Prognos Statens budget och de offentliga finanserna
esv-2015-55-prognos-september-2015-4
esv-2015-55-prognos-september-2015-4
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Prognos</strong><br />
<strong>Statens</strong> <strong>budget</strong> <strong>och</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong><br />
September 2015<br />
ESV 2015:55
Om ESV:s prognoser<br />
Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoen<strong>de</strong> pro gnoser<br />
<strong>och</strong> analyser av statens <strong>budget</strong> <strong>och</strong> <strong>de</strong>n <strong>offentliga</strong> sektorns<br />
finanser. Nuvaran<strong>de</strong> prognos sträcker sig fram<br />
till 2019.<br />
ESV:s prognoser ska fungera som besluts- <strong>och</strong><br />
diskussionsun<strong>de</strong>rlag för finanspolitiken <strong>och</strong> utgår därför<br />
från fatta<strong>de</strong> beslut <strong>och</strong> lagförslag, samt i vissa fall<br />
aviseringar, från regering <strong>och</strong> riksdag. Förslag <strong>och</strong><br />
aviseringar måste vara så konkreta att effekterna på<br />
<strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong> går att beräkna.<br />
<strong>Prognos</strong>en baserar sig på ESV:s bedömning av <strong>de</strong>n<br />
makroekonomiska utvecklingen. Ekonomisk rapportering<br />
från statliga myndigheter är också en viktig utgångspunkt<br />
för beräkningarna.<br />
Septemberprognosen beaktar månadsutfall för statens<br />
<strong>budget</strong> till <strong>och</strong> med juli 2015. Beräkningarna slutför<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>n 20 augusti 2015.<br />
Ladda ner prognosen<br />
Publikationen <strong>Statens</strong> <strong>budget</strong> <strong>och</strong> <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong><br />
kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Även <strong>de</strong>taljera<strong>de</strong><br />
tabeller till prognosen <strong>och</strong> tidigare prognoser finns att<br />
tillgå via webbplatsen i olika format.<br />
Datum: 2015-09-02<br />
Dnr: 5.3-512/2015<br />
Tabeller<br />
Från <strong>och</strong> med septemberprognosen 2015 kommer vi att<br />
publicera <strong>de</strong> flesta tabeller i en samlad excelfil. Den<br />
kommer finnas på samma webbsida som publikationen<br />
<strong>och</strong> heter i septemberprognosen: <strong>Prognos</strong>tabeller<br />
september 2015.
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Septemberprognosen<br />
Den makroekonomiska utvecklingen<br />
Konjunkturen stärks framöver, BNP <strong>och</strong> sysselsättningen<br />
ökar relativt snabbt <strong>och</strong> arbetslösheten<br />
sjunker. Samtidigt är inflationen <strong>och</strong> reporäntan<br />
låga en längre tid.<br />
Aktiviteten i ekonomin stiger<br />
BNP ökar starkt <strong>de</strong> närmaste åren. Liksom förra<br />
året drivs tillväxten i år i hög grad av konsumtion<br />
<strong>och</strong> bostadsinvesteringar. Vissa tillfälliga effekter<br />
bidrar dock till att <strong>de</strong>n inhemska efterfrågan ökar<br />
mindre i år än förra året. Exporten är fortfaran<strong>de</strong><br />
dämpad men nettoexporten vän<strong>de</strong>r, från att ha<br />
sänkt BNP-tillväxten kraftigt förra året till att ge<br />
ett relativt stort positivt bidrag i år då importen<br />
växer långsammare. Nästa år ger exporten <strong>och</strong> övriga<br />
investeringar ett större bidrag till tillväxten.<br />
Den internationella återhämningen ökar efterfrågan<br />
på svensk export framöver, efter en svag<br />
inledning på året. Un<strong>de</strong>r 2016 <strong>och</strong> 2017 tar <strong>de</strong>n<br />
globala efterfrågan <strong>och</strong> investeringarna i euroområ<strong>de</strong>t<br />
mer fart <strong>och</strong> då ökar exporten snabbare<br />
än i år. Det finns dock vissa orosmoment kring<br />
<strong>de</strong>n internationella återhämtningen. I tillväxtekonomierna<br />
har BNP-tillväxten dämpats un<strong>de</strong>r 2015<br />
<strong>och</strong> <strong>de</strong>t är osäkert hur utvecklingen blir framöver<br />
<strong>och</strong> hur <strong>de</strong>n i sin tur påverkar världsekonomin <strong>och</strong><br />
han<strong>de</strong>ln.<br />
Förutsättningarna för en god konsumtionsutveckling<br />
är gynnsamma. Inkomsterna stiger<br />
snabbt, sparkvoten är hög <strong>och</strong> inflationen <strong>och</strong> räntorna<br />
är låga. Hushållen har dock varit relativt<br />
pessimistiska om framti<strong>de</strong>n, framför allt vad<br />
gäller svensk ekonomi. Det har sannolikt bidragit<br />
till att hålla tillbaka hushållens konsumtion. Framöver<br />
tror vi att hushållen blir mer optimistiska <strong>och</strong><br />
konsumtionen ökar snabbare. Sparkvoten, som<br />
fortsätter stiga i år, börjar därmed sjunka nästa år.<br />
Även 2017 ökar konsumtionen snabbt för att<br />
därefter falla tillbaka mot en trendmässig ökning<br />
på drygt 2 procent.<br />
Den <strong>offentliga</strong> konsumtionen ökar med nästan<br />
2,5 procent i år. Ökan<strong>de</strong> inkomster möjliggör en<br />
fortsatt återhämtning från <strong>de</strong> senaste årens svaga<br />
utveckling. Satsningar som presenterats i vårens<br />
propositioner bidrar också till att höja offentlig<br />
konsumtion bå<strong>de</strong> i år <strong>och</strong> nästa år.<br />
Bostadsinvesteringarna fortsätter att öka kraftigt<br />
i år men inte lika mycket som förra året. Även<br />
investeringarna i kommunal sektor dämpas. Därtill<br />
blir investeringarna i forskning <strong>och</strong> utveckling,<br />
som var tillfälligt höga förra året, betydligt lägre i<br />
år. Däremot vän<strong>de</strong>r investeringarna i näringslivet,<br />
exklusive bostä<strong>de</strong>r samt forskning <strong>och</strong> utveckling,<br />
upp då aktiviteten i ekonomin stiger <strong>och</strong> kapacitetsutnyttjan<strong>de</strong>t<br />
ökar.<br />
Tabell 1. Nyckeltal för svensk ekonomi<br />
Procentuell förändring om inget annat anges<br />
Kalen<strong>de</strong>rkorrigera<strong>de</strong> vär<strong>de</strong>n<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
BNP, fp 2,4 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0<br />
Inhemsk efterfrågan 3,6 2,6 2,8 2,2 2,1 1,9<br />
Nettoexport 1 -1,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2<br />
Arbeta<strong>de</strong> timmar 1,8 1,1 1,1 1,0 0,8 0,5<br />
Sysselsatta 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,5<br />
Arbetslöshet, ILO 2 7,9 7,6 7,1 6,8 6,7 6,7<br />
Timlön, KL 3 2,8 2,5 2,9 3,2 3,4 3,5<br />
Timlön, NR 3 1,7 3,1 2,8 3,2 3,4 3,5<br />
Lönesumma 3,7 4,3 3,9 4,2 4,3 4,1<br />
KPIF 4 0,5 0,9 1,4 1,7 1,9 2,0<br />
Reporänta, vär<strong>de</strong> vid<br />
årets slut 0,00 -0,35 0,00 0,75 2,00 3,25<br />
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB <strong>och</strong> ESV<br />
1 Förändring i procent av BNP föregåen<strong>de</strong> år.<br />
2 Procent av arbetskraften.<br />
3 KL avser SCB:s konjunkturlönestatistik, NR avser SCB:s<br />
Nationalräkenskaper.<br />
4 KPIF avser KPI med oförändrat bostadsräntein<strong>de</strong>x.<br />
Sysselsättningen ökar <strong>och</strong> arbetslösheten<br />
sjunker<br />
Sysselsättningen öka<strong>de</strong> mycket förra året <strong>och</strong><br />
väntas fortsätta göra <strong>de</strong>t även i år. Ökningen un<strong>de</strong>r<br />
sommaren har dock varit svagare än väntat. Men<br />
statistiken för sommarmåna<strong>de</strong>rna är mer osäker än<br />
för resten av året <strong>och</strong> vi bedömer att <strong>de</strong>n svaga utvecklingen<br />
är tillfällig. Indikatorerna ty<strong>de</strong>r på att<br />
efterfrågan på arbetskraft är hög. Arbetskraften<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 1
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
ökar dock inte lika snabbt som sysselsättningen.<br />
Det innebär att arbetslösheten, som legat runt<br />
8 procent <strong>de</strong> tre senaste åren, börjar sjunka. Komman<strong>de</strong><br />
år dämpas sysselsättningsökningen successivt<br />
då ekonomin närmar sig fullt resursutnyttjan<strong>de</strong>.<br />
Bå<strong>de</strong> sysselsättning <strong>och</strong> arbetskraft påverkas<br />
framöver av <strong>de</strong> reformer som presenterats i<br />
vårens propositioner. Effekterna går åt olika håll<br />
<strong>och</strong> för sysselsättningen beräknas <strong>de</strong> i stort sett ta<br />
ut varandra un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n. Ökningen av<br />
arbetskraften dämpas dock <strong>och</strong> därmed bidrar reformerna<br />
till att sänka arbetslösheten.<br />
Förra året öka<strong>de</strong> antalet arbeta<strong>de</strong> timmar mer<br />
än sysselsättningen, <strong>de</strong>t vill säga me<strong>de</strong>larbetsti<strong>de</strong>n<br />
steg. I år <strong>och</strong> nästa år sjunker me<strong>de</strong>larbetsti<strong>de</strong>n till<br />
följd av en ökad sjukfrånvaro. Det innebär att<br />
ökningen i antalet arbeta<strong>de</strong> timmar dämpas. Då<br />
BNP-tillväxten samtidigt stärks ökar produktivitetstillväxten.<br />
Låga löneökningar<br />
Lönerna ökar långsamt 1 vilket avspeglar en låg<br />
inflation <strong>och</strong> dämpa<strong>de</strong> inflationsförväntningar.<br />
Un<strong>de</strong>r hösten startar en ny avtalsrörelse. De låga<br />
inflationsförväntningarna talar för att <strong>de</strong> avtala<strong>de</strong><br />
löneökningarna blir relativt låga även för komman<strong>de</strong><br />
avtalsperiod. Samtidigt har <strong>de</strong>n stora<br />
sysselsättningsökningen, som le<strong>de</strong>r till att arbetslösheten<br />
sjunker <strong>och</strong> att bristtalen stiger, en viss<br />
press uppåt på lönerna. Sammantaget väntas därmed<br />
lönerna öka något snabbare 2016 än i år.<br />
Därefter tilltar ökningstakten när ekonomin går<br />
mot fullt resursutnyttjan<strong>de</strong>.<br />
Inflationen förblir låg un<strong>de</strong>r lång tid<br />
KPI-inflationen har pendlat runt noll <strong>de</strong> senaste<br />
måna<strong>de</strong>rna. Den un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong> inflationen, där<br />
effekten av förändringar i bostadsräntor exklu<strong>de</strong>ras,<br />
ligger dock närmare 1 procent. Om även<br />
energipriserna exklu<strong>de</strong>ras har inflationen legat på,<br />
eller något över, 1 procent. Inflationen väntas<br />
stiga något un<strong>de</strong>r året men prisökningarna hålls<br />
1 Hittills un<strong>de</strong>r 2015 har löneökningen uträknat från lönesumman en<br />
högre löneökningstakt än timlöneökningen enligt SCB:s konjunkturlönestatistik.<br />
Un<strong>de</strong>r 2013 <strong>och</strong> 2014 var <strong>de</strong>t motsatt utveckling. Dessa<br />
mått har en viss skillnad i <strong>de</strong>finitionen <strong>och</strong> baseras på olika källor,<br />
vilket kan ge upphov till att löneökningstakten skiljer sig åt. Statistiska<br />
effekter kan förklara en <strong>de</strong>l av skillna<strong>de</strong>n 2014 <strong>och</strong> 2015. För<br />
komman<strong>de</strong> år räknar vi med i stort sett samma utveckling enligt <strong>de</strong><br />
två måtten.<br />
tillbaka av en låg inflation i omvärl<strong>de</strong>n, prisfall på<br />
många råvaror <strong>och</strong> ett fortsatt lågt resursutnyttjan<strong>de</strong>.<br />
Nästa år stiger inflationstakten ytterligare<br />
trots att prisökningarna på importera<strong>de</strong><br />
varor dämpas av att kronan stärks mot bå<strong>de</strong> dollar<br />
<strong>och</strong> euro. Även 2016 är inflationen un<strong>de</strong>r inflationsmålet.<br />
Därmed tror vi att Riksbanken väntar<br />
med att höja reporäntan till mitten av 2016. KPI<br />
ökar mindre än KPIF bå<strong>de</strong> i år <strong>och</strong> nästa år. Därefter<br />
är förhållan<strong>de</strong>t <strong>de</strong>t omvända då bolåneräntorna<br />
höjs.<br />
Offentliga sektorns skatteintäkter <strong>och</strong><br />
inkomsterna på statens <strong>budget</strong><br />
I år ökar skatteintäkterna med 5 procent samtidigt<br />
som skattekvoten ligger kvar på 42,8 procent av<br />
BNP. Skattehöjningar i kombination med en något<br />
starkare lönesumma le<strong>de</strong>r till att intäkterna från<br />
skatt på arbete <strong>och</strong> konsumtion ökar mer än förra<br />
året. Hushållens kapitalskatter är på en historiskt<br />
hög nivå, vilket förklaras av stora kapitalvinster<br />
<strong>och</strong> ut<strong>de</strong>lningar. Samtidigt medför sänkta utlåningsräntor<br />
att hushållens ränteavdrag är låga trots<br />
att skul<strong>de</strong>rna fortsätter att växa. Även bolagsskatterna<br />
når en högre nivå i år när företagens resultat<br />
påverkas positivt av kronförsvagningen <strong>och</strong><br />
en stigan<strong>de</strong> internationell efterfrågan.<br />
Diagram 1. Totala skatteintäkter <strong>och</strong> skattekvot<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Procent<br />
2 100<br />
50<br />
2 000<br />
49<br />
1 900<br />
48<br />
1 800<br />
47<br />
1 700<br />
46<br />
1 600<br />
45<br />
1 500<br />
44<br />
1 400<br />
43<br />
1 300<br />
42<br />
1 200<br />
41<br />
1 100<br />
40<br />
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018<br />
Källa: SKV, SCB <strong>och</strong> ESV<br />
Totala skatteintäkter, mdkr (vänster axel)<br />
Skattekvot, procent av BNP<br />
Skatteintäkterna ökar snabbare i år än <strong>de</strong> två<br />
senaste åren i alla sektorer. Det är kommunsektorns<br />
skatteintäkter som ökar starkast i år.<br />
2 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Den stegvis slopa<strong>de</strong> nedsättningen av socialavgifter<br />
för unga höjer skatteintäkterna från <strong>och</strong> med<br />
i år. Det medför även att skattekvoten ökar något<br />
un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n. Borträknat regeländringar<br />
ökar skatteintäkterna i år med 4 procent, vilket är i<br />
ungefär samma takt som <strong>de</strong> två senaste åren.<br />
Nästa år ökar skatteintäkterna med 4,5 procent.<br />
Det är fortsatt skatt på arbete som ökar starkt,<br />
främst till följd av <strong>de</strong>n slopa<strong>de</strong> nedsättningen för<br />
unga. Intäkterna från skatt på kapital minskar däremot,<br />
när <strong>de</strong>n låga räntenivån le<strong>de</strong>r till att avkastningsskatten<br />
sjunker till rekordlåga nivåer. Kapitalskatterna<br />
hålls i stället uppe av företagens öka<strong>de</strong><br />
vinster.<br />
Tabell 2. Kommunala uppräkningsfaktorer<br />
Procent<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Aktuell prognos 3,4 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 4,2<br />
Föregåen<strong>de</strong><br />
prognos 3,4 3,2 4,7 4,7 4,5 4,5 4,3<br />
Fastställda 3,9 2,7 4,6<br />
Un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong><br />
utveckling 3,6 3,7 5,0 4,5 4,4 4,5 4,2<br />
Källa: SKV <strong>och</strong> ESV<br />
Intäkter från direkta skatter ökar starkare i år<br />
De direkta skatterna på arbete ökar betydligt<br />
snabbare än förra året. Det förklaras främst av att<br />
pensionerna ökar mer än 2014 men även av regeländringar<br />
som höjd kommunalskatt <strong>och</strong> begränsad<br />
avdragsrätt för privat pensionssparan<strong>de</strong>.<br />
Även <strong>de</strong>n statliga inkomstskatten ökar starkt.<br />
Det beror framför allt på <strong>de</strong>n låga inflationen som<br />
medför att bå<strong>de</strong> grundavdrag <strong>och</strong> skiktgränser<br />
ökar långsammare än lönerna.<br />
Ändring i ROT-avdraget ökar utnyttjan<strong>de</strong>t i år<br />
Skattereduktionerna som består av jobbskatteavdrag,<br />
allmän pensionsavgift <strong>och</strong> HUS-avdrag,<br />
uppgår i år till 236 miljar<strong>de</strong>r kronor. Den avisera<strong>de</strong><br />
minskningen av subventionsgra<strong>de</strong>n vid köp<br />
av ROT-tjänster nästa år beräknas öka utnyttjan<strong>de</strong>t<br />
av tjänsterna i år, vilket medför att reduktionen<br />
beräknas till drygt 20 miljar<strong>de</strong>r kronor.<br />
Slopad nedsättning av socialavgifter för unga<br />
Första steget att slopa nedsättning av socialavgifter<br />
för unga träd<strong>de</strong> i kraft i augusti. Detta ökar<br />
skatteintäkterna med 7 miljar<strong>de</strong>r kronor i år. Nästa<br />
år slopas nedsättningen helt från halvårsskiftet<br />
vilket innebär ytterligare 13 miljar<strong>de</strong>r kronor i<br />
högre intäkter. Från 2017, då regeländringen får<br />
full effekt, ökar intäkterna med 23 miljar<strong>de</strong>r kronor.<br />
Höga kapitalvinster <strong>och</strong> låga ränteavdrag<br />
Hushållens löpan<strong>de</strong> kapitalinkomster utgörs av<br />
ränte- <strong>och</strong> ut<strong>de</strong>lningsinkomster, schablonintäkter<br />
samt avdrag för ränteutgifter. Ut<strong>de</strong>lningarna är<br />
stora i år. Nästa år sjunker <strong>de</strong> till följd av att<br />
sparan<strong>de</strong>t i investeringssparkonton, som schablonbeskattas,<br />
fortsätter öka i snabb takt. Den låga<br />
räntenivån, som framför allt påverkar hushållens<br />
ränteutgifter, medför att hushållens ränteavdrag<br />
blir låga <strong>de</strong> närmaste åren. Successivt stigan<strong>de</strong><br />
skul<strong>de</strong>r <strong>och</strong> räntenivåer gör dock att <strong>de</strong>ssa avdrag<br />
stiger snabbare än ränteinkomster <strong>och</strong> ut<strong>de</strong>lningar,<br />
vilket får till följd att <strong>de</strong> löpan<strong>de</strong> kapitalinkomsterna<br />
blir lägre mot slutet av perio<strong>de</strong>n.<br />
Hushållens kapitalvinster öka<strong>de</strong> kraftigt 2014<br />
<strong>och</strong> ligger kvar på en hög nivå även i år till följd<br />
av <strong>de</strong> senaste årens börsuppgång <strong>och</strong> stigan<strong>de</strong> bostadspriser.<br />
För perio<strong>de</strong>n 2016–2019 antas kapitalvinsterna<br />
uppgå till 3 procent av BNP. Detta är<br />
något lägre än <strong>de</strong>t historiska genomsnittet vilket<br />
beror på införan<strong>de</strong>t av investeringssparkontot.<br />
Tabell 3. Hushållens kapitalinkomster<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Ränteinkomster,<br />
ut<strong>de</strong>lningar m.m. 95 102 96 95 101 115 138<br />
Utgiftsränta m.m. -99 -94 -81 -87 -92 -113 -146<br />
Netto löpan<strong>de</strong><br />
kapitalinkomster -4 8 15 8 9 2 -9<br />
Kapitalvinster, netto 112 144 143 125 131 137 144<br />
Netto<br />
kapitalinkomster 108 152 157 133 140 139 136<br />
Skatt på kapital 32 46 48 41 43 43 42<br />
Källa: SKV <strong>och</strong> ESV<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 3
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Företagens vinster ökar i år<br />
I år stiger aktiviteten i ekonomin jämfört med<br />
förra året, vilket bidrar till att företagens resultat<br />
<strong>och</strong> vinster ökar. Bolagsrapporterna för årets<br />
första halvår visar en fortsatt vinstökning för bå<strong>de</strong><br />
banksektorn <strong>och</strong> verkstadsindustrin.<br />
Exportföretagens resultat påverkas positivt av<br />
<strong>de</strong>n senaste ti<strong>de</strong>ns försvagning av kronan, samtidigt<br />
som efterfrågan på svensk export ökar<br />
något. Därmed stiger företagens inkomstskatter i<br />
år med hela 9 procent. Från 2016 medför <strong>de</strong>n förbättra<strong>de</strong><br />
konjunkturen i Sverige <strong>och</strong> omvärl<strong>de</strong>n att<br />
skatteintäkterna ökar med i genomsnitt 5 procent<br />
per år.<br />
Låga räntor ger låg avkastningsskatt<br />
Avkastningsskatt tas ut på kapital- <strong>och</strong> pensionsförsäkringar<br />
<strong>och</strong> påverkas främst av statslåneräntan<br />
<strong>och</strong> livbolagens tillgångar. Den mycket låga<br />
nivån på statslåneräntan i år medför att avkastningsskatten<br />
nästa år minskar till historiskt låga<br />
4 miljar<strong>de</strong>r kronor. En successivt stigan<strong>de</strong> räntenivå<br />
medför därefter att skatten stiger snabbt.<br />
Tabell 4. Ut<strong>de</strong>lningar från statliga bolag<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Aka<strong>de</strong>miska Hus AB 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8<br />
LKAB 5,5 3,5 0,1 0,2 0,6 1,0 1,4<br />
TeliaSonera AB 4,6 4,8 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6<br />
Vattenfall AB 6,8 0,0 0,0 0,0 2,0 2,4 2,8<br />
Sveaskog AB 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0<br />
Övriga bolag 2,0 2,3 4,0 3,1 3,3 3,4 3,6<br />
Totalt 20,7 12,4 11,2 10,7 13,6 14,9 16,2<br />
Källa: ESV<br />
Energi- <strong>och</strong> koldioxidskatterna dämpas<br />
Intäkterna från energi- <strong>och</strong> koldioxidskatter minskar<br />
med 0,2 procent av BNP un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n<br />
trots en relativt stor skattehöjning i år. Det<br />
beror främst på minskad bensinförsäljning. Sedan<br />
år 2000 har intäkterna från bensinförsäljning minskat<br />
med 5 miljar<strong>de</strong>r kronor. Intäkterna från dieselförsäljning<br />
har däremot ökat med 14 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor un<strong>de</strong>r samma period. Detta beror på att<br />
försäljningsvolymerna <strong>och</strong> skattesatserna har utvecklats<br />
olika på bensin <strong>och</strong> diesel. Försäljningen<br />
av diesel fortsätter att öka un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n.<br />
Låga ut<strong>de</strong>lningar till staten<br />
I år uppgår statens aktieut<strong>de</strong>lningar till 11 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor, vilket är 1 miljard kronor lägre än<br />
2014. Den låga nivån beror främst på Vattenfalls<br />
<strong>och</strong> LKAB:s försämra<strong>de</strong> resultat, vilket även<br />
påverkar nästa års ut<strong>de</strong>lningar. Därtill sjunker<br />
Riksbankens ut<strong>de</strong>lning kraftigt nästa år för att<br />
därefter upphöra helt från 2017.<br />
Utgifterna på statens <strong>budget</strong><br />
De totala utgifterna ökar måttligt un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n<br />
men vissa utgifter ökar mycket <strong>de</strong> närmaste<br />
åren. Satsningar i vårens propositioner bidrar<br />
till att höja utgifterna.<br />
Diagram 2. Totala utgifter<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
1 000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018<br />
UO exkl räntor<br />
Totala utgifter % av BNP<br />
Källa: SCB <strong>och</strong> ESV<br />
Procent av BNP<br />
Räntor, nettoutlåning<br />
UO exkl räntor % av BNP<br />
Utgiftskvoten fortsätter sjunka<br />
De totala utgifterna uppgår i år <strong>och</strong> nästa år till<br />
890 respektive 899 miljar<strong>de</strong>r kronor. Som an<strong>de</strong>l<br />
av BNP minskar <strong>de</strong> från 22 procent 2014 till<br />
20 procent 2019.<br />
Utgifterna inom utgiftsområ<strong>de</strong>na, exklusive<br />
räntor, uppgår i år <strong>och</strong> nästa år till 845 respektive<br />
873 miljar<strong>de</strong>r kronor.<br />
De takbegränsa<strong>de</strong> 2 utgifterna ryms un<strong>de</strong>r utgiftstaket<br />
alla prognosår. Marginalerna är numera<br />
stora efter <strong>de</strong>n höjning av utgiftstaken för 2015–<br />
2017 som riksdagen besluta<strong>de</strong> om våren 2015.<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2 Samtliga utgiftsområ<strong>de</strong>n utom statsskuldräntorna men inklusive<br />
ål<strong>de</strong>rspensionssystemets utgifter.<br />
4 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Utgifterna för Migration samt Integration <strong>och</strong><br />
jämställdhet ökar…<br />
I år <strong>och</strong> nästa år ökar utgifterna inom migrationsområ<strong>de</strong>t<br />
för att därefter sjunka. Ökningarna beror<br />
på <strong>de</strong>t stora antalet asylsökan<strong>de</strong> från främst Syrien<br />
<strong>och</strong> <strong>de</strong>ss närområ<strong>de</strong>. Förra året öka<strong>de</strong> antalet personer<br />
som sökte asyl med 50 procent till 81 000. I<br />
år <strong>och</strong> nästa år räknar vi med 76 000 respektive<br />
73 000 asylsökan<strong>de</strong>. Den höga nivån antas vara<br />
övergåen<strong>de</strong> <strong>och</strong> beräknas därefter minska till<br />
drygt 40 000 personer 2019. Antalet ensamkomman<strong>de</strong><br />
barn förväntas öka till 12 000 i år för<br />
att därefter successivt minska. De ensamkomman<strong>de</strong><br />
barnen står för en allt större <strong>de</strong>l av<br />
utgifterna i mottagningssystemet. Förra året var<br />
<strong>de</strong>ras an<strong>de</strong>l 30 procent medan <strong>de</strong> står för omkring<br />
hälften av utgifterna komman<strong>de</strong> år.<br />
Utgifterna för migration finansieras <strong>de</strong>lvis med<br />
me<strong>de</strong>l från biståndsanslaget. Innevaran<strong>de</strong> år uppgår<br />
avräkningen för flyktingkostna<strong>de</strong>r till 9 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor men minskar därefter.<br />
Inom integrationsområ<strong>de</strong>t ökar utgifterna kraftigt<br />
<strong>de</strong> närmaste åren. Ökningen beror på att antalet<br />
asylsökan<strong>de</strong>n som får uppehållstillstånd blir<br />
fler. Kommunersättningar vid flyktingmottagan<strong>de</strong><br />
mer än fördubblas fram till 2019, främst beroen<strong>de</strong><br />
på fler ensamkomman<strong>de</strong> barn. Även en hög anhöriginvandring<br />
innebär öka<strong>de</strong> utgifter. Fler kommunplacera<strong>de</strong><br />
flyktingar medför också att utgifterna<br />
för etableringsersättning samt ersättning till<br />
etableringslotsar <strong>och</strong> insatser för vissa nyanlända<br />
invandrare fördubblas till 2017. Därefter börjar utgifterna<br />
minska.<br />
…liksom utgifterna för Ekonomisk trygghet<br />
vid sjukdom <strong>och</strong> funktionsnedsättning<br />
Utgifterna för sjukpenning ökar mer än vad utgifterna<br />
för aktivitets- <strong>och</strong> sjukersättning minskar.<br />
Ökningen av sjukpenningen förklaras av fler sjukskrivna<br />
<strong>och</strong> längre sjukskrivningsperio<strong>de</strong>r. Minskningen<br />
av aktivitets- <strong>och</strong> sjukersättningen beror på<br />
att många som i dag får sjukersättning blir ål<strong>de</strong>rspensionärer.<br />
Däremot ökar antalet personer som<br />
får aktivitetsersättning.<br />
Utgifterna för Arbetsmarknad <strong>och</strong> arbetsliv<br />
ökar måttligt<br />
Förslagen om nya program samt höjt tak i a-<br />
kassan höjer utgifterna med cirka 4 miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
från <strong>och</strong> med nästa år. Detta motverkas dock i<br />
stor utsträckning av att arbetslösheten sjunker vilket<br />
sänker utgifterna.<br />
Även utgifterna inom flera andra<br />
utgiftsområ<strong>de</strong>n förändras<br />
Några övriga utgiftsområ<strong>de</strong>n som ökar mycket<br />
un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n är Ekonomisk trygghet för<br />
familjer <strong>och</strong> barn samt Kommunikationer. Det beror<br />
främst på fler barn <strong>och</strong> ökad me<strong>de</strong>lersättning<br />
samt satsningar på vägar <strong>och</strong> järnvägar. Även utgifterna<br />
för Internationellt bistånd ökar. Normalt<br />
ökar <strong>de</strong>ssa utgifter i takt med BNI men <strong>de</strong> hålls<br />
tillbaka un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n då utgifterna för<br />
migration till viss <strong>de</strong>l avräknas från biståndsanslaget.<br />
Denna avräkning minskar mot slutet av<br />
prognosperio<strong>de</strong>n.<br />
Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ål<strong>de</strong>rdom<br />
minskar vilket beror på att nya pensionärer i<br />
allt högre grad får sin pension från ål<strong>de</strong>rspensionssystemet<br />
vilket minskar utgifterna för garantipensioner.<br />
Även EU-avgiften minskar jämfört<br />
med 2014 då avgiften var extraordinärt hög på<br />
grund av engångseffekter.<br />
Diagram 3. Utveckling sedan 2006 för vissa<br />
utgiftsområ<strong>de</strong>n<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018<br />
Sjukdom <strong>och</strong> funktionsned.<br />
Kommunikationer<br />
Bistånd<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Familjer <strong>och</strong> barn<br />
Migration <strong>och</strong> integration<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Källa: ESV<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 5
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Statsskuldsräntorna ökar kraftigt<br />
Ränteutgifterna ökar till 27 miljar<strong>de</strong>r kronor i år<br />
för att nästa år falla tillbaka till 10 miljar<strong>de</strong>r kronor.<br />
Fram till 2019 beräknas <strong>de</strong> stiga till 34 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor. Den stora variationen mellan åren<br />
beror på kurseffekter <strong>och</strong> periodiseringar. Un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong><br />
finns en ökning un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n<br />
som främst beror på stigan<strong>de</strong> marknadsräntor, från<br />
dagens låga nivåer, men även på att statsskul<strong>de</strong>n<br />
ökar.<br />
Riksgäl<strong>de</strong>ns nettoutlåning minskar<br />
Riksgäl<strong>de</strong>ns nettoutlåning utgörs av alla förändringar<br />
av lån <strong>och</strong> kontobehållningar i <strong>Statens</strong> internbank.<br />
Nettoutlåningen minskar långsamt un<strong>de</strong>r<br />
prognosperio<strong>de</strong>n <strong>och</strong> hålls framför allt uppe<br />
av att lånet till Riksbanken stiger som en följd av<br />
<strong>de</strong>n svagare kronan.<br />
Tabell 5. Förändring mellan åren för vissa utgiftsområ<strong>de</strong>n<br />
samt Riksgäl<strong>de</strong>ns nettoutlåning<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utgiftsområ<strong>de</strong>n<br />
Utfall Förändring mellan åren<br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Internationellt bistånd 31,0 -2,0 2,2 4,8 3,5 2,5<br />
Migration 12,6 4,9 2,4 -1,9 -3,3 -1,8<br />
Ekonomisk trygghet vid<br />
sjukdom <strong>och</strong> funktionsnedsättning<br />
99,0 4,0 4,7 2,2 1,6 2,0<br />
Ekonomisk trygghet vid<br />
ål<strong>de</strong>rdom 39,3 -1,2 -2,0 -1,7 -1,1 -0,7<br />
Ekonomisk trygghet för<br />
familjer <strong>och</strong> barn 80,8 2,2 3,7 3,1 3,0 3,0<br />
Integration <strong>och</strong> jämställdhet<br />
12,2 3,6 3,1 4,7 3,1 -1,2<br />
Arbetsmarknad <strong>och</strong><br />
arbetsliv 66,9 -1,0 2,5 0,7 0,5 0,0<br />
Kommunikationer 46,0 1,6 3,8 3,0 0,7 -0,1<br />
Statsskuldsräntor m.m. 3,3 23,3 -16,5 9,0 7,4 7,9<br />
Avgiften till Europeiska<br />
unionen 41,6 -6,1 -3,9 3,7 0,9 0,6<br />
Summa utgiftsområ<strong>de</strong>n<br />
840,9 30,3 12,1 30,3 23,4 18,6<br />
Summa utgiftsområ<strong>de</strong>n<br />
exkl. räntor 837,5 7,0 28,6 21,3 16,0 10,7<br />
Riksgäl<strong>de</strong>ns nettoutlåning<br />
22,0 -3,6 -2,4 -4,0 -2,8 -4,8<br />
Totala utgifter 862,4 27,2 9,7 26,4 20,6 13,8<br />
Källa: ESV<br />
Två tredje<strong>de</strong>lar av utgifterna är<br />
transfereringar<br />
Utgifterna kan även <strong>de</strong>las in med utgångspunkt i<br />
vad <strong>de</strong> används till, en så kallad realekonomisk<br />
för<strong>de</strong>lning. Utgifterna avser till stor <strong>de</strong>l transfereringar<br />
varav drygt hälften går till hushållen,<br />
bland annat pensioner samt sjuk- <strong>och</strong> föräldraförsäkring.<br />
Resteran<strong>de</strong> utgifter avser huvudsakligen<br />
konsumtion som bland annat inklu<strong>de</strong>rar förvaltningsanslagen.<br />
Tabell 6. Realekonomisk för<strong>de</strong>lning av<br />
utgiftsområ<strong>de</strong>na på statens <strong>budget</strong><br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Real resursförbrukning 248 255 264 270 274 277<br />
Konsumtion 219 226 232 237 240 242<br />
Investeringar 29 29 31 34 34 35<br />
Transfereringar 577 577 597 611 623 630<br />
Hushåll 301 310 318 322 326 331<br />
Ål<strong>de</strong>rspensionssystemet 21 22 23 23 24 24<br />
Kommuner 149 152 160 165 168 167<br />
Företag 37 33 38 36 36 36<br />
Utlan<strong>de</strong>t 69 60 57 65 68 71<br />
Räntor 6 28 12 21 28 36<br />
Finansiella transaktioner 10 11 11 11 12 12<br />
Summa utgiftsområ<strong>de</strong>n 841 871 883 914 937 956<br />
Källa: ESV<br />
Saldot på statens <strong>budget</strong><br />
Un<strong>de</strong>rskottet på statens <strong>budget</strong> uppgår i år till<br />
53 miljar<strong>de</strong>r kronor, en förstärkning med 19 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor jämfört med 2014. Förstärkningen<br />
beror främst på att skatteperiodiseringar i år bidrar<br />
positivt jämfört med negativt förra året. Inkomsterna<br />
ökar 2015 med 47 miljar<strong>de</strong>r kronor. Utgifterna<br />
stiger i år med 27 miljar<strong>de</strong>r kronor, vilket<br />
främst beror på att <strong>de</strong> volatila ränteutgifterna ökar<br />
kraftigt, från en temporärt synnerligen låg nivå<br />
2014.<br />
Nästa år minskar un<strong>de</strong>rskottet till 27 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor. Det är främst en följd av att utgifterna<br />
ökar måttligt, med drygt 1 procent, samtidigt som<br />
inkomsterna ökar med drygt 4 procent. Utgifternas<br />
måttliga ökning beror på en kraftig nedgång<br />
av ränteutgifterna 2016.<br />
6 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
De följan<strong>de</strong> åren fortsätter saldot att förbättras då<br />
inkomsterna ökar något mer än BNP samtidigt<br />
som utgifterna stiger långsammare. Statsskuldsräntorna<br />
ökar dock kraftigt 2017–2019. Från 2018<br />
beräknas <strong>budget</strong>en visa överskott.<br />
Tabell 7. <strong>Statens</strong> <strong>budget</strong> i sammandrag<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Totala inkomster 790 837 872 911 956 999<br />
Skatteintäkter 835 874 914 958 998 1 039<br />
Periodiseringar -20 2 4 1 8 10<br />
Övriga inkomster -25 -39 -46 -48 -50 -50<br />
varav försäljning<br />
av egendom 0 0 0 0 0 0<br />
Totala utgifter 862 890 899 926 946 960<br />
Utgiftsområ<strong>de</strong>n<br />
exkl. räntor 838 845 873 894 910 921<br />
Statsskuldsräntor<br />
m.m. 3 27 10 19 27 34<br />
Kassamässig<br />
korrigering 0 0 0 0 0 0<br />
Riksgäldskontorets<br />
nettoutlåning 22 18 16 12 9 4<br />
Budgetsaldo -72 -53 -27 -15 9 39<br />
Engångseffekter -14 -11 -7 -9 -5 0<br />
Un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong> saldo -58 -42 -20 -5 15 38<br />
Källa: ESV<br />
Engångseffekter försämrar saldot<br />
Om man rensar <strong>de</strong>t faktiska <strong>budget</strong>saldot för engångseffekter<br />
får man ett un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong> saldo<br />
som är mer användbart för analys. Un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n<br />
försämrar engångseffekterna <strong>budget</strong>saldot<br />
samtliga år utom 2019.<br />
Den största negativa effekten gäller Riksbankens<br />
lån i Riksgäl<strong>de</strong>n. Vid refinansiering av enskilda<br />
lån till höjda valutakurser ökar Riksgäl<strong>de</strong>ns<br />
nettoutlåning. Denna valutaeffekt uppgår totalt till<br />
40 miljar<strong>de</strong>r kronor un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n.<br />
En negativ engångspost som höjer Riksgäl<strong>de</strong>ns<br />
nettoutlåning 2015 avser Pensionsmyndighetens<br />
tillfälliga förvaltning av premiepensionsme<strong>de</strong>l. Inlåningen<br />
på myndighetens konto i Riksgäl<strong>de</strong>n<br />
väntas i år minska med 5 miljar<strong>de</strong>r kronor <strong>och</strong><br />
placeringarna i obligationer öka.<br />
De <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong><br />
Det blir un<strong>de</strong>rskott i <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong> hela<br />
prognosperio<strong>de</strong>n. I år uppgår un<strong>de</strong>rskottet till<br />
52 miljar<strong>de</strong>r kronor vilket motsvarar 1,3 procent<br />
av BNP. Även nästa år blir <strong>de</strong>t ett betydan<strong>de</strong><br />
un<strong>de</strong>rskott, 50 miljar<strong>de</strong>r kronor eller 1,2 procent<br />
av BNP.<br />
Un<strong>de</strong>rskott i <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong> hela<br />
prognosperio<strong>de</strong>n<br />
Det finansiella sparan<strong>de</strong>t stärks successivt men<br />
<strong>de</strong>t är un<strong>de</strong>rskott un<strong>de</strong>r hela prognosperio<strong>de</strong>n. År<br />
2019 nås i <strong>de</strong>t närmaste balans i <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong><br />
<strong>finanserna</strong>. Un<strong>de</strong>rskotten minskar främst till följd<br />
av att utgifterna ökar långsammare än ekonomin<br />
som helhet vilket sker vid normal tillväxt utan<br />
konjunkturella störningar eller diskretionär finanspolitik.<br />
Utgiftskvoten föll tidigare un<strong>de</strong>r en lång<br />
följd av år, men har ökat med 1,6 procentenheter<br />
mellan 2011 <strong>och</strong> 2014. Un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n<br />
sjunker utgiftskvoten åter om än långsamt<br />
inledningsvis. Att utgiftskvoten inte minskar<br />
snabbare beror till stor <strong>de</strong>l på att <strong>de</strong>n <strong>offentliga</strong><br />
konsumtionen stiger förhållan<strong>de</strong>vis mycket i<br />
närtid.<br />
<strong>Statens</strong> finansiella sparan<strong>de</strong> positivt<br />
först 2018<br />
<strong>Statens</strong> finansiella sparan<strong>de</strong> blir positivt först<br />
2018. De statliga skatteintäkterna ökar som regel i<br />
takt med BNP. Un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n stiger<br />
skattekvoten något, bland annat till följd av <strong>de</strong>n<br />
slopa<strong>de</strong> nedsättningen av socialavgifter för unga.<br />
<strong>Statens</strong> utgifter har un<strong>de</strong>r lång tid minskat som<br />
an<strong>de</strong>l av BNP <strong>och</strong> kan förväntas göra så givet <strong>de</strong>t<br />
regelverk som styr uppräkningen av <strong>de</strong> statliga<br />
anslagen. Mellan 2012 <strong>och</strong> 2014 var utgiftskvoten<br />
däremot tämligen oförändrad. Den förhållan<strong>de</strong>vis<br />
svaga BNP-utvecklingen var en bidragan<strong>de</strong> orsak<br />
till <strong>de</strong>tta. Dessutom steg utgifterna på flera<br />
områ<strong>de</strong>n. Från 2015 minskar utgiftskvoten åter<br />
igen <strong>och</strong> <strong>de</strong>t finansiella sparan<strong>de</strong>t förstärks.<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 7
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Tabell 8. Inkomster <strong>och</strong> utgifter i <strong>de</strong>n<br />
<strong>offentliga</strong> sektorn<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor om inget annat anges<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Inkomster 1 896 1 990 2 073 2 166 2 259 2 355<br />
Procent av BNP 48,4 48,4 48,4 48,6 48,6 48,7<br />
Skatter <strong>och</strong> avgifter 1 664 1 751 1 831 1 914 1 995 2 077<br />
Procent av BNP 42,5 42,6 42,7 42,9 42,9 43,0<br />
Kapitalinkomster 63 59 61 65 72 81<br />
Övriga inkomster 169 179 181 186 191 197<br />
Utgifter 1 971 2 042 2 123 2 204 2 282 2 357<br />
Procent av BNP 50,4 49,7 49,5 49,4 49,1 48,7<br />
Transfereringar <strong>och</strong><br />
subventioner 730 750 774 799 826 848<br />
Hushåll 584 603 629 648 669 687<br />
Företag 79 84 79 82 84 84<br />
Utlan<strong>de</strong>t 68 63 66 69 74 76<br />
Konsumtion 1 029 1 078 1 122 1 161 1 200 1 238<br />
Investeringar 177 182 191 202 208 212<br />
Ränteutgifter 28 27 30 34 39 51<br />
Övriga utgifter 7 6 6 8 8 8<br />
Finansiellt<br />
sparan<strong>de</strong> offentlig<br />
sektor -75 -52 -50 -38 -22 -2<br />
Procent av BNP -1,9 -1,3 -1,2 -0,9 -0,5 0,0<br />
Staten -58 -42 -26 -9 10 33<br />
Kommunsektorn -20 -13 -17 -20 -19 -22<br />
Ål<strong>de</strong>rspensionssystemet<br />
4 2 -7 -9 -13 -12<br />
Källa: SCB <strong>och</strong> ESV<br />
Återbetalning från AFA stärker kommunernas<br />
finanser<br />
Kommunsektorns finansiella sparan<strong>de</strong> är negativt<br />
<strong>och</strong> uppgår till 13 miljar<strong>de</strong>r kronor i år. Det är en<br />
förbättring jämfört med förra året vilket förklaras<br />
av att kommunsektorn fått en återbetalning från<br />
AFA Försäkring på 5,1 miljar<strong>de</strong>r kronor. Dessutom<br />
ökar skatteintäkterna betydligt starkare i år.<br />
Ökningstakten för <strong>de</strong> kommunala skatteintäkterna<br />
kommer att dämpas något un<strong>de</strong>r senare <strong>de</strong>len av<br />
prognosperio<strong>de</strong>n vilket le<strong>de</strong>r till att <strong>de</strong>t finansiella<br />
sparan<strong>de</strong>t försämras.<br />
Un<strong>de</strong>rskott i ål<strong>de</strong>rspensionssystemet när<br />
pensionerna ökar<br />
Ål<strong>de</strong>rspensionssystemet visar i år ett litet överskott.<br />
Överskottet beror främst på att <strong>de</strong> genom-<br />
snittliga pensionerna ökar svagt. Från <strong>och</strong> med<br />
nästa år blir <strong>de</strong>t emellertid un<strong>de</strong>rskott i ål<strong>de</strong>rspensionssystemet<br />
när pensionerna ökar betydligt<br />
snabbare. Pensionerna följer utvecklingen av<br />
inkomstin<strong>de</strong>x, eller balansin<strong>de</strong>x ifall bromsen i<br />
pensionssystemet är aktiv. Från 2017 är in<strong>de</strong>xen<br />
beräkna<strong>de</strong> enligt <strong>de</strong> nya reglerna i prop.<br />
2014/15:125 ”En jämnare <strong>och</strong> mer aktuell utveckling<br />
av inkomstpensionerna”. Det nya regelverket<br />
innebär att inkomstin<strong>de</strong>x utvecklas långsammare<br />
2017–2019 än vad <strong>de</strong>t skulle gjort enligt<br />
nuvaran<strong>de</strong> regler.<br />
Skuldkvoten sjunker<br />
I år ökar statsskul<strong>de</strong>n i paritet med un<strong>de</strong>rskottet i<br />
<strong>budget</strong>en, till nära 1 400 miljar<strong>de</strong>r kronor. Skul<strong>de</strong>n<br />
ligger kvar omkring <strong>de</strong>n nivån till 2019 då<br />
<strong>de</strong>n faller något som ett resultat av att <strong>budget</strong>en<br />
visar ett överskott. I relation till BNP minskar<br />
dock skul<strong>de</strong>n något i år, till 34 procent <strong>och</strong><br />
nedgången fortsätter un<strong>de</strong>r resten av prognosperio<strong>de</strong>n.<br />
Även Maastrichtskul<strong>de</strong>n minskar som an<strong>de</strong>l av<br />
BNP i år. Vid årets slut uppgår <strong>de</strong>nna till 44 procent<br />
av BNP. Framöver väntas Maastrichtskul<strong>de</strong>n,<br />
som an<strong>de</strong>l av BNP, sjunka med cirka<br />
1 procentenhet per år, <strong>och</strong> uppgår i slutet av 2019<br />
till 38 procent.<br />
De <strong>budget</strong>politiska målen<br />
Det finanspolitiska ramverket består av tre <strong>budget</strong>politiska<br />
mål: överskottsmål för <strong>offentliga</strong> sektorns<br />
finansiella sparan<strong>de</strong>, utgiftstak för statens<br />
<strong>och</strong> ål<strong>de</strong>rspensionssystemets utgifter samt balanskrav<br />
för kommunerna.<br />
Överskottsmålet nås inte un<strong>de</strong>r prognosperio<strong>de</strong>n<br />
Över en konjunkturcykel ska <strong>de</strong>t finansiella sparan<strong>de</strong>t<br />
uppgå till 1 procent av BNP. Målet utvär<strong>de</strong>ras<br />
mot flera indikatorer. Samtliga indikatorer<br />
visar att <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong> befinner sig långt<br />
från målet om 1 procents överskott över en konjunkturcykel.<br />
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk<br />
kommitté för att se över nivån för överskottsmålet.<br />
8 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Tabell 9. De <strong>budget</strong>politiska målen – indikatorer<br />
<strong>och</strong> uppföljning<br />
Procent av BNP resp trend-BNP om inget annat anges<br />
Överskottsmålet<br />
2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Finansiellt sparan<strong>de</strong> -1,9 -1,3 -1,2 -0,9 -0,5 0,0<br />
Bakåtblickan<strong>de</strong> tioårssnitt 0,4 0,1 -0,2 -0,6 -0,9 -0,8<br />
konjunkturjusterad 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7<br />
Sjuårsindikatorn -1,1 -1,1 -1,0<br />
konjunkturjusterad -0,9 -0,9 -0,9<br />
Konjunkturjusterat<br />
sparan<strong>de</strong> -1,7 -1,2 -1,1 -0,8 -0,5 0,0<br />
Utgiftstak (mdkr)<br />
Marginal till utgiftstaket 11 46 45 69 96 132<br />
Kommunernas<br />
balanskrav (mdkr)<br />
Resultat 14 21 19 18 17 15<br />
Källa: ESV<br />
Anm.: Utgiftstaken för 2015–2017 är besluta<strong>de</strong> av riksdagen. Utgiftstaken<br />
för 2018 <strong>och</strong> 2019 är regeringens bedömning enligt<br />
vårpropositionen 2015.<br />
Marginalerna till utgiftstaken är stora<br />
Utgiftstaket syftar främst till att sätta en gräns för<br />
storleken på statens utgifter för att uppnå kontroll<br />
på utgiftsutvecklingen i staten. Efter <strong>de</strong>n höjning<br />
av taken som besluta<strong>de</strong>s tidigare i år är marginalerna<br />
till utgiftstaken mycket stora. Detta gäller<br />
även om man beaktar behovet av nödvändiga<br />
säkerhetsmarginaler. De stora marginalerna till<br />
utgiftstaken ihop med un<strong>de</strong>rskotten i <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong><br />
<strong>finanserna</strong> innebär att utgiftstakets un<strong>de</strong>rstödjan<strong>de</strong><br />
roll till överskottsmålet har minskat.<br />
Kommunerna uppfyller balanskravet<br />
Kravet på balans innebär att kommunerna inte får<br />
<strong>budget</strong>era med un<strong>de</strong>rskott. Trots att <strong>de</strong>t finansiella<br />
sparan<strong>de</strong>t är negativt väntas kommunsektorn uppfylla<br />
balanskravet un<strong>de</strong>r hela prognosperio<strong>de</strong>n.<br />
Det kommunala resultatet, som baseras på <strong>de</strong><br />
kommunala räkenskaperna, är betydligt starkare<br />
än <strong>de</strong>t finansiella sparan<strong>de</strong>t som beräknas enligt<br />
regelverket i nationalräkenskaperna. ESV utgår<br />
från att balanskravet är bindan<strong>de</strong> för kommunsektorn.<br />
Det innebär att <strong>de</strong>n kommunala konsumtionen<br />
inte kan öka mer än vad inkomsterna<br />
medger.<br />
Revi<strong>de</strong>ringar sedan juniprognosen<br />
Det har generellt sett varit små revi<strong>de</strong>ringar sedan<br />
juniprognosen.<br />
Konjunkturbil<strong>de</strong>n är oförändrad<br />
Konjunkturbil<strong>de</strong>n är i stort sett <strong>de</strong>nsamma som<br />
tidigare, men <strong>de</strong>n inhemska efterfrågan <strong>och</strong> exporten<br />
har sänkts i år samtidigt som nettoexporten ger<br />
ett mer positivt bidrag till BNP.<br />
Utfallen visar på en starkare ökning av lönesumman<br />
än väntat <strong>och</strong> <strong>de</strong>n har därför revi<strong>de</strong>rats<br />
upp, trots att bå<strong>de</strong> antalet arbeta<strong>de</strong> timmar <strong>och</strong><br />
timlönen enligt konjunkturlönestatistiken har<br />
sänkts.<br />
Efter Riksbankens räntesänkning i juli <strong>och</strong><br />
sänkningen av räntebanan är prognosen nedrevi<strong>de</strong>rad<br />
för bå<strong>de</strong> korta <strong>och</strong> långa räntor <strong>de</strong> komman<strong>de</strong><br />
åren. Kronan har försvagats mot bå<strong>de</strong><br />
dollarn <strong>och</strong> euron.<br />
Intäkterna på statens <strong>budget</strong> blir högre<br />
Skatteintäkterna har revi<strong>de</strong>rats upp med 10 miljar<strong>de</strong>r<br />
kronor bå<strong>de</strong> i år <strong>och</strong> nästa år. Ut<strong>de</strong>lningar<br />
<strong>och</strong> andra inkomster har däremot revi<strong>de</strong>rats ner<br />
med 1 miljard kronor respektive 4 miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
<strong>de</strong>ssa år.<br />
Bå<strong>de</strong> statlig <strong>och</strong> kommunal inkomstskatt har<br />
revi<strong>de</strong>rats upp främst till följd av att tjänstepensioner<br />
justerats upp från <strong>och</strong> med i år. Även lönesumman<br />
är nu något högre jämfört med tidigare.<br />
Nedsättningarna av socialavgifter har revi<strong>de</strong>rats<br />
ner.<br />
Särskild löneskatt har revi<strong>de</strong>rats ner till följd av<br />
<strong>de</strong>t preliminära taxeringsutfallet för inkomståret<br />
2014, vilket påverkar prognosen för åren framöver.<br />
Skatt på företagsvinster har revi<strong>de</strong>rats upp. Det<br />
beror <strong>de</strong>lvis på ett starkare preliminärt taxeringsutfall<br />
för 2014. Dessutom indikerar <strong>de</strong> stora<br />
bolagens halvårsrapporter starkare resultat än<br />
väntat i år framför allt i verkstadsindustrin <strong>och</strong><br />
banksektorn. Även ett något större driftsöverskott<br />
nästa år medför öka<strong>de</strong> skatteintäkter från<br />
företagen.<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 9
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Eftersom statslåneräntan är sänkt har avkastningsskatten<br />
revi<strong>de</strong>rats ner.<br />
<strong>Statens</strong> aktieut<strong>de</strong>lningar har revi<strong>de</strong>rats ner<br />
samtliga år på grund av Vattenfalls <strong>och</strong> LKAB:s<br />
halvårsrapporter med svaga resultat <strong>och</strong> försämra<strong>de</strong><br />
framtidsutsikter.<br />
Liten förändring av utgifterna på statens<br />
<strong>budget</strong><br />
Utgifterna inom utgiftsområ<strong>de</strong>na har revi<strong>de</strong>rats<br />
ner med 4 miljar<strong>de</strong>r kronor i år <strong>och</strong> 1 miljard<br />
kronor årligen 2016 <strong>och</strong> 2017.<br />
En nedrevi<strong>de</strong>ring av antalet asylsökan<strong>de</strong> le<strong>de</strong>r<br />
till lägre utgifter för migration, etableringsersättning<br />
<strong>och</strong> etableringslotsar. Fler ensamkomman<strong>de</strong><br />
barn le<strong>de</strong>r dock till att <strong>de</strong> totala utgifterna för migration<br />
har revi<strong>de</strong>rats upp i närtid samt till att ersättningen<br />
för kommunmottagning är högre i<br />
slutet av perio<strong>de</strong>n.<br />
Utgifterna för arbetsmarknad har sänkts. Det<br />
beror främst på att an<strong>de</strong>len av <strong>de</strong> arbetslösa som<br />
är berättiga<strong>de</strong> till ersättning har revi<strong>de</strong>rats ner <strong>och</strong><br />
att kostna<strong>de</strong>n för aktivitetsstöd samt lönebidrag är<br />
lägre än tidigare.<br />
Avgiften till Europeiska unionen har revi<strong>de</strong>rats<br />
ner i <strong>och</strong> med en ny ändrings<strong>budget</strong> från EU-kommissionen.<br />
Nästa år är avgiften dock något upprevi<strong>de</strong>rad<br />
då EU-kommissionens förslag för nästa<br />
års <strong>budget</strong> är lite högre än väntat.<br />
Den sänkta ränteprognosen medför en nedrevi<strong>de</strong>ring<br />
av statsskuldsräntorna samtliga år. Riksgäl<strong>de</strong>ns<br />
nettoutlåning har däremot revi<strong>de</strong>rats upp<br />
relativt kraftigt. I år är förklaringen att Pensionsmyndigheten<br />
väntas minska sin inlåning i Riksgäl<strong>de</strong>n<br />
för <strong>de</strong>n tillfälliga förvaltningen av premiepensionsme<strong>de</strong>l.<br />
Komman<strong>de</strong> år har Riksbankens<br />
lån höjts som en följd av att lånet successivt refinansieras<br />
till en högre valutakurs.<br />
Det finansiella sparan<strong>de</strong>t förbättras<br />
Offentliga sektorns finansiella sparan<strong>de</strong> har revi<strong>de</strong>rats<br />
upp. Alla sektorer bidrar i olika grad till<br />
upprevi<strong>de</strong>ringen.<br />
Sparan<strong>de</strong>t i staten väntas bli starkare främst<br />
med anledning av högre skatteintäkter.<br />
I ål<strong>de</strong>rspensionssystemet är <strong>de</strong>t lägre pensioner<br />
från <strong>och</strong> med 2017 som förklarar <strong>de</strong>t starkare sparan<strong>de</strong>t.<br />
De nedrevi<strong>de</strong>ra<strong>de</strong> pensionerna är i sin tur<br />
en följd av nya regler för hur inkomstin<strong>de</strong>x <strong>och</strong><br />
balanstal ska beräknas.<br />
10 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Tabell 10. Sammanfattan<strong>de</strong> nyckeltal<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
BNP, fasta priser, proc. utv. 6,0 2,7 -0,3 1,3 2,3 3,0 2,7 2,1 2,1 2,0<br />
BNP, fasta priser, kalen<strong>de</strong>rkorrigerad, proc. utv. 5,7 2,7 0,1 1,3 2,4 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0<br />
Hushållens konsumtion, proc. utv. 3,9 1,9 0,8 1,9 2,4 2,2 2,6 2,2 2,1 2,0<br />
Offentlig konsumtion, proc. utv. 1,3 0,8 1,1 0,7 1,9 2,4 1,6 0,4 0,4 0,4<br />
Investeringar, proc. utv. 6,0 5,7 -0,2 -0,4 7,4 3,6 4,3 4,1 4,1 3,2<br />
Lager, bidrag till BNP-förändringen 2,1 0,5 -1,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Export, proc. utv. 11,9 6,1 1,0 -0,2 3,3 3,7 5,2 4,4 3,5 3,4<br />
Import, proc. utv. 12,8 7,3 0,5 -0,7 6,6 2,7 5,5 4,8 3,7 3,3<br />
Real disponibel inkomst, proc. utv. 1,6 4,1 3,8 2,1 2,6 2,3 2,2 1,6 2,0 1,7<br />
Hushållens sparan<strong>de</strong>, an<strong>de</strong>l av disponibel inkomst 2,9 5,0 7,8 7,9 8,1 8,2 7,9 7,3 7,3 7,0<br />
Lönesumma, proc. utv. 3,0 5,4 3,7 2,4 3,7 4,3 3,9 4,2 4,3 4,1<br />
Arbeta<strong>de</strong> timmar, kalen<strong>de</strong>rkorrigera<strong>de</strong>, proc. utv. 2,0 2,0 0,7 0,3 1,8 1,1 1,1 1,0 0,8 0,5<br />
Arbetslöshet, procent av arbetskraften 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,6 7,1 6,8 6,7 6,7<br />
Finansiellt sparan<strong>de</strong> i offentlig sektor, mdkr -1 -3 -34 -52 -75 -52 -50 -38 -22 -2<br />
Finansiellt sparan<strong>de</strong> i offentlig sektor, proc. av BNP 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 -1,3 -1,2 -0,9 -0,5 0,0<br />
Offentliga sektorns konsoli<strong>de</strong>ra<strong>de</strong> bruttoskuld<br />
(Maastrichtskul<strong>de</strong>n), proc. av BNP 37,6 36,9 37,2 39,3 44,3 43,9 42,7 41,5 40,0 37,8<br />
Bakåtblickan<strong>de</strong> tioårssnitt, finansiellt sparan<strong>de</strong> 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,1 -0,2 -0,6 -0,9 -0,8<br />
Bakåtblickan<strong>de</strong> tioårssnitt, konjunkturjusterat 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7<br />
Sjuårsindikatorn 0,2 -0,5 -0,9 -1,0 -1,1 -1,1 -1,0<br />
Sjuårsindikatorn, konjunkturjusterat 0,2 -0,2 -0,6 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9<br />
Konjunkturjusterat sparan<strong>de</strong> -0,2 -0,3 -0,1 -0,9 -1,7 -1,2 -1,1 -0,8 -0,5 0,0<br />
Statsskuld, proc. av BNP 31,6 29,4 30,2 32,8 34,4 34,1 32,9 31,8 30,3 28,2<br />
Skattekvot, proc. av BNP 43,2 42,5 42,6 42,8 42,8 42,8 42,9 43,1 43,1 43,1<br />
Totala utgifter på statens <strong>budget</strong>, mdkr 781 805 813 921 862 890 899 926 946 960<br />
Takbegränsa<strong>de</strong> utgifter, mdkr 986 989 1 022 1 067 1 096 1 112 1 159 1 193 1 223 1 246<br />
varav Ål<strong>de</strong>rspensionssystemet, mdkr 223 222 238 257 258 267 286 298 313 325<br />
Marginal till utgiftstaket, mdkr 38 74 62 28 11 46 45 69 96 132<br />
Budgetsaldo, mdkr -1 68 -25 -131 -72 -53 -27 -15 9 39<br />
Engångseffekter på statens <strong>budget</strong>, mdkr 23 36 8 -74 -14 -11 -7 -9 -5 0<br />
Un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong> <strong>budget</strong>saldo, mdkr -24 32 -33 -57 -58 -42 -20 -5 15 38<br />
Källa: SCB <strong>och</strong> ESV<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 11
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Tabell 11. Offentliga sektorns skatteintäkter <strong>och</strong> inkomster på statens <strong>budget</strong> 2010–2019<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Skatt på arbete 879,7 913,0 945,1 972,4 995,4 1 053,2 1 119,0 1 172,6 1 225,2 1 275,1<br />
Direkta skatter 474,7 487,3 505,1 523,0 531,7 563,7 597,4 625,4 654,6 681,2<br />
Kommunal skatt 522,9 538,2 560,8 581,9 603,2 638,4 668,4 697,5 728,7 759,0<br />
Statlig skatt 42,5 44,6 44,2 44,8 47,7 52,3 56,2 59,0 61,4 62,5<br />
Jobbskatteavdrag -76,8 -80,4 -83,6 -85,8 -99,8 -103,0 -105,1 -108,1 -111,5 -115,3<br />
Husavdrag -13,7 -15,0 -15,9 -17,5 -19,0 -23,5 -21,8 -22,8 -23,7 -24,7<br />
Övrigt -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3<br />
Indirekta skatter 405,0 425,7 440,0 449,4 463,8 489,5 521,6 547,2 570,6 593,9<br />
Arbetsgivaravgifter 403,9 426,6 442,4 454,3 470,9 490,1 509,5 531,2 554,0 576,5<br />
Egenavgifter 12,3 12,4 11,7 11,5 12,3 12,9 13,6 14,2 14,9 15,5<br />
Särskild löneskatt 33,1 36,2 37,4 36,8 36,8 38,4 39,8 41,4 43,2 44,9<br />
Nedsättningar -18,9 -21,6 -22,4 -22,9 -25,1 -18,8 -6,4 -3,3 -3,4 -3,4<br />
Tjänstegruppliv m.m. 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6<br />
Avgifter till premiepensionssystemet -26,4 -28,9 -30,0 -31,0 -31,9 -33,8 -35,5 -36,9 -38,7 -40,2<br />
Skatt på kapital 191,5 183,5 167,8 172,7 194,2 202,7 197,8 209,2 218,5 233,3<br />
Skatt på kapital, hushåll 34,5 28,8 27,7 32,3 46,1 48,1 40,9 43,0 43,0 42,4<br />
Skatt på bolagsvinster 106,6 102,8 89,5 89,0 92,4 100,7 106,2 110,6 115,5 120,6<br />
Avkastningsskatt 11,9 11,9 10,1 6,9 10,5 8,5 3,8 7,7 11,0 18,2<br />
Fastighetsskatt 26,4 27,5 28,7 31,6 31,7 32,1 32,9 33,4 34,2 36,8<br />
Stämpelskatt 9,0 8,0 8,0 8,9 9,3 9,1 9,3 9,5 9,8 10,0<br />
Kupongskatt m.m. 3,1 4,6 3,8 4,1 4,2 4,2 4,7 4,9 5,1 5,4<br />
Skatt på konsumtion <strong>och</strong> insatsvaror 449,3 455,0 452,5 461,1 475,0 496,4 515,1 533,6 552,1 570,6<br />
Mervär<strong>de</strong>sskatt 324,3 332,5 330,6 339,5 354,6 369,5 386,2 402,6 419,5 435,4<br />
Skatt på tobak 10,6 11,3 11,8 11,1 11,4 11,8 11,6 11,7 11,7 12,0<br />
Skatt på etylalkohol 4,3 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2<br />
Skatt på vin m.m. 4,6 4,7 4,8 4,9 5,2 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0<br />
Skatt på öl 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0<br />
Energiskatt 41,2 40,6 40,1 40,9 39,0 40,5 40,1 40,3 40,7 41,5<br />
Koldioxidskatt 27,3 25,4 25,2 24,0 23,3 24,9 24,9 25,1 25,4 25,9<br />
Övriga skatter på energi <strong>och</strong> miljö 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,7 5,6 6,1 6,1 6,1<br />
Skatt på vägtrafik 16,4 15,7 15,6 16,5 16,8 18,7 19,8 20,4 20,7 21,1<br />
Skatt på import 5,7 5,7 5,3 5,2 5,8 6,1 6,6 6,9 7,1 7,6<br />
Övriga skatter 7,0 7,3 7,1 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9<br />
Restförda <strong>och</strong> övriga skatter 1,0 2,7 2,9 11,3 9,4 5,3 5,6 6,0 6,4 5,8<br />
Restförda skatter -5,7 -6,3 -6,3 -6,6 -5,9 -5,6 -5,3 -5,0 -4,8 -4,5<br />
Övriga skatter 6,6 9,1 9,1 17,9 15,2 10,9 10,9 11,0 11,2 10,3<br />
Totala skatteintäkter 1 521,4 1 554,3 1 568,2 1 617,5 1 673,9 1 757,6 1 837,6 1 921,3 2 002,3 2 084,8<br />
EU-skatter 5,7 5,7 5,3 5,2 5,8 6,1 6,6 6,9 7,1 7,6<br />
Offentliga sektorns skatteintäkter 1 515,8 1 548,7 1 563,0 1 612,2 1 668,1 1 751,5 1 831,0 1 914,5 1 995,2 2 077,2<br />
Kommunalskatt 537,0 552,7 576,2 597,3 618,8 654,4 684,7 714,4 746,5 777,3<br />
Avgifter till ål<strong>de</strong>rspensionssystemet 183,5 195,2 201,6 207,5 214,1 223,5 232,1 241,6 250,9 261,0<br />
<strong>Statens</strong> skatteintäkter 795,3 800,8 785,1 807,4 835,2 873,5 914,2 958,5 997,7 1 038,8<br />
12 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Tabell 11. Fortsättning<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
<strong>Statens</strong> skatteintäkter 795,3 800,8 785,1 807,4 835,2 873,5 914,2 958,5 997,7 1 038,8<br />
Periodiseringar -8,8 48,6 17,0 -20,8 -19,9 1,8 4,4 0,6 7,9 10,3<br />
Uppbördsförskjutningar -9,2 33,7 33,1 13,8 -4,8 1,2 13,9 13,3 16,0 18,4<br />
Betalningsförskjutningar -1,1 11,5 -16,1 -34,7 -15,1 0,7 -9,6 -12,7 -8,1 -8,1<br />
varav kommunsektorn 13,2 28,0 -0,4 -15,0 -7,4 9,5 0,2 -4,0 0,7 1,2<br />
varav ål<strong>de</strong>rspensionssystemet 2,9 0,7 0,9 -0,2 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9<br />
varav privat sektor -16,3 -16,9 -17,2 -20,2 -7,9 -10,0 -12,1 -10,9 -10,8 -11,1<br />
varav kyrkan -1,0 -0,2 0,7 0,6 0,1 0,3 1,5 1,3 1,1 0,9<br />
varav EU 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Anstånd 1,6 3,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1000 <strong>Statens</strong> skatteinkomster 786,6 849,4 802,2 786,6 815,2 875,4 918,6 959,1 1 005,6 1 049,1<br />
Övriga inkomster -7,0 23,0 -14,6 4,0 -25,0 -38,6 -46,1 -48,4 -50,0 -50,3<br />
2000 Inkomster av statens verksamhet 41,8 55,3 48,8 48,1 41,7 33,0 27,1 27,6 29,2 30,9<br />
3000 Inkomster av försåld egendom 0,2 23,1 0,3 20,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
4000 Återbetalning av lån 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6<br />
5000 Kalkylmässiga inkomster 8,9 11,1 9,7 9,9 9,9 9,8 10,7 11,4 12,2 12,8<br />
6000 Bidrag från EU m.m. 13,0 12,3 9,8 10,3 11,9 10,4 12,0 11,8 11,6 11,8<br />
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till<br />
skattesystemet -67,0 -72,3 -76,6 -78,7 -81,6 -84,8 -88,4 -91,4 -95,0 -97,5<br />
8000 Utgifter som ges som krediteringar på<br />
skattekonto -5,6 -8,0 -8,0 -7,6 -8,0 -7,8 -8,3 -8,5 -8,7 -8,9<br />
Totala inkomster 779,5 872,4 787,6 790,5 790,2 836,8 872,4 910,7 955,7 998,8<br />
Totala utgifter 780,6 804,6 812,5 921,4 862,4 889,6 899,2 925,6 946,2 960,0<br />
Budgetsaldo -1,1 67,8 -24,9 -130,9 -72,2 -52,8 -26,8 -14,9 9,5 38,8<br />
Källa: SKV <strong>och</strong> ESV<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 13
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Tabell 12. Utgifter på statens <strong>budget</strong> 2010–2019<br />
Miljar<strong>de</strong>r kronor<br />
Utgiftsområ<strong>de</strong><br />
Utfall<br />
<strong>Prognos</strong><br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
1 Rikets styrelse 11,7 11,2 11,5 11,8 12,9 12,5 12,6 12,7 13,3 13,4<br />
2 Samhällsekonomi <strong>och</strong> finansförvaltning 12,1 12,9 13,5 16,1 14,1 14,5 14,7 14,9 15,3 15,9<br />
3 Skatt, tull <strong>och</strong> exekution 9,4 9,9 10,3 10,4 10,4 10,7 10,8 10,9 11,2 11,4<br />
4 Rättsväsen<strong>de</strong>t 35,5 37,2 38,2 39,3 40,2 40,8 41,9 42,8 43,8 44,9<br />
5 Internationell samverkan 2,0 1,9 1,5 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9<br />
6 Försvar <strong>och</strong> samhällets krisberedskap 45,7 44,2 45,5 45,4 48,0 48,2 47,4 48,5 49,8 50,7<br />
7 Internationellt bistånd 26,7 29,2 30,2 30,8 31,0 29,0 31,2 36,0 39,5 42,0<br />
8 Migration 7,1 7,6 8,2 9,9 12,6 17,4 19,8 17,9 14,6 12,8<br />
9 Hälsovård, sjukvård <strong>och</strong> social omsorg 56,0 56,5 58,7 59,0 61,6 63,4 64,8 65,8 67,2 68,3<br />
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom <strong>och</strong><br />
funktionsnedsättning 99,9 95,8 94,9 96,4 99,0 103,0 107,7 109,9 111,5 113,5<br />
11 Ekonomisk trygghet vid ål<strong>de</strong>rdom 41,5 41,6 41,3 40,0 39,3 38,1 36,1 34,4 33,3 32,6<br />
12 Ekonomisk trygghet för familjer <strong>och</strong> barn 70,2 72,0 75,6 78,5 80,8 83,0 86,7 89,8 92,8 95,8<br />
13 Integration <strong>och</strong> jämställdhet 5,2 5,0 6,8 8,8 12,2 15,9 18,9 23,6 26,7 25,5<br />
14 Arbetsmarknad <strong>och</strong> arbetsliv 68,6 63,3 66,6 69,7 66,9 65,9 68,5 69,1 69,6 69,6<br />
15 Studiestöd 22,6 21,8 21,1 20,6 20,0 19,6 19,6 19,8 20,2 21,1<br />
16 Utbildning <strong>och</strong> universitetsforskning 53,3 53,7 53,8 56,5 59,4 61,5 65,0 65,6 66,7 67,7<br />
17 Kultur, medier, trossamfund <strong>och</strong> fritid 11,3 12,0 12,3 12,7 12,8 13,1 13,1 13,2 13,5 13,6<br />
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning<br />
<strong>och</strong> byggan<strong>de</strong> samt konsumentpolitik 1,6 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3<br />
19 Regional tillväxt 3,2 3,2 3,4 3,3 2,9 2,4 3,1 3,1 3,2 3,2<br />
20 Allmän miljö- <strong>och</strong> naturvård 5,2 5,1 4,8 4,8 5,1 5,7 6,4 6,2 6,3 6,3<br />
21 Energi 2,7 2,9 2,7 2,6 2,9 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1<br />
22 Kommunikationer 39,8 38,7 42,9 43,7 46,0 47,5 51,3 54,4 55,1 55,0<br />
23 Areella näringar, landsbygd <strong>och</strong><br />
livsme<strong>de</strong>l 17,4 16,4 16,4 16,0 16,2 13,6 18,5 16,5 16,9 17,0<br />
24 Näringsliv 8,5 5,3 5,9 5,2 5,4 5,4 5,6 5,5 5,5 5,6<br />
25 Allmänna bidrag till kommuner 75,7 88,0 85,1 88,9 93,6 92,2 92,3 93,0 93,0 93,0<br />
26 Statsskuldsräntor m.m. 23,4 34,5 27,4 16,8 3,3 26,6 10,1 19,1 26,5 34,4<br />
27 Avgiften till Europeiska unionen 30,4 30,6 31,5 37,4 41,6 35,5 31,6 35,3 36,2 36,9<br />
Summa utgiftsområ<strong>de</strong>n 786,4 801,5 811,1 827,4 840,9 871,2 883,2 913,6 937,0 955,6<br />
Summa utgiftsområ<strong>de</strong>n exklusive räntor 763,0 767,0 783,7 810,6 837,5 844,5 873,1 894,4 910,5 921,1<br />
Riksgäldskontorets nettoutlåning -9,2 1,6 1,0 96,2 22,0 18,4 16,0 12,0 9,2 4,4<br />
Kassamässig korrigering 3,4 1,5 0,4 -2,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Totala utgifter 780,6 804,6 812,5 921,4 862,4 889,6 899,2 925,6 946,2 960,0<br />
Totala inkomster 779,5 872,4 787,6 790,5 790,2 836,8 872,4 910,7 955,7 998,8<br />
Budgetsaldo -1,1 67,8 -24,9 -130,9 -72,2 -52,8 -26,8 -14,9 9,5 38,8<br />
Källa: ESV<br />
14 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Innehåll i excelfilen <strong>Prognos</strong>tabeller september 2015 på ESV:s webbplats<br />
<strong>Prognos</strong>tabeller september 2015<br />
Arbetsmarknad<br />
Nyckeltal för arbetsmarkna<strong>de</strong>n<br />
Budgetsaldo <strong>och</strong> engångseffekter<br />
Budgetsaldo <strong>och</strong> un<strong>de</strong>rliggan<strong>de</strong> <strong>budget</strong>saldo samt specificering av engångseffekters påverkan på <strong>budget</strong>saldot<br />
Försörjningsbalans<br />
Försörjningsbalans, i fasta <strong>och</strong> löpan<strong>de</strong> priser, nivå samt procentuell utveckling<br />
Förändring av anslagsbehållningar<br />
Ingåen<strong>de</strong>, utgåen<strong>de</strong> <strong>och</strong> förändring av anslagsbehållningar<br />
Hushållens disponibla inkomster<br />
Disponibel inkomst, årlig procentuell förändring samt sparkvot<br />
Inkomster av statens aktier<br />
Specificering av statligt ägda bolag samt <strong>de</strong>ras årliga ut<strong>de</strong>lningar<br />
Kassamässig korrigering <strong>och</strong> Riksgäldskontorets nettoutlåning<br />
Specificering av poster un<strong>de</strong>r kassamässig korrigering <strong>och</strong> Riksgäl<strong>de</strong>ns nettoutlåning<br />
Konsoli<strong>de</strong>ra<strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> sektorn<br />
Finansiellt sparan<strong>de</strong> i staten, kommunsektorn <strong>och</strong> ål<strong>de</strong>rspensionssystemet samt konsoli<strong>de</strong>rat i offentlig sektor<br />
Löner, lönesumma <strong>och</strong> priser<br />
Makroekonomiska nyckeltal inklusive timlön, lönesumma, KPI, <strong>och</strong> inkomstin<strong>de</strong>x <strong>och</strong> balanstal<br />
Offentliga sektorns skatteintäkter <strong>och</strong> inkomster på statens <strong>budget</strong><br />
<strong>Statens</strong> skatteintäkter upp<strong>de</strong>lat på arbete, kapital, konsumtion <strong>och</strong> övrigt samt statens övriga inkomster inklusive ut<strong>de</strong>lningar<br />
Räntor <strong>och</strong> valutor<br />
Makroekonomiska nyckeltal för räntor <strong>och</strong> valutor<br />
Skattebaser<br />
Skattebaser som påverkar inkomstsidan på statens <strong>budget</strong><br />
<strong>Statens</strong> <strong>budget</strong>saldo <strong>och</strong> finansiellt sparan<strong>de</strong><br />
Bro mellan statens <strong>budget</strong>saldo <strong>och</strong> <strong>de</strong>t finansiella sparan<strong>de</strong>t med specificering av poster som skiljer <strong>de</strong>m åt<br />
Statsskuld <strong>och</strong> Maastrichtskuld<br />
Statsskul<strong>de</strong>n med för<strong>de</strong>lning på förändringskomponenter samt <strong>offentliga</strong> sektorns konsoli<strong>de</strong>ra<strong>de</strong> bruttoskuld<br />
Utgifter på statens <strong>budget</strong> samt ål<strong>de</strong>rspensionssystemet<br />
Budgeten upp<strong>de</strong>lat på utgiftsområ<strong>de</strong>n <strong>och</strong> realekonomisk för<strong>de</strong>lning samt ål<strong>de</strong>rspensionssystemet vid sidan av statens <strong>budget</strong><br />
Utgiftstak <strong>och</strong> förändringar av <strong>de</strong>ssa<br />
Initial bedömning av, ursprungligt besluta<strong>de</strong> <strong>och</strong> slutligt fastställda utgiftstak samt specifikation av tekniska justeringar<br />
Volymer<br />
Volymer som påverkar utgifts- <strong>och</strong> inkomstsidan på statens <strong>budget</strong><br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 15
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
Kontaktpersoner<br />
<strong>Prognos</strong>en <strong>Statens</strong> <strong>budget</strong> <strong>och</strong> <strong>de</strong> <strong>offentliga</strong> <strong>finanserna</strong> produceras av Av<strong>de</strong>lningen Analys <strong>och</strong> prognoser.<br />
I redaktionen för <strong>de</strong>nna prognos ingår Lalaina Hirvonen, 08-690 44 04 <strong>och</strong> Anna Daniels, 08-690 44 16.<br />
Redaktionen är i första hand behjälplig med övergripan<strong>de</strong> frågor.<br />
Utgifter<br />
1. Rikets styrelse Anna Daniels 08-690 44 16<br />
2. Samhällsekonomi <strong>och</strong> finansförvaltning Svante Hellman 08-690 43 15<br />
3. Skatt, tull <strong>och</strong> exekution Karin Edlund 08-690 45 67<br />
4. Rättsväsen<strong>de</strong> Karin Edlund 08-690 45 67<br />
5. Internationell samverkan Anna Daniels 08-690 44 16<br />
6. Försvar <strong>och</strong> samhällets krisberedskap Anna Daniels 08-690 44 16<br />
7. Internationellt bistånd Anna Daniels 08-690 44 16<br />
8. Migration Karin Edlund 08-690 45 67<br />
9. Hälsovård, sjukvård <strong>och</strong> social omsorg Stefan Gehlin 08-690 45 43<br />
10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom <strong>och</strong><br />
funktionsnedsättning Anna Daniels 08-690 44 16<br />
11. Ekonomisk trygghet vid ål<strong>de</strong>rdom Håkan Jönsson 08-690 45 71<br />
12. Ekonomisk trygghet för familjer <strong>och</strong> barn Karin Edlund 08-690 45 67<br />
13. Integration <strong>och</strong> jämställdhet Karin Edlund 08-690 45 67<br />
14. Arbetsmarknad <strong>och</strong> arbetsliv Pernilla Lindblad 08-690 44 93<br />
15. Studiestöd Pernilla Lindblad 08-690 44 93<br />
16. Utbildning <strong>och</strong> universitetsforskning Pernilla Lindblad 08-690 44 93<br />
17. Kultur, medier, trossamfund <strong>och</strong> fritid Stefan Gehlin 08-690 45 43<br />
18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning m.m. Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
19. Regional tillväxt Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
20. Allmän miljö- <strong>och</strong> naturvård Pernilla Lindblad 08-690 44 93<br />
21. Energi Anna Daniels 08-690 44 16<br />
22. Kommunikationer Svante Hellman 08-690 43 15<br />
23. Areella näringar, landsbygd <strong>och</strong> livsme<strong>de</strong>l Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
24. Näringsliv Stefan Gehlin 08-690 45 43<br />
25. Allmänna bidrag till kommuner Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
26. Statsskuldsräntor m.m. Svante Hellman 08-690 43 15<br />
27. Avgiften till Europeiska unionen Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
Kassamässig korrigering Svante Hellman 08-690 43 15<br />
RGK:s nettoutlåning Svante Hellman 08-690 43 15<br />
Inkomster<br />
Direkta skatter på arbete, periodiseringar Lalaina Hirvonen 08-690 44 04<br />
Indirekta skatter på arbete Lalaina Hirvonen 08-690 44 04<br />
Kapitalskatter hushåll Björn An<strong>de</strong>rsson 08-690 44 01<br />
Företagsskatter <strong>och</strong> punktskatter Patrik Andreasson 08-690 44 56<br />
Fastighetsskatt, stämpelskatt, energiskatter Björn An<strong>de</strong>rsson 08-690 44 01<br />
Fordon-, tobak- <strong>och</strong> alkoholskatt, finansieringsavgift Andrew Netzell 08-690 44 63<br />
Mervär<strong>de</strong>sskatt Luis Gemzell 08-690 45 08<br />
Ut<strong>de</strong>lningar statliga bolag, försäljningar Patrik Andreasson 08-690 44 56<br />
Kommunala utjämningsavgifter Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
Skattenedsättningar Pernilla Lindblad 08-690 44 93<br />
Bidrag från EU Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
Kalkylmässiga inkomster, återbetalning av lån Patrik Andreasson 08-690 44 56<br />
Makroekonomisk utveckling Ann-Sofie Öberg 08-690 43 88<br />
Makroekonomisk utveckling Patrik Jonasson 08-690 43 76<br />
Kommunsektorns finanser Mikaela Bolin 08-690 44 07<br />
Ål<strong>de</strong>rspensionssystemets finanser Håkan Jönsson 08-690 45 71<br />
Offentliga sektorns finanser Håkan Jönsson 08-690 45 71<br />
Av<strong>de</strong>lningen analys <strong>och</strong> prognoser e-post: fornamn.efternamn@esv.se, prognos@esv.se<br />
16 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015
SEPTEMBERPROGNOSEN<br />
EKONOMISTYRNINGSVERKET, 10 SEPTEMBER 2015 17
ESV gör Sverige rikare<br />
– Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen<br />
<strong>och</strong> granskar Sveriges EU-me<strong>de</strong>l.<br />
– Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet <strong>och</strong> myndigheterna.<br />
Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89<br />
Box 45316<br />
104 30 Stockholm<br />
Tfn 08-690 43 00<br />
Fax 08-690 43 50<br />
www.esv.se ISSN 1401-7865