INFORME TRIMESTRAL - Gobierno del Estado de Sonora
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3<br />
<strong>INFORME</strong><br />
<strong>TRIMESTRAL</strong><br />
Sobre la situación económica,<br />
las finanzas públicas, la <strong>de</strong>uda pública<br />
y los activos <strong><strong>de</strong>l</strong> patrimonio estatal<br />
2012<br />
Analítico <strong>de</strong> Metas y Recursos<br />
Noviembre 2012
CONTENIDO
Presentación<br />
Metas y Avance Físico – Financiero<br />
CONTENIDO<br />
Supremo Tribunal <strong>de</strong> Justicia ............................................................................... 1<br />
Ejecutivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> ............................................................................................. 39<br />
Secretaría <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>...................................................................................... 53<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda ...................................................................................... 67<br />
Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General .......................................................... 121<br />
Secretaría <strong>de</strong> Desarrollo Social ..................................................................... 145<br />
Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura ................................................................ 173<br />
Secretaría <strong>de</strong> Salud Pública ........................................................................... 203<br />
Secretaría <strong>de</strong> Infraestructura y Desarrollo Urbano .................................... 215<br />
Secretaría <strong>de</strong> Economía ................................................................................... 229<br />
Secretaría <strong>de</strong> Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría, Recursos Hidráulicos,<br />
Pesca y Acuacultura ....................................................................................................... 245<br />
Procuraduría General <strong>de</strong> Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> .............................................. 259<br />
Secretaría Ejecutiva <strong>de</strong> Seguridad Pública ............................................................. 277<br />
Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo .................................................... 295<br />
Secretaría <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo..................................................................................... 299
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN<br />
Cumpliendo con lo señalado en la Ley <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos, Contabilidad<br />
Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como por lo dispuesto en el Decreto <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> para el ejercicio fiscal<br />
2012, el Ejecutivo presenta al H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, el Tercer Informe Trimestral<br />
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los<br />
Activos <strong><strong>de</strong>l</strong> Patrimonio Estatal, <strong><strong>de</strong>l</strong> cual forma parte el presente Anexo.<br />
Este documento contiene los avances que se registran en el periodo <strong>de</strong> Julio a<br />
Septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, respecto al ejercicio <strong>de</strong> los recursos presupuestales<br />
autorizados y las acciones realizadas, los cuales se presentan en forma agrupada<br />
por Depen<strong>de</strong>ncia y Unidad Administrativa <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo, <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial y<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo. Asimismo, presenta el análisis <strong>de</strong> sus<br />
resultados y el avance físico alcanzado al 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
Así, el Ejecutivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> reafirma su convicción <strong>de</strong> informar a los sonorenses a<br />
través <strong>de</strong> esa Soberanía, en forma cabal y <strong>de</strong>tallada sobre los avances y<br />
resultados <strong>de</strong> su gestión.<br />
Hermosillo, <strong>Sonora</strong>; Noviembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
EVT‐02<br />
El Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> cuenta con un Presupuesto <strong>de</strong> Egresos por la cantidad <strong>de</strong><br />
613 millones 482 mil 880 pesos, para el Ejercicio Fiscal 2012. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre,<br />
la erogación total ascendió a 441 millones 003 mil 244 pesos, equivalentes al 71.9 por<br />
ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total autorizado,<br />
Al inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año, el Po<strong>de</strong>r Judicial contaba con 1,468 plazas jurisdiccionales y<br />
administrativas, sobre las que al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre no se registró modificación<br />
alguna.<br />
Respecto al Programa Operativo Anual, en este Tercer Trimestre tenemos que el Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial, a través <strong>de</strong> sus órganos jurisdiccionales y administrativos, dio cumplimiento a las<br />
siguientes acciones:<br />
En cuanto al Servicio <strong>de</strong> Impartición <strong>de</strong> Justicia en Primera Instancia que atien<strong>de</strong>n la<br />
materia penal, radicaron 3,128 asuntos con 3,791 inculpados y dictaron 1,937 sentencias<br />
<strong>de</strong>finitivas; a<strong>de</strong>más, dictaron 2,929 resoluciones constitucionales.<br />
Los 4 Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, radicaron 263 asuntos con<br />
356 menores infractores; dictaron 253 sentencias y emitieron 220 resoluciones.<br />
En lo referente a la materia civil, los Juzgados <strong>de</strong> Primera Instancia que atien<strong>de</strong>n este<br />
ramo, radicaron 2,282 <strong>de</strong>mandas, recibieron 21,908 promociones y dictaron 886<br />
sentencias; mientras que los Juzgados que se encargan <strong>de</strong> asuntos <strong>de</strong> carácter mercantil<br />
radicaron 6,547 <strong>de</strong>mandas, recibieron 41,338 promociones y dictaron 1,558 sentencias;<br />
por otra parte, los Juzgados <strong><strong>de</strong>l</strong> ramo <strong>de</strong> lo familiar, radicaron 4,362 <strong>de</strong>mandas, recibieron<br />
41,610 promociones y dictaron 2,706 sentencias.<br />
En Segunda Instancia, integrada por dos Salas Mixtas, cuatro Tribunales Colegiados<br />
Regionales <strong>de</strong> Circuito y un Tribunal Unitario Regional Especializado en Justicia para<br />
Adolescentes, se tiene que al cierre <strong>de</strong> este trimestre las Salas Mixtas emitieron 246<br />
resoluciones tanto <strong>de</strong> asuntos civiles como penales turnados a ponencias.<br />
Los Tribunales Colegiados Regionales <strong>de</strong> Circuito efectuaron 1,890 acuerdos en materia<br />
civil y 5,916 en materia penal; 633 acuerdos <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> amparo en materia civil y<br />
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EVT‐02<br />
343 acuerdos <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> amparo en materia penal. A<strong>de</strong>más, emitieron 460<br />
resoluciones en materia civil y 801 en materia penal; realizaron 167 acuerdos <strong>de</strong><br />
antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> amparo indirectos penales por competencia concurrente y emitieron 30<br />
resoluciones <strong>de</strong> amparos indirectos que en materia penal se atien<strong>de</strong>n por competencia<br />
concurrente.<br />
En lo que correspon<strong>de</strong> al Tribunal Unitario Especializado en Justicia para Adolescentes, se<br />
efectuaron 651 acuerdos correspondientes al trámite <strong>de</strong> los recursos; se emitieron 56<br />
sentencias y 59 resoluciones; asimismo, se emitieron 4 acuerdos correspondientes a<br />
amparos directos o indirectos planteados en los asuntos <strong>de</strong> justicia para adolescentes.<br />
Por su parte, la Secretaría General <strong>de</strong> Acuerdos recibió 264 asuntos en materia penal y 84<br />
en materia civil provenientes <strong>de</strong> Juzgados <strong>de</strong> Primera Instancia y Tribunales Colegiados<br />
para emitir resolución; elaboró 1,710 acuerdos penales y 415 acuerdos civiles hasta citar<br />
para emitir resolución atendiendo las instrucciones <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia, a<strong>de</strong>más elaboró 515<br />
acuerdos <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> amparo atendiendo las instrucciones <strong>de</strong> la Presi<strong>de</strong>ncia<br />
hasta citar para emitir resolución, y turnó y legalizó 173 asuntos correspondientes a<br />
exhortos que llegaron o salieron <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Con efecto <strong>de</strong> contar con servidores públicos judiciales y administrativos más<br />
especializados en su función y coadyuvar a elevar el nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño y calidad en el<br />
servicio <strong>de</strong> impartición <strong>de</strong> justicia, la Dirección General <strong>de</strong> Formación, Capacitación<br />
Especialización Judiciales, en este trimestre realizó 31 eventos <strong>de</strong> diversos cursos <strong>de</strong><br />
capacitación tanto en el área jurisdiccional como administrativa.<br />
En lo relativo al área <strong>de</strong> tecnología <strong>de</strong> información y comunicación, la Dirección <strong>de</strong><br />
Servicios <strong>de</strong> Cómputo atendió 833 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicios requeridos por los usuarios <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial; llevó a cabo una ampliación <strong>de</strong> la red local en el Juzgado Primero <strong>de</strong><br />
Primera Instancia Mixto <strong>de</strong> Moctezuma con cabecera en Cumpas y 22 instalaciones <strong>de</strong><br />
radio bases <strong>de</strong> comunicación <strong>de</strong> la Red Dorsal <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> en los edificios <strong>de</strong><br />
los distritos judiciales <strong>de</strong> Agua Prieta, Caborca, Cananea, Ciudad Obregón, Guaymas,<br />
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado; así como 22 enlaces<br />
VPN (Red Privada Virtual) en diversos edificios <strong>de</strong> los 16 distritos judiciales.<br />
En lo que respecta a otro renglón <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, el Po<strong>de</strong>r Judicial <strong>de</strong>sarrolla diversas<br />
acciones para mantener los recintos judiciales en condiciones dignas y funcionales. Al<br />
2
EVT‐02<br />
respecto se comentan las siguientes acciones relacionadas con obras que no finalizaron al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2011 ó en las cuales quedaron asuntos pendientes por realizar, por lo<br />
que durante el ejercicio 2012 se les da el seguimiento correspondiente:<br />
El 22 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2010, se celebró contrato <strong>de</strong> Proyecto Ejecutivo <strong>de</strong> obra pública<br />
<strong>de</strong>nominada “Construcción <strong>de</strong> Edificio para Juzgados <strong>de</strong> lo Familiar <strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito Judicial <strong>de</strong><br />
Cajeme”, en Ciudad Obregón, por 246 mil 663 pesos, cuya erogación se cubrió con<br />
recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial.<br />
El proyecto ejecutivo se recibió el 6 <strong>de</strong> diciembre, quedando previsto en el Programa<br />
Operativo Anual <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejercicio Fiscal 2011, en la meta 22 <strong>de</strong>nominada “Construcción <strong>de</strong><br />
Edificio para los Juzgados <strong>de</strong> Primera Instancia <strong>de</strong> lo Familiar, <strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito Judicial <strong>de</strong><br />
Cajeme”.<br />
El 28 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2011 se realizó la convocatoria pública que dio inicio al procedimiento <strong>de</strong><br />
licitación para la ejecución <strong>de</strong> la obra, dándose a conocer el fallo el 25 <strong>de</strong> mayo <strong><strong>de</strong>l</strong> 2011.<br />
El 27 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato para la realización <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong>nominada<br />
“Construcción <strong>de</strong> Edificio para los Juzgados <strong>de</strong> Primera Instancia <strong>de</strong> lo Familiar <strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito<br />
Judicial <strong>de</strong> Cajeme”, por la cantidad <strong>de</strong> 11 millones 680 mil 951 pesos, a cubrirse con<br />
recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial para el ejercicio<br />
fiscal 2011.<br />
El contrato se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Licitación Pública STJ-ED-11-03, con<br />
un período <strong>de</strong> ejecución estimado <strong><strong>de</strong>l</strong> 2 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 al 29 <strong>de</strong> noviembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2011.<br />
Posteriormente, el 9 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> Prestación <strong>de</strong> Servicios<br />
Profesionales en la modalidad <strong>de</strong> Resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Supervisión <strong>de</strong> la obra referida por 28 mil<br />
pesos, con vigencia a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> día <strong>de</strong> su firma y conclusión en 180 días naturales<br />
posteriores a la fecha <strong>de</strong> la misma. Las erogaciones <strong>de</strong>rivadas <strong><strong>de</strong>l</strong> contrato se cubrieron<br />
con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos para el ejercicio fiscal 2011.<br />
En alcance al contrato anterior, el día 9 <strong>de</strong> diciembre se celebró A<strong>de</strong>ndum al Contrato <strong>de</strong><br />
Prestación <strong>de</strong> Servicios Profesionales suscrito el día 9 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011, con el propósito<br />
<strong>de</strong> exten<strong>de</strong>r en 60 días su vigencia a partir <strong>de</strong> su firma, en los mismos términos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
contrato original.<br />
3
EVT‐02<br />
En el presente informe, se adiciona por omisión en trimestres anteriores, el Convenio<br />
Adicional <strong><strong>de</strong>l</strong> 4 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2012, por un monto <strong>de</strong> 2 millones 871 mil 254 pesos, cubierto<br />
con la misma fuente <strong>de</strong> financiamiento inicialmente señalada. Lo anterior, fue con el objeto<br />
<strong>de</strong> cubrir <strong>de</strong>talles adicionales <strong>de</strong> obra exce<strong>de</strong>nte y extraordinaria en el área referida, lo que<br />
modificó el importe <strong><strong>de</strong>l</strong> contrato y el programa original. El período <strong>de</strong> ejecución se estimó<br />
para el 13 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2012.<br />
En relación con la ejecución <strong>de</strong> la obra, se informa que al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio <strong>de</strong> este<br />
trimestre se estimó un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 99 por ciento.<br />
El 7 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011 se emitió convocatoria para participar en el proceso <strong>de</strong> Licitación<br />
Publica No. STJ-ED-11-04.<br />
El 16 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> obra pública <strong>de</strong>nominada “Construcción<br />
<strong>de</strong> Edificio para la Apertura <strong><strong>de</strong>l</strong> Juzgado Primero <strong>de</strong> Primera Instancia <strong>de</strong> lo Penal <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Distrito Judicial <strong>de</strong> Huatabampo” por un monto <strong>de</strong> 3 millones 943 mil 280 pesos, que se<br />
adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Licitación Pública STJ-ED-11-04. Su financiamiento<br />
se cubre con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> para el ejercicio 2011.<br />
El período <strong>de</strong> ejecución se estimó en un plazo <strong>de</strong> 180 días naturales, en el lapso <strong><strong>de</strong>l</strong> 17 <strong>de</strong><br />
agosto <strong>de</strong> 2011 al 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012. El 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012, se celebró convenio<br />
adicional por la cantidad <strong>de</strong> 705 mil 731 pesos y con ello se obliga a concluir los trabajos<br />
aludidos para el 13 <strong>de</strong> mayo <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre se informa que la obra presentó un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
El costo total <strong>de</strong> la obra fue <strong>de</strong> 4 millones 322 mil 157 pesos, quedando pendiente la<br />
entrega-recepción <strong>de</strong> la misma.<br />
El 26 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> obra pública <strong>de</strong>nominada<br />
“Construcción <strong>de</strong> Edificio para el Juzgado Primero Especializado en Justicia para<br />
Adolescentes, <strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito Judicial <strong>de</strong> San Luis Río Colorado”, por un monto <strong>de</strong> 3 millones<br />
823 mil 783 pesos, que se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Licitación Pública<br />
número STJ-ED-11-05. Su financiamiento se cubrió con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> para el ejercicio fiscal 2011. El<br />
4
EVT‐02<br />
período <strong>de</strong> ejecución se estimó en 120 días naturales, iniciando los trabajos el 27 <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong> 2011.<br />
Al cierre <strong>de</strong> este trimestre se informa que la obra presentó un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 99 por<br />
ciento.<br />
El 28 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> obra pública llevado a cabo mediante<br />
Licitación Simplificada número STJ-ED-11-06, <strong>de</strong>nominado “Remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación <strong>de</strong> Edificio<br />
para el Juzgado 1ro. <strong>de</strong> Primera Instancia <strong>de</strong> lo Penal <strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito Judicial <strong>de</strong> Agua Prieta”,<br />
por un monto estimado <strong>de</strong> 930 mil 256 pesos, siendo recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong><br />
Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> para el ejercicio fiscal 2011 la fuente <strong>de</strong><br />
financiamiento. El período <strong>de</strong> ejecución se estimó en un plazo <strong>de</strong> 60 días naturales<br />
iniciando los trabajos el día 30 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 para concluir el día 29 enero <strong>de</strong><br />
2012.<br />
Al cierre <strong>de</strong> este trimestre se estima que el avance físico <strong>de</strong> la obra es <strong><strong>de</strong>l</strong> 99 por ciento.<br />
El 1 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 se emitió invitación para participar en el proceso <strong>de</strong> Licitación<br />
Simplificada no. STJ-ED-11-07.<br />
El 19 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> obra pública <strong>de</strong>nominada<br />
“Construcción <strong>de</strong> Plaza Pública en Juzgados Penales, <strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito Judicial <strong>de</strong> Hermosillo”,<br />
por un monto <strong>de</strong> 969 mil 741 pesos, que se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong><br />
Licitación Simplificada número STJ-ED-11-07, a cubrirse con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> para el ejercicio fiscal 2011. El<br />
período <strong>de</strong> ejecución se estimó en 60 días naturales, iniciando los trabajos el día 21 <strong>de</strong><br />
diciembre <strong>de</strong> 2011 y concluyendo el día 19 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre se informa que la obra presentó un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 99 por ciento.<br />
El 25 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2011 se emitió la invitación para participar en el proceso <strong>de</strong> Licitación<br />
Simplificada para la adquisición e instalación <strong>de</strong> 2 elevadores para el área oriente <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Edificio Se<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Con fecha 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> adquisición <strong>de</strong> dos elevadores para<br />
el área oriente <strong><strong>de</strong>l</strong> Edificio se<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial en Hermosillo, por un monto <strong>de</strong> un<br />
5
EVT‐02<br />
millón 223 mil 565 pesos, con financiamiento <strong>de</strong> recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong><br />
Egresos para el ejercicio fiscal 2011.<br />
El contrato se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Licitación Simplificada número STJ-<br />
11-01. El proveedor se obligó a entregar los bienes objeto <strong><strong>de</strong>l</strong> contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 210<br />
días naturales a partir <strong>de</strong> su firma.<br />
Adicionalmente, con fecha 13 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato <strong>de</strong> prestación <strong>de</strong><br />
servicios consistentes en el <strong>de</strong>smontaje <strong>de</strong> elevadores instalados en el Edificio <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, en su área oriente, (Elevadores No. 4692, 4693), por un<br />
monto <strong>de</strong> 115 mil 594 pesos, con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial para el ejercicio fiscal 2011.<br />
El período <strong>de</strong> ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> presente contrato fue <strong>de</strong> 4 días naturales, es <strong>de</strong>cir, dos por<br />
cada uno <strong>de</strong> los elevadores, iniciando los trabajos el día 11 <strong>de</strong> enero y concluyendo el día<br />
25 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2012.<br />
El 21 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012, se celebró contrato <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>nominada “Obra Civil y Eléctrica<br />
correspondiente a la A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> Cubos para Instalación <strong>de</strong> 2 elevadores en el ala<br />
oriente <strong><strong>de</strong>l</strong> Edificio Se<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> Supremo Tribunal <strong>de</strong> Justicia”, por un monto <strong>de</strong> 365 mil 131<br />
pesos, el contrato se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Adjudicación Directa, a<br />
cubrirse con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong><br />
Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (FAJES) para el ejercicio fiscal 2012.<br />
El período <strong>de</strong> ejecución se estimó en un plazo <strong>de</strong> 36 días naturales iniciando trabajos el 21<br />
<strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 para concluir el día 28 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012. Al cierre <strong>de</strong> este trimestre la<br />
obra ha sido concluida.<br />
El 21 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2011, se celebró contrato para la adquisición <strong>de</strong> un elevador para<br />
el Edificio <strong>de</strong> los Juzgados <strong>de</strong> Primera Instancia <strong>de</strong> lo Familiar <strong>de</strong> Ciudad Obregón, en el<br />
Distrito Judicial <strong>de</strong> Cajeme, por un monto <strong>de</strong> 551 mil 313 pesos, con recursos provenientes<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial para el ejercicio fiscal 2011.<br />
El contrato se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Licitación Simplificada número STJ-<br />
11-02. El proveedor se obligó a entregar los bienes objeto <strong><strong>de</strong>l</strong> contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 210<br />
días naturales a partir <strong>de</strong> su firma. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre se concluyó la obra.<br />
6
EVT‐02<br />
El 15 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012 se celebró contrato <strong>de</strong>nominado “Obra Civil y Eléctrica<br />
correspondiente a la A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> Cubo para instalación <strong>de</strong> elevador en el Edificio <strong>de</strong> los<br />
Juzgados <strong>de</strong> Primera Instancia <strong>de</strong> lo Familiar <strong>de</strong> Ciudad Obregón, en el Distrito Judicial <strong>de</strong><br />
Cajeme”, por un monto <strong>de</strong> 273 mil 360 pesos, con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo para la Administración <strong>de</strong> Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (FAJES) para el<br />
ejercicio fiscal 2012.<br />
El contrato se adjudicó mediante el procedimiento <strong>de</strong> Adjudicación Directa. El periodo <strong>de</strong><br />
ejecución se estimó <strong><strong>de</strong>l</strong> 16 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012 hasta, a más tardar, el día 15 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong><br />
2012. Al cierre <strong>de</strong> este trimestre la obra ha sido concluida.<br />
Por otra parte, se presentan las metas <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo a cargo <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial<br />
por unidad responsable. Al respecto se informa que para las metas que no presentan<br />
justificación específica, se realiza en su caso un análisis porcentual <strong>de</strong> cumplimiento, toda<br />
vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base <strong>de</strong> estadísticas y criterios<br />
al momento <strong>de</strong> su formulación.<br />
Estas metas, en su mayoría se encuentran en áreas jurisdiccionales, que están en función<br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia presentada por la población que acu<strong>de</strong> por este servicio, así<br />
como a las consignaciones que realiza el ministerio público. Por lo tanto, pue<strong>de</strong>n presentar<br />
resultados mayores, menores o iguales a los programados.<br />
El análisis programático <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial, se presenta <strong>de</strong> acuerdo a lo<br />
siguiente:<br />
7
EVT‐02<br />
8
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02 01 PRESIDENCIA<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 01 1 2 06 E5 02 01 001 A0 001 TRAMITAR LOS ASUNTOS<br />
DE LA COMPETENCIA<br />
DEL PLENO Y DE LAS<br />
SALAS, DESDE QUE<br />
INGRESAN HASTA QUE<br />
SE CITAN PARA<br />
RESOLUCIÓN O<br />
CONCLUYAN POR<br />
CUALQUIER CAUSA<br />
02 01 1 2 06 E5 02 01 001 A0 002 AUXILIAR A LA JUSTICIA<br />
FEDERAL EN LOS<br />
TÉRMINOS DE LAS<br />
LEYES RELATIVAS.<br />
02 01 1 2 06 E5 02 01 001 A0 003 SOMETER A LA<br />
APROBACIÓN DEL<br />
PLENO DEL SUPREMO<br />
TRIBUNAL DE JUSTICIA,<br />
EL ANTEPROYECTO DE<br />
PRESUPUESTO ANUAL<br />
DE EGRESOS DEL<br />
PODER JUDICIAL DEL<br />
ESTADO.<br />
ANÁLISIS DE METAS<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
ASUNTO 1,660 1,141 68.73 1,284 1,141 88.86 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
68.73 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
1,141 asuntos <strong>de</strong> 1,660<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
ASUNTO 260 137 52.69 200 137 68.50 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
52.69 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 137<br />
asuntos <strong>de</strong> 260 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor<br />
al 100 por ciento, toda vez que<br />
los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
iguales a los proyectados.<br />
1 0 0.00 0 0 0.00 Esta no presentó avance ya que<br />
su programación se incorporó en<br />
el período correspondiente al<br />
cuarto trimestre.<br />
9
EVT‐02<br />
10<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02 02 SALAS MIXTAS<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 02 1 2 01 E5 02 02 001 A0 001 EMITIR RESOLUCIÓN EN<br />
LOS ASUNTOS CIVILES Y<br />
PENALES TURNADOS A<br />
PONENCIAS.<br />
02 03 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS<br />
02 03 1 2 06 E5 02 03 001 A0 001 RECIBIR APELACIONES Y<br />
EXCUSAS EN MATERIA<br />
PENAL DE PRIMERA<br />
INSTANCIA<br />
TRIBUNALES<br />
Y<br />
COLEGIADOS HASTA<br />
CITAR PARA EMITIR<br />
RESOLUCIÓN.<br />
02 03 1 2 06 E5 02 03 001 A0 002 ELABORAR<br />
OPERATIVAMENTE<br />
ATENDIENDO LAS<br />
INSTRUCCIONES DE LA<br />
PRESIDENCIA, LOS<br />
ACUERDOS PENALES<br />
HASTA CITAR PARA<br />
EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
1,326 834 62.90 1,026 834 81.29 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 62.9<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 834<br />
resoluciones <strong>de</strong> 1,326 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
ASUNTO 1,340 943 70.37 1,036 943 91.02 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 70.37<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 943 asuntos <strong>de</strong><br />
1,340 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
menor al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
ACUERDO 8,182 5,540 67.71 6,332 5,540 87.49 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.71<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 5,540 acuerdos<br />
<strong>de</strong> 8,182 programados y en lo que<br />
se refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
menor al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 03 1 2 06 E5 02 03 001 A0 003 RECIBIR APELACIONES Y<br />
EXCUSAS EN MATERIA<br />
CIVIL DE PRIMERA<br />
INSTANCIA Y<br />
TRIBUNALES<br />
COLEGIADOS HASTA<br />
CITAR PARA EMITIR<br />
RESOLUCIÓN.<br />
02 03 1 2 06 E5 02 03 001 A0 004 ELABORAR<br />
OPERATIVAMENTE<br />
ATENDIENDO LAS<br />
INSTRUCCIONES DE LA<br />
PRESIDENCIA, LOS<br />
ACUERDOS CIVILES<br />
HASTA CITAR PARA<br />
EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
02 03 1 2 06 E5 02 03 001 A0 005 ELABORAR<br />
OPERATIVAMENTE<br />
ATENDIENDO LAS<br />
INSTRUCCIONES DE LA<br />
PRESIDENCIA, LOS<br />
ACUERDOS DE<br />
ANTECEDENTES DE<br />
AMPARO HASTA CITAR<br />
PARA EMITIR<br />
RESOLUCIÓN.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
ASUNTO 446 302 67.71 346 302 87.28 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.71<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 302 asuntos<br />
<strong>de</strong> 446 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia que presente<br />
la población que acu<strong>de</strong> por este<br />
servicio, razón por la que sus<br />
resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
ACUERDO 2,030 1,432 70.54 1,572 1,432 91.09 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 70.54<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 1,432 acuerdos<br />
<strong>de</strong> 2,030 programados y en lo que<br />
se refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
menor al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
ACUERDO 2,300 1,710 74.35 1,780 1,710 96.07 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
74.35 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
1,710 acuerdos <strong>de</strong> 2,300<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
11
EVT‐02<br />
12<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 03 1 2 06 E5 02 03 001 A0 006 TURNAR Y LEGALIZAR<br />
LOS EXHORTOS QUE<br />
LLEGAN O SALEN DEL<br />
ESTADO.<br />
02 04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 001 ELABORAR LOS<br />
ACUERDOS CIVILES<br />
HASTA CITAR PARA<br />
EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
iguales a los proyectados.<br />
ASUNTO 618 554 89.64 478 554 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 89.64<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 554 asuntos <strong>de</strong><br />
618 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
superior al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
ACUERDO 8,534 6,562 76.89 6,608 6,562 99.30 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 76.89<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 6,562 acuerdos<br />
<strong>de</strong> 8,534 programados y en lo que<br />
se refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
menor al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 002 ELABORAR LOS<br />
ACUERDOS PENALES<br />
HASTA CITAR PARA<br />
EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 003 EMITIR RESOLUCIÓN EN<br />
TODOS LOS ASUNTOS<br />
CIVILES TURNADOS A<br />
PONENCIAS.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 004 EMITIR RESOLUCIÓN EN<br />
TODOS LOS ASUNTOS<br />
PENALES TURNADOS A<br />
PONENCIAS.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
ACUERDO 22,160 18,289 82.53 17,154 18,289 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
82.53 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
18,289 acuerdos <strong>de</strong> 22,160<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
iguales a los proyectados.<br />
1,945 1,584 81.44 1,507 1,584 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 81.44<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 1,584<br />
resoluciones <strong>de</strong> 1,945 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
3,330 2,243 67.36 2,582 2,243 86.87 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.36<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 2,243<br />
resoluciones <strong>de</strong> 3,330 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
13
EVT‐02<br />
14<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 005 ELABORAR LOS<br />
ACUERDOS DE<br />
ANTECEDENTES DE<br />
AMPARO EN MATERIA<br />
CIVIL.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 006 ELABORAR LOS<br />
ACUERDOS DE<br />
ANTECEDENTES DE<br />
AMPARO EN MATERIA<br />
PENAL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
proyectados.<br />
EXPLICACIÓN<br />
ACUERDO 2,470 2,046 82.83 1,914 2,046 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
82.83 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
2,046 acuerdos <strong>de</strong> 2,470<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
ACUERDO 2,012 1,267 62.97 1,558 1,267 81.32 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
62.97 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
1,267 acuerdos <strong>de</strong> 2,012<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 007 ELABORAR LOS<br />
ACUERDOS DE<br />
ANTECEDENTES DE<br />
AMPARO INDIRECTOS<br />
PENALES POR<br />
COMPETENCIA<br />
CONCURRENTE.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 008 RESOLVER LOS<br />
AMPAROS INDIRECTOS<br />
QUE EN MATERIA PENAL<br />
SE ATIENDEN POR<br />
COMPETENCIA<br />
CONCURRENTE.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 009 EMITIR LOS ACUERDOS<br />
CORRESPONDIENTES AL<br />
TRÁMITE DE LOS<br />
RECURSOS EN MATERIA<br />
DE JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES, HASTA<br />
CITAR PARA<br />
RESOLUCIÓN O<br />
SENTENCIA.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
ACUERDO 598 498 83.28 460 498 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
83.28 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 498<br />
acuerdos <strong>de</strong> 598 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, toda vez que<br />
los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
iguales a los proyectados.<br />
140 117 83.57 108 117 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 83.57<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 117<br />
resoluciones <strong>de</strong> 140 programadas y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
ACUERDO 2,600 2,350 90.38 2,008 2,350 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
90.38 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
2,350 acuerdos <strong>de</strong> 2,600<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
15
EVT‐02<br />
16<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 010 EMITIR SENTENCIAS EN<br />
ASUNTOS DE JUSTICIA<br />
PARA ADOLESCENTES.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 011 EMITIR RESOLUCIONES<br />
EN ASUNTOS DE<br />
JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
SENTENCIA 190 172 90.53 146 172 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
90.53 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 172<br />
sentencias <strong>de</strong> 190 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, toda vez que<br />
los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
iguales a los proyectados.<br />
114 135 (*) 88 135 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 135 resoluciones <strong>de</strong><br />
114 programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
superior al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 012 EMITIR LOS ACUERDOS<br />
QUE CORRESPONDAN A<br />
LOS AMPAROS<br />
DIRECTOS O<br />
INDIRECTOS<br />
PLANTEADOS EN LOS<br />
ASUNTOS DE JUSTICIA<br />
PARA ADOLESCENTES.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 013 EMITIR LAS<br />
RESOLUCIONES EN<br />
CUMPLIMENTACIÓN QUE<br />
CORRESPONDAN A LOS<br />
AMPAROS DE LOS<br />
ASUNTOS DE JUSTICIA<br />
PARA ADOLESCENTES.<br />
02 04 1 2 01 E5 02 02 001 A0 014 EMITIR LAS SENTENCIAS<br />
EN CUMPLIMENTACIÓN<br />
QUE CORRESPONDAN A<br />
LOS AMPAROS DE LOS<br />
ASUNTOS DE JUSTICIA<br />
PARA ADOLESCENTES.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
ACUERDO 16 11 68.75 12 11 91.67 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
68.75 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 11<br />
acuerdos <strong>de</strong> 16 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor<br />
al 100 por ciento, toda vez que<br />
los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
iguales a los proyectados.<br />
2 0 0.00 1 0 0.00 Esta no presentó avance dado<br />
que los calendarios trimestrales<br />
se programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadísticas y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia que presente<br />
la población que acu<strong>de</strong> por este<br />
servicio, razón por la que sus<br />
resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
SENTENCIA 4 1 25.00 3 1 33.33 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 25<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 1 sentencia<br />
<strong>de</strong> 4 programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
17
EVT‐02<br />
18<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02 05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 001 RECIBIR Y RADICAR LAS<br />
CONSIGNACIONES DE SU<br />
COMPETENCIA QUE<br />
EFECTÚE EL MINISTERIO<br />
PÚBLICO EN MATERIA<br />
PENAL.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 002 LLEVAR EL CONTROL DE<br />
INCULPADOS DE LOS<br />
PROCESOS<br />
COMPETENCIA DE LA<br />
MATERIA PENAL.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 003 DICTAR LAS<br />
SENTENCIAS<br />
DEFINITIVAS DE SU<br />
COMPETENCIA EN LOS<br />
PROCESOS PENALES EN<br />
TRÁMITE.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
RADICACIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
10,650 9,910 93.05 8,244 9,910 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 93.05<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 9,910<br />
radicaciones <strong>de</strong> 10,650<br />
programadas y en lo que se refiere al<br />
realizado acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior al<br />
100 por ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
INCULPADO 13,322 11,977 89.90 10,310 11,977 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 89.9<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 11,977<br />
inculpados <strong>de</strong> 13,322 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
SENTENCIA 7,390 5,993 81.10 5,720 5,993 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 81.1<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 5,993<br />
sentencias <strong>de</strong> 7,390 programadas y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 004 LLEVAR EL CONTROL DE<br />
RESOLUCIONES<br />
CONSTITUCIONALES<br />
DICTADAS EN ASUNTOS<br />
DE COMPETENCIA EN<br />
MATERIA PENAL.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 005 RECIBIR Y RADICAR LAS<br />
REMISIONES QUE<br />
EFECTÚE EL MINISTERIO<br />
PÚBLICO EN MATERIA DE<br />
JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 006 LLEVAR EL CONTROL DE<br />
ADOLESCENTES, A LOS<br />
QUE SE LES ATRIBUYA<br />
UNA CONDUCTA<br />
TIPIFICADA COMO<br />
DELITO.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
RADICACIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
9,784 8,718 89.10 7,158 8,718 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 89.1<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 8,718<br />
resoluciones <strong>de</strong> 9,784 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
1,296 873 67.36 1,000 873 87.30 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.36<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 873<br />
radicaciones <strong>de</strong> 1,296 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
PERSONA 1,636 1,116 68.22 1,268 1,116 88.01 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
68.22 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
1,116 personas <strong>de</strong> 1,636<br />
programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
19
EVT‐02<br />
20<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 007 DICTAR LAS<br />
SENTENCIAS EN LOS<br />
PROCESOS INSTRUIDOS<br />
A ADOLESCENTES A<br />
QUIENES SE LES<br />
ATRIBUYE UNA<br />
CONDUCTA TIPIFICADA<br />
COMO DELITO.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 008 DICTAR LAS<br />
RESOLUCIONES EN LOS<br />
PROCESOS INSTRUIDOS<br />
A ADOLESCENTES A<br />
QUIENES SE LES<br />
ATRIBUYE UNA<br />
CONDUCTA TIPIFICADA<br />
COMO DELITO.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 009 RECIBIR LAS DEMANDAS<br />
QUE SE PRESENTEN Y<br />
PROCEDER A SU<br />
RADICACIÓN, CUANDO<br />
ASÍ CORRESPONDA EN<br />
LOS JUZGADOS DE<br />
PRIMERA INSTANCIA<br />
CIVIL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
iguales a los proyectados.<br />
SENTENCIA 1,270 929 73.15 984 929 94.41 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 73.15<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 929 sentencias<br />
<strong>de</strong> 1,270 programadas y en lo que<br />
se refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
menor al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
RESOLUCIÓ<br />
N<br />
RADICACIÓ<br />
N<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
1,060 719 67.83 822 719 87.47 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.83<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 719<br />
resoluciones <strong>de</strong> 1,060 programadas<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
8,966 6,942 77.43 6,948 6,942 99.91 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
77.43 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
6,942 radicaciones <strong>de</strong> 8,966<br />
programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 010 ACORDAR SOBRE TODAS<br />
LAS PROMOCIONES QUE<br />
SE PRESENTEN EN CADA<br />
JUICIO EN LOS<br />
JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA CIVIL.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 011 DICTAR TODAS LAS<br />
SENTENCIAS<br />
DEFINITIVAS EN LOS<br />
ASUNTOS QUE SE<br />
ENCUENTREN EN<br />
ESTADO DE SER<br />
FALLADOS EN MATERIA<br />
CIVIL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROMOCIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
101,390 76,260 75.21 78,474 76,260 97.18 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75.21<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 76,260<br />
promociones <strong>de</strong> 101,390<br />
programadas y en lo que se refiere al<br />
realizado acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor al<br />
100 por ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
SENTENCIA 3,850 3,049 79.19 2,982 3,049 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 79.19<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 3,049<br />
sentencias <strong>de</strong> 3,850 programadas y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
21
EVT‐02<br />
22<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 012 RECIBIR LAS DEMANDAS<br />
QUE SE PRESENTEN Y<br />
PROCEDER A SU<br />
RADICACIÓN, CUANDO<br />
ASÍ CORRESPONDA EN<br />
LOS JUZGADOS DE<br />
PRIMERA INSTANCIA<br />
MERCANTIL.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 013 ACORDAR SOBRE TODAS<br />
LAS PROMOCIONES QUE<br />
SE PRESENTEN EN CADA<br />
JUICIO EN LOS<br />
JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA MERCANTIL.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 014 DICTAR TODAS LAS<br />
SENTENCIAS<br />
DEFINITIVAS EN LOS<br />
ASUNTOS QUE SE<br />
ENCUENTREN EN<br />
ESTADO DE SER<br />
FALLADOS EN MATERIA<br />
MERCANTIL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
RADICACIÓ<br />
N<br />
PROMOCIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
23,230 20,170 86.83 17,888 20,170 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
86.83 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
20,170 radicaciones <strong>de</strong> 23,230<br />
programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
173,518 134,155 77.31 134,568 134,155 99.69 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 77.31<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 134,155<br />
promociones <strong>de</strong> 173,518<br />
programadas y en lo que se refiere al<br />
realizado acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor al<br />
100 por ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
SENTENCIA 6,730 5,260 78.16 5,250 5,260 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 78.16<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 5,260<br />
sentencias <strong>de</strong> 6,730 programadas y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 018 RECIBIR LAS DEMANDAS<br />
QUE SE PRESENTEN Y<br />
PROCEDER A SU<br />
RADICACIÓN, CUANDO<br />
ASÍ CORRESPONDA EN<br />
LOS JUZGADOS DE<br />
PRIMERA INSTANCIA<br />
FAMILIAR.<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 019 ACORDAR SOBRE TODAS<br />
LAS PROMOCIONES QUE<br />
SE PRESENTEN EN CADA<br />
JUICIO EN LOS<br />
JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA FAMILIAR.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
RADICACIÓ<br />
N<br />
PROMOCIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
proyectados.<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
19,500 14,928 76.55 15,090 14,928 98.93 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
76.55 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
14,928 radicaciones <strong>de</strong> 19,500<br />
programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
154,820 135,686 87.64 119,816 135,686 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 87.64<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 135,686<br />
promociones <strong>de</strong> 154,820<br />
programadas y en lo que se refiere al<br />
realizado acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior al<br />
100 por ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
23
EVT‐02<br />
24<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 05 1 2 01 E5 02 02 002 A0 020 DICTAR TODAS LAS<br />
SENTENCIAS<br />
DEFINITIVAS EN LOS<br />
ASUNTOS QUE SE<br />
ENCUENTREN EN<br />
ESTADO DE SER<br />
FALLADOS EN MATERIA<br />
FAMILIAR.<br />
02 06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES<br />
02 06 1 2 06 E5 02 03 002 A0 001 RECIBIR LOS ASUNTOS<br />
DE LOS JUZGADOS DE<br />
PRIMERA INSTANCIA<br />
CIVIL, MERCANTIL Y<br />
FAMILIAR Y<br />
AGENDARLOS PARA SU<br />
DILIGENCIACIÓN.<br />
02 07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 001 ATENDER ASUNTOS<br />
PRESENTADOS DE LAS<br />
DIFERENTES MATERIAS<br />
Y VALORAR LA<br />
POSIBILIDAD<br />
IMPLEMENTAR<br />
DE<br />
MECANISMOS DE<br />
CONCILIACIÓN<br />
MEDIACIÓN.<br />
Y<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
SENTENCIA 11,650 8,732 74.95 9,016 8,732 96.85 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 74.95<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 8,732<br />
sentencias <strong>de</strong> 11,650 programadas y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los calendarios<br />
trimestrales se programan sobre la<br />
base <strong>de</strong> estadística y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. La<br />
meta está en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio, razón<br />
por la que sus resultados pue<strong>de</strong>n ser<br />
mayores, menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
ASUNTO 80,000 60,627 75.78 61,600 60,627 98.42 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
75.78 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
60,627 asuntos <strong>de</strong> 80,000<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadísticas y criterios al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación,<br />
razón por la que registra<br />
resultados mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados;<br />
a<strong>de</strong>más, su resultado está sujeto<br />
al interés <strong>de</strong> las partes en<br />
impulsar el procedimiento.<br />
ASUNTO 2,876 3,272 (*) 2,218 3,272 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 3,272 asuntos <strong>de</strong><br />
2,876 programados y en lo que<br />
se refiere al realizado acumulado<br />
al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 002 RESOLVER<br />
CONTROVERSIAS<br />
MEDIANTE LA<br />
CELEBRACIÓN DE<br />
CONVENIOS EN LAS<br />
DIFERENTES MATERIAS.<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 003 REALIZAR SESIONES DE<br />
MEDIACIÓN SIN<br />
CONVENIO EN DIVERSAS<br />
MATERIAS, EXCEPTO EN<br />
MATERIA PENAL CON<br />
PROCESO.<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 004 REALIZAR SESIONES DE<br />
MEDIACIÓN DE<br />
PROCESO<br />
RESTAURATIVO<br />
RELATIVO A LOS<br />
ASUNTOS EN MATERIA<br />
PENAL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
ASUNTO 890 1,188 (*) 660 1,188 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 1,188 asuntos <strong>de</strong> 890<br />
programados y en lo que se refiere al<br />
realizado acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior al<br />
100 por ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
EVENTO 212 144 67.92 164 144 87.80 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.92<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 144 eventos <strong>de</strong><br />
212 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
menor al 100 por ciento, toda vez<br />
que los calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento <strong>de</strong><br />
su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
EVENTO 2 1 50.00 1 1 100.00 Esta no presentó avance con<br />
relación al original anual, <strong>de</strong>bido a<br />
que se tiene programada para el<br />
siguiente trimestre, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadísticas y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> justicia<br />
que presente la población que acu<strong>de</strong><br />
por este servicio, razón por la que<br />
25
EVT‐02<br />
26<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 005 BRINDAR ORIENTACIÓN<br />
LEGAL A LAS PERSONAS<br />
QUE ACUDAN A LOS<br />
CENTROS DE JUSTICIA<br />
ALTERNATIVA.<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 006 REALIZAR ACCIONES DE<br />
SENSIBILIZACIÓN SOBRE<br />
LOS BENEFICIOS DE<br />
MECANISMOS<br />
ALTERNATIVOS DE<br />
RESOLUCIÓN DE<br />
CONFLICTOS.<br />
02 07 1 2 01 E5 02 02 004 A0 007 LLEVAR UN CONTROL<br />
SOBRE LA DIFUSIÓN A<br />
TRAVÉS DE MEDIOS DE<br />
COMUNICACIÓN, DE LOS<br />
SERVICIOS QUE<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
sus resultados pue<strong>de</strong>n ser mayores,<br />
menores o iguales a los proyectados.<br />
CONSULTA 4,154 3,234 77.85 3,199 3,234 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
77.85 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
3,234 consultas <strong>de</strong> 4,154<br />
programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que los<br />
calendarios trimestrales se<br />
programan sobre la base <strong>de</strong><br />
estadística y criterios al momento<br />
<strong>de</strong> su formulación. La meta está<br />
en función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
justicia que presente la población<br />
que acu<strong>de</strong> por este servicio,<br />
razón por la que sus resultados<br />
pue<strong>de</strong>n ser mayores, menores o<br />
iguales a los proyectados.<br />
EVENTO 10 8 80.00 7 8 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 80<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 8 eventos <strong>de</strong><br />
10 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento. Con esta acción se dan a<br />
conocer a la población las<br />
ventajas <strong>de</strong> hacer uso <strong>de</strong> los<br />
mecanismos <strong>de</strong> justicia<br />
alternativa mediante la<br />
realización <strong>de</strong> eventos como<br />
conferencias, reuniones, pláticas,<br />
etc. que se efectúan en la medida<br />
<strong>de</strong> que existen recursos<br />
presupuestales disponibles y a<br />
las necesida<strong>de</strong>s y solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
la población para reforzar el<br />
conocimiento e información sobre<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
la materia.<br />
8 4 50.00 6 4 66.67 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 50<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 4<br />
documentos <strong>de</strong> 8 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
PRESTAN LOS CENTROS<br />
DE JUSTICIA<br />
ALTERNATIVA<br />
SOCIEDAD<br />
A LA<br />
02 09 OFICIALÍA MAYOR<br />
02 09 1 2 01 E5 02 03 004 A0 001 COORDINAR<br />
FUNCIONAMIENTO<br />
EL<br />
OPERACIONAL DE LAS<br />
UNIDADES ADSCRITAS.<br />
02 09 1 2 01 E5 02 03 004 A0 002 COORDINAR LA<br />
REALIZACIÓN DE<br />
EVENTOS DE CARÁCTER<br />
INSTITUCIONAL DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 10 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 001 ELABORAR EL<br />
ANTEPROYECTO DE<br />
PRESUPUESTO DE<br />
EGRESOS<br />
JUDICIAL.<br />
DEL PODER<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 002 ELABORAR EL<br />
ANTEPROYECTO DE LA<br />
CUENTA PÚBLICA,<br />
CORRESPONDIENTE<br />
PODER JUDICIAL.<br />
AL<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 003 ELABORAR<br />
DOCUMENTOS<br />
LOS<br />
RELATIVOS<br />
EVALUACIÓN<br />
A LA<br />
PROGRAMÁTICA-<br />
PRESUPUESTAL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
DEL<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 004 ELABORAR E INTEGRAR<br />
LOS ESTADOS<br />
FINANCIEROS Y<br />
AVANCES DEL<br />
EJERCICIO<br />
PRESUPUESTAL<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor<br />
al 100 por ciento.<br />
30 22 73.33 22 22 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
73.33 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 22<br />
documentos <strong>de</strong> 30 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento, al realizarse conforme<br />
lo proyectado.<br />
EVENTO 4 2 50.00 3 2 66.67 Esta meta presentó un avance<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 50.00 por ciento con relación<br />
al original anual, equivalente a 2<br />
eventos <strong>de</strong> 4 programados, y en<br />
lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento inferior<br />
al 100 por ciento. Cabe señalar<br />
que el evento programado en el<br />
primer trimestre no se ha llevado<br />
a cabo.<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
1 0 0.00 0 0 0.00 Esta no presentó avance ya que<br />
su programación se incorporó en<br />
el período correspondiente al<br />
cuarto trimestre.<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
4 3 75.00 3 3 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 3<br />
documentos <strong>de</strong> 4 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento, al realizarse conforme<br />
lo proyectado.<br />
12 9 75.00 9 9 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 9<br />
documentos <strong>de</strong> 12 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
27
EVT‐02<br />
28<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 005 ELABORAR, TRAMITAR Y<br />
REALIZAR LA ENTREGA<br />
DE DOCUMENTOS DE<br />
VALOR.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 006 GESTIONAR ANTE LAS<br />
AUTORIDADES<br />
CORRESPONDIENTES,<br />
LOS MOVIMIENTOS DE<br />
PERSONAL Y LA<br />
CANCELACIÓN DE<br />
CHEQUES DE SUELDOS.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 007 GESTIONAR LOS<br />
TRÁMITES REQUERIDOS<br />
PARA CUBRIR EL PAGO<br />
DE PERSONAL DE<br />
HONORARIOS,<br />
SUSTITUCIÓN DE<br />
PERSONAL, HORAS<br />
EXTRAORDINARIAS Y<br />
LIQUIDACIONES.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 008 ELABORAR Y TRAMITAR<br />
LAS ÓRDENES DE<br />
ADQUISICIÓN DE<br />
MATERIALES Y<br />
SUMINISTROS,<br />
MOBILIARIO Y EQUIPO,<br />
PARA ASEGURAR UN<br />
ADECUADO SISTEMA DE<br />
ABASTO.<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
DESCRIPCIÓN<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROG.<br />
ANUAL<br />
REALIZADO<br />
ACUM.<br />
AVANCE<br />
por<br />
PROG.<br />
ACUM. AL<br />
REALIZADO<br />
ACUM. AL<br />
AVANC<br />
E por<br />
EXPLICACIÓN<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
AUTORIZADO. registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento, al realizarse conforme<br />
lo proyectado.<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
35,598 28,082 78.89 26,698 28,082 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
78.89 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
28,082 documentos <strong>de</strong> 35,598<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
las operaciones que se generen<br />
por el óptimo funcionamiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
ASUNTO 1,498 1,532 (*) 1,158 1,532 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 1,532 asuntos <strong>de</strong><br />
1,498 programados y en lo que<br />
se refiere al realizado acumulado<br />
al trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
la atención <strong>de</strong> asuntos<br />
relacionados con los<br />
requerimientos relativos a<br />
recursos humanos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
Judicial.<br />
3,140 2,499 79.59 2,430 2,499 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
79.59 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
2,499 documentos <strong>de</strong> 3,140<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
los requerimientos <strong>de</strong> servicios<br />
solicitados por las unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial en asuntos<br />
relativos a recursos humanos.<br />
1,026 636 61.99 794 636 80.10 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 61.99<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 636<br />
documentos <strong>de</strong> 1,026 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
diversos requerimientos para<br />
asegurar el abasto <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 009 ATENDER LAS<br />
NECESIDADES DE<br />
SUMINISTRO DE<br />
MATERIALES,<br />
MOBILIARIO Y EQUIPO<br />
QUE REQUIERAN LAS<br />
DIFERENTES ÁREAS DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 010 ATENDER LAS<br />
SOLICITUDES DE<br />
DOCUMENTOS DEL<br />
PERSONAL RELATIVAS A<br />
CREDENCIALES,<br />
PERMISOS Y<br />
CONSTANCIAS<br />
DIVERSAS DEL<br />
PERSONAL JUDICIAL.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 011 MANTENER<br />
ACTUALIZADOS LOS<br />
REGISTROS DE<br />
INVENTARIO DE<br />
MATERIALES,<br />
MOBILIARIO Y EQUIPO<br />
PROPIEDAD DEL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
administrativas y jurisdiccionales <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial.<br />
2,640 1,737 65.80 2,042 1,737 85.06 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 65.8<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 1,737<br />
documentos <strong>de</strong> 2,640<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
diversos requerimientos que<br />
presenten las unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial para cubrir su operación.<br />
1,190 803 67.48 920 803 87.28 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
67.48 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 803<br />
documentos <strong>de</strong> 1,190<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento menor al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
los requerimientos <strong>de</strong> servicios<br />
solicitados por las unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial en asuntos<br />
relativos a recursos humanos.<br />
1,176 1,649 (*) 910 1,649 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 1,649 documentos<br />
<strong>de</strong> 1,176 programados y en lo<br />
que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, su resultado<br />
está sujeto a los movimientos <strong>de</strong><br />
altas y bajas <strong>de</strong> mobiliario y<br />
equipo que se generen por las<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> operación en las<br />
diversas unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial y a la obligación <strong>de</strong><br />
mantener control en el patrimonio<br />
<strong>de</strong> la Institución.<br />
29
EVT‐02<br />
30<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 012 ATENDER LAS ÓRDENES<br />
DE SERVICIOS DE<br />
MANTENIMIENTO<br />
REQUERIDAS POR LAS<br />
DIVERSAS ÁREAS DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 013 ELABORAR Y DAR<br />
SEGUIMIENTO A LOS<br />
CONTRATOS<br />
CELEBRADOS CON<br />
PRESTADORES DE<br />
SERVICIOS DE<br />
MANTENIMIENTO.<br />
02 10 1 2 01 E5 02 03 004 A0 014 REALIZAR PROCESOS DE<br />
LICITACIÓN DE<br />
ADQUISICIÓN DE BIENES<br />
MUEBLES Y<br />
CONSTRUCCIÓN Y/O<br />
REHABILITACIÓN DE OBRAS<br />
DEL PODER JUDICIAL.<br />
02 11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO<br />
02 11 1 2 01 E5 02 03 005 A0 001 ACTUALIZAR LOS<br />
SISTEMAS<br />
INFORMACIÓN<br />
DE<br />
JURISDICCIONALES<br />
ADMINISTRATIVOS<br />
EXISTENTES.<br />
Y<br />
02 11 1 2 01 E5 02 03 005 A0 002 DESARROLLAR E<br />
IMPLEMENTAR<br />
SISTEMAS<br />
AUTOMATIZADOS DE<br />
INFORMACIÓN EN ÁREAS<br />
JURISDICCIONALES Y<br />
ADMINISTRATIVAS.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
660 342 51.82 510 342 67.06 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
51.82 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 342<br />
documentos <strong>de</strong> 660 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor<br />
al 100 por ciento, su resultado<br />
está sujeto a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
servicios requeridos por las<br />
unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial, para<br />
mantener en condiciones<br />
apropiadas los edificios<br />
institucionales <strong><strong>de</strong>l</strong> Tribunal.<br />
48 53 (*) 36 53 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 53 documentos <strong>de</strong><br />
48 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, su resultado está sujeto a<br />
las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />
mantenimiento requeridos por las<br />
unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial.<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, cumpliendo con lo que se<br />
programó.<br />
SISTEMA 2 4 (*) 2 4 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 4 sistemas <strong>de</strong> 2<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, al llevarse a cabo la<br />
actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sistema <strong>de</strong> INEGI según los<br />
criterios establecidos por esta<br />
institución.<br />
SISTEMA 1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado. El sistema <strong>de</strong>sarrollado<br />
es el SICAP implementándose en<br />
la Dirección General <strong>de</strong> Formación,<br />
Capacitación y Especialización
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 11 1 2 01 E5 02 03 005 A0 003 ATENDER LAS<br />
SOLICITUDES DE<br />
SERVICIO DE SOPORTE<br />
TÉCNICO DE LOS<br />
USUARIOS.<br />
02 11 1 2 01 E5 02 03 005 A0 004 ELABORAR<br />
DIAGNÓSTICOS Y<br />
DICTÁMENES TÉCNICOS<br />
DE NECESIDADES DE<br />
ADQUISICIÓN DE EQUIPO<br />
E INFRAESTRUCTURA<br />
TECNOLÓGICA.<br />
02 11 1 2 01 E5 02 03 005 A0 005 INSTALAR REDES<br />
LOCALES EN ÁREAS<br />
JUDICIALES.<br />
02 12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
Judiciales.<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
SERVICIO 2,500 2,225 89.00 1,950 2,225 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 89<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 2,225<br />
servicios <strong>de</strong> 2,500 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, su resultado<br />
esta sujeto a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
los servicios <strong>de</strong> informática<br />
presentados por los usuarios,<br />
para el correcto aprovechamiento<br />
<strong>de</strong> las herramientas tecnológicas<br />
en la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
INSTALACIÓ<br />
N<br />
Judicial.<br />
180 115 63.89 135 115 85.19 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
63.89 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 115<br />
documentos <strong>de</strong> 180 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor<br />
al 100 por ciento, toda vez que la<br />
cantidad inicial fue estimada<br />
tomando como base los<br />
dictámenes realizados en años<br />
anteriores, cuya cifra real esta en<br />
función <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda por parte<br />
<strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas y<br />
jurisdiccionales.<br />
6 61 (*) 5 61 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 61 instalaciones <strong>de</strong> 6<br />
programadas y en lo que se refiere al<br />
realizado acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior al<br />
100 por ciento, habiéndose realizado<br />
las siguientes instalaciones:<br />
Ampliación <strong>de</strong> la red local <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Juzgado Mixto <strong>de</strong> Cumpas, y la<br />
instalación <strong>de</strong> la Red Dorsal <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y VPN (Red<br />
Privada Virtual) en los distritos<br />
judiciales.<br />
31
EVT‐02<br />
32<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 12 1 2 01 E5 02 03 006 A0 001 COORDINAR EL<br />
FUNCIONAMIENTO<br />
OPERACIONAL DE LAS<br />
UNIDADES ADSCRITAS.<br />
02 12 1 2 01 E5 02 03 006 A0 002 MANTENER<br />
ACTUALIZADA Y<br />
PUBLICAR LA<br />
ESTRUCTURA ORGÁNICA<br />
DEL PODER JUDICIAL.<br />
02 12 1 2 01 E5 02 03 006 A0 003 ELABORAR, ACTUALIZAR<br />
Y PUBLICAR EL<br />
DIRECTORIO OFICIAL DE<br />
FUNCIONARIOS DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 12 1 2 01 E5 02 03 006 A0 004 ATENDER LAS<br />
SOLICITUDES RELATIVAS<br />
A LA LEY DE ACCESO A<br />
LA INFORMACIÓN<br />
PÚBLICA DEL ESTADO<br />
DE SONORA.<br />
02 13 CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA<br />
02 13 1 2 01 E5 02 03 007 A0 001 RECABAR, CAPTURAR Y<br />
PROCESAR LA<br />
INFORMACIÓN DE<br />
PRIMERA<br />
TRIBUNALES<br />
INSTANCIA,<br />
REGIONALES DE<br />
CIRCUITO Y CENTROS<br />
DE JUSTICIA<br />
02 13 1 2<br />
ALTERNATIVA.<br />
01 E5 02 03 007 A0 002 ELABORAR Y PUBLICAR<br />
DOCUMENTOS DE<br />
ESTADÍSTICAS DEL<br />
RAMO CIVIL Y PENAL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
12 9 75.00 9 9 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 9<br />
documentos <strong>de</strong> 12 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento, al realizarse conforme<br />
lo proyectado.<br />
2 2 100.00 2 2 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
216 244 (*) 168 244 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 244 documentos <strong>de</strong><br />
216 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, toda vez que esta cifra se<br />
proyectó con base en las<br />
estadísticas <strong>de</strong> asuntos que se<br />
presentaron el año anterior, pero<br />
en la práctica esta sujeta a los<br />
requerimientos <strong>de</strong> la población en<br />
materia <strong>de</strong> información pública.<br />
828 624 75.36 621 624 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
75.36 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 624<br />
documentos <strong>de</strong> 828 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento.<br />
24 18 75.00 18 18 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 18<br />
documentos <strong>de</strong> 24 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento al realizarse esta<br />
acción conforme lo proyectado.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 13 1 2 01 E5 02 03 007 A0 003 ELABORAR EL ANUARIO<br />
ESTADÍSTICO DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 13 1 2 01 E5 02 03 007 A0 004 ELABORAR DOCUMENTO<br />
DE INCIDENCIA<br />
DELICTIVA.<br />
02 13 1 2 01 E5 02 03 007 A0 005 ELABORAR DOCUMENTO<br />
PARA LA COMISIÓN<br />
NACIONAL DE<br />
TRIBUNALES<br />
SUPERIORES DE<br />
JUSTICIA (SISTEMA<br />
NACIONAL DE<br />
SEGURIDAD PÚBLICA).<br />
02 13 1 2 01 E5 02 03 007 A0 006 ELABORAR DOCUMENTO<br />
DE ESTADÍSTICAS<br />
SOBRE JUICIOS DEL<br />
RAMO CIVIL Y<br />
MERCANTIL,<br />
PROMOVIDOS POR LA<br />
BANCA.<br />
02 14 UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
02 14 1 2 01 E5 02 03 006 A0 001 ELABORAR Y DIFUNDIR<br />
EL BOLETÍN DE<br />
INFORMACIÓN JUDICIAL<br />
DEL ESTADO DE<br />
SONORA.<br />
02 14 1 2 01 E5 02 03 006 A0 002 LLEVAR UN CONTROL DE<br />
LA INTEGRACIÓN DE<br />
ORDENAMIENTOS<br />
JURÍDICOS<br />
RELACIONADOS CON LA<br />
ADMÓN. E IMPART. DE<br />
JUSTICIA Y<br />
DISTRIBUIRLOS AL<br />
PERSONAL JUDICIAL.<br />
02 14 1 2 01 E5 02 03 006 A0 003 ELABORAR Y DIFUNDIR<br />
EL BOLETÍN DE<br />
ADQUISICIONES<br />
BIBLIOGRÁFICOS Y<br />
HEMEROGRÁFICOS DE<br />
LA BIBLIOTECA DEL<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual al realizarse conforme a lo<br />
proyectado.<br />
4 3 75.00 3 3 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 3<br />
documentos <strong>de</strong> 4 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento. Con esta acción se<br />
mantiene informada a la sociedad<br />
sobre el trabajo realizado en el<br />
Po<strong>de</strong>r Judicial.<br />
4 3 75.00 3 3 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 3<br />
documentos <strong>de</strong> 4 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento. Esta acción se<br />
concretiza con los documentos<br />
normativos que se generen tanto<br />
internos como externos.<br />
12 9 75.00 9 9 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 9<br />
documentos <strong>de</strong> 12 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
33
EVT‐02<br />
34<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02 14 1 2 01 E5 02 03 006 A0 004 PROPORCIONAR EL<br />
SERVICIO DE<br />
CONSULTAS DE OBRAS Y<br />
TEXTOS JURÍDICOS Y/O<br />
TEMAS DIVERSOS A<br />
USUARIOS DE LA<br />
BIBLIOTECA DEL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
02 14 1 2 01 E5 02 03 006 A0 005 PUBLICAR LISTAS DE<br />
ACUERDOS DE<br />
TRIBUNALES<br />
REGIONALES Y<br />
JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA DEL PODER<br />
JUDICIAL EN LA PÁGINA<br />
DE INTERNET.<br />
02 15 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIALES<br />
02 15 1 2 01 E5 02 03 008 A0 001 ELABORAR PROGRAMAS<br />
DE CAPACITACIÓN PARA<br />
PERSONAL JUDICIAL.<br />
02 15 1 2 01 E5 02 03 008 A0 002 REALIZAR ACCIONES DE<br />
CAPACITACIÓN,<br />
ACTUALIZACIÓN Y<br />
PROFESIONALIZACIÓN<br />
PARA PERSONAL<br />
JUDICIAL Y DE<br />
FORMACIÓN DE<br />
ASPIRANTES.<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
DESCRIPCIÓN<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROG.<br />
ANUAL<br />
REALIZADO<br />
ACUM.<br />
AVANCE<br />
por<br />
PROG.<br />
ACUM. AL<br />
REALIZADO<br />
ACUM. AL<br />
AVANC<br />
E por<br />
EXPLICACIÓN<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
PODER JUDICIAL. registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento al realizarse esta<br />
acción conforme a lo proyectado.<br />
SERVICIO 600 725 (*) 450 725 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 725 servicios <strong>de</strong><br />
600 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, su resultado <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
las necesida<strong>de</strong>s que presenten<br />
los usuarios que acu<strong>de</strong>n a hacer<br />
uso <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio <strong>de</strong> Internet y<br />
consultas digitales la Biblioteca.<br />
SERVICIO 35,880 28,026 78.11 27,768 28,026 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
78.11 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
28,026 servicios <strong>de</strong> 35,880<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento. Esta meta se programó<br />
consi<strong>de</strong>rando las Secretarías <strong>de</strong><br />
los Tribunales y Juzgados <strong>de</strong><br />
Primera Instancia que publican<br />
información; su variación se<br />
encuentra en función <strong>de</strong> la<br />
apertura o cancelación <strong>de</strong> ellas,<br />
así como <strong>de</strong> los días hábiles.<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
2 2 100.00 2 2 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 2<br />
documentos <strong>de</strong> 2 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento.<br />
EVENTO 80 116 (*) 60 116 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 116 eventos <strong>de</strong> 80<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento. Su resultado se <strong>de</strong>be a<br />
que se cubren necesida<strong>de</strong>s<br />
adicionales presentadas, que sin<br />
duda tiene efectos positivos en la
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 16 VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA<br />
02 16 1 2 01 E5 02 03 009 A0 001 INSPECCIONAR EL<br />
FUNCIONAMIENTO DE<br />
LOS ÓRGANOS<br />
JURISDICCIONALES DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 16 1 2 01 E5 02 03 009 A0 002 VIGILAR EL<br />
CUMPLIMIENTO DE LAS<br />
NORMAS<br />
ADMINISTRATIVAS,<br />
MEDIANTE REVISIONES<br />
PERIÓDICAS A<br />
UNIDADES<br />
ADMINISTRATIVAS DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
02 16 1 2 01 E5 02 03 009 A0 003 REGISTRAR Y DAR<br />
SEGUIMIENTO A LA<br />
PRESENTACIÓN DE LA<br />
SITUACIÓN PATRIMONIAL<br />
DE LOS SERVIDORES<br />
PÚBLICOS DEL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
INSPECCIÓ<br />
N<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
profesionalización <strong><strong>de</strong>l</strong> personal<br />
judicial.<br />
150 114 76.00 114 114 100.00 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 76<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 114<br />
inspecciones <strong>de</strong> 150<br />
programadas y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
REVISIÓN 48 41 85.42 36 41 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 85.42<br />
por ciento con relación al original<br />
anual, equivalente a 41 revisiones <strong>de</strong><br />
48 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un cumplimiento<br />
superior al 100 por ciento, su<br />
resultado se <strong>de</strong>bió a la realización <strong>de</strong><br />
revisiones adicionales en atención a<br />
instrucciones <strong>de</strong> la autoridad<br />
competente, cuyo propósito es<br />
fortalecer la verificación y<br />
funcionamiento administrativo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Judicial.<br />
REGISTRO 660 666 (*) 644 666 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 666 registros <strong>de</strong><br />
660 programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento. Cabe señalar, que en el<br />
segundo trimestre se registra el<br />
avance más representativo, ya<br />
que éste es el tiempo en que se<br />
recibe la Declaración Anual<br />
Patrimonial <strong>de</strong> los Servidores<br />
Públicos <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial;<br />
a<strong>de</strong>más se reciben las<br />
<strong>de</strong>claraciones iniciales y finales<br />
que ocurran en cada período.<br />
35
EVT‐02<br />
36<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 16 1 2 01 E5 02 03 009 A0 004 CONOCER DE LOS<br />
PROCEDIMIENTOS PARA<br />
DETERMINAR<br />
RESPONSABILIDADES DE<br />
LOS SERVIDORES<br />
PÚBLICOS DEL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
02 16 1 2 01 E5 02 03 009 A0 005 REGISTRAR, DAR<br />
SEGUIMIENTO Y<br />
ACTUALIZAR<br />
EXPEDIENTES<br />
PERSONALES DEL<br />
DESEMPEÑO DE LOS<br />
SECRETARIOS DE<br />
ACUERDOS.<br />
02 17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL<br />
02 17 1 2 01 E5 02 03 010 A0 001 ATENDER<br />
REQUERIMIENTOS<br />
EXPEDIENTES<br />
DE<br />
SOLICITADOS POR LOS<br />
ÓRGANOS<br />
JURISDICCIONALES.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
ASUNTO 28 17 60.71 21 17 80.95 Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
60.71 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 17<br />
asuntos <strong>de</strong> 28 programados y en<br />
lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento menor<br />
al 100 por ciento, está <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> las quejas que se reciben <strong>de</strong><br />
la población que acu<strong>de</strong> a recibir<br />
los servicios judiciales y/o <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
personal adscrito al Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial, razón por la que se<br />
pue<strong>de</strong>n obtener resultados<br />
mayores, menores o igual a los<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
proyectados.<br />
318 262 82.39 243 262 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
82.39 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 262<br />
documentos <strong>de</strong> 318 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, Esta meta está<br />
relacionada con la número 3 en<br />
cada visita <strong>de</strong> inspección, se<br />
efectúa la evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los secretarios <strong>de</strong><br />
acuerdo. Cabe señalar que el<br />
número <strong>de</strong> secretarios <strong>de</strong><br />
acuerdos varía en cada órgano;<br />
razón por la que se pue<strong>de</strong>n<br />
obtener resultados mayores,<br />
menores o iguales a los<br />
proyectados.<br />
11,902 9,529 80.06 9,046 9,529 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
80.06 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a<br />
9,529 documentos <strong>de</strong> 11,902<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, dicha acción está sujeta a<br />
los requerimientos <strong>de</strong><br />
expedientes que le sean<br />
solicitados al Archivo General.
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 17 1 2 01 E5 02 03 010 A0 002 RECIBIR<br />
TRANSFERENCIAS DE<br />
EXPEDIENTES Y<br />
DOCUMENTOS DE LOS<br />
ÓRGANOS<br />
JURISDICCIONALES Y<br />
PROCEDER A SU<br />
REVISIÓN Y ARCHIVO.<br />
02 17 1 2 01 E5 02 03 010 A0 003 IMPLEMENTAR UN<br />
PROGRAMA DE VISITAS<br />
A ÓRGANOS<br />
JURISDICCIONALES<br />
RELATIVAS A REVISIÓN,<br />
ASESORÍA Y TRASLADO<br />
DE ARCHIVOS.<br />
02 18 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br />
02 18 1 2 01 E5 02 03 011 A0 001 ASEGURAR LA<br />
COBERTURA Y DIFUSIÓN<br />
DE LOS EVENTOS<br />
INTERNOS Y EXTERNOS<br />
EN LOS QUE PARTICIPE<br />
EL PODER JUDICIAL.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EVT‐02<br />
EXPLICACIÓN<br />
62,000 67,567 (*) 48,360 67,567 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 67,567 documentos<br />
<strong>de</strong> 62,000 programados y en lo<br />
que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, su resultado se<br />
fundamenta en la remisión <strong>de</strong><br />
expedientes terminados por parte<br />
<strong>de</strong> los Tribunales Judiciales al<br />
Archivo General.<br />
EVENTO 30 51 (*) 20 51 (*) Ésta presentó un avance superior<br />
con relación al original anual,<br />
equivalente a 51 eventos <strong>de</strong> 30<br />
programados y en lo que se<br />
refiere al realizado acumulado al<br />
trimestre se registró un<br />
cumplimiento superior al 100 por<br />
ciento, El propósito <strong>de</strong> esta meta<br />
es coordinar y asesorar a los<br />
encargados <strong>de</strong> enviar los<br />
documentos y expedientes<br />
terminados al archivo para<br />
facilitar y agilizar la revisión y<br />
guarda <strong>de</strong> los mismos en el<br />
Archivo General <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial. La cifra inicial se<br />
programó tomando como base el<br />
año anterior, sin embargo por<br />
consi<strong>de</strong>rarse estratégica este tipo<br />
<strong>de</strong> asesoría, en la medida que<br />
facilita el trabajo que realiza el<br />
Archivo General para la guarda y<br />
custodia <strong>de</strong> los documentos, se<br />
ha buscado aten<strong>de</strong>r todos los<br />
requerimientos <strong>de</strong> asesoría y<br />
apoyo que se presente en los<br />
órganos jurisdiccionales <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>.<br />
EVENTO 356 287 80.62 248 287 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
80.62 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 287<br />
eventos <strong>de</strong> 356 programados y<br />
en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento. Durante este<br />
período, se dio cobertura a todas<br />
las activida<strong>de</strong>s relativas a cursos<br />
<strong>de</strong> capacitación y <strong>de</strong>más eventos<br />
37
EVT‐02<br />
38<br />
CLAVE PROGRAMÁTICA<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
DESCRIPCIÓN<br />
02 18 1 2 01 E5 02 03 011 A0 002 INTEGRAR, REPRODUCIR<br />
Y DISTRIBUIR LA<br />
SÍNTESIS INFORMATIVA<br />
PARA MANTENER<br />
INFORMADO AL<br />
PERSONAL DEL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
02 18 1 2 01 E5 02 03 011 A0 003 APOYAR EN EL DISEÑO Y<br />
REPRODUCCIÓN DEL<br />
<strong>INFORME</strong> DE LABORES<br />
DEL SUPREMO TRIBUNAL<br />
DE JUSTICIA.<br />
02 18 1 2 01 E5 02 03 011 A0 004 APOYAR EN EL DISEÑO Y<br />
REPRODUCCIÓN DEL<br />
<strong>INFORME</strong> DE<br />
ACTIVIDADES DE<br />
FORMACIÓN,<br />
CAPACITACIÓN Y<br />
ESPECIALIZACIÓN<br />
JUDICIALES 2011.<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
DOCUMENT<br />
O<br />
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL III<br />
TRIMESTRE<br />
PROG. REALIZADO AVANCE PROG. REALIZADO AVANC<br />
ANUAL ACUM. por ACUM. AL ACUM. AL E por<br />
2012 * ANUAL AL<br />
III TRIM.<br />
ciento III TRIM. * III TRIM. ciento<br />
EXPLICACIÓN<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Judicial, mismos que<br />
se programan a criterio al<br />
momento <strong>de</strong> su formulación. Lo<br />
anterior, con el propósito <strong>de</strong><br />
informar a la sociedad sonorense<br />
sobre el trabajo <strong>de</strong>sarrollado en<br />
el Tribunal.<br />
191 163 85.34 147 163 (*) Ésta presentó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
85.34 por ciento con relación al<br />
original anual, equivalente a 163<br />
documentos <strong>de</strong> 191 programados<br />
y en lo que se refiere al realizado<br />
acumulado al trimestre se<br />
registró un cumplimiento superior<br />
al 100 por ciento, la acción está<br />
sujeta a las noticias diarias que<br />
se generen y se relacionen con el<br />
Po<strong>de</strong>r Judicial.<br />
1 0 0.00 1 0 0.00 Ésta no presentó avance con<br />
relación al original anual<br />
conforme a lo proyectado. En<br />
virtud <strong>de</strong> que no se efectúo este<br />
importante acto <strong>de</strong> rendición <strong>de</strong><br />
cuentas que se programó para el<br />
mes <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012.<br />
1 0 0.00 1 0 0.00 Ésta no presentó avance con<br />
relación al original anual<br />
conforme a lo proyectado dado<br />
que no se ha realizado dicho<br />
evento.
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 PRESIDENCIA PESOS $8,946,973 $12,855,707 $1,891,381 $2,091,393 $7,111,344 79.48<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
06 CONDUCCIÓN DEL PODER JUDICIAL<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
01 GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRAMITAR LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PLENO Y DE<br />
LAS SALAS, DESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE CITAN PARA<br />
RESOLUCIÓN O CONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA<br />
002 AUXILIAR A LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS<br />
LEYES RELATIVAS.<br />
003 SOMETER A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO<br />
TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO<br />
ANUAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 1660 1660 392 278 1141<br />
68.73<br />
ASUNTO 260 260 60 37 137<br />
52.69<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
02 SALAS MIXTAS PESOS $35,915,629 $30,507,327 $7,599,658 $8,849,084 $26,974,396 75.10<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
02 AMBITO JURISDICCIONAL<br />
001 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EMITIR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CIVILES Y PENALES<br />
TURNADOS A PONENCIAS.<br />
RESOLUCIÓN 1326 1326 310 246 834<br />
62.90<br />
03 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS PESOS $24,481,815 $16,974,222 $3,825,913 $4,873,311 $15,269,488 62.37<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
06 CONDUCCIÓN DEL PODER JUDICIAL<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
001 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA PENAL DE<br />
PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR<br />
PARA EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
002 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS<br />
INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS PENALES<br />
HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
003 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA CIVIL DE<br />
PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR<br />
PARA EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
004 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS<br />
INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS CIVILES<br />
HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.<br />
005 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS<br />
INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS DE<br />
ANTECEDENTES DE AMPARO HASTA CITAR PARA EMITIR<br />
RESOLUCIÓN.<br />
006 TURNAR Y LEGALIZAR LOS EXHORTOS QUE LLEGAN O SALEN<br />
DEL ESTADO.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 1340 1340 316 264 943<br />
70.37<br />
ACUERDO 8182 8182 1920 1710 5540<br />
67.71<br />
ASUNTO 446 446 106 84 302<br />
67.71<br />
ACUERDO 2030 2030 476 415 1432<br />
70.54<br />
ACUERDO 2300 2300 540 515 1710<br />
74.35<br />
ASUNTO 618 618 146 173 554<br />
89.64<br />
04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO PESOS $81,959,008 $69,576,985 $18,196,715 $19,965,870 $61,434,731 74.96<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
02 AMBITO JURISDICCIONAL<br />
001 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR<br />
RESOLUCIÓN.<br />
002 ELABORAR LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR<br />
RESOLUCIÓN.<br />
003 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS CIVILES<br />
TURNADOS A PONENCIAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ACUERDO 8534 8534 2004 1890 6562<br />
76.89<br />
ACUERDO 22160 22160 5202 5916 18289<br />
82.53<br />
RESOLUCIÓN 1945 1945 457 460 1584<br />
81.44<br />
Página 2 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
004 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS PENALES<br />
TURNADOS A PONENCIAS.<br />
005 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN<br />
MATERIA CIVIL.<br />
006 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN<br />
MATERIA PENAL.<br />
007 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO<br />
INDIRECTOS PENALES POR COMPETENCIA CONCURRENTE.<br />
008 RESOLVER LOS AMPAROS INDIRECTOS QUE EN MATERIA PENAL<br />
SE ATIENDEN POR COMPETENCIA CONCURRENTE.<br />
009 EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE<br />
LOS RECURSOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES, HASTA CITAR PARA RESOLUCIÓN O<br />
SENTENCIA.<br />
010 EMITIR SENTENCIAS EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES.<br />
011 EMITIR RESOLUCIONES EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES.<br />
012 EMITIR LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LOS AMPAROS<br />
DIRECTOS O INDIRECTOS PLANTEADOS EN LOS ASUNTOS DE<br />
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.<br />
013 EMITIR LAS RESOLUCIONES EN CUMPLIMENTACIÓN QUE<br />
CORRESPONDAN A LOS AMPAROS DE LOS ASUNTOS DE<br />
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.<br />
014 EMITIR LAS SENTENCIAS EN CUMPLIMENTACIÓN QUE<br />
CORRESPONDAN A LOS AMPAROS DE LOS ASUNTOS DE<br />
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
RESOLUCIÓN 3330 3330 782 801 2243<br />
67.36<br />
ACUERDO 2470 2470 582 633 2046<br />
82.83<br />
ACUERDO 2012 2012 472 343 1267<br />
62.97<br />
ACUERDO 598 598 140 167 498<br />
83.28<br />
RESOLUCIÓN 140 140 32 30 117<br />
83.57<br />
ACUERDO 2600 2600 608 651 2350<br />
90.38<br />
SENTENCIA 190 190 46 56 172<br />
90.53<br />
RESOLUCIÓN 114 114 28 59 135<br />
( * )<br />
ACUERDO 16 16 4 4 11<br />
68.75<br />
RESOLUCIÓN 2 2 0 0 0<br />
0.00<br />
SENTENCIA 4 4 1 0 1<br />
25.00<br />
05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PESOS $382,651,687 $352,153,217 $82,348,267 $89,597,352 $273,403,672 71.45<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
02 AMBITO JURISDICCIONAL<br />
002 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 3 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
001 RECIBIR Y RADICAR LAS CONSIGNACIONES DE SU<br />
COMPETENCIA QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN<br />
MATERIA PENAL.<br />
002 LLEVAR EL CONTROL DE INCULPADOS DE LOS PROCESOS<br />
COMPETENCIA DE LA MATERIA PENAL.<br />
003 DICTAR LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DE SU COMPETENCIA EN<br />
LOS PROCESOS PENALES EN TRÁMITE.<br />
004 LLEVAR EL CONTROL DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES<br />
DICTADAS EN ASUNTOS DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.<br />
005 RECIBIR Y RADICAR LAS REMISIONES QUE EFECTÚE EL<br />
MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA<br />
ADOLESCENTES.<br />
006 LLEVAR EL CONTROL DE ADOLESCENTES, A LOS QUE SE LES<br />
ATRIBUYA UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.<br />
007 DICTAR LAS SENTENCIAS EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A<br />
ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA<br />
TIPIFICADA COMO DELITO.<br />
008 DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A<br />
ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA<br />
TIPIFICADA COMO DELITO.<br />
009 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU<br />
RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS<br />
DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.<br />
010 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE<br />
PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA CIVIL.<br />
011 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS<br />
QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN<br />
MATERIA CIVIL.<br />
012 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU<br />
RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS<br />
DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.<br />
013 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE<br />
PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA MERCANTIL.<br />
014 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS<br />
QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN<br />
MATERIA MERCANTIL.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
RADICACIÓN 10650 10650 2544 3128 9910<br />
93.05<br />
INCULPADO 13322 13322 3238 3791 11977<br />
89.90<br />
SENTENCIA 7390 7390 1818 1937 5993<br />
81.10<br />
RESOLUCIÓN 9784 9784 2128 2929 8718<br />
89.10<br />
RADICACIÓN 1296 1296 312 263 873<br />
67.36<br />
PERSONA 1636 1636 404 356 1116<br />
68.22<br />
SENTENCIA 1270 1270 270 253 929<br />
73.15<br />
RESOLUCIÓN 1060 1060 244 220 719<br />
67.83<br />
RADICACIÓN 8966 8966 2116 2282 6942<br />
77.43<br />
PROMOCIÓN 101390 101390 23054 21908 76260<br />
75.21<br />
SENTENCIA 3850 3850 886 886 3049<br />
79.19<br />
RADICACIÓN 23230 23230 5344 6547 20170<br />
86.83<br />
PROMOCIÓN 173518 173518 38920 41338 134155<br />
77.31<br />
SENTENCIA 6730 6730 1684 1558 5260<br />
78.16<br />
Página 4 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
018 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU<br />
RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS<br />
DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.<br />
019 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE<br />
PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA FAMILIAR.<br />
020 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS<br />
QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN<br />
MATERIA FAMILIAR.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
RADICACIÓN 19500 19500 4520 4362 14928<br />
76.55<br />
PROMOCIÓN 154820 154820 34862 41610 135686<br />
87.64<br />
SENTENCIA 11650 11650 2652 2706 8732<br />
74.95<br />
06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES PESOS $7,716,949 $7,057,326 $1,622,703 $1,783,462 $5,395,510 69.92<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
06 CONDUCCIÓN DEL PODER JUDICIAL<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
002 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA<br />
INSTANCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECIBIR LOS ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA<br />
INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR Y AGENDARLOS PARA<br />
SU DILIGENCIACIÓN.<br />
ASUNTO 80000 80000 18725 17390 60627<br />
75.78<br />
07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA PESOS $4,986,663 $7,183,705 $972,433 $1,329,512 $3,763,955 75.48<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
02 AMBITO JURISDICCIONAL<br />
004 JUSTICIA ALTERNATIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER ASUNTOS PRESENTADOS DE LAS DIFERENTES<br />
MATERIAS Y VALORAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR<br />
MECANISMOS DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN.<br />
002 RESOLVER CONTROVERSIAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE<br />
CONVENIOS EN LAS DIFERENTES MATERIAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ASUNTO 2876 2876 688 852 3272<br />
( * )<br />
ASUNTO 890 890 230 391 1188<br />
( * )<br />
Página 5 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
003 REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN SIN CONVENIO EN<br />
DIVERSAS MATERIAS, EXCEPTO EN MATERIA PENAL CON<br />
PROCESO.<br />
004 REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN DE PROCESO<br />
RESTAURATIVO RELATIVO A LOS ASUNTOS EN MATERIA PENAL.<br />
005 BRINDAR ORIENTACIÓN LEGAL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A<br />
LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.<br />
006 REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS<br />
BENEFICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN<br />
DE CONFLICTOS.<br />
007 LLEVAR UN CONTROL SOBRE LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS<br />
DE COMUNICACIÓN, DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS<br />
CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA A LA SOCIEDAD<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 212 212 48 39 144<br />
67.92<br />
EVENTO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
CONSULTA 4154 4154 955 863 3234<br />
77.85<br />
EVENTO 10 10 3 2 8<br />
80.00<br />
DOCUMENTO 8 8 2 1 4<br />
50.00<br />
09 OFICIALIA MAYOR PESOS $6,058,682 $5,824,316 $1,356,127 $1,411,816 $4,507,980 74.41<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
004 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS<br />
UNIDADES ADSCRITAS.<br />
002 COORDINAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER<br />
INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL.<br />
DOCUMENTO 30 30 7 7 22<br />
73.33<br />
EVENTO 4 4 1 1 2<br />
50.00<br />
10 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PESOS $22,853,172 $22,508,541 $5,238,059 $5,159,260 $16,098,472 70.44<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
004 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 6 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS<br />
DEL PODER JUDICIAL.<br />
002 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LA CUENTA PÚBLICA,<br />
CORRESPONDIENTE AL PODER JUDICIAL.<br />
003 ELABORAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN<br />
PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL.<br />
004 ELABORAR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y<br />
AVANCES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.<br />
005 ELABORAR, TRAMITAR Y REALIZAR LA ENTREGA DE<br />
DOCUMENTOS DE VALOR.<br />
006 GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS<br />
MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y LA CANCELACIÓN DE CHEQUES<br />
DE SUELDOS.<br />
007 GESTIONAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA CUBRIR EL<br />
PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS, SUSTITUCIÓN DE<br />
PERSONAL, HORAS EXTRAORDINARIAS Y LIQUIDACIONES.<br />
008 ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE ADQUISICIÓN DE<br />
MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA<br />
ASEGURAR UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTO.<br />
009 ATENDER LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE MATERIALES,<br />
MOBILIARIO Y EQUIPO QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS<br />
DEL PODER JUDICIAL.<br />
010 ATENDER LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL<br />
RELATIVAS A CREDENCIALES, PERMISOS Y CONSTANCIAS<br />
DIVERSAS DEL PERSONAL JUDICIAL.<br />
011 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE INVENTARIO DE<br />
MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
012 ATENDER LAS ÓRDENES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO<br />
REQUERIDAS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.<br />
013 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS<br />
CELEBRADOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE<br />
MANTENIMIENTO.<br />
014 REALIZAR PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE<br />
BIENES MUEBLES Y CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE<br />
OBRAS DEL PODER JUDICIAL.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 35598 35598 8482 9546 28082<br />
78.89<br />
ASUNTO 1498 1498 392 637 1532<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 3140 3140 802 948 2499<br />
79.59<br />
DOCUMENTO 1026 1026 218 162 636<br />
61.99<br />
DOCUMENTO 2640 2640 616 553 1737<br />
65.80<br />
DOCUMENTO 1190 1190 350 328 803<br />
67.48<br />
DOCUMENTO 1176 1176 186 1084 1649<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 660 660 30 160 342<br />
51.82<br />
DOCUMENTO 48 48 2 4 53<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
11 DIRECCION DE SERVICIOS DE COMPUTO PESOS $6,140,446 $10,919,361 $2,634,452 $1,236,455 $3,959,311 64.48<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 7 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
005 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA<br />
INFORMACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br />
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS EXISTENTES.<br />
002 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE<br />
INFORMACIÓN EN ÁREAS JURISDICCIONALES Y<br />
ADMINISTRATIVAS.<br />
003 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE<br />
TÉCNICO DE LOS USUARIOS.<br />
004 ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE<br />
NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E<br />
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SISTEMA 2 2 1 1 4<br />
( * )<br />
SISTEMA 1 1 0 1 1<br />
100.00<br />
SERVICIO 2500 2500 675 833 2225<br />
89.00<br />
DOCUMENTO 180 180 45 23 115<br />
63.89<br />
005 INSTALAR REDES LOCALES EN ÁREAS JUDICIALES. INSTALACIÓN 6 6 1 45 61<br />
( * )<br />
12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE PESOS $2,042,249 $2,031,443 $462,239 $494,386 $1,519,311 74.39<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
006 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS<br />
UNIDADES ADSCRITAS.<br />
002 MANTENER ACTUALIZADA Y PUBLICAR LA ESTRUCTURA<br />
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.<br />
003 ELABORAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL DIRECTORIO OFICIAL<br />
DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL.<br />
004 ATENDER LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LA LEY DE ACCESO A<br />
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 2 2 1 1 2<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 216 216 48 71 244<br />
( * )<br />
Página 8 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
13 CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA PESOS $2,861,563 $2,838,835 $656,880 $614,460 $2,050,552 71.66<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
007 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECABAR, CAPTURAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE<br />
PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO Y<br />
CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.<br />
002 ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL<br />
RAMO CIVIL Y PENAL.<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 828 828 207 210 624<br />
75.36<br />
DOCUMENTO 24 24 6 6 18<br />
75.00<br />
003 ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
004 ELABORAR DOCUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA. DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
005 ELABORAR DOCUMENTO PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE<br />
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (SISTEMA NACIONAL DE<br />
SEGURIDAD PÚBLICA).<br />
006 ELABORAR DOCUMENTO DE ESTADÍSTICAS SOBRE JUICIOS DEL<br />
RAMO CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDOS POR LA BANCA.<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
14 UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACION DE LA FUNCION JUDICIAL PESOS $4,580,427 $4,526,429 $1,058,824 $1,097,015 $3,303,761 72.13<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
006 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUDICIAL<br />
DEL ESTADO DE SONORA.<br />
002 LLEVAR UN CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE ORDENAMIENTOS<br />
JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA ADMÓN. E IMPART. DE<br />
JUSTICIA Y DISTRIBUIRLOS AL PERSONAL JUDICIAL.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
Página 9 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
003 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE ADQUISICIONES<br />
BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
004 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONSULTAS DE OBRAS Y<br />
TEXTOS JURÍDICOS Y/O TEMAS DIVERSOS A USUARIOS DE LA<br />
BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL.<br />
005 PUBLICAR LISTAS DE ACUERDOS DE TRIBUNALES REGIONALES<br />
Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL EN<br />
LA PÁGINA DE INTERNET.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
SERVICIO 600 600 150 210 725<br />
( * )<br />
SERVICIO 35880 35880 8424 8586 28026<br />
78.11<br />
15 DIRECCION GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION Y ESPECIALIZACION JUDICIALES PESOS $3,191,284 $3,114,951 $750,931 $747,835 $2,242,638 70.27<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
008 DESARROLLO DE PERSONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL<br />
JUDICIAL.<br />
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y<br />
PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL Y DE<br />
FORMACIÓN DE ASPIRANTES.<br />
DOCUMENTO 2 2 0 0 2<br />
100.00<br />
EVENTO 80 80 20 31 116<br />
( * )<br />
16 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA PESOS $14,097,381 $13,169,946 $3,000,072 $3,452,640 $10,376,681 73.61<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
009 INSPECCIÓN Y REVISIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS<br />
JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
INSPECCIÓN 150 150 37 33 114<br />
76.00<br />
Página 10 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
002 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS,<br />
MEDIANTE REVISIONES PERIÓDICAS A UNIDADES<br />
ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL.<br />
003 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA<br />
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
004 CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR<br />
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
005 REGISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES<br />
PERSONALES DEL DESEMPEÑO DE LOS SECRETARIOS DE<br />
ACUERDOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
REVISIÓN 48 48 12 13 41<br />
85.42<br />
REGISTRO 660 660 16 5 666<br />
( * )<br />
ASUNTO 28 28 7 4 17<br />
60.71<br />
DOCUMENTO 318 318 77 62 262<br />
82.39<br />
17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PESOS $2,952,951 $2,714,253 $634,598 $700,218 $2,097,488 71.03<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
010 ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS<br />
POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.<br />
002 RECIBIR TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS<br />
DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PROCEDER A SU<br />
REVISIÓN Y ARCHIVO.<br />
003 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VISITAS A ÓRGANOS<br />
JURISDICCIONALES RELATIVAS A REVISIÓN, ASESORÍA Y<br />
TRASLADO DE ARCHIVOS.<br />
DOCUMENTO 11902 11902 2976 2934 9529<br />
80.06<br />
DOCUMENTO 62000 62000 22940 20311 67567<br />
( * )<br />
EVENTO 30 30 10 20 51<br />
( * )<br />
18 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL PESOS $2,046,000 $1,949,063 $457,771 $490,447 $1,493,954 73.02<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
02 JUDICIAL<br />
03 ASISTENCIA Y APOYO A LA FUNCIÓN JUDICIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 11 <strong>de</strong> 12
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
02<br />
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PESOS<br />
$613,482,880 $565,905,626 $132,707,023 $143,894,516 $441,003,244 71.89<br />
011 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASEGURAR LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS<br />
INTERNOS Y EXTERNOS EN LOS QUE PARTICIPE EL PODER<br />
JUDICIAL.<br />
002 INTEGRAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR LA SÍNTESIS<br />
INFORMATIVA PARA MANTENER INFORMADO AL PERSONAL DEL<br />
PODER JUDICIAL.<br />
003 APOYAR EN EL DISEÑO Y REPRODUCCIÓN DEL <strong>INFORME</strong> DE<br />
LABORES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.<br />
004 APOYAR EN EL DISEÑO Y REPRODUCCIÓN DEL <strong>INFORME</strong> DE<br />
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y<br />
ESPECIALIZACIÓN JUDICIALES 2011.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 356 356 78 98 287<br />
80.62<br />
DOCUMENTO 191 191 43 52 163<br />
85.34<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 12 <strong>de</strong> 12
EJECUTIVO DEL ESTADO
EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
EVT‐02<br />
De acuerdo el Programa Operativo Anual 2012, durante el tercer trimestre el Ejecutivo<br />
Estatal en su conjunto reporta un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento o mayor en 40 <strong>de</strong> 54<br />
metas asignadas a las unida<strong>de</strong>s adscritas. Asimismo se incorporan dos nuevas metas en<br />
la Secretaría Técnica registradas en la Comisión <strong>Sonora</strong> Arizona como parte <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo.<br />
De igual forma se modificaron las metas relacionadas con los eventos tu Gobernador en<br />
Tú Colonia, Tu Gobernador en tu Radio y Gestión Ciudadanas <strong>de</strong>bido a los ajustes <strong>de</strong><br />
gastos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la reconducción presupuestal y la restricción impuesta durante el<br />
proceso electoral.<br />
Derivado <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> ahorro y austeridad se modificaron las metas <strong>de</strong> la Oficina <strong>de</strong><br />
Innovación Gubernamental que se encuentra en proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sincorporación para<br />
transferirse a la Secretaría <strong>de</strong> Educación y cultura.<br />
De esta forma se observa un ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto acumulado por 216.3 millones <strong>de</strong> pesos<br />
que representan un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 65.6 por ciento respecto al total anual asignado, el cual<br />
ascien<strong>de</strong> a 329.6 millones <strong>de</strong> pesos. Cabe señalar el peso específico que tiene el capítulo<br />
<strong>de</strong> servicios personales en el total ejercido ya que representa el 72.5 por ciento, seguido<br />
<strong>de</strong> servicios generales 22.0 por ciento y por otra parte se observa la escasa contribución<br />
<strong>de</strong> los capítulos <strong>de</strong> materiales y suministros, transferencias y asignaciones y bienes<br />
muebles.<br />
Estos resultados muestran un comportamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto operativo con criterios <strong>de</strong> ahorro<br />
y austeridad, <strong>de</strong>biéndose consi<strong>de</strong>rar en el análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> resultado obtenido en algunas<br />
metas el efecto <strong>de</strong> las condiciones atípicas que se presentaron durante el ejercicio, al<br />
haber partido <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> un presupuesto asignado en el marco <strong>de</strong> la reconducción<br />
el cual no consi<strong>de</strong>ró la incorporación <strong>de</strong> la Secretaría Ejecutiva <strong>de</strong> la Comisión para la<br />
Implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> Nuevo Proceso Penal en <strong>Sonora</strong>. Tampoco incluyó <strong>de</strong> inicio la<br />
integración <strong>de</strong> la Coordinación General <strong>de</strong> la Comisión <strong>Sonora</strong> Arizona transferida <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la Secretaría <strong>de</strong> Economía, ni contempló el gasto <strong>de</strong> las oficinas en Arizona y Nuevo<br />
México, sin cuya participación se obtendría un ahorro significativo al <strong>de</strong>scontar tan solo el<br />
gasto ejercido al mes <strong>de</strong> septiembre por parte <strong>de</strong> la Secretaría Ejecutiva <strong>de</strong> la Comisión<br />
para la implantación <strong><strong>de</strong>l</strong> Nuevo Proceso Penal.<br />
39
EVT‐02<br />
Asimismo en este trimestre <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rarse el efecto inercial <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso electoral y las<br />
medidas <strong>de</strong> ahorro y austeridad publicadas en el Boletín Oficial el día primero <strong>de</strong> agosto,<br />
cuyo impacto se observa en aquellas metas asociadas con activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> la<br />
obra pública que realiza el Gobernador en las comunida<strong>de</strong>s; así como en la canalización<br />
<strong>de</strong> apoyos <strong>de</strong> atención ciudadana y los recursos utilizados para impulsar acciones en<br />
áreas prioritarias.<br />
Entre las activida<strong>de</strong>s más relevantes realizadas por el Gobernador <strong>de</strong>staca una visita <strong>de</strong><br />
trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la República, para inaugurar tres distribuidores viales, una clínica<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> IMSS Hermosillo y la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> Hospital General <strong>de</strong> Zona. Por otra parte,<br />
durante una gira <strong>de</strong> trabajo por la Ciudad <strong>de</strong> México el Gobernador se reunió con el<br />
Secretario <strong>de</strong> Salud, <strong><strong>de</strong>l</strong> gobierno fe<strong>de</strong>ral para seguir fortaleciendo la calidad en los<br />
servicios <strong>de</strong> salud en <strong>Sonora</strong>, también se reunió con el Secretario <strong>de</strong> la SEP, para<br />
fortalecer el programa <strong>de</strong> Transformación Educativa, ampliar los espacios en educación<br />
media superior y consolidar el proyecto <strong>de</strong> Universida<strong>de</strong>s Tecnológicas. En este periodo el<br />
Gobernador se reunió también con alcal<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Phoenix y Tucson.<br />
Asimismo el Gobernador se reunió con transportistas y concesionarios <strong>de</strong> todo el estado y<br />
acompañado <strong><strong>de</strong>l</strong> Acal<strong>de</strong> <strong>de</strong> Hermosillo inauguró la Feria <strong><strong>de</strong>l</strong> Empleo entregó 30 sillas <strong>de</strong><br />
ruedas al DIF y 80 nuevas unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Bus <strong>Sonora</strong>. Asimismo, informó que las<br />
compañías <strong>de</strong> la Industria aeroespacial J.J. Churchil, Británica y Ellison Surface<br />
Technologies, <strong>de</strong> Norteamérica se instalarán en <strong>Sonora</strong>.<br />
GIRAS<br />
Durante una gira <strong>de</strong> trabajo por el Municipio <strong>de</strong> Navojoa, el Gobernador presentó el<br />
Proyecto <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong> la Presa “Pilares” ante miembros <strong>de</strong> la Sociedad <strong>de</strong> Usuarios<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Distrito <strong>de</strong> Riego <strong><strong>de</strong>l</strong> Río Mayo; arrancó la construcción <strong>de</strong> la Planta Tratadora <strong>de</strong><br />
Aguas Residuales en compañía <strong>de</strong> la Directora <strong>de</strong> Banobras. Posteriormente se trasladó a<br />
la comunidad <strong>de</strong> San Bernardo y visitó la población <strong>de</strong> La Vasconia en el Municipio <strong>de</strong><br />
Etchojoa. Después en el municipio <strong>de</strong> Soyopa, acompañado <strong><strong>de</strong>l</strong> Director General <strong>de</strong><br />
CONAGUA, presidieron una reunión con empresarios y realizaron un recorrido por las<br />
obras <strong><strong>de</strong>l</strong> Acueducto In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.<br />
40
EVT‐02<br />
En San Luis Río Colorado, el Gobernador informó que <strong>Sonora</strong> está <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 3<br />
estados con mayor <strong>de</strong>sarrollo económico al registrar un 7.6 por ciento <strong>de</strong> crecimiento y<br />
mas <strong>de</strong> 80 mil nuevos empleos; en lo que va <strong>de</strong> su gobierno posteriormente inició la<br />
mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la avenida Alvaro Obregón, mientras que en Opo<strong>de</strong>pe firmó el Convenio<br />
para la Electrificación <strong>de</strong> la Comisaria <strong>de</strong> Tuape y en Agua Prieta inició las exportaciones<br />
<strong>de</strong> la Industria Mueblera a los EUA.<br />
En Nogales, en el marco <strong>de</strong> la Semana <strong>de</strong> la Economía, visitó a trabajadores <strong>de</strong> las<br />
maquiladoras MTD y Prestoline <strong>de</strong> México, inauguró la Planta Tratadora <strong>de</strong> Aguas<br />
Residuales “Los Alisos” y el Centro Comunitario “Mayo”. También dio la salida <strong><strong>de</strong>l</strong> primer<br />
embarque <strong>de</strong> Helados Fritz, empresa <strong>de</strong> raspados congelados, posteriormente inauguró el<br />
“Primer Seminario <strong>de</strong> Rocas Dimensionables una nueva industria”.<br />
Finalmente en Cd. Obregón, el Gobernador colocó la primera piedra <strong>de</strong> la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Hangar <strong>de</strong> la Empresa “Qet-Tech Aero space”. Entre las activida<strong>de</strong>s realizadas en su<br />
agenda <strong>de</strong> trabajo por la Ciudad <strong>de</strong> Hermosillo <strong>de</strong>staca el reconocimiento a maestros por<br />
su participación en la Prueba Enlace 2012, la Ceremonia <strong><strong>de</strong>l</strong> Grito <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y el<br />
Desfile Cívico Militar.<br />
A continuación se aborda un análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> avance programático y presupuestal por unidad<br />
adscrita, para apoyar las acciones la agenda <strong>de</strong> trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> Gobernador y cumplir el<br />
Programa Operativo Anual:<br />
Oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo Estatal<br />
La Oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo muestra un ejercicio presupuestal acumulado <strong>de</strong> 43.6 millones <strong>de</strong><br />
pesos, equivalente al 104.4 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total.<br />
En términos generales se informa que la meta <strong>de</strong> control <strong>de</strong> gestión y giras reporta 1,631<br />
solicitu<strong>de</strong>s atendidas respecto a 2,350 autorizadas anuales, misma que se reduce al<br />
cancelar eventos <strong>de</strong> Tu Gobernador en Tu Radio y Tu Gobernador en Tu Colonia. La meta<br />
correspondiente a brigadas ciudadanas <strong>de</strong>splegaron acciones para brindar asistencia a<br />
585 ciudadanos respecto a los 564 programados con la finalidad <strong>de</strong> facilitar la atención<br />
que reciben los ciudadanos en oficinas y hospitales, lo cual representa un incremento<br />
mayor al 100 por ciento en esta meta.<br />
41
EVT‐02<br />
En lo que correspon<strong>de</strong> a la meta asignada a Tu Oficina <strong>de</strong> Atención Ciudadana que opera<br />
en Palacio <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> se superó significativamente al reportarse 3,729 personas contra<br />
1,500 proyectadas originalmente lo que implica mayores gastos en las partidas <strong>de</strong><br />
consumo <strong>de</strong> alimentos para el personal en oficinas, gastos asistenciales y ceremoniales<br />
por la canalización <strong>de</strong> apoyos <strong>de</strong> pasajes y otras ayudas que se proporcionan al<br />
ciudadano.<br />
Otra meta que cumple menos <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento se refiere a la formación <strong>de</strong> nuevas<br />
actitu<strong>de</strong>s en 908 funcionarios públicos contra 1,200 personas programadas. Lo anterior se<br />
<strong>de</strong>be a que no pudieron realizarse más eventos <strong>de</strong>bido a la restricción presupuestal. Entre<br />
las instancias atendidas se menciona el Instituto Sonorense <strong>de</strong> Cultura, Secretaría <strong>de</strong><br />
Educación y Cultura, ICATSON, Cecytes, ISSPE e Inapam.<br />
Durante este período se revisó la base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> funcionarios se entregaron<br />
reconocimientos y se trabajó en el diseño <strong><strong>de</strong>l</strong> nuevo taller <strong>de</strong>nominado “Actitud en el<br />
Compromiso Laboral”; asimismo se apoyó la realización <strong>de</strong> visitas guiadas a las<br />
instalaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> acueducto in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y oficinas <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Sonora</strong> SI.<br />
De igual forma se superó el número <strong>de</strong> usuarios transportados en los carritos <strong>de</strong> palacio al<br />
registrarse el traslado <strong>de</strong> 60 mil personas contra 40 mil programadas, ocurriendo este<br />
mismo caso en la meta establecida para el Centro <strong>de</strong> Contacto Ciudadano que reporta<br />
23,613 ciudadanos atendidos contra 6 000 programados lo que resulta muy significativo<br />
por tratarse <strong>de</strong> un programa que ha logrado consolidar el nuevo esquema <strong>de</strong> trato directo<br />
al ciudadano; que apoya los programas institucionales como la cre<strong>de</strong>ncialización <strong><strong>de</strong>l</strong> BUS<br />
SONORA, la agilización <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> cartas <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes no penales, entre otras<br />
acciones.<br />
Secretaría Particular<br />
Para cumplir las acciones contempladas por la Secretaría Particular durante este tercer<br />
trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, se reporta el total cumplimiento <strong>de</strong> las 2 metas asignadas, acor<strong>de</strong> a un<br />
ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto directo <strong>de</strong> operación que reporta un avance presupuestal <strong>de</strong> 13.4<br />
millones <strong>de</strong> pesos equivalente al 89.2 por ciento respecto al anual asignado, don<strong>de</strong> el<br />
capítulo <strong>de</strong> recursos personales representa más <strong><strong>de</strong>l</strong> 70.0 por ciento respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercido<br />
total.<br />
42
EVT‐02<br />
Dentro <strong>de</strong> los capítulos <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong>staca el rubro <strong>de</strong> los apoyos directos otorgados a la<br />
población que aborda al Gobernador cuando entra a sus oficinas <strong>de</strong> Palacio <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>,<br />
Casas <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> y en los eventos realizados en Hermosillo y otras localida<strong>de</strong>s. Cabe<br />
señalar que la Secretaría Particular coadyuva en la coordinación y gestión <strong>de</strong> acciones<br />
para lograr la cobertura <strong>de</strong> requerimientos establecidos en la agenda <strong>de</strong> trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Gobernador asegurando con ello el efectivo cumplimiento <strong>de</strong> los 557 eventos realizados<br />
durante el trimestre y <strong>de</strong> la misma forma coadyuvar en el <strong>de</strong>sahogo <strong>de</strong> invitaciones, giras,<br />
peticiones <strong>de</strong> audiencia, solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> participación en eventos y reuniones que recibe el<br />
Gobernador directamente.<br />
Asimismo, se registró una cobertura <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento en la meta trimestral relacionada<br />
con la integración <strong>de</strong> 7 informes sobre acciones <strong>de</strong> vinculación <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> las<br />
organizaciones <strong>de</strong> productores con los planes y programas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, en el marco <strong>de</strong><br />
las acciones <strong>de</strong> los Programas CONAFOR, OPORTUNIDADES, SRA y FONAES, entre<br />
otras oficinas fe<strong>de</strong>rales.<br />
Secretaría Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo<br />
La Secretaría Técnica registra un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 72.3 por ciento respecto al presupuesto<br />
anual asignado <strong>de</strong>stacando lo ejercido en el capítulo <strong>de</strong> servicios personales. Cabe<br />
señalar el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento en 6 metas trimestrales establecidas, la primera<br />
<strong>de</strong> ellas relacionada con la realización <strong>de</strong> 2 reuniones <strong>de</strong> gabinete durante el periodo, una<br />
reunión en Cd Obregón <strong><strong>de</strong>l</strong> Gabinete Legal Ampliado y la Reunión <strong><strong>de</strong>l</strong> Gabinete <strong>de</strong><br />
Proyectos Estratégicos, con lo cual se superó lo programado con 1 evento <strong>de</strong> este tipo y la<br />
meta vinculada con el seguimiento <strong>de</strong> proyectos estratégicos logró 100 por ciento al<br />
reportar el seguimiento <strong>de</strong> la implantación <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité Estatal <strong>de</strong> Información Estadística y<br />
Geográfica “CEIEG” <strong><strong>de</strong>l</strong> cual se llevaron a cabo dos reuniones <strong>de</strong> trabajo.<br />
Se dio seguimiento a las acciones <strong>de</strong> Transformación Educativa en coordinación con SEC<br />
y una Reunión Ordinaria <strong>de</strong> la CONAGO realizada en Querétaro. Asimismo en este<br />
periodo se realizaron 36 reuniones <strong>de</strong> coordinación con <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y un estudio <strong>de</strong><br />
verificación <strong><strong>de</strong>l</strong> contenido <strong><strong>de</strong>l</strong> Informe a <strong>Sonora</strong> 2012 para la integración <strong><strong>de</strong>l</strong> III Informe <strong>de</strong><br />
<strong>Gobierno</strong> programado en el mes <strong>de</strong> octubre.La cuarta meta se relaciona con la integración<br />
<strong>de</strong> 11 informes semanales para el gobernador que superan la meta programada <strong>de</strong> 6<br />
reportes <strong>de</strong> este tipo.<br />
43
EVT‐02<br />
Por su efecto en el ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto se incorporan las metas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> la integración<br />
<strong>de</strong> la Coordinación General <strong>de</strong> las Comisiones <strong>Sonora</strong> Arizona relacionadas con la<br />
realización <strong>de</strong> reuniones <strong>de</strong> coordinadores generales y operativos para dar seguimiento a<br />
las líneas <strong>de</strong> acción <strong>de</strong> las Comisiones <strong>Sonora</strong>-Arizona y <strong>Sonora</strong>-Nuevo México<br />
registrándose los 5 eventos programados en el trimestre. Igualmente se incorpora la meta<br />
relacionada con la coordinación, apoyo y asistencia a las reuniones preparatorias <strong>de</strong> la<br />
Reunión <strong>de</strong> Gobernadores Fronterizos realizándose una reunión para cumplir con lo<br />
programado.<br />
Adicionalmente, al comportamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la integración <strong>de</strong> la Coordinación<br />
General <strong>de</strong> la Comisión <strong>Sonora</strong>-Arizona, se cumplieron las metas sobre la emisión <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
informe <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> las oficinas <strong>de</strong> representación en Arizona y la Oficina <strong>Sonora</strong>-<br />
Nuevo México, el conjunto <strong>de</strong> la realización <strong>de</strong> estas acciones bilaterales tiene un impacto,<br />
principalmente en las partidas <strong>de</strong> viáticos, gastos ceremoniales, combustibles y traslados.<br />
Coordinación Ejecutiva <strong>de</strong> Administración<br />
Esta Coordinación cumplió eficientemente las 3 metas trimestrales asignadas, registrando<br />
un ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto <strong><strong>de</strong>l</strong> 69.2 por ciento respecto al anual asignado; reportando 2,792<br />
acciones relacionadas con el trámite, registro y control <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto ejercido en las unida<strong>de</strong>s<br />
adscritas al Ejecutivo, contra 1,650 activida<strong>de</strong>s consi<strong>de</strong>radas originalmente, mismas que<br />
consi<strong>de</strong>ran las acciones para aten<strong>de</strong>r los requerimientos <strong>de</strong> las Casas y Palacio <strong>de</strong><br />
<strong>Gobierno</strong>, recursos humanos y materiales.<br />
También se cumplió la meta relacionada con la elaboración <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> avance<br />
trimestral <strong><strong>de</strong>l</strong> programa presupuesto y la meta relacionada con asesoría sobre los servicios<br />
<strong>de</strong> tecnología <strong>de</strong> comunicación a las unida<strong>de</strong>s.<br />
La Coordinación Ejecutiva <strong>de</strong> Administración es el área responsable <strong>de</strong> la integración <strong>de</strong><br />
los informes institucionales <strong>de</strong> seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto ejercido por el Ejecutivo 2012 y los<br />
reportes <strong><strong>de</strong>l</strong> seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF. De esta forma, con la misma estructura <strong>de</strong><br />
personal, se logra aten<strong>de</strong>r los requerimientos <strong>de</strong> 11 unida<strong>de</strong>s administrativas, se cubre la<br />
logística y servicios <strong><strong>de</strong>l</strong> Palacio <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> y eventos como, las Fiestas <strong>de</strong><br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, así como lo correspondiente a Casas <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, lo cual es congruente<br />
con el nivel <strong>de</strong> gasto observado en las partidas relacionadas con consumo <strong>de</strong> materiales<br />
44
EVT‐02<br />
<strong>de</strong> oficina e impresión, consumo <strong>de</strong> alimentos en oficinas por el personal que realiza<br />
largas jornadas <strong>de</strong> trabajo, entre otros.<br />
La Secretaría <strong>de</strong> la División Jurídica<br />
La Secretaría <strong>de</strong> la División Jurídica contribuye a dar un sentido homogéneo a la actividad<br />
jurídica que se realiza <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y para lograr este objetivo, al<br />
tercer trimestre presentó un avance financiero <strong><strong>de</strong>l</strong> 69.4 por ciento por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto anual autorizado, con base en el manejo <strong>de</strong> recursos con apego a los<br />
criterios <strong>de</strong> racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo se cumplieron la<br />
totalidad <strong>de</strong> las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.<br />
De esta forma, en el tercer período se cumplieron en más <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento las 8 metas<br />
registradas en el área jurídica lo que implica un incremento en el gasto registrado en<br />
diversas partidas relacionadas con consumo <strong>de</strong> combustible, viáticos y gastos<br />
ceremoniales <strong>de</strong>bido a las asesorías y presentación en juzgados que realiza el personal<br />
en apoyo a las Depen<strong>de</strong>ncias y Organismos, asì como las partidas <strong>de</strong> asesoría y<br />
consultoría por el pago <strong>de</strong> honorarios a los <strong>de</strong>spachos especializados en los temas <strong>de</strong><br />
cada <strong>de</strong>manda específica.<br />
En la Meta relacionada con la Atención <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s, consultas y dictámenes <strong>de</strong> carácter<br />
jurídico”, se atendieron diversas materias mediante 211 oficios, revisión y análisis <strong>de</strong> 416<br />
expedientes relativos a autorización <strong>de</strong> pensiones y jubilaciones así como la revisión <strong>de</strong><br />
320 expedientes <strong>de</strong> libertad anticipada <strong>de</strong> reclusos <strong>de</strong> los Centros <strong>de</strong> Readaptación Social<br />
en el <strong>Estado</strong>, lográndose con ello aten<strong>de</strong>r un total <strong>de</strong> 947 asuntos relacionadas a<br />
asesorías jurídicas y dictámenes que consultaron directamente las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y<br />
organismos <strong>de</strong>scentralizados <strong>de</strong> la Administración Pública Estatal, rebasando en un 5.2<br />
por ciento los 900 asuntos programados.<br />
En lo que respecta a la Meta 2 “Aten<strong>de</strong>r los juicios interpuestos contra actos <strong>de</strong> gobierno”,<br />
en este período trimestral se atendieron y realizaron 397 asuntos <strong>de</strong> 200 programados en<br />
el trimestre que consistieron en escritos <strong>de</strong> informes, cumplimentaciones dadas a<br />
requerimientos, promociones y contestación <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas, todos ellos en relación a actos<br />
<strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gobierno, los cuales se presentaron ante los distintos tribunales y<br />
juzgados locales y fe<strong>de</strong>rales, lo que significa un logro superior a lo programado para el<br />
trimestre . Lo anterior se <strong>de</strong>bió al incremento en la atención <strong>de</strong> asuntos litigiosos, revisión<br />
45
EVT‐02<br />
<strong>de</strong> expedientes <strong>de</strong> pensionados y jubilados, así como <strong>de</strong> los expedientes para pre<br />
liberación <strong>de</strong> internos <strong>de</strong> los reclusorios estatales.<br />
Con relación a la Meta 3 “Administrar los recursos materiales y financieros”, se efectuaron<br />
en el trimestre en estudio 268 trámites administrativos, relacionado a recursos humanos,<br />
materiales y financieros necesarios para el cumplimiento <strong>de</strong> las funciones sustantivas <strong>de</strong> la<br />
Secretaría. Se logró rebasar la meta en un 34 por ciento con respecto a 200 asuntos que<br />
se tenían programados en el trimestre.<br />
Con relación a la actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> marco jurídico <strong><strong>de</strong>l</strong> Eje “<strong>Sonora</strong> Seguro” <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan Estatal<br />
<strong>de</strong> Desarrollo, se encuentra la Meta 4, “Elaborar dictámenes o proyectos <strong>de</strong> carácter<br />
legislativo”, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la cual se realizaron estudios, análisis y elaboración <strong>de</strong> dictámenes y<br />
proyectos <strong>de</strong> diversas disposiciones normativas, así como las consultas correspondientes<br />
que se <strong>de</strong>rivan en este proceso <strong>de</strong> revisión, estudio y mejora regulatoria; por lo que en el<br />
tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2012, se avanzó en el cumplimiento <strong>de</strong> metas establecidas en<br />
el Programa Operativo Anual.<br />
Con relación a la Meta 4, se elaboraron 46 dictámenes y proyectos legislativos y<br />
reglamentarios <strong>de</strong> 30 programados en el trimestre, superándose en un 53 por ciento lo<br />
programado, toda vez que se atendieron distintas materias <strong>de</strong> todas aquellas<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Administración Pública Estatal que lo solicitaron. Dicho<br />
incremento complementa el esfuerzo en la consolidación <strong><strong>de</strong>l</strong> Nuevo <strong>Sonora</strong>, el cual<br />
requiere un examen exhaustivo <strong>de</strong> las regulaciones estatales que permitan su<br />
actualización o creación <strong>de</strong> nuevas que permitan lograr <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> un <strong>Estado</strong> más<br />
competitivo y con un mayor <strong>de</strong>sarrollo social.<br />
En relación a la Meta 5, consistente en “Aten<strong>de</strong>r los asuntos <strong>de</strong> consultoría jurídica”, se<br />
logró apoyar a las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s en sus planteamientos <strong>de</strong> consulta<br />
solicitadas, atendiéndose 131 asuntos <strong>de</strong> 50 programados, superándose lo programado en<br />
el trimestre en un 162 por ciento, consensando argumentos <strong>de</strong>bidamente fundados y<br />
motivados lo que coadyuvó a la presentación <strong>de</strong> anteproyectos con calidad regulatoria.<br />
En lo que respecta a la Meta 6, “Aten<strong>de</strong>r Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Información Pública y Actualizar la<br />
Información Básica <strong>de</strong> Oficio Prevista en la LAIPES, se atendieron 221 asuntos <strong>de</strong> 200<br />
programados, superándose en un 10.5 por ciento con respecto a lo programado dando<br />
cumplimiento a la Ley <strong>de</strong> Acceso a la Información Pública <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
46
EVT‐02<br />
entregándose a la ciudadanía la información pública solicitada; asimismo, se actualizó el<br />
Portal <strong>de</strong> Transparencia en el cual la Unidad <strong>de</strong> Enlace <strong>de</strong> la Gubernatura, tiene a su<br />
cargo la actualización continua <strong>de</strong> las páginas don<strong>de</strong> se publica la información <strong>de</strong> todas las<br />
Unida<strong>de</strong>s Adscritas directamente al Titular <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo Estatal, prevista en los artículos<br />
14 y 17 <strong>de</strong> la Ley mencionada .<br />
Con relación a la Meta 7, consistente en “Registrar, Revisar y Capturar los Índices <strong>de</strong><br />
Or<strong>de</strong>namientos Jurídicos Publicados en el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>”, se<br />
realizó el registro, revisión y captura <strong>de</strong> índices <strong>de</strong> los contenidos <strong>de</strong> las publicaciones<br />
oficiales, con el objetivo <strong>de</strong> conocer y dar seguimiento <strong>de</strong> toda aquella normatividad<br />
publicada para tomar <strong>de</strong> referencia la disposición que está teniendo vigencia. En el<br />
trimestre que se informa se llevaron a cabo el registro <strong>de</strong> 143 índices <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namientos <strong>de</strong><br />
63 publicaciones <strong>de</strong> Boletines Oficiales <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, rebasando el 43 por<br />
ciento <strong>de</strong> los 100 programados.<br />
Por último, se informa que <strong>de</strong> la meta 8 relacionada a “Capturar y Mantener Actualizados<br />
los Or<strong>de</strong>namientos Jurídicos Generales Estatales, e Incorporarlos al Sistema Integral <strong>de</strong><br />
Información Normativa”, se capturaron, cotejaron e integraron 34 documentos normativos<br />
al Sistema Integral <strong>de</strong> Información Normativa, <strong>de</strong> 30 programados en el presente trimestre,<br />
rebasándose en un 13 por ciento lo programado.<br />
Oficina <strong>de</strong> la Representación <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> en el DF<br />
La representación <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> en el DF, cumplió con 62.9 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio <strong>de</strong> los<br />
recursos presupuestales, combinado con el cumplimiento <strong>de</strong> las metas programadas<br />
durante el trimestre, mismas que alcanzan un avance mayor al 100 por ciento, mediante la<br />
atención y gestión <strong>de</strong> 363 acciones encomendadas durante el trimestre contra los 225<br />
programadas, lo cual se refleja en el consumo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> oficina y equipos <strong>de</strong><br />
impresión.<br />
Asimismo se logró el 100 por ciento en la meta relacionada con la logística para brindar<br />
protección al Ejecutivo en la Ciudad <strong>de</strong> México, dando cobertura a 61 eventos oficiales<br />
contra 36 programados. La meta tres se relaciona con el impacto <strong>de</strong> las acciones <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> en el contexto periodístico nacional, reportándose la coordinación<br />
<strong>de</strong> 237 análisis periodísticos <strong>de</strong> medios nacionales contra una programada <strong>de</strong> 60<br />
acciones.<br />
47
EVT‐02<br />
Ayudantía<br />
La Ayudantía <strong>de</strong> gobierno registró el cumplimiento total <strong>de</strong> las metas asignadas y un<br />
ejercicio presupuestal <strong><strong>de</strong>l</strong> 57.2 por ciento respecto al total anual asignado, en función <strong>de</strong> la<br />
intensa movilización <strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong>de</strong> seguridad requerida para dar cobertura a la agenda<br />
<strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s registrada por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> mandatario estatal, que conlleva la multiplicación<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> número <strong>de</strong> acciones logísticas necesarias para garantizar la seguridad <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo<br />
Estatal, su familia y los invitados especiales durante su estancia por <strong>Sonora</strong>.<br />
De esta forma, durante el trimestre se reporta el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> total las 2 metas<br />
asignadas originalmente: La relacionada con la permanente capacitación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal en<br />
cuestiones propias <strong><strong>de</strong>l</strong> manejo <strong>de</strong> dispositivos <strong>de</strong> seguridad con dos cursos realizados<br />
igual al programado y un cumplimiento mayor al 100 por ciento en lo relacionado con las<br />
417 acciones <strong>de</strong>splegadas para proporcionar seguridad a los visitantes distinguidos, la<br />
familia <strong><strong>de</strong>l</strong> gobernador, para asegurar los lugares don<strong>de</strong> pernocta, presi<strong>de</strong> reuniones o<br />
realiza activida<strong>de</strong>s el Ejecutivo, observándose un incremento sustancial respecto a las 357<br />
acciones programadas para seguimiento <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Gobernador <strong>de</strong>ntro y fuera <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado.<br />
Oficina <strong>de</strong> Imagen Institucional<br />
Para cumplir sus atribuciones y coadyuvar en el fortalecimiento <strong>de</strong> la imagen institucional, esta<br />
unidad registró un ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto <strong>de</strong> 45.8 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto asignado, lo cual es<br />
congruente con el avance <strong><strong>de</strong>l</strong> cumplimiento <strong>de</strong> su programa operativo anual que registró la<br />
supervisión <strong>de</strong> campañas orientadas a informar entre la ciudadanía las obras, programas y<br />
acciones que realizan los gobiernos estatal y municipal, así como <strong>de</strong> los programas y<br />
servicios que prestan las Depen<strong>de</strong>ncias Estatales, tales como, escuelas seguras, <strong>Sonora</strong><br />
Construye, prevención <strong>de</strong> acci<strong>de</strong>ntes, Bus <strong>Sonora</strong>, Eco Safari y Prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> Dengue, entre<br />
otras.<br />
Por otra parte, se efectuaron 3 estudios <strong>de</strong> investigación para conocer la cobertura sobre<br />
el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la acción <strong><strong>de</strong>l</strong> gobernador y 3 investigaciones sobre la cobertura <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> gobierno. Para cumplir con las atribuciones <strong>de</strong> esta<br />
Oficina se realizó el análisis responsable <strong>de</strong> 85 propuestas en materia <strong>de</strong> imagen<br />
gubernamental quedando por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la meta <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre en función <strong><strong>de</strong>l</strong> apoyo<br />
prestado a las acciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Bus <strong>Sonora</strong> y Programa para la Transformación <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>.<br />
48
EVT‐02<br />
Asimismo se apoyó la producción <strong>de</strong> 7 campañas <strong>de</strong> promoción <strong>de</strong> proyectos especiales<br />
como Bus <strong>Sonora</strong> (2), Escuela Segura, Todos Contra el Dengue, Hecho en <strong>Sonora</strong> (2) e<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Mexico basados en los lineamientos que norman las estrategias <strong>de</strong><br />
imagen gubernamental.<br />
De esta forma los resultados en las metas programadas son superiores a lo programado,<br />
lo cual se refleja en el consumo <strong>de</strong> materiales relacionados con la impresión, edición,<br />
grabación y emisión <strong>de</strong> documentos con calidad gráfica.<br />
Oficina <strong>de</strong> Innovación Gubernamental<br />
El 1 <strong>de</strong> agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se publicó en el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, el Acuerdo que<br />
establece los Lineamientos <strong>de</strong> Ahorro y Austeridad en cuyo artículo 4° se establece que “El<br />
Ejecutivo Estatal en virtud <strong>de</strong> los objetivos <strong>de</strong> este acuerdo suprime la Oficina <strong>de</strong> Innovación<br />
Gubernamental como una <strong>de</strong> sus Unida<strong>de</strong>s Adscritas para incorporarla a la Secretaría <strong>de</strong><br />
Educación y Cultura como una Unidad <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología”. En seguimiento a estas<br />
medidas el 2 <strong>de</strong> agosto se publica en el B. O. el Acuerdo que <strong>de</strong>roga el artículo 11 que<br />
establece las atribuciones <strong>de</strong> la Oficina <strong>de</strong> Innovación Gubernamental <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> Acuerdo que<br />
Establece las Atribuciones <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoyo Directamente Adscritas al Titular <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Po<strong>de</strong>r Ejecutivo Estatal.<br />
De esta forma la Oficina <strong>de</strong> innovación Gubernamental durante el tercer trimestre, reporta<br />
un ejercicio presupuestal anual acumulado al mes <strong>de</strong> septiembre que equivale al 35.8 por<br />
ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total anual asignado, don<strong>de</strong> el mayor porcentaje <strong>de</strong> ese gasto se <strong>de</strong>stinó para el<br />
pago <strong>de</strong> servicios personales y otra parte importante correspon<strong>de</strong> al capítulo <strong>de</strong> servicios<br />
generales, como principales rubros <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto.<br />
En este contexto se cumplió la meta 1 <strong>de</strong> la línea <strong>de</strong> acción 002 vinculada con la<br />
interconexión <strong>de</strong> 517 centros a la red dorsal contra 1,000 centros programados y no se<br />
cumplieron las metas 2 y 3 <strong>de</strong> esta línea <strong>de</strong> acción como consecuencia <strong>de</strong> la restricción<br />
para la utilización <strong>de</strong> los recursos presupuestales autorizados.<br />
Por otra parte, las metas consi<strong>de</strong>radas en la línea <strong>de</strong> acción 001 reportan un cumplimiento<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento con 18 acciones realizadas para la incorporación <strong>de</strong> municipios al<br />
49
EVT‐02<br />
programa <strong>de</strong> la red <strong>de</strong> municipios digitales para mejorar la calidad <strong>de</strong> las tecnologías <strong>de</strong><br />
información y comunicación entre la administración estatal y municipal.<br />
La meta 2 <strong>de</strong> esta misma línea <strong>de</strong> acción se cumplió con las 2 campañas <strong>de</strong><br />
posicionamiento programadas. Asimismo se superó la meta 3 relacionada la<br />
mo<strong>de</strong>rnización y transformación <strong>de</strong> la administración pública al reportarse 6 documentos<br />
emitidos contra 3 programados.<br />
También se superó la meta cuatro al generarse 8 acciones <strong>de</strong> mejora continua <strong>de</strong> la<br />
administración pública y se igualó la meta relacionada con la implementación <strong>de</strong> un<br />
proyecto <strong>de</strong> TIC a través <strong>de</strong> CIGLO.<br />
Asimismo se superó la meta 7 relacionada con el establecimiento <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong> mejora<br />
continua en la administración pública con la finalidad <strong>de</strong> elevar la capacidad <strong>de</strong> respuesta<br />
<strong>de</strong> mediante el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong> alto impacto en la<br />
sociedad, reportando 8 acciones que contribuyen a mejorar la gestión y el <strong>de</strong>sempeño<br />
contra 5 acciones programadas en el periodo.<br />
De esta forma, la Oficina <strong>de</strong> innovación trabajó en llevar a cabo las acciones necesarias<br />
que permitieran la transferencia <strong>de</strong> su estructura y recursos a la Secretaría <strong>de</strong> Educación y<br />
Cultura para cumplir con las disposiciones establecidas en el Acuerdo antes mencionado.<br />
Secretaría <strong>de</strong> Comunicación Social<br />
Durante el tercer trimestre la Secretaría <strong>de</strong> Comunicación Social muestra un avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
52.5 por ciento respecto al presupuesto anual asignado, reportando el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
2 metas establecidas para difundir las acciones <strong>de</strong> gobierno a través <strong>de</strong> los medios <strong>de</strong><br />
comunicación con apego a las políticas establecidas en la materia. De esta forma se<br />
reporta la emisión <strong>de</strong> 768 comunicados <strong>de</strong> prensa en el periodo contra 300<br />
reprogramados, en virtud <strong>de</strong> la mayor cantidad <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s que realizaron las<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias en función <strong>de</strong> los Programas <strong>de</strong> Transformación en Salud y Educación,<br />
<strong>Sonora</strong> Construye, Bus <strong>Sonora</strong> entre otros. Resalta el incremento observado en la meta<br />
<strong>de</strong> realizar 2,559 monitoreos <strong>de</strong> radio y televisión para conocer los mensajes que envían<br />
los medios a la ciudadanía y el impacto que tiene la difusión <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> gobierno,<br />
observándose un mayor cumplimiento respecto al programado <strong>de</strong> 873 acciones <strong>de</strong> este<br />
tipo.<br />
50
EVT‐02<br />
Las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>splegadas en comunicación social respon<strong>de</strong>n a requerimientos <strong>de</strong> la<br />
agenda y programa <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong>splegados por el Gobernador, por ello, el avance <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
gasto presupuestal observado en el tercer trimestre respon<strong>de</strong> al impacto que se requiere<br />
en los medios para iniciar la emisión <strong>de</strong> mensajes <strong>de</strong> posicionamiento <strong>de</strong> las acciones <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
tercer año <strong>de</strong> gobierno, lo que impacta conceptos <strong>de</strong> gasto relacionados con pago <strong>de</strong><br />
servicios <strong>de</strong> capacitación y consultoría, viáticos, gastos ceremoniales y consumos <strong>de</strong><br />
combustibles.<br />
Secretaría Ejecutiva <strong>de</strong> la Comisión Implementadora <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Justicia Penal<br />
Esta unidad <strong>de</strong> reciente creación, hasta el tercer trimestre muestra un gasto total <strong>de</strong> 14.3<br />
millones <strong>de</strong> pesos y su principal objetivo se relaciona con la realización <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong><br />
capacitación que permitan avanzar en la aplicación <strong><strong>de</strong>l</strong> esquema <strong>de</strong> juicios orales en el<br />
<strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>. Cabe señalar la canalización <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales para apoyar este<br />
programa.<br />
Dentro <strong>de</strong> las 7 metas programadas no se realizó la sesión <strong>de</strong> esta Comisión programada,<br />
<strong>de</strong>bido a que la misma es convocada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> México; la meta 02 se refiere a<br />
la emisión <strong>de</strong> propuestas para la implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema que reporta 6 propuestas<br />
para superar una programada; también se asistió a 5 reuniones relacionados con la<br />
implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema contra 5 programadas; se llevaron a cabo 4 cursos <strong>de</strong><br />
capacitación programados que abordaron los temas sobre <strong>de</strong>fensores, sensibilización para<br />
la implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema acusatorio oral, reinserción social y ejecución <strong>de</strong><br />
sentencias.<br />
También se realizaron 2 reuniones <strong>de</strong> coordinación interinstitucional programadas y se<br />
diseño la plataforma para difundir acciones <strong>de</strong> difusión programadas; asimismo se<br />
implanto la página electrónica para aten<strong>de</strong>r todos los aspectos <strong>de</strong>rivados con la operación<br />
<strong>de</strong> esta Secretaría Ejecutiva. Debido al retraso en la asignación <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales no<br />
se cumple la séptima meta relacionada con la realización <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto ejecutivo <strong>de</strong><br />
arquitectura tecnológica.<br />
51
EVT‐02<br />
52
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL PESOS $41,788,013 $54,109,868 $10,401,839 $13,863,323 $43,646,960 104.45<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
02 ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA<br />
001 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR, “EL GOBERNADOR EN TÚ<br />
COLONIA”<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TU OFICINA DE CONTROL DE GESTION Y GIRAS SOLICITUD<br />
ATENDIDA<br />
002 ATENCION CIUDADANA TU GOBERNADOR EN TU RADIO SOLICITUD<br />
ATENDIDA<br />
003 TUS BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA SOLICITUD<br />
ATENDIDA<br />
004 TU OFICINA DE ATENCION CIUDADANA PERSONA<br />
ATENDIDA<br />
005 ATENCION CIUDADANA "TU GOBERNADOR EN TU COLONIA" SOLICITUD<br />
ATENDIDA<br />
006 INDUCCION DE SERVIDORES PUBLICOS DE NUEVAS ACTITUDES<br />
Y VALORES<br />
007 TRASLADO CIUDADANO "TUS CARRITOS DE PALACIO DE<br />
GOBIERNO"<br />
004 CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OPERAR UN CENTRO DE CONTACTO INTEGRAL PARA LA<br />
ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS Y SERVICIOS<br />
PÚBLICOS<br />
SERVIDOR<br />
PUBLICO<br />
%<br />
AVANCE<br />
9400 7700 2350 1631 6267<br />
66.67<br />
700 500 100 0 635<br />
90.71<br />
2262 2262 564 585 2443<br />
( * )<br />
5400 6900 1500 3729 10848<br />
( * )<br />
25000 15000 5000 0 17752<br />
71.01<br />
4400 4400 1200 908 3820<br />
86.82<br />
PERSONA 135000 135000 40000 60505 140505<br />
( * )<br />
SOLICITUD<br />
ATENDIDA<br />
27000 45000 6000 23613 56449<br />
( * )<br />
02 SECRETARIA PARTICULAR PESOS $15,017,513 $16,435,165 $3,852,167 $4,811,420 $13,392,126 89.18<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 7
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
01 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES<br />
001 RELACIONES PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 ATENDER INVITACIONES A EVENTOS REUNIONES Y GIRAS GIRA 1200 1200 300 557 1283<br />
( * )<br />
002 VINCULAR DIRECTAMENTE LOS PROYECTOS REGIONALES Y<br />
SECTORIALES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES<br />
CON LOS PROYECTOS PRIORITARIOS QUE REALIZA EL GOBER<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 27 27 7 7 24<br />
88.89<br />
03 SECRETARIA TECNICA PESOS $39,530,935 $34,420,400 $7,184,289 $8,701,939 $28,593,768 72.33<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PUBLICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
002 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR REUNIONES DE GABINETE REUNION 3 3 1 2 4<br />
( * )<br />
002 DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROYECTOS<br />
ESTRATEGICOS<br />
PROYECTO 4 4 2 2 6<br />
( * )<br />
003 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL <strong>INFORME</strong> DE GOBIERNO <strong>INFORME</strong> 1 1 0 0 2<br />
( * )<br />
004 ELABORAR <strong>INFORME</strong>S SEMANALES PARA EL GOBERNADOR <strong>INFORME</strong> 24 24 6 11 37<br />
( * )<br />
17 COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA-ARIZONA-NUEVO MÉXICO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COORDINACIÓN<br />
INTERNACIONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROMOVER RELACIONES BILATERALES SONORA-ARIZONA ACCIÓN 2 2 0 1 3<br />
( * )<br />
002 REPRESENTACION DE SONORA EN NUEVO MEXICO <strong>INFORME</strong> 2 2 0 1 2<br />
100.00<br />
003 REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO COMISION<br />
SONORA ARIZONA Y NVO MEXICO<br />
REUNIÓN 0 5 0 5 5<br />
100.00<br />
004 REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS REUNIÓN 0 2 0 1 1<br />
50.00<br />
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION PESOS $24,776,030 $21,136,158 $6,044,898 $5,242,636 $17,136,425 69.17<br />
1 GOBIERNO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 2 <strong>de</strong> 7
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PUBLICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO<br />
DE LAS UNIDADES DEL EJECUTIVO<br />
002 ASESORAR A LAS UNIDADES ADSCRITAS EN MATERIA DE<br />
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN,<br />
REQUERIMIENTOS<br />
003 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS<br />
POR LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
TRAMITE 6500 6500 1650 2792 7299<br />
( * )<br />
06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA PESOS $24,206,981 $20,203,319 $6,422,107 $5,551,970 $16,801,415 69.41<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PUBLICAS<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
13 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES<br />
01 ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO<br />
002 ASESORÍA JURÍDICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER SOLICITUDES, CONSULTAS Y DICTÁMENES DE<br />
CARÁCTER JURÍDICO<br />
002 ATENDER LOS JUICIOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS DE<br />
GOBIERNO.<br />
003 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y<br />
FINANCIEROS<br />
004 ELABORAR DICTÁMENES O PROYECTOS DE CARÁCTER<br />
LEGISLATIVO<br />
ASUNTO 3240 3240 900 947 3082<br />
95.12<br />
ASUNTO 800 800 200 397 1046<br />
( * )<br />
ASUNTO 800 800 200 268 904<br />
( * )<br />
DICTAMEN 120 120 30 46 150<br />
( * )<br />
005 ATENDER ASUNTOS DE CONSULTORÍA ASUNTO 200 200 50 131 407<br />
( * )<br />
006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMAIÓN PÚBLICA Y ACTUALIZAR<br />
INFORMACIÓN BÁSICA DE OFICIO PREVISTAS EN LA LEY DE<br />
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ASUNTO 800 800 200 221 714<br />
89.25<br />
Página 3 <strong>de</strong> 7
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
007 REGISTRAR, REVISAR Y CAPTURAR LOS ÍNDICES DE<br />
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUBLICADOS EN EL BOLETÍN<br />
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.<br />
008 CAPTURAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS ORDENAMIENTOS<br />
JURÍDICOS GENERALES ESTATALES E INCORPORARLOS AL<br />
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN NORMATIVA.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 500 500 100 143 722<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 132 132 30 34 112<br />
84.85<br />
07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. PESOS $7,334,344 $5,777,637 $1,847,926 $1,518,433 $4,610,952 62.87<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
01 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES<br />
002 ENLACE INSTITUCIONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REPRESENTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y ANTE<br />
LA GESTION EN TRAMITE DE LOS EVENTOS QUE LES HAN<br />
ENCOMENDADO<br />
002 COORDINAR LA INFORMACION QUE A NIVEL NACIONAL SE<br />
GENERE SOBRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
003 COORDINAR LAS ACCIONES PARA BRINDAR SEGURIDAD AL<br />
SEÑOR GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE<br />
SONORA<br />
TRAMITE 900 900 225 363 1269<br />
( * )<br />
ANÁLISIS 240 240 60 237 1489<br />
( * )<br />
ACCIÓN 150 150 36 61 196<br />
( * )<br />
08 AYUDANTÍA PESOS $16,226,424 $13,377,183 $3,013,073 $3,291,073 $9,275,104 57.16<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
04 GESTIÓN Y APOYO LOGÍSTICO<br />
001 AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR<br />
TODOS LOS INMUEBLES DONDE PERNOCTA, RECINTOS DONDE<br />
PRESIDA REUNIONES DE CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADOS PA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVENTO 1456 1456 357 417 1299<br />
89.22<br />
Página 4 <strong>de</strong> 7
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
002 LLEVAR A CABO LA PERMANENTE CAPACITACIÓN Y<br />
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 8 8 2 2 6<br />
75.00<br />
11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PESOS $17,071,201 $10,156,757 $2,748,090 $2,528,211 $7,816,106 45.79<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
16 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN A LOS SONORENSES<br />
01 COMUNICACIÓN SOCIAL<br />
002 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PRODUCCION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION Y ACCIONES DE<br />
GOBIERNO<br />
002 REALIZAR ANALISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL<br />
DESEMPEÑO DEL GOBERNADOR<br />
003 REALIZAR ANALISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA DE LAS<br />
ACCIONES DE GOBIERNO<br />
004 ANALISIS Y APROBACION DE LA PROMOCION DE PROGRAMAS<br />
GUBERAMENTALES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA<br />
ADMINISTRACION PUBLICA<br />
CAMPAÑA 36 36 9 7 21<br />
58.33<br />
INVESTIGACIÓN 24 24 6 3 20<br />
83.33<br />
INVESTIGACIÓN 24 24 6 3 20<br />
83.33<br />
SOLICITUD 540 540 135 85 319<br />
59.07<br />
12 OFICINA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PESOS $42,661,631 $21,988,303 $9,848,017 $3,794,178 $15,283,241 35.82<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
01 DEFINIR LAS POLÍTICAS PUBLICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
04 MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN<br />
002 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RED DORSAL, INTERCONEXION DE SITIOS DEL GOBIERNO<br />
ESTATAL EN RED UNICA<br />
CENTRO 3600 1500 1000 517 651<br />
18.08<br />
002 IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA IP EN OFICINAS DE GOBIERNO SITIO 1000 400 300 0 0<br />
0.00<br />
003 CONECTIVIDAD PARA TODOS, COBERTURA DE INTERNET<br />
GRATUITO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PERSONA 60000 30000 15000 0 50989<br />
84.98<br />
Página 5 <strong>de</strong> 7
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
05 MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
001 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROMOVER Y CAPACITAR A LOS AYUNTAMIENTOS COMO PARTE<br />
INTEGRAL DE LA RED DE MUNICIPIOS DIGITALES<br />
003 POSICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN<br />
GUBERNAMENTAL<br />
004 MODERNIZAR Y TRANSFORMAR LA ADMINISTRACION PUBLICA<br />
ESTATAL Y MUNICIPAL CON UN ENFOQUE CIUDADANO(COMITE<br />
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, CONSEJO ASESOR DE<br />
INNOVACIÓN<br />
007 CAPACITAR Y ESTABLECER PROCESOS DE MEJORA CONTINUA<br />
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA ATENDER EN FORMA<br />
EFICIENTE LAS DEMANDAS Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDANÍA<br />
008 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TICS POR<br />
EL CENTRO DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO<br />
008 PROGRAMA NUEVO FUTURO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 BENEFICIAR A ALUMNOS Y PROFESORES DE ESCUELAS<br />
PUBLICAS DE GRADO DE EDUCACION PRIMARIA CON LA<br />
ENTREGA DE UNA COMPUTADORA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 72 36 18 18 36<br />
50.00<br />
CAMPAÑA 6 5 2 2 5<br />
83.33<br />
DOCUMENTO 10 8 3 8 13<br />
( * )<br />
EVENTO 20 15 5 8 18<br />
90.00<br />
DOCUMENTO 3 2 1 1 3<br />
100.00<br />
COMPUTADORA 10000 5000 1500 0 3018<br />
30.18<br />
13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL PESOS $86,523,841 $58,716,961 $14,896,346 $13,247,450 $45,448,958 52.53<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
16 COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN A LOS SONORENSES<br />
01 COMUNICACIÓN SOCIAL<br />
001 INFORMACIÓN Y SERVICIOS A MEDIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IDENTIFICAL LOS MENSAJES GUBERNAMENTALES EN LOS<br />
MEDIOS<br />
002 DAR COBERTURA A LA INFORMACION GUBERNAMENTAL EN LOS<br />
MEDIOS<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA<br />
PENAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EJEMPLAR 3500 3500 873 2559 6121<br />
( * )<br />
MENSAJE 1200 1200 300 768 3517<br />
( * )<br />
PESOS $14,492,715 $25,703,236 $0 $7,748,270 $14,287,342 98.58<br />
Página 6 <strong>de</strong> 7
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
03<br />
03 EJECUTIVO DEL ESTADO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
EJECUTIVO DEL ESTADO PESOS<br />
$329,629,627 $282,024,987 $66,258,752 $70,298,902 $216,292,396 65.62<br />
1 GOBIERNO<br />
8 INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)<br />
01 APOYO JURÍDICO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
05 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE<br />
JUSTICIA<br />
004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS<br />
PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SESIONES DE ANALISIS LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL<br />
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL<br />
002 PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA<br />
REALIZADAS<br />
003 ASISTENCIA A REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON<br />
EL SISTEMA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 3 3 1 0 2<br />
66.67<br />
PROPUESTA 4 4 1 6 8<br />
( * )<br />
EVENTO 18 18 5 5 13<br />
72.22<br />
004 CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS EVENTO 11 11 4 4 8<br />
72.73<br />
005 REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL<br />
REALIZADAS<br />
006 DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA<br />
REALIZADAS<br />
007 REALIZAR PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA<br />
TECNOLOGICA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVENTO 8 8 2 2 6<br />
75.00<br />
ACCIÓN 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
PROYECTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 7 <strong>de</strong> 7
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO<br />
EVT‐02<br />
Esta Depen<strong>de</strong>ncia cuenta con un presupuesto aprobado por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
402 millones 988 mil 052 pesos. Al término <strong><strong>de</strong>l</strong> Tercer Trimestre, presenta un ejercicio<br />
acumulado <strong>de</strong> 402 millones 975 mil 784 pesos.<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> programa operativo por unidad administrativa se presenta como sigue:<br />
Secretaría<br />
Ministración <strong>de</strong> Recursos para gastos <strong>de</strong> operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto Sonorense <strong>de</strong> la Mujer. Se<br />
cumplió con las ministraciones programadas.<br />
Ministración <strong>de</strong> recurso para gastos <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> la comisión para la Atención <strong>de</strong> los<br />
Pueblos Indígenas <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>. Se cumplió con las ministraciones programadas.<br />
Acciones <strong>de</strong> apoyo para Construcción <strong>de</strong> pies <strong>de</strong> casa para Vivienda Indígena. Esta meta<br />
no está programada para este trimestre.<br />
Inversión en Centros Ceremoniales y Museos Indígenas. Esta meta no está programada<br />
para este trimestre.<br />
Ministraciones para gasto <strong>de</strong> operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto Fe<strong>de</strong>ral Electoral.- Se cumplió con la<br />
meta programada.<br />
Proponer al titular <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo los anteproyectos <strong>de</strong> iniciativas <strong>de</strong> ley, reglamentos,<br />
<strong>de</strong>cretos, acuerdos, circulares y ór<strong>de</strong>nes relativos a la competencia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.-<br />
Esta meta cumplió con lo programado.<br />
Aten<strong>de</strong>r los asuntos <strong>de</strong> política interna <strong>de</strong> la entidad.- Se cumplió con la meta programada.<br />
Aten<strong>de</strong>r las Solicitu<strong>de</strong>s recibidas en el Marco <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Acceso a la Información Pública<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.- Se cumplió con la meta programada.<br />
53
EVT‐02<br />
Expedir y Publicar en el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> los acuerdos <strong><strong>de</strong>l</strong>egatorios<br />
<strong>de</strong> atribuciones.- Esta meta no está prevista para este trimestre.<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Administración y Control Presupuestal<br />
Coordinar la elaboración e integración <strong><strong>de</strong>l</strong> anteproyecto <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>. Esta meta está programada para el cuarto trimestre.<br />
Coordinar la elaboración <strong>de</strong> los informes trimestrales y Cuenta Pública <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
<strong>Gobierno</strong>. Durante el periodo que se evalúa se cumplió con lo programado.<br />
Coordinar la Elaboración, Integración y Presentación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Anual <strong>de</strong> Adquisiciones<br />
<strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>. Esta meta no está programada este trimestre.<br />
Coordinar la Elaboración y Presentación para revisión <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong><br />
convocatorias/invitaciones, Bases y Anexos <strong>de</strong> Licitaciones Públicas y Simplificadas.- Esta<br />
no está programada para este trimestre.<br />
Coordinar los procesos <strong>de</strong> elaboración, actualización y validación <strong>de</strong> los manuales <strong>de</strong><br />
organización y <strong>de</strong> procedimientos <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s Administrativas.- Esta meta superó lo<br />
programado <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la validación pro parte <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> la Contraloría General.<br />
Mantener Actualizados los inventarios y resguardos <strong>de</strong> activo fijo, <strong>de</strong> la oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Titular<br />
<strong>de</strong> la Secretaria, Coordinación General <strong>de</strong> Administración.- Esta meta no está programada<br />
para este trimestre.<br />
Coordinar la gestión administrativa <strong>de</strong> los contratos <strong>de</strong> arrendamiento <strong>de</strong> inmuebles <strong>de</strong> las<br />
unida<strong>de</strong>s administrativas y los <strong>de</strong> maquinaria y equipo para el <strong>de</strong>spacho, coordinación<br />
general, migrantes y enlaces legislativos.- Esta meta no está programada para este<br />
trimestre.<br />
Registrar Licitaciones Públicas que convoque la Secretaria <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, en la nueva<br />
plataforma <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Compranet <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> la Función Pública.- Esta meta no<br />
está programada para este trimestre.<br />
Coordinar la actualización <strong>de</strong> los trámites y servicios que presta al público la Secretaria <strong>de</strong><br />
<strong>Gobierno</strong> y efectuar los registros semestrales en el sistema.- Esta meta cumplió con lo<br />
54
programado.<br />
EVT‐02<br />
Monitorear INFOMEX en días hábiles, las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información dirigidas a la<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Administración y Control Presupuestal.- Se cumplió con la meta<br />
programada.<br />
Promover los cursos <strong>de</strong> capacitación ofrecidos por medio <strong><strong>de</strong>l</strong> CECAP.- Esta meta<br />
superó lo programado <strong>de</strong>bido a la convocatoria <strong>de</strong> los cursos ofrecidos.<br />
Registrar mensualmente los consumos <strong>de</strong> combustible suministrado con el sistema<br />
Control Net.- Se cumplio con lo programado.<br />
Ministrar el recurso para el pago <strong>de</strong> servicios básicos <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto Fe<strong>de</strong>ral Electoral.- Se<br />
superó lo programado <strong>de</strong>bido a la reprogramación <strong>de</strong> dos pagos <strong>de</strong> servicio.<br />
Dirección General Jurídica<br />
Análisis y revisión <strong>de</strong> documentos para firma <strong><strong>de</strong>l</strong> C. Secretario.- No se logró alcanzar la<br />
meta, esto <strong>de</strong>bido a que estamos sujetos a <strong>de</strong>manda, obteniendo 274 documentos<br />
relativos a Convenios, Pensiones, Acuerdos, así como diversos escritos que fueron<br />
presentados ante los Tribunales para el seguimiento <strong>de</strong> los juicios correspondientes.<br />
Aten<strong>de</strong>r las consultas jurídicas <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong> la Secretaria.- Esta<br />
meta se superó, <strong>de</strong>bido a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los diferentes entes a los que se asesora.<br />
Aten<strong>de</strong>r los Asuntos Jurídicos presentados al C. Secretario.- Se superó la meta, esto<br />
<strong>de</strong>bido a la gran afluencia <strong>de</strong> notificaciones emitidas por los Juzgados <strong>de</strong> Distrito.<br />
Aten<strong>de</strong>r las Asesorías Jurídicas <strong>de</strong> las Depen<strong>de</strong>ncias <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo.- Esta meta se<br />
superó, <strong>de</strong>bido a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los diferentes entes a los que se asesora.<br />
Aten<strong>de</strong>r las Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Acceso a la Información en tiempo y forma.- Esta meta no se<br />
logró <strong>de</strong>bido a que estamos sujetos a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los particulares.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong><br />
Informes sobre reuniones con titulares, representantes <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias, entida<strong>de</strong>s y<br />
55
EVT‐02<br />
ayuntamientos.- Se cumplió con lo programado llevándose a cabo reunión con los<br />
Ayuntamientos.<br />
Informes sobre difusión <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> prevención en protección civil en instituciones<br />
educativas.- Se cumplió con lo programado para esta meta, realizándose un informe <strong>de</strong> las<br />
prestaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> programa “Siempre Listo”.<br />
Informes sobre innovación y mejora continua <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> gobierno.-<br />
Se cumplió con lo programado celebrando reunión <strong>de</strong> trabajo y evaluación con los titulares<br />
<strong>de</strong> dichas Unida<strong>de</strong>s.<br />
Informes sobre seguimiento a la implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> riesgos<br />
en los asentamientos (PRAH) <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> Fe<strong>de</strong>ral (SEDESOL).- Esta meta no está<br />
programada para este trimestre.<br />
Informes sobre trámites <strong>de</strong> opinión favorable <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo estatal (explosivo, armas,<br />
polvorines, clubes y asociaciones <strong>de</strong>portivas).- Esta cumplió con lo programado al llevar a<br />
cabo un trámite <strong>de</strong> opinión favorable <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo estatal.<br />
Informes sobre la gestión ante la fe<strong>de</strong>ración para <strong>de</strong>sarrollar los Centros Regionales<br />
Noroeste <strong>de</strong> capacitación y entrenamiento en materia <strong>de</strong> protección.- Cumplió con lo<br />
programado, celebrando una reunión <strong>de</strong> trabajo.<br />
Informes sobre evaluación, seguimiento y gestión ante el fondo nacional <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastres<br />
(FONDEN).- Esta meta cumple con lo programado.<br />
Informes sobre visitas <strong>de</strong> inspección para evaluación y seguimiento <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong><br />
gobierno.- Esta meta cumplió con lo programado, llevando a cabo las visitas <strong>de</strong><br />
inspección.<br />
Informe sobre atención <strong>de</strong> peticiones planteadas en materia <strong>de</strong> competencia.- Esta meta<br />
cumplió con lo programado, realizando los informes correspondientes.<br />
Dirección General <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong><br />
Elaborar informes socio-políticos para la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones.- Esta meta se cumplió al<br />
56
EVT‐02<br />
100 por ciento ya que se elaboraron oportunamente los informes <strong>de</strong> problemáticas<br />
vigentes, correspondientes al tercer trimestre.<br />
Tramitar las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> anuencia para la celebración <strong>de</strong> eventos regulados por la Ley<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Juegos y Sorteos y <strong>de</strong> Asociaciones Religiosas.- Esta meta no cumplió con lo<br />
programado, <strong>de</strong>bido a que las condiciones climatológicas no permitieron la realización <strong>de</strong><br />
eventos en la entidad.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Atención a Migrantes Internacionales<br />
Aten<strong>de</strong>r integralmente a los migrantes internacionales en tránsito por <strong>Sonora</strong>.- Esta meta<br />
superó lo programado, <strong>de</strong>bido a la afluencia <strong>de</strong> migrantes.<br />
Beneficiar a migrantes mediante la implementación <strong>de</strong> jornadas y brigadas <strong>de</strong> salud.- Esta<br />
meta se supero, <strong>de</strong>bido a la implementación <strong>de</strong> brigadas <strong>de</strong> consulta médica.<br />
Coadyuvar con las instituciones <strong>de</strong> los tres niveles <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, asi como con ONG y<br />
ciudadanía en apoyo y protección al migrante.- Esta meta cumplió con lo establecido,<br />
llevando a cabo los 3 informes mensuales establecidos.<br />
Promover programas <strong>de</strong> orientación, migrantes, foros <strong>de</strong> trabajo, seminarios y reuniones<br />
nacionales y binacionales en apoyo al migrante.- Esta meta cumplió con lo programado<br />
para este trimestre.<br />
Promover el apoyo <strong>de</strong> la ciudadanía mediante la creación <strong>de</strong> comités y pláticas <strong>de</strong><br />
asesoría y orientación para apoyar al migrante.- Esta meta cumplió con lo programado<br />
para este trimestre.<br />
Celebrar Convenios <strong>de</strong> colaboración con instituciones, Organismos No Gubernamentales,<br />
Asociaciones Civiles y Religiosas, en apoyo a los Migrantes.- Se elaboraron 3 convenios <strong>de</strong><br />
colaboración, cumpliendo así con lo establecido.<br />
Administración Eficiente <strong>de</strong> Almacén <strong>de</strong> Donativos.- Se realizaron los tres informes<br />
mensuales correspondientes a este periodo, cumpliendo así con lo programado.<br />
57
EVT‐02<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Asuntos Agrarios<br />
Asesoría legal en materia agraria.- Esta meta cumplió con lo programado al realizar 3<br />
asesorías.<br />
Proporcionar la información contenida en los expedientes <strong>de</strong> la extinta comisión agraria<br />
mixta en custodia.- Esta meta superó lo programo, <strong>de</strong>bido a la solicitud <strong>de</strong> los ejidatarios y<br />
Abogados.<br />
Apoyos técnicos que requieran los sujetos agrarios en sus diferentes modalida<strong>de</strong>s para<br />
trámites que los lleven a solventar las problemáticas que se les presenten.- Esta meta<br />
superó lo programado <strong>de</strong>bido a la solicitud <strong>de</strong> los sujetos agrarios.<br />
Coadyuvar y apoyar en la solución <strong>de</strong> conflictos agrarios para la paz Social en el estado.-<br />
Esta meta no superó lo programado <strong>de</strong>bido a que están sujetos a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los<br />
diferentes núcleos agrarios.<br />
Unidad Estatal <strong>de</strong> Protección Civil<br />
Brindar seguimiento a los resultados <strong>de</strong> las reuniones <strong>de</strong> la Comisión <strong>Sonora</strong>-Arizona,<br />
Grupo Frontera 2012.- Esta meta se superó <strong>de</strong>bido a la inclusión <strong>de</strong> simulacros y<br />
reuniones que no se habían incluido inicialmente.<br />
Promover la cultura <strong>de</strong> la protección civil en las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias.- Esta meta se superó<br />
<strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la recomendación emitida por parte <strong>de</strong> Comisión Nacional <strong>de</strong> Derechos<br />
Humanos.<br />
Difundir la Cultura <strong>de</strong> la autoprotección a través <strong>de</strong> conferencias y talleres.- Se rebasó la<br />
meta programada, esto <strong>de</strong>bido a que más escuelas están solicitando mayor capacitación<br />
en esta materia.<br />
Brindar capacitación en materia <strong>de</strong> protección civil a los servidores públicos tanto <strong>de</strong> la<br />
administración estatal como municipal.- Esta meta se superó <strong>de</strong>bido a que se solicitaron<br />
mas capacitaciones sobre el tema.<br />
58
EVT‐02<br />
Formar brigadistas comunitarios en los Municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> estado.- No se formó ningún<br />
brigadista comunitario durante este trimestre, <strong>de</strong>bido a que concluyó la instrumentación y<br />
operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Atlas <strong>de</strong> Riesgo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> como herramienta para la prevención <strong>de</strong><br />
emergencias y <strong>de</strong>sastres a nivel municipio.<br />
Dictamen para uso <strong>de</strong> sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales.-<br />
Esta meta rebasó lo programado <strong>de</strong>bido al incremento <strong>de</strong> la actividad en las industria<br />
minera.<br />
Aten<strong>de</strong>r los asuntos sobre la aplicación <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Protección Civil.- Esta meta no<br />
cumplió con lo programado <strong>de</strong>bido a las prerrogativas <strong><strong>de</strong>l</strong> particular.<br />
Realizar visita <strong>de</strong> inspección a los inmuebles.- Esta meta se rebasó <strong>de</strong>bido a las<br />
inspecciones que se realizaron a los propietarios <strong>de</strong> los inmuebles para verificar que<br />
hayan adoptado todas las medidas necesarias para garantizar un alto nivel <strong>de</strong> protección a<br />
las personas.<br />
Realizar acciones en materia <strong>de</strong> prevención a la comunidad.- Esta meta superó lo<br />
programado <strong>de</strong>bido a que en este periodo, se tuvo alerta temprana por la tormenta tropical<br />
“Norman”.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> coordinación para el auxilio <strong>de</strong> la población en caso <strong>de</strong> emergencia.-<br />
Esta meta no cumplió con lo programado, esto <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la población.<br />
Coordinar acciones <strong>de</strong> apoyo y recuperación en caso <strong>de</strong> emergencia.- Se cumplió con lo<br />
programado, al realizar las cinco acciones <strong>de</strong> apoyo y recuperación para casos <strong>de</strong><br />
emergencias.<br />
Brindar atención a través <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong>de</strong> información telefónica.- Se atendieron 284<br />
reportes <strong>de</strong> personas extraviadas, 413 <strong>de</strong> enjambres <strong>de</strong> abeja, 1,049 <strong>de</strong> servicios diversos<br />
y 14,279 sobre datos a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Información Telefónica, <strong>de</strong>rivando que esta<br />
meta superara lo programado <strong>de</strong>bido a la solicitud <strong>de</strong> la ciudadanía.<br />
Elaborar programas especiales para la atención <strong>de</strong> fenómenos perturbadores.- Esta meta<br />
cumplió con lo programado.<br />
59
EVT‐02<br />
Emitir dictámenes <strong>de</strong> programas internos <strong>de</strong> Protección Civil.- Esta meta superó lo<br />
programado <strong>de</strong>bido a que los propietarios se apegan a la Ley <strong>de</strong> Protección Civil <strong>de</strong> contar<br />
con instrumentos <strong>de</strong> Planeación y Operación.<br />
Emitir dictámenes a los diagnósticos <strong>de</strong> Riesgo.- Esta meta superó lo programado, <strong>de</strong>bido<br />
a la solicitud <strong>de</strong> los responsables <strong>de</strong> los inmuebles.<br />
Emitir revalidación <strong>de</strong> programas internos <strong>de</strong> protección civil.- Esta meta superó lo<br />
programado, lo cual se <strong>de</strong>bió a que los propietarios <strong>de</strong> los inmuebles cumplieron con lo<br />
señalado en la Ley <strong>de</strong> Protección Civil.<br />
Imponer y Notificar sanciones que remita la Dirección Especial <strong>de</strong> Inspección conforme a<br />
la Ley <strong>de</strong> Protección Civil.- Esta meta superó lo programado <strong>de</strong>rivado a que se<br />
fortalecieron las acciones para constatar el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> programa interno.<br />
Estrategia <strong>de</strong> Gestión Integral <strong>de</strong> Riesgo para el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.- Esta meta se modifica<br />
para el Cuarto Trimestre.<br />
Establecer y Operar el Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Fondo <strong>de</strong> Desastres (FONDES) para prever<br />
contingencias por fenómenos naturales.- Esta meta se modifica para el Cuarto Trimestre.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Asuntos Sociales Prioritarios<br />
Dar seguimiento a las Gestiones <strong>de</strong> las peticiones planteadas ante la Subsecretaría.- Se<br />
dio seguimiento a 234 gestiones planteadas a esta Subsecretaría, superando la meta<br />
trimestral <strong>de</strong>bido a que se presentó una alta <strong>de</strong>manda por parte <strong>de</strong> la ciudadanía.<br />
Mediar en situaciones <strong>de</strong> conflicto turnados o planteados ante la Subsecretaría.- Se<br />
cumplió con lo programado para este trimestre, ya que se medió en situaciones <strong>de</strong><br />
conflicto y <strong>de</strong>mandas planteadas a esta Unidad Administrativa.<br />
Audiencias otorgadas a peticionarios.- Se llevaron a cabo un total <strong>de</strong> 627 audiencias<br />
otorgadas a peticionarios, sobrepasando la meta trimestral <strong>de</strong>bido a que se recibió una<br />
alta <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la misma por parte <strong>de</strong> la ciudadanía en general.<br />
60
EVT‐02<br />
Realizar reuniones <strong>de</strong> trabajo y/o evaluación con las unida<strong>de</strong>s que prestan servicio<br />
directo a la ciudadanía.- Se cumplió con la meta programada, al realizar reuniones <strong>de</strong><br />
trabajo y/o evaluación con las unida<strong>de</strong>s que prestan servicio directo a la ciudadanía.<br />
Dirección General <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil<br />
Realizar visitas <strong>de</strong> auditoría, supervisión jurídica y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño a las oficialías <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Registro Civil, conforme lo dispone la Ley N o. 32 que regula la organización <strong>de</strong> la<br />
institución <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil, con el soporte <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> estándares.<br />
Para el Tercer Trimestre se programó llevar a cabo 25 visitas <strong>de</strong> auditoría, supervisiones<br />
jurídicas y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño, alcanzándose 25. El comportamiento <strong>de</strong> esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> las supervisiones jurídicas, levantamiento <strong>de</strong> inventario <strong>de</strong> formatos y verificación <strong>de</strong><br />
archivos a las Oficialías <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil en el <strong>Estado</strong>.<br />
Realizar la inscripción <strong>de</strong> actos <strong><strong>de</strong>l</strong> registro civil y su correspondiente salvaguarda <strong>de</strong><br />
formatos <strong>de</strong> inscripción para integrar los libros respectivos. Para el Tercer Trimestre se<br />
programó llevar a cabo 22,800 inscripciones <strong>de</strong> las actas <strong><strong>de</strong>l</strong> estado civil <strong>de</strong> las personas,<br />
lográndose un total <strong>de</strong> 21,173 registros. El comportamiento <strong>de</strong> esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
solicitud que realiza la comunidad sonorense en las diferentes Oficialías <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil<br />
en el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Realizar la expedición y certificación <strong>de</strong> actas y documentos <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil a través <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
archivo estatal, oficialías, módulos <strong>de</strong> expedición en línea y cajeros automáticos<br />
expen<strong>de</strong>dores <strong>de</strong> actas. Para el Tercer Trimestre, se programaron 154,350 expediciones y<br />
certificaciones <strong>de</strong> actas y documentos alcanzándose un total <strong>de</strong> 158,107 expediciones. El<br />
resultado <strong>de</strong> esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s realizadas por la ciudadanía, a través <strong>de</strong><br />
los Sistemas <strong>de</strong> Expedición en Línea en Oficialías <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil.<br />
Llevar a cabo rectificaciones administrativas para corregir y/o complementar las actas <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado civil <strong>de</strong> las personas y anotaciones marginales en libros originales <strong>de</strong> las<br />
oficialías y el archivo estatal, <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las resoluciones judiciales. Para este trimestre<br />
se programó llevar a cabo 4,260 documentos realizando 3,554. El comportamiento <strong>de</strong><br />
esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la solicitud <strong>de</strong> rectificaciones administrativas que hizo la<br />
comunidad, que va <strong>de</strong> acuerdo a la necesidad <strong>de</strong> obtener otros documentos oficiales.<br />
61
EVT‐02<br />
Este programa se sustenta en las reformas a los artículos 277, adición <strong><strong>de</strong>l</strong> 228 bis <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Código Civil, y <strong><strong>de</strong>l</strong> 601 <strong><strong>de</strong>l</strong> Código <strong>de</strong> Procedimientos Civiles para el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
publicado en el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> 29 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1998.<br />
Llevar a cabo los procesos <strong>de</strong> validación y digitalización <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong> inscripción<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> registro civil. Para este trimestre se programaron 19,434 documentos, realizándose<br />
22,040. El comportamiento <strong>de</strong> esta meta obe<strong>de</strong>ce al sistema implementado en el área<br />
<strong>de</strong> Digitalización y Archivo, don<strong>de</strong> se actualizan y digitalizan las actas vía ventanilla,<br />
cajeros automáticos, rectificación administrativa y actas solicitadas por las oficialías a<br />
través <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong>de</strong> consulta en línea.<br />
Realizar expedición <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> comprobante <strong>de</strong> la Clave Única <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro <strong>de</strong><br />
Población (CURP). Para este trimestre, se programó la expedición <strong>de</strong> 30,000<br />
comprobantes <strong>de</strong> la CURP, lográndose alcanzar 23,922 acciones. El comportamiento <strong>de</strong><br />
esta meta obe<strong>de</strong>ce a la solicitud <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> servicio que realizo la comunidad<br />
sonorense en los diferentes módulos ubicados en las Oficialías <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Civil en el<br />
<strong>Estado</strong> y Ventanillas <strong>de</strong> Archivo Estatal.<br />
Jornadas comunitarias <strong>de</strong> regularización <strong><strong>de</strong>l</strong> estado civil <strong>de</strong> las personas en apoyo a<br />
DIF- <strong>Sonora</strong>, CEDIS y diferentes organismos solicitantes, así como la supervisión a las<br />
oficialías participantes.- Para este trimestre se programaron 15 Jornadas Comunitarias,<br />
llevándose a cabo un total <strong>de</strong> 8 el comportamiento <strong>de</strong> esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s<br />
recibidas por parte <strong>de</strong> los diferentes organismos para realizar las Jornadas Comunitarias a<br />
través <strong>de</strong> los programas <strong><strong>de</strong>l</strong> DIF-SONORA, CEDIS y “Gobernador en tu colonia”.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Notarías<br />
Capturar y registrar las disposiciones testamentarias. Se programó para este Primer<br />
Trimestre el registro <strong>de</strong> 630 nuevas disposiciones ingresando 1,158. La meta superó lo<br />
programado en virtud <strong>de</strong> incluirse las disposiciones recibidas durante “Septiembre, Mes<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Testamento”.<br />
Controlar la autorización <strong>de</strong> protocolos. Se programó para este período la autorización <strong>de</strong><br />
130 libros, autorizándose 212. Esta meta se supera, en virtud <strong>de</strong> haber sido solicitado un<br />
mayor número <strong>de</strong> folios.<br />
62
EVT‐02<br />
Coordinar los proyectos <strong>de</strong> escritura <strong>de</strong> los Jueces Locales que ejercen funciones<br />
notariales por Ministerio <strong>de</strong> Ley. Se programó la revisión <strong>de</strong> 12 proyectos para este<br />
Trimestre, no habiendo recibido ninguna solicitud <strong>de</strong> parte <strong>de</strong> los Jueces Locales.<br />
Expedir escrituras públicas mediante testimonios, copias certificadas y simples y búsqueda<br />
en el archivo general. Para el presente trimestre se programó la expedición <strong>de</strong> 128<br />
documentos, habiendo sido solicitados <strong>de</strong> parte <strong><strong>de</strong>l</strong> ciudadano 140 documentos, logrando<br />
superarla en virtud <strong>de</strong> la disposición que tiene el ciudadano por regularizar su patrimonio<br />
familiar.<br />
Realizar la certificación <strong>de</strong> cierres <strong>de</strong> protocolo y apéndice durante la visita notarial La<br />
meta supero lo programado en virtud <strong>de</strong> haber revisado la Notaría No. 2 en Cd. Obregón,<br />
contando con un mayor número <strong>de</strong> libros cerrados.<br />
Recibir libros y apéndices para guarda y custodia. Se programó la recepción <strong>de</strong> 120<br />
volúmenes, habiéndose recibido 110 libros. Esta meta no se cumplió <strong>de</strong>bido a la falta <strong>de</strong><br />
espacio en el área <strong>de</strong> archivo.<br />
Coordinar la celebración <strong>de</strong> exámenes para obtención <strong>de</strong> patentes <strong>de</strong> aspirante y/o<br />
titularidad <strong>de</strong> notaria pública.- Se programó la coordinación <strong>de</strong> 2 exámenes, sin embargo<br />
esta meta no se alcanzó <strong>de</strong>bido a que no se han recibido nuevas solicitu<strong>de</strong>s.<br />
Brindar informes sobre disposiciones testamentarias a los jueces y notarios públicos. Se<br />
programo para esta meta la recepción <strong>de</strong> 750 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> informe realizando 946. Se<br />
logró superar la meta, en virtud <strong>de</strong> la disposición <strong>de</strong> la ciudadanía por regularizar su<br />
patrimonio.<br />
Realizar visitas generales y especiales para revisión <strong>de</strong> documentos notariales. Se<br />
programó la supervisión <strong>de</strong> 20 notarias públicas, lográndose realizar 3. No se cumplió con<br />
la meta en virtud <strong>de</strong> estar en reprogramación el rol <strong>de</strong> visitas foráneas.<br />
Dirección General <strong><strong>de</strong>l</strong> Boletín Oficial y Archivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
Fase 5 <strong>de</strong> la remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación y acondicionamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> inmueble que ocupa la Dirección<br />
General <strong><strong>de</strong>l</strong> Boletín Oficial y Archivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.- Esta meta está programada para el<br />
cuarto trimestre.<br />
63
EVT‐02<br />
Certificación, Legalización y Apostille <strong>de</strong> documentos.- Se realizaron un total <strong>de</strong> 3,543<br />
documentos, sobrepasando lo programado, <strong>de</strong>bido al número <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> publico en<br />
general.<br />
Elaborar y difundir el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.- Se realizo un total <strong>de</strong> 16,229<br />
ejemplares, logrando así superar la meta programada, lo cual se <strong>de</strong>rivó <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> publicaciones por el usuario.<br />
Clasificar, Catalogar y Restaurar documentos <strong><strong>de</strong>l</strong> archivo histórico <strong><strong>de</strong>l</strong> estado.- No se<br />
cumplió con lo programado <strong>de</strong>bido a que algunos documentos requieren <strong>de</strong> mayor cuidado<br />
y tiempo para su restauración.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Defensoría <strong>de</strong> Oficio<br />
Otorgar Asesorías jurídicas en materia Civil.- Esta meta no logró superarse, <strong>de</strong>bido a la<br />
disminución <strong>de</strong> los peticionarios.<br />
Aten<strong>de</strong>r Averiguaciones Previas.- Esta meta se superó, <strong>de</strong>bido al incremento <strong>de</strong> la<br />
ejecución <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> aprehensión, hechas por las diferentes Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio<br />
Publico.<br />
Aten<strong>de</strong>r Averiguaciones Previas <strong>de</strong> Adolescentes.- Esta meta no logró superar lo<br />
programado <strong>de</strong>bido a que el Agente <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Publico no requirió <strong>de</strong> los servicios,<br />
indicando <strong>de</strong>fensor particular.<br />
Obtener Beneficios <strong>de</strong> suspensión Condicional <strong>de</strong> la Pena.- Se superó la meta <strong>de</strong>bido a<br />
litigios por parte <strong>de</strong> nuestro personal.<br />
Obtener Sentencias Absolutorias en Primera Instancia.- Esta meta logró lo programado<br />
ya que las sentencias fueron dictadas conforme a <strong>de</strong>recho y al litigio realizado por parte<br />
<strong>de</strong> nuestro personal.<br />
Obtener Sentencias Modificadas a Favor <strong><strong>de</strong>l</strong> Procesado.- Se logró superar esta meta<br />
<strong>de</strong>bido al <strong>de</strong>sempeño <strong><strong>de</strong>l</strong> Defensor <strong>de</strong> Oficio adscrito, consiguiendo que se modificara la<br />
sentencia en favor <strong><strong>de</strong>l</strong> representado mediante la expresión <strong>de</strong> agravios en tiempo y<br />
forma.<br />
64
EVT‐02<br />
Obtener Sentencias Revocadas en Segunda Instancia.- No se logró la meta proyectada,<br />
<strong>de</strong>bido a la resolución <strong>de</strong> los magistrados, confirmando la sentencia <strong>de</strong> primera instancia.<br />
Consejo Estatal <strong>de</strong> Población<br />
Consolidar la plataforma <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Información Socio<strong>de</strong>mográfico <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong> (SISSON).- Esta meta se reprogramo para el Cuarto Trimestre <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la<br />
reconducción presupuestal.<br />
Conformar la infraestructura <strong>de</strong> Información Estadística y geográfica que sustentara la<br />
plataforma <strong><strong>de</strong>l</strong> Sisson.- Esta meta se reprogramó para el Cuarto Trimestre <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la<br />
reconducción presupuestal.<br />
Crear el centro <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo integral para estudios regionales y municipales en la<br />
población.- Esta meta se reprogramó para el Cuarto Trimestre <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la reconducción<br />
presupuestal.<br />
Elaborar y aplicar la encuesta “perspectiva joven” para la obtención <strong>de</strong> una perspectiva<br />
<strong>de</strong>mográfica sonorense.- Esta meta se reprogramó para el Cuarto Trimestre <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la<br />
reconducción presupuestal.<br />
Elaborar diagnostico regional <strong>de</strong> población.- Esta meta cumplió con lo programado,<br />
elaborando los 3 diagnósticos regionales <strong>de</strong> población.<br />
Realizar un diplomado <strong>de</strong> educación y comunicación en población.- Esta meta está<br />
programada para el cuarto trimestre.<br />
Subsecretaria <strong>de</strong> Enlace Legislativo, Municipal e Institucional<br />
Consolidar un vínculo permanente entre los municipios y el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, dando<br />
atención y seguimiento a los asuntos planteados.- Se cumplió con la meta programada al<br />
consolidar los vínculos permanentes entre los municipios y el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Promover Acuerdos legales que sustenten la gobernabilidad <strong>de</strong>mocrática y <strong>de</strong>sarrollo<br />
Estatal.- Se cumplió con lo programado, esto <strong>de</strong>bido a que se promovieron los acuerdos<br />
legales que sustentan la gobernabilidad <strong>de</strong>mocrática.<br />
65
EVT‐02<br />
Coordinación Ejecutiva <strong>de</strong> Relaciones Públicas y Eventos<br />
Organizar y coordinar los eventos especiales y cívicos <strong><strong>de</strong>l</strong> Gobernador <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.- Se<br />
llevaron a cabo 18 giras <strong>de</strong> trabajo, superando con esto lo programado.<br />
Organizar y Coordinar los eventos especiales y cívicos <strong>de</strong> Funcionarios Públicos.- No<br />
se alcanzo la meta <strong>de</strong>bido al Programa <strong>de</strong> Austeridad <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Organizar y coordinar la atención <strong>de</strong> invitados especiales Nacionales y Extranjeros.- Se<br />
supero la meta establecida, <strong>de</strong>bido a las visitas recibidas por el Ejecutivo en nuestra<br />
entidad.<br />
66
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $110,206,572 $224,052,196 $26,121,660 $83,388,684 $178,369,493 161.85<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
31 EQUIDAD Y CULTURA DE GÉNERO<br />
02 FAMILIA, POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER<br />
001 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL<br />
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER<br />
32 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
01 PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
001 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN DE<br />
LA COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS<br />
DE SONORA<br />
03 INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS ÉTNICOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACCIONES DE APOYO PARA CONSTRUCCION DE PIES DE CASA<br />
PARA VIVIENDA INDIGENA<br />
002 REHABILITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 24 24 6 6 18<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
ACCIÓN 630 630 0 0 0<br />
0.00<br />
001 INVERSION EN CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS OBRA 45 45 0 0 0<br />
0.00<br />
A7 FAFEF 2011<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
001 INVERSION EN CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS OBRA 75 75 0 0 0<br />
0.00<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
001 MINISTRACIONES PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO<br />
FEDERAL ELECTORAL<br />
002 PROPONER AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOS<br />
ANTEPROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEY REGLAMENTOS,<br />
DECRETOS, ACUERDOS, CIRCULARES Y ORDENES RELATIVOS A<br />
LA C<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 2<br />
50.00<br />
003 ATENDER LOS ASUNTOS DE POLITICA INTERNA DE LA ENTIDAD ASUNTO 100 100 27 27 79<br />
79.00<br />
004 ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MARCO DE LA LEY<br />
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE<br />
SONORA.<br />
005 EXPEDIR Y PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO<br />
DEL ESTADO, LOS ACUERDOS DELEGATORIOS DE ATRIBUCIONES<br />
SOLICITUD 144 144 36 36 108<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 2 2 0 0 2<br />
100.00<br />
02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL PESOS $19,236,663 $14,328,775 $4,810,930 $3,382,791 $11,381,931 59.17<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LA ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL<br />
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
002 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LOS<br />
<strong>INFORME</strong>S <strong>TRIMESTRAL</strong>ES Y CUENTA PÚBLICA DE LA<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
003 COORDINAR LA ELABORACION, INTEGRACION Y PRESENTACION<br />
DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA<br />
DE GOBIERNO<br />
004 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION PARA<br />
REVISION DE LOS PROYECTOS DE CONVOCATORIAS /<br />
INVITACIONES, BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y<br />
SIMP<br />
005 COORDINAR LOS PROCESOS DE ELABORACION, ACTUALIZACION<br />
Y VALIDACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE<br />
PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ESTUDIO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
<strong>INFORME</strong> 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 4 4 0 0 1<br />
25.00<br />
DOCUMENTO 10 10 0 19 19<br />
( * )<br />
Página 2 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
006 MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS<br />
DE ACTIVO FIJO, DE LA OFICINA DEL TITULAR DE LA<br />
SECRETARIA, COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION<br />
007 COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS<br />
DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LAS UNIDADES<br />
ADMINISTRATIVAS Y LOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA E<br />
008 REGISTRAR LICITACIONES PUBLICAS QUE CONVOQUE LA<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO, EN LA NUEVA PLATAFORMA DEL<br />
SISTEMA COMPRANET DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PU<br />
009 COORDINAR LA ACTUALIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS<br />
QUE PRESTA AL PUBLICO LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y<br />
EFECTUAR LOS REGISTROS SEMESTRALES EN EL SIST<br />
010 MONITOREAR INFOMEX EN DIAS HABILES, LAS SOLICITUDES DE<br />
INFORMACION DIRIGIDAS A LA COORDINACION GENERAL DE<br />
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, ELABO<br />
011 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS POR MEDIO<br />
DEL CECAP<br />
012 REGISTRAR MENSUALMENTE LOS CONSUMOS DE<br />
COMBUSTIBLES SUMINISTRADO CON EL SISTEMA CONTROL NET<br />
013 MINISTRAR EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS<br />
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 12 12 0 0 6<br />
50.00<br />
DOCUMENTO 24 24 0 0 26<br />
( * )<br />
REGISTRO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
REGISTRO 2 2 1 1 3<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 243 243 56 56 187<br />
76.95<br />
DOCUMENTO 175 175 50 63 163<br />
93.14<br />
REGISTRO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
ASUNTO 112 112 30 35 75<br />
66.96<br />
03 DIRECCION GENERAL JURIDICA PESOS $2,760,585 $2,255,613 $690,868 $652,089 $2,026,719 73.42<br />
1 GOBIERNO<br />
8 INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)<br />
01 APOYO JURÍDICO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
07 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL<br />
02 ADMINISTRATIVO Y FISCAL<br />
001 ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ANALISIS Y REVISION DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL C.<br />
SECRETARIO<br />
002 ATENDER LAS CONSULTAS JURIDICAS DE LAS UNIDADES<br />
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA<br />
003 ATENDER LOS ASUNTOS JURUDICOS PRESENTADOS AL C.<br />
SECRETARIO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 1300 1300 300 274 1522<br />
( * )<br />
CONSULTA 139 139 35 36 167<br />
( * )<br />
ASUNTO 184 184 52 534 1500<br />
( * )<br />
Página 3 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
004 ATENDER LAS ASESORIAS JURIDICAS DE LAS DEPENDENCIAS<br />
DEL PODER EJECUTIVO<br />
005 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION<br />
DENTRO DE TIEMPO Y FORMA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASESORÍA 91 91 20 35 114<br />
( * )<br />
SOLICITUD 144 144 36 25 113<br />
78.47<br />
04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO PESOS $10,361,683 $25,202,994 $2,731,965 $5,422,188 $22,963,272 221.62<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS<br />
GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S SOBRE REUNIONES CON CON TITULARES,<br />
REPRESENTANTES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y<br />
AYUNTAMIENTOS<br />
002 <strong>INFORME</strong>S SOBRE DIFUSION DE MEDIDAS DE PREVENCION EN<br />
PROTECCION CIVIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS<br />
003 <strong>INFORME</strong>S SOBRE INNOVACION Y MEJORA CONTINUA DE<br />
PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO<br />
004 <strong>INFORME</strong>S SOBRE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL<br />
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS<br />
ASENTAMIENTOS (PRAH) DEL GOBIERNO FEDERAL (SEDESOL)<br />
005 <strong>INFORME</strong>S SOBRE TRAMITE DE OPINION FAVORABLE DEL<br />
EJECUTIVO ESTATAL (EXPLOSIVOS, ARMAS, POLVORINES,<br />
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS)<br />
006 <strong>INFORME</strong>S SOBRE LA GESTIÓN ANTE LA FEDERACIÓN PARA<br />
DESARROLLAR LOS CENTROS REGIONALES (NOROESTE) DE<br />
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCI<br />
007 <strong>INFORME</strong>S SOBRE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y GESTION ANTE<br />
EL FONDO NACIONAL DE DESASTRES (FONDEN)<br />
008 <strong>INFORME</strong>S SOBRE VISITAS DE INSPECCION PARA EVALUACION Y<br />
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO<br />
009 <strong>INFORME</strong> SOBRE ATENCION DE PETICIONES PLANTEADAS EN<br />
MATERIA DE COMPETENCIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
<strong>INFORME</strong> 2 4 0 1 3<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 2 4 0 1 3<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 4<br />
100.00<br />
Página 4 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO PESOS $4,609,243 $3,575,448 $1,131,325 $993,279 $3,111,770 67.51<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
005 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR <strong>INFORME</strong>S SOCIO-POLITICOS PARA LA TOMA DE<br />
DECISIONES<br />
002 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE ANUENCIA PARA LA<br />
CELEBRACION DE EVENTOS REGULADOS POR LA LEYES<br />
FEDERALES DE JUEGOS Y SORTEOS Y DE ASOCIACIONES<br />
RELIGIOSAS<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
ANUENCIA 365 365 100 42 190<br />
52.05<br />
06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES PESOS $7,499,858 $5,215,694 $1,960,400 $1,327,436 $4,187,187 55.83<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
33 POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE<br />
02 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE<br />
001 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER INTEGRALMENTE A LOS MIGRANTES<br />
INTERNACIONALES EN TRANSITO POR SONORA<br />
002 BENEFICIAR A MIGRANTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE<br />
JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD<br />
003 COADYUVAR CON LAS INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE<br />
GOBIERNO, ASI COMO CON ONG Y CIUDADANIA EN APOYO Y<br />
PROTECCION AL MIGRANTE<br />
004 PROMOVER PROGRAMAS DE ORIENTACION, MIGRANTONES,<br />
FOROS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y REUNIONES NACIONALES Y<br />
BINACIONALES EN APOYO AL MIGRANTE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PERSONA 10578 10578 1819 7546 21179<br />
( * )<br />
PERSONA 1800 1800 450 815 1748<br />
97.11<br />
EVENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
EVENTO 24 24 6 6 14<br />
58.33<br />
Página 5 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
005 PROMOVER EL APOYO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA<br />
CREACION DE COMITES Y PLATICAS DE ASESORIA Y<br />
ORIENTACION PARA APOYAR AL MIGRANTE<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 12 12 3 3 8<br />
66.67<br />
08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS PESOS $8,208,567 $4,128,590 $1,279,735 $1,198,050 $3,555,886 43.32<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS<br />
GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASESORIA LEGAL EN MATERIA AGRARIA ASESORÍA 21 21 4 3 31<br />
( * )<br />
002 PROPORCIONAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS<br />
EXPEDIENTES DE LA EXTINTA COMISION AGRARIA MIXTA EN<br />
CUSTODIA<br />
003 APOYOS TECNICOS QUE REQUIERAN LOS SUJETOS AGRARIOS<br />
EN SUS DIFERENTES MODALIDADES PARA TRAMITES QUE LOS<br />
LLEVEN A SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA QUE SE LES P<br />
004 COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS<br />
AGRARIOS PARA LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO<br />
DOCUMENTO 120 120 34 20 105<br />
87.50<br />
DOCUMENTO 21 21 7 24 92<br />
( * )<br />
ACCIÓN 130 130 35 19 86<br />
66.15<br />
09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL PESOS $40,064,946 $29,331,958 $21,450,774 $7,190,168 $21,144,366 52.78<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
02 PROTECCIÓN CIVIL<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
09 PROTECCIÓN CIVIL<br />
01 CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN<br />
001 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 Brindar seguimiento a los resultados <strong>de</strong> las reuniones <strong>de</strong> la comisión<br />
<strong>Sonora</strong>-Arizona, grupo Frontera 2012<br />
EVENTO 24 24 6 11 23<br />
95.83<br />
002 Promover la cultura <strong>de</strong> la protección civil entre las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias DOCUMENTO 7 7 1 50 60<br />
( * )<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 6 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
003 Difundir la cultura <strong>de</strong> la autoprotección a través <strong>de</strong> conferencias y talleres EVENTO 30 30 6 14 43<br />
( * )<br />
004 Brindar capacitación en materia <strong>de</strong> protección civil a los servidores<br />
públicos tanto <strong>de</strong> la administración estatal como municipal.<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 30 30 9 10 17<br />
56.67<br />
005 Formar brigadistas comunitarios en los municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> PERSONA 24 24 6 0 20<br />
83.33<br />
006 Dictámen para uso <strong>de</strong> sustancias explosivas en la industria y en los<br />
centros artesanales<br />
DICTAMEN 3 8 1 5 11<br />
( * )<br />
007 Aten<strong>de</strong>r los asuntos sobre la aplicación <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Protección Civil DOCUMENTO 50 50 16 8 19<br />
38.00<br />
008 Realizar visitas <strong>de</strong> inspección a los inmuebles. INSPECCIÓN 306 306 100 101 253<br />
82.68<br />
009 Realizar acciones en materia <strong>de</strong> prevención a la comunidad EVENTO 522 522 138 197 452<br />
86.59<br />
010 Realizar acciones <strong>de</strong> coordinación para el auxilio <strong>de</strong> la población en caso<br />
<strong>de</strong> emergencia<br />
EVENTO 41 41 12 11 29<br />
70.73<br />
011 Coordinar acciones <strong>de</strong> apoyo y recuperación en caso <strong>de</strong> emergencia EVENTO 18 18 5 5 13<br />
72.22<br />
012 Brindar atención a través <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong>de</strong> información telefónica DOCUMENTO 61000 61000 15249 16025 44517<br />
72.98<br />
013 Elaborar programas especiales para la atención <strong>de</strong> fenómenos<br />
perturbadores<br />
DOCUMENTO 6 6 1 1 6<br />
100.00<br />
014 Emitir dictámenes <strong>de</strong> Programas Internos <strong>de</strong> Protección Civil DICTAMEN 300 300 75 169 495<br />
( * )<br />
015 Emitir dictámenes a los diagnósticos <strong>de</strong> Riesgo DICTAMEN 72 72 18 70 180<br />
( * )<br />
016 Emitir revalidación <strong>de</strong> Programas Internos <strong>de</strong> Protección Civil DICTAMEN 350 350 0 73 558<br />
( * )<br />
017 Imponer y notificar sanciones que remita la Dirección Especial <strong>de</strong><br />
Inspección conforme a la Ley <strong>de</strong> Protección Civil<br />
02 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS<br />
001 PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINARÍAN DE RIESGOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS PARA EL<br />
ESTADO DE SONORA<br />
03 MONITOREO DE FENÓMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS<br />
003 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES<br />
F8 FONDES<br />
001 ESTABLECER Y OPERAR EL FIDEICOMISO FONDO DE<br />
DESASTRES (FONDES) PARA PREVEER CONTINGENCIAS POR<br />
FENOMENOS NATURALES<br />
DOCUMENTO 153 153 37 43 79<br />
51.63<br />
PROYECTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
ENTIDAD 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS PESOS $13,352,902 $12,211,782 $2,948,748 $4,576,045 $10,310,738 77.22<br />
1 GOBIERNO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 7 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
02 CONDUCIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS<br />
GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LAS PETICIONES<br />
PLANTEADAS ANTE LA SUBSECRETARIA<br />
002 MEDIAR EN SITUACIONES DE CONFLICTO TURNADOS O<br />
PLANTEADOS ANTE LA SUBSECRETARIA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 452 452 111 234 717<br />
( * )<br />
ASUNTO 100 100 25 25 75<br />
75.00<br />
003 AUDIENCIAS OTORGADAS A PETICIONARIOS AUDIENCIA 2500 2500 624 627 1899<br />
75.96<br />
004 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y/O EVALUACION CON LAS<br />
UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA<br />
EVENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL PESOS $83,226,748 $73,401,983 $20,676,765 $16,432,035 $62,337,251 74.90<br />
1 GOBIERNO<br />
9 OTROS SERVICIOS GENERALES<br />
01 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
13 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES<br />
03 REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL<br />
001 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCION DE OFICINA TIPO PARA OFICIALIA DE REGISTRO<br />
CIVIL<br />
002 OPERACIÓN REGISTRAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA, SUPERVISION JURIDICA Y DE<br />
DESEMPEÑO A LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL, CONFORME<br />
LO DISPONE LA LEY NO. 32 QUE REGULA L<br />
002 REALIZAR LA INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL Y SU<br />
CORRESPONDIENTE SALVAGUARDA DE FORMATOS DE<br />
INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS LIBROS RESPECTIVOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OFICINA 2 2 0 0 0<br />
0.00<br />
SUPERVISION 85 85 25 25 70<br />
82.35<br />
DOCUMENTO 91119 91119 22800 21173 68107<br />
74.75<br />
Página 8 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
003 REALIZAR LA EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTAS Y<br />
DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL A TRAVÉS DE LAS ARCHIVO<br />
ESTATAL, OFICIALÍAS, MODULOS DE EXPEDICIÓN EN<br />
004 LLEVAR A CABO RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA<br />
CORREGIR Y/O COMPLEMENTAR LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL<br />
DE LAS PERSONAS Y ANOTACIONES MARGINALES EN LI<br />
005 LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE VALIDACION Y<br />
DIGITALIZACION DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO<br />
CIVIL<br />
006 REALIZAR EXPEDICION DE FORMATO DE COMPROBANTE DE LA<br />
CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (CURP)<br />
007 JORNADAS COMUNITARIAS DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO<br />
CIVIL DE LAS PERSONAS EN APOYO A DIF-SONORA, CAPIS,<br />
DIFERENTES ORGANISMOS SOLICITANTES, ASI COMO L<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 617394 617394 154350 158107 496239<br />
80.38<br />
DOCUMENTO 17000 17000 4260 3554 12501<br />
73.54<br />
DOCUMENTO 77736 77736 19434 22040 68911<br />
88.65<br />
DOCUMENTO 120000 120000 30000 23922 82451<br />
68.71<br />
EVENTO 60 60 15 8 33<br />
55.00<br />
12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS PESOS $9,234,918 $7,274,924 $2,147,745 $1,896,463 $6,113,357 66.20<br />
1 GOBIERNO<br />
9 OTROS SERVICIOS GENERALES<br />
01 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
13 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES<br />
02 REGULACIÓN Y CONTROL DEL CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA<br />
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO<br />
002 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACTUALIZACION SISTEMAS REGISTRALES DOCUMENTO 1200 0 375 0 0<br />
0.00<br />
002 PROYECTO DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE<br />
NOTARIAS - PRIMERA PARTE<br />
003 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES<br />
A0 PROPIOS<br />
REPORTE 0 2 0 0 0<br />
0.00<br />
001 CAPTURAR Y REGISTRAR LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DOCUMENTO 1875 1875 630 1158 2024<br />
( * )<br />
002 CONTROLAR LA AUTORIZACION DE PROTOCOLOS DOCUMENTO 685 685 130 212 612<br />
89.34<br />
003 COORDINADAR LOS PROYECTOS DE ESCRITURA DE LOS<br />
JUECES LOCALES QUE EJERCEN FUNCIONES NOTARIALES POR<br />
MINISTERIO DE LEY<br />
004 EXPEDIR ESCRITURAS PUBLICAS MEDIANTE TESTIMONIOS,<br />
COPIAS CERTIFICADAS Y SIMPLES Y BUSQUEDA EN EL ARCHIVO<br />
GENERAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 40 40 12 0 14<br />
35.00<br />
DOCUMENTO 520 520 128 140 440<br />
84.62<br />
Página 9 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
005 REALIZAR LA CERTIFICACION DE CIERRES DE PROTOCOLO Y<br />
APENDICE DURANTE LA VISITA NOTARIAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 3900 3900 780 148 247<br />
6.33<br />
006 RECIBIR LIBROS Y APENDICES PARA GUARDA Y CUSTODIA DOCUMENTO 335 335 120 110 110<br />
32.84<br />
007 COORDINAR LA CELEBRACION DE EXAMENES PARA OBTENCION<br />
DE PATENTES DE ASPIRANTE Y/O TITULARIDAD DE NOTARIA<br />
PUBLICA<br />
008 BRINDAR <strong>INFORME</strong>S SOBRE DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS<br />
A LOS JUECES Y NOTARIOS PUBLICOS<br />
009 REALIZAR VISITAS GENERALES Y ESPECIALES PARA REVISION<br />
DE DOCUMENTOS NOTARIALES<br />
EVENTO 8 8 2 0 0<br />
0.00<br />
<strong>INFORME</strong> 2975 2975 750 996 2579<br />
86.69<br />
INSPECCIÓN 94 94 20 3 14<br />
14.89<br />
13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO PESOS $12,633,893 $12,735,643 $3,304,091 $4,305,412 $8,754,694 69.30<br />
1 GOBIERNO<br />
9 OTROS SERVICIOS GENERALES<br />
01 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
06 INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL<br />
004 EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 FASE CINCO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL<br />
INMUEBLE QUE OCUPA EL BOLETIN OFICIAL<br />
A7 FAFEF 2011<br />
001 FASE CINCO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL<br />
INMUEBLE QUE OCUPA EL BOLETIN OFICIAL<br />
15 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA<br />
01 CONCERTACIÓN POLÍTICA<br />
002 APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR<br />
A0 PROPIOS<br />
PROYECTO 1 1 0 0 10<br />
( * )<br />
PROYECTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
001 CERTIFICACION, LEGALIZACION Y APOSTILLE DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 4951 4951 1550 3543 6696<br />
( * )<br />
002 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL<br />
ESTADO<br />
003 CLASIFICAR, CATALOGAR Y RESTAURAR DOCUMENTOS DEL<br />
ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO<br />
EJEMPLAR 69203 69203 15524 16229 45235<br />
65.37<br />
DOCUMENTO 6109 6109 1519 1132 2876<br />
47.08<br />
14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO PESOS $35,428,953 $31,770,071 $8,787,000 $8,835,734 $27,417,500 77.39<br />
1 GOBIERNO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 10 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
2 JUSTICIA<br />
01 IMPARTIR JUSTICIA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
03 REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA<br />
001 DEFENSORÍA DE OFICIO<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 OTORGAR ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA CIVIL CONSULTA 7800 7800 1690 1423 5096<br />
65.33<br />
002 ATENDER AVERIGUACIONES PREVIAS ASUNTO 23000 23000 5350 5637 19364<br />
84.19<br />
003 ATENDER AVERIGUACIONES PREVIAS DE ADOLESCENTES ASUNTO 2100 2100 460 324 1245<br />
59.29<br />
004 OBTENER BENEFICIOS DE LA SUSPENCIÓN CONDICIONAL DE LA<br />
PENA<br />
%<br />
AVANCE<br />
PERSONA 2500 2500 550 652 2105<br />
84.20<br />
005 OBTENER SENTENCIAS ABSOLUTORIAS EN PRIMERA INSTANCIA PERSONA 320 320 75 113 272<br />
85.00<br />
006 OBTENER SENTENCIAS MODIFICADAS A FAVOR DEL PROCESADO PERSONA 1000 1000 245 275 690<br />
69.00<br />
007 OBTENER SENTENCIAS REVOCADAS EN SEGUNDA INSTANCIA PERSONA 150 150 32 28 95<br />
63.33<br />
16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION PESOS $7,209,133 $4,593,171 $1,803,156 $1,134,280 $3,468,295 48.11<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
33 POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE<br />
01 ESTUDIOS Y POLÍTICA DEMOGRÁFICA.<br />
005 PROGRAMAS POBLACIONALES<br />
A0 PROPIOS<br />
002 CONSOLIDAR LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORAMACION<br />
SOCIODEMOGRAFICO DEL ESTADO DE SONORA (SISSON)<br />
003 CONFORMAR LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACION<br />
ESTADISTICA Y GEOGRÁFICA QUE SUSTENTARA LA<br />
PLATAFORMA DEL SISSON.<br />
004 CREAR EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ESTUDIOS<br />
REGIONALES Y MUNICIPALES EN LA POBLACIÓN<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
SISTEMA 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
DOCUMENTO 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
CENTRO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 11 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
005 ELABORAR Y APLICAR LA ENCUESTA "PERSPECTIVA JOVEN"<br />
PARA LA OBTENCION DE UNA PROSPECTIVA DEMOGRAFICA<br />
SONORENSE.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
006 ELABORAR DIAGNOSTICOS REGIONALES DE POBLACION ESTUDIO 7 7 3 3 8<br />
( * )<br />
007 REALIZAR UN DIPLOMADO DE EDUCACION Y COMUNICACION EN<br />
POBLACION<br />
PROYECTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL PESOS $6,112,718 $2,714,460 $0 $708,522 $2,477,211 40.53<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSOLIDAR UN VÍNCULO PERMANENTE ENTRE LOS<br />
MUNICIPIOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, DANDO ATENCION Y<br />
SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS PLANTEADOS<br />
002 PROMEVER ACUERDOS LEGALES QUE SUSTENTEN LA<br />
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO ESTATAL<br />
ASUNTO 36 36 9 9 27<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 36 36 9 9 27<br />
75.00<br />
25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS PESOS $32,840,675 $54,790,649 $9,062,142 $12,730,249 $35,356,114 107.66<br />
1 GOBIERNO<br />
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO<br />
03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y<br />
POLÍTICAS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
01 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES<br />
001 RELACIONES PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y<br />
CIVICOS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO<br />
002 ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y<br />
CIVICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVENTO 60 60 15 18 46<br />
76.67<br />
EVENTO 1200 1200 300 218 858<br />
71.50<br />
Página 12 <strong>de</strong> 13
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
04<br />
04 SECRETARIA DE GOBIERNO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE GOBIERNO PESOS<br />
$402,988,057 $507,583,952 $108,907,304 $154,173,424 $402,975,784 100.00<br />
003 ORGANIZAR Y COORDINAR LA ATENCION DE INVITADOS<br />
ESPECIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PERSONA 288 288 75 126 247<br />
85.76<br />
Página 13 <strong>de</strong> 13
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA<br />
EVT‐02<br />
Esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia cuenta con un presupuesto aprobado <strong>de</strong> 1,267 millones 862 mil 010<br />
pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia presenta un ejercido acumulado <strong>de</strong><br />
1,344 millones 599 mil 141 pesos, monto que equivale al 106.0 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto<br />
total autorizado. Con relación al presupuesto ejercido durante el periodo éste obe<strong>de</strong>ce<br />
principalmente a que en este trimestre se cubrió el subsidio para adquisición <strong>de</strong> camiones<br />
así como a<strong>de</strong>cuaciones al programa Bus <strong>Sonora</strong>.<br />
Con apoyo <strong>de</strong> esos recursos, durante el periodo que se informa se realizaron, entre otras,<br />
las siguientes activida<strong>de</strong>s, por Unidad Administrativa, <strong>de</strong> acuerdo al Programa Operativo<br />
Anual respectivo.<br />
Secretaría<br />
Esta Unidad administrativa recibió recursos por 30 millones 032 mil 758 pesos <strong>de</strong> los<br />
cuales ha ejercido 45 millones 592 mil 939 pesos que representan el 151.8 por ciento en<br />
relación con el autorizado originalmente.<br />
Esta variación se refleja principalmente en las partidas <strong>de</strong> telefonía tradicional y Servicios<br />
legales <strong>de</strong> contabilidad, auditoría y relacionados, que en le primer caso correspon<strong>de</strong> al<br />
servicio <strong>de</strong> call center contratado por el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> y cuyo costo se<br />
prorratea en diferentes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo don<strong>de</strong> se dan a conocer los principales<br />
servicios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>. En lo que correspon<strong>de</strong> a la partida <strong>de</strong><br />
servicios profesionales, se requirió asignación adicional en diversas Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia ya que se vio en la necesidad <strong>de</strong> contratar los<br />
servicios <strong>de</strong> <strong>de</strong>spachos profesionales que apoyan a la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda en el rubro<br />
<strong>de</strong> asesorías y consultorías diversas para la prestación <strong>de</strong> servicios profesionales y <strong>de</strong><br />
asistencia especializada<br />
En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior <strong>de</strong> la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Hacienda, esta Unidad Administrativa coordinó la ejecución <strong>de</strong> las políticas <strong>de</strong> Ingresos<br />
y Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> con las áreas internas que tienen las faculta<strong>de</strong>s para<br />
llevar a cabo las tareas encomendadas.<br />
67
EVT‐02<br />
Asi, se llevaron a cabo diversas reuniones con funcionarios e instancias relacionadas con<br />
los ámbitos hacendario y presupuestal <strong>de</strong> acuerdo a lo siguiente:<br />
- 11 <strong>de</strong> julio; reunión con funcionarios <strong>de</strong> la Subsecretaría <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda y Crédito Público en la ciudad <strong>de</strong> México, D. F.<br />
- 17 <strong>de</strong> julio; reunión con funcionarios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público en<br />
la ciudad <strong>de</strong> México, D. F.<br />
- 24 <strong>de</strong> julio; reunión con funcionarios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público en<br />
la ciudad <strong>de</strong> México, D. F.<br />
- 07 <strong>de</strong> agosto; reunión con funcionarios <strong>de</strong> la Subsecretaría <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público en la ciudad <strong>de</strong> México, D. F.<br />
- 29 <strong>de</strong> agosto; reunión con funcionarios <strong>de</strong> la Subsecretaría <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público en la ciudad <strong>de</strong> México, D. F.<br />
- 10 <strong>de</strong> agosto; reunión nacional <strong>de</strong> armonización contable en la ciudad <strong>de</strong> México, D. F.<br />
Asimismo, se llevaron a cabo 15 juntas <strong>de</strong> trabajo con funcionarios <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
don<strong>de</strong> se trataron diversos asuntos relacionados con la recaudación y el gasto <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>,<br />
entre otros aspectos.<br />
Procuraduría Fiscal<br />
Esta Procuraduría Fiscal tiene un presupuesto original <strong>de</strong> 15 millones 810 mil 583 para el<br />
2012 habiéndose ejercido 9 millones 074 mil 022 pesos que representa el 57.4 por ciento<br />
en relación con el autorizado.<br />
A través <strong>de</strong> esta Unidad Administrativa se <strong>de</strong>sarrollaron entre otras las siguientes acciones<br />
que se informan:<br />
En la meta Consultas Atendidas en Materia Jurídica se programaron 52 consultas<br />
habiéndose realizado 13. La causa por la que no se cumplió esta meta en el presente<br />
trimestre, se <strong>de</strong>be a que se presentaron en menor número necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> asesoría<br />
jurídica por parte <strong>de</strong> dichas unida<strong>de</strong>s con relación a las programadas.<br />
En esta meta, durante el trimestre se buscó que la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda realizara sus<br />
funciones <strong>de</strong> acuerdo con el marco jurídico aplicable, así como subsanar cualquier duda<br />
en cuanto a la interpretación <strong>de</strong> las normas fiscales.<br />
68
EVT‐02<br />
No obstante lo anterior, se atendió asesoría respecto a las modificaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto<br />
sobre la Extracción o Remoción <strong>de</strong> Suelo y Subsuelo <strong>de</strong> Materiales no Mineralizados.<br />
En cumplimiento <strong>de</strong> esta meta, se resolvieron consultas y se proporcionaron asesorías<br />
jurídicas en materia <strong>de</strong> ingresos fiscales estatales y fe<strong>de</strong>rales coordinados, siendo<br />
principalmente la consulta relacionada con una solicitud <strong>de</strong> <strong>de</strong>volución presentada por un<br />
contribuyente <strong>de</strong>dicado al servicio público <strong>de</strong> transporte en la modalidad especializada <strong>de</strong><br />
personal; opinión sobre la factibilidad <strong>de</strong> que el monto por concepto <strong>de</strong> multas administrativas<br />
impuestas por la Secretaría <strong>de</strong> Salud y por la Comisión <strong>de</strong> Ecología y Desarrollo Sustentable<br />
a diversos Ayuntamientos Municipios y Organismos Operadores <strong>de</strong> Agua Potable, sea<br />
<strong>de</strong>scontado en las participaciones con las que cuentan los <strong>de</strong>udores, en virtud <strong>de</strong> que se les<br />
inició el Procedimiento Administrativo <strong>de</strong> Ejecución sin obtener resultados satisfactorios, así<br />
como tampoco se observó ningún bien susceptible <strong>de</strong> embargo; apoyo jurídico para actualizar<br />
la fundamentación <strong>de</strong> los formatos relativos a Requerimientos <strong>de</strong> Multas <strong>de</strong> Juzgado y<br />
Requerimientos <strong>de</strong> Multas Fiscalizadas; la emisión <strong>de</strong> criterio a seguir para efectos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
cómputo <strong>de</strong> plazos en las notificaciones, ya que no se ha publicado en el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> los periodos <strong>de</strong> vacaciones generales; revisión <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> escrituras,<br />
convenios y acta <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomiso; analizándose los antece<strong>de</strong>ntes y legislación aplicable a fin <strong>de</strong><br />
brindar soluciones a los planteamientos apoyados en <strong>de</strong>recho, lográndose que las <strong>de</strong>cisiones<br />
<strong>de</strong> autoridad y acuerdos tomados se realizaran <strong>de</strong> conformidad con el marco jurídico<br />
aplicable.<br />
En la meta <strong>de</strong> Rendir Informes y Contestación <strong>de</strong> Demandas en el trimestre se tiene<br />
programado 138 habiéndose realizado 104.<br />
En esta meta no hubo un incremento consi<strong>de</strong>rable en la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> créditos fiscales<br />
por parte <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Auditoría Fiscal, así como la Coordinación Ejecutiva<br />
<strong>de</strong> Comercio Exterior no realizó actuaciones <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> vehículos <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia<br />
extranjera, por lo que no se originaron la interposición <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> revocación y <strong>de</strong><br />
juicios <strong>de</strong> amparos suficientes para cumplir con la meta.<br />
Se revisaron y suscribieron los informes <strong>de</strong> contestación <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas, dándoles respuesta a<br />
los medios legales <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa, interpuestos por los contribuyentes que se consi<strong>de</strong>raron<br />
afectados por un acto o resolución administrativa <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda o alguna <strong>de</strong><br />
sus unida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> conformidad con el Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración.<br />
69
EVT‐02<br />
Se revisaron y suscribieron promociones mediante los cuales se dio contestación <strong>de</strong><br />
juicios <strong>de</strong> nulidad promovidos por diversos contribuyentes ante el Tribunal Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Justicia fiscal y Administrativa, y el Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo en el <strong>Estado</strong>,<br />
en contra <strong>de</strong> actos administrativos emitidos por las diversas unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, sosteniendo la legalidad <strong>de</strong> los actos impugnados a fin <strong>de</strong> obtener<br />
resoluciones favorables a los intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
En la meta <strong>de</strong> Formulación <strong>de</strong> Promociones <strong>de</strong> los Procedimientos Jurisdiccionales, se<br />
programaron 75, habiéndose realizado 59. Esta meta no fue rebasada, en virtud <strong>de</strong> que la<br />
Coordinación Ejecutiva <strong>de</strong> Comercio Exterior realizó actuaciones <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong><br />
vehículos <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia extranjera, por lo que no se originó la interposición <strong>de</strong> juicios <strong>de</strong><br />
amparos.<br />
Se formularon promociones mediante las cuales se dio contestación a juicios <strong>de</strong> nulidad<br />
promovidos por diversos contribuyentes ante el Tribunal Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Justicia Fiscal y<br />
Administrativa en contra <strong>de</strong> actos administrativos emitidos por las diversas Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Hacienda y <strong>de</strong> la misma Secretaria <strong>de</strong> Hacienda,<br />
sosteniendo la legalidad <strong>de</strong> los actos impugnados, a fin <strong>de</strong> obtener resoluciones favorables<br />
a los intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Se formularon promociones mediante las cuales se dio contestación a juicios <strong>de</strong> nulidad<br />
promovidos por diversos contribuyentes ante el Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />
en el <strong>Estado</strong> en contra <strong>de</strong> actos administrativos emitidos por las diversas Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Hacienda y <strong>de</strong> la misma Secretaria <strong>de</strong> Hacienda,<br />
sosteniendo la legalidad <strong>de</strong> los actos impugnados, a fin <strong>de</strong> obtener resoluciones favorables<br />
a los intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Se formularon promociones mediante las cuales se dio contestación a Ampliaciones <strong>de</strong><br />
juicios <strong>de</strong> nulidad promovidos por diversos contribuyentes ante el Tribunal Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Justicia Fiscal y Administrativa, sosteniendo la legalidad <strong>de</strong> los actos impugnados, a fin <strong>de</strong><br />
obtener resoluciones favorables a los intereses <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>. También, se<br />
formularon oficios mediante los cuales se dio cumplimientos a tres ejecutorias <strong>de</strong> amparo,<br />
mediante las cuales se otorga protección a los contribuyentes.<br />
En la meta <strong>de</strong> la Formulación <strong>de</strong> Promociones <strong>de</strong> los Procedimientos Administrativos, se<br />
programaron 63 en el trimestre, habiéndose realizado 45.<br />
70
EVT‐02<br />
En esta meta no hubo un incremento consi<strong>de</strong>rable en la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> créditos fiscales<br />
por parte <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Auditoría Fiscal, por lo que no se originó la<br />
interposición <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> revocación.<br />
Se resolvieron recursos <strong>de</strong> revocación, formulándose las promociones respectivas dándole<br />
fin a los medios legales <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa, interpuestos por los contribuyentes, que se<br />
consi<strong>de</strong>raron afectados en sus <strong>de</strong>recho o intereses por un acto o resolución administrativa<br />
<strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Hacienda o alguna <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias, <strong>de</strong> conformidad con el<br />
Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración.<br />
Se resolvieron solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cancelación <strong>de</strong> fianzas, formulándose los oficios respectivos<br />
dándole fin a los expedientes, relacionados con la obligación que garantizaba dicha póliza<br />
<strong>de</strong> fianza, esto, en virtud <strong>de</strong> que esta Procuraduría Fiscal es competente para or<strong>de</strong>nar la<br />
cancelación <strong>de</strong> dichas fianzas <strong>de</strong> conformidad con el Reglamento Interior <strong>de</strong> la Secretaria<br />
<strong>de</strong> Hacienda.<br />
En la meta <strong>de</strong> asuntos atendidos <strong>de</strong> Información solicitada por Diversas Depen<strong>de</strong>ncias y<br />
Juzgados se programaron 50 en el trimestre habiéndose realizado 36.<br />
Esta meta no fue superada, ya que no hubo un incremento consi<strong>de</strong>rable en la <strong>de</strong>terminación<br />
<strong>de</strong> créditos fiscales por parte <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Auditoría Fiscal, lo que originó que no<br />
se interpusieran suficientes recursos <strong>de</strong> revocación para cumplir con la meta.<br />
Se formularon oficios atendiendo las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información presentadas por el Po<strong>de</strong>r<br />
Judicial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración y Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración<br />
proporcionando <strong>de</strong> manera oportuna dicha información, para el efecto <strong>de</strong> que la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Hacienda y sus Unida<strong>de</strong>s auxilien a los órganos <strong>de</strong> impartición <strong>de</strong> justicia.<br />
En la meta <strong>de</strong> Instrucción final <strong>de</strong> los Juicios y Resoluciones emitidas por esta<br />
Procuraduría Fiscal, se programaron 62 en el trimestre habiéndose realizado 137.<br />
Esta meta fue rebasada en virtud <strong><strong>de</strong>l</strong> aumento <strong>de</strong> la carga <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> las diferentes<br />
unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, aunado a la<br />
inconformidad <strong>de</strong> los ciudadanos que se creen afectados por algún acto <strong>de</strong> autoridad, lo<br />
que los obliga a recurrirlos por los medios <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa legal correspondiente, ya sea a<br />
través <strong><strong>de</strong>l</strong> juicio <strong>de</strong> amparo, juicio <strong>de</strong> nulidad y/o recurso <strong>de</strong> revocación.<br />
71
EVT‐02<br />
Se formularon informes entre previos y justificados <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, que fueron señaladas como responsables en los juicios <strong>de</strong> amparo<br />
que se recibieron en esta Procuraduría Fiscal.<br />
Se formularon oficios y/o promociones mediante los cuales se informa a las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, el sentido <strong>de</strong> las ejecutorias <strong>de</strong> amparo que recayeron en<br />
los juicios don<strong>de</strong> fueron señaladas como autorida<strong>de</strong>s responsables, instruyendo a las mismas<br />
para efecto <strong>de</strong> acatar lo or<strong>de</strong>nado por las autorida<strong>de</strong>s jurisdiccionales.<br />
Se formularon oficios para efecto <strong>de</strong> dar respuesta a informes <strong>de</strong> autoridad solicitados por<br />
autorida<strong>de</strong>s jurisdiccionales a las diferentes unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda.<br />
En la meta <strong>de</strong> Aten<strong>de</strong>r Asuntos en Trámites en Materia Penal ante autorida<strong>de</strong>s Estatales y<br />
Fe<strong>de</strong>rales en que interviene el Secretario <strong>de</strong> Hacienda y sus Unida<strong>de</strong>s Administrativas, se<br />
programaron 7 en el trimestre habiéndose realizado 15.<br />
En el presente trimestre, las acciones realizadas se vieron incrementadas, en virtud <strong>de</strong> que la<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, solicitó la intervención <strong>de</strong> la<br />
Procuraduría Fiscal, toda vez que el sistema <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong>nominado AFIS (Automated<br />
Fingerprint I<strong>de</strong>ntification System) con el que cuenta la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda para verificar el<br />
trámite <strong>de</strong> licencias <strong>de</strong> conducir, <strong>de</strong>tectó casos <strong>de</strong> personas que intentaron obtener en<br />
diversas agencias o sub agencias fiscales <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, licencia <strong>de</strong> conducir<br />
dos veces, pero con datos personales distintos, lo cual fue corroborado por el sistema<br />
electrónico antes mencionado, procediendo a aten<strong>de</strong>r la solicitud e intervenir con la<br />
presentación <strong>de</strong> las <strong>de</strong>nuncias penales correspondientes. Por otra parte se atendieron<br />
diversas consultas <strong>de</strong> tipo penal <strong>de</strong> diferentes áreas <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Hacienda, así como<br />
asuntos relacionados con <strong>de</strong>nuncias y/o querellas ante las autorida<strong>de</strong>s competentes que<br />
involucran a la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y sus Unida<strong>de</strong>s Administrativas.<br />
En la meta <strong>de</strong> Iniciativas <strong>de</strong> Ley, no se programó ningún anteproyecto en el trimestre,<br />
habiéndose realizado 1. Al respecto, se requirió la formulación <strong>de</strong> la propuesta <strong>de</strong><br />
modificaciones <strong>de</strong> las atribuciones <strong>de</strong> la Procuraduría Fiscal; así como también se solicitó<br />
la revisión <strong>de</strong> los Lineamientos Generales para la adopción <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto basado en<br />
Resultados y el Sistema <strong>de</strong> Evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Desempeño <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> para el<br />
proceso <strong>de</strong> presupuestación.<br />
72
EVT‐02<br />
En la meta <strong>de</strong> Participaciones en los Órganos <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional <strong>de</strong> Coordinación<br />
Fiscal, se programaron 2 reuniones en el trimestre, habiéndose realizado 2.<br />
Se tuvo participación en la Reunión <strong>de</strong> la Comisión Permanente en Guadalajara, Jal., para<br />
ver los avances en los temas <strong>de</strong> problemática <strong><strong>de</strong>l</strong> impuesto <strong>de</strong> la Tenencia y Alternativas<br />
<strong>de</strong> Solución en el IEPS <strong>de</strong> Gasolina y Diesel, así como en la CCLXXVII Reunión <strong>de</strong> la<br />
Comisión Permanente <strong>de</strong> Funcionarios Fiscales en Valle <strong>de</strong> Bravo, <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> México,<br />
don<strong>de</strong> los temas a tratar fueron sobre la evolución <strong>de</strong> los ingresos <strong><strong>de</strong>l</strong> sector público y <strong>de</strong><br />
las participaciones fe<strong>de</strong>rales en 2012, La Economía Mexicana y asuntos sobre la<br />
Armonización Contable.<br />
En la meta <strong>de</strong> asistencia a reuniones <strong>de</strong> los Grupos <strong>de</strong> Trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional <strong>de</strong><br />
Coordinación Fiscal, se programaron 2 reuniones en el trimestre, no habiéndose realizado<br />
ninguna. El menor número <strong>de</strong> reuniones obe<strong>de</strong>ció a que no fueron convocadas por los<br />
Grupos <strong>de</strong> Trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional <strong>de</strong> Coordinación Fiscal.<br />
En la meta <strong>de</strong> asuntos atendidos correspondientes a la Coordinación Fiscal Hacendaria<br />
con la Fe<strong>de</strong>ración se programaron 26 en el trimestre habiéndose realizado 26.<br />
Entre ellos tenemos que, se procedió a la primera estimación preliminar <strong>de</strong> ingresos<br />
fe<strong>de</strong>rales a favor <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> para 2013, así como un análisis sobre la recaudación local <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
IEPS a las gasolinas y diesel por el período enero – julio <strong>de</strong> 2012, en apoyo para el<br />
proyecto <strong>de</strong> Presupuesto preliminar para 2013 <strong>de</strong> este concepto.<br />
Se solicitó a los organismos <strong>de</strong>scentralizados para su revisión y análisis el Proyecto <strong>de</strong><br />
Ingresos Propios para el ejercicio 2013 y su respectivo calendario para que sea integrado<br />
en el Presupuesto <strong>de</strong> Ley <strong>de</strong> Ingresos 2013.<br />
Se generaron documentos relativos a participaciones fe<strong>de</strong>rales y reestimaciones, informes<br />
mensuales anticipados <strong>de</strong> participaciones fe<strong>de</strong>rales, para el apoyo <strong>de</strong> la rendición mensual<br />
<strong>de</strong> la cuenta comprobada.<br />
Se verificó la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> participaciones fe<strong>de</strong>rales a favor <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y los<br />
Municipios.<br />
Se analizaron documentos sobre <strong>de</strong>scuentos realizados a las participaciones fe<strong>de</strong>rales.<br />
73
EVT‐02<br />
En la meta <strong>de</strong> Dar Cumplimiento a las Responsabilida<strong>de</strong>s Estatales Inherentes a su<br />
Adhesión al Sistema Nacional <strong>de</strong> Coordinación Fiscal se programaron 4 asuntos en el<br />
trimestre, habiéndose realizado los 4.<br />
En materia <strong>de</strong> participaciones fe<strong>de</strong>rales, se efectuaron las proyecciones mensuales<br />
anticipadas y las reestimaciones <strong>de</strong> flujo <strong>de</strong> participaciones.<br />
Se prepararon los informes mensuales para la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público<br />
sobre participaciones Pagadas a los Municipios, así como informes trimestrales <strong>de</strong><br />
Participaciones Pagadas en el período a los Municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> para su difusión en el<br />
Boletín Oficial.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración<br />
A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto 29 millones 132 mil 013 pesos<br />
<strong>de</strong> los cuales al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente trimestre ejerció un importe <strong>de</strong> 27 millones 550 mil 255<br />
pesos que representan el 94.6 por ciento en relación con el presupuesto autorizado. En<br />
relación con el programado en el trimestre se ejerció el 16.3 por ciento <strong>de</strong> más, situación<br />
que se explica por los cargos adicionales que se realizaron en parte por el prorrateo <strong>de</strong> la<br />
partida <strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong> Acceso a Internet, Re<strong>de</strong>s y Procesamiento <strong>de</strong> Información<br />
correspondiente al Palacio <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
Esta Unidad Administrativa, en base a sus atribuciones, durante el presente trimestre<br />
<strong>de</strong>sarrolló entre otras las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
En el trimestre comprendido <strong>de</strong> los meses <strong><strong>de</strong>l</strong> 01 <strong>de</strong> julio al 30 <strong>de</strong> septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente<br />
año en la Dirección <strong>de</strong> Recursos Humanos se tramitaron 188 movimientos <strong>de</strong> personal en<br />
las diversas plantillas:<br />
- 22 Altas <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> plantilla y temporal.<br />
- 69 Bajas <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> Plantilla y personal temporal.<br />
- 97 Cambios <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> plantilla y temporal.<br />
74
EVT‐02<br />
Se dio seguimiento a la totalidad <strong>de</strong> trámites requeridos por el personal <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda tales como: finiquitos, incapacida<strong>de</strong>s, periodos vacacionales, permisos<br />
económicos e inci<strong>de</strong>ncias, para que sean entregadas en tiempo y forma, para con ello<br />
contribuir al optimo funcionamiento <strong>de</strong> la Secretaría.<br />
Se coordinó en conjunto con la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General, para recabar y<br />
actualizar la información referente el Padrón <strong>de</strong> Obligados. Se elabora el concentrado<br />
2012 <strong><strong>de</strong>l</strong> padrón, el cual incluye: RFC, nombre completo, correo electrónico, fecha <strong>de</strong> alta<br />
o baja según sea el caso, tipo <strong>de</strong> empleado nivel, ubicación, a<strong>de</strong>más <strong><strong>de</strong>l</strong> fundamento por<br />
el cual se le obliga a realizar la <strong>de</strong>claración.<br />
Se dio seguimiento y aplicación <strong>de</strong> la encuesta <strong>de</strong> Clima Laboral en las unida<strong>de</strong>s<br />
administrativas que integran la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, para contribuir a la mejora <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ambiente organizacional en la Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Se informó a las Unida<strong>de</strong>s Administrativas que conforman la Secretaría en cuanto a los<br />
cursos <strong>de</strong> capacitación que se ofrece en CECAP, <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Organizacional <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Recursos Humanos siendo 18 en el trimestre<br />
<strong>de</strong> los 36 que se tenían programados. La baja en esta meta se <strong>de</strong>be principalmente al<br />
periodo vacacional y la no programación <strong>de</strong> los mismos por parte <strong>de</strong> la Dirección General<br />
<strong>de</strong> Recursos Humanos.<br />
Se está coordinando en conjunto con los responsables <strong>de</strong> las diversas Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas, en la actualización <strong>de</strong> las Descripciones <strong>de</strong> Puestos, con la finalidad <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finir las tareas que se realizan en los puestos con los que cuenta la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda y los factores necesarios para llevarlas a cabo con éxito. Así mismo se continúa<br />
trabajando en la actualización <strong>de</strong> estructuras <strong>de</strong> la Secretaría con los enlaces<br />
administrativos, con la finalidad <strong>de</strong> contribuir a <strong>de</strong>finir exactamente la posición que <strong>de</strong>be<br />
<strong>de</strong>sempeñar cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda.<br />
Se integró la documentación correspondiente al segundo informe trimestral <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio<br />
2012 correspondiente a la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y se elaboró la parte relativa al<br />
Despacho <strong><strong>de</strong>l</strong> C. Secretario <strong>de</strong> Hacienda y esta Dirección General.<br />
75
EVT‐02<br />
En materia <strong>de</strong> control vehicular, se elaboraron bitácoras <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> vehículos <strong>de</strong><br />
la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda.<br />
En el proceso <strong>de</strong> mejora continua que garantiza la optima realización <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
cada Depen<strong>de</strong>ncia y Entidad <strong>de</strong> la Administración Pública, conocido como Verificaciones<br />
Internas, durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 30 verificaciones llegando al<br />
cumplimiento al 107 por ciento en esta meta, por la revisión <strong>de</strong> dos procedimientos mas<br />
que tenían observaciones pendientes.<br />
Se dio seguimiento a 12 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información recibidas en el sistema INFOMEX<br />
(antes SSIPSON) cumpliendo con los lineamientos emitidos en la ley <strong>de</strong> Acceso a la<br />
Información Pública.<br />
Se realizaron diversos trámites relacionados con recepción y revisión <strong>de</strong> facturas turnadas<br />
para pago, y se procedió a <strong>de</strong>purar la cuenta <strong>de</strong> <strong>de</strong>udores <strong><strong>de</strong>l</strong> erario <strong>de</strong> esta unidad<br />
administrativa realizando las comprobaciones correspondientes. Se elaboraron ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />
pago <strong>de</strong> trámites realizados en esta Dirección General por concepto <strong>de</strong> adquisiciones y<br />
servicios a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> reposición <strong>de</strong> fondos revolventes y trámites <strong>de</strong> viáticos <strong>de</strong> las<br />
distintas áreas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.<br />
En lo que respecta al proceso <strong>de</strong> licitaciones no se llevaron a cabo durante este trimestre<br />
en virtud <strong>de</strong> que no fueron requeridas por las áreas competentes.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Ingresos<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado <strong>de</strong> 15 millones 187 mil<br />
736 pesos y al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre, presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 24 millones<br />
582 mil 977 pesos monto que equivale al 161.9 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto total<br />
autorizado.<br />
En relación a la variación entre el gasto autorizado y ejercido, ésta se <strong>de</strong>riva<br />
principalmente <strong>de</strong> la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Actualización y Registro (PAR), llevado a<br />
cabo entre el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y <strong>Gobierno</strong> Fe<strong>de</strong>ral, así como el pago <strong>de</strong> asesoría en el<br />
análisis y seguimiento en materia <strong>de</strong> Ingresos Estatales.<br />
76
EVT‐02<br />
El avance <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong> la Subsecretaría <strong>de</strong> Ingresos, correspondientes al Tercer<br />
Trimestre 2012, muestra un comportamiento acor<strong>de</strong> a lo programado, <strong>de</strong> tal forma que el<br />
seguimiento y control realizado ha permitido lograr una mayor recaudación en la captación<br />
<strong>de</strong> los ingresos.<br />
En lo que correspon<strong>de</strong> a las metas <strong>de</strong> esta Subsecretaría <strong>de</strong> Ingresos se resume lo<br />
siguiente:<br />
Recuperación <strong>de</strong> créditos fiscales y estatales <strong>de</strong> auditoría fiscal, comercio exterior y<br />
recaudación.- Esta meta programada se logró alcanzar, <strong>de</strong>rivado a que se aumentaron las<br />
diligencias y se incrementaron las gestiones <strong>de</strong> cobro; los contribuyentes se acercaron a<br />
pagar el Convenio o Crédito Fiscal que a<strong>de</strong>udan, y se realizaron diversas estrategias para<br />
lograr que el contribuyente se acercara a pagar su a<strong>de</strong>udo.<br />
Elaboración, formulación y seguimiento <strong>de</strong> los convenios que celebra el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> con sus municipios.- En el actual trimestre, la meta <strong>de</strong> referencia no se logró<br />
alcanzar, <strong>de</strong>bido a que no se tuvo la necesidad <strong>de</strong> actualizar y/o formalizar los Convenios<br />
<strong>de</strong> Colaboración Administrativa con los H. Ayuntamientos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, puesto que dichas<br />
modificaciones, se generaron en base a la necesidad <strong>de</strong> fortalecer el compromiso obtenido<br />
por parte <strong>de</strong> los Ayuntamientos a través <strong>de</strong> los propios convenios.<br />
Asesorías jurídicas y revisión <strong>de</strong> documentación jurídica emitida por las unida<strong>de</strong>s<br />
administrativas, adscritas a la Subsecretaria <strong>de</strong> Ingresos.- Se recibieron <strong>de</strong> las distintas<br />
Unida<strong>de</strong>s Administrativas adscritas a la Subsecretaría <strong>de</strong> Ingresos, diversos expedientes<br />
para revisión <strong>de</strong> la documentación anexa, tales como: trámites <strong>de</strong> <strong>de</strong>voluciones y<br />
compensaciones <strong>de</strong> pagos in<strong>de</strong>bidos, suplantación <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad, pagos realizados por el<br />
contribuyente por a<strong>de</strong>udos <strong>de</strong> Tenencia y Placas, suspensión <strong>de</strong> cobro <strong>de</strong> cuenta turnadas<br />
por el Instituto <strong>de</strong> Crédito Educativo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>. También se analizaron<br />
diversos Contratos, Decretos y propuestas <strong>de</strong> Convenios que celebra la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda en el ámbito <strong>de</strong> su competencia y <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> sus funciones. Aunado a lo<br />
anterior, los expedientes recibidos por parte <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Alcoholes para la<br />
revisión <strong>de</strong> las licencias y permisos provisionales ocasionaron que la meta se superara<br />
consi<strong>de</strong>rablemente<br />
77
EVT‐02<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Egresos<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado <strong>de</strong> 10 millones 162 mil<br />
585 pesos y al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre, presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 6 millones<br />
327 mil 618 pesos monto que equivale al 62.3 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto total autorizado.<br />
La Subsecretaria <strong>de</strong> Egresos en el objetivo <strong>de</strong> Coordinar la Integración y Operación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Presupuesto <strong>de</strong> Egresos, llevó a cabo las siguientes acciones:<br />
Durante el periodo que se informa se <strong>de</strong>sarrollaron los trabajos <strong>de</strong> integración <strong><strong>de</strong>l</strong> Informe<br />
<strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>. Al respecto, durante el mes <strong>de</strong> Septiembre los documentos que integran<br />
dicho Informe fueron entregados a la Secretaría Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo por la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda.<br />
El documento referido anterior mente será entregado por al H. Congresos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> por<br />
el titular <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo el día 13 <strong>de</strong> Octubre <strong><strong>de</strong>l</strong> Presente año, como lo señala el<br />
marco legal respectivo.<br />
Por otra parte, en este mismo periodo que se informa, se realizaron los trabajos para la<br />
integración <strong><strong>de</strong>l</strong> II Informe Trimestral <strong>de</strong> la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la<br />
Deuda Pública y los Activos <strong><strong>de</strong>l</strong> Patrimonio <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> correspondiente al ejercicio 2012 el<br />
cual fue entregado por el Ejecutivo al H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> con sus Anexos respectivos,<br />
en Agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
De conformidad al Decreto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos 2012 y a la gestión realizada por<br />
las distintas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Administración Pública Estatal y <strong>Gobierno</strong>s Municipales<br />
para la autorización <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> inversión, informamos que en este Tercer Trimestre<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, se procedió a la emisión <strong>de</strong> 120 oficios <strong>de</strong> autorización, mismos que contienen la<br />
inversión autorizada para varias <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias para la ejecución <strong>de</strong> 649 obras y acciones.<br />
Con la emisión <strong>de</strong> los oficios antes citados, se obtiene un avance en el cumplimiento <strong>de</strong> la<br />
meta en el trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 68.6 por ciento y el 50.2 por ciento en relación a la meta anual.<br />
Cabe mencionar que el motivo <strong>de</strong> que la meta no se alcanzara en el trimestre, fue<br />
<strong>de</strong>rivado a que la mayor cantidad <strong>de</strong> recursos que se autorizaron correspondían a<br />
refrendos <strong>de</strong> recursos no ejercidos en el 2011, los cuales e in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> la<br />
cantidad <strong>de</strong> obras que lo integraban, se autorizaron mediante oficios concentradores a<br />
78
EVT‐02<br />
nivel <strong>de</strong> fondo y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, es <strong>de</strong>cir con pocos oficios se autorizo una importante<br />
cantidad <strong>de</strong> recursos y obras.<br />
Asimismo, durante el periodo que se informa se atendieron en 162 reuniones a<br />
funcionarios <strong>de</strong> las Depen<strong>de</strong>ncias, Organismos y Entida<strong>de</strong>s en asuntos relacionados con<br />
el Presupuesto <strong>de</strong> Egresos 2012<br />
Unidad <strong>de</strong> Seguimiento y Supervisión Operativa<br />
A esta unidad Administrativa se le asignaron recursos por 7 millones 776 mil 138 pesos <strong>de</strong><br />
los cuales se han ejercido a la fecha <strong>de</strong> este informe la cantidad <strong>de</strong> 7 millones 368 mil 474<br />
pesos que representan el 94.7 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> autorizado.<br />
Con relación al Programa Operativo Anual 2012 <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Seguimiento y<br />
Supervisión Operativa, para el tercer trimestre se programaron 18 revisiones a las distintas<br />
Unida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong> la Subsecretaría <strong>de</strong> Ingresos, mismas que en el trimestre que<br />
se informa, fueron rebasadas, ya que se lograron realizar 24 revisiones. El <strong>de</strong>sglose <strong>de</strong> las<br />
24 revisiones abiertas es el siguiente: 9 revisiones correspondientes a Agencias y<br />
Subagencias Fiscales <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, 11 a las Direcciones y Subdirecciones que pertenecen a<br />
la Dirección General <strong>de</strong> Bebidas Alcohólicas, 2 correspondientes a Delegaciones Fiscales<br />
y 2 a Tesorerías Municipales con Convenio <strong>de</strong> Colaboración Administrativa en Materia<br />
Fiscal Estatal.<br />
Cabe mencionar que el logro <strong><strong>de</strong>l</strong> cumplimiento <strong>de</strong> las metas se alcanzó en gran medida<br />
<strong>de</strong>bido a la supervisión <strong>de</strong> áreas y <strong>de</strong>partamentos específicos, tanto <strong>de</strong> las Agencias y<br />
Subagencias Fiscales como <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Bebidas Alcohólicas,<br />
así como, al seguimiento <strong>de</strong> <strong>de</strong>nuncias interpuestas en contra <strong>de</strong> servidores públicos.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Planeación Hacendaria<br />
Los recursos asignados a esta Dirección General para el ejercicio fiscal 2012 son <strong>de</strong> 3<br />
millones 168 mil 025 pesos, al tercer trimestre se han ejercido 2 millones 031 mil 589<br />
pesos que representan un avance presupuestal <strong><strong>de</strong>l</strong> 64.1 por ciento.<br />
79
EVT‐02<br />
Dichos recursos se ejercieron <strong>de</strong> acuerdo a lo programado en diversas acciones<br />
contempladas <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> Eje Rector “<strong>Sonora</strong> Ciudadano y Municipalista” <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan Estatal<br />
<strong>de</strong> Desarrollo 2010 – 2015, en su programa “<strong>Gobierno</strong> Austero”, cuyos avances al tercer<br />
trimestre <strong>de</strong> 2012 se <strong>de</strong>scriben a continuación:<br />
Las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios se llevan a cabo a<br />
través <strong><strong>de</strong>l</strong> análisis e Integración <strong>de</strong> la información económica y financiera que se genera<br />
en el <strong>Estado</strong>, para el ejercicio presupuestal 2012, y se contemplan 11 metas.<br />
La primer meta programada para este trimestre referente a elaborar reportes trimestrales<br />
sobre la situación y avance <strong><strong>de</strong>l</strong> ingreso y gasto estatal, se cumplió en un 100 porciento y<br />
un 75 por ciento <strong>de</strong> avance en el año, al realizar el documento <strong><strong>de</strong>l</strong> análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> segundo<br />
trimestre.<br />
Relativo a Elaborar el Análisis <strong>de</strong> Finanzas Públicas Municipales, esta meta se cumplió al<br />
100 por ciento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el trimestre pasado, cumpliendo lo programado para el año, al<br />
realizar el documento Análisis <strong>de</strong> las Finanzas Públicas <strong>de</strong> los Municipios <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Ejercicio 2009-2010, Presupuesto 2011-2012.<br />
En referencia a la meta que correspon<strong>de</strong> a mantener actualizado el Banco <strong>de</strong> Información<br />
Estadística, durante el tercer trimestre se realizaron las acciones correspondientes a la<br />
actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> portal <strong>de</strong> internet <strong>de</strong> esta Dirección General, cumpliéndose la meta al 100<br />
por ciento, y en un 75 por ciento en lo calendarizado anual.<br />
En la meta referente a la generación <strong><strong>de</strong>l</strong> análisis sobre la situación económica, para este<br />
tercer trimestre se realizaron dos documentos, uno que se integró al segundo informe<br />
trimestral <strong>de</strong> 2012 y otro que se integra anualmente al Informe <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> 2012; con lo<br />
cual se logró cumplir al 100 por ciento con la meta programada para este trimestre,<br />
alcanzando un 71.4 por ciento <strong>de</strong> avance anual.<br />
Sobre las activida<strong>de</strong>s correspondientes a la meta: Integración <strong><strong>de</strong>l</strong> Anexo Estadístico<br />
Gráfico <strong><strong>de</strong>l</strong> Informe <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, se llevaron a cabo los trabajos en coordinación con la<br />
Secretaría Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo y las diferentes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias que proporcionan la<br />
información, cumpliéndose así tanto la meta <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre como la anual en un 100 por<br />
ciento.<br />
80
EVT‐02<br />
Respecto a la Integración <strong><strong>de</strong>l</strong> Anuario Estadístico, los trabajos <strong>de</strong> recopilación e<br />
integración <strong>de</strong> información se concluyeron y se enviaron al INEGI para su revisión final e<br />
impresión, esta meta está calendarizada para el cuarto trimestre, que es cuando se<br />
entrega el documento en disco compacto.<br />
En lo que concierne a la meta <strong>de</strong> Integración <strong>de</strong> la Agenda Estadística <strong>de</strong> Indicadores<br />
Lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> la Economía Sonorense, se están realizando las actualizaciones <strong>de</strong> los<br />
indicadores que correspon<strong>de</strong>n al primer semestre <strong>de</strong> este año. Esta meta está<br />
programada para entregarse el cuarto trimestre <strong>de</strong> 2012.<br />
Relativo a la Elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> Análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> Empleo, se realizó el boletín número 31<br />
“Mercado <strong>de</strong> Trabajo en <strong>Sonora</strong>” en el cual se muestran los indicadores con el análisis<br />
laboral al segundo trimestre <strong>de</strong> 2012. Esta meta se cumplió en un 100 por ciento en lo que<br />
correspon<strong>de</strong> a este tercer trimestre, y un 75 porciento <strong>de</strong> avance físico al 2012.<br />
En la meta sobre la estimación <strong>de</strong> los Indicadores Macroeconómicos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, se hizo la<br />
actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> PIB Estatal y se incluyó en el análisis económico <strong><strong>de</strong>l</strong> Segundo Informe<br />
Trimestral, con lo cual se cumple al 100 por ciento lo programado para este periodo<br />
trimestral, y en un 66.7 por ciento en lo calendarizado anual.<br />
La meta correspondiente a la elaboración <strong>de</strong> un análisis <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong><br />
competitividad estatal relativos a las variables financieras y hacendarias, se cumplió al 100<br />
por ciento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el segundo trimestre, <strong>de</strong> acuerdo a lo programado, con la elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
documento “<strong>Sonora</strong>, su posición en la economía Nacional (2009-2011)”.<br />
La elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> boletín mensual <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> coyuntura económica <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>, se cumplió al trimestre al 100 porciento, ya que se elaboraron los tres boletines<br />
programados, alcanzándose un 75 porciento <strong>de</strong> su programación anual.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Evaluación y Seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> Gasto Público<br />
Los recursos asignados a esta Dirección General para el ejercicio fiscal 2012 son <strong>de</strong> 5<br />
millones 185 mil 055 pesos, al tercer trimestre se han ejercido 3 millones 887 mil 126<br />
pesos que representan un avance presupuestal <strong><strong>de</strong>l</strong> 74.9 por ciento.<br />
81
EVT‐02<br />
En el periodo que abarca el 3er. trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, esta Unidad Administrativa llevó a<br />
cabo las activida<strong>de</strong>s y metas señaladas en su Programa Operativo anual, con apoyo en<br />
los recursos autorizados.<br />
Dentro <strong><strong>de</strong>l</strong> Subprograma “Programación, presupuestación, seguimiento y control<br />
presupuestal”, se informa que la integración <strong>de</strong> la Cuenta <strong>de</strong> la Hacienda Pública <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> correspondiente al ejercicio fiscal <strong><strong>de</strong>l</strong> 2011 fueron concluidos durante el segundo<br />
trimestre y los documentos que la integran fueron entregados al Po<strong>de</strong>r Legislativo en Abril<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, en la fecha señalada por el marco legal.<br />
De igual manera, se integró el II Informe Trimestral <strong>de</strong> la Situación Económica, las<br />
Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos <strong><strong>de</strong>l</strong> Patrimonio <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
correspondiente al ejercicio 2012 el cual fue entregado por el Ejecutivo al H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> con sus Anexos respectivos, en Agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
Con respecto a la meta Integración <strong><strong>de</strong>l</strong> Informe <strong>de</strong> Ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan Estatal <strong>de</strong><br />
Desarrollo, a fin <strong>de</strong> integrar en las áreas directamente adscritas al Ejecutivo lo relacionado<br />
con el Plan Estatal <strong>de</strong> Desarrollo 2009-2015, se acordó con la Secretaría Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Ejecutivo que dicho Informe será elaborado por la Subsecretaría <strong>de</strong> Planeación,<br />
<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> dicha Secretaría. A la fecha, el citado documento se encuentra en<br />
elaboración por parte <strong>de</strong> esa área directamente adscrita al Ejecutivo.<br />
Sobre la meta <strong>de</strong> Integrar el Informe <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, se informa que dichos trabajos se<br />
<strong>de</strong>sarrollaron y fueron concluidos durante el 3er trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año.<br />
Al respecto, durante el mes <strong>de</strong> Septiembre, los documentos que integran dicho Informe<br />
fueron entregados a la Secretaría Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda.<br />
Dicho Informe será entregado al H. congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> por el titular <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo<br />
el 13 <strong>de</strong> Octubre, como lo señala el marco legal respectivo.<br />
En cuanto a operar el sistema <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> la obra pública a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Visor <strong>de</strong><br />
Obras <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (VOS), tenemos que se integraron los reportes mensuales<br />
correspondientes a este trimestre.<br />
82
EVT‐02<br />
Por su parte, tenemos que <strong>de</strong> julio a septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se atendieron al 100 por ciento,<br />
las 44 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información pública recibidas a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema INFOMEX (antes<br />
SSIPSON), provenientes <strong>de</strong> particulares y ciudadanos, en cumplimiento a la Ley <strong>de</strong><br />
Acceso a la Información Pública.<br />
Al respecto, se informa que esta meta fue reprogramada para el tercero y cuarto trimestre,<br />
en virtud <strong>de</strong> la reducción observada en el número <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s recibidas por esta Unidad<br />
<strong>de</strong> Enlace.<br />
Asimismo, en su calidad <strong>de</strong> Unidad <strong>de</strong> Enlace se trabajó en la actualización <strong>de</strong> la<br />
información que por Ley <strong>de</strong>be publicar la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda en el Portal <strong>de</strong><br />
Transparencia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Al respecto, es importante señalar que la variación con relación a lo programado en esta<br />
meta está relacionada con el comportamiento e interés que muestre la sociedad por<br />
conocer <strong>de</strong> acciones y asuntos que son competencia <strong>de</strong> esta Secretaría.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Recaudación<br />
A la Dirección General <strong>de</strong> Recaudación se <strong>de</strong>stinaron recursos por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los 370<br />
millones 099 mil pesos, <strong>de</strong> los cuales presenta un ejercido acumulado por un total <strong>de</strong> 245<br />
millones 687 mil pesos, lo que representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 66.4 por ciento con respecto <strong>de</strong><br />
su original.<br />
Es importante hacer notar que, relacionado con el Presupuesto <strong>de</strong> Egresos autorizado<br />
para el Ejercicio 2011, y habiendo sido éste un año <strong>de</strong> Reemplacamiento, a esta Dirección<br />
General le habían sido autorizados recursos extraordinarios para la compra <strong>de</strong> Placas,<br />
sticker y tarjetas <strong>de</strong> circulación que se renovarían a todo el parque vehicular en el <strong>Estado</strong>,<br />
por lo que el presupuesto quedó por arriba <strong>de</strong> lo esperado en los capítulos <strong>de</strong> Materiales y<br />
Suministros, así como para Servicios Generales en este Ejercicio.<br />
Es importante resaltar que los trabajos se han realizado mayormente bajo la<br />
Reconducción Presupuestal 2012 y las restricciones presupuestales que representaron, es<br />
por lo que observa un subejercicio al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> primer semestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio.<br />
83
EVT‐02<br />
Claro ejemplo <strong>de</strong> ello es el capítulo <strong>de</strong> Materiales y Suministros (2000), que a pesar <strong>de</strong> ser<br />
el gasto más representativo, presenta un ejercicio menor respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> original.<br />
De la misma forma se comporta el capítulo relacionado con Servicios Generales, mismo<br />
que presenta un ejercido inferior a lo presupuestado originalmente.<br />
A continuación se encontrara la información para la evaluación <strong>de</strong> las metas que se<br />
proyectó alcanzar durante el período que se informa y su reporte <strong>de</strong> avance. Es importante<br />
señalar que las metas se presentan como cantida<strong>de</strong>s preliminares al momento <strong>de</strong> realizar<br />
la elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos.<br />
Como ya había sido reportado en el Trimestre anterior, la meta <strong>de</strong> Mantener Dentro <strong>de</strong> los<br />
Estándares <strong>de</strong> Calidad los Procedimientos <strong>de</strong> Recaudación, no ha podido llevarse a cabo,<br />
<strong>de</strong>bido a situación presupuestal y las restricciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> la Reconducción<br />
Presupuestal que se han aplicado en el presente Ejercicio, por lo cual la Revalidación <strong>de</strong><br />
la Certificación <strong>de</strong> ISO 9001:2008, no se llevó a cabo durante el 3er Trimestre. Ésta se<br />
reportará su cumplimiento <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> 4to Trimestre.<br />
Es importante resaltar que las metas 1, 2, 4 y 5 fueron presentadas <strong>de</strong> acuerdo al<br />
Presupuesto <strong>de</strong> Ingresos Autorizado 2011 como meta anual, mismas que se presentaron<br />
como meta modificada; asimismo, como se reportó en el trimestre anterior, se informa que<br />
la meta 3 Seguimiento a la Recaudación <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto <strong>de</strong> Tenencia Fe<strong>de</strong>ral y Uso <strong>de</strong><br />
Vehículos fue cancelada por estar exenta en su pago para el ejercicio 2012.<br />
La meta <strong>de</strong> Seguimiento a la Recaudación <strong><strong>de</strong>l</strong> Derecho por Expedición, Canje o<br />
Revalidación <strong>de</strong> Placas <strong>de</strong> Circulación, obtuvo un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 82.12 por ciento, 17.88 por<br />
ciento menor a lo estimado <strong>de</strong>bido a que la no aprobación en su momento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Presupuesto <strong>de</strong> Ingresos 2012, ocasionó que no se hayan implementado todas las<br />
acciones contempladas para incrementar la recaudación por este concepto.<br />
En el Seguimiento a la Recaudación <strong><strong>de</strong>l</strong> Derecho por Expedición o Reposición <strong>de</strong><br />
Licencias <strong>de</strong> Conducir, se rebaso la meta proyectada en un 18.20 por ciento, <strong>de</strong>bido a que<br />
para realizar el trámite por Expedición, Canje y Revalidación <strong>de</strong> Placas <strong>de</strong> Circulación<br />
2012, sigue vigente como requisito el presentar la Licencia <strong>de</strong> Conducir vigente. Para el<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre presenta un acumulado <strong>de</strong> 66 millones 718 mil pesos. Esto <strong>de</strong>bido a<br />
los trabajos encaminados a la actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema con vistas a cumplir con lo<br />
establecido en el proceso <strong>de</strong> la Armonización Contable.<br />
84
EVT‐02<br />
Como se mencionó en párrafos anteriores, la Meta <strong>de</strong> Seguimiento a la Recaudación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Impuesto Sobre Tenencia Fe<strong>de</strong>ral o Uso <strong>de</strong> Vehículos, se cancela por quedar exenta para<br />
el presente ejercicio.<br />
Por otro lado, la meta <strong>de</strong> Seguimiento a la Recaudación <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto Sobre Automóviles<br />
Nuevos, al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período que se informa, reporta que se rebasó la meta proyectada en<br />
un 22.39 por ciento, <strong>de</strong>bido al incremento en la adquisición <strong>de</strong> vehículos nuevos, esto<br />
gracias a las facilida<strong>de</strong>s que ofrecen las Agencias Automotrices, así como a la eliminación<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto Sobre Tenencia Fe<strong>de</strong>ral o Uso <strong>de</strong> Vehículos en este ejercicio.<br />
Asimismo, la meta <strong>de</strong> Seguimiento a la Recaudación <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto Sobre Traslación <strong>de</strong><br />
Dominio <strong>de</strong> Bienes Muebles, Usados, rebasó la meta proyectada en un 16.62 <strong>de</strong>bido al<br />
cambio <strong>de</strong> propietario oportuno por parte <strong>de</strong> los contribuyentes.<br />
La integración <strong>de</strong> las propuestas <strong><strong>de</strong>l</strong> Proyecto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Ingresos y Reformas<br />
Fiscales, no se programaron para este periodo ya que no correspon<strong>de</strong> en el mismo<br />
realizar dichas acciones para elaborar los Proyectos <strong>de</strong> Ley.<br />
La actualización <strong>de</strong> los Derechos por Servicios que se prestan las Depen<strong>de</strong>ncias <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> se <strong>de</strong>berá hacer semestralmente, como contempla el marco legal,<br />
correspondiendo al Segundo Trimestre la actualización realizada en el mes <strong>de</strong> Junio, para<br />
que entre en vigor en el mes <strong>de</strong> Julio. Aproximadamente son 580 servicios que presta el<br />
<strong>Estado</strong> y cuyos costos están dados <strong>de</strong> alta en el SIIAF <strong>de</strong> acuerdo a su naturaleza y<br />
concepto <strong>de</strong> cobro, realizando las a<strong>de</strong>cuaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las reformas o adiciones a<br />
la Ley que se señala.<br />
Asimismo, la Vigilancia para Promover el Pago <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto General al Comercio y<br />
Prestación <strong>de</strong> Servicios, se realizó dicha vigilancia <strong>de</strong> pago a fin <strong>de</strong> que <strong>de</strong> seguimiento a<br />
los procedimientos administrativos <strong>de</strong> Ejecución (PAE) iniciados o dé inicio a los<br />
pendientes <strong>de</strong> PAE <strong>de</strong> las Agencias Fiscales <strong>de</strong> San Luis Rio Colorado, Navojoa, Puerto<br />
Peñasco, Huatabampo Nogales y Guaymas. A dichas Agencias se les envió un estado <strong>de</strong><br />
cuenta señalando el padrón <strong>de</strong> incumplidos y la última gestión <strong>de</strong> cobro realizado,<br />
instruyendo acciones <strong>de</strong> recuperación.<br />
85
EVT‐02<br />
A<strong>de</strong>más se trabaja en coordinación con la Dirección General <strong>de</strong> Transporte en lo relativo a<br />
ese servicio, a través <strong>de</strong> las Delegaciones <strong>de</strong> Transporte en el <strong>Estado</strong>, localizadas en<br />
Agua Prieta, Caborca, Guaymas, Puerto Peñasco, San Luis río Colorado y Nogales.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, presupuestalmente se dio un cumplimiento <strong>de</strong> la meta <strong><strong>de</strong>l</strong> 64 por<br />
ciento, en relación al presupuesto proyectado para dicho periodo.<br />
De la misma forma, la Vigilancia para Promover el pago <strong>de</strong> la Revalidación <strong>de</strong> Licencia y<br />
Proveídos <strong>de</strong> Alcoholes, en el período que se reporta que se cumplió con lo programado al<br />
llevar a cabo las 6 que se tenían programadas, con lo que alcanza un acumulado <strong>de</strong> 18, lo<br />
que nos da un cumplimiento anual <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento.<br />
Con respecto a las vigilancias <strong>de</strong> obligaciones <strong>de</strong> Proveídos pendientes <strong>de</strong> pago, se<br />
realizó la vigilancia <strong>de</strong> las agencias fiscales <strong>de</strong> Navojoa, Cd. Obregón, Hermosillo,<br />
Guaymas, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco y Huatabampo.<br />
Con respecto a las vigilancias <strong>de</strong> obligaciones <strong>de</strong> Proveídos pendientes <strong>de</strong> pago, se<br />
realizó la vigilancia <strong>de</strong> las agencias fiscales <strong>de</strong> Hermosillo y Guaymas. Asimismo se<br />
vigilaron obligaciones activas con status <strong>de</strong> requerimiento asignado <strong>de</strong> fechas antiguas sin<br />
notificar <strong>de</strong> las Agencias Fiscales <strong>de</strong> San Luis Rio Colorado y Huatabampo, entre otras.<br />
En la meta <strong>de</strong> Vigilancia para promover el pago <strong>de</strong> Multas Administrativas se realizaron las<br />
vigilancias <strong>de</strong> todas las Agencias Fiscales, y se efectuó la búsqueda <strong>de</strong> nuevos domicilios<br />
a los créditos No localizados. En esta meta hubo un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 54 por ciento.<br />
Para la meta <strong>de</strong> Análisis y Trámites <strong>de</strong> Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Devolución <strong>de</strong> Pagos In<strong>de</strong>bidos, en<br />
este ejercicio se realizaron 31 trámites menos <strong>de</strong> los estimados, lo cual quiere <strong>de</strong>cir que se<br />
presentaron menos errores por el contribuyente al realizar los pagos vía Internet o en<br />
ventanilla <strong>de</strong> las Agencias Fiscales. El monto total <strong>de</strong>vuelto en el trimestre fue un millón 88<br />
mil pesos y el concepto que más se <strong>de</strong>volvió fue por pagos realizados en el Registro<br />
Público <strong>de</strong> la Propiedad.<br />
La meta <strong>de</strong> Administración, Control y Seguimiento <strong>de</strong> Convenios Fe<strong>de</strong>rales y Estatales, no<br />
se alcanzó la meta <strong>de</strong>bido a que no se autorizaron convenios <strong>de</strong> Vehicular, <strong>de</strong>rivado a que<br />
se otorgo prórroga para el pago.<br />
86
EVT‐02<br />
De igual manera el Control <strong>de</strong> Obligaciones Fe<strong>de</strong>rales no alcanzó la meta <strong>de</strong>bido a que no<br />
se recibió en tiempo la vigilancia por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> SAT.<br />
Asimismo, no se alcanzó la meta 5 por ciento <strong>de</strong> ISR Contribuyentes <strong>de</strong> Régimen<br />
Intermedio, <strong>de</strong>bido a que no se imprimieron requerimientos <strong>de</strong> obligaciones por problemas<br />
con el equipo <strong>de</strong> impresión y el proceso <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuaciones al sistema.<br />
Así también no se alcanzó la meta Cuota Fija <strong><strong>de</strong>l</strong> Régimen <strong>de</strong> Pequeños <strong>de</strong>bido a que no<br />
se imprimieron requerimientos <strong>de</strong> obligaciones por problemas con el equipo <strong>de</strong> impresión y<br />
el proceso <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuaciones al sistema.<br />
Por otro lado se elaboraron los Informes correspondientes a Aportación <strong>de</strong> Vida Silvestre<br />
Estatal y <strong>de</strong> Vida Silvestre Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Asimismo, se elaboraron los Informes correspondientes a la meta Cobro <strong>de</strong> Multas<br />
Estatales <strong>de</strong> Autorida<strong>de</strong>s Judiciales.<br />
Para la Integración <strong>de</strong> Fondo Zofemat se elaboraron los Informes correspondientes a ésta<br />
meta, con lo que se cumplió al 100 por ciento en el período.<br />
Respecto a la Notificación y Cobranza <strong>de</strong> Créditos Fiscales Fe<strong>de</strong>rales y Otras<br />
Obligaciones Omitidas, se superó la meta <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> requerimientos en virtud <strong>de</strong> que<br />
se instruyó al personal <strong>de</strong> ejecución que requiriera la revalidación <strong>de</strong> placas y tenencias <strong>de</strong><br />
ejercicios anteriores para efecto <strong>de</strong> actualizar el pago y <strong>de</strong>purar dicho padrón. Asimismo<br />
se intensifico la Cobranza <strong><strong>de</strong>l</strong> I.S.R.T.P. 2 por ciento.<br />
Se elaboraron los Informes correspondientes a la meta <strong>de</strong> Controlar y Dar Seguimiento a<br />
Pólizas <strong>de</strong> Fianza Recibida.<br />
La meta <strong>de</strong> Control y Seguimiento <strong>de</strong> Multas Administrativas <strong>de</strong> Autorida<strong>de</strong>s Fe<strong>de</strong>rales No<br />
Fiscales, se cumplió al elaborarse los Informes correspondientes a ésta meta.<br />
Debido a problemas técnicos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> los ajustes respecto a la Armonización<br />
Contable, la meta <strong>de</strong> Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios IESP a la<br />
Gasolina y el Diesel no reporta avance, por lo que su acumulado a la fecha es <strong>de</strong> 190<br />
obligaciones vigiladas por lo que sigue siendo <strong><strong>de</strong>l</strong> 34.42 por ciento.<br />
87
EVT‐02<br />
Para el 5 por ciento <strong>de</strong> ISR Enajenación <strong>de</strong> Bienes, se elaboraron los Informes<br />
correspondientes a ésta meta, con lo que se cumple <strong>de</strong> acuerdo a lo programado para el<br />
presente período.<br />
La meta <strong>de</strong> Vigilancia al Registro Oportuno <strong><strong>de</strong>l</strong> Padrón Estatal <strong>de</strong> Contribuyentes <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
I.S.R.T.P. 2 por ciento Sobre Nominas, en este trimestre se ha incrementado el padrón<br />
estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> I.S.R.T.P. al integrarse 677 nuevos contribuyentes y se dieron <strong>de</strong> baja 884 para<br />
dar un total <strong>de</strong> 37,937 contribuyentes.<br />
En este trimestre se han analizado 598 contribuyentes con el fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar<br />
contribuyentes omisos <strong>de</strong> registro este impuesto. Derivado <strong>de</strong> esta revisión se han emitido<br />
228 requerimientos por no inscripción y 105 multas, <strong>de</strong> los cuales se han notificado 265, y<br />
se han registrado 44 nuevos contribuyentes.<br />
Los trabajos para Mantener Actualizado el Padrón Estatal <strong>de</strong> Contribuyentes, mediante la<br />
Verificación <strong>de</strong> Documentos, en este trimestre se recibieron 917 documentos<br />
correspondientes a altas, bajas y cambios en el padrón estatal <strong>de</strong> contribuyentes para su<br />
revisión, <strong>de</strong>tectándose 292 inconsistencias, <strong>de</strong> las cuales ya fueron solventadas 79. En<br />
este trimestre se rebasó la meta establecida ya que estos movimientos <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la<br />
actividad económica que prevalezca en el <strong>Estado</strong>. La verificación ha permitido incrementar<br />
el nivel <strong>de</strong> confiabilidad <strong>de</strong> la información que se captura en la Agencia Fiscal.<br />
Asimismo, la meta <strong>de</strong> Promover el Cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> Pago <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto Sobre<br />
Remuneraciones al Trabajo Personal, se llevaron a cabo análisis y aplicación <strong>de</strong> 813<br />
pases a caja no correspondidos en el I.S.R.T.P.<br />
Se atendieron en total 1,375 asesorías relativas al pago <strong><strong>de</strong>l</strong> I.S.R.T.P. y padrón estatal <strong>de</strong><br />
contribuyentes, a las Agencias Fiscales y contribuyentes, tanto por Internet como<br />
telefónicas y personales. Asimismo, se reviso un padrón activo <strong><strong>de</strong>l</strong> I.S.R.T.P. para su<br />
análisis y <strong>de</strong>puración.<br />
Se realizaron 138 acciones para análisis <strong>de</strong> contribuyentes que cuentan con estímulos<br />
fiscales <strong>de</strong> acuerdo al artículo 7º Y 8º <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> ingresos. Se realizaron 800 acciones en<br />
el padrón <strong><strong>de</strong>l</strong> I.S.R.T.P. en pruebas para cuenta única.<br />
88
EVT‐02<br />
En la meta programada para el Fortalecimiento y Control <strong>de</strong> la Recaudación, durante el<br />
periodo que se informa, las Agencias y Subagencias Fiscales, enviaron 1,641 paquetes <strong>de</strong><br />
documentación integrados por recibos expedidos, cortes <strong>de</strong> cajero y fichas <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema SIIAF, 519 <strong>de</strong> Julio, 589 <strong>de</strong> Agosto y 533 <strong>de</strong> Septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012; 138<br />
rendimientos <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong> 56 municipios coordinados y sumando la aplicación automática<br />
<strong>de</strong> archivos electrónicos por pagos <strong>de</strong> contribuyentes en ventanilla bancaria, Internet, y<br />
cajeros automáticos, entre otros medios, se tiene que se generaron un total <strong>de</strong> Ingresos<br />
Estatales acumulado a éste trimestre por 3 mil 140 millones 618 mil pesos,<br />
<strong>de</strong>terminándose un avance porcentual <strong><strong>de</strong>l</strong> 77 por ciento en el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo.<br />
La meta anual se programó con 12 unida<strong>de</strong>s, 3 por trimestre y se tiene un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75<br />
por ciento.<br />
En la meta <strong>de</strong> Conciliaciones Bancarias, lo presupuestado para este trimestre es <strong>de</strong> 294,<br />
habiéndose realizado 435 y hasta el 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> año en curso se acumulan 926<br />
conciliaciones realizadas, contándose con el 78.7 por ciento <strong>de</strong> avance anual, <strong>de</strong>bido a la<br />
apertura <strong>de</strong> cuentas bancarias para el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong> los<br />
contribuyentes.<br />
De igual forma la meta relacionada con el Rendimiento <strong>de</strong> Cuenta a La Fe<strong>de</strong>ración, lo<br />
presupuestado son 12 anual y 3 por trimestre y se realizaron 3 informes <strong>de</strong> Rendimiento<br />
<strong>de</strong> Cuenta a la fe<strong>de</strong>ración, en los cuales se rindieron Ingresos Fe<strong>de</strong>rales. Se cumple la<br />
meta anual con un 75 por ciento <strong>de</strong> avance.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Auditoría Fiscal<br />
A esta Dirección General se le asignaron recursos para el presente ejercicio por 144<br />
millones 255 mil 506 pesos y se ejerció la cantidad <strong>de</strong> 127 millones 720 mil 521 pesos que<br />
representan el 88.5 por ciento en relación con el autorizado originalmente. La variación<br />
presentada se refleja principalmente en la partida Retribuciones por Actos <strong>de</strong> Fiscalización<br />
originado por el incremento en las cifras cobradas y <strong>de</strong>terminadas por los actos <strong>de</strong><br />
fiscalización.<br />
En lo que respecta al Programa Operativo se resume lo siguiente:<br />
89
EVT‐02<br />
I.- Visitas domiciliarias. Se realizaron 356 auditorías, obteniendo un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 88.12 por<br />
ciento <strong>de</strong> la meta establecida en este tercer trimestre que es <strong>de</strong> 404 auditorías. El <strong>de</strong>sfase<br />
11.88 por ciento se <strong>de</strong>be que hay algunas revisiones en proceso <strong>de</strong> corregir su situación<br />
fiscal, los cuales no han tenido liqui<strong>de</strong>z para el pago <strong><strong>de</strong>l</strong> crédito fiscal <strong>de</strong>terminado.<br />
En este tercer trimestre se generaron cifras por créditos fiscales por la cantidad <strong>de</strong><br />
$99,460 (Miles <strong>de</strong> Pesos) mismos que representan un 150.38 por ciento <strong>de</strong> la meta<br />
establecida. El superávit se <strong>de</strong>be a que algunas revisiones corrigieron su situación fiscal<br />
con montos mayores a los presupuestados.<br />
II.- Revisiones <strong>de</strong> gabinete. Se terminaron 783 actos <strong>de</strong> fiscalización, superando así en un<br />
46 por ciento la meta establecida para el trimestre que fueron 538 actos<br />
En periodo comprendido para el tercer trimestre se <strong>de</strong>terminaron cifras por créditos<br />
fiscales por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> $40,379 (Miles <strong>de</strong> Pesos), a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> $13,516 (Miles <strong>de</strong> Pesos)<br />
por cifras virtuales, para dar un total <strong>de</strong> $ 53,895 (Miles <strong>de</strong> Pesos) superando así la meta<br />
establecida para este tercer trimestre, en virtud <strong>de</strong> que se emitieron y realizaron mayores<br />
actos <strong>de</strong> fiscalización a contribuyentes <strong><strong>de</strong>l</strong> sector <strong>de</strong> gasolineras, y personas físicas y<br />
morales, aplicando más profundidad y calidad en los procedimientos a cada tipo <strong>de</strong><br />
revisión.<br />
III.- Revisiones <strong>de</strong> dictámenes. Las metas establecidas en el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 en<br />
actos <strong>de</strong> fiscalización fueron <strong>de</strong> 27 revisiones, <strong>de</strong> las cuales se concluyeron 107 actos,<br />
mismas que representan el 396 por ciento <strong>de</strong> la meta programada para el presente<br />
trimestre. Las metas se rebasaron, <strong>de</strong>bido a que los contribuyentes optaron<br />
oportunamente por la autocorrección fiscal.<br />
Durante el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminaron cifras por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los $24,070<br />
(Miles <strong>de</strong> Pesos) correspondientes a cifras cobradas las cuales superaron la meta<br />
establecida en más <strong>de</strong> dos veces. A<strong>de</strong>más se <strong>de</strong>terminaron cifras virtuales por la cantidad<br />
<strong>de</strong> $9,023 mismas que aumentaron la participación en el fondo <strong>de</strong> la fiscalización, lo cual<br />
fue <strong>de</strong>bido a que los contribuyentes dictaminados al no efectuar los pagos <strong>de</strong> las<br />
diferencias <strong>de</strong> impuestos manifestadas en el dictamen como pendientes en los plazos<br />
autorizados para ello, se corrigieron con posterioridad al inicio y a que en las revisiones <strong>de</strong><br />
papeles <strong>de</strong> trabajo se <strong>de</strong>tectaron observaciones diferentes un mayor monto que las cifras<br />
estimadas y que los contribuyentes corrigieron efectuando los pagos correspondientes.<br />
90
EVT‐02<br />
IV.- Cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones fiscales. Convenios. En el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012<br />
se elaboraron un total <strong>de</strong> 624 convenios <strong>de</strong> pago en parcialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> créditos<br />
fiscales y 3 informes conteniendo los resultados <strong><strong>de</strong>l</strong> avance <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual.<br />
El incremento en un 47 por ciento <strong>de</strong> la meta programada se <strong>de</strong>bió básicamente que en<br />
área <strong>de</strong> revisiones <strong>de</strong> Gabinete y <strong>de</strong> Visitas domiciliarias se realizaron más actos <strong>de</strong> los<br />
programados, lo que por consecuencia trajo un aumento en los convenios realizados.<br />
Administrativo. Las metas establecidas en el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012, en cuanto a los<br />
servicios prestados a las diferentes Áreas operativas por medio <strong>de</strong> requisiciones, se<br />
cumplieron al 64 por ciento con un total <strong>de</strong> 109 solicitu<strong>de</strong>s atendidas, toda vez que la meta<br />
en este trimestre fueron <strong>de</strong> 170 solicitu<strong>de</strong>s.<br />
Lo anterior <strong>de</strong>bido a que en el trimestre se redujo el gasto en un 14 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto trimestral que se tenía programado en la meta establecida ya que se ocupó<br />
menos material, entre otras causas.<br />
Liquidaciones. En el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 se calendarizaron 31 liquidaciones y se<br />
emitieron un total <strong>de</strong> 29, quedando 6 por ciento <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la meta. En cuanto a las cifras<br />
liquidadas se trae un superávit acumulado <strong>de</strong> 110 por ciento al tercer trimestre esto es, a<br />
la fecha se ha superado incluso la meta anual <strong>de</strong> cifras por liquidar.<br />
Propuestas programadas para el año. En el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 se analizaron 1,515<br />
propuestas <strong>de</strong> contribuyentes factibles <strong>de</strong> fiscalizar.<br />
De la meta establecida <strong>de</strong> 1,291 propuestas se sometieron a los comités 1,515 superando<br />
así la meta en 224 propuestas <strong>de</strong> fiscalización, dicha variación se <strong>de</strong>bió a que se tuvieron<br />
que emitir un gran número <strong>de</strong> actos <strong>de</strong> presencia fiscal para reponer el poco inventario<br />
que se tenía en cartas invitación.<br />
Auditorias estatales. En lo referente a actos realizados se logró un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 83 por<br />
ciento, al terminar 70 <strong>de</strong> 84 actos programados, En lo que concierne a las cifras<br />
<strong>de</strong>terminadas, <strong>de</strong> $36,355 (Miles <strong>de</strong> Pesos), se obtuvo un 1,161 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> programa<br />
trimestral. Se superó la cifra <strong>de</strong>bido a que la empresa Divertimex optó por cubrir el crédito<br />
fiscal <strong>de</strong>terminado con anterioridad.<br />
91
EVT‐02<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre la cifra cobrada acumulada es <strong>de</strong> $49,523 cifra que representa el<br />
396 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> programa anual. Lo anterior se generó por actos extraordinarios que se<br />
reflejarán a través <strong>de</strong> todo el ejercicio fiscal ya que se están auditando las empresas<br />
establecidas en el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong>dicadas al giro <strong>de</strong> casinos, lo cual ha arrojado un saldo<br />
positivo que se refleja en la cifra recaudada.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Bebidas Alcohólicas<br />
Para esta Dirección General fueron asignados recursos por un monto <strong>de</strong> 38 millones 980<br />
mil 476 pesos y ejerció la cantidad <strong>de</strong> 26 millones 714 mil 778 pesos que representan el<br />
68.5 por ciento en relación con el presupuesto autorizado.<br />
Actas <strong>de</strong> verificación y administrativas <strong>de</strong> licencias <strong>de</strong> alcoholes.- En lo referente a la meta<br />
presupuestada en el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio fiscal 2012, se obtuvo un avance real <strong><strong>de</strong>l</strong> 44<br />
por ciento a lo programado para este trimestre, no logrando alcanzar la meta establecida para<br />
este periodo.<br />
Se inicio el tercer trimestre con un avance menor al previsto <strong>de</strong>bido a razones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
presupuestal que afectaron las tareas operativas.<br />
Expedición y revalidación <strong>de</strong> licencias <strong>de</strong> alcoholes.- Las acciones programadas<br />
correspondientes al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2012, presentaron un avance real <strong><strong>de</strong>l</strong> 44 por<br />
ciento en lo programado para este trimestre, con lo que no se logro alcanzar la meta <strong>de</strong> este<br />
periodo. Esto se <strong>de</strong>bió principalmente a la disminución <strong>de</strong> trámites <strong>de</strong> revalidación e impresión<br />
<strong>de</strong> dichas licencias durante este periodo en mención.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Orientación y Asistencia al Contribuyente<br />
En forma global y en relación al programa <strong>de</strong> metas y objetivos <strong>de</strong> esta Dirección en el<br />
trimestre Julio-Septiembre <strong>de</strong> 2012, se informa lo siguiente:<br />
Meta 1.- Cursos, Talleres y Conferencias impartidos a Empleados <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda y Contribuyentes. Se impartieron 54 cursos y talleres, con respecto a 50<br />
programados, es <strong>de</strong>cir se tiene un avance físico <strong>de</strong> 77.22 por ciento anual al tercer<br />
trimestre, es <strong>de</strong>cir esto nos muestra su cumplimiento satisfactorio con avance al trimestre<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 108 por ciento.<br />
92
EVT‐02<br />
Meta 2.- Asesorías brindadas a Contribuyentes.- Se realizaron 40,703 asesorías con<br />
respecto a 15,000 programadas, se tiene un avance físico <strong>de</strong> 271.35 por ciento al tercer<br />
trimestre. La diferencia entre lo programado y lo realizado acumulado, se <strong>de</strong>be a que se<br />
realizaron asesorías a Contribuyentes que acudieron a las diferentes Agencias y Subagencias<br />
Fiscales con el fin <strong>de</strong> solicitar información respecto al proceso <strong>de</strong> revalidación <strong>de</strong><br />
placas 2012 y para realizar convenios.<br />
Meta 3.- Reuniones celebradas con Organismos Representantes <strong>de</strong> Contribuyentes.- Se<br />
realizaron 10 Reuniones con Representantes <strong><strong>de</strong>l</strong> Contribuyente con relación a 9<br />
programadas lo cual representa que se cumplió al 111 por ciento la meta establecida en<br />
este trimestre.<br />
Meta 4.- Ediciones Impresas.- Se realizó una edición impresa <strong>de</strong> la Revista Sonorense<br />
Cumplido, misma que representa el 100 por ciento <strong>de</strong> la meta establecida en este<br />
trimestre.<br />
Meta 5.- Impresiones distribuidas <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> divulgación fiscal.- Se distribuyeron<br />
50,000 dípticos y trípticos <strong>de</strong> trámites vehiculares, Régimen <strong>de</strong> Pequeños Contribuyentes,<br />
Régimen Intermedio 5 por ciento I.S.R., Impuesto <strong><strong>de</strong>l</strong> 2 por ciento <strong>de</strong> Nómina, en las<br />
diferentes Agencias y Sub-agencias Fiscales, lo cual representa el 100 por ciento <strong>de</strong> la<br />
meta establecida en este trimestre.<br />
Meta 6.- Alumnos sensibilizados en responsabilida<strong>de</strong>s Fiscales.- Se sensibilizaron a 950<br />
alumnos en relación a 800 programados en el segundo trimestre, <strong>de</strong> diferentes escuelas<br />
primarias, mismos que representan el 118.75 por ciento <strong>de</strong> la meta programada en este<br />
trimestre.<br />
Tesorería <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
Durante el trimestre que correspon<strong>de</strong> a los meses <strong>de</strong> Julio, Agosto y Septiembre <strong>de</strong> 2012,<br />
la Tesorería <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> cumplió satisfactoriamente con el avance físico <strong>de</strong> las metas<br />
establecidas para dicha Unidad Administrativa, generándose la siguiente información:<br />
1.- Se generaron 3 reportes <strong>de</strong> recepción y validación <strong>de</strong> ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago emitidas.<br />
93
EVT‐02<br />
En lo que respecta al avance presupuestal, tenemos que se ha ejercido la cantidad <strong>de</strong> 10<br />
millones 075 mil 761 pesos <strong>de</strong> 12 millones 011 mil 211 pesos autorizados originalmente y<br />
que correspon<strong>de</strong> a un 83.9 por ciento. En lo que respecta al trimestre se ejerció el 15.3 por<br />
ciento más <strong>de</strong> lo presupuestado, <strong>de</strong>rivado este gasto adicional por motivos <strong>de</strong> requerir<br />
servicios generales como legales, auditorías y relacionados, agregando el consumo <strong>de</strong><br />
materiales y suministros.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Política y Control Presupuestal<br />
Para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año las cifras <strong>de</strong> gasto muestran erogaciones acumuladas por<br />
un total <strong>de</strong> 11 millones 741 mil pesos, equivalente al 86.3 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto asignado <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
año, así como al 177.0 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> calendario previsto para el período que se informa.<br />
El mayor gasto realizado durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, tiene su origen en el Plan <strong>de</strong><br />
Acción para la Adopción <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema <strong>de</strong><br />
Evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Desempeño en el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> cual la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda y el Instituto para el Desarrollo Técnico <strong>de</strong> las Haciendas Públicas (INDETEC),<br />
firmaron un Convenio <strong>de</strong> Asistencia Técnica, don<strong>de</strong> este último compromete una serie <strong>de</strong><br />
productos entregables en los que se ha venido trabajando a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> segundo semestre<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> año.<br />
En lo concerniente al avance <strong>de</strong> las metas físicas alcanzado en los componentes<br />
inicialmente consi<strong>de</strong>rados en el Programa Operativo Anual, durante el tercer trimestre se<br />
concluyó la preparación <strong><strong>de</strong>l</strong> Apartado <strong>de</strong> Análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> Gasto incorporado al capítulo sobre<br />
la situación que presentan las finanzas públicas en el Tercer Informe <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> la<br />
presente Administración, con lo cual se da por cumplida en un cien por ciento esta meta<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual, lo que así se agrega al resultado alcanzado con relación al<br />
Apartado <strong>de</strong> Gasto incorporado a la Cuenta Pública 2011.<br />
Del mismo modo, en lo relativo a la meta anual que consi<strong>de</strong>ra la preparación <strong><strong>de</strong>l</strong> Apartado<br />
<strong>de</strong> Análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> Gasto para un total <strong>de</strong> cuatro Informes Trimestrales, en este trimestre fue<br />
preparado el Apartado que en lo particular correspon<strong>de</strong> al Informe <strong><strong>de</strong>l</strong> segundo trimestre,<br />
por lo que agregado a lo previamente realizado, la meta anual en consi<strong>de</strong>ración registra un<br />
avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento.<br />
94
EVT‐02<br />
Asimismo, la meta que da seguimiento a las A<strong>de</strong>cuaciones Presupuestales realizadas por<br />
las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Administración Pública Estatal, que en los primeros<br />
seis meses <strong><strong>de</strong>l</strong> año acumulara una cifra <strong>de</strong> 2,111 A<strong>de</strong>cuaciones, ahora agrega 1,073 más<br />
para un total <strong>de</strong> 3 mil 184 A<strong>de</strong>cuaciones con lo que registra un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 79.6 por ciento<br />
en la consecución <strong>de</strong> su meta anual <strong>de</strong> 4,000 A<strong>de</strong>cuaciones.<br />
En este tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio fiscal también se ha dado inicio a la meta relacionada<br />
con la preparación y entrega al H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> Proyecto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong><br />
Egresos, que propondrá el Ejecutivo para aten<strong>de</strong>r la planeación operativa <strong>de</strong> la<br />
Administración durante el próximo ejercicio fiscal, esperando hacer entrega <strong><strong>de</strong>l</strong> Proyecto<br />
Presupuestal el próximo 15 <strong>de</strong> noviembre.<br />
Por lo que se refiere al Plan <strong>de</strong> Acción para la Adopción <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto basado en<br />
Resultados y el Sistema <strong>de</strong> Evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Desempaño, es oportuno precisar que ya se<br />
trabajó con un primer grupo <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias en la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> sus Programas<br />
Presupuestarios y las correspondientes Matrices <strong>de</strong> Indicadores formulados conforme a la<br />
Metodología <strong><strong>de</strong>l</strong> Marco Lógico.<br />
También en estos momentos se realiza lo propio con relación a un grupo <strong>de</strong> gobiernos<br />
municipales seleccionados para instituir con ellos el Presupuesto basado en Resultados.<br />
Ello <strong>de</strong> conformidad con los requerimientos establecidos por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y<br />
Crédito Público para apoyar financieramente el Plan <strong>de</strong> Acción, como igualmente se<br />
trabaja en la preparación <strong>de</strong> la Página <strong>de</strong> la Transparencia Presupuestaria, que en este<br />
ámbito particular <strong>de</strong> la gestión pública vendrá a fortalecer el tema <strong>de</strong> la transparencia y<br />
rendición <strong>de</strong> cuentas a los sonorenses.<br />
Se tiene igualmente en calidad <strong>de</strong> producto logrado como un resultado particular <strong>de</strong> la<br />
asistencia técnica contratada, el proyecto <strong>de</strong> Acuerdo que Establece los Lineamientos<br />
Generales para la Adopción <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema <strong>de</strong><br />
Evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Desempeño <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> para el Proceso <strong>de</strong> Presupuestación,<br />
dado que en la misma Exposición <strong>de</strong> Motivos <strong><strong>de</strong>l</strong> Proyecto, el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
reconoce que el presupuesto es el vehículo más importante con el que cuenta el gobierno<br />
para aplicar sus políticas públicas y proveer los bienes y servicios que la sociedad<br />
<strong>de</strong>manda al <strong>Estado</strong>.<br />
95
EVT‐02<br />
Dirección General <strong>de</strong> Inversiones Públicas<br />
El gasto ejercido al Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 por un acumulado <strong>de</strong> 7 millones 203 mil<br />
pesos, representa el 41.2 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto aprobado anual. Referente a las metas,<br />
po<strong>de</strong>mos resumir sus alcances y variaciones <strong>de</strong> la manera siguiente:<br />
Meta No. 1.- Esta meta se refiere a la integración <strong><strong>de</strong>l</strong> documento “Apartado <strong>de</strong> Inversión<br />
Pública para el Informe Anual <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>”, documento que se elaboró para su<br />
integración al documento final <strong>de</strong>nominado Tercer Informe a <strong>Sonora</strong>. Con la integración <strong>de</strong><br />
este documento se cumplió la meta en el trimestre y anualmente en un 100 por ciento.<br />
Meta No. 2.- Esta meta se refiere a la participación <strong>de</strong> esta Unidad Administrativa en la<br />
elaboración e integración <strong><strong>de</strong>l</strong> documento “Apartado <strong>de</strong> Inversión Pública para Informe <strong>de</strong> la<br />
Cuenta <strong>de</strong> la Hacienda Pública Estatal” correspondiente al ejercicio fiscal 2011,<br />
documento que fue elaborado, para su integración en el documento que se presenta ante<br />
el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>. El documento consiste en la preparación <strong>de</strong> un análisis a<br />
manera <strong>de</strong> informe con la situación <strong>de</strong> los recursos programados y ejercidos <strong><strong>de</strong>l</strong> programa<br />
<strong>de</strong> inversión capítulos 6000 y 7000, con sus avances alcanzados por <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y obra.<br />
Con la integración y elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> documento citado se cumple la meta al 100 por<br />
ciento.<br />
Meta No. 3.- En el mes <strong>de</strong> Julio, se participó en la elaboración e integración <strong><strong>de</strong>l</strong> documento<br />
“Apartado <strong>de</strong> Inversión Pública para el Segundo Informe Trimestral 2012”, el cual consiste<br />
en la preparación <strong>de</strong> un análisis a manera <strong>de</strong> informe con la situación <strong>de</strong> los recursos<br />
programados y ejercidos al 30 <strong>de</strong> Junio <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, a nivel <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y su respectivo<br />
análisis <strong>de</strong> la aplicación <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto en principales obras y acciones, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> agregarse<br />
un analítico <strong>de</strong> obras con la inversión presupuestada y ejercida por clave presupuestal y<br />
sus respectivos avances físico-financieros. Con la elaboración e integración <strong>de</strong> este<br />
documento la meta se cumple en un 75 por ciento en relación a la meta anual y 100 por<br />
ciento en el trimestre.<br />
Meta No. 4.- Durante el Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, se participó en la Autorización <strong>de</strong><br />
Recursos para Inversión Pública por un importe <strong>de</strong> 2,826.9 millones <strong>de</strong> pesos, mismos que<br />
representan un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 68 por ciento en relación a los recursos <strong>de</strong> inversión aprobados<br />
en el Decreto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos 2012, por un importe <strong>de</strong> 4,149.6 millones <strong>de</strong><br />
pesos, En este contexto, informamos que la meta tanto en el trimestre como analmente se<br />
96
EVT‐02<br />
cumplió al 100 por ciento. Es importante mencionar que en el avance <strong>de</strong> la inversión<br />
autorizada, contribuye <strong>de</strong> manera importante la autorización <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales como<br />
ampliación al presupuesto original.<br />
Por el monto <strong>de</strong> las inversiones autorizadas en el Tercer trimestre, <strong>de</strong>staca la Secretaría<br />
<strong>de</strong> Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con una inversión<br />
<strong>de</strong> 1,616.2 millones <strong>de</strong> pesos, que representa el 57.2 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total autorizado en el<br />
tercer trimestre; la Secretaría <strong>de</strong> Educación y cultura con una inversión <strong>de</strong> 321.8 millones<br />
que significan el 11.4 por ciento; la Secretaria <strong>de</strong> Desarrollo Social con una inversión <strong>de</strong><br />
310.9 millones que significan el 11.0 por ciento; la Secretaria <strong>de</strong> Economía con una<br />
inversión <strong>de</strong> 192.4 millones que significa el 6.8 por ciento; la Secretaria <strong>de</strong> Infraestructura<br />
y Desarrollo Urbano con una inversión <strong>de</strong> 178.9 millones que significan el 6.3 por ciento; la<br />
Secretaria Técnica <strong>de</strong> Seguridad Publica con una inversión <strong>de</strong> 118.8 millones que<br />
representa el 4.2 por ciento y, los <strong>Gobierno</strong>s Municipales con una inversión <strong>de</strong> 98.4<br />
millones que significan el 3.5 por ciento, principalmente.<br />
Meta No. 5.- Atendiendo la gestión realizada por las distintas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la<br />
Administración Pública Estatal y <strong>Gobierno</strong>s Municipales para la autorización <strong>de</strong> recursos<br />
<strong>de</strong> inversión, durante este Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, se procedió a la revisión y validación<br />
<strong>de</strong> 649 expedientes técnicos simplificados <strong>de</strong> obra, con los cuales fue posible la<br />
autorización <strong>de</strong> recursos por 2,826.9 millones <strong>de</strong> pesos en el trimestre referidos en la meta<br />
anterior. Con el avance en la revisión y validación <strong>de</strong> expedientes técnicos simplificados<br />
<strong>de</strong> obra se cumplió la meta en el trimestre en un 140 por ciento y, se cumplió también la<br />
meta anual en un 125 por ciento.<br />
Meta No. 6.- Esta meta se refiere a la integración <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual 2012, el<br />
cual se integra con el mayor <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> las obras y acciones programadas a realizar<br />
durante el 2012, por Municipio, Localidad y Depen<strong>de</strong>ncia Ejecutora, documento que fue<br />
integrado e informado <strong>de</strong> ello en el Primer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, con lo cual la meta anual al<br />
100 por ciento.<br />
Meta No. 7.- Esta meta se refiere a la integración <strong><strong>de</strong>l</strong> documento para <strong>de</strong>sarrollar la<br />
fórmula y metodología para la asignación presupuestal 2012 por municipio <strong>de</strong> las<br />
aportaciones fe<strong>de</strong>rales previstas en el Ramo 33 <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo para la Infraestructura Social<br />
Municipal (FISM), incluido el Acuerdo respectivo y la publicación <strong><strong>de</strong>l</strong> documento en el<br />
97
EVT‐02<br />
Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, documento que fue integrado e informado <strong>de</strong> ello en el Primer<br />
Trimestre, con el cual se cumple la meta anual al 100 por ciento.<br />
Meta No. 8.- Respecto al seguimiento selectivo <strong>de</strong> obras informamos que durante este<br />
Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 realizamos una visita <strong>de</strong> seguimiento selectivo, verificando el<br />
avance físico principalmente <strong>de</strong> las obras que se están ejecutando en el municipio <strong>de</strong><br />
Hermosillo, como se indica a continuación:<br />
Nuevamente se dio seguimiento a la obra <strong><strong>de</strong>l</strong> Proyecto Integral <strong><strong>de</strong>l</strong> Acueducto<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, así como a varias obras <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Transformación Educativa en<br />
Planteles <strong>de</strong> Educación Básica en Hermosillo y a la obra <strong>de</strong> construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> Estadio <strong>de</strong><br />
Beisbol <strong>Sonora</strong> en Hermosillo; diversas vialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso “Puerta Oeste” incluida la<br />
prolongación <strong><strong>de</strong>l</strong> Boulevard Colosio; la mo<strong>de</strong>rnización <strong><strong>de</strong>l</strong> camino Bahía <strong>de</strong> Kino-Punta<br />
Chueca; la rehabilitación <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> alcantarillado sanitario y <strong>de</strong>scargas domiciliarias en<br />
varias colonias <strong>de</strong> Hermosillo; la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> Reservorio Sur y Planta Potabilizadora<br />
Sur; la pavimentación <strong>de</strong> calles y avenidas en la colonia Laura Alicia Frías; la<br />
pavimentación <strong>de</strong> calles en el Poblado Miguel Alemán en la Costa <strong>de</strong> Hermosillo; la<br />
construcción <strong>de</strong> tanque <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong> agua potable en las colonias Las Minitas y<br />
Palo Ver<strong>de</strong> y construcción <strong>de</strong> línea <strong>de</strong> conducción al tanque <strong>de</strong> la Colonia las Minitas,<br />
principalmente.<br />
Meta No. 9.- Conforme a la revisión y validación <strong>de</strong> expedientes técnicos para la<br />
autorización <strong>de</strong> obras nuevas, en proceso y refrendos, se procedió durante este Tercer<br />
Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 a la elaboración <strong>de</strong> 152 anexos técnicos, documentos que contienen la<br />
<strong>de</strong>scripción general <strong>de</strong> la obra, monto y conceptos a ejecutar. Con la elaboración <strong>de</strong> los<br />
Anexos Técnicos antes mencionados se obtuvo un avance en el cumplimiento <strong>de</strong> la meta<br />
en el trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 81.7 por ciento y el 63.8 por ciento en relación a la meta anual. Cabe<br />
mencionar que el motivo <strong>de</strong> que la meta en el trimestre no se alcanzara, fue <strong>de</strong>bido a que<br />
se utilizo un procedimiento diferente para autorizar los refrendos <strong>de</strong> recursos en cuanto al<br />
Anexo Técnico <strong>de</strong> Autorización, es <strong>de</strong>cir se utilizó un formato <strong>de</strong> hoja electrónica que<br />
agrupara la mayor cantidad <strong>de</strong> obras, ello con el objeto <strong>de</strong> agilizar la autorización <strong>de</strong><br />
recursos, principalmente en lo concerniente a refrendos.<br />
Meta No. 10.- Conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Decreto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la<br />
Fe<strong>de</strong>ración para el ejercicio fiscal 2011 y 2012, en el sentido <strong>de</strong> reportar el seguimiento <strong>de</strong><br />
98
EVT‐02<br />
los recursos fe<strong>de</strong>rales radicados al <strong>Estado</strong> en cuanto al ejercicio y aplicación <strong>de</strong> los<br />
mismos a nivel <strong>de</strong> fondo y obra; informamos que en este Tercer Trimestre se capturo y<br />
valido en el Portal Aplicativo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda (PASH), la información<br />
correspondiente al Segundo Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2011, con lo cual se cumple la meta al 100 por<br />
ciento en trimestre y en un 75 por ciento en relación a la meta anual.<br />
Meta No. 11.- Esta meta se refiere a la integración <strong>de</strong> un cierre <strong>de</strong> ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo <strong>de</strong><br />
Inversión para las Entida<strong>de</strong>s Fe<strong>de</strong>rativas (FIEF), fondo que opero en el 2010 y concluyo<br />
en el primer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2011. Al respecto cabe informar que este fondo NO se<br />
contemplo en el Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración para el ejercicio fiscal 2012 y<br />
en razón a ello, esta meta se modifica a cero.<br />
Meta No. 12.- De conformidad al Decreto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos 2012 y a la gestión<br />
realizada por las distintas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Administración Pública Estatal y <strong>Gobierno</strong>s<br />
Municipales para la autorización <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> inversión, informamos que en este Tercer<br />
Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, se procedió a la emisión <strong>de</strong> 120 oficios <strong>de</strong> autorización, mismos que<br />
contienen la inversión autorizada para varias <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias para la ejecución <strong>de</strong> 649 obras<br />
y acciones. Con la emisión <strong>de</strong> los oficios antes citados, se obtiene un avance en el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> la meta en el trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 68.6 por ciento y el 50.2 por ciento en relación<br />
a la meta anual. Cabe mencionar que el motivo <strong>de</strong> que la meta en el trimestre no se<br />
alcanzara, fue <strong>de</strong>rivado a que la mayor cantidad <strong>de</strong> recursos que se autorizaron<br />
correspondían a refrendos <strong>de</strong> recursos no ejercidos en el 2011, los cuales e<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> obras que lo integraban, se autorizaron mediante<br />
oficios concentradores a nivel <strong>de</strong> fondo y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, es <strong>de</strong>cir con pocos oficios se<br />
autorizo una importante cantidad <strong>de</strong> recursos y obras.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Contabilidad Gubernamental<br />
La Dirección General <strong>de</strong> Contabilidad Gubernamental ejecutó las metas <strong>de</strong> forma que<br />
cumple con lo programado para el tercer trimestre 2012.<br />
“Determinar <strong>Estado</strong>s Financieros <strong>de</strong> la Administración Pública”, elaborados <strong>de</strong> forma<br />
mensual<br />
99
EVT‐02<br />
Llevar a cabo conciliaciones trimestrales sobre apoyos otorgados a Organismos<br />
Descentralizados”, mediante confirmación <strong><strong>de</strong>l</strong> organismo; esta se realiza <strong>de</strong> forma<br />
trimestral.<br />
Asimismo, al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre, con acciones que <strong>de</strong>sempeña esta Unidad<br />
Administrativa como es la emisión <strong>de</strong> <strong>Estado</strong>s Financieros y llevar a cabo conciliaciones<br />
<strong>de</strong> recursos con organismos <strong>de</strong>scentralizados, se cumple con la generación <strong>de</strong> los<br />
productos contables programados.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Fondos<br />
Durante el trimestre que correspon<strong>de</strong> a los meses <strong>de</strong> Julio, Agosto y Septiembre <strong>de</strong> 2012,<br />
la Dirección General <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Fondos y Pagaduría cumplió satisfactoriamente con el<br />
avance físico <strong>de</strong> las metas establecidas para dicha Unidad, generándose la siguiente<br />
información:<br />
Se generaron 63 reportes diarios que muestran la posición financiera <strong>de</strong> caja y bancos e<br />
inversiones y valores <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
Se generaron 3 reportes mensuales que muestran la elaboración <strong>de</strong> conciliaciones<br />
bancarias <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
Se generaron 63 reportes diarios que muestran la publicación <strong>de</strong> pagos a través <strong>de</strong><br />
ca<strong>de</strong>nas productivas <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
Se generaron 63 reportes diarios que muestran la emisión <strong>de</strong> cheques <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
Se generaron 63 reportes diarios que muestran la entrega <strong>de</strong> cheques a través <strong>de</strong> caja<br />
general <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
En lo que respecta al presupuesto anual que es <strong>de</strong> 13 millones 187 mil 599 pesos, se ha<br />
ejercido la cantidad <strong>de</strong> 9 millones 387 mil 696 pesos que correspon<strong>de</strong> a un 71.2 por ciento<br />
<strong>de</strong> lo contemplado en el año.<br />
100
Coordinación Ejecutiva <strong>de</strong> Verificación al Comercio Exterior<br />
EVT‐02<br />
A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto <strong>de</strong> 55 millones 345 mil 224<br />
pesos <strong>de</strong> los cuales ejerció la cantidad <strong>de</strong> 40 millones 503 mil 939 pesos que<br />
correspon<strong>de</strong>n al 73.2 por ciento en relación con el presupuesto autorizado. En base a sus<br />
atribuciones realizó las siguientes acciones:<br />
1.- En relación a los trámites <strong>de</strong> donaciones libres <strong>de</strong> impuestos <strong>de</strong> Mercancías donadas<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> extranjero, se sobrepasó la meta establecida <strong>de</strong> 0 a 4 realizadas, Se estimó que no se<br />
haría ningún trámite pues en el ejercicio anterior, no se contaba con el Acuerdo<br />
Delegatorio <strong>de</strong> Representación Legal por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo., por lo que en este trimestre<br />
y el resto <strong><strong>de</strong>l</strong> año se generarán trámites que no se estimaron.<br />
2.-Se realizaron 47 visitas domiciliarias, <strong>de</strong> la cuales 41 fueron visitas rápidas y 2 visita <strong>de</strong><br />
gabinete, y 4 visitas sustantivas. Esto porque se continua con la investigación <strong>de</strong> campo a<br />
diversos giros, razón por la cual se ha aumentado la cantidad <strong>de</strong> actos.<br />
3.- Se realizaron 399 trámites <strong>de</strong> 300 programados. Se aprecia un aumento en la meta<br />
<strong>de</strong>bido a que la realización <strong>de</strong> estos trámites es a petición <strong>de</strong> parte.<br />
4.- Se sobrepasó la meta <strong>de</strong> 2,800 establecida para este trimestre en las verificaciones <strong>de</strong><br />
vehículos <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia extranjera en los diferentes operativos carreteros y en el Only<br />
<strong>Sonora</strong>, hasta 3,660 ya que se mantiene permanentemente operativo carretero en el km<br />
68 <strong>de</strong> la carretera fe<strong>de</strong>ral 15, Nogales-Hermosillo.<br />
5.- En lo que correspon<strong>de</strong> a la expedición <strong>de</strong> hologramas <strong>de</strong> permisos <strong>de</strong> importación se<br />
sobrepasó la meta establecida a 1,424 permisos, <strong>de</strong>bido a la afluencia <strong>de</strong> turistas por el<br />
periodo vacacional.<br />
6.- En lo que correspon<strong>de</strong> a la verificación <strong>de</strong> vehículos con mercancía <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia<br />
extranjera, se realizaron 3,575 verificaciones, esto en consecuencia <strong>de</strong> que el flujo <strong>de</strong><br />
vehículos fue en su mayoría <strong>de</strong> turistas por lo que en la revisión <strong>de</strong> mercancía que se<br />
transportaba, únicamente se encontraba su equipaje.<br />
101
EVT‐02<br />
Instituto Catastral y Registral <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
A este Instituto se le asignaron recursos por 88 millones 595 mil 393 pesos <strong>de</strong> los cuales<br />
ejerció la cantidad <strong>de</strong> 83 millones 371 mil 314 pesos que representan el 95.2 por ciento en<br />
relación con el autorizado originalmente.<br />
Los avances registrados, en el periodo que compren<strong>de</strong> este informe, sobre el universo <strong>de</strong><br />
metas programadas, muestran los siguientes resultados:<br />
En la Actividad: 052111901E5131302002<br />
Meta 01.- Realizar la inscripción, análisis y resguardo <strong>de</strong> documentos y actos registrales<br />
en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales. En este periodo <strong>de</strong> informe, se programó<br />
realizar la inscripción <strong>de</strong> 41,250 documentos <strong>de</strong> actos regístrales, efectuándose la<br />
inscripción <strong>de</strong> 35,558 con lo cual se logró un 86.0 por ciento <strong>de</strong> lo programado. Cabe<br />
señalar que este menor número <strong>de</strong> operaciones se explica por una baja en la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
estos servicios.<br />
Meta 02.- Emitir certificados <strong>de</strong> información registral en las 16 oficinas registrales<br />
jurisdiccionales. En lo que respecta a esta meta, durante el periodo <strong>de</strong> análisis, se<br />
programaron realizar 16,248 certificados meta que se cumplió en un 46.0 por ciento mas<br />
<strong>de</strong> lo programado, toda vez que se realizaron 23,678 emisiones <strong>de</strong> certificados; Esto<br />
<strong>de</strong>bido a que durante los últimos meses se dio un incremento en los actos <strong>de</strong> compraventa<br />
e hipotecas, influenciado por el comportamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> sector <strong>de</strong> la vivienda en el<br />
<strong>Estado</strong>.<br />
Meta 03.- Generar ingresos por concepto <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos registrales. Durante este trimestre<br />
se captaron ingresos por concepto <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos regístrales por un importe <strong>de</strong> 32.4 millones<br />
<strong>de</strong> pesos aproximadamente, cantidad que representa un 93.0 por ciento <strong>de</strong> lo programado.<br />
Esta pequeña diferencia es <strong>de</strong>bido a que la Inscripción, es un servicio que otorgan las<br />
oficinas Registrales y no es obligatoria. En este concepto su captación es consi<strong>de</strong>rable, sin<br />
embargo es a petición <strong><strong>de</strong>l</strong> usuario y no <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> directamente a este Instituto.<br />
Meta 04.- Aten<strong>de</strong>r consultas <strong>de</strong> los usuarios <strong>de</strong> los servicios <strong><strong>de</strong>l</strong> registro público <strong>de</strong> la<br />
propiedad. En lo que concierne a esta meta, durante este trimestre, se programo aten<strong>de</strong>r<br />
8,250 consultas a diversos usuarios, relacionados con los servicios regístrales que presta<br />
102
EVT‐02<br />
este Instituto, lográndose aten<strong>de</strong>r 5,015 consultas, cantidad que represento un 30.0. por<br />
ciento menos que lo programado; siendo las oficinas Registrales <strong>de</strong> Hermosillo, Cajeme,<br />
Guaymas y Nogales las que concentran el mayor numero <strong>de</strong> consultas <strong>de</strong> inscripciones en<br />
las salas <strong>de</strong> lectura <strong>de</strong> las oficinas. Este menor número <strong>de</strong> trámites realizados se explica<br />
porque, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la implementación <strong>de</strong> la intranet (red local), así como <strong>de</strong> la página <strong>de</strong><br />
Internet <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto, las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información y trámites requeridos <strong>de</strong> manera<br />
presencial han disminuido, ya que los usuarios <strong>de</strong> nuestros servicios realizan a través <strong>de</strong><br />
medios electrónicos sus solicitu<strong>de</strong>s y consultas <strong>de</strong> información.<br />
En la Actividad: 052111901E5131302004<br />
Meta 01.- Aten<strong>de</strong>r las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong> los sistemas, equipos <strong>de</strong> computo<br />
y <strong>de</strong> comunicaciones que realizan las áreas que integran la estructura <strong><strong>de</strong>l</strong> instituto. En lo<br />
que concierne a esta meta, durante este tercer trimestre se programo aten<strong>de</strong>r 474<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soporte técnico; recibiéndose a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Atención a Usuarios<br />
(SAU) 613 peticiones, es <strong>de</strong>cir un 29.3 por ciento mas <strong>de</strong> lo programado, <strong>de</strong> las cuales se<br />
atendieron 604 solicitu<strong>de</strong>s con un status <strong>de</strong> completa y 9 en proceso lo que resulta una<br />
eficiencia <strong>de</strong> cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 99.0 por ciento <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s recibidas.<br />
Meta 02.- Administrar y Respaldar la Información correspondiente a los movimientos y<br />
registros <strong>de</strong> los servicios proporcionados por las oficinas registrales y catastrales; durante<br />
este tercer trimestre se programó realizar el respaldo <strong>de</strong> información <strong>de</strong> 3 oficinas<br />
efectuándose al 100 por ciento; como resultado se obtuvo un total <strong>de</strong> 70 discos<br />
compactos, mismos que se ingresaron al almacén para su resguardo.<br />
Meta 03.- Generar el calculo <strong><strong>de</strong>l</strong> impuesto predial, padrones catastrales y boletas para 60<br />
municipios que cuentan con convenios con ICRESON; para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente<br />
año fiscal, no se programo llevar a cabo trabajos <strong><strong>de</strong>l</strong> impuesto predial.<br />
Meta 04 Diseñar y <strong>de</strong>sarrollar aplicaciones y/o modificaciones que se soliciten para los<br />
distintos sistemas <strong>de</strong> información; Al respecto se programo realizar un proyecto el cual se<br />
<strong>de</strong>sarrolló un nuevo sistema <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Publico <strong>de</strong> la Propiedad el cual es un sistema vía<br />
Internet centralizado con una estructura orientada a folio real, cumpliéndose al 100 por<br />
ciento la meta programada.<br />
103
EVT‐02<br />
Meta 05.- Elaborar y ejecutar un programa <strong>de</strong> mantenimiento preventivo <strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong><br />
cómputo y comunicaciones <strong>de</strong> los equipos <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto; En este tercer trimestre se ejecutó<br />
el programa, don<strong>de</strong> se llevaron a cabo acciones correspondientes a 145 equipos y 36<br />
impresoras en 10 oficinas Registrales Jurisdiccionales, como en oficinas centrales;<br />
cumpliendo con el 100 por ciento <strong>de</strong> lo programado.<br />
Meta 06.- Operar el programa mensual <strong>de</strong> requisiciones <strong>de</strong> recursos materiales y<br />
servicios para aten<strong>de</strong>r las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las oficinas centrales y foráneas <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto; En<br />
lo que respecta a esta meta, se previó operar tres programas mensuales <strong>de</strong> requisiciones<br />
y entregas <strong>de</strong> materiales y servicios, meta que se cumplió al 100 por ciento, toda vez que<br />
se efectuaron las entregas, en tiempo y forma, a las Oficinas Centrales y Oficinas<br />
Foráneas <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto.<br />
Meta 07.- Desarrollar capital humano mediante la ejecución <strong>de</strong> un programa <strong>de</strong><br />
capacitación; En este tercer trimestre se programó realizar cuatro cursos <strong>de</strong> capacitación<br />
<strong>de</strong> los cuales se realizaron cuatro, uno sobre el tema <strong>de</strong> “Taller para la elaboración <strong>de</strong><br />
Procedimientos”, otro sobre el tema <strong>de</strong> “Tu Actitud hace la Diferencia” el Tercero es “Taller<br />
Introducción a la Mejora Continua” y el cuarto “Formulas Básicas en Excel”, cumpliendo<br />
con un 100 por ciento <strong>de</strong> lo programado..<br />
Meta 08.- Implantar el Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> la Calidad en 3 oficinas <strong><strong>de</strong>l</strong> Registro Publico<br />
<strong>de</strong> la Propiedad; Con respecto a esta meta, durante este tercer trimestre no se realizo<br />
actividad alguna <strong>de</strong>bido a razones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal..<br />
Meta 09.- Desarrollar y firmar convenios con instituciones publicas, privadas y sociales;<br />
Durante este tercer trimestre se programo firmar un convenio, el cual se realizo la firma <strong>de</strong><br />
un convenio con el Registro Agrario Nacional (RAN), cuyo objetivo es establecer<br />
mecanismos <strong>de</strong> colaboración para intercambiar información Geográfica Alfanumérica,<br />
Vectorial y Documental en materia Registral y Catastral <strong>de</strong> la propiedad Rural, cumpliendo<br />
con el 100 por ciento <strong>de</strong> la meta programada<br />
Meta 10.- Aten<strong>de</strong>r consultas <strong>de</strong> información que formulen los usuarios y publico en general<br />
por medio <strong>de</strong> los distintos medios e instrumentos que se disponen. En lo que respecta a<br />
esta meta, durante el periodo <strong>de</strong> análisis, se programo aten<strong>de</strong>r 300 solicitu<strong>de</strong>s que<br />
realicen los usuarios por medios electrónicos, con cumplimiento al 100 por ciento <strong>de</strong> lo<br />
programado.<br />
104
En la Actividad: 052111901E5131302005<br />
EVT‐02<br />
Meta 01.- Participar en los Consejos Técnicos Catastrales <strong>de</strong> los municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>;<br />
Durante este tercer trimestre, no se programo actividad alguna.<br />
Meta 02.- Actualización <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos Catastral y Cartográfica <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto; En lo<br />
relativo a este tercer trimestre se programa registrar 3,750 movimientos, logrando<br />
incorporar a la base <strong>de</strong> datos 5,000 movimientos registrados, logrando un 33.3 por ciento<br />
mas <strong>de</strong> lo programado, <strong>de</strong>bido a que algunos municipios realizaron movimientos<br />
pendientes, atrasados por el cambio <strong>de</strong> administración.<br />
Meta 03.- Proporcionar Asesoría al personal <strong>de</strong> la Oficinas <strong>de</strong> Catastro <strong>de</strong> los<br />
Ayuntamientos en la integración <strong>de</strong> sus estudios <strong>de</strong> valor, normatividad y operación. En<br />
este periodo <strong>de</strong> informe, se programo proporcionar 300 consultas <strong>de</strong> asesoría a personal<br />
<strong>de</strong> los Ayuntamientos en la integración <strong>de</strong> sus estudios <strong>de</strong> valor, proporcionando 415<br />
consultas a los Municipios, cantidad que representó un 25.0 por ciento mayor a lo<br />
programado; <strong>de</strong>bido a que algunos municipios se pusieron al corriente <strong>de</strong>bido al cambio<br />
<strong>de</strong> administración.<br />
Meta 04.- Realizar cursos <strong>de</strong> capacitación en materia catastral para el personal <strong>de</strong> las<br />
oficinas catastrales <strong>de</strong> los ayuntamientos. Durante este tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, se<br />
programo efectuar un curso <strong>de</strong> capacitación, meta que se cumplió al 100 por ciento al<br />
efectuarse un curso en el tema <strong>de</strong> “Actualización <strong>de</strong> valores catastrales” para el municipio<br />
<strong>de</strong> Pitiquito.<br />
Meta 05.- Apoyar a los municipios en los programas <strong>de</strong> conservación técnica catastral. En<br />
esta meta se programó aten<strong>de</strong>r a diez municipios durante el tercer trimestre, logrando rebasar<br />
la meta programada, apoyando a los municipios <strong>de</strong> Agua Prieta, Granados, Huásabas,<br />
Huépac, Ures, Suaqui Gran<strong>de</strong>, Magdalena, Banámichi, Nacozari, Opo<strong>de</strong>pe e Imuris.<br />
Meta 06.- Prestar productos y servicios catastrales. Durante este periodo se programo<br />
comercializar 400 productos y/o servicios, logrando en el mismo 316, obteniendo un 79.0<br />
por ciento <strong>de</strong> lo programado. Esta pequeña diferencia a la baja es explicada por la poca<br />
<strong>de</strong>manda que registraron ciertos productos catastrales como son; fichas catastrales <strong>de</strong><br />
predios, cartografías, copias <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes catastrales entre otros, ya que estos son a<br />
petición <strong>de</strong> nuestros usuarios.<br />
105
EVT‐02<br />
Dirección General <strong>de</strong> Crédito Público<br />
Esta Unidad Administrativa tiene autorizado un presupuesto <strong>de</strong> 4 millones 441 mil 548<br />
pesos <strong>de</strong> los cuales durante al tercer trimestre se ejerció la cantidad <strong>de</strong> 4 millones 284 mil<br />
670 pesos que representa el 96.5 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> autorizado.<br />
A través <strong>de</strong> esta Unidad se realizaron, entre otras, las siguientes acciones en el periodo<br />
que se informa:<br />
Contrato <strong>de</strong> Apertura <strong>de</strong> Crédito en Cuenta Corriente por 40 mdp, celebrado por Agua <strong>de</strong><br />
Hermosillo como <strong>de</strong>udor directo, el municipio <strong>de</strong> Hermosillo como <strong>de</strong>udor solidario y<br />
Banobras como acreedor. Este crédito está <strong>de</strong>stinado a cubrir posibles faltantes <strong>de</strong><br />
liqui<strong>de</strong>z a cargo <strong><strong>de</strong>l</strong> acreditado <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> la contraprestación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
CPS. A<strong>de</strong>más se registró un convenio modificatorio <strong>de</strong> este mismo crédito en don<strong>de</strong> se<br />
presentaban ciertos cambios <strong>de</strong> redacción.<br />
Contrato <strong>de</strong> Apertura <strong>de</strong> Crédito Simple con Obligación Solidaria, Aval y Fuente Específica<br />
<strong>de</strong> Pago; celebrado por el Fondo Estatal para la Mo<strong>de</strong>rnización <strong><strong>de</strong>l</strong> Transporte (FEMOT)<br />
con Banca Mifel; a<strong>de</strong>más el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> actúa como obligado solidario y Aval. El<br />
crédito es por un monto <strong>de</strong> 200 mdp, <strong>de</strong>stinados a Inversiones públicas productivas<br />
relacionados con el objeto <strong><strong>de</strong>l</strong> FEMOT.<br />
Contrato <strong>de</strong> Apertura <strong>de</strong> Crédito en Cuenta Corriente por 76 mdp, celebrado por el<br />
<strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> con Banco Interacciones, <strong>de</strong>stinado a solventar necesida<strong>de</strong>s<br />
transitorias <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z durante la ejecución <strong>de</strong> las inversiones públicas productivas a<br />
cargo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Contrato <strong>de</strong> Apertura <strong>de</strong> Crédito Simple por 491.560 mdp, celebrado por el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> con BANOBRAS, bajo la modalidad <strong>de</strong> cupón cero. El crédito está <strong>de</strong>stinado a<br />
Obra Pública Productiva, como la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto <strong>de</strong> pavimentación y/o<br />
rehabilitación <strong>de</strong> pavimento <strong>de</strong>nominado “Programa Municipal <strong>de</strong> Planeación”.<br />
Asimismo, se brindó asesoría al municipio <strong>de</strong> Puerto Peñasco, y al Municipio <strong>de</strong> Guaymas.<br />
Se solicitó a los Bancos los estados <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong> los vencimientos <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda <strong>de</strong><br />
cada mes, y se efectuaron los cálculos <strong>de</strong> los pagos <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda <strong>de</strong> cada mes.<br />
106
EVT‐02<br />
Se envió a la Dirección General <strong>de</strong> Contabilidad Gubernamental reporte <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scuentos<br />
<strong>de</strong> participaciones que <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> efectuarse a los Municipios para el pago <strong>de</strong> su <strong>de</strong>uda.<br />
Se emitieron las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema SIIAF para el pago <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda y se tramitó su<br />
pago.<br />
Se verificó que se llevaran a cabo los pagos <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda pública por los meses <strong>de</strong> julio,<br />
agosto y septiembre <strong>de</strong> 2012.<br />
Se elaboró y envió información a la Dirección <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Fondos y Pagaduría con lo<br />
relativo a los pagos <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda <strong><strong>de</strong>l</strong> mes <strong>de</strong> julio, agosto y septiembre <strong>de</strong> 2012 (Capital e<br />
Intereses).<br />
Se elaboró el II Informe Trimestral <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda pública (Formato UCEF) y se envió a la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público.<br />
También se elaboró el II Informe trimestral <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda para su eventual entrega al H.<br />
Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Recursos Humanos<br />
Esta Unidad Administrativa tiene autorizado un presupuesto <strong>de</strong> 96 millones 946 mil 457<br />
pesos <strong>de</strong> los cuales al tercer trimestre se ha ejercido la cantidad <strong>de</strong> 59 millones 263 mil<br />
307 pesos que representa el 61.1 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> autorizado.<br />
En cumplimiento <strong>de</strong> las funciones <strong><strong>de</strong>l</strong> programa operativo esta unidad llevó a cabo las<br />
siguientes acciones en este primer trimestre como se informa:<br />
001 Administración <strong>de</strong> personal<br />
01.-Administrar Recursos Materiales y Financieros.- Se cumplió con la meta al elaborar el<br />
informe <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> metas <strong><strong>de</strong>l</strong> Tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
02.-Actualización <strong>de</strong> movimientos <strong>de</strong> personal en los proceso <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> nómina.- Con<br />
respecto a esta meta, se realizaron 1,089 movimientos, quedando por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la meta<br />
estimada para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, <strong>de</strong>bido al acuerdo que establecen los<br />
107
EVT‐02<br />
lineamientos <strong>de</strong> ahorro y austeridad emitido por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, cumpliendo<br />
con un 72 por ciento <strong>de</strong> lo programado.<br />
03.- Registro e integración <strong>de</strong> Historia Laboral <strong>de</strong> los trabajadores <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>.- En ésta meta se programaron 33,000 movimientos para el tercer trimestre y sólo<br />
se realizaron 24,132 movimientos, logrando un 73 por ciento <strong>de</strong> la meta programada, esto<br />
<strong>de</strong>bido a una disminución en los movimientos capturados en el sistema <strong>de</strong> Historia Laboral<br />
y expedientes revisados.<br />
04.-Movimientos <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> Organismos Descentralizados.- Se realizaron 5,219<br />
movimientos, superando la meta inicial <strong>de</strong> 5,000 movimientos para el tercer trimestre, tal<br />
situación se <strong>de</strong>bió al incremento <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> movimientos <strong>de</strong> altas, bajas y cambios<br />
<strong>de</strong> personal y nóminas adicionales <strong>de</strong> Organismos Descentralizados.<br />
05.- Otorgamiento <strong>de</strong> prestaciones y servicios.- Se otorgaron 10,171 movimientos <strong>de</strong><br />
prestaciones y servicios a trabajadores <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, siendo lo esperado 9,000<br />
en éste tercer periodo. La meta fue superada <strong>de</strong>bido al incremento <strong>de</strong> personal que se<br />
hizo acreedor al pago <strong><strong>de</strong>l</strong> estímulo <strong>de</strong> puntualidad y asistencia correspondiente al segundo<br />
cuatrimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
06.- Registro, Control y Pago <strong>de</strong> Prestaciones <strong>de</strong> Previsión Social <strong>de</strong> Trabajadores <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.- Sobre la meta <strong>de</strong> Previsión Social <strong>de</strong> Trabajadores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>, se llevaron a cabo 4,873 trámites, sobrepasando la meta <strong>de</strong> 4,000, teniendo una<br />
diferencia <strong>de</strong> 873 trámites más <strong>de</strong> lo estimado en el programa anual, esto <strong>de</strong>bido al<br />
incremento en las incapacida<strong>de</strong>s médicas presentadas por los trabajadores.<br />
07.-Proceso física <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> nóminas <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.- Respecto a esta<br />
meta, se realizaron 102, sobrepasando en 12 procesos la meta inicial ya que se realizaron<br />
nóminas extraordinarias por estímulos, uniformes, actos <strong>de</strong> fiscalización y nóminas<br />
complementarias.<br />
08.- Proceso <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> nómina <strong>de</strong> Organismos Descentralizados.- En esta meta se<br />
realizaron 477 movimientos, superando con 27 <strong>de</strong> lo programado para el tercer trimestre<br />
por incremento <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> movimientos <strong>de</strong> personal y nóminas adicionales <strong>de</strong><br />
Organismos Descentralizados.<br />
108
EVT‐02<br />
09.- Registro, Control y Seguimiento <strong>de</strong> las Relaciones Laborales <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>s con sus trabajadores.- En relación a esta meta, se realizaron 9,390 movimientos,<br />
siendo lo estimado 12,500 movimientos, teniendo una diferencia <strong>de</strong> 3,110 movimientos<br />
menos <strong>de</strong> lo estimado. Esto se <strong>de</strong>bió a la disminución <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> permisos y<br />
licencias e inci<strong>de</strong>ncias registradas por los trabajadores y <strong>de</strong>scuentos aplicados por<br />
inci<strong>de</strong>ncias; así como <strong>de</strong>mandas laborales presentadas.<br />
002 Selección, Capacitación y Desarrollo <strong>de</strong> Personal<br />
01.- Coordinar la implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Calidad Gubernamental “Nuevo <strong>Sonora</strong>”<br />
en Entida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong> Depen<strong>de</strong>ncias, Entida<strong>de</strong>s y Ayuntamientos.- Se cumplió<br />
con lo programado en el tercer trimestre la meta <strong>de</strong> 5 entida<strong>de</strong>s. Se continúa dando<br />
seguimiento a su implementación en la PGJE, la Secretaría <strong>de</strong> Economía, COFETUR,<br />
SEDESSON, CEDEMUN, COVES, Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General, Dirección<br />
General <strong>de</strong> Planeación y Desarrollo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Salud, Dirección General <strong>de</strong><br />
Coordinación Sectorial <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Salud y CODESON.<br />
02.- Brindar asesorías durante la implementación y seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Calidad<br />
Gubernamental “Nuevo <strong>Sonora</strong>.- En el período <strong>de</strong> informe se efectuaron 68 asesorías,<br />
cantidad inferior a lo previsto para el trimestre, esto <strong>de</strong>bido a que se implementó la<br />
modalidad <strong>de</strong> brindar asesorías mediante los círculos <strong>de</strong> calidad en el cual participan<br />
representantes <strong>de</strong> diferentes unida<strong>de</strong>s administrativas a los cuales se estimó aten<strong>de</strong>r<br />
individualmente. Asimismo, es importante mencionar que <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> las restricciones<br />
presupuestales existentes no se ha logrado aten<strong>de</strong>r a los ayuntamientos <strong>de</strong> Nogales y<br />
Cajeme, programados para este trimestre.<br />
03.- Coordinar la realización <strong>de</strong> verificaciones al Sistema <strong>de</strong> Calidad Gubernamental<br />
“Nuevo <strong>Sonora</strong>” en Depen<strong>de</strong>ncias, Entida<strong>de</strong>s y Ayuntamientos.- Durante el trimestre <strong>de</strong><br />
informe se logro cumplir al 100 por ciento la meta establecida al realizarse auditorias <strong>de</strong><br />
acreditación a unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Educación, mismas que obtuvieron la<br />
acreditación <strong>de</strong> Calidad Gubernamental Nuevo <strong>Sonora</strong>.<br />
04.- Dar cumplimiento al Programa Anual <strong>de</strong> Auditorias ISO 9001-2008 en la Dirección<br />
General <strong>de</strong> Recursos Humanos.- No se realizaron auditorías al sistema <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> la<br />
calidad en el trimestre, ni auditorías <strong>de</strong> control <strong>de</strong> documentos conforme al programa<br />
anual. Por lo que correspon<strong>de</strong> a la certificación ISO se pactó con la empresa certificadora<br />
109
EVT‐02<br />
realizar auditorías anuales en lugar <strong>de</strong> semestrales que originalmente se habían<br />
programado y será hasta enero <strong>de</strong> 2013 cuando se lleve a cabo la auditoría <strong>de</strong><br />
recertificación.<br />
05.- Servidores Públicos Capacitados.- Sobre la meta <strong>de</strong> Servidores Públicos<br />
Capacitados, se impartieron 40 cursos <strong>de</strong> carácter tanto técnicos como <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano y personal, los cuales impactan directamente al área <strong>de</strong> competencia laboral <strong>de</strong><br />
los servidores públicos y les permite fortalecer sus capacida<strong>de</strong>s y funciones, con el fin <strong>de</strong><br />
lograr profesionalizar el trabajo <strong>de</strong> los empleados <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
En dichos cursos se capacitaron 939 servidores públicos, superando la meta <strong>de</strong> 850<br />
personas ya que es difícil estimar con exactitud la asistencia <strong>de</strong> los servidores públicos a<br />
los cursos que se otorgan en el Centro <strong>de</strong> Capacitación.<br />
06.- Programa <strong>de</strong> Clima Organizacional y Evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Desempeño.- Para éste tercer<br />
trimestre se realizaron 31 Estudios quedando por <strong>de</strong>bajo con 1, <strong>de</strong>bido a que un<br />
organismo no llevó a cabo tal aplicación.<br />
07.- Seguimiento a la Estructura <strong>de</strong> las Depen<strong>de</strong>ncias y Organismos <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo.- En<br />
esta meta se realizó un Estudio, cumpliendo así la meta establecida para el tercer<br />
trimestre.<br />
08.- Descripción <strong>de</strong> puestos <strong><strong>de</strong>l</strong> personal adscrito al Ejecutivo.- Con una programación<br />
trimestral <strong>de</strong> 3,330 <strong>de</strong>scripciones, se logró cumplir con un 100 por ciento.<br />
09.- Reclutamiento y Selección <strong>de</strong> personal.- Se realizaron 149 evaluaciones por<br />
Depen<strong>de</strong>ncia, 3 evaluaciones por bolsa <strong>de</strong> trabajo y se recibieron 225 solicitu<strong>de</strong>s por bolsa<br />
<strong>de</strong> trabajo, dándonos así un total <strong>de</strong> 377 personas que recibieron dicho servicio. Es <strong>de</strong><br />
mencionarse que la meta en este trimestre quedó por <strong>de</strong>bajo en 73 personas, <strong>de</strong>bido a la<br />
disminución <strong>de</strong> rotación e ingreso <strong>de</strong> personas al <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
003 Centro <strong>de</strong> Desarrollo Infantil<br />
01.- Atención Integral a Infantes.- Se atendieron un total <strong>de</strong> 530 niños en el tercer trimestre<br />
superando la meta establecida con 30 niños, esto <strong>de</strong>bido al ingreso <strong>de</strong> infantes en los 3<br />
centros <strong>de</strong> Desarrollo Infantil por inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo escolar.<br />
110
Dirección General <strong>de</strong> Adquisiciones y Servicios<br />
EVT‐02<br />
La Dirección General <strong>de</strong> Adquisiciones y Servicios verifica que el sistema <strong>de</strong> adquisiciones<br />
y contratación <strong>de</strong> servicios cumpla con los estándares <strong>de</strong> calidad y precio establecidos.<br />
En este tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, se tuvo presencia en los procesos <strong>de</strong> licitación llevados a<br />
cabo por el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> a través <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias. Cabe hacer mención que<br />
esta participación cubre hasta los actos que realizan las entida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> Estatal,<br />
interviniendo en el análisis técnico, cualitativo y cuantitativo <strong>de</strong> las bases, así como dar<br />
seguimiento a dichos procesos en sus diferentes etapas tales como: juntas <strong>de</strong><br />
aclaraciones, aperturas técnicas/económicas, hasta culminar en el fallo. Se asistió en este<br />
período a 68 eventos, cifra inferior a lo programado ya que en el periodo anterior se<br />
a<strong><strong>de</strong>l</strong>antó en procesos licitatorios <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s que trabajan<br />
específicamente en proyectos <strong>de</strong> obra pública con recurso fe<strong>de</strong>ral.<br />
Por otra parte en el proceso <strong>de</strong> compras directas realizado en los organismos<br />
<strong>de</strong>scentralizados, se trabaja en cotizar los importes que integran sus ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> compra<br />
asimismo se coteja contra nuestra base <strong>de</strong> datos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> revisar que el proveedor<br />
esté <strong>de</strong>bidamente inscrito en el padrón <strong>de</strong> proveedores; alcanzando en éste trimestre la<br />
cantidad <strong>de</strong> 20 documentos revisados y autorizados, cifra ligeramente abajo <strong>de</strong> lo<br />
esperado <strong>de</strong>bido a que los organismos se concretaron a hacer compras <strong>de</strong>rivadas <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
proceso antes citado.<br />
En lo que al Sistema Integral <strong>de</strong> Información y Administración Financiera (SIIAF) se<br />
refiere, tramitamos requisiciones que formulan las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> acuerdo al<br />
presupuesto <strong>de</strong> egresos aprobado las compras y contrataciones <strong>de</strong> servicios que<br />
requieren para su operación diaria, alcanzándose en este período la cantidad <strong>de</strong> 1<br />
documento procesado, inferior a lo programado <strong>de</strong>bido a que el ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto en<br />
compras directas <strong><strong>de</strong>l</strong> módulo <strong>de</strong> adquisiciones se comenzó a utilizar <strong>de</strong> forma tardía<br />
<strong>de</strong>bido a la reconducción presupuestal.<br />
En el renglón <strong>de</strong> inscripción <strong>de</strong> proveedores, ésta unidad administrativa se dio a la tarea<br />
<strong>de</strong> inscribir a 144, cifra inferior a lo programado <strong>de</strong>bido a que en este período <strong><strong>de</strong>l</strong> año la<br />
afluencia <strong>de</strong> proveedores interesados en inscribirse fue baja.<br />
111
EVT‐02<br />
Por otra parte, en lo que se refiere a los procesos <strong>de</strong> licitación <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda, que se realizan por parte <strong>de</strong> esta Dirección General, en este trimestre no se<br />
realizaron procesos licitatorios, esto <strong>de</strong>bido a que los rubros que se tenían programado<br />
licitar no se realizaron <strong>de</strong>bido a la reconducción presupuestal que se presentó en el<br />
gobierno estatal en este período.<br />
Comisión Estatal <strong>de</strong> Bienes y Concesiones<br />
Para el ejercicio presupuestal 2012 a la Comisión Estatal <strong>de</strong> Bienes y Concesiones órgano<br />
<strong>de</strong>sconcentrado subordinado jerárquicamente a la Secretaria <strong>de</strong> Hacienda, se le<br />
autorizaron recursos por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 159 millones 226 mil 079 pesos los cuales se vieron<br />
ampliados en el transcurso <strong><strong>de</strong>l</strong> presente trimestre finalizando con un presupuesto<br />
modificado en el período que se analiza <strong>de</strong> 170 millones 407 mil 443 pesos y una<br />
erogación al tercer trimestre que representa el 77.2 por ciento respecto al presupuesto<br />
original anual.<br />
En lo que respecta al periodo que se analiza, el monto autorizado fue por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 30<br />
millones 672 mil 654 pesos, mientras el ejercido fue por un monto <strong>de</strong> 56 millones 207 mil<br />
pesos, lo cual representa el 183.2 por ciento en comparación con lo programado para este<br />
trimestre.<br />
Esta diferencia afecta principalmente a los capítulos 5000, específicamente en la partida<br />
58101 que correspon<strong>de</strong> a la adquisición <strong>de</strong> terrenos para reservas estratégicas y se<br />
compone por la compra <strong>de</strong> un terreno <strong>de</strong> 100 Hectáreas al Municipio <strong>de</strong> Nogales según la<br />
escritura numero 8905, al poniente <strong><strong>de</strong>l</strong> recinto fiscalizado y al norte <strong><strong>de</strong>l</strong> Aeropuerto<br />
internacional <strong>de</strong> Nogales y que servirá como reserva territorial, cuyo costo fue <strong>de</strong> 9<br />
millones 600 mil pesos. A<strong>de</strong>más se hizo la comprobación <strong>de</strong> una compra que se realizo el<br />
27 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011, consistente en un terreno <strong>de</strong> 18 Hectáreas adquirido en el Municipio<br />
<strong>de</strong> Agua Prieta para reserva territorial a fin <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> solares en esa<br />
frontera, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 140.<br />
Por otro lado se generaron gastos afectando directamente el capitulo 3000,<br />
específicamente la partida 39201, Impuestos y Derechos la cuál superó lo programado en<br />
este período <strong>de</strong>bido a la necesidad <strong>de</strong> cubrir a<strong>de</strong>udo <strong>de</strong> impuesto predial en Guaymas y<br />
Hermosillo, referente a edificios públicos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>. A<strong>de</strong>más en el mismo<br />
capítulo, pero referente al Hangar <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, la partida 35501 (Mantenimiento y<br />
112
EVT‐02<br />
Conservación <strong>de</strong> Equipo <strong>de</strong> Transporte), se rebasó puesto que fue necesario cubrir los<br />
gastos en tiempo <strong>de</strong> los aviones <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, tales como: pago por reparación<br />
<strong>de</strong> actuadores, escalera, reemplazo <strong>de</strong> ambos motores rentados, casco <strong>de</strong> regulador,<br />
servicio al aire acondicionado y combustible para el avión Turbocoman<strong>de</strong>r matrícula XC-<br />
HMO. A<strong>de</strong>más, el pago por inspección <strong>de</strong> 100 horas <strong>de</strong> vuelo, cambio <strong>de</strong> pantalla <strong>de</strong><br />
radar, sistema <strong>de</strong> temperatura en cilindros, motor <strong><strong>de</strong>l</strong> con<strong>de</strong>nsador <strong>de</strong> aire acondicionado,<br />
bombas <strong>de</strong> vacío, embrague, fusibles maestros, motores eléctricos <strong>de</strong> aire acondicionado,<br />
sincronía <strong>de</strong> hélices para el avión Cessna, matrícula XC-NVJ, así como complemento <strong>de</strong><br />
pago por 7 tipos <strong>de</strong> inspección e inspecciones básicas al avión Falcon 20, matrícula XC-<br />
SON.<br />
En cuanto al avance físico registrado en las metas asignadas y autorizadas a esta Unidad<br />
Administrativa, se informa que se logró un cumplimiento total o mayor al programado en<br />
12 <strong>de</strong> ellas; <strong><strong>de</strong>l</strong> or<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>l</strong> 70 al 99 por ciento en 1 <strong>de</strong> ellas y solo en 4 se reportaron<br />
avances menores al 70 por ciento, <strong>de</strong> acuerdo a lo que se expone a continuación:<br />
Actividad 05321505E61002003: “ Administración <strong>de</strong> casas <strong>de</strong> gobierno”.<br />
La meta <strong>de</strong> esta línea se cumplió <strong>de</strong> acuerdo a lo programado, registrando un avance<br />
físico trimestral <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento respecto a lo programado en el trimestre al<br />
suministrarse el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles y sus instalaciones.<br />
Actividad 05321505E61002004 “ Administración, servicios y mantenimiento <strong>de</strong> palacio <strong>de</strong><br />
gobierno”.<br />
La meta <strong>de</strong> esta línea se cumplió <strong>de</strong> acuerdo a lo programado, registrando un avance<br />
físico trimestral <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento respecto a lo programado al suministrarse el<br />
mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles y sus instalaciones.<br />
Actividad 05321505E61003001; “ Control <strong><strong>de</strong>l</strong> patrimonio y normatividad”<br />
En lo que respecta a la Meta 01, relacionada con Bienes Inmuebles, se logró lo esperado,<br />
teniendo un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 200 por ciento, <strong>de</strong> avance trimestral, como resultado <strong>de</strong> la<br />
baja <strong><strong>de</strong>l</strong> patrimonio <strong>de</strong> 2 inmuebles ubicados en el Ro<strong>de</strong>o, Ciudad Obregón, con<br />
superficies <strong>de</strong> 46,147.98 M2 y otro <strong>de</strong> 4-43-12.65 Has. ; y se dieron <strong>de</strong> baja dos inmuebles<br />
con superficies <strong>de</strong> 440 M2 y 1,840 M2 ubicados en Boulevard Toboso Amarillo entre<br />
Coyote Iguana y Av. Ojo <strong>de</strong> Tecolote, Colonia Palo Ver<strong>de</strong>, Hermosillo, <strong>Sonora</strong><br />
113
EVT‐02<br />
En lo que respecta a Bienes Muebles, se realizo la venta <strong>de</strong> 20 vehículos dados <strong>de</strong> baja a<br />
empleados <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, <strong>de</strong> la siguientes Depen<strong>de</strong>ncias: Secretaría<br />
<strong>de</strong> Hacienda, Secretaría <strong>de</strong> Economía, PGJE, TCA y SEDESSON.<br />
En lo que respecta a la Meta 02, se logro el 113 por ciento <strong>de</strong> avance trimestral y el<br />
resultado en Bienes Inmuebles se realizo por donación a favor <strong>de</strong> Monasterio <strong>de</strong> la<br />
Resurrección <strong>de</strong> la Or<strong>de</strong>n Adoratrices Perpetuas <strong><strong>de</strong>l</strong> Santísimo Sacramento <strong>de</strong> la<br />
Resurrección en septiembre 2012, respecto <strong>de</strong> dos inmuebles con superficie <strong>de</strong> 440 y<br />
1,840 M2.<br />
Con lo que respecta a Bienes Muebles se llevo a cabo la donación <strong>de</strong> 8 vehículos a<br />
diversos Municipios los cuáles son los siguientes: Granados (1), Huásabas (2), Aconchi (2)<br />
y San Ignacio Río Muerto (3); mediante acta No. 021/12, <strong>de</strong> fecha 12 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2012, la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, realizó la baja <strong>de</strong> 12 Vehículos; mediante acta No. 024/12, <strong>de</strong><br />
fecha 12 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2012, la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, realizó la baja <strong>de</strong> 23 Bienes;<br />
mediante acta No. 029/12, <strong>de</strong> fecha 26 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2012, la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda,<br />
realizó la baja <strong>de</strong> 1 Vehículo; mediante acta No. 025/12, <strong>de</strong> fecha 13 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2012, la<br />
PGJE, realizó la baja <strong>de</strong> 258 Bienes; mediante acta No. 026/12, <strong>de</strong> fecha 21 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong><br />
2012, la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, realizó la baja <strong>de</strong> 158 Bienes; mediante acta No. 028/12,<br />
<strong>de</strong> fecha 03 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2012, la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, realizó la baja <strong>de</strong> 10<br />
Vehículos; mediante acta No. 031/12, <strong>de</strong> fecha 31 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2012, la Dirección<br />
General <strong>de</strong> Notarias <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, realizó la baja <strong>de</strong> 18 Muebles.<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 67.0 por ciento, <strong>de</strong> avance trimestral registrado en la Meta No. 03, se <strong>de</strong>riva<br />
<strong>de</strong> la celebración <strong>de</strong> 06 actos para la incorporación <strong>de</strong> 10 inmuebles, 5 ubicados en el<br />
Municipio <strong>de</strong> Puerto Peñasco, 1 en Cajeme, 1 en Altar, 2 en Guaymas y 1 en la Ciudad <strong>de</strong><br />
Nogales.<br />
En este rubro no fue posible cumplir con la meta <strong>de</strong>bido a la insuficiencia <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong><br />
operación ante gestiones y negociaciones para la adquisición <strong>de</strong> Bienes, así como para la<br />
adquisición <strong>de</strong> reserva territorial e inmueble con edificación, <strong>de</strong>bido a la reconducción<br />
presupuestal.<br />
Actividad 05321505E61003002: Regulación, registro y control <strong>de</strong> bienes arrendados”.<br />
114
EVT‐02<br />
En el caso <strong>de</strong> la Meta número 01: se logró el 195 por ciento <strong>de</strong> la meta trimestral <strong>de</strong>bido a la<br />
presentación <strong>de</strong> eventos <strong>de</strong> algunas Instituciones Educativas exentos <strong>de</strong> pago, así como<br />
eventos <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> teatro, el caso <strong>de</strong> la Meta 02, se llego en este trimestre al 286 por ciento<br />
<strong>de</strong> las gestiones <strong>de</strong> mantenimiento necesarias para el a<strong>de</strong>cuado funcionamiento <strong>de</strong> los<br />
edificios <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> tales como fumigación, limpieza, refrigeración, plantas <strong>de</strong><br />
emergencia, elevadores, jardinería, vigilancia y servicios básicos y cuotas condominales.<br />
Actividad 05321505E61005002: “Desarrollo institucional y organizacional”.<br />
La meta programada en esta Actividad fue superada lográndose un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento <strong>de</strong> avance en el trimestre <strong>de</strong>bido a litigios don<strong>de</strong> esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia es parte, en<br />
su mayoría por revisión jurídica <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamiento y tramitación <strong>de</strong> diversos<br />
documentos por parte <strong>de</strong> las coordinaciones regionales beneficiando a familias <strong>de</strong><br />
diversos Municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> en la consolidación <strong>de</strong> su patrimonio familiar.<br />
Actividad 05321505E61007001; Servicios aéreos”.<br />
Meta 01: El Avance físico logrado respecto a la meta programada fue <strong><strong>de</strong>l</strong> 53 por ciento <strong>de</strong><br />
avance trimestral, ya que el Ejecutivo no solicitó los vuelos estimados.<br />
Actividad 05321505E61203001; “Dirección y coordinación <strong>de</strong> las políticas<br />
gubernamentales”.<br />
En lo que respecta al avance físico <strong>de</strong> la meta correspondiente a esta Actividad, se logró<br />
un 137 por ciento <strong>de</strong> avance trimestral al tener 387 audiencias atendidas, 7 asuntos<br />
atendidos por oficio, 5 Reuniones <strong>de</strong> Asambleas, 5 reuniones internas <strong>de</strong> la C. E. B. y C. y<br />
6 giras y comisiones, presentados en el trimestre ante esta Unidad Administrativa.<br />
Actividad 05321505E61401005: “Control y seguimiento administrativo <strong>de</strong> los recursos para<br />
el funcionamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> sector público, en el ámbito hacendario”.<br />
La Meta Número 01: alcanzamos el 141 por ciento <strong>de</strong> avance trimestral, <strong>de</strong>bido a que se<br />
realizan a<strong>de</strong>cuaciones previendo el cierre próximo <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto, el aseguramiento <strong>de</strong><br />
vehículos, aeronaves y edificios con sus contenidos propiedad <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, y<br />
se multiplica la solicitud <strong>de</strong> pago a proveedores. En el caso <strong>de</strong> la meta número 02:<br />
alcanzamos el 124 por ciento trimestral <strong>de</strong>bido a una fuerte campaña <strong>de</strong> avisos <strong>de</strong> cobro<br />
en ciuda<strong>de</strong>s como Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado.<br />
115
EVT‐02<br />
Actividad 05321505E65801001. “Regulación <strong>de</strong> predios”<br />
Meta 01: Se alcanzó el 118 por ciento, <strong>de</strong> avance trimestral con la generación total <strong>de</strong><br />
1,866 documentos <strong>de</strong> seguridad patrimonial tales como Escrituras, Testamentos Públicos<br />
Simplificados, Cancelaciones <strong>de</strong> Reserva, Autorizaciones <strong>de</strong> venta en los Municipios <strong>de</strong><br />
Navojoa, Huatabampo, Cajeme, Hermosillo y San Luis Río Colorado, beneficiando a un<br />
total <strong>de</strong> 7,464 Habitantes.<br />
Meta 02: En esta meta se reporta avance <strong>de</strong> 0.00 por ciento en virtud <strong>de</strong> que no se realizo<br />
ningún evento <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> Seguridad Patrimonial, ya que los eventos <strong>de</strong><br />
entrega <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> Protección Patrimonial se encuentran sujetos a la agenda <strong>de</strong><br />
Giras <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> por los Municipios, por tal motivo los eventos varían <strong>de</strong><br />
acuerdo a dicha Agenda, presentandose cambios en la programación <strong>de</strong> las mismas. Meta<br />
03: se obtuvo el 95 por ciento <strong>de</strong> avance trimestral con la realización <strong>de</strong> 3,574 asesorías<br />
otorgadas sobre trámites <strong>de</strong> regularización <strong>de</strong> solares, conjuntamente con las<br />
coordinaciones regionales <strong>de</strong> los Municipios <strong>de</strong> Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales,<br />
Navojoa y Huatabampo; meta 04: se llego al 105 por ciento <strong>de</strong> avance por la realización<br />
<strong>de</strong> levantamientos topográficos <strong>de</strong> solares <strong>de</strong> acuerdo al plano autorizado <strong>de</strong> las Colonias<br />
Palo Ver<strong>de</strong> ( INDEUR ), Ampliación Altares y Altares 2da Etapa, Hacienda <strong>de</strong> la Flor,<br />
Ampliación los Olivos, Laura Alicia, Amapolas, así como el levantamiento físico <strong>de</strong> solares<br />
urbanos en las localida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Guaymas y Sonoyta.<br />
Meta 05: Se logró el 67 por ciento <strong>de</strong> la meta trimestral con la integración <strong>de</strong> Expedientes<br />
Técnicos en la Colonia Aeropuerto y Colonia Valentín Campa <strong><strong>de</strong>l</strong> Municipio <strong>de</strong> San Luis<br />
Río Colorado, para no cumplir esta meta contribuyó el hecho <strong>de</strong> estar en trámite <strong>de</strong><br />
convenios <strong>de</strong> Fraccionamiento en las Colonias <strong>de</strong> Navojoa.<br />
Coordinación Ejecutiva <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Integral <strong>de</strong> Información y Administración<br />
Financiera<br />
A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos por 21 millones 025 mil 369 pesos<br />
<strong>de</strong> los cuales ejerció durante el periodo 10 millones 685 mil 532 pesos que correspon<strong>de</strong>n<br />
al 50.8 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> autorizado.<br />
Esta Unidad Administrativa realizó las siguientes acciones en base a sus atribuciones:<br />
116
EVT‐02<br />
Meta 1 “Soporte técnico a usuarios <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF <strong>de</strong> Depen<strong>de</strong>ncias, Organismos y Municipios”<br />
para en el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 se programaron 710 servicios, realizándose 948<br />
acciones, obteniendo con esto un 134 por ciento <strong>de</strong> avance en la meta, brindando soporte<br />
técnico, altas y bajas <strong>de</strong> correos oficiales, mensajería interna (spark), internet, líneas<br />
telefónicas, VPN, Usuarios <strong>de</strong> Terminal Services, atención a Municipios, entre otros.<br />
Meta 2 “Acciones <strong>de</strong> Seguridad e Integridad <strong>de</strong> datos <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF”, se programaron 620<br />
acciones al tercer trimestre, <strong>de</strong> las cuales se presentaron 608, alcanzando un 98 por<br />
ciento <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> la meta trimestral, fundamentado en el respaldo a la base <strong>de</strong> datos<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> sistema en cinta magnética cada 12 horas, con 2 procesos <strong>de</strong> respaldo diarios;<br />
atención a peticiones <strong>de</strong> altas, bajas y mantenimiento <strong>de</strong> claves y/o perfiles, diseñó y<br />
actualización <strong>de</strong> perfiles <strong>de</strong> usuarios y vistas, confrontación <strong>de</strong> claves <strong>de</strong> usuarios contra el<br />
catálogo <strong>de</strong> empleados y la administración <strong>de</strong> liberaciones oficiales <strong><strong>de</strong>l</strong> día a día, entre<br />
otras.<br />
Meta 3 “Asesorías a Usuarios <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF”, se programaron 1,525 acciones, realizándose<br />
495 <strong>de</strong> ellas, obteniendo un 32 por ciento <strong>de</strong> avance al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente,<br />
reflejando una baja con lo proyectado <strong>de</strong>bido a la atención al cumplimiento a las<br />
contribuciones e impuestos <strong>de</strong> Revalidación Vehicular 2012 y pago <strong>de</strong> servicios estatales<br />
<strong>de</strong> ciudadanos y empresarios.<br />
Meta 4 <strong>de</strong> “Asesoría en Línea a través <strong><strong>de</strong>l</strong> 01800”, no se cumplió con lo programado en las<br />
metas <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, <strong>de</strong>bido a que esta meta ejerce su acción a través <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio <strong>de</strong><br />
01800, el cual fue complementado por la adquisición <strong>de</strong> un Servicio <strong>de</strong> Call-Center con<br />
Axtel, el cual atien<strong>de</strong> las llamadas <strong>de</strong> solicitud <strong>de</strong> información <strong><strong>de</strong>l</strong> Contribuyente en cuanto<br />
a distintos programas y proyectos, como BUS <strong>Sonora</strong>, Uniformes Escolares Gratuitos,<br />
Canje <strong>de</strong> Placas,, Registro Civil, REPUVE, entre otros. Esta meta se cancela para el<br />
cuarto trimestre, en virtud <strong>de</strong> que actualmente solo se recibe información estadística por<br />
parte <strong>de</strong> la empresa <strong>de</strong> la atención al contribuyente, <strong>de</strong>jando <strong>de</strong> prestar el servicio<br />
directamente por la Coordinación.<br />
Meta 5 “Análisis y Obtención <strong>de</strong> Información a través <strong>de</strong> la Base <strong>de</strong> Datos según<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> usuarios y requerimientos específicos”, al termino <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
2012, se llevaron a cabo 771 consultas solicitadas por parte <strong>de</strong> los Usuarios <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF <strong>de</strong><br />
365 programadas, realizando movimientos a la base <strong>de</strong> datos para la mejor utilización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sistema, cumpliendo el 211 por ciento <strong>de</strong> la meta al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre.<br />
117
EVT‐02<br />
Meta 6 “Capacitación a Usuarios <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF”, no ejerció avance durante el primero,<br />
segundo y tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio, ya que la Coordinación no proporciona ese<br />
servicio a los usuarios, por lo cual se cancela para el cuarto trimestre.<br />
Meta 7 <strong>de</strong> “Capacitación <strong>de</strong> Personal Interno” la Coordinación no proporciona este<br />
beneficio a los empleados, por lo que se cancela esta meta para el cuarto trimestre.<br />
Meta 8 “Desarrollo y Mantenimiento <strong>de</strong> Módulos <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF”.- en esta meta se programaron<br />
45 acciones efectuando 112, mostrando un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 249 por ciento <strong>de</strong> ejecución al<br />
tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente, resultante <strong>de</strong> la constante atención otorgada a la Dirección<br />
General <strong>de</strong> Recaudación, así como Agencias y Subagencias Fiscales <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Meta 9 “Pruebas <strong>de</strong> Revisión <strong>de</strong> la Funcionalidad <strong>de</strong> Módulos <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF”, al término <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 se obtuvo un 871 por ciento <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> la programación<br />
<strong>de</strong> la meta, con 479 documentos <strong>de</strong> 55 programados, mostrando un exceso en pruebas en<br />
los distintos módulos <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> las a<strong>de</strong>cuaciones aplicadas por el Proyecto <strong>de</strong><br />
Armonización Contable.<br />
Meta 10 “Desarrollo y Mantenimiento <strong>de</strong> Aplicaciones Web” el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> esta meta<br />
alcanza un 47 por ciento <strong>de</strong> ejecución para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente, cumpliendo<br />
con 14 aplicaciones <strong>de</strong> 30 programadas. Se integra por la actualización <strong>de</strong> la pagina Web<br />
para eficientar su consulta en los diversos tramites que ofrece por este medio el <strong>Gobierno</strong><br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> en los padrones <strong>de</strong> Convenios, Vehicular, ISRTP, Intermedios, ISAN,<br />
Pequeños Contribuyentes, Alcoholes, Enajenación, Impuesto sobre Premios y Sorteos,<br />
ICRESON, así como Cuenta Única Interna, entre otros.<br />
Meta 11 “Incorporación <strong>de</strong> Nuevas Tecnologías en Servicios Electrónicos”.- para esta<br />
meta se contemplo la ejecución <strong>de</strong> 2 proyectos, sin embargo se aplicaron 5 al final <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
tercer trimestre 2012, representando un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 250 por ciento, basado en el <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> procesos en la red visualizados en la página www.sonorensecumplido.com<br />
incorporando las aplicaciones MVC, Sistema Operativo Linux (CentOs), MySql, Joomla y<br />
Windows Comunication Foundation (WCF).<br />
Meta 12 “Incorporaciones <strong>de</strong> Nuevas Tecnologías al SIIAF” al termino <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre<br />
2012 se obtuvo un 400 por ciento en la ejecución <strong>de</strong> la meta, con la introducción <strong>de</strong> 4<br />
nuevas tecnologías <strong>de</strong> una programada para el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, incorporándose<br />
118
EVT‐02<br />
el uso <strong><strong>de</strong>l</strong> portal <strong>de</strong> pruebas web para realizar importación y cobro <strong>de</strong> pases en ambiente<br />
<strong>de</strong> pruebas, Merchant para corroborar pagos por e-commerce Banamex, Gel Bancomer<br />
para cotejar pagos por internet e incorporación <strong>de</strong> Cuenta Única Interna.<br />
Meta 13 “Implementación <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> mejoramiento en los equipos y sistemas<br />
informáticos <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF” no se cumple con lo establecido para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012,<br />
<strong>de</strong>bido a que se presentaron fallas en la red <strong>de</strong> almacenamiento (SAN) <strong>de</strong> la Coordinación<br />
General <strong><strong>de</strong>l</strong> SIIAF y se requiere la adquisición <strong>de</strong> todo el equipo que lo conforma.<br />
Respecto a lo anterior, se hace la aclaración <strong>de</strong> que los números reportados en el<br />
presente trimestre en el formato EVT01 no correspon<strong>de</strong>n a lo mencionado en el formato<br />
EVT02 ya que por un error involuntario durante el segundo trimestre se pusieron datos que<br />
no correspondían en cada una <strong>de</strong> las metas por lo que en el presente trimestre se hace el<br />
ajuste correspondiente para coincidir con el acumulado en el año.<br />
Coordinación <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s y Organismos<br />
La Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, como Depen<strong>de</strong>ncia Coordinadora <strong>de</strong> Sector tiene entre otras,<br />
la responsabilidad <strong>de</strong> canalizar los apoyos que requieren los diversos Organismos<br />
sectorizados en esta Depen<strong>de</strong>ncia para el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> sus funciones y cumplimiento <strong>de</strong><br />
sus propios Programas Operativos Anuales, por lo que realizaron oportunamente las<br />
transferencias <strong>de</strong> recursos a los organismos correspondientes cumpliendo en tiempo y<br />
forma con lo requerido, con excepción <strong><strong>de</strong>l</strong> Fi<strong>de</strong>icomiso Puente Colorado don<strong>de</strong> están<br />
pendientes en este trimestre las aportaciones <strong>de</strong> mayo a agosto <strong>de</strong> las cuales ya se<br />
hicieron las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago correspondientes. De acuerdo al presupuesto autorizado a<br />
SAEBE se hicieron las transferencias <strong>de</strong> subsidios correspondientes.<br />
En avance <strong>de</strong> los programas y presupuestos <strong>de</strong> cada uno se presentan en el Anexo <strong>de</strong><br />
Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este informe.<br />
119
EVT‐02<br />
120
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $30,032,758 $68,936,220 $7,027,466 $21,959,773 $45,592,939 151.81<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
03 ASUNTOS HACENDARIOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS FISCALES REUNION 24 24 6 6 24<br />
100.00<br />
002 REUNION CON AREAS AFINES A SU COMPETENCIA REUNION 60 60 15 15 45<br />
75.00<br />
003 CONTROL DE INGRESOS <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
02 PROCURADURIA FISCAL PESOS $15,810,583 $11,157,960 $4,179,795 $2,954,387 $9,074,022 57.39<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
03 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
07 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL<br />
02 ADMINISTRATIVO Y FISCAL<br />
002 ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA JURÍDICA CONSULTA 210 210 52 13 59<br />
28.10<br />
002 RENDIR <strong>INFORME</strong>S Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DOCUMENTO 550 550 138 104 374<br />
68.00<br />
003 FORMULACION DE PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS<br />
JURISDICCIONALES.<br />
004 FORMULACION DE PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS<br />
ADMINISTRATIVOS<br />
005 ASUNTOS ATENDIDOS DE INFORMACION SOLICITADA POR<br />
DIVERSAS DEPENDENCIAS Y JUZGADOS<br />
006 INSTRUCCION FINAL DE LOS JUICIOS Y RESOLUCIONES<br />
EMITIDAS POR ESTA PROCURADURIA FISCAL<br />
007 ATENDER EN MATERIA PENAL ANTE AUTORIDADES ESTATALES<br />
Y FEDERALES EN QUE INTERVIENE EL SECRETARIO DE<br />
HACIENDA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROCESO 300 300 75 59 220<br />
73.33<br />
PROCESO 250 250 63 45 154<br />
61.60<br />
ASUNTO 200 200 50 36 196<br />
98.00<br />
ASUNTO 250 250 62 137 408<br />
( * )<br />
ASUNTO 30 30 7 15 65<br />
( * )<br />
Página 1 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
03 ASUNTOS HACENDARIOS<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
008 NÚMERO DE INICIATIVAS DE LEY DE OTRAS DISPOSICIONES<br />
FORMULADAS Y DE CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA<br />
JURÍDICA<br />
07 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL<br />
02 ADMINISTRATIVO Y FISCAL<br />
001 ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE<br />
COORDINACIÓN FISCAL<br />
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL<br />
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL<br />
003 ASUNTOS ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LA<br />
COORDINACIÓN FISCAL Y HACENDARIA CON LA FEDERACIÓN<br />
004 DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES ESTATALES<br />
INHERENTES A SU ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE<br />
COORDINACIÓN FISCAL<br />
ANTEPROYECT<br />
O<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
5 5 0 1 1<br />
20.00<br />
REUNION 8 8 2 2 8<br />
100.00<br />
REUNION 8 8 2 0 1<br />
12.50<br />
DOCUMENTO 105 105 26 26 78<br />
74.29<br />
ASUNTO 19 19 4 4 15<br />
78.95<br />
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PESOS $29,132,013 $31,448,273 $6,642,966 $7,728,008 $27,550,457 94.57<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL<br />
FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BASES Y<br />
LINEAMIENTOS DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE<br />
HACIENDA<br />
002 COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE <strong>INFORME</strong>S<br />
<strong>TRIMESTRAL</strong>ES Y CUENTA PÚBLICA<br />
003 REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERNA A LOS PROCEDIMIENTOS<br />
REALIZADOS DE LOS MANUALES APROBADOS EN LA<br />
DEPENDENCIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
LICITACIÓN 10 8 0 0 4<br />
40.00<br />
<strong>INFORME</strong> 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
VERIFICACIÓN 111 111 28 30 84<br />
75.68<br />
Página 2 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
004 COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL<br />
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
005 PROMOVER LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE<br />
LA SECRETARÍA DE HACIENDA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
ACCIÓN 144 144 36 18 73<br />
50.69<br />
05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS PESOS $15,187,737 $28,568,713 $4,867,796 $4,224,596 $24,582,977 161.86<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS<br />
01 RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS<br />
001 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR Y EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO<br />
DE EJECUCION, PARA LOGRAR LA RECUPERACION DE LOS<br />
CREDITOS FISCALES ADEUDADOS.<br />
002 ELABORACION, FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS<br />
CONVENIOS QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS<br />
MUNICIPIOS.<br />
003 ASESORIAS JURIDICAS Y REVISION DE DOCUMENTACION<br />
JURIDICA EMITIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS.<br />
004 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL<br />
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE INGRESOS.<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
9800 9800 2390 4982 8849<br />
90.30<br />
CONVENIO 93 93 21 4 20<br />
21.51<br />
ASESORÍA 504 504 126 138 581<br />
( * )<br />
PROYECTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
06 SUBSECRETARIA DE EGRESOS PESOS $10,162,585 $7,523,753 $2,514,101 $1,985,944 $6,327,618 62.26<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 3 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
001 COORDINAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE<br />
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO<br />
002 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA<br />
HACIENDA PUBLICA ESTATAL<br />
003 LIBERAR Y AUTORIZAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO<br />
APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO<br />
004 COORDINAR LA INTEGRACION DEL <strong>INFORME</strong> DE GOBIERNO<br />
QUE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO<br />
DEL ESTADO DE SONORA PRESENTA ANTE EL<br />
005 COORDINAR LA INTEGRACION DE LOS <strong>INFORME</strong>S<br />
<strong>TRIMESTRAL</strong>ES<br />
006 AUTORIZAR EL GASTO DE INVERSION A LAS DEPENDENCIAS Y<br />
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y<br />
GOBIERNOS MUNICIPALES<br />
007 ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS,<br />
ORGANISMOS Y ENTIDADES EN ASUNTOS RELACIONADOS<br />
CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 7 7 0 0 0<br />
0.00<br />
DOCUMENTO 3 3 0 0 3<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 18 18 0 0 19<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
OFICIO 685 685 175 120 344<br />
50.22<br />
REUNION 650 650 162 162 534<br />
82.15<br />
07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA PESOS $7,776,138 $8,425,393 $2,102,074 $2,347,089 $7,368,474 94.76<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REVISAR LAS AREAS RECAUDATORIAS REVISIÓN 57 57 18 24 53<br />
92.98<br />
002 REVISAR LAS AREAS RECAUDATORIAS <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS PESOS $3,168,025 $2,377,775 $1,297,837 $662,040 $2,031,590 64.13<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
03 ASUNTOS HACENDARIOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
03 INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
002 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR REPORTES <strong>TRIMESTRAL</strong>ES SOBRE LA SITUACION Y<br />
AVANCES DEL INGRESO Y GASTO ESTATAL<br />
002 ELABORAR UN ANALISIS DE LAS FINANZAS PUBLICAS<br />
MUNICIPALES<br />
003 MANTER ACTUALIZADO EL PORTAL DE INTERNET CON EL<br />
BANCO DE INFORMACION DE ESTADISTICA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
EVENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
004 GENERAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION ECONOMICA <strong>INFORME</strong> 7 7 2 2 5<br />
71.43<br />
005 INTEGRAR EL ANEXO ESTADISTICO DEL <strong>INFORME</strong> DE<br />
GOBIERNO<br />
DOCUMENTO 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
006 INTEGRACION DEL ANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
007 INTEGRAR LA AGENDA ESTADISTICA DE INDICADORES LIDERES<br />
DE LA ECONOMIA ESTATAL<br />
008 ELABORAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION DEL EMPLEO EN EL<br />
ESTADO<br />
DOCUMENTO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
009 ESTIMAR LOS INDICADORES MACROECONOMICOS DEL ESTADO <strong>INFORME</strong> 3 3 1 1 2<br />
66.67<br />
010 ELABORAR UN ANALISIS DE LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD<br />
ESTATAL RELATIVOSA LAS VARIABLES LABORALES ,<br />
FINANCIERAS Y HACENDARIAS<br />
011 ELABORAR BOLETINES MENSUALES DE INDICADORES DE<br />
COYUNTURA ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO PESOS $5,185,055 $4,597,989 $1,247,665 $1,339,462 $3,887,126 74.97<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
02 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL<br />
002 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DOCUMENTO 3 3 0 0 3<br />
100.00<br />
002 INTEGRACION DE LOS <strong>INFORME</strong>S <strong>TRIMESTRAL</strong>ES DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
003 INTEGRAR EL <strong>INFORME</strong> DE EJECUCION DEL PLAN ESTATAL<br />
DESARROLLO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
Página 5 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
004 INTEGRAR <strong>INFORME</strong> DE GOBIERNO <strong>INFORME</strong> 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
005 OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA -<br />
ESTATAL<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA SOLICITUD 640 500 120 44 481<br />
75.16<br />
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION PESOS $370,099,145 $342,460,356 $109,734,444 $69,861,881 $245,687,339 66.38<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
18 IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL<br />
01 INGRESOS COORDINADOS Y POLÍTICA FISCAL<br />
001 VERIFICACIÓN CONJUNTA DE INGRESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MANTENER DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD LOS<br />
PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION<br />
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS<br />
01 RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS<br />
001 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL DERECHO POR<br />
EXPEDICION, CANJE O REVALIDACIÓN DE PLACAS DE<br />
CIRCULACIÓN<br />
002 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL DERECHO POR<br />
EXPEDICION O REPOSICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR<br />
003 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE<br />
TENENCIA FEDERAL O USO DE VEHÍCULOS<br />
004 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE<br />
AUTOMOVILES NUEVOS<br />
005 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE<br />
TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS.<br />
005 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE INGRESOS Y REFORMAS<br />
FISCALES<br />
CERTIFICACION 5 5 0 0 0<br />
0.00<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
431077 431077 62117 51013 312650<br />
72.53<br />
69208 69208 16611 19634 66718<br />
96.40<br />
524195 0 83714 0 0<br />
0.00<br />
125923 125923 30222 36989 118366<br />
94.00<br />
67345 67345 16164 18851 66302<br />
98.45<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 6 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
002 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE DERECHOS DE ACUERDO A<br />
DISPOSICIONES DE LEY<br />
003 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DEL IMPUESTO<br />
GENERAL AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACION DE<br />
SERVICIOS<br />
004 VIGILANCIA PARA PROMOVER LA VIGILANCIA DE REVALIDACION<br />
DE LICENCIAS Y PROVEIDOS DE<br />
005 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DE MULTAS<br />
ADMINISTRATIVAS<br />
006 ANALISIS Y TRAMITES DE SOLICITUDES DE DEVOLUCION DE<br />
PAGOS INDEVIDOS<br />
007 ADMINISTRACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS<br />
FEDERALES Y ESTATALES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
ACCIÓN 24 24 6 6 18<br />
75.00<br />
ACCIÓN 24 24 6 6 18<br />
75.00<br />
ACCIÓN 48 48 12 12 36<br />
75.00<br />
TRAMITE 288 288 78 47 221<br />
76.74<br />
CONVENIO 15000 15000 3000 3292 5991<br />
39.94<br />
008 CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES VIGILANCIA 15 25 4 5 14<br />
93.33<br />
009 5% DE ISR CONTRIBUYENTES DE REGIMEN INTERMEDIO OBLIGACIONES<br />
VIGILADAS<br />
010 CUOTA FIJA CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS OBLIGACIONES<br />
VIGILADAS<br />
11693 11693 3960 1662 3462<br />
29.61<br />
24803 24803 1300 9150 14650<br />
59.07<br />
011 APORTACION DE VIDA SILVESTRE ESTATAL <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
012 VIDA SILVESTRE FEDERAL <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
013 COBRO DE MULTAS ESTATALES DE AUTORIDDES JUDICIALES <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
014 INTEGRACIÓN DE FONDOS ZOFEMAT <strong>INFORME</strong> 16 16 4 4 12<br />
75.00<br />
015 NOTIFICACION Y COBRANZA DE CREDITOS FISCALES<br />
FEDERALES Y OTRAS OBLIGACIONES OMITIDAS<br />
016 CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE FIANZA<br />
RECIBIDA<br />
017 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DE<br />
AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES<br />
018 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCION Y SERVICIOS IESP<br />
A LA GASOLINA Y DIESEL<br />
REQUERIMIENT<br />
O<br />
105000 105000 25000 40826 99582<br />
94.84<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 20 20 5 5 15<br />
75.00<br />
OBLIGACIONES<br />
VIGILADAS<br />
552 552 138 0 190<br />
34.42<br />
019 5% DE ISR ENAJENACIONES DE BIENES <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
020 VIGILANCIA AL REGISTRO OPORTUNO DEL PADRON ESTATAL DE<br />
CONTRIBUYENTES DEL ISRTP 2% SOBRE NÓMINA<br />
021 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON ESTATAL DE<br />
CONTRIBUYENTES MEDIANTE LA VERIFICACION DE<br />
DOCUMENTOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ACCIÓN 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 2900 2900 725 917 2392<br />
82.48<br />
Página 7 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
022 PROMOVER EL PAGO DEL ISRTP ACCIÓN 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
006 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACION DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
002 CONCILIACIONES BANCARIAS DOCUMENTO 1176 1176 294 435 926<br />
78.74<br />
003 REDIMIENTO DE CUENTA A LA TESOLRERIA DE LA FEDERACION<br />
DE INGRESOS FEDERALES EN TIEMPO ESTABLECIDO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
12 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL PESOS $144,255,506 $150,032,862 $32,848,669 $43,780,719 $127,720,521 88.54<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS<br />
01 RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS<br />
001 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A REVISAR EN<br />
DIFERENTES IMPUESTOS REVISIONES VISITAS DOMICILIARIAS<br />
002 RECAUDACION POR REVISIONES DE VISITAS DOMICILIARIAS MILES DE<br />
PESOS<br />
AUDITORIA 1490 1490 404 356 1183<br />
79.40<br />
258650 258650 66140 99460 296256<br />
( * )<br />
003 AUDITORIAS PROGRAMADAS A REVISAR EN GABINETE AUDITORIA 2044 2044 538 783 2087<br />
( * )<br />
004 RECAUDACION POR REVISIONES DE AUDITORIAS DE GABINETE MILES DE<br />
PESOS<br />
169850 169850 42767 53895 172598<br />
( * )<br />
005 AUDITORIAS DICTAMINADAS PROGRAMADAS A REVISAR AUDITORIA 127 127 27 107 229<br />
( * )<br />
006 RECAUDACION POR REVISIONES DE DICTAMENES MILES DE<br />
PESOS<br />
37500 37500 9535 33093 54774<br />
( * )<br />
007 <strong>INFORME</strong> MENSUAL SOBRE LOS AVANCES DEL POA <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
008 SE ELABORAN LOS CONVENIOS SOBRE LA REVISION DE<br />
DIFERENTES AUDITORIAS<br />
009 TODAS AQUELLAS SOLICITUDES DE MATERIAL O SERVICIO<br />
RECIBIDAS POR TODAS LAS QUE SE SURTIERON<br />
010 SE ELABORAN LAS LIQUIDACIONES SOBRE ACTOS DE<br />
AUDITORIAS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
CONVENIO 1614 1614 422 624 1652<br />
( * )<br />
REQUISICIÓN 680 680 170 109 420<br />
61.76<br />
LIQUIDACIÓN 124 124 31 29 79<br />
63.71<br />
Página 8 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
011 CIFRAS DETERMINADAS POR LIQUIDACIONES TERMINADAS MILES DE<br />
PESOS<br />
012 PROPUESTA DE PROGRAMACION DE AUDITORIAS SOBRE LAS<br />
QUE AUTORICE EL COMITE<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
136771 136771 34193 28814 150455<br />
( * )<br />
OFICIO 4943 4943 1291 1515 4798<br />
97.07<br />
013 AUDITORIAS PROGRAMADAS A REVISAR EN EL ESTADO AUDITORIA 336 336 84 70 267<br />
79.46<br />
014 RECAUDACION POR REVISIONES DE AUDITORIAS EN EL ESTADO MILES DE<br />
PESOS<br />
12500 12500 3132 36355 49523<br />
( * )<br />
13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PESOS $38,980,476 $33,690,500 $10,168,936 $8,474,786 $26,714,778 68.53<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS<br />
01 RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS<br />
001 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACTAS DE VERIFICACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LICENCIAS DE<br />
ALCOHOLES<br />
ACCIÓN 14400 14400 3600 1596 5913<br />
41.06<br />
002 EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE ALCOHOLES ACCIÓN 6500 6500 1050 466 4874<br />
74.98<br />
14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE PESOS $6,516,382 $5,368,266 $1,853,577 $1,314,749 $4,486,066 68.84<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS<br />
01 RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS<br />
002 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION CURSO 180 180 50 54 139<br />
77.22<br />
002 ASESORÍAS BRINDADAS A CONTRIBUYENTES ASESORÍA 120000 120000 15000 40703 164531<br />
( * )<br />
003 REUNIONES LLEVADAS A CABO CON ORGANISMOS<br />
REPRESENTANTE DE CONTRIBUYENTES<br />
REUNIÓN 36 36 9 10 29<br />
80.56<br />
004 EDICIONES REALIZADAS EDICIÓN 3 3 1 1 1<br />
33.33<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 9 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
005 MATERIAL DE DIVULGACIÓN FISCAL IMPRESO Y DISTRIBUIDO TRÍPTICO 170000 170000 50000 50000 170000<br />
100.00<br />
006 ALUMNOS DE EDUCAIÓN BÁSICA SENSIBILIZADOS EN SUS<br />
RESPONSABILIDADES FISCALES<br />
%<br />
AVANCE<br />
ALUMNO 3500 3500 800 950 2454<br />
70.11<br />
15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO PESOS $12,011,211 $15,856,400 $2,849,656 $3,287,004 $10,075,761 83.89<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
18 IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL<br />
04 TESORERÍA<br />
001 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REPORTE DE VALIDACION DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR<br />
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO<br />
REPORTE 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
16 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL PESOS $13,600,555 $14,242,730 $3,017,132 $5,341,701 $11,741,126 86.33<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
02 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL<br />
001 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 FORMULAR Y DIFUNDIR ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y<br />
ENTIDADES EL MANUAL DE PROGRAMACION -<br />
PRESUPUESTACION<br />
002 COORDINAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS<br />
PARA SU PRESENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO<br />
MANUAL 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 3 3 0 0 0<br />
0.00<br />
003 LIBERAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO OFICIO 18 18 0 0 19<br />
( * )<br />
004 APERTURA DE FONDOS REVOLVENTES OFICIO 70 70 0 0 42<br />
60.00<br />
005 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DOCUMENTO 4000 4000 1080 1073 3184<br />
79.60<br />
006 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LOS <strong>INFORME</strong>S<br />
<strong>TRIMESTRAL</strong>ES, CON EL APARTADO DEL GASTO PUBLICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
Página 10 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
007 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL <strong>INFORME</strong> DE GOBIERNO,<br />
RESPECTO DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA<br />
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL<br />
008 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA<br />
HACIENDA PUBLICA ESTATAL CON EL APARTADO DE GASTO<br />
PUBLICO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 1 1<br />
100.00<br />
17 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PESOS $17,483,315 $8,766,687 $1,895,096 $2,265,077 $7,203,553 41.20<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
02 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL<br />
002 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA <strong>INFORME</strong> ANUAL DE<br />
GOBIERNO<br />
002 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA <strong>INFORME</strong> DE LA<br />
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL<br />
003 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA <strong>INFORME</strong><br />
<strong>TRIMESTRAL</strong><br />
004 AVANCE DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA INVERSION<br />
PUBLICA, EN RELACION AL P.E.E.<br />
005 AVANCE EN EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RECURSOS<br />
PARA INVERSION PUBLICA<br />
006 INTEGRAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROGRAMA<br />
OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION<br />
007 DESARROLLAR LA FORMULA Y METODOLOGIA PARA LA<br />
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DEL FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br />
008 EFECTUAR SEGUIMIENTO SELECTIVO DE OBRAS<br />
AUTORIZADAS<br />
009 ELABORAR ANEXOS TEXCNICOS DE AUTORIZACION DE OBRAS<br />
Y ACCIONES<br />
010 CAPTURAR INFORMACION DE MANERA <strong>TRIMESTRAL</strong><br />
RELATIVA A LA TRANSFERENCIA, APLICACION Y EJERCICIO<br />
DE RECURSOS FEDERALES RADICADOS AL ESTAD<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
PORCENTAJE 100 100 25 54 215<br />
( * )<br />
EXPEDIENTE 1850 1850 463 649 2320<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
ANEXO 740 740 186 152 472<br />
63.78<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
Página 11 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
011 INTEGRAR UN DOCUMENTO Q CONTENGA EL CIERRE DE<br />
EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO<br />
DEL FONDO DE INVERSIONES PARA LAS ENTIDA<br />
012 EMITIR OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS DE DE<br />
INVERSION A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA<br />
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y GOBIERNOS MUNI<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 1 0 0 0 0<br />
0.00<br />
OFICIO 615 615 175 120 344<br />
55.93<br />
18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PESOS $14,408,046 $25,457,226 $3,205,449 $9,463,268 $19,966,561 138.58<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
03 ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL<br />
002 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 LLEVAR A CABO CONCILIACIONES MENSUALES SOBRE APOYOS<br />
OTORGADOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MEDIANTE<br />
CONFIRMACIÓN<br />
002 DETERMINAR ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICAND LA<br />
PROBLEMÁTICA POR OFICIO A QUIEN CORRESPONDA<br />
DOCUMENTO 344 344 86 86 258<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS PESOS $13,187,599 $10,696,705 $3,126,119 $3,106,488 $9,387,696 71.19<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
18 IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL<br />
04 TESORERÍA<br />
001 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REPORTE DE POSICION FINANCIERA DIARIA DE CAJA Y BANCOS,<br />
INVERSIONES Y VALORES<br />
002 REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE<br />
CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
REPORTE 244 244 60 63 189<br />
77.46<br />
REPORTE 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
003 REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS REPORTE 244 244 60 63 189<br />
77.46<br />
004 REPORTE DE EMISION DE CHEQUES REPORTE 244 244 60 63 189<br />
77.46<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 12 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
005 REPORTE DE ENTREGA DE CHEQUES REPORTE 244 244 60 63 189<br />
77.46<br />
20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR PESOS $55,345,224 $46,839,648 $14,962,508 $13,489,877 $40,503,939 73.18<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS<br />
01 RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS<br />
006 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTION EN TRAMITE ASUNTO 4 4 0 4 23<br />
( * )<br />
002 VISITAS DOMICILIARIAS VISITA 139 139 33 47 142<br />
( * )<br />
003 CONSTANCIAS DE REGULARIZACION, OFICIOS A AGENCIAS<br />
FISCALES Y VALIDACION DE DOCUMENTOS DE DECRETOS<br />
PREVIOS A 1992<br />
004 VERIFICACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA<br />
EN EL ESTADO, INCLUYENDO EL PROGRAMA ONLY SONORA<br />
005 EXPEDIR HOLOGRAMAS DE PERMISOS DE IMPORTACION<br />
TEMPORAL<br />
006 VERIFICACION DE VEHICULOS CON MERCANCIA DE<br />
PROCEDENCIA EXTRANJERA<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 1550 1550 300 399 1324<br />
85.42<br />
VEHICULO 9580 9580 2800 3660 10205<br />
( * )<br />
VEHICULO 5700 5700 1150 1424 4630<br />
81.23<br />
VEHICULO 16020 16020 3440 3575 7196<br />
44.92<br />
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA PESOS $88,595,393 $96,105,782 $20,831,521 $21,840,974 $84,371,314 95.23<br />
1 GOBIERNO<br />
9 OTROS SERVICIOS GENERALES<br />
01 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
13 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES<br />
02 REGULACIÓN Y CONTROL DEL CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA<br />
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO<br />
002 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR INSCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y RESGUARDO DE<br />
DOCUMENTOS Y ACTOS REGISTRALES<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
INSCRIPCIÓN 165000 165000 41250 35558 103161<br />
62.52<br />
Página 13 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
002 EMITIR CERTIFICADOS CON DATOS INMOBILIARIOS Y<br />
MERCANTILES<br />
003 GENERAR INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS<br />
REGISTRALES<br />
004 ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL<br />
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD<br />
004 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO<br />
INMOBILIARIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO DE LAS<br />
AREAS DEL INSTITUTO<br />
002 ADMINISTRAR Y RESPALDAR LA INFORMACION DE MOVIMIENTOS<br />
Y REGISTROS DE LAS OFICINAS REGISTRALES<br />
003 CALCULAR EL IMPUESTO PREDIAL PARA LOS MUNICIPIOS<br />
DONDE HAY CONVENIO CON EL ICRESON<br />
004 DISEÑAR Y DESARROLLAR APLICACIONES Y/O MODIFICACIONES<br />
A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL INSTITUTO<br />
005 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO<br />
PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION<br />
006 OPERAR EL PROGRAMA MENSUAL DE REQUISICION DE<br />
MATERIAL Y SERVICIOS<br />
007 DESARROLLAR CAPITAL HUMANO MEDIANTE LA EJECUCION DE<br />
UN PROGRAMA DE CAPACITACION<br />
008 IMPLANTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN 3 OFICINAS<br />
REGISTRALES JURISDICCIONALES<br />
009 DESARROLLAR Y FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES<br />
PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES<br />
010 ATENDER CONSULTAS DE INFORMACION DE USUARIOS Y<br />
PUBLICO EN GENERAL<br />
005 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PARTICIPAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS CATASTRALES DE<br />
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO<br />
002 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL Y<br />
CARTOGRAFICA DEL INSITUTO<br />
003 ASESORAR AL PERSONAL DE LOS H. AYUNTAMIENTOS AL<br />
INTEGRAR SUS ESTUDIOS DE VALORES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CERTIFICADO 65000 65000 16248 23678 70370<br />
( * )<br />
MILES DE<br />
PESOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
130974 130974 32742 34806 94322<br />
72.02<br />
CONSULTA 33000 33000 8250 5015 17163<br />
52.01<br />
SOLICITUD 1900 1900 474 613 1803<br />
94.89<br />
RESPALDO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MUNICIPIO 60 60 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
PROGRAMA 2 2 0 1 2<br />
100.00<br />
PROGRAMA 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
CURSO 10 10 4 4 8<br />
80.00<br />
OFICINA 3 3 0 0 0<br />
0.00<br />
CONVENIO 2 2 1 1 3<br />
( * )<br />
SOLICITUD 1200 1200 300 300 900<br />
75.00<br />
MUNICIPIO 18 18 0 0 8<br />
44.44<br />
REGISTRO 15000 15000 3750 5000 17492<br />
( * )<br />
CONSULTA 1000 1000 249 415 951<br />
95.10<br />
Página 14 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
004 CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CATASTRO DE<br />
LOS H. AYUNTAMIENTOS<br />
005 APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LOS PROGRAMAS DE<br />
CONSERVACION TECNICA CATASTRAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CURSO 6 6 1 1 5<br />
83.33<br />
MUNICIPIO 25 25 10 11 21<br />
84.00<br />
006 PRESTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS CATASTRALES PRODUCTO 1500 1500 375 316 1475<br />
98.33<br />
26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO PESOS $4,441,548 $24,834,528 $1,123,825 $1,178,368 $4,284,670 96.47<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
22 DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA<br />
01 NORMATIVIDAD PARA EL CRÉDITO Y DEUDA PÚBLICA<br />
002 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR <strong>INFORME</strong>S <strong>TRIMESTRAL</strong>ES DE DEUDA PARA EL<br />
CONGRESO DEL ESTADO<br />
002 ELABORAR <strong>INFORME</strong>S <strong>TRIMESTRAL</strong>ES DE LOS CREDITOS<br />
CONTRATADOS POR EL GOBIERNO A LA SECRETARIA DE<br />
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO<br />
003 ATENDER CONSULTAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA<br />
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ASI COMO MUNICIPIOS EN<br />
MATERIA DE FINANCIAMIENTO.<br />
004 GESTIONAR LA CALIFICACION CREDITICIA ANUAL DEL ESTADO Y<br />
DE SUS CREDITOS CORRESPONDIENTES, BUSCANDO OBTENER<br />
LAS MEJORES POSIBLES.<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
CONSULTA 8 8 2 2 6<br />
75.00<br />
CONSULTA 4 4 3 1 2<br />
50.00<br />
30 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PESOS $96,946,458 $77,774,514 $19,603,953 $21,269,304 $59,263,307 61.13<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
01 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y<br />
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS<br />
001 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 15 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
002 ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS<br />
PROCESOS DE PAGO DE NOMINA<br />
003 REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS<br />
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO<br />
004 MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS<br />
DESCENTRALIZADOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
MOVIMIENTO 5000 5000 1500 1089 2890<br />
57.80<br />
MOVIMIENTO 128000 128000 33000 24132 93959<br />
73.41<br />
MOVIMIENTO 20000 20000 5000 5219 22091<br />
( * )<br />
005 OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS MOVIMIENTO 48000 48000 9000 10171 38948<br />
81.14<br />
006 REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION<br />
SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO<br />
007 PROCESO FISICO DE EMISION DE NOMINAS DEL GOBIERNO DEL<br />
ESTADO<br />
008 PROCESO DE EMISION DE NOMINAS DE ORGANISMOS<br />
DESCENTRALIZADOS<br />
009 REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES<br />
LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS<br />
TRABAJADORES<br />
002 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD<br />
GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN ENTIDADES<br />
ADMINISTRATIVAS DE DEPENDENCIAS ENTIDADES Y<br />
AYUNTAMIEN<br />
002 BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y<br />
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL<br />
"NUEVO SONORA"<br />
003 COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA<br />
DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN<br />
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, CON INSTANC<br />
004 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO<br />
9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS<br />
TRAMITE 18000 18000 4000 4873 17073<br />
94.85<br />
PROCESO 360 360 90 102 299<br />
83.06<br />
MOVIMIENTO 1800 1800 450 477 1404<br />
78.00<br />
MOVIMIENTO 50000 50000 12500 9390 32411<br />
64.82<br />
ENTIDAD 20 20 5 5 10<br />
50.00<br />
ASESORÍA 360 360 90 68 204<br />
56.67<br />
VERIFICACIÓN 20 20 5 5 6<br />
30.00<br />
AUDITORIA 4 4 1 0 2<br />
50.00<br />
005 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS PERSONA 3400 3400 850 939 2901<br />
85.32<br />
006 PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACION DEL<br />
DESEMPEÑO<br />
007 SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y<br />
ORGANISMOS DEL EJECUTIVO<br />
008 DESCRIPCION DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL<br />
EJECUTIVO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ESTUDIO 1 129 1 31 80<br />
( * )<br />
ESTUDIO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DESCRIPCIÓN 1600 13318 400 3330 7887<br />
( * )<br />
Página 16 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
009 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PERSONA 1800 1800 450 377 1125<br />
62.50<br />
003 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL<br />
A0 PROPIOS<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
06 EDIFICACIONES URBANAS<br />
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 1950 1950 500 530 1563<br />
80.15<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCION DE CENDI EN HERMOSILLO OBRA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
31 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PESOS $6,612,705 $4,650,592 $1,797,200 $1,270,147 $3,959,341 59.87<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
001 ADQUISICIONES Y SERVICIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES<br />
PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS QUE LAS DEPENDENCIAS Y<br />
ENTIDADES LLEVAN A CABO<br />
002 DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DIRECTAS A<br />
LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS<br />
003 AUTORIZAR LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS<br />
MEDIANTE EL (SIIAF)<br />
004 INSCRIBIR PROVEEDORES EN EL PADRON ESTATAL DE<br />
PROVEEDORES<br />
005 REALIZAR LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y<br />
SIMPLIFICADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 315 715 90 68 403<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 84 84 21 20 59<br />
70.24<br />
REQUISICIÓN 100 100 30 1 11<br />
11.00<br />
PROCESO 1620 800 405 144 504<br />
31.11<br />
PROCESO 16 16 2 0 2<br />
12.50<br />
32 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO PESOS $159,226,079 $170,407,443 $30,672,654 $56,206,830 $122,851,530 77.16<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 17 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
003 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ADMINISTRAR LOS INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE<br />
LA CASA DE GOBIERNO Y OTORGAR CONTRATOS DE<br />
MANTENIMIENTO<br />
004 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DAR COBERTURA A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD,<br />
MANTENIMIENTO, OPERACION Y SERVICIO DE PALACIO DE<br />
GOBIERNO Y OTROS INMUEBLES, QUE OCUPAN LAS UNIDADES<br />
ADSCR<br />
03 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL<br />
001 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MANTENER PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO EL INVENTARIO<br />
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO DEL<br />
ESTADO<br />
002 REALIZAR LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E<br />
INMUEBLES DEL DOMINIO DEL ESTADO MEDIANTE LA<br />
CELEBRACION DE ACTOS JURIDICOS<br />
003 CELEBRAR ACTOS JURIDICOS TRASLATIVOS DE DOMINIO PARA<br />
LA INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL<br />
ESTADO<br />
002 REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ARRENDADOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ADMINISTRAR EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO DEL<br />
ESTADO<br />
002 GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIO<br />
CONTRATADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE<br />
GOBIERNO<br />
05 MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
002 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 120 120 30 30 90<br />
75.00<br />
UNIDAD 84 84 21 21 63<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 2 7<br />
( * )<br />
SOLICITUD 90 90 22 20 53<br />
58.89<br />
ACTA 77 77 19 10 13<br />
16.88<br />
ACCIÓN 120 120 20 39 113<br />
94.17<br />
ACCIÓN 168 168 42 120 282<br />
( * )<br />
Página 18 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
A0 PROPIOS<br />
07 SERVICIOS AÉREOS<br />
001 ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN<br />
JURIDICO DE LOS BIENES DEL DOMINIO DEL ESTADO<br />
001 SERVICIOS AÉREOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SATISFACER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTACION<br />
ATRAVES DE OPERACIONES AEREAS<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
03 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LOS PROGRAMAS Y PROCESOS QUE PERMITAN<br />
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL LA LEY 140 DE BIENES Y<br />
CONCESIONES<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL<br />
FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE RECURSO<br />
HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMATICOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 408 408 102 102 312<br />
76.47<br />
VIAJE 744 744 186 105 380<br />
51.08<br />
ASUNTO 1200 1200 300 410 1169<br />
97.42<br />
ACCIÓN 720 720 180 253 643<br />
89.31<br />
002 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS PARA VIVIENDA ACCIÓN 5175 5175 1305 1550 6597<br />
( * )<br />
58 REGULACIÓN DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
01 REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA<br />
001 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GENERAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL QUE<br />
GARANTICEN LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE<br />
002 EVENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROTECCION<br />
PATRIMONIAL<br />
003 OTORGAR ASESORIAS A FAMILIAS, ORGANIZACIONES, ETC.,<br />
RESPECTO A TRAMITES PARA LA REGULARIZACION DE LA<br />
TENENCIA DE LA TIERRA<br />
DOCUMENTO 5035 3930 1600 1866 3936<br />
78.17<br />
EVENTO 4 4 1 0 3<br />
75.00<br />
ASESORÍA 15000 15000 3750 3574 11803<br />
78.69<br />
004 BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORIA SOLICITUD 480 480 120 126 379<br />
78.96<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 19 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
005 ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN<br />
MATERIA INMOBILIARIA<br />
34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION<br />
FINANCIERA<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
004 CONTROL Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA<br />
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES<br />
INFORMÁTICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SOPORTE TECNICO A USUARIOS DEL SIIAF DE DEPENDENCIAS,<br />
ORGANISMOS Y MUNICIPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EXPEDIENTE 12 12 3 2 8<br />
66.67<br />
PESOS $21,025,369 $15,823,104 $7,479,414 $3,731,128 $10,685,532 50.82<br />
ACCIÓN 2750 2750 710 249 2857<br />
( * )<br />
002 ACCIONES DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE DATOS DEL SIIAF ACCIÓN 2400 2400 620 -136 1820<br />
75.83<br />
003 ASESORIAS A USUARIOS DEL SIIAF ASESORÍA 7250 7250 1525 864 3330<br />
45.93<br />
004 ASESORIA EN LINEA A TRAVES DEL 01800 CONSULTA 1120 1120 275 -517 161<br />
14.38<br />
005 ANALISIS Y OBTENCION DE INFORMACION A TRAVES DE BASE<br />
DE DATOS SEGUN SOLICITUDES DE USUARIOS Y<br />
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS<br />
CONSULTA 1660 1660 365 -4 2032<br />
( * )<br />
006 CAPACITACION A USUARIOS DEL SIIAF CURSO 12 9 3 -59 0<br />
0.00<br />
007 CAPACITACION DE PERSONAL INTERNO CURSO 12 9 3 -558 2<br />
16.67<br />
008 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE MODULOS DEL SIIAF DOCUMENTO 185 185 45 168 265<br />
( * )<br />
009 PRUEBAS DE REVISION DE LA FUNCIONALIDAD DE MODULOS<br />
DEL SIIAF<br />
DOCUMENTO 220 220 55 761 1135<br />
( * )<br />
010 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB DOCUMENTO 120 120 30 -29 34<br />
28.33<br />
011 INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS<br />
ELECTRONICOS<br />
PROYECTO 6 6 2 -276 7<br />
( * )<br />
012 INCORPORACIONES DE NUEVAS TECNOLOGIAS AL SIIAF PROYECTO 4 4 1 -8 5<br />
( * )<br />
013 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS<br />
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL SIIAF<br />
PROYECTO 7 7 2 -2 1<br />
14.29<br />
35 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS PESOS $88,672,096 $439,497,656 $4,358,619 $156,232,019 $429,280,901 484.12<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 20 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
01 ADMINISTRAR LOS INGRESOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
03 ASUNTOS HACENDARIOS<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
006 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO<br />
A0 PROPIOS<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS (FPC) MINISTRACIÓN 12 12 3 0 4<br />
33.33<br />
14 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO<br />
01 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN<br />
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL<br />
FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS MINISTRACIÓN 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
03 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL<br />
003 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES<br />
DEL ESTADO DE SONORA (SAEBE)<br />
A0 PROPIOS<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
54 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE<br />
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS DE<br />
OPERACIÓN(SAEBE)<br />
01 TRANSPORTE TERRESTRE<br />
006 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL<br />
SERVICIO<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 3<br />
25.00<br />
Página 21 <strong>de</strong> 22
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
05<br />
05 SECRETARIA DE HACIENDA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE HACIENDA PESOS<br />
$1,267,862,010 $1,645,541,075 $299,408,475 $465,315,619 $1,344,599,141 106.05<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 GASTOS DE OPERACIÓN DEL FEMOT MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
Página 22 <strong>de</strong> 22
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br />
GENERAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
EVT‐02<br />
El presupuesto aprobado a esta Depen<strong>de</strong>ncia por el Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> ascien<strong>de</strong> a 101<br />
millones 940 mil 277 pesos, se han ejercido 82 millones 806 mil 711 pesos como se<br />
presenta a continuación:<br />
Secretaría<br />
UNIDAD RESPONSABLE APROBADO EJERCIDO %<br />
Dirección General <strong>de</strong> Organos <strong>de</strong> Control y Vigilancia<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración y Control Presupuestal<br />
Dirección General <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong>s y Situación Patrimonial<br />
Dirección General <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos y Normatividad<br />
Dirección General <strong>de</strong> Licitaciones y Contratos<br />
Dirección General <strong>de</strong> Auditoría Gubernamental<br />
Dirección General <strong>de</strong> Seguimiento y Control <strong>de</strong> Obra Pública<br />
Dirección General <strong>de</strong> Contraloría Social<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Desarrollo Administrativo y Tecnológico<br />
Dirección General <strong>de</strong> Información e Integración<br />
6,528,299.95 4,705,802.78 72.08<br />
6,305,839.22 4,840,333.14 76.76<br />
10,465,239.10 7,245,266.50 69.23<br />
7,853,623.98 6,041,346.28 76.92<br />
3,088,577.89 2,296,711.21 74.36<br />
3,756,110.77 2,827,302.34 75.27<br />
11,541,176.64 8,922,945.29 77.31<br />
23,334,058.87 23,896,867.61 102.41<br />
6,913,436.86 5,110,563.64 73.92<br />
19,753,344.17 15,215,718.19 77.03<br />
2,400,569.55 1,703,853.97 70.98<br />
TOTAL 101,940,277.00 82,806,710.95 81.23<br />
El comportamiento por capítulos <strong>de</strong> gastos se representa como sigue:<br />
Servicios Personales. Se cuenta con una plantilla <strong>de</strong> 200 plazas base y temporales para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia, asimismo personal con cargo a asimilable<br />
a sueldos adscritos a Obra Pública.<br />
Materiales y Suministros. Se han ejercido las siguientes partidas: Materiales, Utiles y<br />
equipos <strong>de</strong> oficina, materiales <strong>de</strong> impresión, materiales para el procesamiento <strong>de</strong> equipos,<br />
material <strong>de</strong> limpieza y productos alimenticios, adquisición <strong>de</strong> agua potable y combustibles<br />
necesarios para las comisiones foráneas.<br />
Servicios Generales. Se han ejercido las siguientes partidas <strong>de</strong> servicios básicos energía<br />
eléctrica, agua potable, telefonía, servicio <strong>de</strong> internet, telefonía celular, entre otras.<br />
También se ejercieron recursos para cubrir pagos por contratos por concepto <strong>de</strong><br />
arrendamiento <strong>de</strong> edificios y arrendamiento <strong>de</strong> maquinaria; pago <strong>de</strong> contratos hasta el mes<br />
121
EVT‐02<br />
<strong>de</strong> julio 2012 aplicados a la partida <strong>de</strong> servicios legales; pago <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> informática,<br />
hospedaje en sitio y <strong>de</strong>claranet; seguro <strong>de</strong> bienes patrimoniales y mantenimiento <strong>de</strong><br />
inmuebles, viáticos y gastos <strong>de</strong> camino.<br />
También se efectuaron pagos por la Nóminas <strong>de</strong> Apoyo a comisarios e inspectores<br />
sociales y aplicación <strong>de</strong> retención <strong><strong>de</strong>l</strong> 2 al millar.<br />
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles. Se ha ejercido la partida <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> cómputo y<br />
tecnologías <strong>de</strong> la información.<br />
Dentro <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual, se <strong>de</strong>scriben las metas por cada Unidad<br />
Responsable.<br />
Secretaría<br />
En el Subprograma Control y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Coordinar el sistema <strong>de</strong> control y gestión <strong>de</strong> asuntos recibidos para su trámite. Se<br />
planeó un informe y se realizó, con lo que se cumple con el 75 por ciento según la<br />
estimación anual. El informe contiene el número <strong>de</strong> documentación recibida y registrada<br />
en el Sistema <strong>de</strong> Control durante los meses que correspon<strong>de</strong>n al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año<br />
en curso.<br />
Meta: Realizar reuniones para evaluar el seguimiento <strong>de</strong> indicadores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong><br />
las unida<strong>de</strong>s responsables. Se planeo un evento llevándose a cabo como estaba<br />
programado y presenta un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 66 por ciento en relación a lo estimado anual.<br />
Se realizó una Junta <strong>de</strong> comité <strong>de</strong> calidad en el mes <strong>de</strong> septiembre don<strong>de</strong> se vio el<br />
seguimiento y cumplimiento al Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Calidad. Al respecto, seobtuvo un<br />
porcentaje <strong><strong>de</strong>l</strong> 97.37 por ciento <strong>de</strong> satisfacción según las encuestas realizadas a los<br />
usuarios <strong>de</strong> los diferentes servicios brindados y un avance el cumplimiento <strong>de</strong> indicadores<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 85.68 por ciento <strong>de</strong> una meta establecida <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento anual.<br />
122
Dirección General <strong>de</strong> Organos <strong>de</strong> Control y Vigilancia<br />
EVT‐02<br />
En el Subprograma Control y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Participar en reuniones <strong>de</strong> órganos <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s y seguimiento a los<br />
acuerdos, con la participación <strong>de</strong> los comisarios públicos. Se planearon 40 reuniones <strong>de</strong><br />
Organo <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> y se realizaron 51, lo cual representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 103 por ciento,<br />
con relación a la programación anual.<br />
Esta variación en el incremento <strong>de</strong> las reuniones adicionales se <strong>de</strong>be al cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
artículo 5to <strong><strong>de</strong>l</strong> Reglamento para la Celebración <strong>de</strong> Sesiones <strong>de</strong> Órgano <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong><br />
don<strong>de</strong> manifiesta que <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> sesionar las entida<strong>de</strong>s por lo menos 4 veces al año,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar, que las entida<strong>de</strong>s sesionan <strong>de</strong> manera extraordinaria cuando hay<br />
asuntos <strong>de</strong> suma importancia para la entidad.<br />
Meta: Elaboración <strong>de</strong> los informes ejecutivos anuales (dictámenes). Se planearon<br />
originalmente 18 documentos <strong>de</strong> los informes ejecutivos anuales. El alcance fue <strong>de</strong> 9<br />
dictámenes en este trimestre, lo cual representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 80 por ciento en relación a<br />
la programación anual original.<br />
Esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> los informes <strong>de</strong> Auditoría Externa, don<strong>de</strong> se dictaminan los <strong>Estado</strong>s<br />
Financieros <strong>de</strong> las Entida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, por lo que esta Dirección<br />
se apega a los tiempos en los que se envían dichos informes por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> Auditor<br />
Externo, los cuales generan los Informes Ejecutivos que se presentan en las Reuniones <strong>de</strong><br />
Órgano <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
El cumplimiento fue menor en este periodo ya que sólo se sometieron a aprobación ante el<br />
Consejo Directivo <strong><strong>de</strong>l</strong> Organo <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> los 9 informes.<br />
Meta: Evaluar el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los comisarios públicos ciudadanos en las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
administración pública paraestatal. Se presentó una modificación anual <strong>de</strong> 74 a 37<br />
documentos en virtud <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>terminó, que solo una evaluación para el mes <strong>de</strong><br />
septiembre, cumpliría con la valoración <strong>de</strong> la actuación <strong><strong>de</strong>l</strong> Comisario Público Ciudadano.<br />
123
EVT‐02<br />
A nivel trimestre se había planeado originalmente no integrar documentos <strong>de</strong> evaluación<br />
<strong>de</strong> los comisarios públicos ciudadanos en las entida<strong>de</strong>s en este período. No obstante, esta<br />
meta presenta reprogramación y ésta es la razón por lo que su cumplimiento se realiza en<br />
este trimestre, registrándose 38 evaluaciones, esto representa un 51 por ciento <strong>de</strong> avance<br />
anual.<br />
Meta: Autorizar el programa anual <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los órganos <strong>de</strong> control y <strong>de</strong>sarrollo<br />
administrativo. No presenta programación en este periodo.<br />
Meta: Coordinar el seguimiento <strong>de</strong> los informes trimestrales <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los órganos<br />
<strong>de</strong> control y <strong>de</strong>sarrollo administrativo. Se presentó una modificación anual <strong>de</strong> 132 a 128<br />
informes. El <strong>de</strong>cremento es porque se eliminó el Organo <strong>de</strong> Control y Desarrollo<br />
Administrativo <strong><strong>de</strong>l</strong> Hospital Infantil <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
A nivel trimestre se planearon originalmente 33 informes, se reprogramaron 32 y el<br />
alcance fue <strong>de</strong> 32, lo cual representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 73 por ciento según la estimación<br />
original.<br />
Meta: Revisar los informes <strong>de</strong> auditoría <strong>de</strong> los órganos <strong>de</strong> control y <strong>de</strong>sarrollo<br />
administrativo y llevar el control <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> la solventación <strong>de</strong> observaciones. Se<br />
presentó una modificación anual <strong>de</strong> 356 a 363 informes, ya que por el cierre <strong>de</strong> un Organo<br />
los informes <strong>de</strong> auditoría serán <strong>de</strong>sarrollados por el Organo <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Salud en<br />
<strong>Sonora</strong>.<br />
Originalmente se planeó en el trimestre la revisión <strong>de</strong> 93 informes <strong>de</strong> auditoría <strong>de</strong> los<br />
órganos <strong>de</strong> control y <strong>de</strong>sarrollo administrativo y por lo expuesto anteriormente, se<br />
reprogramó a 96 revisiones. Al término <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre se pue<strong>de</strong> informar que se<br />
registraron 103 informes, lo que representa un 83 por ciento <strong>de</strong> avance, según la<br />
estimación original anual.<br />
La variación se <strong>de</strong>be a que los titulares <strong>de</strong> los Organos <strong>de</strong> Control y Desarrollo<br />
Administrativo presentaron más informes para revisión ya que son auditorias especiales<br />
solicitadas en rubros específicos.<br />
124
EVT‐02<br />
Meta: Realizar evaluaciones a los órganos <strong>de</strong> control y <strong>de</strong>sarrollo administrativo. Se<br />
presentó una modificación anual <strong>de</strong> 33 a 32 informes, en virtud <strong>de</strong> que se eliminó un<br />
Organo <strong>de</strong> Control y Desarrollo Administrativo.<br />
Se planearon originalmente y en el modificado 8 evaluaciones y el alcance fue 8<br />
evaluaciones a los órganos <strong>de</strong> control y <strong>de</strong>sarrollo administrativo, lo que representa un<br />
avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 69 por ciento, según la estimación original.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración y Control Presupuestal<br />
En el Subprograma Administración <strong>de</strong> Personal, Capacitación y Desarrollo y<br />
Profesionalización <strong>de</strong> los Servidores Públicos, se presentan las siguientes acciones:<br />
Meta: Realizar evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal. Actividad no programada para este trimestre en<br />
virtud <strong>de</strong> haberse cumplido al 100 por ciento en periodos anteriores.<br />
Meta: Mantener el Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Calidad a través <strong>de</strong> revisiones por auditor<br />
externo. Actividad no programada en este trimestre. Sin embargo, presenta el alcance <strong>de</strong><br />
1 dictamen, ya que en el mes <strong>de</strong> julio se registró la revisión por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>de</strong>spacho externo, por lo que se registra un 50 por ciento en avance.<br />
En el Subprograma: Administración <strong>de</strong> los Recursos Materiales y Servicios se presentan<br />
las siguientes acciones:<br />
Meta: Elaborar el programa Anual <strong>de</strong> Adquisiciones. Actividad no programada para este<br />
trimestre en virtud <strong>de</strong> haberse cumplido al 100 por ciento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el periodo anterior.<br />
Meta: Integrar la información trimestral <strong><strong>de</strong>l</strong> avance <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> los Programas a<br />
cargo <strong>de</strong> la Secretaría y <strong>de</strong> los recursos presupuestales asignados. Se planeó y realizó un<br />
documento, con lo que se cumplió con el 75 por ciento <strong>de</strong> avance con respecto a la<br />
estimación anual.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong>s y Situación Patrimonial<br />
En el Subprograma Responsabilida<strong>de</strong>s y Situación Patrimonial, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
125
EVT‐02<br />
Meta: Emitir acuerdos en procedimientos <strong>de</strong> responsabilidad administrativa. Se planearon<br />
255 acuerdos y se realizaron 330 por lo que se cumple con más <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento <strong>de</strong><br />
avance respecto a la planeación anual.<br />
La variación se presenta en virtud <strong>de</strong> que el trámite <strong>de</strong> los expedientes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> en gran<br />
parte <strong><strong>de</strong>l</strong> impulso procesal que hagan los encausados. Es por ello que se emitieron más<br />
acuerdos, aunado a que se han interpuesto un mayor número <strong>de</strong> <strong>de</strong>nuncias para iniciar<br />
procedimientos <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> responsabilidad administrativa que las previstas<br />
inicialmente, lo que ha generado un mayor número <strong>de</strong> acuerdos.<br />
Meta: Realizar notificaciones en procedimientos <strong>de</strong> responsabilidad administrativa. Se<br />
planeó realizar 330 notificaciones en este trimestre y se registran 356, lo cual representa<br />
un avance <strong>de</strong> esta actividad <strong><strong>de</strong>l</strong> 86 por ciento según la programación anual.<br />
La variación se presenta en virtud <strong>de</strong> que el trámite <strong>de</strong> los expedientes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> en su<br />
gran parte <strong><strong>de</strong>l</strong> impulso procesal que hagan los encausados, por lo que se emitieron más<br />
notificaciones que las estimadas. También se han interpuesto un mayor número <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>nuncias para iniciar procedimientos <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> responsabilidad administrativa<br />
que las previstas.<br />
Meta: Recibir y registrar <strong>de</strong>claraciones <strong>de</strong> situación patrimonial. Se planeó la recepción <strong>de</strong><br />
500 <strong>de</strong>claraciones a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Declara Net, siendo registradas 928 lo que nos<br />
representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 108 por ciento en relación a la programación anual. El<br />
incremento se <strong>de</strong>be a la respuesta favorable <strong>de</strong> los servidores públicos al cumplir con esta<br />
obligación, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que se presentan más <strong>de</strong>claraciones por las altas y bajas <strong>de</strong><br />
personal que son movimientos cíclicos en la administración pública.<br />
Meta: Analizar aleatoriamente las <strong>de</strong>claraciones y emitir dictámenes. Se planearon y<br />
emitieron los 400 dictámenes que estaban programados, lo cual representa un 72 por<br />
ciento <strong>de</strong> avance según la programación anual.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos y Normatividad<br />
En el Subprograma Orientación, apoyo y mo<strong>de</strong>rnización <strong><strong>de</strong>l</strong> marco jurídico, se presentan<br />
las siguientes acciones:<br />
126
EVT‐02<br />
Meta: Dar atención a consultas jurídicas. Se planeó la atención <strong>de</strong> 25 consultas jurídicas y<br />
se registran 18, lo cual representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 110 por ciento en relación a la<br />
programación anual.<br />
El <strong>de</strong>cremento se <strong>de</strong>bió a que se recibieron menos solicitu<strong>de</strong>s mediante oficio, <strong>de</strong> las<br />
esperadas en este trimestre. No se omite mencionar que esta actividad se atien<strong>de</strong> a<br />
petición.<br />
Meta: Dar trámite a controversias <strong>de</strong> las que tome parte el titular y las unida<strong>de</strong>s<br />
administrativas <strong>de</strong> la Secretaría. Se planeó la atención <strong>de</strong> 2 asuntos y se registran 3 en<br />
este periodo, lo que presenta un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 160 por ciento <strong>de</strong> cumplimiento, en relación a<br />
la programación anual. El incremento se <strong>de</strong>be a que se presentó ante el Juzgado un<br />
informe previo no contemplado inicialmente.<br />
Meta: Difundir normas jurídicas. Se programaron 25 y se enviaron 37 normas jurídicas a<br />
las Direcciones Generales y representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 117 por ciento en relación a la<br />
programación anual.<br />
El incremento a nivel trimestre se <strong>de</strong>be a que se ha estado actualizando la normatividad<br />
en la página <strong>de</strong> la Internet y se incrementaron las publicaciones <strong>de</strong>bido a las reformas al<br />
compendio legislativo básico en la página web, <strong>de</strong> esta Secretaría.<br />
Meta: Elaborar Proyectos normativos. Se programa la integración <strong>de</strong> 1 proyecto y se<br />
<strong>de</strong>sarrollaron 2 como sigue: Proyecto <strong>de</strong> Lineamientos 2 y 5 al millar y Proyecto <strong>de</strong><br />
lineamientos para visitas domiciliarias. El avance <strong>de</strong> cumplimiento es superior al 100 por<br />
ciento según la planeación anual.<br />
El incremento se <strong>de</strong>be a que estos proyectos se realizan a petición <strong>de</strong> parte interesada.<br />
Meta: Tramitar solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso a la información. Se programaron 12 trámites y se<br />
registraron 28 Asuntos en este periodo, es <strong>de</strong>cir presenta el 168 por ciento <strong>de</strong> avance<br />
anual.<br />
En virtud <strong>de</strong> que la Ciudadanía ejerce su <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> acceso a la información, prevista en<br />
los artículos 37 y 38 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Acceso a la Información Pública para el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>, se observa que han aumentado las peticiones por oficio superando la cantidad<br />
127
EVT‐02<br />
programada <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s. Por otro lado, también se informa que en un periodo anterior<br />
por error involuntario se omitieron 9 solicitu<strong>de</strong>s, las cuales se han agregado en este<br />
trimestre para ser consi<strong>de</strong>radas en el total.<br />
Meta: Dar seguimiento a las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso a la información, proyectos <strong>de</strong> acuerdos<br />
<strong>de</strong> reserva y recursos <strong>de</strong> revisión turnados por las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> enlace. Se programaron 20<br />
consultas y se atendieron 15, presenta un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 82 por ciento, respecto al anual.<br />
Presenta un avance trimestral menor <strong>de</strong>bido a que las consultas las realizan las Unida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Enlace y unida<strong>de</strong>s administrativas responsables y la cantidad que se registra fue el<br />
número <strong>de</strong> seguimientos atendidos.<br />
Meta: Efectuar actualizaciones a los registros y documentos relacionados con la materia<br />
<strong>de</strong> acceso a la información. Se programaron 12 documentos y se actualizó el mismo<br />
número, lo que representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento en relación a la programación<br />
anual.<br />
Meta Revisar los portales <strong>de</strong> transparencia para evaluar el cumplimiento <strong>de</strong> la publicación<br />
<strong>de</strong> la información pública básica <strong>de</strong> los sujetos obligados. Se planeó la revisión <strong>de</strong> 74<br />
documentos y se registra el mismo número y representa el 75 por ciento <strong>de</strong> avance<br />
respecto a la programación anual.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Licitaciones y Contratos<br />
En el Subprograma Control y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta Publicar la gaceta electrónica. Se programaron y elaboraron 3 documentos, lo cual<br />
representa un 75 por ciento <strong>de</strong> avance. La gaceta electrónica es un órgano <strong>de</strong> difusión que<br />
se edita y se envía mensualmente a responsables <strong>de</strong> efectuar procesos licitatorios por<br />
parte <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s convocantes, con temas relativos a este campo <strong>de</strong> trabajo.<br />
Meta Asistir a los actos <strong>de</strong> licitaciones realizadas por las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias. Se programó la<br />
asistencia a 60 eventos y se registraron en este trimestre 97, lo cual representa un avance<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento con relación a la planeación anual.<br />
128
EVT‐02<br />
La asistencia a los actos <strong>de</strong> licitación, se encuentra muy relacionada con la elaboración <strong>de</strong><br />
dictámenes, esta meta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto y disponibilidad <strong>de</strong> recursos para po<strong>de</strong>r<br />
convocar a los proveedores y contratistas a participar en las licitaciones. De acuerdo a<br />
dicha disponibilidad serán las convocantes quienes <strong>de</strong>terminen los periodos para lanzar<br />
las convocatorias y por consiguiente las fechas <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> éstas, por lo<br />
que en este trimestre se vieron incrementados y el personal asistió a todos los actos<br />
convocados por las diversas áreas.<br />
Un factor relevante en los resultados obtenidos es la aprobación <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto 2012 en<br />
este tercer trimestre, ya que las convocantes al tener conocimiento <strong>de</strong> su presupuesto<br />
aprobado, reprogramaron sus acciones.<br />
Meta: Elaborar dictámenes <strong>de</strong> las convocatorias, bases y contratos. Se programaron 50 y<br />
se realizaron 106 dictámenes <strong>de</strong> convocatorias, lo que representa un avance <strong>de</strong> 113 por<br />
ciento anual.<br />
Al igual que en la meta anterior, se ve reflejado el efecto <strong>de</strong> la autorización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto para este ejercicio fiscal hasta el tercer trimestre, con el conocimiento <strong>de</strong> los<br />
recursos autorizados las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s incrementaron en este período la<br />
solicitud <strong>de</strong> revisión <strong>de</strong> convocatorias/invitaciones con el fin <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r cubrir sus<br />
necesida<strong>de</strong>s. Por parte <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General, se da respuesta a<br />
dichas solicitu<strong>de</strong>s, obteniendo con ello que el cumplimiento <strong>de</strong> metas se rebasara.<br />
Meta: Aten<strong>de</strong>r y orientar usuarios. Se planeó la atención <strong>de</strong> usuarios a través <strong>de</strong> 250<br />
documentos y se registraron 346 en este trimestre. El avance es <strong>de</strong> 95 por ciento, con<br />
relación a la programación anual.<br />
Esta meta está relacionada con las <strong>de</strong>más acciones que se <strong>de</strong>sarrollan en el área, en el<br />
aspecto <strong>de</strong> licitaciones, en Compra Net 5.0, bitácora electrónica, registro simplificado <strong>de</strong><br />
licitantes, inconformida<strong>de</strong>s, contratos y todas aquellas modificaciones que se presenten en<br />
la normatividad por lo que, al incrementarse el número <strong>de</strong> bases que se envían a revisión,<br />
se incrementan las asesorías a servidores públicos adscritos a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s,<br />
así como <strong>de</strong> la ciudadanía en general.<br />
129
EVT‐02<br />
Meta Verificar los documentos <strong>de</strong> las contrataciones directas. Se planeó la verificación <strong>de</strong><br />
3 siendo integrado el mismo número <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> las contrataciones directas, con lo<br />
que se cumple con el 80 por ciento <strong>de</strong> avance físico, según lo planeado anual.<br />
En este periodo y en apego a la normatividad cuando las compras se realicen en forma<br />
directa, se realiza la verificación documental para que estas contrataciones se realicen con<br />
transparencia; siendo éste el principal objetivo <strong>de</strong> esta meta.<br />
Meta: Verificar el cumplimiento <strong>de</strong> las contrataciones. Se planearon e integraron 3<br />
documentos y se cumple con el 75 por ciento <strong>de</strong> avance físico.<br />
En el Subprograma Responsabilida<strong>de</strong>s y Situación Patrimonial, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Notificar sobre inconformida<strong>de</strong>s atendidas. Los proveedores y contratistas que<br />
participan en licitaciones públicas, pue<strong>de</strong>n inconformarse por escrito, ante la Convocante o<br />
ante la Dirección <strong>de</strong> Licitaciones y Contratos, <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> término establecido en la ley y<br />
cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma, contra el fallo o cualquier acto <strong>de</strong><br />
la licitación que se consi<strong>de</strong>re que se llevó en contravención a la ley.<br />
Se programó e integró un documento y representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento, en<br />
relación a la planeación anual.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Auditoría Gubernamental<br />
En el Subprograma Control y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. Se programaron<br />
originalmente 12, se reprogramaron a 13 Informes.<br />
El cumplimiento fue <strong>de</strong> 11 Auditorías realizadas en el tercer trimestre, el avance es <strong><strong>de</strong>l</strong> 73<br />
por ciento, con relación a la programación anual. Las auditorías practicadas, son las<br />
siguientes:<br />
130
EVT‐02<br />
- Fi<strong>de</strong>icomisos, Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, 2009, Denuncias (2 Informes <strong>de</strong> Auditoría)<br />
- Universidad Tecnológica <strong>de</strong> San Luis Rio Colorado,<br />
- Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, Auditoría Especial, Deudores <strong><strong>de</strong>l</strong> Erario Año 2009, Denuncias<br />
(3 Informes)<br />
- Universidad Tecnológica <strong>de</strong> Etchojoa<br />
- Centro <strong>de</strong> Evaluación y Control <strong>de</strong> Confianza C3<br />
- Fi<strong>de</strong>icomiso al Programa <strong>de</strong> Vivienda para los trabajadores <strong>de</strong> la Educación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
- Fi<strong>de</strong>icomiso 1100011418 (Denuncia)<br />
- Fi<strong>de</strong>icomiso 1100007317 (Denuncia)<br />
No se llevaron a cabo 2 auditorias en la Universidad Tecnológica <strong>de</strong> Nogales y en el<br />
Centro <strong>de</strong> Innovación Gubernamental (CIGLO) como se tenía previsto, lo anterior por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> recursos calendarizados y personal auditor incapacitado.<br />
Meta: Realizar la contratación <strong>de</strong> <strong>de</strong>spachos externos y dar seguimiento a las<br />
observaciones. La contratación <strong>de</strong> los Despachos Externos se realiza con el fin <strong>de</strong> que<br />
éstos verifiquen la aplicación correcta <strong>de</strong> los recursos financieros y que la información<br />
financiera sea dictaminada por Despacho Externo, presentando cuentas claras y<br />
transparentes a la ciudadanía a través <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> los dictámenes en la página <strong>de</strong><br />
la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General.<br />
En este periodo no presenta programación, ya que originalmente se planeó realizar esta<br />
actividad en el segundo trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, pero se presentó un <strong>de</strong>sfasamiento en el<br />
cumplimiento en virtud <strong>de</strong> la interpretación dada al Artículo 16 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Presupuesto<br />
<strong>de</strong> Egresos y Contabilidad Gubernamental, referente a los casos cuando no se ha<br />
aprobado el presupuesto <strong>de</strong> egresos.<br />
Se informa que a la fecha, se firmaron 41 Convenios <strong>de</strong> <strong>de</strong>spachos externos para dar<br />
seguimiento a las observaciones, representando un 95 por ciento <strong>de</strong> avance anual.<br />
Meta: Realizar auditoría <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> observaciones a la cuenta pública 2011. No<br />
presenta programación en este trimestre.<br />
Meta: Participar en el Programa <strong>de</strong> Antidoping a servidores públicos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>. Esta meta presenta reprogramación. Se tenía un calendario <strong>de</strong> 18 y se modificó a<br />
131
EVT‐02<br />
17 actas para el tercer trimestre. El alcance fue <strong>de</strong> 14 Actas, lo que representa un avance<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 73 por ciento en relación a la estimación original anual y se aplicó el antidoping a<br />
servidores públicos en las instancias siguientes:<br />
- Secretaría <strong>de</strong> Desarrollo Social,<br />
- Procuraduría Ambiental <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
- Instituto <strong>de</strong> Crédito Educativo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
- Colegio <strong>de</strong> Bachilleres <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, Plantel Villa <strong>de</strong> Seris,<br />
- Fi<strong>de</strong>icomiso Fondo Revolvente <strong>Sonora</strong>,<br />
- Servicios Educativos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
- Fi<strong>de</strong>icomiso Puente Colorado,<br />
- Televisora <strong>de</strong> Hermosillo S.A.,<br />
- DIF <strong>Sonora</strong>,<br />
- Comisión <strong>de</strong> Ecología y Desarrollo Sustentable <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
- Instituto <strong>de</strong> Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
(2 actas)<br />
- Instituto <strong>de</strong> Formación Docente <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> IFODES (2 actas)<br />
Esta actividad se realiza en forma conjunta por la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría y por la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Salud. El número menor <strong>de</strong> Actas obtenidas se <strong>de</strong>be por una parte, al<br />
periodo vacacional, a<strong>de</strong>más por insuficiencia <strong>de</strong> recursos para adquirir combustible, ya<br />
que el traslado <strong><strong>de</strong>l</strong> personal químico se cubre con equipo e insumos pagados por la<br />
Contraloría General.<br />
Meta: Dar seguimiento al avance <strong>de</strong> las observaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>spachos externos e Instituto<br />
Superior <strong>de</strong> Auditoría y Fiscalización, <strong>de</strong> la revisión <strong>de</strong> la Cuenta Pública 2011. Se planeó<br />
dar seguimiento a las observaciones que realizan los <strong>de</strong>spachos externos e Instituto<br />
Superior <strong>de</strong> Auditoría y Fiscalización a través <strong>de</strong> 34 Actas y se realizaron 29, representa<br />
un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 108 por ciento anual.<br />
El comportamiento fue menor en este periodo <strong>de</strong>bido a que el Instituto Superior <strong>de</strong><br />
Auditoría y Fiscalización (ISAF) comenzó con las revisiones, en forma anticipada y ya<br />
fueron reportadas en el trimestre anterior; presentando un avance anual superior al<br />
esperado.<br />
132
Dirección General <strong>de</strong> Seguimiento y Control <strong>de</strong> Obra Pública<br />
EVT‐02<br />
En el Subprograma Control y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Auditar Obra. Se planeó auditar 125 Obras y se registran 201 Obras para este<br />
periodo, el avance físico anual es <strong><strong>de</strong>l</strong> 63 por ciento.<br />
Se programó la Auditoría <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Anual <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> la Función<br />
Pública <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Comisión Nacional <strong><strong>de</strong>l</strong> Deporte (CONADE) por lo que se incrementó<br />
el número <strong>de</strong> obras revisadas en este periodo.<br />
Por otra parte, se efectuó un cambio en el procedimiento <strong>de</strong> auditoría <strong>de</strong> obras, don<strong>de</strong> la<br />
presentación <strong><strong>de</strong>l</strong> informe <strong>de</strong> auditoría, se hará en forma posterior al seguimiento <strong>de</strong> los<br />
hallazgos por lo que se emite el informe <strong>de</strong> resultados 25 días hábiles siguientes a la fecha<br />
<strong>de</strong> los resultados preliminares, es <strong>de</strong>cir, que los informes <strong>de</strong> las auditorías iniciadas,<br />
estarán integrados posteriormente.<br />
Meta: Auditar acciones <strong><strong>de</strong>l</strong> sector productivo. Se planearon originalmente para este tercer<br />
trimestre 50 verificaciones en el sector productivo, sin embargo presenta una<br />
reprogramación <strong>de</strong> 150 acciones y no presenta avance en este periodo, ya que por<br />
necesida<strong>de</strong>s propias <strong>de</strong> esta Dirección General, se atendieron los requerimientos <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública, mencionados en la meta anterior.<br />
Se presentarán avances <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s hasta el mes <strong>de</strong> octubre; ya se han<br />
seleccionado para su revisión 366 apoyos.<br />
Meta: Verificar Obra. Se planearon originalmente para este tercer trimestre 325<br />
verificaciones, presenta una reprogramación <strong>de</strong> 350. Sin embargo, se realizaron 2<br />
acciones. La verificación constante se realizó a 2 Obras <strong>de</strong> gran magnitud, siendo el<br />
Acueducto In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y Estadio <strong>de</strong> Beisbol en Hermosillo.<br />
El avance físico es <strong><strong>de</strong>l</strong> 22 por ciento con relación a la programación original anual.<br />
No se contrató al personal para aten<strong>de</strong>r las verificaciones por razones presupuestales en<br />
este periodo y a finales <strong><strong>de</strong>l</strong> mes <strong>de</strong> agosto se planeó revisar el Programa <strong>de</strong><br />
133
EVT‐02<br />
Transformación Educativa 2011 <strong><strong>de</strong>l</strong> cual ya se seleccionaron 279 obras, cuyos resultados<br />
se tendrán hasta el mes <strong>de</strong> Octubre.<br />
Meta: Revisar Proyectos. Se estimó la revisión <strong>de</strong> 30 proyectos en el original, en el<br />
reprogramado 15 y el alcance es <strong>de</strong> 26 Proyectos revisados; esto representa un avance<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 45 por ciento en relación a la programación original anual.<br />
Esta meta se realiza con el apoyo <strong>de</strong> personal por contrato <strong>de</strong> honorarios comprometido<br />
en la partida <strong>de</strong> la aplicación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>recho <strong><strong>de</strong>l</strong> 2 al millar y en esta ocasión fluyó más rápido<br />
la información <strong>de</strong> estos Proyectos, es por ello que se presenta el incremento en el número<br />
<strong>de</strong> documentos revisados en relación a la cifra modificada para este trimestre.<br />
Meta Evaluar a contratistas. Se planeó evaluar a contratistas y obtener un resultado <strong>de</strong> 50<br />
documentos en original, la columna <strong>de</strong> reprogramado contiene 24 y el alcance fue <strong>de</strong> 50<br />
evaluaciones en este periodo. Representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 71 por ciento, según lo estimado<br />
original anual.<br />
Se informa que se revisaron prestadores <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> la obra, en su mayoría empresas<br />
que se <strong>de</strong>dican a supervisión <strong>de</strong> obra, lo cual permitió un mayor alcance. Esta meta se<br />
realiza con el apoyo <strong>de</strong> personal por contrato <strong>de</strong> honorarios comprometido en la partida <strong>de</strong><br />
la aplicación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>recho <strong><strong>de</strong>l</strong> 2 al millar.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Contraloría Social<br />
En el Subprograma Control y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Capacitar en Contraloría Social a beneficiarios <strong>de</strong> programas sociales y a servidores<br />
públicos. Se planeó capacitar a 1300 beneficiarios y se registraron 1,463 personas.<br />
Representa un 87 por ciento <strong>de</strong> avance respecto a la programación original anual.<br />
La capacitación se realizó en el marco <strong>de</strong> los Programas <strong>de</strong> Oportunida<strong>de</strong>s, Empleo<br />
Temporal, Hábitat, entre otros.<br />
Se trabajó en los municipios <strong>de</strong> Benito Juárez, Huatabampo, Navojoa, Cajeme, San Luis<br />
Rio Colorado y Puerto Peñasco.<br />
134
EVT‐02<br />
Se logró superar la meta <strong>de</strong>bido a la buena convocatoria que se realizó en tres municipios<br />
con los beneficiarios <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Hábitat. Se logró captar a más ciudadanos<br />
comprometidos a monitorear y vigilar las obras y acciones <strong>de</strong> gobierno.<br />
Meta: Formar y coordinar a inspectores ciudadanos. Se planeó integrar a un grupo <strong>de</strong> 150<br />
personas y se registraron 246, lo cual representa más <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento <strong>de</strong> avance, con<br />
relación a lo planeado anual.<br />
El incremento en la actividad durante este trimestre se <strong>de</strong>be a la buena coordinación entre<br />
la Secretaría <strong>de</strong> Desarrollo Social y la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General para realizar el<br />
calendario <strong>de</strong> visitas a los municipios y trabajar con los programas, por lo que se pudo<br />
aprovechar para aumentar las capacitaciones y así involucrar a más inspectores<br />
ciudadanos.<br />
Meta: Evaluar la Prestación <strong>de</strong> los Servicios Públicos. Se planearon 47 informes y se<br />
integraron al término <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre 55, lo que nos representa el 83 por ciento <strong>de</strong><br />
avance, con relación a la estimación anual.<br />
Se visitaron oficinas que prestan servicio al público en los municipios <strong>de</strong>: Hermosillo,<br />
Guaymas, Empalme y Caborca.<br />
Se monitorearon escuelas <strong>de</strong> nivel medio superior como Colegio <strong>de</strong> Bachilleres <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (COBACH), Colegio <strong>de</strong> Estudios Científicos y Tecnológicos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong> (CECYTES) y Colegio <strong>de</strong> Educación Profesional Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
(CONALEP).<br />
También se visitaron Hospitales, Farmacias, Centros <strong>de</strong> Salud, Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio<br />
Público, Oficinas <strong>de</strong> Instituto Catastral y Registral <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (ICRESON),<br />
Registro Civil, Defensorías <strong>de</strong> Oficio, Centro <strong>de</strong> Rehabilitación, Instituto <strong>de</strong> Crédito<br />
Educativo, Junta <strong>de</strong> Conciliación y Arbitraje, entre otras oficinas.<br />
Se vieron incrementados los informes en 8 más <strong>de</strong>bido a los relacionados a la prestación<br />
<strong>de</strong> servicios en el sector salud. Los informes se han entregado a los responsables <strong>de</strong> las<br />
oficinas <strong>de</strong>scritas anteriormente, con el fín <strong>de</strong> conocer la percepción <strong>de</strong> la ciudadanía ante<br />
el servicio que prestan cada una <strong>de</strong> ellas.<br />
135
EVT‐02<br />
Meta: Registrar a alumnos <strong>de</strong> nivel escolar primaria en el Programa Pequeños<br />
Guardianes. Se planeó integrar al programa a 200 personas y se registraron 217 Niños<br />
como Pequeños Guardianes <strong>de</strong> escuelas primarias, esto representa un 73 por ciento con<br />
relación a la programación anual.<br />
Se llevaron a cabo seis Jornadas en escuelas primarias <strong>de</strong> Hermosillo, <strong>Sonora</strong>, don<strong>de</strong> se<br />
<strong>de</strong>sarrollaron temas <strong>de</strong> Contraloría Social, Etica y Valores para los niños. El incremento se<br />
<strong>de</strong>be al interés mostrado por las autorida<strong>de</strong>s docentes al realizar una buena convocatoria,<br />
por lo que se presentó mayor asistencia.<br />
Meta: Capacitar en diversos temas <strong><strong>de</strong>l</strong> quehacer gubernamental a servidores públicos <strong>de</strong><br />
los municipios. No hay eventos programados.<br />
Meta: Realizar reuniones para capacitar y orientar en temas <strong>de</strong> valores éticos a servidores<br />
públicos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>. Se planearon y realizaron 13 eventos para este trimestre; es <strong>de</strong>cir,<br />
presenta un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 80 por ciento con relación a la estimación anual.<br />
En los eventos se lograron las siguientes acciones: Reuniones con los Comités Promotoes<br />
“Nuestros Valores” para revisar el seguimiento (13), Eventos <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Nuestros<br />
Valores y Capacitación externa, entre otras. Destaca la capacitación a 406 servidores<br />
públicos <strong>de</strong> diversas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y organismos, sobre temas afines.<br />
Meta: Informar a la Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública los avances sobre el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Programa Anual <strong>de</strong> Trabajo, firmado entre el <strong>Estado</strong> y la Fe<strong>de</strong>ración. No hay actividad<br />
programada en este trimestre.<br />
Meta: Participar en reuniones <strong>de</strong> la Comisión Permanente <strong>de</strong> Contralores <strong>Estado</strong>s<br />
Fe<strong>de</strong>ración. Se planeó un evento llevándose a cabo en Tuxtla Gutiérrez en el mes <strong>de</strong> julio<br />
<strong>de</strong> 2012, la 5ta. Reunión Nacional <strong>de</strong> Contraloría Social, convocada y organizada por la<br />
Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública, la Comisión Permanente <strong>de</strong> Contralores <strong>Estado</strong>s<br />
Fe<strong>de</strong>ración y el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> Chiapas.<br />
El avance es <strong><strong>de</strong>l</strong> 80 por ciento respecto a la programación anual.<br />
En el Subprograma Atención a Demanda Ciudadana, se presentan las siguientes<br />
acciones:<br />
136
EVT‐02<br />
Meta: Aten<strong>de</strong>r quejas y <strong>de</strong>nuncias. Se preten<strong>de</strong> concluir con la meta anual; las acciones<br />
se informarán al finalizar el ejercicio.<br />
Las quejas se reciben a través <strong>de</strong> servidores públicos, buzones transparentes, programa<br />
oportunida<strong>de</strong>s y reportes <strong>de</strong> vehículos oficiales.<br />
Meta: Impartir Horas <strong>de</strong> asesoría y capacitación a servidores públicos estatales y<br />
municipales. Se previó para el tercer trimestre la atención <strong>de</strong> 12 Horas-Clase y al termino<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> mismo, se acumulan 8 Horas, lo cual refleja un 89 por ciento <strong>de</strong> avance según lo<br />
programado anual.<br />
La capacitación que se brindó fue relacionada con el Reglamento <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> vehículos<br />
oficiales siendo brindada en los municipios <strong>de</strong> Guaymas y Cajeme; en el Hospital General<br />
y en oficinas <strong>de</strong> la SAGARHPA, respectivamente.<br />
Se registraron menos horas <strong>de</strong> capacitación, <strong>de</strong>bido al primer periodo vacacional <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
gobierno.<br />
Subsecretaria <strong>de</strong> Desarrollo Administrativo y Tecnológico<br />
En el Subprograma Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> las Tecnologías <strong>de</strong> Información se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Sesiones efectuadas por el Comité <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo tecnológico. Se planearon y<br />
realizaron los 3 eventos con lo que se cumple con el 75 por ciento <strong>de</strong> avance físico, según<br />
lo programado anual. Se realizaron Sesiones <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité <strong>de</strong> Desarrollo Tecnológico, en las<br />
que se trataron diversos temas.<br />
Meta: Proyectos administrados por la oficina <strong>de</strong> administración <strong>de</strong> proyectos. Se planeó y<br />
realizó un Proyecto como se tenía previsto, se cumple con el 75 por ciento <strong>de</strong> avance<br />
físico, según lo programado anual.<br />
Se documentó el Proyecto “Sistema <strong>de</strong> Integración y Control <strong>de</strong> Documentos<br />
administrativos”, SICAD. Asimismo se continúa trabajando con otros proyectos <strong>de</strong> la<br />
Subsecretaría.<br />
137
EVT‐02<br />
Meta: Emitir lineamientos para adquisición y uso <strong>de</strong> tecnologías <strong>de</strong> la información y<br />
comunicación. Actividad no planeada en este periodo. Se había programado en el<br />
segundo trimestre y hasta el tercero se terminaron los Lineamientos relativos al “Manual<br />
Administrativo <strong>de</strong> Aplicación General en Tecnología <strong>de</strong> la Información y Comunicación<br />
para el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>”, quedando pendiente el trámite para su publicación. Se cumple<br />
con el 100 por ciento <strong>de</strong> avance físico.<br />
Meta: Aprovisionamiento <strong>de</strong> servidores en el centro <strong>de</strong> datos. En el Centro <strong>de</strong> datos se<br />
programaron y registraron los 5 servidores virtuales, es <strong>de</strong>cir presenta un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 95<br />
por ciento, según la planeación anual. Las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias solicitantes <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio fueron:<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General y Ejecutivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Meta: Diagnóstico <strong>de</strong> tecnologías. Presenta programación <strong>de</strong> un estudio, el cual fue<br />
realizado como se tenía previsto; con un avance físico anual <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
Se realizó un estudio <strong>de</strong> tecnología entre los enlaces <strong>de</strong> la Comisión Estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> Agua<br />
(CEA), Centro <strong>de</strong> Datos Estatal y Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General.<br />
Meta: Supervisión <strong>de</strong> Proyectos. Se planeó y realizó un proyecto dictaminado, presenta un<br />
avance anual <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento <strong>de</strong> avance físico anual.<br />
Se realizó una supervisión tecnológica a Telefonía Rural para su Proyecto <strong>de</strong> Adquisición<br />
e Instalación <strong>de</strong> torres y equipos para tecnologías <strong>de</strong> información y comunicación <strong>de</strong><br />
manera oficial, culminado a través <strong>de</strong> un informe.<br />
Meta Mantener en operación el equipo informático <strong>de</strong> telecomunicaciones y aplicaciones<br />
<strong>de</strong> software. Se planeó y realizó 1 reporte <strong><strong>de</strong>l</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> equipo<br />
informático <strong>de</strong> telecomunicaciones y aplicaciones <strong>de</strong> software lo cual representa un<br />
avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento según lo planeado anual. Este documento <strong>de</strong>talla el número <strong>de</strong><br />
solicitu<strong>de</strong>s recibidas, atendidas y las que están en proceso.<br />
Meta: I<strong>de</strong>ntificación, evaluación y documentación <strong>de</strong> software replicable para<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s. Durante el tercer trimestre se tiene programado la<br />
i<strong>de</strong>ntificación, evaluación y documentación <strong>de</strong> un software replicable para las<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s; siendo registrado, por lo que se presenta un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 66 por<br />
ciento anual.<br />
138
EVT‐02<br />
Durante el mes <strong>de</strong> agosto se llevó a cabo la liberación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema replicable<br />
correspondiente al Sistema <strong>de</strong> Vehículos y se entregó el Sistema <strong>de</strong> Inventarios, que se<br />
solicitó en la Unidad Estatal <strong>de</strong> Protección Civil. Se informa que se continúa trabajando en<br />
i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> nuevos software.<br />
Meta: Mo<strong>de</strong>rnización y estandarización <strong>de</strong> Portales. Se estimó la estandarización <strong>de</strong> 3<br />
portales a través <strong>de</strong> los sistemas, los cuales fueron realizados. Presenta un 75 por ciento<br />
<strong>de</strong> avance anual.<br />
Se llevaron a cabo las reuniones correspondientes a la mo<strong>de</strong>rnización y estandarización<br />
<strong>de</strong> portales y se firmó el programa <strong>de</strong> trabajo con las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias que se mencionan a<br />
continuación: Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, Secretaría <strong>de</strong> Salud y Secretaría <strong>de</strong> Economía.<br />
Meta: Realizar levantamiento <strong>de</strong> requerimientos. En este trimestre se planearon 2<br />
documentos y se atendió el mismo número, lo que representa un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por<br />
ciento, con relación a la programación anual.<br />
Durante el mes <strong>de</strong> agosto se llevó a cabo la liberación <strong><strong>de</strong>l</strong> levantamiento <strong>de</strong><br />
requerimientos para la Gaceta Electrónica para la Dirección General <strong>de</strong> Licitaciones y<br />
Contratos y en el mes <strong>de</strong> Septiembre se llevó a cabo la elaboración <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong><br />
levantamiento <strong>de</strong> requerimientos para el Micro Sitio <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Control Interno<br />
Institucional.<br />
Meta Implementación <strong>de</strong> sistemas informáticos. Se planeó un sistema en este periodo y<br />
fue realizado, por lo que registra un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento en relación a la programación<br />
anual. Se llevó a cabo la implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> “Sistema <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Control Interno”.<br />
En el Subprograma Mo<strong>de</strong>rnización y mejoramiento integral <strong>de</strong> la Función Pública, se<br />
presentan las siguientes acciones:<br />
Meta Promover la ejecución <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> mejora en prestación <strong>de</strong> trámites y servicios<br />
públicos <strong>de</strong> alto impacto, a cargo <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s. Actividad no<br />
programada en este período <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre <strong>de</strong> 2012. El trabajo <strong>de</strong>sarrollado se enfoca<br />
al análisis <strong>de</strong> proyectos inscritos en el Programa <strong>de</strong> Mejora <strong>de</strong> la Gestión.<br />
139
EVT‐02<br />
Meta: Dar seguimiento a las acciones <strong>de</strong> mejora comprometidas por los responsables <strong>de</strong><br />
las unida<strong>de</strong>s administrativas con trámites y servicios al público <strong>de</strong> alto impacto. Actividad<br />
no programada.<br />
Meta: Revisar hasta su validación la actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> manual <strong>de</strong> trámites y servicios al<br />
público <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s. Actividad no programada en este período <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
tercer trimestre <strong>de</strong> 2012. Sin embargo, presenta avance adicional ya que se recibió la<br />
información, se revisó y validó una cedula <strong>de</strong> trámites y servicios al público <strong>de</strong> una unidad<br />
responsable, siendo ésta la Universidad Tecnológica <strong>de</strong> San Luis Rio Colorado,<br />
extendiéndose el oficio <strong>de</strong> validación correspondiente, lo que representa un avance físico<br />
anual <strong><strong>de</strong>l</strong> 103 por ciento.<br />
Meta: Otorgar capacitación para la actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> manual <strong>de</strong> trámites y servicios al<br />
público <strong>de</strong> cinco ayuntamientos. Actividad no programada.<br />
Meta: Evaluar los atributos y estándares <strong>de</strong> trámites y servicios al público <strong>de</strong> mayor<br />
<strong>de</strong>manda. Se programaron 5 trámites y se realizaron 8 en este periodo. El avance es <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
105 por ciento anual.<br />
Se evaluaron los atributos y estándares <strong>de</strong> 8 trámites <strong>de</strong> mayor <strong>de</strong>manda habiéndose<br />
enviado los resultados a los Titulares a fin <strong>de</strong> que se implementen acciones <strong>de</strong> mejora en<br />
beneficio <strong>de</strong> los usuarios. Los trámites evaluados son los siguientes:<br />
Expedición <strong>de</strong> cre<strong>de</strong>nciales <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> usuarios preferentes <strong><strong>de</strong>l</strong> transporte<br />
urbano, a cargo <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo Estatal para la Mo<strong>de</strong>rnización <strong><strong>de</strong>l</strong> Transporte (FEMOT).<br />
En la Dirección General <strong><strong>de</strong>l</strong> Boletín Oficial y Archivo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>: Legalización <strong>de</strong><br />
documentos públicos escolares y atención a diversas solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> publicación.<br />
Revalidación <strong>de</strong> placas <strong>de</strong> circulación, a cargo <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Recaudación<strong>de</strong><br />
la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda.<br />
Se realizaron visitas a las Sub Agencias Fiscales <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Usos Múltiples y <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Parque Industrial en Hermosillo.<br />
140
EVT‐02<br />
Consulta Externa y especialidad a cargo <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro Avanzado <strong>de</strong> Atención Primaria a la<br />
Salud (CAAPS) en los Servicios <strong>de</strong> Salud en <strong>Sonora</strong>.<br />
En el Hospital General <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> se evaluaron: Consulta externa <strong>de</strong> especialidad,<br />
Laboratorio <strong>de</strong> Análisis clínicos, Rayos X y ultrasonido. Estas tres evaluaciones <strong>de</strong><br />
trámites fueron las adicionales en este trimestre, ya que pudieron realizarse en el mismo<br />
lugar y con el mismo personal.<br />
Meta: Coordinar la actualización y Publicación <strong>de</strong> las cartas compromiso al ciudadano para<br />
trámites y servicios públicos operadas por las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s. No presenta<br />
programación en el tercer trimestre.<br />
Meta: Integrar a las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s al Sistema <strong>de</strong> Información: Sistema Integral<br />
<strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública (SIEGESON). Esta meta fue reprogramada.<br />
Se planeó originalmente integrar 10 <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y se reprograma en 0 en virtud <strong>de</strong> que<br />
las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s que se tenía previsto integrar ya están en el software<br />
SIEGESON. No presenta avance. Esta meta se ha cubierto al 100 por ciento.<br />
Sin embargo, los trabajos se enfocaron al inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> diseño y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la parte pública<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> SIEGESON que es el Panel Ciudadano.<br />
Meta Validar técnicamente las matrices <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño (MDI) correspondiente al ejercicio<br />
2012,- No Se estimaron documentos en la programación original, se reprogramaron en 10<br />
y se realizó el mismo número, lo que representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento con relación<br />
a lo reprogramado.<br />
Se validaron las Matrices <strong>de</strong> Desempeño las cuales están actualmente integradas al<br />
software <strong><strong>de</strong>l</strong> SIEGESON <strong>de</strong> las siguientes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s que se <strong>de</strong>scriben a<br />
continuación:<br />
- Centro <strong>de</strong> Desarrollo Municipal<br />
- Comisión Estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> Agua<br />
- Consejo Estatal para la Concertación para la Obra Pública<br />
- Instituto <strong>de</strong> Acuacultura <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
- Instituto <strong>de</strong> Crédito Educativo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
141
EVT‐02<br />
- Instituto <strong>de</strong> Seguridad y Servicios Sociales <strong>de</strong> los Trabajadores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
- Instituto Sonorense <strong>de</strong> la Cultura<br />
- Instituto Sonorense <strong>de</strong> la Mujer<br />
- Sistema para el Desarrollo Integral <strong>de</strong> la Familia en el <strong>Estado</strong><br />
- Universidad <strong>de</strong> la Sierra.<br />
Una vez que las matrices ya fueron validadas se continua trabajando con el esquema <strong>de</strong><br />
alimentación <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> las matrices.<br />
Meta: Implementar un sistema para la gestión <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> mejora. No programada.<br />
Meta cumplida en su totalidad.<br />
Meta: Revisar y programar los proyectos <strong>de</strong> reglamentos interiores y manuales<br />
administrativos <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s. Se planeó e integró un informe sobre las<br />
activida<strong>de</strong>s relacionadas con los documentos administrativos como estaba estimado, lo<br />
que representa un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 75 por ciento, con relación a la programación anual. Entre<br />
las acciones <strong>de</strong>sarrolladas en el periodo que se informa tenemos:<br />
Reglamentos Interiores aprobados:<br />
Se aprobaron 8 reglamentos <strong>de</strong> las siguientes áreas: Universidad Tecnológica <strong>de</strong><br />
Etchojoa, Sistema <strong>de</strong> Administración y Enajenación <strong>de</strong> Bienes <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> (SAEBE),<br />
Procuraduría Ambiental <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, Universidad Estatal <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, Instituto <strong>de</strong><br />
Formación Docente <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, Consejo Estatal <strong>de</strong> Concertación para la Obra<br />
Pública, Instituto <strong>de</strong> Innovación y Evaluación Educativa <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, entre otras.<br />
Manuales <strong>de</strong> Organización validados:<br />
Se validaron 34 manuales <strong>de</strong> organización <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía,<br />
Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura, Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, Procuraduría General <strong>de</strong><br />
Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, Instituto <strong>de</strong> Capacitación para el Trabajo, Sistema para el Desarrollo<br />
Integral <strong>de</strong> la Familia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, Secretaría <strong>de</strong> Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría,<br />
Recursos Hidráulicos Pesca y Acuacultura, Secretaría <strong>de</strong> Salud Pública y Sistema para el<br />
Desarrollo Integral <strong>de</strong> la Familia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Manuales <strong>de</strong> Procedimientos validados:<br />
Se validaron 50 en los siguientes entes: en la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General,<br />
Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura, Secretaría <strong>de</strong> Desarrollo Social, Procuraduría General<br />
142
EVT‐02<br />
<strong>de</strong> Justicia, Fi<strong>de</strong>icomiso Fondo Revolvente <strong>Sonora</strong>, Secretaria <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>, Consejo para<br />
la Promoción Económica, Secretaria <strong>de</strong> Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría, Recursos Hidráulicos,<br />
Pesca y Acuacultura.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar que la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General y Secretaría <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> son<br />
las primeras en incorporar sus manuales <strong>de</strong> procedimientos al Sistema <strong>de</strong> Integración y<br />
Control <strong>de</strong> Documentos Administrativos (SICAD) con lo cual se gestiona todo el proceso<br />
<strong>de</strong> elaboración, revisión y validación en forma electrónica, mecanismo que se estará<br />
implementando paulatinamente en toda la Administración Pública. En una primera etapa<br />
en los manuales <strong>de</strong> procedimientos y posteriormente también se estarán integrando los<br />
manuales <strong>de</strong> organización.<br />
Meta: Firmar programas <strong>de</strong> trabajo para la implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong>de</strong> control interno.<br />
Se planeó y se logró firmar un programa entre esta Depen<strong>de</strong>ncia y la Secretaria <strong>de</strong><br />
Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, representa el 71 por<br />
ciento <strong>de</strong> avance físico anual.<br />
Meta: Capacitar a servidores públicos en el sistema <strong>de</strong> control interno. Se estimó una<br />
capacitación <strong>de</strong> 10 servidores públicos y se registraron 22 en este trimestre; lo anterior<br />
representa un avance superior al 100 por ciento con relación a la programación anual.<br />
Se impartió capacitación en Administración <strong>de</strong> Riesgos en dos <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias: Secretaría<br />
<strong>de</strong> Desarrollo Social (10 servidores públicos) Secretaría <strong>de</strong> Infraestructura y Desarrollo<br />
Urbano (12 servidores públicos.)<br />
En cuanto a lo programado para el tercer trimestre, también se vió incrementada la<br />
actividad <strong>de</strong>bido a que se i<strong>de</strong>ntificó la necesidad <strong>de</strong> capacitar a más servidores públicos<br />
<strong>de</strong> los esperados, <strong>de</strong>bido al interés en el tema.<br />
Meta: Capacitar a servidores públicos adscritos a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s en el uso <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sistema integral <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> la gestión pública (SIEGESON). Se planeó capacitar a<br />
servidores públicos <strong>de</strong> 10 unida<strong>de</strong>s responsables en el original y 0 en el reprogramado al<br />
tercer trimestre ya que en este periodo no hay actividad por reportar. Cabe <strong>de</strong>stacar que<br />
esta actividad ha sido cubierta en su totalidad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el periodo anterior, es <strong>de</strong>cir el avance<br />
es <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
143
EVT‐02<br />
Al respecto, se sigue trabajando en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las etapas subsecuentes <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema<br />
con asesorías permanentes con las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias y entida<strong>de</strong>s integradas. En el presente<br />
trimestre surgió la necesidad <strong>de</strong> capacitar a sujetos obligados a publicar indicadores <strong>de</strong><br />
gestión en el Portal <strong>de</strong> Transparencia mediante la herramienta SIEGESON.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Información e Integración<br />
En el Subprograma: Responsabilida<strong>de</strong>s y Situación Patrimonial, se presentan las<br />
siguientes acciones:<br />
Meta: Realizar investigaciones especiales. Se programaron 6 y se lograron integrar 4<br />
informes <strong>de</strong> investigaciones administrativas especiales; esto representa un avance físico<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento, respecto a la planeación original.<br />
Se realizó un número menor <strong>de</strong> investigaciones con respecto a lo planeado, lo cual es<br />
<strong>de</strong>bido a que este factor pue<strong>de</strong> ser variable y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> la prontitud <strong>de</strong> la recolección,<br />
integración y análisis <strong>de</strong> los expedientes o asuntos que están relacionados a <strong>de</strong>nuncias<br />
presentadas.<br />
Meta Capacitar al personal <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Información e Integración. Se<br />
programó capacitar al personal y obtener 3 documentos, siendo obtenido el mismo número<br />
en este trimestre, se consi<strong>de</strong>ra un avance físico <strong><strong>de</strong>l</strong> 83 por ciento con relación a la<br />
estimación anual.<br />
144
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $6,528,300 $6,472,835 $1,187,009 $1,495,303 $4,705,803 72.08<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS<br />
RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE.<br />
002 REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE<br />
INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES<br />
RESPONSABLES.<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
EVENTO 6 6 1 1 4<br />
66.67<br />
02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PESOS $6,305,839 $5,575,888 $1,511,961 $1,610,605 $4,840,333 76.76<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
001 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA Y<br />
CONTRALORÍAS INTERNAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, DE<br />
LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CON LA<br />
PARTICIPACIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS.<br />
002 ELABORACION DE LOS <strong>INFORME</strong>S EJECUTIVOS ANUALES<br />
(DICTAMENES)<br />
003 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS<br />
CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN<br />
PÚBLICA PARAESTATAL.<br />
004 AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS<br />
ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVENTO 160 160 40 51 165<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 45 41 18 9 36<br />
80.00<br />
DOCUMENTO 74 37 0 38 38<br />
51.35<br />
PROGRAMA 33 32 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 1 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
005 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS <strong>INFORME</strong>S<br />
<strong>TRIMESTRAL</strong>ES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE<br />
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO<br />
006 REVISAR LOS <strong>INFORME</strong>S DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE<br />
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR CONTROL<br />
DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVAC<br />
007 REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y<br />
DESARROLLO ADMINISTRATIVO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 132 128 33 32 97<br />
73.48<br />
<strong>INFORME</strong> 356 363 93 103 297<br />
83.43<br />
<strong>INFORME</strong> 33 32 8 8 23<br />
69.70<br />
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL PESOS $10,465,239 $8,529,166 $2,757,389 $2,178,406 $7,245,267 69.23<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
05 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
01 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y<br />
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS<br />
002 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR EVALUACION DEL PERSONAL DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
002 MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A TRAVÉS DE<br />
REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO.<br />
02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
001 ADQUISICIONES Y SERVICIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
DICTAMEN 2 2 0 1 1<br />
50.00<br />
001 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
002 INTEGRAR LA INFORMACIÓN <strong>TRIMESTRAL</strong> DEL AVANCE DE<br />
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA<br />
SECRETARÍA Y DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES<br />
ASIGNADOS.<br />
DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL PESOS $7,853,624 $7,347,664 $1,768,229 $2,007,965 $6,041,346 76.92<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 2 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
02 RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL<br />
001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD<br />
ADMINISTRATIVA.<br />
002 REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE<br />
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.<br />
002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES<br />
PÚBLICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN<br />
PATRIMONIAL<br />
002 ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR<br />
DICTAMENES.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACUERDO 1020 1020 255 330 1214<br />
( * )<br />
NOTIFICACIÓN 1320 1320 330 356 1143<br />
86.59<br />
DOCUMENTO 11000 11000 500 928 11882<br />
( * )<br />
DICTAMEN 1800 1800 400 400 1300<br />
72.22<br />
05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD PESOS $3,088,578 $2,639,840 $751,832 $731,472 $2,296,711 74.36<br />
1 GOBIERNO<br />
8 INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)<br />
01 APOYO JURÍDICO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
13 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES<br />
01 ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO<br />
002 ASESORÍA JURÍDICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DAR ATENCIÓN A CONSULTAS JURÍDICAS. CONSULTA 100 100 25 18 110<br />
( * )<br />
002 DAR TRÁMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOME PARTE EL<br />
TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA<br />
ASUNTO 5 5 2 3 8<br />
( * )<br />
003 DIFUNDIR NORMAS JURÍDICAS. UNIDAD 100 100 25 37 117<br />
( * )<br />
004 ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS. DOCUMENTO 4 4 1 2 5<br />
( * )<br />
003 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ASUNTO 48 48 12 28 81<br />
( * )<br />
002 DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA<br />
INFORMACIÓN, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y<br />
RECURSOS DE REVISIÓN, TURNADOS POR LAS UNIDADES DE EN<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
CONSULTA 80 80 20 15 66<br />
82.50<br />
Página 3 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
003 EFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y<br />
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A<br />
LA INFORMACIÓN.<br />
004 REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR<br />
EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN<br />
PÚBLICA BÁSICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 48 48 12 12 36<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 296 296 74 74 224<br />
75.68<br />
06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS PESOS $3,756,111 $3,252,886 $949,375 $967,876 $2,827,302 75.27<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PUBLICAR LA GACETA ELECTRÓNICA DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
002 ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS<br />
DEPENDENCIAS.<br />
003 ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y<br />
CONTRATOS.<br />
EVENTO 300 300 60 97 300<br />
100.00<br />
DICTAMEN 250 250 50 106 283<br />
( * )<br />
004 ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS. DOCUMENTO 1000 1000 250 346 957<br />
95.70<br />
005 VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES<br />
DIRECTAS.<br />
DOCUMENTO 10 10 3 3 8<br />
80.00<br />
006 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES. DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
02 RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL<br />
003 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS. DOCUMENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL PESOS $11,541,177 $10,325,755 $2,931,658 $2,938,344 $8,922,945 77.31<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PUBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS<br />
OBSERVACIONES.<br />
002 REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS Y DAR<br />
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.<br />
003 REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A<br />
LA CUENTA PÚBLICA 2011.<br />
004 PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ANTIDOPING A SERVIDORES<br />
PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.<br />
005 DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS OBSERVACIONES DE<br />
DESPACHOS EXTERNOS E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA<br />
Y FISCALIZACIÓN, DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚ<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 41 46 12 11 30<br />
73.17<br />
CONVENIO 43 43 0 41 41<br />
95.35<br />
DOCUMENTO 41 41 0 0 0<br />
0.00<br />
ACTA 72 72 18 14 53<br />
73.61<br />
ACTA 74 74 34 29 80<br />
( * )<br />
09 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA PESOS $23,334,059 $28,362,399 $3,924,001 $6,898,264 $23,896,868 102.41<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 AUDITAR OBRA OBRA 450 450 125 201 284<br />
63.11<br />
002 AUDITAR ACCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO. OBRA 500 350 50 0 0<br />
0.00<br />
003 VERIFICAR OBRA OBRA 1200 750 325 2 270<br />
22.50<br />
004 REVISAR PROYECTOS DOCUMENTO 120 60 30 26 55<br />
45.83<br />
005 EVALUAR A CONTRATISTAS DOCUMENTO 200 160 50 50 143<br />
71.50<br />
10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL PESOS $6,913,437 $6,481,446 $1,788,672 $1,659,352 $5,110,564 73.92<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 5 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA<br />
003 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y<br />
EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CAPACITAR EN CONTRALORÍA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE<br />
PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PERSONA 4200 4200 1300 1463 3680<br />
87.62<br />
002 FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS. PERSONA 660 660 150 246 743<br />
( * )<br />
003 EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. REPORTE 240 240 47 55 200<br />
83.33<br />
004 REGISTRAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA, EN EL<br />
PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES.<br />
005 CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER<br />
GUBERNAMENTAL, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS<br />
MUNICIPIOS.<br />
006 REALIZAR REUNIONES PARA CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS<br />
DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.<br />
007 INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LOS<br />
AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE<br />
TRABAJO FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN<br />
008 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE<br />
CONTRALORES ESTADO FEDERACIÓN.<br />
12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO<br />
02 ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA<br />
003 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
PERSONA 1000 1000 200 217 738<br />
73.80<br />
EVENTO 6 6 0 0 4<br />
66.67<br />
EVENTO 57 57 13 13 46<br />
80.70<br />
<strong>INFORME</strong> 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
EVENTO 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
001 ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS (CONCLUÍR META ANUAL) REPORTE 747 747 0 0 0<br />
0.00<br />
002 IMPARTIR HORAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A<br />
SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES.<br />
HORA 48 48 12 8 43<br />
89.58<br />
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO PESOS $19,753,344 $20,980,767 $5,632,533 $5,323,633 $15,215,718 77.03<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
04 MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN<br />
001 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA<br />
INFORMACIÓN<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 6 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SESIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ DE DESARROLLO<br />
TECNOLÓGICO<br />
002 PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE<br />
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS<br />
003 EMITIR LINEAMIENTOS PARA ADQUISICIÓN Y USO DE<br />
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN<br />
002 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
PROYECTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 1 1<br />
100.00<br />
001 APROVISIONAMIENTO DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS EQUIPO 40 40 5 5 38<br />
95.00<br />
002 DIAGNÓSTICO DE TECNOLOGÍAS. ESTUDIO 4 4 1 1 4<br />
100.00<br />
003 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PROYECTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
004 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO, DE<br />
TELECOMUNICACIONES Y APLICACIONES DE SOFTWARE.<br />
005 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE<br />
SOFTWARE REPLICABLE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.<br />
REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
ESTUDIO 3 3 1 1 2<br />
66.67<br />
006 MODERNIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES. DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
007 REALIZAR LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS. DOCUMENTO 6 6 2 2 6<br />
100.00<br />
008 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. SISTEMA 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
05 MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
001 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROMOVER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN<br />
PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALTO<br />
IMPACTO, A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.<br />
002 DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAS<br />
COMPROMETIDAS POR LOS RESPONSABLES DE UNIDADES<br />
ADMINISTRATIVAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE<br />
ALTO I<br />
003 REVISAR HASTA SU VALIDACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DEL<br />
MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS<br />
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.<br />
004 OTORGAR CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL<br />
MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE CINCO<br />
AYUNTAMIENTOS.<br />
DOCUMENTO 18 18 0 0 24<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
UNIDAD<br />
RESPONSABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
53 53 0 1 55<br />
( * )<br />
EVENTO 5 5 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 7 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
06<br />
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PESOS<br />
$101,940,277 $102,179,730 $23,795,335 $26,338,571 $82,806,711 81.23<br />
005 EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTÁNDARES DE TRÁMITES Y<br />
SERVICIOS AL PÚBLICO DE MAYOR DEMANDA.<br />
006 COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS<br />
COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRÁMITES Y SERVICIOS<br />
PÚBLICOS OPERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENT<br />
007 INTEGRAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AL SISTEMA DE<br />
INFORMACIÓN: SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA<br />
GESTIÓN PÚBLICA (SIEGESON)<br />
008 VALIDAR TÉCNICAMENTE LAS MATRICES DE DESEMPEÑO (MDI)<br />
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.<br />
009 IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS<br />
DE MEJORA.<br />
010 REVISAR Y PROGRAMAR LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS<br />
INTERIORES Y MANUALES ADMINISTRATIVOS DE DEPENDENCIAS<br />
Y ENTIDADES.<br />
011 FIRMAR PROGRAMAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN<br />
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.<br />
012 CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA DE<br />
CONTROL INTERNO.<br />
013 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS EN<br />
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN EL USO DEL SIS INTEGRAL DE<br />
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SIEGESON)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
TRAMITE 20 20 5 8 21<br />
( * )<br />
UNIDAD<br />
RESPONSABLE<br />
39 39 0 0 39<br />
100.00<br />
OFICINA 40 40 10 0 40<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 40 40 0 10 40<br />
100.00<br />
SISTEMA 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 7 7 1 1 5<br />
71.43<br />
PERSONA 30 30 10 22 55<br />
( * )<br />
UNIDAD<br />
RESPONSABLE<br />
40 40 10 0 40<br />
100.00<br />
13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION PESOS $2,400,570 $2,211,081 $592,677 $527,352 $1,703,854 70.98<br />
1 GOBIERNO<br />
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br />
04 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO<br />
02 RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL<br />
001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR INVESTIGACIONES ESPECIALES <strong>INFORME</strong> 22 22 6 4 20<br />
90.91<br />
002 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br />
INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 10<br />
83.33<br />
Página 8 <strong>de</strong> 8
SECRETARÍA DE DESARROLLO<br />
SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
EVT‐02<br />
A esta Depen<strong>de</strong>ncia se le aprobó un presupuesto <strong>de</strong> 350 millones 006 mil 315 pesos,<br />
registrándose al cierre <strong>de</strong> este trimestre un gasto acumulado <strong>de</strong> 214 millones 193 mil 643<br />
pesos, que representa el 61.2 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total.<br />
Recursos fe<strong>de</strong>rales<br />
En lo que respecta a los recursos fe<strong>de</strong>rales que captó esta Depen<strong>de</strong>ncia en este período,<br />
estos fueron un total <strong>de</strong> 14.6 millones <strong>de</strong> pesos aproximadamente, que es consi<strong>de</strong>rado<br />
como la aportación fe<strong>de</strong>ral en la estructura financiera <strong>de</strong> los programas sociales: 3X1 para<br />
Migrantes y para el Desarrollo <strong>de</strong> las Zonas Prioritarias.<br />
En cuanto a la Comisión <strong>de</strong> Vivienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, se recibieron recursos<br />
provenientes <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong> Vivienda (CONAVI) por un monto <strong>de</strong> $66,682.46;<br />
Sin embargo, se efectuó una <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> los mismos, <strong>de</strong>bido a que se presentaron<br />
cancelaciones <strong>de</strong> subsidios por parte <strong>de</strong> los propios beneficiarios.<br />
En lo que respecta a la ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual por parte <strong>de</strong> sus<br />
Unida<strong>de</strong>s Administrativas que integran esta Secretaría, los avances en las metas<br />
establecidas en este trimestre se <strong>de</strong>scriben a continuación:<br />
Secretaría<br />
La asignación <strong>de</strong> recursos que tiene el Despacho <strong><strong>de</strong>l</strong> Secretario es <strong>de</strong> 29 millones 427 mil 510<br />
pesos, cuya aplicación acumulada alcanzo un monto <strong>de</strong> 21 millones 762 mil 749 pesos, que<br />
equivale al 73.9 por ciento <strong>de</strong> avance en relación con el total <strong>de</strong> recursos aprobados.<br />
En el presente periodo se atendió el cumplimiento <strong>de</strong> las funciones que son<br />
responsabilidad <strong><strong>de</strong>l</strong> titular <strong>de</strong> la secretaría. Derivado <strong>de</strong> lo anterior, se <strong>de</strong>scriben las<br />
activida<strong>de</strong>s realizadas <strong>de</strong> mayor relevancia:<br />
Se llevó a cabo la entrega al Sistema Estatal DIF por parte <strong>de</strong> la SEDESSON <strong>de</strong> 30 sillas<br />
<strong>de</strong> ruedas <strong>de</strong> plástico.<br />
145
EVT‐02<br />
Es necesario precisar que las mencionadas sillas son parte <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 550 que fueron<br />
donadas al <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> por la Organización Free Wheelchair Mission con se<strong>de</strong> en<br />
Irving, California, <strong>Estado</strong>s Unidos y fueron diseñadas por ingenieros egresados <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Massachusetts (MIT).<br />
Lo anterior contribuye <strong>de</strong> manera directa a la atención integral a la población que mas la<br />
necesita, lo cual es uno <strong>de</strong> los objetivos <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Bienestar, <strong>de</strong> brindar<br />
apoyos que cubran una necesidad inmediata para que mejoren su nivel <strong>de</strong> vida.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> Hermosillo, se benefició a personas que son atendidas por el mencionado<br />
programa en los municipios <strong>de</strong>: Cajeme, Nogales, Navojoa, Guaymas y Empalme.<br />
También se llevo a cabo un programa <strong>de</strong> visitas a las diversas estancias infantiles para<br />
apoyar a madres trabajadoras; así como un recorrido por las obras y acciones <strong>de</strong> impacto<br />
social que se ejecutan en la colonia Laura Alicia Frías <strong>de</strong> López Nogales en el municipio<br />
<strong>de</strong> Hermosillo.<br />
Se acudió al inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> los apoyos económicos a los beneficiarios<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Adultos Mayores que fue realizado el municipio <strong>de</strong> Hermosillo.<br />
El evento en mención tuvo como propósito otorgar las tarjetas electrónicas con 500 pesos,<br />
que correspon<strong>de</strong>n a la primera ministración <strong><strong>de</strong>l</strong> año en curso.<br />
Se coordino la celebración <strong>de</strong> una Reunión <strong>de</strong> seguimiento y acercamiento con las nuevas<br />
autorida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> ayuntamiento <strong>de</strong> Cajeme, entre los secretarios y directores generales <strong>de</strong><br />
organismos que conforman el gabinete social y ampliado <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y el<br />
presi<strong>de</strong>nte municipal y los funcionarios responsables <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r el <strong>de</strong>sarrollo social<br />
municipal en don<strong>de</strong> se acordó asumir el compromiso <strong>de</strong> realizar un trabajo conjunto en<br />
beneficio <strong>de</strong> la gente.<br />
En materia <strong>de</strong> acciones que son responsabilidad <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia se dio a conocer en<br />
dicho evento una agenda <strong>de</strong> trabajo en el que se privilegia la coordinación con el Sistema DIF<br />
Municipal para la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Adultos Mayores en don<strong>de</strong> se<br />
contemplan otorgar los apoyos correspondientes a la segunda etapa en el mes <strong>de</strong> octubre.<br />
También se informó <strong>de</strong> los avances <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Bienestar que tiene como<br />
prioridad aten<strong>de</strong>r a 10 mil habitantes que se encuentran en situación <strong>de</strong> pobreza extrema,<br />
a<strong>de</strong>más se anuncio la conformación <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité <strong>de</strong> Adultos Mayores <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con<br />
Bienestar para reducir el número <strong>de</strong> familias en situación <strong>de</strong> pobreza multidimensional extrema.<br />
146
EVT‐02<br />
En cuanto a la atención que se brinda a los ciudadanos que acu<strong>de</strong>n a solicitar apoyos o<br />
información <strong>de</strong> los diversos programas sociales; así como la recepción <strong>de</strong> planteamientos<br />
en materia social provenientes <strong>de</strong> la oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo estatal, en este período que se<br />
informa se logro dar respuesta oportuna a una cantidad <strong>de</strong> 663 personas.<br />
En lo que respecta a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Red Estatal <strong>de</strong> Desarrollo Social a través <strong>de</strong> sus<br />
17 Oficinas Regionales, se llevaron a cabo 6 reuniones <strong>de</strong> promoción y análisis <strong>de</strong><br />
programas, obras y acciones enfocadas al <strong>de</strong>sarrollo regional; también se apoyo en tareas<br />
<strong>de</strong> recopilación <strong>de</strong> información y contacto con solicitantes <strong>de</strong> incorporación <strong>de</strong> los<br />
programas CreSer con: Adultos Mayores; Autoempleo y Vivienda Digna.<br />
En las Coordinaciones Regionales se atendieron los diversos requerimientos <strong>de</strong><br />
información <strong>de</strong> los programas sociales. En este período se registra una afluencia <strong>de</strong> 326<br />
personas.<br />
Los avances registrados en el cumplimiento <strong>de</strong> las metas establecidas para este trimestre<br />
en el Programa Operativo Anual se <strong>de</strong>scriben a continuación:<br />
Actividad y/o Proyecto: 001 Dirección y Coordinación <strong>de</strong> las Políticas para el Desarrollo<br />
Social.<br />
Meta No.01 Registro <strong>de</strong> Beneficiarios <strong>de</strong> los Programas Sociales: La instrumentación <strong>de</strong><br />
los programas sociales: CreSer con: Bienestar; Adultos Mayores; Vivienda Digna;<br />
Convenidos con la Fe<strong>de</strong>ración, así como los correspondientes a acciones <strong>de</strong> capacitación<br />
social, profesionalización <strong>de</strong> OSC y la estrategia <strong>de</strong>nominada sillas para todos<br />
contribuyeron a alcanzar la cantidad <strong>de</strong> 53 mil 974 personas lo que superó la meta<br />
programada para este período.<br />
Meta No.02 Acciones <strong>de</strong> Promoción y Difusión <strong>de</strong> la Política Social: En la etapa <strong>de</strong><br />
programación se consi<strong>de</strong>ró la formulación <strong>de</strong> 5 documentos como: boletines <strong>de</strong> prensa,<br />
trípticos, reportes e informes mediante las cuales se difun<strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los diversos<br />
programas, la construcción <strong>de</strong> obras y la instrumentación <strong>de</strong> acciones encaminadas a<br />
cumplir con los lineamientos <strong>de</strong> la política social estatal, los cuales al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> periodo<br />
registran el mismo número <strong>de</strong> la meta programada, generado con esto un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento.<br />
147
EVT‐02<br />
Debido a un error involuntario en el informe al segundo trimestre no se registró el avance<br />
<strong>de</strong> la meta no. 002 Acciones <strong>de</strong> Promoción y Difusión <strong>de</strong> la Política Social, por lo que se<br />
hace necesario incluir en el EVT-01 <strong><strong>de</strong>l</strong> presente las cifras correctas para que no sea<br />
afectado el total acumulado.<br />
Meta No. 03 Control y Seguimiento <strong>de</strong> Atención Ciudadana: Se había contemplado otorgar<br />
atención a 588 personas, tanto aquellas que acu<strong>de</strong>n a nuestras instalaciones como<br />
aquellas que mediante algún tipo <strong>de</strong> escrito plantean sus <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> apoyos sociales.<br />
Al cierre <strong>de</strong> este trimestre se registro la cantidad <strong>de</strong> 663, superior a la programada,<br />
producto <strong>de</strong> una mayor inquietud <strong>de</strong> personas que solicitan su incorporación a los<br />
programas sociales, también a la 1° entrega <strong>de</strong> apoyos a los beneficiarios <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa<br />
CreSer con Adultos Mayores, así como al incremento en el número <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
apoyos sociales turnadas a esta Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Actividad y/o Proyecto: 010 Impulso al Desarrollo Social Regional.<br />
Meta No.01 Seguimiento y Evaluación <strong>de</strong> las Acciones Ejecutadas por las Coordinaciones<br />
Regionales <strong>de</strong> la Red Estatal <strong>de</strong> Desarrollo Social: Se anotó como meta programada la<br />
cifra <strong>de</strong> 3 informes, que sustentaran las activida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> seguimiento y evaluación <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s y reuniones promovidas por cada una <strong>de</strong> las Coordinaciones Regionales,<br />
generándose al cierre igual cantidad <strong>de</strong> documentos, lo que equivale al cumpliendo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
100 por ciento.<br />
Meta No.02 Promoción y Ejecución <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Corresponsabilidad Social y<br />
Gubernamental en las Regiones <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>: Se programó la cantidad <strong>de</strong> 36 documentos<br />
como meta, la cual se cumplió al formularse en este periodo igual cantidad, con lo que se<br />
cumple al 100 por ciento.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Desarrollo Social y Humano<br />
A esta Subsecretaría se le asignó la cantidad <strong>de</strong> 3 millones 428 mil 757 pesos, <strong>de</strong> los<br />
cuales se registra un gasto acumulado al cierre <strong>de</strong> este trimestre <strong>de</strong> 1 millón 864 mil 963<br />
pesos, lo que resulta un 54.4 por ciento <strong>de</strong> avance financiero en base al total asignado.<br />
148
EVT‐02<br />
En cumplimiento a las funciones y atribuciones conferidas a esta Unidad Administrativa se<br />
programaron y realizaron una serie <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> las cuales se <strong>de</strong>scriben las <strong>de</strong><br />
mayor trascen<strong>de</strong>ncia:<br />
Se asistió a las reuniones LI y LII ordinarias <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité Técnico Estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa<br />
Oportunida<strong>de</strong>s; y a la inauguración <strong>de</strong> punto <strong>de</strong> venta <strong>de</strong> leche fortificada Liconsa en el<br />
municipio <strong>de</strong> Nogales.<br />
También se trabajó con funcionarios <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Atención a Grupos<br />
Prioritarios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Desarrollo Social (SEDESOL) con el propósito <strong>de</strong> exponer<br />
una serie <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> inversión a ejecutarse en zonas marginadas <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y que<br />
requieren aportación <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales para lograr su realización.<br />
Asimismo, se llevó a cabo el proyecto <strong>de</strong> modificaciones a CreSer con Adultos Mayores y<br />
la ejecución <strong>de</strong> un nuevo programa <strong>de</strong>nominado SEDESSON Toca a tu Puerta.<br />
En cuanto a los avances registrados en las metas programadas para este trimestre se<br />
<strong>de</strong>scriben a continuación:<br />
Meta No.01 Planeación, Seguimiento y Evaluación <strong>de</strong> los Programas Sociales<br />
Coordinados por la Subsecretaria: Se alcanzó el 100 por ciento al cumplirse con la<br />
cantidad <strong>de</strong> la meta programada <strong>de</strong> 3 documentos, los cuales son: propuesta <strong>de</strong><br />
modificaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Adultos Mayores; programa <strong>de</strong> trabajo a<br />
ejecutarse en el IV trimestre por parte <strong>de</strong> la Subsecretaría y estrategia <strong>de</strong> implementación<br />
<strong>de</strong> SEDESSON Toca a Tu Puerta.<br />
Meta No.04 Reuniones <strong>de</strong> Coordinación con Depen<strong>de</strong>ncias <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector <strong>de</strong> los Tres Niveles<br />
<strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> e Instituciones <strong>de</strong> Asistencia Privada y Organizaciones Gubernamentales: En<br />
este periodo se programó asistir e intervenir en 5 reuniones, cantidad que se elevó a 10,<br />
<strong>de</strong>bido a que se organizaron reuniones con funcionarios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> Fe<strong>de</strong>ral que no se<br />
habían consi<strong>de</strong>rado inicialmente.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Participación Ciudadana y Enlace Institucional<br />
A esta Subsecretaría se le aprobaron recursos financieros por la cantidad <strong>de</strong> 5 millones<br />
081 mil 119 pesos, con un ejercido acumulado a este periodo <strong>de</strong> 2 millones 499 mil 880<br />
pesos, generándose un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 49.2 por ciento en relación al monto aprobado.<br />
149
EVT‐02<br />
Las activida<strong>de</strong>s realizadas se orientaron a coordinar la consolidación <strong>de</strong> las estrategias <strong>de</strong><br />
capacitación social y vinculación institucional cuyos resultados son los siguientes:<br />
A funcionarios y servidores públicos adscritos a la Delegación Estatal <strong>de</strong> SEDESOL se les<br />
presento un proyecto <strong>de</strong> trabajo a ejecutar <strong>de</strong> manera coordinada con el fin <strong>de</strong> apoyar a<br />
comunida<strong>de</strong>s que actualmente requieren la ejecución <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> capacitación en<br />
materia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social; así como la formación <strong>de</strong> gestores sociales.<br />
Se acudió a la inauguración <strong>de</strong> la nuevas instalaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Banco <strong>de</strong> Alimentos <strong>de</strong><br />
Hermosillo, I.A.P. Posada <strong><strong>de</strong>l</strong> Buen Samaritano para conocer <strong>de</strong> manera directa sus<br />
necesida<strong>de</strong>s más sentidas; y al taller <strong>de</strong> capacitación sobre los proyectos <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto<br />
Nacional <strong>de</strong> Desarrollo Social (INDESOL).<br />
De igual manera se intervino en las acciones <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> la integración <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto<br />
<strong>de</strong> la OSC INDESOL y en la entrega <strong>de</strong> paquetes <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> construcción a 80<br />
familias a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Vivienda Digna en el municipio <strong>de</strong> Puerto<br />
Peñasco.<br />
En lo que se refiere a los avances <strong>de</strong> las metas establecidas en este trimestre a<br />
continuación se precisan cada una <strong>de</strong> ellas:<br />
Actividad y/o Proyecto: 002 Apoyo y Asesoría para la Conducción <strong>de</strong> las Políticas para el<br />
Desarrollo Social.<br />
Meta No.01 Integración <strong>de</strong> Informes <strong>de</strong> Ejecución <strong>de</strong> Programas y Acciones <strong>de</strong><br />
Participación y Vinculación Social: Se contemplo una meta a alcanzar <strong>de</strong> 2 informes, los<br />
cuales se formularon en igual cantidad en este período generándose un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100<br />
por ciento.<br />
Meta No.02 Coordinar y Participar en Acciones <strong>de</strong> Corresponsabilidad Social: En la etapa<br />
<strong>de</strong> programación <strong>de</strong> esta meta se <strong>de</strong>fine la cantidad <strong>de</strong> 15 reuniones, que al cierre <strong>de</strong> este<br />
trimestre se alcanzó participar en igual número <strong>de</strong> reuniones con lo que se obtuvo un 100<br />
por ciento <strong>de</strong> cumplimiento.<br />
Meta No.03 Atención y Seguimiento a Acciones y Gestiones <strong>de</strong> Ciudadanos y Organismos<br />
<strong>de</strong> la Sociedad Civil: Se informó <strong>de</strong> su cancelación en el primer trimestre.<br />
150
Actividad y/o Proyecto: 008 Vinculación Social.<br />
EVT‐02<br />
Meta No.01 Coordinar la Definición y Ejecución <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Atención a Grupos<br />
Prioritarios: Se informó <strong>de</strong> su cancelación en el primer trimestre.<br />
Direccion General <strong>de</strong> Participacion Ciudadana<br />
Se le aprobó a esta Unidad Administrativa la cifra <strong>de</strong> 6 millones 528 mil 917 pesos, <strong>de</strong> los<br />
cuales se han ejercido la suma <strong>de</strong> 4 millones 785 mil 262 pesos, lo que permite observar<br />
un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 73.3 por ciento, en relación con el monto <strong>de</strong>finido en el mencionado<br />
proceso.<br />
Esta Dirección General en este periodo, continuo con la ejecución <strong>de</strong> las estrategias<br />
dirigidas a impulsar acciones <strong>de</strong> capacitación social y promoción <strong>de</strong> la integración <strong>de</strong> la<br />
sociedad civil en los procesos <strong>de</strong> planeación, ejecución, evaluación y seguimiento <strong>de</strong> los<br />
programas y obras que coordina la Secretaría <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social:<br />
Programas <strong>de</strong> Información a los Ciudadanos: a través <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> esquemas se<br />
celebraron 8 reuniones a don<strong>de</strong> acudieron 150 personas, quienes recibieron atención<br />
personalizada en sus dudas, quejas y sugerencias; correspondiente a los programas,<br />
obras y acciones <strong>de</strong> impacto social que coordina esta Secretaría.<br />
Acciones <strong>de</strong> promoción <strong>de</strong> nuevos valores: Se alcanzó organizar 7 reuniones en<br />
instalaciones educativas en las oficinas <strong>de</strong> organizaciones <strong>de</strong> la sociedad civil contando<br />
con una participación <strong>de</strong> 571 niños y jóvenes, a quienes se les brindó la presentación <strong>de</strong><br />
juegos didácticos vinculados a los valores sociales.<br />
Capacitación social: Mediante esta estrategia se efectuaron 13 reuniones <strong>de</strong> capacitación<br />
en materia <strong>de</strong> superación personal, inteligencia social, oferta institucional <strong>de</strong> la<br />
SEDESSON, así como i<strong>de</strong>ntificación y preparación <strong>de</strong> facilitadores para la impartición <strong>de</strong><br />
cursos <strong>de</strong> impulso a las capacida<strong>de</strong>s autogestivas <strong>de</strong> la población en situación <strong>de</strong> pobreza<br />
y marginación.<br />
Las metas <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual <strong>de</strong> esta Unidad Administrativa que están<br />
calendarizadas en este trimestre presentan los siguientes resultados:<br />
151
EVT‐02<br />
Meta No.01 Ejecución <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Capacitación Social: Para este periodo se habría<br />
programado la cantidad <strong>de</strong> 26 reuniones y se alcanzó a registrarse 21 reuniones a don<strong>de</strong><br />
acudieron 450 personas. La variación que se observa es resultado <strong>de</strong> que se disminuyo el<br />
número <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> colaboración <strong>de</strong> OSC, <strong>de</strong>bido a que no se contó con disponibilidad<br />
oportuna <strong>de</strong> recursos.<br />
Meta No.02 Fortalecimiento <strong>de</strong> los Órganos <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Estatal <strong>de</strong> Planeación <strong>de</strong><br />
Desarrollo Social: Se presentó su cancelación en el segundo trimestre.<br />
Meta No.03 Promoción y Seguimiento <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Participación Social: Para el periodo<br />
que se informa se registraron 7 reuniones, con una asistencia <strong>de</strong> 571 personas, cantidad<br />
mayor a la programada que eran <strong>de</strong> 420; esto <strong>de</strong>bido que se tuvo una mayor difusión <strong>de</strong><br />
los mencionados eventos.<br />
Direccion General <strong>de</strong> Administracion<br />
Los recursos financieros aprobados para la presente Dirección General son 8 millones 839<br />
mil 905 pesos, erogándose una suma acumulada <strong>de</strong> 9 millones 125 mil 694 pesos, lo que<br />
permite registrar un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 103.2 por ciento, <strong><strong>de</strong>l</strong> total <strong>de</strong> recursos aprobados.<br />
Con el propósito <strong>de</strong> cumplir con las metas trimestrales incluidas en el Programa Operativo<br />
Anual se llevaron a cabo una serie <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, mencionando aquellas <strong>de</strong> mayor<br />
relevancia a continuación:<br />
Desarrollo Administrativo: En este periodo se atendieron las observaciones formuladas por<br />
el personal revisor <strong><strong>de</strong>l</strong> manual <strong>de</strong> procedimientos <strong>de</strong> la Dirección General <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa<br />
CreSer lo que contribuyó a recibir la revalidación por parte <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> la<br />
Contraloría General con lo que ya se tiene actualizados y validados la totalidad <strong>de</strong> los<br />
manuales <strong>de</strong> organización y <strong>de</strong> procedimientos <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Administrativas que<br />
forman a esta Secretaría.<br />
En relación con el seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto incorporado al Programa <strong>de</strong> Mejora <strong>de</strong> la<br />
Gestión Pública 2012-2015, este sufrió modificaciones en cuanto a sus usuarios y<br />
alcances <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo, por lo que se turno a la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General para su<br />
revisión y aprobación correspondiente.<br />
152
EVT‐02<br />
Control Interno Institucional: Se coordinó la celebración <strong>de</strong> la primera reunión ordinaria <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Comité <strong>de</strong> Desarrollo Institucional don<strong>de</strong> se presentó el informe <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong> la<br />
autoevaluación inicial <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema; y el programa <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> control interno.<br />
Derivado <strong>de</strong> lo anterior, es que se asistió al curso <strong>de</strong> capacitación en materia <strong>de</strong><br />
administración <strong>de</strong> riesgos convocado por la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General.<br />
Evaluación <strong>de</strong> la Gestión Pública <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>: Se coordinó el registro <strong>de</strong> los avances<br />
correspondientes al segundo trimestre en el archivo <strong>de</strong> captura <strong>de</strong> la Matriz <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Desempeño Institucional <strong>de</strong> la Secretaría.<br />
Administración <strong>de</strong> Recursos Presupuestales: En este periodo se realizó el seguimiento<br />
periódico <strong>de</strong> los movimientos que se aplicaron al presupuesto <strong>de</strong> egresos a través <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Sistema Integral <strong>de</strong> Información y Administración Financiera (SIIAF), lo cual nos permitió la<br />
formulación <strong>de</strong> 3 reportes mensuales.<br />
En relación a la entrega <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>stinados a los gastos <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> la<br />
Comisión <strong>de</strong> Vivienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (COVES) se generaron 5 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago<br />
que suman las relativas al gasto para la ejecución <strong>de</strong> sus diversos programas <strong>de</strong><br />
construcción, ampliación y rehabilitación <strong>de</strong> viviendas <strong>de</strong> interés social y el<br />
correspondiente a su operación.<br />
Control <strong>de</strong> Bienes y Parque Vehicular: En este periodo se atendió el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
acuerdo que establece los lineamientos <strong>de</strong> ahorro y austeridad en materia vehicular al<br />
realizar las siguientes activida<strong>de</strong>s: fueron dados <strong>de</strong> baja 4 vehículos que tienen una<br />
antigüedad <strong>de</strong> 5 años y generaron un gasto excesivo <strong>de</strong> mantenimiento y conservación,<br />
a<strong>de</strong>más se entregaron 5 vehículos a la Comisión Ejecutiva <strong>de</strong> Comercio Exterior <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda.<br />
También se integró una flotilla <strong>de</strong> vehículos que se encuentran en condiciones aceptables<br />
para <strong>de</strong>stinarlos a la atención <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicio <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Administrativas.<br />
A<strong>de</strong>más se reforzaron los controles en cuanto al consumo <strong>de</strong> combustibles y el resguardo<br />
<strong>de</strong> los vehículos los fines <strong>de</strong> semana y días inhábiles. Asimismo, se actualizaron los datos<br />
registrados en cada una <strong>de</strong> las bitácoras <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> los vehículos asignados a<br />
esta Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
153
EVT‐02<br />
Recursos Materiales y Servicios Generales: Se atendieron 35 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> materiales<br />
necesarios y prestación <strong>de</strong> servicios para el buen funcionamiento <strong>de</strong> la Secretaría.<br />
Se elaboró y presentó a la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda una propuesta para reducir en un 30<br />
por ciento los consumos <strong>de</strong> servicios telefónicos, y en general <strong>de</strong> comunicaciones, energía<br />
eléctrica, limpieza, vigilancia, mantenimiento y conservación <strong>de</strong> vehículos, seguros y<br />
fianzas y optimización <strong>de</strong> arrendamientos.<br />
Programación-Presupuestación: Se recopiló, revisó e integro información <strong>de</strong> los avances<br />
físico- financiero registrado; así como los resultados obtenidos en la ejecución <strong>de</strong> los<br />
diversos programas, obras y acciones <strong>de</strong> impacto social lo que contribuyó a la elaboración<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Segundo Informe Trimestral.<br />
Se intervino también en la elaboración <strong>de</strong> los informes <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>: Plan Estatal <strong>de</strong><br />
Desarrollo 2009-2015 en el Eje Rector <strong>Sonora</strong> Solidario; y el Programa <strong>de</strong> Mediano Plazo<br />
Sectorial Desarrollo Social y Humano 2010-2015.<br />
En relación al proceso <strong>de</strong> adopción <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto basado en resultados se acudió a la<br />
reunión <strong>de</strong> capacitación convocada por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto <strong>de</strong><br />
Desarrollo Técnico <strong>de</strong> las Haciendas Públicas (INDETEC). Lo anterior permitió la<br />
construcción <strong>de</strong> 8 matrices <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong> igual número <strong>de</strong> Programas Presupuestarios,<br />
que son los instrumentos básicos para la aplicación <strong>de</strong> la nueva técnica presupuestal.<br />
Auditorias y Control Administrativo: Se elaboró un reporte <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> solventación<br />
a las observaciones señaladas en el informe <strong>de</strong> fiscalización <strong>de</strong> la revisión y evaluación <strong>de</strong><br />
los informes trimestrales <strong>de</strong> la Cuenta Pública Estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio fiscal 2011 por parte <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
personal auditor <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto Superior <strong>de</strong> Auditoria y Fiscalización (SIAF).<br />
De igual manera, por parte <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General se inició la revisión<br />
<strong>de</strong> los rubros <strong>de</strong>: organización general, presupuestos, activos, pasivos, ingresos, egresos<br />
y el sistema integral <strong>de</strong> recursos gubernamentales por el periodo <strong><strong>de</strong>l</strong> 01 <strong>de</strong> enero al 31 <strong>de</strong><br />
diciembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
Administración <strong>de</strong> Recursos Humanos: Se recibieron, y atendieron 60 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> parte<br />
<strong>de</strong> diversas Unida<strong>de</strong>s Administrativas relativas a permisos económicos, servicios <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ISSSTESON, movimientos <strong>de</strong> ubicación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal, inci<strong>de</strong>ncias y control <strong>de</strong> asistencia,<br />
entre otros.<br />
154
EVT‐02<br />
En lo correspondiente a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual para su<br />
alcance en este periodo, se <strong>de</strong>scriben sus resultados a continuación:<br />
Meta No.01 Ministración <strong>de</strong> Recursos para la Operación <strong><strong>de</strong>l</strong> COVES: En esta meta se<br />
contempló la elaboración <strong>de</strong> 15 documentos, cantidad que no se alcanzó ya que en este<br />
trimestre se generaron 5 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> pago. La variación registrada es resultado <strong>de</strong> la<br />
disminución observada en asignación <strong>de</strong> recursos financieros <strong>de</strong> parte <strong>de</strong> la Comisión<br />
Nacional <strong>de</strong> Vivienda (CONAVI).<br />
Meta No.02 Elaboración <strong>de</strong> Sistema <strong>de</strong> Indicadores Presupuestales, Proyecto <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Presupuesto <strong>de</strong> Egresos, Programa Operativo Anual y Cuenta Pública: Para este periodo<br />
se precisó la cantidad <strong>de</strong> 3, misma que no se alcanzó ya que se formuló uno,<br />
correspondiente a los indicadores estratégicos y <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> los programas sustantivos<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong> la Secretaría.<br />
Ello tiene su origen en el calendario <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong> programación-presupuestación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ejercicio fiscal 2013, ya que las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>finidas abarcan el próximo trimestre.<br />
Meta No.03 Coordinación <strong>de</strong> la Actualización <strong>de</strong> Documentos Normativos <strong>de</strong> la Secretaria:<br />
No se contemplo ninguna actividad en este periodo que se informa; mas sin embargo se<br />
estuvo en condiciones <strong>de</strong> formular 3 documentos; siendo los siguientes: Manual <strong>de</strong><br />
Procedimientos <strong>de</strong> la Dirección General <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer, Programa <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong><br />
control interno y el informe <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong> la autoevaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Control<br />
Interno Institucional.<br />
Meta No.04 Informes <strong>de</strong> Evaluación Programática <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia: Se contempló una<br />
meta a alcanzar <strong>de</strong> 6 documentos, los cuales se formularon en igual cantidad en este<br />
período generándose un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
Meta No.05 Ejecución <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Recursos Humanos, Materiales<br />
Financieros: Se programó la cantidad 40 acciones, orientadas a la atención y gestión <strong>de</strong><br />
solicitu<strong>de</strong>s y apoyo <strong>de</strong> diversos tipos <strong>de</strong> recursos necesarios para el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> las<br />
Unida<strong>de</strong>s Administrativas. Al cierre <strong>de</strong> este periodo se alcanzó la cifra <strong>de</strong> 104. Este<br />
resultado se <strong>de</strong>bió a que se presentó un mayor número <strong>de</strong> requerimientos <strong>de</strong> lo<br />
contemplado <strong>de</strong> manera inicial.<br />
155
EVT‐02<br />
Direccion General <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Creser<br />
A la presente Unidad Administrativa se le aprobó la cantidad <strong>de</strong> 9 millones 332 mil 986<br />
pesos, cuya aplicación acumulada alcanza la suma <strong>de</strong> 51 millones 485 mil 552 pesos, lo<br />
que equivale a un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 551.6 por ciento, en base al monto autorizado.<br />
En este periodo, las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Dirección General se enfocaron en la <strong>de</strong>finición,<br />
integración y distribución <strong>de</strong> los diversos materiales a utilizarse en los diversos eventos <strong>de</strong><br />
capacitación contemplado en el programa <strong>de</strong> trabajo anual. La suma total <strong>de</strong> eventos<br />
realizados es <strong>de</strong> 167 entre cursos <strong>de</strong> capacitación y círculos <strong>de</strong> aprendizaje que se<br />
impartieron en cada <strong>de</strong> las 5 Oficinas Municipales en don<strong>de</strong> opera el Programa <strong>de</strong> CreSer<br />
con Bienestar.<br />
Fueron 500 gestores <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social los que están involucrados en este tipo <strong>de</strong><br />
acciones con el propósito <strong>de</strong> que puedan tener una mejor capacidad para transmitir los<br />
temas socioeducativos a las familias participantes <strong><strong>de</strong>l</strong> programa.<br />
De manera específica el número <strong>de</strong> los cursos se organizaron <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Navojoa con 27, Cajeme 37, Hermosillo 39, Guaymas 44 y Nogales se logró la realización<br />
<strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> ellos.<br />
En cumplimiento con las Reglas <strong>de</strong> Operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Bienestar cuya<br />
vigencia se inicia en este trimestre, <strong>de</strong> manera específica se establece que se habrá <strong>de</strong><br />
priorizar la atención a familias en situación <strong>de</strong> pobreza multidimensional extrema;<br />
procediéndose a elaborar un estudio socioeconómico <strong>de</strong> las familias atendidas, con la<br />
finalidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar el status <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> estas. De acuerdo a las carencias<br />
sociales presentadas y el ingreso familiar, se obtuvieron un total <strong>de</strong> 16,958 familias que<br />
presentan esas características y hacia ellas se focalizaron las acciones y apoyos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
programa en mención.<br />
Durante este trimestre, se iniciaron las acciones <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> las Reglas <strong>de</strong> Operación<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Programa con el fin <strong>de</strong> que sean conocidas, comprendidas y atendidas en su<br />
cumplimiento tanto por los que intervienen en la operación, como las familias participantes<br />
en el mismo.<br />
156
EVT‐02<br />
Los avances registrados en las metas incluidas en el calendario <strong><strong>de</strong>l</strong> presente trimestre se<br />
mencionan a continuación:<br />
Meta No.01 Instrumentar El Programa <strong>de</strong> Capacitación <strong>de</strong> Gestores Sociales: En esta<br />
meta se estableció una cantidad a alcanzar <strong>de</strong> 129 eventos a organizar, <strong>de</strong> los cuales al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> periodo que se informa se registran 167. El incremento <strong>de</strong> dicha meta es <strong>de</strong>bido<br />
a que se incorporaron una serie <strong>de</strong> temas que en la etapa <strong>de</strong> programación no se<br />
consi<strong>de</strong>raron así como a la inquietud <strong>de</strong> los gestores <strong>de</strong> integrar un mayor número círculos<br />
<strong>de</strong> aprendizaje.<br />
Meta No.02 Ampliar La Cobertura <strong>de</strong> las Familias Atendidas por el Programa CreSer Con<br />
Bienestar: No se contempló alguna cantidad a alcanzar en este trimestre.<br />
Direccion General <strong>de</strong> Enlace Institucional<br />
A esta Dirección General, le fueron autorizados recursos por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 3 millones 087<br />
mil 085 pesos, habiéndose aplicado al tercer trimestre <strong>de</strong> manera acumulada la cantidad<br />
<strong>de</strong> 1 millón 709 mil 795 pesos, lo que equivale a un 55.4 por ciento, <strong><strong>de</strong>l</strong> total <strong>de</strong> los<br />
recursos <strong>de</strong>finidos para este ejercicio.<br />
En el marco <strong>de</strong> la estrategia “Ayu<strong>de</strong>mos a Ayudar” que impulsa esta Unidad Administrativa<br />
se asesoró y apoyó en materia jurídica a las OSC: Unión <strong>de</strong> Operadores <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Autotransporte <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> A. C. (UNOPAS); Proyecto Barranco Batauecas A.C.; Resares,<br />
A.C.; Servicio Fraternal IAP; OSC Agrupación George Papanicolaou; Gestión Social;<br />
Ciegos y Débiles Visuales I.A.P.; y Gestión Social para Todos GST. A.C.<br />
Se instrumento un programa <strong>de</strong> capacitación en don<strong>de</strong> se trataron los temas relativos a la<br />
profesionalización <strong>de</strong> las OSC; formación <strong>de</strong> personal para la elaboración <strong>de</strong> proyectos<br />
que pudieran ser susceptibles <strong>de</strong> recibir recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong><br />
conversión social que es operado por INDESOL/SEDESOL.<br />
Las organizaciones <strong>de</strong> la sociedad civil a las que se les brindo capacitación en sus<br />
instalaciones fueron: Rescate al Arte Regional y Etnias <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, A.C. (RESARES);<br />
UNOPAS, A.C.; Proyecto Barranco Batuecas, A.C.; Abuelos Trabajando I.A.P.; Centro <strong>de</strong><br />
Formación Pitic I.A.P.; Agrupación Voluntaria <strong><strong>de</strong>l</strong> Hospital General <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> I.A.P.;<br />
Asociación Paliativa y <strong>de</strong> Teratología <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> A.C; Albergue Luz Valencia I.A.P.;<br />
157
EVT‐02<br />
Emergencia A.C.; Dispensario Médico <strong>de</strong> Empalme, A.C.; Centro <strong>de</strong> Integración Juvenil<br />
A.C.; Promoción Cultural Sonorense, I.A.P.; Centro <strong>de</strong> Apoyo para el Niño, A.C;<br />
AFEMESON, I.A.P.; Clínica Santa María <strong>de</strong> Guadalupe; Centro <strong>de</strong> Apoyo Humanitario,<br />
I.A.P. y Asociación Pro Rehabilitación <strong><strong>de</strong>l</strong> Minusválido, I.A.P.<br />
También se estableció contacto con la Comisión Ejecutiva <strong>de</strong> Comercio Exterior <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda con el propósito <strong>de</strong> cumplir los requisitos necesarios para la<br />
importación <strong>de</strong> un contenedor que contiene una serie <strong>de</strong> donaciones <strong>de</strong> parte <strong>de</strong> World<br />
Care.<br />
Una <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s que ocupan gran parte <strong>de</strong> este periodo fue el proceso <strong>de</strong><br />
importación, ensamble y distribución <strong>de</strong> 550 sillas <strong>de</strong> ruedas que fueron donadas por la<br />
OSC Free Wheelchairs Mission <strong>de</strong> California.<br />
Uno <strong>de</strong> los resultados alcanzados en este periodo y que permitió aten<strong>de</strong>r <strong>de</strong> manera<br />
oportuna una <strong>de</strong> las <strong>de</strong>mandas más sentidas <strong>de</strong> la población vulnerable, fue apoyar la<br />
entrega <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 218 sillas <strong>de</strong> ruedas.<br />
El comportamiento <strong>de</strong> metas incluidas en el calendario <strong><strong>de</strong>l</strong> presente trimestre fue el<br />
siguiente:<br />
Meta No.01 Definir Instrumentos <strong>de</strong> Colaboración Institucional: Se estimó suscribir 2<br />
convenios <strong>de</strong> colaboración con organizaciones <strong>de</strong> la sociedad civil; cantidad que no se<br />
alcanzó siendo la causa la tardanza en la revisión <strong>de</strong> los mencionados instrumentos<br />
jurídicos por parte <strong>de</strong> las organizaciones involucradas.<br />
Meta No.02 Ejecutar Acciones <strong>de</strong> Apoyo a la Recaudación <strong>de</strong> Recursos Financieros y<br />
Materiales para Organismos <strong>de</strong> la Sociedad Civil y Grupos <strong>de</strong> Base: En este período se<br />
programó la cantidad 16 acciones, <strong>de</strong> las cuales se alcanzaron 21 producto <strong>de</strong> un trabajo<br />
<strong>de</strong> contacto directo con los representantes <strong>de</strong> las organizaciones sociales.<br />
Meta No.03 Otorgar Asesoría A Integrantes <strong>de</strong> Organismos <strong>de</strong> la Sociedad Civil y Grupos<br />
<strong>de</strong> Base: Esta meta se le programó el otorgamiento <strong>de</strong> asesoría a 65 personas;<br />
registrándose al cierre <strong>de</strong> este periodo la atención a 126 representantes <strong>de</strong> 14<br />
organizaciones <strong>de</strong> la sociedad civil y grupos <strong>de</strong> base.<br />
158
EVT‐02<br />
Meta No.04 Seguimiento <strong>de</strong> las Acciones <strong>de</strong> Fortalecimiento <strong>de</strong> las Organizaciones <strong>de</strong> la<br />
Sociedad Civil y Grupos <strong>de</strong> Base: Se programó dar seguimiento a las acciones <strong>de</strong> 40<br />
organismos cantidad que registró un mínimo incremento que contribuyó a la atención <strong>de</strong><br />
42 organizaciones <strong>de</strong> la sociedad civil y grupos <strong>de</strong> base.<br />
Con relación a las metas anteriores, <strong>de</strong>bido a un error involuntario en el 2do. trimestre no<br />
se registró el avance <strong>de</strong> las metas no: 002 Ejecutar Acciones <strong>de</strong> Apoyo a la Recaudación<br />
<strong>de</strong> Recursos Financieros y Materiales para Organismos <strong>de</strong> la Sociedad Civil y Grupos <strong>de</strong><br />
Base; 003 Otorgar Asesoría a Integrantes <strong>de</strong> Organismos <strong>de</strong> la Sociedad Civil y Grupos <strong>de</strong><br />
Base y la 004 Seguimiento <strong>de</strong> las Acciones <strong>de</strong> Fortalecimiento <strong>de</strong> las Organizaciones <strong>de</strong> la<br />
Sociedad Civil y Grupos <strong>de</strong> Base, por lo que se hace necesario incluir en el EVT-01 <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presente informe las cifras correctas para que no sea afectado el total acumulado.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Infraestructura Social<br />
Se le aprobó a esta Unidad Administrativa un monto por 92 millones 214 mil 735 pesos,<br />
registrándose un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 32 millones 234 mil 756 pesos, lo que representa<br />
el 34.9 por ciento, con respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> total <strong>de</strong> los recursos asignados en este ejercicio fiscal.<br />
Durante este periodo se continuó con la dinámica observada en los anteriores periodos<br />
trimestrales referente a la ejecución <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> inversión. No obstante lo anterior<br />
se realizaron las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
Programa CreSer con Vivienda Digna; modalidad ahorrando para una Vivienda Digna: Se<br />
formalizó mediante acta <strong>de</strong> instalación 4 grupos <strong>de</strong> ahorro asentados en los municipios <strong>de</strong>:<br />
Hermosillo (1) y Cajeme (3).<br />
En lo que se refiere a la ejecución <strong>de</strong> acciones, éstas alcanzaron un total <strong>de</strong> 1,134<br />
ubicadas en los municipios <strong>de</strong>: Altar 100, Benjamín Hill 40, Cajeme 12, Caborca 100,<br />
Empalme 30, Etchojoa 61, Guaymas 100, <strong>de</strong> Hermosillo (176 acciones), Huatabampo 40,<br />
Magdalena 100, Navojoa 20, Nogales 100, Puerto Peñasco 80, Río <strong>Sonora</strong> 75 y Santa<br />
Ana 100.<br />
En lo que se refiere a las modalida<strong>de</strong>s Rehabilitación y/o Ampliación <strong>de</strong> Vivienda;<br />
Construcción <strong>de</strong> Pie <strong>de</strong> Casa; Piso Firme y Techo Digno no reportan avance ya que al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre se realizaron las autorizaciones respectivas.<br />
159
EVT‐02<br />
Con recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa para el Desarrollo <strong>de</strong> Zonas Prioritarias (PDZP)<br />
se iniciaron obras <strong>de</strong> alcantarillado y la instalación <strong>de</strong> módulos solares para la<br />
electrificación <strong>de</strong> viviendas en las localida<strong>de</strong>s rurales marginadas, estando en proceso 10<br />
<strong>de</strong> ellas en los municipios <strong>de</strong> San Ignacio Río Muerto y Álamos.<br />
En cuanto a los programas: 3X1 para Migrantes y Empleo Temporal no reportan metas<br />
alcanzadas.<br />
La operación <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> control presupuestal contribuyeron a generar 188<br />
documentos <strong>de</strong>stacando 43 proyectos <strong>de</strong> inversión que serán apoyados con recursos<br />
provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Vivienda Digna; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> 28 que habrán <strong>de</strong><br />
recibir recursos <strong>de</strong> los programas sociales convenidos con el <strong>Gobierno</strong> Fe<strong>de</strong>ral a través <strong>de</strong><br />
SEDESOL como son el Programa Empleo Temporal y 3X1 para Migrantes.<br />
Los logros alcanzados en cuanto a las metas programadas para el presente trimestre se<br />
resumen <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Actividad y/o Proyecto: 001 Fondos para Vivienda Progresiva.<br />
Meta No.01 Construcción <strong>de</strong> Pie <strong>de</strong> Casa en Población Vulnerable: La autorización <strong>de</strong><br />
recursos es <strong>de</strong> manera reciente, por lo que no se tiene avance alguno.<br />
Actividad y/o Proyecto: 002 Fondos para el Mejoramiento <strong>de</strong> Vivienda.<br />
Meta No.01 Instrumentación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Ahorrando para una Vivienda Digna: Para esta<br />
meta se consi<strong>de</strong>ró la ejecución <strong>de</strong> 660 acciones, <strong>de</strong> las cuales se alcanzó la cantidad <strong>de</strong><br />
1,134, es <strong>de</strong>cir, un avance en el trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 172 por ciento, para un acumulado en el año<br />
<strong>de</strong> 1,458 y un avance físico total <strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento. La variación a la alza se origina <strong>de</strong> la<br />
necesidad <strong>de</strong> regularizar el programa <strong>de</strong> trabajo que al segundo trimestre mostraba un<br />
<strong>de</strong>sfase <strong><strong>de</strong>l</strong> 20 por ciento a la baja, <strong>de</strong> tal manera que el cumplimiento en forma global<br />
superó las expectativas en un 31 por ciento:<br />
Meta No.02 Instrumentación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Piso Firme: Este programa tiene una meta<br />
programada <strong>de</strong> 230 acciones <strong>de</strong> las cuáles no presenta avance, ya que la autorización <strong>de</strong><br />
los recursos fue <strong>de</strong> manera reciente.<br />
160
EVT‐02<br />
Meta No.03 Programa <strong>de</strong> Rehabilitación Mayor y/o Ampliación <strong>de</strong> Vivienda: Se estableció<br />
una meta programada <strong>de</strong> 26 acciones <strong>de</strong> las cuales no se tiene avance, ya que los<br />
recursos fueron autorizados recientemente. Actualmente nos encontramos en proceso <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finición y validación <strong><strong>de</strong>l</strong> padrón <strong>de</strong> beneficiarios para posteriormente llevar a cabo la<br />
formalización <strong>de</strong> los contratos respectivos.<br />
Meta No.04 Instrumentación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Techo Digno: Este programa consi<strong>de</strong>ra una<br />
meta <strong>de</strong> 420 viviendas, la cual no presenta avance ya que recientemente se autorizaron<br />
los recursos correspondientes <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 22 proyectos. Se tiene proyectada su<br />
ejecución <strong>de</strong> estos proyectos durante el cuarto trimestre.<br />
Actividad y/o Proyecto: 005 Seguimiento y Control <strong>de</strong> las Políticas <strong>de</strong> Desarrollo Social y<br />
Combate a la Pobreza.<br />
Meta No.01 Integración <strong>de</strong> Actas <strong>de</strong> Instalación <strong>de</strong> Grupos <strong>de</strong> Ahorro <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa<br />
Ahorrando para una Vivienda Digna: De un total <strong>de</strong> 16 actas <strong>de</strong> instalación <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong><br />
ahorro programadas se obtuvo la cantidad <strong>de</strong> 4. Esta variación negativa es resultado <strong>de</strong> la<br />
poca disposición <strong>de</strong> los solicitantes <strong>de</strong> apoyo a este programa <strong>de</strong> integrar este tipo <strong>de</strong> grupos.<br />
Meta No.02 Instrumentación <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Control Presupuestal por Proyecto: La<br />
cantidad programada <strong>de</strong> esta meta es <strong>de</strong> 20 los cuales se incrementaron hasta llegar a<br />
188. La variación a la alza se <strong>de</strong>be a la reciente autorización <strong>de</strong> recursos para programas<br />
<strong>de</strong> inversión.<br />
Meta No.03 Informes <strong>de</strong> Seguimiento Físico-Financiero por Programa: En cumplimiento<br />
con la meta, se formulo el informe <strong><strong>de</strong>l</strong> segundo avance trimestral <strong>de</strong> obras y acciones con<br />
que se cumplió al 100 por ciento.<br />
Actividad y/o Proyecto: 006 Infraestructura Social.<br />
Meta No.01 Ejecución <strong>de</strong> Obras Infraestructura Básica: Debido a razones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
presupuestal, las obras <strong>de</strong> infraestructura originalmente consi<strong>de</strong>radas para esta meta<br />
habrán <strong>de</strong> sustituirse por obras correspondientes a un programa extraordinario Hábitat,<br />
con recursos convenidos Fe<strong>de</strong>ración - <strong>Estado</strong>, a razón <strong>de</strong> 50 - 50, el cual cuenta a la fecha<br />
con autorización <strong>de</strong> 55 obras <strong>de</strong> pavimentación en Ciudad Obregón. Al cierre <strong>de</strong> este<br />
informe, no se tiene avance.<br />
161
EVT‐02<br />
Actividad y/o Proyecto: 011 Programas Sociales Convenidos.<br />
Meta No.01 Construcción <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong> e Impacto Comunitario (PET): Este programa<br />
consi<strong>de</strong>ra una meta <strong>de</strong> 19 obras, <strong>de</strong> la cual no se tiene avance.<br />
Meta No.02 Construcción <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong> Desarrollo Municipal (PDZP): Este programa<br />
consi<strong>de</strong>ra una meta <strong>de</strong> 2 acciones, <strong>de</strong> la cual no se tiene avance, teniendo en procesos 10<br />
obras.<br />
Meta No.03 Ejecución <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong> Carácter Histórico, Recreativo y Cultural (3x1 para<br />
Migrantes): En este periodo que se informa no se programó cantidad alguna.<br />
Unidad <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos<br />
La presente Unidad Administrativa cuenta con una asignación por la cantidad <strong>de</strong> 2<br />
millones 262 mil 504 pesos, <strong>de</strong> la cual se registró una aplicación acumulada <strong>de</strong> 1 millón<br />
195 mil 783 pesos, lo que significa un avance financiero <strong><strong>de</strong>l</strong> 52.8 por ciento, respecto al<br />
monto <strong>de</strong> recursos asignado.<br />
Durante el periodo que se informa se realizaron diversas activida<strong>de</strong>s, en cumplimiento <strong>de</strong><br />
las metas <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual:<br />
Se intervino en la formulación y revisión <strong>de</strong> un contrato <strong>de</strong> arrendamiento <strong>de</strong> una oficina<br />
que alberga la Coordinación Región 2 <strong>de</strong> la Red Estatal <strong>de</strong> Desarrollo Social y 2 convenios<br />
suscritos con las organizaciones: Alas Violetas por el Lupus y ASEMESON, a través <strong>de</strong> los<br />
cuales se establecieron acciones <strong>de</strong> manera conjunta para la profesionalización <strong>de</strong> los<br />
miembros <strong>de</strong> dichas organizaciones.<br />
Asimismo, en la capacitación en materia <strong>de</strong> procuración <strong>de</strong> fondos para la instrumentación<br />
<strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> fortalecimiento <strong>de</strong> sus programas <strong>de</strong> trabajo, entre otros.<br />
A<strong>de</strong>más, se brindó apoyo a 34 solicitu<strong>de</strong>s y/o consultas en materia <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
diversos documentos como acuerdos, lineamientos y guías, así como en la realización <strong>de</strong><br />
acciones en materia <strong>de</strong> administrativa, laboral e interpretación <strong>de</strong> leyes y reglamentos<br />
aplicables en los programas y acciones <strong>de</strong> esta Secretaría.<br />
162
EVT‐02<br />
En lo que correspon<strong>de</strong> a la recepción <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s en materia <strong>de</strong> acceso a la información<br />
pública se atendieron en tiempo y forma 9 asuntos que fueron presentadas a través <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Sistema <strong>de</strong> Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Información (INFOMEX) <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, clasificándose <strong>de</strong> la<br />
siguiente manera: 6 <strong>de</strong> carácter social, 1 económica y 2 se <strong>de</strong>clinaron en razón <strong>de</strong> que la<br />
información solicitada no era competencia <strong>de</strong> la Secretaría.<br />
También se intervino en la formulación <strong><strong>de</strong>l</strong> acta <strong>de</strong> instalación <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Institucional que es el órgano rector <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Control Interno Institucional.<br />
De manera periódica, esta Unidad <strong>de</strong> Enlace actualiza el Portal <strong>de</strong> Transparencia Pública<br />
en don<strong>de</strong> se encuentra la información básica <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>finida en los<br />
artículos 14 y 17 <strong>de</strong> la Ley en la materia.<br />
En relación con los avances alcanzados en relación con las metas programadas en este<br />
trimestre se mencionan a continuación:<br />
Meta No.01 Atención a Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Acceso a la Información que los Ciudadanos<br />
Presenten a la Depen<strong>de</strong>ncia: Se programó aten<strong>de</strong>r 3 solicitu<strong>de</strong>s; al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre se<br />
alcanzó a aten<strong>de</strong>r la cantidad <strong>de</strong> 9. La variación que se observa es producto <strong>de</strong> un mayor<br />
interés <strong>de</strong> la ciudadanía por acce<strong>de</strong>r a información <strong>de</strong> carácter público <strong>de</strong> esta<br />
Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Meta No.02 Integración <strong>de</strong> Documentos Jurídicos y/o Normativos en Materia <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Social: A la presente meta se le <strong>de</strong>terminó la cantidad <strong>de</strong> 42 documentos, <strong>de</strong> los cuales se<br />
formularon un total <strong>de</strong> 3.<br />
El motivo <strong>de</strong> la disminución fue porque se había contemplado suscribir una serie <strong>de</strong><br />
convenios con instituciones <strong>de</strong> asistencia privada que albergan a personas adultas<br />
mayores y que reciben apoyos <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Adultos Mayores; acción que fue<br />
pospuesta.<br />
Meta No.03 Otorgamiento <strong>de</strong> Asesoría y Apoyo Jurídico: Se programó una cantidad a<br />
alcanzar <strong>de</strong> 28 asesorías la cual se superó al otorgarse un número <strong>de</strong> 34. La variación<br />
registrada tiene su origen en la ejecución <strong>de</strong> un mayor número <strong>de</strong> programas y acciones<br />
que tienen que observar el marco normativo en materia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social.<br />
163
EVT‐02<br />
Direccion General <strong>de</strong> Programas Sociales<br />
A la presente Unidad se le aprobaron recursos por un total <strong>de</strong> 67 millones 006 mil 051<br />
pesos, cuya erogación acumulada es <strong>de</strong> un monto <strong>de</strong> 38 millones 312 mil 201 pesos, lo<br />
que originó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 57.2 por ciento, con respecto al total asignado.<br />
En el transcurso <strong><strong>de</strong>l</strong> año se ha <strong>de</strong>purado <strong>de</strong> manera permanente el padrón <strong>de</strong><br />
beneficiarios <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Adultos Mayores, excluyendo a las personas que<br />
han fallecido o que han sido inscritas en los programas Oportunida<strong>de</strong>s y 70 y Más. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre se cuenta con un padrón <strong>de</strong> 49,730 personas adultas mayores.<br />
El Programa CreSer con Autoempleo: En este periodo se dió impulso en los municipios <strong>de</strong><br />
Hermosillo y Cajeme a la generación <strong>de</strong> 20 empleos directos mediante el financiamiento<br />
<strong>de</strong> 13 proyectos productivos entre los que <strong>de</strong>stacan micronegocios <strong>de</strong> los giros <strong>de</strong> venta<br />
<strong>de</strong> alimentos preparados, abarrotes, tortillerías, refresquerías, pastelerías, limpieza <strong>de</strong><br />
muebles y alfombras, entre otros.<br />
164<br />
Programa CreSer con Autoempleo<br />
Créditos otorgados Julio-Septiembre, 2012<br />
Municipio<br />
N° <strong>de</strong><br />
Proyectos<br />
N° Empleos<br />
Generados<br />
Hermosillo 12 18<br />
Cajeme 1 2<br />
Totales 13 20<br />
Con el objetivo <strong>de</strong> realizar la primera entrega <strong>de</strong> apoyos a los beneficiarios <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa<br />
CreSer con Adultos Mayores, se organizaron 11 eventos, los cuales tuvieron como se<strong>de</strong>s<br />
los municipios <strong>de</strong> Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Nogales, San Luis Río Colorado,<br />
Agua Prieta, Cananea y Hermosillo a don<strong>de</strong> acudieron un total <strong>de</strong> 14 mil 872 personas<br />
adultas mayores.<br />
Asimismo, se les brindó información relativa a los requisitos para lograr su incorporación al<br />
Programa Fe<strong>de</strong>ral 70 y más, ya que en este período se realizó el proceso <strong>de</strong> inscripción.<br />
Igualmente, se trabajó en la elaboración <strong>de</strong> documentos tanto <strong>de</strong> carácter informativo,<br />
como normativo <strong>de</strong> los programas que son responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta Unidad<br />
Administrativa los cuales en su periodo fueron: reporte <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s correspondientes al<br />
segundo trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012; propuesta <strong>de</strong> modificaciones al Programa CreSer con Adultos
EVT‐02<br />
Mayores y el informe <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Programas Sociales en el<br />
periodo enero-agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
En lo que correspon<strong>de</strong> a los avances registrados en este periodo, con respecto a las<br />
metas programadas a continuación se precisan:<br />
Actividad y/o Proyecto: 004 Planeación, Control y Evaluación <strong>de</strong> Programas para el<br />
Desarrollo Social.<br />
Meta No.01 Generar Lineamientos y Metodología para el Fortalecimiento <strong>de</strong> los<br />
Programas Sociales: La presente meta consi<strong>de</strong>raba una cantidad programada <strong>de</strong> 3<br />
documentos, lo que se cumplió al 100 por ciento; al formularse igual número <strong>de</strong><br />
documentos.<br />
Actividad y/o Proyecto: 007 Promoción y Ejecución <strong>de</strong> Programas y Proyectos Sociales y<br />
Productivos.<br />
Meta No.01 Ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Adultos Mayores: Para este periodo se<br />
previó contar con 50,500 beneficiarios; lo que no se alcanzó al registrarse un número <strong>de</strong><br />
49,730 adultos mayores. La variación negativa es resultado <strong>de</strong> que un alto número <strong>de</strong><br />
personas adultas mayores han emigrado a otro tipo <strong>de</strong> programas similares y otros<br />
fallecieron; así como una constante <strong>de</strong>puración <strong><strong>de</strong>l</strong> padrón <strong>de</strong> beneficiarios respecto.<br />
Meta No.02 Ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa CreSer con Autoempleo: Se programó el<br />
otorgamiento <strong>de</strong> 80 créditos y se registran 13 créditos entregados. Esta variación se<br />
generó por la disponibilidad <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> recuperaciones <strong>de</strong> cartera vencida.<br />
Meta No.03 Acciones <strong>de</strong> Integración y Participación Social: Se cumplió al 100 por ciento,<br />
con la meta programada ya que se organizaron los 11 eventos inicialmente contemplados.<br />
Meta No.04 Realización <strong>de</strong> Jornadas <strong>de</strong> Atención Comunitaria: El avance que se observa<br />
es negativo, por razones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal.<br />
165
EVT‐02<br />
Centro Estatal <strong>de</strong> Desarrollo Municipal (CEDEMUN)<br />
Al presente Organismo Desconcentrado, se le asignaron recursos por un monto <strong>de</strong> 13<br />
millones 328 mil 745 pesos, cuya erogación acumulada alcanzó la cantidad <strong>de</strong> 9 millones<br />
803 mil 720 pesos, lo que generó un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 73.5 por ciento, con respecto al total <strong>de</strong><br />
recursos asignados.<br />
En este periodo se llevaron a cabo diversas activida<strong>de</strong>s orientadas al fortalecimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>. Entre las <strong>de</strong> mayor trascen<strong>de</strong>ncia se ubican las<br />
siguientes:<br />
Atendiendo solicitu<strong>de</strong>s presentadas por los presi<strong>de</strong>ntes y tesoreros municipales se<br />
intervino en la realización <strong>de</strong> 43 gestiones y/o revisiones a documentación comprobatoria<br />
que contribuyó a que se accediera a la liberación y transferencias <strong>de</strong> recursos<br />
provenientes <strong>de</strong> diversos programas y/o fondos como son:<br />
- Fondo <strong>de</strong> Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación <strong>de</strong><br />
Infraestructura Educativa; en don<strong>de</strong> se apoyo a 16 municipios, a<strong>de</strong>más se reviso la<br />
integración <strong>de</strong> documentación comprobatoria <strong>de</strong> obras ejecutadas por un monto global<br />
<strong>de</strong> 43.9 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
- Programa <strong>de</strong> Aguas Residuales en este se intervino en 3 tramites <strong><strong>de</strong>l</strong> municipio <strong>de</strong><br />
Navojoa con una inversión <strong>de</strong> 9.9 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
- Programa <strong>de</strong> Rehabilitación <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Agua Potable y Saneamiento en Zonas<br />
Rurales (PROSSAP y S) se asesoró al municipio <strong>de</strong> Navojoa en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un<br />
trámite con un monto <strong>de</strong> 5.6 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
- Programa <strong>de</strong> Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en don<strong>de</strong> se<br />
colaboró en la realización <strong>de</strong> 6 tramites a 3 municipios: Caborca, Cajeme y S.L.R.C. con<br />
una inversión <strong>de</strong> 34 millones <strong>de</strong> pesos y<br />
- Recursos <strong>de</strong> otros programas en los cuales se coadyuvo en el inicio y conclusión <strong>de</strong> 2<br />
trámites promovidos por los ayuntamientos <strong>de</strong>: General Plutarco Elías Calles y Puerto<br />
Peñasco.<br />
En lo que respecta a las acciones <strong>de</strong> seguimiento y evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Agenda<br />
Des<strong>de</strong> lo Local, se integró la documentación <strong>de</strong> los resultados generados <strong>de</strong> la verificación<br />
efectuada a 19 municipios participantes que obtuvieron un total <strong>de</strong> 377 certificaciones <strong>de</strong><br />
calidad.<br />
166
EVT‐02<br />
Dicha documentación se envió para su revisión al Instituto Nacional para el Fe<strong>de</strong>ralismo y<br />
el Desarrollo Municipal (INAFED), misma que fue validada por el Consejo Nacional Des<strong>de</strong><br />
lo Local.<br />
Es importante <strong>de</strong>stacar que los municipios <strong>de</strong> Hermosillo, Cajeme, S.L.R.C., Puerto<br />
Peñasco, Guaymas, Navojoa y Nogales obtuvieron el Premio Nacional al Desarrollo<br />
Municipal por haber acreditado <strong>de</strong> nuevo los indicadores que integran la mencionada<br />
agenda.<br />
En relación con el apoyo brindado en aspectos <strong>de</strong> gestión municipal se atendieron 30<br />
asuntos turnados por el titular <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo Estatal y funcionarios <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias<br />
y organismos que forman la Administración Pública Estatal y presi<strong>de</strong>ntes municipales, <strong>de</strong><br />
los cuales a 21 se le envió respuesta positiva y 9 se encuentran en revisión analizando su<br />
viabilidad.<br />
Se efectuaron 12 reuniones que tuvieron como se<strong>de</strong>s en los municipios <strong>de</strong>: Benjamín Hill,<br />
Banámichi, Baviácora, Cucurpe, Divisa<strong>de</strong>ros, Guaymas, Huépac, Imuris, Moctezuma,<br />
Santa Ana y Tepache; cuyo propósito fue el <strong>de</strong> difundir los objetivos, metas y estrategias<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong>nominado Corresponsabilidad Social para la Superación <strong>de</strong> la Pobreza en<br />
coordinación con representantes <strong>de</strong> la Congregación Mariana Trinitaria.<br />
También se asistió a 2 reuniones <strong>de</strong> trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> Consejo Estatal <strong>de</strong> Armonización Contable<br />
y 2 más convocadas por la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General en ambas se abordaron<br />
las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> seguimiento y evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong> armonización contable, en los<br />
72 municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
En lo referente a las acciones <strong>de</strong> asesoría y apoyo a municipios se otorgaron la cantidad<br />
<strong>de</strong> 539 sobre diversos aspectos que incluyen en el quehacer diario <strong>de</strong> la administración<br />
pública municipal como son: armonización contable: integración <strong>de</strong> catálogos <strong>de</strong> cuenta <strong>de</strong><br />
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos; elaboración y publicación <strong>de</strong> modificaciones<br />
al presupuesto <strong>de</strong> egresos, formulación <strong>de</strong> informes trimestrales, entre otros.<br />
En este periodo se llevo a cabo el seguimiento <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> recursos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> las participaciones fe<strong>de</strong>rales y estatales y <strong>de</strong> las aportaciones fe<strong>de</strong>rales a los<br />
municipios, lo que contribuyó a la elaboración <strong>de</strong> 3 informes <strong>de</strong> periocidad mensual.<br />
167
EVT‐02<br />
Se participó en el 9° Foro Internacional Des<strong>de</strong> lo Local que se celebró en el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> San<br />
Luis Potosí, con la representación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
En dicho evento el municipio <strong>de</strong> Hermosillo recibió un reconocimiento por haber alcanzado<br />
el tercer lugar <strong><strong>de</strong>l</strong> Premio Nacional <strong>de</strong> la Contraloría Social.<br />
A<strong>de</strong>más recibieron certificados <strong>de</strong> calidad los municipios <strong>de</strong>: Hermosillo, Nogales, San<br />
Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Álamos, Altar, Bácum, Benjamín Hill,<br />
Caborca, Empalme, Etchojoa, Nacozari <strong>de</strong> García, Navojoa, San Miguel <strong>de</strong> Horcasitas,<br />
Suaqui Gran<strong>de</strong>, Ures, Cajeme y Guaymas.<br />
Se gestionó ante la SEDESOL el otorgamiento <strong>de</strong> apoyo para realizar el Proyecto <strong>de</strong><br />
“Construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro Inteligente para el Desarrollo (CID), correspondiente a 12<br />
municipios <strong>de</strong> Altar, Átil, Banámichi, Benjamín Hill, Cumpas, Huépac, Magdalena <strong>de</strong> Kino,<br />
Pitiquito, Santa Ana, Sáric, Trincheras y Tubutama, mismo que será <strong>de</strong> gran impacto para<br />
el <strong>de</strong>sarrollo integral <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los municipios antes mencionados.<br />
Se coordinó la realización <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> los autodiagnósticos <strong>de</strong> los<br />
municipios que presentaron indicadores en ver<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Agenda Des<strong>de</strong> Lo<br />
Local. A<strong>de</strong>más se capturaron los resultados obtenidos en el Sistema <strong>de</strong> Información para<br />
<strong>Gobierno</strong>s Locales (SIGLO); contando con el apoyo valioso <strong>de</strong> instituciones educativas <strong>de</strong><br />
nivel superior como: Universidad <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Hermosillo, Nogales y<br />
Superior <strong>de</strong> Cajeme; Universidad <strong>de</strong> la Sierra y Universidad Tecnológica <strong><strong>de</strong>l</strong> Sur <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Para capacitar y apoyar a los alcal<strong>de</strong>s electos y funcionarios municipales entrantes, sobre las<br />
atribuciones y responsabilida<strong>de</strong>s que habrán <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollar en bien <strong>de</strong> sus gobernados, se<br />
organizó la primera reunión <strong>de</strong> capacitación a presi<strong>de</strong>ntes municipales electos.<br />
En este evento se conto con la asistencia <strong>de</strong> 68 alcal<strong>de</strong>s electos <strong>de</strong> todo el <strong>Estado</strong> y más<br />
<strong>de</strong> 250 funcionarios municipales que habrán <strong>de</strong> iniciar sus labores a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> 16 <strong>de</strong><br />
septiembre con el cambio <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res en los ayuntamientos.<br />
Por último, se realizaron 15 trámites ante la Congregación Mariana Trinitaria, para la<br />
adquisición y donación <strong>de</strong> materiales industrializados para realizar obra pública en 12<br />
municipios con una inversión municipal <strong>de</strong> 2.3 millones <strong>de</strong> pesos; así como 45 trámites en 26<br />
grupos comunitarios a través <strong>de</strong> los ayuntamientos y quienes aportaron 3.3 millones <strong>de</strong> pesos<br />
y una donación por parte <strong>de</strong> la Congregación Mariana Trinitaria por 2.3 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
168
Las metas programadas para el presente trimestre observan los siguientes resultados:<br />
Actividad y/o Proyecto: 001 Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la Administración Pública Municipal.<br />
EVT‐02<br />
Meta No.01 Instrumentar Acciones <strong>de</strong> Promoción <strong><strong>de</strong>l</strong> Desarrollo Institucional Municipal: En<br />
la etapa <strong>de</strong> programación se contemplo la cantidad <strong>de</strong> 27 eventos <strong>de</strong> cobertura regional y<br />
municipal, los cuales al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre alcanzan la cifra <strong>de</strong> 103.<br />
Lo anterior es producto <strong><strong>de</strong>l</strong> avance registrado en la elaboración <strong>de</strong> autodiagnostico y<br />
verificaciones documentales que forman parte <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Agenda Des<strong>de</strong> lo Local.<br />
Meta No.02 Impulsar Programas y Acciones para el Fortalecimiento y Desarrollo <strong>de</strong> los<br />
Municipios: Se programo la cantidad <strong>de</strong> 63 acciones, mismas que en el transcurso <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
trimestre se registró una cifra <strong>de</strong> 71, producto <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> un programa <strong>de</strong> trabajo<br />
intensivo orientado al proceso <strong>de</strong> entrega-recepción <strong>de</strong> las administraciones públicas<br />
municipales.<br />
Actividad y/o Proyecto: 002 Desarrollo Organizacional Municipal.<br />
Meta No.01 Incrementar la Capacidad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>: La<br />
presente meta registra la cantidad <strong>de</strong> 572 acciones, instrumentadas en contraste con la<br />
que se programó que fue <strong>de</strong> 6. Lo anterior es resultado <strong>de</strong> que se tuvo una <strong>de</strong>manda<br />
consi<strong>de</strong>rable en materia <strong>de</strong> apoyos en gestiones y trámites <strong>de</strong> los gobiernos municipales.<br />
Comision <strong>de</strong> Vivienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (COVES)<br />
El presente Organismo Descentralizado reporta por separado la información al <strong>de</strong>talle <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ejercicio <strong>de</strong> los recursos asignados para cubrir sus gastos <strong>de</strong> operación; así como los<br />
avances registrados en las metas programadas para este periodo y que se incluyen en el<br />
Anexo correspondiente a Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Informe Global que se presenta al<br />
H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
En lo referente a los avances registrados en las metas correspondientes a su gasto <strong>de</strong><br />
inversión se <strong>de</strong>scriben a continuación:<br />
169
EVT‐02<br />
En el presente trimestre, se inició la ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Estatal <strong>de</strong> Subsidios para la<br />
Adquisición <strong>de</strong> Vivienda Económica otorgándose la cantidad <strong>de</strong> 1,098 subsidios con lo que<br />
se beneficio a 4 mil 063 personas en situación <strong>de</strong> vulnerabilidad social.<br />
También se atendió la <strong>de</strong>manda presentada en materia <strong>de</strong> vivienda social al apoyar con<br />
recursos financieros a población que no tienen acceso al financiamiento privado<br />
obteniéndose como resultado la construcción <strong>de</strong> 110 viviendas beneficiándose un total <strong>de</strong><br />
407 personas.<br />
En relación con la instrumentación <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> mejoramiento <strong>de</strong> viviendas <strong>de</strong> interés<br />
social se entregaron 117 paquetes <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> construcción que fueron utilizados en<br />
este tipo <strong>de</strong> acciones que permitió alcanzar a beneficiar a 433 personas.<br />
Las metas programadas para este trimestre observan los logros siguientes:<br />
Subprograma: 03 Regulación <strong><strong>de</strong>l</strong> Suelo; actividad y/o Proyecto: 001 Oferta <strong>de</strong> Suelo y<br />
Fuente Financiera: A0 Recursos Propios:<br />
Meta No.01 Impulsar Oferta <strong>de</strong> Suelo para Vivienda: De una cantidad estimada <strong>de</strong> 1<br />
hectárea a adquirir en este periodo, no se conto con los recursos necesarios para llevar a<br />
cabo dicha operación, por lo que su avance físico-financiero se registró en cero.<br />
Subprograma: 05 Promoción para la Adquisición <strong>de</strong> Vivienda; actividad y/o Proyecto: 001<br />
Subsidio Estatal para la Adquisición <strong>de</strong> Vivienda; fuente Financiera: A0 Recursos Propios:<br />
Meta No.01 Ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Subsidio Estatal para la Adquisición <strong>de</strong> Vivienda<br />
Económica: En la etapa <strong>de</strong> programación se consi<strong>de</strong>ró otorgar la cantidad 78 subsidios a<br />
personas, en condiciones <strong>de</strong> marginación social cantidad que se incremento a 1,098<br />
subsidios otorgados en razón <strong>de</strong> que se obtuvo una mayor cantidad <strong>de</strong> los recursos<br />
estatales.<br />
Fuente Financiera: A7 FAFEF 2011.<br />
Meta No.01 Ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Subsidio Estatal para la Adquisición <strong>de</strong> Vivienda<br />
Económica: Se informó <strong>de</strong> su cancelación en el primer trimestre.<br />
170
EVT‐02<br />
Subprograma: 06 Edificación <strong>de</strong> Vivienda Progresiva y Mejoramiento <strong>de</strong> Vivienda;<br />
Actividad y/o Proyecto: 001 Fondos para Vivienda Progresiva; fuente Financiera: A0<br />
Recursos Propios.<br />
Meta No.01 Promover la Construcción <strong>de</strong> Vivienda Social: Se informó <strong>de</strong> su cancelación<br />
en el primer trimestre.<br />
Fuente Financiera: A7 FAFEF 2011.<br />
Meta No.01 Promover la Construcción <strong>de</strong> Vivienda Social: Esta meta contemplaba la<br />
programación <strong>de</strong> 82, las cuales al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre registró un total <strong>de</strong> 110 acciones;<br />
producto <strong>de</strong> la conclusión <strong>de</strong> viviendas iniciadas en los anteriores trimestres.<br />
Actividad y/o Proyecto: 002 Fondos para el Mejoramiento <strong>de</strong> Vivienda; fuente Financiera:<br />
A0 Recursos Propios.<br />
Meta No.01 Entrega <strong>de</strong> Paquetes <strong>de</strong> Materiales para Construcción <strong>de</strong> Vivienda Social: Se<br />
informó <strong>de</strong> su cancelación en el primer trimestre.<br />
Meta No.02 Aten<strong>de</strong>r Demandas <strong>de</strong> Apoyo para el Mejoramiento Integral <strong>de</strong> Viviendas: Se<br />
informó <strong>de</strong> su cancelación en el primer trimestre.<br />
Fuente Financiera: A7 FAFEF 2011.<br />
Meta No.01 Entrega <strong>de</strong> Paquetes <strong>de</strong> Materiales para la Construcción <strong>de</strong> Vivienda Social:<br />
Para esta meta se estableció entregar 1 paquete <strong>de</strong> materiales, misma que se incrementó<br />
en este periodo lo que permitió la entrega <strong>de</strong> 117 paquetes <strong>de</strong> materiales para la<br />
construcción <strong>de</strong> igual número <strong>de</strong> viviendas.<br />
El aumento registrado se <strong>de</strong>bió a que se obtuvieron ahorros en la adquisición <strong>de</strong> dichos<br />
paquetes, lo cual permitió otorgar un mayor número <strong>de</strong> los consi<strong>de</strong>rados inicialmente para<br />
este periodo que se informa.<br />
Meta No.02 Aten<strong>de</strong>r Demandas <strong>de</strong> Apoyo para el Mejoramiento Integral <strong>de</strong> Viviendas: Se<br />
informó <strong>de</strong> su cancelación en el primer trimestre.<br />
171
EVT‐02<br />
172
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $29,427,510 $26,337,077 $6,835,987 $7,138,696 $21,762,749 73.95<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIO 56500 95452 27000 53974 71652<br />
( * )<br />
002 ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA POLITICA SOCIAL DOCUMENTO 21 21 5 5 20<br />
95.24<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ATENCION CIUDADANA PERSONA 2700 5239 588 663 4581<br />
( * )<br />
010 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS<br />
POR LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA RED ESTATAL<br />
DE DESARROLLO SOCIAL<br />
002 PROMOCION Y EJECUCION DE ACCIONES DE<br />
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y GUBERNAMENTAL EN LAS<br />
REGIONES DEL ESTADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 144 144 36 36 108<br />
75.00<br />
02 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PESOS $3,428,757 $2,321,977 $787,296 $681,964 $1,864,963 54.39<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
DESARROLLO SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PlLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br />
PROGRAMAS SOCIALES COORDINADOS POR LA SUBSECRETARIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 12 14 3 3 11<br />
91.67<br />
Página 1 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
004 REUNIONES DE COORDINACION CON DEPENDENCIAS DEL<br />
SECTOR DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES<br />
DE ASISTENCIA PRIVADA Y ORGANIZACIONES GUBERNANTALES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
REUNION 18 30 5 10 25<br />
( * )<br />
03 SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL PESOS $5,081,119 $2,960,362 $1,005,521 $836,373 $2,499,880 49.20<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
DESARROLLO SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRACION DE <strong>INFORME</strong>S DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y<br />
ACCIONES DE PARTICIPACION Y VINCULACION SOCIAL<br />
002 COORDINAR Y PARTICIPAR EN ACCIONES DE<br />
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL<br />
003 ATENCION Y SEGUIMIENTO A ACCIONES Y GESTIONES DE<br />
CIUDADANOS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL<br />
008 VINCULACIÓN SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LA DEFINICION Y EJECUCION DE ACCIONES DE<br />
ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS<br />
<strong>INFORME</strong> 8 8 2 2 6<br />
75.00<br />
REUNION 61 55 15 15 45<br />
73.77<br />
ASUNTO 62 0 19 0 0<br />
0.00<br />
REUNION 67 0 17 0 0<br />
0.00<br />
04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PESOS $6,528,917 $5,533,194 $1,960,489 $1,672,653 $4,785,262 73.29<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
009 PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EJECUCION DE ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL BENEFICIARIO 3100 2648 850 450 1948<br />
62.84<br />
002 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA ESTATAL DE<br />
PLANEACION DE DESARROLLO SOCIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
REUNION 5 0 2 0 0<br />
0.00<br />
Página 2 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
003 PROMOCION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE PARTICIPACION<br />
SOCIAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
BENEFICIARIO 1620 3430 420 571 3010<br />
( * )<br />
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PESOS $8,839,905 $12,803,998 $1,900,775 $3,248,915 $9,125,694 103.23<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL<br />
DESARROLLO SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DEL COVES DOCUMENTO 51 59 15 5 41<br />
80.39<br />
002 ELABORACION DE SISTEMA DE INDICADORES<br />
PRESUPUESTALES, PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE<br />
EGRESOS, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA<br />
003 COORDINACION DE LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS<br />
NORMATIVOS DE LA SECRETARIA<br />
004 <strong>INFORME</strong>S DE EVALUACION PROGRAMATICA DE LA<br />
DEPENDENCIA<br />
005 EJECUCION DE ACCIONES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS<br />
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS<br />
DOCUMENTO 4 6 3 1 4<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 3 9 0 3 9<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 23 25 6 6 20<br />
86.96<br />
ASUNTO 205 306 40 104 251<br />
( * )<br />
06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER PESOS $9,332,986 $58,119,055 $2,366,116 $16,084,729 $51,485,552 551.65<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
004 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL<br />
DESARROLLO SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INSTRUMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION DE<br />
GESTORES SOCIALES<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVENTO 474 664 129 167 535<br />
( * )<br />
Página 3 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
002 AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS POR EL<br />
PROGRAMA CRESER CON BIENESTAR<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
BENEFICIARIO 50000 50280 0 0 40280<br />
80.56<br />
08 DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL PESOS $3,087,085 $2,368,599 $1,370,907 $635,128 $1,709,795 55.39<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
008 VINCULACIÓN SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DEFINIR INSTRUMENTOS DE COLABORACION INSTITUCIONAL CONVENIO 8 2 2 0 0<br />
0.00<br />
002 EJECUTAR ACCIONES DEAPOYO A LA RECAUDACION DE<br />
RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA ORGANISMOS<br />
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GRUPOS DE BASE<br />
003 OTORGAR ASESORIA A INTEGRANTES DE ORGANISMOS DE LA<br />
SOCIEDAD CIVIL Y GRUPOS DE BASE<br />
004 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS<br />
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GRUPOS DE BASE<br />
ACCIÓN 50 50 16 21 35<br />
70.00<br />
PERSONA 205 388 65 126 323<br />
( * )<br />
ORGANISMO 125 167 40 42 127<br />
( * )<br />
09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PESOS $92,214,736 $149,782,262 $23,849,870 $23,898,440 $32,234,756 34.96<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA<br />
001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN POBLACION VULNERABLE VIVIENDA 93 20 37 0 0<br />
0.00<br />
002 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA<br />
VIVIENDA DIGNA<br />
PAQUETES DE<br />
MATERIALES<br />
1620 1958 660 1134 1458<br />
90.00<br />
002 INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA PISO FIRME VIVIENDA 600 220 230 0 0<br />
0.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
003 PROGRAMA DEREHABILITACION MAYOR Y/O AMPLIACION DE<br />
VIVIENDA<br />
PAQUETES DE<br />
MATERIALES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
32 32 26 0 0<br />
0.00<br />
004 INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA TECHO DIGNO VIVIENDA 887 227 420 0 0<br />
0.00<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
005 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y<br />
COMBATE A LA POBREZA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRACION DE ACTAS DE INSTALACION DE GRUPOS DE<br />
AHORRO DEL PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA<br />
DIGNA<br />
002 INSTRUMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL PRESUPUESTAL<br />
POR PROYECTO<br />
003 <strong>INFORME</strong>S DE SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO POR<br />
PROGRAMA<br />
006 INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
DOCUMENTO 81 80 16 4 80<br />
98.77<br />
DOCUMENTO 118 203 20 188 203<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
001 EJECUCION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA BASICA OBRA 25 12 13 0 0<br />
0.00<br />
011 PROGRAMAS SOCIALES CONVENIDOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE E IMPACTO COMUNITARIO (PET) OBRA 27 19 19 0 0<br />
0.00<br />
002 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDZP) OBRA 11 9 2 0 0<br />
0.00<br />
003 EJECUCION DE OBRAS DE CARACTER HISTORICO, RECREATIVO<br />
Y CULTURAL (3X1 PARA MIGRANTES)<br />
OBRA 8 8 0 0 0<br />
0.00<br />
10 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS PESOS $2,262,504 $1,499,604 $443,748 $390,659 $1,195,783 52.85<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 5 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
DESARROLLO SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION QUE<br />
LOS CIUDADANOS PRESENTEN A LA DEPENDENCIA<br />
002 INTEGRACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS Y/O NORMATIVOS<br />
EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SOLICITUD 16 180 3 9 179<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 73 38 42 3 30<br />
41.10<br />
003 OTORGAMIENTO DE ASESORIA Y APOYO JURIDICO ASESORÍA 67 90 28 34 85<br />
( * )<br />
11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES PESOS $67,006,051 $45,203,168 $4,425,999 $8,595,941 $38,312,201 57.18<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
004 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL<br />
DESARROLLO SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GENERAR LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES<br />
007 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y<br />
PRODUCTIVOS<br />
A0 PROPIOS<br />
<strong>INFORME</strong> 14 16 3 3 13<br />
92.86<br />
001 EJECUCION DEL PROGRAMA CRESER CON ADULTOS MAYORES BENEFICIARIO 50500 49730 50500 49730 49730<br />
98.48<br />
002 EJECUCION DEL PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLEO CREDITO 200 123 80 13 63<br />
31.50<br />
003 ACCIONES DE INTEGRACION Y PARTICIPACION SOCIAL EVENTO 40 46 11 11 35<br />
87.50<br />
004 REALIZACION DE JORNADAS DE ATENCION COMUNITARIA JORNADA 4 2 1 0 1<br />
25.00<br />
12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL PESOS $13,328,745 $11,955,626 $3,558,943 $3,336,362 $9,803,720 73.55<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
07 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 6 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INSTRUMENTAR ACCIONES DE PROMOCION DEL DESARROLLO<br />
INSTITUCIONAL MUNICIPAL<br />
002 IMPULSAR PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS<br />
002 DESARROLLO ORGANIZACIONAL MUNICIPAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS MUNICIPIOS<br />
DEL ESTADO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 50 717 27 103 707<br />
( * )<br />
ACCIÓN 176 284 63 71 239<br />
( * )<br />
ACCIÓN 212 1465 6 572 1415<br />
( * )<br />
13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA PESOS $109,468,000 $122,554,029 $21,874,229 $22,694,680 $39,413,290 36.00<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
03 REGULACIÓN DEL SUELO<br />
001 OFERTA DE SUELO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IMPULSAR OFERTA DE SUELO PARA VIVIENDA HECTAREA 5 12.74 1 0 10.74<br />
( * )<br />
05 PROMOCIÓN PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA<br />
001 SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EJECUCION DEL PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA<br />
ADQUISICION DE VIVIENDA ECONOMICA<br />
A7 FAFEF 2011<br />
001 EJECUCION DEL PROGRAMA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA<br />
ADQUISICION DE VIVIENDA ECONOMICA<br />
06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA<br />
001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
BENEFICIARIO 330 1182 82 1098 1098<br />
( * )<br />
BENEFICIARIO 330 0 82 0 0<br />
0.00<br />
001 PROMOVER LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL VIVIENDA 1418 0 109 0 0<br />
0.00<br />
A7 FAFEF 2011<br />
001 PROMOVER LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL VIVIENDA 248 808 78 110 808<br />
( * )<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 7 <strong>de</strong> 8
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
07<br />
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PESOS<br />
$350,006,315 $441,438,950 $70,379,880 $89,214,540 $214,193,643 61.20<br />
002 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ENTREGA DE PAQUETES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION<br />
DE VIVIENDA SOCIAL<br />
002 ATENDER DEMANDAS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO<br />
INTEGRAL DE VIVIENDAS<br />
A7 FAFEF 2011<br />
001 ENTREGA DE PAQUETES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION<br />
DE VIVIENDA SOCIAL<br />
002 ATENDER DEMANDAS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO<br />
INTEGRAL DE VIVIENDAS<br />
PAQUETES DE<br />
MATERIALES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
4 0 1 0 0<br />
0.00<br />
ACCIÓN 4 0 1 0 0<br />
0.00<br />
PAQUETES DE<br />
MATERIALES<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
4 289 1 117 288<br />
( * )<br />
ACCIÓN 4 0 1 0 0<br />
0.00<br />
Página 8 <strong>de</strong> 8
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y<br />
CULTURA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA<br />
EVT‐02<br />
El presupuesto total autorizado a esta Depen<strong>de</strong>ncia para el ejercicio presupuestal 2012<br />
ascien<strong>de</strong> a 14 mil 121.2 millones <strong>de</strong> pesos.<br />
El ejercicio acumulado al tercer trimestre es <strong>de</strong> 10,600.6 millones <strong>de</strong> pesos lo que<br />
representa un avance presupuestal <strong><strong>de</strong>l</strong> 75.1 por ciento.<br />
Las principales variaciones, en términos generales se <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> los aspectos siguientes:<br />
El Capitulo 1000.-Servicios Personales la variación negativa, se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> la reprogramación<br />
<strong>de</strong> recursos para cubrir el pago <strong>de</strong> Enero a Junio <strong>de</strong> póliza <strong>de</strong> in<strong>de</strong>mnización por invali<strong>de</strong>z<br />
total y permanente <strong><strong>de</strong>l</strong> personal docente estatal para cumplir compromiso con las autorida<strong>de</strong>s<br />
sindicales <strong>de</strong> la Sección 54 <strong><strong>de</strong>l</strong> SNTE, y cubrir convenios con organizaciones sindicales y <strong>de</strong><br />
una ampliación para cubrir el incremento salarial <strong><strong>de</strong>l</strong> 4.25 por ciento.<br />
El capítulo 6000 <strong>de</strong> Inversión Pública tiene un presupuesto modificado que consi<strong>de</strong>ra la<br />
Infraestructura y Equipamiento en Cultura Deporte y Recreación, así como Infraestructura<br />
y Equipamiento en Educación Media Superior; en Infraestructura y Equipamiento en<br />
Educación Superior así como a Infraestructura en Educación Básica y Programas<br />
Especiales en lo que va <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
Con relación al avance <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual por Unidad Administrativa, se<br />
presenta como sigue:<br />
Despacho <strong><strong>de</strong>l</strong> Secretario<br />
Durante el período que se informa, a través <strong>de</strong> esta Unidad se sostuvieron una serie <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s, visitas y reuniones, encaminadas al logro <strong>de</strong> los compromisos establecidos<br />
para este trimestre. A continuación se presenta su avance:<br />
Promover valores educativos, cívicos y culturales en el estado.- En el tercer trimestre la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Eventos Especiales, participó en la organización, <strong>de</strong>sarrollo y<br />
presentación en el Desfile Cívico-Militar Conmemorativo al CCII Aniversario <strong><strong>de</strong>l</strong> Inicio <strong>de</strong> la<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> México, coordinando el contingente representativo <strong>de</strong> esta Secretaría, el<br />
cual tuvo una presencia <strong>de</strong> 2,500 elementos <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> Educación Básica, Media<br />
Superior y Superior.<br />
173
EVT‐02<br />
Aten<strong>de</strong>r solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la ciudadanía y <strong>de</strong> la oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> ejecutivo asegurando su puntual<br />
seguimiento.- Cada mes se presenta el registro sobre la atención que se brinda a la<br />
ciudadanía, así como a la Oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo en lo relativo a oficios y peticiones que se<br />
hicieron llegar al Secretario <strong>de</strong> Educación, con el que se le da seguimiento y se asegura<br />
<strong>de</strong> que sean atendidas en su totalidad.<br />
Durante el periodo <strong>de</strong> julio a septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se recibieron 2,137 peticiones, que<br />
fueron dirigidas al Secretario <strong>de</strong> Educación y Cultura y al Gobernador <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Asimismo mediante el sistema <strong>de</strong> Acceso <strong>de</strong> la Información Pública (INFOMEX), se<br />
recibieron 22 solicitu<strong>de</strong>s, mismas que se encuentran concluidas.<br />
Coordinar los esfuerzos <strong>de</strong> las diferentes unida<strong>de</strong>s responsables para llevar a cabo las<br />
políticas educativas.- Se llevaron a cabo sesiones <strong>de</strong> trabajo con los responsables <strong>de</strong><br />
Programa <strong>de</strong> Regreso a Clases 2012-2013, <strong>de</strong> acuerdo a lo programado se obtuvieron los<br />
informes que dan seguimiento a los avances <strong>de</strong> <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Educación<br />
Básica como: nuevos espacios educativos, contratación <strong>de</strong> docentes, uniformes escolares,<br />
libros <strong>de</strong> texto gratuitos, mobiliario, capacitación a docentes en el uso <strong>de</strong> nuevas<br />
tecnologías como aulas <strong>de</strong> medios y Enciclomedia.<br />
Dirigir las reuniones <strong>de</strong> revisión por la alta dirección.- En el mes <strong>de</strong> agosto se llevó a cabo<br />
la reunión prevista para el ejercicio; <strong>de</strong> la cual se obtuvo un informe con los resultados <strong>de</strong><br />
las encuestas <strong>de</strong> satisfacción <strong><strong>de</strong>l</strong> cliente y <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> todas las<br />
unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia entre otros, estableciéndose acuerdos con el<br />
propósito <strong>de</strong> mejorar los procesos y elevar nuestro compromiso con la Calidad.<br />
Tratar asuntos <strong><strong>de</strong>l</strong> sector educativo con la comisión <strong>de</strong> educación o miembros <strong><strong>de</strong>l</strong> H.<br />
Congreso.- De forma oficial se instaló la Comisión <strong>de</strong> Educación con los Diputados<br />
integrantes <strong>de</strong> la LX Legislatura <strong><strong>de</strong>l</strong> Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y se realizó el primer encuentro<br />
entre la autoridad educativa y los legisladores, lo cual permite entablar <strong>de</strong> manera oficial la<br />
comunicación con la Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura. Durante el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la<br />
reunión se <strong>de</strong>stacaron los temas importantes en materia <strong>de</strong> educación y proyectos para el<br />
beneficio <strong>de</strong> la sociedad sonorense tal como la transformación educativa, el panorama<br />
educativo estatal, entre otros.<br />
Dar respuesta al pliego <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas locales <strong>de</strong> las secciones sindicales 28 y 54.- Meta<br />
no programada para este trimestre.<br />
174
Unidad <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos<br />
EVT‐02<br />
Como apoyo al titular <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia en la coordinación <strong>de</strong> la política educativa, esta<br />
unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />
atendiendo las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta índole, para lo cual se establecieron tres metas:<br />
Proporcionar asesoría jurídica interna.- La Meta <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Medida <strong>de</strong>nominada<br />
Asesoría para el Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 es <strong>de</strong> 250, la cual tuvo una variación positiva<br />
en su alcance <strong>de</strong> 424 <strong>de</strong> conformidad a lo programado en este trimestre <strong>de</strong>bido a que<br />
durante este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación <strong>de</strong><br />
gran número <strong>de</strong> contratos por tiempo <strong>de</strong>terminado.<br />
Intervenir y asesorar a las unida<strong>de</strong>s administrativas en procedimientos jurisdiccionales.-<br />
De una meta establecida <strong>de</strong> 80 promociones programadas para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
2012, se alcanzaron a través <strong>de</strong> la Unidad Jurídica la cantidad <strong>de</strong> 117, representando una<br />
variación positiva <strong>de</strong> conformidad a lo programado durante ese trimestre esto <strong>de</strong>bido a que<br />
se intervino y asesoró a las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia en aquellos asuntos y juicios <strong>de</strong><br />
naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y<br />
<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>stacando las <strong>de</strong>mandas y las diversas promociones <strong>de</strong> tipo laboral ante la Junta<br />
Local <strong>de</strong> Conciliación y Arbitraje y el Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo.<br />
Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.- De una meta establecida<br />
<strong>de</strong> 1 Proyecto <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos, correspondiente al Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
2012, se tuvo una variación positiva en su alcance <strong>de</strong> conformidad a lo programado<br />
durante ese trimestre equivalente a 4, <strong>de</strong>bido a que durante este período se trabajó en la<br />
revisión <strong>de</strong> manuales <strong>de</strong> organización y <strong>de</strong> procedimientos <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong><br />
la Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Unidad <strong>de</strong> enlace <strong>de</strong> Comunicación Social<br />
Dando cumplimiento a las atribuciones que le señala el Reglamento Interior <strong>de</strong> la<br />
Depen<strong>de</strong>ncia a esta Unidad, se establecieron metas para el ejercicio 2012, sobre las que<br />
se reportan sus logros como sigue:<br />
Realizar campañas institucionales.- De las 2 campañas que se programaron para este<br />
trimestre se llevaron a cabo 4, <strong>de</strong>bido a campañas emergentes <strong>de</strong> la Secretaría no<br />
175
EVT‐02<br />
programadas; con lo cual se logró el objetivo <strong>de</strong> la SEC referente a informar a padres <strong>de</strong><br />
familia, maestros, alumnos y comunidad en general sobre activida<strong>de</strong>s importantes y<br />
positivas sobre el plan <strong>de</strong> regreso a clases. El aumento se <strong>de</strong>be a ciertos programas<br />
emergentes no difundidos al momento <strong>de</strong> la programación presupuestal y para compensar<br />
el bajo número <strong>de</strong> boletines se logró difundir 2 más.<br />
Elaborar boletines <strong>de</strong> prensa sobre eventos y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Educación y<br />
Cultura.- De 75 boletines programados se hicieron 60, <strong>de</strong>bido a que se llevaron a cabo<br />
varios eventos oficiales que requirieron <strong>de</strong> difusión a través <strong>de</strong> un boletín, pero su<br />
cobertura requería un tiempo mayor al programado, lo que ocasionó que la meta no se<br />
alcanzara. Sin embargo, el objetivo es informar a través <strong>de</strong> los medios <strong>de</strong> comunicación<br />
sobre las activida<strong>de</strong>s positivas <strong>de</strong> beneficio para niños y jóvenes el cual se logró.<br />
Unidad <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología<br />
Esta unidad administrativa es <strong>de</strong> reciente creación, que cuenta con un presupuesto<br />
asignado, <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto modificado anual <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Educación y<br />
Cultura, <strong>de</strong> 7 millones 041 mil 421 pesos, <strong><strong>de</strong>l</strong> cual no presenta ejercicio al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presente informe.<br />
Asimismo, el Programa Operativo <strong>de</strong> esta Unidad se encuentra en elaboración.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Educación Básica<br />
A cargo <strong>de</strong> esta Unidad está la responsabilidad <strong>de</strong> que se brin<strong>de</strong>n los servicios oficiales <strong>de</strong><br />
educación básica, cultura y <strong>de</strong>porte en el <strong>Estado</strong>, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> coordinar y dirigir a las<br />
Unida<strong>de</strong>s Administrativas adscritas, <strong>de</strong> acuerdo al Reglamento Interior.<br />
Implementar el programa <strong>de</strong> activación física escolar.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> capacitación, acompañamiento y difusión <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> activación<br />
física escolar.- Para el cumplimiento <strong>de</strong> esta meta se llevó a cabo el “Concurso Estatal <strong>de</strong><br />
Rutinas Rítmicas Musicales” <strong><strong>de</strong>l</strong> 19 al 21 <strong>de</strong> septiembre, contando con la participación <strong>de</strong><br />
93 escuelas y docentes, dando un total <strong>de</strong> 2,150 alumnos <strong>de</strong> Educación Básica.<br />
176
EVT‐02<br />
Realizar reuniones con directores generales, <strong>de</strong> área, coordinadores <strong>de</strong> programa, jefes<br />
<strong>de</strong> sector y supervisores en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> transformación educativa.- Para dar<br />
cumplimiento a la meta programada en este trimestre, y en el marco <strong>de</strong> la Transformación<br />
Educativa, se llevaron a cabo dos reuniones: La Reunión <strong>de</strong> Seguimiento a la Articulación<br />
<strong>de</strong> los Programas Fe<strong>de</strong>rales <strong>de</strong> Apoyo a la Educación Básica”, don<strong>de</strong> se contó con la<br />
asistencia <strong>de</strong> 36 personas y la “Reunión <strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> Ciclo 2012-2013” a la cual asistieron<br />
416 jefes <strong>de</strong> sector y supervisores, que a su vez, impactarán <strong>de</strong> forma directa a los 633 mil<br />
alumnos.<br />
Otorgar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para concluir la educación<br />
básica.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> vinculación, capacitación y difusión en materia <strong>de</strong> equidad <strong>de</strong><br />
género.- Se realizó la Fase A <strong><strong>de</strong>l</strong> “Taller <strong>de</strong> Inducción al libro Equidad <strong>de</strong> Género y<br />
Prevención <strong>de</strong> Violencia en Secundaria”, en cuatro jornadas durante el mes <strong>de</strong><br />
septiembre. El taller se realizó en conjunto con la asesoría y capacitación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong><br />
Estudios <strong>de</strong> Género <strong>de</strong> la UNAM en colaboración con la Unidad <strong>de</strong> Planeación y<br />
Evaluación <strong>de</strong> Políticas Educativas <strong>de</strong> la SEP.<br />
Para los trabajos <strong>de</strong> este taller se convocó a personal <strong>de</strong> Asistencia Educativa <strong>de</strong> 37<br />
escuelas secundarias <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, a fin <strong>de</strong> que sean ellos quienes emprendan acciones <strong>de</strong><br />
difusión y vivencia <strong>de</strong> dinámicas con respecto a los temas <strong>de</strong> Género, Sexo, Perspectiva<br />
<strong>de</strong> Género, Equidad, No discriminación, entre otros.<br />
Incorporar escuelas al programa escuelas <strong>de</strong> calidad (PEC).- A la fecha aún está<br />
pendiente la selección <strong>de</strong> las escuelas que recibirán los beneficios económicos que otorga<br />
el PEC, en virtud <strong>de</strong> que no se han entregado las aportaciones estatal correspondientes al<br />
ciclo escolar 2012-2013, por lo que se recorre esta meta para el siguiente trimestre.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> formación continua a los diferentes actores educativos <strong>de</strong> las<br />
escuelas incorporadas al PEC.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Desarrollar acciones <strong>de</strong> acompañamiento, seguimiento y evaluación a las escuelas<br />
incorporadas al PEC.- Meta no programada para este trimestre.<br />
177
EVT‐02<br />
Incorporar escuelas al programa escuelas <strong>de</strong> tiempo completo (PETC).- En virtud <strong>de</strong> haber<br />
solicitado más recurso a la Fe<strong>de</strong>ración, se pudo incorporar la cantidad <strong>de</strong> 189 escuelas al<br />
Programa Escuelas <strong>de</strong> Tiempo Completo, cumpliendo con la meta propuesta.<br />
Implementar el programa escuela siempre abierta en dos fases: permanente y <strong>de</strong> verano.-<br />
La proyección <strong>de</strong> ampliar a 814 planteles <strong>de</strong> Educación Básica proviene <strong>de</strong> las<br />
necesida<strong>de</strong>s presentadas en las escuelas y el gran éxito y <strong>de</strong>manda que actualmente<br />
tiene el programa en la entidad. La meta respecto al año 2011 se incremento en 51<br />
planteles, al haber implementado 379 escuelas en 2011 y 430 en 2012, ya que por parte<br />
<strong>de</strong> la Coordinación Nacional se autorizó el recurso financiero para alcanzar la meta <strong>de</strong> 430<br />
escuelas <strong>de</strong> Educación Básica en este verano.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> capacitación acompañamiento y evaluación a escuelas incorporadas<br />
al programa <strong>de</strong> fortalecimiento <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s escolares <strong>de</strong> aprendizaje (PROCEDA).-<br />
Para el cumplimiento <strong>de</strong> esta meta se realizó el “Curso Propedéutico <strong>de</strong> Español y<br />
Matemáticas para alumnos <strong>de</strong> primer grado”, con el propósito <strong>de</strong> mejorar el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong><br />
los alumnos <strong>de</strong> primera grado <strong>de</strong> secundaria. En esta reunión asistieron 155 personas<br />
(integrantes <strong><strong>de</strong>l</strong> nodo estatal y regional <strong>de</strong> la EIMLE, así como docentes <strong>de</strong> español y<br />
matemáticas <strong>de</strong> Secundaria).<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> capacitación, acompañamiento y difusión <strong><strong>de</strong>l</strong> programa estatal <strong>de</strong><br />
lectura.- Se llevaron a cabo las 6 acciones programadas en este trimestre con el objetivo <strong>de</strong><br />
fortalecer y promover la lectura en los alumnos <strong>de</strong> Educación Básica, enunciándose las más<br />
<strong>de</strong>stacadas: publicaciones <strong>de</strong> varios artículos en el periódico quincenal Enlace, difusión por<br />
medio <strong>de</strong> 500 Folletos a docentes <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector 3 <strong>de</strong> Primarias y 250 a la región <strong>de</strong> Obregón,<br />
acción <strong>de</strong> difusión en la página Web <strong>de</strong> la SEC www.sec-sonora.gob.mx <strong>de</strong> la Convocatoria:<br />
“Voces que suenan palabras que trascien<strong>de</strong>n”; Curso: “Estrategia Nacional 11+5 acciones<br />
para leer y escribir mejor”, a docentes <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Niño Migrante” en Hermosillo; así como<br />
visitas <strong>de</strong> asesoría y acompañamiento a escuelas <strong><strong>de</strong>l</strong> municipio <strong>de</strong> Guaymas.<br />
Dotar <strong>de</strong> uniformes escolares a los alumnos <strong>de</strong> escuelas públicas <strong>de</strong> educación básica.- Para<br />
el cumplimiento <strong>de</strong> esta meta se trabajo <strong>de</strong> manera coordinada con la Secretaría <strong>de</strong><br />
Economía, para lo cual se realizaron diversas activida<strong>de</strong>s como; licitaciones, contrataciones,<br />
diseño <strong>de</strong> la logística <strong>de</strong> distribución, Manual <strong>de</strong> Procedimientos exclusivo para esta tarea,<br />
entre otras. Lo anterior permitió lograr la meta y rebasarla, ya que se entregaron uniformes a<br />
533,946 niños y jóvenes <strong>de</strong> educación básica oficial en el estado. La variación entre esta cifra<br />
y la programada resulta <strong>de</strong> la variación en el total <strong>de</strong> alumnos que ingresaron a este nivel.<br />
178
Dirección General <strong>de</strong> Educación Elemental<br />
EVT‐02<br />
Para el cumplimiento <strong>de</strong> sus funciones y obligaciones esta Unidad estableció diversas<br />
metas sobre las que se reporta el siguiente avance:<br />
Realizar Reuniones con Directores <strong>de</strong> Área, Coordinadores <strong>de</strong> Programa y Supervisores<br />
en el Marco <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Transformación Educativa.- Para dar cumplimiento a las 3<br />
sesiones programas en este trimestre, se realizaron las siguientes reuniones: la primera<br />
<strong>de</strong> ellas con el propósito que los participantes presenten el informe final <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />
planteadas en el Programa Anual <strong>de</strong> Trabajo, como resultado <strong>de</strong> las acciones realizadas<br />
durante el ciclo escolar 2011-2012, dando prioridad a las fortalezas y áreas <strong>de</strong> oportunidad<br />
<strong>de</strong>tectadas.<br />
La segunda, se realizó con el propósito que las supervisoras cuenten con elementos para<br />
la organización <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo escolar 2012-2013, atendiendo los aspectos normativos y<br />
pedagógicos necesarios para <strong>de</strong>sempeñar su función.<br />
La tercera, con el objetivo que los participantes obtengan elementos para fortalecer la<br />
función <strong>de</strong> asesoría que les correspon<strong>de</strong>, a fin <strong>de</strong> fortalecer el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las<br />
competencias <strong>de</strong> sus alumnos.<br />
Aten<strong>de</strong>r a Niños y Niñas en centros <strong>de</strong> Desarrollo Infantil:- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Realizar eventos <strong>de</strong> formación para mejorar el Desempeño <strong>de</strong> los Agentes Educativos <strong>de</strong><br />
los Centros <strong>de</strong> Desarrollo Infantil.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Brindar Servicios Educativos a alumnos con Necesida<strong>de</strong>s Educativas Especiales.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> capacitación, asesoría y acompañamiento a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong><br />
Fortalecimiento a la Educación Especial y a la Integración Educativa.- Para este trimestre<br />
se programaron 4 metas las cuales se cumplieron al 100 por ciento. Todas con el<br />
propósito fundamental <strong>de</strong> potencializar el <strong>de</strong>sarrollo integral y armónico <strong>de</strong> niños y niñas<br />
que presentan alguna necesidad educativa especial, con o sin discapacidad, aptitu<strong>de</strong>s<br />
sobresalientes y/o talentos específicos.<br />
179
EVT‐02<br />
Los temas tratados fueron los siguientes; “Aplicación <strong><strong>de</strong>l</strong> mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o para la atención<br />
educativa <strong>de</strong> alumnos sordos que cursan la Educación Básica” y capacitación y<br />
orientación a Directores <strong>de</strong> los Centros <strong>de</strong> Atención Múltiple laboral sobre los diversos<br />
programas complementarios para fortalecer el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> sus funciones.<br />
Brindar servicios <strong>de</strong> Educación Preescolar a Niños <strong>de</strong> 3 a 5 años <strong>de</strong> edad.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Realizar estrategias <strong>de</strong> asesoría, seguimiento y evaluación a la Consolidación <strong>de</strong> la<br />
Reforma <strong>de</strong> Educación Preescolar.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Educación Primaria<br />
Para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las funciones propias <strong>de</strong> esta Dirección General se <strong>de</strong>finieron una<br />
serie <strong>de</strong> compromisos, en apego a la estructura programática presupuestal, con el objetivo<br />
<strong>de</strong> asegurar la coordinación, operación y evaluación <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> educación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
nivel correspondiente, <strong>de</strong> conformidad con la normatividad aplicable.Para el período que<br />
se informa se reporta el siguiente avance:<br />
Realizar reuniones con directores <strong>de</strong> área, jefes <strong>de</strong> sector, supervisores y coordinadores<br />
<strong>de</strong> programa, en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> transformación educativa.- Para el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> la presente meta se realizó una reunión con el propósito <strong>de</strong> orientar a la<br />
estructura educativa en la operación <strong>de</strong> las acciones sustantivas <strong>de</strong> la gestión directiva a<br />
fin <strong>de</strong> priorizar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las Instituciones Educativas. En dichas<br />
reuniones se trabajó con 151 docentes (6 Jefes <strong>de</strong> Sector y 35 Supervisores <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Subsistema Estatal, así como 12 Jefes <strong>de</strong> Sector y 98 Supervisores <strong><strong>de</strong>l</strong> Subsistema<br />
Fe<strong>de</strong>ral).<br />
Proporcionar servicio <strong>de</strong> educación primaria a la población <strong>de</strong> 6 a 14 años.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> capacitación para fortalecer las competencias directivas <strong>de</strong> jefes <strong>de</strong><br />
sector y supervisores.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Capacitar a directores <strong>de</strong> escuelas participantes en el pilotaje <strong>de</strong> las cartillas <strong>de</strong> evaluación<br />
para la educación básica.- Meta no programada para este trimestre.<br />
180
EVT‐02<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> acompañamiento a equipos <strong>de</strong> supervisión <strong>de</strong> escuelas con bajos<br />
niveles <strong>de</strong> bajo logro educativo en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> programa nueva escuela.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Realizar reuniones <strong>de</strong> trabajo para fortalecer las competencias <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la<br />
coordinación estatal <strong>de</strong> asesoría y seguimiento (CEAS).- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Crear un banco <strong>de</strong> herramientas digitales orientado a fortalecer el plan y programas <strong>de</strong><br />
estudio <strong>de</strong> educación primaria 2011.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Diseñar y operar un programa <strong>de</strong> difusión <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> la articulación <strong>de</strong> la educación<br />
básica.- Para solventar esta meta se realizó una reunión <strong>de</strong> trabajo académico dirigidas a<br />
los Asesores Técnico Pedagógicos que participan en acciones <strong>de</strong> Asesoría <strong>de</strong> la Cartilla<br />
<strong>de</strong> Educación Básica y que asistieron al Curso-Taller para actualizar la Propuesta Estatal<br />
Multigrado (PEM) en escuelas multigrado, por lo que se logró un impacto <strong>de</strong> 210 docentes<br />
los cuales se espera lleven y apliquen la información.<br />
Aten<strong>de</strong>r alumnos <strong>de</strong> educación primaria que presentan situación <strong>de</strong> extraedad.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> seguimiento a escuelas piloto participantes en el programa nacional<br />
<strong>de</strong> inglés en educación básica (PNIEB).- Meta no programada para este trimestre.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Educación Secundaria<br />
Como responsable <strong>de</strong> la Coordinación <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> educación secundaria, servicios<br />
<strong>de</strong> educación secundaria general, servicios <strong>de</strong> educación secundaria técnica, servicios <strong>de</strong><br />
educación telesecundaria, y servicios <strong>de</strong> educación física, esta unidad <strong>de</strong>finió su Programa<br />
Operativo, sobre el que informa el siguiente avance:<br />
Dar seguimiento al programa regreso a clases 2012-2013.- Para el cumplimiento <strong>de</strong> esta<br />
meta se atendieron diversas problemáticas resaltando por un lado la falta <strong>de</strong><br />
infraestructura en construcción <strong>de</strong> aulas en Secundarias Técnicas Estatales 17, 18 y 19,<br />
no obstante se atien<strong>de</strong> esta situación mediante la utilización <strong>de</strong> 3, 5 y 5 Aulas Móviles<br />
respectivamente, proporcionadas temporalmente por la SEC, en tanto se construyen las<br />
181
EVT‐02<br />
aulas <strong>de</strong>finitivas. Adicionalmente al seguimiento <strong>de</strong> estos requerimientos se atien<strong>de</strong>n los<br />
correspondientes a material <strong>de</strong> oficina, libros <strong>de</strong> texto, sin <strong>de</strong>scartar la mediación ante los<br />
padres <strong>de</strong> familia con el fin <strong>de</strong> obtener su colaboración, mientras se trabaja en la solución<br />
<strong>de</strong> la problemática. Dando cumplimiento al 100 por ciento al realizar las dos acciones<br />
programadas.<br />
Dar seguimiento al Plan Anual <strong>de</strong> Trabajo con la estructura educativa.- En cumplimiento<br />
<strong>de</strong> las metas programadas se realizó una reunión con el propósito <strong>de</strong> acompañar a los<br />
centros escolares en la puesta en marcha <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan Anual <strong>de</strong> Trabajo 2012-2013. Este<br />
acompañamiento permitió revisar diversas temáticas tales como los cambios curriculares<br />
en el Plan y programas <strong>de</strong> estudio 2011, los resultados <strong>de</strong> la prueba ENLACE 2012, así<br />
como para fortalecer e innovar estrategias encaminadas al logro <strong>de</strong> objetivos, entre los<br />
que resalta elevar el aprovechamiento escolar atendiendo las escuelas focalizadas, es<br />
<strong>de</strong>cir las que obtuvieron resultados con más <strong><strong>de</strong>l</strong> 50 por ciento <strong>de</strong> alumnos en nivel <strong>de</strong> logro<br />
insuficiente, <strong>de</strong> tal manera que el PAT esté basado en resultados.<br />
Consolidar el proceso <strong>de</strong> implementación <strong>de</strong> la Reforma <strong>de</strong> Educación Secundaria (RES),<br />
en el marco <strong>de</strong> la articulación <strong>de</strong> educación básica.- Para el logro <strong>de</strong> esta meta se realizó<br />
la acción programada, llevando a cabo la “Reunión con docentes <strong>de</strong> asignatura estatal<br />
para revisión <strong>de</strong> la cartilla <strong>de</strong> evaluación, los ajustes curriculares <strong><strong>de</strong>l</strong> plan 2011 acuerdos:<br />
592, 648 y nuevos lineamientos <strong>de</strong> la asignatura estatal”, con se<strong>de</strong> en Cd. Obregón y<br />
Hermosillo, contando con la presencia <strong>de</strong> 186 docentes <strong>de</strong> asignatura estatal.<br />
Mejorar los resultados educativos <strong>de</strong> escuelas focalizadas a través <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong><br />
fortalecimiento <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s escolares <strong>de</strong> aprendizaje.- Las escuelas focalizadas son<br />
aquellas cuyo porcentaje <strong><strong>de</strong>l</strong> total <strong>de</strong> alumnos evaluados con logro insuficiente superan el<br />
50 por ciento, lo que ha motivado la necesidad <strong>de</strong> impulsar reuniones <strong>de</strong> trabajo con los<br />
diversos actores <strong>de</strong> la estructura educativa <strong>de</strong> jefes <strong>de</strong> sector, supervisores, directores y<br />
docentes, para concientizar y sensibilizar en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones para mejorar y elevar<br />
los niveles <strong>de</strong> elemental, bueno y excelente.Para el cumplimiento <strong>de</strong> la meta, hicieron acto<br />
<strong>de</strong> presencia en una reunión <strong>de</strong> trabajo 23 directivos escolares <strong>de</strong> escuelas focalizadas<br />
correspondientes al municipio <strong>de</strong> Hermosillo, para analizar los resultados educativos <strong>de</strong><br />
sus escuelas y zonas escolares, estableciendo compromisos y acuerdos para mejorar sus<br />
escuelas en beneficio <strong>de</strong> la juventud sonorense.<br />
182
EVT‐02<br />
Aten<strong>de</strong>r alumnos en educación secundaria general.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Proporcionar el servicio <strong>de</strong> educación física a escuelas <strong>de</strong> primaria y preescolar.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Aten<strong>de</strong>r alumnos en educación secundaria técnica .- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Consolidar el programa <strong>de</strong> fortalecimiento a la telesecundaria.- Para el cumplimiento <strong>de</strong> la<br />
metas programada se realizó una acción consistente en una visita <strong>de</strong> acompañamiento<br />
con supervisores <strong>de</strong> esta modalidad educativa <strong>de</strong> secundaria, la cual <strong>de</strong>rivó en la<br />
correspondiente <strong><strong>de</strong>l</strong> Jefe <strong>de</strong> Sector con los 19 Supervisores a su cargo, resaltando la<br />
revisión al <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> plan anual <strong>de</strong> trabajo, la aplicación <strong>de</strong> programas<br />
complementarios <strong>de</strong> apoyo educativo, aspectos relacionados con infraestructura, así como<br />
el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los planes y programas.<br />
Aten<strong>de</strong>r alumnos en telesecundaria.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Salud y Seguridad Escolar<br />
La misión <strong>de</strong> la Coordinación General <strong>de</strong> Salud y Seguridad Escolar, se enfoca en la<br />
prevención y atención <strong>de</strong> problemas comunes <strong>de</strong> salud en el ámbito escolar, la <strong>de</strong>tección<br />
temprana y atención <strong>de</strong> trastornos que afectan el aprendizaje <strong>de</strong> los alumnos y la<br />
promoción <strong>de</strong> ambientes saludables y seguros en los espacios educativos, para lo cual<br />
cuenta con metas encaminadas a elevar la calidad <strong>de</strong> la eficiencia terminal <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema<br />
educativo estatal.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> prevención, gestión, capacitación y acompañamiento en materia <strong>de</strong><br />
seguridad escolar, en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> programa escuela segura.- El objetivo fundamental <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
programa escuela segura es promover que los centros escolares se consoli<strong>de</strong>n en<br />
espacios seguros libres <strong>de</strong> violencia, propicios para la formación integral <strong>de</strong> los alumnos,<br />
fomentando el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> competencias para el autocuidado. Por lo anterior, se<br />
realizaron las 35 acciones programadas para este trimestre, impactando en 31 planteles<br />
educativos, capacitando a 11,158 estudiantes y 618 docentes.<br />
183
EVT‐02<br />
Examinar alumnos <strong>de</strong> escuelas públicas para <strong>de</strong>tectar alteraciones <strong>de</strong> oído, boca y otros.-<br />
Con la finalidad <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r oportunamente la caries en sus primeros niveles y prever<br />
complicaciones que impidan o limiten la capacidad <strong>de</strong> atención <strong><strong>de</strong>l</strong> alumno en clase, así<br />
como su calidad <strong>de</strong> vida en general, y prevenir pa<strong>de</strong>cimientos en el oído que limitan la<br />
capacidad <strong>de</strong> audición <strong>de</strong> los niños, se atendieron 13 planteles, <strong>de</strong>tectando 1,200<br />
estudiantes y asesorando a 45 docentes.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> capacitación para fomentar prácticas saludables en alumnos <strong>de</strong><br />
educación básica.- Se llevaron a cabo las 15 acciones <strong>de</strong> capacitación encaminadas al<br />
autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable <strong>de</strong> la libertad y la resolución no<br />
violenta <strong>de</strong> conflictos, atendiendo a 302 padres <strong>de</strong> familia y 169 estudiantes <strong>de</strong> Educación<br />
Básica.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> difusión, prevención, <strong>de</strong>tección y vigilancia en materia <strong>de</strong><br />
alimentación, en el marco <strong>de</strong> la estrategia nacional contra el sobrepeso, obesidad y<br />
<strong>de</strong>snutrición.- En cumplimiento <strong>de</strong> esta meta, previniendo daños a la salud en estudiantes,<br />
y fortaleciendo la capacidad <strong>de</strong> atención <strong><strong>de</strong>l</strong> alumno, se llevaron a cabo 140 acciones <strong>de</strong><br />
impacto informando a 16,430 estudiantes, capacitando a 139 concesionarios 137 padres<br />
<strong>de</strong> familia y 20 directivos.<br />
Desarrollar acciones <strong>de</strong> asesoría, apoyo a la gestión, capacitación y vigilancia<br />
epi<strong>de</strong>miológica, para prevenir riesgos y daños a la salud en las comunida<strong>de</strong>s escolares.-<br />
Con el propósito <strong>de</strong> lograr que el colectivo escolar participe en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> ambientes<br />
saludables y seguros, <strong>de</strong>tectando y resolviendo los factores <strong>de</strong> riesgo y las condiciones<br />
inseguras, para prevenir daños a la salud <strong>de</strong> los estudiantes y comunidad en general, se<br />
llevaron a cabo 50 acciones don<strong>de</strong> se asesoraron a 18,130 estudiantes, 1,083 docentes y<br />
personal <strong>de</strong> apoyo, cumpliendo al 100 por ciento los objetivos establecidos.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Tecnología Educativa<br />
Para la integración y uso pedagógico <strong>de</strong> las nuevas tecnologías aplicadas a la educación,<br />
se han establecido en esta Unidad metas que a continuación se <strong>de</strong>talla su avance para el<br />
segundo trimestre.<br />
Impartir cursos <strong>de</strong> formación para el uso <strong>de</strong> las TIC's.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
184
EVT‐02<br />
Producir contenido <strong>de</strong> material educativo multimedia para el apoyo en el uso <strong>de</strong> las TIC's.-<br />
Meta no programada para este trimestre.<br />
Diseñar cursos <strong>de</strong> formación para el uso <strong>de</strong> las TIC.- Para dar cumplimiento a la meta, se<br />
presentan tres proyectos <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> propuestas <strong>de</strong> formación en el uso educativo <strong>de</strong><br />
TIC: "Taller <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> Objetos <strong>de</strong> Aprendizaje con eXe learning", "Web Quest, una<br />
estrategia <strong>de</strong> aprendizaje por <strong>de</strong>scubrimiento" y "la Estrategia HDT en Educación<br />
Primaria", con los cuales se busca fomentar el uso educativo <strong>de</strong> las Tecnologías <strong>de</strong> la<br />
Información y Comunicación (TIC).<br />
Reproducir material educativo multimedia.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Desarrollar proyectos <strong>de</strong> fortalecimiento a las plataformas didácticas y tecnológicas.- Meta<br />
no programada para este trimestre.<br />
Fortalecer el uso <strong>de</strong> las aulas <strong>de</strong> medios a través <strong>de</strong> convenios <strong>de</strong> colaboración con<br />
instituciones <strong>de</strong> educación media superior.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Educación Media Superior y Superior<br />
Como responsable <strong>de</strong> Impulsar la Gestión Educativa Institucional <strong>de</strong> Calidad para los<br />
niveles Media Superior y Superior así como <strong>de</strong> Coordinar el Marco Normativo y<br />
Operacional <strong>de</strong> las Comisiones Estatales para la Planeación <strong>de</strong> la Educación Superior y<br />
Media Superior (COEPES y CEPEMS), esta unidad <strong>de</strong>finió para este ejercicio cuatro<br />
metas, <strong>de</strong> las que informa su avance como sigue:<br />
Realizar reuniones con los organismos coordinados.- Se realizaron las 24 reuniones<br />
programadas, 3 se llevaron a cabo con unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la propia<br />
subsecretaría, 15 con órganos <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong> ODES, 3 con ODES <strong>de</strong> educación media<br />
superior y superior y 2 con el Secretario para la <strong>de</strong>finición y formalización <strong>de</strong> acuerdos,<br />
políticas y estrategias para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la gestión institucional.<br />
En relación a las Sesiones <strong>de</strong> Órgano <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> los Organismos Descentralizados<br />
se participó en la mayoría <strong>de</strong> los organismos <strong>de</strong>bido a la importancia <strong>de</strong> rendir cuentas <strong>de</strong><br />
asuntos que <strong>de</strong>ben aten<strong>de</strong>rse para el inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo 2012- 2013.<br />
185
EVT‐02<br />
Entre ellas se encuentran: Instituto Sonorense <strong>de</strong> la Juventud (ISJ), Instituto Sonorense <strong>de</strong><br />
la Mujer, UNI SIERRA, Radio <strong>Sonora</strong>, ICATSON, CONALEP, Instituto Tecnológico<br />
Superior <strong>de</strong> Cajeme (ITESCA) Universidad Tecnológica <strong><strong>de</strong>l</strong> Sur (UTS) Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Superiores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (CESUES), Instituto <strong>de</strong> Innovación y Evaluación<br />
Educativa, Biblioteca Pública Jesús Corral, Instituto Superior <strong>de</strong> Seguridad Pública <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (ISSPE), Universidad Tecnológica <strong>de</strong> San Luis Río Colorado( UTSLRC),<br />
MUSAS, COBACH.<br />
Realizar concurso estatal <strong>de</strong> ciencias básicas.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Realizar concurso estatal <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo sustentable.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Acreditar Programas <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> Educación Superior en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong><br />
Acreditación <strong>de</strong> Programas Educativos (IES).- Se cumplió satisfactoriamente con la meta,<br />
siendo el Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Hermosillo y el Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Agua Prieta<br />
acreditados con CACEI, y la Universidad Tecnológica <strong>de</strong> Hermosillo 2 planes con<br />
CACECA.<br />
Implementar el programa <strong>de</strong> laboratorios virtuales.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Elaborar el programa “Seguimiento <strong>de</strong> Egresados <strong>de</strong> Educación Media Superior”.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Analizar resultados EXANI II.- No se realizó <strong>de</strong>bido a que es necesario tener todos los<br />
resultados <strong>de</strong> las diferentes Instituciones. Para el 4to Trimestre se tendrá el concentrado<br />
con la información completa.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Educación Media Superior y Superior<br />
Con el propósito <strong>de</strong> cumplir con sus responsabilida<strong>de</strong>s y atribuciones esta Unidad<br />
estableció para este ejercicio sus metas, sobre las que informa el siguiente avance:<br />
Apoyar y dar seguimiento en la gestión <strong>de</strong> recursos para los organismos <strong>de</strong> educación<br />
media superior y superior.- Meta no programada para este trimestre.<br />
186
EVT‐02<br />
Gestionar recursos para los Subsistemas <strong>de</strong> Educación Media Superior.- Se programó<br />
como meta para el trimestre, un trámite <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> recursos , el cual se llevó a cabo<br />
ante Autorida<strong>de</strong>s Educativas Fe<strong>de</strong>rales a través <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> infraestructura y<br />
ampliación a la cobertura con el fin <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> nuevo ingreso a la<br />
educación media superior. En este trimestre se cumplió el 100 por ciento <strong>de</strong> la meta.<br />
Coordinar el proceso <strong>de</strong> nuevo ingreso a la Educación Media Superior.- Se programó<br />
como meta para el trimestre, aten<strong>de</strong>r todo este proceso, el cual inició <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes <strong>de</strong><br />
marzo con la publicación <strong>de</strong> la convocatoria para el examen CENEVAL <strong>de</strong> nuevo ingreso a<br />
la educación media superior, aplicación <strong>de</strong> examen a aproximadamente 35,000 aspirantes<br />
y culminó con la atención <strong>de</strong> todos los estudiantes que solicitaron un espacio en<br />
instituciones <strong>de</strong> educación media superior, cumpliéndose con ello el 100 por ciento <strong>de</strong> la<br />
meta establecida.<br />
Realizar evento <strong>de</strong> promoción <strong>de</strong> la oferta educativa.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Actualizar la base <strong>de</strong> datos estadísticos <strong>de</strong> los niveles medio superior y superior.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Realizar autenticación <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> nivel superior, medio superior y terminal.-<br />
Durante este trimestre, se llevó a cabo la autenticación <strong>de</strong> 2,966 documentos escolares<br />
que acreditan estudios en instituciones <strong>de</strong> educación media superior y superior<br />
incorporadas a SEC, con lo cualla meta se cumplió por arriba <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
Este incremento se <strong>de</strong>be a que el trámite <strong>de</strong> autenticación <strong>de</strong> documentos se basa en la<br />
<strong>de</strong>manda <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas<br />
<strong>de</strong> años anteriores. Sin embargo, con la ampliación <strong>de</strong> la oferta educativa al otorgar<br />
reconocimiento <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios a nuevos planes y programas <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong><br />
instituciones <strong>de</strong> nivel medio superior y superior, la autenticación <strong>de</strong> documentos ha<br />
seguido incrementándose.<br />
Realizar revalidaciones y equivalencias <strong>de</strong> estudio <strong>de</strong> nivel medio superior y superior.-<br />
Durante este trimestre se expidieron 544 resoluciones <strong>de</strong> revalidación y equivalencia <strong>de</strong><br />
estudios <strong>de</strong> nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el<br />
tránsito <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados en el<br />
187
EVT‐02<br />
extranjero. La meta no se logró al 100 por ciento, ya que este trámite se basa en la<br />
<strong>de</strong>manda <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo y la programación es un estimado basado en estadísticas <strong>de</strong> años<br />
anteriores, el cual pue<strong>de</strong> variar <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> varios factores sociales y económicos.<br />
Realizar estudio <strong>de</strong> Factibilidad para la creación <strong>de</strong> ciudad <strong><strong>de</strong>l</strong> conocimiento.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Dictaminar solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reconocimiento <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> nivel Medio<br />
Superior.- Durante este trimestre, se emitieron 6 dictámenes para otorgar reconocimiento<br />
<strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios a instituciones <strong>de</strong> capacitación para el trabajo. Se logró<br />
superar la meta programada, ya que se tenían programados 2 dictámenes. Esta diferencia<br />
se <strong>de</strong>be que por ser un trámite que se basa en la <strong>de</strong>manda <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo, se programa<br />
únicamente en base a una proyección estimada, la cual pue<strong>de</strong> variar, sin embargo se<br />
atien<strong>de</strong> el 100 por ciento <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s que se reciben en esta Unidad Administrativa.<br />
Realizar visitas <strong>de</strong> inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento<br />
<strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> nivel Medio Superior.- En el tercer trimestre se realizaron<br />
5 visitas <strong>de</strong> las 7 que se tenían programadas. La diferencia se <strong>de</strong>be a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
las mismas instituciones como son los periodos vacacionales, aspectos presupuestales,<br />
entre otras, por lo cual se reprograman para fechas posteriores.<br />
Se realizaron visitas ordinarias y visitas a instituciones que solicitan Reconocimiento <strong>de</strong><br />
Vali<strong>de</strong>z Oficial <strong>de</strong> Estudios (RVOE), cuyo objetivo es asegurar que las instituciones <strong>de</strong><br />
Educación Media Superior y Superior incorporadas o por incorporarse a la Secretaría <strong>de</strong><br />
Educación y Cultura, cumplan con los requisitos necesarios para brindar una educación <strong>de</strong><br />
calidad.<br />
Dictaminar solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reconocimiento <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> nivel Superior.-<br />
Durante este trimestre, se emitieron 23 dictámenes para otorgar reconocimiento <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z<br />
oficial <strong>de</strong> estudios a instituciones <strong>de</strong> nivel Superior, 17 más <strong>de</strong> lo programado. La<br />
diferencia se <strong>de</strong>be a que el trámite se basa en la <strong>de</strong>manda <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo y se programa<br />
únicamente como una proyección <strong>de</strong> lo esperado, sin embargo se atien<strong>de</strong> el 100 por<br />
ciento <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s que se presentan en esta Unidad Administrativa.<br />
Realizar visitas <strong>de</strong> inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento<br />
<strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> nivel Superior.- Se realizaron en el trimestre 9 visitas <strong>de</strong><br />
188
EVT‐02<br />
las 14 programadas para el periodo, <strong>de</strong>bido a que se esperaba un mayor número <strong>de</strong><br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> instituciones para tramitar RVOE, lo cual implica <strong>de</strong> forma obligatoria una<br />
visita <strong>de</strong> inspección inicial, sin embargo, al no haber más solicitu<strong>de</strong>s, las visitas restantes<br />
se agregarán a las visitas ordinarias programadas a instituciones que ya cuentan con<br />
reconocimiento <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z oficial <strong>de</strong> estudios. En el período se tuvo un mayor número <strong>de</strong><br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> RVOE, pero fueron hechas por un menor número <strong>de</strong> Instituciones.<br />
Operar las escuelas normales estatales.- En el tercer trimestre se dio el seguimiento<br />
oportuno a 3 Escuelas Normales <strong>de</strong> las 3 que se tenían programadas logrando así cumplir<br />
la meta al 100 por ciento.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Intercambios y Asuntos Internacionales<br />
Con el fin <strong>de</strong> proporcionar servicios <strong>de</strong> apoyo a la educación básica, esta unidad tiene a su<br />
cargo la responsabilidad, entre otras, <strong>de</strong> la contratación <strong>de</strong> los maestros encargados <strong>de</strong> la<br />
enseñanza <strong><strong>de</strong>l</strong> idioma inglés <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> marco <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Inglés en Primaria, así como<br />
<strong>de</strong> promover la Educación Internacional y la Coordinación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Manos a Través<br />
<strong>de</strong> la Frontera. Los avances en sus metas para este período son los siguientes:<br />
Coordinar los servicios <strong>de</strong> educación intercultural.- Durante este trimestre se logró la meta<br />
al 100 por ciento, a través <strong>de</strong> acciones diversas, sobre todo con las áreas <strong>de</strong> educación<br />
básica, incluyendo capacitación al personal responsable <strong>de</strong> la incorporación <strong>de</strong> alumnos<br />
migrantes, orientación, asistencia y gestiones <strong>de</strong> intercambios para personal docente y<br />
alumnos.<br />
Aten<strong>de</strong>r alumnos <strong>de</strong> 3° a 6° grado en el programa inglés en primaria.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Editar y Publicar la revista SONARIDA.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Organizar reuniones <strong><strong>de</strong>l</strong> comité <strong>de</strong> educación <strong>de</strong> las comisiones <strong>Sonora</strong>-Arizona, <strong>Sonora</strong>-<br />
Nuevo México y gobernadores fronterizos.- Durante este trimestre no se realizó la reunión<br />
programada, <strong>de</strong>bido a que la presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la mesa <strong>de</strong> Gobernadores Fronterizos<br />
reprogramó la reunión para el mes <strong>de</strong> Octubre.<br />
189
EVT‐02<br />
Gestionar apoyo para alumnos Sonorenses en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> beneficio <strong>de</strong><br />
pago (PROBEP).- Meta no programada para este trimestre.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Vinculación y Participación Social<br />
Promover convenios <strong>de</strong> prácticas profesionales, servicio social y cultura <strong>de</strong> la<br />
investigación.- La meta establecida para este período fue <strong>de</strong> 4 convenios promovidos,<br />
teniendo como logro más <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento <strong>de</strong> avance.<br />
Con OXXO se preten<strong>de</strong> trabajar en el programa OXXO-SEC a la Ecología, con<br />
secundarias y preparatorias, públicas y privadas, cuyos equipos participen en distintos<br />
proyectos.<br />
Con la empresa Rubio Pharma se preten<strong>de</strong> que más alumnos <strong>de</strong> educación superior<br />
realicen sus prácticas profesionales.<br />
Con la DGETI se busca que los alumnos participen en las aulas <strong>de</strong> medios, realizando así<br />
su servicio social.<br />
Con CMIC el objetivo es lograr que los estudiantes <strong>de</strong> las carreras <strong>de</strong> ingeniería realicen<br />
sus estadías o sus prácticas profesionales en las empresas afiliadas a esta cámara.<br />
Organizar foros con el consejo <strong>de</strong> vinculación para establecer acuerdos relativos a la<br />
Educación Media Superior y Superior.- Se realizó el Foro programado, en el cual<br />
estuvieron los vinculadores <strong>de</strong> las instituciones <strong>de</strong> educación superior, públicas y privadas<br />
<strong>de</strong> todo el estado, don<strong>de</strong> se tomaron acuerdos para el impulso y promoción <strong>de</strong> las carreras<br />
<strong>de</strong> Ingeniería tomando en cuenta los requerimientos actuales <strong><strong>de</strong>l</strong> sector industrial en el<br />
estado.<br />
Organizar reuniones con los consejos estatales, municipales y escolares <strong>de</strong> participación<br />
social.- En este trimestre se programó realizar 5 reuniones, no se cumplió la meta, ya que<br />
por inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo escolar y como lo estipula el acuerdo 595, se trabajó con la difusión <strong>de</strong><br />
la convocatoria para la renovación <strong>de</strong> los Consejos Escolares <strong>de</strong> Participación Social, por<br />
lo cual se tuvo presencia en diferentes reuniones con la estructura <strong>de</strong> Educación Básica<br />
don<strong>de</strong> se capacitó a los directivos acerca <strong>de</strong> la renovación y el uso <strong>de</strong> la plataforma <strong>de</strong><br />
PARTICIPEMOS.<br />
190
EVT‐02<br />
Promover y organizar cursos <strong>de</strong> capacitación para las asociaciones <strong>de</strong> padres <strong>de</strong> familia.-<br />
En seguimiento a la meta programada <strong>de</strong> promover y organizar cursos <strong>de</strong> capacitación<br />
para las Asociaciones <strong>de</strong> Padres, no se realizó el curso programado <strong>de</strong>bido a que las<br />
diferentes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias con las que se ha estado trabajando no se encontraban<br />
disponibles en este trimestre.<br />
Promover la creación o renovación <strong>de</strong> los organismos <strong>de</strong> apoyo a la educación básica.- En<br />
este trimestre se programó el registro <strong>de</strong> 2,000 organismos auxiliares <strong>de</strong> la educación,<br />
cumpliéndose al 100 por ciento, para lo cual se actualizó la Plataforma PARTICIPEMOS,<br />
don<strong>de</strong> los Organismos se registran, con el fin <strong>de</strong> cumplir con lo que estipula el acuerdo<br />
535. Así mismo se utilizaron diferentes estrategias con el propósito <strong>de</strong> dinamizar la<br />
participación social en los procesos educativos y cumplir con lo estipulado en los nuevos<br />
lineamientos <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> los Consejos Escolares <strong>de</strong> Participación Social.<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas<br />
Otorgar Servicios De Registro y Certificación <strong>de</strong> Documentos Escolares. En el tercer<br />
trimestre se tuvo un aumento en la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Registro y<br />
Certificación, principalmente por el ingreso a bachillerato, por lo que muchos estudiantes<br />
solicitaron su certificación <strong>de</strong> secundaria; especialmente aquellos que regularizan<br />
asignaturas. Asimismo, por el periodo vacacional, las personas tramitan su pasaporte<br />
utilizando su certificado <strong>de</strong> primaria como i<strong>de</strong>ntificación.<br />
Prestar servicios <strong>de</strong> registro profesional.- Se alcanzó un total <strong>de</strong> 2 645 superando la meta<br />
este trimestre, es <strong>de</strong>cir 745 más <strong>de</strong> los programados. Esto <strong>de</strong>bido al incrementoen la<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> los usuarios en el servicio al público, toda vez que la cédula profesional se ha<br />
hecho exigible en el campo laboral.<br />
Asesorar a Usuarios Sobre Registro y Certificación <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Educación<br />
Profesional.- Se alcanzó un total <strong>de</strong> 22 asesorías <strong>de</strong> trimestre, es <strong>de</strong>cir 5 menos <strong>de</strong> lo<br />
programado; <strong>de</strong>bido a que en algunas instituciones <strong>de</strong> Educación Superior se cuenta con<br />
personal ya capacitado en las áreas <strong>de</strong> control escolar.<br />
Asesorar a colegios <strong>de</strong> profesionistas sobre registro, certificación profesional y<br />
profesionalización <strong>de</strong> sus miembros.- Se superó la meta con 2 asesorías más <strong>de</strong> lo<br />
programado, <strong>de</strong>bido al aumento <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> colegios <strong>de</strong> profesionistas en convertirse en<br />
191
EVT‐02<br />
organismos certificadores; así como por el nuevo proceso <strong>de</strong> profesionalización que está<br />
implementando el <strong>Estado</strong>, a través <strong>de</strong> esta Unidad administrativa.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Planeación y Administración<br />
A cargo <strong>de</strong> esta Subsecretaría están principalmente la responsabilidad <strong>de</strong> la Coordinación<br />
<strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Calidad, Coordinación <strong>de</strong> la Planeación, Programación, y <strong>de</strong> Administración<br />
Presupuestal <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector Educativo, para lo cual <strong>de</strong>finió 10 metas para este ejercicio, con<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> las que son responsabilidad <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las 7 Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas adscritas <strong>de</strong> acuerdo al reglamento interior vigente.<br />
Coordinar la planeación y administración <strong>de</strong> los recursos educativos.- Con el propósito <strong>de</strong><br />
analizar requerimientos en los diferentes rubros relacionados con la educación, revisiones<br />
presupuestalesy gestión <strong>de</strong> recursos se llevan a cabo reuniones trimestrales, con lo que la<br />
meta fue cumplida al 100 por ciento.<br />
Operar el programa <strong>de</strong> vivienda para los trabajadores <strong>de</strong> la educación <strong><strong>de</strong>l</strong> estado <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>.- El Fi<strong>de</strong>icomiso para el Programa VITEES, se encuentra regido por un Comité<br />
Técnico <strong>de</strong>signado por el Fondo Maestro. Dicho Comité Técnico es el encargado <strong>de</strong><br />
realizar las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo las diversas activida<strong>de</strong>s por<br />
parte <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> este Programa. En el trimestre se programó y realizó una<br />
reunión informativa en el mes <strong>de</strong> agosto con los integrantes <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité Técnico.<br />
Apoyar con créditos para financiar el enganche, escrituración o ampliación <strong>de</strong> vivienda a<br />
los trabajadores <strong>de</strong> la educación.- A través <strong>de</strong> un Fi<strong>de</strong>icomiso se administran los recursos<br />
recibidos directamente <strong>de</strong> retenciones vía nómina <strong>de</strong> los trabajadores afiliados a las<br />
Secciones Sindicales 28 y 54, así como <strong>de</strong> aportaciones fe<strong>de</strong>rales y estatales que son<br />
<strong>de</strong>stinadas al apoyo <strong>de</strong> los mismos trabajadores <strong><strong>de</strong>l</strong> sector educativo en el <strong>Estado</strong>,<br />
recursos que se ponen a disposición en calidad <strong>de</strong> préstamo, principalmente para el pago<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> enganche y/o escrituración <strong>de</strong> vivienda. Durante el período que se informa, se<br />
otorgaron 215 apoyos <strong>de</strong> los 200 programados ya que en el trimestre anterior quedaron<br />
solicitu<strong>de</strong>s pendientes <strong>de</strong> aprobar.<br />
Realizar cursos <strong>de</strong> capacitación; Norma ISO 9001:2008 y Norma ISO 14001:2004.- Con el<br />
objetivo <strong>de</strong> contar con personal mejor capacitado en la Norma ISO 9001:2008 y así<br />
mantener nuestro Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Calidad, este trimestre se programaron 5 cursos,<br />
192
EVT‐02<br />
sin embargo <strong>de</strong>bido al Acuerdo <strong>de</strong> Ahorro y Austeridad, publicado en el Boletín Oficial,<br />
toda capacitación se suspen<strong>de</strong>.<br />
Coordinar y realizar auditorías <strong>de</strong> calidad externas e internas.- Este trimestre se realizaron<br />
10 auditorías internas, 9 <strong>de</strong> ellas correspon<strong>de</strong>n a las 24 que estaban programadas en este<br />
trimestre, y la otra se realizó <strong>de</strong> manera extraordinaria a una <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia. Las 15 que están pendientes se programaron para<br />
el mes <strong>de</strong> octubre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año, ya que se ajustaron las fechas para lograr ejecutarla<br />
en conjunto con la auditoría <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Calidad Gubernamental.<br />
Coordinar y realizar la revisión por la alta Dirección en apego a la norma ISO.- En este<br />
período se realizó la tercera Revisión por la Alta Dirección ya que es punto fundamental y<br />
<strong>de</strong> requisito <strong>de</strong> la Norma ISO 9001:2008, en la cual se revisa el mantenimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Calidad.<br />
Certificar el proceso <strong>de</strong> gestión escolar <strong>de</strong> educación secundaria.- Meta no programada<br />
para este trimestre.<br />
Certificar en ISO 14001:2004 laboratorios y/o talleres <strong>de</strong> educación superior.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Integrar comités para el programa participación social por la educación.- Se reportan<br />
resultados superando la meta con 41 comités integrados teniendo programado la cantidad<br />
<strong>de</strong> 30. Es importante comentar que se recibió por la Dirección General <strong>de</strong> Planeación una<br />
cantidad mayor <strong>de</strong> la que se tenía contemplada en la programación. Este programa tiene<br />
como finalidad Integración <strong>de</strong> comités <strong>de</strong> Participación Social por la Educación,<br />
promoviendo la participación social para la vigilancia en las obras y acciones <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong><br />
que se realicen en los planteles educativos.<br />
Promover el programa <strong>de</strong> Participación Social por la Educación y difundir sus reglas.- Esta<br />
meta fue cancelada <strong>de</strong>bido a razones presupuestales, por lo que no aplica para este tercer<br />
trimestre.<br />
193
EVT‐02<br />
Dirección General <strong>de</strong> Planeación<br />
Integrar el programa operativo anual y anteproyecto <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos.- De<br />
acuerdo a las fechas establecidas por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda en este ejercicio, el<br />
Programa Operativo Anual se enviará en el mes <strong>de</strong> octubre por lo que esta meta se<br />
pospone para el próximo trimestre.<br />
Gestionar la elaboración <strong>de</strong> cartas compromiso al ciudadano <strong>de</strong> la Secretaría y su<br />
validación oficial.- No se cumplió la meta, realizando 4 <strong>de</strong> 6 cartas compromiso<br />
programadas, <strong>de</strong>bido a que se presenta un retraso en la integración final <strong>de</strong> los<br />
documentos ya que se le hicieron modificaciones al trámite por lo que se reprograman<br />
para siguiente trimestre.<br />
Integrar programas y proyectos estratégicos.- En este trimestre se programaron cuatro<br />
proyectos, y se concluyeron seis. La variación <strong>de</strong> dos proyectos más se presenta <strong>de</strong>bido a<br />
la asignación <strong>de</strong> proyectos extraordinarios para este trimestre. Los proyectos en cuestión<br />
son: Proyecto <strong>de</strong> Seguimiento a la CONAEDU, Proyecto <strong>de</strong> Principales Acciones <strong>de</strong> la<br />
SEC, Informe <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> Eje Rector 3: <strong>Sonora</strong> Educado, versión final, Anexo<br />
Estadístico-Gráfico Final, Programa <strong>de</strong> Valores, Proyecto <strong>de</strong> inicio <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Mejora <strong>de</strong><br />
la Gestión.<br />
Actualizar el manual <strong>de</strong> trámites y servicios y el registro estatal <strong>de</strong> trámites empresariales<br />
<strong>de</strong> la Secretaría.- En este trimestre se realizaron las 2 actualizaciones <strong>de</strong> manual <strong>de</strong><br />
trámites y servicios que se tenían programados, logrando el 100 por ciento <strong>de</strong> la meta.<br />
Gestionar la elaboración <strong>de</strong> manuales <strong>de</strong> procedimientos y su validación oficial.- Meta no<br />
cumplida, 3 <strong>de</strong> las gestiones <strong>de</strong> aprobación programados no se concluyeron ya que los<br />
manuales se encuentran en la etapa <strong>de</strong> validación final, el retraso en la validación se<br />
presenta por cuestiones extraordinarias. Como acción correctiva, en coordinación con la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Contraloría se realizó un plan <strong>de</strong> trabajo para concluir el trámite <strong>de</strong> los<br />
manuales pendientes.<br />
Analizar la correspon<strong>de</strong>ncia entre grupos y plantilla <strong>de</strong> personal autorizado por centro <strong>de</strong><br />
trabajo.- Se cumplió con la meta programada pues la Programación fue presentada a la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, así como los requerimientos <strong>de</strong> plazas.<br />
194
EVT‐02<br />
Desarrollar aplicaciones <strong>de</strong> apoyo para el seguimiento y consolidación <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong><br />
información.- Conforme a lo programado se <strong>de</strong>sarrolló una aplicación <strong>de</strong> “Inversión y<br />
Apoyos por escuela 2012”, dón<strong>de</strong> se <strong>de</strong>sglosa información <strong>de</strong> la inversión <strong>de</strong> los diferentes<br />
programas que otorgan apoyo tanto a alumnos como a escuelas. Dicha información pue<strong>de</strong><br />
ser consultada tanto por Centro <strong>de</strong> Trabajo, por Municipio y por estado. Esta aplicación se<br />
encuentra en la liga http://sec-planeacion.homeip.net/inap.<br />
Realizar las gestiones necesarias para la construcción <strong>de</strong> nuevos espacios educativos en<br />
educación básica.- Para este trimestre no se realizaron las gestiones, <strong>de</strong>bido a los tiempos<br />
en los que se requiere que se lleven a cabo las construcciones programadas es necesario<br />
que dichas gestiones se realicen en fechas anteriores al tercer trimestre.<br />
Realizar las gestiones necesarias para la atención <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento y<br />
mejoramiento <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> educación básica.- Para este trimestre se programó<br />
la realización <strong>de</strong> 50 gestiones, sin embargo se realizaron únicamente 13, lo anterior <strong>de</strong>bido<br />
a problemas en la liberación <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto.<br />
Elaborar informes <strong>de</strong> seguimiento físico financiero al programa operativo anual.- De<br />
acuerdo a lo programado, se elaboraron e integraron los 5 informes <strong>de</strong> seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Programa Operativo Anual durante el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012, los mensuales relativos a<br />
los meses <strong>de</strong> junio, julio y agosto, el <strong><strong>de</strong>l</strong> 2do trimestre <strong>de</strong> 2012 para la Secretaría <strong>de</strong><br />
Hacienda y el relativo al 2do trimestre 2012 que se hace llegar a la Secretaría <strong>de</strong><br />
Educación Pública.<br />
Integrar <strong>de</strong> manera sistematizada la información estadística <strong><strong>de</strong>l</strong> sector educativo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Integrar tablero <strong>de</strong> control <strong>de</strong> la Dirección General.- Se recopiló el tablero <strong>de</strong> control <strong>de</strong><br />
cada una <strong>de</strong> las áreas mensualmente para analizar el avance <strong>de</strong> la programación anual <strong>de</strong><br />
cada una <strong>de</strong> las áreas.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Recursos Humanos<br />
La Dirección General <strong>de</strong> Recursos Humanos tiene como responsabilidad y propósito rector<br />
el administrar los <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong> los trabajadores <strong>de</strong> la educación en el<br />
<strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, para lo cual estableció 5 metas para el ejercicio, informando <strong><strong>de</strong>l</strong> avance<br />
<strong>de</strong> la correspondiente a este trimestre, como sigue:<br />
195
EVT‐02<br />
Dictaminar plazas escalafonarias estatales vacantes.- En el tercer trimestre se realizaron<br />
75 dictámenes para igual número <strong>de</strong> plazas vacantes recibidas <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong><br />
Recursos Humanos en el paquete <strong>de</strong> horas-semana-mes <strong>de</strong> Educación Secundaria.<br />
Difundir los servicios ofrecidos por la unidad.- Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año sólo se<br />
difundió 1 publicación. No se cumplió con la meta ya que en este periodo se presenta el<br />
receso escolar; por lo tanto no hay publicaciones excepto en septiembre don<strong>de</strong> se abordó<br />
sobre las licencias sin goces <strong>de</strong> sueldo Estatal y Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Calcular validar y distribuir la nómina <strong><strong>de</strong>l</strong> personal estatal.- Se elaboraron 11 nóminas, <strong>de</strong><br />
las cuales 9 se tenían programadas. Las nóminas que no se tenían contempladas se<br />
realizaron bajo la siguiente justificación: 1. Pago <strong>de</strong> retroactivo, el cual estaba<br />
contemplado para el trimestre anterior y 2. Pago <strong>de</strong> Carrera Magisterial.<br />
Capacitar al personal según las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>tectadas en el diagnóstico <strong>de</strong> clima<br />
laboral.- En el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012, se realizaron 133 cursos, abordando valores como<br />
la honra<strong>de</strong>z, la amistad, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la inteligencia, la madurez, el amor, el matrimonio,<br />
entre otros.<br />
Gestionar la capacitación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal adscrito a la administración central <strong>de</strong> la<br />
Secretaría.- En el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se realizaron 33 cursos,entre los que se<br />
mencionan: Gestión <strong>de</strong> documentos y administración <strong>de</strong> archivos (7), Atención al usuario<br />
(1), Diplomado en administración pública (1), Prevención, protección y combate <strong>de</strong><br />
incendios (1), Integración <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> trabajo (1), Bases para un li<strong>de</strong>razgo efectivo (1),<br />
Taller <strong>de</strong> perspectiva <strong>de</strong> género (2), Introducción a las competencias laborales (ENLACES)<br />
(1), Tablas y formatos en excel 2007 (1), Auditorías para No Auditores (2) y Atención a<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acceso a la información (1), entre otros.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración y Finanzas<br />
En apoyo a la Subsecretaría <strong>de</strong> Planeación y Administración, esta Dirección General se ha<br />
comprometido con su línea <strong>de</strong> acción Coordinación <strong>de</strong> los Servicios Administrativos y<br />
Financieros, programando para el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 las siguientes metas:<br />
Realizar procesos <strong>de</strong> licitaciones.- Meta no programada para este trimestre.<br />
196
EVT‐02<br />
Digitalizar los documentos oficiales y sus anexos <strong>de</strong> la administración central.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Actualizar el portal <strong>de</strong> transparencia.- Durante el periodo que se informa se realizó la<br />
actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> portal <strong>de</strong> transparencia, poniendo a disposición <strong><strong>de</strong>l</strong> público en general la<br />
información básica en el Portal <strong>de</strong> Transparencia, ubicada en la página Web <strong>de</strong> esta<br />
Secretaría, la cual registra al tercer trimestre la actualización correspondiente, apegándose<br />
a los Artículos 14 y 17 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Acceso a la Información Pública.<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Programas Compensatorios<br />
Esta Unidad <strong>de</strong>sarrolla sus funciones mediante la ampliación <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s educativas<br />
para reducir <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s entre grupos sociales, cerrando brechas e impulsando la<br />
equidad en el ámbito rural e indígena en población con altos grados <strong>de</strong> marginación y<br />
pobreza.<br />
Conformar comités <strong>de</strong> contraloría social.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Dar seguimiento y supervisión <strong>de</strong> las acciones compensatorias.- La finalidad <strong>de</strong> esta meta<br />
es monitorear las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo principal <strong>de</strong><br />
esta Coordinación, que es coadyuvar con la Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura en la<br />
implementación <strong>de</strong> estrategias que permitan disminuir el rezago educativo en el <strong>Estado</strong>,<br />
para lo cual en este tercer trimestre <strong>de</strong> los 61 seguimientos programados, se realizaron 62,<br />
este aumento se <strong>de</strong>bió al aprovechamiento <strong>de</strong> visitas en lugares cercanos a los<br />
programados.<br />
Impartir cursos <strong>de</strong> capacitación técnico pedagógico administrativo.- La finalidad <strong>de</strong> esta<br />
meta es apoyar a los Asesores Técnicos Pedagógicos, Docentes, Padres <strong>de</strong> Familia y<br />
Personal Directivo y Administrativo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura, con cursos <strong>de</strong><br />
capacitación técnico pedagógicos y/o administrativos, para que incrementen sus<br />
habilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> enseñanza o <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> normatividad vigente aplicable.<br />
Para ello en este tercer trimestre se llevaron a cabo los 2 dos cursos programados; 1<br />
curso dirigido a los asesores pedagógicos itinerantes, y 1 curso <strong>de</strong> capacitación dirigido a<br />
figuras educativas <strong>de</strong> Educación Inicial No Escolarizada.<br />
197
EVT‐02<br />
Dirección General <strong>de</strong> Servicios Regionales<br />
A través <strong>de</strong> las diversas <strong><strong>de</strong>l</strong>egaciones regionales que se encuentran ubicadas en la<br />
entidad, se le da atención directa a la comunidad estudiantil así como al personal directivo,<br />
docente y <strong>de</strong> apoyo en las escuelas, funcionando como principal soporte para la<br />
<strong>de</strong>sconcentración <strong>de</strong> los servicios que esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia ofrece, obteniendo una<br />
importante reducción <strong>de</strong> costos y tiempo, tanto para la Secretaría como para la comunidad<br />
en general.<br />
Para este ejercicio se programaron tres metas sobre las que reporta un avance al cierre<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, como sigue:<br />
Realizar visitas <strong>de</strong> coordinación a las diferentes <strong><strong>de</strong>l</strong>egaciones regionales.- Se realizaron en<br />
este trimestre 6 visitas a las diferentes Delegaciones Regionales. Se visitaron las<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong>egaciones <strong>de</strong> Agua Prieta y Cananea para Capacitación en la Operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema<br />
<strong>de</strong> Almacenes Regionales con motivo <strong>de</strong> actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema operativo en el equipo<br />
nuevo y práctica <strong>de</strong> Auditoría al Inventario Físico <strong>de</strong> los Almacenes Regionales <strong>de</strong> Agua<br />
Prieta y Cananea.<br />
Se visitaron las <strong><strong>de</strong>l</strong>egaciones <strong>de</strong> Puerto Peñasco, Caborca, Guaymas, Obregón, Navojoa,<br />
Álamos, Ures, Agua Prieta, Cananea, Nogales y Santa Ana, en base a la interacción <strong>de</strong><br />
procesos entre el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> pagos <strong>de</strong> servicios regionales y el Instituto <strong>de</strong> Becas<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>. Se realizaron visitas para capacitar a los responsables <strong>de</strong> pagos<br />
y orientación a Supervisores, Directores y habilitados respecto a la solicitud.<br />
No se alcanzó a cubrir la meta <strong>de</strong> 27 visitas en este trimestre, en virtud <strong>de</strong> haber realizado<br />
en el mes <strong>de</strong> agosto una reunión estatal con todas las Delegaciones Regionales, con<br />
quienes abordamos varios <strong>de</strong> los temas antes mencionados por lo que ya no fue necesario<br />
acudir <strong>de</strong> nuevo a las <strong><strong>de</strong>l</strong>egaciones.<br />
Distribuir libros <strong>de</strong> texto y material didáctico (unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> millar).- En este tercer trimestre<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> año se distribuyó material didáctico y libros <strong>de</strong> texto, recibidos por parte <strong>de</strong> la Comisión<br />
Nacional <strong><strong>de</strong>l</strong> Libro <strong>de</strong> Texto Gratuito (CONALITEG), <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo escolar 2012-2013. Se<br />
lograron las metas <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, incluso se rebaso el número <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s distribuidas, las<br />
cuales se han cumplido al 100 por ciento en el mes <strong>de</strong> septiembre.<br />
198
Dirección General <strong>de</strong> Informática<br />
EVT‐02<br />
Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web.- Se llevo a cabo el diseño y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
4 nuevos sistemas; la meta original era <strong>de</strong> 5 nuevas aplicaciones y publicaciones. La<br />
variación se presenta <strong>de</strong>bido a que en el mes <strong>de</strong> julio no fue liberado ningún sistema o<br />
portal nuevo; atendiendo a necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento a los sistemas en operación.<br />
Proporcionar capacitación y asesoría al personal <strong>de</strong> la estructura educativa.- La meta fue<br />
plenamente alcanzada al proporcionarse un total <strong>de</strong> 775 capacitaciones y asesorías <strong>de</strong><br />
acuerdo a la programación original, brindando dichos servicios para que los usuarios puedan<br />
operar a<strong>de</strong>cuadamente los sistemas administrativos en operación <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Mantener en operación el equipo informático y <strong>de</strong> telecomunicaciones <strong>de</strong> las aulas <strong>de</strong><br />
tecnología.- Se proporcionaron un total <strong>de</strong> 253 servicios <strong>de</strong> los 434 originalmente<br />
programados. La variación <strong>de</strong> 181 servicios se presenta <strong>de</strong>bido a factores como el periodo<br />
vacacional y al déficit <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> brigada para mantener la cobertura prevista en los<br />
sitios que requieren <strong>de</strong> nuestros servicios. En ese sentido se analizará y evaluará la<br />
afectación <strong>de</strong> ello <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la programación y presupuestación <strong><strong>de</strong>l</strong> próximo ejercicio fiscal.<br />
Mantener en operación el equipo informático y <strong>de</strong> Telecomunicaciones <strong>de</strong> los programas<br />
educativos.- Se proporcionaron un total <strong>de</strong> 2 servicios <strong>de</strong> los 925 originalmente<br />
programados, <strong>de</strong>bido afactores como el déficit <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> brigada y <strong>de</strong> recursos para<br />
la adquisición <strong>de</strong> dispositivos para la reparación <strong>de</strong> los equipos que impidieron aten<strong>de</strong>r la<br />
<strong>de</strong>manda y cobertura prevista en los sitios que requieren <strong>de</strong> nuestros servicios. En ese<br />
sentido se analizará y evaluará la afectación <strong>de</strong> ello <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la programación y<br />
presupuestación <strong><strong>de</strong>l</strong> próximo ejercicio fiscal.<br />
Coordinación General <strong>de</strong> Carrera Magisterial<br />
Coordinar el programa nacional <strong>de</strong> carrera magisterial en el estado.- Durante el trimestre<br />
esta Coordinación cumplió con las activida<strong>de</strong>s y funciones propias <strong>de</strong> coordinar y operar<br />
con eficiencia el programa <strong>de</strong> Carrera Magisterial para que éste se realice <strong>de</strong> acuerdo a<br />
los lineamientos establecidos.<br />
Actualizar en la base <strong>de</strong> datos los resultados <strong>de</strong> las evaluaciones <strong>de</strong> los factores <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sempeño profesional y <strong>de</strong> apoyo educativo y puntaje adicional.- Se realizó la<br />
199
EVT‐02<br />
actualización <strong>de</strong> las evaluaciones en el mes <strong>de</strong> julio, <strong>de</strong>bido a que en el trimestre anterior<br />
se reprogramó el calendario <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s por la Coordinación Nacional.<br />
Difundir y autorizar el pago al personal docente beneficiado.- Meta no programada para<br />
este trimestre.<br />
Realizar reuniones <strong>de</strong> orientación y capacitación a los jefes <strong>de</strong> sector y supervisores<br />
escolares.- Se programó una reunión para este trimestre, la cual no se realizó por carga<br />
<strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> los docentes, directores, supervisores y jefes <strong>de</strong> sector.<br />
Realizar evento <strong>de</strong> orientación y capacitación a los encales regionales.- Meta no<br />
programada para este trimestre.<br />
Capacitar y asesorar a los responsables <strong>de</strong> los órganos <strong>de</strong> evaluación.- Se programaron 2<br />
cursos <strong>de</strong> capacitación y asesoría en este trimestre, dirigidos a los órganos <strong>de</strong> evaluación,<br />
las cuales se realizaron los días 3 y 4 <strong>de</strong> septiembre en Cd. Obregón para los niveles <strong>de</strong><br />
Educación Especial, Preescolar y Secundaria.<br />
Coordinación <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s y Organismos Educativos<br />
La Secretaría <strong>de</strong> Educación y Cultura, realiza entre otras funciones y activida<strong>de</strong>s, la<br />
gestión <strong>de</strong> los recursos presupuestales que el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> ha aprobado en el<br />
Presupuesto Anual 2012 para las Entida<strong>de</strong>s y Organismos <strong><strong>de</strong>l</strong> sector y que se canalizan<br />
vía Capítulo 4000 <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.<br />
Con estas acciones se busca garantizar que los Organismos en cuestión, lleven a cabo<br />
sus funciones y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acuerdo a su propia programación.<br />
Como se refleja en el formato EVT-01, se realizaron todas gestiones programadas, así<br />
como ampliaciones y reducciones presupuestales en diferentes organismos.<br />
Infraestructura Educativa<br />
Gestionar transferencia <strong>de</strong> recursos para ISIE.- De acuerdo a la programación, en este<br />
periodo se gestionaron los recursos correspondientes al trimestre.<br />
200
EVT‐02<br />
Relativo a las veinte metas: Construir espacios educativos para educación inicial especial,<br />
educación preescolar, educación primaria y educación secundaria.- Para este trimestre se<br />
programo la construcción <strong>de</strong> 183 espacios educativos <strong>de</strong> Educación Básica, <strong>de</strong> los cuales<br />
se realizaron 54, <strong>de</strong>bido a problemas en la liberación <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto.<br />
Relativo a las dos metas ampliar y mejorar la infraestructura <strong>de</strong> educación media superior.-<br />
Meta no programada para este trimestre.<br />
Ampliar y mejorar la infraestructura <strong>de</strong> educación superior.- Meta no programada para este<br />
trimestre.<br />
Relativo a las dos metas: Dar mantenimiento <strong>de</strong> instalaciones <strong>de</strong> educación Preescolar.-<br />
Meta no programada para este trimestre.<br />
Relativo a las dos metas: Dar mantenimiento <strong>de</strong> instalaciones <strong>de</strong> educación Primaria.-<br />
Meta no programada para este trimestre.<br />
Relativo a las dos metas: Dar mantenimiento <strong>de</strong> instalaciones <strong>de</strong> educación Secundaria.-<br />
Meta no programada para este trimestre.<br />
Relativo a las dos metas: Dar mantenimiento a las escuelas <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> escuelas <strong>de</strong><br />
calidad.- Meta no programada para este trimestre.<br />
Relativo a las tres metas: Dotar mobiliario y equipo escolar a escuelas <strong>de</strong> educación<br />
básica.- Para este trimestre se programó la dotación 15,000 unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mobiliario y<br />
equipo escolar, sin embargo no se ha dotado <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo, <strong>de</strong>bido a la liberación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto y a los tiempos <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> licitación, contratación, adquisición y<br />
distribución <strong>de</strong> los mismos. Se estima se vea reflejado en el próximo trimestre.<br />
Relativo a las tres metas: Equipar aulas <strong>de</strong> tecnología en escuelas <strong>de</strong> educación básica.-<br />
Meta no programada para este trimestre.<br />
En relación a los recursos <strong>de</strong> inversión financiados con fondos fe<strong>de</strong>rales, se informa lo<br />
siguiente:<br />
201
EVT‐02<br />
En relación al Fondo <strong>de</strong> Aportaciones Múltiples para Infraestructura <strong>de</strong> Educación Básica<br />
(FAMEB), en este trimestre se autorizaron 3.3 millones <strong>de</strong> pesos aproximadamenteque<br />
correspon<strong>de</strong>n a 22 obras <strong>de</strong> recurso FAMEB 2011.<br />
En cuanto al Fondo <strong>de</strong> Aportaciones Múltiples para Infraestructura <strong>de</strong> Educación Superior<br />
(FAMES), durante este trimestre se autorizaron recursos por 91.4 millones <strong>de</strong> pesos<br />
aproximadamente que correspon<strong>de</strong>n a 15 obras <strong>de</strong> FAMES.<br />
202
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
10 SECRETARIA PESOS $30,206,241 $12,353,161 $4,743,047 $3,851,738 $9,115,283 30.18<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES<br />
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA<br />
5 EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES<br />
01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL<br />
004 ACCIÓN CÍVICA<br />
A0 PROPIOS<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
001 PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN<br />
EL ESTADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL<br />
EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO<br />
002 COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES<br />
RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS<br />
EDUCATIVAS<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 20 20 1 1 14<br />
70.00<br />
REGISTRO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
003 DIRIGIR LAS REUNIONES DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN <strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
004 TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO CON LA COMISIÓN<br />
DE EDUCACIÓN DEL O MIEMBROS DEL H. CONGRESO<br />
005 DAR RESPUESTA AL PLIEGO DE DEMANDAS LOCALES DE LAS<br />
SECCIONES SINDICALES 28 Y 54<br />
REUNION 3 3 0 1 2<br />
66.67<br />
ACUERDO 3 3 0 0 3<br />
100.00<br />
11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS PESOS $1,865,029 $605,984 $270,888 $155,957 $456,054 24.45<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA ASESORÍA 1383 1383 250 424 2069<br />
( * )<br />
002 INTERVERNIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES<br />
003 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD<br />
EDUCATIVA<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROMOCIÓN 400 400 80 117 294<br />
73.50<br />
PROYECTO 5 5 1 4 14<br />
( * )<br />
12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIAL PESOS $2,382,249 $1,920,895 $420,401 $570,802 $1,687,342 70.83<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS<br />
EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CAMPAÑA 11 11 2 4 8<br />
72.73<br />
002 ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE EVENTOS Y<br />
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA<br />
BOLETIN 268 268 75 60 132<br />
49.25<br />
15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PESOS $0 $7,041,421 $0 $0 $0<br />
0.00<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
39 INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA<br />
01 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA<br />
003 VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CAPACITAR A LOS AYUNTAMIENTOS COMO PARTE INTEGRAL DE<br />
LA RED DE MUNICIPIOS DIGITALES DEL PROGRAMA UN NUEVO<br />
FUTURO<br />
EVENTO 0 0 0 0 0<br />
0<br />
20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA PESOS $140,629,996 $347,459,595 $70,876,621 $160,094,127 $248,823,329 176.93<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES<br />
02 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br />
5 EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
008 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA ESCUELA 985 985 0 0 0<br />
0.00<br />
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y<br />
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES GENERALES, DE ÁREA,<br />
COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y<br />
SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMA<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OTORGAR BECAS A MADRES JÓVENES Y JÓVENES<br />
EMBARAZADAS PARA CONCLUIR LA EDUCACIÓN BÁSICA<br />
002 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y<br />
DIFUSIÓN EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO<br />
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INCORPORAR ESCUELAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD<br />
(PEC)<br />
002 REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA A LOS<br />
DIFERENTES ACTORES EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS<br />
INCORPORADAS AL PEC<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 7 7 1 1 5<br />
71.43<br />
SESION 5 5 2 2 4<br />
80.00<br />
BECA 300 300 0 0 0<br />
0.00<br />
ACCIÓN 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
ESCUELA 1650 1650 1650 0 0<br />
0.00<br />
ACCIÓN 6 6 0 0 4<br />
66.67<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
003 DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO<br />
Y EVALUACIÓN A LAS ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC<br />
004 INCORPORAR ESCUELAS AL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO<br />
(PETC)<br />
005 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA EN<br />
DOS FASES: PERMANENTE Y VACACIONAL<br />
006 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y<br />
EVALUACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE<br />
FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRE<br />
06 MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA<br />
001 PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y<br />
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE LECTURA<br />
08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN<br />
003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE<br />
ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 6 6 0 0 4<br />
66.67<br />
ESCUELA 138 138 138 189 189<br />
( * )<br />
ESCUELA 874 874 814 430 505<br />
57.78<br />
ACCIÓN 6 6 1 1 4<br />
66.67<br />
ACCIÓN 77 77 6 6 68<br />
88.31<br />
ALUMNO 533500 533500 533500 533946 533946<br />
( * )<br />
21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL PESOS $462,111,395 $427,115,349 $99,918,862 $119,220,194 $337,941,677 73.13<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR REUNONES CON DIRECTORES DE ÁREA,<br />
COORDINADORES DE PROGRAMA Y SUPERVISORES EN EL<br />
MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
001 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO<br />
INFANTIL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
SESIÓN 9 9 3 3 7<br />
77.78<br />
NIÑO 200 200 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 4 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
002 REALIZAR EVENTOS DE FORMACIÓN PARA LOS AGENTES<br />
EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL<br />
002 INTEGRACIÓN EDUCATIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON<br />
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES<br />
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y<br />
ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE<br />
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA<br />
INTEGRACIÓN EDUCA<br />
003 EDUCACIÓN PREESCOLAR<br />
A0 PROPIOS<br />
001 BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3<br />
A 5 AÑOS DE EDAD<br />
002 REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y<br />
EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE<br />
EDUCACIÓN PREESCOLAR<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
ALUMNO 7304 7304 0 0 0<br />
0.00<br />
ACCIÓN 15 15 4 4 4<br />
26.67<br />
ALUMNO 14225 14225 0 0 0<br />
0.00<br />
ACCIÓN 5 5 0 0 2<br />
40.00<br />
22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PESOS $1,077,838,298 $1,139,467,529 $255,096,571 $300,600,209 $889,997,389 82.57<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE<br />
SECTOR, SUPERVISORES Y COORDINADORES DE PROGRAMA,<br />
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCA<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
004 EDUCACIÓN PRIMARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA<br />
POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD<br />
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS<br />
COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y<br />
SUPERVISORES<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
SESION 3 3 1 1 3<br />
100.00<br />
ALUMNO 104759 104759 0 0 0<br />
0.00<br />
CURSO 2 2 0 0 2<br />
100.00<br />
Página 5 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
003 CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN<br />
EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA<br />
EDCUACIÓN BÁSICA<br />
004 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE<br />
SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO<br />
EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA<br />
005 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS<br />
COMPETENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN<br />
ESTATAL DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO (CEAS)<br />
006 CREAR UN BANCO DE HERRAMIENTA DIGITALES ORIENTADO A<br />
FORTALECER EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE<br />
EDUCACIÓN PRIMARIA 2011<br />
007 DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACCIONES<br />
DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA<br />
008 ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PRESENTAN<br />
SITUACIÓN DE EXTRAEDAD<br />
009 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO<br />
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN<br />
EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CURSO 2 2 0 0 2<br />
100.00<br />
EVENTO 10 10 0 0 6<br />
60.00<br />
SESION 3 3 0 0 2<br />
66.67<br />
SISTEMA 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROGRAMA 3 3 1 1 2<br />
66.67<br />
ALUMNO 800 800 0 0 0<br />
0.00<br />
EVENTO 3 3 0 0 2<br />
66.67<br />
23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA PESOS $1,409,344,952 $1,392,825,222 $304,983,930 $377,240,051 $1,110,957,079 78.83<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2012-2013 ACCIÓN 5 5 2 2 4<br />
80.00<br />
002 DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA<br />
ESTRUCTURA EDUCATIVA<br />
003 CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA<br />
REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE<br />
LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACION BÁSICA<br />
004 MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS<br />
FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO<br />
DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 6 6 1 1 5<br />
83.33<br />
ACCIÓN 7 7 1 1 5<br />
71.43<br />
ACCIÓN 6 6 1 1 4<br />
66.67<br />
Página 6 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
006 EDUCACIÓN SECUNDARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ALUMNO 22084 22084 0 0 0<br />
0.00<br />
008 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A<br />
ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR<br />
016 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
ESCUELA 471 471 0 0 0<br />
0.00<br />
001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ALUMNO 8577 8577 0 0 0<br />
0.00<br />
017 EDUCACIÓN TELESECUNDARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA<br />
TELESECUNDARIA<br />
ACCIÓN 9 9 1 1 7<br />
77.78<br />
002 ATENDER ALUMNOS EN TELESECUNDARIA ALUMNO 16084 16084 0 0 0<br />
0.00<br />
24 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR PESOS $2,479,266 $2,562,928 $689,451 $294,588 $883,510 35.64<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, CAPACITACIÓN<br />
Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR<br />
003 EXAMINAR ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS PARA DETECTAR<br />
ALTERACIONES DE OÍDO, BOCA Y OTROS<br />
004 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR<br />
PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA<br />
005 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y<br />
VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN, EN EL MARCO DE LA<br />
ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL SOBREPES<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ACCIÓN 310 310 35 35 225<br />
72.58<br />
ALUMNO 8000 8000 1200 1200 5200<br />
65.00<br />
CURSO 200 200 15 15 154<br />
77.00<br />
ACCIÓN 1010 1010 140 140 670<br />
66.34<br />
Página 7 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
006 DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORÍA, APOYO A LA GESTIÓN,<br />
CAPACITACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENIR<br />
RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD DE LOS ESTUDIA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 400 400 50 50 290<br />
72.50<br />
25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA PESOS $1,578,149 $1,478,946 $276,398 $441,390 $1,234,349 78.22<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
010 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC'S CURSO 9 9 0 0 6<br />
66.67<br />
002 PRODUCIR CONTENIDO DE MATERIAL EDUCATIVO MULTIMEDIA<br />
PARA EL APOYO EN EL USO DE LAS TIC'S<br />
UNIDAD 4 4 0 0 2<br />
50.00<br />
003 DISEÑAR CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC'S DOCUMENTO 9 9 3 3 7<br />
77.78<br />
004 REPRODUCIR MATERIAL EDUCATIVO MULTIMEDIA UNIDAD 5000 5000 0 0 2500<br />
50.00<br />
005 DESARROLLAR PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO A LAS<br />
PLATAFORMAS DIDÁCTICAS Y TECNOLÓGICAS<br />
006 FORTALECER EL USO DE LAS AULAS DE MEDIOS A TRAVÉS DE<br />
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE<br />
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR<br />
PROYECTO 2 2 0 0 0<br />
0.00<br />
CONVENIO 3 3 0 0 0<br />
0.00<br />
30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PESOS $7,466,945 $2,828,727 $867,917 $771,363 $2,231,766 29.89<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR REUNIONES CON LOS ORGANISMOS COORDINADOS SESION 94 94 24 24 71<br />
75.53<br />
002 REALIZAR CONCURSO ESTATAL DE CIENCIAS BÁSICAS CONCURSO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
003 REALIZAR CONCURSO ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE CONCURSO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 8 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
006 ACREDITAR PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN<br />
SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE<br />
PROGRAMAS EDUCATIVOS (IES)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROGRAMA 10 10 4 5 19<br />
( * )<br />
007 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LABORATORIOS VIRTUALES PROGRAMA 1 1 0 0 2<br />
( * )<br />
008 ELABORAR EL PROGRAMA "SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE<br />
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"<br />
PROGRAMA 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
009 ANALIZAR RESULTADOS EXANI II ESTUDIO 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PESOS $63,228,294 $70,725,169 $12,749,774 $17,562,759 $61,033,155 96.53<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS<br />
PARA LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y<br />
SUPERIOR<br />
002 GESTIONAR RECURSOS PARA LOS SUBSISTEMAS DE<br />
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR<br />
003 COORDINAR EL PROCESO DE NUEVO INGRESO A LA EDUCACIÓN<br />
MEDIA SUPERIOR<br />
TRAMITE 2 2 0 0 2<br />
100.00<br />
TRAMITE 3 3 1 1 3<br />
100.00<br />
PROCESO 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
006 REALIZAR EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EVENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
007 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS NIVELES<br />
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR<br />
008 REALIZAR AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS DE NIVEL<br />
SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL<br />
009 REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE<br />
NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL<br />
012 REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CERACIÓN DE<br />
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO<br />
005 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES<br />
A0 PROPIOS<br />
BASE DE<br />
DATOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
2 2 0 0 0<br />
0.00<br />
DOCUMENTO 6420 6420 2650 2966 7174<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 2547 2547 689 544 1640<br />
64.39<br />
ESTUDIO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 9 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
001 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ<br />
OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR<br />
002 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE<br />
SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ<br />
OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR<br />
003 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ<br />
OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR<br />
004 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE<br />
SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ<br />
OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DICTAMEN 5 5 2 6 7<br />
( * )<br />
INSPECCIÓN 48 48 7 5 38<br />
79.17<br />
DICTAMEN 11 11 6 23 29<br />
( * )<br />
INSPECCIÓN 39 39 14 9 17<br />
43.59<br />
001 OPERAR LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES ESCUELA 3 3 3 3 3<br />
100.00<br />
32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES PESOS $68,586,877 $42,762,640 $6,608,724 $654,352 $35,585,424 51.88<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL <strong>INFORME</strong> 12 12 3 2 8<br />
66.67<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
004 EDUCACIÓN PRIMARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER A GRUPOS DE 3° A 6° GRADO A TRAVÉS DEL<br />
PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA<br />
005 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE<br />
A0 PROPIOS<br />
GRUPO 5218 5218 0 0 0<br />
0.00<br />
001 EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA SONARIDA PUBLICACIÓN 5000 5000 0 0 0<br />
0.00<br />
002 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS<br />
COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y<br />
GOBERNADORES FRONTERIZOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
REUNION 4 4 1 0 1<br />
25.00<br />
Página 10 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN<br />
001 ESTÍMULOS EDUCATIVOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR APOYO PARA ALUMNOS SONORENSES EN EL<br />
MARCO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO DE PAGO (PROBEP)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ALUMNO 100 100 0 0 50<br />
50.00<br />
33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL PESOS $2,002,524 $1,465,706 $519,732 $0 $0<br />
0.00<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROMOVER CONVENIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES,<br />
SERVICIO SOCIAL Y CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN<br />
002 ORGANIZAR FOROS CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN PARA<br />
ESTABLECER ACUERDOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN MEDIA<br />
SUPERIOR Y SUPERIOR<br />
005 ORGANIZAR REUNIONES CON LOS CONSEJOS ESTATALES,<br />
MUNICIPALES Y ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
006 PROMOVER Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA<br />
LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA<br />
007 PROMOVER LA CREACIÓN O RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS<br />
DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA<br />
CONVENIO 20 20 4 5 21<br />
( * )<br />
EVENTO 2 2 1 1 2<br />
100.00<br />
REUNION 50 50 5 0 30<br />
60.00<br />
CURSO 10 10 1 0 2<br />
20.00<br />
ORGANISMO 8000 8000 2000 2000 2000<br />
25.00<br />
34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS PESOS $3,842,264 $4,547,420 $823,747 $895,944 $2,434,611 63.36<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
006 CONTROL ESCOLAR<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 11 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
001 OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE<br />
DOCUMENTOS ESCOLARES<br />
008 REGISTRO DE PROFESIONES<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SERVICIO 6540 6540 2050 2220 5786<br />
88.47<br />
001 PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL SERVICIO 9000 9000 1900 2645 10064<br />
( * )<br />
002 ASESORAR A USUARIOS SOBRE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE<br />
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL<br />
003 ASESORAR A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE<br />
REGISTRO, CERTIFICACIÓN PROFESIONAL Y<br />
PROFESIONALIZACIÓN DE SUS MIEMBROS<br />
ASESORÍA 100 100 27 22 84<br />
84.00<br />
ASESORÍA 200 200 50 57 142<br />
71.00<br />
40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PESOS $172,870,247 $22,998,983 $28,661,583 $1,159,606 $3,210,709 1.86<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS<br />
RECURSOS EDUCATIVOS<br />
002 OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES<br />
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA<br />
003 APOYAR CON CRÉDITOS PARA FINANCIAR EL ENGANCHE,<br />
ESCRITURACIÓN O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LOS<br />
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN; NORMA ISO 9001:2008 Y<br />
NORMA ISO 14001:2004<br />
002 COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍAS DE CALIDAD EXTERNAS E<br />
INTERNAS<br />
003 COORDINAR Y REALIZAR LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN<br />
EN APEGO A LA NORMA ISO<br />
004 CERTIFICAR EL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 5<br />
( * )<br />
APOYO 1000 1000 200 215 696<br />
69.60<br />
CURSO 37 37 11 3 4<br />
10.81<br />
AUDITORIA 96 96 24 10 58<br />
60.42<br />
SESION 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
CERTIFICACION 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 12 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
005 CERTIFICAR EN ISO 14001:2004 LABORATORIOS Y/O TALLERES<br />
DE EDUCACIÓN SUPERIOR<br />
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS<br />
EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRAR COMITÉS PARA EL PROGRAMA PARTICIPACIÓN<br />
SOCIAL POR LA EDUCACIÓN<br />
002 PROMOVER EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA<br />
EDUCACIÓN Y DIFUNDIR SUS REGLAS DE OPERACIÓN<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CERTIFICACION 9 9 0 0 0<br />
0.00<br />
AGRUPACIÓN 250 250 30 41 41<br />
16.40<br />
EVENTO 10 0 1 0 0<br />
0.00<br />
41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PESOS $8,597,211 $7,313,645 $1,522,797 $1,556,998 $4,692,906 54.59<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO<br />
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS<br />
002 GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE CARTAS COMPROMISO AL<br />
CIUDADANO DE LA SECRETARÍA Y SU VALIDACIÓN OFICIAL<br />
DOCUMENTO 2 2 1 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 18 18 6 4 13<br />
72.22<br />
003 INTEGRAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTO 12 12 4 6 13<br />
( * )<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y EL<br />
REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES EMPRESARIALES DE LA<br />
SECRETARÍA<br />
002 GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE<br />
PROCEDIMIENTOS Y SU VALIDACIÓN OFICIAL<br />
003 ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA<br />
DE PERSONAL<br />
004 DESARROLLAR APLICACIONES DE APOYO PARA EL<br />
SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS DE<br />
INFORMACIÓN<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 4 4 2 2 4<br />
100.00<br />
DOCUMENTO 13 13 5 2 3<br />
23.08<br />
ESTUDIO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
SISTEMA 2 2 1 1 2<br />
100.00<br />
Página 13 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
005 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA<br />
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
006 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE<br />
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA<br />
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA<br />
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS<br />
EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR <strong>INFORME</strong>S DE SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL<br />
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL<br />
002 INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN<br />
ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO<br />
003 INTEGRAR EL TABLERO DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN<br />
GENERAL DE PLANEACIÓN<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SOLICITUD 180 180 60 0 183<br />
( * )<br />
SOLICITUD 150 150 50 13 19<br />
12.67<br />
<strong>INFORME</strong> 21 21 5 5 16<br />
76.19<br />
DOCUMENTO 4 4 0 0 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PESOS $11,906,898 $10,334,163 $1,858,008 $3,200,701 $8,858,015 74.39<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS ESTATALES VACANTES DICTAMEN 98 98 8 75 217<br />
( * )<br />
002 DIFUNDIR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA UNIDAD ANUNCIO 11 11 2 1 10<br />
90.91<br />
003 CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LA NÓMINA DEL PERSONAL<br />
ESTATAL<br />
004 CAPACITAR AL PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES<br />
DETECTADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL<br />
005 GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA<br />
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA<br />
PAGO 35 35 9 11 29<br />
82.86<br />
CURSO 17 17 3 133 196<br />
( * )<br />
CURSO 50 50 15 33 70<br />
( * )<br />
43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PESOS $9,191,716 $16,736,570 $4,217,102 $3,478,826 $9,789,825 106.51<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES LICITACIÓN 1 1 0 0 3<br />
( * )<br />
002 DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE<br />
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL<br />
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS<br />
EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROCESO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PROCESO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS PESOS $1,723,021 $1,258,280 $332,155 $125,673 $366,247 21.26<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONFORMAR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL AGRUPACIÓN 89 89 0 0 89<br />
100.00<br />
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS<br />
EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISAR LAS ACCIONES<br />
COMPENSATORIAS<br />
09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO<br />
002 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO<br />
ADMINISTRATIVO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
INSPECCIÓN 254 254 61 62 250<br />
98.43<br />
CURSO 10 10 2 2 9<br />
90.00<br />
Página 15 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES PESOS $6,963,421 $6,087,658 $1,413,639 $1,556,735 $4,763,492 68.41<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR VISITAS DE COORDINACIÓN A LAS DIFERENTES<br />
DELEGACIONES REGIONALES<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO<br />
(UNIDADES DE MILLAR)<br />
%<br />
AVANCE<br />
VISITA 126 126 27 6 63<br />
50.00<br />
UNIDAD DE<br />
MILLAR<br />
4200 4200 3360 2509.873 5655.873<br />
( * )<br />
46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA PESOS $26,753,588 $22,791,563 $6,710,590 $2,804,893 $5,946,473 22.23<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS<br />
POLÍTICAS EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB SISTEMA 21 21 5 4 8<br />
38.10<br />
002 PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DE<br />
LA ESTRUCTURA EDUCATIVA<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
010 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ASESORÍA 3255 3255 775 690 4083<br />
( * )<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
001 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE<br />
TELECOMUNICACIONES DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA<br />
002 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE<br />
TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SERVICIO 1733 1733 434 253 857<br />
49.45<br />
SERVICIO 3345 3345 925 2 653<br />
19.52<br />
47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL PESOS $2,795,593 $2,458,324 $634,183 $461,228 $1,328,064 47.51<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO<br />
001 CARRERA MAGISTERIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR EL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA<br />
MAGISTERIAL EN EL ESTADO<br />
002 ACTUALIZAR EN LA BASE DE DATOS LOS RESULTADOS DE LAS<br />
EVALUACIONES DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO<br />
PROFESIONAL Y DE APOYO EDUCATIVO Y PUNTAJE ADICIONAL<br />
003 DIFUNDIR Y AUTORIZAR EL PAGO AL PERSONAL DOCENTE<br />
BENEFICIADO<br />
004 REALIZAR REUNIONES DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS<br />
JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES<br />
005 REALIZAR EVENTO DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS<br />
ENLACES REGIONALES<br />
006 CAPACITAR Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS<br />
ÓRGANOS DE EVALUACIÓN<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
REGISTRO 1 1 0 1 1<br />
100.00<br />
PROCESO 1 1 1 0 1<br />
100.00<br />
SESION 4 4 1 0 2<br />
50.00<br />
CURSO 1 1 1 1 2<br />
( * )<br />
CURSO 8 8 2 2 2<br />
25.00<br />
50 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS PESOS $10,129,796,694 $10,089,039,857 $2,244,212,346 $1,245,715,420 $7,416,928,504 73.22<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES<br />
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
34 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES<br />
02 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS<br />
002 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD "ISJ"<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 17 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISJ MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO<br />
ESTATAL PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE<br />
SONORA<br />
013 OTROS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS<br />
ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA<br />
014 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (APORTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS)<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL<br />
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR<br />
015 ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA (APOYO PARA TRANSPORTE<br />
ESCOLAR)<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA<br />
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (TRANSPORTE ESCOLAR)<br />
36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES<br />
01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL<br />
002 RADIO SONORA<br />
37 CULTURA Y ARTE<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A RADIO SONORA MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
01 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA<br />
003 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISC MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
004 OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS<br />
ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 18 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
5 EDUCACIÓN<br />
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
004 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GETIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO S. EN LA<br />
REVOLUCIÓN<br />
005 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO<br />
CULTURAL MUSAS<br />
007 MUSEO DEL NIÑO "LA BURBUJA"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO LA<br />
BURBUJA<br />
008 BIBLIOTECA PÚBLICA "JESÚS CORRAL RUÍZ"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BIBLIOTECA<br />
CORRAL RUIZ<br />
38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD<br />
02 PROMOCIÓN DEL DEPORTE<br />
005 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA "CODESON"<br />
A0 PROPIOS<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CODESON MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL<br />
012 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES"<br />
G0 FAEB<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SEES DE FAEB MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
03 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR<br />
004 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA "COBACH"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBACH MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 19 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
005 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA,<br />
"CONALEP"<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
J1 FAETAC<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
006 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE<br />
SONORA "CECYTES"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CECYTES MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
007 PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA<br />
PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN<br />
04 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR<br />
005 UNIVERSIDAD DE SONORA "UNISON"<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISON MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
006 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA "UNISIERRA"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISIERRA MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
007 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA "CESUES"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CESUES MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
008 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ISAP"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISAP MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
009 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA "ITSON"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSON MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
010 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME "ITESCA"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCA MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 20 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA "ISTECAN"<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCAN MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
012 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO "ITSPP"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSPP MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
014 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO "UTH"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTH MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
015 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES "UTN"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTN MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
016 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA "UTSS"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTSS MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
017 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT<br />
ETCHOJOA<br />
018 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT SLRC MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
019 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT PP MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
020 INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES<br />
(ESTATAL)<br />
G0 FAEB<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES<br />
(ESTATAL)<br />
05 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 21 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
003 INSTITUTO SONORENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS "ISEA"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA<br />
(ESTATAL)<br />
J2 FAETAI<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA<br />
(ESTATAL)<br />
06 MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA<br />
007 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE<br />
SONORA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INSTITUTO MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN<br />
004 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA<br />
"IBEEES"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IBEES MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
005 VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "VITEES"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA VITEES MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
006 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA "ICEES"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICEES MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO<br />
003 CENTRO DE MAESTROS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE<br />
MAESTROS<br />
10 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO<br />
001 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO<br />
A0 PROPIOS<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICATSON MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
39 INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA<br />
01 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 22 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
006 EL COLEGIO DE SONORA "COLSON"<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLSON MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
007 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO "CIAD"<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CIAD MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
60 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PESOS $477,076,272 $737,251,901 $18,597,578 $173,548,618 $442,363,015 92.72<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
5 EDUCACIÓN<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br />
001 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y<br />
ESPECIAL<br />
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
A7 FAFEF 2011<br />
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y<br />
ESPECIAL<br />
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
AULA 2 2 2 2 2<br />
100.00<br />
AULA 6 6 6 6 6<br />
100.00<br />
AULA 10 10 10 10 10<br />
100.00<br />
AULA 9 9 9 9 9<br />
100.00<br />
AULA 2 2 2 2 2<br />
100.00<br />
AULA 6 6 6 6 6<br />
100.00<br />
AULA 10 10 10 10 10<br />
100.00<br />
Página 23 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
A9 FAMEB 2011<br />
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y<br />
ESPECIAL<br />
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
C5 CONVENIOS EDUCACION<br />
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y<br />
ESPECIAL<br />
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
005 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN<br />
MEDIA SUPERIOR<br />
F4 FAMES 2011<br />
006 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN<br />
SUPERIOR<br />
F7 RAMO 23 2011<br />
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y<br />
ESPECIAL<br />
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
AULA 9 9 9 0 0<br />
0.00<br />
AULA 4 4 4 0 0<br />
0.00<br />
AULA 14 14 14 0 0<br />
0.00<br />
AULA 27 27 27 0 0<br />
0.00<br />
AULA 30 30 30 0 0<br />
0.00<br />
AULA 2 2 2 0 0<br />
0.00<br />
AULA 6 6 6 0 0<br />
0.00<br />
AULA 10 10 10 0 0<br />
0.00<br />
AULA 9 9 9 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 27 27 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 14 14 0 0 0<br />
0.00<br />
AULA 2 2 2 0 0<br />
0.00<br />
AULA 6 6 6 0 0<br />
0.00<br />
AULA 10 10 10 0 0<br />
0.00<br />
AULA 9 9 9 0 0<br />
0.00<br />
Página 24 <strong>de</strong> 25
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
08<br />
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PESOS $14,121,237,140 $14,371,431,637 $3,067,006,044 $2,415,962,174 $10,600,628,215 75.07<br />
001 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
ESPECIAL E INICIAL<br />
002 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
004 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
005 DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA<br />
ESCUELAS DE CALIDAD<br />
F7 RAMO 23 2011<br />
001 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
ESPECIAL E INICIAL<br />
002 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
PREESCOLAR<br />
003 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
PRIMARIA<br />
004 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN<br />
SECUNDARIA<br />
005 DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA<br />
ESCUELAS DE CALIDAD<br />
004 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
A7 FAFEF 2011<br />
001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
F7 RAMO 23 2011<br />
001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE<br />
EDUCACIÓN BÁSICA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 21 21 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 21 21 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 21 21 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 21 21 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 825 825 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 22 22 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 22 22 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 25 25 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 22 22 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 825 825 0 0 0<br />
0.00<br />
UNIDAD 5000 5000 5000 0 0<br />
0.00<br />
AULA 24 24 0 0 0<br />
0.00<br />
UNIDAD 5000 5000 5000 0 0<br />
0.00<br />
AULA 24 24 0 0 0<br />
0.00<br />
UNIDAD 5000 5000 5000 0 0<br />
0.00<br />
AULA 24 24 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 25 <strong>de</strong> 25
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA<br />
EVT‐02<br />
Para <strong>de</strong>sarrollar el Programa Operativo Anual 2012, a esta Depen<strong>de</strong>ncia le fue autorizado<br />
un presupuesto <strong>de</strong> 3 mil 364 millones 756 mil 124 pesos. Al cerrar el tercer trimestre,<br />
presentó un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 2,482 millones 594 mil 994 pesos, monto que equivale<br />
al 73.8 por ciento relacionándolo con el presupuesto original.<br />
Respecto al avance <strong>de</strong> metas programadas por las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> responsabilidad, y que fue<br />
registrado en el formato EVT-01 se informa lo siguiente:<br />
Secretaría<br />
Para el cumplimiento <strong>de</strong> sus atribuciones la Unidad <strong>de</strong> Responsabilidad cuenta con un<br />
presupuesto autorizado <strong>de</strong> 45 millones 803 mil 529 pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presentó<br />
un ejercicio <strong>de</strong> 15 millones 755 mil 137 pesos, con lo que se acumula un ejercicio<br />
equivalente al 34.4 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original autorizado. La variación que se<br />
observa obe<strong>de</strong>ce a factores <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la reconducción presupuestal, principalmente en<br />
los recursos <strong>de</strong>stinados a infraestructura.<br />
El ejercicio presupuestal en términos <strong><strong>de</strong>l</strong> capítulo 1000 se incrementó por el pago <strong>de</strong><br />
prestaciones. El gasto en el capítulo 2000 disminuyó <strong>de</strong>bido al ajustar algunos gastos en<br />
partidas específicas. En cambio el ejercicio en el capítulo 3000 aumentó por gastos no<br />
contemplados en difusión <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> salud por radio, televisión, entre otros. Por otra<br />
parte se transfirieron recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> capítulo 4000 hacia programas <strong>de</strong> asistencia y combate<br />
a las adicciones, principalmente.<br />
Aten<strong>de</strong>r, resolver y dar seguimiento a los acuerdos <strong>de</strong> salud suscritos por la<br />
Depen<strong>de</strong>ncia.- La unidad responsable logró el cumplimiento <strong>de</strong> la meta programada para<br />
el período, mediante la participación en el Consejo Nacional <strong>de</strong> Salud, así como en las<br />
reuniones programadas <strong>de</strong> la H. Junta <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
DIF <strong>Sonora</strong>, Fondo Estatal <strong>de</strong> Solidaridad y Centro Estatal <strong>de</strong> Trasplantes, <strong>de</strong>stacando en<br />
el or<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>l</strong> día <strong>de</strong> la Reunión <strong><strong>de</strong>l</strong> Consejo Nacional <strong>de</strong> Salud, la estrategia contra el<br />
Dengue y la situación actual <strong>de</strong> todos los temas y acciones estratégicas.<br />
Transferir recursos presupuestales autorizados por el H. congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> al Fondo<br />
Estatal <strong>de</strong> Solidaridad.- Se dio <strong>de</strong> baja la presente meta <strong>de</strong>bido a que el recurso<br />
203
EVT‐02<br />
presupuestal no se dirigiría al Fondo Estatal <strong>de</strong> Solidaridad, sino al Centro <strong>de</strong> Integración<br />
Juvenil A. C.<br />
Transferir recursos presupuestales al "Centro <strong>de</strong> Integración Juvenil" A. C.- De acuerdo a<br />
lo programado la Oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Secretario cumplió al cien por ciento con el compromiso <strong>de</strong><br />
transferir los recursos presupuestales <strong><strong>de</strong>l</strong> período, <strong>de</strong>stinado a esta A.C. Por su parte, este<br />
Centro se mantiene vinculado a los programas <strong>de</strong> prevención y rehabilitación <strong>de</strong><br />
adicciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Estatal <strong>de</strong> Salud Mental, realizando sesiones <strong>de</strong> terapia para la<br />
rehabilitación <strong>de</strong> pacientes y asistencia a sus familiares. Igualmente, este Centro efectuó<br />
la referencia <strong>de</strong> pacientes a los centros especializados <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> mayor complejidad<br />
resolutiva <strong><strong>de</strong>l</strong> sector salud.<br />
Equipamiento para el Área <strong>de</strong> Urgencias <strong><strong>de</strong>l</strong> H. G. <strong>de</strong> Nogales y <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Cirugía<br />
Ambulatoria <strong>de</strong> Hermosillo.- Se trabaja en este proyecto con recursos que fueron<br />
refrendados <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2011.<br />
Equipamiento para los H. G. <strong>de</strong> Guaymas y Nogales. - Se tiene contemplado la realización<br />
<strong>de</strong> este objetivo a través <strong>de</strong> recursos estatales directos o bien <strong>de</strong> recursos propios. Se ha<br />
avanzado en la licitación, asimismo se comprometió el presupuesto necesario para la<br />
adquisición, pero los recursos no fueron radicados en esta Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Asistencia Social<br />
Esta Unidad responsable dispone <strong>de</strong> un presupuesto autorizado por 930 mil 263 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, presenta un ejercicio <strong>de</strong> 878 mil 787 pesos. El ejercicio en todos los<br />
capítulos se realizó <strong>de</strong> acuerdo a lo programado.<br />
Resolver peticiones <strong>de</strong> la sociedad civil.- Durante el período que se informa fueron<br />
atendidos 114 asuntos referentes a peticiones <strong>de</strong> la población en general y organizaciones<br />
<strong>de</strong> la sociedad civil, dón<strong>de</strong> solicitaron rehabilitación <strong>de</strong> centros <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> su comunidad,<br />
dotación <strong>de</strong> equipo médico, ambulancias para el traslado <strong>de</strong> pacientes en diversos<br />
municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> estado, estas peticiones fueron turnadas a las instancias correspondientes<br />
para su puntal solución.<br />
204
Dirección General <strong>de</strong> Enseñanza y Calidad<br />
EVT‐02<br />
Esta Unidad Responsable dispondrá <strong>de</strong> un presupuesto autorizado por 1 millón 567 mil<br />
885 pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, presentó un ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 167 mil 399 pesos. El<br />
ejercicio presupuestal por capítulos se consi<strong>de</strong>ró acor<strong>de</strong> a la calendarización.<br />
Desarrollar los acuerdos suscritos al interior <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector Salud.- Mediante el Comité Estatal<br />
por la Calidad <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Salud se enlazan una serie <strong>de</strong> acciones con<br />
instituciones <strong><strong>de</strong>l</strong> sector, con el propósito <strong>de</strong> mejorar la calidad <strong>de</strong> los servicios que se<br />
otorgan a la población. Destaca las acciones <strong>de</strong> la Campaña Sectorial “Bacteriemia 0” que<br />
se lleva a cabo en todos los centros hospitalarios <strong>de</strong> la Institución, y consiste en prevenir y<br />
reducir la mortalidad por infección intrahospitalaria en unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> sector salud.<br />
Asimismo, la unidad responsable también impulsó las tareas sustantivas institucionales <strong>de</strong><br />
capacitación y asesoría al personal <strong>de</strong> los establecimientos <strong>de</strong> salud, con la finalidad <strong>de</strong><br />
mejorar procesos y po<strong>de</strong>r aumentar el número <strong>de</strong> Unida<strong>de</strong>s Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o. De igual manera,<br />
mantuvo e incrementó la cantidad <strong>de</strong> Avales Ciudadanos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> difundir en la<br />
sociedad el monitoreo <strong>de</strong> los Sistemas INDICA y CALIDATEL. Durante este período se<br />
realizó la reunión <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité Estatal por la Calidad <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Salud en<br />
cumplimiento a la programación.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Coordinación Sectorial<br />
La Unidad Responsable cuenta con un presupuesto anual <strong>de</strong> 1 millón 542 mil 019 pesos.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 049 mil 906 pesos. El ejercicio<br />
presupuestal por capítulos se realiza <strong>de</strong> acuerdo a la calendarización.<br />
Acuerdos <strong>de</strong>sarrollados y suscritos en la Comisión México – <strong>Estado</strong>s Unidos. Durante este<br />
período se celebraron 19 reuniones ordinarias <strong>de</strong> los Consejos Consultivos <strong><strong>de</strong>l</strong> IMSS e<br />
ISSSTE. Asimismo, personal <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia asistió a las Reuniones <strong>de</strong> la Comisión<br />
<strong>Sonora</strong> Arizona, Comisión <strong>de</strong> Salud Fronteriza México – <strong>Estado</strong>s Unidos, Consejo<br />
Binacional <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> Ambos Nogales entre otras. Subsecuentemente se da seguimiento<br />
a los acuerdos que emanan <strong>de</strong> estas reuniones e involucran a esta Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
205
EVT‐02<br />
Unidad <strong>de</strong> Enlace <strong>de</strong> Comunicación Social<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 755 mil 021 pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
trimestre presenta un ejercicio 565 mil 945 pesos, monto que equivale al 74.9 por ciento<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original.<br />
Organizar eventos con los medios <strong>de</strong> comunicación para difundir información en materia<br />
<strong>de</strong> salud.- La unidad <strong>de</strong> comunicación social <strong>de</strong>sarroló la presente meta mediante la<br />
organización <strong>de</strong> entrevistas y ruedas <strong>de</strong> prensa <strong><strong>de</strong>l</strong> Secretario <strong>de</strong> Salud y funcionarios <strong>de</strong><br />
la administración, así como la distribución <strong>de</strong> boletines y notas informativas para difundir<br />
entre la población el avance <strong>de</strong> los programas emergentes como Enfermeda<strong>de</strong>s Diarreicas<br />
Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la difusión <strong>de</strong> la estrategia “Tu<br />
Gobernador en Tú Colonia” y la estrategia prioritaria “Túmbate el Dengue”.<br />
Puntualmente, se cumplió con la función <strong>de</strong> turnar a la unidad administrativa<br />
correspondiente las <strong>de</strong>nuncias ciudadanas en contra <strong>de</strong> prestadores <strong>de</strong> servicios y <strong>de</strong><br />
violaciones a la salud ambiental, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> vincular a la población en condiciones<br />
vulnerables y <strong>de</strong> extrema pobreza con la oficina correspondiente para la gestión <strong>de</strong> apoyos<br />
<strong>de</strong> asistencia social. La meta lleva un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 77 por ciento.<br />
Unidad <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 1 millón 588 mil 186 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 330 mil 041 pesos. El ejercicio<br />
presupuestal por capítulos es inferior a la cantidad calendarizada, <strong>de</strong>bido a una menor<br />
disponibilidad <strong>de</strong> recursos.<br />
Revisión <strong>de</strong> Acuerdos, contratos, convenios y otros.- Esta Unidad <strong>de</strong> responsabilidad<br />
elaboró y revisó anteproyectos <strong>de</strong> convenios, contratos y <strong>de</strong>más instrumentos legales que<br />
se turnaron para firma <strong><strong>de</strong>l</strong> titular <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia y <strong><strong>de</strong>l</strong> Organismo. El resultado se<br />
equipara a la programación <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
Atención <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas, <strong>de</strong>nuncias y querellas.- Asimismo, atendió los asuntos legales<br />
relacionados con otras unida<strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia cumpliendo con la<br />
programación <strong><strong>de</strong>l</strong> período. Debido al seguimiento que se está otorgando a las <strong>de</strong>mandas<br />
que fueron formuladas durante el 2011 y las correspondientes al presente año, influyó en<br />
el resultado <strong>de</strong> meta significativamente.<br />
206
EVT‐02<br />
Asesoría Jurídica.- Se otorgó asesoría telefónica a otras unida<strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong> los<br />
Servicios <strong>de</strong> Salud y <strong>de</strong> Secretaría <strong>de</strong> Salud Pública. El avance <strong>de</strong> meta tiene<br />
correspon<strong>de</strong>ncia con la programación.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración<br />
Esta Unidad Responsable dispone <strong>de</strong> un presupuesto <strong>de</strong> 12 millones 089 mil 832 pesos.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 8 millones 752 mil 294 pesos,<br />
monto que equivale al 72.4 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original autorizado. De igual forma,<br />
el ejercicio presupuestal por capítulos registra un avance <strong>de</strong> acuerdo al monto<br />
calendarizado.<br />
Aprovechamiento <strong>de</strong> los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.- Esta Dirección<br />
General <strong>de</strong>sarrolló la administración <strong>de</strong> recursos humanos, materiales y financieros<br />
asignados a la Depen<strong>de</strong>ncia, así como la aplicación <strong>de</strong> normas y políticas <strong>de</strong> regulación,<br />
verificando su cumplimiento con apego a las atribuciones que le confiere el Reglamento<br />
Interior y <strong>de</strong>más normatividad vigente. Por lo tanto, la meta programada alcanzo<br />
cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> cien por ciento en relación a la estimación para el trimestre.<br />
Junta <strong>de</strong> Asistencia Privada<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> un millón 841 mil 635 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 614 mil 679 pesos. El ejercicio<br />
presupuestal por capítulos se <strong>de</strong>sarrolló <strong>de</strong> acuerdo a la calendarización.<br />
Revisar, analizar y autorizar la constitución y extinción <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> asistencia<br />
privada y supervisar el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> las mismas.- La Junta <strong>de</strong> Asistencia Privada tiene el<br />
carácter <strong>de</strong> órgano <strong>de</strong>sconcentrado <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia con autonomía técnica y operativa.<br />
Le correspon<strong>de</strong> autorizar la constitución y disolución <strong>de</strong> las Instituciones <strong>de</strong> Asistencia<br />
Privada cuyo objeto sea la prestación <strong>de</strong> servicios asistenciales a la población.<br />
Para tal efecto, durante el trimestre al que nos referimos, se ofrecieron las 130 asesorías<br />
asistenciales programadas.<br />
207
EVT‐02<br />
Sistema para el Desarrollo Integral <strong>de</strong> la Familia DIF-SONORA<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 414 millones 547 mil 176 pesos.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> periodo presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 264 millones 708 mil 581 pesos.<br />
Aportación <strong>de</strong> Recursos Propios <strong>de</strong> Cuotas <strong>de</strong> Recuperación.- En cumplimiento a su<br />
responsabilidad, esta Secretaría transfirió los recursos presupuestales generados por<br />
cuotas <strong>de</strong> recuperación al Organismo Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Recursos para gastos <strong>de</strong> operación estatal al OPD DIF SONORA.- De igual manera, esta<br />
Secretaría transfirió los recursos estatales autorizados al Organismo para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
programas <strong>de</strong> asistencia social.<br />
Aportación <strong>de</strong> Recursos Fe<strong>de</strong>rales <strong><strong>de</strong>l</strong> Ramo 33.- Asimismo, esta Secretaría transfirió<br />
durante el año los recursos presupuestales asignados a este Organismo, autorizados por<br />
el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Fondo Estatal <strong>de</strong> Solidaridad<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 5 millones <strong>de</strong> pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
período presenta un ejercido <strong>de</strong> 2 millones 018 mil pesos.<br />
Transferir recursos presupuestales autorizados al Organismo, para la atención <strong>de</strong><br />
personas discapacitadas.- Durante el período que abarca este informe la Secretaria <strong>de</strong><br />
Salud Pública transfirió los recursos presupuestales programados para este Organismo,<br />
aún cuando no aparece el registro en el Sistema Oficial. Por su parte el Fondo dio la<br />
respuesta institucional a la población que pa<strong>de</strong>ce algún tipo <strong>de</strong> discapacidad que <strong>de</strong>manda<br />
medicamentos, todo tipo <strong>de</strong> análisis, prótesis, sillas <strong>de</strong> ruedas y <strong>de</strong>más.<br />
Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Esta Unidad Responsable dispone <strong>de</strong> un presupuesto 2 mil 854 millones 043 mil 893<br />
pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> ciclo que se informa, presentó un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 2,165<br />
millones 283 mil 878 pesos. El ejercicio en el capítulo 1000 se <strong>de</strong>terminó <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
administración <strong><strong>de</strong>l</strong> nivel central y el monto fue <strong>de</strong> acuerdo a la programación. Similar<br />
comportamiento registró en los <strong>de</strong>más capítulos el ejercicio.<br />
208
EVT‐02<br />
Recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> Ramo 33 para el OPD Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.- Dentro <strong><strong>de</strong>l</strong> periodo<br />
que se informa fueron transferidos los subsidios fe<strong>de</strong>ralizados programados al OPD<br />
Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, <strong>de</strong>stinados a la ejecución <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> prevención,<br />
curación, rehabilitación y asistencia social.<br />
Recepción <strong>de</strong> Recursos Propios <strong>de</strong> cuotas <strong>de</strong> recuperación <strong><strong>de</strong>l</strong> Organismo.- De igual<br />
manera, <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> periodo que se informa fueron transferidos los recursos propios<br />
generados por cuotas <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>.<br />
Recepción <strong>de</strong> Recursos Estatales para Gasto <strong>de</strong> Operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Organismo.- Fueron<br />
transferidos a los Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> durante el período que se informa,<br />
recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> Ramo 33, Seguro Popular y estatales directos para el gasto <strong>de</strong><br />
operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Organismo.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud<br />
Esta Unidad Responsable dispuso <strong>de</strong> un presupuesto <strong>de</strong> 1 millón 838 mil 888 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presentó un ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 430 mil 239 pesos. El ejercicio<br />
presupuestal en todos los capítulos es afín a la cantidad programada para el período.<br />
Coordinar y Evaluar el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los Programas Prioritarios <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud.-<br />
Es materia <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> esta subsecretaría coadyuvar en la formulación <strong>de</strong> políticas en<br />
materia <strong>de</strong> atención médica y salud pública y dictaminar las activida<strong>de</strong>s para la operación<br />
<strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> salubridad local, con apego a las leyes, reglamentos, convenios y<br />
normas aplicables. Durante el presente período se realizó el primer informe semestral <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
2012, informe que da seguimiento a programas prioritarios que <strong>de</strong>sarrolla la Institución y<br />
es la base para corregir <strong>de</strong>sviaciones, proponer soluciones y tomar <strong>de</strong>cisiones para el<br />
logro <strong>de</strong> objetivos.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Administración<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 1 millón 785 mil 390 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período presenta un ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 176 mil 423 pesos, monto que equivale<br />
al 65.9 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original autorizado.<br />
209
EVT‐02<br />
Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia.-<br />
Es responsabilidad <strong>de</strong> esta Unidad dirigir y coordinar a las Direcciones Generales <strong>de</strong><br />
Planeación y Desarrollo y <strong>de</strong> Administración. En el <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> POA coordinó las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dichas Unida<strong>de</strong>s las cuales alcanzaron cumplimiento puntual <strong>de</strong> las metas<br />
programadas.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud a la Comunidad<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 2 millones 960 mil 178 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio <strong>de</strong> 2 millones 148 mil 078 pesos, monto que<br />
equivale al 72.6 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto autorizado.<br />
Desarrollo <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> salud sustantivos y emergentes en coordinación con<br />
Instituciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector Salud, Municipios y Otras Depen<strong>de</strong>ncias.- Es obligación <strong>de</strong> esta<br />
Unidad coordinar y evaluar las acciones <strong>de</strong> prevención y control <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
programas sustantivos, tales como los relacionados con Cólera, VIH SIDA y otras<br />
enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transmisión sexual; atien<strong>de</strong> también las urgencias epi<strong>de</strong>miológicas,<br />
enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, lepra. Asimismo, vigila la<br />
no propagación <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles y no transmisibles. A<strong>de</strong>más da<br />
seguimiento a los efectos <strong><strong>de</strong>l</strong> medio ambiente sobre la salud.<br />
Para ello, en este período, inició el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> los 9 acuerdos surgidos en el<br />
seno <strong>de</strong> las reuniones <strong><strong>de</strong>l</strong> sector.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud a la Persona<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 3 millones 533 mil 987 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio <strong>de</strong> 3 millones 961 mil 659 pesos, <strong>de</strong>bido a la<br />
ampliación <strong>de</strong> recursos para la supervisión <strong>de</strong> programas emergentes.<br />
Ejecutar programas <strong>de</strong> salud acordados en reuniones con instituciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector para<br />
mayor cobertura.- Es responsabilidad sustantiva <strong>de</strong> esta Unidad <strong>de</strong>finir las políticas y<br />
estrategias <strong>de</strong> atención a la salud, atención médica hospitalaria y coordinar la respuesta<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Estatal, mediante la racionalización y aprovechamiento <strong>de</strong> la estructura física,<br />
la innovación y evaluación <strong>de</strong> tecnología en salud, con la finalidad <strong>de</strong> brindar una mayor<br />
eficiencia en la prestación <strong>de</strong> los servicios.<br />
210
EVT‐02<br />
Durante el período <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong> este informe se inicio el cumplimiento <strong>de</strong> objetivos <strong>de</strong><br />
los 10 acuerdos suscritos con el sector salud, cumpliendo con la cantidad programada<br />
para el período.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Innovación y Desarrollo<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 3 millones 907 mil 330 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período <strong>de</strong> referencia, presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 2 millones 936 mil<br />
628 pesos. El monto es similar a la cantidad calendarizada para el período.<br />
Integrar el Apartado <strong>de</strong> Salud para el Informe Anual <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> y el Anuario Estadístico<br />
Sectorial <strong>de</strong> Salud.- En el lapso a que hace referencia el presente informe se cumplió con<br />
las funciones inherentes a la Dirección General y con respecto a las metas seleccionadas<br />
y comprometidas se avanza en la integración <strong><strong>de</strong>l</strong> Anuario Estadístico <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector Salud<br />
versión 2011 y quedo terminado y entregado el Apartado Sectorial <strong>de</strong> Salud para el<br />
Informe Anual <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Protección Contra Riesgos Sanitarios<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 8 millones 415 mil 460 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 6 millones 174 mil 634 pesos. El<br />
ejercicio presupuestal es menor a la cantidad programada para el período.<br />
Es obligación <strong>de</strong> esta Unidad en mención coordinar y dirigir las acciones <strong>de</strong> control y<br />
fomento en establecimientos, industrias, productos, transportes, activida<strong>de</strong>s y servicios en<br />
materia <strong>de</strong> salud ambiental; insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad<br />
sanitaria, regulación <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> atención médica, productos y servicios <strong>de</strong><br />
acuerdo a los programas <strong>de</strong> salud y en estricto apego a la Ley General <strong>de</strong> Salud y <strong>de</strong>más<br />
disposiciones aplicables.<br />
Cartas <strong>de</strong> exhortación, Avisos, Monitoreo <strong>de</strong> Medios <strong>de</strong> Control Sanitario <strong>de</strong> la Publicidad.- Se<br />
integraron 59 documentos <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 159 programados, provocado por el resultado<br />
registrado, es necesario indicar que la meta está <strong>de</strong>terminada por la posibilidad <strong>de</strong> compra <strong>de</strong><br />
espacios publicitarios en los medios <strong>de</strong> comunicación por parte <strong>de</strong> los establecimientos<br />
interesados.<br />
211
EVT‐02<br />
Cloro residual, salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.- El resultado que se<br />
obtuvo <strong>de</strong> esta meta es coherente con la programación <strong>de</strong>bido a que las acciones <strong>de</strong> toma <strong>de</strong><br />
muestras para <strong>de</strong>terminar, <strong>de</strong> acuerdo a la Norma, la cloración <strong><strong>de</strong>l</strong> agua en las re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
municipios <strong>de</strong> la entidad, el resultado está supeditado a la capacidad y disponibilidad <strong>de</strong> los<br />
gobiernos municipales <strong>de</strong> mantener la potabilidad <strong><strong>de</strong>l</strong> agua para consumo humano.<br />
Dictámenes <strong>de</strong> productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental. - Se obtuvo un<br />
avance superior a la programación, como resultado <strong>de</strong> la integración oportuna <strong>de</strong> la<br />
documentación por parte <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Control Sanitario <strong>de</strong> todo el estado, al aplicar la<br />
legislación en la materia puntualmente. También influyó el aumento <strong>de</strong> las verificaciones<br />
realizadas.<br />
Fomento sanitario <strong>de</strong> productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental.-<br />
Durante el período <strong>de</strong> referencia se realizaron los cursos <strong>de</strong> capacitación programados,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r los eventos solicitados por otros giros, como servicios urbanos <strong>de</strong><br />
fumigación y albercas públicas <strong>de</strong> la entidad. El resultado obtenido fue congruente a lo<br />
programado, <strong>de</strong>bido a que las Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Control Sanitario en todo el estado, atendieron<br />
la recomendación <strong>de</strong> la Comisión Fe<strong>de</strong>ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios<br />
(COFEPRIS) cumpliendo en tiempo y forma con la aplicación <strong>de</strong> la legislación sanitaria en<br />
los establecimientos verificados.<br />
Licencias <strong>de</strong> productos servicios, insumos, servicios <strong>de</strong> salud y constancias.- Para la<br />
obtención <strong>de</strong> una Licencia Sanitaria es necesario haber tomado un curso <strong>de</strong> capacitación<br />
en el manejo sanitario <strong>de</strong> productos e insumos. El resultado es reflejo <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda, por<br />
parte <strong>de</strong> los ven<strong>de</strong>dores ambulantes, para la obtención <strong>de</strong> la licencia; en esta ocasión<br />
superó la cantidad programada ya que también se tramitó la renovación <strong>de</strong> la misma,<br />
<strong>de</strong>bido a que su vigencia es por un año.<br />
Muestras <strong>de</strong> productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental.- La cantidad<br />
<strong>de</strong> muestras <strong>de</strong> productos e insumos que se tomaron en todo el estado mantiene relación<br />
directa con las verificaciones que se realizaron en los establecimientos, si aumentan las<br />
verificaciones, aumentan las muestras.<br />
Notificaciones <strong>de</strong> productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental,<br />
ocupacional y saneamiento básico.- La Ley 109 <strong>de</strong> Salud para el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> otorga<br />
un plazo perentorio a los propietarios <strong>de</strong> establecimientos para que corrijan las anomalías<br />
212
EVT‐02<br />
<strong>de</strong>tectadas durante el proceso <strong>de</strong> verificación. De igual forma, otorga ese plazo perentorio<br />
el Reglamento <strong>de</strong> Control Sanitaria <strong>de</strong> Productos y Servicios, por lo tanto, en esta meta se<br />
refleja un resultado superior en relación al programa trimestral.<br />
Permisos <strong>de</strong> productos, insumos para la salud, salud ambiental.- En el otorgamiento <strong>de</strong><br />
permisos se atendieron todas las solicitu<strong>de</strong>s oportunamente, sobre todo <strong>de</strong> recetarios y<br />
medicamentos controlados, así como para el traslado <strong>de</strong> cadáveres, por tal motivo el<br />
resultado superó la meta <strong><strong>de</strong>l</strong> período.<br />
Verificaciones <strong>de</strong> salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, productos y<br />
servicios, insumos para la salud.- Se logró una mayor cantidad <strong>de</strong> verificaciones en este<br />
período, <strong>de</strong>bido a las acciones emergentes que se realizaron por la temporada <strong>de</strong> altas<br />
temperaturas en la entidad, don<strong>de</strong> se efectuaron visitas a establecimientos susceptibles <strong>de</strong><br />
provocar posibles riesgos a la salud <strong>de</strong> la población.<br />
Dirección <strong>de</strong> Regulación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 547 mil 449 pesos. Al cierre<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> período, presenta un ejercicio acumulado <strong>de</strong> 472 mil 023 pesos, monto que<br />
equivale al 86.2 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original autorizado. El ejercicio<br />
presupuestal en el capítulo 1000 se llevo a cabo <strong>de</strong> acuerdo a la forma contemplada<br />
en la programación, en cambio en los capítulos <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> operación se registró un<br />
ejercicio menor, el cual se equilibrará por las acciones <strong><strong>de</strong>l</strong> verano y fin <strong>de</strong> año.<br />
Verificaciones sanitarias a centros prestadores <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud.- Para dar<br />
cumplimiento programático <strong>de</strong> estas acciones se realizaron 107 verificaciones a los<br />
<strong>de</strong>ferentes giros <strong>de</strong> prestadores <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud, cantidad afín a lo programado.<br />
Or<strong>de</strong>namientos para corregir anomalías <strong>de</strong> prestadores <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud y asesoría social.-<br />
Se giraron 465 or<strong>de</strong>namientos a establecimientos para corregir anomalías en el proceso <strong>de</strong><br />
prestación <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud, por lo que el resultado que se registra se consi<strong>de</strong>ra superior a<br />
lo programado por el aumento <strong>de</strong> las verificaciones en los diferentes centros.<br />
Autorizaciones, licencias, permisos, aviso <strong>de</strong> funcionamiento y aviso <strong>de</strong> responsable<br />
sanitario- Se expidieron 233 documentos <strong>de</strong> autorización, licencias, permisos, aviso <strong>de</strong><br />
funcionamiento y avisos <strong>de</strong> responsable sanitario, cantidad superior a lo programado,<br />
213
EVT‐02<br />
provocado por el aumento <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la población que inicia la operación <strong>de</strong><br />
nuevos establecimientos y <strong>de</strong>manda la obtención <strong>de</strong> estos documentos.<br />
Centro Estatal <strong>de</strong> Trasplantes<br />
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto <strong>de</strong> 2 millones 058 mil pesos, y le fue<br />
transferido durante el trimestre 329 mil 280 pesos como lo registra el capitulo 4000.<br />
Transferencia <strong>de</strong> recursos presupuestales al OPD para promover la cultura <strong>de</strong> la donación <strong>de</strong><br />
órganos.- La Secretaría <strong>de</strong> Salud Pública cumplió el compromiso <strong>de</strong> transferir los recursos<br />
programados y autorizados para este Organismo. Por su parte este Centro realizó campaña<br />
<strong>de</strong> promoción en 8 universida<strong>de</strong>s en el municipio <strong>de</strong> Hermosillo, la donación <strong>de</strong> órganos.<br />
Al concluir el tercer trimestre se tiene el registro <strong>de</strong> 78 trasplantes realizados en la entidad.<br />
Asimismo, el Centro organizó la segunda reunión ordinaria <strong>de</strong> la H. Junta <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>,<br />
a<strong>de</strong>más difundió la cultura <strong>de</strong> la donación, en eventos efectuados en diferentes puntos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado, cumpliendo con las activida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual 2012.<br />
214
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $45,803,529 $171,688,309 $23,913,345 $3,908,136 $15,755,137 34.40<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER, RESOLVER Y DAR SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS<br />
DE SALUD SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA.<br />
004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD,<br />
ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON<br />
OTROS SECTORES<br />
A0 PROPIOS<br />
002 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES Al CENTRO DE<br />
INTEGRACION JUVENIL A. C.<br />
10 INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPAMIENTO OPTIMO E INSUMOS SEGUROS<br />
PARA LA SALUD<br />
004 FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 23 23 7 7 17<br />
73.91<br />
DOCUMENTO 0 12 0 3 9<br />
75.00<br />
001 EQUIPAMIENTO PARA EL H. G. DE GUAYMAS Y NOGALES. (62205). EQUIPO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
F7 RAMO 23 2011<br />
002 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE<br />
HERMOSILLO Y DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL<br />
GENERAL DE NOGALES. (61205).<br />
EQUIPO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
02 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL PESOS $930,263 $1,147,820 $274,104 $411,040 $878,787 94.47<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y<br />
EQUITATIVA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
001 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN EPECIE EN MATERIA DE SALUD A<br />
PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO<br />
REQUIERAN<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 RESOLVER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. ASUNTO 740 700 190 114 449<br />
60.68<br />
03 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD PESOS $1,567,885 $1,315,274 $394,672 $388,693 $1,167,399 74.46<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
02 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E<br />
INTEGRADOS<br />
004 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DESARROLLAR LOS ACUERDOS SUSCRITOS AL INTERIOR DEL<br />
SECTOR SALUD.<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 3 3 1 1 2<br />
66.67<br />
04 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION SECTORIAL PESOS $1,542,020 $3,403,957 $398,909 $325,631 $1,049,906 68.09<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
008 IMPLEMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS<br />
INTERNACIONALES EN MATERIA DE SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACUERDOS DESARROLLADOS Y SUSCRITOS EN LA COMISION<br />
MEXICO - ESTADOS UNIDOS<br />
ASUNTO 86 74 22 19 53<br />
61.63<br />
05 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL PESOS $755,021 $702,156 $545,130 $163,983 $565,945 74.96<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 2 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
003 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y<br />
REGULACIONES DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ORGANIZAR EVENTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION<br />
PARA DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE SALUD<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 700 700 150 154 539<br />
77.00<br />
06 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS PESOS $1,588,186 $1,516,954 $482,046 $412,423 $1,330,041 83.75<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
005 ASUNTOS JURÍDICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REVISION DE ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS DOCUMENTO 15 15 4 1 8<br />
53.33<br />
002 ATENCION DE DEMANDAS, DENUNCIAS Y QUERELLAS DOCUMENTO 60 60 15 45 200<br />
( * )<br />
003 ASESORIA JURIDICA DOCUMENTO 40 40 10 11 31<br />
77.50<br />
07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PESOS $12,089,832 $9,695,078 $3,600,924 $1,770,742 $8,752,294 72.39<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
03 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS<br />
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS,<br />
MATERIALES Y FINANCIEROS<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PESOS $1,841,635 $1,868,675 $492,917 $707,744 $1,614,680 87.68<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 3 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
002 AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN<br />
EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REVISAR, ANALIZAR Y AUTORIZAR LA CONSTITUCION Y<br />
EXTINCION DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y<br />
SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 515 515 130 130 390<br />
75.73<br />
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** PESOS $414,547,176 $453,666,515 $51,819,523 $93,431,072 $264,708,581 63.85<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
03 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS<br />
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APORTACION DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE<br />
RECUPERACION<br />
08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y<br />
EQUITATIVA<br />
001 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN EPECIE EN MATERIA DE SALUD A<br />
PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO<br />
REQUIERAN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECURSOS PARA GASTO DE OPERACION ESTATAL AL OPD DIF<br />
SONORA<br />
002 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS<br />
VULNERABLES DE LA POBLACIÓN<br />
G7 FASSA G.O.<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 APORTACION DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD PESOS $5,000,000 $4,346,222 $1,397,000 $0 $2,017,889 40.36<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y<br />
EQUITATIVA<br />
002 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS<br />
VULNERABLES DE LA POBLACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS AL<br />
ORGANISMO PARA LA ATENCION DE PERSONAS<br />
DISCAPACITADAS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 0 12 0 3 9<br />
75.00<br />
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA PESOS $2,854,043,893 $3,205,330,738 $636,235,695 $810,011,283 $2,165,283,878 75.87<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />
G7 FASSA G.O.<br />
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
001 RECURSOS DE RAMO 33 PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD DE<br />
SONORA<br />
07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E<br />
INTEGRADOS<br />
009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE<br />
RECUPERACION DEL ORGANISMO<br />
010 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES PARA GASTO DE<br />
OPERACION DEL ORGANISMO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 5 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD PESOS $1,838,889 $2,088,619 $578,727 $399,598 $1,430,239 77.78<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
007 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS<br />
PRIORITARIOS DE SERVICIOS DE SALUD<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVALUACION 2 2 1 1 2<br />
100.00<br />
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PESOS $1,785,390 $2,731,661 $508,934 $378,237 $1,176,423 65.89<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DIRIGIR LA INTEGRACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA<br />
OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA<br />
DOCUMENTO 5 5 1 1 4<br />
80.00<br />
14 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD PESOS $2,960,178 $2,965,368 $777,413 $695,461 $2,148,078 72.57<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD,<br />
ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON<br />
OTROS SECTORES<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 6 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
001 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD SUSTANTIVOS Y<br />
EMERGENTES EN COORDINACION CON INSTITUCIONES DEL<br />
SECTOR SALUD, MUNICIPIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACUERDO 30 30 9 9 23<br />
76.67<br />
15 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA PESOS $3,533,987 $4,586,530 $772,603 $1,752,544 $3,961,660 112.10<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD,<br />
ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON<br />
OTROS SECTORES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD ACORDADOS EN REUNIONES<br />
CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PARA MAYOR COBERTURA<br />
ACUERDO 34 35 7 10 25<br />
73.53<br />
17 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO PESOS $3,907,330 $3,810,690 $936,037 $1,063,704 $2,936,628 75.16<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO<br />
006 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRAR EL APARTADO DE SALUD PARA EL <strong>INFORME</strong> ANUAL<br />
DE GOBIERNO Y EL ANUARIO ESTADISTICO SECTORIAL DE<br />
SALUD<br />
DOCUMENTO 2 2 1 1 1<br />
50.00<br />
18 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS PESOS $8,415,460 $8,854,392 $2,712,836 $1,834,511 $6,174,634 73.37<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
06 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 7 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
002 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CARTAS DE EXORTACION, AVISOS, MONITOREO DE MEDIOS DE<br />
CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD<br />
002 CLORO RESIDUAL, SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y<br />
SANEAMIENTO BASICO<br />
003 DICTAMENES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA<br />
SALUD, SALUD AMBIENTAL<br />
004 FOMENTO SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS<br />
PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL<br />
005 LICENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA<br />
SALUD, SALUD AMBIENTAL<br />
006 MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA<br />
SALUD, SALUD AMBIENTAL<br />
007 NOTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA<br />
LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO<br />
BÁSICO<br />
008 PERMISOS DE PRODUCTOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD<br />
AMBIENTAL<br />
009 VERIFICACIONES DE SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y<br />
SANEAMIENTO BÁSICO, PRODUCTOS Y SERVICIOS, UNSUMOS<br />
PARA LA SALUD<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 159 159 36 59 180<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 10264 10264 2565 2468 7323<br />
71.35<br />
DOCUMENTO 20023 20023 5004 5536 16049<br />
80.15<br />
DOCUMENTO 200 200 52 51 172<br />
86.00<br />
DOCUMENTO 10845 8845 2709 882 6546<br />
60.36<br />
DOCUMENTO 13858 13858 3467 2736 9122<br />
65.82<br />
DOCUMENTO 11874 11774 2973 8070 18099<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 12824 12824 3212 3562 10089<br />
78.67<br />
DOCUMENTO 23557 23557 5890 5449 17106<br />
72.62<br />
20 DIRECCION DE REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD PESOS $547,449 $1,161,922 $314,001 $118,153 $472,023 86.22<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
06 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS<br />
002 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 VERIFICACIONES SANITARIAS EN CENTROS PRESTADDORES DE<br />
SERVICIOS DE SALUD<br />
002 ORDENAMIENTOS PARA CORREGIR ANOMALIAS DE<br />
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y ASESORIA SOCIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 600 600 150 107 412<br />
68.67<br />
DOCUMENTO 800 800 206 465 1484<br />
( * )<br />
Página 8 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
09<br />
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PESOS<br />
$3,364,756,124 $3,882,380,933 $726,648,735 $918,102,235 $2,482,594,994 73.78<br />
003 AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AVISO DE<br />
FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 950 950 243 233 1228<br />
( * )<br />
21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES PESOS $2,058,000 $1,500,053 $493,920 $329,280 $1,170,773 56.89<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
3 SALUD<br />
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
04 PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES,<br />
SECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL<br />
012 PROMOVER EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS COMO UNA ALTERNATIVA<br />
ACCESIBLE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL OPD<br />
PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
DOCUMENTO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 9 <strong>de</strong> 9
SECRETARÍA DE<br />
INFRAESTRUCTURA Y<br />
DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
EVT‐02<br />
En el Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012, a la Secretaría <strong>de</strong> Infraestructura y Desarrollo<br />
Urbano se le asignaron recursos por un monto <strong>de</strong> 2,037 millones 708 mil 154 pesos, por el<br />
H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> obras y acciones, a través <strong>de</strong> sus Unida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas y Organismos Descentralizados.<br />
Para fines <strong><strong>de</strong>l</strong> III Trimestre, el ejercicio financiero acumulado fue <strong>de</strong> 1,194 millones 457 mil<br />
065 pesos, que representa el 58.6 porciento arriba <strong><strong>de</strong>l</strong> total original autorizado.<br />
En el rubro <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio <strong>de</strong> Recursos Fe<strong>de</strong>rales, se tiene que hasta el mes <strong>de</strong> Septiembre<br />
se tenían autorizados y ejercidos recursos, <strong>de</strong> acuerdo a las siguientes fuentes financieras<br />
que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
Hasta el III Trimestre<br />
Fuente Financiera Autorizado Ejercido<br />
Fondo <strong>de</strong> Aportaciones para el Fortalecimiento <strong>de</strong> las<br />
Entida<strong>de</strong>s Fe<strong>de</strong>rativas (FAFEF)<br />
No <strong>de</strong><br />
Obras<br />
247,259,055 95,912,159 88<br />
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 24,548,706 21,699,884 2<br />
Normal Convenido 627,165,003 308,600,030 151<br />
TOTAL 898,972,764 426,212,073 241<br />
A continuación se relacionan cada una <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong> esta Secretaría<br />
con sus principales programas y avances Físicos y Financieros obtenidos:<br />
Secretaría<br />
Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se<br />
realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad <strong>de</strong> esta<br />
Secretaría, se asistió a giras <strong>de</strong> trabajo por la Entidad y se coordinaron reuniones <strong>de</strong><br />
acuerdo y seguimiento.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Obras Públicas<br />
Entre los principales logros obtenidos en este Tercer Trimestre, <strong>de</strong>stacan la terminación <strong>de</strong><br />
las siguientes acciones, entre las que se encuentran Estudios y Proyectos, Construcción,<br />
Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción <strong>de</strong> Obras:<br />
215
EVT‐02<br />
216<br />
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.<br />
CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.<br />
CONSTRUCCIÓN DE 129 "ENJARRE DE CASA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
CONSTRUCCIÓN DE 53 "PISOS DE CASA" EN EL POLIGONO "EL APACHE”. HERMOSILLO.<br />
CONSTRUCCIÓN DE 71 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DEL POLÍGONO EL APACHE. HERMOSILLO.<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL. ACONCHI.<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES. ACONCHI.<br />
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO. DIVISADEROS.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONADO. MAYCOBA. YÉCORA.<br />
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. BACERAC.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1). TARACHI, ARIVECHI.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DE LA PLAZA". TARACHI. ARIVECHI.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DEL ARROYO". TARACHI. ARIVECHI.<br />
CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE. GUAYMAS.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA. SUAQUI, BAVIACORA.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRÉS ENTRE AQUILES SERDÁN Y GOBERNADORA. CAJEME.<br />
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS. BACERAC<br />
ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZATÁN.<br />
ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.<br />
ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS. ROSARIO.<br />
TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.<br />
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES. MAZATAN.<br />
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE DEPORTIVO. BUAYSIACOBE. ETCHOJOA.<br />
TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.<br />
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAÍ EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO BUENA VISTA. SAN IGNACIO, NAVOJOA.<br />
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATÁN.<br />
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATAN.<br />
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS<br />
"GUILLERMO TELL"). CAJEME.<br />
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS<br />
"GUILLERMO TELL"). CAJEME.<br />
REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA.<br />
HERMOSILLO.<br />
REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA.<br />
HERMOSILLO.<br />
REMODELACIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA.<br />
HERMOSILLO.<br />
REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA<br />
LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA<br />
VIDA. HERMOSILLO.<br />
ESTUDIO TÉCNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES. CIUDAD OBREGON.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO<br />
(TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA). AGUA PRIETA.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLÍGONO "EL APACHE"<br />
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL<br />
POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAÍ EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
HERMOSILLO.<br />
EVT‐02<br />
Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012, incluyó las siguientes<br />
metas adicionales, autorizadas por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda:<br />
PARTIDA<br />
PRESUPUESTAL<br />
1002 2201 E4 5201 001<br />
61209 A0 0054.0019<br />
1002 2201 E4 5201 001<br />
61209 M9 0054.0018<br />
1002 2201 E4 5604 002<br />
61415 A0 0068.0006<br />
1002 2201 E4 5604 002<br />
61415 P4 0068.0006<br />
1002 2201 E4 5604 003<br />
61406 A0 0068.0007<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 A0 0049.0385<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 M9 0049.0181<br />
I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL<br />
DESARROLLO URBANO<br />
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE<br />
PEATONAL COLGANTE EN EL ÁREA<br />
TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN<br />
EL RÍO YAQUI. TONICHI. SOYOPA.<br />
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA<br />
ETAPA DEL PARADOR TURÍSTICO<br />
YAQUI.<br />
CAJEME.<br />
LOMA DE GUAMUCHIL.<br />
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS<br />
DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR<br />
ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO<br />
"PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA)<br />
HERMOSILLO.<br />
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS<br />
DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR<br />
ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO<br />
"PUERTA OESTE" (PRIMERA<br />
ETAPA).HERMOSILLO<br />
APLICACIÓN DE RECURSOS<br />
VINCULADA AL EJERCICIO DE LA<br />
OBRA "INFRAESTRUCTURA DE<br />
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br />
ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL<br />
PROYECTO PUERTA OESTE<br />
(PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 3<br />
ENTRE CALLES SEGUNDA Y<br />
TERCERA. SAN CARLOS GUAYMAS.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE<br />
PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y<br />
BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
MUNICIPIO LOCALIDAD<br />
OFICIO DE<br />
AUTORIZACIÓN<br />
SOYOPA TONICHI SH-ED-12-079<br />
CAJEME LOMA<br />
GUAMUCHIL<br />
DE<br />
SH-FAFEF-12-<br />
029<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-071<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-071<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-094<br />
GUAYMAS SAN CARLOS SH-ED-12-078<br />
ETCHOJOA ETCHOJOA SH-FAFEF-R-12-<br />
006<br />
479/2012<br />
05.06-<br />
217
EVT‐02<br />
218<br />
PARTIDA<br />
PRESUPUESTAL<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 M9 0049.0386<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 M9 0049.0387<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 M9 0049.0388<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0391<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0392<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0393<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0394<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0459<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0460<br />
1002 2201 E4 5605 001<br />
61420 R8 0049.0461<br />
I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL<br />
DESARROLLO URBANO<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA III<br />
ENTRE BOULEVARD BACATETE Y<br />
CALLE I. SAN CARLOS GUAYMAS.<br />
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD<br />
GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE<br />
LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN<br />
EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE<br />
(TERMINACIÓN). GUAYMAS.<br />
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21<br />
ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI<br />
EN COLONIA EL MIRADOR).<br />
GUAYMAS.<br />
PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE<br />
PAVIMENTACIÓN VILLA JUÁREZ -<br />
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN<br />
DIVERSAS VIALIDADES CON<br />
CONCRETO HIDRÁULICO Y<br />
DRENAJE. VILLA JUAREZ. BENITO<br />
JUAREZ.<br />
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN<br />
PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA<br />
LOCALIDAD. MAGDALENA DE KINO.<br />
PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br />
ASFALTICO DE CALLES, CITAVARO,<br />
MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO,<br />
ROSA QUINTANA Y 16 DE<br />
SEPTIEMBRE. HUATABAMPO.<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br />
HIDRÁULICO CAMINO LOS JURIS.<br />
HUATABAMPO.<br />
PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br />
HIDRÁULICO EN CALLES NOGALES,<br />
MANUEL LEÓN, GENOVERACHI,<br />
CORONADO FINAL NORTE Y<br />
CORELLA FINAL NORTE. ARIZPE.<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br />
HIDRÁULICO CAMINO DEL ACCESO<br />
A LA LOCALIDAD DE CHINAPA.<br />
ARIZPE.<br />
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO<br />
HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO<br />
I. MADERO.<br />
MUNICIPIO LOCALIDAD<br />
OFICIO DE<br />
AUTORIZACIÓN<br />
GUAYMAS SAN CARLOS SH-FAFEF-12-<br />
032<br />
613/2012<br />
05.06-<br />
GUAYMAS GUAYMAS SH-FAFEF-12-<br />
032<br />
GUAYMAS GUAYMAS SH-FAFEF-12-<br />
032<br />
BENITO JUÁREZ VILLA JUÁREZ SH-NC-12-130<br />
MAGDALENA MAGDALENA DE<br />
KINO<br />
SH-NC-12-130<br />
HUATABAMPO HUATABAMPO SH-NC-12-130<br />
HUATABAMPO HUATABAMPO SH-NC-12-130<br />
ARIZPE ARIZPE SH-NC-12-135<br />
ARIZPE CHINAPA SH-NC-12-135<br />
ARIZPE SINOQUIPE SH-NC-12-135<br />
1002 2201 E4 5605 002 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-096<br />
61420 A0 0049.0395 EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO<br />
EUSEBIO KINO.
PARTIDA<br />
PRESUPUESTAL<br />
1002 2201 E4 5606 002<br />
62203 A0 0070.0008<br />
1002 2201 E4 5606 002<br />
62203 A0 0070.0009<br />
1002 2201 E4 5607 003<br />
61406 A0 0049.0389<br />
1002 2201 E4 5607 003<br />
61406 A0 0049.0390<br />
1002 2401 E3 3702 001<br />
61203 A0 0051.0006<br />
1002 2401 E3 3702 001<br />
61203 M9 0051.0006<br />
1002 2401 E3 3702 001<br />
61203 A0 0051.0007<br />
1002 2401 E3 3702 001<br />
61203 M9 0051.0007<br />
1002 2402 E3 3803 002<br />
61211 A0 0050.0200<br />
1002 2402 E3 3803 002<br />
61211 M9 0050.0183<br />
I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL<br />
DESARROLLO URBANO<br />
REHABILITACIÓN DE<br />
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL<br />
EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE<br />
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO<br />
URBANO.<br />
IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO<br />
ESTRUCTURADO PARA LAS<br />
DELEGACIONES DE TRANSPORTES.<br />
SUPERVISIÓN EXTERNA Y<br />
CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS<br />
APLICACIONES PARA LLEVAR A<br />
CABO LA CONSTRUCCIÓN DE<br />
VIALIDADES DE ACCESO AL<br />
PROYECTO "PUERTA OESTE"<br />
(CALLES: 1A, 1B; 3B, 7, 11A Y 11B).<br />
SUPERVISIÓN EXTERNA Y<br />
CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS<br />
APLICACIONES PARA LLEVAR A<br />
CABO LA CONSTRUCCIÓN DE<br />
VIALIDADES DE ACCESO AL<br />
PROYECTO "PUERTA OESTE"<br />
(CALLES: 2A, 2B; 3A, Y RIEGO DE<br />
SELLO).<br />
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAÍ<br />
EN LA COLONIA SOLIDARIDAD.<br />
REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA<br />
"SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD.<br />
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA<br />
UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y<br />
GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO<br />
(HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO,<br />
BALÓN-MANO Y<br />
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO)<br />
SEGUNDA ETAPA (EQUIPAMIENTO<br />
DE PABELLÓN DE GIMNASIA).<br />
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA<br />
UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y<br />
GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO<br />
(HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO,<br />
BALÓN-MANO Y<br />
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO)<br />
SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN DE<br />
PABELLÓN DE GIMNASIA).<br />
MUNICIPIO LOCALIDAD<br />
OFICIO DE<br />
AUTORIZACIÓN<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-080<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-080<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-093<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-093<br />
NOGALES NOGALES SH-FAFEF-R-12-<br />
003 SH-FAFEF-<br />
12-C-004<br />
NOGALES NOGALES SH-FAFEF-R-12-<br />
003 SH-FAFEF-<br />
12-C-004<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-084<br />
AGUA PRIETA AGUA PRIETA SH-FAFEF-12-<br />
031<br />
EVT‐02<br />
219
EVT‐02<br />
220<br />
PARTIDA<br />
PRESUPUESTAL<br />
1002 2402 E3 3803 002<br />
61211 M9 0050.0194<br />
1002 2402 E3 3803 002<br />
62211 A0 0050.0198<br />
1002 2402 E3 3803 002<br />
62211 P4 0050.0198<br />
1002 2402 E4 5605 003<br />
61406 A0 0050.0199<br />
1002 2501 E3 3507 003<br />
62213 A0 0010.0020<br />
1002 2501 E3 3507 003<br />
62213 M9 0010.0020<br />
1002 2501 E3 3507 003<br />
62213 A0 0010.0022<br />
1002 2501 E3 3507 003<br />
62213 M9 0010.0022<br />
1002 2501 E3 3507 003<br />
62213 A0 0010.0023<br />
1002 2501 E3 3507 003<br />
62213 M9 0010.0023<br />
1002 3701 E4 5201 001<br />
61209 M9 0054.0020<br />
I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL<br />
DESARROLLO URBANO<br />
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA<br />
UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y<br />
GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO<br />
(TERMINACIÓN<br />
ETAPA).<br />
DE LA PRIMERA<br />
CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL<br />
ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN<br />
EL PROYECTO "PUERTA OESTE”.<br />
CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL<br />
ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN<br />
EL PROYECTO "PUERTA OESTE”.<br />
SUPERVISIÓN EXTERNA Y<br />
CONTROL DE CALIDAD PARA<br />
"CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO<br />
DEL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO<br />
EN EL PROYECTO PUERTA OESTE”.<br />
REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE<br />
NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA ROO"<br />
EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA<br />
PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL<br />
POLÍGONO "EL APACHE"<br />
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA<br />
SECUNDARIA NO. 9 "ARQ. GUSTAVO<br />
F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL<br />
POLÍGONO "EL APACHE".<br />
REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA Y<br />
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR<br />
TURISTICO (SEGUNDA ETAPA).<br />
MUNICIPIO LOCALIDAD<br />
OFICIO DE<br />
AUTORIZACIÓN<br />
AGUA PRIETA AGUA PRIETA SH-FAFEF-12-<br />
033<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-083<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-083<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-ED-12-083<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-FAFEF-R-12-<br />
003 SH-FAFEF-<br />
12-C-004<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-FAFEF-R-12-<br />
003 SH-FAFEF-<br />
12-C-004<br />
HERMOSILLO HERMOSILLO SH-FAFEF-R-12-<br />
003 SH-FAFEF-<br />
12-C-004<br />
GUAYMAS GUAYMAS SH-FAFEF-12-<br />
040<br />
La meta 10022701E45601001A001 fue rebasada en 400 por ciento, en virtud <strong>de</strong> las<br />
nuevas autorizaciones realizadas por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, ya que originalmente se<br />
tenía planteadas la ejecución <strong>de</strong> 9 obras y para fines <strong>de</strong> este tercer trimestre se logro la<br />
ejecución <strong>de</strong> 45.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Desarrollo Urbano y Ecología<br />
Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, tenemos que se<br />
está trabajando en los Programas <strong>de</strong> Asesorías a los Ayuntamientos en los rubros <strong>de</strong><br />
Or<strong>de</strong>namiento y Desarrollo Urbano.
Durante este trimestre se ha trabajado en lo siguiente:<br />
EVT‐02<br />
- Se asistió a la comunidad <strong>de</strong> Bacoachi para apoyar al perito valuador para hacer un<br />
recorrido por los predios por la construcción <strong>de</strong> la carretera Bacoachi-La Val<strong>de</strong>za-La<br />
Pera, para la elaboración <strong>de</strong> los avalúos correspondientes.<br />
- Se llevó a cabo reunión <strong>de</strong> trabajo en la ciudad <strong>de</strong> Nogales, con las personas afectadas<br />
por la obra <strong><strong>de</strong>l</strong> proyecto <strong>de</strong>nominado Caribean.<br />
- Se asistió a la comunidad <strong>de</strong> Bacoachi a efecto <strong>de</strong> renegociar los contratos <strong>de</strong> pago por<br />
parte <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> por afectación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> vía en la construcción <strong>de</strong> la<br />
carretera Bacoachi-La Val<strong>de</strong>za-La Pera.<br />
De igual manera se llevaron a cabo diversas reuniones <strong>de</strong> trabajo relativas a proyectos y<br />
acciones coordinados con autorida<strong>de</strong>s municipales fronterizas principalmente.<br />
Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012, incluyó la siguiente meta<br />
adicional, autorizada por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda.<br />
PARTIDA<br />
PRESUPUESTAL<br />
1003 3601 E4 5302 002<br />
62503 A0 0062.0059<br />
INFRAESTRUCTURA PARA<br />
EL DESARROLLO URBANO<br />
MUNICIPIO LOCALIDAD<br />
OFICIO DE<br />
AUTORIZACIÓN<br />
CARRETERA URES - RAYÓN VARIOS VARIAS SH-ED-12-108<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración y Finanzas<br />
Entre las principales acciones realizadas por esta Dirección General, tenemos que se<br />
atendió con 183 diferentes servicios, a todas las Unida<strong>de</strong>s Administrativas en las<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> requerimiento <strong>de</strong> materiales y suministros; se llevó el control <strong>de</strong> asistencia<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong>de</strong> base <strong>de</strong> esta Secretaría, se llevó a cabo un programa <strong>de</strong> control financiero<br />
<strong>de</strong> los Gastos Indirectos <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Inversión Autorizado y se elaboró el<br />
Anteproyecto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Gasto <strong>de</strong> Operación 2013 <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
Se realizaron 7 reuniones para abatir el rezago <strong>de</strong> los barrios, con acciones <strong>de</strong> beneficio<br />
social para la comunidad.<br />
Asimismo, se dio mantenimiento a un total <strong>de</strong> 651 sistemas <strong>de</strong> cómputo <strong>de</strong> las distintas<br />
Unida<strong>de</strong>s Administrativas adscritas a esta Depen<strong>de</strong>ncia.<br />
221
EVT‐02<br />
La meta 100522701E4565601003A02 “Elaboración y/ó Actualización <strong>de</strong> Documentos<br />
Operativos” don<strong>de</strong> se tenía contemplado la actualización <strong>de</strong> 2 Documentos Operativos, fue<br />
rebasada ampliamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Primer Trimestre, ya que se autorizaron 9 Manuales <strong>de</strong><br />
Organización, <strong>de</strong> diferentes Unida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong> esta Secretaría y uno más este<br />
Tercer Trimestre para un total <strong>de</strong> 10.<br />
En cuanto a las metas 100522701E4565601003A03, 100522701E4565601003A05 y<br />
100522701E4565601003A07 fueron rebasadas, esto <strong>de</strong>bido a que las metas operativas<br />
cuando se programan se consi<strong>de</strong>ra como base un promedio <strong>de</strong> lo realizado en años<br />
anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas originales son rebasadas o no se<br />
cumple lo programado ya que están en función <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s que realizan cada una<br />
<strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Responsables Dependientes <strong>de</strong> esta Secretaría.<br />
En cuanto a la meta, 100522701E4565601003A04, no se alcanzó a ejecutar al 100 por<br />
ciento, <strong>de</strong>bido a que las metas operativas cuando se programan se consi<strong>de</strong>ra como base<br />
un promedio <strong>de</strong> lo realizado en años anteriores. Debido a esto, en ocasiones estas metas<br />
originales son rebasadas o no se cumple lo programado ya que están en función <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s que realizan cada una <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Responsables Dependientes <strong>de</strong> esta<br />
Secretaría. De un total <strong>de</strong> 60 asuntos <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> trámites <strong>de</strong> personal programado,<br />
en el tercer trimestre únicamente se presentaron 10.<br />
Dirección Jurídica<br />
En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 10 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Información<br />
pública y se atendieron 4 <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> amparo, interpuestas a esta Secretaría.<br />
Cabe hacer la aclaración, que la meta operativa 100622701E4565601002A01 se cumplió<br />
únicamente al 80 por ciento con respecto a lo planteado originalmente, <strong>de</strong>bido a que<br />
cuando se hace el planteamiento <strong>de</strong> las metas originales se consi<strong>de</strong>ra un promedio <strong>de</strong> las<br />
acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que como base lo<br />
esperado se realizan <strong>de</strong> igual manera y se reprograman ó modifican las metas originales.<br />
En este caso se habían planteado aten<strong>de</strong>r 5 asuntos <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda y únicamente se<br />
presentaron 4.<br />
222
Dirección General <strong>de</strong> Programación y Evaluación<br />
EVT‐02<br />
Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo <strong>de</strong><br />
Control y Seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> Gasto <strong>de</strong> Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron<br />
21 documentos operativos referentes al Programa <strong>de</strong> Inversión y se realizó el trámite 554<br />
pagos <strong>de</strong> estimaciones <strong>de</strong> obras que se están ejecutando.<br />
La meta 100722701E4565601004A02 fue rebasada en un 121.6 por ciento, <strong>de</strong>bido a que<br />
se incrementaron los trámites <strong>de</strong> pago, por las nuevas obras incorporadas por la<br />
autorización <strong>de</strong> las obras refrendadas <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2011.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Costos, Licitaciones y Contratos<br />
Entre las principales acciones realizadas en este Tercer Trimestre, por esta Dirección<br />
General, tenemos que se lograron elaborar 65 contratos, 15 licitaciones, revisión <strong>de</strong> 20<br />
precios unitarios y la verificación <strong>de</strong> 10 costos <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong> los insumos que integran los<br />
Precios Unitarios.<br />
Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por<br />
esta Unidad Administrativa: 101022701E4565603002A01, 101022701E4565603002A02,<br />
101022701E4565603002A03 y 101022701E4565603002A04, variaron con respecto a lo<br />
planteado originalmente, <strong>de</strong>bido a que cuando se hace el planteamiento <strong>de</strong> las metas<br />
originales se consi<strong>de</strong>ra como base un promedio <strong>de</strong> las acciones ejecutadas en los años<br />
anteriores, pero si son más o menos que lo esperado se realizan <strong>de</strong> igual manera y se<br />
reprograman ó modifican las metas originales. Tal es el caso <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Ejecución <strong>de</strong> Obras<br />
Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se trabaja en un<br />
programa con el cual se coordina y se controla la supervisión <strong>de</strong> obra pública. En este<br />
periodo se realizaron 54 visitas <strong>de</strong> supervisión a diferentes obras en ejecución y se<br />
integraron 19 expedientes unitarios <strong>de</strong> obra.<br />
223
EVT‐02<br />
Dirección General <strong>de</strong> Proyectos e Ingeniería<br />
Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se<br />
elaboraron 55 expedientes técnicos <strong>de</strong> obra, se elaboraron 72 verificaciones <strong>de</strong> proyectos<br />
y se realizaron 47 acciones <strong>de</strong> apoyo y dictámenes a diferentes municipios.<br />
Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta<br />
Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, <strong>de</strong>bido a que<br />
cuando se hace el planteamiento <strong>de</strong> las metas originales se consi<strong>de</strong>ra como base un<br />
promedio <strong>de</strong> las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que<br />
lo esperado se realizan <strong>de</strong> igual manera y se reprograman ó modifican las metas<br />
originales.<br />
A continuación se explica el motivo <strong>de</strong> la variación para cada una <strong>de</strong> las siguientes metas:<br />
224<br />
10 1012 2 27 01 E4 56 5607 001 A0 003<br />
Meta rebasada ampliamente en virtud que se<br />
presentaron 47 peticiones <strong>de</strong> apoyo por parte <strong>de</strong><br />
Municipios, Unida<strong>de</strong>s Administrativas y Depen<strong>de</strong>ncias,<br />
en lugar <strong>de</strong> los 35 que se tenían programadas<br />
originalmente.<br />
10 1012 2 27 01 E4 56 5607 001 A0 002 Meta rebasada ampliamente en virtud <strong>de</strong> que<br />
elaboraron 72 expedientes en lugar <strong>de</strong> los 50<br />
planteados originalmente.<br />
10 1012 2 27 01 E4 56 5607 001 A0 001 Meta rebasada, ya que se lograron realizar 55<br />
Dirección General <strong>de</strong> Planeación y Or<strong>de</strong>namiento Territorial<br />
expedientes técnicos en lugar <strong>de</strong> los 50 programados.<br />
Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines <strong>de</strong> este<br />
trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia <strong>de</strong> Planeación<br />
Urbana y Or<strong>de</strong>namiento Territorial:<br />
- En lo referente a la integración <strong>de</strong> información homologada al Sistema <strong>de</strong> Información<br />
para el Or<strong>de</strong>namiento Territorial se recibieron <strong><strong>de</strong>l</strong> municipio <strong>de</strong> Hermosillo 16 Convenios<br />
<strong>de</strong> Autorización <strong>de</strong> Fraccionamientos <strong>de</strong> nueva creación y regularización <strong>de</strong> colonias.<br />
- Se hizo entrega <strong>de</strong> información completa <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Regional <strong>de</strong> la Unidad Territorial<br />
Básica <strong>de</strong> Guaymas-Empalme, misma que se integra al Sistema estatal <strong>de</strong> Planeación<br />
para Or<strong>de</strong>namiento Territorial.
EVT‐02<br />
- Se llevó a cabo taller para la presentación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>namiento Ecológico<br />
Territorial.<br />
- Se llevó a cabo taller <strong>de</strong> participación ciudadana para elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong><br />
Desarrollo Turístico <strong><strong>de</strong>l</strong> Municipio <strong>de</strong> Cajeme.<br />
- Se llevó a cabo mesa <strong>de</strong> trabajo con personal <strong><strong>de</strong>l</strong> Ayuntamiento <strong>de</strong> San Luis Rio<br />
Colorado y Empresarios <strong>de</strong> terrenos en la zona oriente en relación a la actualización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Programa <strong>de</strong> Desarrollo Urbano <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Población <strong>de</strong> San Luis Río Colorado.<br />
- Se llevó a cabo la mesa <strong>de</strong> trabajo sobre temas <strong>de</strong> Desarrollo Urbano con el Presi<strong>de</strong>nte<br />
Municipal <strong>de</strong> Nacozari.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Transporte<br />
Los avances logrados con la ejecución <strong>de</strong> metas <strong>de</strong> esta Unidad Administrativa fueron: la<br />
aplicación <strong>de</strong> 535 Exámenes Psicométricos a los operadores <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Transporte Público; se atendieron un total <strong>de</strong> 31 quejas sobre el servicio <strong><strong>de</strong>l</strong> transporte; se<br />
capacitó a 1,253 operadores <strong><strong>de</strong>l</strong> auto transporte; se elaboraron 348 exámenes antidoping<br />
a los operadores; se inspeccionaron 2,201 unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transporte; se elaboraron 16<br />
Estudios Técnicos para la ampliación <strong>de</strong> rutas y cobertura <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio; se verificaron<br />
físicamente a un total <strong>de</strong> 1,359 unida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> auto transporte y se renovaron un total <strong>de</strong> 17<br />
unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Transporte.<br />
Cabe hacer la aclaración, que estas metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta<br />
Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, <strong>de</strong>bido a que<br />
cuando se hace el planteamiento <strong>de</strong> las metas originales se consi<strong>de</strong>ra como base un<br />
promedio <strong>de</strong> las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos que<br />
lo esperado se realizan <strong>de</strong> igual manera y se reprograman ó modifican las metas<br />
originales.<br />
A continuación se explica el motivo <strong>de</strong> la variación para cada una <strong>de</strong> las siguientes metas:<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 001 LA VARIACIÓN POSITIVA DE ÉSTA META SE DEBE A QUE<br />
ESTE ES UN SERVICIO ABIERTO AL PÚBLICO, POR LO<br />
QUE EL RESULTADO ES MUY VARIABLE. EN ESTE<br />
PERIODO SE REBASARON CON 335 EXÁMENES<br />
PSICOMÉTRICOS.<br />
225
EVT‐02<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 002 EN ESTE CONCEPTO NO SE CUMPLE CON LA META<br />
PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN ESTE SERVICIO<br />
LOS REPORTES SON MUY VARIABLES Y POCO<br />
PREDECIBLES, ASÍ MISMO EL NUMERO DE TELÉFONO<br />
018007171110 DE QUEJAS QUE SE ATENDÍA EN<br />
COMUNICACIÓN SOCIAL DE SIDUR, SE INTEGRO<br />
NUEVAMENTE A ESTA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE EN<br />
LA DELEGACIÓN DE HERMOSILLO, POR LO CUAL<br />
TAMBIÉN AFECTO EN LA CANTIDAD DE REPORTES<br />
ATENDIDOS. EN ESTE PERIODO ÚNICAMENTE SE<br />
ATENDIERON 31 QUEJAS EN LUGAR DE LAS 150<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 003<br />
PLANTEADAS ORIGINALMENTE.<br />
EN ESTE CONCEPTO AUMENTO EN VIRTUD DE QUE<br />
INICIO EL PROGRAMA ANUAL 2012 DEL REGISTRO<br />
PUBLICO DE TRANSPORTE, EL CUAL INTEGRA A TODOS<br />
226<br />
LOS OPERADORES DE TODOS SISTEMAS, POR TAL<br />
MOTIVO ESTA CANTIDAD SE INCREMENTO<br />
SIGNIFICATIVAMENTE. SE LOGRARON REALIZAR 1,053<br />
CAPACITACIONES MÁS QUE LAS PLANTEADAS<br />
ORIGINALMENTE.<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 004 LA META FUE LIGERAMENTE SUPERADA EN VIRTUD DE<br />
QUE SE REALIZARON LAS ACCIONES SEGÚN LO<br />
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE MEDICINA<br />
PREVENTIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE. EN ESTE<br />
PRIMER TRIMESTRE SE EFECTUARON 23 EXÁMENES<br />
ANTIDOPING MÁS QUE LOS PROGRAMADOS<br />
ORIGINALMENTE.<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 005 LA META FUE SUPERADA EN VIRTUD DE QUE SE<br />
REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS DE<br />
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE QUE<br />
TANTO CONCESIONARIOS Y CHOFERES DESARROLLEN<br />
SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO<br />
EN LA LEY DE TRANSPORTE. LOGRÁNDOSE 201 MÁS DE<br />
LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 006 LA META FUE LIGERAMENTE SUPERADA EN VIRTUD DE<br />
QUE SE TOMO UN PROMEDIO DE LO REALIZADO EN<br />
AÑOS ANTERIORES, LOGRÁNDOSE REALIZAR 16<br />
ESTUDIOS TÉCNICOS EN LUGAR DE LOS 15<br />
PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 007 EN ESTE TRIMESTRE, LA META NO FUE SUPERADA<br />
DEBIDO A QUE HABIA CUMPLIDO DESDE EL TRIMESTRE<br />
ANTERIOR, LLEVANDOSE A LA FECHA UN TOTAL DE 110<br />
UNIDADES SUSTITUIDAS.<br />
10 1015 3 35 01 E1 54 5401 006 A0 008 LA META SE SUPERÓ EN ESTE TRIMESTRE EN VIRTUD<br />
DE QUE SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE ACCIONES<br />
DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES DE<br />
TRANSPORTE PÚBLICO EN ARAS DE PROVEER AL<br />
USUARIO DE UN SERVICIO CÓMODO, SEGURO Y<br />
EFICIENTE. SE LOGRARON REALIZAR 1,359<br />
VERIFICACIONES EN LUGAR DE LAS 1,250 ORIGINALES.
Junta <strong>de</strong> Caminos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
EVT‐02<br />
Entre los principales logros obtenidos en este Tercer Trimestre, <strong>de</strong>stacan la terminación <strong>de</strong><br />
las siguientes acciones (Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y<br />
Reconstrucción <strong>de</strong> Obras):<br />
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUAYUMS - E.C. (BACABACHI -<br />
HUATABAMPO).<br />
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MATAPORI" UBICADO SOBRE EL KM<br />
61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE – CANANEA.<br />
ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM<br />
0+000 AL 25+000. HUATABAMPO.<br />
ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE<br />
RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO -<br />
BACHOCO DEL KM 0+000 AL 25+000. HUATABAMPO.<br />
ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL Y ELABORACIÓN<br />
DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE Y REFORESTACIÓN SUCEPTIBLE DE 20 ESPECIES; DERECHO DE COMPENSACIÓN<br />
AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO RIITO - BACHOCO DEL KM 0+0000 AL 25+000.<br />
ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE<br />
RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO -<br />
PUNTA CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250.<br />
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM<br />
0+000 AL 16+500. HERMOSILLO.<br />
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL<br />
46+000. CABORCA.<br />
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.<br />
TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - TABELO - LOS TANQUES - SAN<br />
BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400, ALAMOS.SUBTRAMO A MODERNIZAR<br />
DEL KM 10+000 AL 20+000.<br />
TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) -<br />
JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638. JITONHUECA,<br />
ETCHOJOA.<br />
Esta Unidad Administrativa, en el Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012, incluyó la siguiente meta<br />
adicional, autorizada por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda:<br />
PARTIDA<br />
PRESUPUESTAL<br />
1016 3601 E4 5302 005<br />
62502 A0 0062.0030 1016<br />
3601 E4 5302 005 62502<br />
N3 0062.0030<br />
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO<br />
URBANO<br />
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL<br />
CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA TRAMO<br />
DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM<br />
24+250HERMOSILLO.<br />
MUNICIPIO LOCALIDAD<br />
OFICIO DE<br />
AUTORIZACIÓN<br />
HERMOSILLO VARIAS SH-NC-12-026<br />
05.06-0211/2012<br />
SH-NC-12-C-004<br />
227
EVT‐02<br />
Consejo Estatal <strong>de</strong> Concertación para la Obra Pública<br />
Entre los principales logros alcanzados por esta Depen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>scentralizada, tenemos<br />
que se integraron 71 Comités <strong>de</strong> Pasos <strong>de</strong> la obra Pública Concertada y se concertaron 59<br />
obras con diferentes municipios.<br />
El avance <strong>de</strong> sus programas y presupuesto se presenta por separado en el Anexo <strong>de</strong><br />
Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Comisión <strong>de</strong> Ecología y Desarrollo Sustentable <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
El avance <strong>de</strong> sus programas y presupuesto se presenta por separado en el Anexo <strong>de</strong><br />
Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Telefonía Rural <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
En el Tercer Trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012 se operó y se dio mantenimiento <strong>de</strong> las Re<strong>de</strong>s<br />
telefónica, <strong>de</strong> Radiocomunicaciones y <strong>de</strong> Internet a 212 equipos.<br />
El avance <strong>de</strong> sus programas y presupuesto se presenta por separado en el Anexo <strong>de</strong><br />
Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Procuraduría Ambiental<br />
Este Organismo Descentralizada <strong>de</strong> reciente formación, entre sus principales acciones<br />
realizadas en este Trimestre tenemos que se están atendiendo un total <strong>de</strong> 13 <strong>de</strong>nuncias<br />
ambientales recibidas; se elaboraron 10 proyectos para obtener recursos fe<strong>de</strong>rales para la<br />
implementación y equipamiento <strong>de</strong> la Procuraduría, así como a la protección <strong><strong>de</strong>l</strong> medio<br />
ambiente.<br />
228
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $7,518,917 $5,785,650 $1,412,016 $1,246,127 $4,868,198 64.75<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑAN LAS<br />
SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS<br />
DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN (%) 100 100 25 25 75<br />
75.00<br />
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PESOS $886,831,743 $1,067,614,913 $280,127,878 $255,333,669 $526,825,867 59.41<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
02 PROTECCIÓN CIVIL<br />
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
09 PROTECCIÓN CIVIL<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL<br />
POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL<br />
POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
04 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 1 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
9 OTROS SERVICIOS GENERALES<br />
001 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO<br />
EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO<br />
CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA. HERMOSILLO.<br />
002 CONSTRUCCION DEL EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO<br />
EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO<br />
CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA. HERMOSILLO.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD<br />
TETABIATE. GUAYMAS.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO<br />
EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LÁZARO<br />
CÁRDENAS Y RAMÓN BOBADILLA. HERMOSILLO.<br />
01 PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES Y ARCHIVISTICOS<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS<br />
06 INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL<br />
002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL<br />
M9 FAFEF 2012<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
001 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL<br />
BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.<br />
HERMOSILLO.<br />
06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA<br />
001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE 104 ENJARRES EN EL POLÍGONO "EL<br />
APACHE" ZONA SUR PONIENTE. HERMOSILLO.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE 129 "ENJARRE DE CASA EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
Página 2 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE 142 "ENJARRE DE CASA" EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.<br />
005 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.<br />
006 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.<br />
007 CONSTRUCCIÓN DE 8 "PIE DE CASA" EN SECTOR 4 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.<br />
008 CONSTRUCCIÓN DE 6 "PIE DE CASA" EN SECTOR 5 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.<br />
009 CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD . NOGALES.<br />
010 CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE<br />
VERDE SECTOR 1. CIUDAD OBREGON.<br />
011 CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE<br />
VERDE SECTOR 2. CIUDAD OBREGON.<br />
012 CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" SECTOR 3 EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
013 CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" SECTOR 4 EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
014 CONSTRUCCIÓN DE 07 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE<br />
VERDE SECTOR 5. CIUDAD OBREGON.<br />
015 CONSTRUCCIÓN DE 05 "PIE DE CASA" SECTOR 6 EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
016 CONSTRUCCIÓN DE 53 "PISOS DE CASA" EN EL POLIGONO "EL<br />
APACHE" . HERMOSILLO.<br />
017 CONSTRUCCIÓN DE 52 "PISOS DE CASA"EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
018 CONSTRUCCIÓN DE 71 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA VALLE<br />
VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
019 CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
020 CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 3 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
021 CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
022 CONSTRUCCIÓN DE 19 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDA. NOGALES.<br />
023 CONSTRUCCIÓN DE 35 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 DE LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
024 CONSTRUCCIÓN DE 32 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 DE LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
025 CONSTRUCCIÓN DE 30 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 DE LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
026 CONSTRUCCIÓN DE 27 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 DE LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
002 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA<br />
A0 PROPIOS<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
04 URBANIZACIÓN<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE CASA EN SECTOR 1 DEL<br />
POLIGONO "EL APACHE" . HERMOSILLO.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE CASA EN SECTOR 2 DEL<br />
POLIGONO "EL APACHE" . HERMOSILLO.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE 08 "TECHO DE CASA" ENSECTOR 3 DEL<br />
POLÍGONO EL APACHE. HERMOSILLO.<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DEL<br />
POLÍGONO EL APACHE. HERMOSILLO.<br />
005 CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" EN EL SECTOR 2 DEL<br />
POLÍGONO EL APACHE. HERMOSILLO.<br />
006 CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DEL<br />
POLÍGONO EL APACHE. HERMOSILLO.<br />
004 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
001 REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO RÍITO (SEGUNDA<br />
ETAPA). SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
002 REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO RÍITO (SEGUNDA<br />
ETAPA). SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
001 REMODELACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS EN ACONCHI OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
05 VALIDADES URBANAS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS<br />
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA<br />
UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD SUR. CIUDAD OBREGON.<br />
003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN B ENTRE CALLE 44 Y<br />
CALLE 47. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN C ENTRE CALLE 44 Y<br />
CALLE 48 EN LA COLONIA AGUAS VIVA. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE<br />
ABRIL. ACONCHI.<br />
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE<br />
NOGALES. ACONCHI.<br />
007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE<br />
MELCHOR OCAMPO. ACONCHI.<br />
008 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES SEGUNDA Y<br />
BOULEVARD DEL ENSUEÑO) EN COLONIA RANCHITOS,<br />
CAMPESTRE.SAN CARLOS, GUAYMAS.<br />
009 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y<br />
TERCERA EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. SAN CARLOS<br />
GUAYMAS.<br />
010 PAVIMENTACIÓN CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO<br />
Y PLAZA EL PESCADOR. GUAYMAS.<br />
011 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN<br />
LA COLONIA EL MIRADOR. GUAYMAS.<br />
012 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE<br />
1), COL. LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA<br />
013 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISLAS DE LOS PAJAROS ENTRE<br />
CALLE DEL PESCADOR Y BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA EN LA<br />
COLONIA 18 DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.<br />
014 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HERMANOS PINZÓN ENTRE<br />
AMERICO VESPUCIO Y CRISTOBAL COLÓN COLONIA LAS<br />
AMÉRICAS). GUAYMAS.<br />
015 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA ENTRE<br />
ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18<br />
DE NOVIEMBRE. GUAYMAS.<br />
016 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA<br />
VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 5 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
017 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA<br />
VIII, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.<br />
018 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20,<br />
COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.<br />
019 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PESCADOR ENTRE<br />
BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PÁJAROS EN LA COLONIA 18 DE<br />
NOVIEMBRE. GUAYMAS.<br />
020 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BOULEVARD<br />
BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE). GUAYMAS.<br />
021 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE<br />
LAS AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCIÓN. SAN LUIS RIO<br />
COLORADO.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
022 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
M5 PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)<br />
001 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 12 DE<br />
AVENIDA TLAXCALA A AVENIDA NUEVO LÉON. SAN LUIS RIO<br />
COLORADO.<br />
002 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 7 DE<br />
AVENIDA CARLOS G. CALLES A AVENIDA LIBERTAD. SAN LUIS RIO<br />
COLORADO.<br />
003 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 9 ENTRE AVENIDA "B" Y 13 DE JULIO.<br />
CABORCA.<br />
004 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA "S" Y "X".<br />
CABORCA.<br />
005 PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA SUR ENTRE AVENIDA "L" Y<br />
"N". CABORCA.<br />
006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA "H" Y AVENIDA<br />
"K". SONOYTA<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COPACABANA. SONOYTA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
008 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE VICTOR<br />
ESTRELLA Y NARCISO MENDOZA. PITIQUITO.<br />
009 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO<br />
MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA. PITIQUITO.<br />
010 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE<br />
LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO.PITIQUITO.<br />
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES<br />
02 AGUA POTABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 6 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 PERFORACIÓN DE POZO. MAYCOBA. YÉCORA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE.<br />
LA ESTANCIA. ACONCHI.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLÓN SAN<br />
PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS<br />
PLACITAS. HERMOSILLO.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 ACUEDUCTO DE 16 KM. DESDE EL ACUIFERO DE CALIZAS<br />
FRACTURADAS HASTA EL REALITO (PRIMERA ETAPA).<br />
HERMOSILLO.<br />
002 REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y<br />
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS<br />
(PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.<br />
003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE .<br />
LA ESTANCIA, ACONCHI.<br />
03 DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br />
59 ENERGÍA<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE<br />
Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16.<br />
GUAYMAS.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
01 ELECTRIFICACIÓN<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLÓN SAN<br />
PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS<br />
PLACITAS. HERMOSILLO.<br />
004 ELECTRIFICACIÓN RURAL<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL SOMBRERITO, ALAMOS. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO<br />
DE ACONCHI<br />
52 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL<br />
01 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 7 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (SEGUNDA<br />
ETAPA). VICAM. GUAYMAS.<br />
002 ELABORACIÓN DE ESCUALTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE<br />
YAQUI EN EL PARADOR TURÍSTICO. VICAM. GUAYMAS.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA<br />
ETAPA). CAJEME.<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA<br />
TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI).<br />
SOYOPA.<br />
005 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL ÁREA<br />
TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI. TONICHI.<br />
SOYOPA.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
04 URBANIZACIÓN<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR<br />
TURÍSTICO YAQUI . LOMA DE GUAMUCHIL. CAJEME.<br />
002 REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCIÓN DE<br />
ANDADOR TURISTICO (SEGUNDA ETAPA). GUAYMAS.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (PRIMERA<br />
ETAPA). VICAM, GUAYMAS.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA<br />
TURÍSTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RÍO YAQUI (TONICHI).<br />
SOYOPA.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO YAQUI (SEGUNDA<br />
ETAPA). GUAYMAS.<br />
002 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
008 OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA EL ACCESO DE VICAM.<br />
GUAYMAS.<br />
009 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br />
ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA<br />
OESTE" (PRIMERA ETAPA) HERMOSILLO.<br />
P4 OBRA ASOCIADA A OTROS FINANCIAMIENTOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 8 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br />
ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA<br />
OESTE" (PRIMERA ETAPA).HERMOSILLO<br />
003 GUARNICIONES Y BANQUETAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADA AL EJERCICIO DE LA<br />
OBRA "INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br />
ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECO PUERTA OESTE<br />
(PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.<br />
004 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HISTÓRICO DEL "BICENTENARIO".<br />
ARIZPE.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO. TAHUICHOPA.<br />
ARIZPE.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE.<br />
CAJEME.<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CAJEME.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
005 REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO . SAN LUIS RC OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
006 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN<br />
LUIS RC<br />
007 CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
HERMOSILLO.<br />
009 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN TAHUICHOPA.<br />
ARIZPE.<br />
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)<br />
001 ALUMBRADO PÚBLICA EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN LA<br />
COLONIA "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO<br />
FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30), CAJEME<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
HERMOSILLO.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN<br />
LUIS RIO COLORADO.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 9 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
05 VALIDADES URBANAS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO<br />
DE LAS AMÉRICAS Y SOLIDARIDAD. SONOYTA.<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES . ESTACIÓN PESQUEIRA.<br />
SAN MIGUEL DE H.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO.<br />
DIVISADEROS.<br />
004 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE<br />
BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN Y BAJA CALIFORNIA. BENJAMIN<br />
HILL.<br />
005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO<br />
SIQUEIROS Y PERIFÉRICO. NAVOJOA.<br />
006 CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y<br />
CARRETERA FEDERAL NO.15. HERMOSILLO.<br />
007 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12.<br />
GUAYMAS.<br />
008 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y<br />
MISIONEROS (AMPLIACIÓN). GUAYMAS.<br />
009 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE<br />
CALLE RÍO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES.<br />
CAJEME.<br />
010 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD<br />
ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y SOLIDARIDAD. NACOZARI DE<br />
GARCÍA.<br />
011 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRÁS<br />
DEL AYUNTAMIENTO. NACOZARI DE GARCIA.<br />
012 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSÉ MARÍA<br />
MORELOS Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.<br />
013 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL<br />
HIDALGO Y JESÚS GARCÍA. ETCHOJOA.<br />
014 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE<br />
GUERRERO Y RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y<br />
CENTENARIO. ETCHOJOA.<br />
015 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE<br />
GUERRERO Y BOULEVARD RAFAELA RODRÍGUEZ Y 16 DE<br />
SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 10 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
016 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE<br />
CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.<br />
017 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE MÁRTIRES<br />
Y SONORA. SANTA ANA.<br />
018 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL<br />
Y SONORA. SANTA ANA.<br />
019 PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA<br />
COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.<br />
020 PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA<br />
ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.<br />
PUERTO PEÑASCO.<br />
021 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RODOLFO CAMPODÓNICO ENTRE<br />
CALLES ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ<br />
MATEOS. PUERTO PEÑASCO.<br />
022 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD.<br />
BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.<br />
023 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE<br />
ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.<br />
PUERTO PEÑASCO.<br />
024 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE<br />
CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.<br />
PUERO PEÑASCO.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
025 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ. YÉCORA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
026 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARAVEO. MAYCOBA. YÉCORA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
027 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS<br />
CALLES YÉCORA Y NOGALES. YÉCORA.<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
028 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONADO. MAYCOBA. YÉCORA. OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
029 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. ALTAR. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
030 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS.<br />
BACERAC.<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
031 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. BACERAC. OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
032 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1).<br />
TARACHI, ARIVECHI.<br />
033 PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DE LA PLAZA". TARACHI.<br />
ARIVECHI.<br />
034 PAVIMENTACIÓN DE LA "CALLE DEL ARROYO". TARACHI.<br />
ARIVECHI.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
Página 11 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
035 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIA. BACOACHI. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
036 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "5 DE MAYO". BACOACHI. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
037 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BACOACHI. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
038 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. MUTUTICACHI.<br />
BACOACHI.<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
039 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. HUÁSABAS. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
040 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE CALLE<br />
MORELOS E ITURBIDE. HUÁSABAS.<br />
041 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA<br />
REFORMA Y ATERRIZAJE. HUÁSABAS.<br />
042 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE ENTRE<br />
CALLE NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUÁSABAS.<br />
043 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLE<br />
NIÑOS HÉROES E HIDALGO. HUÁSABAS.<br />
044 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE LUIS<br />
DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEÓN NORTE. HUÁSABAS.<br />
045 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PANTEÓN NORTE ENTRE AVENIDA<br />
REFORMA Y ATERRIZAJE. HUÁSABAS.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
046 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAELA MORENO. TEPACHE. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
047 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA. TEPACHE. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
048 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA. TEPACHE. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
049 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÉN CASTRO OJEDAEN LA<br />
COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ÁLAMOS.<br />
050 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA<br />
COLONIA REAL DE LOS ALAMOS. ÁLAMOS.<br />
051 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO<br />
ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE<br />
GUERRERO. SANTA CRUZ.<br />
052 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OPALO ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ EN<br />
LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
053 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ<br />
EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
054 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRMOL ENTRE ZÁFIRO Y RUBÍ<br />
EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 12 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
055 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBÍ EN LA<br />
COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
056 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y<br />
RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
057 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y<br />
RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
058 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y<br />
RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
059 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZÁFIRO Y<br />
TURQUEZA EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
060 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y<br />
RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
061 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE AGATA Y AMATISTA<br />
LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
062 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ ENTRE DIAMANTE Y<br />
MÁRMOL EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
063 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZÁFIRO ENTRE AGATA Y<br />
AMATISTA LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
064 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS<br />
ANTONIO ROMO Y 5 DE FEBRERO. NACO.<br />
065 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA. NACORI<br />
CHICO.<br />
066 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA ENTRE<br />
CADENAMIENTO 0+000.00 AL CAD. 0+276.50. NACORI CHICO.<br />
067 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SONORA 2 ENTRE<br />
CADENAMIENTO 0+000.00 Y AV. 18). NACORI CHICO.<br />
068 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE<br />
BUENA VISTA. NACORI CHICO.<br />
069 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AV. 5 Y<br />
AV. 6. NACORI CHICO.<br />
070 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD<br />
MORELOS Y PERIFÉRICO NORTE. HERMOSILLO.<br />
071 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA<br />
COLONIA APACHE. HERMOSILLO.<br />
072 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA<br />
INTERNACIONAL Y LOMA LINDA . GUAYMAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
073 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
074 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
075 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
076 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISTMO (EJE 24) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
077 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 30) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
078 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
079 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULUM (EJE 3) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
080 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
081 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA (EJE 29) COLONIA<br />
NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
082 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA<br />
COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.<br />
083 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL<br />
Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA..<br />
084 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE<br />
FERROCARRIL Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.<br />
085 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL<br />
HIDALGO Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.<br />
086 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE 16 DE<br />
SEPTIEMBRE Y CENTENARIO. ETCHOJOA.<br />
087 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE PÍPILA Y DE<br />
5 DE MAYO. ETCHOJOA.<br />
088 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE<br />
CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
089 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE<br />
MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA.<br />
090 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y<br />
BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 14 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
091 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE<br />
UNO Y CAUCE DEL RÍO COLORADO. SAN LUIS RC.<br />
092 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENRAL IGNACIO PESQUEIRA.<br />
SANTA ANA.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
093 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÍA ANTIGUA. SANTA ANA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
094 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO<br />
"EL CENTAURO" DE LA FRONTERA. NOGALES.<br />
095 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA 14 DE<br />
ENERO. HUATABAMPO.<br />
096 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE<br />
AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA II ETAPA. HERMOSILLO.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
097 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO. MOCTEZUMA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
098 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEJOCOTES. MOCTEZUMA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
099 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCINOS. MOCTEZUMA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
100 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARRIAGA. MOCTEZUMA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
101 PAVIEMTACIÓN DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 48<br />
Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA. SAN LUIS RC<br />
102 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+0000<br />
EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO<br />
0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ. GRANADOS.<br />
103 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL<br />
CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO<br />
0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN. GRANADOS.<br />
104 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO<br />
GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA. HERMOSILLO.<br />
105 EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS<br />
BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO.<br />
HERMOSILLO.<br />
106 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN<br />
FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RC<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
107 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
108 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y<br />
DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO,<br />
ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.<br />
109 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y<br />
OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN<br />
LUIS RC<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 15 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
110 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A, 1B, 3B,<br />
7, 11A, 11B) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.<br />
111 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO<br />
"PUERTA OESTE". HERMOSILLO.<br />
112 PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO,<br />
DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET.<br />
HERMOSILLO.<br />
113 PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO,<br />
DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET.<br />
HERMOSILLO.<br />
114 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS<br />
CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA RUSSO VOGEL. CIUDAD<br />
OBREGON.<br />
115 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES . MIGUEL ALEMAN EN<br />
HERMOSILLO.<br />
116 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS<br />
CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LAURA ALICIA FRÍAS.<br />
HERMOSILLO.<br />
117 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO<br />
MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA. PITIQUITO.<br />
118 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE<br />
TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL. CIUDAD OBREGON.<br />
119 CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y<br />
CARRETERA FEDERAL NO. 15. HERMOSILLO.<br />
120 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE<br />
RÍO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES. CIUDAD<br />
OBREGON.<br />
121 CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD<br />
TETABIATE. GUAYMAS.<br />
122 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES: 2A, 2B, 3A<br />
Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE".<br />
HERMOSILLO.<br />
123 REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIÍTO. SAN<br />
LUIS RIO COLORADO.<br />
124 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL<br />
CRUCERO VIAL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y COLOSIO.<br />
HERMOSILLO.<br />
125 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE BOULEVARD<br />
LIBERTAD Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS. HERMOSILLO.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 16 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
126 PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL<br />
DETRÁS DEL H. AYUNTAMIENTO. NACOZARI DE GARCIA.<br />
127 PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD<br />
ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y COLONIA SOLIDARIDAD.<br />
NACOZARI DE GARCIA.<br />
128 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y<br />
OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN<br />
LUIS RIO COLORADO.<br />
129 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENJAMÍN CHAPARRO ENTRE<br />
ALVARO OBREGÓN Y MARTÍN GRANADOS. HUATABAMPO.<br />
130 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA , ENTRE CALLE<br />
PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA). CANANEA.<br />
131 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD<br />
LAS TORRES Y CALLE REFORMA. HERMOSILLO.<br />
132 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN<br />
FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
133 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y<br />
AMATISTA. CIUDAD OBREGON.<br />
134 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L.<br />
RODRIGUEZ Y TOMAS TRUJILLO. GRANADOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
135 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO. HUASABAS. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
136 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PANTEÓN ENTRE CALLE<br />
MORELOS E ITURBIDE. HUASABAS.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
137 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMÉRICA. TEPACHE. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
138 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA. TEPACHE. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
139 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAELA MORENO. TEPACHE. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
140 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE<br />
JUÁREZ NORTE. BENJAMIN HILL.<br />
141 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34.<br />
SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
142 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y<br />
TERCERA. SAN CARLOS GUAYMAS.<br />
A6 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO<br />
001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLEA<br />
ALTAR Y 16 DE SEPTIEMBRE. SONOYTA.<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES.<br />
SPNOYTA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 17 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
H6 FAFEF 2010<br />
001 PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA<br />
COLONIA INFONAVIT. SANTA ANA.<br />
002 PAVIMANTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y<br />
AVENIDA IV. GUAYMAS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
003 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
004 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL<br />
PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA.<br />
HERMOSILLO.<br />
K1 FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ROSALES - PINO SUÁREZ<br />
(AMPLIACIÓN). HERMOSILLO.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL<br />
PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA.<br />
HERMOSILLO.<br />
K7 SCT - PUENTE NOGALES<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL<br />
"CARIBEAN". NOGALES.<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE<br />
JUÁREZ NORTE. BENJAMIN HILL.<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO<br />
ALMADA A ESPERANZA. ALAMOS.<br />
003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A<br />
CALLE SIN NOMBRE . ALAMOS.<br />
004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADERO. MAZOCAHUI.<br />
BAVIACORA.<br />
005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA.<br />
SUAQUI, BAVIACORA.<br />
006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y<br />
HUATABAMPO. NAVOJOA.<br />
007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIPRÉS ENTRE AQUILES SERDÁN<br />
Y GOBERNADORA. CAJEME.<br />
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 30'' EN EL BOULEVARD<br />
PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8. GUAYMAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 18 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAZATLÁN A ENTRE CALLE 44 Y<br />
CALLE 47 . SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
003 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN<br />
EL BOUELVARD PEDRO G. MORENO. GUAYMAS.<br />
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10.<br />
CUMPAS.<br />
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3.<br />
CUMPAS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
006 MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PESQUEIRA. NAVOJOA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
007 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y<br />
AVENIDA CARRANZA. GOLFO DE SANTA CLARA. SAN LUIS RIO<br />
COLORADO.<br />
008 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL<br />
CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860. BACUM.<br />
009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE<br />
VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
010 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD PEDRO G.<br />
MORENO. GUAYMAS.<br />
011 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA<br />
COLONIA SOLARIDAD. NOGALES.<br />
012 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA<br />
CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106.<br />
CANANEA.<br />
013 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE OBREGÓN<br />
Y DOCTOR GODINEZ. ALTAR.<br />
014 CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LÁZARO<br />
CÁRDENAS EN EL TRAMO KM 4+916 AL 5+049. HERMOSILLO.<br />
015 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y<br />
MICHOACÁN (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON.<br />
016 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE 30 Y<br />
CALLE 34. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
017 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE<br />
INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGÉN,<br />
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y EQUIPAMIENTO URBANO EN<br />
VARIAS LOCALIDADES<br />
018 PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE DEL BOULEVARD CUARTO BORDO<br />
DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD HASTA EL BOULEVARD<br />
QUIROGA. HERMOSILLO.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 19 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
019 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO<br />
DE TEPACHE<br />
020 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO<br />
DE PLUTARCO ELÍAS CALLES<br />
021 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO<br />
DE DIVISADEROS<br />
022 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE<br />
CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES<br />
023 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO<br />
DE BAVIÁCORA<br />
024 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO<br />
DE SAN FELIPE DE JESÚS<br />
025 PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE<br />
CONCRETO PARA EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE<br />
026 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y<br />
RUBÍ EN LA COLONIA "VALLE VERDE". CAJEME.<br />
027 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE<br />
DIVERSAS VIALIDADES. AGUA PRIETA.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
028 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN ACONCHI OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
029 ALUMBRADO PÚBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BÉISBOL DEL<br />
BOSQUE DE LA CIUDAD. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
030 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. CARBO. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
031 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
032 EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL NUEVO EDIFICIO<br />
PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA<br />
(DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
M5 PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN<br />
DEL BLVD. LUZ VALENCIA. HERMOSILLO.<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2).<br />
TARACHI, ARIVECHI.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
003 PAVIMENTACIÓN DE VAIAS VIALIDADES. NAVOJOA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 26 DE<br />
AVENIDA CARLOS G. CALLES A CALLEJÓN LIBERTAD, SAN LUIS<br />
RIO COLORADO.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 20 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN<br />
FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RC<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y<br />
DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO,<br />
ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.<br />
003 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y<br />
OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN<br />
LUIS RC<br />
004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL<br />
Y CUAUHTÉMOC. ETCHOJOA..<br />
005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE PÍPILA Y DE<br />
5 DE MAYO. ETCHOJOA.<br />
006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE<br />
CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y<br />
BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
008 PAVIMANTACIÓN DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y<br />
AVENIDA IV. GUAYMAS.<br />
009 TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 ENTRE<br />
BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA XII. GUAYMAS.<br />
010 TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 200 ENTRE<br />
BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
011 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
012 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS<br />
ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO. HERMOSILLO.<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
013 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
014 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA<br />
COLONIA CASAS VIVAS. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
015 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EL POLVORÍN.<br />
SANTA ANA.<br />
016 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ DEL<br />
CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860 (AMPLIACIÓN). BACUM.<br />
017 PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA<br />
ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.<br />
PUERTO PEÑASCO.<br />
018 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA<br />
CALLE ZAFIRO, ENTRE CTM Y BOULEVARD 400 EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 21 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
019 CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E<br />
INCORPORACIÓN EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL.<br />
ETCHOJOA.<br />
020 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL<br />
"CARIBEAN". NOGALES.<br />
021 CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HÉROES<br />
(AMPLIACIÓN). NOGALES.<br />
022 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN ACCESO A LA CIUDAD DE<br />
NOGALES<br />
023 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA ENTRE<br />
ISLA DE LOS PÁJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18<br />
DE NOVIEMBRE (TERMINACIÓN). GUAYMAS.<br />
024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA<br />
VI EN COLONIA EL MIRADOR). GUAYMAS.<br />
025 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA ENTRE CUAUHTÉMOC Y<br />
BENITO JUÁREZ. ETCHOJOA.<br />
026 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA III ENTRE BOULEVARD<br />
BACATETE Y CALLE I. SAN CARLOS GUAYMAS.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO. EMPALME. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
003 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y<br />
DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO,<br />
ENTRE URANIO Y PLATINO. HERMOSILLO.<br />
004 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y<br />
OTRA COLONIA (CALLE RÍO BALSAS Y AVENIDA DURANGO). SAN<br />
LUIS RIO COLORADO.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
005 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS. HERMOSILLO. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
006 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN<br />
FELIPE Y SAN ESTEBAN. SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD.<br />
BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.<br />
008 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS.<br />
BACERAC<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
009 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIA. BACOACHI. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
010 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA<br />
COLONIA REAL DE LOS ALAMOS . ALAMOS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 22 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
P4 OBRA ASOCIADA A OTROS FINANCIAMIENTOS<br />
011 PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO,<br />
DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET.<br />
HERMOSILLO.<br />
012 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES: 2A, 2B, 3A<br />
Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE".<br />
HERMOSILLO.<br />
013 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A, 1B, 3B,<br />
7, 11A, 11B) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.<br />
R8 PROGRAMAS REGIONALES 2012 "F"<br />
001 PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN VILLA<br />
JUÁREZ - COLONIA LUIS ECHEVARRÍA EN DIVERSAS VIALIDADES<br />
CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE. VILLA JUAREZ.<br />
BENITO JUAREZ.<br />
002 PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARA DIVERSAS AVENIDAS DE<br />
LA LOCALIDAD. MAGDALENA DE KINO.<br />
003 PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON<br />
CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, CITAVARO, MEZQUITE,<br />
CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE<br />
SEPTIEMBREHUATABAMPO.<br />
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO CAMINO LOS<br />
JURIS. HUATABAMPO.<br />
005 PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON<br />
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEÓN,<br />
GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE Y CORELLA FINAL<br />
NORTE. ARIZPE.<br />
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO CAMINO DEL<br />
ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA. ARIZPE.<br />
007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETRO HIDRÁULICO DE CALLE<br />
FRANCISCO I. MADERO. SINOQUIPE ARIZPE.<br />
002 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL<br />
FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO. HERMOSILLO.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
014 TRABAJOS PREELIMINARES PARA LA REMODELACIÓN DEL<br />
PUENTE DE ARCO. CANANEA.<br />
003 EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 23 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES<br />
DEL ÁREA URBANA DE ALTAR<br />
M9 FAFEF 2012<br />
06 EDIFICACIONES URBANAS<br />
002 SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES<br />
DEL ÁREA URBANA DE ALTAR<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA<br />
COLONIA LAS TORRES. NOGALES.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 REMODELACIÓN DEL CASINO. QUIRIEGO. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
003 ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES<br />
PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
004 ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA DE MEDIO CAMINO PARA<br />
JÓVENES "UNAKARI" Y "JINESKI". HERMOSILLO.<br />
005 CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO MAZOCAHUI.<br />
BAVIACORA.<br />
006 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA<br />
COLONIA LAS TORRES. NOGALES.<br />
007 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA<br />
GUEVARA. NOGALES.<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
001 COSNTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL.<br />
BAVISPE.<br />
O5 PROGRAMAS REGIONALES (300 MDP)<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL DIF. ROSARIO. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCSIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATÉGICO (SEGUNDA<br />
ETAPA). CIUDAD OBREGON.<br />
002 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL<br />
EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y<br />
DESARROLLO URBANO. HERMOSILLO.<br />
003 IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS<br />
DELEGACIONES DE TRANSPORTES. HERMOSILLO.<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 24 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL. BACANORA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)<br />
001 AMPLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL<br />
ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA). CIUDAD OBREGON.<br />
L7 PET VIVIENDA 2011<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. TRINCHERAS. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS<br />
ESTATALES. SAN LUIS RC<br />
O5 PROGRAMAS REGIONALES (300 MDP)<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
001 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL. ROSARIO. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 NO DETERMINADO<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DEPARADOR TURÍSTICO EN MAZOCAHUI.<br />
BAVIACORA.<br />
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN<br />
59 ENERGÍA<br />
003 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
01 ELECTRIFICACIÓN<br />
001 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA<br />
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO<br />
"PUERTA OESTE". HERMOSILLO.<br />
002 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA<br />
PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO,<br />
DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET .<br />
HERMOSILLO.<br />
003 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS<br />
APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE<br />
VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE"<br />
(CALLES: 1A, 1B; 3B, 7, 11A Y 11B). HERMOSILLO.<br />
004 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS<br />
APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE<br />
VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE"<br />
(CALLES: 2A, 2B; 3A, Y RIEGO DE SELLO). HERMOSILLO.<br />
003 ELECTRIFICACIÓN URBANA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 25 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA<br />
COLONIA FERROCARRIL. ÁLAMOS.<br />
002 SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR<br />
EN VARIAS CALLES. MAZATÁN.<br />
003 ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES.<br />
HUÉPAC.<br />
004 ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS.<br />
ROSARIO.<br />
004 ELECTRIFICACIÓN RURAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS<br />
POBLADOS DE TUAPE, EL RODEO, Y PUEBLO VIEJO. OPODEPE.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 AMPLIAICIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN. SANTA CRUZ. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
02 ALUMBRADO PÚBLICO<br />
001 ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS.<br />
ROSARIO.<br />
001 ALUMBRADO PUBLICO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA<br />
(ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.<br />
002 SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR<br />
EN VARIAS CALLES. MAZATAN.<br />
003 TERMINACIÓN DEL BOULEVARD ACCESO NORTE (ALUMBRADO<br />
PÚBLICO) II ETAPA. HUATABAMPO.<br />
004 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE<br />
DEPORTIVO. BUAYSIACOBE. ETCHOJOA.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
05 VALIDADES URBANAS<br />
001 TERMINACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA<br />
(ALUMBRADO PÚBLICO). HUATABAMPO.<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS<br />
L7 PET VIVIENDA 2011<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
Página 26 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
3 SALUD<br />
02 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL<br />
001 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES, ENTRE<br />
CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO. CIUDAD<br />
OBREGON.<br />
07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E<br />
INTEGRADOS<br />
001 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN<br />
MÉDICO-PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO)<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL<br />
APACHE". HERMOSILLO.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES<br />
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
37 CULTURA Y ARTE<br />
001 CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SALUD EN EL POLÍGONO "EL<br />
APACHE". HERMOSILLO.<br />
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLÍGONO<br />
"EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
002 REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
003 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL<br />
TIEMPO). NACOZARI.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
005 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL<br />
TIEMPO). NACOZARI DE GARCIA.<br />
006 REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAÍ EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
Página 27 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
007 REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLÍGONO<br />
"EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
002 REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
003 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL<br />
TIEMPO). NACOZARI.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL<br />
TIEMPO). NACOZARI DE GARCIA.<br />
003 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA. AGUA PRIETA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA<br />
ETAPA). AGUA PRIETA.<br />
003 REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAÍ EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (II ETAPA). AGUA<br />
PRIETA.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA<br />
ETAPA). AGUA PRIETA.<br />
002 REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SINAÍ EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
37 CULTURA Y ARTE<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA<br />
ETAPA). AGUA PRIETA.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA . AGUA PRIETA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 28 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
02 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
25 SONORA SOLIDARIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 REMODELACIÓN DE LA PLAZA AZUETA. AGUA PRIETA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MODERNIZACIÓN DE EDIFICIO ESTATAL (ADECUACIÓN DE<br />
OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INSTITUTO DE LA MUJER.<br />
SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
26 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA<br />
02 INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE.<br />
CAJEME.<br />
002 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA PACTO<br />
ENVANGELICO TRIGO LIMPIO. SAN LUIS RC<br />
38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD<br />
03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA<br />
E2 SONORA SALUDABLE<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA<br />
L4 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS (209 MD)<br />
001 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES . LA<br />
COLORADA.<br />
L7 PET VIVIENDA 2011<br />
001 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO<br />
RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (<br />
HALTEROFILIA,COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y<br />
ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AGUA PRIETA<br />
38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD<br />
03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA<br />
003 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA<br />
DEPORTIVA<br />
M5 PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 29 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
37 CULTURA Y ARTE<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 REMODELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL. PITIQUITO. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO. ALTAR. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REHABILITACIÓN DEL TEMPLO BUENA VISTA. SAN IGNACIO,<br />
NAVOJOA.<br />
002 EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA<br />
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). SAN LUIS RIO COLORADO.<br />
38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD<br />
03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSÉ<br />
RAMÓN URIAS" . ATIL.<br />
002 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA".<br />
VILLA HIDALGO.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA.<br />
CUMPAS.<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL . ETCHOJOA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
005 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS SUR.<br />
GUAYMAS.<br />
006 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO<br />
EN CAMPO DE BÉISBOL. MAZATÁN.<br />
007 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CAJEME.<br />
008 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CAJEME.<br />
009 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.<br />
010 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL UNIDAD EPORTIVA<br />
MARGARITO GALLARDO . MAGDALENA.<br />
011 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD<br />
DEPORTIVA. RÁYON.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 30 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
012 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO<br />
"EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
013 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
014 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. CARBO. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
015 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
016 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
017 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILA EN<br />
LA UNIDAD DEPORIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA<br />
ETAPA). GUAYMAS.<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
018 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO. BACANORA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
019 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO. FRONTERAS. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
020 CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL<br />
UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE" . HERMOSILLO.<br />
A6 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA. SONOYTA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
H6 FAFEF 2010<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL. ETCHOJOA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLÍGONO<br />
"EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO<br />
RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA,<br />
COMBATE,BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO<br />
FÍSICO) II ETAPA. AGUA PRIETA.<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
005 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO<br />
RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA,<br />
COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO<br />
FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN DE PABELLÓN DE<br />
GIMNASIA). AGUA PRIETA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 31 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
5 EDUCACIÓN<br />
006 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO<br />
RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (TERMINACIÓN<br />
DE LA PRIMERA ETAPA). AGUA PRIETA.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA<br />
UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA<br />
ETAPA). GUAYMAS.<br />
P4 OBRA ASOCIADA A OTROS FINANCIAMIENTOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL<br />
UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE" . HERMOSILLO.<br />
003 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA<br />
DEPORTIVA<br />
A0 PROPIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
04 URBANIZACIÓN<br />
001 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO<br />
EN CAMPO DE BÉISBOL . MAZATAN.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO<br />
RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA,<br />
COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO<br />
FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (EQUIPAMIENTO DE PABELLÓN DE<br />
GIMNASIA). HERMOSILLO.<br />
004 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES<br />
M5 PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)<br />
001 RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA CIVICA -<br />
MINAS NUEVAS, ALAMOS.<br />
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN<br />
003 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN<br />
E3 SONORA EDUCADO<br />
001 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA<br />
"CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BÉISBOL<br />
UBICADO EN EL PROYECTO PUERTA OESTE" . HERMOSILLO.<br />
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO<br />
07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 32 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA<br />
ADALBERTO L. SALCIDO. CAJEME.<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CENTRO DE USOS<br />
MÚLTIPLES NO.5. CAJEME.<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA<br />
LICENCIADO BENITO JUÁREZ NÚMERO 2. CAJEME.<br />
004 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA<br />
COLONIA SOLIDARIDAD (JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO<br />
COLOSIO"). NOGALES.<br />
005 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA "CENTAURO DEL<br />
NORTE"). CAJEME.<br />
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA<br />
ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
002 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL").<br />
CAJEME.<br />
003 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN<br />
EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
004 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ.<br />
GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
HERMOSILLO.<br />
005 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN<br />
EL POLÍGONO "EL APACHE"<br />
006 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ.<br />
GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
HERMOSILLO.<br />
007 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA<br />
ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS QUINTANA<br />
ROO" EN EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 33 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
6 PROTECCIÓN SOCIAL<br />
01 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
002 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA<br />
COLONIA VALLE VERDE (JARDÍN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL").<br />
CAJEME.<br />
003 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN<br />
EL POLÍGONO "EL APACHE". HERMOSILLO.<br />
004 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 "ARQ.<br />
GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN" EN EL POLÍGONO "EL APACHE".<br />
HERMOSILLO.<br />
26 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
02 INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL<br />
002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PARA EL<br />
CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
002 REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE<br />
HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
003 REMODELACIÓN DE INTERIORES DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO<br />
DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
004 REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO<br />
PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
005 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PARA<br />
EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA . HERMOSILLO.<br />
006 REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA<br />
EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. HERMOSILLO.<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
32 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS<br />
02 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS<br />
002 DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES AUTÓCTONAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE NUEVA VIDA ETNIA YAQUI.<br />
POTAM. GUAYMAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 34 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
50 MODERNIZACIÓN COMERCIAL<br />
01 COMERCIO<br />
002 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDAD DE TERAPIA PARA<br />
EL ADOLECENTE (UTA). HERMOSILLO.<br />
001 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CAJEME.<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA<br />
VALLE VERDE. CIUDAD OBREGON.<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 NUMERO DE OBRA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS<br />
PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2012.<br />
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN<br />
001 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ESTUDIO TÉCNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA<br />
LAS TORRES . CIUDAD OBREGON.<br />
002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE<br />
INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL<br />
ESTADO<br />
002 PROGRAMA DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE<br />
PAVIMENTACIÓN POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12<br />
CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA<br />
003 PROYECTOS CONCEPTUALES Y ANTEPROYECTOS PARA EL<br />
DESARROLLO URBANO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 36 155 9 0 146<br />
( * )<br />
ESTUDIO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
59 ENERGÍA<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
6 COMUNICACIONES<br />
004 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL<br />
DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA<br />
DIVERSA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE<br />
SONORA (BOLSA CON RECURSO ESTATAL)<br />
005 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE<br />
INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERA (PUENTES<br />
URBANOS, OBRAS DE ACCESO, PAVIMENTACIÓN Y<br />
CARRETERAS) EN VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE<br />
SONORA (BOLSA CON RECURSO FEDERAL)<br />
006 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA<br />
PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS<br />
LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA<br />
M5 PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)<br />
001 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE<br />
INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL<br />
ESTADO DE SONORA<br />
O5 PROGRAMAS REGIONALES (300 MDP)<br />
02 ALUMBRADO PÚBLICO<br />
001 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE<br />
INFRAESTRUCTURA DIVERSA<br />
001 ALUMBRADO PUBLICO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECRIFICACIÓN<br />
EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.<br />
002 COSNTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA<br />
SOLIDARIDAD. NOGALES.<br />
01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES<br />
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
L5 PROGRAMAS REGIONALES 2011 (600 MDP)<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL<br />
CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA . TRINCHERAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
7 TURISMO<br />
01 TURISMO<br />
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS<br />
COMUNICACIONES<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE<br />
LAS COMUNICACIONES<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YAQUI - MAYO OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE<br />
EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
003 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN EL<br />
CAMINO A LA COMUNIDAD EL OCUCA. TRINCHERAS.<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE<br />
EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO. SOYOPA. OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA DE<br />
EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO.<br />
003 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
001 LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS PARA EL<br />
MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CANANEA - IMURIS<br />
52 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL<br />
01 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA<br />
001 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCIÓN DE<br />
ANDADOR TURISTICO. GUAYMAS.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 37 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PESOS $40,726,724 $28,885,194 $8,920,979 $3,667,287 $20,454,857 50.22<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
05 VALIDADES URBANAS<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACIÓN DE LOS<br />
BOULEVARES LÁZARO CÁRDENAS Y LÓPEZ PORTILLO<br />
(AFECTACIÓN DE TERRENOS). HERMOSILLO.<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y /O<br />
ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO<br />
002 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS<br />
AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y<br />
DESARROLLO URBANO<br />
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN<br />
002 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE<br />
PUERTOS FRONTERIZOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 2 1 0 0 1<br />
50.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
002 ESTUDIO PARA NUEVO CENTRO DE GOBIERNO. GUAYMAS. PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
003 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO<br />
TERRITORIAL UTB - SAN LUIS RIO COLORADO<br />
004 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO<br />
TERRITORIAL DE LA UTB-GUAYMAS-EMPALME<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 38 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
6 COMUNICACIONES<br />
005 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA<br />
UTB-CABORCA<br />
006 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE<br />
CENTRO DE POBLACIÓN DE AGUA PRIETA<br />
007 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE<br />
CENTRODE POBLACIÓN DE SONOYTA<br />
008 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE<br />
CENTRO DE POBLACIÓN DE CABORCA<br />
009 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL<br />
CENTRO DE POBLACIÓN DE GUAYMAS<br />
010 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE<br />
CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME<br />
011 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL<br />
CENTRO DE POBLACIÓN EN SAN CARLOS . GUAYMAS.<br />
012 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE<br />
CENTRO DE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA<br />
013 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO<br />
TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA<br />
014 ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE<br />
VIALIDADES ESTRATEGICAS DE HERMOSILLO, NOGALES,<br />
GUAYMAS Y EMPALME<br />
015 ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTOS DE<br />
VIALIDADES ESTRATEGICAS DE:CIUDAD OBREGÓN, NAVOJOA,<br />
HUATABAMPO Y ETCHOJOA<br />
016 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL<br />
CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS RÍO COLORADO<br />
01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES<br />
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
001 CARRETERA URES - RAYÓN OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PESOS $12,166,471 $11,195,701 $3,475,389 $2,730,280 $9,145,242 75.17<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 39 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL<br />
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS<br />
DE LA DEPENDENCIA<br />
002 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS<br />
OPERATIVOS<br />
ANTEPROYECT<br />
O<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
1 1 0 1 1<br />
100.00<br />
MANUAL 8 12 2 1 10<br />
( * )<br />
003 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES ASUNTO 100 582 25 183 557<br />
( * )<br />
004 DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O<br />
REQUERIMIENTO DEL PERSONAL<br />
005 ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON<br />
ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD,<br />
006 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE<br />
INDIRECTOS DE OBRA<br />
007 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE<br />
LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA.<br />
ASUNTO 240 112 60 10 52<br />
21.67<br />
REUNION 15 17 4 7 14<br />
93.33<br />
PROGRAMA 4 8 0 2 4<br />
100.00<br />
EVENTO 0 2462 0 651 1962<br />
79.69<br />
06 DIRECCION JURIDICA PESOS $1,298,002 $1,220,568 $315,748 $393,241 $989,485 76.23<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS ASUNTO 20 25 5 4 20<br />
100.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 40 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
002 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE<br />
PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 40 96 10 10 86<br />
( * )<br />
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION PESOS $2,931,898 $2,509,478 $714,287 $713,242 $2,067,569 70.52<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS<br />
PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y<br />
SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION<br />
DOCUMENTO 25 25 6 6 18<br />
72.00<br />
002 RELACION PORCENTUAL DE PAGO DE AUTORIZACION DOCUMENTO 1050 1814 250 554 1514<br />
( * )<br />
003 RELACION PORCENTUAL EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS<br />
DE EVALUACION<br />
DOCUMENTO 58 58 15 15 44<br />
75.86<br />
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS PESOS $6,120,538 $5,629,876 $1,664,701 $1,437,145 $4,509,934 73.69<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
03 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA<br />
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O<br />
ESCALACION<br />
002 VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE<br />
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS<br />
REVISIÓN 1200 568 300 20 268<br />
22.33<br />
PROCESO 140 91 35 10 56<br />
40.00<br />
003 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PROCESO 60 77 15 15 62<br />
( * )<br />
004 FORMULAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y<br />
MODIFICACIONES A LOS MISMOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PROCESO 130 562 33 65 530<br />
( * )<br />
Página 41 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS PESOS $18,021,682 $14,182,030 $3,013,537 $3,999,030 $10,760,835 59.71<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN<br />
003 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EFICIENTAR LA CALIDAD DE OBRA VISITA 215 215 54 54 161<br />
74.88<br />
002 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS<br />
EXPEDIENTES UNITARIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
EXPEDIENTE 75 75 19 19 56<br />
74.67<br />
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA PESOS $8,699,285 $8,656,785 $2,104,098 $1,903,829 $5,917,367 68.02<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
07 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN<br />
001 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE 105 113 50 55 93<br />
88.57<br />
002 ELABORACION Y/O VERIFICACION DE PROYECTOS Y<br />
SUPERVISION DE OBRAS<br />
EXPEDIENTE 105 105 50 72 85<br />
80.95<br />
003 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES ACCIÓN 115 169 35 47 139<br />
( * )<br />
13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PESOS $19,480,783 $6,396,484 $1,574,917 $1,448,402 $4,599,603 23.61<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
01 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 42 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS<br />
PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRACION DE INFORMACION HOMOLOGADA AL SISTEMA DE<br />
INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
INFORMACIÓN 10 10 3 3 8<br />
80.00<br />
002 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION URBANA SISTEMA 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
003 CAPACITACION TECNICA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO<br />
TERRITORIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION Y DE LOS<br />
AYUNTAMIENTOS<br />
MUNICIPIO 16 16 4 4 12<br />
75.00<br />
15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PESOS $47,549,796 $32,432,789 $7,909,471 $8,975,583 $23,266,909 48.93<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
5 TRANSPORTE<br />
01 FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
54 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE<br />
01 TRANSPORTE TERRESTRE<br />
002 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ESTUDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
006 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL<br />
SERVICIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS<br />
OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE<br />
002 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DE<br />
TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL<br />
DE TRANSPORTE.<br />
003 CAPACITAR INTEGRAMENTE A LOS OPERADORES DEL SERVICIO<br />
PUBLICO DE AUTO TRANSPORTE EN EL ESTADO.<br />
004 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO<br />
MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO<br />
EXAMEN 800 1507 200 535 1307<br />
( * )<br />
ASUNTO 600 375 150 31 225<br />
37.50<br />
CAPACITADO 800 6995 200 1253 6795<br />
( * )<br />
EXHORTO 1300 1404 325 348 1079<br />
83.00<br />
005 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE INSPECCIÓN 8000 8435 2000 2201 6435<br />
80.44<br />
006 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS<br />
DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA<br />
INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS<br />
ESTUDIO 60 63 15 16 48<br />
80.00<br />
007 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL UNIDAD 100 135 25 17 110<br />
( * )<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 43 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
008 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTO TRANSPORTE<br />
PUBLICO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
VERIFICACIÓN 5000 5210 1250 1359 3960<br />
79.20<br />
16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA PESOS $482,701,469 $514,337,827 $129,069,931 $70,147,827 $328,017,352 67.95<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
6 COMUNICACIONES<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
04 URBANIZACIÓN<br />
001 PAVIMENTACIÓN DE CALLES<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 RENIVELACIÓN Y RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA<br />
CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL<br />
PARQUE INDUSTRIAL. CABORCA.<br />
01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS<br />
COMUNICACIONES<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL<br />
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES<br />
A0 PROPIOS<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 GASTO DE OPERACION DEL SUBSIDIO SUBSIDIO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
02 CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO<br />
FORESTAL DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO DE NOGALES DEL<br />
KM 2+800 AL 19+350<br />
002 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO -<br />
BACOBAMPO ) JITONHUECA TRAMO 0+000 AL KM 3+638<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 44 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
003 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA,<br />
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000. HUATABAMPO.<br />
004 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE<br />
SANTA CLARA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 135+000. PUERTO<br />
PEÑASCO.<br />
005 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO LIBERTAD -<br />
DESEMBOQUE, TRAMO DEL KM 5+000 AL KM 90+000. CABORCA.<br />
006 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO<br />
FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA BARRANCA SAN JUAN - CEJAQUI - LOS<br />
ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJO<br />
007 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, TRAMO DEL KM 7+000<br />
AL 18+000<br />
008 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA ÁLAMOS - SAN BERNARDO, TRAMO DEL KM<br />
0+000 AL KM 50+000<br />
009 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA BACADÉHUACHI - NACORI CHICO, TRAMO<br />
DEL KM 0+000 AL KM 28+500<br />
010 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL<br />
KM 0+000 AL 20+000. HERMOSILLO.<br />
011 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO<br />
FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA SALITRAL - LA BOCANA, TRAMO DEL KM<br />
0+000 AL KM 7+047.04. ETCHOJOA.<br />
012 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA BUIDBORES - BOCA DEL RÍO -<br />
HUATABAMPO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 14+000<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 45 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
013 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE ENTRONQUE HUATABAMPO - YAVAROS, LUIS<br />
ECHEVARRÍA, BACHCOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000<br />
014 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS<br />
JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
(MIA) DE CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES, TRAMO DEL KM<br />
2+800 AL KM 19+350<br />
015 ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO -<br />
BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO -<br />
BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 42 KM DE LA CARRETERA<br />
ROSARIO QUIRIEGO. VARIOS.<br />
016 ESTUDIOS Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO -<br />
BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS DE COSTO -<br />
BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LA MODERNIZACIÓN DE UN TRAMO<br />
CARRETERO DE 9.7 KM DE PASO POR BÁCUM<br />
017 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN<br />
DEL CAMINO BUAYUMS - E.C. (BACABACHI - HUATABAMPO)<br />
018 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN<br />
DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RÍO MAYO<br />
019 PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE CALLE 200 Y CALLE<br />
MERIDIANO. CAJEME.<br />
020 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y<br />
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GRULLITA - LA ISLITA - E.C (SAN<br />
LUIS - RIITO - GOLFO SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL 4+700<br />
021 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN<br />
DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN BARTOLO DEL KM 0+000<br />
AL 7+000.HERMOSILLO.<br />
022 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN<br />
DEL CAMINO ESPERANZA - HORNOS - ROSARIOS DEL KM 0+000<br />
AL 74+000<br />
023 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA<br />
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MATAPORI" UBICADO SOBRE<br />
EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE -<br />
CANANEA<br />
024 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA<br />
CONSTRUCCIÓN EL PUENTE "BACHOCO" SOBRE EL CANAL<br />
UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO HUATABAMPO -<br />
BACHOCO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 46 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
025 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN<br />
DEL LIBRAMIENTO DEL SAN LUIS RÍO COLORADO DEL KM 0+000<br />
AL KM 17+200<br />
026 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN<br />
DE LA CALLE BASE EN UNA LONGITUD DE 10.8 KM SE INCLUYEN<br />
PROYECTOS DE ENTORNQUE Y PUENTE. CAJEME.<br />
027 ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL<br />
TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM 0+000 AL<br />
25+000. HUATABAMPO.<br />
028 ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO<br />
AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE<br />
MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL<br />
TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM 0+000 AL<br />
25+000. HUATABAMPO.<br />
029 ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA<br />
CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS<br />
PROGRAMAS DE RESCATE Y REFORESTACIÓN SUSCEPTIBLE DE<br />
20 ESPECIES; DEREECHO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL<br />
TRAMO CARRETERO RIITO - BACHOCO DEL KM 0+0000 A<br />
030 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ANUAL EN MATERIA DE<br />
IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TRAMO<br />
CARRETERO ALAMOS-MESA COLORADA DEL KM 0+000 AL 85+400<br />
031 ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO<br />
AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE<br />
MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL<br />
TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA DEL KM<br />
16+000 AL 24+250<br />
032 ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA<br />
CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL PARA SU AUTORIZACIÓN<br />
DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA DEL KM<br />
16+0000 AL 24+250<br />
033 ADQUISICIÓN DE DERECHOS AL FONDO FORESTAL POR<br />
CONCEPTO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE<br />
CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA<br />
KINO - PUNTA CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250<br />
034 ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
PARA OBTENER RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO<br />
AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA KJNO - PUNTA<br />
CHUECA DEL KM 16+000 AL 24+250<br />
035 ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA<br />
EL ESTADO DE SONORA<br />
M9 FAFEF 2012<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
ESTUDIO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 47 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
001 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE<br />
CARRETERA PALO VERDE - REFORMA (CALLE 26). HERMOSILLO.<br />
002 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN<br />
DEL CAMINO EL CHOYUDO - E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL<br />
16+500. HERMOSILLO.<br />
003 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN<br />
DEL CAMINO BACUM - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM<br />
0+000 AL KM 6+400. BÁCUM.<br />
004 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y<br />
REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA - E.C.<br />
CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200 AL K 3+200. SAN MIGUEL<br />
DE H.<br />
005 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN<br />
DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE DEL KM 0+000 AL 100+000<br />
006 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN<br />
DEL CAMINO SAN MIGUEL HORCASITAS - E.C. URES - RAYÓN DEL<br />
KM 0+000 AL 31+500<br />
007 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE<br />
PUENTE EN EL KM 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA<br />
BACOACHI - UNAMICHI<br />
003 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
PROYECTO 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
001 CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE<br />
CARRETERAS<br />
002 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS<br />
AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.<br />
003 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM<br />
3+300 AL 4+315<br />
004 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE<br />
EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420<br />
005 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA -<br />
SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL<br />
25+700. NAVOJOA.<br />
006 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS EN<br />
VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 174+500 AL 210+500<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 48 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
007 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL<br />
KM 30+700 AL 31+700<br />
008 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZATÁN - SAN PEDRO DE LA<br />
CUEVA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 16+500 AL 59+300<br />
009 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN TRAMOS<br />
AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.<br />
010 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE -<br />
CANANEA, EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 132+810 AL<br />
200+000<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
011 RECONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA EN SAN LUIS RÍO COLORADO OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
012 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA<br />
NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO<br />
013 CONSTRUCCIÓN DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA<br />
BACANORA - SAHUARIPA (SEGUNA ETAPA) TRAMO DEL KM<br />
187+971 AL 188+062<br />
014 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE<br />
(LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL<br />
19+338<br />
015 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN<br />
VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800.<br />
HUATABAMPO.<br />
A8 FISE 2011<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA<br />
LAS GUIJAS - NAHUIBAMPO - SAN JUAN - SEJAQUI - LOS<br />
ESTRADOS - GUAJARAY - LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS),<br />
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR<br />
DEL KM 18+000 AL KM 35+000<br />
002 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PROVIDENCIA ORTIZ DEL<br />
KM 1+500 AL 3+500<br />
H6 FAFEF 2010<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 600. CAJEME. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 2200. NAVOJOA. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
003 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE<br />
CERROS COSTA RICA). HERMOSILLO.<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
005 RECONSTRUCCIÓN DE DE CARRETERA MATAPE - SAN PEDRO<br />
DE LA CUEVA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 49 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
006 CONSTRUCCIÓN DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA<br />
BACANORA - SAHUARIPA TRAMO KM 187+971 AL KM 188+062<br />
M5 PROGRAMAS REGIONALES MUNICIPIOS 2011 (290 MDP)<br />
001 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACIÓN<br />
SAHUARO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+950 AL<br />
46+000. CABORCA.<br />
002 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL DESEO - E.C. (CABORCA - EL<br />
DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL 4+800<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ETCHOJOA - 3 CARLOS DEL KM<br />
3+300 AL 4+315. ETCHOJOA.<br />
002 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN LUIS RÍO COLORADO -<br />
COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+915. SAN LUIS RC<br />
003 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROVIDENCIA - ORTIZ EN<br />
VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+920 AL 22+110<br />
004 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 9 EN VARIOS TRAMOS<br />
AISLADOS DEL KM 11+640 AL 17+200. CAJEME.<br />
005 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL<br />
19+869. CAJEME.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
006 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 4 SUR. HERMOSILLO. OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
001 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16 EN VARIOS TRAMOS<br />
AISLADOS DEL KM 8+046 AL 11+580. ETCHOJOA.<br />
002 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA EN<br />
VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 8+800.<br />
HUATABAMPO.<br />
003 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN IGNACIO - JUPATEHUECA -<br />
SAN IGNACIO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 9+500 AL<br />
25+700. NAVOJOA.<br />
004 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE<br />
EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 51+430 AL 94+420.<br />
CABORCA.<br />
005 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN TRAMOS<br />
AISLADOS DEL KM 15+580 AL 30+025. HERMOSILLO.<br />
006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA<br />
NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 50 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
007 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE<br />
(LIBRAMIENTO DE NOGALES) EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL<br />
19+338<br />
005 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL<br />
TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA<br />
COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000<br />
002 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.<br />
(HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO -<br />
BACHOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000 SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000<br />
003 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -<br />
SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000<br />
AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638<br />
004 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL<br />
TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA<br />
COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL KM 33+500<br />
005 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-<br />
PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO<br />
A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250. HERMOSILLO.<br />
006 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.<br />
(HUATABAMPO-YÁVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO;<br />
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR<br />
DEL KM 10+000 AL KM 24+350<br />
007 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR UBICADO EN EL KM<br />
16+270 DEL CAMINO LUIS ECHEVARRÍA ZUNO-BACHOCO EN EL<br />
CRUCE CON DREN. HUATABAMPO.<br />
008 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA<br />
CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250HERMOSILLO.<br />
D1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS<br />
001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS - EL<br />
TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -MOCHIBAMPO - MESA<br />
COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL 85+400 SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR KM 10+000 AL 20+000<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
Página 51 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
002 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.<br />
(HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRIA - ZUNO -<br />
BACHOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+000 SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000<br />
003 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -<br />
SAN IGNACIO-BACOBAMPO) - JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000<br />
AL 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638<br />
004 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO -<br />
PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+400 SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 19+500<br />
005 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMIO E.C. LOMA<br />
ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO KM 0+000 AL 4+000 .<br />
HUATABAMPO.<br />
006 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA -<br />
ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL<br />
HUICHACA; TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+0000, SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br />
CAMINO ÁLAMOS - TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO -<br />
MOCHIBAMPO - MESA COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL<br />
85+400, ALAMOS.SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL<br />
20+000<br />
002 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br />
CAMINO BAHÍA DE KINO - PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000<br />
AL 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 16+000.<br />
HERMOSILLO.<br />
003 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br />
CAMINO E.C (HUATABAMPO - YÁVAROS) - LUIS ECHEVARRÍA<br />
ZUNO - BACHOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL 24+350, SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 10+000. HUATABAMPO.<br />
004 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br />
CAMINO LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA TRAMO DEL KM<br />
0+000 AL 4+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL<br />
4+000. HUATABAMPO.<br />
005 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br />
CAMINO E.C (NAVOJOA - ETCHOJOA HUATABAMPO) -EL<br />
SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA TRAMO DEL KM 0+000 AL<br />
7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 7+000.<br />
ETCHOJOA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 52 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
006 TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL<br />
CAMINO E.C. (NAVOJOA -SAN IGNACIO-BACOBAMPO) -<br />
JITONHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+638, SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638. JITONHUECA,<br />
ETCHOJOA.<br />
N3 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2012<br />
001 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL<br />
TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA<br />
COLORADA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A<br />
MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL KM 33+500<br />
002 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-<br />
PUNTA CHUECA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO<br />
A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250. HERMOSILLO.<br />
003 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.<br />
(HUATABAMPO-YÁVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO;<br />
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR<br />
DEL KM 10+000 AL KM 24+350<br />
004 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR UBICADO EN EL KM<br />
16+270 DEL CAMINO LUIS ECHEVARRÍA ZUNO-BACHOCO EN EL<br />
CRUCE CON DREN. HUATABAMPO.<br />
009 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS<br />
M9 FAFEF 2012<br />
001 MODERNIZACIÓN DEL PUENTE EN CALLE 200 (SOBRE CRUCE<br />
CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO. CAJEME.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OBRA 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
17 CONSEJO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PESOS $251,973,885 $322,355,035 $66,760,197 $41,488,598 $148,930,156 59.11<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
56 DESARROLLO URBANO<br />
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y<br />
EQUIPAMIENTO URBANO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MUNICIPIO 72 72 0 0 0<br />
0.00<br />
002 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION SUBSIDIO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
003 PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 53 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
004 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO DEL<br />
PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE (CECOP)<br />
005 APORTACIÓN DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO DEL<br />
PROGRAMA DE JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL (CECOP)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
006 APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP) PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
007 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO<br />
(CECOP)<br />
P2 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2012<br />
PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EMERGENTE PROGRAMA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA PESOS $201,813,103 $168,211,103 $24,683,777 $37,538,718 $98,034,853 48.58<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL<br />
01 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE<br />
3 SALUD<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
60 PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE<br />
11 PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE<br />
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
001 PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA<br />
NORMATIVIDAD AMBIENTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE<br />
OPERACION DEL LA CEDES<br />
28 ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES<br />
03 REHABILITACIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES<br />
002 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE<br />
OPERACION DEL DELFINARIO<br />
SUBSIDIO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
SUBSIDIO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
19 TELEFONÍA RURAL DE SONORA PESOS $49,873,858 $5,385,008 $1,280,099 $1,349,276 $4,160,955 8.34<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES<br />
01 ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 54 <strong>de</strong> 55
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
10<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PESOS<br />
$2,037,708,154 $2,199,918,192 $533,027,025 $434,280,138 $1,194,457,065 58.62<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES<br />
08 TELECOMUNICACIONES<br />
005 AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE<br />
OPERACION<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SUBSIDIO 2 20 3 3 8<br />
( * )<br />
20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA PESOS $0 $5,119,750 $0 $1,907,883 $1,907,883 37.27<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
12 JUSTICIA AMBIENTAL<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
07 PROCURACION DEL MEDIO AMBIENTE<br />
001 PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA<br />
NORMATIVIDAD AMBIENTAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A CUBRIR GASTOS DE<br />
OPERACIÓN<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
SUBSIDIO 0 0 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 55 <strong>de</strong> 55
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMIA<br />
EVT‐02<br />
Los recursos aprobados a la Secretaría <strong>de</strong> Economía, para el Ejercicio Fiscal 2012,<br />
ascien<strong>de</strong>n a 553 millones 055 mil 304 pesos. Al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 ésta Secretaría<br />
presenta un presupuesto ejercido <strong>de</strong> 497 millones 959 mil 258 pesos.<br />
Durante el periodo julio - septiembre se ejercieron recursos <strong>de</strong> inversión financiados con<br />
fondos fe<strong>de</strong>rales por 80.5 millones <strong>de</strong> pesos aproximadamente, <strong>de</strong> los cuales 40.2<br />
millones correspon<strong>de</strong>n al Sistema <strong>de</strong> Parques Industriales y 40.3 millones a Proyectos <strong>de</strong><br />
Inversión <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Fomento al Turismo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Al ser ambos organismos públicos <strong>de</strong>sconcentrados, presentan su propia Evaluación<br />
Programático-Presupuestal por separado, en el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
Administración Pública Estatal. Asimismo, durante el tercer trimestre se realizó una<br />
ampliación presupuestal para transferir recursos fe<strong>de</strong>rales correspondientes a un convenio<br />
con la Asociación Mexicana <strong>de</strong> Secretarios <strong>de</strong> Desarrollo Económico (AMSDE) para<br />
aten<strong>de</strong>r activida<strong>de</strong>s encaminadas a la promoción y fomento industrial.<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo por Unidad Administrativa se presenta como sigue:<br />
Oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Titular <strong>de</strong> la Secretaría<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2012 y en relación a coordinar y supervisar las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas que integran a esta Secretaría, se sostuvieron<br />
reuniones <strong>de</strong> trabajo con los Subsecretarios y Directores Generales, para establecer y<br />
supervisar las estrategias y programas <strong>de</strong> trabajo que se están <strong>de</strong>sarrollando,<br />
encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal <strong>de</strong><br />
Desarrollo 2009-2015. Asimismo, se elaboraron tres informes mensuales sobre los<br />
resultados y avances <strong>de</strong> las principales activida<strong>de</strong>s institucionales y programas <strong>de</strong> la<br />
Secretaría.<br />
El presupuesto <strong>de</strong> egresos ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong><br />
2012 fue <strong>de</strong> 8 millones 486 mil 074 pesos, menor a lo presupuestado para este periodo, lo<br />
cual obe<strong>de</strong>ció principalmente a la cancelación <strong>de</strong> recursos para gasto <strong>de</strong> inversión, los<br />
cuales fueron transferidos a la Comisión <strong>de</strong> Fomento al Turismo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>,<br />
229
EVT‐02<br />
para hacer frente a compromisos en obras y proyectos estratégicos comprometidos en el<br />
ejercicio anterior.<br />
Dirección General Operativa<br />
Respecto <strong>de</strong> la revisión, registro y control <strong>de</strong> los asuntos que le sean turnados al<br />
Secretario y <strong>de</strong> los que turne a los servidores públicos <strong>de</strong> la Secretaría, se informa que se<br />
elaboraron tres informes mensuales, <strong>de</strong> los cuales se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> que se recibieron y<br />
turnaron para su atención un total <strong>de</strong> 439 asuntos durante este período, <strong>de</strong> los cuales 52<br />
asuntos correspondieron a la Oficina <strong><strong>de</strong>l</strong> Gobernador y Jefatura <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo, mientras<br />
que 387 asuntos fueron <strong>de</strong> distintas personas y Depen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
Asimismo, en este período los tres informes mensuales <strong>de</strong>tallan el contenido <strong>de</strong> las<br />
reuniones y eventos a los que asistió el Secretario. Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, se<br />
recibieron 180 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el sector.<br />
Durante el período que se informa, se organizó y efectuó la cobertura informativa <strong>de</strong> 21<br />
eventos, generando un total <strong>de</strong> 145 notas informativas con asuntos relacionados con la<br />
labor <strong>de</strong> las distintas áreas <strong>de</strong> la Secretaría. Asimismo, se elaboraron un total <strong>de</strong> 49<br />
síntesis informativas relacionadas al sector económico, que a su vez fueron recopiladas en<br />
3 reportes mensuales.<br />
El presupuesto <strong>de</strong> egresos ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong><br />
2012 fue <strong>de</strong> 6 millones 928 mil 754 pesos, superior a lo originalmente presupuestado para<br />
este periodo, <strong>de</strong>bido a una ampliación al Capítulo 1000 “Servicios Personales” para po<strong>de</strong>r<br />
cumplir con el programa <strong>de</strong> remuneración al personal, así como por una modificación al<br />
presupuesto al cierre <strong>de</strong> este periodo, para la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Uniformes<br />
Escolares Gratuitos, <strong>de</strong> gran importancia en el <strong>Estado</strong>.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Seguimiento<br />
Antes: Dirección General <strong>de</strong> Control y Seguimiento<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se elaboraron tres informes mensuales sobre la<br />
evaluación <strong>de</strong> los procesos administrativos y operativos, y se continuó con la revisión <strong>de</strong><br />
las atribuciones y programas que operan cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas que<br />
integran la Depen<strong>de</strong>ncia, a fin <strong>de</strong> coordinar y supervisar los trabajos <strong>de</strong> reestructura <strong>de</strong> la<br />
230
EVT‐02<br />
Secretaría <strong>de</strong> Economía, en el marco <strong>de</strong> la emisión <strong><strong>de</strong>l</strong> nuevo Reglamento Interior, lo cual<br />
a su vez sirve <strong>de</strong> base para la elaboración <strong>de</strong> los nuevos manuales administrativos.<br />
El presupuesto <strong>de</strong> egresos ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong><br />
2012 fue <strong>de</strong> 479 mil 888 pesos, superior a lo originalmente presupuestado para este<br />
periodo, <strong>de</strong>bido a una ampliación al Capítulo 1000 “Servicios Personales” para po<strong>de</strong>r<br />
cumplir con el programa <strong>de</strong> remuneración al personal.<br />
Unidad Jurídica<br />
Durante el periodo que se informa, en relación a la difusión <strong>de</strong> diversas disposiciones<br />
jurídicas ante las diferentes unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la Secretaría, relacionadas con el<br />
funcionamiento <strong>de</strong> la misma, se realizaron 30 comunicados para la difusión <strong>de</strong> 10<br />
disposiciones jurídicas, <strong>de</strong> 40 comunicados programados, <strong>de</strong>bido a que se cambió el<br />
criterio <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> las mismas, en base a la competencia <strong>de</strong> las áreas y en<br />
cumplimiento al Acuerdo que establece Lineamientos <strong>de</strong> Ahorro y Austeridad. Al<br />
representar ésta una actividad <strong>de</strong> gestión, fue posible llevar a cabo la difusión mencionada<br />
al interior <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia sin requerirse la solicitud <strong>de</strong> ajuste <strong>de</strong> recursos.<br />
En cuanto al análisis y propuesta <strong>de</strong> modificaciones a instrumentos que contengan actos<br />
jurídicos en los que la Secretaría forme parte, así como dar respuesta a los asuntos que a<br />
manera <strong>de</strong> consulta remitan las unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la misma, se llevó a cabo un<br />
total <strong>de</strong> 71 <strong>de</strong> las 50 programadas inicialmente. Esto <strong>de</strong>bido a la gran <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> asuntos<br />
solicitados por las unida<strong>de</strong>s administrativas, que lograron aten<strong>de</strong>rse por estar relacionados<br />
con acciones <strong>de</strong> gestión al interior <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia, aunado al hecho <strong>de</strong> que varios<br />
asuntos habían iniciado su análisis <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el trimestre anterior. Estos estuvieron<br />
relacionados con: Convenios Modificatorios a Contratos <strong>de</strong> Prestación <strong>de</strong> Servicios<br />
Profesionales, Convenios <strong>de</strong> Colaboración, Convenios <strong>de</strong> Reasignación y Adscripción<br />
Temporal, Proyecto <strong>de</strong> Convenio para el Otorgamiento <strong>de</strong> Incentivos No Fiscales,<br />
Proyecto <strong>de</strong> Convenio <strong>de</strong> Colaboración Académica, Proyecto <strong>de</strong> Convenio <strong>de</strong> Asignación<br />
<strong>de</strong> Recursos, Proyecto <strong>de</strong> Convenio para el Otorgamiento <strong>de</strong> Incentivos Fiscales, y la<br />
Revisión <strong>de</strong> la Viabilidad <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong> Subarrendamiento, entre otros.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong><br />
331 mil 330 pesos, superior a lo originalmente presupuestado, <strong>de</strong>bido a una ampliación al<br />
231
EVT‐02<br />
Capítulo 1000 “Servicios Personales” para po<strong>de</strong>r cumplir con el programa <strong>de</strong><br />
remuneración al personal.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración<br />
Antes: Coordinación Ejecutiva <strong>de</strong> Administración y Gestión Financiera<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se coordinaron los trabajos para la integración <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
segundo informe trimestral 2012 <strong>de</strong> evaluación programática-presupuestal <strong>de</strong> la Secretaría<br />
en su conjunto, y tres informes mensuales sobre el ejercicio presupuestal <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, así como sobre su organización en general, respecto a los procesos<br />
administrativos y operativos, <strong>de</strong> las atribuciones y programas <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s<br />
administrativas que integran la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, a fin <strong>de</strong> coordinar y supervisar los trabajos <strong>de</strong><br />
reestructura <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía, lo cual sirvió <strong>de</strong> base para la elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Reglamento Interior, los nuevos Manuales <strong>de</strong> Organización y los Manuales <strong>de</strong><br />
Procedimientos.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa durante el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012<br />
fue <strong>de</strong> 2 millones 316 mil 313 pesos, para un total acumulado equivalente a 73.4 por ciento<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> total.<br />
Coordinación General <strong>de</strong> la Comisión <strong>Sonora</strong>-Arizona<br />
En atención a lo establecido en el Acuerdo que Reforma diversas disposiciones <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Acuerdo que establece las Atribuciones <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoyo directamente Adscritas<br />
al Titular <strong><strong>de</strong>l</strong> Po<strong>de</strong>r Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>, Número 32 Sección III, <strong>de</strong> fecha 19 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012, al tercer trimestre se<br />
encuentran transferidos a la Secretaría Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo Estatal los recursos<br />
humanos, materiales, presupuestales, financieros, así como los programas a cargo <strong>de</strong> la<br />
Coordinación General <strong>de</strong> la Comisión <strong>Sonora</strong>-Arizona.<br />
Con fundamento en lo anterior, la Evaluación Programático-Presupuestal correspondiente<br />
al tercer trimestre <strong>de</strong> este ejercicio y subsecuentes será presentada por la Secretaría<br />
Técnica <strong><strong>de</strong>l</strong> Ejecutivo Estatal.<br />
232
Subsecretaría <strong>de</strong> Desarrollo Económico<br />
EVT‐02<br />
En el marco <strong>de</strong> la Reconducción Presupuestal, tal como se informó en el trimestre previo,<br />
varias metas contempladas para esta unidad administrativa registraron cancelación <strong>de</strong><br />
recursos para ser reorientados a programas estratégicos, por lo cual fueron suspendidas.<br />
Durante el periodo que se informa se elaboraron tres informes mensuales <strong>de</strong> seguimiento<br />
y supervisión <strong>de</strong> los programas operados por la Subsecretaría <strong>de</strong> Desarrollo Económico<br />
en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Estatal <strong>de</strong><br />
Desarrollo 2009 - 2015.<br />
En relación a la meta 11083101E45501001A0001 Programa <strong>de</strong> Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> Gestión<br />
Económica para el Desarrollo <strong>de</strong> las Regiones Sonorenses, durante el tercer trimestre se<br />
reactivó el Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> Desarrollo Económico en el municipio <strong>de</strong> Navojoa, mediante la<br />
priorización <strong>de</strong> objetivos <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo programa que instrumenta la Secretaría <strong>de</strong><br />
Economía, focalizando esfuerzos en el fortalecimiento e impulso <strong>de</strong> tres gran<strong>de</strong>s sectores<br />
económicos: Industrial, Turismo y Porcícola.<br />
En lo que se refiere al sector industrial se preten<strong>de</strong> construir y consolidar una plataforma<br />
manufacturera y maquiladora con base a regiones <strong>de</strong>finidas, a través <strong>de</strong> una sólida<br />
promoción industrial soportada por una infraestructura industrial a<strong>de</strong>cuada, <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
proveedores y formación <strong>de</strong> profesionistas, técnicos y operadores acor<strong>de</strong> a la <strong>de</strong>manda.<br />
En relación al turismo, se trabaja en agregar mayor valor al <strong>de</strong>stino para dos segmentos<br />
<strong>de</strong> mercado: turismo <strong>de</strong> la salud y turismo sustentable. Para ambos se trabaja en el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s turísticas entre hoteles, restaurantes, <strong>de</strong>stinos turísticos <strong>de</strong> recreación<br />
y recuperación en el caso <strong>de</strong> salud, así mismo y específicamente para turismo <strong>de</strong> salud se<br />
agrega a la red, hospitales certificados en especialida<strong>de</strong>s médicas. De igual manera para<br />
soportar esta actividad se trabaja en la vinculación y formación <strong>de</strong> capital humano bilingüe<br />
e infraestructura hospitalaria, infraestructura hotelera para el turismo <strong>de</strong> la salud.<br />
En porcicultura se trabaja en la integración <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor eficientes, enfocadas a<br />
agregar valor <strong>de</strong> exportación, que permitan fortalecer una plataforma regional integrada y<br />
competitiva en toda la ca<strong>de</strong>na productiva. En el trimestre mencionado se logró concretar<br />
10 acuerdos, los cuales son los medios para po<strong>de</strong>r lograr el impacto esperado.<br />
233
EVT‐02<br />
Destaca que durante este trimestre se logró <strong>de</strong>finir para este municipio un rumbo y visión,<br />
<strong>de</strong>terminando para el sector industrial dos subsectores: Médico y Eléctrico-Electrónico.<br />
Asimismo, trabajar en la mo<strong>de</strong>rnización y certificación <strong><strong>de</strong>l</strong> parque industrial <strong>de</strong> Navojoa, en<br />
el cual interactúan empresarios locales con los tres ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
Por otra parte se conocen las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prestadores <strong>de</strong> servicios turísticos <strong>de</strong> la<br />
salud referente a capacitación, certificación e infraestructura, lo que permite <strong>de</strong>sarrollar el<br />
plan estratégico para solventarlo. En turismo sustentable se creó y formalizó una mesa <strong>de</strong><br />
trabajo para activida<strong>de</strong>s encaminadas al fortalecimiento <strong>de</strong> esta actividad, mientras que en<br />
la actividad porcícola, actualmente se analizan propuestas <strong>de</strong> planes estratégicos, <strong>de</strong><br />
consultores reconocidos internacionalmente.<br />
En el período que se informa, el Mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o <strong>de</strong> Gestión Económica en los otros municipios en<br />
que se implementa se mantuvo con los acuerdos tomados en las reuniones <strong>de</strong> trabajo<br />
realizadas en periodos anteriores, realizando avances sobre los mismos, <strong>de</strong>bido a que los<br />
recursos previstos para esta meta no fueron liberados, por lo que no se han concretado<br />
nuevos acuerdos.<br />
Asimismo, durante el periodo que se informa, en relación a la meta<br />
11083101E44701001A0001 “Programa <strong>de</strong> Apoyo y Coordinación <strong>de</strong> Acciones con<br />
Organismos y Cámaras Empresariales” se logró apoyar a un total <strong>de</strong> 135 empresas, <strong>de</strong> los<br />
cuales 101 empresas se beneficiaron a través <strong>de</strong> la Cámara Nacional <strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong><br />
Desarrollo <strong>de</strong> Vivienda, <strong><strong>de</strong>l</strong>egación Hermosillo con la realización <strong><strong>de</strong>l</strong> evento “Expo Casa<br />
CANADEVI <strong>Sonora</strong> 2012”.<br />
Por otra parte, se beneficiaron 14 empresas <strong><strong>de</strong>l</strong> giro restaurantero con la realización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
evento “Noches <strong>de</strong> Restaurante” organizado por la Cámara Nacional <strong>de</strong> la Industria<br />
Restaurantera y Alimentos Condimentados, con el objetivo <strong>de</strong> apoyar a los restauranteros<br />
<strong>de</strong> nuestra localidad mediante la promoción <strong>de</strong> sus establecimientos y en la venta <strong>de</strong> sus<br />
platillos. Asimismo, se benefició a 20 empresas <strong><strong>de</strong>l</strong> giro hotelero, a través <strong>de</strong> una campaña<br />
<strong>de</strong> promoción que promueve la Asociación Mexicana <strong>de</strong> Hoteles y Moteles. Durante este<br />
tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio fiscal 2012 no se cumplió en su totalidad la meta programada,<br />
<strong>de</strong>bido a factores presupuestales, sin embargo, se tiene el compromiso <strong>de</strong> seguir<br />
coadyuvando <strong>de</strong> manera proactiva en la coordinación <strong>de</strong> acciones con los diferentes entes<br />
empresariales <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
234
EVT‐02<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong> 2<br />
millones 945 mil 742 pesos, superior a lo originalmente presupuestado para este periodo<br />
lo cual principalmente obe<strong>de</strong>ció a ampliaciones al Capítulo 1000 Servicios Personales<br />
para po<strong>de</strong>r cumplir con el programa <strong>de</strong> remuneración al personal, así como a una<br />
ampliación al Capítulo 3000 Servicios Generales correspondientes a partidas vinculadas<br />
con eventos especiales <strong>de</strong> comunicación social y consultorías relacionados con las<br />
funciones <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia, y ampliaciones al Capítulo 4000 por transferencias para<br />
apoyar compromisos <strong>de</strong>rivados <strong><strong>de</strong>l</strong> programa “Tu Gobernador en Tu Colonia”.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Vinculación<br />
Durante el periodo que se informa, se elaboraron tres informes mensuales sobre la<br />
profesionalización laboral, la certificación <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> capacitación y los resultados<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> perfil laboral en cartera. Respecto <strong>de</strong> los principales resultados y las activida<strong>de</strong>s más<br />
relevantes realizadas en el periodo, durante el Tercer Trimestre <strong>de</strong> 2012 se llevaron a<br />
cabo numerosas reuniones con Instituciones Educativas para dar seguimiento al tema <strong>de</strong><br />
Capital Humano. Asimismo, se participó en diversas representaciones en Juntas Directivas<br />
<strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Educación Media Superior y Superior, y se realizaron entrevistas en<br />
empresas <strong><strong>de</strong>l</strong> sector minero para i<strong>de</strong>ntificar sus necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación.<br />
En relación a la meta 11093101E44101001A0002 “Fomento a Programas <strong>de</strong> Vinculación<br />
Escuela-Empresa, para la Realización <strong>de</strong> Estadías en Empresas Industriales” ésta fue<br />
reprogramada al siguiente trimestre, <strong>de</strong>bido a que los recursos para su ejecución no han<br />
sido liberados.<br />
En relación a la meta 11093101E44101001A0003 “Diseño <strong>de</strong> Programas <strong>de</strong> Capacitación<br />
Especializados en Procesos Industriales Estratégicos” durante el periodo que se informa<br />
se llevaron a cabo dos programas, uno relacionado al Diplomado en Metalurgia y el<br />
correspondiente a Técnicas <strong>de</strong> Laboratorio, ambos en Hermosillo en coordinación con la<br />
Universidad <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
Por otra parte, en cuanto a la meta 11093101E44101001A0004 “Diseño, A<strong>de</strong>cuación y<br />
Actualización <strong>de</strong> Programas <strong>de</strong> Estudio y Especialida<strong>de</strong>s en Carreras Afines a<br />
Manufactura Industrial en los Niveles Media Superior y Superior” cabe <strong>de</strong>stacar que en<br />
relación al diseño, a<strong>de</strong>cuación y actualización <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> estudio y especialida<strong>de</strong>s<br />
en carreras afines a manufactura industrial en los niveles media superior y superior, se<br />
235
EVT‐02<br />
logró la operación <strong>de</strong> las carreras <strong>de</strong> Técnico Superior Universitario en Aeronáutica, área<br />
manufactura para la recién creada Universidad Tecnológica <strong>de</strong> Guaymas, la especialidad<br />
en Inyección <strong>de</strong> plásticos <strong>de</strong> la Ingeniería Industrial <strong>de</strong> Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Nogales, la<br />
especialidad en Maquinado Especializado <strong>de</strong> la carrera <strong>de</strong> Mecatrónica <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo<br />
Instituto, así como la especialidad en Soldadura <strong>de</strong> la carrera <strong>de</strong> Ingeniería Industrial <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Hermosillo.<br />
Asimismo, durante el periodo que se informa se atendió la agenda <strong>de</strong> trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Farnborough Air Show en Londres, Inglaterra, los días 7 a 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2012, la<br />
Inauguración <strong>de</strong> Pabellón ProMéxico, así como asistencia a firmas <strong>de</strong> convenios con las<br />
empresas Trac, JJ Churchill y Ellison Surface Technologies, en relación con sus<br />
respectivas inversiones para el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
De igual forma durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año se atendieron reuniones <strong>de</strong> trabajo con<br />
la Entidad Mexicana <strong>de</strong> Acreditación, con el fin <strong>de</strong> establecer mecanismos <strong>de</strong> promoción<br />
<strong>de</strong> los servicios que ofrecen en cuanto a certificación y acreditación, concretando un<br />
primer proyecto con la industria minera en materia <strong>de</strong> capacitación, evaluación y<br />
certificación en normas <strong>de</strong> seguridad y salud en el trabajo con Yamana Gold. Asimismo, se<br />
atendieron reuniones con instituciones académicas para tratar el tema <strong>de</strong> planes <strong>de</strong><br />
estudio compartidos con la Universidad <strong>de</strong> Arizona, se sostuvieron reuniones <strong>de</strong> trabajo<br />
con la empresa Ducommun en Guaymas <strong>Sonora</strong> y personal <strong><strong>de</strong>l</strong> Parque Industrial Roca<br />
Fuerte con el fin <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación y exponer el programa <strong>de</strong><br />
formación en ensamble <strong>de</strong> aeroestructuras que ofrecerá el Instituto <strong>de</strong> Manufactura<br />
Avanzada y Aeroespacial <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa durante el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012<br />
fue <strong>de</strong> 1 millón 151 mil 638 pesos, superior a lo originalmente presupuestado para el<br />
trimestre lo cual principalmente obe<strong>de</strong>ció a ampliaciones al Capítulo 1000 Servicios<br />
Personales para po<strong>de</strong>r cumplir con el programa <strong>de</strong> remuneración al personal, así como<br />
una ampliación al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, principalmente por concepto <strong>de</strong><br />
servicios <strong>de</strong> consultorías para apoyar la ejecución <strong>de</strong> acciones y gestiones <strong>de</strong> esta unidad<br />
administrativa, consi<strong>de</strong>rando que el gasto <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>bió ser reorientado.<br />
236
Dirección General <strong>de</strong> Comercialización<br />
Antes: Dirección General <strong>de</strong> Comercio y Servicios<br />
EVT‐02<br />
Durante el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 se elaboraron tres informes mensuales sobre los<br />
avances en materia <strong>de</strong> promoción para el <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> comercio y empresas atendidas<br />
en el sector comercio, <strong>de</strong> lo cual se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> que en relación a la meta<br />
11103101E44902001A0001 “Promoción <strong>de</strong> Productos Sonorenses en Mercados<br />
Nacionales e Internacionales” ésta fue recalendarizada al siguiente trimestre, <strong>de</strong>bido a que<br />
los recursos programados para su ejecución no fueron liberados. Asimismo se reitera que<br />
al haberse reorientado los recursos <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> inversión, en el marco <strong>de</strong> la reconducción<br />
presupuestal, se <strong>de</strong>terminó dar por cancelada la meta 11103101E45001003A0001.<br />
Por otra parte y tal como se <strong>de</strong>terminó en trimestres previos, para impulsar acciones a<br />
favor <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sarrollo comercial, se llevaron a cabo acciones <strong>de</strong> gestión para impulsar el<br />
comercio y los servicios, las cuales fueron realizadas apoyadas en el gasto corriente<br />
disponible. Gracias a lo anterior, en relación a la meta 11103101E45001002A0002<br />
“Capacitación para la Renovación o Adquisición <strong>de</strong> Licencias para los Agentes<br />
Inmobiliarios” se otorgaron 18 nuevas licencias para Agentes Inmobiliarios en Guaymas-<br />
San Carlos, Hermosillo, Nogales y Puerto Peñasco. Asimismo, en relación a la meta<br />
11103101E45001002A0003 “Asesoría en Mercadotecnia para el Desarrollo Comercial <strong>de</strong><br />
Productos Regionales” se llevaron a cabo 16 asesorías <strong>de</strong> manera personal sobre<br />
<strong>de</strong>sarrollo comercial <strong>de</strong> productos regionales en aspectos como: código <strong>de</strong> barras, factura<br />
electrónica y catálogo <strong>de</strong> Syncfonía; acceso y escalamiento <strong>de</strong> mercados a empresas,<br />
empresarios y/o empren<strong>de</strong>dores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
En cuanto a la meta 11103101E45001002A0004 “Expedición <strong>de</strong> Anuencias <strong>de</strong> Opinión<br />
para la Movilización <strong>de</strong> Productos e Insumos Agropecuarios” se otorgaron 14 permisos<br />
para la movilización <strong>de</strong> productos e insumos agropecuarios sonorenses fuera <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y<br />
en relación a la meta 11103101E45001002A0005 “Atención a Solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Información<br />
<strong>de</strong> Mercados y Vinculación Comercial” se atendió a 6 empresas con solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
información <strong>de</strong> mercados y vinculación comercial.<br />
En relación a la afiliación en la Asociación Mexicana <strong>de</strong> Estándares para el Comercio<br />
Electrónico (AMECE-SON), correspondiente a la meta 11103101E45001002A0006, se<br />
logró apoyar a 13 empresas para la realización <strong><strong>de</strong>l</strong> trámite para Código <strong>de</strong> Barras. Al ser<br />
éstas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestión y asesoría apoyadas en la capacidad instalada <strong>de</strong> la propia<br />
237
EVT‐02<br />
unidad administrativa, fue posible aten<strong>de</strong>r las gestiones mencionadas en base a las<br />
economías generadas.<br />
A<strong>de</strong>más, para impulsar las acciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional <strong>de</strong> Información e Integración <strong>de</strong><br />
Mercados (SNIIM), se apoyó la actualización y difusión <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> datos y directorios<br />
que faciliten e impulsen la competitividad <strong>de</strong> productores y MPyME en el <strong>Estado</strong>, así como<br />
el procesamiento y difusión sistematizada <strong>de</strong> 454 encuestas y análisis sobre precios <strong>de</strong><br />
productos agroalimentarios e insumos como una herramienta para productores y<br />
empresas sonorenses.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong><br />
548 mil 136 pesos, menor a lo originalmente presupuestado lo cual principalmente<br />
obe<strong>de</strong>ció a reducciones a los capítulos <strong>de</strong> gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000<br />
“Servicios Generales”, atendiendo a las medidas <strong>de</strong> austeridad y racionalidad en el gasto<br />
implementadas en el área.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Minería<br />
Durante el periodo que se informa se elaboraron tres informes mensuales sobre los<br />
resultados <strong>de</strong> la asistencia técnica a pequeños mineros y programa <strong>de</strong> impulso a la<br />
minería. De lo anterior se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> que se atendieron a un total <strong>de</strong> 84 personas, que<br />
solicitaron información sobre diversos asuntos relacionados con la actividad minera, tales<br />
como: llenado <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s para el trámite <strong>de</strong> concesión minera, investigación sobre el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la actividad minera, apoyos económicos, mediación y personas interesadas<br />
en invertir en minería.<br />
En cumplimiento <strong>de</strong> la meta 11113401E44801001A0002 “Asistencia Técnica a Pequeños<br />
Mineros”, se atendió la totalidad <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ocho concesionarios para la evaluación<br />
<strong>de</strong> sus lotes mineros, como son: “Arcillas Las Guásimas” municipio <strong>de</strong> Suaqui Gran<strong>de</strong>,<br />
“Cañada Ancha”, en Cananea, “El Salto”, en Imuris, “La Junta”, municipio <strong>de</strong> Baviácora,<br />
“Mututicachi”, municipio <strong>de</strong> Bacoachi, “Mármol El Novillo”, “De Plata” en Bacanora y<br />
“Piedra Laja Pacheco” en Sahuaripa. Cabe señalar que para el tercer trimestre se estimó<br />
una <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> nueve solicitu<strong>de</strong>s, por lo que se <strong>de</strong>terminó que la solicitud adicional se<br />
aten<strong>de</strong>rá en el siguiente trimestre.<br />
238
EVT‐02<br />
Asimismo, en relación a la meta 11113401E44801001A0006 relacionada con el Programa<br />
<strong>de</strong> Impulso a la Minería, durante el periodo que se informa se organizó en coordinación<br />
con el Servicio Geológico Mexicano, el Primer Seminario <strong>de</strong> Rocas Dimensionables,<br />
celebrada en la ciudad <strong>de</strong> Hermosillo, el pasado 23 <strong>de</strong> agosto, mientras que en cuanto a la<br />
meta 11113401E44801002A0001 relacionada a apoyar a empresas con acciones <strong>de</strong><br />
gestión, mediante la cual se busca proporcionar a inversionistas y empresarios mineros las<br />
acciones para la consolidación o instalación <strong>de</strong> sus empresas, con la seguridad <strong>de</strong> un<br />
buen ambiente laboral, ésta se cumplió al 100 por ciento, al aten<strong>de</strong>r tres asuntos <strong>de</strong><br />
mediación y/o problemática con empresas mineras. Al representar ésta una actividad <strong>de</strong><br />
gestión y asesoría complementaria <strong>de</strong> la línea <strong>de</strong> acción “Difusión y Fomento a la<br />
Explotación <strong>de</strong> Minas Metálicas y No Metálicas”, fue posible aten<strong>de</strong>r las gestiones<br />
mencionadas en base a las economías generadas y a la capacidad instalada <strong>de</strong> la propia<br />
unidad administrativa.<br />
En relación a la meta 11113401E44801002A0002 correspondiente a la impartición <strong>de</strong><br />
cursos <strong>de</strong> capacitación, durante el periodo julio-septiembre, se impartió un curso dirigido al<br />
sector minero productor <strong>de</strong> carbón, en relación al uso y manejo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> gas<br />
metano, en San Javier. La realización <strong>de</strong> este curso se llevó a cabo gracias a la<br />
coordinación <strong>de</strong> esfuerzos <strong>de</strong> esta Secretaría y el Municipio <strong>de</strong> San Javier.<br />
Por otra parte, la meta 11113401E44801001A0005 “Asesoría Técnica Externa Para El<br />
Sector” fue recalendarizada para el siguiente trimestre, ya que los recursos contemplados<br />
para su ejecución no fueron liberados.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong><br />
874 mil 071 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para el periodo lo cual<br />
principalmente obe<strong>de</strong>ció a reducciones a los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y<br />
3000 “Servicios Generales”, atendiendo a los principios <strong>de</strong> austeridad y racionalidad en el<br />
gasto.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Industria Manufacturera<br />
Antes: Dirección General <strong>de</strong> Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio se realizaron tres informes mensuales sobre los<br />
programas <strong>de</strong> apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y <strong>de</strong> fomento a la<br />
mo<strong>de</strong>rnización industrial operados, así como <strong>de</strong> los resultados obtenidos.<br />
239
EVT‐02<br />
Atendiendo la reorientación <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto <strong>de</strong> inversión, en el marco <strong>de</strong> la reconducción<br />
presupuestal, las siguientes metas fueron ajustadas y recalendarizadas para periodos<br />
subsecuentes: 11123401E44701002A0001, 11123401E44701002A0002,<br />
11123401E44701002A0003, 11123401E44701002A0004, 11123401E44701002A0005.<br />
Sin embargo, se realizaron acciones encaminadas a apoyar el fortalecimiento y <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> proveeduría industrial, para lo cual, durante el tercer trimestre se visitaron<br />
algunas plantas con el fin <strong>de</strong> hacer un recorrido y conocer sus procesos, el tipo <strong>de</strong> equipo<br />
con el que cuentan y conocer su potencial <strong>de</strong> enca<strong>de</strong>namiento con empresas tractoras<br />
instaladas en el <strong>Estado</strong>. En relación al apoyo a empresas en los programas <strong>de</strong> Lean<br />
Manufacturing y al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proveedores para la industria Aeroespacial y Automotriz,<br />
se cuenta con la integración <strong>de</strong> expedientes y un asesor <strong>de</strong>signado para la<br />
implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> programa en las empresas a beneficiar, por lo que estos programas se<br />
encuentran listos para la liberación <strong>de</strong> recursos que permitan su implementación integral.<br />
En cuanto a la Certificación Industrial y Fomento a la Competitividad Empresarial, dado la<br />
restricción <strong>de</strong> recursos, durante el periodo que se informa se procedió a revisar la<br />
integración <strong>de</strong> expedientes y a la <strong>de</strong>signación <strong><strong>de</strong>l</strong> asesor correspondiente. Asimismo,<br />
durante este periodo se continuó trabajando en acciones encaminadas a la<br />
implementación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Apoyo a las Certificaciones 2011-2012, para la<br />
implementación y cumplimiento <strong>de</strong> la Norma ISO-9000 en las empresas beneficiadas,<br />
tanto <strong>de</strong> Hermosillo como <strong>de</strong> las <strong>de</strong> Nogales, continuando con visitas <strong>de</strong> asesoría a las<br />
empresa <strong>de</strong> Hermosillo y programando visitas <strong>de</strong> asesoría y cursos <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong><br />
auditores internos para empresas <strong>de</strong> Nogales, llevando un avance aproximado <strong><strong>de</strong>l</strong> 80 por<br />
ciento en la implementación <strong>de</strong> este programa al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre. Por otra parte, la<br />
meta correspondiente a organización, asistencia y participación en ferias industriales y <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proveedores, estatales, nacionales e internacionales, fue reprogramada al<br />
siguiente trimestre, <strong>de</strong>bido a factores similares a los mencionados.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio fue<br />
<strong>de</strong> 1 millón 016 mil 563 pesos, ligeramente inferior a lo originalmente presupuestado para<br />
el periodo.<br />
240
Subsecretaría <strong>de</strong> Impulso a la Comercialización<br />
Antes: Dirección General <strong>de</strong> Gestión Financiera<br />
EVT‐02<br />
Durante el periodo que se informa se realizaron tres informes mensuales sobre los<br />
programas y activida<strong>de</strong>s ejecutadas y <strong>de</strong> los resultados obtenidos, <strong>de</strong> lo cual se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong><br />
que en el marco <strong>de</strong> la reconducción presupuestal, los recursos <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>stinados<br />
para Desarrollo Comercial, <strong>de</strong>bieron ser reorientados. Sin embargo, se realizaron acciones<br />
<strong>de</strong> planeación para ser implementadas en periodos subsiguientes.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong> 1<br />
millón 004 mil 068 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para el periodo.<br />
Comisión <strong>de</strong> Mejora Regulatoria <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Durante el periodo que se informa y atendiendo a la reconducción presupuestal, los<br />
recursos correspondientes a gasto <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>bieron reorientarse, por lo que las metas<br />
se ajustaron o recalendarizaron para trimestres subsiguientes. En ese sentido, en relación<br />
a la meta programada 11143101E44102002A0002 consistente en “Equipar a doce Centros<br />
<strong>de</strong> Apertura Rápida <strong>de</strong> Empresas (CARE) en Doce municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>”, la Comisión <strong>de</strong><br />
Mejora Regulatoria se encuentra realizando las gestiones necesarias para que, mediante<br />
la aportación <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales vía Secretaría <strong>de</strong> Hacienda, se logre el equipamiento<br />
<strong>de</strong> los doce CARE y consolidar el Programa Transformación Total y Profunda <strong>de</strong> la<br />
Administración Pública. Se atendieron reuniones con la Asociación Mexicana <strong>de</strong><br />
Secretarios <strong>de</strong> Desarrollo Económico (AMSDE), la Comisión Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mejora<br />
Regulatoria (COFEMER) y Secretaría <strong>de</strong> Economía Fe<strong>de</strong>ral para gestionar recursos<br />
fe<strong>de</strong>rales para este programa.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong><br />
795 mil 234 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para el periodo.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Sectores Tecnológicos<br />
En el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio, se elaboraron tres informes mensuales <strong>de</strong> los<br />
programas operados para impulsar el <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> sector tecnológico y <strong>de</strong> los resultados<br />
obtenidos en su operación. Tal como se informó previamente, atendiendo a la<br />
reconducción presupuestal los recursos <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>bieron ser reorientados, por lo cual<br />
241
EVT‐02<br />
dos metas fueron canceladas. No obstante, en un replanteamiento para impulsar acciones<br />
<strong>de</strong> innovación y <strong>de</strong>sarrollo tecnológico en trimestres subsiguientes, se agregaron otras.<br />
Sin embargo, al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre se mantuvo la restricción <strong>de</strong> recursos para la<br />
ejecución <strong>de</strong> las nuevas metas contempladas, por lo que, las metas<br />
11173401E44702001A0001 “Programas <strong>de</strong> Innovación Tecnológica para las MPyME”;<br />
11173401E44702001A0002 “Programa <strong>de</strong> Jóvenes en la Industria <strong>de</strong> Alta Tecnología” y<br />
11173401E44702001A0003 “Encuentro Tecnología e Industria Para Elevar la<br />
Competitividad y la Generación <strong><strong>de</strong>l</strong> Alto Empleo” serán <strong>de</strong>finitivamente canceladas durante<br />
el actual ejercicio fiscal por carecer a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> tiempo para la organización y realización<br />
<strong>de</strong> las mismas. Asimismo, las siguientes metas fueron recalendarizadas al siguiente<br />
trimestre: 11173401E44702001A0004 “Programa <strong>de</strong> Formación <strong>de</strong> Diseñadores y<br />
Generadores <strong>de</strong> Tecnología Industrial” y 11173401E44702001A0005 “Programa <strong>de</strong><br />
Generación <strong>de</strong> Centros <strong>de</strong> Capacitación Laboral para la Industria <strong>de</strong> Alta Tecnología<br />
Aeroespacial”.<br />
No obstante, apoyada en el gasto corriente disponible, esta unidad administrativa logró<br />
realizar algunas acciones a favor <strong><strong>de</strong>l</strong> sector, entre las que <strong>de</strong>stacan: Activida<strong>de</strong>s<br />
relacionadas a la Actualización Académica <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro para la Formación <strong>de</strong> Capital<br />
Humano <strong>de</strong> Alto Nivel <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Nogales; Inauguración <strong>de</strong> nuevas<br />
instalaciones <strong>de</strong> Ducommun en el Parque Industrial Roca Fuerte <strong>de</strong> Guaymas y la<br />
Inauguración <strong>de</strong> Centros Se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Capacitación en Conalep Guaymas, Maquilas<br />
TetaKawi en Guaymas, Instituto Tecnológico <strong>de</strong> Nogales e Instituto Tecnológico <strong>de</strong><br />
Hermosillo, entre otras.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa al tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 cerró en<br />
11 millones 785 mil 659 pesos, superior a lo originalmente presupuestado para el periodo<br />
lo cual principalmente obe<strong>de</strong>ció a ampliaciones al Capítulo 6000 realizadas en el primer<br />
trimestre, <strong>de</strong>bido a la autorización <strong>de</strong> recursos para aten<strong>de</strong>r el Programa para el Desarrollo<br />
<strong>de</strong> la Industria <strong><strong>de</strong>l</strong> Software, así como el Fondo Mixto <strong>de</strong> Fomento a la Investigación<br />
Científica y Tecnológica (Conacyt) – <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>. De igual forma,<br />
durante el tercer trimestre se realizó una ampliación presupuestal para transferir recursos<br />
fe<strong>de</strong>rales correspondientes a un convenio con la Asociación Mexicana <strong>de</strong> Secretarios <strong>de</strong><br />
Desarrollo Económico (AMSDE) para aten<strong>de</strong>r activida<strong>de</strong>s encaminadas a la promoción y<br />
fomento industrial.<br />
242
Comisión <strong>de</strong> Ahorro <strong>de</strong> Energía <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
EVT‐02<br />
Al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales a la Comisión<br />
<strong>de</strong> Ahorro <strong>de</strong> Energía <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> en tres ministraciones. Este organismo<br />
público presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por separado, en el<br />
Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Sistema <strong>de</strong> Parques Industriales <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales al Sistema <strong>de</strong><br />
Parques Industriales <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, en tres ministraciones. Este organismo público presenta<br />
su propia Evaluación Programático-Presupuestal por separado, en el Anexo <strong>de</strong><br />
Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Comisión para el Desarrollo Económico <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, se proporcionaron recursos presupuestales a través<br />
<strong>de</strong> tres ministraciones <strong>de</strong> recursos para la operación <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Económico <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
El presupuesto ejercido <strong>de</strong> esta unidad administrativa en el tercer trimestre <strong>de</strong> 2012 fue <strong>de</strong><br />
226 mil 424 pesos.<br />
Durante Agosto se entregaron los siguientes incentivos No fiscales:<br />
Empresa<br />
Incentivo<br />
Entregado<br />
Criterio utilizado para su otorgamiento<br />
G. <strong>de</strong> Leo, S.C. $ 38,666.66 Beneficiar a 40 Empren<strong>de</strong>dores y Generar 120 empleos.<br />
Gilhaam, S.C. $ 38,666.67 Beneficiar a 40 Empren<strong>de</strong>dores y Generar 120 empleos.<br />
Potenciando el talento empresarial PTE, S.C. $ 38,666.67 Beneficiar a 40 Empren<strong>de</strong>dores y Generar 120 empleos.<br />
Total $ 116,000.00 120 Empren<strong>de</strong>dores a beneficiar y 360 empleos a<br />
generar<br />
Los criterios utilizados en el otorgamiento <strong>de</strong> cada incentivo no fiscal fueron aprobados por<br />
el Consejo en la XX Reunión <strong>de</strong> la Comisión para el Desarrollo Económico <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
243
EVT‐02<br />
Comisión <strong>de</strong> Fomento al Turismo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales a la<br />
Comisión <strong>de</strong> Fomento al Turismo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> en tres ministraciones. Este<br />
organismo público presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por<br />
separado, en el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Consejo para la Promoción Económica <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales al<br />
Consejo para la Promoción Económica <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, en tres ministraciones. Este<br />
organismo público presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por<br />
separado, en el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Consejo Sonorense Promotor <strong>de</strong> la Regulación <strong><strong>de</strong>l</strong> Bacanora<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales al<br />
Consejo Sonorense Promotor <strong>de</strong> la Regulación <strong><strong>de</strong>l</strong> Bacanora, en tres ministraciones. Este<br />
organismo público presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por<br />
separado, en el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Fondo Nuevo <strong>Sonora</strong><br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales al<br />
Fondo Nuevo <strong>Sonora</strong>, en tres ministraciones. Este organismo público presenta su propia<br />
Evaluación Programático-Presupuestal por separado, en el Anexo <strong>de</strong> Organismos y<br />
Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Consejo Estatal <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han proporcionado recursos presupuestales al<br />
Consejo Estatal <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología, en tres ministraciones. Este organismo público<br />
presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por separado, en el Anexo <strong>de</strong><br />
Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
244
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA PESOS $34,344,443 $38,481,887 $13,323,223 $8,486,074 $16,241,114 47.29<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
02 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
001 <strong>INFORME</strong> MENSUAL SOBRE LOS RESULTADOS Y AVANCES DE<br />
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y<br />
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA<br />
02 DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES<br />
001 PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 PROYECTO DE EXPANSION DE LA PLANTA FORD EMPRESA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
03 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE<br />
SONORA<br />
PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA PESOS $15,496,888 $23,421,531 $1,154,975 $6,928,754 $15,940,255 102.86<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
02 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REPORTE MENSUAL DE ASUNTOS TURNADOS Y SU RESOLUCION<br />
O ESTATUS, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN<br />
SOCIAL DESARROLLADAS Y EVENTOS CUBIERTOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PESOS $1,624,787 $1,428,001 $365,052 $479,888 $1,245,101 76.63<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
02 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS<br />
PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong> MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS<br />
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
04 UNIDAD JURIDICA PESOS $1,525,351 $1,284,234 $304,484 $331,330 $1,084,258 71.08<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
02 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA<br />
ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMAS QUE INTEGREN EL<br />
MARCO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA.<br />
002 DIFUNDIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA<br />
SECRETARÍA, CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA<br />
CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PROYECTO 2 2 0 0 1<br />
50.00<br />
DOCUMENTO 0 150 0 30 202<br />
( * )<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
003 ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS<br />
QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE LA<br />
SECRETARÍA FORME PARTE, ASÍ COMO DAR RESPUESTA A LOS<br />
ASUNTOS QUE A MANERA DE CONSULTA REMITAN LAS<br />
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MISMA.<br />
004 EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN<br />
LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
DOCUMENTO 0 200 0 71 257<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 0 2 0 3 4<br />
( * )<br />
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y GESTIÓN FINANCIERA PESOS $12,775,242 $11,650,267 $2,704,381 $2,316,313 $9,378,032 73.41<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
02 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong> MENSUAL SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA<br />
DEPENDENCIA<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
07 COORDINACION GENERAL DE LA COMISION SONORA-ARIZONA PESOS $4,195,822 $942,491 $1,833,836 $13,938 $938,517 22.37<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
49 PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR<br />
02 COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL<br />
004 COMISION SONORA-ARIZONA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong> MENSUAL DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES<br />
DESARROLLADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SOBRE<br />
LOS RESULTADOS OBTENIDOS.<br />
002 REUNION DE COORDINADORES GENERALES Y OPERATIVOS<br />
PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DE SONORA-<br />
ARIZONA Y SONORA-NUEVO MEXICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 12 3 3 0 3<br />
25.00<br />
REUNION 30 7 8 0 7<br />
23.33<br />
Página 3 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
003 PROMOVER, COORDINAR Y APOYAR LA CELEBRACION DE<br />
SIMPOSIUMS, CONGRESOS Y ACCIONES ENCAMINADAS A<br />
FORTALECER LAS RELACIONES INTERNACIONALES<br />
004 COORDINAR, ORGANIZAR Y APOYAR LA REUNION<br />
INTERPLENARIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE<br />
ACCION ANTES DE CADA REUNION PLENARIA DE AMBAS<br />
COMISIONES,<br />
005 COORDINAR, ORGANIZAR Y APOYAR LA REUNION PLENARIA<br />
PARA ENTREGAR RESULTADOS ANTE LOS GOBERNADORES DE<br />
SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MEXICO<br />
006 PROMOVER LA CELEBRACION DE ACUERDOS Y DECLARACION<br />
CONJUNTA DE SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MEXICO<br />
007 COORDINAR, APOYAR Y ASISTIR A LA CONFERENCIA DE<br />
GOBERNADORES FRONTERIZOS<br />
008 COORDINAR, APOYAR Y ASISTIR A LAS REUNIONES<br />
PREPARATORIAS DE LOS EJECUTIVOS ESTATALES, PARA LA<br />
ORGANIZACIÓN DE LA REUNION CONFERENCIA DE<br />
GOBERNADORES<br />
009 PROMOVER LA FIRMA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO<br />
ENTRE TODOS LOS GOBERNADORES FRONTERIZOS<br />
005 REPRESENTACION DE SONORA EN ARIZONA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong> MENSUAL DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES<br />
DESARROLLADAS Y SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
REUNION 7 0 2 0 0<br />
0.00<br />
REUNION 4 0 1 0 0<br />
0.00<br />
EVENTO 3 1 0 0 1<br />
33.33<br />
DOCUMENTO 3 1 0 0 1<br />
33.33<br />
REUNION 1 0 1 0 0<br />
0.00<br />
REUNION 4 0 1 0 0<br />
0.00<br />
DOCUMENTO 1 0 1 0 0<br />
0.00<br />
<strong>INFORME</strong> 12 3 3 0 3<br />
25.00<br />
08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PESOS $11,277,568 $13,557,156 $1,336,470 $2,945,742 $8,590,791 76.18<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
21 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO<br />
01 FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA<br />
003 FIANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
001 FINANCIAMIENTO Y APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS CONVENIO 1 0 1 0 0<br />
0.00<br />
01 FOMENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA<br />
001 PROMOCIÓN EMPRESARIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMA DE APOYO Y COORDINACION DE ACCIONES CON<br />
ORGANISMOS Y CAMARAS EMPRESARIALES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EMPRESA 800 800 200 135 186<br />
23.25<br />
002 PROGRAMA DE REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS PERSONA 100 0 35 0 0<br />
0.00<br />
003 PROGRAMA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL<br />
ESTADO<br />
EVENTO 2 0 0 0 0<br />
0.00<br />
004 FOMENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SOLICITUD 800 0 265 0 0<br />
0.00<br />
03 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUALES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE<br />
LOS PROGRAMAS OPERADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE<br />
DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.<br />
55 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE<br />
01 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL<br />
001 SOLIDARIDAD SONORENSE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMA MODELO DE GESTION ECONOMICA PARA EL<br />
DESARROLLO DE LAS REGIONES SONORENSES<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
ACUERDO 200 100 50 10 10<br />
5.00<br />
09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION PESOS $5,169,676 $4,007,782 $975,480 $1,151,638 $3,488,876 67.49<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
01 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD<br />
001 CAPACITACIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUALES SOBRE LA PROFESIONALIZACION<br />
LABORAL, LA CERTIFICACION DE PROGRAMAS DE<br />
CAPACITACION Y LOS RESULTADOS DEL PERFIL LABORAL EN<br />
CARTERA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 5 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
002 FOMENTO A PROGRAMAS DE VINCULACIÓN ESCUELA-EMPRESA,<br />
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTADÍAS EN EMPRESAS<br />
INDUSTRIALES.<br />
003 DISEÑO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS<br />
EN PROCESOS INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS<br />
004 DISEÑO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE<br />
ESTUDIO Y ESPECIALIDADES EN CARRERAS AFINES A<br />
MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LOS NIVELES MEDIA SUPERIOR<br />
Y SUPERIOR.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CONVENIOS 0 2 0 0 0<br />
0.00<br />
DIPLOMADOS 0 4 0 2 2<br />
50.00<br />
DOCUMENTO 0 10 0 4 6<br />
60.00<br />
10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIOS PESOS $3,811,048 $1,873,207 $548,284 $548,136 $1,555,667 40.82<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
49 PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR<br />
02 COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL<br />
001 PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL<br />
A0 PROPIOS<br />
50 MODERNIZACIÓN COMERCIAL<br />
01 COMERCIO<br />
001 PROMOCION DE PRODUCTOS SONORENSES EN MERCADOS<br />
NACIONALES E INTERNACIONALES<br />
002 DESARROLLO COMERCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUALES SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA DE<br />
PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO Y<br />
EMPRESAS ATENDIDAS EN EL SECTOR COMERCIO.<br />
002 CAPACITACIÓN PARA LA RENOVACIÓN O ADQUISICIÓN DE<br />
LICENCIAS PARA LOS AGENTES INMOBILIARIOS<br />
003 ASESORIA EN MERCADOTECNIA PARA EL DESARROLLO<br />
COMERCIAL DE PRODUCTOS REGIONALES<br />
004 EXPEDICION DE ANUENCIAS DE OPINION PARA LA MOVILIZACION<br />
DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS<br />
005 ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION DE MERCADOS Y<br />
VINCULACION COMERCIAL<br />
006 AFILIACION EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTANDARES<br />
PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO (AMECE-SON)<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EMPRESA 70 24 20 0 0<br />
0.00<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
EMPRESA 0 102 0 18 94<br />
92.16<br />
EMPRESA 0 67 0 16 52<br />
77.61<br />
EMPRESA 0 40 0 14 37<br />
92.50<br />
EMPRESA 0 267 0 6 252<br />
94.38<br />
EMPRESA 0 36 0 13 31<br />
86.11<br />
Página 6 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
003 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMAS DE INVERSION PARA DETONAR EL DESARROLLO<br />
DEL SECTOR<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EMPRESA 90 0 25 0 0<br />
0.00<br />
11 DIRECCION GENERAL DE MINERIA PESOS $6,005,634 $4,351,170 $987,603 $874,071 $2,791,058 46.47<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
01 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
48 FOMENTO A LA MINERÍA<br />
01 DESARROLLO MINERO ESTATAL<br />
001 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUALES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA<br />
ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS Y PROGRAMA DE<br />
IMPULSO A LA MINERÍA<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
002 ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS <strong>INFORME</strong> 30 30 9 8 21<br />
70.00<br />
003 ELABORACION DE CARTAS GEOLOGICAS ESCALA 1:50,000 CARTA 3 3 0 0 0<br />
0.00<br />
004 ELABORACION DE INVENTARIO FISICO DE MINERALES POR<br />
MUNICIPIO<br />
DOCUMENTO 2 2 0 0 0<br />
0.00<br />
005 ASESORIA TECNICA EXTERNA PARA EL SECTOR DOCUMENTO 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
006 PROGRAMA DE IMPULSO A LA MINERIA EVENTO 5 5 1 1 5<br />
100.00<br />
002 DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA EXPLOTACIÓN DE MINAS METÁLICAS Y NO<br />
METÁLICAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APOYAR A EMPRESAS CON ACCIONES DE GESTION ASUNTO 12 12 3 3 10<br />
83.33<br />
002 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION CURSO 5 5 2 1 5<br />
100.00<br />
003 PROGRAMA DE IMPULSO A REGIONES MINERAS DOCUMENTO 1 0 1 0 0<br />
0.00<br />
12 DIRECCION GENERAL DE MIPYMES PESOS $11,617,723 $3,542,588 $1,085,813 $1,016,563 $3,093,751 26.63<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
01 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
01 FOMENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA<br />
002 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 Fortalecimiento y Desarrollo <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> Proveeduría Industrial:<br />
Desarrollo <strong>de</strong> manual <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> empresas con potencial a<br />
enca<strong>de</strong>narse en las r<br />
002 Fortalecimiento y Desarrollo <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> Proveeduría Industrial:<br />
Apoyo a empresas en los programas <strong>de</strong> Lean Manufacturing.<br />
003 Fortalecimiento y Desarrollo <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> Proveeduría Industrial:<br />
Desarrollo <strong>de</strong> proveedores para la industria Aeroespacial y Automotriz<br />
004 Certificacion Industrial y Fomento a la Competitividad Empresarial:<br />
Apoyo para certificaciones en procesos y gestión <strong>de</strong> calidad.<br />
005 Organización, asistencia y participación en ferias industriales y <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proveedores, estatales, nacionales e internacionales.<br />
006 PROGRAMA SONORA EMPRENDE CONTIGO: MODALIDAD<br />
FACULTAMIENTO EMPRESARIAL<br />
007 PROGRAMA SONORA EMPRENDE CONTIGO: MODALIDAD<br />
INCUBACION DE NEGOCIOS<br />
008 PROGRAMA SONORA CRECE CONTIGO: MODALIDAD<br />
CONSULTORÍA EMPRESARIAL<br />
009 PROGRAMA SONORA CRECE CONTIGO: MODALIDAD<br />
CAPACITACION EMPRESARIAL<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EMPRESA 15 3 6 0 0<br />
0.00<br />
EMPRESA 15 4 6 0 0<br />
0.00<br />
EMPRESA 15 3 6 0 0<br />
0.00<br />
EMPRESA 15 4 6 0 0<br />
0.00<br />
EVENTO 10 1 3 0 0<br />
0.00<br />
PERSONA 1300 700 325 0 127<br />
9.77<br />
EMPRESA 695 150 200 0 0<br />
0.00<br />
EMPRESA 300 150 100 0 0<br />
0.00<br />
EMPRESA 240 0 60 0 0<br />
0.00<br />
010 REALIZACIÓN DE EVENTO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES EVENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
03 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong> MENSUAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS<br />
MIPYMES Y DE FOMENTO A LA MODERNIZACION INDUSTRIAL<br />
OPERADOS Y SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
13 DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA PESOS $4,415,702 $3,471,893 $1,104,323 $1,004,068 $3,040,352 68.85<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 8 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
03 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUALES SOBRE LOS PROGRAMAS Y<br />
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
14 COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE SONORA PESOS $4,120,400 $2,770,516 $929,823 $795,234 $2,384,860 57.88<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
02 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y<br />
COMPETITIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUALES SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS<br />
OBTENIDOS EN LAS ACCIONES DE DESREGULACION Y AGENDA<br />
DE COMPETITIVIDAD.<br />
002 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE ACCIONES DE REGULACIÓN<br />
JURÍDICA.<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OPERAR EL PROYECTO MEDIDAS DE CORTO PLAZO PARA<br />
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE MUNICIPIOS DE SONORA<br />
002 EQUIPAR A DOCE CENTROS DE APERTURA RAPIDA DE<br />
EMPRESAS EN DOCE MUNICIPIOS DEL ESTADO<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
PROGRAMA 0 62 0 0 62<br />
100.00<br />
PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 0 12 0 0 0<br />
0.00<br />
17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS PESOS $16,206,870 $23,902,622 $574,044 $11,785,659 $14,399,178 88.85<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
01 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 9 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
01 FOMENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA<br />
001 PROMOCIÓN EMPRESARIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE INNOVACION<br />
Y TECNOLOGIA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 9 0 0 0 0<br />
0.00<br />
002 SEMINARIO TECNOLOGICO PARA LAS MIPYMES SONORENSES EVENTO 1 0 1 0 0<br />
0.00<br />
02 DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES<br />
001 PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS<br />
MIPYMES -PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL-<br />
002 PROGRAMA DE JÓVENES EN LA INDUSTRIA DE ALTA<br />
TECNOLOGÍA<br />
003 ENCUENTRO TECNOLOGÍA E INDUSTRIA -PARA ELEVAR LA<br />
COMPETITIVIDAD Y LA GENERACIÓN DEL ALTO EMPLEO-<br />
004 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DISEÑADORES Y GENERADORES<br />
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL<br />
005 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN<br />
LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA<br />
AEROESPACIAL<br />
03 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 <strong>INFORME</strong>S MENSUAL DE LOS PROGRAMAS OPERADOS PARA<br />
IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TECNOLOGICO Y DE<br />
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU OPERACION<br />
8 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
51 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO<br />
01 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL<br />
005 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EMPRESA 0 0 0 0 0<br />
0.00<br />
PERSONA 0 0 0 0 0<br />
0.00<br />
EVENTO 0 0 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 3 0 0 0<br />
0.00<br />
PROGRAMA 0 2 0 0 0<br />
0.00<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 10 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
001 APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA,<br />
TECNOLOGICA E INNOVACION (FONDO PROSOFT)<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
EMPRESA 14 14 7 0 0<br />
0.00<br />
68 COMISION DE AHORRO DE ENERGIA PESOS $9,523,571 $4,547,238 $1,151,199 $1,138,382 $3,368,630 35.37<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
01 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
59 ENERGÍA<br />
01 ELECTRIFICACIÓN<br />
002 AHORRO DE ENERGÍA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LA<br />
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
70 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES PESOS $16,007,153 $85,239,079 $1,136,332 $41,641,883 $42,995,399 268.60<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
01 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
02 DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES<br />
001 PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA<br />
OPERACIÓN DEL ORGANISMO<br />
003 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES<br />
INDUSTRIALES<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
PROYECTO 5 5 0 0 0<br />
0.00<br />
88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA PESOS $101,488,223 $18,708,432 $23,075,399 $226,424 $12,172,943 11.99<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
01 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
47 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 11 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
03 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL<br />
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA<br />
OPERACION DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO<br />
ECONOMICO DE SONORA<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA PESOS $137,187,383 $313,118,527 $21,928,550 $87,716,962 $234,335,268 170.81<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
7 TURISMO<br />
01 TURISMO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
52 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL<br />
01 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA<br />
001 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS MINISTRACION 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
02 DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA<br />
002 PROYECTOS DE INVERSIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE<br />
IMPULSO Y FOMENTO AL TURISMO<br />
OBRAS Ó<br />
PROYECTOS<br />
15 15 7 0 0<br />
0.00<br />
90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA PESOS $93,044,820 $80,769,617 $19,484,663 $23,468,649 $72,012,771 77.40<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
01 PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
49 PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR<br />
01 INVERSIÓN EXTRANJERA<br />
001 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA<br />
OPERACION DEL CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA<br />
DEL ESTADO DE SONORA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
Página 12 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
91 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA PESOS $3,355,000 $2,244,000 $529,965 $405,823 $1,438,165 42.87<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
08 FOMENTO A LA AGROEMPRESA<br />
002 FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROYECTOS DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA PROYECTO 3 3 1 0 0<br />
0.00<br />
003 APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA<br />
OPERACION DEL CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA<br />
REGULACION DEL BACANORA<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
92 FONDO NUEVO SONORA PESOS $51,551,000 $51,139,729 $10,207,151 $10,944,498 $44,295,885 85.93<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
01 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
21 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO<br />
01 FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA<br />
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA<br />
OPERACION DEL FONDO NUEVO SONORA<br />
003 FIANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PESOS $8,311,000 $5,453,608 $1,228,402 $771,786 $3,168,385 38.12<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
8 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 13 <strong>de</strong> 14
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
11<br />
11 SECRETARIA DE ECONOMIA<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA PESOS<br />
$553,055,304 $695,905,575 $105,969,453 $204,991,816 $497,959,258 90.04<br />
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
51 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO<br />
01 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL<br />
005 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA<br />
OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA<br />
006 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
001 EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL COECYT PROGRAMA 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 14 <strong>de</strong> 14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,<br />
GANADERÍA, RECURSOS<br />
HIDRÁULICOS, PESCA Y<br />
ACUACULTURA
EVT‐02<br />
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS<br />
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
Esta Depen<strong>de</strong>ncia registró en el Tercer Trimestre julio-septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012, un<br />
presupuesto modificado anual <strong>de</strong> 3,456 millones 503 mil 995 pesos <strong>de</strong> recursos estatales<br />
y fe<strong>de</strong>ralizados, apreciándose un incremento <strong>de</strong> 79.07 por ciento, con respecto a los 1,811<br />
millones 100 mil 756 pesos, aprobados por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Los resultados <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo Anual con su variación y repercusión<br />
correspondiente, en el alcance <strong>de</strong> las metas, se <strong>de</strong>sarrollan a continuación para cada uno<br />
<strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Administrativas y organismos que conforman a esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia:<br />
De acuerdo al comportamiento <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la<br />
Depen<strong>de</strong>ncia, se tienen los resultados siguientes:<br />
Secretaría<br />
Las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> coordinación y conducción <strong>de</strong> las políticas públicas <strong><strong>de</strong>l</strong> sector primario<br />
realizadas por esta unidad administrativa modificó su presupuesto anual a 8 millones 842<br />
mil 586 pesos, monto menor a los 9 millones 782 mil 154 pesos aprobados por el H.<br />
Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>; como resultado <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong> ahorro y<br />
austeridad publicados en el B.O. el 1° <strong>de</strong> agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> año en curso.<br />
Por otro lado, en el Tercer Trimestre la unidad administrativa ejerció 2 millones 343 mil 632<br />
pesos, importe inferior a los 2 millones 645 mil 263 pesos programados en el periodo,<br />
influido por la disciplina <strong>de</strong> austeridad impuesta en el ejercicio presupuestal para la unidad<br />
administrativa, arrojándose con ello los avances físicos que a continuación se <strong>de</strong>scriben:<br />
Igual al 100 por ciento.- Con el objeto <strong>de</strong> recuperar y fortalecer la capacidad <strong>de</strong> producción<br />
<strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s pecuarias afectadas por la sequía en este año se gestionó y se suscribió<br />
con el gobierno fe<strong>de</strong>ral un acuerdo específico para ejecutar en el estado el programa <strong>de</strong><br />
apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura por la cantidad <strong>de</strong> 50 millones <strong>de</strong><br />
pesos fe<strong>de</strong>rales, cumpliéndose con la meta anual programada (meta 12 01 32 01 E4 42 04<br />
001 A0 001).<br />
245
EVT‐02<br />
Apoyados en las principales fuentes <strong>de</strong> noticias, se continuó informando a los funcionarios<br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, proporcionándoles 92 reportes <strong>de</strong> los principales acontecimientos <strong>de</strong><br />
las activida<strong>de</strong>s agrícola, gana<strong>de</strong>ro, pesquero y acuícolas (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001<br />
A0 002).<br />
Se realizaron los 3 eventos programados en seguimiento al Comité Técnico <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES, atendiendo las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> compromiso y pago <strong>de</strong> los programas<br />
<strong>de</strong> apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 2012, componente agrícola,<br />
gana<strong>de</strong>ra, pesca y acuacultura, previstos en el Convenio <strong>de</strong> Coordinación para el<br />
Desarrollo Rural Sustentable, ejercicio 2012 (meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 003).<br />
También, en este trimestre se llevaron a cabo los tres informes programados sobre la<br />
operación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información pública <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (INFOMEX),<br />
atendiéndose las peticiones <strong>de</strong> los ciudadanos que fueron turnadas a esta Depen<strong>de</strong>ncia<br />
(meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 004).<br />
Se actualizó el Sistema Único <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Información con la captura <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> apoyo <strong>de</strong> los productores <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Inversión en Equipamiento e<br />
Infraestructura, convenido con la SAGARPA para el Desarrollo Rural Sustentable 2012<br />
(meta 12 01 32 01 E4 42 04 001 A0 005).<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Agricultura<br />
Esta unidad administrativa modificó su presupuesto a 3 millones 582 mil 891 pesos,<br />
cantidad mayor a los 3 millones 475 mil 396 pesos, aprobados por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>.<br />
La difusión por los diferentes medios informativos <strong>de</strong> la importancia económica <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
acueducto “In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia” permitió que en este trimestre se ejerciera 1 millón 003 mil 866<br />
pesos, importe mayor a los 597 mil 751 pesos calendarizados originalmente,<br />
alcanzándose los siguientes resultados:<br />
Igual al 100 por ciento.- Se atendieron los tres eventos programados, realizándose el<br />
trámite <strong>de</strong> compromisos y pagos <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> apoyo a la<br />
inversión en equipamiento e infraestructura 2012 <strong>de</strong> la componente agrícola, previstos en<br />
246
EVT‐02<br />
el Convenio <strong>de</strong> Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, ejercicio 2012 (meta 12<br />
02 32 01 E4 42 04 001 A0 001).<br />
Dirección General <strong>de</strong> Competitividad en Ca<strong>de</strong>nas Productivas Agrícolas<br />
Esta unidad administrativa presenta un presupuesto modificado <strong>de</strong> 11 millones 423 mil 665<br />
pesos, respecto a los 37 millones 276 mil 169 pesos, aprobados por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>, <strong>de</strong>bido a factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal que limitaron la radicación <strong>de</strong> recursos al<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES correspondientes para la ejecución <strong>de</strong> los programas <strong><strong>de</strong>l</strong> Convenio<br />
<strong>de</strong> Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012.<br />
Con la transferencia <strong>de</strong> subsidios a la inversión al Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES para finiquitar<br />
principalmente el programa <strong>de</strong> Innovación Agropecuaria y Hortofrutícola 2011, se<br />
ejercieron 3 millones 527 mil 030 pesos, representando un importe mayor al millón 326 mil<br />
677 pesos previstos en el calendario; sin repercusión en el programa operativo anual<br />
2012.<br />
In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> lo anterior, al amparo <strong>de</strong> ejercicio <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> origen fe<strong>de</strong>ral,<br />
se obtuvieron los avances físicos siguientes:<br />
Menor al 100 por ciento.- Con la implementación <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> inocuidad agrícola<br />
<strong>de</strong>rivadas <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> sanida<strong>de</strong>s, se atendieron para producir sin riesgo <strong>de</strong><br />
contaminación a 38 empresas <strong><strong>de</strong>l</strong> campo, representando una cantidad menor a las 40<br />
programadas en el trimestre (meta 12 03 32 01 E4 42 02 002 A0 001).<br />
En los cuatro puntos <strong>de</strong> verificación y revisión fitosanitaria, se evitó la introducción <strong>de</strong><br />
plagas y propagación <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> otras zonas <strong>de</strong> producción, con la inspección<br />
<strong>de</strong> 395,123 vehículos respecto a los 450,000 unida<strong>de</strong>s programadas para este trimestre, al<br />
observarse una disminución en el tránsito carretero (meta 12 03 32 01 E4 42 06 003 A0<br />
001).<br />
Se cancelaron los 3 informes <strong>de</strong> las exportaciones <strong>de</strong> los productos agrícolas<br />
programados para este período así como los 3 restantes previstos para el próximo<br />
trimestre, <strong>de</strong>bido a que las organizaciones <strong>de</strong> productores por su cuenta dispusieron <strong>de</strong><br />
información <strong><strong>de</strong>l</strong> sector exportador (meta 12 03 32 01 E4 42 04 004 A0 001).<br />
247
EVT‐02<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría<br />
Esta unidad administrativa presentó una modificación <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto a 4 millones 011 mil<br />
482 pesos, recursos que resultan ligeramente mayores a los 4 millones 224 mil 253 pesos<br />
aprobados, por variaciones principalmente ubicadas en el capítulo 1000.<br />
Se ejerció durante el trimestre 1 millón 081 mil 688 pesos en comparación <strong><strong>de</strong>l</strong> millón 018<br />
mil 665 pesos previstos en el calendario <strong>de</strong> gasto, dando lugar al siguiente avance físico:<br />
Menor al 100 por ciento.- la Unidad <strong>de</strong> Apoyo para la ejecución <strong>de</strong> la componente<br />
gana<strong>de</strong>ra, <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 2012,<br />
realizó un evento <strong>de</strong> los tres programados, <strong>de</strong>bido a que los productores beneficiarios no<br />
dieron aviso para firmar el acta <strong>de</strong> entrega-recepción condicionante para el reintegro <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
subsidio a la inversión solicitado (meta 12 04 32 01 E4 42 04 001 A0 001).<br />
Dirección General <strong>de</strong> Servicios Gana<strong>de</strong>ros<br />
Los recursos estatales comprometidos en el Acuerdo Específico para la operación <strong>de</strong> las<br />
campañas zoosanitarias, se encuentran en proceso <strong>de</strong> liberación, razón que <strong>de</strong>terminó a<br />
esta unidad administrativa un presupuesto modificado <strong>de</strong> 15 millones 014 mil 647 pesos,<br />
monto menor a los 19 millones 336 mil 461 pesos aprobados.<br />
Por la recuperación <strong>de</strong> saldos en los calendarios, en este trimestre se ejercieron <strong>de</strong> 3 millones<br />
942 mil 782 pesos, cantidad mayor a los 3 millón 700 mil 780 pesos disponibles originalmente<br />
para aplicarse en este período; contemplándose los avances físicos siguientes:<br />
En observancia al Acuerdo Específico <strong>de</strong> Sanidad 2012, se encuentra en proceso <strong>de</strong><br />
ejecución las 11 compañas zoosanitarias en el <strong>Estado</strong>, estimándose su culminación al<br />
mes <strong>de</strong> diciembre <strong><strong>de</strong>l</strong> cuarto trimestre (Meta 12 05 32 01 E4 42 11 001 A0 001).<br />
Dirección General <strong>de</strong> Planeación, Administración y Evaluación<br />
Para el seguimiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> planeación, presupuestación y evaluación;<br />
actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> marco normativo, así como en el sustento <strong>de</strong> las funciones sustantivas<br />
<strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, esta unidad administrativa presento un<br />
presupuesto modificado <strong>de</strong> 18 millones 337 mil 204 pesos, importe menor a los 21<br />
millones 277 mil 160 pesos aprobados, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> un contexto <strong>de</strong> ahorro y austeridad.<br />
248
EVT‐02<br />
Dicha variación influyó para que se ejerciera en el trimestre el importe <strong>de</strong> 3 millones 967<br />
mil 070 pesos, cantidad menor a los 5 millones 264 mil 416 pesos programados para este<br />
período, arrojando los resultados siguientes.<br />
Igual a 100 por ciento.- Se llevó a cabo la Actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> Marco Normativo <strong>de</strong> la<br />
Depen<strong>de</strong>ncia al validarse en la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General, los dos Manuales <strong>de</strong><br />
Organización, uno <strong>de</strong> la Subsecretaría <strong>de</strong> Agricultura y el otro <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong><br />
Desarrollo Rural y Capitalización al Campo (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 002).<br />
Se continuó con la administración <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> archivos con la firma <strong>de</strong> las dos actas<br />
programadas correspondientes a la transferencia <strong>de</strong> los expedientes <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2008, al<br />
archivo <strong>de</strong> concentración <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Pesca y Acuacultura y Dirección<br />
General <strong>de</strong> Desarrollo Gana<strong>de</strong>ro (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 003).<br />
Se atendió la integración <strong>de</strong> la segunda evaluación trimestral abril – junio y lo<br />
correspondiente al Tercer Informe a <strong>Sonora</strong> 2012, ambos <strong>de</strong> competencia <strong>de</strong> la<br />
SAGARHPA, en cumplimiento a los lineamientos normativos (meta 12 06 32 01 E4 42 04<br />
003 A0 004).<br />
También, se dio seguimiento al ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong> la vertiente <strong>de</strong><br />
gasto corriente con la generación <strong>de</strong> los 3 informes por unidad administrativa programados<br />
(meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 005). Así mismo los tres correspondientes al subsidio<br />
a la inversión que realizan los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas (meta 12<br />
06 32 01 E4 42 04 003 A0 006).<br />
Se elaboró el informe <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>,<br />
consi<strong>de</strong>rándose la actualización las plantillas <strong><strong>de</strong>l</strong> marco normativo, recursos humanos,<br />
materiales y financieros, obra pública y programas <strong>de</strong> gobierno, adquisiciones y servicios<br />
(meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 007).<br />
En observancia a la normatividad <strong>de</strong> los artículos 14 y 17 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Acceso <strong>de</strong><br />
Información Pública <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, se cumplió con el informe <strong>de</strong> actualización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Seguimiento al Portal <strong>de</strong> Transparencia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia (meta 12 06 32 01 E4 42 04<br />
003 A0 008).<br />
249
EVT‐02<br />
Con el propósito <strong>de</strong> sustentar la gestión <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos y la evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, en este período se llevó a cabo el informe programado <strong>de</strong><br />
seguimiento <strong>de</strong> los avances <strong>de</strong> los indicadores estratégicos y programáticos <strong><strong>de</strong>l</strong> sector<br />
agropecuario, forestal y pesquero (meta 12 06 32 01 E4 42 04 003 A0 009).<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Pesca y Acuacultura<br />
La gestión para el <strong>de</strong>sarrollo <strong><strong>de</strong>l</strong> sector pesquero y acuícola, sustentada en los<br />
lineamientos <strong>de</strong> ahorro y austeridad, modificó el presupuesto <strong>de</strong> esta unidad administrativa<br />
a 4 millones 611 mil 593 pesos, monto menor; tomando en consi<strong>de</strong>ración la asignación<br />
autorizada por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, equivalente a 4 millones 900 mil 435 pesos.<br />
La suma <strong>de</strong> los saldos presupuestales liberados repercutieron en este trimestre en un<br />
ejercicio <strong>de</strong> 1 millón 093 mil 226 pesos, cantidad mayor al millón 054 mil 990 pesos<br />
previstos para el período; presentando los resultados siguientes.<br />
Igual a 100 por ciento.- Se realizaron 3 eventos <strong>de</strong> la operación <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong><br />
seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> programa <strong>de</strong> apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura<br />
pesquera y acuícola, consistentes en la gestión <strong>de</strong> compromiso y pago <strong><strong>de</strong>l</strong> reintegro <strong>de</strong> las<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> subsidio a la inversión ante el Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES (meta 12 07 32 01 E4<br />
42 04 001 A0 001).<br />
Dirección General <strong>de</strong> Desarrollo Gana<strong>de</strong>ro<br />
La reactivación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la actividad gana<strong>de</strong>ra <strong><strong>de</strong>l</strong> estado <strong>de</strong>mandó un<br />
presupuesto modificado <strong>de</strong> 48 millones 734 mil 348 pesos, importe mayor a los 46<br />
millones 257 mil 561 pesos asignados en el Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> para el Ejercicio Fiscal 2012.<br />
Los recursos estatales radicados al Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES para el cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
reintegro <strong><strong>de</strong>l</strong> subsidio a la inversión <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Inversión en<br />
Equipamiento e Infraestructura <strong><strong>de</strong>l</strong> Convenio <strong>de</strong> Coordinación para el Desarrollo rural<br />
Sustentable 2011, modificaron en este trimestre el ejercicio a 10 millones 720 mil 250<br />
pesos, mayor a los 7 millones 191 mil 018 pesos programados.<br />
250
EVT‐02<br />
Por otro lado, la participación <strong>de</strong> recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> or<strong>de</strong>n fe<strong>de</strong>ral en el Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES,<br />
para la ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura<br />
ejercicio 2012, generó los resultados siguientes:<br />
Mayor al 100 por ciento.- En apoyo a los productores rurales se mejoró genéticamente el<br />
hato gana<strong>de</strong>ro con la adquisición <strong>de</strong> 494 cabezas <strong>de</strong> ganado bovino, ovino y porcino <strong>de</strong><br />
300 programadas en el trimestre, con el objeto <strong>de</strong> repoblar los ranchos afectados por la<br />
sequía <strong>de</strong> años anteriores (meta 12 08 32 01 E4 42 09 003 A0 001)<br />
Por otro lado, los grupos auxiliares <strong><strong>de</strong>l</strong> seguimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité Técnico <strong><strong>de</strong>l</strong> Fi<strong>de</strong>icomiso<br />
FOFAES, se abstuvieron <strong>de</strong> realizar la gestión <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> subsidio a la inversión, toda vez<br />
que los productores no presentaron el aviso para formalizar el acta <strong>de</strong> entrega-recepción<br />
<strong>de</strong> los bienes públicos solicitados, repercutiendo en el cumplimiento <strong>de</strong> la programación <strong>de</strong><br />
las metas siguientes:<br />
Menor al 100 por ciento.- Ampliar el inventario apícola estatal en 10 proyectos (meta 12 08<br />
32 01 E4 42 09 005 A0 001); Impulso a la producción <strong>de</strong> leche en 20 proyectos (meta 12<br />
08 32 01 E4 42 10 001 A0 001); En 100 obras en unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> producción gana<strong>de</strong>ra (meta<br />
12 08 32 01 E4 42 12 001 A0 001); Conservación y uso sustentable <strong><strong>de</strong>l</strong> suelo y agua en<br />
300 hectáreas (meta 12 08 32 01 E4 42 12 002 A0 001).<br />
Dirección General <strong>de</strong> Forestal y Fauna <strong>de</strong> Interés Cinegético<br />
Para la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Consejo Consultivo Técnico <strong>de</strong> la Vida Silvestre, así como la<br />
promoción internacional <strong><strong>de</strong>l</strong> turismo cinegético, <strong>de</strong>terminó en esta unidad administrativa un<br />
presupuesto modificado <strong>de</strong> 5 millones 168 mil 761 pesos, recursos menores a los 6<br />
millones 536 mil 338 pesos autorizados por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Por su parte, el monto ejercido en este trimestre, se ubicó en 1 millón 226 mil 633 pesos,<br />
mayor en comparación a los recursos programados en el periodo, observándose <strong>de</strong> esta<br />
manera el avance físico siguiente:<br />
Mayor al 100 por ciento.- En este trimestre se expidieron 248 permisos para el<br />
aprovechamiento <strong>de</strong> la vida silvestre <strong>de</strong> una programación <strong>de</strong> 45, al autorizarse<br />
anticipadamente la temporada <strong>de</strong> cacería <strong>de</strong> aves, principalmente (meta 12 09 32 01 E4<br />
60 04 002 A0 001)<br />
251
EVT‐02<br />
Para fortalecer las acciones <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> incendios forestales, se atendió la solicitud<br />
<strong>de</strong> equipamiento para 4 brigadas, coordinadas por la Comisión Nacional Forestal (meta 12<br />
09 32 01 E4 60 08 001 A0 001).<br />
Menor al 100 por ciento.- En virtud <strong>de</strong> que algunos cazadores se abstuvieron <strong>de</strong> actualizar<br />
las licencias vencidas, en este período se otorgaron 305 licencias <strong>de</strong> caza <strong>de</strong>portiva <strong>de</strong><br />
una programación inicial <strong>de</strong> 330 (meta 12 09 32 01 E4 60 04 002 A0 002).<br />
Ante la falta <strong>de</strong> apoyos <strong>de</strong> la Comisión Nacional Forestal, se autorizó el registro a 16<br />
agrupaciones <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manejo (UMA) en ranchos <strong>de</strong> la entidad para <strong>de</strong>sarrollar<br />
aprovechamientos <strong>de</strong> especies <strong>de</strong> vida silvestre, <strong>de</strong> una programación <strong>de</strong> 19 prevista para<br />
este trimestre (meta 12 09 32 01 E4 60 04 002 A0 003).<br />
Dirección General <strong>de</strong> Desarrollo Rural y Capitalización al Campo<br />
En este periodo se presenta un presupuesto modificado <strong>de</strong> 53 millones 890 mil 154 pesos,<br />
importe menor a los 95 millones 807 mil 717 pesos autorizados por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong>.<br />
Por otro lado, se ejerció en el trimestre la cantidad <strong>de</strong> 1 millón 756 mil 927 pesos, menor a<br />
los 33 millones 019 mil 599 pesos programados para el periodo, en virtud <strong>de</strong> que no se ha<br />
dispuesto el recurso estatal que sustenta la ejecución <strong>de</strong> los programas concurrentes <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Convenio <strong>de</strong> Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable Ejercicio 2012.<br />
Al amparo <strong>de</strong> las aportaciones fe<strong>de</strong>rales radicadas al Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES, se puso en<br />
marcha el Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura <strong>de</strong> la<br />
componente agrícola, ejercicio 2012; reflejándose en algunos casos, resultados menores a<br />
la programación original y en otros no se observaron avances <strong>de</strong>bido a que los<br />
beneficiarios no concluyeron con los compromisos aprobados en el Comité Técnico <strong>de</strong><br />
dicho Fi<strong>de</strong>icomiso, en los términos siguientes:<br />
Menor al 100 por ciento.- Para incrementar la producción y la eficiencia en el uso y manejo<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> agua, en este trimestre se apoyó a productores con la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> los sistemas<br />
<strong>de</strong> riego en una superficie <strong>de</strong> 309 hectáreas, cantidad menor a las 853 programadas (meta<br />
12 10 32 01 E4 45 02 001 A0 001)<br />
252
EVT‐02<br />
También, se atendió parcialmente el reintegro <strong><strong>de</strong>l</strong> subsidio a la inversión en 13 hectáreas<br />
<strong>de</strong> agricultura protegida <strong>de</strong> una programación <strong>de</strong> 48 (meta 12 10 32 01 E4 45 02 001 A0<br />
002)<br />
En lo que respecta a adquisición <strong>de</strong> 90 unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tractores e implementos agrícolas<br />
(meta 12 10 32 01 E4 42 03 001 A0 001); los servicios en apoyo a 75 proyectos<br />
productivos (meta 12 10 32 01 E4 42 06 002 A0 002) así como a los 18 proyectos <strong>de</strong><br />
Infraestructura y equipamiento para el manejo <strong>de</strong> post cosecha (meta 12 10 32 01 E4 42<br />
08 002 A0 001), registraron incumplimiento en la programación por los motivos expuestos<br />
inicialmente.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Desarrollo Agrícola<br />
La transferencia <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> la partida <strong>de</strong> subsidios a la inversión al programa <strong>de</strong><br />
sustitución <strong>de</strong> motores fuera <strong>de</strong> borda en beneficio <strong><strong>de</strong>l</strong> sector pesquero así como al<br />
Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura ejercicio 2011, sujetó<br />
a esta unidad administrativa a un presupuesto modificado <strong>de</strong> 14 millones 785 mil 940<br />
pesos, recursos menores a los 15 millones 488 mil 775 pesos autorizados por el H.<br />
congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>.<br />
De conformidad a los saldos disponibles <strong>de</strong> ministraciones programadas en ejercicios<br />
anteriores a este trimestre <strong>de</strong> julio – septiembre, la unidad administrativa aplicó un gasto<br />
<strong>de</strong> 2 millones 069 mil 280 pesos, generándose los siguientes resultados.<br />
Mayor al 100 por ciento.- Con recursos provenientes <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> la<br />
máquina perforadora, se reactivó la producción <strong>de</strong> una superficie agrícola <strong>de</strong> 1,036<br />
hectáreas, al concertarse con los productores rurales, la construcción <strong>de</strong> 10 pozos<br />
agrícolas (12 12 32 01 E4 45 02 003 A0 002).<br />
Menor al 100 por ciento.- Como resultado <strong>de</strong> la insuficiencia en la liqui<strong>de</strong>z presupuestal,<br />
fue necesario la cancelación <strong>de</strong> la construcción y/o rehabilitación <strong>de</strong> entubamiento <strong>de</strong> 11<br />
kilómetros <strong>de</strong> canales, programados para este periodo y los 4 previstos para el cuarto<br />
trimestre (meta 12 12 32 01 E4 45 02 003 A0 001)<br />
253
EVT‐02<br />
Coordinación Plan Maestro <strong>de</strong> Desarrollo Rural Integral Sur <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
La representación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia en el sur <strong><strong>de</strong>l</strong> estado presentó un presupuesto<br />
modificado <strong>de</strong> 4 millones 835 mil 399 pesos, cantidad mínimamente mayor a los 4 millones<br />
694 mil 305 pesos autorizados.<br />
En observancia a la aplicación <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong> ahorro y austeridad publicados en el<br />
B.O. el 1° <strong>de</strong> agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> año en curso, se ejerció 1 millón 022 mil 972 pesos, menor al<br />
millón 268 mil 115 pesos, asignados para este período; atribuyéndose con ello, el avance<br />
siguiente:<br />
Igual al 100 por ciento.- Conforme a la programación prevista para este trimestre se<br />
realizaron los 3 informes <strong>de</strong> las acciones agrícolas, gana<strong>de</strong>ras, forestales y pesqueras en<br />
el sur <strong><strong>de</strong>l</strong> estado, <strong>de</strong>stacándose la revisión <strong>de</strong> avances <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong><br />
Capacida<strong>de</strong>s y Extensión Rural (meta 12 13 32 01 E4 42 04 001 A0 001)<br />
Dirección General <strong>de</strong> Pesca y Acuacultura<br />
Por los <strong>de</strong>pósitos efectuados al Fi<strong>de</strong>icomiso FOFAES en observancia al Convenidos <strong>de</strong><br />
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011, ésta unidad administrativa genero<br />
un presupuesto modificado <strong>de</strong> 45 millones 600 mil 025 pesos, cantidad superior a los 42<br />
millones 647 mil 048 pesos aprobados.<br />
Por la ampliación aprobada al subsidio a la inversión para la adquisición <strong>de</strong> motores<br />
marinos ecológicos, se ejerció en el trimestre 21 millones 752 mil 722 pesos, cantidad<br />
superior al millón 860 mil 018 pesos calendarizados en el período, lográndose los<br />
siguientes avances:<br />
Mayor al 100 por ciento.- Se realizaron 6 proyectos <strong>de</strong> maquinaria y equipo pesquero<br />
(meta 12 14 32 01 E4 42 14 002 A0 001); también se apoyo a 3 proyectos con<br />
infraestructura pesquera (meta 12 14 32 01 E4 42 14 002 A0 002); así como otros 7<br />
proyectos <strong>de</strong> maquinaria y equipo acuícola (meta 12 14 32 01 E4 42 15 002 A0 001).<br />
Por otro lado, se aumentó la competitividad <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s productivas, con la<br />
construcción <strong>de</strong> 15 proyectos <strong>de</strong> infraestructura acuícola, superándose la meta <strong>de</strong> 14<br />
programados (meta 12 14 32 01 E4 42 15 002 A0 002)<br />
254
EVT‐02<br />
Menor al 100 por ciento.- Se expidieron 42 permisos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namiento para el<br />
aprovechamiento <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> peces <strong>de</strong> agua dulce <strong>de</strong> los principales embalses <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado <strong>de</strong> 44 programados inicialmente, producto <strong>de</strong> las inconsistencias en la<br />
documentación presentada para su otorgamiento (meta 12 14 32 01 E4 4214 004 A0 001).<br />
La suscripción <strong><strong>de</strong>l</strong> acuerdo especifico <strong>de</strong> sanida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manera extemporánea con el<br />
gobierno fe<strong>de</strong>ral, permitió el reconocimiento <strong>de</strong> buenas prácticas <strong>de</strong> producción a 21<br />
granjas acuícola en lugar <strong>de</strong> las 90 programadas (meta 12 14 32 01 E4 42 16 002 A0 001).<br />
También, por la formalización <strong><strong>de</strong>l</strong> acuerdo específico en el mes <strong>de</strong> mayo retrasó la difusión<br />
<strong>de</strong> la convocatoria <strong>de</strong> acceso a los apoyos para la adquisición <strong>de</strong> 300 equipos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
programa sustitución <strong>de</strong> motores fuera <strong>de</strong> borda (meta 12 14 32 01 E4 42 14 002 A0 003)<br />
Comisión Estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> Agua<br />
Por los <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales para la ejecución <strong>de</strong> los programas convenidos<br />
con la Comisión Nacional <strong><strong>de</strong>l</strong> Agua CONAGUA, orientados a eficientar los servicios <strong>de</strong><br />
agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado, este organismo modificó su<br />
presupuesto a 758 millones 551 mil 766 pesos, recursos superiores a los 526 millones 623<br />
mil 056 pesos aprobados por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Con la liberación <strong>de</strong> los saldos <strong>de</strong> ministraciones anteriores, en este trimestre el<br />
Organismo presentó un ejercicio <strong>de</strong> 123 millones 089 mil 923 pesos, monto superior a los<br />
118 millones 800 mil 957 pesos calendarizados originalmente para este periodo.<br />
En lo que correspon<strong>de</strong> al rubro <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales, se han autorizado 297 millones 813<br />
mil 766 pesos y ejercido 140 millones 827 mil 323 pesos, en obras <strong>de</strong> protección civil,<br />
agua potable, alcantarillado y saneamiento; distribuidos por fuente financiera <strong>de</strong> la<br />
siguiente manera:<br />
III Trimestre<br />
Fuente Financiera Autorizado Ejercido<br />
Fondo <strong>de</strong> Aportaciones para el Fortalecimiento <strong>de</strong> las<br />
Entida<strong>de</strong>s Fe<strong>de</strong>rativas (FAFEF)<br />
No <strong>de</strong><br />
Obras<br />
3,634,482 3,634,482 3<br />
Normal Convenido 294,179,284 137,192,841 84<br />
TOTAL 297,813,766 140,827,323 87<br />
255
EVT‐02<br />
Con la aplicación <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> origen fe<strong>de</strong>ral y estatal, se observaron los avances<br />
físicos siguientes:<br />
Igual al 100 por ciento: Para sustentar la ejecución <strong>de</strong> infraestructura hidráulica, se<br />
formularon 6 proyectos ejecutivos para la ampliación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema integral <strong>de</strong> agua potable<br />
en los municipios <strong>de</strong> Guaymas, Bácum y Cajeme en beneficio <strong>de</strong> 13,370 habitantes (meta<br />
12 15 22 01 E1 57 01 003 A0 003).<br />
Se realizaron 5 obras <strong>de</strong> construcción, ampliación y mejoramiento <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong><br />
alcantarillado, en los municipios <strong>de</strong> Empalme y Guaymas, principalmente, atendiéndose la<br />
programación al 100 por ciento (meta 12 15 22 01 E1 57 03 001 A0 001).<br />
Menor al 100 por ciento: De una programación inicial <strong>de</strong> 12 proyectos <strong>de</strong> infraestructura<br />
hidráulica, solamente se integró uno, el <strong>de</strong>nominado Estudio básico y proyecto ejecutivo<br />
para la construcción <strong>de</strong> obra <strong>de</strong> infiltración para la recarga <strong><strong>de</strong>l</strong> acuífero río Zanjón, una vez<br />
que no se han liberado los recursos para el resto <strong>de</strong> los proyectos (meta 12 15 22 01 E1<br />
57 01 001 A0 001)<br />
Se incrementó la cobertura <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio <strong>de</strong> agua potable en los municipios <strong>de</strong> Empalme,<br />
Cananea, Guaymas, Puerto Peñasco, Hermosillo y Plutarco Elías Calles; mediante la<br />
construcción <strong>de</strong> 10 obras <strong>de</strong> infraestructura y equipamiento <strong>de</strong> 20 programadas en virtud<br />
<strong>de</strong> que se quedo en proceso <strong>de</strong> liberación los recursos <strong>de</strong>stinados a las obras restantes<br />
(meta 12 15 22 01 E1 57 02 001 A0 001).<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto y programas <strong>de</strong> este Organismo se presenta por separado en<br />
el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este informe.<br />
Instituto <strong>de</strong> Acuacultura <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong><br />
A este organismo se le ha autorizado por el H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> un presupuesto anual<br />
<strong>de</strong> 11 millones 301 mil 037 pesos, el cual se modificó a 13 millones 526 mil 110 pesos, por<br />
la programación <strong>de</strong> recursos para mejorar la operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro Reproductor <strong>de</strong><br />
especies acuícolas <strong>de</strong> Bahía Kino; ejerciéndose en este trimestre un monto <strong>de</strong> 2 millones<br />
507 mil 314 pesos, menor a los 4 millones 214 mil 529 pesos calendarizados originalmente<br />
en el periodo, en razón <strong>de</strong> la limitada captación <strong>de</strong> ingresos propios, observándose los<br />
resultados siguientes:<br />
256
EVT‐02<br />
Mayor al 100 por ciento.- Por una mayor oferta disponible en la producción <strong>de</strong> especies<br />
marinas y semilla <strong>de</strong> ostión en los Centros operados por el Instituto <strong>de</strong> Acuacultura <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, la junta <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong> este organismo aprobó una distribución <strong>de</strong><br />
3’996,500 piezas (meta 12 16 32 01 E4 42 14 005 A0 002).<br />
Igual al 100 por ciento.- Se llevo a cabo el evento programado <strong>de</strong> la rendición <strong>de</strong> cuentas<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Informe <strong>de</strong> resultados y alcances en la asamblea plenaria <strong>de</strong> la Junta <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Instituto <strong>de</strong> Acuacultura <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> (meta 12 16 32 01 E4 42 14 005 A0 003).<br />
Menor al 100 por ciento.- Para repoblar los embalses <strong>de</strong> las principales presas se<br />
produjeron 4’141,210 piezas <strong>de</strong> especies acuícolas en este trimestre, resultando menores<br />
a los 14’000,000 programados para este periodo, <strong>de</strong>bido a que se atendieron en el<br />
trimestre anterior las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mandadas por los acuicultores (meta 12 16 32 01 E4 42<br />
14 005 A0 001).<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto y programas <strong>de</strong> este Organismo se presenta por separado en<br />
el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este informe.<br />
Fondo <strong>de</strong> Operación <strong>de</strong> Obras <strong>Sonora</strong> SI<br />
El reforzamiento <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> operación <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa “<strong>Sonora</strong> SI”, así como los<br />
<strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales para concluir la construcción <strong><strong>de</strong>l</strong> acueducto<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, modificaron el presupuesto a 2,445 millones 587 mil 423 pesos,<br />
representando un importe mayor a los 961 millones 472 mil 891 pesos, aprobados por el<br />
H. Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
En este sentido, el Fondo <strong>de</strong> Operación ejerció 897 millones 697 mil 386 pesos cantidad<br />
mayor a los 6 millones 251 mil 079 pesos previstos en la calendarización <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto para el<br />
periodo.<br />
Por otro lado, en materia <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales, se han autorizado 1,114 millones 910 mil<br />
000 pesos y ejercido 895 millones 820 mil 626 pesos; distribuidos por fuente financiera <strong>de</strong><br />
la siguiente manera:<br />
257
EVT‐02<br />
258<br />
III Trimestre<br />
Fuente Financiera Autorizado Ejercido<br />
No <strong>de</strong><br />
Obras<br />
Normal Convenido 675,000,000 545,820,626 1<br />
Ramo 23 439,910,000 350,000,000 2<br />
TOTAL 1,114,910,000 895,820,626 3<br />
Mayor al 100 por ciento.- En este trimestre se continúo con la construcción <strong>de</strong> la segunda<br />
etapa <strong><strong>de</strong>l</strong> acueducto “In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia”, avanzándose en una extensión <strong>de</strong> 22 kilómetros,<br />
cubriéndose <strong>de</strong> esta manera con la meta programada para este periodo (meta 12 17 22 01<br />
E1 57 02 001 A0 001).<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto y programas <strong>de</strong> este Organismo se presenta por separado en<br />
el Anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este informe.
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $9,782,154 $8,842,586 $2,645,263 $2,343,632 $7,781,246 79.55<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONVENIR LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,<br />
FORESTAL Y PESQUERO.<br />
%<br />
AVANCE<br />
CONVENIO 8 8 0 1 8<br />
100.00<br />
002 SINTESIS INFORMATIVA REPORTE 365 366 92 92 274<br />
75.07<br />
003 SEGUIMIENTO DEL COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FOFAES. ACTA 12 14 3 3 11<br />
91.67<br />
004 SISTEMA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE SONORA. <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
005 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE<br />
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN<br />
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.<br />
REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA PESOS $3,475,396 $3,582,891 $597,751 $1,003,866 $2,358,877 67.87<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN<br />
DE LA COMPONENTE AGRÍCOLA<br />
ACTA 12 12 3 3 11<br />
91.67<br />
03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS PESOS $37,276,169 $11,423,665 $1,326,677 $3,527,031 $10,841,507 29.08<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
02 SANIDAD VEGETAL<br />
001 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS CAMPAÑA 12 12 0 0 0<br />
0.00<br />
002 INOCUIDAD AGRÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PRODUCIR SIN RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN EMPRESAS<br />
AGRÍCOLAS<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL<br />
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INFORMACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS<br />
AGRÍCOLAS<br />
06 ORGANIZACIÓN Y APOYO A PRODUCTORES RURALES<br />
003 CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
EMPRESA 88 127 40 38 111<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 9 0 3 0 0<br />
0.00<br />
001 VEHICULOS INSPECCIONADOS VEHICULO 1800000 1593543 450000 395123 693543<br />
38.53<br />
08 FOMENTO A LA AGROEMPRESA<br />
001 INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SISTEMAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS AGRUPACIÓN 22 22 0 0 0<br />
0.00<br />
51 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO<br />
01 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL<br />
001 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y HORTOFRUTÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN<br />
AGROPECUARIA Y PESQUERA.<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
PROYECTO 80 44 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 2 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
04 SUBSECRETARIA DE GANADERIA PESOS $4,224,253 $4,011,482 $1,018,665 $1,081,688 $3,307,581 78.30<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN<br />
DE LA COMPONENTE GANADERA<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACTA 12 10 3 1 7<br />
58.33<br />
05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS PESOS $19,336,461 $15,014,647 $3,700,780 $3,942,782 $12,446,360 64.37<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
11 SALUD ANIMAL<br />
001 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IMPLEMENTACUIÓN DE CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS CAMPAÑA 11 11 0 0 0<br />
0.00<br />
06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION PESOS $21,277,160 $18,337,205 $5,264,416 $3,967,070 $14,981,609 70.41<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 3 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL<br />
DESARROLLO AGROPECUARIO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013<br />
ANTEPROYECT<br />
O<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
002 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA DEPENDENCIA MANUAL 6 7 2 2 5<br />
83.33<br />
003 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS ACTA 7 7 2 2 5<br />
71.43<br />
004 EVALUACIONES <strong>TRIMESTRAL</strong>ES, CUENTA PÚBLICA E <strong>INFORME</strong><br />
DE GOBIERNO<br />
005 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS<br />
PARA GASTO CORRIENTE<br />
006 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS<br />
DE SUBSIDIO A LA INVERSIÓN<br />
<strong>INFORME</strong> 6 6 2 2 5<br />
83.33<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
007 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO <strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
008 SEGUIMIENTO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA <strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
009 SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL<br />
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
010 AUDITORIAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA AUDITORIA 4 4 0 0 0<br />
0.00<br />
07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA PESOS $4,900,435 $4,611,593 $1,054,990 $1,093,226 $3,320,856 67.77<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PESQUERA Y<br />
ACUÍCOLA<br />
ACTA 12 15 3 3 12<br />
100.00<br />
08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO PESOS $46,257,561 $48,734,348 $7,191,018 $10,720,250 $45,512,480 98.39<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 4 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
09 FOMENTO A LA GANADERÍA<br />
003 REPOBLACIÓN GANADERA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO, OVINO Y PORCINO CABEZA 650 650 300 494 494<br />
76.00<br />
005 FOMENTO APÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
10 FOMENTO LECHERO<br />
001 AMPLIAR EL INVENTARIO APICOLA ESTATAL PROYECTO 30 30 10 0 0<br />
0.00<br />
001 EQUIPAMIENTO LECHERO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE LECHE PROYECTO 45 45 20 0 0<br />
0.00<br />
12 INFRAESTRUCTURA PECUARIA<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OBRAS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERAS OBRA 250 250 100 0 0<br />
0.00<br />
002 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA HECTAREA 1000 1000 300 0 0<br />
0.00<br />
09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO PESOS $6,536,338 $5,168,761 $1,144,447 $1,226,633 $4,444,301 67.99<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
60 PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE<br />
04 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES<br />
002 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
Página 5 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
08 PROTECCIÓN FORESTAL<br />
001 EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA EL APROVECHAMEINTO DE LA<br />
VIDA SILVESTRE<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PERMISO 6845 6788 45 248 1788<br />
26.12<br />
002 EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA LICENCIA 945 1012 330 305 572<br />
60.53<br />
003 AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA<br />
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE<br />
001 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES<br />
A0 PROPIOS<br />
AGRUPACIÓN 93 64 19 16 38<br />
40.86<br />
001 EQUIPAMIENTO A BRIGADAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS BRIGADA 4 4 0 4 4<br />
100.00<br />
10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO PESOS $95,807,717 $53,890,154 $33,019,599 $1,756,927 $35,440,213 36.99<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
03 FORTALECIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA<br />
001 MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRACTORES E IMPLEMENTOS<br />
AGRÍCOLAS<br />
06 ORGANIZACIÓN Y APOYO A PRODUCTORES RURALES<br />
002 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SERVICIOS EN APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE<br />
PROYECTOS PRODUCTIVOS<br />
08 FOMENTO A LA AGROEMPRESA<br />
002 FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA<br />
A0 PROPIOS<br />
45 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA<br />
02 USO EFICIENTE DEL AGUA<br />
001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE<br />
POSCOSECHA.<br />
001 MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
UNIDAD 184 0 90 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 135 60 75 0 0<br />
0.00<br />
PROYECTO 45 27 18 0 0<br />
0.00<br />
Página 6 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO. HECTAREA 1895 1351 853 309 309<br />
16.31<br />
002 DESARROLLO DE AGRICULTURA PROTEGIDA HECTAREA 120 85 48 13 13<br />
10.83<br />
12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA PESOS $15,488,775 $14,785,940 $6,018,037 $2,069,280 $6,377,396 41.17<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
45 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA<br />
02 USO EFICIENTE DEL AGUA<br />
003 REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE<br />
CANALES<br />
%<br />
AVANCE<br />
KILÓMETRO 15 4 11 0 0<br />
0.00<br />
002 POZO AGRICOLA, CONSTRUIDO POZO 0 10 0 10 10<br />
100.00<br />
13 COORDINACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA PESOS $4,694,305 $4,835,399 $1,268,115 $1,022,972 $3,267,049 69.60<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO<br />
AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE LA DEPENDENCIA <strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA PESOS $42,647,048 $45,600,026 $1,860,018 $21,752,722 $37,351,857 87.58<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 7 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
14 FOMENTO Y EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS<br />
002 MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 MAQUINARIA Y EQUIPO PESQUERO PROYECTO 14 9 0 6 6<br />
42.86<br />
002 INFRAESTRUCTURA PESQUERA PROYECTO 14 6 0 3 3<br />
21.43<br />
003 SUSTITUCIÓN DE M OTORES FUERA DE BORDA EQUIPO 600 456 300 0 0<br />
0.00<br />
004 ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
15 FOMENTO ACUÍCOLA<br />
001 ORDENAMIENTO DE LA PESCA DE LOS PRINCIPALES EMBALSES PERMISO 200 189 44 42 144<br />
72.00<br />
002 APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
16 SANIDAD ACUÍCOLA<br />
001 MAQUINARÍA Y EQUIPO ACUÍCOLA PROYECTO 14 30 0 7 7<br />
50.00<br />
002 INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA PROYECTO 14 30 14 15 15<br />
( * )<br />
001 ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CAMPAÑAS ACUÍCOLAS CAMPAÑA 3 3 0 0 0<br />
0.00<br />
002 INOCUIDAD ACUÍCOLA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN<br />
ACUÍCOLA<br />
%<br />
AVANCE<br />
GRANJA 180 24 90 21 21<br />
11.67<br />
15 COMISION ESTATAL DEL AGUA PESOS $526,623,056 $758,551,766 $118,800,958 $123,089,923 $418,550,999 79.48<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES<br />
01 PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA<br />
001 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 8 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PROYECTO 22 11 12 1 1<br />
4.55<br />
002 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ALCANCES EN LA JUNTA DE<br />
GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR<br />
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA<br />
A0 PROPIOS<br />
02 AGUA POTABLE<br />
%<br />
AVANCE<br />
EVENTO 0 3 0 0 2<br />
66.67<br />
002 ESTUDIOS. ESTUDIO 5 5 0 0 0<br />
0.00<br />
003 PROYECTOS PROYECTO 13 13 6 6 6<br />
46.15<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE<br />
A0 PROPIOS<br />
003 AGUA LIMPIA<br />
001 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OBRA 71 41 20 10 10<br />
14.08<br />
A0 PROPIOS<br />
001 AGUA LIMPIA PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
H9 AGUA LIMPIA Y CULTURA DEL AGUA<br />
001 AGUA LIMPIA PROGRAMA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
03 DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS<br />
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO<br />
04 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS<br />
RESIDUALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE<br />
ALCANTARILLADO EN EL ESTADO<br />
05 COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL<br />
002 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN<br />
A0 PROPIOS<br />
OBRA 14 16 5 5 7<br />
50.00<br />
ACCIÓN 7 9 0 1 2<br />
28.57<br />
001 CULTURA DEL AGUA ACCIÓN 1 3 0 1 2<br />
( * )<br />
16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA PESOS $11,301,037 $13,526,110 $4,214,529 $2,507,314 $9,175,888 81.20<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 9 <strong>de</strong> 10
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
12<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
S A G A R H P A PESOS<br />
$1,811,100,756 $3,456,503,995 $195,376,342 $1,078,802,702 $2,470,686,036 136.42<br />
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA<br />
01 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES<br />
PRODUCTIVAS<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
42 DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA<br />
14 FOMENTO Y EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS<br />
005 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS PIEZA 50000000 72185833 14000000 4141210 71185833<br />
( * )<br />
002 DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS PIEZA 45000000 67246598 0 3996500 67246598<br />
( * )<br />
003 SEGUIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO EVENTO 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PESOS $961,472,891 $2,445,587,423 $6,251,079 $897,697,386 $1,855,527,816 192.99<br />
2 DESARROLLO SOCIAL<br />
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br />
01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO<br />
E1 SONORA SOLIDARIO<br />
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES<br />
02 AGUA POTABLE<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONTINUACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA KILÓMETRO 0 83 0 22 69<br />
83.13<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
Página 10 <strong>de</strong> 10
PROCURADURÍA GENERAL DE<br />
JUSTICIA
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
EVT‐02<br />
Por lo que respecta al presupuesto original autorizado para el ejercicio 2012, ascendió a<br />
797 millones 944 mil 577 pesos, <strong>de</strong> los cuales se han ejercido 583 millones 468 mil 755<br />
pesos, equivalentes a 73.12 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total.<br />
Para promover la pronta, completa e imparcial procuración <strong>de</strong> justicia, asegurando la<br />
persecución <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>itos <strong><strong>de</strong>l</strong> or<strong>de</strong>n común en el <strong>Estado</strong>, la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia llevó a cabo las<br />
siguientes activida<strong>de</strong>s, mediante las unida<strong>de</strong>s administrativas que la integran, las cuales<br />
se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
Procuraduría<br />
A esta Unidad se le autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 13 millones 750 mil 741 pesos <strong>de</strong><br />
los cuales han sido ejercidos 13 millones 306 mil 858 pesos, equivalentes a 97 por ciento<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> total.Durante el presente trimestre se realizó un pago <strong>de</strong> anticipo para la construcción<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Justicia para las Mujeres por una cantidad <strong>de</strong> 3 millones 450 mil pesos.<br />
De igual forma la meta superó lo programado, por lo cual fue necesario proveer <strong>de</strong> más<br />
recursos para dar atención a las activida<strong>de</strong>s que se presentaron durante el trimestre<br />
afectando el capitulo 2000 y 3000.<br />
Con el fin <strong>de</strong> coadyuvar con la procuración <strong>de</strong> justicia pronta y eficiente garantizando el<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong> petición <strong>de</strong> audiencia, durante el periodo en referencia se atendieron 197<br />
audiencias que solicitó la ciudadanía con el C. Procurador.<br />
Subprocuraduría <strong>de</strong> Averiguaciones Previas<br />
El Presupuesto anual autorizado para la presente unidad administrativa es <strong>de</strong> 11 millones<br />
858 mil 098 pesos <strong>de</strong> los cuales se ejercieron 7 millones 318 mil 554 pesos, equivalentes<br />
a 61.72 por ciento.<br />
En cuanto a evaluar y verificar periódicamente los resultados <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las<br />
unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> su adscripción para su mejor <strong>de</strong>sempeño; dar trámite y seguimiento a las<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> colaboración requeridas por las entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas <strong>de</strong> la República, así<br />
como cubrir las necesida<strong>de</strong>s que se generen en nuestro <strong>Estado</strong>, durante el periodo en<br />
259
EVT‐02<br />
referencia se llevaron a cabo 958 asuntos <strong>de</strong> los cuales se realizaron 8 visitas a las<br />
Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público y 950 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> colaboración, <strong>de</strong> las cuales 89 fueron<br />
<strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> aprehensión, 426 <strong>de</strong> búsqueda y localización <strong>de</strong> personas, 17 <strong>de</strong><br />
búsqueda, localización y aseguramiento <strong>de</strong> vehículos, 75 <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> registro <strong>de</strong><br />
antece<strong>de</strong>ntes, 56 i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> cadáveres; 13 colaboraciones diversas; 40 <strong>de</strong><br />
compañías <strong>de</strong> telefonía celular; 32 <strong>de</strong> la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores y 202<br />
colaboraciones diligenciadas <strong>de</strong> diversas procuradurías.<br />
Subprocuraduría <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Procesos<br />
Para el presente ejercicio se autorizaron recursos anuales por la cantidad <strong>de</strong> 45 millones<br />
512 mil 185 pesos <strong>de</strong> los cuales se han ejercido 32 millones 663 mil 404 pesos.<br />
Con el fin <strong>de</strong> llevar a cabo un control <strong>de</strong> los procedimientos a través <strong>de</strong> las Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Ministerio Público adscritas a los tribunales <strong>de</strong> primera y segunda instancia, durante el<br />
periodo en referencia se realizaron 5,229 asuntos los cuales se especifican a continuación:<br />
En cuanto a vigilar y participar en los procesos penales <strong>de</strong> primera instancia se intervino<br />
en calidad <strong>de</strong> parte en 3,088 procesos penales radicados en los juzgados <strong>de</strong> primera<br />
instancia; en el sector central 1,090; sector sur 1,021; sector norte 417 y sector noroeste<br />
560; lográndose representar en forma ágil y expedita a los ofendidos y promoviéndose la<br />
reparación <strong>de</strong> daños y perjuicios <strong>de</strong> que fueron objeto.<br />
De igual forma se recibieron 1,005 averiguaciones previas confirmándose 988 <strong>de</strong> ellas y<br />
17 averiguaciones previas se revocaron. Asimismo, se revisaron 2 expedientes los cuales<br />
uno fue modificado y uno confirmado.<br />
Aunado a lo anterior se atendió un total <strong>de</strong> 882 apelaciones <strong>de</strong> las cuales, 418<br />
correspondieron a agravios y 464 a <strong>de</strong>sistimientos <strong>de</strong> la acción penal. En la Primera Sala<br />
Regional <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo, con se<strong>de</strong> en la Ciudad <strong>de</strong> Hermosillo, se atendieron 515 apelaciones,<br />
<strong>de</strong> las cuales se efectuaron 230 agravios y 285 <strong>de</strong>sistimientos. De igual forma en la<br />
Segunda Sala Regional con se<strong>de</strong> en Cd. Obregón se atendieron 204 apelaciones,<br />
expresándose 92 agravios y 112 <strong>de</strong>sistimientos y en la Tercera Sala Regional con se<strong>de</strong> en<br />
H. Caborca, se atendieron 163 apelaciones, expresándose 96 agravios y 67<br />
<strong>de</strong>sistimientos.<br />
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EVT‐02<br />
Durante el tercer trimestre se recibieron 8 expedientes para estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>sistimiento <strong>de</strong> la<br />
acción penal, 3 no autorizados y 5 quedaron en trámite.<br />
Asimismo, se emitieron 244 opiniones respecto <strong>de</strong> los beneficios <strong>de</strong> los internos recluidos<br />
en los Centros <strong>de</strong> Readaptación Social en el <strong>Estado</strong>, <strong>de</strong> los cuales uno fue concedido y<br />
243 negados.<br />
Dirección General <strong>de</strong> la Policía Estatal Investigadora<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 375 millones 870 mil 029 pesos <strong>de</strong> los cuales se<br />
ejercieron 269 millones 467 mil 904 pesos, lo cual equivale a 71.69 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total. Lo<br />
anterior es reflejo principalmente <strong>de</strong> mayores necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gasto a fin <strong>de</strong> cubrir<br />
operativos y recorridos adicionales <strong>de</strong> vigilancia en el estado así como a las transferencias<br />
<strong>de</strong> recursos recibidos <strong><strong>de</strong>l</strong> FASP que correspon<strong>de</strong> a diversas partidas como la adquisición<br />
<strong>de</strong> radios, localizadores <strong>de</strong> vehículos y adquisición <strong>de</strong> mobiliario y equipo entre otras.<br />
Es importante aclarar que con el incremento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto la estructura programática no<br />
se modifica, sin embargo se ha superado la meta programada.<br />
Con el fin <strong>de</strong> investigar toda or<strong>de</strong>n girada por el Ministerio Público, la comisión <strong>de</strong> hechos que<br />
puedan constituir un <strong><strong>de</strong>l</strong>ito, así como los que se tenga noticia directamente, notificando a la<br />
representación social <strong>de</strong> los hechos, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo<br />
20,456 acciones, las cuales se <strong>de</strong>tallan a continuación: Se ejecutaron 1,198 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />
aprehensión; 149 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> reaprehensión; 400 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> presentación; 1,001 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />
investigación; 163 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> comparecencia; 3,167 citatorios; 407 arraigos; 6,212 informes<br />
turnados al Ministerio Público; 184 operativos; 920 recorridos <strong>de</strong> vigilancia; 80 armas <strong>de</strong> fuego<br />
<strong>de</strong>comisadas; 164 traslados efectuados; 24 abigeatos resueltos; 343 vehículos robados<br />
recuperados; 89 <strong><strong>de</strong>l</strong>itos sexuales resueltos; 164 personas extraviadas localizadas; 5,550<br />
personas presentadas ante el Ministerio Público; se dio atención a 110 reportes <strong>de</strong> muertes<br />
naturales; 129 muertes violentas y 2 secuestros resueltos.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Programación, Organización y Presupuesto<br />
El presupuesto anual autorizado para esta unidad administrativa ascendió a 31 millones<br />
897 mil 014 pesos <strong>de</strong> los cuales se han ejercido 25 millones 352 mil 042 pesos, lo cual<br />
equivale a 79.48 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total.<br />
261
EVT‐02<br />
Durante el trimestre se realizaron cargos directos en el capítulo 3000 específicamente en<br />
la partida <strong>de</strong> “otros servicios <strong>de</strong> información” por una cantidad <strong>de</strong> 1 millón 290 mil 113<br />
pesos, para la difusión <strong>de</strong> programas a cargo <strong>de</strong> esta Depen<strong>de</strong>ncia, motivo por el cual se<br />
incrementó el ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre en referencia.<br />
Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 8,500 trámites, los cuales se <strong>de</strong>tallan a<br />
continuación:<br />
En lo que a recursos humanos se refiere se realizaron 5,100 trámites <strong>de</strong> los cuales<br />
correspon<strong>de</strong>n a la atención <strong>de</strong> 23 contrataciones <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> nuevo ingreso; 10 altas<br />
ante ISSSTESON; se efectuaron 11 bajas <strong>de</strong> personal; 9 cambios <strong>de</strong> nombramiento; 15<br />
cre<strong>de</strong>nciales entregadas; 220 gafetes; se expidieron 185 cartas <strong>de</strong> trabajo; se solicitó ante<br />
la Dirección General <strong>de</strong> Recursos Humanos la promoción <strong>de</strong> 42 exámenes psicométricos;<br />
se elaboraron 43 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pago por concepto <strong>de</strong> liquidaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> personal que ha<br />
sido dado <strong>de</strong> baja; se remitieron 282 incapacida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> personal; se llevó a cabo la<br />
elaboración <strong>de</strong> 206 informes <strong>de</strong> control <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ncias <strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong>de</strong> base; se realizaron<br />
14 trámites ante ISSSTESON.<br />
Asimismo, se tramitaron 41 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicios médicos; 87 constancias <strong>de</strong> No<br />
Inhabilitación ante la Secretaría <strong>de</strong> la Contraloría General; 5 permisos para el personal <strong>de</strong><br />
base; se solicitó la aplicación <strong>de</strong> 57 exámenes toxicológicos; 5 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong><br />
servicio; el trámite <strong>de</strong> un seguro <strong>de</strong> vida; 12 trámites <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan <strong>de</strong> Previsión Social; se<br />
actualizaron 3,216 expedientes <strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia; se elaboraron 470 oficios<br />
varios y se practicaron 146 encuestas sobre clima laboral.<br />
Para mantener en condiciones <strong>de</strong> operación los bienes muebles e inmuebles al servicio <strong>de</strong><br />
la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, se llevaron a cabo 972 trámites entre solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicios y<br />
requisiciones <strong>de</strong> materiales y mobiliario.<br />
Se realizaron 583 trámites, entre los que se encuentran pagos a proveedores, pago <strong>de</strong><br />
viáticos para el personal <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y la gestión, administración y control <strong><strong>de</strong>l</strong> fondo<br />
revolvente mediante conciliaciones.<br />
Se integró un informe <strong>de</strong> seguimiento físico financiero <strong>de</strong> los programas a cargo <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, correspondiente al segundo trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012.<br />
262
EVT‐02<br />
Se elaboraron 9 informes y se enviaron a la Secretaría <strong>de</strong> Gobernación, relacionado con el<br />
control, seguimiento e inventario <strong>de</strong> los bienes <strong>de</strong> esta Procuraduría.<br />
Se llevaron a cabo 13 trámites <strong>de</strong> pago: uno por medio <strong>de</strong> recurso estatal FASP, 7<br />
mediante el Fondo <strong>de</strong> Aportación para la Seguridad Pública, 2 por subsidio <strong>de</strong> apoyo a las<br />
entida<strong>de</strong>s fe<strong>de</strong>rativas en materia <strong>de</strong> seguridad pública y 3 por medio <strong>de</strong> subsidio a las<br />
instituciones <strong>de</strong> seguridad pública en materia <strong>de</strong> mando policial.<br />
Con relación a la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> los recursos propios y ajenos, así como la <strong>de</strong>volución<br />
<strong>de</strong> las fianzas, se llevaron a cabo 1,822 asuntos correspondientes a la realización <strong>de</strong><br />
1,520 <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> fianzas o cauciones impuestas por el personal ministerial los cuales<br />
son para su registro y control en la cuenta <strong>de</strong> fondos ajenos.<br />
Asimismo se llevaron a cabo trámites administrativos ante la institución bancaria a fin <strong>de</strong><br />
realizar las <strong>de</strong>voluciones <strong>de</strong> 302 fianzas, las cuales fueron solicitadas por los Agentes <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Ministerio Público.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Averiguaciones Previas<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 183 millones 681 mil 342 pesos <strong>de</strong> los cuales se han<br />
ejercido 132 millones 090 mil 061 pesos.<br />
Con relación a integrar y resolver las averiguaciones previas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las <strong>de</strong>nuncias y<br />
querellas presentadas ante las Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público Investigadoras, durante el<br />
periodo en referencia se iniciaron 7,659 averiguaciones previas en todo el <strong>Estado</strong>.<br />
La capacidad <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> las averiguaciones previas dio como resultado la<br />
consignación en 3,126 expedientes al Po<strong>de</strong>r Judicial; se revisaron 1,651 averiguaciones<br />
previas don<strong>de</strong> el Ministerio Público Investigador <strong>de</strong>terminó el no-ejercicio <strong>de</strong> la acción<br />
penal; se confirmaron 880 expedientes por parte <strong>de</strong> los Agentes Auxiliares <strong><strong>de</strong>l</strong> Procurador<br />
don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>terminó el no-ejercicio <strong>de</strong> acción penal correspondiente; se turnaron por<br />
incompetencia al Ministerio Público 22 averiguaciones previas; se reservaron 314<br />
expedientes y se turnaron a otras instituciones 4 expedientes.<br />
263
EVT‐02<br />
En cuanto a la rehabilitación y equipamiento <strong>de</strong> agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> ministerio publico que se<br />
tenían programadas para llevarse a cabo 5 durante el trimestre en referencia, no se<br />
cumplió con la meta por razones <strong>de</strong> índole presupuestal.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Servicios Periciales<br />
El presupuesto anual para la presente unidad administrativa ascendió a 50 millones 618<br />
mil 608 pesos <strong>de</strong> los cuales se han ejercido 37 millones 489 mil 071 pesos.<br />
Para eficientar los servicios y dictaminaciones que se realizan en las diversas<br />
especialida<strong>de</strong>s forenses incluyendo los estudios <strong>de</strong> medicina legal, durante el periodo en<br />
referencia se llevaron a cabo 67,866 asuntos, los cuales a continuación se <strong>de</strong>tallan: En<br />
cuanto a las dictaminaciones efectuadas a nivel estatal durante el tercer trimestre se<br />
realizaron 5,304 dictámenes, correspondiendo a 278 pruebas <strong>de</strong> Harrison; 48 pruebas <strong>de</strong><br />
Walker; 736 estudios <strong>de</strong> laboratorio y gabinete; 237 estudios <strong>de</strong> hematología; 61 estudios<br />
<strong>de</strong> seminología; 1,709 estudios <strong>de</strong> <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> metabólicos <strong>de</strong> droga <strong>de</strong> abuso; 1,182<br />
dictámenes <strong>de</strong> criminalistica <strong>de</strong> campo; 46 peritajes <strong>de</strong> tránsito terrestre; 156 dictámenes<br />
<strong>de</strong> balística forense; 32 peritajes <strong>de</strong> retrato hablado; 115 dictámenes <strong>de</strong> documentoscopía<br />
y grafoscopía; 468 dictámenes <strong>de</strong> dactiloscopía y se realizaron 236 estudios <strong>de</strong> ADN.<br />
Asimismo en las labores <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> personas a través <strong>de</strong> los sistemas tradicional<br />
y automatizado, durante el periodo en referencia se llevaron a cabo 51,624 asuntos, <strong>de</strong> los<br />
cuales correspon<strong>de</strong>n a 4,213 fichamientos; 1,001 levantamientos <strong>de</strong> huellas; 3,733<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes por jueces; 234 oficios <strong>de</strong> prescripción; 8 ingresos al Cereso y<br />
liberta<strong>de</strong>s; 807 sentencias recibidas; 166 ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> aprehensión; 11,149 fotografías<br />
forenses tomadas a personas y documentos y se expidieron 30,313 constancias con y sin<br />
antece<strong>de</strong>ntes penales.<br />
De igual forma los servicios médicos legales efectuados en el <strong>Estado</strong> fueron 10,938<br />
dictámenes, <strong>de</strong> los cuales correspon<strong>de</strong>n a 361 autopsias; 923 por <strong>de</strong>funciones; 8,292<br />
lesionados; 259 por abuso sexual; 559 revisiones forenses; 18 cuerpos no i<strong>de</strong>ntificados;<br />
521 dictámenes médicos diversos y 5 estudios <strong>de</strong> osamenta.<br />
264
Dirección General <strong>de</strong> Sistema <strong>de</strong> Información y Política Criminal<br />
EVT‐02<br />
Se autorizó a esta Unidad un presupuesto anual <strong>de</strong> 11 millones 129 mil 714 pesos y al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre se han ejercido 14 millones 528 mil 814 pesos. Dicha variación<br />
por una parte es reflejada en el capítulo 5000 <strong>de</strong> Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles<br />
para la adquisición <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Huella Balística (IBIS), así como en el capítulo 7000 <strong>de</strong><br />
Inversiones Financieras y otras Provisiones que se utilizaron para la adquisición <strong>de</strong> equipo<br />
<strong>de</strong> computo para las distintas unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.<br />
Con el fin <strong>de</strong> coadyuvar en el mejoramiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> procuración <strong>de</strong> justicia<br />
mediante la a<strong>de</strong>cuada utilización <strong>de</strong> tecnologías <strong>de</strong> información, el análisis estadístico <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
fenómeno <strong><strong>de</strong>l</strong>ictivo y el diseño <strong>de</strong> mecanismos para la medición <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>sempeño<br />
organizacional, se informa lo siguiente:<br />
Durante el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año 2012 se llevaron a cabo 264,633 asuntos, para lo cual<br />
se realizaron las siguientes acciones:<br />
Derivado <strong>de</strong> la información registrada en los diversos sistemas se ingresaron<br />
aproximadamente 193,377 registros a los bancos <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> la Procuraduría General <strong>de</strong><br />
Justicia y se elaboraron 80 informes, <strong>de</strong> los cuales <strong>de</strong>stacan:<br />
Los informes mensuales <strong>de</strong> Averiguación Previa correspondientes a los meses <strong>de</strong> julio,<br />
agosto y septiembre <strong>de</strong> 2012.<br />
Seguimiento especial al <strong><strong>de</strong>l</strong>ito <strong>de</strong> homicidio doloso y se elaboraron varios informes y<br />
análisis relativos al mismo, correspondientes a los meses <strong>de</strong> julio, agosto y septiembre <strong>de</strong><br />
2012.<br />
De la misma forma se realizaron diversos análisis y se dio seguimiento al <strong><strong>de</strong>l</strong>ito <strong>de</strong><br />
secuestro, <strong><strong>de</strong>l</strong> cual se entregaron informes a diversas Instituciones. Se continúa remitiendo<br />
la información sobre la comisión <strong>de</strong> este <strong><strong>de</strong>l</strong>ito en <strong>Sonora</strong>, al Sistema Nacional <strong>de</strong><br />
Seguridad Pública con una periodicidad quincenal, asimismo se capturan los datos <strong>de</strong> los<br />
secuestros registrados en <strong>Sonora</strong>, en el Módulo Informático <strong><strong>de</strong>l</strong> Secuestro, <strong>de</strong> Plataforma<br />
México.<br />
265
EVT‐02<br />
En cumplimento a los Acuerdos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la Conferencia Nacional <strong>de</strong> Procuración <strong>de</strong><br />
Justicia, se elaboraron y se remitieron tres informes <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ncia <strong><strong>de</strong>l</strong>ictiva en el formato<br />
CIESP correspondiente a los meses <strong>de</strong> julio, agosto y septiembre <strong>de</strong> 2012, ya que se<br />
remite mensualmente vía electrónica al Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública.<br />
Se recibieron 25 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información a través <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Acceso a la Información<br />
Pública, se aceptaron un total <strong>de</strong> 24 solicitu<strong>de</strong>s y se dio respuesta a 23 solicitantes.<br />
Por otra parte, se atendieron 2,197 consultas <strong>de</strong> información realizadas por las diversas<br />
unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la Procuraduría o <strong>de</strong> otras Instancias, relativas a indiciados en<br />
las averiguaciones previas o procesadas ante los Tribunales u ofendidos durante el<br />
proceso penal. Asimismo se atendieron las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información realizadas por la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Servicios Periciales como apoyo para la emisión <strong>de</strong> cartas <strong>de</strong> no<br />
antece<strong>de</strong>ntes penales.<br />
Durante el período que se informa se cotejaron un total <strong>de</strong> 1,342 ór<strong>de</strong>nes con estatus <strong>de</strong><br />
ejecutadas, correspondientes al período que se informa.<br />
Se atendieron diversas solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público para verificar 421<br />
registros <strong>de</strong> control preliminar y averiguaciones previas y 343 consultas <strong>de</strong> procesos<br />
penales; en el proceso <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la información capturada por las<br />
Agencias Adscritas a los Juzgados Penales se revisaron 820 procesos y 1,389 sentencias,<br />
asimismo se cotejaron la totalidad <strong>de</strong> mandamientos judiciales con estatus <strong>de</strong> ejecutadas,<br />
correspondiente al periodo que se informa.<br />
La Dirección General <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Información y Política Criminal es la encargada <strong>de</strong><br />
asegurar la operación <strong>de</strong> la página WEB <strong>de</strong> la Procuraduría y se ha dado mantenimiento y<br />
actualización a los módulos que la componen.<br />
Durante el período que se informa, las páginas <strong>de</strong> este sitio fueron visitadas un total <strong>de</strong><br />
29,236 veces, lo que representa un promedio diario <strong>de</strong> 318.<br />
Una <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s realizadas por la Dirección General <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Información y<br />
Política Criminal en apoyo a la Investigación <strong>de</strong> los Delitos, es la elaboración <strong>de</strong><br />
dictámenes informáticos o relacionados con los sistemas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación. Durante el<br />
tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año se participó en 81 dictámenes <strong>de</strong> este tipo, correspondiendo a 6<br />
dictámenes informáticos, 73 <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o y 2 <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> voz.<br />
266
EVT‐02<br />
En cuanto al diseño, <strong>de</strong>sarrollo e implementación <strong>de</strong> sistemas computacionales po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>stacar:<br />
Durante el periodo en referencia se continuo con la programación <strong>de</strong> procedimientos<br />
almacenados para consulta <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> SIAMP <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Módulo <strong>de</strong> Captura <strong>de</strong> Delitos y<br />
el Sistema <strong>de</strong> Información para el registro y Seguimiento <strong>de</strong> Casos <strong>de</strong> personas No<br />
Localizadas, así como para el Sistema <strong>de</strong> Información para los Centros <strong>de</strong> Atención a<br />
Víctimas. Asimismo, se llevó a cabo la creación <strong>de</strong> scripts <strong>de</strong> consulta para la obtención <strong>de</strong><br />
información <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> SIAMP y realización <strong>de</strong> los informes respecto a los<br />
resultados <strong>de</strong> dichas consultas.<br />
Se llevo a cabo la instalación <strong>de</strong> 2 estaciones más en el módulo <strong>de</strong> atención ciudadana,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que se brindó servicio <strong>de</strong> soporte y atención a los usuarios <strong>de</strong> este sistema. Se<br />
continuó brindando soporte técnico y actualizaciones <strong>de</strong> los dispositivos móviles (iPad)<br />
que así lo requirieron.<br />
Durante este trimestre se llevó a cabo la instalación y configuración <strong><strong>de</strong>l</strong> aplicativo IPH y se<br />
llevó a cabo la capacitación para el uso <strong>de</strong> Plataforma México.<br />
Se llevó a cabo la actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Personas Extraviadas con las mejoras <strong>de</strong><br />
navegación y uso <strong>de</strong> nuevas tecnologías, así como actualización <strong>de</strong> diseño. También, la<br />
actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema <strong>de</strong> Inventario (SICAB), así como capacitación al personal <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
área <strong>de</strong> inventario para la utilización <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema.<br />
Se implementó el módulo <strong>de</strong> control <strong>de</strong> oficios <strong>de</strong> la Dirección General en mención, en el<br />
cual se lleva a cabo el registro <strong>de</strong> los oficios <strong>de</strong> solicitud <strong>de</strong> información recibidos <strong>de</strong> las<br />
diferentes <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> gobierno y unida<strong>de</strong>s administrativas adscritas a la PGJE.<br />
Dicho sistema permitirá llevar un mayor control y seguimiento <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s recibidas,<br />
así como optimizar el tiempo <strong>de</strong> respuesta a las mismas. Durante el trimestre se<br />
registraron un total <strong>de</strong> 375 oficios y se dio respuesta a 308 solicitu<strong>de</strong>s.<br />
En el Módulo <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntificación Multibiométrica <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema RESIDES, durante el periodo<br />
<strong>de</strong> referencia se realizaron aproximadamente 32,717 registros <strong>de</strong> personas.<br />
En cumplimiento <strong>de</strong> los Acuerdos emanados <strong>de</strong> la Conferencia Nacional <strong>de</strong> Procuración<br />
<strong>de</strong> Justicia y otros acuerdos Interinstitucionales se asistió a 2 reuniones.<br />
267
EVT‐02<br />
La Dirección General <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Información y Política Criminal es la encargada <strong>de</strong><br />
operar los aplicativos <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública y en este sentido se<br />
tiene el Registro Nacional <strong>de</strong> Personal <strong>de</strong> Seguridad Pública, el cual se mantiene en<br />
continua actualización, en forma paralela al Registro <strong>de</strong> Cédulas <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntificación Personal<br />
(RECIP), antes SIARH, <strong>de</strong> esta Procuraduría.<br />
En el período que se informa se requisitaron 11 cédulas y se capturaron 22 en Registro<br />
Nacional <strong>de</strong> Personal <strong>de</strong> Seguridad Pública; se efectuaron 18 Bajas <strong>de</strong> personal en la<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia; se digitalizaron 294 documentos, 22 fotos (frente y perfiles), 22 firmas y 22<br />
huellas, asimismo se escanearon 220 documentos; se ajustaron 291 documentos a las<br />
especificaciones requeridas por el Sistema Nacional y se realizaron 62 consultas.<br />
En el RECIP se capturaron 11 Cédulas <strong>de</strong> Inscripción y se digitalizaron un total <strong>de</strong> 389<br />
documentos y se realizaron 45 consultas.<br />
Igualmente, se opera el Sistema <strong>de</strong> Vehículos Robados y Recuperados mediante el cual<br />
se replica en tiempo real la información relativa a los vehículos robados y recuperados en<br />
el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, al Registro Nacional <strong>de</strong> Vehículos Robados y Recuperados.<br />
En el período que se informa se realizaron 449 consultas a los diversos sistemas<br />
relacionados con los vehículos, entre los cuales se encuentran los Sistemas <strong>de</strong> Vehículos<br />
Robados y Recuperados local y <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública, entre otros<br />
bancos <strong>de</strong> datos.<br />
Como resultado <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> acciones entre el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> y el Sistema<br />
Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública, se ha continuado con el proceso <strong>de</strong> verificación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estatus <strong>de</strong> los vehículos al momento <strong>de</strong> solicitar su emplacamiento. Cuando el vehículo<br />
aparece con reporte <strong>de</strong> robo se remite al solicitante a la Dirección General <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong><br />
Información y Política Criminal para que se investigue la proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nuncia y si<br />
tiene averiguación previa se solicita la comparecencia <strong>de</strong> la recuperación para actualizar la<br />
información en el Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública, emitiéndose una constancia en<br />
la que se inscribe el número <strong>de</strong> control y folio <strong>de</strong> la información actualizada en el Sistema<br />
Nacional. En total se emitieron en el período <strong>de</strong> referencia 114 constancias <strong>de</strong> este tipo.<br />
268
EVT‐02<br />
En el período que se informa, se dio respuesta a 219 solicitu<strong>de</strong>s realizadas por las<br />
diversas Unida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong> la Procuraduría General <strong>de</strong> Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> para<br />
que se les proporcionara asesoría o apoyo relacionado con el mantenimiento preventivo y<br />
correctivo <strong>de</strong> equipo y software.<br />
Para la implementación y ampliación <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Integral <strong>de</strong> Apoyo al Ministerio Público,<br />
tecnificación <strong>de</strong> Bases <strong>de</strong> Policía Estatal Investigadora e implementación <strong>de</strong> RESIDES, se<br />
instalaron durante el período <strong>de</strong> referencia: 6 computadoras y 4 impresoras.<br />
Durante el período que se informa se le ha dado constante supervisión y mantenimiento a<br />
la red, servidores, terminales y recursos <strong>de</strong> red que se encuentran en funcionamiento.<br />
Asimismo se realizaron 7 instalaciones <strong>de</strong> teléfonos IP en diferentes unida<strong>de</strong>s<br />
administrativas ubicadas en el edificio central <strong>de</strong> la Procuraduría.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Asuntos Jurídicos<br />
El presupuesto anual para ejercerse por la presente unidad administrativa ascendió a 4<br />
millones 761 mil 880 pesos <strong>de</strong> los cuales se han ejercido 3 millones 361 mil 950 pesos.<br />
Con el fin <strong>de</strong> brindar el apoyo técnico jurídico que requiera la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, durante el<br />
periodo que se informa se llevaron a cabo 1,702 asuntos los cuales se <strong>de</strong>tallan a<br />
continuación:<br />
Para aten<strong>de</strong>r y dar seguimiento a los requerimientos <strong>de</strong> los tribunales estatales en materia<br />
contencioso y fe<strong>de</strong>ral en materia <strong>de</strong> amparo se realizaron 1,334 asuntos, <strong>de</strong> los cuales se<br />
dio respuesta a 159 informes previos solicitados por los diversos Juzgados <strong>de</strong> Distrito en<br />
el <strong>Estado</strong> y en el país, relativos a juicios <strong>de</strong> amparo interpuestos en contra <strong><strong>de</strong>l</strong> Procurador<br />
General <strong>de</strong> Justicia y Subprocuradores.<br />
Igualmente, se dio respuesta a 189 informes justificados solicitados por los diversos<br />
Juzgados Distrito en el <strong>Estado</strong> y <strong><strong>de</strong>l</strong> país, relativos a juicios <strong>de</strong> amparo interpuestos en<br />
contra <strong><strong>de</strong>l</strong> Procurador General <strong>de</strong> Justicia y Subprocuradores.<br />
Asimismo se recibieron, registraron y se les dio trámite correspondiente a 986<br />
notificaciones <strong>de</strong> los diversos Juzgados <strong>de</strong> Distrito en el <strong>Estado</strong>, así como <strong><strong>de</strong>l</strong> país.<br />
269
EVT‐02<br />
Se recibieron, registraron y se les dio trámite a 108 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información pública <strong>de</strong><br />
particulares, presentadas a esta Dirección General como Unidad <strong>de</strong> Enlace. Asimismo, se<br />
dio respuesta <strong>de</strong>finitiva a 104 solicitu<strong>de</strong>s; y se <strong>de</strong>clararon ejecutoriadas 106<br />
encontrándose actualmente en trámite 133 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información ante las diversas<br />
unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> esta Procuraduría General <strong>de</strong> Justicia.<br />
Se <strong>de</strong>sahogaron 2 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información <strong>de</strong> diversas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias con respecto a<br />
temas relacionados con la procuración <strong>de</strong> justicia.<br />
En cuanto a la elaboración <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namientos en materia <strong>de</strong> procuración <strong>de</strong><br />
justicia, durante el tercer trimestre se elaboró el proyecto <strong>de</strong> Decreto que Reforma,<br />
Adiciona y Deroga diversas disposiciones <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> la Procuraduría General<br />
<strong>de</strong> Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Asimismo para aten<strong>de</strong>r y dar seguimiento a las quejas, solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información y<br />
colaboración, así como a las recomendaciones y propuestas <strong>de</strong> conciliación <strong>de</strong> las<br />
Comisiones Nacional y Estatal <strong>de</strong> Derechos Humanos, durante el presente trimestre se dio<br />
atención a 244 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sarrollándose <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Se atendieron 109 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información en colaboración <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong><br />
los Derechos Humanos, realizando los trámites correspondientes, a fin <strong>de</strong> manifestar la<br />
existencia o no <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes registrados en esta Procuraduría General <strong>de</strong> Justicia,<br />
respecto <strong>de</strong> personas <strong>de</strong>saparecidas. Asimismo, se solicitó la colaboración <strong>de</strong> la<br />
Subprocuraduría <strong>de</strong> Averiguaciones Previas y <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> la Policía Estatal<br />
Investigadora, para localizar a dichas personas remitiendo su fotografía y datos <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación.<br />
Se atendieron 9 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> colaboración <strong>de</strong> la Comisión Estatal <strong>de</strong> Derechos Humanos,<br />
en relación con personas <strong>de</strong>saparecidas, realizando los trámites correspondientes ante la<br />
Subprocuraduría <strong>de</strong> Averiguaciones Previas y la Dirección General <strong>de</strong> la Policía Estatal<br />
Investigadora, solicitando su colaboración para localizar a dichas personas, remitiendo su<br />
fotografía y datos <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación.<br />
Se atendieron y se dio el trámite correspondiente a 22 diversas solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información<br />
<strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong> los Derechos Humanos, requiriendo en su caso a la<br />
Subprocuraduría <strong>de</strong> Averiguaciones Previas, Visitaduría General, Dirección General <strong>de</strong> la<br />
270
EVT‐02<br />
Policía Estatal Investigadora y a las diversas Agencias Investigadoras <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio<br />
Público, respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> estado <strong>de</strong> averiguaciones previas, así como <strong>de</strong> procedimientos<br />
administrativos, o bien rindiendo informe respecto <strong>de</strong> la participación <strong>de</strong> servidores<br />
públicos <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia en hechos motivo <strong>de</strong> queja ante el citado Organismo <strong>de</strong><br />
Derechos Humanos.<br />
Se atendió y dio trámite correspondiente a 27 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información <strong>de</strong> la Comisión<br />
Estatal <strong>de</strong> Derechos Humanos, relacionadas con quejas presentadas ante dicho<br />
organismo, con motivo <strong>de</strong> hechos presuntamente violatorios <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos humanos,<br />
remitiendo al efecto informes respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> estado <strong>de</strong> averiguaciones previas, <strong>de</strong><br />
procedimientos administrativos, o bien informes rendidos por la Dirección General <strong>de</strong> la<br />
Policía Estatal Investigadora.<br />
En cumplimiento a 76 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información en colaboración <strong>de</strong> la Comisión Nacional<br />
<strong>de</strong> los Derechos Humanos, relacionadas con personas <strong>de</strong>saparecidas, se solicitó a la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Información y Política Criminal <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia,<br />
informara conforme a su base <strong>de</strong> datos, respecto <strong>de</strong> la existencia <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
dichas personas en las que aparecieran como <strong>de</strong>nunciantes, víctimas o probables<br />
responsables <strong>de</strong> un <strong><strong>de</strong>l</strong>ito.<br />
Se dio por concluido un expediente <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong> los Derechos Humanos.<br />
Unidad Especializada en Procuración <strong>de</strong> Justicia para Adolescentes<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 11 millones 210 mil 211 pesos <strong>de</strong> los cuales se han<br />
ejercido 7 millones 493 mil 343 pesos.<br />
En cuanto a integrar y resolver las investigaciones previas, <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las <strong>de</strong>nuncias y/o<br />
querellas presentadas en las Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público Especializadas en<br />
Procuración <strong>de</strong> Justicia para Adolescentes, durante el tercer trimestre se llevaron a cabo<br />
750 asuntos <strong>de</strong> los cuales se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
Se iniciaron un total <strong>de</strong> 245 investigaciones previas, se remitieron 174 investigaciones a<br />
los juzgados <strong>de</strong> primera instancia especializados en justicia para adolescentes en el<br />
estado, <strong>de</strong> los cuales 32 fueron enviadas a revisión por el no ejercicio <strong>de</strong> la acción <strong>de</strong><br />
remisión, 3 fueron remitidas por incompetencia, quedando 48 investigaciones en trámite,<br />
pendientes <strong><strong>de</strong>l</strong> sentido <strong>de</strong> su resolución.<br />
271
EVT‐02<br />
Asimismo se remitieron un total <strong>de</strong> 255 procesos ante los juzgados especializados; se<br />
recibieron 69 tocas para <strong>de</strong>terminar la proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> expresión <strong>de</strong> agravios o <strong>de</strong>sistirse<br />
<strong>de</strong> la apelación en segunda instancia, <strong>de</strong> los cuales 23 fueron agravios y 46 <strong>de</strong>sistimientos<br />
y se recibieron un total <strong>de</strong> 7 audiencias brindado diversos servicios tales como atención,<br />
información, orientación, asesoramiento y/o apoyo ciudadano.<br />
Delegación Regional en Ciudad Obregón<br />
Por lo que respecta al presupuesto anual autorizado para esta unidad administrativa<br />
ascien<strong>de</strong> a 6 millón 915 mil 440 pesos <strong>de</strong> los cuales se ejercieron un total <strong>de</strong> 4 millones<br />
220 mil 171 pesos.<br />
Durante el periodo en referencia se atendieron 1,242 asuntos, <strong>de</strong> los cuales 30<br />
correspon<strong>de</strong>n a visitas a las diversas representaciones sociales. Para efecto <strong>de</strong> evaluar la<br />
aplicación <strong>de</strong> la técnica jurídica en la integración <strong>de</strong> las averiguaciones previas, <strong>de</strong> igual<br />
forma se recibieron 389 informes relativos a la información <strong>de</strong> estadística e inci<strong>de</strong>ncia<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong>ictiva en el sur <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, transferidos por los titulares <strong>de</strong> las Agencias <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio<br />
Público y se atendieron 643 asuntos entre audiencias <strong>de</strong> la población en general, Agentes<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público y Jefes <strong>de</strong> Grupo <strong>de</strong> la Policía Estatal Investigadora, así como la<br />
intervención en juicios <strong>de</strong> amparo y se figuró como parte en la substanciación <strong>de</strong> recursos<br />
<strong>de</strong> apelación.<br />
Asimismo se realizaron 180 trámites administrativos, entre oficios a diversas personas,<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias, comisiones y tramites <strong>de</strong> pago, liberación <strong>de</strong> cheques, solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
servicio, solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> viáticos, conciliaciones ante el fondo revolvente, requisiciones,<br />
reposición <strong>de</strong> gastos y trámites presupuestales.<br />
Delegación Regional en Nogales<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 2 millones 086 mil 642 pesos <strong>de</strong> los cuales se<br />
ejercieron 1 millón 291 mil 940 pesos.<br />
Durante el periodo en referencia se atendieron 334 asuntos, <strong>de</strong> los cuales 85<br />
correspon<strong>de</strong>n a visitas a las diversas representaciones sociales. Para efecto <strong>de</strong> evaluar la<br />
aplicación <strong>de</strong> la técnica jurídica en la integración <strong>de</strong> las averiguaciones previa y se<br />
atendieron 229 audiencias al público en general.<br />
272
EVT‐02<br />
Asimismo se realizaron 20 trámites administrativos, entre solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicio,<br />
conciliaciones ante el fondo revolvente, requisiciones, reposición <strong>de</strong> gastos y trámites<br />
presupuestales.<br />
Delegación Regional en Caborca<br />
Con el propósito <strong>de</strong> realizar las siguientes activida<strong>de</strong>s se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong><br />
4 millones 840 mil 073 pesos <strong>de</strong> los cuales se ejercieron 2 millones 963 mil 536 pesos.<br />
Durante el periodo que se informa se atendieron 200 asuntos <strong>de</strong> los cuales 139 fueron<br />
audiencias <strong>de</strong> la población en general, Agentes <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público y Jefes <strong>de</strong> Grupo <strong>de</strong><br />
la Policía Estatal Investigadora y 61 trámites administrativos entre solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicio,<br />
conciliaciones ante el fondo revolvente, requisiciones, reposición <strong>de</strong> gastos y trámites<br />
financieros.<br />
No se alcanzó la presente meta, <strong>de</strong>bido a que al momento <strong>de</strong> realizar la programación <strong>de</strong><br />
la misma, se programa un margen para los posibles rezagos <strong>de</strong> los trámites <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> servicios, sin embargo durante el trimestre se dió respuesta a cada una <strong>de</strong> las<br />
solicitu<strong>de</strong>s, por lo cual no se logró lo programado.<br />
Visitaduría General<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 3 millones 879 mil 080 pesos <strong>de</strong> los cuales se<br />
ejercieron 2 millones 631 mil 075 pesos.<br />
Para la recepción y atención <strong>de</strong> quejas ciudadanas y sustanciación <strong><strong>de</strong>l</strong> procedimiento<br />
administrativo <strong>de</strong> responsabilidad, durante el periodo en referencia se recibieron 566<br />
asuntos, en los cuales se atendieron 469 personas que vinieron a presentar queja y/o<br />
solicitar orientación, registrándose 97 quejas, <strong>de</strong> las cuales 85 se registraron en el libro <strong>de</strong><br />
control preliminar y 12 en el libro <strong>de</strong> gobierno.<br />
Unidad Central <strong>de</strong> Agentes Especiales <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio Público<br />
Con el propósito <strong>de</strong> realizar las siguientes activida<strong>de</strong>s se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong><br />
9 millones 304 mil 224 pesos <strong>de</strong> los cuales se ejercieron 6 millones 197 mil 547 pesos.<br />
273
EVT‐02<br />
En cuanto al estudio <strong>de</strong> expedientes y elaboración <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> resolución, durante el<br />
periodo en mención se elaboraron 1,887 documentos, tal como se indica a continuación:<br />
Dentro <strong>de</strong> la <strong>de</strong>terminación <strong><strong>de</strong>l</strong> no ejercicio <strong>de</strong> la acción penal se confirmaron 988 y se<br />
revocaron 17. Asimismo se llevaron a cabo 882 apelaciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la segunda<br />
instancia, lográndose en Hermosillo 515 vistas, 204 en Ciudad Obregón y 163 en Caborca.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Procesos<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 717 mil 614 pesos <strong>de</strong> los cuales se ejercieron 545 mil<br />
073 pesos.<br />
Para llevar a cabo estudios <strong>de</strong> expediente y elaboración <strong>de</strong> proyectos, durante el periodo<br />
en referencia se llevaron a cabo un total <strong>de</strong> 10 estudios <strong>de</strong> expedientes y elaboración <strong>de</strong><br />
proyectos. No se cumplió con la presente meta <strong>de</strong>bido a la naturaleza <strong>de</strong> la misma, puesto<br />
que la solicitud <strong>de</strong> la revisión <strong>de</strong> los expedientes es por parte <strong>de</strong> la ciudadanía.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Atención a Víctimas <strong><strong>de</strong>l</strong> Delito y Justicia Alternativa<br />
Se autorizó un presupuesto anual <strong>de</strong> 27 millones 157 mil 599 pesos <strong>de</strong> los cuales se<br />
ejercieron 20 millones 284 mil 024 pesos.<br />
Durante el presente trimestre se atendió un total <strong>de</strong> 9,448 personas <strong>de</strong> las cuales 8,984<br />
fueron en los Centros <strong>de</strong> Orientación, Protección y Atención a Víctimas <strong>de</strong> Delito en el<br />
<strong>Estado</strong>, <strong>de</strong> las cuales solo 240 fueron canalizadas a otras instancias. Correspon<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
dicha estadística 2,481 casos originados por diferentes <strong><strong>de</strong>l</strong>itos tales como: 1,205 <strong><strong>de</strong>l</strong>itos<br />
contra la familia (violencia intrafamiliar e incumplimiento <strong>de</strong> obligaciones familiares); 419<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong>itos sexuales; 107 <strong><strong>de</strong>l</strong>itos violentos; 58 problemas familiares; 664 <strong>de</strong> otra índole<br />
(<strong>de</strong>spojo, amenazas, injurias); 24 <strong><strong>de</strong>l</strong>itos contra la moral pública (ultrajes a la moral y<br />
corrupción <strong>de</strong> menores) y 4 problemas vecinales.<br />
Aunado a lo anterior, dichas atenciones dieron como resultado 17,470 servicios brindados,<br />
correspondiendo a 7,094 atenciones psicológicas; 1,897 asesoría legal; 5,372 <strong>de</strong> trabajo<br />
social; 187 orientaciones ciudadanas; 1,052 diligencias ministeriales y 1,868 dictámenes<br />
psicológicos.<br />
274
EVT‐02<br />
Asimismo se atendieron a 464 personas en el Centro <strong>de</strong> Justicia Alternativa, lo cual<br />
generó que se llevaran a cabo 67 convenios en forma escrita, 18 convenios en forma<br />
verbal, 12 orientaciones y canalizando a 26 personas a otras instancias; <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> lo<br />
anterior se iniciaron 281 expedientes <strong>de</strong> los cuales se concluyeron 218.<br />
En cuanto a la capacitación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal que operará el Centro <strong>de</strong> Justicia para las<br />
Mujeres, se llevó a cabo la ceremonia <strong>de</strong> inauguración <strong><strong>de</strong>l</strong> Diplomado “Centro <strong>de</strong> Justicia<br />
para las Mujeres”, asistiendo un total <strong>de</strong> 84 personas; mismo que también se realizó en<br />
forma virtual participando 15 servidores públicos.<br />
De igual forma se participó en la capacitación básica <strong>de</strong> introducción a la Transversalidad<br />
<strong>de</strong> la Perspectiva <strong>de</strong> Género en la Administración Pública; Perspectiva <strong>de</strong> Género;<br />
Diplomado Trata <strong>de</strong> Personas; Destrezas para el Juicio Oral, entre otros.<br />
Asimismo se impartió un taller <strong>de</strong> orientación sobre los servicios que ofrece la Dirección<br />
General y se llevo a cabo una plática acerca <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes, funciones e<br />
interinstitucionalidad <strong>de</strong> los Centros <strong>de</strong> Orientación, Protección y Atención a Víctimas <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Delito, entre otras acciones.<br />
La presente meta no alcanzó lo programado <strong>de</strong>bido a la dificultad para <strong>de</strong>terminar el<br />
número <strong>de</strong> personas que solicitarán el servicio <strong>de</strong> atención, siendo éste un factor externo.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Capacitación, Evaluación y Seguimiento<br />
El presupuesto autorizado anual para la unidad administrativa en mención es <strong>de</strong> 2 millones<br />
754 mil 081 pesos <strong>de</strong> los cuales se ejercieron 2 millones 263 mil 389 pesos.<br />
Con el fin <strong>de</strong> llevar a cabo la capacitación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal sustantivo <strong>de</strong> la procuraduría,<br />
durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 14 eventos en los que participaron 173<br />
elementos entre personal <strong>de</strong> Ministerios Públicos, Policía Estatal Investigadora, Servicios<br />
Periciales y Administrativo.<br />
275
EVT‐02<br />
276
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
13<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PESOS<br />
$797,944,577 $801,135,381 $172,919,797 $213,656,879 $583,468,755 73.12<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 PROCURADURIA PESOS $13,750,741 $24,011,072 $1,720,797 $5,573,139 $13,306,858 96.77<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 AUDIENCIAS CIUDADANAS ASUNTO 840 840 150 197 727<br />
86.55<br />
02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS PESOS $11,858,098 $9,508,877 $3,068,638 $2,723,938 $7,318,554 61.72<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COLABORACIONES DIVERSAS ASUNTO 1280 1280 320 958 3229<br />
( * )<br />
03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS PESOS $45,512,185 $36,833,958 $10,808,169 $10,497,161 $32,663,404 71.77<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
005 CONTROL DE PROCESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ASUNTO 16000 16000 4000 5229 17211<br />
( * )<br />
05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA PESOS $375,870,029 $366,567,244 $69,904,934 $104,719,598 $269,467,904 71.69<br />
1 GOBIERNO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
Página 1 <strong>de</strong> 6
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
13<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PESOS<br />
$797,944,577 $801,135,381 $172,919,797 $213,656,879 $583,468,755 73.12<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
02 PERSECUCIÓN DEL DELITO<br />
001 APREHENSIONES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INVESTIGACIONES DE HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR UN<br />
DELITO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 80000 80000 20000 20456 63053<br />
78.82<br />
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO PESOS $31,897,014 $31,627,537 $6,660,683 $8,158,586 $25,352,042 79.48<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
05 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE<br />
JUSTICIA<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA<br />
PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 TRAMITES DE PAGO TRAMITE 28800 28800 8500 8500 23728<br />
82.39<br />
07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS PESOS $183,681,343 $155,368,714 $43,795,912 $43,667,630 $132,090,061 71.91<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRACIÒN DE AVERIGUACIONES PREVIAS ASUNTO 26136 26136 6534 7659 23418<br />
89.60<br />
06 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
002 REHABILITACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 2 <strong>de</strong> 6
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
13<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PESOS<br />
$797,944,577 $801,135,381 $172,919,797 $213,656,879 $583,468,755 73.12<br />
001 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL<br />
MINISTERIO PUBLICO<br />
REHABILITACIO<br />
N<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
10 10 5 0 0<br />
0.00<br />
08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES PESOS $50,618,608 $55,011,013 $14,296,984 $12,582,760 $37,489,071 74.06<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
002 SERVICIOS PERICIALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASUNTOS PERICIALES ASUNTO 224000 224000 56000 67866 201563<br />
89.98<br />
09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL PESOS $11,129,715 $41,422,598 $2,817,053 $8,853,665 $14,528,814 130.54<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
02 PERSECUCIÓN DEL DELITO<br />
002 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OPERAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL ASUNTO 780000 780000 195000 264633 764637<br />
98.03<br />
10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS PESOS $4,761,880 $4,917,016 $1,261,296 $1,028,807 $3,361,950 70.60<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 APOYO TECNICO JURIDICO ASUNTO 6000 6000 1500 1702 5168<br />
86.13<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
13<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PESOS<br />
$797,944,577 $801,135,381 $172,919,797 $213,656,879 $583,468,755 73.12<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PESOS $11,210,211 $11,417,746 $2,855,948 $2,510,524 $7,493,343 66.84<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INVESTIGACIONES PREVIAS ASUNTO 1140 1140 285 750 2372<br />
( * )<br />
12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGON PESOS $6,915,440 $7,009,603 $1,836,803 $1,327,281 $4,220,171 61.03<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASUNTOS DE PROCURACION DE JUSTICIA EN EL AMBITO DE LA<br />
JURISDICCION<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 4900 4900 1225 1242 3777<br />
77.08<br />
13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALES PESOS $2,086,642 $2,608,262 $688,469 $492,394 $1,291,940 61.91<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASUNTOS DE PROCURACION DE JUSTICIA EN EL AMBITO DE SU<br />
JURISDICCION<br />
ASUNTO 1239 1239 334 334 953<br />
76.92<br />
14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCA PESOS $4,840,073 $5,206,062 $1,322,008 $1,092,272 $2,963,536 61.23<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
13<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PESOS<br />
$797,944,577 $801,135,381 $172,919,797 $213,656,879 $583,468,755 73.12<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASUNTOS DE PROCURACION DE JUSTICIA EN EL AMBITO DE LA<br />
JURISDICCION<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASUNTO 900 900 225 200 650<br />
72.22<br />
15 VISITADURIA GENERAL PESOS $3,879,080 $5,312,739 $979,630 $797,454 $2,631,075 67.83<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
001 AVERIGUACIONES PREVIAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD ASUNTO 1370 1370 350 566 1708<br />
( * )<br />
16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO PESOS $9,304,224 $9,192,256 $2,218,075 $1,852,557 $6,197,547 66.61<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
005 CONTROL DE PROCESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ESTUDIOS DE PROYECTOS PROYECTO 6000 6000 1500 1887 6581<br />
( * )<br />
17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS PESOS $717,614 $902,591 $210,733 $200,196 $545,073 75.96<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 5 <strong>de</strong> 6
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
13<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PESOS<br />
$797,944,577 $801,135,381 $172,919,797 $213,656,879 $583,468,755 73.12<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
005 CONTROL DE PROCESOS<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 ESTUDIOS DE EXPEDIENTES PROYECTO 60 60 15 10 31<br />
51.67<br />
18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA PESOS $27,157,599 $30,090,655 $6,688,316 $6,563,333 $20,284,024 74.69<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
03 REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA<br />
005 ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DEL DELITO PERSONA 42000 41500 9000 9448 31771<br />
75.65<br />
19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PESOS $2,754,081 $4,127,438 $1,785,348 $1,015,585 $2,263,389 82.18<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
09 INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
01 SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA<br />
006 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA<br />
PROCURADURIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CAPACITACIÓN 28 28 8 14 50<br />
( * )<br />
Página 6 <strong>de</strong> 6
SECRETARÍA EJECUTIVA DE<br />
SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA<br />
EVT‐02<br />
Para el ejercicio 2012, el Presupuesto autorizado para la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública,<br />
es por la cantidad <strong>de</strong> 1,543 millones 623 mil 232 pesos, <strong>de</strong>stacando los recursos<br />
<strong>de</strong>stinados al Sistema Estatal Penitenciario, Policía Estatal <strong>de</strong> Seguridad Pública,<br />
Coordinación Estatal <strong>de</strong> Vinculación y el seguimiento y Operación a <strong>de</strong> los programas<br />
preventivos a través <strong>de</strong> la “Cruzada por la Seguridad”.<br />
Asimismo es importante señalar que el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> en conjunto con la Fe<strong>de</strong>ración<br />
en el presente ejercicio celebraron acuerdos con la finalidad <strong>de</strong> fortalecer las instituciones<br />
<strong>de</strong> seguridad pública en estado consistente en infraestructura, equipamiento y capación,<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> personal. Derivado <strong>de</strong> estos acuerdos se firmaron dos convenios consistentes en:<br />
Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) por un importe <strong>de</strong> 90 millones 741 mil 365<br />
pesos y Subsidio <strong>de</strong> Apoyos a las Entida<strong>de</strong>s Fe<strong>de</strong>rativas en Materia <strong>de</strong> Seguridad Pública<br />
(PROASP) por un importe <strong>de</strong> 109 millones 154 mil 625 pesos, recursos que serán<br />
integrados a esta secretaria mediante tres ministraciones (40,30 y 30 por ciento<br />
respectivamente).<br />
Es importante señalar que al mes <strong>de</strong> septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012 se han recibido las primeras dos<br />
ministraciones <strong>de</strong> recursos para SPA y la primera ministración <strong>de</strong> recursos (PROASP).<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, esta Secretaria presenta un ejercido acumulado <strong>de</strong><br />
1,290 millones 729 mil 177 pesos cantidad que representa el 83.62 <strong>de</strong> avance respecto <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto original anual.<br />
Secretario Ejecutivo<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual <strong>de</strong><br />
33 millones 537 mil 186 pesos; para el tercer trimestre presenta un ejercicio acumulado<br />
<strong>de</strong> 134 millones 939 mil 988 pesos que representa el 402.42 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto<br />
autorizado original. Como se pue<strong>de</strong> observar al corte <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre se refleja un<br />
incremento <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la ampliación liquida presupuestal para realizar<br />
los pagos por concepto <strong>de</strong> arrendamiento financiero <strong>de</strong> aeronaves, recursos para el<br />
mantenimiento preventivo y correctivo a parque vehicular (patrullas) que serán entregadas<br />
a los municipios, y un incremento en los capítulos 4000 y 5000 generados por los saldos<br />
<strong>de</strong> los recursos SPA 2011.<br />
277
EVT‐02<br />
Coordinar y supervisar los asuntos <strong>de</strong> su competencia y ejercer sus atribuciones en<br />
materia <strong>de</strong> seguridad pública por medio <strong>de</strong> sus unida<strong>de</strong>s administrativas.- En este periodo<br />
se fijaron, dirigieron y controlaron <strong>de</strong> conformidad con la normatividad y objetivos <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia para lograr que las unida<strong>de</strong>s administrativas que la conforman operen <strong>de</strong> una<br />
manera eficiente en materia <strong>de</strong> seguridad pública.<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración, Evaluación y Control<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual <strong>de</strong> 15<br />
millones 680 mil 766 pesos; <strong>de</strong> los cuales se ejerció un acumulado <strong>de</strong> 55 millones 321 mil 616<br />
pesos que representan el 352.79 por ciento más <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto autorizado original.<br />
Es importante señalar que el incremento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto se <strong>de</strong>be a la ampliación liquida<br />
<strong>de</strong> recursos estatales para cubrir los a<strong>de</strong>udos generados en el capítulo 2000 y 3000 por<br />
concepto <strong>de</strong> Combustibles, Mantenimiento y Conservación <strong><strong>de</strong>l</strong> Parque Vehicular, así como<br />
una ampliación correspondientes a las aportaciones fe<strong>de</strong>rales (FASP) para cubrir los<br />
compromisos contraídos por concepto <strong>de</strong> arrendamiento <strong>de</strong> parque vehicular.<br />
Elaborar los informes <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio y control <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos y seguimiento <strong>de</strong><br />
los recursos humanos.- Se elaboraron los reportes presupuestales correspondientes a los<br />
meses <strong>de</strong> julio, agosto y septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, permitiendo analizar el comportamiento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
gasto por capitulo, proyecto y partida, <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas adscritas a esta<br />
Secretaria y la aplicación <strong>de</strong> los recursos en los meses citados.<br />
Elaborar el anteproyecto <strong><strong>de</strong>l</strong> POA y presupuesto <strong>de</strong> egresos, informes <strong>de</strong> avances<br />
programáticos presupuestal, cuenta pública y programa anual <strong>de</strong> adquisiciones.- Durante<br />
el periodo que se evalúa se cumplió en tiempo y forma con el tercer trimestre <strong>de</strong> avance<br />
programático presupuestal <strong><strong>de</strong>l</strong> presente ejercicio, y la formulación e integración <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
documento integrado por el POA y anteproyecto <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos<br />
correspondiente a las unida<strong>de</strong>s administrativas adscritas a esta Secretaria.<br />
Dirección General Jurídica<br />
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto anual original <strong>de</strong> 4 millones 013 mil<br />
291 pesos. Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, presenta un acumulado <strong>de</strong> 2 millones 441 mil 390<br />
pesos, monto equivalente al 60.83 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto.<br />
278
EVT‐02<br />
Asesorar a todas las unida<strong>de</strong>s administrativas adscritas a esta secretaría, proporcionando<br />
un análisis o emitiendo opinión sobre contratos, dictámenes, licitaciones, convenios,<br />
solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información, amparos, <strong>de</strong>mandas. etc.- Se programaron 700 consultas para<br />
el año, y en el tercer trimestre se consi<strong>de</strong>raron 200 asesorías, realizándose 205 por así<br />
solicitarlas las diferentes unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> esta Secretaría <strong>de</strong> Seguridad<br />
Pública, sobrepasándose la meta <strong>de</strong> este trimestre en 2.5 por ciento; cumpliendo con el<br />
95.00 por ciento <strong>de</strong> la programación anual en esta meta.<br />
Analizar expedientes y emitir opinión sobre solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> liberta<strong>de</strong>s anticipadas.- En esta<br />
meta se programaron 20 reuniones <strong><strong>de</strong>l</strong> Consejo <strong>de</strong> Liberta<strong>de</strong>s Anticipadas,<br />
calendarizándose en el trimestre 5 reuniones, mismas que se llevaron a cabo los días 12<br />
<strong>de</strong> julio, 2 y 16 <strong>de</strong> agosto y 2 y 18 <strong>de</strong> septiembre; cumpliéndose la meta trimestral al 100<br />
por ciento y acumulando en la programación anual el 60 por ciento.<br />
Apoyar en los programas <strong>de</strong> normatividad en materia <strong>de</strong> seguridad pública con otras<br />
entida<strong>de</strong>s, a través <strong><strong>de</strong>l</strong> consejo nacional <strong>de</strong> seguridad pública, secretariado ejecutivo <strong>de</strong><br />
seguridad pública, conferencia nacional <strong>de</strong> gobernadores, red nacional jurídica <strong>de</strong><br />
instituciones policiales.- Se programaron 8 reuniones anuales, siendo en este trimestre <strong>de</strong><br />
2 reuniones. En este período, la meta no se cumplió, <strong>de</strong>bido a que no hubo convocatoria<br />
para ninguna reunión. Cumpliendo con la meta anual al 12.50 por ciento.<br />
Dirección General <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Estatal Penitenciario<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado <strong>de</strong> 504 millones 112 mil<br />
853 pesos,alcanzando un acumulado <strong>de</strong> 381 millones 344 mil 676 pesos, monto que<br />
equivale al 75.65 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto autorizado original.<br />
Es importante señalar que <strong>de</strong>rivado <strong><strong>de</strong>l</strong> convenio suscrito por el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> con<br />
la Fe<strong>de</strong>ración (PROASP), en materia <strong>de</strong> seguridad pública, se han recibido $ 28.8<br />
millones <strong>de</strong> pesos aproximadamente, contemplados para la profesionalización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
personal <strong>de</strong> vigilancia y custodia, adquisición <strong>de</strong> material y equipo para fortalecer la<br />
operación <strong>de</strong> las áreas. También se cuenta con recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo programa, para<br />
remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación <strong>de</strong> baños, rehabilitación <strong>de</strong> drenaje, instalaciones eléctricas y <strong>de</strong> a<strong>de</strong>cuación<br />
<strong>de</strong> las clínicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación en los centros <strong>de</strong> readaptación <strong>de</strong> Nogales, San Luis R.<br />
C., Cd. Obregón, Caborca y Hermosillo <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Estatal Penitenciario.<br />
279
EVT‐02<br />
Programas productivos <strong>de</strong> readaptación social.- En capacitación para el trabajo, se<br />
imparten los siguientes cursos: Electricidad, Electrodomésticos, Carpintería, Refrigeración,<br />
inglés, Pintura, Manualida<strong>de</strong>s, Computación, Herrería, Primeros Auxilios, Soldadura, Corte<br />
<strong>de</strong> pelo y otros. En estas activida<strong>de</strong>s participó un total <strong>de</strong> 528 internos, en promedio <strong>de</strong> los<br />
600 programados.<br />
Esta meta no llego a lo programado <strong>de</strong>bido al aumento en los costos <strong>de</strong> las cuotas <strong>de</strong> las<br />
instituciones que nos apoyan en estos cursos.<br />
Programa <strong>de</strong> tratamiento post-liberacional.- En este periodo se logró dar seguimiento al<br />
Programa Post-Liberacional <strong>de</strong> un promedio mensual <strong>de</strong> 615 preliberados, así como<br />
también a sus familiares, atendiendo visitas domiciliarías, para brindarles apoyo<br />
psicológico, representando un 95 por ciento <strong>de</strong> la meta programada.<br />
Participaciones educativas <strong>de</strong> nivel básico y medio superior.- En Programas Educativos se<br />
tuvo un promedio <strong>de</strong> participaciones <strong>de</strong> internos en las distintas activida<strong>de</strong>s como,<br />
primaria, secundaria y preparatoria <strong>de</strong> 1,570 internos, representando el 46 por ciento <strong>de</strong> lo<br />
programado para el trimestre.<br />
Esta meta a disminuido <strong>de</strong>bido al costo <strong>de</strong> los exámenes ya que no tienen con que<br />
sufragar el pago <strong>de</strong> los mismos.<br />
Programa <strong>de</strong>portivo <strong>de</strong> readaptación social.- En relación a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>portivas, se<br />
practican <strong>de</strong>portes como: fútbol, béisbol, box, lucha libre, pesas básquetbol, voleibol,<br />
caminata y fútbol rápido entre otros. En el trimestre no se alcanzo la meta ya que participó<br />
un total <strong>de</strong> 3,631 internos en promedio <strong>de</strong> los 4,800 programados es <strong>de</strong>cir el 75.65 por<br />
ciento.<br />
Debido a los constantes traslados para <strong>de</strong>spresurizar los centros se han <strong>de</strong>sfasado<br />
algunos equipos ya formados al interior <strong>de</strong> los centros.<br />
Analizar expedientes para un posible beneficio <strong>de</strong> libertad anticipada.- Durante el trimestre<br />
no se logro la meta ya que se analizaron un total <strong>de</strong> 543 expedientes <strong>de</strong> los 600<br />
programados es <strong>de</strong>cir el 91.00 por ciento <strong>de</strong> los cuales se enviaron:En Materia Común un<br />
total <strong>de</strong> 531 expedientes a la Procuraduría General <strong>de</strong> Justicia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong>, y<br />
posteriormente al Consejo <strong>de</strong> Liberta<strong>de</strong>s Anticipadas <strong>de</strong> esta Dirección General. En<br />
280
EVT‐02<br />
Materia Fe<strong>de</strong>ral se enviaron 12 expedientes al Órgano Administrativo Desconcentrado <strong>de</strong><br />
Prevención y Readaptación Social <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública<br />
Fe<strong>de</strong>ral.<br />
En este trimestre se otorgaron 254 liberta<strong>de</strong>s anticipadas <strong>de</strong> las cuales correspondientes<br />
al Fuero Común 149 y 105 <strong><strong>de</strong>l</strong> Fuero Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Realizar operativos <strong>de</strong> <strong>de</strong>comiso <strong>de</strong> armas, drogas, celulares y otros.- Dentro <strong>de</strong> los<br />
mecanismos <strong>de</strong> seguridad y control implementados por el Sistema Estatal Penitenciario,<br />
está el programa <strong>de</strong> revisiones continuas al interior <strong>de</strong> los Centros <strong>de</strong> Readaptación<br />
Social, para <strong>de</strong>comisar armas punzo cortantes y drogas.<br />
En este periodo fueron realizados 1,139 operativos <strong>de</strong> <strong>de</strong>comiso <strong>de</strong> armas punzo<br />
cortantes y drogas, y <strong>de</strong> 22 aparatos celulares para un gran total <strong>de</strong> 1,161 <strong>de</strong>comisos <strong>de</strong><br />
los 1,370 programados para el trimestre, es <strong>de</strong>cir se alcanzo el 84.74 por ciento.No se<br />
pudo llegar a la meta <strong>de</strong> este programa <strong>de</strong>bido a que se realizaron operativos <strong>de</strong> traslado<br />
para <strong>de</strong>spresurización <strong>de</strong> los Centros Penitenciarios con mayor población.<br />
Proporcionar alimentación a los internos.- En este Trimestre se otorgaron un total <strong>de</strong><br />
3,507,122 raciones <strong>de</strong> alimentos.<br />
Es importante señalar que en este rubro, necesariamente se cubre la alimentación <strong>de</strong> la<br />
población <strong>de</strong> internos, que así lo solicite.<br />
El reporte <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los Centros <strong>de</strong> Readaptación Social, <strong>de</strong> las raciones<br />
alimenticias que se proporcionaron a los internos en los distintos centros, a continuación<br />
se <strong>de</strong>scribe:<br />
CERESO RACIONES<br />
AGUA PRIETA 153,791<br />
CABORCA 100,683<br />
CANANEA 40,644<br />
GUAYMAS 534,180<br />
HERMOSILLO I 221,544<br />
HERMOSILLO II 1,130,190<br />
HUATABAMPO 199,272<br />
281
EVT‐02<br />
Esta meta en lo realizado rebasó a lo programado, toda vez que el promedio <strong>de</strong> la<br />
población en éste trimestre fue mayor.<br />
Equipar y fortalecer la profesionalización <strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s humanas y tecnológicas para<br />
llevar a cabo la política nacional <strong>de</strong> seguridadEsta es una nueva meta <strong>de</strong>rivada <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
convenio suscrito por el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> con la Fe<strong>de</strong>ración (PROASP), en materia <strong>de</strong><br />
seguridad pública, y contempla la adquisición <strong>de</strong> material y equipo para fortalecer la<br />
operación <strong>de</strong> las áreas <strong><strong>de</strong>l</strong> Sistema Estatal Penitenciario, y se reprograma su realización a<br />
partir <strong><strong>de</strong>l</strong> cuarto trimestre.<br />
Aplicar programas preventivos y correctivos a las instalaciones <strong>de</strong> los Centros.- De<br />
acuerdo a los informes trimestrales recibidos <strong>de</strong> los 15 Centros <strong>de</strong> Readaptación referente<br />
al mantenimiento y conservación <strong>de</strong> la infraestructura, se realizaron trabajos en las<br />
diferentes áreas que componen estos Centros, tales como mantenimiento a la red <strong>de</strong><br />
hidráulica ; trabajos <strong>de</strong> pintura en pabellones y oficinas administrativas y el mantenimiento<br />
a la red eléctrica en interiores.<br />
La meta para el trimestre se alcanzo <strong>de</strong> acuerdo a lo programado.<br />
Construcción <strong>de</strong> un modulo <strong>de</strong> baños <strong>de</strong> hombres y mujeres para área <strong>de</strong> visitas y<br />
construcción <strong>de</strong> cubierta <strong>de</strong> malla sombra con estructura metálica en área <strong>de</strong> visita familiar<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> CERESO Hermosillo I.- Esta meta se cuenta con un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 70 por ciento <strong>de</strong> la<br />
construcción <strong>de</strong> un módulo <strong>de</strong> baños <strong>de</strong> hombres y mujeres para área <strong>de</strong> visitas (50 m2) y<br />
construcción <strong>de</strong> cubierta <strong>de</strong> malla sombra con estructura metálica en área <strong>de</strong> visita<br />
familiar, según número <strong>de</strong> oficio SH-NC-12-110 <strong>de</strong> fecha 02 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2012. Es<br />
importante mencionar que estas obras serán concluidas en el próximo trimestre.<br />
282<br />
CERESO RACIONES<br />
MAGDALENA 89,109<br />
NAVOJOA 43,041<br />
NOGALES I 91,308<br />
NOGALES II 33,738<br />
NOG. FEMENIL 75,270<br />
CD. OBREGON 479,046<br />
PTO. PEÑASCO 62,250<br />
S.L.R.C. 253,056<br />
SUMA 3,507,122
EVT‐02<br />
Rehabilitación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema eléctrico en el Centro <strong>de</strong> Readaptación Social <strong>de</strong> San Luís Rio<br />
Colorado.- Esta meta cuenta con avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 85 por ciento <strong>de</strong> rehabilitación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema<br />
eléctrico. Es importante mencionar que estas obras serán concluidas en el próximo<br />
trimestre.<br />
Rehabilitación <strong>de</strong> red <strong>de</strong> drenaje colapsado en el Centro <strong>de</strong> Readaptación Social <strong>de</strong> Cd.<br />
Obregón.- Esta meta cuenta con un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento <strong>de</strong> la rehabilitación <strong>de</strong> red <strong>de</strong><br />
drenaje colapsado. Es importante mencionar que estas obras serán concluidas en el<br />
próximo trimestre.<br />
Mejoramiento a la clínica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Readaptación Social II <strong>de</strong><br />
Hermosillo.- Esta meta cuenta con un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>cuación a la clínica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación. Es importante mencionar que estas obras<br />
serán concluidas en el próximo trimestre.<br />
Mejoramiento a la clínica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Readaptación Social I <strong>de</strong><br />
Hermosillo.- Esta meta cuenta con un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>cuación a la clínica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación. Es importante mencionar que estas obras<br />
serán concluidas en el próximo trimestre.<br />
Mejoramiento a la clínica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Readaptación Social <strong>de</strong> Cd.<br />
Obregón.- Esta meta cuenta con un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 70 por ciento <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>cuación a la clínica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintoxicación. Es importante mencionar que estas obras<br />
serán concluidas en el próximo trimestre.<br />
Rehabilitación <strong>de</strong> la barda <strong>de</strong> block, cerco <strong>de</strong> malla ciclónica y pintura en el Centro <strong>de</strong><br />
Readaptación Social <strong>de</strong> Caborca.- Esta meta cuenta con un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento <strong>de</strong><br />
los trabajos <strong>de</strong> rehabilitación <strong>de</strong> la barda <strong>de</strong> block, cerco <strong>de</strong> malla ciclónica y pintura,. Es<br />
importante mencionar que estas obras serán concluidas en el próximo trimestre.<br />
Rehabilitación <strong>de</strong> drenaje exterior y cisterna, CERESO Nogales II.- Esta meta cuenta con<br />
un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 90 por ciento <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> rehabilitación <strong>de</strong> drenaje exterior y cisterna,<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> Cereso Nogales II. Es importante mencionar que estas obras serán concluidas en el<br />
próximo trimestre.<br />
283
EVT‐02<br />
Instituto <strong>de</strong> Tratamiento y <strong>de</strong> Aplicación <strong>de</strong> Medidas para Adolescentes (ITAMA)<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado anual <strong>de</strong> 84 millones<br />
640 mil 682 pesos y al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre, presenta un ejercido acumulado <strong>de</strong> 64<br />
millones 142 mil 273 pesos que equivale al 75.78 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto autorizado<br />
original.<br />
Con recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo <strong>de</strong> Aportaciones para la Seguridad Pública 2011 se refrendó para<br />
este ejercicio la cantidad <strong>de</strong> 1.2 millones <strong>de</strong> pesos, <strong>de</strong> los cuales se han ejercido en el<br />
trimestre la cantidad <strong>de</strong> 440 mil pesos aproximadamente, <strong>de</strong>biendo mencionar que la<br />
cantidad restante será utilizada para el pago <strong>de</strong> las siguientes partidas en ejecución:<br />
03 03 05 Evaluación <strong><strong>de</strong>l</strong> Personal <strong>de</strong> prevención, readaptación social y tutelares para<br />
Menores; 04 02 02 Equipamiento a Instalaciones, y 06 01 04 vi<strong>de</strong>o Vigilancia.<br />
Realizar acciones <strong>de</strong> prevención en conductas antisociales en niños y adolescentes en<br />
escuelas y comunidad en general.- En este trimestre se llevaron a cabo 31 acciones <strong>de</strong><br />
prevención, logrando rebasar significativamente la meta con un 72 por ciento. Esto <strong>de</strong>bido<br />
a que aumentaron las solicitu<strong>de</strong>s en prevención por parte <strong>de</strong> las escuelas e instituciones,<br />
así como la integración <strong>de</strong> más personal y direcciones <strong>de</strong> Instituto, en colaborar con<br />
acciones <strong>de</strong> prevención.<br />
Evaluar los programas <strong>de</strong> tratamiento psicológico y social <strong>de</strong> los adolescentes en<br />
internamiento.- Durante este trimestre se evaluaron los Programas Grupales <strong>de</strong><br />
Adolescentes en atención en los programas Pensamiento Prosocial, Trastornos por Déficit<br />
<strong>de</strong> Atención, Acompañamiento Socioeducativo, Programa <strong>de</strong> Educación Sexual, Programa<br />
Tutores Afectivos y Programa en Valores “Participación cuenta conmigo México” con<br />
apoyo <strong>de</strong> la fundación Teletón.<br />
Se revisaron mensualmente los programas <strong>de</strong> tratamiento integral <strong>de</strong> los adolescentes en<br />
las reuniones <strong>de</strong> consejo técnico en los centros <strong>de</strong> tratamiento en internamiento,<br />
superando la meta programada en el trimestre al realizar 16 evaluaciones <strong>de</strong> los<br />
programas.<br />
284
EVT‐02<br />
Se llevaron a cabo más evaluaciones <strong>de</strong> las programadas <strong>de</strong>bido al incremento en la<br />
población en los centros, que implica hacer ajustes en los programas <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> los<br />
equipos técnicos especializados.<br />
Proporcionar tratamiento psicológico y social a adolescentes y a sus padres o tutores en<br />
internamiento.- Durante este trimestre se brindó a los adolescentes y sus familias,<br />
tratamiento integral especializado en sesiones individuales, grupales y terapia familiar en<br />
los centros <strong>de</strong> tratamiento en internamiento. La cantidad <strong>de</strong> sesiones brindadas varía<br />
según la cantidad <strong>de</strong> adolescentes sujetos a una medida en internamiento, <strong>de</strong> tal manera<br />
que si aumenta nuestra población, aumentan también las sesiones <strong>de</strong> tratamiento que se<br />
otorgan.<br />
En esta meta se programaron 1,471 acciones y se realizaron 2,058, superándose en 40<br />
por ciento lo programado.<br />
Aten<strong>de</strong>r por el área educativa a los adolescentes en internamiento.- En la meta educativa,<br />
se ve reflejado un aumento <strong>de</strong> la población atendida, ya que paulatinamente ha ido<br />
incrementando el número <strong>de</strong> adolescentes, cuyas sentencias son otorgadas por el Juez<br />
especializado para adolescentes como medida <strong>de</strong> internamiento; las sentencias <strong>de</strong> los<br />
adolescentes, son más largas en tiempo, lo que permite que haya acumulación <strong>de</strong><br />
atenciones al interior <strong>de</strong> los centros. Se dan también los casos, don<strong>de</strong> un adolescente<br />
ingresa a las aulas por periodos cortos <strong>de</strong> entre dos y seis meses en los que se le dicta<br />
sentencia <strong>de</strong> libertad, y estos jóvenes son reportados como atención brindada.<br />
En esta meta se programaron 416 atenciones y se realizaron 532, superándose con un 28<br />
por ciento lo programado.<br />
Proporcionar atención médica a adolescentes en internamiento.- Es prioridad <strong>de</strong> los<br />
Centros <strong>de</strong> Tratamiento en Internamiento, brindar atenciones medicas, para con ello<br />
conservar a los adolescentes saludables, motivo por el cual, la meta se ve superada en un<br />
3 por ciento, ya que se contemplaron 2,379 atenciones y se realizaron 2,454.<br />
Proporcionar cursos <strong>de</strong> capacitación para el trabajo.- Dando continuidad a la<br />
implementación <strong>de</strong> nuevos cursos <strong>de</strong> capacitación con el Instituto Sonorense <strong>de</strong> Cultura, y<br />
con los apoyos <strong>de</strong> ICATSON y CECATI tales como guitarra, fotografía y continuar la<br />
impartición <strong>de</strong> <strong>de</strong> los talleres <strong>de</strong> Electricidad y Computación, todos ellos avalados e<br />
285
EVT‐02<br />
impartidos por nuestras instituciones capacitadoras <strong>de</strong> forma normativa y oficial. Se<br />
programaron 13 cursos, y se otorgaron 16 rebasando en 23 por ciento lo programado.<br />
Atendiendo con ello a 192 adolescentes este trimestre.<br />
Llevar a cabo acciones, gestiones, donaciones y convenios para la operatividad <strong>de</strong> los<br />
centros.- En esta meta se programaron 5 acciones y se realizaron 8, rebasando con 60 por<br />
ciento la meta para este trimestre. Entre las acciones más relevantes, tenemos las firmas<br />
<strong>de</strong> convenios con los Servicios <strong>de</strong> Salud para el abastecimiento a bajo costo <strong>de</strong><br />
medicamentos, con el Centro <strong>de</strong> Enlace Familiar I.A.P. para apoyo <strong>de</strong> jóvenes egresados<br />
y sus familias a nivel <strong>de</strong> terapia familiar, así como el apoyo <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> jóvenes que<br />
hicieron presentación <strong>de</strong> acrobacias en bicicleta en el Centro Intermedio.<br />
Llevar a cabo procedimientos <strong>de</strong> <strong>de</strong>spresurización <strong>de</strong> los centros <strong>de</strong> internamiento<br />
mediante la revisión <strong>de</strong> medidas que se le proponen a los jueces.- Se elaboraron 21<br />
revisiones <strong>de</strong> medida, las cuales se presentaron ante los juzgados respectivos, lográndose<br />
lo programado para el trimestre, <strong>de</strong>bido al buen <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> las áreas involucradas con<br />
los programas <strong>de</strong> atención a los jóvenes e implementación <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s en beneficio <strong>de</strong><br />
los adolescentes internos.<br />
Administrar y mantener las instalaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Instituto a través <strong>de</strong> diferentes sistemas <strong>de</strong><br />
operación y administración.- Con recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo <strong>de</strong> Aportaciones para la Seguridad<br />
Pública (FASP) <strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2011 y refrendado para este año, se llevo a cabo la<br />
ampliación con área <strong>de</strong> visitas <strong>de</strong> 6 x 10 m2, así como el mejoramiento <strong>de</strong> barandilla<br />
mediante la aplicación <strong>de</strong> pintura exterior e interior <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro <strong>de</strong> Corta Estancia en<br />
Nogales, <strong>Sonora</strong>.<br />
De igual forma se llevó a cabo la instalación <strong>de</strong> un circuito cerrado <strong>de</strong> T.V. (CCTV), con un<br />
sistema DVR y cámaras con accesorios <strong>de</strong> instalación y póliza <strong>de</strong> garantía para el Centro<br />
<strong>de</strong> Tratamiento en Internamiento Granja “San Antonio”.<br />
Con recursos propios se realizó el mantenimiento al sistema eléctrico <strong>de</strong> la Granja San<br />
Antonio, igualmente se le dio mantenimiento a la planta generadora <strong>de</strong> luz <strong>de</strong> la Granja<br />
Lic. Marco Antonio Salazar Siqueiros, y servicio al cuarto frio <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro Intermedio.<br />
Asimismo se ha llevado a cabo la Administración y Control <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los Centros <strong>de</strong><br />
Tratamiento en Internamiento y Externamiento que conforman este Instituto, a través <strong>de</strong><br />
286
EVT‐02<br />
los diferentes sistemas <strong>de</strong> operación y administración.En este trimestre la meta se cumplió<br />
al 100 por ciento <strong>de</strong> lo programado.<br />
Proporcionar tratamiento psicológico, social y educativo a adolescentes y sus padres o<br />
tutores, en los centros <strong>de</strong> externamiento.- Con relación a lo programado para el tercer<br />
trimestre, se logró rebasar la meta con un 26 por ciento, es <strong>de</strong>cir se realizaron 3,399<br />
consultas <strong>de</strong> las 2,697 previstas.<br />
Esto <strong>de</strong>bido a que en el Centro <strong>de</strong> Hermosillo, se integró una psicóloga más al equipo<br />
durante el mes <strong>de</strong> julio, dando lugar a una mejor distribución <strong><strong>de</strong>l</strong> trabajo, repercutiendo en<br />
el aumento <strong>de</strong> consultas, así como un mayor seguimiento a los adolescentes en la<br />
atención educativa.<br />
En los Centros <strong>de</strong> Agua Prieta, Nogales y Cajeme, los Juzgados Especializados en<br />
Justicia para Adolecentes, les canalizaron más casos, aunado a un gran aumento en la<br />
atención educativa a nivel preparatoria, esto último en lo que respecta a Cajeme.<br />
Unidad <strong>de</strong> Enlace con el Fondo <strong>de</strong> Apoyo para la Seguridad Pública <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong><br />
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por 374 millones 029 mil<br />
193 pesos. En este tercer trimestre presenta un ejercido acumulado <strong>de</strong> 5 millones 490 mil<br />
314 pesos que representa el 1.47 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto autorizado original.<br />
Es importante señalar que un monto superior a los 360 millones <strong>de</strong> pesos, se transfiere a<br />
otras unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública, <strong>de</strong>rivados <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Acuerdo <strong>de</strong> Coordinación <strong>Estado</strong>-Fe<strong>de</strong>ración a través <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo <strong>de</strong> Aportaciones para la<br />
Seguridad Pública (FASP), así como a otras Depen<strong>de</strong>ncias.<br />
Tramitar el Convenio Fe<strong>de</strong>ración <strong>Estado</strong> 2012.- El Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública,<br />
autorizo el Convenio con el <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> <strong>Sonora</strong> para el Fondo <strong>de</strong> Aportaciones para<br />
Seguridad Pública, y a su vez se firmo durante el primer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año en curso.<br />
Administrar los recursos comprometidos en el Convenio <strong>de</strong> Coordinación 2012.- En este<br />
tercer trimestre, los recursos comprometidos con el Convenio <strong>de</strong> Coordinación <strong><strong>de</strong>l</strong> Fondo<br />
<strong>de</strong> Aportaciones para Seguridad Pública 2012, se lleva un avance acumulado <strong>de</strong> 5.1<br />
287
EVT‐02<br />
millones <strong>de</strong> pesos, aproximadamente el cual representa un porcentaje <strong>de</strong>: 1.39 por ciento<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> autorizado original.<br />
Informar <strong>de</strong> los remanentes <strong>de</strong> ejercicios anteriores.- Se presentan los informes a la<br />
Secretaria <strong>de</strong> Hacienda <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong> la Cuenta Pública <strong>de</strong> los remanentes <strong>de</strong> los<br />
ejercicios 2010 y 2011.<br />
Coordinación Estatal <strong>de</strong> Vinculación<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado <strong>de</strong> 67 millones 989 mil<br />
985 pesos. Observando una modificación al tercer trimestre <strong>de</strong> 64 millones 318 mil 874<br />
pesos.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, se presenta un avance acumulado en el ejercicio <strong>de</strong> 35 millones 891<br />
mil 704 pesos, monto equivalente al 52.79 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto autorizado original.<br />
Realizar reuniones <strong>de</strong> evaluación a Coordinadores Regionales <strong>de</strong> Vinculación.-El pasado<br />
10 y 11 <strong>de</strong> julio, 20 <strong>de</strong> agosto y 25 <strong>de</strong> septiembre se realizaron las reuniones <strong>de</strong><br />
evaluación a coordinadores regionales <strong>de</strong> vinculación, don<strong>de</strong> se dio continuidad al taller <strong>de</strong><br />
capacitación “Grupo <strong>de</strong> autoayuda a personas que viven en condiciones <strong>de</strong> Violencia”;<br />
cumpliendo con la meta programada para este trimestre.<br />
Fortalecer la profesionalización <strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s humanas y tecnológicas para cumplir y<br />
llevar a cabo la política nacional <strong>de</strong> seguridad.- En este trimestre se realizó la contratación<br />
<strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> educación superior y asociaciones civiles participantes<br />
en la elaboración e implementación <strong>de</strong> los mo<strong><strong>de</strong>l</strong>os <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> la violencia con<br />
recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> FASP, los cuales se encuentran ya en la fase <strong>de</strong> ejecución, quedando un<br />
mo<strong><strong>de</strong>l</strong>o (factores <strong>de</strong> riesgo que inci<strong>de</strong>n en la violencia) en proceso <strong>de</strong> autorización por el<br />
comité <strong>de</strong> adquisiciones <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad Pública.<br />
Realizar estudios <strong>de</strong> opinión.- Con el levantamiento en los mes <strong>de</strong> julio y agosto <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presente año <strong>de</strong> 1,679 encuestas aplicadas en 283 colonias con alta inci<strong>de</strong>ncia <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>ito<br />
<strong>de</strong> violencia intrafamiliar, ubicadas en 16 municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> se elaboró el Estudio <strong>de</strong><br />
Opinión para <strong>de</strong>tectar la cifra negra <strong>de</strong> este <strong><strong>de</strong>l</strong>ito, realizándose en el mes <strong>de</strong> agosto su<br />
análisis; cumpliéndose con la meta programada en este trimestre.<br />
288
EVT‐02<br />
Equipar y fortalecer las capacida<strong>de</strong>s operativas y tecnológicas para cumplir y llevar a cabo la<br />
política nacional <strong>de</strong> seguridad.- Como parte <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong> adquisición <strong>de</strong> mobiliario y<br />
equipo con recursos <strong><strong>de</strong>l</strong> PROASP, se avanzó con la adquisición <strong>de</strong> mobiliario diverso: 13<br />
equipos <strong>de</strong> sonido, 18 equipos <strong>de</strong> cómputo, 2 impresoras y un automóvil, presentándose<br />
los resguardos <strong><strong>de</strong>l</strong> equipo <strong>de</strong> sonido al Centro nacional <strong>de</strong> Prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> Delito.<br />
Integrar comités <strong>de</strong> prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>ito en colonias y escuelas.- Derivado <strong>de</strong> factores <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>n presupuestal para la operatividad <strong>de</strong> la Coordinación no fue posible cumplir con la<br />
meta programada en el trimestre a evaluar, al representar un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 38 por ciento en<br />
este periodo.<br />
Organizar reuniones vecinales.- Factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal, dificultaron que personal<br />
<strong>de</strong> las coordinaciones regionales se pudieran trasladar a los diversos municipios<br />
proyectados para realizar reuniones con vecinos, logrando un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 70 por ciento <strong>de</strong><br />
las reuniones realizadas en el trimestre.<br />
Organizar jornadas escolares.- Derivado <strong>de</strong> factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal, se<br />
concentraron los esfuerzos en la realización <strong>de</strong> jornadas escolares, logrando un<br />
incremento <strong><strong>de</strong>l</strong> 245 por ciento arriba <strong>de</strong> lo programado. Esta acción se logró gracias al<br />
apoyo <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias e instituciones educativas que participan en acciones<br />
transversales <strong>de</strong> la Cruzada por la Seguridad, no generando gasto adicional.<br />
Realizar eventos <strong>de</strong>portivos y culturales.- En virtud <strong>de</strong> que no se realizó el proceso la<br />
licitación para la adquisición <strong>de</strong> material <strong>de</strong>portivo por motivos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal y por<br />
no disponer <strong>de</strong> este material en existencia esta meta no fue posible cumplirse.<br />
Impartir pláticas con especialistas en la prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>ito.- En virtud <strong>de</strong> que diversas<br />
acciones no se pudieron ejecutar <strong>de</strong>rivado factores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n presupuestal, se<br />
incrementaron las pláticas preventivas en un 255 por ciento arriba <strong>de</strong> lo programado, ya<br />
que se realizaron con el apoyo <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias e instituciones educativas que participan<br />
en acciones transversales <strong>de</strong> la Cruzada por la Seguridad, no generando gasto adicional.<br />
Instalar buzón móvil para la promoción <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nuncia ciudadana.- Con la instalación en<br />
diversos eventos y lugares públicos <strong><strong>de</strong>l</strong> buzón móvil <strong>de</strong> <strong>de</strong>nuncia ciudadana, esta meta se<br />
cumplió <strong>de</strong> acuerdo a lo programado en el trimestre a evaluar.<br />
289
EVT‐02<br />
Suscribir convenios <strong>de</strong> colaboración en materia <strong>de</strong> seguridad y prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>ito.- Se<br />
avanzó en el cumplimiento <strong>de</strong> esta meta con la suscripción <strong><strong>de</strong>l</strong> convenio <strong>de</strong> colaboración<br />
con el Instituto Sonorense <strong>de</strong> Cultura, el pasado 2 <strong>de</strong> julio, reprogramando la suscripción<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> convenio contemplada con el instituto Tecnológico <strong>de</strong> Cajeme para el mes <strong>de</strong> octubre<br />
a solicitud <strong>de</strong> dicha institución, alcanzando un cumplimiento <strong><strong>de</strong>l</strong> 50 por ciento.<br />
Realizar campaña <strong>de</strong> <strong>de</strong>spistolización 2012.- Esta meta no fue posible cumplirse <strong>de</strong><br />
acuerdo a lo programado <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> coordinación con la SEDENA que nos<br />
permitirán refrendar el éxito <strong>de</strong> esta campaña. Esta meta se reprograma para el próximo<br />
trimestre, para llevarse a cabo durante los días 21 <strong>de</strong> noviembre al 08 <strong>de</strong> diciembre <strong><strong>de</strong>l</strong> año<br />
en curso.<br />
Difundir a través <strong>de</strong> folletos y carteles la prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>ito.- Con la elaboración y<br />
distribución <strong>de</strong> 56,213 folletos con medidas para prevenir el robo a vehículo, el robo a casa<br />
habitación, la extorsión telefónica, el cuidado con las drogas la violencia en el noviazgo y<br />
la violencia sexual, así como la elaboración <strong>de</strong> libros D.A.R.E para distribuirse entre niños<br />
<strong>de</strong> cuarto, quinto, sexto <strong>de</strong> primaria y alumnos <strong>de</strong> secundaria, se logro un avance <strong><strong>de</strong>l</strong> 8.03<br />
por ciento, <strong>de</strong> la meta programada, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> la falta <strong>de</strong> recursos por la reconducción<br />
presupuestal.<br />
Realizar seminarios <strong>de</strong> capacitación para la prevención <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong>ito y conductas antisociales.-<br />
Con la realización <strong>de</strong> 7 seminarios <strong>de</strong> capacitación para capacitar a jóvenes como<br />
brigadistas <strong>de</strong> prevención en temas <strong>de</strong> pacificadores comunitarios y violencia escolar, así<br />
como prevenir <strong>de</strong> violencia familiar y <strong>de</strong> género a la población en general, fue posible<br />
cumplir <strong>de</strong> acuerdo a lo programado.<br />
Dirección General <strong>de</strong> la Policía Estatal <strong>de</strong> Seguridad Pública<br />
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual <strong>de</strong><br />
329 millones 067 mil 199 pesos; para el tercer trimestre se conto con un presupuesto<br />
modificado <strong>de</strong> 336 millones 044 mil 504 pesos, <strong>de</strong> los cuales presenta un ejercicio<br />
acumulado <strong>de</strong> 287 millones 061 mil 848 pesos que representa el 87.24 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto autorizado original.<br />
El incremento en el ejercicio se <strong>de</strong>be a los recursos convenidos con la Fe<strong>de</strong>ración para el<br />
Subsidio <strong>de</strong> Policía Acreditable (SPA); invertidos principalmente en los rubros para la<br />
290
EVT‐02<br />
adquisición <strong>de</strong> patrullas, equipo <strong>de</strong> seguridad, uniformes, equipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa y seguridad,<br />
equipo <strong>de</strong> radiocomunicación, así como recursos para la capacitación <strong>de</strong> sus elementos.<br />
Realizar Operaciones Aéreas <strong>de</strong> Vigilancia.- En este trimestre, la policía estatal <strong>de</strong> seguridad<br />
pública realizó un total <strong>de</strong> 105 operativos aéreos, en la que en la mayoría <strong>de</strong> estos fueron en<br />
los Municipios <strong>de</strong> Cajeme , Hermosillo, Guaymas, Caborca, Puerto Peñasco, Álamos,<br />
Nogales, Sonoyta, Mazatan y Magdalena, cumpliendo con lo programado.<br />
Prevenir el <strong><strong>de</strong>l</strong>ito realizando operativos <strong>de</strong> apoyo, vigilancia y seguimiento.-Durante el<br />
segundo trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año <strong>de</strong> 2012, la Policía Estatal <strong>de</strong> Seguridad Pública realizó un total <strong>de</strong><br />
465 Operativos Coordinados con diferentes autorida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> or<strong>de</strong>n Fe<strong>de</strong>ral, Estatal y<br />
Municipal.<br />
De igual manera, los operativos antes mencionados, se llevaron a cabo en los municipios,<br />
<strong>de</strong> Cajeme, Guaymas, Caborca, Puerto Peñasco, Altar, Nogales, Sonoyta y Hermosillo.<br />
Cabe mencionar que durante este trimestre, no se logró la meta programada ya que<br />
disminuyeron los operativos en los Municipio <strong>de</strong> Nogales, Cajeme, Guaymas y Caborca,<br />
realizando recorridos <strong>de</strong> vigilancia e inspección <strong>de</strong> vehículos en zonas conflictivas en los<br />
municipios en mención.<br />
Adquirir patrullas para reforzar el parque vehicular <strong>de</strong> la PESP.- Durante este tercer<br />
trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año, se tenía programado la adquisición <strong>de</strong> vehículos, pero ante la gran<br />
necesidad y falta <strong>de</strong> equipo transporte, se modifico adquiriéndolos en el trimestre pasado.<br />
Coordinación Estatal <strong>de</strong> Tecnología y Estudios<br />
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado que ascien<strong>de</strong> a 50<br />
millones 466 mil 839 pesos, mismo que fue modificado a 256 millones 016 mil 140 pesos<br />
<strong>de</strong>bido a que se agrego el presupuesto Fe<strong>de</strong>ral, que fue autorizado para ejercerse a partir<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> segundo trimestre.<br />
Al cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, el acumulado presenta un ejercido <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto estatal y fe<strong>de</strong>ral<br />
<strong>de</strong> 150 millones 427 mil 202 pesos, monto que representa el 298.07 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto autorizado original.<br />
291
EVT‐02<br />
De igual manera se tiene contemplado recibir 13 millones 616 mil 232 pesos <strong>de</strong> recursos<br />
provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> convenio PROASP, mismo que serán invertidos para operar el programa<br />
<strong>de</strong> Registro Publico Vehicular (REPUVE).<br />
Operar el Sistema Estatal <strong>de</strong> Emergencia 089.- Se cumplió con la meta al tercer trimestre<br />
elaborar un documento que contiene Informes Estadísticos correspondientes a los meses<br />
<strong>de</strong> julio, agosto y septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año, <strong><strong>de</strong>l</strong> área Denuncia Anónima <strong><strong>de</strong>l</strong> C4 <strong>Sonora</strong>,<br />
relativos a Delito reportado, Municipio y Depen<strong>de</strong>ncia a quien se turnó, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
informes elaborados sobre los casos <strong>de</strong> Extorsión, especificando modalidad, cantidad<br />
solicitada. También se incluye nivel <strong>de</strong> estudios, ocupación, edad y colonia <strong><strong>de</strong>l</strong> posible<br />
afectado.<br />
Operar el Sistema Estatal <strong>de</strong> Emergencia 066.- Se cumplió con la meta al elaborar un<br />
documento que contiene Informes Estadísticos correspondientes al tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> área<br />
<strong>de</strong> Emergencia 066 relativos a: Llamadas Atendidas, Reales <strong>de</strong> Emergencia, Despachos,<br />
Bromas, Información, Abandonadas, Duplicadas, Orientación y <strong>de</strong> Servicios Públicos.<br />
Mantener la Red Estatal <strong>de</strong> Radiocomunicación.- Se cumplió con la meta al elaborar el<br />
documento correspondiente al tercer trimestre que contiene información relacionada con el<br />
mantenimiento <strong>de</strong> la Red Estatal <strong>de</strong> Radiocomunicación tales como mantenimientos<br />
preventivos a los sitios <strong>de</strong> repetición <strong>de</strong> radio en el <strong>Estado</strong>, así como mantenimiento<br />
preventivo y correctivo <strong>de</strong> Equipos <strong>de</strong> Radiocomunicación <strong>de</strong> los C4, así como <strong>de</strong> las<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> Seguridad Publica <strong>de</strong> los Municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.<br />
Mantener Actualizada la información sobre Seguridad Pública <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> en el SNSP.- Al<br />
tercer trimestre se cumplió con la meta al realizar un documento que contiene información<br />
relacionada con los Registros ante el Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Publica <strong>de</strong> personal<br />
pertenecientes a Instituciones Policiales y Prestadores <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Seguridad Privada,<br />
así mismo se actualizo el Registro Nacional <strong>de</strong> Huellas Dactilares.<br />
Equipar y fortalecer la capacidad tecnológica para llevar a cabo la política nacional <strong>de</strong><br />
seguridad.- Esta es una meta <strong>de</strong>rivada <strong><strong>de</strong>l</strong> convenio suscrito por el <strong>Gobierno</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong><br />
con la Fe<strong>de</strong>ración (PROASP), en materia <strong>de</strong> seguridad pública, y contempla la adquisición<br />
<strong>de</strong> material y equipo para fortalecer la operación <strong>de</strong> las áreas <strong>de</strong> esta Coordinación<br />
Estatal. Al presente trimestre se ha cumplido con lo programado.<br />
292
Sistema Estatal <strong>de</strong> Información sobre Seguridad Pública<br />
EVT‐02<br />
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado original <strong>de</strong> 8 millones<br />
435 mil 043 pesos y un modificado <strong>de</strong> 37 millones 660 mil 339 pesos. El incremento se<br />
<strong>de</strong>be a los recursos provenientes <strong><strong>de</strong>l</strong> FASP y que se están aplicando en la contratación <strong>de</strong><br />
personal por honorarios, para los programas y equipamiento En este tercer trimestre<br />
presenta un avance acumulado en lo ejercido <strong>de</strong> 25 millones 391 mil 128 pesos, que<br />
representa el 301.02 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original.<br />
Actualizar la información relativa a seguridad pública en el estado.- Se cumplió con la meta<br />
al elaborar un Informe sobre las actualizaciones en los registros <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong><br />
Información. Estos registros se generan diariamente con los movimientos <strong>de</strong> Bajas y Altas<br />
<strong>de</strong> Personal (Registro <strong>de</strong> Personal <strong>de</strong> Seguridad Pública), Altas y Bajas <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong><br />
Seguridad Privada, (Empresas <strong>de</strong> Seguridad Privada) Licencia Oficial Colectiva No. 198,<br />
bajas, altas y cambios <strong>de</strong> adscripción <strong>de</strong> usuarios <strong>de</strong> ella (Armamento y Registro <strong>de</strong><br />
Armas).<br />
Realizar estudios estadísticos sobre seguridad pública.- En el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> año en<br />
curso (julio-septiembre), se llevaron a cabo 3 reuniones <strong>de</strong> transversalidad y 3 reuniones<br />
operativas, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las cuales se presento el semáforo <strong><strong>de</strong>l</strong>ictivo Estatal, revisando,<br />
tomando acuerdos y <strong>de</strong>cisiones según el resultado <strong><strong>de</strong>l</strong> perfil <strong><strong>de</strong>l</strong>ictivo y las ten<strong>de</strong>ncias<br />
cíclicas <strong>de</strong> algunos <strong><strong>de</strong>l</strong>itos tales como violación, violencia intrafamiliar y lesiones dolosas.<br />
Cabe mencionar que la reunión <strong>de</strong> septiembre fue <strong>de</strong> capacitación para alcal<strong>de</strong>s y<br />
comisarios <strong>de</strong> los 15 municipios <strong><strong>de</strong>l</strong> semáforo <strong><strong>de</strong>l</strong>ictivo.<br />
Instituto Superior <strong>de</strong> Seguridad Pública<br />
Esta Unidad Administrativa es un Organismo Descentralizado, cuyo avance programático<br />
presupuestal se incluye en el anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
Centro <strong>de</strong> Evaluación y Control <strong>de</strong> Confianza (C3)<br />
Esta Unidad Administrativa es un Organismo Descentralizado, cuyo avance programático<br />
presupuestal se incluye en el anexo <strong>de</strong> Organismos y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este Informe.<br />
293
EVT‐02<br />
294
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $33,537,186 $186,172,055 $8,080,405 $34,108,888 $134,959,988 402.42<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD<br />
PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA<br />
Y EJERCER SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD<br />
PUBLICA POR MEDIO DE SUS UNIDADES ADMINISTRATI<br />
%<br />
AVANCE<br />
REUNION 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL PESOS $15,680,966 $75,617,642 $3,674,047 $17,136,086 $55,321,616 352.79<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA<br />
SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABORAR LOS <strong>INFORME</strong>S DEL EJERCICIO Y CONTROL DEL<br />
PERSUPUESTO DE EGRESOS Y SEGUIMIENTO DE LOS<br />
RECURSOS HUMANOS<br />
004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS<br />
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ELABOARAR EL ANTEPROYECTO DEL POA Y PRESUPUESTO DE<br />
EGRESOS, <strong>INFORME</strong>S DE AVANCES PROGRAMATICOS<br />
PRESUPUESTAL, CUENTA PUBLICA Y PROGRAMA ANUAL DE<br />
ADQUISI<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 7 7 2 2 6<br />
85.71<br />
03 DIRECCION GENERAL JURIDICA PESOS $4,013,291 $2,741,050 $973,549 $714,418 $2,441,390 60.83<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 1 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
04 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA<br />
SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA<br />
SECRETARIA PROPORCIONANDO UN ANALISIS O EMITIENDO<br />
OPINION DE DOCUMENTOS<br />
002 ANALIZAR EXPEDIENTES Y EMITIR OPINIONES SOBRE<br />
SOLICITUDES DE LIBERTADES ANTICIPADAS<br />
003 APOYAR EN LOS PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIA D<br />
SEGURIDAD PUBLICA CON OTRAS ENTIDADES<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
CONSULTA 700 700 200 205 665<br />
95.00<br />
ACTA 20 20 5 5 12<br />
60.00<br />
REUNION 8 8 2 0 1<br />
12.50<br />
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO PESOS $504,112,853 $530,951,438 $121,828,334 $131,240,611 $381,344,676 75.65<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
04 READAPTACIÓN SOCIAL<br />
02 READAPTACION Y REINCORPORACION SOCIAL<br />
001 TRATAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA READAPTACIÓN SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACION SOCIAL PERSONA 2400 2400 600 528 1688<br />
70.33<br />
002 PROGRAMA DE TRATAMIENTO POST LIBERACIONAL PERSONA 2620 2620 655 615 1991<br />
75.99<br />
003 PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO<br />
SUPERIOR<br />
PERSONA 13800 13800 3450 1570 4651<br />
33.70<br />
004 PROGRAMA DEPORTIVO DE READAPTACION SOCIAL PERSONA 19200 19200 4800 3631 11596<br />
60.40<br />
03 CONTROL JURIDICO Y MARCO LEGAL DE ACTUACION<br />
001 CONTROL JURÍDICO DE INTERNOS Y DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ANALIZAR EXPEDIENTES PARA UN POSIBLE BENEFICIO DE<br />
LIBERTADES ANTICIPADAS<br />
04 SEGURIDAD PENITENCIARIA<br />
001 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EXPEDIENTE 2400 2400 600 543 1619<br />
67.46<br />
Página 2 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR OPERATIVOS DE DECOMISO DE ARMAS DROGAS<br />
CELULARES Y OTROS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
OPERATIVO 5480 5480 1370 1161 3557<br />
64.91<br />
002 PROPORCIONAR ALIMENTACION A LOS INTERNOS RACION 13500000 13500000 3375000 3507122 10345525<br />
76.63<br />
06 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA<br />
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA<br />
P9 PROASP<br />
001 CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE BAÑOS DE HOMBRES Y<br />
MUJERES PARA AREA DE VISITAS Y CONSTRUCCIÓN DE<br />
CUBIERTA DE MALLASOMBRA CON ESTRUCTURA METALICA EN<br />
AREA DE VISITA FAMILIAR<br />
002 REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA<br />
PENITENCIARIA<br />
P9 PROASP<br />
001 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO DE<br />
REHABILITACIÓN SOCIAL DE SLRC<br />
002 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COLAPSADO EN EL<br />
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CD OBREGÓN<br />
003 MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN DEL<br />
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL II DE HILLO<br />
004 MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN DEL<br />
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL I DE HILLO<br />
005 MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN DEL<br />
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE CB¿D OBREGON<br />
006 REHABILITACIÓN DE LA BARDA DE BLOCK, CERCO DE MALLA<br />
CICLONICA Y PINTURA EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN<br />
SOCIAL DE CABORCA<br />
007 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EXTERIOR Y CISTERNA,CERESO<br />
NOGALES II<br />
003 EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 FORTALECER LA PROFESIONALIZACION DE LAS CAPACIDADES<br />
HUMANAS Y TECNOLOGICAS PARA LLEVARA CABO LA POLITICA<br />
NACIONAL DE SEGURIDAD<br />
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
OBRA 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
<strong>INFORME</strong> 0 1 0 0 0<br />
0.00<br />
Página 3 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
001 APLICAR PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS<br />
INSTALACIONES DE LOS CENTROS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
SERVICIO 60 60 15 15 45<br />
75.00<br />
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES PESOS $84,640,682 $76,453,160 $20,761,547 $21,683,824 $64,142,273 75.78<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
04 READAPTACIÓN SOCIAL<br />
01 PREVENCION Y REHABILITACION DE MENORES Y ADOLECENTES<br />
001 PREVENCIÓN DE LA ANTISOCIALIDAD<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION EN CONDUCTAS<br />
ANTISOCIALES EN NIÑOS Y ADOSLESCENTES<br />
002 REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE MENORES Y ADOLECENTES<br />
INFRACTORES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EVALUAR LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PSICOLOGICO Y<br />
SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO<br />
002 PROPORCIONAR TRATAMIENTO PSICOLOGICO Y SOCIAL<br />
ADOLESCENTES Y SUS PADRES Y TUTORES EN INTERNAMIENTO<br />
003 ATENDER POR EL AREA EDUCATIVA A LOS ADOLESCENTES EN<br />
INTERNAMIENTO<br />
004 PROPORCIONAR ATENCION MEDICA ADOLESCENTES EN<br />
INTERNAMIENTO<br />
ACCIÓN 486 486 18 31 431<br />
88.68<br />
REPORTE 60 60 15 16 48<br />
80.00<br />
CONSULTA 6110 6110 1471 2058 6260<br />
( * )<br />
ALUMNO 1664 1664 416 532 1784<br />
( * )<br />
CONSULTA 9516 9516 2379 2454 8220<br />
86.38<br />
005 PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO CURSO 40 40 13 16 43<br />
( * )<br />
006 LLEVAR ACABO ACCIONES, GESTIONES, DONACIONES Y<br />
CONVENIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS<br />
007 LLEVAR ACABO PROCEDIMIENTOS DE DESPRESURIZACION DE<br />
LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO MEDIANTE LA REVISION DE<br />
MEDIDAS QUE SE LE PROPONEN A LOS JUECES<br />
008 ADMINISTRAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO<br />
ATRAVES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE OPERACION Y<br />
ADMINISTRACION<br />
009 PROPORCIONAR TRATAMIENTO PSICOLOGICO SOCIAL Y<br />
EDUCATIVO A ADOLESCENTES Y SUS PADRES O TUTORES EN<br />
LOS CENTROS DE EXTERNAMIENTO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ACCIÓN 25 25 5 8 26<br />
( * )<br />
REPORTE 84 84 21 21 81<br />
96.43<br />
REPORTE 12 12 5 5 11<br />
91.67<br />
CONSULTA 11822 11822 2697 3399 10285<br />
87.00<br />
Página 4 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO.<br />
DE SON. (FOSEG)<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
004 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PESOS $374,029,193 $15,905,944 $109,523,418 $2,304,118 $5,490,314 1.47<br />
001 TRAMITAR EL CONVENIO FEDERACION ESTADO 2012 CONVENIO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL<br />
CONVENIO DE COORDINACION 2012<br />
<strong>INFORME</strong> 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
003 INFORMAR LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES <strong>INFORME</strong> 8 8 2 2 6<br />
75.00<br />
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION PESOS $67,989,985 $64,318,873 $11,546,100 $19,811,722 $35,891,704 52.79<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION A COORDINADORES<br />
REGIONALES DE VINCULACION<br />
002 FORTALECER LA PROFESIONALIZACION DE LAS CAPACIDADES<br />
HUMANAS PARA CUMPLIR Y LLEVAR A CABO LA POLITICA DE<br />
SEGURIDAD NACIONAL<br />
005 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
REUNION 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 0 3 0 1 2<br />
66.67<br />
001 REALIZAR ESTUDIOS DE OPINION ESTUDIO 3 3 1 1 2<br />
66.67<br />
002 EQUIPAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y<br />
TECNOLOGICAS PARA CUMPLIR Y LLEVAR A CABO LA POLITICA<br />
NACIONAL DE SEGURIDAD<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
<strong>INFORME</strong> 0 3 0 1 2<br />
66.67<br />
Página 5 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
02 PREVENCIÓN DEL DELITO<br />
001 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 INTEGRAR COMITES DE PREVENCION DEL DELITO EN COLONIAS<br />
Y ESCUELAS<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
COMITE 200 200 50 19 81<br />
40.50<br />
002 ORGANIZAR REUNIONES VECINALES REUNION 470 470 110 77 235<br />
50.00<br />
003 ORGANIZAR JORNADAS ESCOLARES ACTIVIDAD 352 352 33 81 315<br />
89.49<br />
004 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ENCUENTRO 621 621 207 0 36<br />
5.80<br />
005 IMPARTIR PLATICAS CON ESPECIALISTAS EN LA PREVENCION<br />
DEL DELITO<br />
006 INSTALAR BUZON MOVIL PARA LA PROMOCION DE LA DENUNCIA<br />
CIUDADANA<br />
002 FOMENTO A LOS VALORES UNIVERSALES<br />
A0 PROPIOS<br />
001 SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE<br />
SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO<br />
REUNION 4000 4000 700 1789 3839<br />
95.98<br />
BUZON 325 325 100 100 297<br />
91.38<br />
CONVENIO 6 6 2 1 3<br />
50.00<br />
002 REALIZAR CAMPAÑA DE DESPISTOLIZACION 2012 CAMPAÑA 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
003 REALIZAR CAMPAÑA JUGUEMOS A VIVIR CAMPAÑA 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
004 REALIZAR CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA PREVENCION CAMPAÑA 3 3 0 0 1<br />
33.33<br />
005 DIFUNDIR ATRAVES DE FOLLETOS Y CARTELES LA PREVENCION<br />
DEL DELITO<br />
FOLLETO 3800000 3800000 700000 56213 371213<br />
9.77<br />
006 FORMAR INSTRUCTORES DARE CURSO 2 2 0 0 0<br />
0.00<br />
007 REALIZAR SEMINARIOS Y CAPACITACION PARA LA PREVENCION<br />
DEL DELITO Y CONDUCTAS ANTISOCIALES<br />
03 CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL<br />
003 EDUCACIÓN VIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
CURSO 40 40 7 7 29<br />
72.50<br />
001 INTEGRAR ESCUADRONES VIALES EQUIPO 100 100 0 0 0<br />
0.00<br />
08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS $329,067,199 $336,044,504 $38,532,040 $111,363,328 $287,061,848 87.24<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 6 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
001 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
02 PREVENCIÓN DEL DELITO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 REALIZAR OPERACIONES AEREAS DE VIGILANCIA OPERATIVO 420 420 105 105 304<br />
72.38<br />
001 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA SOCIAL<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR OPERATIVOS DE OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA<br />
PREVENCION DE LA DELINCUENCIA<br />
05 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
003 EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ADQUIRIR PATRULLAS PARA REFORZAR EL PARQUE VEHICULAR<br />
DE LA POLICIA ETATAL RETRAZO SEGURIDAD PÚBLICA<br />
%<br />
AVANCE<br />
OPERATIVO 2500 2500 625 465 2020<br />
80.80<br />
VEHICULO 50 5 25 0 45<br />
90.00<br />
09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS PESOS $50,466,838 $256,016,140 $12,916,391 $57,731,095 $150,427,202 298.07<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
001 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 OPERARAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIA 089 REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
002 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIA 066 REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
002 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA AL SEGURIDAD<br />
PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 MANTENER LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
004 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 7 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
001 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD<br />
PUBLICA DEL ESTADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD<br />
PUBLICA<br />
002 EQUIPAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y<br />
TECNOLOGICAS PARA CUMPLIR Y LLEVAR A CABO LA POLITICA<br />
NACIONAL DE SEGURIDAD<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
REPORTE 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
<strong>INFORME</strong> 0 1 0 1 1<br />
100.00<br />
10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA PESOS $8,435,042 $37,660,339 $1,690,342 $17,369,373 $25,391,128 301.02<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
005 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ACTUALIZAR LA INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD PUBLICA<br />
DEL ESTADO<br />
006 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR ESTUDIOS CON ESTADISTICA SOBRE SEGURIDAD<br />
PUBLICA<br />
REPORTE 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
ESTUDIO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO PESOS $17,650,000 $101,151,022 $3,759,423 $47,266,005 $89,432,400 506.70<br />
1 GOBIERNO<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA FUERZA PUBLICA EN EL<br />
ESTADO<br />
PERSONA 3020 3020 755 1096 1740<br />
57.62<br />
12 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PESOS $53,999,997 $75,755,435 $8,808,719 $17,587,254 $58,824,638 108.93<br />
1 GOBIERNO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 8 <strong>de</strong> 9
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
14<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PESOS<br />
$1,543,623,232 $1,758,787,602 $342,094,316 $478,316,722 $1,290,729,177 83.62<br />
7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD<br />
01 PREVENIR EL DELITO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
08 SEGURIDAD PÚBLICA<br />
01 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO<br />
007 OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE<br />
CONFIANZA DEL ESTADO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 REALIZAR EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LA<br />
FUERZA PUBLICA DEL ESTADO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ESTUDIO 4171 5599 950 2378 5573<br />
( * )<br />
Página 9 <strong>de</strong> 9
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO<br />
ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<br />
EVT‐02<br />
El Congreso <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> le autorizó al Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo la cantidad<br />
<strong>de</strong> 10 millones 372 mil 285 pesos, para ejercer su presupuesto en el ejercicio 2012.<br />
El presupuesto ejercido en el trimestre julio – septiembre, ascien<strong>de</strong> a 2 millones 753 mil<br />
919 pesos, que representa el 26.54 por ciento en relación con el presupuesto original<br />
anual.<br />
Respecto al avance <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo, las metas se realizaron conforme a lo<br />
siguiente:<br />
En la Línea <strong>de</strong> Impartir Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática:<br />
Meta 01.- Recibir las <strong>de</strong>mandas que se presenten.- El resultado <strong>de</strong> esta meta en el<br />
trimestre julio - septiembre, se cumplió en mas <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento, ya que <strong>de</strong> los 75<br />
asuntos que se proyectó se presentaran, se registraron 136, correspondiendo 9 asuntos a<br />
<strong>de</strong>mandas administrativas, 99 <strong>de</strong>mandas <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio civil y 28 en materia fiscal. Esta meta<br />
se rebasó, ya que es un factor variable y <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los ciudadanos.<br />
Meta 02.- Elaborar los acuerdos que recaigan a las promociones presentadas y los que se<br />
realicen <strong>de</strong> oficio.- Esta meta se superó, ya que <strong>de</strong> los 1,000 acuerdos que se proyectó<br />
que se llevaran a cabo, se publicaron 1,319. Se registró un mayor número <strong>de</strong> acuerdos <strong>de</strong><br />
los programados, como resultado <strong>de</strong> las promociones que presentan las partes en<br />
conflicto.<br />
Meta 03.- Realizar las audiencias en los juicios.- Se realizaron 285 audiencias <strong>de</strong> las 110<br />
que se habían proyectado, superándose esta meta en más <strong><strong>de</strong>l</strong> 100 por ciento.<br />
Meta 04.- Realizar las notificaciones or<strong>de</strong>nadas en cada juicio.- Se efectuaron 1,727<br />
notificaciones <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>, superando esta meta ya que se había proyectado se<br />
efectuaran 1,500 notificaciones. El número <strong>de</strong> notificaciones realizadas en el presente<br />
trimestre <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> número <strong>de</strong> conflictos que se ventilen y <strong><strong>de</strong>l</strong> interés <strong>de</strong> las partes en<br />
que se agilicen los expedientes.<br />
295
EVT‐02<br />
Meta 05.- Elaborar los exhortos en los juicios.- Esta meta se cumplió en un 67.50 por<br />
ciento, en vistud <strong>de</strong> que se elaboraron 27 exhortos, <strong>de</strong> 40 que se habían proyectado. La<br />
cantidad se exhortos remitidos <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> que las partes impulsen las gestiones<br />
necesarias para su <strong>de</strong>sahogo.<br />
Meta 06.- Dictar resolución en los asuntos citados.- Esta meta se superó en virtud <strong>de</strong> que<br />
las resoluciones dictadas en el presente trimestre fueron 66 y se había proyectado un total<br />
<strong>de</strong> 67 resoluciones.<br />
Cabe <strong>de</strong>stacar que en este trimestre, se registraron 3 cambios <strong>de</strong> mesa directiva <strong>de</strong><br />
organizaciones sindicales registradas ante el Tribunal; se registró un nuevo sindicato; se<br />
recibieron 1,240 promociones; se expidieron 1,158 oficios; se formaron 12 expedientillos;<br />
se lograron 13 conciliaciones; se publicaron todos los días hábiles las listas <strong>de</strong> acuerdos<br />
en la página <strong>de</strong> Internet <strong>de</strong> este Tribunal.<br />
Meta 07.- Registrar las operaciones financieras generadas al ejercer los recursos.- Se<br />
efectuaron por medio <strong><strong>de</strong>l</strong> S.I.I.A.F. 144 aplicaciones en compras directas, reposición <strong>de</strong><br />
fondo revolvente y pago <strong>de</strong> servicios, logrando superar esta meta, ya que se había<br />
proyectado se efectuaran 120; a<strong>de</strong>más se evaluó el ejercicio <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto en 3<br />
ocasiones.<br />
Meta 08.- Elaborar y tramitar las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> servicio y adquisición <strong>de</strong> materiales y<br />
suministros, mobiliario, maquinaria y equipo.- Esta meta se cumplió al 100 por ciento, ya<br />
que se elaboró y concluyó el proceso hasta obtener el resultado <strong>de</strong>seado <strong>de</strong> 30 solicitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> servicios y adquisiciones generadas, <strong>de</strong> 30 que se habían proyectado.<br />
Meta 09.- Realizar todas las gestiones relacionadas con los recursos humanos.- Se<br />
realizaron 40 gestiones <strong>de</strong> las 20 que se habían proyectado, superándose esta meta. Se<br />
realizaron los siguientes trámites: 3 incapacida<strong>de</strong>s, 1 solicitud <strong>de</strong> licencia, 2 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
pago por sustitución <strong>de</strong> personal, 14 constancias <strong>de</strong> trabajo y 20 trámites diversos.<br />
Meta 10.- Elaborar y presentar los informes trimestrales que reflejen el presupuesto<br />
ejercido y las metas alcanzadas.- Se entregó oportunamente el segundo informe trimestral<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> ejercicio 2012, cumpliendo esta meta al 100 por ciento.<br />
296
EVT‐02<br />
Meta 11.- Recopilar la información correspondiente al Tribunal para integrarla a la Cuenta<br />
Pública Estatal.- Esta meta se cumplió oportunamente, entregando la información en el<br />
primer trimestre.<br />
Meta 12.- Elaborar y presentar la información <strong><strong>de</strong>l</strong> Tribunal para integrarla al Informe <strong>de</strong><br />
<strong>Gobierno</strong>.- Esta meta se cumplió oportunamente, presentando la información para su<br />
integración al Informe <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong>.<br />
Meta 13.- Elaborar el proyecto <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong> egresos.- Esta meta se realizará en el<br />
cuarto trimestre.<br />
En la línea <strong>de</strong> Brindar Asesoría Jurídica Gratuita; se realizó lo siguiente:<br />
Meta 01.- Brindar asesoría jurídica en materia administrativa, fiscal y laboral burocrática.-<br />
En la Procuraduría <strong><strong>de</strong>l</strong> Servicio Civil se brindó asesoría en 34 asuntos <strong>de</strong> los 30 que se<br />
había programado que se presentaran, correspondiendo 32 en materia <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio civil y 2<br />
en materia administrativa; superando esta meta.<br />
Meta 02.- Promover juicios en representación <strong>de</strong> los asesorados.- Esta meta se cumplió al<br />
42.85 por ciento, ya que se promovieron 3 juicios, <strong>de</strong> los 7 que se había proyectado se<br />
presentaran, correspondiendo a <strong>de</strong>mandas <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio civil, no obstante que 5 asesorìas<br />
requerìan <strong>de</strong> interposición <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda, los coparecientes <strong>de</strong>cidieron no regresar o<br />
posiblemente se presenten en fecha posterior a este trimestre. Asimismo se contó con la<br />
intervención <strong><strong>de</strong>l</strong> Procurador <strong><strong>de</strong>l</strong> Servicio Civil en 13 audiencias.<br />
En materia <strong><strong>de</strong>l</strong> Servicio Civil, <strong>de</strong> los 32 asuntos atendidos, 27 no requirieron interposición<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>manda; <strong>de</strong> las <strong>de</strong>mandas interpuestas con anterioridad 2 resultaron favorables al<br />
trabajador y 2 a la autoridad. En materia administrativa, los 2 asuntos atendidos no<br />
requirieron interposición <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda.<br />
297
EVT‐02<br />
298
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
15<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PESOS<br />
$10,372,285 $10,303,912 $2,532,887 $2,753,919 $8,336,935 80.38<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PESOS $10,372,285 $10,303,912 $2,532,887 $2,753,919 $8,336,935 80.38<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
03 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
07 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL<br />
01 ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL<br />
001 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN JUICIO 300 300 75 136 397<br />
( * )<br />
002 ELABORAR LOS ACUERDOS QUE RECAIGAN A LAS<br />
PROMOCIONES Y LOS QUE SE REALICEN DE OFICIO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACUERDO 4000 4000 1000 1319 4492<br />
( * )<br />
003 REALIZAR LAS AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS AUDIENCIA 440 440 110 285 965<br />
( * )<br />
004 REALIZAR LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN CADA JUICIO NOTIFICACIÓN 5800 5800 1500 1727 5733<br />
98.84<br />
005 ELABORAR LOS EXHORTOS EN LOS JUICIOS EXHORTO 160 160 40 27 130<br />
81.25<br />
006 DICTAR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CITADOS RESOLUCIÓN 260 260 60 66 192<br />
73.85<br />
007 REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS GENERADAS AL<br />
EJERCER LOS RECURSOS<br />
008 ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO,<br />
MAQUINARIA Y EQUIPO<br />
009 REALIZAR TODAS LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LOS<br />
RECURSOS HUMANOS<br />
010 ELABORAR Y PRESENTAR LOS <strong>INFORME</strong>S <strong>TRIMESTRAL</strong>ES QUE<br />
REFLEJEN EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LAS METAS<br />
ALCANZADAS<br />
011 RECOPILAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIBUNAL<br />
PARA INTEGRARLA A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL<br />
012 ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL PARA<br />
INTEGRARLA AL <strong>INFORME</strong> DE GOBIERNO<br />
REGISTRO 480 480 120 144 532<br />
( * )<br />
DOCUMENTO 130 130 30 30 116<br />
89.23<br />
ASUNTO 90 90 20 40 170<br />
( * )<br />
<strong>INFORME</strong> 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
DOCUMENTO 1 1 0 0 1<br />
100.00<br />
<strong>INFORME</strong> 1 1 1 1 1<br />
100.00<br />
013 ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DOCUMENTO 1 1 0 0 0<br />
0.00<br />
04 PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL<br />
001 ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN A TRABAJADORES Y SINDICATOS<br />
A0 PROPIOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
15<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PESOS<br />
$10,372,285 $10,303,912 $2,532,887 $2,753,919 $8,336,935 80.38<br />
001 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA,<br />
FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA<br />
002 PROMOVER JUICIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS<br />
ASESORADOS<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ASESORÍA 120 120 30 34 120<br />
100.00<br />
JUICIO 28 28 7 3 24<br />
85.71<br />
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SECRETARÍA DEL TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO<br />
EVT‐02<br />
Esta <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia cuenta con recursos autorizados por 96 millones 970 mil 495 pesos. Al<br />
cierre <strong><strong>de</strong>l</strong> tercer trimestre presenta un monto ejercido acumulado por 70 millones 076 mil<br />
358 pesos, equivalentes a 72.27 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total.<br />
El avance <strong><strong>de</strong>l</strong> Programa Operativo por Unidad Administrativa se presenta como sigue:<br />
Secretaría<br />
A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto <strong>de</strong> 56 millones 974 mil 515<br />
pesos. Al tercer trimestre presenta un avance en el ejercido <strong>de</strong> 40 millones 962 mil 082<br />
pesos, que representa el 71.90 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto.<br />
Para el Tercer Trimestre que se evalúa esta Unidad cumplió sus funciones, reflejadas en<br />
las siguientes acciones:<br />
Coordinar las acciones que <strong>de</strong>sempeña el Secretario <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo con las Subsecretarías,<br />
Direcciones Generales y Organismos Desconcentrados, adscritos a esta Secretaría.- En<br />
este tercer trimestre Julio-Septiembre 2012, se efectuaron 106 acciones en este rubro, con<br />
gestiones <strong>de</strong> trabajo en materia <strong>de</strong> relaciones laborales, empleo, capacitación, formación<br />
laboral, seguridad e higiene, productividad laboral, estructurales, <strong>de</strong> calidad en los<br />
servicios, estándar <strong>de</strong> competencias.<br />
Realizar visitas <strong>de</strong> control y evaluación técnico jurídico.- La programación <strong>de</strong> esta meta<br />
para este tercer trimestre no se llevó a cabo.<br />
Gestión y administración <strong>de</strong> los recursos humanos, materiales y financieros.- En este rubro<br />
se llevaron a cabo 64 acciones, <strong>de</strong>sarrollando diligencias <strong>de</strong> gestión financiera, <strong>de</strong><br />
evaluación, <strong>de</strong> materiales, servicios, para la operación <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s Administrativas <strong>de</strong><br />
la Secretaría <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo.<br />
Concentrar y elaborar el Sistema Estatal <strong>de</strong> Evaluación.- Se realizó el concentrado y<br />
elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema estatal <strong>de</strong> evaluación, según la programación <strong>de</strong> este trimestre.<br />
299
EVT‐02<br />
Implementar el Sistema Integral <strong>de</strong> Archivo.- En cumplimiento a su programación en este<br />
3er. Trimestre, se continúo con la cumplimentación <strong><strong>de</strong>l</strong> sistema integral <strong>de</strong> archivo,<br />
referente a la administración <strong>de</strong> archivos <strong>de</strong> trámite y <strong>de</strong> concentración.<br />
Cursos <strong>de</strong> actualización profesional en materia laboral para fortalecer la formación <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
personal.- En cumplimiento a la programación <strong>de</strong> 2 cursos, este aspecto se cubrió <strong>de</strong> la<br />
siguiente manera:<br />
- Atención al Ciudadano en el Sector Público, enfocada a la Certificación <strong>de</strong><br />
Competencias Laborales, para formación <strong><strong>de</strong>l</strong> personal <strong>de</strong> Inspección Local <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo,<br />
Procuraduría <strong>de</strong> la Defensa <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo, <strong>de</strong> la Junta Local <strong>de</strong> Conciliación y Arbitraje,<br />
las Áreas <strong>de</strong> Asuntos Colectivos, <strong>de</strong> Amparos y Asuntos Individuales, así como <strong>de</strong><br />
ICATSON, para un total <strong>de</strong> 19 personas, impartido <strong><strong>de</strong>l</strong> 11 al 13 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2012.<br />
- Participación al Encuentro Nacional <strong>de</strong> Recursos Humanos <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector Público,<br />
enfocada a la formación <strong>de</strong> personal <strong>de</strong> la Dirección General Administrativa, <strong><strong>de</strong>l</strong> 29 al<br />
31 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2012.<br />
En el proceso <strong>de</strong> Resoluciones <strong>de</strong> Controversias Laborales se tiene lo siguiente:<br />
Recibir y dar curso a <strong>de</strong>mandas individuales <strong>de</strong> trabajo.- Durante este tercer trimestre se<br />
programó recibir 1,380 <strong>de</strong>mandas individuales y se recibieron 1,970 en los tribunales<br />
laborales que hay en el <strong>Estado</strong>, a las cuales se les dio el curso legal respectivo. Se superó<br />
la meta <strong>de</strong>bido a que su variación está en función <strong><strong>de</strong>l</strong> comportamiento <strong>de</strong> la ciudadanía<br />
que acu<strong>de</strong> requiriendo <strong>de</strong> este servicio.<br />
Realizar las notificaciones y emplazamientos <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas individuales.- En este período<br />
que se evalúa, se llevaron a cabo 3,245 notificaciones, cumpliéndose esta meta en<br />
relación a su programación trimestral <strong>de</strong> 3,200, dando una especial atención en la<br />
notificación <strong>de</strong> los acuerdos que se emiten en el tribunal para darles agilidad a los juicios.<br />
Emitir laudos previo estudio y análisis en apego a la ley laboral.- En este tercer trimestre<br />
su programación fue la emisión <strong>de</strong> 150 laudos, publicándose 336 laudos, superando la<br />
proyección <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, <strong>de</strong>bido a que se continuó con la implementación <strong>de</strong> acuerdos<br />
para agilizar las votaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> pleno <strong>de</strong> la Junta e impulsar la emisión <strong>de</strong> las resoluciones.<br />
300
EVT‐02<br />
Demandas Concluidas.- Se proyectó la conclusión <strong>de</strong> 800 <strong>de</strong>mandas, concluyendo en este<br />
tercer trimestre 816, cumpliendo con la programación referente a la mediación <strong>de</strong> asuntos<br />
individuales, como una <strong>de</strong> las priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los Tribunales laborales.<br />
Aten<strong>de</strong>r asuntos <strong>de</strong> amparos directos e indirectos.- En el tercer trimestre se recibieron 650<br />
amparos, estimándose aten<strong>de</strong>r 200, teniendo un incremento consi<strong>de</strong>rable en este período,<br />
lo cual obe<strong>de</strong>ce a las inconformida<strong>de</strong>s que surgen entre las partes en conflicto, mismas<br />
que hacen valer el recurso <strong><strong>de</strong>l</strong> amparo, con motivo <strong>de</strong> las resoluciones emitidas por el<br />
Tribunal Laboral.<br />
Aten<strong>de</strong>r emplazamientos a huelga.- Se programó aten<strong>de</strong>r 90 emplazamientos para el<br />
tercer trimestre y se atendieron 56, <strong>de</strong>bido a que se ha priorizado la conciliación en los<br />
emplazamientos, a fin <strong>de</strong> buscar una solución previa, para evitar la oficialización <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
emplazamiento mediante la radicación. Se hace mención que <strong><strong>de</strong>l</strong> total atendido no estalló<br />
ninguna huelga.<br />
Atención <strong>de</strong> asuntos colectivos <strong>de</strong> trabajo.- En este rubro se atendieron 501 registros <strong>de</strong><br />
contratos colectivos <strong>de</strong> trabajo, <strong>de</strong> 630 que se tenían contemplados, no alcanzando la<br />
proyección <strong><strong>de</strong>l</strong> trimestre, <strong>de</strong>bido a que la misma está sujeta por mandato <strong>de</strong> ley, a la<br />
solicitud <strong>de</strong> las partes interesadas, que requieren la intervención <strong>de</strong> la Junta sin que esté<br />
promovido propiamente conflicto alguno entre patrón y trabajadores, <strong>de</strong> acuerdo a la<br />
situación que impera en sus empresas.<br />
En Infraestructura para la Conciliación y Arbitraje, se encuentran las siguientes metas:<br />
Remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación y Rehabilitación.- En este aspecto se modifica su cumplimiento para el<br />
cuarto trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente ejercicio fiscal 2012.<br />
Ejecución <strong>de</strong> Programas.- En este tercer trimestre se refleja la ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> programa<br />
para fortalecer la conciliación y la impartición <strong>de</strong> justicia laboral, con acciones referentes al<br />
programa emergente <strong>de</strong> apoyo implementado a los Tribunales Laborales, en don<strong>de</strong> se<br />
preten<strong>de</strong> en gran medida obtener mejores resultados en la agilización <strong>de</strong> los asuntos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
or<strong>de</strong>n individual, que presentan un <strong>de</strong>sfase en su tiempo <strong>de</strong> respuesta.<br />
301
EVT‐02<br />
Subsecretaría <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo<br />
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado <strong>de</strong> 18 millones 025 mil<br />
423 pesos. Al tercer trimestre presenta un avance en el ejercido <strong>de</strong> 11 millones 911 mil<br />
413 pesos, que representa el 66.08 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto.<br />
Para este tercer trimestre que se evalúa esta Unidad trabajó en cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
funciones señaladas en su programa operativo. En el Proceso <strong>de</strong> Asesoría y<br />
Representación a Trabajadores y Sindicatos, se encuentran las siguientes:<br />
Aten<strong>de</strong>r asuntos laborales y dar seguimiento a los planteamientos <strong>de</strong> grupos sociales y<br />
ciudadanos.- En el tercer trimestre <strong><strong>de</strong>l</strong> presente año, se logró superar las metas,<br />
atendiendo los asuntos laborales y dando seguimiento a los planteamientos <strong>de</strong> grupos<br />
sociales y ciudadanos. Se proyectaron 111 audiencias y se cubrieron 117 acciones con el<br />
objetivo <strong>de</strong> resolver y prevenir conflictos, siempre acatando las políticas <strong>de</strong> ésta<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, que es la <strong>de</strong> fortalecer la conciliación.<br />
Reuniones <strong>de</strong> enlace con sectores sindicales, empresariales y gubernamentales.- En este<br />
periodo, con un total <strong>de</strong> 45 acciones, <strong>de</strong> 9 programadas en este aspecto, superando la<br />
meta establecida, se realizaron enlaces con sectores sindicales, empresariales y<br />
gubernamentales, logrando obtener lazos <strong>de</strong> comunicación para la creación <strong>de</strong> estrategias<br />
que logren una estabilidad laboral.<br />
En Convenios <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> Conciliación Administrativa, se encuentran las siguientes<br />
metas:<br />
Aten<strong>de</strong>r finiquitos o convenios <strong>de</strong> pago.- Durante este tercer trimestre 2012 se estimó<br />
aten<strong>de</strong>r 3,600 terminaciones laborales, atendiéndose 13,190 dando fe por el acuerdo entre<br />
las partes los Inspectores Locales <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo, recibiendo este beneficio igual número <strong>de</strong><br />
trabajadores con una cantidad aproximada <strong>de</strong> 146.7 millones <strong>de</strong> pesos, ratificándose ante<br />
la Junta <strong>de</strong> Conciliación, superando notablemente esta meta <strong>de</strong>bido a liquidaciones<br />
llevadas a cabo en algunas empresas por cambio <strong>de</strong> giro empresarial. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que se<br />
encuentra supeditada a la afluencia <strong>de</strong> usuarios que requieran <strong>de</strong> este servicio, como lo<br />
marca la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo.<br />
302
EVT‐02<br />
Brindar asesorías en materia laboral a usuarios.- En este período julio septiembre <strong>de</strong> 2012,<br />
los Inspectores Locales <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo atendieron 5,068 asesorías en materia laboral, superando<br />
por consiguiente su programación <strong>de</strong> 3,000, continuando el incremento en este rubro, <strong>de</strong>bido<br />
a la afluencia <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este servicio, que permite que la clase trabajadora conozca<br />
sus <strong>de</strong>rechos en prestaciones, <strong>de</strong>spidos, pensiones y aportaciones, conforme a la Ley<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo, con lo cual se contribuye al respeto a sus <strong>de</strong>rechos laborales.<br />
Conciliar conflictos laborales <strong>de</strong> asuntos <strong>de</strong> quejas individuales.- En el tercer trimestre se<br />
programó aten<strong>de</strong>r por este concepto la cantidad <strong>de</strong> 2,820 asuntos, presentándose para su<br />
atención en las Inspecciones Locales <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo en el <strong>Estado</strong>, un total <strong>de</strong> 3,520 usuarios<br />
por conflictos <strong>de</strong> quejas individuales, el comportamiento referente a este rubro <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
los reclamos <strong>de</strong> los beneficiarios que exponen los conflictos <strong>de</strong> sus centros <strong>de</strong> trabajo, con<br />
el fin <strong>de</strong> llegar a un arreglo conciliatorio.<br />
Otorgar autorizaciones para el trabajo a menores <strong>de</strong> edad conforme a la Ley.- Durante<br />
este período se otorgaron 1,472 autorizaciones, <strong>de</strong> 825 proyectadas, superando esta meta<br />
en virtud <strong>de</strong> que este trimestre abarca periodo vacacional <strong>de</strong> verano, don<strong>de</strong> los menores<br />
aprovechan para laborar, otorgando la autoridad laboral su autorización conforme a ley.<br />
De lo anterior, se presenta un porcentaje mayor en los municipios <strong>de</strong> Hermosillo con el 32.74<br />
por ciento, Cajeme el 29.21 por ciento, y Nogales con un 19.95 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> total atendido.<br />
Quejas laborales resueltas.- Se programó resolver una cantidad <strong>de</strong> 1,500 y se llevaron a<br />
cabo un total <strong>de</strong> 1,636 conciliaciones entre las partes que sostenían conflictos o problemas<br />
laborales en sus centros <strong>de</strong> trabajo. Se superó la programación trimestral, <strong>de</strong>bido al<br />
interés entre trabajadores para encontrar soluciones negociadas a sus conflictos laborales;<br />
ubicando el indicador específico Índice <strong>de</strong> solución <strong>de</strong> conflictos laborales vía conciliación<br />
administrativa en la Inspección <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo en un 46.4 por ciento.<br />
Aten<strong>de</strong>r y representar legalmente asuntos que pasan a juicio laboral.- Para este trimestre<br />
la Procuraduría <strong>de</strong> la Defensa <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo, promovió jurisdiccionalmente 231 nuevas<br />
<strong>de</strong>mandas, en comparación a las 150 estimadas, superando esta proyección, <strong>de</strong>bido a<br />
que algunos juicios interpuestos fueron en relación a <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> recursos acumulados<br />
en Infonavit y que <strong>de</strong>mandaron su retribución. A pesar <strong>de</strong> su carácter jurisdiccional fe<strong>de</strong>ral,<br />
se atendieron a petición <strong>de</strong> las partes con el fin <strong>de</strong> agilizar el proceso en beneficio a los<br />
pensionados solicitantes.<br />
303
EVT‐02<br />
Juicios laborales conciliados y terminados.- De 80 estimados para este tercer trimestre, los<br />
Procuradores <strong>de</strong> la Defensa <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo, lograron la conclusión <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 73 juicios<br />
que se litigaban en el Tribunal Laboral, mediante convenios, laudos y acuerdos, no siendo<br />
posible alcanzar su programación <strong>de</strong>bido a la controversia <strong>de</strong> las partes en conflicto.<br />
Asuntos fuera <strong>de</strong> juicio.- Se programó 130 casos en la Procuraduría <strong>de</strong> la Defensa <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Trabajo, con el fin <strong>de</strong> que se dirimieran y no pasaran a juicio, logrando la conciliación sin<br />
llegar a juicio <strong>de</strong> 131 asuntos <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 316 casos canalizados por la Inspección <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Trabajo, lo que nos arroja para este trimestre un Índice <strong>de</strong> conciliación antes <strong>de</strong> juicio en<br />
Procuraduría <strong>de</strong> la Defensa <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> 41.45 por ciento, cumpliendo con la proyección<br />
para este trimestre.<br />
Cursos masivos <strong>de</strong> sensibilización a los actores <strong>de</strong> la producción en materia <strong>de</strong> seguridad<br />
e higiene y normatividad laboral.- De la programación <strong>de</strong> 1 curso, se realizaron 3 siendo<br />
ellos los siguientes:<br />
- “Seguridad Industrial en Minas, Uso y Manejo <strong>de</strong> Detector <strong>de</strong> Gas Metano”, el 04 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong><br />
2012, en las instalaciones <strong>de</strong> la Asociación Gana<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> San Javier, <strong>Sonora</strong>, dirigido a<br />
propietarios y trabajadores <strong>de</strong> la región <strong><strong>de</strong>l</strong> carbón. Curso organizado en conjunto con la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Minas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía, Fi<strong>de</strong>icomiso Minero y la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Seguridad e Higiene <strong>de</strong> la Secretaría <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Sonora</strong>.<br />
- “Seguridad Industrial, Inducción <strong>de</strong> Seguridad y Protección Civil”, el 07 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2012,<br />
en las instalaciones URBI Hermosillo, dirigido a personal <strong>de</strong> la empresa se<strong>de</strong> y a la<br />
empresa <strong>de</strong> vigilancia Suministros y Sistemas <strong>de</strong> Seguridad, en un concepto diferente,<br />
este curso se enlazó simultáneamente a las comisiones <strong>de</strong> Seguridad e Higiene <strong>de</strong> se<strong>de</strong>s<br />
en Mexicali, Cd. Obregón, Navojoa, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.<br />
- “Seminario <strong>de</strong> Soluciones <strong>de</strong> Filtración en la Minería, Seguridad Industrial en Minas”, el<br />
18 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2012, en Cananea, <strong>Sonora</strong>, dirigido a personal <strong>de</strong> Empresas y <strong>de</strong><br />
Grupo México, enfocado en ayudar a las empresas a diseñar instalaciones que<br />
conduzcan sus emisiones a sistemas <strong>de</strong> purificación <strong>de</strong> aire, a fin <strong>de</strong> cumplir con las<br />
condiciones laborales y <strong><strong>de</strong>l</strong> medio ambiente. Curso organizado en coordinación con la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Minas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Economía, Fi<strong>de</strong>icomiso Minero y la<br />
Dirección General <strong>de</strong> Seguridad e Higiene <strong>de</strong> la Secretaría <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo.<br />
304
EVT‐02<br />
Organización <strong>de</strong> ferias <strong>de</strong> salud y seguridad.- En este rubro no se programó actividad para<br />
este trimestre.<br />
Diplomados en seguridad e higiene.- En este período <strong>de</strong> la programación <strong>de</strong> 3<br />
Diplomados, se llevó a cabo uno consistente en lo siguiente:<br />
“Diplomado Vigilancia en el Cumplimiento <strong>de</strong> la Normatividad en Seguridad y Salud en el<br />
Trabajo”, <strong><strong>de</strong>l</strong> 10 al 14 <strong>de</strong> septiembre <strong><strong>de</strong>l</strong> 2012, en las instalaciones <strong>de</strong> HOLCIM APASCO,<br />
para 30 personas, 40 horas <strong>de</strong> entrenamiento, con capacitadores provenientes <strong>de</strong> México,<br />
D.F. por parte <strong>de</strong> la STPS, con material e Instalaciones <strong>de</strong> primer nivel, asistiendo los<br />
responsables <strong>de</strong> las áreas <strong>de</strong> Seguridad e Higiene <strong><strong>de</strong>l</strong> Sector Minero, <strong>de</strong> Industria como<br />
Maquilas Tetakawi, Automotriz, entre otros, así como personal <strong>de</strong> la STPS, ICATSON y<br />
Secretaría <strong><strong>de</strong>l</strong> Trabajo.<br />
El objetivo <strong><strong>de</strong>l</strong> Diplomado es que al finalizar el participante i<strong>de</strong>ntificara los requisitos<br />
mínimos <strong>de</strong> normatividad en seguridad y salud, que <strong>de</strong>be vigilar en los centros <strong>de</strong> trabajo,<br />
a través <strong>de</strong> revisión documental y física <strong>de</strong> instalaciones, y la información que <strong>de</strong>be<br />
consi<strong>de</strong>rar para la elaboración <strong><strong>de</strong>l</strong> informe <strong>de</strong> resultados, para estar en posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
someterse a un proceso <strong>de</strong> evaluación con fines <strong>de</strong> certificación para aprobar el EC0032<br />
Certificación <strong><strong>de</strong>l</strong> Estándar <strong>de</strong> Competencia.<br />
Inspección a empresas para la verificación <strong>de</strong> seguridad e higiene y condiciones generales<br />
<strong>de</strong> trabajo.- En este trimestre se visitaron 30 empresas <strong>de</strong> competencia local en su<br />
mayoría <strong>de</strong> la rama económica <strong>de</strong> prestadores <strong>de</strong> servicios, específicamente el trabajo <strong>de</strong><br />
menores <strong>de</strong> 14-16 años <strong>de</strong> edad, verificando que en las mismos laboren con los permisos<br />
y condiciones <strong>de</strong> trabajo a<strong>de</strong>cuados.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Promoción <strong><strong>de</strong>l</strong> Empleo y Productividad<br />
Esta unidad administrativa tiene presupuesto asignado <strong>de</strong> 19 millones 135 mil 671 pesos.<br />
Al tercer trimestre presenta un avance en el ejercido <strong>de</strong> 16 millones 588 mil 762 pesos,<br />
que representa el 86.69 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto original asignado.<br />
305
EVT‐02<br />
Adicionalmente, tiene acceso a Recursos Fe<strong>de</strong>rales autorizados por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 45 millones<br />
164 mil 772 pesos, ejerciendo al tercer trimestre un importe <strong>de</strong> 50 millones 580 mil 876 pesos,<br />
para los Subprogramas Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna, Sector<br />
Agrícola y Repatriados, según se <strong>de</strong>scribe a continuación:<br />
306<br />
Subprograma Presupuesto Fe<strong>de</strong>ral<br />
Presupuesto Ejercido<br />
al Tercer Trim 2012<br />
BECATE $ 25,495,085.00 $ 31,540,348.24<br />
FOMENTO AL AUTOEMPLEO $ 3,533,216.00 $ 2,466,475.38<br />
MOVILIDAD LABORAL INTERNA $ 119,391.00 $ 120,000.00<br />
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA $ 9,398,979.00 $ 8,249,600.00<br />
REPATRIADOS TRABAJANDO $ 6,618,101.00 $ 8,204,253.00<br />
Total <strong>de</strong> Recursos: $ 45,164,772.00 $ 50,580,876.62<br />
Para el período que se evalúa esta Unidad cumplió sus funciones en base a sus<br />
atribuciones y presenta el avance <strong>de</strong> las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
Servicios <strong>de</strong> vinculación y bolsa <strong>de</strong> trabajo.-<br />
BOLSA DE TRABAJO: En las cinco unida<strong>de</strong>s operativas <strong><strong>de</strong>l</strong> SNE <strong>Sonora</strong>, se atendieron a<br />
través <strong>de</strong> la bolsa <strong>de</strong> trabajo un total <strong>de</strong> 8,494 solicitantes, se captaron 5,652 vacantes, se<br />
enviaron 14,838 personas, <strong>de</strong> los cuales se colocaron 3,818. Del total <strong>de</strong> solicitantes,<br />
2,605 se atendieron en Hermosillo, 1,880 en Cd. Obregón, 795 en Navojoa, 2,036 en<br />
Nogales y 1,178 en San Luis Rio Colorado.<br />
FERIAS DE EMPLEO: En lo referente a Ferias <strong>de</strong> Empleo, se realizaron 8 eventos<br />
<strong>de</strong>nominados: “Ferias <strong>de</strong> Empleo” y “Jornadas <strong>de</strong> Reclutamiento”, atendiendo un total<br />
7,504 personas buscadoras <strong>de</strong> empleo y ofertando 6,295 puestos <strong>de</strong> trabajo vacantes y<br />
colocando a 489 personas. Los eventos se celebraron: 7 en Hermosillo y 1 en Ciudad<br />
Obregón.<br />
Programas <strong>de</strong> Apoyo al Empleo.-<br />
BECATE: Se apoyaron a 1,141 Beneficiarios en el subprograma <strong>de</strong> Mixta, y un monto<br />
entregado a los beneficiarios por 5.5 millones <strong>de</strong> pesos aproximadamente, con Recurso<br />
Fe<strong>de</strong>ral y Estatal.<br />
FOMENTO AL AUTOEMPLEO: En este subprograma, se registraron 22 proyectos con<br />
Recurso Fe<strong>de</strong>ral y Estatal para 46 personas beneficiadas, dando un total <strong>de</strong> recursos<br />
ejercidos por el monto <strong>de</strong> 883 mil pesos, aproximadamente.
EVT‐02<br />
Movilidad Laboral.-<br />
JORNALEROS AGRICOLAS: Se apoyaron 520 Jornaleros Agrícolas, provenientes <strong>de</strong><br />
diversos <strong>Estado</strong>s como Puebla, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, <strong>Sonora</strong> y<br />
Veracruz. Los cuales laboraron en diversos campos <strong>de</strong> Caborca, <strong>de</strong> la Costa <strong>de</strong><br />
Hermosillo, <strong>de</strong> Cd. Obregón, Pesqueira y Guaymas, quienes laboraron en el cultivo <strong>de</strong><br />
uva, con apoyo <strong>de</strong> recurso fe<strong>de</strong>ral por 416 mil pesos.<br />
INDUSTRIAL Y SERVICIOS: Se apoyaron a 88 Jornaleros Agrícolas más 30 pendientes<br />
<strong>de</strong> reportar con una inversión fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> 72 mil pesos.<br />
REPATRIADOS: Referente a Repatriados Trabajando, con Recurso Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> 1.6<br />
millones <strong>de</strong> pesos aproximadamente, se apoyó a 1,220 personas repatriadas <strong>de</strong> los<br />
<strong>Estado</strong>s Unidos, para regresar a sus lugares <strong>de</strong> origen, más 502 pendientes <strong>de</strong> informar.<br />
Coordinación y Gestión <strong>de</strong> las políticas para el empleo y competitividad.- En este rubro se<br />
cumplió la meta trimestral proyectada, siendo 3 acciones realizadas tales como Boletines<br />
<strong>de</strong> prensa, conferencia <strong>de</strong> prensa y notas periodísticas.<br />
Sistema Estatal <strong>de</strong> Empleo.- En este rubro se cumplió la meta trimestral, siendo 4 las<br />
acciones realizadas con empresas e instituciones, para establecer acuerdos <strong>de</strong> operación<br />
<strong>de</strong> programas, <strong>de</strong>sglosadas según minutas levantadas para su sustento en las Unida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Hermosillo, Navojoa, Nogales y Cd. Obregón.<br />
Acciones <strong>de</strong> Fomento a la Creación <strong><strong>de</strong>l</strong> Empleo.- En este rubro también se cumplió la<br />
meta trimestral, siendo 6 acciones realizadas referentes a Pláticas <strong>de</strong> Inducción impartidas<br />
por la Subsecretaría <strong>de</strong> Promoción <strong><strong>de</strong>l</strong> Empleo y Productividad, en las Jornadas <strong>de</strong><br />
Empleo, Ferias <strong>de</strong> Empleo y Promoción a la bolsa <strong>de</strong> trabajo en cada una <strong>de</strong> las Unida<strong>de</strong>s<br />
Regionales.<br />
Promoción y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la empleabilidad y la productividad.-En este tercer trimestre se<br />
rebasó con la meta programada, mediante 08 talleres impartidos principalmente en las<br />
Ferias <strong>de</strong> Empleo, Jornadas <strong>de</strong> Reclutamiento y en las Unida<strong>de</strong>s Regionales, consistentes<br />
en la promoción <strong>de</strong> un ambiente propicio para el <strong>de</strong>sarrollo empresarial, con herramientas<br />
accesibles para optar por el reto <strong><strong>de</strong>l</strong> aumento <strong>de</strong> la productividad, que mo<strong>de</strong>rnice la planta<br />
productiva e induzca al crecimiento <strong>de</strong> la inversión económica.<br />
307
EVT‐02<br />
Un Nuevo Autoempleo.- Se superó la meta proyectada, mediante la atención a 321<br />
personas, para que participaran en el directorio <strong>de</strong> especialida<strong>de</strong>s, <strong><strong>de</strong>l</strong> cual se continúa<br />
invitando a las personas que cuentan con un oficio, como carpinteros, electricistas,<br />
plomeros, albañiles, mecánicos, entre otros, para que se publiquen en el Directorio <strong>de</strong> Un<br />
Nuevo Autoempleo.<br />
Actualización <strong><strong>de</strong>l</strong> Catálogo Estatal <strong>de</strong> Ocupaciones.- En este aspecto se cumple con su<br />
programación <strong>de</strong> 3 actualizaciones, en virtud <strong>de</strong> que se está integrando el Catálogo <strong>de</strong><br />
Ocupaciones para el <strong>Estado</strong>, para conformar perfiles ocupacionales que permitan apoyar<br />
la vinculación laboral, a partir <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> clasificación acor<strong>de</strong> a las necesida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
estado y con referencia al Catálogo Nacional <strong>de</strong> la STPS.<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Capacitación para la Formación Laboral<br />
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado <strong>de</strong> 2 millones 834 mil 887<br />
pesos. Al tercer trimestre presenta un avance en el ejercido <strong>de</strong> 614 mil 101 pesos, que<br />
representa el 21.66 por ciento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto.<br />
Para el tercer trimestre que se evalúa esta Unidad <strong>de</strong>sarrolló sus activida<strong>de</strong>s a través <strong>de</strong><br />
las siguientes acciones:<br />
Visitas con empresas <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Estado</strong>.- En este rubro a pesar <strong>de</strong> que no se concretaron las<br />
acciones proyectadas para este trimestre <strong>de</strong> 10 visitas a empresas, por razones <strong>de</strong> índole<br />
presupuestal; con la colaboración interinstitucional se estableció vinculación con 10<br />
Organismos.<br />
Visitas con instituciones educativas <strong><strong>de</strong>l</strong> nivel técnico y superior.- Las acciones proyectadas<br />
<strong>de</strong> este rubro, <strong>de</strong> 12 visitas con Instituciones Educativas, no se alcanzaron en su totalidad,<br />
por razones presupuestales para su implementación. No obstante, y gracias a la<br />
colaboración interinstitucional se estableció vinculación con 6 Instituciones Educativas.<br />
Convenios formalizados.- Para este tercer trimestre, no se concretaron las acciones<br />
programadas en este concepto.<br />
308
EVT‐02<br />
Número <strong>de</strong> estándar <strong>de</strong> competencias laborales por sector.- En este rubro se avanzó con<br />
7 gestiones relacionadas con la promoción <strong>de</strong> Estándares <strong>de</strong> Competencia, <strong>de</strong> un total <strong>de</strong><br />
25 programadas para este tercer trimestre, no alcanzando su proyección, en virtud <strong>de</strong> no<br />
concretarse los recursos presupuestales necesarios para su implementación, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
no tener formalizado el convenio <strong>de</strong> Certificación <strong>de</strong> Competencias programado con<br />
CONOCER.<br />
Talleres realizados en el <strong>Estado</strong>.- Se han implementado estrategias <strong>de</strong> capacitación<br />
diferentes a las programadas basadas principalmente en la colaboración interinstitucional,<br />
<strong>de</strong>bido a factores <strong>de</strong> índole presupuestal, teniendo como resultado 5 talleres con 100<br />
personas capacitadas, en el rubro <strong>de</strong> formación laboral.<br />
309
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
16<br />
16 SECRETARIA DEL TRABAJO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DEL TRABAJO PESOS<br />
$96,970,495 $89,560,246 $15,925,083 $25,562,033 $70,076,358 72.27<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
01 SECRETARIA PESOS $56,974,515 $55,815,788 $8,414,163 $13,387,282 $40,962,082 71.90<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
02 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
07 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL<br />
01 ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL<br />
001 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑA EL SECRETARIO<br />
DEL TRABAJO CON LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES<br />
GENERALES Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS ADSCRITOS A<br />
002 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL<br />
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES<br />
003 REALIZAR VISITAS DE CONTROL Y EVALUACION TECNICO<br />
JURIDICO<br />
004 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,<br />
MATERIALES Y FINANCIEROS<br />
005 CONCENTRAR Y ELABORAR EL SISTEMA ESTATAL DE<br />
EVALUACION<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 240 240 60 106 302<br />
( * )<br />
MINISTRACIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
VISITA 4 4 1 0 2<br />
50.00<br />
ASUNTO 240 240 60 64 192<br />
80.00<br />
GESTION 4 4 1 1 3<br />
75.00<br />
006 IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO IMPLANTACIÓN 2 2 1 1 2<br />
100.00<br />
007 CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL EN MATERIA<br />
LABORAL PARA FORTALECER LA FORMACION DEL PERSONAL<br />
002 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES<br />
A0 PROPIOS<br />
CURSO 6 6 2 2 5<br />
83.33<br />
001 RECIBIR Y DAR CURSO A DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO ASUNTO 5520 5520 1380 1970 6233<br />
( * )<br />
002 REALIZAR LAS NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS DE<br />
DEMANDAS INDIVIDUALES<br />
003 EMITIR LAUDOS PREVIO ESTUDIO Y ANALISIS EN APEGO A LA<br />
LEY LABORAL<br />
GESTION 13000 13000 3200 3245 12612<br />
97.02<br />
GESTION 660 660 150 336 739<br />
( * )<br />
004 DEMANDAS CONCLUIDAS ASUNTO 3200 3200 800 816 2745<br />
85.78<br />
005 ATENDER ASUNTOS DE AMPAROS DIRECTOS E INDIRECTOS ASUNTO 800 800 200 650 1904<br />
( * )<br />
006 ATENDER EMPLAZAMIENTOS A HUELGA GESTION 400 400 90 56 256<br />
64.00<br />
007 ATENCION DE ASUNTOS COLECTIVOS DE TRABAJO ASUNTO 2520 2520 630 501 1682<br />
66.75<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
16<br />
16 SECRETARIA DEL TRABAJO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DEL TRABAJO PESOS<br />
$96,970,495 $89,560,246 $15,925,083 $25,562,033 $70,076,358 72.27<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
03 INFRAESTRUCTURA PARA LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE<br />
002 REHABILITACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE<br />
A0 PROPIOS<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
02 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
001 REMODELACION Y REHABILITACION OBRA 2 2 2 2 2<br />
100.00<br />
40 MÁS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES<br />
02 FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO<br />
001 SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 EJECUCION DE PROGRAMAS PROGRAMA 1 1 1 0 0<br />
0.00<br />
02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO PESOS $18,025,423 $13,566,898 $3,660,683 $3,987,240 $11,911,413 66.08<br />
1 GOBIERNO<br />
2 JUSTICIA<br />
02 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE<br />
E5 SONORA SEGURO<br />
07 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL<br />
01 ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL<br />
001 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER ASUNTOS LABORALES Y DAR SEGUIMIENTO LOS<br />
PLANTEAMINETOS DE GRUPOS SOCIALES Y CIUDADANOS<br />
002 REUNIONES DE ENLACE CON SCETORES SINDICALES<br />
EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES<br />
04 PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL<br />
001 ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN A TRABAJADORES Y SINDICATOS<br />
A0 PROPIOS<br />
%<br />
AVANCE<br />
AUDIENCIA 450 450 111 117 292<br />
64.89<br />
REUNION 42 42 9 45 97<br />
( * )<br />
001 ATENDER FINIQUITOS O CONVENIOS DE PAGO CONVENIO 14400 14400 3600 13190 34971<br />
( * )<br />
002 BRINDAR ASESORIAS EN MATERIA LABORAL A USUARIOS ASESORÍA 12000 12000 3000 5068 15949<br />
( * )<br />
003 CONCILIAR CONFLICTOS LABORALES DE ASUNTOS DE QUEJAS<br />
INDIVDUALES<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
ASUNTO 11280 11280 2820 3520 10005<br />
88.70<br />
Página 2 <strong>de</strong> 4
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
16<br />
16 SECRETARIA DEL TRABAJO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DEL TRABAJO PESOS<br />
$96,970,495 $89,560,246 $15,925,083 $25,562,033 $70,076,358 72.27<br />
004 OTORGAR AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO A MENORES DE<br />
EDAD CONFORME A LA LEY<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
PERMISO 3300 3300 825 1472 4175<br />
( * )<br />
005 QUEJAS LABORALES RESUELTAS ASUNTO 6000 6000 1500 1636 4818<br />
80.30<br />
002 CONVENIOS DERIVADOS DE CONCILIACIONES ADMINISTRATIVAS<br />
A0 PROPIOS<br />
001 ATENDER Y REPRESENTAR LEGALMENTE ASUNTOS QUE PASAN<br />
A JUICIO LABORAL<br />
ASUNTO 540 540 150 231 661<br />
( * )<br />
002 JUICIOS LABORALES CONCILIADOS Y TERMINADOS ASUNTO 360 360 80 73 246<br />
68.33<br />
003 ASUNTOS FUERA DE JUICIO ASUNTO 600 600 130 131 413<br />
68.83<br />
03 SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD PESOS $19,135,671 $19,246,176 $3,183,832 $8,143,244 $16,588,762 86.69<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
02 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
40 MÁS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES<br />
01 REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO<br />
001 INSPECCIÓN SOBRE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y DE<br />
SEGURIDAD E HIGIENE<br />
A0 PROPIOS<br />
001 CURSOS MASIVOS DE SENSIBILIZACION A LOS ACTORES DE LA<br />
PRODUCCION EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y<br />
NORMATIVIDAD LABORAL<br />
CURSO 8 8 1 3 12<br />
( * )<br />
002 ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SALUD Y SEGURIDAD FERIA 3 3 0 0 1<br />
33.33<br />
003 DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE DIPLOMADO 6 6 3 1 1<br />
16.67<br />
004 INSPECCIONES A EMPRESAS PARA LA VERIFICACION DE<br />
SEGURIDAD E HIGIENE Y CONDICIONES GENERALES DE<br />
TRABAJO<br />
02 FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO<br />
001 SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO<br />
A0 PROPIOS<br />
INSPECCIÓN 120 120 30 30 99<br />
82.50<br />
001 SERVICIOS DE VINCULACION Y BOLSA DE TRABAJO ACCESO 29206 29206 6747 15998 44302<br />
( * )<br />
002 PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO PERSONA 5428 5428 643 1187 5309<br />
97.81<br />
003 MOVILIDAD LABORAL PERSONA 18735 18735 4801 2360 17471<br />
93.25<br />
002 ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
Página 3 <strong>de</strong> 4
DEPENDENCIA:<br />
CLAVE PROGRAMATICA D E S C R I P C I O N<br />
DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT<br />
16<br />
16 SECRETARIA DEL TRABAJO<br />
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA<br />
SECRETARIA DE HACIENDA<br />
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION<br />
<strong>INFORME</strong> DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012<br />
UNIDAD<br />
MEDIDA<br />
ANUAL<br />
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL<br />
SECRETARIA DEL TRABAJO PESOS<br />
$96,970,495 $89,560,246 $15,925,083 $25,562,033 $70,076,358 72.27<br />
A0 PROPIOS<br />
001 COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL EMPLEO<br />
Y COMPETITIVIDAD<br />
EVT - 01<br />
TERCER TRIMESTRE<br />
TRIMESTRE<br />
REALIZADO ACUMULADO<br />
%<br />
AVANCE<br />
ACCIÓN 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
002 SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO ACCIÓN 12 12 3 4 10<br />
83.33<br />
003 ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO ACCIÓN 12 12 3 6 12<br />
100.00<br />
003 ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PARA EL FOMENTO AL EMPLEO<br />
A0 PROPIOS<br />
001 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA<br />
PRODUCTIVIDAD<br />
TALLER 24 24 6 8 30<br />
( * )<br />
002 UN NUEVO AUTOEMPLEO PERSONA 1200 1200 300 321 983<br />
81.92<br />
003 ACTUALIZACION DEL CATALOGO ESTATAL DE OCUPACIONES CATALOGO 12 12 3 3 9<br />
75.00<br />
04 SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL PESOS $2,834,887 $931,383 $666,406 $44,267 $614,101 21.66<br />
3 DESARROLLO ECONOMICO<br />
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL<br />
02 PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO<br />
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE<br />
41 SONORA COMPETITIVO<br />
01 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD<br />
002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)<br />
A0 PROPIOS<br />
001 VISITA CON EMPRESAS DEL ESTADO VISITA 40 40 10 10 26<br />
65.00<br />
002 VISITAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL TECNICO Y<br />
SUPERIOR<br />
VISITA 40 40 12 6 10<br />
25.00<br />
003 CONVENIOS FORMALIZADOS CONVENIO 10 10 3 0 0<br />
0.00<br />
004 NÚMERO DE ESTANDAR DE COMPETENCIAS LABORALES POR<br />
SECTOR<br />
GESTION 100 100 25 7 7<br />
7.00<br />
005 TALLERES REALIZADOS EN EL ESTADO TALLER 12 12 3 5 11<br />
91.67<br />
( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO<br />
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