Qualitätsmanagement-Richtlinie (QMRL) - Isringhausen

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Vorwort
Erstellt / Geändert:
Schlüter TQK / Dorenkamp TMP - ISRI-Lemgo / 10.11.2011
Qualitätsmanagement-
Richtlinie
Lieferanten
Freigegeben:
Johanning / TQ - ISRI-Lemgo / 10.11.2011
Ausgabe: 10.11.2011
Ersetzt: 28.09.2006
Teile und Materialien, die von Lieferanten bezogen werden, beeinflussen ganz
wesentlich die Qualität unserer Produkte und damit auch die immer wichtiger
werdende Kundenzufriedenheit. Die Qualität der Kaufteile und die Qualitätsfähigkeit
der Lieferanten sind deshalb neben Kosten, Flexibilität und Liefertreue,
entscheidende Kriterien bei der Kaufentscheidung. Des Weiteren ist zu berücksichtigen,
dass auch im Rahmen des sich verschärfenden internationalen
Wettbewerbes der Stellenwert, den die Produktqualität zur Erfüllung der Kundenforderungen
und -erwartungen einnimmt, ständig steigt und damit über den
Erfolg eines Unternehmens entscheidet.
Mit dieser Qualitätsmanagement-Richtlinie beschreibt ISRINGHAUSEN GmbH
& Co. KG die Anforderungen an ihre Lieferanten. Außerdem soll sie dazu beitragen,
der Verpflichtung des Lieferanten, fehlerfreie Produkte zu liefern, zu unterstützen.
Diese Ausgabe ersetzt die Qualitätsmanagement-Richtlinie (QMRL,
28.09.2006) die bisher Bestandteil des Rahmenvertrages war.
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Inhaltsverzeichnis
Qualitätsmanagement-
Richtlinie
Lieferanten
Ausgabe: 10.11.2011
Ersetzt: 28.09.2006
1 Zweck ........................................................................................................... 3
2 Geltungsbereich ............................................................................................ 3
3 Begriffe ......................................................................................................... 3
4 Zuständigkeiten ............................................................................................. 4
4.1 Zuständigkeit ISRI ................................................................................... 4
4.2 Zuständigkeit Lieferant ............................................................................. 4
5 Beschreibung ................................................................................................ 4
5.1 Qualitätsmanagementsystem des Lieferanten ............................................ 4
5.2 Lieferantenbewertung .............................................................................. 5
5.3 Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) ......................................... 6
5.4 Erstbemusterung ..................................................................................... 8
5.5 Inhaltsstoffe in Zukaufteile ...................................................................... 12
5.6 Verfolgung des Produktentstehungsprozesses ......................................... 13
5.7 Qualitätssicherungsvereinbarung ............................................................ 13
5.8 PPM - Vereinbarung .............................................................................. 14
5.9 Qualitätsprüfzertifikate ........................................................................... 14
5.10 Warenkennzeichnung / Kennzeichnung nach Änderung ............................ 15
5.11 Produkte mit erhöhter Dokumentationspflicht / Besondere Merkmale .......... 16
5.12 Produktionsteileabnahmeverfahren (PPAP) ............................................. 16
6 Mitgeltende Unterlagen ................................................................................. 17
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Qualitätsmanagement-
Richtlinie
Lieferanten
Ausgabe: 10.11.2011
Ersetzt: 28.09.2006
1 Zweck
Diese Qualitätsmanagement-Richtlinie definiert verbindlich die Anforderungen
zur Sicherstellung der Qualität von Kaufteilen und sonstigen Produktionsmaterialien
an die Lieferanten. Sie ist, als Ergänzung der allgemeinen Einkaufsbedingungen
der ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG, fester Bestandteil des Rahmenvertrages.
Detaillierte Forderungen aus DIN/ISO Standards oder VDA-Richtlinien werden
im folgenden Text in der Regel nicht weiter erläutert und sind deshalb diesen
Richtlinien direkt zu entnehmen.
2 Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt für alle Lieferanten von Kaufteilen und Produktionsmaterialien,
die an ISRI liefern.
3 Begriffe
ISRI: ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG
QMRL: Qualitätsmanagement-Richtlinie
QM: Qualitätsmanagement
VDA: Verband der Automobilindustrie e.V.
Verifizierung: Bestätigung, aufgrund einer Untersuchung und durch
Bereitstellung eines Nachweises, dass die Forderung
erfüllt worden ist
PPAP: Production Part Approval Process (Produktionsteile-
Freigabeverfahren)
KVP: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
PEP: Produktentstehungsprozess
FMEA: Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse
MFU: Maschinenfähigkeitsuntersuchung
PFU: Prozessfähigkeitsuntersuchung
PPF : Produktionsprozess- und Produktfreigabe
PPM: Parts per Million
IMDS: Internationales Material Daten System
QSV: Qualitätssicherungsvereinbarung
D/D*: Produkt mit erhöhter Dokumentationspflicht
ISC: ISRINGHAUSEN Special Characteristic =
Produktmerkmal mit wesentlichem Einfluss auf die Produktsicherheit;
Dokumentationspflicht
IFF: ISRINGHAUSEN Fit and Function Characteristic =
Produktmerkmal mit wesentlichem Einfluss auf die
Kundenzufriedenheit
ILR ISRINGHAUSEN Legal Requirement
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4 Zuständigkeiten
4.1 Zuständigkeit ISRI
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Richtlinie
Lieferanten
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Die Information des Lieferanten über die Forderungen dieser QMRL sowie die
Sicherstellung der Einhaltung dieser Richtlinie obliegt dem Einkauf ISRI.
4.2 Zuständigkeit Lieferant
Der Lieferant ist für die korrekte Erfüllung der Forderungen dieser QMRL verantwortlich.
Im Grundsatz sind die qualitätssichernden Maßnahmen dieser
Richtlinie auch auf die Unterlieferanten des Lieferanten anzuwenden.
5 Beschreibung
5.1 Qualitätsmanagementsystem des Lieferanten
5.1.1 Zweck
Um die Qualitätsanforderungen an die zu liefernden Produkte sowie die Verpflichtung
zur Lieferung fehlerfreier Ware erfüllen zu können ist es erforderlich,
dass der Lieferant ein seiner Struktur und Betriebsgröße angemessenes,
schriftlich festgelegtes Qualitätsmanagement-System anwendet, das alle Bereiche
und Verantwortungen umfasst.
5.1.2 Organisation
Wir erwarten, dass das QM-System des Lieferanten entsprechend der Norm
ISO/TS16949 in der gültigen Fassung aufgebaut und zertifiziert ist und ein
Umweltmanagement gemäß ISO 14001 existiert.
Als weitere Voraussetzungen sehen wir an, dass der Lieferant
konsequente Fehlerverhütung betreibt, die es ermöglicht, der Null-Fehler-
Zielsetzung zu folgen
die volle Verantwortung für die Qualität seiner Produkte übernimmt
Qualitätskosten regelmäßig erfasst und der obersten Leitung bekannt gibt
Verfahren zur ständigen Qualitätsverbesserung durchführt
Programme zur kontinuierlichen Verbesserung einführt und aufrechterhält
(Inhalt KVP z.B. Optimierung von Produktionsabläufen).
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5.2 Lieferantenbewertung
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Lieferanten
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5.2.1 Zweck
Für die Lieferantenauswahl ist - neben anderen Kriterien wie Preis, Lieferfähigkeit,
technischer Kompetenz - dessen Qualitätsfähigkeit entscheidend. Um diese
Fähigkeit zu beurteilen, führt ISRI Lieferantenbewertungen durch.
5.2.2 Informationspflicht/Auditrecht
Jeder Lieferant muss bereit sein, uns und unsere Kunden über seine Produktionsabläufe
und das QM-System zu informieren und alle dazu nötigen Unterlagen
vorzulegen. Einschränkungen, z.B. bei speziellen Herstellverfahren mit
Anwendung vertraulichen Know-hows sind angemessen zu berücksichtigen,
können das grundsätzliche Interesse an einer Überprüfung jedoch unter Wahrung
der Geheimhaltungsinteressen nicht ausschließen.
5.2.3 Qualitätsaudit
Zur Beurteilung der Qualitätsfähigkeit des Lieferanten führt ISRI bei Bedarf Audits
durch. Es können festgelegt werden:
Systemaudit (z.B. nach ISO/TS16949 bzw. ISO 9001 in der jeweils gültigen
Fassung) bei:
neuen Lieferanten
gravierenden anhaltenden Qualitätsproblemen
Prozess-/Verfahrensaudit (z.B. VDA 6 Teil 3) bei:
neuer/geänderter Produktion
verfahrensbedingten Qualitätsproblemen
Dabei werden die Eignung zur Erfüllung unserer Forderungen überprüft und
vorhandene Schwachstellen zur Einleitung geeigneter Korrektur-/ Verbesserungsmaßnahmen
ermittelt. Bei Nachweis einer Zertifizierung nach ISO 9001
bzw. ISO/TS16949 in der jeweils gültigen Fassung oder eines vergleichbaren
Kundenaudits kann auf die Durchführung eines Systemaudits verzichtet werden.
Das Ergebnis einer Auditierung ist Grundlage für die Entscheidung ob der
Lieferant für eine Zusammenarbeit mit ISRI in Frage kommt, bzw. ob die Zusammenarbeit
aufrechterhalten werden kann. Bei guter Beurteilung des QM-
Systems (Ergebnis A) erwarten wir, dass der Lieferant trotzdem an der Verbesserung
seiner Produkte und seines Systems arbeitet. Bei bedingt zufriedenstellender
Beurteilung (Ergebnis B) sind vom Lieferanten umgehend Maßnahmen
einzuleiten, um eine Verbesserung zu erreichen. Bei nicht zufriedenstellender
Beurteilung (Ergebnis C) sind vom Lieferanten wirkungsvolle Sofortmaßnahmen
einzuleiten. Eine umgehende Qualitätsverbesserung wird von ISRI erwartet.
Eine C-Einstufung berechtigt ISRI zur Aufhebung des Lieferverhältnisses. In
der Regel wird die Wirksamkeit der Maßnahmen durch ein Nachaudit überprüft.
Grundsätzlich erwartet ISRI eine A-Einstufung.
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5.2.4 Lieferantenbewertung in der laufenden Serie
Die Lieferanten werden von ISRI in regelmäßigen Abständen bewertet und
mind. 1x im Jahr über die Ergebnisse informiert. Anhand der festgelegten Kriterien
und deren Erfüllungsgrad erfolgt dann die Klassifizierung der Lieferanten.
Hauptkriterien sind dabei z.B. die Qualität der gelieferten Produkte, die mengen-
und termintreue Anlieferung, Extrakosten, Risikomanagement, der Aufbau
des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems, unter Berücksichtigung der
jeweiligen Art der Zertifizierung, sowie die strategische Ausrichtung. Die genannten
Hauptkriterien mit teilweiser Untergliederung sind entsprechend ihrer
Bedeutung gewichtet. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt mit der jeweiligen
Bewertung.
5.3 Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF)
5.3.1 Zweck
Mit dem PPF-Verfahren soll vor Serienbeginn der Nachweis erbracht werden,
dass in Zeichnungen und Spezifikationen vereinbarte Qualitätsforderungen erfüllt
werden und ein reibungsloser Produktionsanlauf gewährleistet ist. Das abgeschlossene
Verfahren belegt, dass alle Kundenforderungen, Spezifikationen
und sonstigen Anforderungen (z.B. Gesetze) verstanden und umgesetzt wurden.
Das Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren gemäß VDA 2 berücksichtigt
daher neben der Produktfreigabe besonders die Prozesse. Die Freigabe
umfasst daher:
Prozesse durch Bewertung der Herstellprozesse
Produkte durch Erstbemusterung
Leitgedanke des Verfahrens ist es, den Lieferanten selbst in die Lage zu versetzen
ISRI eine verbindliche Erklärung abzugeben, dass das PPF – Verfahren
erfolgreich abgeschlossen wurde.
5.3.2 Anwendungsbereich
Das PPF- Verfahren ist für folgende Gegebenheiten anzuwenden:
Neue Produkte
Änderungen an Produkten (z.B. Werkstoffumstellung und Modifikationen)
Änderungen an Produktionsprozessen
Neue oder modifizierte Werkzeuge
Längerem Aussetzen der Produktion (z.B. 1 Jahr)
Verlagerung der Produktion
Neue Unterlieferanten
Der Lieferant ist verpflichtet ISRI zu informieren und auf Anforderung die geforderten
Unterlagen und Erstmuster gemäß der vereinbarten Vorlagestufe zu lie-
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fern. Bei Produktänderungen erfolgt eine entsprechende Info durch ISRI. Zwischen
Lieferant und ISRI können Vereinbarungen getroffen werden die das
PPF – Verfahren ergänzen oder einschränken. Verzichtet ISRI auf das Verfahren,
oder die Erstellung von Erstmustern, entbindet das den Lieferanten nicht
von der Pflicht einer eigenen internen Freigabe mit entsprechender Dokumentation
der Ergebnisse. Alle Punkte der Vorlagestufentabelle sind dabei abzuarbeiten.
Die Verantwortung für die Umsetzung der PPF liegt beim Lieferanten.
Die ordnungsgemäße Durchführung des PPF-Verfahrens gemäß VDA 2 Ziffer 4
bestätigt der Lieferant auf dem Deckblatt – Erstmusterprüfbericht.
5.3.3 Durchführung des PPF- Verfahrens
Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe berücksichtigt insbesondere die
Herstellprozesse, sie umfasst daher die Bewertung der Prozesse durch
FMEA, Prozessablaufdiagramm, Fertigungs- und Prüfplan, Ergebnisse von
Prozessfähigkeitsuntersuchungen. Der Lieferant erstellt eine vollständige PPF
Dokumentation gemäß der jeweiligen Vorlagestufe und stellt ISRI diese Unterlagen
zur Verfügung bzw. gewährt ISRI vor Ort beim Lieferanten Einsichtnahme
(z.B. FMEA). Ergänzend kann ein Prozessaudit (VDA 6.3) durchgeführt werden.
Die beim Lieferanten jeweils gültigen Formulare werden in der Regel von ISRI
akzeptiert, müssen aber den allgemein gültigen Anforderungen entsprechen.
Für wichtige Merkmale sind Prozessfähigkeiten zu ermitteln und zu dokumentieren.
Die Merkmale sind in der Regel zwischen ISRI und dem Lieferanten zu
vereinbaren. Werden keine Merkmale definiert, legt der Lieferant Merkmale fest
die zur Erfüllung der Forderungen notwendig sind.
Folgende Werte sind einzuhalten, es sei denn, es werden andere Festlegungen
getroffen:
Kurzzeitprozessfähigkeit MFU Cmk 1,67
vorläufige Prozessfähigkeit PFU Ppk 1,67
langfristige Prozessfähigkeit PFU Cpk 1,33
Prüfmittelfähigkeit Cgk 1,67
Die Bewertung der Produkte erfolgt durch die nachfolgend unter Pkt. 5.4 beschriebene
Erstbemusterung.
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5.3.4 Vorlagestufe zur PPF
Die Vorlagestufe bestimmt welche Dokumente, Aufzeichnungen und Muster
ISRI zur Produktionsprozess- und Produktfreigabe übergeben werden müssen.
Falls nichts anderes vereinbart, ist nach Vorlagestufe 2 vorzustellen.
Pkt Forderung Vorlagestufe
1 2 3
1 Deckblatt Erstmusterprüfbericht EMPB VDA X X X
2 Prüfergebnisblätter VDA, mit den zu bemusternden Produktmerkma-
X X
len
3 Bestätigung mit IMDS-ID-Nr., dass Daten ins IMDS eingegeben
wurden.
Beiblätter „Inhaltsstoffe in Zukaufteilen“, Materialdatenblatt und Liste.
4 Erstmuster (Anzahl bzw. Liefermenge kann bei Bedarf individuell
vereinbart werden)
5 Konstruktions-, Entwicklungsfreigabe (bei Entwicklungsverantwor-
tung)
*E : Einsichtnahme durch ISRI
5.4 Erstbemusterung
X X X
10 10
X X
6 FMEA E
7 Prozessablaufdiagramm (Fertigungs- und Prüfschritte) X X
8 Fertigungs- und Prüfplan E
9 Prüfmittelliste (produktspezifisch) X
10 Prüfmittelfähigkeitsuntersuchungen X
11 Prozessfähigkeitsuntersuchung X X
12 Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Forderungen soweit mit ISRI
vereinbart (z. B. Umwelt, Sicherheit)
X X
5.4.1 Zweck
Erstbemusterungen und deren Ergebnisse sollen im Rahmen des PPF-
Verfahrens vor Serienbeginn den Nachweis erbringen, dass in Zeichnungen
und Spezifikationen vereinbarte Qualitätsforderungen erfüllt werden.
5.4.2 Definition
Erstmuster : Erstmuster sind Produkte oder Materialien, die vollständig
mit serienmäßigen Betriebsmitteln und unter
serienmäßigen Bedingungen hergestellt worden
sind.
Vormuster : Vormuster sind noch nicht unter Serienbedingungen
hergestellt worden bzw. es ist absehbar, dass der
endgültige Serienstand noch nicht erreicht ist. Die
Modalitäten zur Anlieferung von Vormustern (Prototypenteilen)
sind in dem ISRI „Lastenheft für Prototypenlieferanten
LH103“ beschrieben. Diese Teileumfänge
sind entsprechend als „Vormuster“ zu kennzeichnen.
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5.4.3 Verpflichtung zur Vorstellung von Erstmustern
ISRI bestellt mit Angabe der PPF-Vorlagestufe, wenn nicht anderes vereinbart
nach Vorlagestufe 2, für Neuteile oder bei Änderungen Erstmuster mit EMPB
und PPF-Dokumentation beim Lieferanten. Der Lieferant ist im Rahmen des
PPF-Verfahrens verpflichtet ISRI zu den genannten Gegebenheiten zu informieren
und auf Anforderung Erstmuster zu liefern.
5.4.4 Zu bemusternde Produktmerkmale / Besondere Merkmale
Zu bemustern sind alle maßlichen, werkstofflichen und funktionellen Vorgaben
wie sie in Zeichnung, technischen Lieferbedingungen, Normen u.ä. dargestellt
werden (z.B. Zeichnungsmaße, Lebensdauerprüfungen, Oberflächenmerkmale,
Farben usw.).
Das Musterteil-Gewicht ist mit der Genauigkeit einer Nachkommastelle in [g]
anzugeben.
Sind in den Bestellzeichnungen Prüfmaße/Prüfmerkmale oder ISC-/ IFF-
Merkmale (umrandete Angaben) angegeben, so müssen bei einem Muster
alle Zeichnungsmaße/Merkmale und bei den restlichen Mustern nur diese
Prüfmaße /Prüfmerkmale oder ISC-/IFF-Merkmale geprüft werden.
Prüfmaße/Prüfmerkmale oder ISC-/IFF-Merkmale sind als solche gekennzeichnet,
da sie großen Einfluss auf Sicherheit, Funktion, Einbauverhalten,
Zuverlässigkeit, Weiterverarbeitung und Auswechselbarkeit haben.
Sind keine Prüfmaße/Prüfmerkmale oder ISC-/ IFF-Merkmale in der Bestellzeichnung
festgelegt, sind bei allen Mustern alle Maße/ Merkmale zu prüfen.
Nach Rücksprache mit ISRI kann für die jeweilige Bemusterung ein reduzierter
Maß-/Merkmalsumfang festgelegt werden.
Wie im PPF-Verfahren beschrieben, sind für vereinbarte Merkmale (mindestens
jedoch für ISC und IFF-Merkmale) die Angaben über die Prozessfähigkeit
zu erbringen. Sollte eine Prozessfähigkeit nicht vorliegen, dann muss der
Prozess nachweislich durch eine 100% Prüfung abgesichert werden.
Materialzertifikate mit Angaben der physikalischen Werte (Sollwerte, Istwerte,
Toleranzen, und Herstellcharge sind mitzuliefern.
Das mit der Bemusterung vorgestellte Material ist für die Serienlieferung beizubehalten.
Inhaltsstoffe in Zukaufteilen ist unter Pkt. 5.5 detailliert beschrieben
Matrix: Besondere Merkmale
Merkmal Bezeichnung
ISC
IFF
ILR
Prüfmass
ISRINGHAUSEN Special
Characteristic
ISRINGHAUSEN Fit
and Function
ISRINGHAUSEN Legal
Requirement
Geplante und gelenkte
Prüfung nötig
Fähigkeitsnachweis
Erstbemusterung 1)
Fähigkeitsnachweis
Serie 2)
Aufbewahrungsfrist
Dokumente
x x 15 Jahre
x x 5 Jahre
Nach Vereinbarung Nach Vereinbarung 10 Jahre
x Nach Vereinbarung 5 Jahre
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Sonderfälle
Merkmal Bezeichnung
ISC
ISC
Schwerentflammbarkeit
FMVSS 302
Fügeverbindungen;
Schweißnähte
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Nachweis Erstbemusterung
Nachweis Serie
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Aufbewahrungsfrist
Dokumente
Prüfnachweis Lieferant 1 x Jährlich 15 Jahre
x Nach Vereinbarung 15 Jahre
ISC Werkstoffgüte EN 10204 - 3.1 EN 10204 - 3.1 15 Jahre
ILR
Zulassungsrelevante
Merkmale
Homologationsnachweis
Lieferant
1) Cmk ≥ 1,67 => bzw. höher nach Vereinbarung
2) Cpk ≥ 1,33 => bzw. höher nach Vereinbarung
5.4.5 Erstmusterprüfung
Requalifizierung 10 Jahre
Erstmusterprüfungen sind mit geeigneten Prüfmitteln durchzuführen. Im Bedarfsfall
sind Prüfverfahren abzustimmen.
Alle Prüfergebnisse sind im Erstmusterprüfbericht mit Sollwerten, den entsprechenden
Toleranzen und mit Istwerten festzuhalten. Bei der Prüfung
mehrerer Muster sind alle gemessenen Werte eines jeden Musters einzeln
aufzuschreiben, wobei die Istwerte den entsprechend gekennzeichneten
Mustern zugeordnet werden müssen.
Zeichnungen mit den gekennzeichneten Merkmalen sind mitzuliefern.
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind aus einem Fertigungslos jeweils
10 Muster zu prüfen.
Bei Fertigung mit mehreren gleichen Werkzeugen sind 5 Muster aus jedem
Werkzeug bzw. aus jedem Nest einer Vielfachform zu prüfen.
Bei Endlosprodukten (Textilstoffe, Drähte, Schläuche, Bandmaterialien,
Schmierstoffe, Schaumkomponenten, Farben etc.) sollten Muster am Anfang
und Ende der Produktion entnommen werden. Zusätzlich zu den Proben ist
im Bedarfsfall eine größere Menge für einen Produktionsversuch bereitzustellen.
Bei komplexen Baugruppen erfolgt die Bemusterung für die komplette Baugruppe
„Black Box“. Auf Anforderung sind die Erstmusterprüfberichte der
Einzelteile vom Lieferanten vorzulegen.
Müssen Teile zerstörend geprüft werden, dann ist folgendermaßen vorzugehen:
Es werden bei der geforderten Anzahl von Teilen die Maße gemessen,
die ohne Zerstörung messbar sind. Diese Teile gehen an ISRI. Die Maße, zu
deren Prüfung die Teile zerstört werden müssen, sind an anderen Erstmusterteilen
zu messen und auf dem Bericht zu vermerken. Die zerstörten Teile
bleiben beim Lieferanten.
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5.4.6 Erstmusterprüfberichte
Grundsätzlich sind für alle Erstmusterprüfungen Formulare gemäß VDA zu
verwenden.
Bezug: : Druckerei Henrich GmbH, Postfach 710421,
D-60494 Frankfurt am Main
Erstmusterprüfberichte bestehen aus einem Deckblatt und zusätzlichen Prüfergebnisblättern
bzw. Nachweisen, dessen Umfang sich aus der zugeordneten
Vorlagestufe ergibt.
Das Deckblatt ist vollständig auszufüllen, die jeweiligen Anlagen anzukreuzen
und mit folgenden Angaben zu versehen:
Ident-Nr.
Lieferschein-Nr.
Benennung
Chargen-Nr.
Änderungs-Nr.
Mustergewicht[g]
Änderungsdatum
Dokumentationspflicht
Bestellnummer
Bemusterungsgrund
Anlagen
5.4.7 Bewertung
Der Erstmusterprüfbericht wird in der Regel durch unsere Prüfergebnisse ergänzt.
Abweichungen gegenüber der Spezifikation sind nicht zulässig. Im Einzelfall
sind vor Anlieferung Toleranzabweichungen bei ISRI zu beantragen, ggf. kann
eine Spezifikationsänderung durchgeführt werden. Falls trotzdem Abweichungen
festgestellt werden, führen diese in der Regel zur Ablehnung der Erstmuster.
Im Falle einer Ablehnung oder befristeten Freigabe ist eine Nachbemusterung
durchzuführen. Jede Nachbemusterung verursacht Terminprobleme und
Bearbeitungskosten. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die
entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen. Der Umfang und der Termin der
Nachbemusterung werden zwischen ISRI und dem Lieferanten abgestimmt.
5.4.8 Bemusterungsablauf für Teile, die bereits durch ein ISRI-Werk freigegeben
wurden
Bestellt ein ISRI-Werk ein Teil neu, das bereits von einem anderen Werk nach
dem PPF-Verfahren freigegeben wurde, kann auf eine erneute vollständige
Erstbemusterung verzichtet werden, falls Änderungsstand und Einbauverhältnisse
identisch sind. Hierfür legt der Lieferant das Deckblatt des Erstmusterprüfberichtes
mit dem ISRI-Freigabevermerk vor.
5.4.9 Anlieferung der Erstmuster
Erstmuster inkl. der jeweiligen PPF-Dokumentation sind für ISRI Lemgo generell
an den Wareneingang (gemäß Bestellunterlage) zu liefern. Die Anlieferung
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muss mit Lieferschein (inkl. Bestellnummer) und einer Kennzeichnung der Verpackung
mit dem Aufkleber „Erstmuster“ erfolgen.
Anmerkung: Vormuster (Prototypenteile) sind entsprechend mit dem Aufkleber
„Vormuster“ anzuliefern.
5.5 Inhaltsstoffe in Zukaufteilen
5.5.1 Zweck
Im Rahmen der Altfahrzeugrichtlinie Nr.2000/53/EG sind alle Lieferanten seit
dem 01.07.2003 verpflichtet Angaben über die Materialien ihrer Produkte im internationalen
Material Datenbanksystem IMDS zu dokumentieren bzw. in geeigneter
Form zu übermitteln.
5.5.2 Beschreibung
Der Lieferant sendet je nach Besteller ISRI für alle neuen oder geänderten Teile
Daten über die Inhaltsstoffe unter http://www.mdsystem.com/
unter der ID:
6091 ISRINGHAUSEN SpA Nibbia (Italien)
13105 ISRINGHAUSEN Sitzsysteme (Deutschland)
13104 ISRINGHAUSEN Technische Federn (Deutschland)
17351 ISRI-France (Frankreich)
27802 ISRINGHAUSEN Industrial Ltda (Brasilien)
37189 Airvent (Schweiz)
64131 ISRI-Shuangdi Federn (China)
106425 ISRI HUATAI (China)
Eine entsprechende Registrierung im IMDS ist dazu notwendig. Die Eingabe ist
gemäß den Richtlinien im IMDS durchzuführen. Es gelten die zum Zeitpunkt
der Übermittlung an ISRI aktuellen Recommendations (Empfehlungen) im
IMDS. Nach Eingabe der Daten ins IMDS, ist die ordnungsgemäße Durchführung
auf dem Deckblatt des VDA-Erstmusterprüfberichtes mit der IMDS-ID-Nr.
zu bestätigen.
Diese Daten sind fixer Bestandteil des PPF-Verfahrens (Erstbemusterung), fehlende
oder abgelehnte Daten führen in der Regel zur Ablehnung.
Die im IMDS eingehenden Materialdaten werden von ISRI systemseitig bewertet
(gelesen/akzeptiert/abgelehnt). Der Lieferant erhält die Bewertung über
IMDS. Weitere Infos oder Hilfestellung können per E-mail imds@isri.de erfragt
werden.
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5.6 Verfolgung des Produktentstehungsprozesses
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5.6.1 Zweck
Um sicherzustellen, dass bei komplexen Projekten alle Forderungen termin-
und qualitätsgerecht erfüllt werden, ist zusätzlich zu den PPF- Aktivitäten der
Lieferant angehalten, nach APQP-Methodik den Produktentstehungsprozess
durchzuführen und ISRI auf Anforderung nachzuweisen.
5.6.2 Beschreibung
Als Hilfestellung zur Durchführung des Produktentstehungsprozesses (PEP)
dient dem Lieferanten die Vorlage FORM TM 39 „ISRINGHAUSEN Tracking-
Handbuch für Lieferanten von Prototypen und Serienanlaufteilen“. In diesem
Leitfaden ist beschrieben, welche Schritte in den einzelnen Projektphasen erforderlich
sind. Einzelne Schritte werden im Laufe des PEP von ISRI abgefragt
und bewertet.
5.6.3 Vorgehen
Je nach Komplexität des Zukaufteils wird ISRI einzelne Inhalte des PEP beim
Lieferanten abfragen. Zentrales Dokument für die Beurteilung des Fortschritts
der Produkt- und Prozessentwicklung beim Lieferanten wird das Formblatt
FORM TM 41 „Fortschrittsbericht Lieferanten“ sein. Dieses Formblatt muss
ISRI monatlich (bzw. gemäß Absprache) ausgefüllt zur Beurteilung vorgelegt
werden.
Zusätzliche Gespräche mit dem Lieferanten können für kritische Teile erforderlich
sein:
- Kick Off Gespräch nach Auftragsvergabe gemäß Fragebogen FORM TM 42
- Freigabe Vorserienproduktion (incl. Bearbeitung des Fragebogens FORM TM
43)
Aus terminlichen bzw. qualitativen Gründen können weitere Besuche beim Lieferanten
erforderlich sein.
5.7 Qualitätssicherungsvereinbarung
5.7.1 Zweck
Stellt sich im besonderen Fall die Notwendigkeit einer weitergehenden vertraglichen
Absicherung heraus, die über die Anforderungen an die qualitätssichernden
Maßnahmen gemäss der vorliegenden QMRL sowie der allgemeinen Einkaufsbedingungen
hinaus geht, ist zwischen den Parteien eine Qualitätssicherungsvereinbarung
(QSV) abzuschließen.
5.7.2 Beschreibung
Mit der QSV wird zwischen ISRI und Lieferant detailliert geregelt, welche qualitätssichernden
Maßnahmen durchzuführen sind. Die Vereinbarung ist von beiden
Parteien zu unterzeichnen.
Die QSV kann auch Bestandteil des Rahmenvertrages sein.
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Von besonderer Bedeutung sind dabei die Festlegung der Vorgehensweise bei
Mängeln, die Vereinbarungen bezüglich Gewährleistungsfristen, Festlegungen
zu Produkthaftungsfragen, Vereinbarungen zur Anlieferqualität (PPM) und zur
Produktzuverlässigkeit. QSV-Inhalte können auch eigenständig abgeschlossen
werden (z.B. als PPM-Vereinbarung) oder Bestandteil anderer Vereinbarungen
sein (z.B. Lieferverträge).
5.8 PPM - Vereinbarung
5.8.1 Zweck
Zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Erreichung des Null-Fehler-Zieles
kann ISRI mit dem Lieferanten PPM - Vereinbarungen treffen.
5.8.2 Beschreibung
Die PPM – Beanstandungsquote errechnet sich aus der Zahl der bewerteten
fehlerhaften Einheiten mal 1 Mio., geteilt durch die gelieferten Einheiten für den
Betrachtungszeitraum. Für die Beurteilung ist die Zahl der fehlerhaften Einheiten
maßgebend, nicht die Zahl der Fehler. Treten an einem Teil mehrere Fehler
gleichzeitig auf, so geht immer nur ein Fehler in die Bewertung ein. ISRI vereinbart
bei Bedarf mit dem Lieferanten PPM- Raten die für den jeweiligen Betrachtungszeitraum
erreicht werden müssen. Sinnvoll ist hierbei die Vereinbarung
eines Zielkorridors mit realistischen Zwischenzielen. Die Vereinbarungen
gelten ab Serienanlauf, Musterteile, Vorserienteile usw. werden nicht berücksichtigt.
5.9 Qualitätsprüfzertifikate
5.9.1 Zweck
Abnahmeprüfzeugnisse nach EN 10204- 3.1 oder Werkszeugnisse / Prüfbescheinigungen
sollen ISRI den Nachweis einer Qualitätsprüfung beim Lieferanten
geben, auf dessen Basis die Annahmeentscheidung getroffen werden kann.
Die Erstellung und Mitlieferung ist zwischen ISRI und dem Lieferanten zu vereinbaren.
5.9.2 Beschreibung
Abnahmeprüfzeugnisse / Werkszeugnisse / Prüfbescheinigungen sind Aufzeichnungen
über Lieferungen und dienen zur Nachweisführung über die Qualität
der gelieferten Produkte. Die bei der Herstellung oder Verarbeitung erhaltenen
Prüfergebnisse sind darin aufgezeichnet. Das Zertifikat muss auf einer Prüfung
an der zur Auslieferung kommenden Ware beruhen.
Des Weiteren müssen folgende Angaben vorhanden sein:
Ersteller / Datum
Hersteller / Auftragnehmer
Auftrags-/ Bestell-Nr. / Lieferschein-Nr.
Liefergegenstand / Bezeichnung / Ident-Nr. / Liefermenge
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technische Lieferbedingungen / Prüfspezifikation / spezielle Q-Merkmale
/Werkstoff/Chemische Zusammensetzung
Prüfergebnisse
ggf. weitere Angaben nach Vereinbarung
Die Qualitätsprüfzertifikate / Werksprüfzeugnisse sind Bestandteil des Lieferumfangs
und mit der Lieferung auszuhändigen, sofern keine anderen Vereinbarungen
getroffen wurden. Auf eine Vereinbarung zur Mitlieferung von Zertifikaten
kann verzichtet werden,
wenn eine 100 %-Prüfung mit anschließender Kennzeichnung am Produkt
durchgeführt wird und das Prüfverfahren bekannt ist, oder
wenn ISRI sich beim Lieferanten regelmäßig vor Ort über die Prüfverfahren, -
einrichtungen und -ergebnisse überzeugt, oder
wenn eine Qualitätssicherungsvereinbarung abgeschlossen wurde, oder
ISRI eine eigene Wareneingangsprüfung durchführt
wenn der Lieferant Zertifikate mit Messwerten zu allen Merkmalen innerhalb
eines Arbeitstages zur Verfügung stellen kann.
5.9.3 Prüfumfang
Der Prüfumfang richtet sich nach den Prozessgegebenheiten und ist in der Regel
eigenverantwortlich vom Lieferanten festzulegen. In Einzelfällen können
Prüfmerkmale zwischen ISRI und dem Lieferanten festgelegt werden. Die Ausführung
des Qualitätsprüfzertifikats obliegt, unter Beachtung der genannten
Forderungen, dem Lieferanten.
5.10 Warenkennzeichnung / Kennzeichnung nach Änderung
5.10.1 Kennzeichnung von Serienprodukten
Eine einheitliche und vollständige Kennzeichnung ist Voraussetzung für ein fehlerfreies
Handling. Aus diesem Grund fordert ISRI eine Kennzeichnung der Lieferung
nach VDA 4902, Version 4. Die Barcode-Lesbarkeit der Etiketten muss
gewährleistet sein.
5.10.2 Kennzeichnung geänderter Produkte
Die erste Serienlieferung von Produkten in geänderter Ausführung muss zusätzlich
mit rotem Aufkleber QW/AE-36/4 „ACHTUNG - geänderte Teile“ gekennzeichnet
sein. Die Aufkleber liegen unseren Änderungsbestellungen bei,
können aber auch jederzeit in unserem Einkauf angefordert werden. In den Lieferpapieren
ist ebenfalls auf den neuen Änderungsstand hinzuweisen. Vor der
Erstlieferung ist die Erstbemusterung, wie unter 5.3/5.4 beschrieben, erfolgreich
abzuschließen.
Wird übergangsweise auch noch nach dem alten Änderungsstand geliefert,
muss die Kennzeichnung des neuen Standes solange erfolgen, bis alle Teile
des alten Änderungsstandes ausgeliefert worden sind.
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Qualitätsmanagement-
Richtlinie
Lieferanten
Ausgabe: 10.11.2011
Ersetzt: 28.09.2006
5.11 Produkte mit erhöhter Dokumentationspflicht / Besondere Merkmale
5.11.1 Zweck
Für sicherheitskritische Teile gilt eine erhöhte Dokumentationspflicht, um im
Schadensfall den Nachweis zu erbringen, dass vom Hersteller nach dem Stand
der Technik alle notwendigen Maßnahmen (Prüfungen) zur Sicherstellung der
Fehlerfreiheit durchgeführt wurden (Beweislastumkehr).
5.11.2 Beschreibung
Produkte mit erhöhter Dokumentationspflicht werden in den ISRI- Unterlagen
mit einem „D“ bzw. „D*“ (alt) oder „ISC“ gekennzeichnet. Die sicherheitskritischen
Merkmale sind dabei entsprechend definiert. Die Dokumentationspflicht
obliegt dem Lieferanten. Die Produkte unterliegen dem üblichen Herstellungs-
und Prüfverfahren, da die Zeichnungsvorgaben und Lieferbedingungen für alle
Produkte verbindlich sind und eingehalten werden müssen. Die Wichtigkeit der
sicherheitskritischen Merkmale muss allerdings bei der Festlegung der Herstellungs-
und Prüfmethoden stets berücksichtigt werden. Der Unterschied zu den
übrigen Produkten liegt in der verbindlichen Aufbewahrungsdauer der Qualitätsaufzeichnungen
und Dokumente von 15 Jahren. Die Unterlagen sind so
aufzubewahren, dass sie vor Schäden, Verlusten oder Umwelteinflüssen geschützt
sind. Grundlage für die Durchführung der Dokumentation ist der VDA-
Band 1 „Nachweisführung“.
5.11.3 Qualitätsprüfzertifikate sicherheitskritischer Merkmale
Die Mitlieferung von Zertifikaten über Prüfergebnisse der sicherheitskritischen
Merkmale ist zwingend erforderlich. Die Art der Prüfzertifikate ist unter Pkt. 5.9
dieser QMRL beschrieben (EN 10204-3.1). Auf eine Mitlieferung kann nur verzichtet
werden, wenn hierüber ausdrücklich eine Vereinbarung zwischen dem
Lieferanten und ISRI getroffen wird.
5.11.4 Sonstige Qualitätsdokumentation
Für alle nicht dokumentationspflichtigen Produkte sind die Unterlagen gemäß
der Vorgaben des QM-Systems des Lieferanten zu erstellen und aufzubewahren.
5.12 Produktionsteileabnahmeverfahren (PPAP)
5.12.1 Zweck
Mit dem PPAP-Abnahmeverfahren soll, ähnlich wie bei dem bereits in Kapitel
5.3 beschriebenen PPF-Verfahren, erreicht werden, dass alle Qualitätsforderungen
erfüllt werden und bei Serienstart keine Probleme mehr auftreten. Das
PPAP-Verfahren kommt zur Anwendung, wenn entsprechende Kundenforderungen
an ISRI vorliegen, oder auf Wunsch des Lieferanten.
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Qualitätsmanagement-
Richtlinie
Lieferanten
Ausgabe: 10.11.2011
Ersetzt: 28.09.2006
5.12.2 Beschreibung
Fordert ISRI für bestimmte Projekte das PPAP-Verfahren, so wird eine detaillierte
Absprache mit dem Lieferanten über die Vorgehensweise getroffen.
Grundlage ist dabei das PPAP-Handbuch (vgl. Kapitel 6 Mitgeltende Unterlagen).
Grundsätzlich ist das Verfahren mit dem PPF- Verfahren (Kap 5.3 bis 5.4) und
dem Tracking des Produktentstehungsprozesses in Kapitel 5.6 vergleichbar.
Bei dem beschriebenen PPAP Verfahren wird detailliert vorgegeben, wie die
Abnahmeprozedur für Teile zu erfolgen hat. Die Art der Dokumentation (inkl.
Vordrucke) ist dabei festgelegt. Wesentliche Punkte dieses Verfahrens sind die
Erstmustererstellung, Prozess- und Prüfplanung sowie der Nachweis der
Messmittelfähigkeit.
6 Mitgeltende Unterlagen
Fachliteratur „Ford / General Motors / Chrysler
Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP)
Measurement Systems Analysis (MSA)
Production Part Approval Process (PPAP)
Quality System Assessment (QSA)
Statistical Process Control (SPC)
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Bezug 1: Beuth Verlag
www.beuth.de
Bezug 2: Carwin Continous Ltd.
Unit 1 Trade Link, Western Ave,
West Thurrock,
Grays, Essex, ENGLAND
(Fax: 44/01708/867941)
VDA-Schriftenreihe „Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie“ z.B.:
Band 1 „Nachweisführung“
Band 2 „Sicherung der Qualität von Lieferungen“
Band 3 „Zuverlässigkeitssicherung bei Automobilherstellern und
Lieferanten“
Für weitere Bände siehe: www.vda-qmc.de
ISO/TS 16949:2009 „Qualitätsmanagementsysteme“
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ISRI Vorlagen und Regelungen
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Richtlinie
Lieferanten
Ausgabe: 10.11.2011
Ersetzt: 28.09.2006
FORM TM 39 Trackinghandbuch für Lieferanten von Prototypen und
Serienanlaufteilen
FORM TM 40 Kommunikationsmatrix (Projektbezogen)
FORM TM 41 Fortschrittsbericht Lieferanten (Projektbezogen)
FORM TM 42 Kick Off Fragebogen (Projektbezogen)
FORM TM 43 FOT Audit Fragebogen (Projektbezogen)
LH103 Lastenheft Prototypenlieferanten (Lieferbedingungen für Vorserienteile)
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