SIGLAS Y/O ABREVIATURAS UTILIZADAS - Tribunal Superior de ...

Al observar los gastos corrientes y de capital, se distingue que los gastos de capital absorbieron
el diecinueve punto diez por ciento (19.10%) del presupuesto con una ejecución de 88,969.1
miles de Lempiras, los cuales se utilizaron para sufragar gastos del grupo de bienes
capitalizables; los gastos corrientes ejecutaron el ochenta punto noventa por ciento (80.90%) del
presupuesto para un gasto de 570,670.2 miles de Lempiras.
EJECUCION DEL GASTO EN CORRIENTE Y DE CAPITAL
DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 813,309,349.00 L. 570,670,288.00 80.90%
Gasto de Capital L. 140,130,327.00 L. 88,969,139.00 19.10%
TOTAL L. 953,439,676.00 L. 659,639,427.00 100.00%
RELACION DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCION CON
SU PRESUPUESTO EJECUTADO
El anteproyecto del plan operativo fue planteado en seguimiento de los objetivos institucionales,
ya que consta de 4 programas definidos claramente y en apego de su marco legal,
estableciéndose un correcto vínculo entre ambos.
Esta Secretaría presentó la programación y evaluación de su plan operativo Anual, donde el
programa 01/Actividades Centrales no realizó una evaluación de metas y actividades como en los
demás programas; lo anterior en vista de que se ejecutan acciones de apoyo técnico y logístico a
los programas operativos.
La Secretaría del Despacho Presidencial ejecutó su plan operativo en relación a seis (6) metas
para el periodo fiscal 2006; estas metas comprenden: cuatro (4) del programa 11, que son el
resultado de readecuar las cinco (5) metas originales; y dos (2) metas con respecto a los
programas a los cuales se les transfieren fondos.
Las metas establecidas tuvieron ejecuciones del cien por ciento (100%), a excepción de dos (2):
“cumplir las resoluciones adoptadas en consejo de ministros”, y, “rediseñar y poner en ejecución
los planes sectoriales ampliados (SWAPs), mediante trabajo de las mesa sectoriales”, con una
ejecución del setenta y ocho por ciento (78%) y setenta y uno por ciento (71%) respectivamente.
El presupuesto de gastos se ejecutó en 659,639.4 miles de Lempiras que representa un setenta
por ciento por ciento (70%) del presupuesto definitivo, es decir, de 953,439.7 miles de Lempiras.
De lo anterior, el dictamen generado, y basado en la gestión realizada por la Secretaría de
Despacho Presidencial, es que en la ejecución de las metas del plan operativo tiene un
cumplimiento eficiente, obteniendo un noventa y dos por ciento (92%); y demostró eficiencia en
el uso de recursos, ya que obtuvo un porcentaje de ejecución del setenta por ciento (70%).
CONCLUSIONES:
1. La gestión de la Secretaría de Despacho Presidencial fue eficiente en el cumplimiento de
su plan operativo anual, pues, ejecutó las metas en un noventa y dos por ciento (92%) y
fue eficaz en el uso de los recursos asignados, ya que ejecutó su presupuesto de egresos
en un setenta por ciento (70%) con relación a los resultados producidos.
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