Gobierno del Estado de Sinaloa

EL ESTADO DE SINALOA 

ORGANO .OFICIALDEL GOBIERNO DEL ESTADO 

. '. 

{Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70 

Tomo XCIV 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Miércoles 31 de Diciembre de 2003. No. 157 

ESTÁEDICION CONSTA DE DOS SECCIONES 

. PRIMERA SECCION 

INDICE 

GOBIERNO DEL ESTADO 

Decreto que refonna, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Tnterior de la Secretaría de 

Salud. . 

2 - 4 

AYUNTAMIENTOS 

Decreto Municipal No. 09 de Rosario.- Presupuesto de Egresos para el año 2004. 

Decreto Municipal No. 16 de Culiacán.- Presupuesto de Egresos para el año 2004. 

Decreto Municipal No. 28 de Sinaloa.- Presupuesto de Egresos para el año 2004. 

Convocatoria.- Publitronic, S.A. de C.V .. 

5 - 172 

AVISOS GENERALES 

173 

AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 

174 - 176 

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: Lealldro Meyer Castalieda

4 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 31 de Diciembre de 2003 

X. Contribuir a elevar el nivel da salud y bienestar de los grupos vulnerab,les mediante acclo'nes que permitan el 

otorgamiento de un paquete de servicios de salud. principalmente en fas reglones prioritarias del Estado; 

XI. Formular. difundir y coordinar las polltlcas. programas y estrategias en" materia de equidad y desarrollo de los 

servicios da salud; 

XII. Propiciar la organización y participación social en beneficio de la salud de los grupos vulnerables; 

xm. En coordinación con la Secretarra de Planeaclón y Desarrollo, llevar el seguimiento de los avances en la ejecución de 

los programas que se le asignen, as! como evaluar los resultados, vigilar la debida utilización de los recursos y 

proponer las medidas necesarias para eficlentar los servicios de salud; 

XIV. Atender y vigilar la aplicación de ladas las disposiciones y normas emitidas por fa SecretarEa da Salud del Goblemo 

Federal, vinculadas con los programas a su cargo. promoviendo la convergencia y coordinacIón entre .las áreas 

involucradas; 

XV. Vigilar la adecuada participación y aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales. aportados para los 

programas y de acuerdo con los criterios y normas establecidos; Y. 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos. convenios, acuerdos o Que expresamente le sean 

encomendadas por el Gobemador del Estado, el Secretario o el Subsecretario del ramo. 

Articulo 28 ................................................................................................................................................................................. . 

Derogado. 

Articulo 32. Derogado. 

Sección 111. Derogada 

TransitorIo 

Articulo Único. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial HEI Estado de 

Sinaloa." 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal. en la ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dfas del' 

mes de septiembre de dos mil tres. 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Gobernador ConstitucIonal del Estado 

:ba::i 

Juan S. Mlllán Llzárraga. 

El Secretario de Salud

Miércoles"31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, SINALOA, MÉXICO 

PROFESORA, MARIA TERESA OSUNA CRESPO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

ROSARIO, SINALOA, MEXICO, A SUS HABITANTES HACE SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, POR CONDUCTO DE SU SECRETARIA, SE HA 

SERVIDO COMUNICARME LO SIGUIENTE: 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN ÉL ARTICULO 124 FRACCION II DE LA 

CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO EN RELACION CON LO PREVISTO EN LA FRACCION CUARTA 

DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, ESTE 

AYUNTAMIENTO. LEGALMENTE CONSTITUIDO EN SESION FORMAL, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

SIGUIENTE: . 

DECRETO MUNICIPAL No. 9 

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2004.

Miercoles 31de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO Z004. 

CODIGO CONCEPTO DEL GASTO 

4101 SUELDOS V SALARIOS 12,919,328.54 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 10.519,686.16 

4101':102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 386.537.88 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIÓ 1.949,604.50 

4101-104 HORAS EXTRAS 63,500.00 

4102 PRESTACIONES LABORALES 6,839,332.32 

4102-201 AGUINALDOS 1,975.737.00 

4102-202 QUINQUENIOS 363,517.00 

4102-203 CANASTA BASICA 366,044.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 272,550.00 

4102-205 INCENTIVOS 3,744.00 

4102-208 INDEMNIZACIONES 18,000.00 

4102-209 PENSIONES VITALICIAS 1,098,664.56 

4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 2,005,931.24 

4102-211 UNIFORMES 210,239.96 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 161,088.56 

4102·214 VIDA CARA 358,816.00 

4102-215 VACACIONES 5,000.00 

4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,775,061.53 

4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 4,320,000.00 

4103-302 SERVICIOS DE TELEFONO y RADIO 214,713.20 

4103-303 SERVICIO DE CORREOS V TELEGRAFOS 3,579.69 

4103-304 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 2,375.561.32 

4103-305 . ' PAPELERIA Y 'ARTICULOS DE ESCRITORIO 196.782.40 

4103·307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 124,772.04 

4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 156,204.80 

4103·309 FLETES Y ACARREOS 28,830.16 

4103·310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 56,208.20 

4103·311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 25.272.32 

4103·312 MATERIAL FOTOGRAFICO 55.664.60 

4103·314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 39.593.16 

4103-315 CONSUMO DE AGUA 67,536.44 

4103-316 CONSUMO DE GAS 24,820.40 

4103·317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE cqMPUTO 85,522.80 

4104 SERVICIOS GENERALES 2,439,462,39 

4104-401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 400,000.00 

4104-402 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 642.72 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 20.2B4.92


4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 270,000.00 

4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 30,498.12 

4104·408 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 101,442.64 

4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 176.029.78 

4104-408 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 50,000.00 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 1.007,110.44 

4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 60.000.00 

4104-411 ALlMENT ACION y TRASLADO DE REOS 167,107.20 

4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 31,356.00 

4104-413 SERVICIOS DE VIALIDAD .43,062.24 

4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 81,928.33 

4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,948,469.68 

4105·501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 4,284.80 

4105·502 SEGUROS Y FIANZAS 236,530.84 

4105·503 ARRENDAMIENTO 818,304.50 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 933.849.52 

4105-505 COMISIONES CONFERIDAS 403,912.00 

4105·506 HONORARIOS PROFESIONALES 110,868.00 

4105-507 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000.00 

4105-510 DIFUSION SOCIAL 238.051.20 

4105-511 IMPRESION DE FORMAS 202.242.56 

4105-512 TENENCIAS Y PLACAS 20.927.5B 

4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 286,656.00 

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.807046 

4105-515 INTERÉSES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS 320,000.00 

4105-519 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 94,527.00 

4105-520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI,E IMPUESTO PREDIAL) 250.000.00 

4105-521 COCCAF 36.625.00 

4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 697,083.20 

4105-523 CREDITO AL SALARIO 250,000.00 

4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 2,670,239.20 

4106-601 HOSPITALES 135,000.00 

4106-6Q2 APOVOS A LA EDUCACION 404.820040 

4106-605 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS 671,361.60 

4106-606 PROMOCION TURISTICA 2.142.40 

4106-608 BECAS 120.000.00 

4106-609 APOYO AL DEPORTE 85.696.00 

4106-610 APOYO A ASILOS E INDIGENTES 6,427.20 

4106-611 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) 5,000.00 

4106·620 OTROS APOYOS 1,239,791.60 

4107 DEUDA PUBLICA 2,184,848.00 

4107-701 ACREEDORES DIVERSOS 150,000.00 

4107-702 PROVEEDORES 2,034,848.00 

4108 ADQUISICIONES 2,350,000.00

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

410B-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 150,000.00 

4108-802 EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 

4108-803 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 2,000.000.00 

410B-B05 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 50,000.00 

4109 CONSTRUCCIONES 30,211.669.00 

4109-909 APLICACION 1I.1PUESTO PREDIAL RUSTICO 1.276,117.00 

4109-910 OBRA PUBLICA DIRECTA 9,000.000.00 

4109-911 APLICACiÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIP 8,289,674.00 

4109-912 APLICACiÓN FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPP 11.465,878.00 

4109-915 APLICACIONES ZOFEMAT 1BO,000.00 

4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,970,000.00 

4110-111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 300,000,00 

4110-117 JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,500,000.00 

4110-120 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO 170,000.00 

4201 PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,884.00 

4201-103 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,884.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 74.311,294,66

10 «EL ESTADO DE SJNALOA» Miercoles 31 de Diciembre de 2003 

ARTICULO PRIMERO: LA TESORERIA MUNICIPAL, VERIFICARA LOS PAGOS QUE DETERMINA ESTE 

PRESUPUESTO DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES ASIGNADAS A CADA PARTIDA DEL GASTO POR 

DEPARTAMENTO, EN LAS FORMAS Y TIEMPOS QUE SE EXPRESAN A CONTINUACION: 

QUINCENALMENTE: LAS NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL Y TIEMPO EXTRA, ASI COMO LOS 

SUELDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL, ASI COMO DE ASEO Y LIMPIA. DE DIETAS DE REGIDORES. 

MENSUALMENTE: LOS GASTOS ORDINARIOS Y LOS DEMAS QUE TENGAN DETERMINADA 

ASIGNACION CUANDO SE CUBRAN PREVIAMENTE LAS FORMALIDADES LEGALES. 

TODAS LAS EROGACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003, 

RECONOCIDAS Y REGISTRADAS COMO PASIVO, SERAN CON CARGO A LA PARTIDA DEUDA 

PUBLICA. 

ARTICULO SEGUNDO: QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DISPONER DE LOS FONDOS DEL 

ERARIO MUNICIPAL PARA HACER PRESTAMOS A PARTICULARES, ENTIDADES O INSTITUCIONES. 

SIN LA EXPRESA AUTORlZACION DE CABILDO. 

ARTICULO TERCERO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUTORIZAR TRASPASOS DE RECURSOS 

ENTRE RAMOS HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL IMPORTE 

AUTORIZADO ORIGINALMENTE, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES QUE 

PRESENTEN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO NO 

SE AFECTEN EL GASTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INVERSION PUBLICA. 

ARTICULO CUARTO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZA DE ACUERDO CON EL REGIDOR 

COMISIONADO DE HACIENDA, LOS DEBITOS QUE SEAN A CARGO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA 

LIBRANZA DE PAGO A QUE SE REFIERE LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO QUINTO: LA TESORERIA MUNICIPAL. EXAMINARA EN SU CASO REGISTRARA LOS ACTOS, 

PROGRAMAS DE TRABAJO, CONTRATOS Y DOCUMENTOS QUE EFECTUEN O COMPROMETAN LAS 

FINANZAS MUNICIPALES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO O POR EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SIN CUYOS REQUISITOS SERAN NULOS DE PLENO DERECHO. 

ARTICULO SEXTO: SE FACULTA AL EJECUTIVO MUNIIPAL, PARA QUE EN FORMA DIRECTA O 

ATRAVES DE LATESORERIA MUNICIPAL, CONTRAIGA OBLIGACIONES FINANCIERAS, SIEMPRE QUE 

SEAN CONGRUENTES CON LOS TERMINOS ESPECIFICADOS EN ESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL AÑO 2004. APEGÁNDOSE PLENAMENTE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS PARA 

TAL CASO Y ADEMAS, PRACTIQUE AUDITORIAS A TODA DEPENDENCIA O INSTITUCION A LAS 

CUALES SE ASIGNAN GASTOS O INVERSIONES PRESUPUESTALES O EN LOS CASOS EN QUE SE 

COMPROMETA EL INTERES DEL AYUNTAMIENTO. 

ARTICULO SEPTIMO: EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL, DEL AÑO 2004. 

DEBERA APEGARSE A LOS INGRESOS DISPONIBLES. PARA SU APLICACIÓN Y CON ÉL PROPOSITO 

DE EVITAR PROBLEMAS FINANCIEROS. LA TESORERIA MUNICIPAL, VIGILARA MENSUALMENTE SU 

COMPORTAMIENTO Y BAJO NINGUN PRETEXTO, SE HARAN EROGACIONES QUE NO ESTEN 

CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, YA QUE EN CASO DE QUE SE AUTORICEN, 

SE HARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO DICTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR 

EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA.


1 ASESOR 5,814.75 69.777.00 

1 TELEFONISTA 3,420.67 41.048.00 

1 CHOFER 2,471.92 29,663.04 

4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 2,734.17 32,810.00 

4102-201 AGUINALDOS 5,000.00 60,000.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 83.33 1,000.00 

4102-210 CUOTAS IMSS, ISSS I r::. ETC. 833.33 10.000.00 

4102-211 UNIFORMES 283.38 3.400.60 

4103-302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 9,100.00 109,200,00 

4103-303 SERVICIO DE CORREOS Y TElEGRAFOS 25.48 305.77 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,239.58 182.875.00 

4103-305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 975.33 11.704.00 

4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 120.17 1,442.00 

4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 3,657.50 43.890.00 

4103-309 FLETES Y ACARREOS 233.33 2,800.00 

4103·310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 132.18 1,586,20 

4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 1,219.17 14.630.00 

4103-312 MATERIAL FOTOGRAFICO 609.58 7.315.00 

4103-314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 24.38 292.60 

4103-315 CONSUMO DE AGUA 34.14 409.64 

4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTO 416.67 5,000.00 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 121.92 1.463.00 

4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIO 4,084.21 49.010.50 

4104-409 REPARACrON DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 12,801.25 153.615.00 

4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 416.67 5,000.00 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 1,341.08 16.093.00 

4105-503 ARRENDAMIENTOS 3,840.38 46.084.50 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 49,254.33 591.052.00 

4105-505 COMISIONES CONFERIDAS 4,166.67 50.000.00 

4105-510 DIFUSION SOCIAL 16,580.67 198,968.00 

4105-512 TENENCIAS Y PLACAS 350.00 4,200.00 

4105·513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 8,166.67 98,000.00 

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 180.25 2,163.00 

4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 4,876.67 58,520.00 

4201-103 MATERIALES Y SUMINISTROS 240.33 2,884.00 

01-2200 DIR.COMUNICACION SOC.Y RELACIONES PUBLICAS 

189,971.82 2,279.661.85 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 21,165.50 253,986.00 

1 DIRECTOR 5,701.00 68,412.00 

1 CAMAROGRAFO 6,690.75 80.289.00 

1 FOTO GRAFO 4,611.50 55,33B.00 

1 AUXILIAR 4,162.25 49,947.00 

4102-201 AGUINALDOS 2,235.08 26,821.00 

4102-202 QUINQUENIOS 730.33 6,764.00 

4102·203 CANASTA BASICA 512.67 6,152.00 


4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 1,441.67 17,300.00 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 41.67 500.00


4102·214 VIDA CARA 678.25 8,139.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 892,67 10,712.00 

4103·305 PAPELERJA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 312.43 3,749.20 

4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 13.39 160.68 

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIO MENORES 232.09 2.785.12 

4103·312 MATERIAL FOTOGRAFICO 3,570.67 42,848.00 



4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 178.53 2.142.40 

4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 446.33 5,356.00 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 267.80 3,213.60 

4105-510 DIFUSION SOCIAL 3.213.60 38.563.20 

4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 89.27 1,071.20 

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.85 214.24 

01-3000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

36,509.83 438.118.00 


1 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 11,287.92 135,455.00 

1 SECRETARIA 5.015.08 60.181.00 

1 MENSAJERO 1,957.82 23,493.84 

1 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL MPAL. DE CONCIL. Y ARB. 1,450.25 17,403.00 

4101·102 COMPLEMENTOS DE SUELDOS 7.334.08 B8,009.00 

4102-201 AGUINALDOS 2.916.67 35,000.00 

4102-202 QUINQUENIOS 155.92 1.871.00 

4102-203 CANASTA BASICA 256.33 3,076.00 


4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE. ETC. 801.75 9,621.00 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 41.67 500.00 

4102·214 VIDA CARA 300.92 3,611.00 

4103-302 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 1,339.00 16,068.00 

4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,678.00 32,136.00 

4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,517.53 16,210.40 


4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 892.67 10.712.00 

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 44.63 535.60 

4103·311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 89.27 1,071.20 

4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 178.53 2,142.40 

4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 892.67 10,712.00 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 17.85 214.24 

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 1.071.20 12.854.40 

4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 26.78 321.36 

4104·414 MANTENIMIENTO DE EDUIPO DE COMPUTO 3,120.00 37.440.00 

4105-503 ARRENDAMIENTO 3.120.00 37.440.00 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 892.67 10.712.00 

4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 1.606.80 19,2B1.60 

4105·513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 3,570.67 42,848.00 

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 53.56 642.72


01-3100 SINDICATURAS Y COMISARIAS 

53,674.56 644,094.76 


8 SINDICaS MUNICIPALES 23,714.33 284,572.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO (72 COMISARIOS) 60,696.00 728,352.00 

4102-201 AGUINALDOS 1,950.00 23,400.00 

4102·205 INCENTIVOS 312.00 3,744.00 

4103-304 COMSUSTlBlES y lUBRICANTES 26.76 321.36 

4103-305 PAPr:LERIA Y UTllES DE ESCRITORIO 446.33 5,356.00 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFNA. 53.56 642.72 

4105-511 IMPRESION DE FORMAS 2,320.93 27,851.20 

01-3200 DIRECCION JURIDICA 

89,519.94 1,074,239.28 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 15,609.90 187.318.80 

.1 DIRECTOR 7,303.40 87,640.80 

1 SECRETARIA 2,985.75 35,829.00 

1 DELEGADO TUTELAR DE MENORES 5,320.75 63.849.00 

4102-201 AGUINALDOS 1.,709.42 20.513.00 

4102-202 QUINQUENIO 8B.33 1.060.00 

4102-203 CANAST A BASICA 256.33 3.076.00 

4102·204 PRIMA VACACIONAL 90.33 1,084.00 

4102·210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 375.00 4,500.00 

4102·213 OTRAS PRESTACIONES 20.83 250.00 

4102·214 VIDA CARA 179.17 2,150.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 178.53 2,142.40 

4103-305 PAPElER1A Y ARTICUlOS DE ESCRITORIO 267.80 3,213.60 

4103-307 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 267.80 3,213.60 

4103·314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 17.85 214.24 

4103-315 CONSUMO DE AGUA B.93 107.12 


4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 173.33 2,080.00 

4105·514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 62.49 749.84 

01-3400 TRIBUNAL DE BARANDilLA 

19,492.62 233,911.41 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 10.952.75 131.433.00 

1 JUEZ DE BARANDILLA 5,928.83 71,146.00 

1 CAPTURISTA 5,023.92 60.287.00 

4102-201 AGUINALDO 1,120.42 13,445.00 

4102-202 QUINQUENIOS 297.25 3,567.00 

4102-203 CANASTA BASICA 256.33 3.076.00 

4102-20.4 PRIMA VACACIONAL 190.00 2,280.00 

4102·210 COUTA IMSS.ISSSTE, ETC. 641.67 7.700.00 

4102·213 OTRAS PRESTACIONES 19.93 239.20


2 AFANADORAS DEL MUSEO 4,560.67 54,728.00 

1 COCINERA EN INSTITUTO DE READAPTACION SOCIAL 2,821.42 33,857.00 

4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 511.58 6,139.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 18,742,57 224,910.80 

4101-104 HORAS EXTRAS 83.33 1,000.00 

4102-201 AGUINALDOS 2,260.50 27,126.00 

4102-202 QUINQUENIOS 463.83 5,566.00 



4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 1.212.50 14,550.00 

4102-2.13 OTRAS PREBTACIONES 41.67 500.00 

4102-214 VIDA CARA 570.50 6,846.00 

4103-302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 133.90 1,606.80 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,499.47 29,993.60 

4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 232.09 2,785.12 


4103·308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 535.60 6,427.20 

4103-309 FLETES Y ACARREOS 1,606.80 19,281.60 

4103-310 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES 312.43 3.749.20 

4103-312 MATERIAL FOTOGRAFICO 52.00 624.00 


4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTO 416.67 5.00000 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 535.60 6,427.20 

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 178.53 2,142.40 

4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 312,43 3.749.20 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 714.13 8,569.60 

4104·414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 416.67 5.000.00 


4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS B03.40 9.640.80 

4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 1,249.73 14.996.80 

4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 50.000.00 600.000.00 

4106-601 HOSPITALES 11.250.00 135,000.00 

4106·602 APOYOS A LA EDUCACION 401.70 4,820.40 

4106-610 APOYO A ASILOS E INDIGENTES 535.60 6,427.20 

4106-620 OTROS APOYOS 75.000.00 900,000.00 

01·5120 DIRECCION DE CULTURA 

202,655.43 2,431,865.12 

4101·101 SUELDOS ORDINARIOS 43.778.08 525,337.00 

1 DIRECTOR 6,841.00 82,092.00 

1 SECRETARIA DEL DIRECTOR 3,343.42 40,121.00 

1 MAESTRO DE GUITARRA 1,622.42 19.469.00 

1 MAESTRO DE PINTURA 1,738.58 20.863.00 

'1 MAESTRO DE PIANO 2,622.83 31,474.00 

1 MAESTRA DE AEROBICS 2,622.83 31,474.00 

1 MAESTRA DE DANZA JUVENIL 2,622.83 31,474.00 

1 MAESTRA DE DANZA EN ZONA RURAL 2,129.50 25,554.00 

"1 ENCARGADO DE ARCHIVO 2,736.25 32,835.00 

4 BIBLIOTECARIAS 15,218.08 182,617.00


01-5200 DE COMITES DE DESARROLLO 

4101-101 SUELDOS ORDINARIO 9,728.50 116,742.00 

1 DIRECTOR 6,385.08 76,621.00 

1 SECRETARIA 3,343.42 40,121.00 

4102-201 AGUINALDOS 1,229.17 14,750.00 

4102-202 QUINQUENIOS 215.67 2,588.00 


4102-204 PRIMA VACACIONAL 151.75 1.821.00 

4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 426.25 5.115.00 


4102-214 VIDA CARA 200.67 2,408.00 

4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 446.33 5,356.00 

4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 357.07 4,284.BO 

4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA B.93 107.12 


4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTO 416.67 5.000.00 

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 178.53 2.142.40 

4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 53.56 642.72 

4104-417 MANTENIMIENO DE EQUIPOS DE COMPUTO 416.67 5.000.00 

4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 535.60 6,427.20 


01-5210 COORDINACION DE PROGRAMAS DE TURISMO 

14,734.77 176,817.20 


1 DIRECTOR 6,841.00 82,092.00 

1 SECRETARIA 2.471.92 29,663.04 

4102-201 AGUINALDOS 5B3.33 7,000.00 

4103-302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 178.53 2,142.40 



4103-307 ART1CULOS DE ASEO Y LIMPIA 53.56 642.72 

4103-315 CONSUMO DE AGUA B.93 107.12 

4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO 416.67 5,000.00 


4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 416.67 5.000.00 




4106-606 PROMOCION TURISTICA 17B.53 2,142.40 

01-6000 OIR. DE CONTRALORIA GENERAL 

13,068.37 156,820.48 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 16.889.42 226,B73,OO 

1 DIRECTOR 8,704.67 104,456.00 

1 SECRETARIA 3,343.42 40,121.00


2 SECRETARIAS CENTRO DE ATENCION CIUDADANA 6,841.33 82,096.00 

4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 1,000.00 12,000.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 3,370.80 40,449.60 

4102-201 AGUINALDOS 2,166.67 26,000.00 



4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 429.17 5,150.00 

4102·213 OTRAS PRESTACIONES 16.67 200.00 

4102-214 VIDA CARA 200.58 2.407.00 

4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 562.38 6,748.56 

4103·307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA B.93 107.12 

4103·312 MATERIAL FOTOGRAFICO 89.27 1,071.20 

4103·315 CONSUMO DE AGUA 26.78 321.36 

4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 53.56 642.72 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 223.17 2,678.00 

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 71,41 856.96 


4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 1,428.27 17,139.20 



01-7000 FINANCIAMIENTOS A PARTIDOS POLlTICOS 

30,240.62 362,887.44 

4106·605 FINANCIAMIENTOS A PARTIDOS POLlTICOS 55.946.80 671,361.60 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 34,42B.80 413,145.60 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 17,214.40 206.572.80 

PARTIDO ACCION NACIONAL 4,303.60 51,643.20 

55,946.80 671,361.60 

TOTAL RAMO 001 GQBERNACION 1,209,314.39 14,511,772.68 

RAMO 002 HACIENDA 

002-1000 TESORERIA MUNICIPAL 


1 TESORERO MUNICIPAL 11,287.92 135,455.00 

1 CONTADOR GENERAL 7.069.42 84,833.00 

1 PROGRAMADOR DE COMPUTO 6,181.58 74,179.00 

1 CAPTURISTA DE DATOS 5,023.92 60,287.00 

1 ENCARGADA DE PREDIAL 4,655.58 55,867.00 

. 1 ENCARGADO DE INGRESOS 3,679.17 44,150.00 

1 ENCARGADO DE EGRESOS 5,339.33 64,072.00 

1 AUXILIARES DE CONTABILIDAD 3,414.00 40,96B.00 

1 SECRETARIA 3,344.00 40.128.00 

1 INTENDENTE 2,980.25 35,763.00


4102-214 VIDA CARA 243.83 2,926.00 



4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPOS DE COMPUTO 205.31 2.463.76 

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 53.56 642.72 


4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 1,785.33 21,424.00 


002-1300 UNIDAD MUNICIPAL DE PROGRAMAS 

FEDERALES 

32,209.09 386,509.12 


1 DIRECTOR 9,121.33 109.456.00 

1 SECRETARIA 3.343.42 40,121.00 

1 CAPTURISTA 5,023.92 60,287.00 

1 CAPTURISTA 5,023.92 60,287.00 

1 TRABAJADORA SOCIAL 2,129.50 25,554.00 

4101-102 COMPLEMENTOS DE SUELDO 486.54 5,83B.48 

4102-201 AGUINALDOS 2,750.00 33,000.00 

4102-202 QUINQUENIOS 954.42 11,453.00 

4102-203 CANASTA BASICA 1.025.33 12,304.00 


4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 2,000.00 24,000.00 


4102-214 VIDA CARA 931.25 11,175.00 

4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,248.67 74,984.00 

4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 633.79 7,605.52 

4103·307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 8.93 107.12 

4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 267.80 3.213.60 

4103-309 FLETES Y ACARREOS 26.78 321.36 


4103-314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,151.54 13,818AB 



4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 981.93 11,783.20 


4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 892.67 10,712.00 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,678.00 32,136.00 




4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 446.33 5,356.00 

48,660.29 583,923.44 

TOTAL RAMO 002 HACIENDA 233,731.54 2,804,778.48


03-1202 COMANDANCIATEODORO BELTRAN 

4102-201 AGUINALDOS 250.00 3,000.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 150.00 1.800,00 

4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 3,750,00 45,000.00 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 416.67 5,000.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.534.53 66,414.40 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 53.56 642,]2 

4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACióN 260.00 3.120.00 


03-1203 COMANDANCIA POTRERILLOS 

10,848.09 130,177.12 

4102-201 AGUINALDOS 2,500.00 30,000.00 


4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 3,750.00 45,000.00 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 416.67 5.000.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.333.33 52,000.00 

4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 260.00 3,120.00 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 433.33 5.200.00 

03-1204 COMANDANCIA POZOLE 

11,843.33 142,120.00 

4102-201 AGUINALDOS 2,500.00 30,000.00 


4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 3,750.00 45,000.00 


4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,333.33 52.000.00 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2,600.00 31,200.00 

4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 260.00 3,120.00 


03·1206 COMANDANCIA HIGUERAS 

14,443.33 173,320.00 

4102-201 AGUINALDOS 2,500,00 30.000.00 


4102·210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 3,750.00 45.000.00 



4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 260.00 3,120.00 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 433.33 5.200.00 

10.110.00 121,320.00

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA)) 25 

03-1220 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS 

4102-201 AGUINALDOS 22,750.00 285,000,00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 1,416.67 17,000.00 

4102-208 INDEMNIZACIONES 1 ,333.33 16,000.00 


4102-213 OTRAS PRESTACIONES 3,916.67 47,000,00 


4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 2,499.47 29,993.60 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 22,316.67 267,800.QO 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 2,231.67 26,780,00 


03·2000 COORDINACION MUNICIPAL DE TRANSITO 

155,290.40 1,863,484.80 

4102-201 AGUINALDOS 14,416.67 173,000.00 


4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE ETC. 10.416.67 125,000.00 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 4'16.67 5,000,00 


4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 866.67 '10,400.00 

4103·315 CONSUMO DE AGUA 26.78 321,36 

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 86.67 1,040,00 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2.320.93 27,851,20 

4104-4'13 SERVICIOS DE VIALIDAD 3,588,52 43,062.24 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS '1,040.00 12,480.00 


4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 535,60 6,427,20 

03·2500 INSTITUTO DE READAPTACION SOCIAL 

44.546,37 534,556.40 

4102-201 AGUINALDOS 5,833.33 70,000,00 


4102·210 CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC. 9,916,67 119,000.00 

4102·213 OTRAS PRESTACIONES 416.67 5.000.00 

4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 267.80 3.213.60 

4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 321.36 3,856,32 

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 321.36 3,856,32 

4103-315 CONSUMO DE AGUA 1,785.33 21.424.00 

4103-316 CONSUMO DE GAS 401,70 4,820.40 


4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 2,231.67 26,780.00 

4104-411 ALlMENTACION Y TRASLADO DE REOS 13,925,60 167,107.20 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 1,339,00 16,068.00 

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATiVOS 53.56 642.72 

37.444.98 449,339.76

26 «EL ESTADO DE SINALOA}) Miercoles 31 de Diciembre de 2003 

TOTAL RAMO 003 SEGURIDAD PUBLICA 356.520.90 4.278,250.76 

RAMO 004 OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLIcas 

04-1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIcas 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 131,300.17 1,575.602.00 

1 DIRECTOR 8,694.92 104,339.00 

1 SUBDIRECTOR 6.385.08 76.621.00 

1 CAPTURISTA 5.023.92 60,287.00 

1 INGENIERO CIVIL AUXILIAR 7,646.17 91.754.00 

1 TOPOGRAFO 7,646.17 91.754.00 

1 DIBUJANTE 6.371.67 76,460.00 

1 ANALISTA DE PRECIOS 7,899.25 94.791.00 

1 ALMACENISTA 4.589.58 55.075.00 

1 CHOFER 5,318.67 63.824.00 

2 AYUDANTES DE ALBAÑIL 7.933.92 95,207.00 

1 ALBAtíllL 6,498.25 77.979.00 

1 OPERADOR DE PLANTA 6,498.25 77.979.00 

2 AYUDANTES DE ALBAÑIL 7.933.92 95,207.00 

1 VELADOR DE PLANTA 3,934.0B 47,209.00 

3 AYUDANTES DE BLOQUERA 9,51'1.00 114,132.00 

1 ALBAÑIL 5,545.92 66.551.00 

2 ELECTRICISTAS 6.721.92 80,663.00 

1 PLOMERO 2,569.33 30.832.00 

1 SUBDIRECTOR DE OBRAS 4.129.0B 49,549.00 

1 CHOFER 3,608.00 43,296.00 

., JEFE DE DEPARTAMENTO 6,841.0B 82,093.00 

4101-102 COMPLEMENTOS DE SUELDO 1,053.67 12,644.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 22.083.33 265,000.00 

4101-104 HORAS EXTRAS 833.33 10,000.00 

4102-201 AGUINALDOS 15.000.00 180,000.00 

4102-202 QUINQUENIOS 5,001.42 60.017.00 

4102-203 CANASTA SASICA 5.383.00 64,596.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 3.53B.08 42,457.00 

4102-208 INDEMNIZACIONES 166.67 2,000.00 

4102-210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 15,500.00 186,000.00 

4102-211 UNIFORMES 2,500.00 30.000.00 


4102-214 VIDA CARA 5.788.83 69,466.00 


4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1.517.53 18.210.40 

4103-307 ARTlCULOS DE ASEO Y LIMPIA 26.78 321.36 

4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 433.33 5.200.00 

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 2.500.00 30,000.00 

4103-312 MATERIAL FOTOGRAFICO 26.78 321.36 

4103-314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 624.87 7,498.40 

4103-315 CONSUMO DE AGUA 383.85 4,606.16 


4104·403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 53.56 642.72. 

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 357.07 4.284.80


4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 4,166.67 50,000.00 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA B,333.33 100.000.00 


4105·502 SEGUROS Y FIANZAS 1,294.37 15,532.40 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 1.124.76 13,497.12 

4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 714.13 8,569.60 



04-1100 SUB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

265,205.60 3,182,467.26 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS B,750.00 105,000.00 

1 SUBDIRECTOR 4,583.33 55,000.00 

1 AUXILIAR TECNICO 4,166.67 50,000.00 

4102·201 AGUINALDO 416.67 5,000.00 



4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 130.00 1,560.00 




04-1240 DEPTO.DE CONSERVACION y MANTENIMIENTO 

10,009.50 120,114.00 


1 JEFE DE CUADRILLA DE BACHEO 6.819.08 81,829.00 

6 PEONES DE BACHEO 25,000.00 300,000.00 

1 ALBAÑIL 5,097.83 61,174.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 5,300.00 63.600.00 

4101-104 HORAS EXTRAS 833.33 10,000.00 

4102-201 AGUINALDOS 4,490.83 53.890.00 

4102-202 QUINQUENIOS 2,784.50 33,414.00 

4102-203 CANASTA BASICA 1,794.33 21,532.00 

4102-2.04 PRIMA VACACIONAL 1,510.00 18,120.00 


4102-211 UNIFORMES 1,040.00 12.480.00 

4102.-213 OTRAS PRESTACIONES 146.99 1,763.84 

4102.-214 VIDA CARA 2,936.67 35,240.00 


4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 22,500.00 270,000.00 

04-1241 DEPTO.DE EQUIPO y MAQUINARIA PESADA 

84.746.42 1,016,957.08 


2 OPERADORES DE MAQUINA 13,764.17 165,170.00 

1 OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA 7,008.33 84,100.00

28 «EL ESTADO DE SlNALOA» Miercoles 31 de Diciembre de 2003 

1 OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA B,478.00 101,736.00 

1 OPERADOR DE VOLTEO 5,318.67 63,824.00 

410H03 PERSONAL EXTRAORDINARIO 2.650.00 31,800.00 

4101-104 HORAS EXTRAS 833.33 10,000.00 

4102-201 AGUINALDOS 4.356.67 52.280.00' 

4102-202 QUINQ'UENIOS 2,867.83 34,414.00 

4102-203 CANASTA BAStCA 1,281.67 15,380.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 1,517.17 18,206.00 

4102-210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 4,407.50 52,890.00 

4102-211 UNIFORMES 650.00 7,800.00 


4102-214 VIDA CARA 2,074.17 24,890.00 


4104-409 REPARACfON DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 13,333.33 160,000.00 


04-1300 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLicas 

79,728.63 956,743.60 


1 SUBDIRECTOR 6,522.00 78,264.00 

1 SECRETARIA 3,343.42 40.121.00 

3 INTENDENTES 6,924.42 83,093.00 

2 INTENDENTES 5,964.67 71,576.00 

'1 INTENDENTE 1.863.33 22,360.00 

1 INTENDENTE 2,419.17 29.030.00 

1 VELADOR 1,869,42 22,433.00 

4 RECOLECTORES 11,720.33 140,644.00 

1 AFANADORA 1,499.90 17,998.80 

1 RECOLECTOR 2,9B3.90 35,806.BO 

4101-'04 HORAS EXTRAS 416.67 5,000.00 

4102-201 AGUINALDOS 4,814.67 57.776.00 

4102-202 QUINQUENIOS 962.83 11,554.00 

4102-203 CANASTA BASICA 2,563,33 30,760.00 


4102-210 CUOTAS iMSS, ISSSTE, ETC. 4,871.00 58,452.00 

4102·211 UNIFORMES 1.740.70 20,888.40 


4102-214 VIDA CARA 1.697.50 20,370.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 173.33 2.080.00 

4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIOS 267.80 3,213.60 


4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 26,78 321.36 

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 4.166.67 50.000.00 

4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 1,437.19 17.246.32 


69,803.a9 837,646.64

Mierco) es 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

04-1310 DEPTO. MERCADOS. RASTROS y COMERCIO 

EN VIA PUBLICA 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 13.720.50 164,646.00 

1 GUARDARASTROS 1.956.75 23,481.00 

l' ENCARGADO DE SANITARIOS 2,953.17 35,438.00 

1 VELADOR DE MERCADO 3,341.00 40,092.00 

1 VELADOR DE MERCADO 3,193.50 38,322.00 

1 AFANADORA 2.276.08 27,313.00 

4101-103 SUELDOS EXTRAORDINARIOS 18,984.60 227,615.20 

4101-104 HORAS E>.TRAS 125.00 1,500.00 

4102-201 AGUINALDOS 1,729.17 20,750.00 

4102-202 QUINQUENIOS 651.17 7,814.00 

4102-203 CANASTA BAStCA 1.025.33 12,304.00 


4102-210 CUOT AS IMSS. ISSSTE, ETC. 17,499.58 209,995.00 

4102-211 UNIFORMES 348.14 4,177.68 


4102-214 VIDA CARA 706.00 8.472.00 

4103-307 ARTlCULOS DE ASEO Y LIMPIA 767.69 9.212.32 

4104-408 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS. 4,166,67 50,000.00 

04-1320 OEPTO. CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 

60,264.52 723,174.20 

4101·101 SUELDOS ORDINARIOS 26,428.00 317 ,136.00 

1 JEFE DE CUADRILLA 4,345.33 52.144.00 

6 JARDINEROS 18.885.50 226,626.00 

1 VIVERISTA 3,197.17 38,366.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 176.67 2.120.00 

4101-104 HORAS EXTRAS 166.67 2.000.00 

4102-201 AGUINALDOS 3.330.83 39,970.00 

4102-202 QUINQUENIOS 1,786.00 21,432.00 

4102-203 CANASTA BASICA 2,050.67 24,608.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 1,056.00 12.672.00 


4102-211 UNIFORMES 1,276.51 15,318.16 


4102-214 VIDA CARA 1,586.08 19,033.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 133.90 1.606.80 

4103·310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 357.07 4,284.80 

4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 5,000.00 60,000.00 

04-1330 DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL 

46,804.65 561,655.76 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 26,044.37 312.532.44 

1 JEFE DE DEPARTAMENTO 2,288.83 27,466.00 

1 JEFE DE MANTENIMIENTO 4,719.12 56,629.44


1 SOLDADOR 8,283.08 99,397.00 

1 AYUDANTE DE SOLDADOR 3,934.17 47,210.00 

1 PLOMERO 6,819.17 81,830.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 6,427.13 77,125.60 

4101-104 HORAS EXTRAS 166.67 2,000.00 

4102-201 AGUINALDOS 3.002.67 36.032.00 

4102-202 QUINQUENIOS 1,891.58 22,699.00 

4102-203 CANASTA BASICA 769.00 9.228.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 915.33 10.984.00 

4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 3,037.75 36.453.00 

4102-211 UNIFORMES 464.19 5,570.24 


4102-214 VIDA CARA 1,142.25 13.707.00 

4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89.27 1,071.20 

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 535.60 6.427.20 

4103-316 CONSUMO DE GAS 1.666.67 20,000,00 

4105-503 ARRENDAMIENTO 535.60 6.427.20 

04-1340 DEPARTAMENTO DE PANTEONES 

46.818.07 561,816.8B 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 2.685.00 32,220.00 

1 ENCARGADO DE PANTEON SAN JUAN 2.685.00 32.220.00 

4102-201 AGUINALDOS 338,33 4,060.00 

4102·202 QUINQUENIOS 317.83 3,814.00 



4102-210 CUOTAS IMSS.ISSSTE. ETC. 342.50 4.110.00 

4102-214 VIDA CARA 161.08 1.933.00 

4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 2,541,51 30,496.12 

04-1351 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

6,784.76 61,417.12 


2 ELECTRICISTAS 7,478.33 89,740.00 

4101-104 HORAS EXTRAS 166.67 2.000.00 

4102-201 AGUINALDOS 953.50 11.442.00 

4'102-202 QUINQUENIOS 663.83 7.966.00 

4102-203 CANASTA BASICA 512,67 6,152.00 


4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 942.50 11.310.00 

4102-211 UNIFORMES 348.14 4,177.68 


4102-214 VIDA CARA 448.83 5.386.00 

4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTHICA 360,000.00 4,320,000.00 



4104-401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 33.333.33 400,000.00


4107-701 

4107-702 

007 

4108-801 

4108-802 

410B-803 

4108-805 

008 

4109-909 

4109-9to 

4109-915 

TOTAL RAMO 005 GASTOS ADMiNISTRATIVOS 

RAMO 006 DEUDA PUBLICA 

ACREEDORES DIVERSOS 

PROVEEDORES 

TOTAL RAMO 006 DEUDA PUBLICA 

RAMO 007 ADQUISICIONES 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

TOTAL RAMO 007 ADQUISICIONES 

RAMO 008 CONSTRUCCIONES 

APUCACION I ,APUESTO PREDIAL RUSTICO 

OBRA PUBLICA DIRECTA 

APLICACIONES ZOFEMAT 

TOTAL RAMO 008 CONSTRUCCIONES 

RAMO 009 FONDOS FEDERALES 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAEST.SOC.MPAL 

4108-B11 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAEST.SOC.MPAL 

4109-911-009-200 GASTOS INDIRECTOS 3% 

4109-911-009-300 PROGRAMA DE AGUA POTABLE 

4109-911-009-310 PROGRAMA DE DRENAJE Y LETRINA 

4109-911-009-315 PROGRAMA URBANIZACION MUNICIPAL 

4109-911-009-320 PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL, COl. POBRES 

80,346.00 964,152.00 

12,500.00 150.000.00 

169,570.67 2,034,848.00 

182.070.67 2,184,848.00 

12.500.00 150,000.00 

12,500.00 150,000.00 

166,666.67 2,000,000.00 

4,166.67 50,000.00 

195.833.33 2,350,000.00 

106,343.0B 1,276,117.00 

750,000.00 9,000,000.00 

15,000.00 180,000.00 

871,343.08 10,456,117.00 

20,724.17 

83,333.33 

31,265.B3 

291,666.67 

83,333.33 

248,690.00 

1,000,000.00 . 

375,190.00 

3,500,000.00 

1,000,000.00

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SJNALOA» 33 

4109-911-009-330 PROGRAMA .INFRAESTRUCTURA SASICA EDUCATIVA 83,333,33 1,OOQ,OOO,OO 

4109-911-009-335 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 83,333.33 1,000,000.00 

4109-911-009-350 PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) 13,816.17 165,794.00 

TOTAL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAES 

TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 690,806.17 

4108-812 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT. MPAL. 

4101-101-009-122 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD 500,000.00 6,000,000.00 

4101-102-009-122 COMPLEMENTO DE SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGI 30,000.00 360,000.00 

4102-21 0-009-122( CUOTAS IMSS,ISSSTE. ECT. 33,333.33 400,000.00 

4107-701-009-070 ACREEDORES DIVERSOS 10,000.00 120,000.00 

4107 -702-009-070 PROVEEDORES 257,156.50 3,085,878.00 

4107-720-009-072 DOCUMENTOS POR PAGAR 125,000.00 1,500,000.00 

TOTAL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALE 

CIMIENTO MUNICIPAL. 955,469,83 

TOTAL RAMO 009 FONDOS FEDERALES 

RAMO 010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

1,646,296.00 

4110-111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 25,000.00 300,000.00 

4110-117 JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 125,000.00 1,500,000.00 

4110-120 SINDICATO UNICO DE TRAB.AL SERVICIO DEL H.AYTO. 14,166.67 170,000.00 

ITOTAL RAMO 010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 164,166,67

34 «EL ESTADO DE SINALOA» MiercoJes 31 de Diciembre de 2003 

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINAlOA. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMOS PARA El EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2004 

¡RESUMEN DE TOTALES POR RAMOS I 

TOTAL RAMO 001 GOBERNACION 14.511.772.68 

TOTAL RAMO 002 HACIENDA 2,804,778.48 

TOTAL RAMO 003 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 4,278.250.76 

TOT AL RAMO 004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS 

TOTAL RAMO 005 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

TOTAL RAMO 006 DEUDA PUBLICA 

TOTAL RAMO 007 ADQUISICIONES 

TOTAL RAMO 008 CONSTRUCCIONES 

TOTAL RAMO 009 FONDOS FEDERALES 

TOTAL RAMO 010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

IGRAN TOTAL POR RAMOS 

PROFRA. MA A TERESA OSUNA CRESPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTUCIONA 

15.035,823.74 

964.152.00 

2,184.848.00 

2.350.000.00 

10.456,117.00 

19,755.552.00 

1,970,000.00 

I 74,311,294.661 

IGNACIA MAlLEN DELGADO RENDON 

TESORERO MUNICIPAL

Miercoles 3 1 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SlNALOA» 35 

MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA. 

El C. LIC. JESUS ENRIQUE HERNANDEZ CHAVEZ, Presidente Municipal 

de CuliacálZ, Sinaloa, México, a sus habitalltes hace saber: 

Que este H. Aylllltalniento J por conducto de su Secretaría, se ha servido 

C0111unica,.,ne lo siguiente: 

Con jundan1ento en lo dispuesto en el Artículo 124 de la Constitució" 

Política del Estado} en relación con lo previsto en la fracción IV del 

Artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sb'laloaJ este 

H. Ayllntal1liellto legabl1ente constituido en sesión forlllal, ha tenido a 

bien expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No. 16 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 

FISCAL COMPRENDIDO DEL 1RO. DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.


a su valor al inicio del mismo por él nUlnero de unidades de inversión por 

liquidar J afectando este mislno importe el pasivo Deuda Publica a Corto y 

Largo Plazo l según corresponda. 

ARTICULO 11.- Con nlotivo de la reestructuración de pasivos lnediante la 

capitalización de intereses sobre saldos insolutos, se afectara 

l1zensuabnente al presupuesto en la cuenta 4105 Gastos Administrativos 

sub-cuentas . 517 Financial1lÍento por Capitalización de Intereses 

Ballobras, 518 Financial1'¡ellto por Capitalización de Intereses Banca 

Conlercial, según se trate l afectando este 111isnlO i1nporte el Pasivo Deuda 

Publica a Corto y Largo Plazo según corresponda. 

ARTICULO 12.- De confornlidad con la Fracción XII del Articulo 28 de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntanliento 

publicará nlensuabnente el corte de caja con expresión de los 111ovinzientos 

de ingresosJ egresos y otras entradas y salidas de efectivo habidos en el 

rnes anterior.

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA» 

4101 

--4101-101 

4101·102 . 

4101-103 

4101-104 

4101-105 

4102 

--4102-201 

4102-202 

4102-203 

4102·204 

4102·205 

4102-206 

4102-207 

41a2·208 

4102-209 

4102·21a 

41aZ·211 

4102-212 

4102·213 

4102·214 

4103 

4103-301 

4103-302 

4103·303 

4103·304 

4103-305 

4103-306 

4103·3D7 

4103·308 

4103-309 

4103-310 

4103·311 

4103·312 

4103-313 

4103-314 

4103·315 

4103·316 

4103-317 

4104 

--4104-401 

4104-402 

4104--403 

4104-4a4 

4104·405 

4104-406 

SUELDOS Y SALARIOS 

SUELDOS ORDINARIOS 

COMPLEMENTOS DE SUELDO 

PERSONAL EXTRAORDINARIO 

HORAS EXTRAS 

EMOLUMENTOS A REGIDORES 

TOTA L 

PRESTACIONES LABORALES 

AGUINALDOS 

QUINQUENIOS 

CANASTA BASICA 

PRIMA VACACIONAL 

INCENTIVOS 

INCREMENTOS SALARIALES 

RETIROS VOLUNTARIOS 

INDEMNIZACIONES 

PENSIONES VITALICIAS 

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 

UNIFORMES 

IGUALAS DIVERSAS 

OTRAS PRESTACIONES 

VIDA CARA 

M U N I C I P I o DE C U LI A e A N 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

I:JI:RCICIO FISCAL 2004 

TO TAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 

SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 

ARTlCULOS DEPORTIVOS 

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 

MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 

FLETES Y ACARREOS 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 

ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 

MATERIAL FOTOGRAFICO 

MUNICIONES Y BAS TIMEN TOS DE SEGURIDAD 

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 

CONSUMO DE AGUA 

CONSUMO DE GAS 

PROG. y ACCESORIOS PIEQ. DE COMPUTO 

TOTAL 

SERVICIOS GENERALES 

MANTEN/MIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 

- MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

MANTENIMIENTO DE CALLES 

MANTENIMIENTO DE PANTEONES 

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 

139,561,211.62 55.85 

74,617,337.71 2!UJ6 

20,378,540.04 8.16 

11,003,442.10 4.'10 

4,320,000.00 1.73 

249,880,531.47 100,00 

40.156,509.26 20.03 

24,476,178.11 12.2/ 

8,719,882.99 4.35 

10,798,673.79 5.39 

4,298,094.30 2.14 

4,ODO,OOO.00 2,00 

743.300.00 0.37 

0.00 0.00 

31,OOO,oaO.OD 15.46 

34,535,400.00 17.23 

6,081,500.00 3.03 

2,439,ODO.oa 1.22 

10,982,981.22 5.48 

22,251,529.21 11.10 

200,483,048.88 100.00 

46,501.500.00 40.74 

3,629.500.00 3.18 

36,052.60 0.03 

42,582,000.00 37.31 

2,081,524.92 1.82 

94,085.59 0.08 

380,721.41 0.33 

4,623,700.00 4.05 

256,200.00 0.22 

286,204.10 0.25 

175,800.00 0.15 

305,174.90 0.27 

400,DOO.00 a.35 

717,171.65 a.63 

10,280,751.09 9.01 

32,000.00 0.03 

1,747,900.00 1.53 

114,130,286.26 100.00 

11,004,000.00 22.73 

2,388,200.00 4.93 

465.729.37 0.96 

3,588,000.00 7.41 

430,100.00 0.89 

1,166,600.00 2.41 

39

40 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 

4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 2,250,600.00 4.ti5 

4104-408 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 440,000.00 0.91 

4104·4D9 REPARAC/ON DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 21,915,200.01 45.27 

4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 3,256,600.lJO 6.73 

4104-411 ALIMENTACION y TRASLADO DE REOS 224,000.00 0.4ti 

4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 743,800.00 1.54 

4104·413 SERVICIOS DE VIALIDAD 87,000.00 0.18 

4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 228,790.48 0.47 

4104-416 MANUTENCION DE SEMOVIENTES 224,000.00 0.46 

TO TA L 48,412,619.86 100.00 

4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

4105·501 SUSCRfPCIONES y LIBROS 730,900.00 0.73 

4105·502 SEGUROS Y FIANZAS 5,970,900.00 5.97 

4105·503 ARRENDAMIENTO 3,728,210.00 3.73 

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GfRAS DE TRABAJO 4,715,100.00 4.72 

4105-505 COMISIONES CONFERIDAS 7,769,190.00 7.77 

4105·5D6 HONORARIOS PROFESIONALES 7,620,400.00 7.62 

4105-507 fMPUESTOS y DERECHOS 172,40D.OO 0.17 

4105·509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 524,400.00 0.52 

4105·510 DIFUSION SOCIAL 7,500,000.00 7.50 

4105·511 IMPRESION DE FORMAS 3,510,800.00 3.51 

4105·512 TENENCIAS Y PLACAS 316,550.00 0.32 

4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 50,40CJ.00 0.05 

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,967,185.63 4.97 

4105·515 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS 13,660,000.00 13.67 

4105-516 ACTUALlZACION UNIDADES DE INVERSJON ( UD/'s ) 6,6ti2,947.24 6.67 

4105-519 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 1,500,000.00 1.50 

4105·520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL) 16,000,000.00 t6.01 

4105·521 COCCAF 365,220.00 0.37 

4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 7,254,700.00 7.26 

4105·523 CREDITO AL SALARIO 8,045,562.76 6.05 

4105·525 OPERATIVO SEMANA SANTA. 884.363.50 0.U8 

TOTAL 99,949,229.13 100.00 

11M 

410ti-B01 

APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 

HOSPITALES 3,000.00 0.01 

4106-602 APOYOS A LA EDUCACJON 3,048,600.00 10.42 

4106-603 PATRONATO DE BOMBEROS 7BO,000.00 2.67 

4106·604 APOYO Y VIVIENDAS A PRECARISTAS 1,651,600.00 5.64 

·UOS-60S FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS 863,32B.00 2.95 

4106-608 aECAS 4,000,000.00 13.67 

4106·609 APOYO AL DEPORTE 5,749,700.00 19.!i5 

4106-610 APOYOS A ASILOS E INDIGENTES 662,000.00 2.26 

41D6-611 FOMENTO A LA INVERStON (CEPROFIES) 10,500,000.00 35.88 

4106-612 CRUZ ROJA MEXICANA 150,000.00 0.51 

4106-620 OTROS APOYOS 1,B52,3Bll.OO B.33 

TOTA L 29,260,616.00 100.00 

4107 DEUDA PUBLICA 

--4107.701 ACREEDORES DIVERSOS 4,240,699.12 13.51 

4107-702 PROVEEDORES 11,151,999.93 35.S2 

4107-703 RETENCIONES POR ENTERAR 4,000,000.00 12.74 

4107-720 DOCUMENTOS POR PAGAR 12,ODO,ODO.00 3B.23 

TOTAL 31,39Z,699.05 100.00 

4108 ADQUISICIONES 

--4108.801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFtCINA 1,500,000.00 1.01 

4108-802 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,200,000.00 3.51 

410ll-80J MAQUINARIA y EQUIPO PESADO 3,500,000.00 2.36 

410B-805 EQUIPO DE COMUNICACION 500,DOD.OO 0.34 

410B-806 HERRAMIENTA Y EQUIPO 800,000.00 0.54 

TDTA L 11,500,000.00 0.88 

4109 CONSTRUCCIONES

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SlNALOA» 43 

PROGRAMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

MUNICIPIO DE CULlACAN 


EJERCICIO FISCAL 2004 

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE GOBIERNO 

DESCRIPCION 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO .JUR/DICO 

CONDuce/ON DE LA GESTION PUBLICA y PROGRAMAS DE GOBIERNe 

INSPECCION y VIGILANCIA 

COMUNICACiÓN SOCIEDAD GOBIERNO 

ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

ADMINISTRACION y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA 

SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES 

FOMENTO A LA EDUCACION y CULTURA 

FOMENTO DEPORTIVO 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA 

PROMOCION DE LA PARTICIPACION 

PLANEAC/ON y DESARROLLO 

DESARROLLO SOCIAL 

FOMENTO DE LA INVERSION, PROMOCION DEL EMPLEO 

DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 

DESARROLLO GUBERNAMENTAL 

CONTROL DE LA GESTlON PUBLICA MUNICIPAL 

DESARROLLO /NFORMA TlCO 

TRANSPARENCIA E INFORMACION OPORTUNA y VERAZ 

OBRAS 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

TOTAL 

ASIGNACION % 

2,908,703.18 0.30 

39,565,737,02 4.04 

24,839,267.30 2.54 

6,435,796.18 0.66 

70,289,331.97 7.18 

50,252.699.05 5.14 

165,864,159.22 18.93 

17,000,633.81 1.74 

11,171,310.51 1.14 

203,111,366.43 20.78 

5,846,381.71 0.60 

4,915,581.91 0.50 

5,734,066.11 0.59 

5.812.641.53 0.57 

12,789,600.66 1.31 

60,286,873.07 6.16 

59,810.746.87 6.09 

8,920,304.23 0.91 

2,451,657.97 0.25 

930,275.22 0.10 

174,872,282.73 17.87 

45,274,500.00 4.63 

978,483,916.66 100.00


COI 

001 

001 

IlDl 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

0111 

001 

001 

J116 

3110 

Jl10 

J1t6 

3116 

J116 

3110 

3116 

3110 

3116 

3110 

3110 

3110 

3116 

3116 

3110 

3110 

3116 

3110 

3110 

3110 

3110 

3116 

3110 

J115 

Jl1G 

3116 

3116 

3116 

3116 

3116 

J116 

3116 

311e 

3116 

3110 

3110 

Jll0 

3110 

3110 

3116 

3116 

3110 

3110 

3116 

3116 

3116 

J117 

3117 

3117 

4101 

4101 

-4101 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

-4105 ' 

4105 

4105 

4105 

4106 

4100 

-4106 

4101 

4101 

102 

103 

104 

201 

202 

203 

204 

205 

2.0 

211 

21J 

214 

301 

302 

304 

JOS 

300 

307 

300 

3.0 

Jl1 

JI2 

314 

315 

401 

402 

403 

40B 

407 

400 • 

410 

501 

502 

503 

504 

5D5 

511 

512 

5.4 

522 

602 

009 

101 

SECRATARIO eEL SINDICO 

AUXILIAR TECNlce 

COORDINADOR EJCUTlVO -0- 

RESERVA (INCREMENTO SALARIAL) 


ACTUAL DEVENGADO 


PERSONAL EXTRAORDINARIO 

HORAS EXTRAS 


AGUINALDOS 

QUINQUENIOS 

CANASTA IlASICA 


INCENTIVOS 

CUOTA IMSS. ISSSTE, ETC, 

UNIFORMES 


VIDA CARA 

MATERIALES y SUMINlsmos 


SERVICIO DE TELEFONO 

COMBUSTIIlLES y lIBRICANTE5 

PAPELERIA V ARTICULaS DE ESCRITORIO 

ARTICULOS DEPORTIVOS 


MEDICINAS Y SERVICIOS MEOICOS 

HERRAMIENTAS y UTENCllIOS MENORES 

ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 





MANT, DE ALUMDRADO PUDLlCO 

MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 

MANT DE MUEGLES y EOUIPO DE OFICINA 


MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 

REP, DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUINARIA 

CONSERVACION CE PARQUES Y JARDINES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUSCRIPCIONES Y L1GROS 

SEGUROS y FIANZAS 

ARRENDAMIENTO 

GASTOS CE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 

COMISIONES CONFERIDAS 

IMPRESIOH DE FORMAS 

TENENCIAS Y PLACAS 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 

APOYOS A ORGANISMO!. Y ASIST. SOCIAL 

APOYOS A LA EDUCACION 

APOYO AL DEPORTE 

SINDICATURA DE CUILA 



CONSERJE 

1,24364 

2,046,16 

2,002,18 

2,52695 

1,24J,04 

2,046,16 

19,615,26 

55,509_30 

55,500_30 

107,362.01 

107,362.01 

70,548,82 

5,053,90 

14.923,68 

34.154,10 

2J5,JOJ,12 

20,D90_72 

073,407,50 

666,11161 

7.355,g7 

54B,OOO,00 

660,000,00 

1,199,559,36 

536,045_66 

399,10000 

216,00000 

133,41370 

t72,BOO,00 

404,20006 

20,00000 

120,00000 

206,000_00 

J,481,000,OO 

700,00000 

120,000,00 

1,600,000 00 

'6,00000 

2,00000 

6,00000 

12,000 Da 

6,000_00 

2.000 Da 

4.00000 

9,000,00 

2,00000 

604,000,00 

ID,OOO 00 

J,OOD 00 

1,00000 

6,00000 

16,00000 

540,000 Da 

20,000_00 

450,6DO,OO 

4,000_00 

100.00000 

00,00000 

6,OOO.llO 

12,00000 

20,000_00 

2,60000 

24,000_00 

120,000,00 

19B,000.60 

160,OOO,CO 

lD,OOO ca 

6,612,300,73 

1,645,311,04 

B5U,4l3 DO 

60,640,B2

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 «EL ESTADO DE SINALOA» 

001 

001 

!XlI 

001 

D01' 

DOl 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

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001 

001 

001 

001 

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001 

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001 

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001 

001 

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001 

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001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

311B 

3118 

JI1B 

3116 

3119 

3119 

3119 

3110 

l119 

3110 

3119 

3110 

3110 

3119 

3119 

3119 

311D 

3119 

3119 

3119 

3119 

3119 

3119 

3119 

311D 

3110 

3110 

3lt9 

l119 

1119 

3119 

3119 

3119 

3110 

3119 

3110 

3119· 

l119 

3110 

1119 

3110 

3119 

3120 

3120 

312.0 

3120 

4105 

41011 

4106 

4100 

4101 

4101 

4101 

41Dl 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 . 

4103 

4103 

4104 

4104 

4104 

4104 

4105 

4105 

4105 

41D5 

4105 

4105' 

4105 

4105 

4106 

4106 

4105 

4101 

4101 

4101 

522 

602 

609 

lDl 

102 

103 

201 

202 

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2.05 

210 

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213 

214 

301 

302 

304 

305 

3CJ7 

30a 

312 

315 

40l 

400 

400 

502 

503 

504 

507 

512 

514 

522 

e02 

609 

lDl 

102 

ACTlVIDAIlES CMCAS y CULTURALES 

APOYOS A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL 

APOYOS A LA EOUCACION 

APOYO Al DEPORTE 

SINDICAT\JRA DE JESUS MARIA 

SUELllOS V SALARIOS 


AUXILIARA 

PEON 

SINDICO 



ACTUAL EVENGADO 


PERSONAL EXTRAORIlINARIO 


AGUINALDOS 

.aUINDUENIOS 



INCENTIVOS 

CUOTA IMSS, ISSSTE. ETC. 

UNIFORMES 


VIDA CARA 

MATERIALES V SUMINISTROS 


SERVICIO DE TELEFONO. 

COMBUSTIBLES Y lIDRICANTES 

PAPELERIA Y ARTICUlaS DE ESCRITORIO 

ARTICUlaS OE ASEO Y LIMPIA 

MEDICINAS V SERVICIOS MEDICaS 




MANT. DE MUEDlES y EOUIPO DE OFICINA 


REP. OE EOUIPO OE TRANSPORTE Y MADUINARIA 


SEGUROS Y FIANZAS 

ARRENDAMIENTO 

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

TENENCIAS V PLACAS 

OTROS GASTOS AOMINISTRATIVOS 

ACTMDADES CIVICAS Y CULTURALES 

APOYOS A ORGANISMOS V ASIST. SOCIAL 



SINDICATURA DE BAILA 

SUELDOS V SALARIOS 


MECIINOGRAFA 

SINDICO 

SECRETARIO DEL SINDICO 



2,526.95 

2,526.95 

2,23603 

2.181.11 

2,236.03 

1.243.&4 

13,09B."4 

13,009.44 

7,200.83 

2.526.D5 

2.526.95 

2,236.93 

6,BOB.61 

6,60B61 

15,082.88 

15,081.88 

0,905.32 

2.101.11 

2.230.D3 

2.487.20 

8.1n.50 

65 

40,000.00 

108,000.00 

90,000.00 

16,000 DO 

834,221.80 

205,B2&.13 

88,500.76 

30.323.41 

30.32341 

26,843,16 

1,010.78 

70.325.37 

79.303.32 

22.05 

30.000.00 

181,795.67 

34.304 36 

DADO 00 

10.200.00 

a,391.31 

64,800.00 

24.100 DO 

6,000 Da 

12.000 DO 

13,600.00 

3Dl,600.DO 

15,000.00 

3,000.00 

270,DOO.00 

6,00000 

3.00000 

2.DDO 00 

1.00000 

1.000.00 

51,400.00 

1.000.00 

2.400.00 

40.000.00 

78,600.0D 

30.000.00 

6.00000 

1.000.00 

600.00 

1.20000 

. 0.00000 

30.00000 

15,000.00 

12,000.00 

3.000.00 

979,4&2.35 

189,448.50 

83.300.00 

:20.173.35 

26.843.16 

20.847.36 

430.22 

08,148.41


001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

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00\ 

00\ 

001 

001 

001 

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00\ 

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001 

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3130 

3110 

3130 

3130 

3130 

3130 

3130 

3130 

3130 

31JO 

3130 

3130 

3110 

liJO 

3130 

31JO 

3130 

3130 

3130 

liJO 

3130 

3130 

J130 

3130 

3130 

3130 

3130 

l130 

l130 

lIJO 

3131 

3131 

3131 

3131 

3131 

3131 

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3131 

3131 

313\ 

3131 

313\ 

313\ 

3131 

3131 

3131 

3131 

3131 

3131 

3131 

3131 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4103 

4103 

4\Ol 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4106 

4100 

4100 

4101 

4101 

4101 

4101 

4102 

4102 

410Z 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4103 

4103 

41CT.I 

4103 

4103 

4103 

4103 

205 

210 

211 

213 

2H 

301 

302 

304 

305 

307 

30B 

310 

404 

406 

407 

409 

410 

502 

503 

504 

506 

507 

512 

522 

602 

609 

101 

102 • 

103 

201 

203 

204 

20S 

210 

211 

213 

214 

JOl 

3D. 

304 

305 

307 

310 

INCENTIVOS 

CUOTA IMSS, ISSSTE, ETC, 

UNIFORMES 


VIDA CARA 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

CONSUMO DE EIIERGIA ELECTRICA 


COMIIUSTIIILES V LlBRICANTES 

PAPELERIA y ARTICULOS [lE ESCRITORIO 

ARTicULaS [lE ASEO V LIMPIA 

MEDICINAS Y SERVICIOS MEOICOS 

HERRAMIENTAS y UTENCILIOS MENORES 


MANTENIMIENTO DE CALLES 


MANTENIMIEtlTO y MEJORAS DE EDIFICIOS 

REP, DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUillARlA 

CONSERVACION DE PAROUES y JAftDIUES 


SEGUROS Y FIANZAS 

ARRENDAMIENTO 

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 

HONORARIOS PROFESIONALES 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

TENENCIAS Y PLACAS 

ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 

APOYOS A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL 



SINDICAruRA DE TACUICHAMONA 



PEON 

SINDICO 

SECRETARIO DEL SINDICO 



ACTUAL DEVENGADO 

RESERVA (INCREMENTO SALARIALI 

PEftSONAL ElO"RAORDINARIO 


AGUINALDOS 



INCENTIVOS 

CUOTA IMSS. ISSSTE, ETC, 

UNIFOftMES 


VI CA CARA 

MATERIALES y SUMINISTRO!l 



COMIIUSTlllLE5 Y LISRICAtlTES 

PAPELEAIA y ARTICULaS DE ESCRITORIO 


HERRAMIENTAS Y UTENCllIOS MENORES 

1,679,&7 

2,238,93 

1,24364 

16,241.13 

16,241,11 

6,B3B 92 

3,359,35 

2,23093 

1,24364 

9.401.21 

9,401.21 

72,00000 

31,ooa,00 

6,000,00 

14,000,00 

35,20000 

496,200.00 

12,000,00 

24.000.00 

450.000.00 

3.000,00 

1,000,00 

3,00000 

2.40000 

299,000.00 

24.00000 

!.BOOOO 

0,000 Da 

200,000 rxJ 

7.20000 

llB,700,OO 

40.00000 

90000 

I.BOO,OO 

3.600,00 

60000 

1,600.00 

90,00000 

SO,DOO,OO 

50,000 ca 

30,00000 

760,824,92 

239,609.52 

02,75090 

40.312.19 

26,64316 

14,923,68 

671 67 

112,85062 

112.61452 

4410 

44,000 DO 

126,315,40 

J9,934,92 

12.20000 

9,780411 

36.000.00 

10.30000 

2,00000 

4,50000 

11,000,00 

203,500.00 

12,000,00 

4.500,00 

160.00000 

2.000.00 

I,BOO.OO 

l,aoo,OO

84 «EL ESTADO DE SLNALOA» Miercoles 31 de Diciembre de 2003 

001 

001 

001 

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001 

001 

001 

001 

001 

COI 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

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001 

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001 

001 

001 

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001 

. 001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

COI 

001 

001 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4110 

4111 

4111 

4111 

4111 

4102 

410Z 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4102 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4105 

4105 

410S 

4105 

4105 

4105 

4105 

410S 

4106 

.1105 

4101 

4101 

4101 

201 

202 

203 

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210 

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214 

-302 

304 

305 

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300 

310 

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314 

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J17 

403 

406 

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414 

501 

502 

504 

50g 

5tt 

514 

522 

002 

101 

102 


AGUINALDOS 

QUINQUENIOS 

CANASTA IlASICA 


INCENTIVOS 

RETIROS VOLUNTARIOS 

CUOTA IMSS, ISSSTE, ETC, 


VIDA CARA 

MATERIALES y SUMINlsmos 

SERVICIO DE TELEFDNO 

COMBUSTIBLES y LlBRICANTES 

PAPELERIA y ARTICULOS DE ESCRITORIO 


MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 

HERRAMIENTAS y UTENCILlOS MENORES 




PROG. y ACCESORIOS P/EQ. DE COMPUTO 


MANT. DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

MANTENIMIENTO V MEJORAS DE OFICINA 

MANTENIMIENTO V MEJORAS DE EDIFICIOS 

REP_ DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

GASTOS AOMINISTRAnvos 

SUSCRIPClotjES v U9ROS 

SEGUROS y FIANZAS 

GASTOS DE VtA.JES V GIRAS DE TRABAJO 

CAPACITACIO/l y ADIESTRAMIENTO 

IMPRESION DE FORMAS 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVIDADES CIVICAS V CULTURALES 

APOVOS A ORGANISMOS Y ASIST, SOCIAL 

APOYOS A LA EOUCACIDll 

DEPTO, DE SERVICIOS INTERNOS 



ALBAÑIL 

ALBAÑIL, 

CONSERJE 

CONSERJE 

JARDINERO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 

AUXILIARA 

CHOFER CAMIDN 

ELECTRICISTA 

OFICIAL ELECTRICISTA 

PLOMERO 

PEON 

SUPERVISOR 

JEFE CE DEPTO.-A 

JEFE DE 5ECCION -A- 



2.45LH7 

2,6411.18 

1,6rG,!!7 

2,526.SS 

2,526.115 

2,646.10 

2,520,05 

2,846,16 

2,63601 

1,576.16 

2,J51.51 

2,521i.OS 

2.B46.1B 

6,B79.0g 

3,962,06 

15!1,150,07 

1,59,15B,07 

116,2.!I772 

2.451,87 

8,536,55 

5,03002 

.22,742.56 

2,520,115 

2,646 lB 

10,107.00 

2,646.10 

2,030.01 

1.570,10 

2,351,51 

15,161,71 '. 

6,530,55 

6,6711 011 

3,962,6B 

Oo,DSo,JB 

.aS,U2.77 

155,302.13 

44,9OO.CO 

30,700.00 

41,590,64 

3,000,00 

1,600.00 

126,000_00 

13,000,00 

69,COO.CO 

9&B,100,OO 

500.000,00 

14,000,00 

100,000.00 

0,000.00 

2,200.00 

1.000_00 

30000 

26B,oCO,00 

4.600,00 

12,00000 

Z7,JOO.OO 

12,000,00 

4,000,00 

3,00000 

JOOOO 

0,000.00 

66,500,00 

5,OOO,CO 

6,OOO,C8 

1,000,00 , 

4.00000 

40,000,00 

30,00000 

500,00 

6,000,00 

6,000.00 

5,200,038,02 

2,490,879,56 

1,195,050,36 

29,422.39 

102',462,57 

60,4602B 

V2,910,71 

30,323.41 

34,154,19 

121,29J 65' 

'34,1'54,19 

31,656,11 

16.914,10 

28.216,00 

161,94047 

102.462.57 

02,559.88 

47,551.92 

17.157,78 

730,229.22


002 12DO 4103 303 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS 000.00 

OD2 1200 41113 lD4 COMBUSTIBLES Y lIDRICANTES 5-4,000,011 

002 1200 410:1 305 PAPELERIA Y ARTICUlOS DE ESCRITORIO 111,000,00 

002 1200 41D3 loa ARTICULOS DEPORTIVOS 1,300,DO, 

002 1200 4103 307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 000,00 

002 1200 4103 lOO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO S 16,ODO,00 

002 12CO 4103 311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 1,200.0D 

002 1201l 4103 312 MATERIAL FOTOGRAFICO 2,000.00 

002 1200 410l 314 SERVICIOS' DE FOTOCOPIADO 2,000,00 

ODa 1200 4103 315 CONSUMO DE AOUA 50000 

OC2 1200 4\03 317 PROG, y ACCESORIOS PfEC. DE COMPUTO 5,000,00 

0


010 IODO 4110 111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 19,800,000,00 

010 1000 411D 112. COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO 1,125,000,00 

DIO 1000 4110 113 PARQUE CULIACAN 81 3,300,000.00 

010 1000 4110 114 CENTRO CIVICO CONSTlTUCION 3,347,500.00 

010 100a 4110 115 HOSPITAL CML 3,30Q,OOO,on 

010 1000 4110 116 RASTRO MUNICIPAL 160,000,00 

010 IODO 4110 120 PROYECTO ALFA 172,500,1l0 

010 1000 4110 150 OTROS 'CRONICA DE CULIACAN" 1.300,5DO.OO 

010 1000 4110 1110 OTROS "FIDEICOMISO CIRCUITO VIAL" 2.20D.OOO,OO 

010 11100 4110 170 CDMITES DE DESARROl.l.O 1,000,00000 

010 1000 4\10 ISO CODEC 1 BO,DOO,OO 

000 1000 4110 101l lMPLAN 2,!lO{l,OOO 00

Miercoles 31 de Diciembre de 2003 


«EL ESTADO DE SINALOA» 

PARA REGIR DURANTE EL AÑO 2004, CONFORME A LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 

ARTICULO 1 .M EL H. AYUNTAMIENTO EN SU CASO, PARA LAS EROGACIONES DE LA 

ADMINISTRACION PUBUCA MUNICIPAL, REFERENTES A INVERSIONES, ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS, PARA PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES LABORALES, 

CUBRIR LA DEUDA PUBUCA y DEMAS GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, 

SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE A CONTINUACION SE 

ASIGNAN:- 

CUENTA CON e EPTO PARCIAL ANUAL' 

4101 SUELDOS Y SALARIOS 29.095.356.00 

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 26,640,612.00 

4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 1.216,476.00 

4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 1.072,512.00 

4101-104 HORAS EXTRAS 165,756.DO 

4102 PRESTACIONES LABORALES 8,090,772.00 

4102-201 AGUINALDOS 3.583,128.00 

4102-202 QUINQUENIOS 315,840.00 

4102-203 CANASTA BASICA 410,796.00 

4102-204 PRIMA VACACIONAL 346.788.00 

4102-205 INCENTIVOS 927,540.00 

4102-206 INCREMENTOS SALARIALES 16,200.00 

4102-2.07 RETIROS VOLUNTARIOS 27,396.00 

4102.-210 COUTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 2,018,508.00 

4102-211 UNIFORMES 308.772.00 

4102-212 IGUALAS DIVERSAS 38,304.00 

4102-213 OTRAS PRESTACIONES 50,496.DO 

4102-215 VACACIONES 47,004.00 

4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,741,808.00 

4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,457.292.00 

4103-302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 498,480.00 

4103-303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 15,120.00 

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,200,824.00 

4103-305 PAPELER1A Y ARTICULOS OE ESCRITORIO 548,076.00 

4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 8B,416.00 

4103·308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 148,800.00 

4103-309 FLETES Y ACARREOS 62.076.00 

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 5,916.00 

4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 132.024.00 

149


MUNICIPIO DE SINALOA 

TESORERIA MUNICIPAL 

PRESUPUESTO CONCENTRADO PARA EL 2004 

4107 

DEUDA PUBLICA 

4107·701 ACREEDORES DIVERSOS 120,624.00 

4107·702 PROVEEDORES 3,533,441.00 

4107-720 DOCUMENTOS POR PAGAR 669,996.00 

4108 

ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES 

4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 281.196.00 

410B·802 EQUIPO DE TRANSPORTE 770,20B.00 

410B-803 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 900,000.00 

4108-804 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 78,000.00 

4108-805 EQUIPO DE COMUNICACION 119,208.00 

410f:l-B06 HERRAMIENTA y EQUIPO 24,996.00 

4109 

CONSTRUCCIONES 

4109-909 APLICACiÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1,981.918.00 

4109-910 OBRA PUBLICA DIRECTA 831,012.00 

4109-911 APLlCACION DE APORTAC. PARA LA INF. SOCo MPAL. 26.631,936.00 

4110 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

4110-1 '11 DIF SISTEMA MUNICIPAL 1.982,400.00 

4110-117 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO 200.004.00 

> > > T o TAL PRESUPUESTO ANUAL =-> 98,817.852.001 

4,324,061.00 

2,173,608,00 

29,444,B66.00 

2,162,404.00 

98.817,852.001


001 

CUENTA 

1000 

4101 

4102 

4102 

4102 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4104 

4104 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

2000 

4101 

4102 

4102 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4103 

4104 

4104 

4104 

4104 

4104 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

4105 

MUNICIPIO DE SINALOA 


EJERCICIO 2004 

DESCRIPCION 

GOBERNACION 

REGIDORES 

101 SUELDOS ORDINARIOS 

13 REGIDORES S 20,000.00 C/U 

201 AGUINALDOS 

205 INCENTIVOS 

210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 

301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 

304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

305 PAPELERIA V ARTICULaS DE ESCRITORIO 

307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 

30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 

311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 

312 MATERIAL FOTOGRAFICO 

315 CONSUMO DE AGUA 

403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 

505 COMISIONES CONFERIDAS 

509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 

510 DIFUSION SOCIAL 

513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 

514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

101 SUELDOS ORDINARIOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

201 AGUINALDOS 

204 PRIMA VACACIONAL 

301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

302 SERVICIO DE T"ELEFONO y RADIO 

303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

305 PAPElERIA Y ARTICUlOS DE ESCRITORIO 

307 ARTICULOS DE ASEO V LIMPIA 

308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 

311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 

312 MATERIAL FOTOGRAFICO 

315 CONSUMO DE AGUA 

403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 

409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 

501 SUSCRIPCIONES V LIBROS 

502 SEGUROS Y FIANZAS 

503 ARRENDAMIENTO 

504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 

505 COMISIONES CONFERIDAS 

510 D1FUSION SOCIAL 

511 IMPRESION DE FORMAS 

512 TENENCIAS Y PLACAS 

513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 

514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PARCIAL 

260,000.00 

S 61,180.00 

PRESUPUESTO 

MENSUAL ANUAL 

16,986.532.00 

260.000.00 3,120.000.00 

43,334.00 520.00S.00 

2,249.00 26,98S.00 

1,242.00 14,904.00 

1,250.00 15,000.00 

5,B34.00 70,00S.00 

8,Q25.00 72,300.00 

685.00 S,220.00 

9H.DO 11,D04.DO 

711.00 8,532.00 

S84.00 10,608.00 

750.00 9.000.00 

175.00 2,100.00 

2,917.00 35,004.00 

1,601.00 19.212.00 

25,000.00 300.000.00 

2,20a.00 26,496.00 

l,250.DO 15,000.00 

2,583.00 30.996.00 

61,180.00 734.160.00 

10,197.00 122,364.00 

1,500.00 1B,OOO.00 

83J.OO 9,996.00 

7.020.00 84,240.00 

192.00 2,304.00 

26,667.00 320,004.00 

S,SOO.DO 66.000.do 

1,300,00 15,600.00 

533.00 6,396.00 

7,840.00 94.080.00 

9,004.00 118,608.00 

1,023.00 21.876.00 

1,500.00 1S,OOO.OO 

2,692.00 32,304.00 

21,667.00 260,004.00 

922.00 11,064.00 

700.00 8,400.00 

15,670.00 188,040.00 

387.00 4,644.00 

6,025.00 72,300.00 

12,868.00 154,416.00 

15,000.00 180,000.00 

60,000.00 720,000,00 

20,837.00 250,044.00 

1,786.00 21.432.00 

19,133.00 229,596.00 

2,183.00 26,196.00


4106 620 OTROS APOYOS 84,099.00 1 ,009,1 B8.00 

399,938.00 4,7G9,256.00 

3000 SECRETARIA PARTICULAR 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 36,383.00 436,596.00 

01 ENC. DE SEGUROS 1,812.00 

01 CONSERJE 1,870.00 

01 CHOFER 2,589.00 

01 AUXILIAR 2,664.00 

03 SECRETARIA S 3,850.00 C/U 11,550.00 

01 SRIO. PARTICULAR 4,298.00 

01 CHOFER 6,600.00 

01 SECRETARIO PRIVADO 

5,000.00 

36,383.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELOOS 8,094.00 97,128.00 

4102 201 AGUINALDOS 2,500.00 30,000.00 

4102 202 QUINCUENIOS 170.00 2,040.00 

4102 203 CANASTA BAStCA 400.00 4,800.00 

4102 204 PRIMA VACACIONAL 550.00 6,600.00 

4102 205 INCENTIVOS 2,390.00 28,680.00 

4102 210 CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC. 1,023.00 12,276.00 

4102 211 UNIFORMES 298.00 3,576.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 354.00 4,248.00 

4103 302 SERVIClq DE TELEFONO Y RADIO 2,405.00 2B,860.00 

4103 303 SERVICIO DE CORREOS V TELEGRAFOS 250.00 3,000.00 

4103 304 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 11,401.00 136,812.00 

4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 1,820.00 21,B40.00 

4103 307 ARTICULOS DE ASEO V LIMPIA 430.00 5,160.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 857.00 10,284.00 

4103 312 MATERIAL FOTOGRAFICO 517.00 6,204.00 

4103 315 CONSUMO DE AGUA 1,758.00 21,096.00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES V ECUIPO DE OFICINA 418.00 5,015.00 

4104 409 REPARACION DE EaUIPO DE TRANSPORTE V MAOUINAR/A 3,834.00 46,008.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO 542.00 6,504.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES V GIRAS DE TRABAJO 1,334.00 16.008.00 

4105 505 COMISIONES CONFERIDAS 1,350.00 16.200.00 

4105 511 IMPRESION DE FORMAS 2,939.00 35,268.00 

4105 513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 3,079.00 36,94B.OO 

4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 709.00 8,50B.00 

85,805.00 1,029,660.00 

4000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 91.695.00 1,100,340.00 

01 AUXILIAR 2,926.00 

01 AUXILIAR 3,400.00 

01 SECRETARIA 3,013.00 

01 AUXILIAR 4,000.00 

01 AUXILIAR 4.218.00 

01 SECRETARIA 4.341.00 

01 ASESOR 4,710.00 

01 SECRETER lA 4,783.00 

01 ASESOR 5,313.00 

03 ASESOR S 5,314.33 C/U 15,943.00 

01 DIRECTOR 5,685.00 

01 SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 6,578.00 

01 ASESOR 5.085.00 

01 COORDINADOR DE SINDICATURA 7,700.00 

01 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 14,000.00 

91,695.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELDO 9,000.00 10B,000.00 

4101 104 HORAS EXTRAS 666.00 7,992.00 

4102 201 AGUINALDOS 11,054.00 132,648.00 

4102 202 aUINQUENIOS 1,190.00 14,280,00 

4102 203 CANASTA 8ASICA 1,500.00 1B,OOO.00 

4102 204 PRIMA VACACIONAL 700.00 a,400.00 

4102 205 INCENTIVOS 4,083.00 48,996.00


4102 207 RETIROS VOLUNTARIOS 450.00 5,400.00 

4102 210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 2,478.00 29,736.00 

4102 211 UNIFORMES 284.00 3,40B.00 

4102 212 IGUALAS DIVERSAS 192.00 2,304.00 


4103 302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 2,a90.00 34,6BO.00 

4103 303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 63.00 756.00 

4103 304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,387.00 268,644.00 

4103 305 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO, 3,132.00 37,584.00 

4103 307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 244.00 2,928.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,296.00 15,552.00 

4103 309 FLETES Y ACARREOS 1,767.00 21,204.00 

4103 311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 1,055.00 12,660.00 


4103 315 CONSUMO DE AGUA 1,359.00 16,30B.00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 358.00 4,296.00 

4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE V MAQUINARIA 13,967.00 167,604.00 

4104 414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,200.00 14,400.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 351.00 4,212.00 

4105 501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 1,150.00 13,800.00, 

4105 503 ARRENDAMIENTO 250.00 3,000.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 709.00 8,508.00 

4105 505 COMISIONES CONFERIDAS 1,134.00 13,608.00 

4105 510 OlFUSION SOCIAL 1,934.00 23,208.00 

4105 511 IMPRESION DE FORMAS 847.00 10,164.00 

4105 512 TENENCIAS Y PLACAS 434.00 5,208.00 

4105 513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 9,667.00 116,004.00 

4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,834.00 '16,008.00 

194,110,00 2,329,320,00 

5000 DFICIALlA MAYOR 


01 AFANADORA 1,483.00 

01 ENC. DE COPIADORA 1,694.00 

01 CONSERJE 1,670.00 

01 AUXILIAR 2,044.00 

01 CONSERJE 2,169.00 

01 AUXILIAR 2,420.00 

01 AUXILIAR 2,589,00 

01 SECRETARIA' C" 2,904,00 

01 AUXILIAR 3,300.00 

01 ENC. DE RECURSOS MATERIALES 3,857.00 

01 ENC. DE RECURSOS HUMANOS 3,B57.00 

01 MEDICO ASISTENCIAL 4.371.00 

. 01 SECRETARIA 4,783.00 

01 OFICIAL MAYOR 8,030.00 

45,371.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 3,000.00 36.000.00 

4101 103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 817.00 9,804.00 

4102 201 AGUINALDOS 5,040.00 60,480.00 

4102 202 QUINQUENIOS 1.360.00 16,320.00 

4102 203 CANASTA BASICA 1,500.00 18,000.00 


4102 205 INCENTIVOS 1,000,00 12,000.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 1,684.00 20,208.00 

4102 211 UNIFORMES 2.684.00 32,208.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 367,00 4,404.00 

4103 302 SERVICIO DE TELEFONO y RAOlO 1,500.00 18,000.00 


4103 305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,500.00 1a.oOo.oO 

4103 307 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 917.00 11,004.00 

4103 30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 267,00 3,204.00 




4104 409 REPARACION DE EQUIPO OE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 5,300.00 63,600.00


4104 415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 1,511.00 18,204.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES V GIRAS DE TRABAJO 509.00 6,108.00 

4105 505 COMISIONES CONFERIDAS 684.00 8,208.00 

4105 509 CAPACITACION V ADIESTRAMIENTO 750.00 9,000.00 

4105 511 IMPRESION DE FORMAS 6,809.00 81.70B.00 

4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,025.00 24,300.00 

96,118.00 1.153,416.00 

5500 IDENTlFICACION MILITAR 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 3,000,00 36,000.00 

01 SRIO. DE IDENTlF. MILITAR 3.000.00 

3,000.00 

4102 201 AGUINALDOS 339.00 4,06B.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 400.00 4,800.00 


4103 303 SERVICIO DE CORREOS V TELEGRAFOS 65.00 7BO.00 

4103 304 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 192.00 2,304.00 

4103 305 PAPELERrA v ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,000.00 12,000.00 

4103 315 CONSUMO DE AGUA 708.00 B.496.00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES veQUIPO DE OFICINA 267.00 3,204.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 20,00 240.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES V GIRAS DE TRABAJO 109.00 1,30B.00 

4105 505 COMISIONES CONFERIDAS 109.00 1.308.00 

4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 117.00 1,404.00 

6,418.00 77,016.00 

6000 SINO. EST. NARANJO 


01 ENC. DEL RASTRO MUNICIPAL 1,324.00 


01 BIBLIOTECARIA 1,591.00 

03 RECOLECTOR S 1,663.00 C/U 4,989.00 

02 CHOFER S 2,028.00 C/U 4,057.00 

01 SUB-SINDICO 2,776.00 

01 AUXILIAR 2,904.00 


01 SINDICO 4,455.00 

26,597.00 

4102 201 AGUINALDOS 4,050.00 48,600.00 

4102 205 INCENTIVOS 1,100.00 13,200.00 

4102 210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 2,100.00 25,200.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 270.00 3,240.00 

4103 302 SERVICIO DE TELEFONO V RADIO 192.00 2,304,00 


4103 305 PAPELERIA V ARTICUlOS DE ESCRITORIO 1,075.00 12,900.00 

4103 308 MEDICINAS V SERVICIOS MEDICaS 109.00 1,30B.OO 


4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 4,033.00 48,396,00 



56,118.00 673,416.00 

6100 SINO. LLANO GRANDE 


01 SECRETARIA 1.452.00 

01 SINDICO 3,526.00 

4,978.00 

4101 103 PERSONAL EXTRAORDINARIO ' 1,104.00 13,24B.00 

4102 201 AGUINALDOS 553,00 6,636.00 

4102 210 CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC. 434.00 5,208.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ElECTRICA 100,00 1,200.00 

4103 304 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 4,8S4.00 58,608.00 

4103 315 CONSUMO DE AGUA 375.00 4,500.00 

4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE V MAQUINARIA 475.00 5,700.00 


13,012.00 156,144.00

158 «EL ESTADO DE SINALOA» Mierco]es 3] de Diciembre de 2003 

6200 SIND. SN. JaSE DE LA DELICIAS 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 4.973.00 59,676.00 


01 SINDICO 

4102 201 AGUINALDOS 553.00 6,636.00 

4102 205 INCENTIVOS 77.00 924.00 

4102 210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 399.00 4,788.00 



4103 315 CONSUMO DE AGUA 375.00 4.500.00 


4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 121.00 1.452.00 

12,080.00 144.960.00 

6300 SINO. SAN JaSE DE GRACIA 


01 SINDICO 

4102 201 AGUINALDOS 392.00 4,704.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,ISSSTE. ETC. 463.00 5,556.00 




4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 550.00 6.600.00 


10,382.00 124.584.00 

6400 SINO. BACUBIRITO 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 3.526.00 42.312.00 

01 SINDICO 

4102 201 AGUINALDDS 392.00 4,704.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, IS5STE, ETC. 821.00 9.852.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 65.00 780.00 

4103 304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,B75.00 58,500.00 




10.213.00 122,556.00 

6500 SINO. PALMAR DE LOS SEPULVEDA 



01 SINDICO 3.526.00 

4,973.00 

4102 201 AGUINALDOS 552.00 6,624.00 

4102 205 INCENTIVOS 275.00 3.300.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,IS5STE. ETC. 271.00 3.252.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 109.00 1.30B.00 





12.627.00 151,524.00 

6600 SINO.OCORONI 



01 SUB-SINDICO 2,488.00 

01 SINDICO 3,526.00 

7,466.00 

4101 103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 1,463.00 17,556.00 

4102 201 AGUINALDOS 829.00 9.948.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 624.00 7,488.00


4101 104 HORAS EXTRAS 6,050.00 72,600.00 

4102 201 AGUINALDOS 5,184.00 62,208.CO 

4102 203 CANASTA BASICA 500.00 6,000.00 

4102 204 PRIMA VACACIONAL 2,134.00 25,608.00 

4102 205 INCENTIVOS 6,134.00 73,60B.00 

4102 206 INCREMENTOS SALARIALES 1,350.00 16,200.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 714.00 6,56B.00 

4102 211 UNIFORMES 200.00 2,400.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 121.00 1.452.00 


4103 305 PAPELERIA V ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,134.00 25,608.00 

4103 308 MEDICINAS V SERVICIOS MEDICOS 540.00 6.4BO.OO 

4103 315 CONSUMO DE AGUA 242.00 2,904.CO 

4103 317 PROGRAMA V ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 833.00 9,996.00 


4104 409 REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 10,000.00 120,OOO.QO 

4104 414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,214.00 14,568.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,300.00 27,600.00 

4105 501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 3,834.00 46,008.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES V GIRAS DE TRABAJO 1,500.00 18,000.00 


4105 509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 4,667.00 56,004.00 

-1105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 241.00 2,892.00 . 

108,944.00 1.307,328.00 

4000 DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA 


01 SECRETARIA 

2,973.00 

01 SUB·DIRECTOR 3,60B.00 


01 AUXILIAR 4,200.00 

01 DIRECTOR 6,502.00 

21,622.00 

4101 102 COMP!..EMENTO DE SUELDOS 3,604.00 43,248.00 

4102 201 AGUINALDOS 3,217.00 38,604.00 

4102 202 QUINOUENIOS 1.000.00 12.000.00 

4102 203 CANASTA BASICA 2,000.00 24,OOO.1J0 

4102 204 PRIMA VACACIONAL 380.00 4.560.00 

4102 205 INCENTIVOS 886.00 8,232.00 

4102 210 CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC. 1,257.00 1 s.o84 ,00 

4102 211 UNIFORMES 205.00 2,460.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 470.00 5.640.1J0 

4103 304 COMBUSTIBLES Y LU8RICANTES 13,775.00 165,300,00 

4103 305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 558.00 6,696.00 

4103 308 MEDICINAS V SERVICIOS MEDICOS 192.00 2,304.00 


4104 403 MANTENIMIENTO OE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 519.00 6,228.00 

4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 333.00 3,996.00 





52.744.00 632,928.00 

5000 CONTRALORIA 


01 AUXILIAR 2,045.00 

01 AUXILIAR 2,589.00 


01 AUXILIAR 5,314.00 

01CONTRALORINTERNO 8,919.00 

21,8ao.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 1,000.00 12,000.00 

4101 104 HORAS EXTRAS 434.00 5,206.00 

4102 201 AGUINALDOS 3,304.00 39,648.00 

4102 202 QUINQUENIOS 170.00 2,040.00


4102 203 CANASTA BASleA 500.00 6,000.00 


4102 205 INCENTIVOS 859.00 10,308.00 


4102 211 UNIFORMES 359.00 4,308.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1Ba.00 2.232.00. 

4103 302 SERVICIO DE TE LEFa NO y RADIO 3,433.00 41,1gB.00 


4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 1,067.00 12,804.00 

4103 30B MEDICINAS V SERVICIOS MEDICOS 190.00 2,280.00 


4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES V EQUIPO DE OFICINA 190.00 2,280.00 

4104 409 REPARACION DE EquIPO DE TRANSPORTE V MAQUINARIA 1,500.00 18.000.00 

4104 414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 402.00 4,824.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE eqUIPO DE COMPUTO 334.00 4,ooa.00 


4105 505 COMISIONES CONFERIDAS 384.00 4.608.00 

4105 511 IMPRESiÓN DE FORMAS 634.00 7,60B.00 


48,809.00 585,70B.00 

6000 DIRECCION DE TRIBUTACION MUNICIPAL 


01 SUB-DIRECTOR 4,356.00 

01 DIRECTOR 4,B40.00 

9,196.00 


4102 201 AGUINAlDOS '1,944.00 23.328.00 


4102 205 INCENTIVOS 1,084.00 13,OOB.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 150.00 1,800,00 


4103 302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 150.00 1,800,00 


4103 305 PAPELERIA V ARTICULaS DE ESCRITORIO 375.00 4.500.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 192.00 2,304.00 

4103 :115 CONSUMO DE AGUA 742.00 8,904.00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES V EQUIPO DE OFICINA 350.00 4,200.00 

4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2.840.00 34,080.00 

4104 414 MANTENIMIENT9 DE EQUIPO DE COMPUTO 250.00 3.000.00 





24,199.00 290,388.00 

7000 DIRECCION DE COMPRAS 




01 SUB'DIRECTOR 4,315.00 

9,969.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 5,000.00, 60.000.00 

4102 201 AGUINALDOS 3,B87.00 40,644.00 


4102 205 INCENTIVOS 2,084.00 25,OOB.00 

4102 210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 60B.OD 7,296.00 


4103 302 SERVICIO DE TELEFONO V RADIO 547.00 6,564.00 

4103 304 ,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 717.00 8.604.00 

4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 1,750.00 21,000.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 525.00 B,300.00 




4104 414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5B3.00 6,996.00

Miercoles 31 de Diciembre de 2003


01 JEFE -S" 

3,414.00 

03TECNICO S 3.765.33 c/u 11.296.00 

16,074.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 600.00 7,200.00 

4102 201 AGUINALDOS 2.155.00 25,B60.00 

4102 202 OUINQUENIOS 340.00 4,080.00 



4102 205 INCENTIVOS 1.033.00 12,396.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 1,120.00 13,440.00 


4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 435.00 5.220.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 100.00 1,200.00 


4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE QFICINA 109.00 1,308.00 

4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 19.600.00 235,200.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO 534.00 6,408.00 



62,478.00 749,736.00 

1200 DIRECCION DE CAMINOS 


01 DIRECTOR 4,840.00 

01 SUB-DIRECTOR 3,765,00 

8,605.00 

4101 102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 600.00 7,200.00 

4102 201 AGUINALDOS 1,434.00 17,208.00 

4102 202 QUINQUENIOS 340.00 4,080.00 



4102 205 INCENTIVOS 1.033.00 12,396.00 

4102 210 CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC. 1,120.00 13,440.00 


4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 435.00 5.220.00 

4103 30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 100.00 1,200.00 

4103 315 CONSUMO DE AGUA 35B.00 4,296.00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES V EOUIPO DE OFICINA 109.00 1,308.00 

4104 409 REPARACION DE eQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 1 BO,OOO.OO 




47.6B8.00 572.256.00 

1300 JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICaS 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 151,442.00 1,817,304.00 

01 JARDINERO 1,176.00 


06 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA S 1,555.83 C/U 9,335.00 

01 ENCARGADO DE ASEO Y liMPIA 1,567.00 

07 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA S 1,589.29 C/U 11,125.00 

01 AUXILIAR 1,59B.00 

07 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA S 1,665.14 C/U 11.656.00 

01 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA 1,678.00 



01 ENCARGADO DE ASEO '(. LIMPIA 1.840.00 

01 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA 1,946.0D 

01 ENCARGADO DE ASEO Y liMPIA 2.172.00 



07 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA S 2.140.57 C/U 14.984.00 

05 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA S 2,281.60 C/U 11,40B.00 

02 ENCARGADO DE ASEO Y liMPIA S 2,331.00 C/U 4.662.00 

02 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA $ 2,365.50 C/U 4,731.00 

02 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA S 2,439.00 C/U 4,878.00


01 CHOFER 

2,412.00 

01 JARDINERO 

2,526.00 

01 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA 

2,560.00 


2,760.00 

01 CHOFER 2,752.00 

01 SUB-JEFE 

2,767.00 

01 CHOFER 

2,896.00 

02 CHOFER S 3,095.50 C/U 6,191.00 


3,274.00 

01 AUXILIAR ELECTRICISTA 3.498.00 

01 JEFE "A- 3,650.00 

02 CHOFER S 3,912.50 C/U 7,B25.00 


01 AUXILIAR ELECTRICISTA 4,828.00 

01 DIRECTOR 4,840.00 

1S1,442.00 



4101 104 HORAS EXTRAS 840.00 10,080.00 

4102 201 AGUINALDOS 21,752.00 261,024.00 

4102 202 QUINQUENIOS 11,050.00 132,600.00 

4102 203 CANASTA BASICA 13,000.00 156,000.00 


4102 205 INCENTIVOS 20,683.00 248,196.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 5,833.00 69.996.00 

4102 211 UNIFORMES 1,312.00 15,744.00 

4102 213 OTRAS PRESTACIONES 833.00 9.996.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 103,000.00 1 ,236.000.00 

4103 304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52.967.00 635,604.00 

4103 307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 48B.00 5,856.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 693.00 8.316.00 

4103 310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 493.00 5.916.00 


4104 401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 28.750.00 345.000.00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 333,00 3.996.00 

4104 405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 1,051.00 12.732.00 

4104 407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 10,000.00 120.000.00 

4104 40B MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 656.00 7,872.00 

4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 27,200.00 326,400.00 

4104 410 CONSERVACIDN DE PARQUES Y JARDINES 3,830.00 45,960.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,000.00 24,000.00 

4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00 12.000.00 

514,566,00 6.175.032.00 

2000 DIREC. GRAL. DE PROMOCION y ACCION SOCIAL 

4101 '01 SUELDOS ORDINARIOS 20,436.00 245,232.00 

01 AUXILIAR 1,529,00 

01 BIBLIOTECARIA 1,690.00 

01 AUXILIAR 2,189.00 

01 ROTULlSTA 2,565.00 

01 AUXILIAR 2,589.00 

01 SECRETARIA 2,59B.OO 

01 ROTULlST A 2,565.00 

01 DIRECTOR 4.711,00 

20,436,00 


4102 201 AGUINALDOS 2,616,00 31.392,00 

4102 202 QUINQUENIOS 680.00 8,160.00 

4102 203 CANASTA BASICA 1,500.00 18,000,00 


4102 205 INCENTIVOS 2,582.00 30,984.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC, 1,206,00 14,472.00 

4102 211 UNIFORMES 667.00 8.004.00 

4102 213 OTRAS PRESTACIONES 100.00 1,200.00 


4103 302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 1.874.00 22.4813.00

166 «EL ESTADO DE SlNALOA» Miercoles 31 de DiCiembre de 2003 

4103 303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 40.00 4BO.00 

4103 304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES B,332.00 99,984.00 

4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE eSCRITORIO 1,691.00 20,292.00 

4103 307 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 685.00 8,220.00 

4103 30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 132.00 1,5B4.00 

4103 l09 FLETES y ACARREOS 3,406.00 40,872.00 

4103 311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 1,056.00 12,672.00 

4103 312 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,954.00 23,448.00 

4103 315 CONSUMO DE AGUA 3,850.00 46,200,00 

4104 403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 264.00 3,168,00 

4104 406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 553.00 6,636.00 



4105 501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 1,025.00 12,300.00 

4105 502 SEGUROS Y FIAN:!AS 40B.00 4,896.00 

4105 503 ARRENDAMIENTO 607,00 7,284.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 474.00 5,68a.00 

4105 50S COMISIONES CONFERIDAS 520.00 6,240.00 

4105 510 DIFUSION SOCIAL 7,137.00 85,644.00 


4105 513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 1,879.00 22.548.00 

4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 25,260.00 303,120.00 

4105 522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 23,884.00 286,608.00 

4106 620 OTROS APOYOS 2,500.00 30,000.00 

128,478.00 1,541,736.00 

2100 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION 


01 AUXILIAR "A" 2,190.00 

02 AUXILIAR "e" 5 2,449.50 C/U 4,899.00 

01 PROMOTOR DEPORTIVO 2,904.00 


01 COORDINADOR MUNICIPAL 4,400.00 

01 DIRECTOR 4,687,00 

23,095.00 


4102 201 AGUINALDOS 2,837.00 34,044.00 

4102 202 QUINQUENIOS 340.00 4,OBO.00 



4102 205 INCENTIVOS 877.00 10,524.00 




4103 305 PAPELERIA Y,ARTICULOS DE ESCRITORIO 396.00 4,752.00 

4103 30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 87.00 ',044.00 



4104 403 MANTENIMIENTO OE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 417.00 5,004.00 


4104 414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 183.00 2,196.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 650.00 7,BOO.00 



4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 73B.00 8,856.00 

4105 522 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 3,983.00 47,796.00 

4106 609 APOYO AL DEPORTE 12,084.00 145,008.00 

62,032.00 744,384.00 

2200 DEPARTAMENTO CASA DE LA CULTURA 


01 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) 1,452.00 

01 MUSICATECLADO 1,452.00 

01 ARTES PLASTICAS 1,452.00 

01 DIALECTO INDIGENA 1,452.00 

01 GUITARRA Y COROS 1,452.00


4103 30B MEDICINAS V SERVICIOS MEOICOS 200,00 2,400.00 




4104 415 CONSUMIBLES DE EqUIPO DE COMPUTO 500.00 6,000.00 



4105 510 DIFUSION SOCIAL 4,3BO.00 52,560.00 


41,B21.00 501,852.00 

2500 DIRECCION DE ACCESO ALA INFORMACION 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 7,674.00 92.0B8.00 


01 DIRECTOR 5,500.00 

7,674.00 

4102 201 AGUINALDOS 960.00 11,520.00 

4102 205 INCENTIVOS 300.00 3,600.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 614.00 7,368.00 

4103 301 CONSUMO OE ENERGIA ELECTRICA 100.00 1,200.00 


4103 303 SERVICIO DE CORREOS V TELEGRAFOS 56.00 672.00 


4103 305 PAPELERIA V ARTICULaS DE ESCRITORIO 535.00 6,420.00 

4103 308 MEOICINAS y SERVICIOS MEDICaS 100.00 1,200.00 





4105 504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 300.00 3,600,00 


4105 510 DIFUSIQN SOCIAL 4,380.00 52,550.00 


22,982.00 275,784.00 

2600 DIRECCION DE TURISMO 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 6,174.00 74,08B.00 


01 DIRECTOR 4.000.00 

6,174.00 

4102 201 AGUINALDOS 597.00 7.164.00 

4102 205 INCENTIVOS 10D.00 1,200.00 

4102 210 CUOTAS IMSS, IS5STE, ETC. 160.00 2,160.00 

4103 301 CON5UMO DE ENERGIA ELECTRICA 100.00 1,200.00 


4103 303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 56.00 672.00 


4103 305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 535.00 6,420.00 

4103 308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 100.00 1.200.00 



4104 409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 550.00 6,600.00 

4104 415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3B4.00 4,608.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 3DO.00 3,600,00 


4105 510 DIFUSION SOCIAL 750.00 9,000.00 


12,895.00 154,740.00 

3000 DIRECCIQN DE PLANEACION MUNICIPAL 

4101 101 SUELDOS ORDINARIOS 43,OQ6.00 516,072.00 

01 AUXILIAR 2,156.00 

01 ENC. DE PROGRESA 2,176.00 

01 AUXILIAR 2,640.00 

01 AUXILIAR "B" 2,851.00 


01 AUXILIAR 4,600.00


01 SECRETARIA 

4,572.00 

01 SECRETARIA 

4,783.00 

01 SECRETARIA 

5,228.00 

01 DIRECTOR 8.000.00 

43.006.00 

4'\01 102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 11.000.00 132,000.00 

4101 104 HORAS EXTRAS 667.00 8,004.00 

4102 201 AGUINALDOS 5,985.00 71,820.00 

4102 202 QUINQUENIOS 1.700.00 20,400.00 

4102 203 CANASTA BASICA 1.500.00 lB,OOO.OO 


4102 205 INCENTIVOS 1.000.00 12,000.00 

4102 210 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 4,159.00 49,908.00 

4102 211 UNIFORMES 485.00 5,820.00 

4102 215 VACACIONES 1,250.00 15.000.00 

4103 301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2,240.00 26,B80.00 

4103 302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 3.008.00 36.096.00 

4103' 303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 100.00 1,200.00 

4103 304 COMBUSTI8LES y LUBRICANTES 11.667.00 140,004.00 

4103 305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 951.00 11.412.00 

4103 307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 553.00 6,636.00 

4103 30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 375.00 4,500.00 


4103 317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EOUIPO DE COMPUTO 667.00 8,004.00 


4104 406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 284.00 3.408.00 

4104 409 REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUINARIA 4,649.00 55,788.00 

4104 414 MANTENIMIENTODE EOUIPO DE COMPUTO 271.00 3,252.00 


4105 502 SEGUROS Y FIANZAS 334.00 4.008.00 

4105 504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 1,069.00 12,828.00 


4105 510 DIFUSION SOCIAL 2,40B.00 28,896.00 


4105 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.050.00 12.600.00 

104,221.00 1,250,652.00 

005 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,043,601.00 

1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

4105 515 INT. POR FINANC. y COMISIONES BANCARIAS 48.918.00 5117,016.00 

4105 519 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 13.213.00 158,553.00 

4105 520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREDIAL) 3,180 'lO 38.160.00 

4105 521 COCCAF 4.354.00 52,24B.00 

4105 523 CREDITO AL SALARIO 17,302,00 207,524.00 

86,967.00 1,043,601.00 

006 DEUDA PUBLICA 3,257,057.00 

1000 4107 701 ACREEDORES DIVERSOS 10.052.00 120,624.00 

1000 4107 702 PROVEEDORES 261.369.00 3,136.433.00 . 

271.421.00 3,257,057.00 

007 ADQUISICIONES 1.760.400.00 

4108 801 MOBILIARIO Y eQUIPO DE OFICINA 18.766.00 225,192.00 

4108 802 EQUIPO DE TRANSPORTE 46,664.00 560.208.00 

410B 803 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 75,000.00 900,000.00 

410B 80S EQUIPO DE COMUNICACiÓN 4,167.00 50,004.00 

410B B06 HERRAMIENTA y EQUIPO 2.063.00 24,995.00 

146,700.00 1,760,400.00 

008 CONSTRUCCIONES 2,812,930.00 

4109 909 APLlCACION IMPUESTO PREDlAL RUSTICO 165,160.00 1,9B 1,91 B.OO 

4109 910 08RA PUBLICA DIRECTA 69.251.00 B31,012.00 

234,411.00 2,812,930.00 

009 FONDOS FEDERALES 47,042,700.00


4105 514 009 1220 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,075.00 24,900.00 

4105 515 009 1220 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 4,388.00 52,655.00 

4105 523 009 1220 CREDITO AL SALARIO 'l,271.00 51.252.00 

4106 620 009 1220 OTROS APOYOS 1,500,00 18,000.00 

4107 702 009 912 PROVEEDORES 33,084,00 397.008.00 

4107 720 009 912 DOCUMENTOS POR PAGAR 55,833.00 6S9,996,00 

4108 801 009 912 MOBiLiARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,667.00 56.004.00 

410B 802 009 912 EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500,00 210,000.00 

410B 804 009 912 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 6,500,00 76.000.00 

410a 805 009 912 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 5,767.00 69.204.00 

1,696,884.00 20.362,60ítOO 

)09 FONDOS FEDERALES 

911 4.105 507 IMPUESTOS Y DERECHOS 2.988,00 35.856.00 

911 4105 515 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 1,025.00 12,30000 

4109 911 009 2000 APLICACiÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRA· 

ESTRUCTURA SOCIAL 2.219,328.00 26,631,D36,00 

2,223,341.00 26,680,092,00 

l10 SUBSIDiOS Y TRANSFERENCIAS 

4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,182,40·1,00 

4110 111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 165.200.00 1.982,400.00 

4110 117 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y AlCANTARRflLADO 16,667.00 200,00400 

181,B67,QO 2182.40.1 DO 

TOTAL GENERAL $ 8,234,821.00 98,817,852.00

Gobierno del Estado de Sinaloa

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