HIDRANDINA

HIDRANDINA
Memoria
anual
DISTRIBUIMOS
la energía
del perú
2012

contenido
20 1 2
hidrandina
03 05 07 08
Presentación
Área de influencia
y concesión
Cifras
relevantes
Gestión
comercial
Gestión
administrativa
_06
_18 _22 _44 _62
04
Inversiones
_20
01
02
06 09
Mensaje del Presidente
del Directorio
Descripción de
la empresa
Gestión
técnica
Estados
financieros
_08 _10
_24
_68

Grupo distriluz
La empresa y
su
la filosofía
estrategia
de
Como empresa de servicio,
HIDRANDINA es alcanzar
y mantener un alto nivel
de satisfacción de sus
clientes.
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hidrandina
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Grupo distriluz
Presentación
memoria anual 2012
hidrandina
Ser reconocida como modelo de
empresa eficiente y responsable.
V
Visión
MMisión
Satisfacer las necesidades de
energía eléctrica de nuestros
clientes contribuyendo a mejorar
la calidad de vida y el medio
ambiente con un alto sentido
de responsabilidad social.
Política de la calidad
Atender las necesidades de energía eléctrica de nuestros
clientes, cumplir con los estándares de calidad establecidos en la
normatividad vigente, trabajar en la mejora continua de nuestros
procesos y de las competencias de nuestros colaboradores para
garantizar la eficacia de nuestras operaciones.
Valores
Calidad de servicio
Reconocimiento del recurso humano
Responsabilidad
Seguridad
Ética empresarial y personal
Trabajo en equipo
Competencia
Conciencia social
Orientación al logro
Lealtad
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Grupo distriluz
MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
memoria anual 2012
hidrandina
Señores accionistas:
En calidad de Presidente del Directorio de las empresas que
conforman el Grupo Distriluz – ELECTRONOROESTE S.A.,
ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A. Y ELECTROCENTRO
S.A. – presentamos a Ustedes la Memoria Anual y los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado al
31 de diciembre del año 2012, los cuales han sido auditados por
la sociedad de auditoría Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados
S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young.
Durante el año 2012 se ejecutó un importante programa de
inversiones, el cual ascendió a S/.143.62 MM (Electronoroeste
S/.23.17 MM, Electronorte S/.43.40 MM, Hidrandina S/.31.01
MM y Electrocentro S/.46.04 MM); estas inversiones, así como
las desarrolladas en años anteriores, nos permitieron atender
la mayor demanda de energía de nuestros clientes, así como
establecer las bases para atender, en el futuro, la creciente
demanda de energía eléctrica.
Nuevos Soles para ser canjeado al momento de comprar un balón
de gas en los agentes de distribución autorizados. Este programa
se enmarca en la política de inclusión social del Estado y está
destinado a expandir la frontera energética en los segmentos
vulnerables de la población, mediante la masificación del uso
de gas natural, el desarrollo de nuevos suministros de energía
eléctrica y la promoción para el acceso del GLP.
También debemos destacar en la gestión los resultados financieros
positivos que son el reflejo de un trabajo consolidado por nuestro
cuadro ejecutivo. En el 2012 nuestras empresas generaron
S/. 336 millones de EBITDA; obtuvimos ventas por S/. 1 441.70MM,
superior en 11.57% en relación al año 2011; un Margen Bruto que
ascendió a S/.342.89 MM. La Utilidad Operativa fue de S/.191.16
MM y la Utilidad Neta después de Impuestos y Participaciones de
S/. 123.34 MM, superando en 7.63% ó S/.8.746MM a la obtenida en
el año 2011 por las cuatro empresas.
Los esfuerzos en la gestión, han conllevado a la mejora de
la calidad del servicio que brindamos a los clientes, columna
principal del compromiso de nuestras empresas. En este
ámbito, alcanzamos niveles que contribuyeron a incrementar la
satisfacción y confianza de nuestros clientes y la comunidad.
Más energía es bienestar. El desarrollo del norte y centro del
país está estrechamente relacionado con el servicio eléctrico. En
este sentido, es de destacar que en el año 2012 llegamos a los 2
millones de clientes, distribuidos en 12 departamentos, casi la
mitad de nuestro país, cifra retadora de compromisos y que nos
impulsa a seguir ampliando nuestras fronteras eléctricas para
llegar a más peruanos.
Estamos satisfechos de nuestros resultados y de haberlos
alcanzado preservando el medio ambiente, ayudando a mejorar
las condiciones de vida de los peruanos y sin ningún accidente
fatal. Ese desempeño no hubiera sido posible sin el compromiso
y esfuerzo del personal de las empresas que conforman el Grupo
Distriluz, así como con la confianza que los accionistas depositan
en el Directorio.
Para el año 2013, las empresas del Grupo DISTRILUZ continuarán
por la senda de la eficiencia, acompañando el crecimiento
económico en las regiones a las cuales servimos, asimismo,
generando valor para nuestros accionistas.
Desde octubre del 2012 más de 204,985 familias se vienen
beneficiando con el programa Fondo de Inclusión Social Energético
(FISE), el cual beneficia a los clientes que registran consumos
mensuales promedio de 30 kilovatios/hora como máximo, a
quienes se les otorga un vale de descuento mensual por S/.16.00
Atentamente,
Jesús Humberto Montes Chávez
Presidente del Directorio
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Grupo distriluz
DESCRIPCIÓN
DE LA EMPRESA
memoria anual 2012
hidrandina
Denominación
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro
Norte Medio Sociedad Anónima. También se utiliza la abreviatura
Hidrandina S.A.
Dirección
Trujillo
Jr. San Martín 831
Teléfono: (044) 481-300 anexo – 31121
Lima
Av. Camino Real 348, Torre El Pilar Piso 13, San Isidro
Teléfono: 211 5500 anexos 51121, 51124 (Fax)
Datos sobre a la constitución de la empresa
y su inscripción en los Registros Públicos
Hidrandina S.A. fue constituida en el marco de la Ley General de
Electricidad N° 23406 y su Reglamento D.S. N° 031-82-EM/VM del
4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N° 089-83-
EM/DGE del 5 de abril de 1983, sobre la base de la empresa Energía
Hidroeléctrica Andina S.A., que se constituyó el 22 de noviembre
de 1946, con sede en la ciudad de Lima.
La Escritura Pública de adecuación de estatutos fue extendida el 8
de julio de 1983 por el notario público Dr. Manuel Reátegui Molinares
e inscrita en el asiento ochenta y nueve, fojas trescientos sesenta y
cinco del tomo cuatrocientos diecisiete del Registro Mercantil de Lima.
Grupo económico
Hidrandina S.A. es una empresa de servicio público de economía
mixta que opera en el rubro electricidad. Pertenece al Grupo
Distriluz y forma parte de las empresas que se encuentran bajo
el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe).
Capital social
El capital social de la empresa asciende a S/. 678’277.973
(seiscientos setenta y ocho millones doscientos setenta y siete
mil novecientos setenta y tres nuevos soles), íntegramente
suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2012.
Clase, número y valor nominal de las
acciones que conforman el capital suscrito
y pagado
El capital social está compuesto por acciones Clase “A1”, “A2”, “B”
y “C”, con un valor nominal de S/. 1,00 (un Nuevo Sol) cada una
conforme al siguiente detalle:
4 423’338.717 (cuatrocientos veintitrés millones trescientos
treinta y ocho mil setecientos diecisiete) acciones clase A1,
de propiedad del Fonafe, las cuales fueron creadas con
la finalidad de ser transferidas en el marco del proceso de
promoción de la inversión privada. Representan el 62,4137%
del capital social.
4 32’677.173 (treinta y dos millones seiscientos setenta y siete
mil ciento setenta y tres) acciones clase A2. Representan el
4,8177% del capital social y son propiedad de setecientos cinco
(705) accionistas privados. Esta es la única clase de acción
que se encuentra inscrita en el Registro Público del Mercado
de Valores y cotiza en la Bolsa de Valores de Lima.
4 222’239.944 (doscientos veintidós millones doscientos
treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro) acciones
clase B, propiedad del Fonafe, que representan el 32,7653%
del capital social.
Composición del accionariado al 31/12/2012
Accionista
4 22.139 (veintidós mil ciento treinta y nueve) acciones clase C, de
propiedad del Fonafe, emitidas conforme lo dispone el artículo 1°,
inciso b) de la Ley N° 26844, y cuyos titulares tienen los derechos
especiales que les consagra la indicada Ley o la que haga sus veces
y el estatuto social. Representan el 0,0033% del capital social.
Estructura del capital social
El Estado peruano, representado por el Fonafe, concentra 95,1823%
del accionariado de Hidrandina S.A. El 4,8177% restante está en
manos de accionistas privados minoritarios.
Acciones
Clase A1 Clase A2 Clase B Clase C Total
Participación %
Fonafe 423,338,717 - 222,239,944 22,139 645,600,800 95.1823%
Accionistas privados - 32,677,173 - - 32,677,173 4.8177%
Total 423,338,717 32,677,173 222,239,944 22,139 678,277,973 100.0000%
% 62.4137% 4.8177% 32.7653% 0.0033% 100.0000%
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DESCRIPCIÓN DE
LA EMPRESA
memoria anual 2012
hidrandina
Jesús Humberto
Montes Chávez
Presidente
Directorio
Durante el ejercicio 2012 el Directorio de la empresa estuvo
conformado por las siguientes personas:
Nombres y apellidos Cargo Fecha de designación y permanencia en el cargo
Iván Eduardo
Castro Morales
Vicepresidente
Jesús Humberto
Montes Chávez
Presidente
Designado como Presidente del Directorio mediante Acuerdo de Directorio
001-2012/003-Fonafe del 26.01.2012. Vigente.
Designado como Director mediante acuerdo de Directorio 006-2011/025-Fonafe
del 19.10.2011 hasta el 26.01.2012.
Iván Eduardo
Castro Morales
Director
Vice Presidente
Designado mediante Acuerdo de Directorio 001-2012/003-Fonafe del 26.01.2012.
Vigente.
Luis Alberto
Haro Zavaleta
Leonardo
Rojas Sánchez
Director Designado mediante Acuerdo de Directorio 001-2012/003-Fonafe del 26.01.2012.
Vigente.
Director Designado mediante Acuerdo de Directorio 001-2012/003-Fonafe del 26.01.2012.
Vigente.
Luis Alberto
Haro Zavaleta
Director
César Antonio
Aguilar Galarreta
Hernán Jesús
Yábar Mejía
Presidente Designado mediante Acuerdo de Directorio 006-2011/025-Fonafe del 29.09.2011.
Ocupó el cargo hasta el 26.01.2012
Director Designado mediante Acuerdo de Directorio 006-2011/025-Fonafe del 19.10.2011.
Ocupó el cargo hasta el 26.01.2012
Leonardo
Rojas Sánchez
Director
EDMUNDO BERNABÉ
Cuadros Gonzales
Director Designado mediante Acuerdo de Directorio 006-2011/025-Fonafe del 19.10.2011.
Ocupó el cargo hasta el 26.01.2012
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DESCRIPCIÓN DE
LA EMPRESA
memoria anual 2012
hidrandina
Ing. Alberto
Pérez Morón
Gerente General
CPC. Mario
Chevarría Izarra
Gerente Corporativo
de Administración
y Finanzas
Ing. Roberto
La Rosa Salas
Gerente Corporativo
de Proyectos
Ing. Javier
Muro Rosado
Gerente Corporativo
Comercial
Plana Gerencial y Comité Corporativo de Gestión
Si bien Hidrandina S.A. es una empresa independiente, ser parte del Grupo Distriluz le permite compartir gestiones estratégicas con las
otras empresas de dicho Grupo. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión facilitan la generación de sinergias en la gestión y
en las negociaciones con proveedores. Los ejecutivos encargados de la gestión de la empresa son:
Los ejecutivos encargados de la gestión estratégica de la empresa son:
N° Nombres y apellidos Cargo Fecha de designación o encargatura
1 Alberto Matías
Pérez Morón
Gerente General (e)
Encargado desde el 08.06.2012. Vigente.
2 Mario Fernando
Chevarría Izarra
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e)
Encargado desde el 08.06.2012. Vigente.
Ing. Percy
Cueva Ormeño
Gerente Corporativo Técnico y
de Electrificación Rural
3 Javier Alexander
Muro Rosado
Gerente Corporativo Comercial (e)
Encargado desde el 28.10.2011. Vigente.
4 Percy Augusto
Cueva Ormeño
Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural (e)
Encargado desde el 16.10.2012. Vigente.
DR. Manuel
Holguín Rojas
Gerente Corporativo Legal
y de Regulación
5 Roberto ALFONSO
La Rosa Salas
6 Manuel Antonio
Holguín Rojas
Gerente Corporativo de Proyectos (e)
Gerente Corporativo Legal y de Regulación (e)
Encargado desde el 08.06.2012. Vigente.
Encargado desde el 07.05.2012. Vigente.
Ing. Enrique
Fuentes Vértiz
Gerente Regional
Hidrandina
Principales ejecutivos de HIDRANDINA S.A.
Enrique Fuentes Vértiz Gerente Regional (e) Encargado desde el 05.11.2012 - Vigente al 31.12.2012.
Lizardo Ojeda López Gerente de Administración y Finanzas (e) Encargado desde el 02.11.2011 - Vigente al 31.12.2012.
César Chuyes Gutiérrez Gerente Comercial (e) Encargado desde el 28.12.2011 - Vigente al 31.12.2012.
Luis Navarro Pántac Gerente de Distribución (e) Encargado desde el 01.07.2012 - Vigente al 31.12.2012.
Richard Ramos Verástegui Contador General (e) Encargado desde el 01.10.2012 - Vigente al 31.12.2012.
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DESCRIPCIÓN DE
LA EMPRESA
memoria anual 2012
hidrandina
Organización
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
(Aprobado por Acuerdo de Directorio, Sesión N° 13 del 29.05.2002)
Directorio
Área de Control
Interno
Comité Corporativo
de Gestión
Gerencia General
Gerencia Regional
Área de
Administración
de Proyectos
Área Legal
Área de Calidad
y Fiscalización
Área de Tecnología
de la Información
Sede de la ciudad
de TRUJILLO
(Asumido por
las Gerencias
Funcionales)
Unidad de Negocio
LA LIBERTAD
NORTE
Unidad de Negocio
CAJAMARCA
Unidad de Negocio
CHIMBOTE
Unidad de Negocio
HUARAZ
Gerencia de
Distribución
Gerencia Comercial
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Gestión Interna
Clientes
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Grupo distriluz
ÁREAS DE CONCESIÓN
Y DE INFLUENCIA
memoria anual 2012
hidrandina
Desde 1994, bajo el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas - D.L.
25844, la empresa tiene tres contratos de concesión para la distribución
y comercialización de energía eléctrica en sus concesiones autorizadas,
las cuales comprenden las regiones de Áncash, La Libertad y parte de la
región Cajamarca (las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo,
Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba).
Asimismo, Hidrandina S.A. desarrolla actividades de generación
de energía eléctrica en centros aislados, aunque en menor medida
que la distribución y comercialización. Las resoluciones de estas
concesiones son R.S. Nº 096-94-EM, publicada el 23 de diciembre
de 1994 (La Libertad); R.S. Nº 097-94-EM del 23 de diciembre de
1994 (Áncash) y R.S. Nº 085-94-EM del 2 de diciembre de 1994
(Cajamarca).
LA LIBERTAD NORTE
Clientes 79,985
Coef. electrificación 85.10%
Área de concesión (km 2 ) 96
Redes MT (km) 1,130
Redes BT (km) 1,169
SED 1,253
TRUJILLO
>
LA LIBERTAD
NORTE
>
< CAJAMARCA
Clientes 110,467
Coef. electrificación 84.30%
Área de concesión (km 2 ) 103
Redes MT (km) 2,606
Redes BT (km) 3,924
SED 2,132
<
HUARAZ
La empresa cuenta con cinco Unidades de Negocio para efectos
operativos y administrativos, las que están distribuidas en su
ámbito de concesión y tienen los siguientes servicios menores:
Cajamarca: Chilete, San Marcos, Cajabamba, Celendín y Catilluc-Tongod.
Huaraz: Recuay, Chiquián, Huari, Pomabamba, Sihuas, La Pampa,
Caraz y Carhuaz.
Chimbote: Pallasca, Casma, Nepeña y Huarmey.
La Libertad Norte: Chepén, Pacasmayo, Valle Chicama y Cascas-
Contumazá.
Trujillo: Virú, Otuzco-Quiruvilca, Santiago de Chuco, Huamachuco
y Tayabamba.
Clientes 256,596
Coef. electrificación 87.35%
Área de concesión (km 2 ) 494.21
Redes MT (km) 3,718
Redes BT (km) 3,972
SED 3,922
CHIMBOTE
>
Clientes 94,344
Coef. electrificación 93.10%
Área de concesión (km 2 ) 141
Redes MT (km) 3,345
Redes BT (km) 2,814
SED 2,500
< HIDRANDINA
El área de concesión de Hidrandina se extiende a lo largo de
942 km 2 . Sin embargo, la empresa también puede prestar servicios de
distribución de energía eléctrica en zonas aledañas al área de concesión,
previo acuerdo con los clientes (autoridades locales o empresas privadas).
Estas últimas zonas se denominan área de influencia.
Clientes 121,564
Coef. electrificación 91.90%
Área de concesión (km 2 ) 108
Redes MT (km) 1,794
Redes BT (km) 2,145
SED 2,444
Clientes 662,956
Coef. electrificación 88.09%
Área de concesión (km 2 ) 942
Redes MT (km) 12,593
Redes BT (km) 14,024
SED 12,251
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Grupo distriluz
INVERSIONES
memoria anual 2012
hidrandina
Hidrandina S.A. invierte en el desarrollo de proyectos de generación,
transmisión y distribución de energía, orientados a ampliar el servicio
y asegurar el mantenimiento adecuado de las instalaciones.
El programa de inversiones del año 2012 ascendió a S/. 31,01 millones
(US$ 11,93 millones) y estuvo financiado con recursos propios y
préstamos bancarios de muy corto plazo.
El mayor porcentaje de la inversión (S/. 17,77 millones) se destinó a
la rehabilitación y ampliación de sistemas de transmisión (S/. 0,93
millones a rehabilitación y S/. 16,84 millones a ampliación). En la
remodelación y ampliación de redes de distribución en media y baja
tensión se invirtió S/. 7,61 millones (S/. 1,93 millones en remodelación
y S/. 5,68 millones en ampliación de redes). Dichas inversiones
permitieron mejorar el estado de las instalaciones, otorgar mayor
confiabilidad al servicio, disminuir los niveles de pérdida de energía
e incorporar nuevos clientes.
Además, se invirtió S/. 2,69 millones en proyectos de electrificación
rural, S/. 0,06 millones en rehabilitación de centrales eléctricas, S/. 0,63
millones en sistemas de información y comunicaciones, S/. 0,36 millones
en seguridad y medio ambiente, y S/. 1,89 millones en maquinaria,
equipos y otras inversiones.
Programa de inversiones
ITEM Líneas de proyecto Presupuesto
aprobado
Ejecutado Variac. %
Ejecut/PPO
Año 2012 Año 2011
Ejecutado Variac. %
Ejecut/PPO
Gastos de capital 47,737,515 29,459,539 61.71% 37,245,070 46.51%
I Remodelación de redes MT y BT 2,549,259 1,927,440 75.61% 3,993,686 57.56%
II Ampliación de redes MT y BT 6,334,625 5,677,824 89.63% 12,246,889 62.73%
III Rehabilitación y ampliación de centrales eléctricas 1,603,554 56,916 3.55% 2,000,644 33.74%
IV Rehabilitación de sistema de transmisión 1,005,964 929,441 92.39% 1,786,979 40.45%
V Ampliación de sistemas de transmisión 29,205,002 16,843,305 57.67% 7,803,659 26.31%
VI Monitoreo de calidad del producto y suministro 1,000 0 0.00% 612,540 100.00%
VII Maquinaria, equipos y otros 3,493,989 1,335,932 38.24% 2,873,579 43.48%
VIII Electrificación rural 2011 3,544,122 2,688,682 75.86% 5,927,094 92.77%
IX Sistemas de información y comunicación /
1,101,592 630,163 57.20% 828,288 13.15%
Monitoreo de calidad del producto y suministro
X Seguridad y medio ambiente 273,500 363,846 133.03% 428,793 66.38%
XI Maquinaria, equipos y otros 675,437 556,638 82.41% 1,964,983 31.39%
Total programa de inversiones 49,788,043 31,010,185 62.28% 40,467,134 43.38%
Fuente: Área de Administación de Proyectos
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CIFRAS
RELEVANTES
memoria anual 2012
hidrandina
Unidad 2012 2011 Variac.%
Unidad 2012 2011 Variac.%
Balance General
Total Activo Millones S/. 1,228.1 1,212.4 1.3%
- Corriente Millones S/. 109.3 101.3 7.8%
- No Corriente Millones S/. 1,118.8 1,111.0 0.7%
Total Pasivo Millones S/. 346.9 341.5 1.6%
- Corriente Millones S/. 192.3 190.2 1.1%
- No Corriente Millones S/. 154.6 151.3 2.2%
Patrimonio Millones S/. 881.3 870.8 1.2%
Resultados
Ingresos por venta de energía Millones S/. 528.2 474.9 11.2%
Utilidad Bruta Millones S/. 109.4 101.2 8.1%
Resultado de Explotación Millones S/. 61.3 59.3 3.4%
Utilidad antes de Impuestos Millones S/. 60.1 59.3 1.4%
Utilidad Neta Millones S/. 35.1 35.5 -1.1%
Flujo de Efectivo
Efectivo neto provisto por actividades de
Millones S/. 98.2 109.5 -10.4%
operación
Efectivo neto aplicado a inversión Millones S/. 50.4 77.3 -34.8%
Efectivo neto provisto por actividades de
Millones S/. -55.0 -25.0 -119.8%
financiamiento
(Disminución) Aumento de Efectivo Neto Millones S/. -7.2 7.2 -199.8%
Efectivo al inicio del período Millones S/. 14.7 7.5 95.6%
Saldo de Efectivo Final Millones S/. 7.5 14.7 -48.8%
Índices Financieros
Margen de utilidad bruta (%) 20.71% 21.30% -0.60
Rendimiento sobre activos (ROA) (%) 5.06% 4.94% 0.12
Rentabilidad patrimonial (%) 4.04% 3.99% 0.05
Rentabilidad operativa (%) 11.61% 12.49% -0.88
Rentabilidad neta sobre ingresos por ventas (%) 6.65% 7.48% -0.83
Índices de Gestión
Clientes Miles 663.0 618.2 7.2%
Venta de Energía Eléctrica GWh 1,579.8 1,467.2 7.7%
-Clientes Libres GWh 59.0 45.3 30.1%
-Clientes Regulados GWh 1,520.9 1,421.8 7.0%
Fuerza laboral permanente Trabajadores 449 430 4.4%
Índice de Clientes atendidos por Trabajador Clientes/Trabajador 1,477 1,438 2.7%
Índice Venta de energía mensual promedio MWh/trabajador mes 293.2 284.3 3.1%
Trabajador
Inversión Ejecutada Millones S/. 31.0 40.5 -23.4%
Pérdidas de energía promedio anual % 9.50% 9.60% -0.10
Mercado
Departamentos Número 3 3 0.0%
Provincias Número 39 39 0.0%
Distritos Número 308 308 0.0%
Población Millones habitantes 3.5 3.4 5.2%
Coeficiente de Electrificación % 88.09% 86.28% 1.81
VENTAS GWh 1,579.8 1,467.2 7.7%
AT GWh 85.8 82.1 4.5%
MT GWh 635.6 593.9 7.0%
BT GWh 858.5 791.2 8.5%
Calidad del Servicio
Duración de Interrupciones SAIDI Horas 58.64 51.62 13.6%
Frecuencia de Interrupciones SAIFI Veces 28.47 28.98 -1.8%
Operaciones
Centrales Eléctricas Propias Número 19 19 0.0%
Potencia Instalada de Centrales Eléctricas Propias MW 22 22 0.0%
Líneas de Transmisión y Subtransmisión Kms. 1,472 1,435 2.6%
Subestaciones de Transformación Número 46 45 2.2%
Potencia Instalada MVA 693 675 2.7%
Redes de distribución Kms. 26,617 24,675 7.9%
- Media Tensión Kms. 12,593 11,435 10.1%
- Baja Tensión Kms. 14,024 13,240 5.9%
Subestaciones de Distribución Número 12,251 11,341 8.0%
Potencia de SED MVA 1,012 930 8.8%
Cifras auditadas al 31.12.2012 y 31.12.2011.
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GESTIÓN
TÉCNICA
memoria anual 2012
hidrandina
Demanda máxima de potencia
La demanda máxima de potencia indica el volumen de energía
eléctrica más alto requerido por una empresa distribuidora durante
las horas punta. La demanda máxima registrada en el año 2012 fue
de 316,1 MW, se produjo el 19 de junio a las 18:45 horas, y superó
en 1,7% a la del año 2011 (310,7 MW). El promedio de la demanda
máxima en el año 2012 fue de 298,4 MW y superó en 7,48% al
promedio de 2011 (277,7 MW).
La mayor demanda se produjo en mayo y junio debido a la
estacionalidad de los procesos productivos de los clientes,
principalmente en el sector pesquero de las Unidades de Negocio
de Chimbote y La Libertad Noroeste.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA (MW)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Máx.
Dem.
2009 227.6 228.2 226.8 253.8 253.4 250.5 234.9 235.2 234.0 243.8 257.6 258.4 258.4 242.0
2010 243.8 250.0 252.0 252.5 284.8 270.6 254.6 244.9 249.1 250.7 265.3 264.5 284.8 256.9
2011 267.0 265.6 269.8 282.4 286.1 278.4 265.3 264.6 271.8 268.7 301.7 310.7 310.7 277.7
2012 300.7 281.4 289.7 295.0 315.2 316.1 313.3 286.5 291.5 292.1 298.5 301.3 316.1 298.4
M.D.
Prom
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA 2009 AL 2012 DEMANDAS MÁXIMAS 2009 AL 2012
340
320
360
320
258.4
284.8
310.7
316.1
MW
300
280
260
MW
280
240
200
160
240
120
220
80
Ene Feb Mar Abr Myo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 2010 2011 2012
2012
2011
2010
2009
Fuente: Gerencia Técnica
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gestión
técnica
memoria anual 2012
hidrandina
Pérdidas de energía
Las pérdidas de energía en el sistema de transmisión alcanzaron
el 3,48% del total de energía adquirida, porcentaje que equivale
a 61,39 GWh. El año anterior las pérdidas representaron el 3,75%
(61,16GWh) de la energía adquirida.
Evolución de las pérdidas en TRANSMISIón (%)
CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Energía adquirida
850,069 888,690 930,682 1,036,360 1,146,988 1,286,681 1,365,672 1,468,740 1,631,161 1,765,142
a generadoras (MWh)
2. Pérdidas en transmisión 39,808 40,611 43,506 45,223 49,566 48,921 48,024 54,603 61,155 61,394
en MAT y AT (MWh)
3. Pérdidas en transmisión
% (2 / 1)
4.68% 4.57% 4.67% 4.36% 4.32% 3.80% 3.52% 3.72% 3.75% 3.48%
EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN TRANSMISIÓN
70 000
39 808
40 611
43 506
45 223
49 566
48 921
48 024
54 603
61 115
61 394
6%
60 000
MWh
50 000
40 000
30 000
4.68%
4.57%
4.67%
4.36%
4.32%
3.80%
3.52%
3.72% 3.75%
3.48%
5%
4%
20 000
3%
10 000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2%
Pérdidas de transmisión en MAT y AT (MWh)
Pérdidas de transmisión % (2/1)
Fuente: Gerencia Técnica
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gestión
técnica
memoria anual 2012
hidrandina
Las pérdidas de energía en el sistema de distribución alcanzaron
el 9,50% de la energía distribuída en media y baja tensión. La
disminución fue de 0,10 puntos porcentuales respecto al año 2011
cuando se perdió 9,60%. Las pérdidas en media tensión disminuyeron
con la puesta en servicio de la SE Trujillo Noroeste y el traslado de
redes de la SE Trujillo Sur a los alimentadores de la nueva subestación.
Los factores de expansión de pérdidas calculados por la Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifaria (Gart) del Osinergmin reconocen para
Hidrandina S.A. un 6,57% en pérdidas de distribución.
% promedio de pérdidas en el sistema de distribución
12%
11%
10.75%
10.33%
10.44%
10.05%
9.91%
9.77%
11.58% 10.48%
9.40%
9.49%
9.56%
9.60%
9.50%
Evolución de las pérdidas DE distribución (%)
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Energía entregada 739,771 771,987 828,538 877,972 967,648 1,079,683 1,214,709 1,282,630 1,379,984 1,532,133 1,651,007
al sistema de
distribución en MT
y BT (MWh)
Pérdidas en
79,511 79,782 86,533 88,278 95,856 105,460 114,213 121,658 131,873 147,043 156,928
distribución - MT
y BT (MWh)
Pérdidas en
10.75% 10.33% 10.44% 10.05% 9.91% 9.77% 9.40% 9.49% 9.56% 9.60% 9.50%
distribución % (2 / 1)
Pérdidas reconocidas
en la tarifa (%)
11.58% 10.48% 9.48% 8.35% 7.11% 7.07% 7.01% 6.91% 7.02% 6.76% 6.57%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
9.48%
Pérdidas de distribución % (2/1)
Pérdidas reconocidas en la tarifa (%)
8.35%
7.11%
7.07%
2002 2003
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011
2012
7.01%
6.91%
7.02%
6.76%
6.57%
Fuente: Gerencia Técnica
Fuente: Gerencia Técnica
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gestión
técnica
memoria anual 2012
hidrandina
Calidad del servicio
a) Producto - Tensión
La empresa efectuó evaluaciones de los niveles de tensión
conforme a las exigencias de la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (NTCSE) y obtuvo los siguientes resultados:
Mediciones de baja tensión:
Se realizaron 2.543 mediciones de baja tensión. 1.415 tuvieron
como resultado buena calidad (63,6%); 810 mediciones, mala
calidad (36,4%) y hubo 318 mediciones fallidas (12,5%).
Mediciones de media tensión:
Se llevaron a cabo 1.556 mediciones de media tensión. 1.281
mediciones arrojaron como resultado buena calidad (97%); 40
mediciones, mala calidad (3%) y 231 resultaron fallidas (15,1%).
Para corregir las deficiencias de las redes de distribución donde
se detectó mala calidad de tensión, se ejecutaron trabajos (balance
de cargas, regulación de tap’s en los transformadores de las
subestaciones de distribución, entre otros), obras de remodelación
y reforzamiento de redes en el sistema eléctrico.
En baja tensión 2012:
En media tensión 2012:
250
200
150
210
32
55
205
35
67
214
32
58
213
32
79
212
32
73
222
34
68
221
20
67
221
18
73
169
26
44
231
9
83
198
17
73
227
31
70
250
200
150
124
31
3
138
30
1
146
24
4
128
17
2
131
22
2
132
23
3
134
18
1
136
14
2
128
11
9
129
21
2
124
6 7
106
17
5
100
50
123
103
124
102
107
120
134
130
99
139
108
126
100
50
90
107
118
109
107
106
115
120
108
106
111
84
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Med. programadas
Mala calidad
Buena calidad
Fallidas
Med. programadas
Mala calidad
Buena calidad
Fallidas
Tensión Bt 2012 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total
Med.
210 205 214 213 212 222 221 221 169 231 198 227 2543
programadas
Buena calidad 123 103 124 102 107 120 134 130 99 139 108 126 1415
Mala calidad 55 67 58 79 73 68 67 73 44 83 73 70 810
Fallidas 32 35 32 32 32 34 20 18 26 9 17 31 318
No medidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediciones
210 205 214 213 212 222 221 221 169 231 198 227 2543
ejecutadas
% Mala calidad 30.90 39.41 31.87 43.65 40.56 36.17 33.33 35.96 30.77 37.39 40.33 35.71 36.40
Fuente: Calidad y Fiscalización
Tensión Bt 2012 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total
Med.
124 138 146 128 131 132 134 136 128 129 124 106 1556
programadas
Buena calidad 90 107 118 109 107 106 115 120 108 106 111 84 1281
Mala calidad 3 1 4 2 2 3 1 2 9 2 6 5 40
Fallidas 31 30 24 17 22 23 18 14 11 21 7 17 235
No medidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediciones
124 138 146 128 131 132 134 136 128 129 124 106 1556
ejecutadas
% Mala calidad 3.23 0.93 3.28 1.80 1.83 2.75 0.86 1.64 7.69 1.85 5.13 5.62 3.03
Fuente: Calidad y Fiscalización
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gestión
técnica
memoria anual 2012
hidrandina
b) Suministro e interrupciones
La continuidad del suministro es un factor clave en la calidad del
servicio pues las interrupciones afectan las labores comerciales,
industriales, domésticas y otras actividades de los consumidores.
La medición del promedio de interrupciones al año por cliente se
realiza mediante dos indicadores aceptados internacionalmente:
Saidi (duración) y Saifi (frecuencia).
El valor Saidi fue de 58,64 horas (26,91 horas en el primer
semestre y 31,73 horas en el segundo semestre). Los cortes por
fallas representaron el 31,51%; otros y terceros, 21,41%; expansión
y reforzamiento, 15,68%; externo (G/T), 12,37%, mantenimiento
preventivo, 9,8%; hurto, 7,22%; y seguridad, 2%. Este índice se
incrementó 13,60% respecto al año 2011 (51,62 horas promedio).
El valor Saifi fue de 28,47 veces en promedio (13,40 en el primer
semestre y 15,07 veces en el segundo semestre). La mayor incidencia
de las interrupciones fue por otros y terceros (33,51%), fallas (29,99%),
externos (14,51%), seguridad (8,28%), hurto (5,69%), expansión y
reforzamiento (4,44%) y mantenimiento preventivo (3,58%). El Saifi
disminuyó 1,74% con relación al 2011 (28,98 veces).
SAIDI
SAIFI
Externo
(G/T)
Falla
Expan.
y Ref.
Mantto
Seguridad
Otros
y/o Ter
ceros
Externo
(G/T)
Falla
Expan.
y Ref.
Hurto
de conductor
Mantenimiento
Seguridad
Otros
y/o
Terceros
Hurto
de conductor
% 12.37% 31.51% 15.68% 9.80% 2.00% 21.41% 7.22%
% 14.50% 29.99% 4.44% 3.58% 8.28% 33.51% 5.69%
Fuente: Gerencia Técnica
FALLA 31.51%
OTROS Y/ TERC 21.41%
EXPAN. Y REF. 15.68%
EXTERNO 12.37%
MANTENIMIENTO 9.80%
HURTO 7.22%
SEGURIDAD 2.00%
OTROS Y TERCEROS 33.51%
FALLA 29.99%
EXTERNO (G/T) 14.50%
HURTO DE COND. 5.69%
EXAPN. Y REF. 4.44%
MANTENIMIENTO 3.58%
SEGURIDAD 8.28%
Fuente: Gerencia Técnica
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técnica
memoria anual 2012
hidrandina
c) Alumbrado público
El alumbrado público es la parte más visible del servicio de Hidrandina
S.A. porque influye de manera concreta en la vida y bienestar de
la población. La calidad de ese servicio, por ejemplo, tiene un gran
impacto en la seguridad ciudadana, el transporte público y privado,
el comercio y el turismo.
La supervisión efectuada por Osinergmin a la operatividad del servicio
de alumbrado público en la empresa, en mérito al Procedimiento
078-2007 OS/CD, cumplió las tolerancias establecidas y alcanzó
resultados satisfactorios.
Además, se realizaron mediciones de calidad de alumbrado en 64.270 km
de vías, las cuales cumplieron en 100% con los niveles de iluminación
especificados en la NTCSE y no se encontraron deficiencias.
Estadística de alumbrado público frente al procedimiento 078-2007-OS/CD
Año 2012
Supervisión Semestral I Semestre II Semestre
Urbano Rural Urbano Rural
Muestra fiscalizada (UAP) 3,033 953 2,805 1,102
Deficiencias encontradas (UAP) 21 4 21 4
Porcentaje deficiente 0.69% 0.42% 0.75% 0.36%
Tolerancia permisible 1.7% 2.0% 1.7% 2.0%
Valor de multa (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Gerencia Técnica
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memoria anual 2012
hidrandina
Operación y mantenimiento
a) Generación
En el año 2012, la producción de las centrales de generación hidráulica
fue de 33,55 GWh, es decir, 26,9% menos que la del año 2011 cuando
se produjo 12,3 GWh. En tanto, la producción de las centrales térmicas
fue de 2,4 GWh y superó a la del año anterior en 1,5 GWh.
La ejecución del programa de mantenimiento no fue la esperada
en los primeros tres trimestres pues solo se ejecutó parcialmente
las actividades de mantenimiento preventivo programadas para
los equipos electromecánicos e instalaciones civiles. En el último
trimestre del año se mejoró el mantenimiento.
La empresa también programó actividades predictivas y ejecutó
inspecciones termográficas y análisis vibracionales a los equipos
electromecánicos. Además, se realizaron inspecciones a las
instalaciones civiles y electromecánicas.
El programa anual de monitoreo ambiental fue ejecutado en
forma consistente mediante monitoreos mensuales de efluentes
líquidos, ruidos, radiaciones electromagnéticas y emisiones
gaseosas en las centrales de generación. También se controló los
diversos parámetros ambientales y se elaboró trimestralmente
informes que se reportaron a la Dirección General de Asuntos
Ambientales del MEM.
b) Transmisión
Las actividades de mantenimiento en el sistema de transmisión
se orientaron a conservar de manera efectiva las instalaciones
(subestaciones de potencia y líneas de transmisión), con la
finalidad de mejorar la confiabilidad del sistema y disminuir el
nivel de interrupciones. Las actividades más relevantes fueron:
4 Aplicación del método de mantenimiento del aislamiento
mediante hidrolavado en caliente, así se redujo los tiempos
programados de indisponibilidad de las líneas.
4 Servicio especializado para la extracción de muestras y análisis
de aceite dieléctrico de los transformadores de potencia de
las subestaciones de transformación de Hidrandina Norte.
4 Rotación del transformador de potencia de 2,5MVA, 66/13,8kV
por otro de 5MVA, 66/13,8kV para incremento de capacidad
en la subestación Carhuaz, ejecutado el 21 de octubre de 2012.
4 Implementación y puesta en operación de la Barra de
acoplamiento longitudinal “Barra partida 60kV” en la SET
Cajamarca en abril de 2012. La medida permitió dividir las
cargas y garantizar la operatividad del sistema Cajamarca.
4 Montaje y puesta en operación de la nueva línea de transmisión
60kV Virú–Chao y nueva Subestación Chao el 25 de abril de 2012.
4 Montaje y puesta en operación de la nueva línea de transmisión
138kV Chimbote 1–Santa en reemplazo de la antigua línea
Chimbote 2–Santa.
4 Cambio de conductores de barra flexible 34,5kV del antiguo
patio de SET Virú transferido del proyecto Chavimochic.
4 Instalación de estructuras intermedias en los vanos 06-07, 12-13,
43-44, 47-48 y 50-51 de la línea de transmisión L-3350 Guadalupe
1–Guadalupe 2 para mejorar distancias de seguridad frente a
constantes hurtos de conductores.
4 Cambio de pararrayos en la celda de transformador 138kV en SET
Santiago de Cao debido al deterioro por vida útil.
4 Servicio especializado para la extracción de muestras y análisis
de aceite dieléctrico de los transformadores de potencia de
las subestaciones de transformación de Hidrandina Norte.
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memoria anual 2012
hidrandina
c) Distribución
Como parte del mantenimiento del sistema de distribución se
adoptaron medidas preventivas, correctivas y predictivas en
los sistemas de media tensión, baja tensión, subestaciones de
distribución e instalaciones de alumbrado público. El objetivo de
dichas medidas es conservar de manera efectiva las instalaciones,
garantizar la funcionalidad y operatividad de los activos en forma
segura, confiable y oportuna, reducir al mínimo las interrupciones
por mantenimiento y eliminar las fallas no previstas en estos sistemas.
Asimismo, se atendió de forma adecuada los requerimientos
del organismo fiscalizador en los temas de seguridad pública,
operatividad y atención de denuncias de alumbrado público,
atención de los hurtos de conductor eléctrico, y solicitudes de los
clientes por deterioro de las redes, reubicación de instalaciones de
distribución, mejoramiento de la calidad de producto, entre otras.
Adicionalmente, se atendió el mantenimiento en instalaciones
de terceros (particulares) con el método tradicional y en caliente
(líneas energizadas), generando ingresos adicionales a la empresa
por un monto de S/. 105.316,57 en la Unidad de Negocio Trujillo.
Las actividades más relevantes fueron:
Programa de mantenimiento predictivo
4 Medición de resistencia de los sistemas de puesta a tierra
en subestaciones y seccionamientos de línea
4 Medición de puntos calientes con equipo termovisor
4 Medición y monitoreo de parámetros eléctricos (tensión,
corriente) en las subestaciones de distribución
4 Medición y monitoreo de rigidez dieléctrica de los
transformadores de distribución
Programa de mantenimiento preventivo
4 Cambio de pararrayos y seccionadores cut-out
4 Cambio de estructuras de media tensión y baja tensión
4 Mantenimiento y cambio de tableros de distribución
4 Mantenimiento de transformadores
4 Limpieza y mantenimiento de franja de servidumbre
4 Implementación de nuevas subestaciones para mejora
de la calidad del producto
Programa para mejora de la calidad del producto
4 Rotación de transformadores
4 Balances de fases en redes de baja tensión
4 Traspasos de carga en redes de baja tensión
4 Programa de regulación de taps en subestaciones de distribución
4 Programa de readecuaciones y reforzamientos menores
en redes de baja tensión
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gestión
técnica
memoria anual 2012
hidrandina
Programa de líneas energizadas
La cuadrilla de líneas energizadas de Trujillo intervino en actividades
de manera preventiva para garantizar la calidad del servicio de
energía eléctrica a nivel regional.
Dentro de las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2012
se tiene las siguientes:
INTERVENCIONES EN LINEA ENERGIZADA DIFERENTES SECTORES AÑO 2012
600
500
400
300
200
100
0
Trujillo Sur
Trujillo Norte
CANTIDAD
Trujillo Porvenir
Trujillo Oeste
Viru
Cajamarca
Chimbote
Huamachuco
Libertad Norte
AMT
Cantidad
Trujillo Sur 457
Trujillo Norte 535
Trujillo Porvenir 343
Trujillo Oeste 73
Viru 46
Cajamarca 4
Chimbote 59
Huamachuco 3
Libertad Norte 1
Total 1521
Fuente: Gerencia Técnica
Seguridad y medio ambiente
a) SEGURIDAD
El Sistema de Gestión de Seguridad de Hidrandina S.A. se basa en la
cultura preventiva, implica una serie de medidas de aplicación diaria
en las actividades operativas y administrativas de la empresa, así
como en las relaciones con los clientes y la comunidad en general.
En el año 2012 se realizó la revisión y actualización de las matrices
de identificación de peligros y evaluación de riesgos (Iper), las que
permitieron la implementación de controles operacionales necesarios
para la prevención de incidentes y accidentes.
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)
es la herramienta de gestión más importante para la prevención.
Como parte de dicho programa se ejecutó actividades programadas
en cada una de las Unidades de Negocio, entre las que destacan
los círculos de seguridad, entrenamientos de tareas críticas,
entrenamiento de brigadas, simulacros, capacitaciones, inspecciones/
observaciones planeadas, inspecciones de EPP y herramientas. En
el programa también se incluyó las actividades de mantenimiento
de ambientes de trabajo, inspección de escaleras, prueba dieléctrica
de guantes-pértigas, monitoreos ocupacionales y ergonómicos;
tareas relacionadas con la evaluación de riesgos (Iper) y las actividades
contempladas en la normativa vigente como: R.M.Nº 161-2007-
EM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Actividades Eléctricas, Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo
y el DS 0005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, RM 0375-2008-TR
Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonomico.
Asimismo, se elaboraron 11 estándares de trabajo en materia de
prevención, los cuales describen controles operacionales en las
actividades críticas y se pusieron a disposición del personal en
general. Estos son:
E23-04 Escaleras portátiles
E23-05 Grúas
E23-06 Herramientas
E23-07 Montacargas
E23-08 Salud en el trabajo e higiene
E23-09 Trabajos en altura
E23-10 Trabajos en espacios confinados
E23-11 Trabajos con fuentes de calor
Los índices de seguridad para el año 2012 fueron los siguientes:
Indicadores de gestión en seguridad año 2012
Descripción Indicador anual Unid.
Número de accidentes
8 Unidades
con días perdidos
Índice de frecuencia
(IF)
Índice de severidad
(IS)
Índice de
accidentalidad (IA)
*por cada millón de horas hombre trabajadas durante el año.
3,19 Accidentes con
días perdidos*
72,60 Días perdidos*
0,23 %
En junio, noviembre y diciembre se desarrollaron en toda la concesión
las actividades correspondientes a la semana de la seguridad integral
de las ciudades.
E23-01 Control de actividades operativas
E23-02 Dispositivos y equipos de elevación
E23-03 Equipos de protección personal
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gestión
técnica
memoria anual 2012
hidrandina
b) Medio ambiente
En el año 2012 se realizó la Identificación de aspectos y evaluación
de impactos ambientales (Iaei) generados por las actividades operativas
y administrativas de la empresa.
Dicha identificación permitió implementar controles operacionales
necesarios para el cuidado del medio ambiente, como la instalación
de contenedores de colores en los oficinas principales, sub estaciones
de transformación, centrales de generación y almacenes centrales
de la empresa; capacitación al personal en segregación de residuos,
elaboración de instrucciones sobre manejo de residuos y planes de
contingencia para casos de emergencia.
También se elaboró y ejecutó el programa ambiental que consiste
en el monitoreo mensual de efluentes líquidos, ruidos, radiaciones
electromagnéticas y emisiones gaseosas en las centrales de
generación, así como el control de los diversos parámetros
ambientales y la elaboración de informes trimestrales que se
reportaron a la Dirección General de Asuntos Ambientales del MEM.
Igualmente, se informó sobre el manifiesto de residuos sólidos
peligrosos en cumplimiento de la Resolución Osinergmin N° 245-2007-
OS/CD relacionada con el procedimiento para la supervisión ambiental
de las empresas eléctricas. Además, se elaboró el estándar de trabajo
E24-01 ecoeficiencia, con capacitación al personal de la empresa,
cumpliendo la Resolución N° 009-2009-MINAN Implementación
de las medidas de ecoeficiencia para el sector público.
C) Fiscalización eléctrica
La realización de importantes inversiones y la ejecución de actividades
operativas permitieron mejorar la infraestructura eléctrica de Hidrandina,
así como atender la subsanación de deficiencias de los programas
de fiscalización del Osinergmin, en las actividades de generación,
transmisión, distribución, comercialización, alumbrado público, seguridad
y medio ambiente.
El procedimiento de fiscalización y subsanación de deficiencias en
instalaciones de media y baja tensión por seguridad pública se
continuó durante el año con inspecciones, identificación y subsanación
de puntos de riesgo.
Los principales trabajos consistieron en instalar distanciadores
para alejar las líneas eléctricas de los predios, así como reubicar
estructuras y líneas de media tensión. También se adoptaron
acciones preventivas, como la instalación de mangas aislantes
en las redes de MT y cubiertas de fibra de vidrio en las subestaciones
de distribución y equipos de maniobra para minimizar la
posibilidad de accidentes de terceros.
D) Sistema Integrado de Gestión
En el mes de Agosto de 2012, se llevó acabo la segunda Recertificación
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 de
Hidrandina, el mismo que se encuentra implementado desde el año
2006; siendo la base para iniciar los trabajos de implementación
en el año 2011 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) incorporando
la Seguridad, Salud en el Trabajo y el cuidado del Medio Ambiente,
bajo las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, respectivamente.
Luego de las respectivas auditorías realizadas por SGS del Perú
SAC, Hidrandina, se encuentra certificada con el siguiente alcance
por procesos: “Comercialización de energía eléctrica, Operación
y Mantenimiento en Generación, Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica, Desarrollo y Gestión de Proyectos.”
El concepto de la Seguridad y Salud de los trabajadores así como
la preservación del Medio Ambiente, es de mucha importancia para
nuestra organización, actualmente se le brinda una consideración
muy importante a nivel estratégico, sumándose a ello también,
la necesidad de dar plena atención y cumplimiento a las exigentes
normas legales vigentes, para la prevención de riesgos laborales
y de gestión medio ambiental, con el objetivo de mejorar el nivel
de seguridad, reducir sus accidentes, prevenir enfermedades
ocupacionales, evitar pérdidas y la afectación al ecosistema.
Para el proceso de implementación del Sistema Integrado de
Gestión (SIG), se desarrolló un despliegue de actividades por parte
de todo el personal (Gerentes, Jefes, Supervisores, Técnicos, etc.),
así como personal de las contratistas.
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Evolución de la tarifa
Las tarifas de venta de energía a clientes del sector regulado son
fijadas cada cuatro años por la Gerencia Adjunta de Regulación
Tarifaria (Gart) del Osinergmin, ente regulador del sector
energético. Para establecerlas se toma en cuenta factores como:
costos de operación y mantenimiento, demanda máxima de energía
y niveles de pérdidas aceptados. En la fórmula de determinación
tarifaria también se incluye el costo de reposición de los activos
utilizados para prestar el servicio. La tarifa de venta de energía más
representativa (baja tensión-BT5R), mostró la siguiente evolución
en los sistemas eléctricos urbano, semiurbano y rural:
La composición de la tarifa en el mes de diciembre de 2012 fue la
siguiente (se expresa en céntimos de Sol por kWh):
Evolución de la tarifa - Sector BT5R (Ctms.S/./kWh) 2012
Sistema Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Eléctrico
Trujillo 37.42 39.08 39.06 39.06 36.69 36.43 36.37 36.82 36.80 36.79 36.99 36.63
Cajamarca 37.46 39.10 39.08 39.08 36.70 36.45 36.38 36.81 36.80 36.79 36.98 36.61
SER
Ticapampa
55.63 58.47 58.41 58.40 55.61 55.31 55.19 55.54 55.51 55.49 55.88 55.44
GENERADOR 52.90%
VADBT 28.32%
TRANS PRIN 8.95%
VADMT 6.74%
TRANS SEC 3.09%
Generador
Transm.
principal
Transm.
secund.
VAD-MT VAD-BT Total
tarifa BT5
19.38 3.28 1.13 2.47 10.37 36.63
52.90% 8.95% 3.09% 6.74% 28.32% 100.00%
Evolución de la tarifa - Sector BT5R (Ctms.S/./kWh) 2012
64
59
Céntimos de S/.
54
49
44
39
34
Ene Feb Mar abr May Jun Jul ago Set Oct nov Dic
SER TICAPAMPA
CAJAMARCA
Fuente: Gerencia Comercial
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Mecanismos de compensación
A) Fondo de compensación social eléctrica (Fose)
El Fose fue creado por la Ley Nº 27510 para permitir el subsidio
cruzado dentro del sector eléctrico, este mecanismo busca
favorecer a los clientes de menores recursos económicos, quienes
no podrían acceder al servicio de electricidad de otra manera.
Los beneficiarios son clientes residenciales cuyo consumo es menor
a 100 kWh al mes. Este subsidio se financia gracias a una sobretasa
que se aplica a otros clientes y empresas distribuidoras.
Inicialmente, el beneficio se fijó por un periodo de treinta meses
(desde el 1 de noviembre de 2001). Luego, por Ley Nº 28307, se dispuso
su vigencia indefinida. A partir de noviembre de 2001 se hacen
transferencias de fondos entre empresas aportantes y receptoras.
Por la naturaleza de su mercado, Hidrandina S.A. es una empresa
receptora, por lo que en el año 2012 percibió S/. 4’924.631 de las
empresas distribuidoras Luz del Sur y Edelnor.
B) Mecanismo de compensación para usuarios
regulados del Sein
El 23 de julio de 2006 se publicó en el diario oficial El Peruano la
Ley Nº 28832, cuyo objetivo es asegurar el desarrollo eficiente de
la generación eléctrica. El artículo 29 de dicha ley creó el precio a
nivel de generación para los consumidores finales de electricidad,
los cuales son sujetos a regulación de precios por la energía o
potencia que consumen y se encuentran en el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (Sein).
El precio a nivel de generación (png) es calculado como el promedio
ponderado de los contratos con licitación o sin ella. Asimismo, se
dispone el establecimiento de un mecanismo de compensación
entre usuarios regulados del SEIN que permita que el precio a nivel
generación sea único, excepto por las pérdidas y la congestión de
los sistemas de transmisión.
Mediante Decreto Supremo Nº 019-2007-EM se aprobó el Reglamento
de mecanismo de compensación entre los usuarios regulados del
SEIN, el cual dispone la aprobación de los procedimientos necesarios
para calcular el precio a nivel de generación y determina el programa
de transferencia entre empresas aportantes y receptoras del
mecanismo de compensación. En cumplimiento de dicha disposición
se aprobó la norma Precios a nivel de generación y mecanismos de
compensación entre usuarios regulados, con resolución Osinergmin
Nº 180-2007-OS/CD y sus modificatorias.
En el año 2012, el saldo neto entre ingresos y aportes fue desfavorable
en S/. 21’188.525.
c) Mecanismo de compensación para sistemas aislados
(MCSA)
La Ley Nº 28832 creó el Mecanismo de compensación para
sistemas aislados cuyo objetivo es favorecer el acceso y utilización
de energía eléctrica a los usuarios regulados a través de una única
tarifa de distribución compensando los mayores costos derivados
de la generación y distribución aislada atendidos a través de dichos
sistemas (artículo Nº 30).
En el año 2012 Hidrandina S.A., transfirió S/. 10’713.532, tanto
a empresas distribuidoras (S/. 4’402.757) como al MEM (S/. 6’310.775).
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Servicio comercial
Desde el año 2004, Hidrandina viene mejorado la atención a sus
clientes. Muestra de esa orientación es que los periodos de atención de
solicitudes de nuevos suministros y reconexiones del servicio a causa
de cortes por morosidad se mantienen por debajo de los plazos límites
fijados por la NTCSE.
Los reclamos registrados durante el año sumaron 8.791, es decir, 32,01%
más respecto al año anterior (6.659).
El promedio mensual de reclamos fue de 733, con un índice de 132,6
reclamos por cada 10 mil clientes y un promedio de 166 reclamos
fundados por mes. El control efectivo y el análisis de inconsistencias
antes del proceso de facturación, la inspección previa en los casos de
reclamos por facturación de energía activa y el nuevo procedimiento
para la atención de los reclamos por este motivo, son factores que
vienen disminuyendo este índice.
Consolidada la integración del sistema comercial, la atención de
los requerimientos de los clientes se ejecuta inmediatamente
gracias al trabajo coordinado entre el equipo técnico y comercial,
que toman conocimiento de dichas solicitudes en línea y resuelven
las necesidades del cliente oportunamente.
Estadística de reclamos
Año N° Reclamos Reclamos
fundados
Promedio por
mes
Reclamos
fundados por
mes
N° de clientes Índices de
reclamos x 10
mil clientes
Reclamos
fundados x 10
mil clientes
2002 7,440 4,673 620 389 367,662 202.36 127.10
2003 3,855 1,704 321 142 378,330 101.90 45.04
2004 3,675 1,281 306 107 396,563 92.67 32.30
2005 3,856 1,347 321 112 411,438 93.72 32.74
2006 3,471 1,178 189 98 440,806 78.74 26.72
2007 2,783 1,034 232 86 460,304 60.46 22.46
2008 3,717 1,272 310 106 508,698 73.07 25.01
2009 4,833 1,561 403 130 538,724 89.71 28.98
2010 5,647 1,330 471 111 577,553 97.77 23.03
2011 6,659 1,533 555 128 618,174 107.72 24.80
2012 8,791 1,996 733 166 662,956 132.60 30.11
Fuente: Gerencia Comercial
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Clientes
Como empresa de servicio público la filosofía de Hidrandina S.A.
es lograr y mantener un alto nivel de satisfacción del cliente. En
consecuencia, su estrategia empresarial no solo busca maximizar
la rentabilidad, sino también brindar un servicio de excelencia al
mayor número de usuarios, teniendo en cuenta la importancia
de la electricidad en la calidad de vida de las personas.
Al concluir el año 2012, Hidrandina S.A. alcanzó los 662,956 clientes
atendidos, 44,782 más respecto al año 2011 (618,174) representando
un crecimiento del 7,24%.
Los clientes regulados son aquellos cuya demanda de potencia es
menor a 2,500 kW. El precio que pagan por la energía que consumen
se basa en la tarifa aprobada por la GART del Osinergmin.
Los usuarios que pueden elegir entre la condición de regulado o libre
son aquellos cuya demanda es mayor a 200 kW y menor a 2,500 kW;
de acuerdo al DS N° 022-2009-EM.
a) Evolución de clientes por tipo de mercado y nivel
de tensión
La mayor parte del crecimiento de clientes en el año 2012 se
presentó en el nivel de baja tensión (residencial) con 13.007 nuevos
clientes. En dicho sector se encuentra el 88% de los usuarios. La
evolución de clientes por sectores de consumo en los últimos años
es la siguiente:
Evolución del número de clientes por mercado y nivel de tensión
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento
2012/2011
Mercado 367,668 378,319 396,559 411,437 440,804 469,965 508,696 538,722 577,551 618,171 662,953 44,782
regulado
- Baja 366,527 377,071 395,181 409,953 439,187 468,180 506,799 536,724 575,476 615,986 660,689 44,703
Tensión
* Residencial 338,300 345,436 360,455 373,569 399,640 427,320 464,537 492,896 530,326 568,992 581,999 13,007
* No
28,227 31,635 34,726 36,384 39,547 40,860 42,262 43,828 45,150 46,994 78,690 31,696
residencial
- Media
1,130 1,236 1,360 1,468 1,602 1,770 1,880 1,982 2,058 2,169 2,249 80
tensión
- Alta
11 12 18 16 15 15 17 16 17 16 15 -1
tensión
Mercado
14 11 4 1 2 2 2 2 2 3 3 0
libre
- Media
11 9 4 0 1 1 1 1 1 2 2 0
tensión
- Alta
3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
tensión
Total 367,682 378,330 396,563 411,438 440,806 469,967 508,698 538,724 577,553 618,174 662,956 44,782
7.24%
Fuente: Gerencia Comercial
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Gerencia Comercial
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Evolución de clientes por Unidades de Negocio
El crecimiento alcanzado en el número de clientes atendidos por
las Unidades de Negocio respecto al año 2011 es el siguiente:
% de variación Nuevos clientes
(2012/2011)
Trujillo 7,8% 18,569
Chimbote 5,2% 5,965
LL Noroeste 3,6% 2,771
Huaraz 5,4% 4,795
Cajamarca 13,0% 12,682
Total empresa 7,2% 44.782
Coeficiente de electrificación
El coeficiente de electrificación es la medida que indica el porcentaje
de habitantes que tienen acceso regular a la energía eléctrica en una
determinada área.
Al concluir el año 2012, las poblaciones atendidas por Hidrandina
S.A. alcanzaron un coeficiente promedio de 88,09%, es decir, 1,81
puntos porcentuales más que el obtenido el año anterior (86,28%).
Dicho incremento se debe a la aplicación de políticas de facilidades
de pago para nuevos suministros, la atención a proyectos del programa
Mi Vivienda, la captación de clientes provenientes de proyectos
del MEM, gobiernos regionales y municipalidades.
No obstante, las variaciones son significativas según el área
geográfica, ya que en las zonas andinas, existen localidades que no
tienen acceso a energía eléctrica. Ese sigue siendo uno de los más
grandes retos de Hidrandina: llevar energía eléctrica al mayor número
de peruanos dentro de su área de concesión (en coordinación con el
Ministerio de Energía y Minas, gobiernos regionales y municipios).
Evolución del número de clientes por Unidades de Negocio
Unidad de
negocio
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento
2012/2011
Trujillo 155,506 159,317 165,485 169,842 176,957 188,331 202,821 212,991 222,637 238,027 256,596 18,569
Chimbote 80,925 82,858 85,357 88,042 90,370 93,005 98,714 103,043 108,439 115,599 121,564 5,965
LL Noroeste 48,576 49,363 50,639 53,731 55,292 57,438 62,790 68,105 73,982 77,214 79,985 2,771
Huaraz 44,294 45,895 48,928 50,468 62,903 71,039 78,095 81,572 84,648 89,549 94,344 4,795
Cajamarca 38,381 40,897 46,154 49,355 55,284 60,154 66,278 73,013 87,847 97,785 110,467 12,682
Total 367,682 378,330 396,563 411,438 440,806 469,967 508,698 538,724 577,553 618,174 662,956 44,782
Fuente: Gerencia Comercial
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Venta de energía
Por mercado y nivel de tensión
Venta de energíA - AÑO 2012 - (En MWh)
POR TIPO DE MERCADO Y NIVEL DE TENSIÓN
Por sectores económicos
La energía vendida por la empresa en el año 2012 fue de 1.579,8
GWh, de los cuales 1.520,9 GWh (96%) se vendieron en el mercado
regulado y 58,9 GWh (4%), en el mercado libre.
La venta de 7.7% más de energía respecto a 2011 (1.467,2 GWh) se
explica por el mayor consumo del mercado regulado, influenciado
directamente por los clientes en media tensión, quienes aumentaron
su consumo en 5,2% (30.0 GWh), que corresponden a los sectores
minero, agroindustrial y comercial, así como a clientes en baja tensión,
cuyo incremento en su consumo fue de 8.5% (67.2 GWh), concentrado
en el sector domiciliario (47.6 GWh más).
MERCADO REGULADO
BAJA TENSIÓN 54%
MERCADO REGULADO
MEDIA TENSIÓN 39%
MERCADO LIBRE 4%
MERCADO REGULADO
ALTA TENSIÓN 3%
La venta de energía por sectores económicos se concentró en el sector
industrial: 45,6% del volumen. El sector residencial representó 36,7% de
las ventas, en tanto 13,1% se vendió en el sector comercial y de servicios.
Sector económico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participac.
W %
Industrial 328,176 373,019 427,285 500,081 533,047 585,621 675,952 721,179 45.6%
Comercial y Servicios 120,781 133,961 148,997 165,246 171,781 181,963 195,003 206,721 13.1%
Domiciliario 324,036 356,641 394,792 438,944 459,120 489,123 527,975 579,023 36.7%
Alumbrado público 57,482 58,998 59,753 61,263 64,335 66,063 68,258 72,920 4.6%
Total 830,474 922,619 1,030,827 1,165,534 1,228,283 1,322,771 1,467,188 1,579,843 100.0%
La evolución de la energía vendida por mercado y nivel de tensión
en los últimos ocho años es la siguiente:
Venta de energía por mercados (En MWh)
Venta de energía por mercados (En MWh)
Mercado /
Segmento
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación
2012/2011
Mercado libre 15,692 16,991 23,971 29,606 31,227 36,483 45,345 58,983 30.1%
Mercado regulado 814,782 905,627 1,006,856 1,135,928 1,197,056 1,286,288 1,421,843 1,520,859 7.0%
- Alta tensión 38,739 38,081 41,286 45,967 44,519 47,560 49,372 51,158 3.6%
- Media tensión 273,744 317,947 362,028 424,508 457,301 501,578 581,235 611,237 5.2%
- Baja tensión 502,299 549,600 603,542 665,453 695,236 737,150 791,236 858,464 8.5%
* Domiciliario 324,036 356,641 394,792 438,944 459,120 490,457 531,377 579,023 9.0%
* No domiciliario 120,781 133,961 148,997 165,246 171,781 180,231 191,601 188,238 -1.8%
* Alumbrado
57,482 58,998 59,753 61,263 64,335 66,462 68,258 72,920 6.8%
público
Total 830,474 922,619 1,030,827 1,165,534 1,228,283 1,322,771 1,467,188 1,579,843 7.7%
INDUSTRIAL 46%
DOMICILIARIO 36%
COMERCIAL
Y SERVICIOS 13%
ALUMBRADO
PÚBLICO 5%
Fuente: Gerencia Comercial
Fuente: Gerencia Comercial
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Grupo distriluz
GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Producción y compra de energía
Producción de energía
Como empresa distribuidora, Hidrandina S.A. adquiere la mayor
parte de la energía eléctrica que comercializa a empresas generadoras.
Aunque también produce una pequeña parte en sus pequeñas
centrales de generación hidráulica y térmica, especialmente para
los servicios aislados, donde no llegan las líneas de transmisión
del sistema interconectado.
La producción propia de energía en el año 2012 fue de 35,97 GWh,
24,6% menor que la del año anterior (47,69 GWh). Esa reducción
se debió a la menor producción de la central hidráulica María Jiray
(Huari), a causa de la paralización de su grupo de mayor producción
(G02), desde diciembre de 2011, por problemas en el alternador.
Igualmente, influyó en la menor producción la falta de operatividad
del grupo G03 por rotura del rodete, también desde diciembre de 2011.
La central hidráulica de Pacarenca continúa paralizada desde abril
de 2009, situación que obliga a generar energía eléctrica a través
de grupos térmicos debido a que se trata de un sistema aislado.
Del volumen total de energía, 93% se obtuvo por generación
hidráulica y 7% por generación térmica. Las centrales interconectadas
produjeron 34,47 GWh y las centrales que abastecen a los servicios
aislados (Chiquián y Catilluc), 1,50 GWh. El siguiente es el detalle
de la producción propia por centrales:
Centrales eléctricas Tipo Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Var. %
2012/2011
Tortugas Térmica 106 119 128 108 - -
Pacarenca * Térmica - - 785 1,011 1,080 6.8%
Huari * Térmica - - 518 253 - -
Huaraz * Térmica - - 77 161 377 135.1%
Catilluc * Térmica - - - - 1 -
Caraz ** Térmica - - - - 966 -
Tarabamba Hidraulica 4,788 3,707 4,274 4,579 4,874 6.4%
Yamobamba Hidráulica 2,039 2,948 2,306 2,506 2,458 -1.9%
Pacarenca Hidráulica 5,896 2,008 - - - -
Maria Jiray (Huari) Hidráulica 8,184 9,493 10,310 11,751 5,207 -55.7%
Pomabamba Hidráulica 5,184 7,308 6,169 5,879 5,070 -13.8%
Chicche Hidráulica 2,011 2,665 2,522 2,729 2,659 -2.6%
Huayunga Hidráulica 2,819 2,709 2,220 2,207 2,936 33.1%
Cantange Hidráulica 11,527 1,808 8,950 10,198 6,773 -33.6%
Paucamarca Hidráulica 2,357 2,003 2,483 2,516 2,574 2.3%
Shipilco Hidráulica - 285 2,838 3,370 582 -82.7%
Catilluc Hidráulica 272 270 368 420 417 -0.8%
Total 45,183 35,323 43,948 47,687 35,974 -24.6%
* Centrales térmicas stand by, que operan en condiciones de contingencia y que contribuyen la continuidad del servicio.
**Contrato para producir generación propia en Caraz, para cubrir déficit energético del Callejón de Huaylas.
Fuente: Gerencia Comercial
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Compra de energía
Durante el año 2012, Hidrandina S.A. compró 1.765,1 GWh a empresas
generadoras, es decir, 8,2% (134 GWh) más que en el año 2011 (1.631,2
GWh). Dicho incremento fue consecuencia del mayor consumo. La
evolución de la compra de energía durante los últimos siete años
fue la siguiente:
Evolución de los precios medios
El precio medio de venta fue de 32,15 céntimos de Sol por kWh,
lo que significa que se incrementó en 5,1% respecto al promedio
del año 2011 (30,58 céntimos de Sol por kWh). Su evolución por
sectores fue la siguiente:
Mercado regulado 1 corresponde a la compra en los puntos
ubicados en las subestaciones Chimbote 1, Huallanca y Guadalupe,
principalmente. Mercado regulado 2 contempla la compra en los
puntos de las subestaciones Trujillo Norte y Paramonga Nueva.
Toda la compra se realizó a precio de mercado regulado, no se efectuó
contrato para el mercado libre.
Generador mercado 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %
Particip.
2012 %
Particip.
Licit. 1 - M. Regulado 476,113 516,818 576,764 621,549 668,847 790,724 48.5% 876,336 49.6%
Licit. 2 - M. Regulado 548,979 609,803 702,263 727,122 785,228 828,219 50.8% 878,085 49.7%
Otros - M. Regulado 14,268 20,367 7,653 17,000 14,665 12,218 0.7% 10,721 0.6%
Total compra (MWH) 1,039,360 1,146,988 1,286,681 1,365,672 1,468,740 1,631,161 100.0% 1,765,142 100.0%
Precio medio de venta - promedio mensual año 2012
ctmo S/. - kWh
45
40
35
30
35
20
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
El precio medio de compra mostró un incremento de 6% con
respecto al año 2011, su valor fue de 16,29 céntimos de Sol por kWh,
mientras que el precio promedio registrado en 2011 fue de 15,37
céntimos de Sol por kWh. El incremento de precios en barra y el
P.m. Clientes Libres
P.m. TOTAL
P.m. en MT
P.m. en BT
comportamiento de la demanda respecto a la máxima demanda del
Sein explican dicho incremento. Su evolución mensual en los dos
últimos años es la siguiente:
Compra 2012 / 2011 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total
Precio medio 2012 15.36 16.28 15.71 15.80 16.82 16.34 16.03 16.63 16.57 16.48 16.77 16.67 16.29
(ctmo.S/.-kWh)
Precio medio 2011
(ctmo.S/.-kWh)
14.52 15.22 14.70 14.98 15.06 15.19 15.18 15.39 15.85 15.67 16.58 16.01 15.37
Venta Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Prom.
2012
Precio medio MT 23.24 25.03 24.38 24.39 23.21 22.47 22.88 23.73 23.93 23.36 23.84 23.45 23.62
(ctmo.S/.-kWh)
Precio medio BT 39.17 41.74 40.25 41.18 39.40 38.47 38.38 38.79 38.62 39.37 39.30 38.95 39.45
(ctmo.S/.-kWh)
Precio medio C. 23.46 24.43 23.37 25.67 25.93 23.11 22.54 22.58 24.37 23.32 24.86 23.61 23.87
libres
(ctmo.S/.-kWh)
Precio medio
Total
(ctmo.S/.-kWh)
31.39 34.12 32.98 33.55 31.72 30.68 31.04 32.03 32.09 32.17 32.28 32.08 32.15
Fuente: Gerencia Comercial
Precio medio de COMPRA - promedio mensual año 2012/2011
ctmo S/. - kWh
17
16
15
14
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fuente: Gerencia Comercial
COMPRA 2011
COMPRA 2012
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GESTIÓN
COMERCIAL
memoria anual 2012
hidrandina
Programa Fise
El Sistema de Seguridad Energética de Hidrocarburos (Sise) y el
Fondo de Inclusión Social Energética (Fise) fueron creados por la
Ley N° 29852.
Dichas iniciativas permiten que los usuarios del servicio eléctrico
residencial que se encuentran en una situación de pobreza o
vulnerabilidad reciban mensualmente un vale de S/. 16 que podrán
usarlo como descuento al comprar un balón de gas.
En setiembre de 2012 se inició la identificación de las personas
favorecidas y estableció que en la zona de concesión de la empresa
se encuentra una importante cantidad de potenciales beneficiarios.
La primera etapa de implementación del Fise abarcó hasta el 31
de diciembre de 2012. En ese periodo se suscribieron 129 convenios
con agentes autorizados de venta de gas licuado de petróleo (GLP)
y se entregó vales del Fise a los clientes favorecidos.
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
memoria anual 2012
hidrandina
Recursos Humanos
Composición de la fuerza laboral
Clima laboral
Durante el año 2012, Hidrandina ejecutó una serie de acciones para
fomentar el desarrollo de sus colaboradores, mejorar su desempeño
y generar mayor bienestar para ellos y sus familiares. Dichas acciones
guardaron coherencia con los objetivos estratégicos de la empresa.
También se fortaleció el proceso de desarrollo organizacional de
la empresa al mantener con los colaboradores relaciones laborales
orientadas a un alto rendimiento. El marco para esas relaciones
estuvo conformado por las normas legales vigentes, el Reglamento
interno de trabajo y el Reglamento de seguridad e higiene industrial.
Las acciones efectuadas y disposiciones adoptadas tuvieron como
finalidad contribuir con la mejora del clima laboral y la gestión
empresarial.
Siguiendo esa orientación se implementaron evaluaciones
psicolaborales para los colaboradores. Los resultados permitieron
diseñar y ejecutar programas de capacitación orientados a mejorar
las competencias blandas en cada grupo ocupacional. Asimismo,
se aplicó la evaluación de desempeño laboral 360 grados, al
100% del personal, cuyos resultados proporcionaron información
importante para la elaboración de planes de reforzamiento.
Fuerza laboral
Por actividad 2011 2012
Administración 62 68
Comercialización 174 179
Distribución 177 185
Generación 06 06
Transmisión 11 11
Total 430 449
El 40% de la fuerza laboral (179 colaboradores) se dedica a
actividades relacionadas con la gestión de comercialización
de energía eléctrica; el 41% (185 colaboradores) se encarga de
la operatividad de las instalaciones y los sistemas eléctricos
de distribución de la empresa; el 15% (68 colaboradores) realiza
actividades administrativas y el 4% (17 colaboradores) lleva a cabo
actividades de generación y transmisión eléctrica.
Capacitación
Las capacitaciones forman parte de la política de formación
y desarrollo del personal. Dichas iniciativas buscan potenciar las
funciones y competencias de los colaboradores, lo que contribuye
a elevar los niveles de competitividad de la empresa.
Durante el año se realizó una medición del clima laboral que arrojó
como resultado un 65,5% de satisfacción de los colaboradores.
Dicha medición se llevó a cabo mediante el cuestionario de escala de
clima socio laboral de Moss, cuyo resultado permitieron gestionar
programas para el desarrollo del personal.
Para lograr una mejor integración del colaborador con la empresa
se realizaron una serie de actividades, entre las que se encuentran
las celebraciones del día del trabajo, del electricista, de la madre;
las olimpiadas internas, las fiestas de fin de año y las campañas
médicas. También se llevaron a cabo capacitaciones técnicas y de
desarrollo personal, jornadas de difusión de valores, programas
de mejoras de habilidades y competencias, entre otras iniciativas.
Servicio médico
Como parte de las actividades del servicio médico se realizaron
campañas preventivas de enfermedades relacionadas con la
nutrición, la oftalmología y las enfermedades de la mujer. También
se desplegaron campañas de inmunización contra la hepatitis B, el
tétano y la influenza, así como campañas de masajes antiestrés.
En cumplimiento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, se llevó a cabo el chequeo médico ocupacional que dio
a conocer el estado de salud de los colaboradores en relación a la
ocupación y a los riesgos a los que están expuestos.
Responsabilidad social
Estas iniciativas se desarrollaron para beneficiar a instituciones
educativas regulares, centros poblados y asentamientos humanos
en el área de concesión de la empresa. Buscaron llegar de manera
especial a niños con enfermedades terminales y a los hijos de las
rondas campesinas. Las actividades se realizaron gracias al apoyo
de los colaboradores voluntarios de Hidrandina S.A.
La fuerza laboral estuvo conformada por 449 colaboradores, quienes
desempeñaron labores permanentes en el ámbito de la concesión.
La evolución del personal del año 2011 al 2012, incluyendo en
ambos periodos al personal de la Sede Corporativa, es como sigue:
El programa de capacitación privilegió los cursos grupales relacionados
con los puestos de trabajo y dirigidos a los diferentes grupos
ocupacionales de la empresa. Durante el año 2012, el personal
de la empresa recibió 11.247 horas de capacitación, las cuales se
distribuyeron de la siguiente manera:
Fuerza laboral 2011 2012
Estables 267 300
Contratos a modalidad 104 93 (*)
Intermediación laboral 59 56
Total 430 449
- Funcionarios 2.989 horas
- Profesionales 4.612 horas
- Técnicos 1.920 horas
- Administrativos 1.726 horas
(*) Incluye 76 trabajadores reincorporados por medida cautelar.
El índice per cápita de capacitación fue de 35,48 horas/colaborador.
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
memoria anual 2012
hidrandina
Tecnología de la información
Nuevo equipamiento
En junio de 2012 se suscribió el nuevo contrato de arrendamiento de
servidores con IBM, que tiene un periodo de 48 meses. Así, Hidrandina
S.A. cuenta con seis nuevos servidores de mayor capacidad y
rendimiento (procesadores de última generación y mayor cantidad
de memoria RAM).
También en junio se suscribió una segunda adenda al contrato de
arrendamiento de equipos virtuales (VDI) con IBM, mejorando la
tecnología tanto en el servidor como en las estaciones virtuales, en
las cuales se pasó del sistema operativo Windows XP al Windows 7.
Como parte de dicha actualización se cambiaron 89 equipos virtuales
por 89 CPU con procesador Core i3, 4 GB de memoria RAM y disco
duro de 500 GB.
En diciembre de 2012 se suscribió el nuevo contrato de arrendamiento
de equipos de cómputo para estaciones de trabajo (Desktops) con IBM
por un periodo de 48 meses. Dicha medida permitirá contar con 265 PC
de escritorio nuevas (200 Core i5 y 65 Core i7).
Implementación de soluciones informáticas
y licenciamientos
Sistema de Gestión Comercial Optimus NGC
En 2012, el Equipo de Desarrollo TI de Hidrandina S.A. implementó
el sistema comercial Optimus NGC en las empresas afiliadas
ELECTRONORTE S.A. (Abril 2012) y en ELECTRONOROESTE
(Setiembre 2012), lo cual permitió uniformizar los procesos
comerciales y de recaudación, así como disponer de información
que facilita la toma de decisiones y ayuda a mejorar la gestión
empresarial del Grupo DISTRILUZ.
En el año 2012 se desarrollaron los siguientes nuevos módulos
para el sistema OPTIMUS NGC:
4 Balance de Energía en MT
4 Optimus NGC Web orientado a reportes de gestión
4 Módulo de NTCSE – Calidad de Producto (Urbano / Rural)
Además, se continuó implementando las interconexiones con
entidades financieras como el Banco de Crédito del Perú (BCP) y el
Banco Continental (BBVA), así como con entidades de recaudación
como Western Union, para realizar la cobranza en línea.
Licenciamientos para aplicaciones en uso
En el 2012 se adquirió 57 nuevas licencias SAP para regularizar
las nuevas cuentas de usuarios asignadas al personal involucrado
(usuarios funcionales) en los nuevos módulos incorporados en
el Sistema ERP/SAP.
Como parte del convenio marco y en aplicación del Modelo de
Gobierno Corporativo TIC, se adquirió 318 nuevas licencias Microsoft,
las cuales fueron gestionados por el Fonafe a través del Convenio de
Cooperación Interinstitucional referente a la adquisición de licencias
para el uso de software legal.
Además, durante el año se renovó el contrato de actualización de
diez licencias concurrentes de Autocad a la versión 2013, la cual tiene
nuevas funcionalidades y herramientas que facilitan el trabajo del
personal técnico y de proyectos.
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Grupo distriluz
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
memoria anual 2012
hidrandina
Gestión de Servicios TIC
Convenio CDC-TIC Fonafe
En julio de 2012 se suscribió una adenda al contrato inicial con IBM
con el fin de contratar servicios adicionales relacionados con la
evaluación del reporte mensual de operación del Centro de Datos
Compartidos TIC (CDC-TIC Fonafe), que permitan un mejor control
de los servicios ofrecidos y de los incidentes que se presentan en la
operación a cargo del proveedor IBM.
Comunicaciones Telefónica
En octubre de 2012 se firmó el Acta de recepción y aceptación
final del contrato con la empresa Telefónica por la prestación
del servicio de implementación de la red de voz, datos, internet,
telefonía IP gestionada y telefonía fija por un periodo de 36 meses
y a un costo de US$ 1’142,160 millones. Dicho acuerdo implica la
instalación de 540 teléfonos IP en la empresa, incluida la Sede
Corporativa Distriluz.
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ESTADOS
FINANCIEROS
memoria anual 2012
hidrandina
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ESTADOS
FINANCIEROS
memoria anual 2012
hidrandina
Nota 2012
S/.000
2011
S/.000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (En Nuevos Soles)
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 12 39,363 59,373
Cuentas por pagar comerciales 13 67,944 61,695
Otras cuentas por pagar 14 43,170 40,106
Cuentas por pagar a entidades
29(b) 10,120 10,178
relacionadas
Otras provisiones 15 5,714 8,931
Nota 2012
S/.000
2011
S/.000
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 7,539 14,722
Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 70,487 65,406
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 29(b) 4,332 3,924
Inventarios, neto 7 8,195 10,137
Gastos pagados por anticipado 8 2,574 2,180
Otras cuentas por cobrar 6 16,154 4,973
Total activo corriente 109,281 101,342
Activo no corriente
Activos financieros disponibles para la venta 9 10,022 10,107
Otras cuentas por cobrar 6 2,768 -
Propiedades, planta y equipo, neto 10 1,101,217 1,096,305
Activos intangibles, neto 11 4,509 4,614
Gastos pagados por anticipado 8 321 -
Total activo no corriente 1,118,837 1,111,026
Total activo 1,228,118 1,212,368
Pasivos por impuesto a las ganancias 3,044 -
Provisión por beneficios a los
16 7,133 6,247
empleados
Ingresos diferidos 17 15,788 3,685
Total pasivo corriente 192,276 190,215
Pasivo no corriente
Cuentas por pagar a entidades
29(b) 13,396 18,204
relacionadas
Otras cuentas por pagar 14 6,479 7,794
Pasivo por impuesto a las ganancias
18(a) 41,274 37,064
diferido, neto
Provisión por beneficios a los
16 3,841 4,006
empleados
Ingresos diferidos 17 89,589 84,237
Total pasivo no corriente 154,579 151,305
Total pasivo 346,855 341,520
Patrimonio neto 19
Capital emitido 678,278 678,278
Capital adicional 184,006 180,172
Reserva legal 17,339 14,226
Resultados acumulados 841 (3,173)
Otras reservas 799 1,345
Total patrimonio neto 881,263 870,848
Total pasivo y patrimonio neto 1,228,118 1,212,368
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Grupo distriluz
ESTADOS
FINANCIEROS
memoria anual 2012
hidrandina
Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011
Estado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011
Nota 2012
S/.000
2011
S/.000
Ingresos operativos
Ingresos por actividades ordinarias 20 528,166 474,878
Costo del servicio de actividades ordinarias 21 (418,802) (373,708)
Utilidad bruta 109,364 101,170
Gastos operativos
Gastos de administración 22 (42,122) (39,476)
Gastos de ventas 23 (23,212) (17,270)
Otros ingresos 25 18,503 16,050
Otros gastos 26 (1,196) (1,157)
(48,027) (41,853)
Utilidad operativa 61,337 59,317
Ingresos financieros 27 3,002 2,278
Gastos financieros 28 (4,405) (2,382)
Diferencia en cambio neta 35 165 83
Utilidad antes del impuesto a las ganancias 60,099 59,296
Impuesto a las ganancias 18(b) (24,954) (23,760)
Utilidad neta 35,145 35,536
Otros resultados integrales - -
Pérdida neta en inversiones disponibles para la
9(e) (85) (453)
venta
Impuesto a las ganancias diferido relacionado con
26 136
otros resultados integrales
Otros (487) -
Otros resultados integrales del año, neto de su
(546) (317)
impuesto a las ganancias
Total resultados integrales del año, neto del
impuesto a las ganancias
34,599 35,219
Utilidad neta por acción básica 30 0.05181 0.05239
Utilidad neta por acción diluida 30 0.04080 0.04176
Capital
emitido
S/.000
Capital
adicional
S/.000
Reserva
legal
S/.000
Resultados
acumulados
S/.000
Otras reservas
de capital
S/.000
Total
patrimonial
S/.000
Saldos al 1 de enero de 2011 678,278 169,719 10,320 349 1,662 860,328
Variación neta por la fluctuación de valor
- - - - (317) (317)
de las inversiones disponibles para la
venta
Utilidad neta - - - 35,536 - 35,536
Total resultados integrales - - - 35,536 (317) 35,219
Aportes del Ministerio de Energía y Minas - 10,453 - - - 10,453
Distribución de dividendos en efectivo - - - (35,152) - (35,152)
Transferencia a reserva legal 3,906 (3,906) - -
Saldo al 31 de diciembre de 2011 678,278 180,172 14,226 (3,173) 1,345 870,848
Variación neta por la fluctuación de valor
- - - - (59) (59)
de las inversiones disponibles para la
venta
Otros - - - - (487) (487)
Utilidad neta - - - 35,145 - 35,145
Total resultados integrales - - - 35,145 (546) 34,599
Aportes del FONAFE y Ministerio de
- 3,834 - - - 3,834
Energía y Minas
Distribución de dividendos en efectivo - - - (28,018) - (28,018)
Transferencia a reserva legal - - 3,113 (3,113) - -
Saldo al 31 de diciembre de 2012 678,278 184,006 17,339 841 799 881,263
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La empresa y
su estrategia
Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011
2012
S/.000
2011
S/.000
Actividades de operación
Cobranzas a clientes 533,590 538,446
Otros cobros relativos a la actividad 16,551 39,218
Intereses cobrados 3,002 1,235
Dividendos recibidos 960 780
Pagos a proveedores (395,543) (378,646)
Pago de tributos (7,583) (40,395)
Pago de impuesto a las ganancias (18,161) (18,145)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (31,065) (30,163)
Intereses pagados (3,573) (2,817)
Efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las actividades de operación 98,178 109,513
Actividades de inversión
Pago por compra de propiedades, planta y equipo (49,549) (75,978)
Pago por compra de activos intangibles (838) (2,109)
Otros pagos relativos a la actividad - 779
Efectivo y equivalentes de efectivo utilizados en las actividades de inversión (50,387) (77,308)
Actividades de financiamiento
Ingreso por emisión de acciones o nuevos aportes - 10,825
Ingreso por préstamos bancarios 63,800 111,230
Pago de préstamos a entidades relacionadas (6,114) (6,110)
Pago de préstamos bancarios (84,642) (105,803)
Pago de dividendos (28,018) (35,152)
Efectivo y equivalentes de efectivo utilizados en las actividades de financiamiento (54,974) (25,010)
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (7,183) 7,195
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 14,722 7,527
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 7,539 14,722
Transacciones que no representan flujos de efectivo
Propiedades, planta y equipo recibido como aporte capital 3,834 10,453
Propiedades, planta y equipo ingresado a través de subsidios 5,545 14,133
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