Existe una metodología de identificación y valoración de riesgos ...

3.- ¿Las actividades de la prestación del servicio tienen definidos los riesgos?
e) Nunca
f) En algunas ocasiones
g) Casi siempre (X)
h) Siempre
4.- ¿En la organización se trabaja en la administración e identificación de
riesgos?
d) Existe cultura organizacional, apoyada por la jefe de SP y el alcalde pero
en los demás niveles es aún incipiente (X).
2.- SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
5.- ¿Existe valoración de los riesgos identificados?
c) Orientada a riesgos pero que no tocan la esencia del negocio, salvo
excepciones y sin rigor técnico.
6.- ¿Se diseñan controles para los riesgos identificados?
e) Nunca
f) En algunas ocasiones (X)
g) Solo en los casos que lo soliciten los entes de control interno Casi
siempre
h) Siempre
7.- Los controles que se diseñan se implementan?
e) Nunca
f) En algunas ocasiones
g) Casi siempre (X)
h) Siempre