de maipú contenidas en el informe final n° 80 - Contraloría General ...

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DAA. N° 1406/2009 SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS
OBSERVACIONES EN EL CENTRO DE
REFERENCIA DE SALUD (CRS) DE MAIPÚ
CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N° 80
DE 2008, DE LA CONTRALORÍA GENERAL.
SANTIAGO, 2 4 D1C O 9 * () 71 o 7
En cumplimiento del plan anual de fiscalización
aprobado por esta Contraloría General, se efectuó un seguimiento a las
observaciones señaladas en el Informe Final N° 80, de 2008, sobre examen de
cuentas al proceso de ingresos de operación, y a las medidas adoptadas al respecto
por el Centro de Referencia de Salud (CRS) de Maipú, conforme a lo señalado en el
oficio Ord. N° 335/08, que remitió el Director del Centro de Referencia antes
mencionado.
Del seguimiento efectuado se determinaron los
siguientes resultados, en relación a las observaciones que en cada caso se indican:
I.- CONTROL INTERNO.
1.- Cajas recaudadoras.
En relación a la utilización de boletas
manuales para registrar las prestaciones dentales y que a su vez, estos folios estarían
duplicados con los del sistema informático utilizado en admisión y recaudación; sobre
lo cual, en su respuesta, el Director manifestó que el desarrollo del módulo informático
para esta Unidad se encontraría implementado al segundo semestre de 2008; el
seguimiento permitió verificar que el referido módulo se encuentra debidamente
instalado y operativo, como se evidencia en el "Acta de Recepción Entregable" de 13
de julio de 2009, firmada por la Jefa del Servicio Dental dando su conformidad al
respecto.
AL SEÑOR
DIRECTOR
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ
PRESENTE
PDC/GFE