,00 200,00 700,00 100,00 100,00 5.500,00 4.100,00 

Ges. Verwaltung 1.0600.1690.00.3 

Datenverarbeitung 1.0610.1690.00.0 

Ordnungsamt 1.1110.1690.00.4 18.000,00 

Kultur, Ver. etc. 1.3000.1690.00.1 1.800,00 2.300,00 500,00 1.800,00 42.400,00 5.700,00 

Bauverwaltung 1.6000.1690.00.8 100,00 1.300,00 

Hochbauverwaltung 1.6010.1690.00.5 2.700,00 

Tiefbauverwaltung 1.6020.1690.00.2 

Bauordnung 1.6130.1690.00.6 100,00 

Summe 3.600,00 4.200,00 1.600,00 3.400,00 60.400,00 22.400,00 4.100,00 5.500,00 21.300,00 

Einnahmen \ Ausgaben Parkkiga Fröbel-Kiga Harbighalle Pest.-Turnh. Gymn.-Turnh. Hub.-Turnh. Grillhütte* Tiefbau Ruh. Verk. 

1.4642.679000 1.4643.679000 1.5600.679000 1.5620.679000 1.5630.679000 1.5640.679000 1.5900.679000 1.6020.679000 1.6800.679000 

Gemeindeorgane 1.0010.1690.00.2 

Rechnungsprüfungsamt 1.0110.1690.00.9 

Hauptverwaltung 1.0200.1690.00.8 

Personalamt 1.0220.1690.00.2 7.400,00 10.200,00 400,00 400,00 

Finanzverwaltung 1.0300.1690.00.4 4.500,00 4.200,00 1.100,00 1.100,00 1.800,00 1.100,00 2.000,00 5.700,00 

Ges. Verwaltung 1.0600.1690.00.3 

Datenverarbeitung 1.0610.1690.00.0 

Ordnungsamt 1.1110.1690.00.4 

Kultur, Ver. etc. 1.3000.1690.00.1 5.700,00 5.700,00 

Bauverwaltung 1.6000.1690.00.8 1.300,00 1.300,00 2.800,00 2.700,00 2.000,00 2.000,00 11.900,00 2.400,00 1.200,00 

Hochbauverwaltung 1.6010.1690.00.5 4.500,00 4.500,00 2.300,00 1.900,00 2.300,00 200,00 1.800,00 

Tiefbauverwaltung 1.6020.1690.00.2 

Bauordnung 1.6130.1690.00.6 100,00 100,00 4.300,00 

Summe 23.500,00 , 

26.000,00 6.600,00 5.700,00 6.100,00 3.300,00 16.100,00 6.700,00 6.900,00 

Einnahmen \ Ausgaben Abwasserbes. Märkte Friedhof Bauhof Industriegleis Stadthalle Wohngeb. Summe 

1.7000.679000 1.7300.679000 1.7500.679000 1.7700.679000 1.7910.679000 1.8400.679000 1.8810.679000 

Gemeindeorgane 1.0010.1690.00.2 10.800,00 1.700,00 30.700,00 

Rechnungsprüfungsamt 1.0110.1690.00.9 2.000,00 

Hauptverwaltung 1.0200.1690.00.8 1.000,00 1.000,00 

Personalamt 1.0220.1690.00.2 800,00 600,00 10.200,00 200,00 47.200,00 

Finanzverwaltung 1.0300.1690.00.4 10.900,00 100,00 2.200,00 7.500,00 2.500,00 20.000,00 77.300,00 

Ges. Verwaltung 1.0600.1690.00.3 0,00 

Datenverarbeitung 1.0610.1690.00.0 0,00 

Ordnungsamt 1.1110.1690.00.4 18.000,00 

Kultur, Vereine etc. 1.3000.1690.00.1 5.400,00 71.300,00 

Bauverwaltung 1.6000.1690.00.8 3.800,00 41.600,00 3.200,00 2.000,00 8.400,00 7.500,00 95.500,00 

Hochbauverwaltung 1.6010.1690.00.5 20.200,00 

Tiefbauverwaltung 1.6020.1690.00.2 138.400,00 4.500,00 2.700,00 145.600,00 

Bauordnung 1.6130.1690.00.6 400,00 2.400,00 7.400,00 

Summe 154.300,00 5.500,00 44.400,00 23.300,00 6.700,00 22.700,00 31.900,00 516.200,00 

* Die Verwaltungsgemeinkosten werden durch die Einführung des CO`s nach einem Schlüssel aufgeteilt und verbucht (71,79 % Grillhütte; 7,69 % Waldfestplatz; 20,52 % Muldhäusel). 

- 311 -

Pestalozzi-Schule 

Hubäckerschule 

H-Baumann-Schule 

Realschule 

C.F.-Gauß Gymnasium 

Lesemann-Schule 

VHS 

Schülerhort 

Vereine 

Übersicht über die im Haushaltsplan 2011 eingestellten inneren Verrechnungen 

- Eigenverbrauch und Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken 

Ev. 1.2110.6791.00 

Def. 1.2110.6792.00 

Ev. 1.2111.6791.00 

Def. 1.2111.6792.00 

Ev. 1.2150.6791.00 

Def. 1.2150.6792.00 

Ev. 1.2210.6791.00 

Def. 1.2210.6792.00 

Ev. 1.2300.6791.00 

Def. 1.2300.6792.00 

Ev. 1.2700.6791.00 

Def. 1.2700.6792.00 

Ev. 1.3500.6791.00 

Def. 1.3500.6792.00 

Def. 1.4649.6792.00 

Def. 1.5500.6792.00 

Eigenverbr. 

1691.00 

Harbighalle 

1.5600. 

Defizit 

1692.00 

Eigenverbr. 

1691.00 

Pestalozzi- 

Turnhalle 

1.5620. 

Defizit 

1692.00 

Gymnasium 

Turnhallen LSB 

1.5630. 

Eigenverbr. 

1691.00 

Defizit 

1692.00 

Eigenverbr. 

1691.00 

Hubäcker 

Turnhalle 

1.5640. 

Defizit 

1692.00 

Summe 

Eigenverbr. Defizit 

0,00 18.200,00 9.100,00 0,00 27.300,00 0,00 

0,00 0,00 9.100,00 10.200,00 19.300,00 0,00 

30.200,00 2.100,00 21.100,00 1.200,00 54.600,00 0,00 

35.300,00 2.100,00 10.600,00 3.100,00 51.100,00 0,00 

6.200,00 0,00 79.900,00 0,00 86.100,00 0,00 

12.500,00 0,00 9.100,00 0,00 21.600,00 0,00 

0,00 0,00 5.900,00 15.800,00 600,00 3.700,00 6.500,00 19.500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 178.600,00 0,00 89.900,00 0,00 230.000,00 0,00 44.100,00 0,00 542.600,00 

Summe 84.200,00 178.600,00 22.400,00 89.900,00 144.800,00 245.800,00 15.100,00 47.800,00 266.500,00 562.100,00 

- 312 -

Amt 

Übersicht über die in den HH-Plan 2011 eingestellten inneren Verrechnungen 

- Aufteilung HHST 1.0610.6310.00.1 Umlage an RRH 

Beträge 

in 2009 

Direkte Zuordnung 

in % 2010 

Änderungen 

in 2011 

+% 

Gesamt 

Direkte Zuordnung 

in % 2011 

Ausgaben 

1.0610. 

6310.00.1 

Summe 

innere 

Verr. 

Gemeindeorgane 0010 374,68 0,21 % 0,21% 0,20% 400,00 1.0010.6793.00 

Rechnungsprüfungsamt 0110 600,01 0,34 % 0,34% 0,32% 600,00 1.0110.6793.00 

Hauptamt 0200 1.158,08 0,65 % 0,65% 0,61% 1.200,00 1.0200.6793.00 

Personalamt 0220 14.134,29 7,96 % 3,00% 10,96% 10,30% 20.600,00 1.0220.6793.00 

Kämmerei 0300 34.945,65 19,67 % 2,70% 22,37% 20,99% 42.300,00 1.0300.6793.00 

Standesamt 0500 3.653,12 2,06 % 2,06% 1,94% 3.900,00 1.0500.6793.00 

Wahlen 0520 671,31 0,38 % 0,38% 0,36% 700,00 1.0520.6793.00 

Datenbearbeitungsstelle 0610 0,00 % 200.000,00 

Ordnungsamt (Ausländeramt) 1110 34.855,46 19,63 % 0,70% 20,33% 19,11% 38.200,00 1.1110.6793.00 

Einwohnermeldeamt 1120 53.783,15 30,29 % 30,29% 28,47% 56.900,00 1.1120.6793.00 

Passamt 1130 4.102,31 2,31 % 2,31% 2,17% 4.300,00 1.1130.6793.00 

Grundbuchamt 1140 6.603,71 3,72 % 3,72% 3,50% 7.000,00 1.1140.6793.00 

Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 2300 374,30 0,21 % 0,21% 0,20% 400,00 1.2300.6793.00 

Kernzeitenbetreuung Pestalozzi-Schule 2910 315,97 0,18 % 0,18% 0,17% 300,00 1.2910.6793.00 

Kernzeitenbetreuung Hubäckerschule 2911 378,82 0,21 % 0,21% 0,20% 400,00 1.2911.6793.01 

Nachmittagsbetreuung Hubäckerschule 2911 67,02 0,04 % 0,04% 0,04% 100,00 1.2911.6793.02 

Kernzeitenbetreuung H.-Baumann-Schule 2912 289,47 0,16 % 0,16% 0,15% 300,00 1.2912.6793.00 

Kultur u. Kunstpflege 3000 1.827,19 1,03 % 1,03% 0,97% 1.900,00 1.3000.6793.00 

Zehntscheune 3410 0,00 % 0,21% 0,21% 0,20% 400,00 1.3410.6793.00 

Bücherei 3520 374,30 0,21 % -0,21% 0,00% 0,00% 0,00 1.3520.6793.00 

Verwaltung d. soz. Angelegenheiten 4000 2.889,02 1,63 % 1,63% 1,53% 3.100,00 1.4000.6793.00 

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4350 109,32 0,06 % 0,06% 0,06% 100,00 1.4350.6793.00 

Südstadt-Kindergarten 4641 303,94 0,17 % 0,17% 0,16% 300,00 1.4641.6793.00 

Parkkindergarten 4642 378,53 0,21 % 0,21% 0,20% 400,00 1.4642.6793.00 

F.-Fröbel-Kindergarten 4643 352,46 0,20 % 0,20% 0,19% 400,00 1.4643.6793.00 

Bauverwaltung 6000 3.853,95 2,17 % 2,17% 2,04% 4.100,00 1.6000.6793.00 

Hochbau 6010 1.141,60 0,64 % 0,64% 0,60% 1.200,00 1.6010.6793.00 

Tiefbau 6020 1.257,34 0,71 % 0,71% 0,67% 1.300,00 1.6020.6793.00 

Stadtplanung 6101 55,92 0,03 % 0,03% 0,03% 100,00 1.6101.6793.00 

Bauordnung 6130 335,66 0,19 % 0,19% 0,18% 400,00 1.6130.6793.00 

Wohnungsbauförderung 6200 218,55 0,12 % 0,12% 0,11% 200,00 1.6200.6793.00 

Straßenbeleuchtung 6700 233,15 0,13 % 0,13% 0,12% 200,00 1.6700.6793.00 

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 19,86 0,01 % 0,01% 0,01% 0,00 1.6800.6793.00 

Klärwerk 7000 386,44 0,22 % 0,22% 0,21% 400,00 1.7000.6793.00 

Märkte 7300 36,31 0,02 % 0,02% 0,02% 0,00 1.7300.6793.00 

Bestattungswesen 7500 4.510,32 2,54 % 2,54% 2,39% 4.800,00 1.7500.6793.00 

Bauhof und Fuhrpark 7700 513,91 0,29 % 0,29% 0,27% 500,00 1.7700.6793.00 

Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 1.398,02 0,79 % 0,79% 0,74% 1.500,00 1.8810.6793.00 

Sonstiges Grundvermögen 8830 1.075,48 0,61 % 0,61% 0,57% 1.100,00 1.8830.6793.00 

Summe 177.578,62 100,00 % 6,40% 106,40% 100,00% 200.000,00 200.000,00 1.0610.1693.00 

HHST 

- 313 -

Übersicht über die im HH-Plan 2011 eingestellten inneren Verrechnungen 

- Straßenentwässerungsanteil 

- Zusammenstellung der Raumkosten Kernzeitenbetreuung 

Straßenentwässerungsanteil 

Abwasserbeseitigung 

1.7000.1694.00.9 

Pestalozzi-Schule 

1.2110.1695.00 

Hubäckerschule 

1.2111.1695.00 

Hartmann-Baumann-Schule 

1.2150.1695.00 

Gemeindestraßen 

1.6300.6794.00 

473.800,00 

Raumkosten Betreuungsangebote 

Pestalozzi-Schule Hubäckerschule 

Hartm.-Baum.-Schule 

Kernzeitenbetr. 

1.2910.6795.00 

5.000,00 

Kernzeiten- u. Nachmittagsbetreuung 


1.2911.6795.01 

Nachmittagsbetr. 

1.2911.6795.02 

10.000,00 2.500,00 


1.2912.6795.00 

7.500,00 

- 318 -

Text 


Bauhof und Gärtnerei 

Summe 

innere Verr. 

Summe 

Hauptkto 

Gemeindeorgane 1.200,00 1.200,00 1.0010.6796.00 

Hauptverwaltung 500,00 500,00 1.0200.6796.00 

Finanzverwaltung 900,00 900,00 1.0300.6796.00 

Wahlen 3.500,00 3.500,00 1.0520.6796.00 

Lokale Agenda 200,00 200,00 1.0560.6796.00 

Einr. f. d. gesamte Verwaltung 18.000,00 18.000,00 1.0600.6796.00 

Personalrat 13.900,00 13.900,00 1.0830.6796.00 

Ordnungsamt 1.300,00 1.300,00 1.1110.6796.00 

Einwohnermeldeamt 7.600,00 7.600,00 1.1120.6796.00 

Natur- u. Umweltschutz 600,00 600,00 1.1200.6796.00 

Feuerwehr 2.400,00 2.400,00 1.1310.6796.00 

Bauhof/Gärtnerei Innere Verrechnung Schulen 0,00 1.2110.6796.01 

Bauhof/Gärtnerei Innere Verrechnung Stadt 1.200,00 1.2110.6796.02 

Hauptkonto Pestalozzi-Schule 1.200,00 1.200,00 1.2110.6796.00 



Hauptkonto Hubäcker-Schule 2.700,00 2.700,00 1.2111.6796.00 



Hauptkonto Hartmann-Baumann-Schule 1.900,00 1.900,00 1.2150.6796.00 



Hauptkonto Theodor-Heuss-Realschule 2.200,00 2.200,00 1.2210.6796.00 



Hauptkonto Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 3.400,00 3.400,00 1.2300.6796.00 



Hauptkonto Gustav-Lesemann-Schule 1.600,00 1.600,00 1.2700.6796.00 

HHST

Text 



Summe 

innere Verr. 

Summe 

Hauptkto 

Kultur- u. Kunstpflege 1.000,00 1.000,00 1.3000.6796.00 

Kultur Pumpwerk 1.000,00 1.000,00 1.3001.6796.00 

Tabakmuseum 1.600,00 1.600,00 1.3210.6796.00 

Heimatpflege 12.100,00 12.100,00 1.3400.6796.00 

Zehntscheune 3.000,00 3.000,00 1.3410.6796.00 

Volkshochschule 500,00 500,00 1.3500.6796.00 

Bücherei 1.000,00 1.000,00 1.3520.6796.00 

Einr. f. Wohnungslose 300,00 300,00 1.4350.6796.00 

Jugendhaus 5.700,00 5.700,00 1.4600.6796.00 

Jugendzentrum 2.000,00 2.000,00 1.4601.6796.00 

Südstadt Kindergarten 1.500,00 1.500,00 1.4641.6796.00 

Parkkindergarten 1.000,00 1.000,00 1.4642.6796.00 

Friedrich-Fröbel-Kindergarten 1.000,00 1.000,00 1.4643.6796.00 

Kindergrippe 300,00 300,00 1.4648.6796.00 

Schülerhort 500,00 500,00 1.4649.6796.00 

Rettungsdienst 1.500,00 1.500,00 1.5410.6796.00 

Rudolf-Harbig-Halle 1.000,00 1.000,00 1.5600.6796.00 

Gymnasium-Sporthallen 400,00 400,00 1.5630.6796.00 

Inline-Skating-Anlage 700,00 700,00 1.5670.6796.00 

Park- u. Gartenanlage 507.000,00 507.000,00 1.5810.6796.00 

Öffentliche Kinderspielplätze 159.800,00 159.800,00 1.5830.6796.00 

Sonst. Erholungseinrichtungen 6.500,00 6.500,00 1.5900.6796.00 

Stadtplanung 1.000,00 1.000,00 1.6101.6796.00 

Gemeindestraßen 170.000,00 170.000,00 1.6300.6796.00 

Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 1.6700.6796.00 

Straßenreinigung 406.600,00 406.600,00 1.6750.6796.00 

Einr. f. d. ruhenden Verkehr 13.500,00 13.500,00 1.6800.6796.00 

Wasserläufe, Wasserbau 1.200,00 1.200,00 1.6900.6796.00 

Märkte 19.600,00 19.600,00 1.7300.6796.00 

HHST

Text 



Summe 

innere Verr. 

Summe 

Hauptkto 

Bestattungswesen 12.300,00 12.300,00 1.7500.6796.00 

Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen 0,00 0,00 1.7630.6796.00 

Öffentliche Bedürfnisanstalten 500,00 500,00 1.7650.6796.00 

Bauhof 55.000,00 55.000,00 1.7700.6796.00 

Wirtschaftswege 40.700,00 40.700,00 1.7830.6796.00 

Schädlingsbekämpfung 1.000,00 1.000,00 1.7890.6796.00 

Industriegleis 1.000,00 1.000,00 1.7910.6796.00 

Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr 7.300,00 7.300,00 1.7911.6796.00 

Wohn- und Geschäftsgebäude 9.000,00 9.000,00 1.8810.6796.00 

Sonstiges Grundvermögen 13.800,00 13.800,00 1.8830.6796.00 

Summe 1.525.000,00 1.525.000,00 

HHST

Text 

Übersicht über die in den HH-Plan 2011 eingestellten inneren Verrechnungen 

Straßenbeleuchtung 

Summe 

innere Verr. 

Summe 

Hauptkto 

Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung 2.000,00 2.000,00 1.0600.6796.00 

Weihnachtsbeleuchtung 9.000,00 9.000,00 1.6700.6796.00 

Märkte 3.000,00 3.000,00 1.7300.6796.00 

Anschlagsäulen, Plakattafeln, etc. 1.000,00 1.000,00 1.7630.6796.00 

Summe 15.000,00 15.000,00 1.6700.1696.00 

HHST 

- 317 -

Zehntscheune 

1.3410.1697.00 


- Auflösung Defizit Zehntscheune 

- Kostenmiete Schülermensa 

Tabakmuseum Musikvereine 

Defizit Zehntscheune 

Kulturtragende 

Verein 

Bibliothek Sportvereine Summe 

1.3210.6797.00 1.3320.6797.00 1.3400.6797.00 1.3520.6797.00 1.5500.6797.00 Defizit 

14.200 8.000 31.500 3.400 57.100 

Schülermensa 

1.2920.1698.00 

Kostenmiete Schülermensa 

Kulturtragende Verein 

1.3400.6798.00 

12.400 

- 318 -

- 310 - 

Ansatz 

2011 

Euro 

Ansatz 

2010 

Euro 

Ergebnis 

2009 

Euro 

1 Umsatzerlöse 117.600 1.500 52.458 

Erlöse aus Veranstaltungen 117.100 0 49.154 

Mieten, Pachten 500 1.500 3.304 

2 Sonstige betriebliche Erträge 1.000 1.000 4.280 

3 

Sonstige Erträge 

Geschäftstätigkeit 

im Rahmen der gewöhnlich 

280.000 290.000 310.000 

4 Personalaufwand 61.100 58.600 62.309 

GehälterLöhne 47.000 45.000 48.906 

Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers. 14.100 13.600 13.402 

5 Abschreibungen 12.000 15.000 9.211 

6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 422.000 231.800 318.989 

7 Zinsen und ähnliche Erträge 4.000 6.500 6.063 

8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 

9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -92.500 -6.400 -17.707 

10 Steuern 

P a r k a n l a g e n G m b H 

E r f o l g s p l a n 2 0 1 1 

11 Jahresfehlbetrag-/ Überschuss -92.500 -6.400 -17.707

Finanzierungsmittel 

(Einnahmen) 

- 311 - 

2011 

EURO 

1. Zuführung zum Stammkapital 0 

2. 

Zuführung zu Rücklagen 

abzüglich Entnahmen 

3. Jahresgewinn 0 

4. 

Zuweisungen und 

Zuschüsse 

- Investitionen und Tilgung 0 

- Verlustausgleich 0 

- Weitere Zuschüsse 

5. Kredite 0 

a) von der Gemeinde 0 

b) von Dritten 0 

6. Abschreibungen 

und Anlagenabgänge 

0 

0 

0 

12.000 

7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 88.500 

100.500 

1. Investitionen 8.000 

2. Entnahmen aus Rücklagen 0 

3. Jahresverlust 92.500 

4. Auflösung Ertragszuschüsse 0 

5. Tilgung von Krediten 0 

6. 

Vermögensplan 2011 Parkanlagen GmbH 

Finanzierungsmittel insgesamt 

Finanzierungsbedarf 

(Ausgaben) 

Finanzierungsfehlbetrag 

aus Vorjahren 

Finanzierungsbedarf insgesamt 

Ausgaben des 

Wirtschafts 

jahres 

EURO EURO EURO EURO 

0 

Erläuterungen 

Planansatz Investitionen 


des 

Wirtsch.Jahre 

Gesamtausgabebedarf 

bisher 

bereitgestellt 

100.500 0 0 0


(Einnahmen) 

- 312 - 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Zuführung zum Stammkapital 0 0 0 0 0 

2. 


abzügl. Entnahmen 

0 0 0 0 0 

3. Jahresgewinn 0 0 0 0 0 

4. 


der Stadt 

0 0 0 0 0 

- Investitionen und Tilgung 0 0 0 0 0 

- Verlustausgleich Vorjahr 0 0 0 0 0 

- Verlustausgleich Folgejahr 0 0 0 0 0 

-sonstige Zuschüsse 0 0 0 0 

5. Kredite 0 0 0 0 0 

a) von der Gemeinde 0 0 0 0 0 

b) von Dritten 0 0 0 0 0 

6. 

Abschreibungen und 

Anlagenabgänge 

15.000 12.000 16.500 16.000 17.500 

7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 16.400 88.500 4.500 0 0 



(Ausgaben) 

31.400 100.500 21.000 16.000 17.500 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Investitionen 25.000 8.000 14.000 7.000 7.500 

2. Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 0 

3. Jahresverlust 6.400 92.500 7.000 9.000 10.000 

4. Auflösung Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 

5. Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 

6. 


aus Vorjahren 


Finanzplan 2011 Parkanlagen GmbH 

0 0 0 0 0 

31.400 100.500 21.000 16.000 17.500

Bedienstete 

Vergütungsgruppe 

bzw. 

Sondertarif 

insgesamt 

2011 

Zahl 

der 

Stellen 

2010 

- 313 - 

Zahl der 

tats. 

beset. 

Stellen 

am 

30.06.10 

Zahl 

der 

Teilzeit 

beschäftig 

ten 

Geschäftsführer pauschal 2 2 2 2 

Angestellte pauschal 1 1 1 1 

Arbeiter 

Stellenplan Parkanlagen GmbH für das Jahr 2011 

nebenberuflich 

Nachrichtlich Erläuterungen 

9 7 8 8 

insgesamt 12 10 11 11 

Beschäftigungsanteile 

der 

Teilzeitbeschäft. 

Vermerke

- 314 - 

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten 

Materialaufwand 

Betrag 

insgesamt 

EURO 

a) Bezug von Fremden 

400.000 

1. b) Bezug von Betriebszweigen 

2. Löhne und Gehälter 300.000 

3. Soziale Abgaben 58.000 

4. Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 3.000 

5. Abschreibungen 45.000 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.000 

7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) 

8. Andere betriebliche Aufwendungen 260.000 

9. Summe 1 - 8 1.068.000 

10. Umlage der Spalten 3 und Zurechnung ( + ), Abgabe ( - ) 

11. Leistungsausgl.der Aufwandsbereiche Zurechnung ( + ), Abgabe ( - ) 

12. Aufwendungen 1 - 12 1.068.000 

13. Betriebserträge 

a) nach der GuV-Rechnung -515.000 

b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige 

14. Betriebserträge insgesamt 515.000 

15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag) 553.000 

16. Finanzerträge 

17. Außerordentliches Ergebnis 

S t a d t h a l l e n - B e t r i e b s G m b H 

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

E r f o l g s ü b e r s i c h t 2 0 1 1 

19. Verlustabdeckung durch die Stadt 408.000 

20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust) -145.000


( Einnahmen) 

1. Zuführung zum Stammkapital 

- 315 - 

2. Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Einnahmen) 

3. Jahresgewinn 

4. Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 

- Investitionen und Tilgung 

Betrag 

insgesamt EURO 

- Verlustausgleich 2010 142.000 

- Weitere Zuweisungen Folgejahre 

5. Kredite 

a) von der Gemeinde 

b) von Dritten 8.000 

6. Abschreibungen und Anlagenabgänge 45.000 

7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 



( Ausgaben ) 

195.000 

Betrag 

Euro 

1. Investitionen 50.000 

2. Entnahme aus Rücklagen 

3. Jahresverlust 145.000 

4. Auflösung Ertragszuschüsse 

5. Tilgung von Krediten 

S t a d t h a l l e n - B e t r i e b s G m b H 

6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 


V e r m ö g e n s p l a n 2 0 1 1 

195.000


( Einnahmen ) 

1. Zuführung zum Stammkapital 

2011 

EURO 

- 316 - 

S t a d t h a l l e n - B e t r i e b s GmbH 

F i n a n z p l a n 2 0 1 1 

2012 

EURO 

2013 

EURO 

2014 

EURO 

2015 

EURO 

2. 

Zuführ.zu Rückl. 

abzügl. Einnahmen 

3. Jahresgewinn 

4. Zuweis. und Zusch. der Stadt 

- Investitionen und Tilgung 

- Verlustausgleich Vorjahr 

- Verlustausgleich Folgejahr 

5. Kredite 

a) von der Gemeinde 

142.000 145.000 140.000 130.000 120.000 

b) von Dritten *) 8.000 

6. Abschreib. und Anlageabg. 

7. Erübrigte Mittel aus Vorj. 

45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 

Finanzierungsmittel insges. 


( Ausgaben ) 

195.000 190.000 180.000 170.000 160.000 

2011 

EURO 

2012 

EURO 

2013 

EURO 

2014 

EURO 

2015 

EURO 

1. Investitionen 

2. Entnahme aus Rücklagen 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

3. Jahresverlust 

4. Auflösung Ertragszusch. 

5. Tilgung von Krediten 

6. Finanz.fehlbedarf aus Vorj. 

145.000 140.000 130.000 120.000 110.000 

Finanzierungsbedarf insges. 

195.000 190.000 180.000 170.000 160.000

Bedienste 


bzw. 

Sondertarif 

Geschäftsführer Übertarifliche 

Bezahlung 

Angestellte 

Arbeiter 

Insgesamt 

2011 

Zahl der 

Stellen 

2010 

- 317 - 

Stellenplan Stadthallen-Betriebs GmbH für das Jahr 2011 

Dehoga 

Tarif Baden- 

Württemberg 

Dehoga 

Tarif Baden- 

Württemberg 

nachrichtlich Erläuterungen 

Zahl der 

tats. 

besetzten 

Stellen 

am 

30.6.2010 

1 1 1 

Zahl der 

Teilzeitbeschäftigten 

5 5 5 1 

Insgesamt 6 6 6 13 

12 

Besch. 

Anteile der 


Vermerke 

Übertarifliche 

Bezahlung 

plus Tantieme 

Dehoga-Tarif 

BW 

Dehoga-Tarif 

BW 

Bezahlung auf 

Stundenbasis 

bzw. freie 

Vereinbarung

- 318 - 

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H 

Erfolgsplan 2011 

Ansatz 

2011 

Euro 

Ansatz 

2010 

Euro 

Ergebnis 

2009 

Euro 

1. Umsatzerlöse 11.335 26.835 12.621 

2. Sonstige betriebliche Erträge 177 272 318 

3. Personalaufwand -3.008 -3.355 -3.206 

4. Abschreibungen -2.950 -3.000 -3.006 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.010 -21.935 -7.252 

6. Zinsen und ähnliche Erträge 20 42 21 

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.800 -1.938 -1.938 

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.236 -3.079 -2.442 

9. Steuern -1 -1 -1 

10. Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich 0 0 0 

11. Jahresfehlbetrag-/ Überschuss -2.237 -3.080 -2.443


(Einnahmen) 

- 319 - 

2011 

EURO 


2. 



790 


4. 


Zuschüsse 



- Weitere Zuschüsse 

5. Kredite 

0 



6. 

Abschreibungen 


2.950 

7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 



(Ausgaben) 


Vermögensplan 2011 

3.740 

Ausgaben 

des 

Wirtschafts 

jahres 

Erläuterungen 

Kapitaleinlage der Stadt 

Planansatz Investitionen 


des 

Wirtsch.Jahres 

Gesamt- bisher 

ausgabebereitgebedarfstellt EURO EURO EURO EURO 

1. Investitionen -600 


3. Jahresverlust -2.237 

4. Zuführung/ Auflösung Rückstellungen 0 

5. Tilgung von Krediten -1.047 

6. Finanzierungsfehlbetrag 

aus Vorjahren 

-137 


-4.021 

Liquiditätsüberschuss gesamt p.a. -281

- 320 - 

2010 2011 2012 2013 2014 


2. 


abzügl. Entnahmen 

500 790 790 790 790 


4. 


(Einnahmen) 


der Stadt 

- Investitionen und Tilgung 0 0 0 0 0 

- Verlustausgleich Vorjahr 0 0 0 0 0 

- Verlustausgleich Folgejahr 0 0 0 0 0 

-sonstige Zuschüsse 0 0 0 0 0 

5. Kredite 

a) von der Gemeinde 2.600 0 0 0 0 

b) von Dritten 400 0 0 0 0 

6. 

Abschreibungen und 

Anlagenabgänge 

3.000 2.950 2.800 2.700 2.650 

7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 0 0 0 



(Ausgaben) 

6.500 3.740 3.590 3.490 3.440 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Investitionen -600 -600 -800 -800 -800 


3. Jahresverlust -3.089 -2.237 -1.855 -1.728 -1.649 

4. Zuführung/ Auflösung Rückstellung 0 0 0 0 0 

5. Tilgung von Krediten -2.904 -1.047 -1.061 -1.074 -1.089 


6. 

aus Vorjahren 




-44 -137 -281 -407 -519 

-6.637 -4.021 -3.997 -4.009 -4.057 

Liquiditätsüberschuß gesamt p.a. -137 -281 -407 -519 -617

Bedienstete 


bzw. 

Sondertarif 

- 321 - 

2011 2010 Zahl der 

tats. 

beset. 

Stellen am 

30.06.10 

Zahl der 


2011 

Geschäftsführer pauschal 2 2 2 0 

Angestellte 32 36 35 10 

Arbeiter 



Stellenplan für das Jahr 2011 


26 29 32 13 



der 


Vermerke

- 322 - 

H o c k e n h e i m - R i n g 

H o t e l u n d G a s t r o n o m i e G m b H 

Erfolgsplan 2011 

Ansatz 

2011 

Euro 

Ansatz 

2010 

Euro 

Ergebnis 

2009 

Euro 

1. Umsatzerlöse 2.556 3.090 2.389 

2. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 9 

3. Personalaufwand -909 -1.043 -920 

4. Abschreibungen -25 -25 -25 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.591 -2.008 -1.429 


7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31 14 24 

9. Steuern 0 0 -10 

10. Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich 0 0 0 

11. Jahresfehlbetrag-/ Überschuss 31 14 14


(Einnahmen) 

2011 

EURO 

- 323 - 


2. 



0 


4. 


Zuschüsse 

0 



- Weitere Zuschüsse 0 

5. Kredite 0 



6. 



0 



1. Investitionen 0 


3. Jahresverlust 0 




6. 

aus Vorjahren 




Vermögensplan 2011 

Die Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH führt Ihre Ergebnisse 

im Rahmen des partiarischen Pachtvertrages komplett an die Hockenheim-Ring GmbH ab. 

0 

0 

Erläuterungen

- 324 - 

2010 2011 2012 2013 2014 

EURO EURO EURO EURO EURO 


2. Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen 0 0 0 0 0 


4. Kredite 0 0 0 0 0 

5. a) Gesellschafter Fahrsich.zentrum 0 0 0 0 0 

b) Darlehen 0 0 0 0 0 

7. Abschreib. und Anlagenabgänge 0 0 0 0 0 

8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 0 0 0 

G e s a m t 0 0 0 0 0 

1. Investitionen 0 0 0 0 0 


3. Jahresverlust 0 0 0 0 0 

4. Auflösung Rückstellungen 0 0 0 0 0 


6. 






aus Vorjahren 



0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Liquiditätsüberschuß gesamt 0 0 0 0 0

Bedienstete 


bzw. 

Sondertarif 

insgesamt 

2011 

Zahl 

der 

Stellen 

2010 

- 325 - 

Zahl der 

tats. 

Beset. 

Stellen am 

30.06.10 

Geschäftsführer pauschal 1 1 1 

Zahl der 



der 

Teilzeitbeschäft. 

Angestellte 20 20 20 1 50% 

Arbeiter 




Stellenplan für das Jahr 2011 



Vermerke

1. Umsatzerlöse 

- 326 - 

H o c k e n h e i m - R i n g A D A C F S Z G m b H 

W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 1 1 

E r f o l g s p l a n 

Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 

TEuro TEuro TEuro 

2.904 2.784 2.144 

2. Personalaufwand -506 -466 -436 

3. Abschreibungen -235 -235 -223 

4. Betriebliche Aufwendungen -2.127 -2.039 -1.922 


6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen 0 0 0 

7. Erg. der gewöhn. Gesch.tätigkeit 43 46 -437 

8. Steuern 0 0 0 

10. Jahresfehlbetrag/Überschuss 43 46 -437


(Einnahmen) 

2011 

EURO 

- 327 - 


2. 



0 


4. 


Zuschüsse 

0 



- Weitere Zuschüsse 0 

5. Kredite 0 



6. 



235 



712 

1. Investitionen -25 






6. 

aus Vorjahren 



Liquiditätsüberschuss gesamt p.a. 730 


V e r m ö g e n s p l a n 

0 

18 

Erläuterungen


- 328 - 

2010 2011 2012 2013 2014 

EURO EURO EURO EURO EURO 


2. Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen 0 0 0 0 0 


4. Kredite 0 0 0 0 0 

5. a) Gesellschafter Fahrsich.zentrum 0 0 0 0 0 

b) Darlehen 0 0 0 0 0 

7. Abschreib. und Anlagenabgänge 235 235 235 235 235 

8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 151 477 730 940 1.150 

G e s a m t 431 712 965 1.175 1.385 


1. Investitionen 0 -25 -25 -25 -25 



4. Auflösung Rückstellungen 0 0 0 0 0 


6. 



F i n a n z p l a n 


aus Vorjahren 


0 0 0 0 0 

46 18 -25 -25 -25 

Liquiditätsüberschuß gesamt 477 730 940 1.150 1.360

Bedienstete 

Vergüt.gruppe 

bzw. 

Sondertarif 

insges. 

2011 

- 329 - 


W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 11 

S t e l l e n p l a n 

Zahl der 

Stellen 

2010 

Zahl der 

tatsächl. 

besetzten 

Stellen am 

30.06.10 

Geschäftsführer pauschal 2 2 2 


Zahl der 


Angestellte AT 10 10 9 0 

Auszubildende T 1 1 1 


der 


Arbeiter 410 EURO 1 1 1 1 

Insgesamt 14 14 13 1 0 

Vermerke 

wird Pauschal an 

Hori GmbH und 

ADAC HTH 

gezahlt

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim 

für das Jahr 2011 

einschließlich der mittelfristigen Planung 2011 - 2015

Gewinn- und Verlustrechnung 2010 der Stadtwerke Hockenheim 

Ansatz 2011 Ansatz 2010 Rechnungsergebnis 

2009 

Euro Euro Euro 

1. Umsatzerlöse 25.884.000 26.368.000 28.884.625 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 197.000 238.000 178.156 

3. Sonstige betriebliche Erträge 677.000 1.563.000 1.133.034 

Zwischensumme 26.758.000 28.169.000 30.195.815 

4. Materialaufwand: 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und für bezogene Waren -16.699.000 -17.769.000 -19.336.973 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.017.000 -1.073.000 -957.088 

5. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter -3.418.000 -3.375.000 -3.226.149 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen -980.000 -1.007.000 -937.034 

für Altersversorgung und für Unterstützung 

davon für Altersversorgung 252.000 Euro 

6. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.804.000 -1.771.000 -1.739.665 

b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.360.000 -2.746.000 -3.039.954 

davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 

0,00 Euro 

Zwischensumme -26.278.000 -27.741.000 -29.236.863 

8. Erträge aus Beteiligungen 0 0 296 

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14.000 16.000 65.817 

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -270.000 -341.000 -312.540 

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 224.000 103.000 712.525 

12. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -15.000 -10.000 -302.222 

14. Sonstige Steuern -30.000 -20.000 -50.991 

15. Jahresergebnis 179.000 73.000 359.312

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2011 

Neben- And.aktiv. 

Aufwand nach Betrag Allgem.u.gemeinsame E-Werk Gaswerk Wasserwerk Freizeitbad geschäfte Eigenleist. 

Bereich.Aufwandsarten insgesamt Betriebsabteilungen 

€ € € € € € € € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Materialaufwand 

a) Bezug von Fremden 17.716.000 116.000 10.711.000 5.166.000 823.000 860.000 40.000 0 

b) Bezug von Betriebszweigen 1.688.000 14.000 504.000 38.000 4.000 1.128.000 0 0 

2. Löhne und Gehälter 3.416.000 906.000 492.000 260.000 193.000 1.565.000 0 0 

3. Soziale Abgaben 655.000 158.000 107.000 56.000 44.000 290.000 0 0 

4. Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung 

326.000 140.000 40.000 21.000 15.000 110.000 0 0 

5. Abschreibungen 1.804.000 0 475.000 386.000 330.000 613.000 0 0 

6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen 270.000 0 70.000 74.000 70.000 56.000 0 0 

7. Steuern (soweit nicht in 

Zeile 18 auszuweisen) 

30.000 3.000 7.000 2.000 2.000 16.000 0 0 

8. Konzessions- und Wegeentgelte 838.000 0 590.000 100.000 148.000 

9. Andere betriebliche Aufwendungen 1.522.000 650.000 205.000 126.000 42.000 498.000 1.000 0 

10. Summe 1 - 9 28.265.000 1.987.000 13.201.000 6.229.000 1.671.000 5.136.000 41.000 0 

11. Umlage der Spalten Zurechnung (+) 1.933.000 0 1.010.000 533.000 325.000 65.000 0 

Abgabe -1.932.000 -1.932.000 -14.000 -6.000 -8.000 0 28.000 

12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) / Abgabe (-) 0 40.000 -125.000 -81.000 -90.000 0 59.000 197.000 

13. Aufwendungen 1 - 12 28.267.000 95.000 14.072.000 6.675.000 1.898.000 5.201.000 127.000 197.000 

14. Betriebserträge 

a) nach der GuV- Rechnung 26.759.000 89.000 14.849.000 6.730.000 1.772.000 2.995.000 127.000 197.000 

b) aus Lief. an andere Betriebszweige 1.688.000 0 393.000 771.000 118.000 406.000 0 0 

15. Betriebserträge insgesamt 28.447.000 89.000 15.242.000 7.501.000 1.890.000 3.401.000 127.000 197.000 

(Umlage gemeins. Aufw.u.Erlöse) 

16. Betriebsergebnis Überschuß (+) 180.000 -6.000 1.169.000 827.000 -9.000 -1.800.000 0 0 

Fehlbetrag (-) 

17. Finanzerträge (+) 14.000 6.000 8.000 0 0 0 0 0 

18. Steuern vom Einkommen und v. Ertrag (-) 15.000 0 10.000 5.000 0 0 0 0 

19. Unternehmensergebnis 2011 179.000 0 1.167.000 822.000 -9.000 -1.800.000 0 0 

- 333 -

Stadtwerke Hockenheim 

Planungsübersicht 2011 

Zusammenstellung der Deckungsmittel 

Elektrizitätsversorgung 


Gas- 

versorgung 

Wasser- 

versorgung 

Freizeitbad 

Aquadrom Gesamt 

1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen 475.000,00 386.000,00 330.000,00 613.000,00 1.804.000,00 

2. 

Baukostenzuschüsse von Kunden 

und Kostenersätze 45.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 125.000,00 

3. Deckungsmittel aus den Vorjahren 1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 

4. Jahresgewinn 1.167.000,00 822.000,00 -9.000,00 -1.800.000,00 180.000,00 

5. Kreditaufnahme bei Fremden 58.500,00 26.000,00 270.000,00 2.878.500,00 3.233.000,00 

Summe Deckungsmittel 2.745.500,00 1.274.000,00 1.131.000,00 1.691.500,00 6.842.000,00



Zusammenstellung der Ausgaben 

Elektrizitätsversorgung 


Gas- 

versorgung 

Wasser- 

versorgung 

Freizeitbad 

Aquadrom Gesamt 

1. Bezugs- u. Erzeugungsanlagen 1.224.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.244.000,00 

2. Umspannanlagen 333.000,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 

3. Erweiterung und Erneuerung des Netzes 434.000,00 858.000,00 684.000,00 0,00 1.976.000,00 

4. Gemeinsame Betriebsanlagen 35.000,00 20.000,00 25.000,00 66.000,00 146.000,00 

5. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

6. Maßnahmen am Freizeitbad Aquadrom 0,00 0,00 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 

7. Schuldentilgung 280.000,00 140.000,00 140.000,00 271.000,00 831.000,00 

8. 

Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse 

94.000,00 63.000,00 109.000,00 0 266.000,00 

9. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen 345.000,00 173.000,00 173.000,00 0 691.000,00 

10. Rückstellungsverbrauch 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe Ausgaben 2.745.000,00 1.274.000,00 1.131.000,00 1.692.000,00 6.842.000,00



I Vermögensplan der Elektrizitätsversorgung 

A Deckungsmittel 

- 342 - 

1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen 


475.000,00 

2. und Kostenersätze 45.000,00 

3. Deckungsmittel aus den Vorjahren 1.000.000,00 

4. Jahresgewinn 1.167.000,00 

5. Kreditaufnahme bei Fremden 58.500,00 

Summe Deckungsmittel 2.745.500,00 

B Ausgaben 

1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.224.000,00 

22. Stationen St ti 333 333.000,00 000 00 

3. Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV 434.500,00 

4. Gemeinsame Betriebsanlagen 35.000,00 

5. Schuldentilgung 

Auflösung der empfangenen 

280.000,00 

6. Baukostenzuschüsse 94.000,00 

7. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen 345.000,00 

8. Rückstellungsverbrauch / -auflösung 

Summe Ausgaben 2.745.500,00



II Vermögensplan der Gasversorgung 


- 342 - 


Baukostenzuschüsse von kunden 

386.000,00 


3. Deckungsmittel aus den Vorjahren 

4. Jahresgewinn 822.000,00 



B Ausgaben 

1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen 20.000,00 

2. Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 858.000,00 




140.000,00 



7. Rückstellungsverbrauch 




III Vermögensplan der Wasserversorgung 


- 342 - 



330.000,00 


3. Deckungsmittel aus den Vorjahren 500.000,00 

4. Jahresgewinn -9.000,00 



B Ausgaben 

1. Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 684.000,00 




140.000,00 



6. Rückstellungsverbrauch 0,00 

7. Sonstige Ausgaben 




IV Vermögensplan des Freizeitbades Aquadrom 


- 342 - 

1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen 613.000,00 

2. Deckungsmittel aus den Vorjahren 

3. Jahresgewinn -1.800.000,00 

4. Kreditaufnahme bei Fremden 2.878.500,00 


B Ausgaben 

1. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik 178.000,00 

2. Maßnahmen im Freizeitbad Aquadrom 1.176.500,00 


4. Schuldentilgungen 271.000,00 

Summe Ausgaben 1.691.500,00 

V Zusammenstellung der Deckungsmittel Elektrizitätsversorgung 

1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen 475.000,00 

2. 


und Kostenersätze 45.000,00 

3. Deckungsmittel aus den Vorjahren 1.000.000,00 

4. Jahresgewinn 1.167.000,00 


Summe Deckungsmittel 2.745.500,00

- 337 - 

Ausgaben Elektrizitätsversorgung 2011 € 

1. Bezugs und Erzeugungsanlagen 1.224.000,00 

1.1 PV-Anlagen Bürgerbeteiligung 400.000,00 

1.2 Innovative Energiekonzepte: Beteiligung an Solar Stadt Hockenheim GmbH &C 600.000,00 

1.3 Erhöhung Kapitaleinlage Kraftwerksbeteiligung Brunsbüttel 100.000,00 

1.4 Grundstückserwerb (Stationen) von Stadt Hockenheim 124.000,00 

2. Stationen 333.000,00 

2.1 Trafo (Station Maybachstr.) 9.000,00 

2.2 Schalthaus Stadt Schutzerneuerung (von mech. Relais auf elektron. Relais) 150.000,00 

2.3 Schutzerneuerung Trafo 101 (110kV-Seite) 70.000,00 

2.4 Schutzerneuerung Trafo 102 (110kV-Seite) 60.000,00 

2.5 Überspannungsschutz Trafo 101 22.000,00 

2.6 Überspannungsschutz Trafo 102 22.000,00 

3. Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV 434.500,00 

31 3.1 Kabelerneuerung UW nach Station X (Überhang 2008) 76 76.000,00 000 00 

3.2 Kabelerneuerung UW nach Station Heckler (Überhang 2008) 13.000,00 

3.3 Kabelerneuerung UW nach Station Thermal (Überhang 2008) 66.000,00 

3.4 Kabelerneuerung (NEKBA gegen VPE-Kabel) UW nach Station Eisen & Stahl 75.000,00 

3.5 Kabelerneuerung (NEKBA gegen VPE-Kabel) St. Migroma nach Station SEG 18.000,00 

3.6 

3.7 

Kabelerneuerung (NEKBA gegen VPE-Kabel) St. Eisen& Stahl nach St. Rhein 

Bonar 22.500,00 

Kabelerneuerung (NEKBA gegen VPE-Kabel) St. Rhein Bonar nach 

St.Lafrenz 57.000,00 

3.8 Neuverlegung Mittelspannungskabel 35.000,00 

3.9 Neuverlegung Niederspannungskabel 20.000,00 

3.10 Elektro-Hausanschlüsse 40.000,00 

3.11 Ankauf von Stromzählern 12.000,00 


4.1 Netzleittechnik: Einbindung Station Kotlachgraben 5.000,00 

4.2 Netzleittechnik: Einbindung Station Maybachstraße 5.000,00 

4.3 Werkzeuge und Geräte 10.000,00 

4.4 Innenausstattung Betriebsgebäude 15.000,00 

Gesamtsummen 2.026.500,00

Ausgaben Gasversorgung 2011 

- 339 - 

1. Bezugs und Erzeugungsanlagen 20.000,00 

1.1 Biogasanlage (Studie / Vorplanung) 20.000,00 

2. Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 857.900,00 

2.1 Gas GG-Sanierung (Tiefer Weg, Untere Hauptstraße, Heinrich v. Kleist-Str 600.000,00 

2.2 Neuverlegung Gasversorgungsleistung Talhaus (DHT 3. Industriestr.) 176.000,00 

2.3 Gas-Hausanschlüsse 78.400,00 

2.4 Ankauf von Gaszählern 3.500,00 


3.1 Ankauf von Geräten und Werkzeugen 15.000,00 

3.2 Sonstige BuG (Puffer Unplanbares) 5.000,00 

Gesamtsummen 897.900,00

- 341 - 

Ausgaben Wasserversorgung 2011 € 

1. Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 684.400,00 

1.1 Wassernetz-Sanierung (Tiefer Weg, Untere Hauptstraße, Heinrich v. Kleist- 600.000,00 

1.2 Wasser-Hausanschlüsse 78.400,00 

1.3 Ankauf von Wasserzählern (Neuzähler) 2.000,00 

1.4 Ankauf von Wasser - Standrohren 4.000,00 


2.1 Ankauf von Geräten und Werkzeugen 15.000,00 

2.2 Sonstige BuG (Puffer Unplanbares) 10.000,00 

Gesamtsummen 709.400,00

Ausgaben Freizeitbad Aquadrom 2011 

- 344 - 

1. Technik / Blockheizkraftwerk / Gemeinsamer Bereich 178.000,00 

1.1 "BHKW neu" Planung, Umbau, Vorarbeiten, Verrohrung 100.000,00 

1.2 Dachsanierungen 30.000,00 

1.3 Beleuchtung Spaßinnenbecken, Energieeinsparmaßnahmen 30.000,00 

1.4 Erneuerung von 3 Schwallwasserbehältern 15.000,00 

1.5 EDV (Hardware + Software) 3.000,00 

2. Freibad / Aussenbereich 710.500,00 

2.1 Grünschnitthof (Asphaltierung und Abscheideanlage) 10.000,00 

2.2 Pergolen Bedachung 3.500,00 

2.3 Durchschreitebecken 6.000,00 

2.4 Wellenbecken (Neuanstrich Umgang v. Becken)+ Strandanlage 48.000,00 

2.5 Abdeckroste Wellenkammer 7.000,00 

2.6 Sammelplatz Edelstahlrutsche 2.000,00 

2.7 Dach Schwimmmeisterkabine 5.000,00 

2.8 Sanierung Freibadumkleideanlage (Herren) 4.000,00 

2.9 Sanierung Spaßaußenbecken 600.000,00 

2.10 Beschattungsanlage Kinderplanschbecken 25.000,00 

3. Bad 109.000,00 

3.1 Sportbecken, Erneuerung Sitzbänke 20.000,00 

3.2 Sportbecken und Springerbecken , Rinnenroste Rutsche 7.000,00 

3.3 Stiefelgang, Fliesenarbeiten 25.000,00 

3.4 Eingangsbereich, Treppe 12.000,00 

3.5 Schrankenanlage / Kontrollsystem 45.000,00 

4. Sauna (Saunaland) 339.000,00 

4.1 Abbruch Tauchbecken / Eiscrasher 14.000,00 

4.3 Saunagarten 5.000,00 

4.4 Sauna - Fitnessbereich (ehem. Getrennt-Sauna) 320.000,00 

6. Restaurant 18.000,00 

6.1 Diverse Küchengeräte (Grill, Friteuse, Tische…) 18.000,00 

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG) 66.000,00 

7.1 Beckenbodensauger 20.000,00 

7.2 Werkkzeuge und Geräte 5.000,00 

7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technik 5.000,00

- 344 - 

7.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bad 5.000,00 

7.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna 2.000,00 

7.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Restaurant 2.000,00 

7.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung 2.000,00 

7.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Puffer Unvorhersehbares) 25.000,00 

Gesamtsummen 1.420.500,00

- 345 - 

Ausgaben Gemeinsame Anlagen 2011 € 

1. Gemeinsame Anlagen 610.800,00 

1.1 Hardware 2011 38.700,00 

1.2 Software 2011 13.100,00 

1.3 Software Migration Genius 59.000,00 

1.4 Erneuerung Gebäude - Außenanlagen Obere Hauptstr. 150.000,00 

1.5 Erneuerung Gebäude - Umbau 2. OG Obere Hauptstr. 350.000,00 

2. BuG 80.000,00 

2.1 Büromöbel Obere Hauptstraße 50.000,00 

2.2 PKW Werkleitung (Ersatz) 25.000,00 

2.3 Sonstige BuG 5.000,00 

Gesamtsummen 690.800,00 ,


Planungsübersicht 2010 - 2015 (Jahresanteile in TEUR) 

Rechnungs- 

ergebnis 2009 2010 Tsd.-Euro 2011 Tsd.-Euro 2012 Tsd.-Euro 2013 Tsd.-Euro 2014 Tsd.-Euro 2015 Tsd.-Euro 

A. Elektrizitätsversorgung 

Bezugs- und Erzeugungsanlagen 50 130 1.224 760 700 500 500 

Umspannanlagen 85 181 333 85 85 85 85 

Verteilernetz 169 205 383 165 165 165 165 

Hausanschlüsse 49 50 40 40 40 40 40 

Messeinrichtungen 

Betriebseinrichtungen/ 

55 2 12 8 8 8 8 

Gemeinsame Anlagen 199 336 449 168 55 105 57 

607 904 2.441 1.226 1.053 903 855 

B. Gasversorgung 

Bezugs- Bezugs und Erzeugungsanlagen 50 2.100 20 150 1.000 100 0 

Reglerstationen 0 0 50 20 50 20 





14 7 4 10 10 10 10 


403 3.007 1.036 905 1.729 836 730 

- 346 -

Rechnungs- 


C. Wasserversorgung 

Wasserförderungsanlagen 





1 2 2 5 5 5 5 


333 712 848 769 722 729 723 

D. Bäderbetriebe 

Blockheizkraftwerk 0 70 100 970 150 50 50 

Bauliche Anlagen 


217 445 1.255 1.337 685 430 285 


275 583 1.421 2.422 910 555 410 

- 347 -

Rechnungs- 


Benötigte Mittel 

Strom 607 904 2.441 1.226 1.053 903 855 

Gas 403 3.007 1.036 905 1.729 836 730 

Wasser 333 712 848 769 722 729 723 

Bäderbetriebe 275 583 1.421 2.422 910 555 410 

1.618 5.206 5.745 5.322 4.414 3.023 2.718 

Rückstellungsverbrauch/ Auflösung 1.675 1.229 

Tilgungen 


901 899 831 1.150 1.230 1.280 1.280 

Bauzuschüsse 318 289 266 243 220 200 200 

4.512 7.623 6.842 6.715 5.864 4.503 4.198 

Verfügbare Mittel 

Jahresgewinn 339 72 179 100 80 50 50 

Rückstellungen 11.862 862 

Ertragszuschüsse und Ersätze 219 200 125 200 200 200 200 

Abschreibungen 1.740 1.771 1.804 2.130 2.230 2.260 2.260 

Kapitalzuführungen 0 0 0 0 0 

Darlehensbedarf 352 3.830 3.234 4.285 3.354 1.993 1.688 

Deckungsmittel aus Vorjahren 1.750 1.500 0 0 0 0 

4.512 7.623 6.842 6.715 5.864 4.503 4.198 

- 348 -


- 349 - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. STROM € € € € € € 

1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen 

1.1 Regenerative Energietechnik 130.000 600.000 350.000 250.000 250.000 250.000 

1.2 Finanzanlagen (Kraftwerksbeteiligung -Wind-o. Kohle-KW) 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

1.3 sonst. Kraftwerksbeteiligungen 100.000 200.000 

1.4 Projekt: Elektromobilität 50.000 50.000 50.000 50.000 

1.5 Projekt: Bürgerbeteiligungsanlagen (EEG) 400.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

1.6 Grundstückserwerb (Stationen) von der Stadt Hockenheim 124.000 

1.7 Projekt: Klein-BHKW`s 60.000 

1. SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen 130.000 1.224.000 760.000 700.000 500.000 500.000 

2. Umspannanlagen 

Erneuerung von Schaltanlagen 20 kV und 1 kV in verschiedenen 

2.1 Transformatorenstationen 0 

2.2 Ankauf von Transformatoren 17.000 9.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

2.3 Schalthaus Stadt Schutzerneuerung 150.000 

2.4 Erneuerung der Mittelspannungkabelanbindung im Umspannwerk, ca 0,3 km 

2.5 Neubau Trafostation 20.000 20.000 20.000 20.000 

2.6 Erweiterung Netzleittechnik, Fernwirkanlage 25.000 25.000 25.000 25.000 

2.7 Umspannwerk: Trafoschutzerneuerung 164.000 174.000 

2. SUMME: Umspannanlagen 181.000 333.000 85.000 85.000 85.000 85.000 

3. Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV 

3.1 Neuverlegung Mittelspannungs Erdkabel 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

3.2 Neuverlegung Niederspannungs Erdkabel 20.000 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

3.3 Elektro-Hausanschlüsse 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

3.4 Ankauf von Stromzählern 2.000 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

3.5 Kabelerneuerung vom UW nach Station Thermal 66.000 66.000 

3.6 Kabelerneuerung vom UW nach Station X 76.000 76.000 

3.7 Kabelerneuerung vom UW nach Station Heckler 13.000 13.000 

3.8 Kabelerneuerung div. Bauabschnitte 172.500 60.000 60.000 60.000 60.000 

3.9 Fernauslesbare Zähler für Haushaltskunden 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

3. SUMME: Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV 257.000 434.500 213.000 213.000 213.000 213.000 

4. Gemeinsame Betriebsanlagen 

4.1 Erweiterung d.IT-Netzwerks / Netzleittechnik 61.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

4.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Strom 16.000 25.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

4.3 Ankauf von PKW als Ersatz für älteres Fahrzeug 35.000 30.000 

4. SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen 77.000 35.000 62.000 27.000 57.000 27.000


- 350 - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. STROM € € € € € € 

SUMME STROM 645.000 2.026.500 1.120.000 1.025.000 855.000 825.000


- 350 - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GAS € € € € € € 

1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen 

1.1 Beteiligung Gasexploration 2.100.000 

1.2 Biogasanlage+ Anschlusskosten 20.000 150.000 1.000.000 100.000 

1. SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen 2.100.000 20.000 150.000 1.000.000 100.000 0 

2. Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 

2.1 Ertüchtigung Hochdruck-Gasregelanlagen 50.000 20.000 50.000 20.000 

2.2 Erneuerung des Grauguss-Gasrohrnetzes 645.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

2.3 Gas-Hausanschlüsse 82.000 78.400 50.000 50.000 50.000 50.000 

2.4 Ankauf von Gaszählern 7.000 3.500 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.5 Erneuerung Gasleitung Talhaus 3. Industriestr. (DHT) 176.000 

2.7 Erneuerung der Odoranlage 

2. SUMME: Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 734.000 857.900 710.000 680.000 710.000 680.000 


3.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

3.2 Ankauf von PKW als Ersatz für ältere Fahrzeuge 24.000 30.000 30.000 

3.3 Erdgasspeicher/Biogaseinspeisung 

2. SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen 44.000 20.000 10.000 40.000 10.000 40.000 

SUMME GAS 2.878.000 897.900 870.000 1.720.000 820.000 720.000


- 351 - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

WASSER € € € € € € 

1. Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 

1.1 

Erneuerung der Wasserleitung im Zuge der Erneuerung 

des Grauguss-Gasrohrnetzes 475.000 600.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

1.2 Wasser-Hausanschlüsse 82.000 78.400 75.000 75.000 75.000 75.000 

1.3 Wasserhausanschlüsse außerhalb 20.000 20.000 20.000 20.000 

1.4 Ankauf von Wasserzählern 2.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1.5 Wasserleitung Biblis bis Lussheimer Str. 

1.6 Ankauf von Wasser-Standrohren 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 

1.7 Erneuerung von Wasserleitungen 100.000 100.000 100.000 100.000 

1.9 Erneuerung Wasserübergabeschacht 

1.10 Wasser-Leitungsneuverlegung Biblis 3. Bauabschnitt 

1.11 

Wasser-Leitungsneuverlegung Baugebiet Jahnstr. 

Wasserleitung 

Mörscher Weg (2.BA) 

1. SUMME: Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 563.000 684.400 704.000 703.000 703.000 703.000 


2.1 Betrieb- und Geschäftsausstattung Wasser 20.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.2 Ankauf von PKW 20.000 


SUMME WASSER 583.000 709.400 734.000 713.000 713.000 713.000


- 352 - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AQUADROM € € € € € € 

1. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 

1.1 Wärmespeicher für BHKW-Aquadrom 100.000 

1.2 Wärmepumpen 10.000 100.000 100.000 50.000 50.000 

1.3 Erneuerung eines BHKW Aggregates 45.000 

1.4 Komplettsanierung BHKW 100.000 720.000 

1.5 Erneuerung der Steuerung und Überwachung 15.000 50.000 50.000 

1. SUMME: Maßnahmen am Blockheizkraftwerk 70.000 100.000 970.000 150.000 50.000 50.000 

2. Maßnahmen im Freizeitbad 

2.1 Dachsanierungen Bad 50.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

2.2 EDV Hardware und Software 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

2.3 Technik: Erneuerung Schwallwasserbehälter 15.000 15.000 

2.4 Regelungseinrichtungen für Energieeinspartechnik Bad 5.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

2.5 Neukonzeption Fluchtplan 

2.6 Erneuerung Spaßinnenbecken 280.000 

2.7 Erneuerung Spaßaußenbecken 200.000 600.000 

2.8 Änderung Springerbecken 500.000 

2.9 Neugestaltung Freibad-Wellenbecken, Strandbereich 48.000 40.000 100.000 

2.10 Diverse Investitionen an Becken und Sanitäranlagen 17.000 49.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

2.11 Aussenliegen, Massageliegen, Strandkörbe etc. 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

2.12 Strandanlage / Aussenanlagen 31.500 40.500 20.000 20.000 20.000 20.000 

2.13 Fliesenerneuerungen im Bad in Teilabschnitten 37.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

2.14 Schrankenanlage / Kontrollsystem 45.000 

2.15 Textilpflanzen 5.000 5.000 5.000 

2.16 

2.17 Küchentechnik / Umbau Küchenbereich 35.000 18.000 10.000 10.000 150.000 10.000 

2.18 Sanitärräume Restaurant 12.000 

2.19 Erdsauna 200.000 200.000 

2.20 Erneuerung Saunagarten 5.000 5.000 100.000 

2.21 Neugestaltung Sauna - Fitnessbereich (ehem. Getrennt-Sauna) 320.000 

2.22 Diverse Investitionen Saunaland 90.000 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

2. SUMME: Maßnahmen im Freizeitbad 444.500 1.254.500 1.337.000 685.000 430.000 285.000 


3.1 Betriebs- u.Geschäftsausstattung 68.500 66.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

3.2 Überholung der Steuerungstechnik Attraktionen 40.000 


SUMME AQUADROM 583.000 1.420.500 2.422.000 910.000 555.000 410.000


- 353 - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GEMEINSAME ANLAGEN € € € € € € 

1. Gemeinsame Anlagen 

1.1 Hardware 50.000 38.700 20.000 20.000 20.000 20.000 

1.2 Software 17.000 72.100 6.000 6.000 10.000 10.000 

1.3 Telefonanlage 65.000 0 

1.4 Archiverweiterung Technisches Büro 

1.5 Erneuerung Gebäude + Außenanlagen Obere Hauptstr. 200.000 150.000 

1.7 PKW Ersatzfahrzeug 30.000 25.000 30.000 

1.8 Wasserturm - Um-/ Ausbau 100.000 

1.9 E-Werk Erneuerung der Gebäude 20.000 

1.10 Gaswerk Hubäckerring Erneuerung der Gebäude 10.000 

1.11 Neuanschaffung IT-Netzwerk kfm. U. techn. Verwaltung 40.000 

1.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 55.000 30.000 20.000 20.000 20.000 

1.13 

Umbau Dachgeschoß bei Auszug des Tabakmuseums 

in die Zehntscheuer 50.000 350.000 50.000 

1.14 Bau bzw. Neubau Bauhof 

1.15 Neubau Verwaltungsgebäude 

1. SUMME: Gemeinsame Anlagen 517.000 690.800 176.000 46.000 80.000 50.000 

SUMME GEMEINSAME ANLAGEN 517.000 690.800 176.000 46.000 80.000 50.000

Finanzkreis 1000 

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 

im Haushaltsjahr 2011 

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans 

am 02.03.2011 

Bearbeiter Verena Raab 

Telefon 06205 21--119 

E-Mail-Adresse 

Aktenzeichen 

A Angaben zur Struktur 

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich 

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2010 21.120 

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2006 20.859 

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 1,25 

02. Interkommunale Zusammenarbeit 

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft 

02.01.01 ( X ) als erfüllende Gemeinde 

02.01.02 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Hockenheim 

02.02 ( X ) Mitglied der Zweckverbände Wasserversorgung Südkreis Mannheim

Finanzkreis: 1000 

Haushaltsübersicht 2011 

B Kennziffern Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

Euro/Einwohner 

03. Haushalt 

03.01 Haushaltsvolumen 2.888,06 2.811,14 2.681,64 

03.01.01 davon VwH (8) 2.175,99 2.162,50 2.116,91 

03.01.02 davon VmH (9) 712,07 648,64 564,73 

03.01.03 Investitionsausgaben (22.1.3) 654,40 519,21 503,15 

04. Steuerkraft 

04.01 Steuerkraftmesszahl 756,44 839,66 791,90 

04.02 Steuerkraftsumme 976,47 1.060,22 990,27 

05. Investitionsrate 

05.01 Netto-Investitionsrate (11.3) 34,33- 129,44- 0,24- 

05.02 Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. 1,58- 5,99- 0,01- 

05.03 Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. 5,25- 24,93- 0,05- 

06. Schuldenstand -nur Kredite- 

06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 998,92 829,65 748,04 

06.02 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 273,91 316,22 358,87 

06.03 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 1.272,83 1.145,87 1.106,91 

06.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 1.054,89 1.003,96 829,14 

06.05 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 388,16 275,29 316,02 

06.06 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 1.443,05 1.279,25 1.145,16 

07. Finanzierungssaldo nach der 45,41- 139,38- 251,12- 

Finanzierungsübersicht



C Haushaltsstruktur Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

08. Verwaltungshaushalt (VwH) 45.957 45.443 44.512 

08.01 davon entfallen auf 

08.01.01 Personalausgaben 10.575 10.203 9.503 

08.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 17.766 17.279 16.937 

08.01.03 Darunter: 

08.01.03.01 (670-877) Erstattungen 3.605 3.707 3.137 

08.01.03.02 (679) Innere Verrechnungen 3.653 3.790 3.517 

08.01.03.03 (68) Kalkulatorische Kosten 4.347 4.590 4.463 

08.01.04 Zinsausgaben 923 1.005 695 

08.01.05 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 12.903 13.412 13.076 

08.02 davon sind gedeckt durch 

08.02.01 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 20.327 17.825 19.073 

08.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 5.869 6.388 6.290 

Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) 

08.02.03 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 13.675 13.600 12.915 

09. Vermögenshaushalt (VmH) 15.039 13.631 11.875 

09.01 davon entfallen auf 

09.01.01 Investitionsausgaben 13.821 10.911 10.580 

09.01.02 Tilgungsausgaben (16.4.1) 1.218 1.377 1.295 

09.01.03 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 0 0 

von Fehlbeträgen 

09.02 davon sind gedeckt durch 

09.02.01 Zuführung vom VwH 493 0 1.290 

09.02.02 Rücklagen 477 6 225 

09.02.03 Kredite 1.700 4.300 6.350 

10. Summe von VwH und VmH 60.996 59.073 56.387 

10.01 davon ab 

10.01.01 Zuführung an/vom VmH 493 1.343- 1.290 

10.01.02 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 

10.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 

10.01.04 Tilgungsausgaben (16.4.1) 1.218 1.377 1.295 

10.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 59.285 59.039 53.802 

11.01 Zuführung an VmH 493 0 1.290 

11.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 1.218 1.377 1.295 

und (990) Kreditbeschaffungskosten 

11.03 Netto-Investitionsrate 725- 2.720- 5- 

12. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 0 

12.01 aus Vorjahren 0 0 0 

12.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 0 

13. Verpflichtungsermächtigungen 410 80 1.907



D Steuern und Finanzausgleich Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 


14.01.01 (000) Grundsteuer A 32 31 24 

14.01.02 (001) Grundsteuer B 2.610 2.575 2.566 

14.01.03 (003) Gewerbesteuer 8.500 7.000 7.549 

14.01.04 (02/03) Andere Steuern und 532 178 135 

steuerähnliche Einnahmen 

14.01.05 Summe eigene Steuern (14.01.01 - 14.01.04) 11.674 9.784 10.274 

14.01.06 (010) Anteil an der Einkommenssteuer 7.724 7.130 7.892 

14.01.07 (012) Anteil an der Umsatzsteuer 929 911 907 

14.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 8.653 8.041 8.799 

(14.01.06 + 14.01.07) 

14.01.09 (04-06, 091) Allgemeine Finanzzuweisungen 5.869 6.388 6.290 

14.01.10 (07) Allgemeine Umlagen 0 0 0 

14.01.11 Summe Einnahmen 26.196 24.213 25.363 

(14.01.05 + 14.01.08 + 14.01.09 + 14.01.10) 


14.02.01 (810) Gewerbesteuerumlage 1.700 1.420 1.486 

14.02.02 (831) Finanzausgleichsumlagen 4.706 5.085 4.739 

14.02.03 (832) Kreisumlage 6.497 6.907 6.851 

14.02.05 Summe Ausgaben 12.903 13.412 13.076 

(14.02.01 + 14.02.02 + 14.02.03 + 14.02.04) 

14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 13.293 10.801 12.287 

(14.01.11 - 14.02.05) 

E Hebesätze/ Umlagesätze Vergleichsdaten 

HJ VJ VVJ 

15.01 Grundsteuer A in v.H. 280,00 280,00 280,00 

15.02 Grundsteuer B in v.H. 300,00 300,00 300,00 

15.03 Gewerbesteuer in v.H. 350,00 350,00 330,00 

15.04 Kreisumlage in v.H. 31,50 31,00 32,90



F Schulden Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

16. Stand der Kredite 

16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 21.097 17.434 15.729 

16.02 Ende des Jahres 22.279 21.097 17.434 

16.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 92 87 286 

Jahren fällig 

16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0 

Prolongationszusagen 

16.04.01 Tilgungsausgaben 1.218 1.377 1.295 

16.04.02 davon ordentliche Tilgung 1.218 1.377 1.295 

16.04.03 davon außerordentliche Tilung 0 0 0 

16.04.04 Zinsausgaben 923 1.005 695 

16.04.05 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 2.141 2.382 1.990 

17. Stand der inneren Darlehen 

17.01 Beginn des Jahres 0 0 0 

17.02 Ende des Jahres 0 0 0 

18. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 

Stand Beginn des Jahres 


18.02 Ende des Jahres 0 0 0 

G Rücklagen Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

19. Stand der allgemeinen Rücklage 

19.01 Beginn des Jahres 1.398 1.398 1.623 

19.02 Ende des Jahres 921 1.398 1.398 

19.03 Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 908 910 897 

20. Stand der Sonderrücklagen 


20.02 Ende des Jahres 0 0 0



H Wesentliche kostenrechnende Aufwand Zuschussbedarf 

Einrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ 

in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H. 

21.01.01 Soz. Einr. für Wohnungslose 83 57 68,79 65,89 68,17 

21.01.02 Kindergärten 2.043 1.371 67,08 64,91 59,54 

21.01.03 Sporthallen 938 44 4,68 5,03 4,75 

21.01.04 Grillhütte 119 89 74,60 76,03 78,02 

21.01.05 Abwasserbeseitigung 4.041 0 0,00 2,36- 8,46 

21.01.06 Kompostieranlage 35 7 20,00 20,90 19,74 

21.01.07 Märkte 47 39 83,94 85,93 81,13 

21.01.08 Friedhof 404 145 35,76 37,06 42,74 

21.01.09 Bauhof 1.791 70 3,91 2,86 4,29 

21.01.10 Industriegleis 57 27 47,74 54,07 46,72 

21.01.11 Stadthalle 1.274 1.236 97,02 97,04 97,18 

21.01.12 Forstwirtschaftl. Unternehmen 25 14 57,32 52,47 98,22 

21.01.13 Wohngebäude 942 244 25,87 32,87 32,41 

21.01.14 Summe 11.800 3.343 28,33 26,90 30,45 

21.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 2.145 0 0,00 0,00 0,00 

21.02.02 davon erwirtschaftet 1.537 0 0,00 0,00 0,00



I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre 

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2010 2011 2012 2013 2014 

in 1000 Euro 


22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 8.095 5.379 2.583 3.581 1.715 

22.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 2.816 8.442 1.487 2.514 1.052 

22.01.03 Investitionsausgaben zusammen 10.911 13.821 4.070 6.095 2.767 

22.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 0 0 0 0 0 

22.01.05 Tilgungsausgaben (97) 1.377 1.218 1.364 1.476 1.580 

22.01.06 Zuführung an VwH und Deckung (90/992) 1.343 0 0 0 0 

von Fehlbeträgen 

22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 0 

22.01.08 Summe 13.631 15.039 5.434 7.571 4.347 

22.02 Deckungsmittel 0 0 0 0 0 

22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 0 493 347 675 1.752 

22.02.02 Beiträge und dergleichen (35) 18 417 5 5 5 

22.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 1.908 1.153 455 92 239 

22.02.04 Kredite und Innere Darlehen (37) 4.300 1.700 3.100 2.800 400 

22.02.05 Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) 7.405 11.277 1.527 3.999 1.951 

Rahmen der Gesamtdeckung 

22.02.06 Summe 13.631 15.039 5.434 7.571 4.347 

22.03 Netto-Investitionsrate 2.720- 725- 1.017- 801- 172 

23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ 

23.01 Natur- u. Umweltschutz 1.900 1.900 67 0 0 

23.02 Feuerlöschwesen 333 171 185 570 104 

23.03 Pestalozzi-Schule 141 86 12 12 12 

23.04 Hubäcker-Schule 1.309 6 5 5 5 

23.05 Hartmann-Baumann-Schule 79 20 215 165 185 

23.06 Theodor-Heuss-Realschule 29 31 240 30 30 

23.07 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 386 160 19 19 19 

23.08 Gustav-Lesemann-Schule 13 147 12 12 12 

23.09 Schülermensa 140 60 0 0 0 

23.10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 0 50 250 450 0 

23.11 Förderung von Kindergärten 50 146 162 25 25 

23.12 Schülerhort 0 90 0 0 0 

23.13 Gymnasium-Sporthallen 632 1 0 0 0 

23.14 Hochwasserschutz Kraichbach 0 0 460 460 160 

23.15 San.maßn. Mittl. Mühl.-/Unt. Hauptstr. 867 403 3 52 0 

23.16 San.maßn. Schackgärten/Unt. Hauptstr. 327 311 60 1.117 37 

23.17 Gemeindestraßen Grupp. 9321 5 330 0 0 0 

23.18 Gemeindestraßen Grupp. 95 504 415 635 320 150 

23.19 Abwasserbeseitigung Grupp. 95 595 273 420 1.195 680 

23.20 Bestattungswesen Grabanlagen 0 125 0 0 0 

23.21 Technische Betriebsdienste 34 252 100 93 86 

23.22 Personennahverkehr 35 31 22 441 19 

23.23 Hockenheim-Ring GmbH 500 790 790 790 790 

23.24 Sonst. Grundvermögen 2.624 2.465 200 200 200 

23.25 Grundstücksbeteiligungen 0 5.125 0 0 0



K Sondervermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdaten 

mit Sonderrechnung HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

24. Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne 

24.01 Erfolgsplan/VwH 26.772 28.184 30.262 

24.02 Vermögensplan/ VmH 6.842 7.623 1.618 

24.03 Summe 33.614 35.807 31.880 

25. Stand der Kredite 

25.01 Beginn des Jahres 5.785 6.645 7.546 

25.02 Ende des Jahres 8.198 5.785 6.645 

26. Zuführungen an Haushalt aus 

26.01 Konzessionsabgabe 838 921 835 

26.02 Gewinn 179 72 359 

26.03 Eigenkapital 0 0 0 

27. Zuführungen vom Haushalt 

27.01 zum Verlustausgleich 0 0 0 

27.02 als Kapitaleinlage 0 0 0 

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

28. Zuführungen an Haushalt aus 

28.01 Konzessionsabgabe 0 0 0 

28.02 Gewinn 0 0 0 

29. Zuführungen vom Haushalt 

29.01 zum Verlustausgleich 0 0 0 

29.02 als Kapitaleinlage 500 500 500 

______________________________ 

Unterschrift



nach Aufgabenbereichen - Ausgaben 


00-08 Allgemeine Verwaltung 94.300 68.100 38.800 28.900 30.700 284.740 23.940 0 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.248.000 2.080.000 268.500 576.500 122.500 6.144.864 809.364 40.000 

Schulen 

21 Grund- und Hauptschulen 1.528.900 111.500 232.600 182.600 202.600 3.841.050 222.850 1.360.000 

22 Realschulen 28.900 31.000 240.300 30.300 30.300 995.800 0 635.000 

23 Gymnasien 385.600 159.800 18.500 18.500 18.500 1.380.100 29.200 750.000 

27 Sonderschulen 12.600 146.500 11.500 11.500 11.500 1.058.600 0 865.000 

20,28,29 Sonstiges 140.000 60.000 0 0 0 200.000 0 0 

2 Epl. 2 zusammen 2.096.000 508.800 502.900 242.900 262.900 7.475.550 252.050 3.610.000 

Wissenschaft, Forschung und 

Kulturpflege 

35 Volksbildung 16.500 5.000 4.000 3.000 3.000 31.500 0 0 

30-34,36, Übriges 21.500 28.500 20.500 20.500 20.500 121.500 10.000 0 

37 

3 Epl. 3 zusammen 38.000 33.500 24.500 23.500 23.500 153.000 10.000 0 


43, 46 Soziale Einrichtungen 70.000 385.500 432.500 486.000 36.000 1.910.000 0 500.000 


40-42,44, Übriges 1.000 2.000 500 500 500 4.500 0 0 

45, 47-49 

4 Epl. 4 zusammen 71.000 387.500 433.000 486.500 36.500 1.914.500 0 500.000 


50, 54 Sonstige Einrichtungen des 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gesundheitswesens 

55,56,57 Sport, Badeanstalten 662.000 30.900 30.000 30.000 30.000 997.668 94.768 120.000 

58, 59 Übriges 0 0 488.000 460.000 159.500 1.546.500 0 439.000 

5 Epl. 5 zusammen 662.000 30.900 518.000 490.000 189.500 2.544.168 94.768 559.000 


61 Städteplanung, Vermessung, 1.213.000 724.500 67.500 1.173.700 41.500 3.974.300 86.100 668.000 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 594.000 805.000 635.000 320.000 190.000 3.984.000 0 1.440.000 

60, 62, Übriges 19.500 40.500 10.500 10.500 10.500 191.500 0 100.000 

67-69 

6 Epl. 6 zusammen 1.826.500 1.570.000 713.000 1.504.200 242.000 8.149.800 86.100 2.208.000 






Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 ausgaben schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70 Abwasserbeseitigung 625.800 310.500 428.500 1.218.500 763.500 9.556.800 0 6.210.000 


73-79 Übriges 85.000 411.700 152.500 534.000 105.500 2.083.200 11.500 783.000 

7 Epl. 7 zusammen 710.800 722.200 581.000 1.752.500 869.000 11.640.000 11.500 6.993.000



nach Aufgabenbereichen - Ausgaben 




80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 540.000 830.000 790.000 790.000 790.000 3.740.000 0 0 

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 2.624.000 7.590.000 200.000 200.000 200.000 11.517.486 503.486 200.000 





Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 ausgaben schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Epl. 8 zusammen 3.164.000 8.420.000 990.000 990.000 990.000 15.257.486 503.486 200.000 

0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 10.910.600 13.821.000 4.069.700 6.095.000 2.766.600 53.564.108 1.791.208 14.110.000



nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen 


00-08 Allgemeine Verwaltung 9.700 0 0 0 0 9.700 0 0 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 96.000 128.000 21.000 10.000 156.500 423.500 0 12.000 

Schulen 

21 Grund- und Hauptschulen 900.000 2.800 0 0 0 902.800 0 0 

23 Gymnasien 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Sonderschulen 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Epl. 2 zusammen 900.000 2.800 0 0 0 902.800 0 0 

43, 46 Soziale Einrichtungen 0 60.000 0 0 0 60.000 0 0 



55,56,57 Sport, Badeanstalten 214.000 0 0 0 0 214.000 0 0 

58, 59 Übriges 0 28.000 0 0 0 28.000 0 0 

5 Epl. 5 zusammen 214.000 28.000 0 0 0 242.000 0 0 


61 Städteplanung, Vermessung, 566.000 710.200 240.000 0 0 2.867.597 889.397 462.000 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 122.000 268.000 180.000 0 0 835.000 0 265.000 

60, 62, Übriges 0 17.000 0 0 0 17.000 0 0 

67-69 

6 Epl. 6 zusammen 688.000 995.200 420.000 0 0 3.719.597 889.397 727.000 



70 Abwasserbeseitigung 27.900 355.500 19.000 87.000 87.000 855.200 0 278.800 


7 Epl. 7 zusammen 27.900 355.500 19.000 87.000 87.000 855.200 0 278.800 



80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 52.000 52.000 52.000 52.000 208.000 0 0 

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 0 0 0 0 0 0 0 0 





Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 einnahmen schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Epl. 8 zusammen 0 52.000 52.000 52.000 52.000 208.000 0 0 

0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 1.935.600 1.621.500 512.000 149.000 295.500 6.420.797 889.397 1.017.800

Deckblatt Umschlag Haushalt.XLS - Hockenheim

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