de maipú contenidas en el informe final n° 80 - Contraloría General ...

CONCLUSIONES.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
las medidas implementadas por el Centro de Referencia de Salud de Maipú, han
permitido salvar parte de las observaciones contenidas en el Informe N° 80, de 2008,
de esta Contraloría General, por lo tanto, se deberán impartir instrucciones en orden a
solucionar aquellas que se mantienen, que dicen relación principalmente con:
Efectuar las acciones necesarias para que
los depósitos de recaudación sean efectuados diariamente.
Realizar lo controles correspondientes para
que el Programa de Trabajo de Arqueos se desarrolle cabalmente.
Adoptar las medidas necesarias para que
la información faltante en el modulo de pagares sea incorporada a la brevedad.
Gestionar los cobros de la totalidad de los
valores adeudados por pagarés y otros relacionados con deudores presupuestarios.
La efectividad de las medidas adoptadas se
verificará en la próxima auditoría que se realice a esa entidad.
SALUDA ATENTAMENTE A UD ,
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