Existe una metodología de identificación y valoración de riesgos ...
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d) <strong>Existe</strong> cultura organizacional, apoyada por la jefe <strong>de</strong> SP y el alcal<strong>de</strong> pero<br />
en los <strong>de</strong>más niveles es aún incipiente (X).<br />
2.- SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION<br />
5.- ¿<strong>Existe</strong> <strong>valoración</strong> <strong>de</strong> los <strong>riesgos</strong> i<strong>de</strong>ntificados?<br />
c) Orientada a <strong>riesgos</strong> pero que no tocan la esencia <strong>de</strong>l negocio, salvo<br />
excepciones y sin rigor técnico.<br />
6.- ¿Se diseñan controles para los <strong>riesgos</strong> i<strong>de</strong>ntificados?<br />
a) Nunca<br />
b) En alg<strong>una</strong>s ocasiones (X)<br />
c) Solo en los casos que lo soliciten los entes <strong>de</strong> control interno Casi<br />
siempre<br />
d) Siempre<br />
7.- Los controles que se diseñan se implementan?<br />
a) Nunca<br />
b) En alg<strong>una</strong>s ocasiones<br />
c) Casi siempre (X)<br />
d) Siempre<br />
8.- Se efectúan pruebas a los controles?<br />
a) Nunca<br />
b) En alg<strong>una</strong>s ocasiones (X)<br />
c) Casi siempre<br />
d) Siempre<br />
9.- ¿Los controles han contribuido a la administración y prevención <strong>de</strong> los<br />
<strong>riesgos</strong>?<br />
Suelen ser formales y con aporte marginal en el aporte y prevención <strong>de</strong><br />
<strong>riesgos</strong>.<br />
10.- ¿<strong>Existe</strong> seguimiento al tratamiento <strong>de</strong> los <strong>riesgos</strong>?
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