Coneix el projecte - Ajuntament de Mont-roig del Camp

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ
4.7. Valoració dels requeriments de
continuïtat i de manteniment una vegada
completada l’execució del projecte
L’estratègia dissenyada no es basa en la creació de serveis
que no tinguin una viabilitat de finançament posterior, sinó en
programes d’actuació que finalitzen amb el mateix programa.
El projecte pretén iniciar un cicle positiu d’integració del
territori i per tant una vegada iniciat es considera que no serà
necessària la concentració de recursos que suposa aquest
projecte. Per a la major part de les accions previstes, una
vegada obtinguts els resultats esperats no estarà justificada la
seva continuïtat o bé s’integraran en el conjunt d’accions i
serveis generals que ja existeixen al municipi.
La mateixa visió i eixos estratègics ja encaren el projecte com
una política de xoc i transformació, de canvi de model, que té
sentit durant els quatre anys per a portar el barri d’una realitat
necessitada i amb greus dèficits a diferents nivells a un estat
desitjat de major valor, cohesió i satisfacció col·lectiva.
4.8. Calendari de desplegament i aspectes
financers
El pressupost total del projecte és de 16.500.000 euros.
L’import, lleugerament elevat, respon responsablement a
l’aposta peraquest projecte, aquest àmbit i aquesta visió
estratègica. El consistori és conscient de l’esforç finançer que
suposa però es mostra segur de poder cofinançar-lo, i així ho
demostra en l’apartat justificatiu de la seva solvència
econòmica i ifinancera.
Es sol·licita el 50% del cost del projecte al Programa de millora
de barris i àrees urbanes d’atenció especial. L’Ajuntament té
previst aportar el 50% restant.
La Taula 8 és un resum del pla financer del projecte.
Pla financer resum
Pressupost total 2009-2013 16.500.000 € 100%
Aportació del Fons de Barris 8.750.000 € 50 %
Aportació de l’Ajuntament 8.750.000 € 50 %
Pressupost 2009 366.300 € 2,22%
Aportació del Fons de Barris 183.150 €
Aportació de l’Ajuntament 183.150 €
Pressupost 2010 999.900 € 6,06%
Aportació del Fons de Barris 499.950 €
Aportació de l’Ajuntament 499.950 €
Pressupost 2011 1.333.200 € 8,08%
Aportació del Fons de Barris 666.600 €
Aportació de l’Ajuntament 666.600 €
Pressupost 2012 6.832.650 € 41,41 %
Aportació del Fons de Barris 3.416.325 €
Aportació de l’Ajuntament 3.416.325 €
Pressupost 2013 6.967.950 € 42,23 %
Aportació del Fons de Barris 3.483.975 €
Aportació de l’Ajuntament 3.483.975 €
Taula 8. Resum del pla financer.
Seguint els percentatges estipulats per la convocatòria, està
previst que les actuacions del projecte s’engeguin a partir de
l’any 2010, a excepció de les accions de coordinació, que
començarien l’any 2009 per tal de planificar i preparar els
recursos necessaris per a poder posar en marxa el projecte de
manera efectiva tot just començar l’any 2010 i algun altre
programa, com ara el de Foment de dinàmiques comunitàries
en temps de crisi, pel seu component de pla de xoc i alguna
intervenció en zones verdes.
La Taula 9 és un resum de les dades sobre les persones
beneficiàries del projecte i el pressupost consolidat de
l’ajuntament.
Projecte d’intervenció integral en els barris i àrees urbanes d’atenció especial
Persones beneficiàries i pressupost consolidat
Habitants de
d’intervenció
l’àrea urbana objecte
2.171
Total d’habitants del municipi 12.292
Habitants del barri / Total habitants
17,66%
municipi 8
Inversió total per habitant en base al
pressupost global del projecte
Import del Pressupost consolidat vigent
de l’ajuntament a l’any 2009
Recursos per habitant del pressupost
consolidat
7.600 €
21.039.189 €
1.711 €
Taula 9. Relació entre les persones beneficiàries del projecte i pressupost
consolidat.
A continuació es presenta de manera detallada la
temporalització del finançament previst per actuacions.
8 Segons dades del Padró Municipal a 31 de desembre de 2008.
35