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<strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong><br />
“Honorio Delgado – Hi<strong>de</strong>yo Noguchi”<br />
MANUAL DE<br />
ORGANIZACIÓN Y<br />
FUNCIONES<br />
ÓRGANO DE<br />
CONTROL INSTITUCIONAL<br />
2005
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 2 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
INDICE<br />
PAG.<br />
CAPÍTULO I<br />
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y<br />
CAPÍTULO II<br />
CAPÍTULO III<br />
FUNCIONES.<br />
BASE LEGAL.<br />
CRITERIOS DE DISEÑO.<br />
3<br />
4<br />
5<br />
CAPÍTULO IV ESTRUCTURA ORGÁNICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL<br />
Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL.<br />
4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA.<br />
4.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.<br />
4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL.<br />
CAPÍTULO V CUADRO ORGÁNICO DE LOS CARGOS.<br />
CAPÍTULO VI DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES.<br />
6.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL<br />
INSTITUCIONAL.<br />
7<br />
7<br />
7<br />
7<br />
8<br />
9<br />
9<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
CAPÍTULO I : OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y<br />
FUNCIONES<br />
1 OBJETIVO DEL MANUAL<br />
El Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional, es un documento<br />
técnico normativo <strong>de</strong> gestión, que tiene los siguientes objetivos:<br />
1.1 Definir y establecer las responsabilida<strong>de</strong>s, atribuciones, funciones, relaciones internas y<br />
externas y los requisitos <strong>de</strong> los cargos establecidos en el Cuadro para Asignación <strong>de</strong><br />
Personal y contribuir al cumplimiento <strong>de</strong> los objetivos funcionales establecidos en el<br />
Reglamento <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong><br />
“Honorio Delgado – Hi<strong>de</strong>yo Noguchi”.<br />
1.2 Facilitar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las funciones operativas y administrativas, así como la<br />
coordinación y la comunicación <strong>de</strong> todos sus integrantes, eliminando la duplicidad <strong>de</strong><br />
esfuerzos, confusión e incertidumbre para el cumplimiento <strong>de</strong> las funciones asignadas a<br />
los cargos o puestos <strong>de</strong> trabajo.<br />
1.3 Servir como instrumento <strong>de</strong> comunicación y medio <strong>de</strong> capacitación e información para<br />
entrenar, capacitar y orientar permanentemente al personal.<br />
1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema <strong>de</strong> control interno y facilitar el<br />
control <strong>de</strong> las tareas <strong>de</strong>legadas.<br />
2 ALCANCE<br />
El presente Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones, es <strong>de</strong> aplicación obligatoria <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l<br />
Órgano <strong>de</strong> Control Institucional, <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong> “Honorio Delgado<br />
– Hi<strong>de</strong>yo Noguchi”.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
CAPÍTULO II : BASE LEGAL<br />
- Ley Nº 27657 - Ley <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
- Ley Nº 27658 - Ley Marco <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la Gestión <strong>de</strong>l Estado.<br />
- Ley Nº 27785- Ley Orgánica <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control y <strong>de</strong> la Contraloría General<br />
<strong>de</strong> la República.<br />
- Resolución <strong>de</strong> Contraloría N° 114-2003-CG. Aprueba el Reglamento <strong>de</strong> los Órganos <strong>de</strong><br />
Control Institucional.<br />
- Decreto Legislativo Nº 276 - Ley <strong>de</strong> Bases <strong>de</strong> la Carrera Administrativa y <strong>de</strong><br />
Remuneraciones <strong>de</strong>l Sector Público.<br />
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Carrera Administrativa.<br />
- Decreto Supremo Nº 013-2002-SA. - Aprueba el Reglamento <strong>de</strong> la Ley Nº 27657- Ley <strong>de</strong>l<br />
Ministerio <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
- Decreto Supremo Nº 014 – 2002-SA - Aprueba el Reglamento <strong>de</strong> Organización y<br />
Funciones <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
- Resolución Ministerial Nº 371-2003-SA/DM – Aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-<br />
V.01: “Directiva para la Formulación <strong>de</strong> Documentos Técnicos Normativos <strong>de</strong> Gestión<br />
Institucional”.<br />
- Resolución Ministerial Nº 567-2003-SA/DM - Aprueba el Reglamento <strong>de</strong> Organización y<br />
Funciones <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong> “Honorio Delgado – Hi<strong>de</strong>yo<br />
Noguchi”.<br />
- Resolución Ministerial Nº 800-2003-SA/DM - Aprueba el Cuadro <strong>de</strong> Asignación <strong>de</strong><br />
Personal <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong> “Honorio Delgado – Hi<strong>de</strong>yo<br />
Noguchi”.<br />
- Resolución Ministerial Nº 034-2004-MINSA - Modifica la <strong>de</strong>nominación y Funciones <strong>de</strong>l<br />
Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
CAPÍTULO III : CRITERIOS DE DISEÑO<br />
Para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l presente manual se han aplicado los criterios que a continuación se<br />
mencionan:<br />
3.1 Efectividad y Eficiencia.<br />
La efectividad expresada como la relación entre las metas y resultados planificados y los<br />
obtenidos por el personal directivo, profesional, técnico y auxiliar para alcanzarlos, por lo<br />
cual las funciones se <strong>de</strong>ben distribuir a<strong>de</strong>cuadamente, asegurando el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
objetivos funcionales, aprovechando al máximo los recursos disponibles y estableciendo<br />
funciones que aseguren la evaluación <strong>de</strong> los resultados.<br />
La eficiencia está referida a producir el máximo resultado con el mínimo <strong>de</strong> recursos,<br />
energía y tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilización <strong>de</strong> los recursos, por lo<br />
tanto se <strong>de</strong>be eliminar la duplicidad o superposición <strong>de</strong> funciones y atribuciones entre<br />
funcionarios y servidores.<br />
Las funciones <strong>de</strong>ben diseñarse o rediseñarse con el fin <strong>de</strong> obtener el máximo <strong>de</strong><br />
efectividad con el menor costo posible.<br />
3.2 Calidad.<br />
Es el logro <strong>de</strong> productos y servicios cada vez mejores y a costos cada vez más<br />
competitivos, implica ello, hacer las cosas bien <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el principio, en lugar <strong>de</strong> cometer<br />
errores y corregirlos.<br />
3.3 Unidad <strong>de</strong> Mando.<br />
Todo cargo <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá jerárquicamente <strong>de</strong> un solo superior.<br />
3.4 Sistematización.<br />
Las funciones y tareas forman parte <strong>de</strong> sistemas estrictamente <strong>de</strong>finidos, los que forman<br />
parte <strong>de</strong> procesos, subprocesos ó procedimientos.<br />
Las funciones <strong>de</strong>ben tener un fin, es <strong>de</strong>cir <strong>de</strong>finirse en base a cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
objetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionadas.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
3.5 Especialización.<br />
CAPÍTULO III : CRITERIOS DE DISEÑO<br />
En el diseño <strong>de</strong> la estructura orgánica pública prevalece el principio <strong>de</strong> especialidad,<br />
<strong>de</strong>biéndose integrar las funciones y competencias afines. Toda <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, entidad u<br />
organismo <strong>de</strong> la Administración Pública <strong>de</strong>be tener claramente asignadas sus<br />
competencias <strong>de</strong> modo tal que pueda <strong>de</strong>terminarse la calidad <strong>de</strong> su <strong>de</strong>sempeño y el grado<br />
<strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> sus funciones, en base a una pluralidad <strong>de</strong> criterios <strong>de</strong> medición.<br />
3.6 Integración e interrelación <strong>de</strong> los cargos y <strong>de</strong> sus funciones con los procedimientos.<br />
Término que <strong>de</strong>scribe la medida en que los miembros <strong>de</strong> diversas unida<strong>de</strong>s orgánicas<br />
trabajan juntos y unidos. Se enfatiza que mientras los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>berían cooperar y<br />
sus tareas <strong>de</strong>berían estar integradas en la medida <strong>de</strong> lo necesario, es importante no<br />
reducir las diferencias que contribuyen a realizar las tareas.<br />
Las funciones y tareas <strong>de</strong> los servidores <strong>de</strong>ben ser <strong>de</strong>finidas y limitadas <strong>de</strong> modo que<br />
exista in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y separación entre funciones incompatibles que, entre otras, son:<br />
autorización, ejecución, registro, custodia <strong>de</strong> fondos, valores y bienes y, control <strong>de</strong> las<br />
operaciones, <strong>de</strong>biendo distribuirse a varios cargos evitando que todos los aspectos<br />
fundamentales <strong>de</strong> una transacción u operación se concentren en manos <strong>de</strong> una sola<br />
persona o unidad operativa, dado que por tratarse <strong>de</strong> funciones incompatibles, existe un<br />
alto riesgo <strong>de</strong> que pueda incurrirse en errores, <strong>de</strong>spilfarros, actos irregulares o ilícitos.<br />
La conformación <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> trabajo, permite simplificar y flexibilizar la organización,<br />
acortando y agilizando la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> mando y facilitando preferentemente la ubicación en<br />
esos niveles a personal profesional, para disminuir <strong>de</strong> esta forma los costos, al requerir<br />
menos cargos directivos, asimismo facilita que las comunicaciones sean más directas,<br />
reduciendo el papeleo y la formalidad burocrática.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
CAPÍTULO IV : ESTRUCTURA ORGÁNICA - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL<br />
Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL<br />
4.1 Estructura Orgánica:<br />
Órgano <strong>de</strong> Control.<br />
• Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4.2 Organigrama Estructural:<br />
DIRECCIÓN<br />
GENERAL<br />
ÓRGANO DE CONTROL<br />
INSTITUCIONAL<br />
4.3 Organigrama Funcional:<br />
DIRECCIÓN<br />
GENERAL<br />
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
Unidad orgánica encargada <strong>de</strong> lograr la<br />
ejecución <strong>de</strong>l control gubernamental en el<br />
<strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong><br />
“Honorio Delgado – Hi<strong>de</strong>yo Noguchi”<br />
EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL<br />
TÉCNICO ADMINISTRATIVO<br />
EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL<br />
FINANCIERO CONTABLE<br />
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ESPECIALIZADO<br />
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CAPÍTULO V : CUADRO ORGANICO DE CARGOS<br />
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
Nº DE<br />
ORDEN<br />
CARGOS CLASIFICADOS<br />
NOMENCLATURA<br />
CODIGO<br />
CARGO ESTRUCTURALES<br />
TOTAL<br />
APROBADO<br />
014 Director <strong>de</strong> Sistema Administrativo II D4-05-295-2<br />
Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control<br />
Institucional<br />
015 Abogado II P4-40-005-2 1<br />
016 Especialista en Inspectoría II P4-05-365-1 1<br />
017 Especialista Administrativo II P4-05-338-2 1<br />
018 Auditor II P4-05-080-2 1<br />
019 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 1<br />
020 Técnico en Auditoria I T4-05-740-1 1<br />
021-023 Técnico Administrativo II T4-05-707-2 3<br />
024 Secretaría (o) IV T4-05-675-4 1<br />
025 Auxiliar <strong>de</strong> Sistema Administrativo II A4-05-160-2 1<br />
T O T A L 12<br />
l<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
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Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES<br />
6.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL<br />
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
DIRECTOR DE SISTEMA<br />
ADMINISTRATIVO II.<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
D4-05-295-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
014<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Planificar , organizar, dirigir y controlar la ejecución <strong>de</strong> los programas y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> auditoria<br />
gubernamental en el ámbito <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Especializado <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong> “Honorio Delgado– Hi<strong>de</strong>yo<br />
Noguchi”.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con la Contraloría General <strong>de</strong> la República: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
• Con el personal profesional y técnico <strong>de</strong> la Unidad Orgánica: tiene mando directo.<br />
• Con las Unida<strong>de</strong>s Orgánicas <strong>de</strong> la institución: relaciones <strong>de</strong> coordinación en el ámbito <strong>de</strong> su<br />
competencia.<br />
Relaciones externas:<br />
• Con la Inspectoría General <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO<br />
• De representación legal y/o técnica <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional en el ámbito <strong>de</strong> su competencia.<br />
• Autorización legal y técnica a su personal, por <strong>de</strong>legación , <strong>de</strong> esta Unidad Orgánica.<br />
• De realizar el control previo, simultáneo y posterior <strong>de</strong> los procedimientos y acciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong><br />
Control Institucional.<br />
• De convocatoria para la participación en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
• De supervisión, monitoreo y evaluación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
4.1 Dirigir y supervisar el proceso <strong>de</strong> formulación y ejecución <strong>de</strong>l Plan Anual <strong>de</strong> Control, <strong>de</strong> conformidad con<br />
las directivas <strong>de</strong> la Contraloría General <strong>de</strong> la República y <strong>de</strong> la Inspectoría General <strong>de</strong>l Sector.<br />
4.2 Enviar a la Dirección General <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong>, el Plan Anual <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> la Oficina para su visado y<br />
posterior remisión a la Contraloría General <strong>de</strong> la República para la aprobación correspondiente.<br />
4.3 Dirigir ,supervisar y evaluar las auditorias, exámenes especiales , inspecciones e investigaciones en las<br />
áreas administrativa y financiera contable.<br />
4.4 Evaluar el Plan Anual <strong>de</strong> Control.<br />
4.5 Informar oportunamente sobre la evaluación <strong>de</strong> los planes anuales y resultados <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong><br />
control posterior a la Contraloría General <strong>de</strong> la República.<br />
4.6 Revisar la concordancia entre las normas técnicas asistenciales, administrativas y financieras aplicadas<br />
en el <strong>Instituto</strong>, con los dispositivos legales vigentes expedidos por la Contraloría General.<br />
4.7 Formular y proponer a la Dirección General los planes y programas relacionados al Sistema <strong>de</strong> Control,<br />
en el ámbito <strong>de</strong> su competencia.<br />
4.8 Participar en el proceso <strong>de</strong> selección <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional a su cargo.<br />
4.9 Supervisar y asesorar , acor<strong>de</strong> a los procedimientos establecidos por la Contraloría General <strong>de</strong> la<br />
República, a los coordinadores <strong>de</strong> equipo y proveer orientación a otros miembros <strong>de</strong>l personal<br />
profesional.<br />
4.10 Promover la capacitación permanente <strong>de</strong>l personal en materia <strong>de</strong> control gubernamental <strong>de</strong> su<br />
competencia.<br />
4.11 Dirigir y organizar la evaluación <strong>de</strong> las <strong>de</strong>nuncias presentadas por los servidores públicos y usuarios, así<br />
como absolverlas ,acor<strong>de</strong> a los procedimientos establecidos.<br />
4.12 Evaluar el seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes <strong>de</strong> auditoria.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
DIRECTOR DE SISTEMA<br />
ADMINISTRATIVO II.<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
D4-05-295-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
014<br />
4.13 Apoyar a la Contraloría General <strong>de</strong> la República, en los encargos en la que ésta establezca.<br />
4.14 Formular y proponer a la Dirección General, el presupuesto anual <strong>de</strong> la Oficina.<br />
4.15 Elaborar, revisar, actualizar y socializar oportunamente los documentos <strong>de</strong> gestión propios <strong>de</strong> esta<br />
Oficina según los procedimientos establecidos, en coordinación con la Oficina <strong>de</strong> Planeamiento<br />
Estratégico.<br />
4.16 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Contralor General <strong>de</strong> la República, en el ámbito <strong>de</strong> su<br />
competencia.<br />
5. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Titulo profesional universitario.<br />
• Capacitación acreditada por la Escuela <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> la Contraloría General ,o por cualquier<br />
otra Institución <strong>de</strong> nivel superior ,Colegio Profesional o universidad, en temas vinculados con el<br />
control gubernamental o la administración pública; o compromiso <strong>de</strong> capacitación en dichos temas.<br />
Deseables o preferibles:<br />
• Titulo profesional universitario <strong>de</strong> administrador, contador o economista.<br />
• Maestría en Auditoria Gubernamental u otra materia afín a las funciones <strong>de</strong>l cargo.<br />
Alternativa: Uno <strong>de</strong> los siguientes diplomados: en Especialización en Gestión Pública o Diplomado en<br />
Auditoria en Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
Experiencia.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en dirección, supervisión y organización <strong>de</strong> personal: tres (03) años.<br />
• Experiencia comprobable no menor <strong>de</strong> tres (03) años en el ejercicio <strong>de</strong>l control gubernamental o en<br />
auditoria privada , o en funciones gerenciales en la administración pública o privada.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el ejercicio profesional: seis (06)años.<br />
Deseable o preferible:<br />
• Experiencia comprobable no menor <strong>de</strong> tres (03) años en el ejercicio <strong>de</strong>l control gubernamental o en<br />
auditoria privada , o en funciones gerenciales en la administración pública o privada.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Conocimiento <strong>de</strong> un idioma extranjero con nivel básico.<br />
• Capacidad <strong>de</strong> dirección, organización, análisis, expresión y li<strong>de</strong>razgo.<br />
• Habilidad para trabajar empleando aplicativos <strong>de</strong> Office, en equipo ,bajo presión, lograr cooperación,<br />
motivar al personal, concretar resultados en el tiempo oportuno y li<strong>de</strong>razgo para lograr los objetivos <strong>de</strong> la<br />
institución.<br />
• Actitud proactiva ,<strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
• Los <strong>de</strong>más requisitos <strong>de</strong>terminados por la Contraloría General <strong>de</strong> la República.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
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Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
ABOGADO II Nº DE CARGOS. 1<br />
P4-40-005-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
015<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Participar en la evaluación <strong>de</strong> los actos administrativos y asistenciales que realiza el <strong>Instituto</strong>, enmarcados<br />
en el ámbito legal correspondiente, acor<strong>de</strong> a lo dispuesto en las directivas impartidas por el Sistema<br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
• Con las Unida<strong>de</strong>s Orgánicas <strong>de</strong> la institución en el ámbito <strong>de</strong> su competencia: relaciones <strong>de</strong><br />
coordinación.<br />
Relaciones externas:<br />
• Con la Contraloría General <strong>de</strong> la República y la Inspectoría General <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>: relaciones<br />
<strong>de</strong> coordinación en las materias que la Jefatura le asigne.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Asesorar al Director <strong>de</strong> la Oficina <strong>de</strong> Control Institucional en aspectos técnico legales.<br />
3.2 Velar por el cumplimiento <strong>de</strong> la normatividad legal vigente en materia <strong>de</strong> su competencia.<br />
3.3 Participar en la formulación, ejecución y evaluación <strong>de</strong>l Plan Anual <strong>de</strong> Control.<br />
3.4 Emitir informe técnico legal sobre expedientes puestos a su consi<strong>de</strong>ración.<br />
3.5 Integrar las comisiones <strong>de</strong> auditoria que se constituyan y emitir los informes respectivos.<br />
3.6 Apoyar al Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional en los encargos que la Contraloría General <strong>de</strong> la<br />
República establezca.<br />
3.7 Participar en la elaboración <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
3.8 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Titulo Profesional <strong>de</strong> Abogado<br />
• Capacitación especializada en el área: diplomado en materias afines a esta unidad orgánica.<br />
Experiencia<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
tres (03) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia profesional: cuatro (04)años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y aptitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Capacidad <strong>de</strong> análisis, coordinación ,organización y resolución <strong>de</strong> conflictos.<br />
• Habilidad para utilizar programas informáticos <strong>de</strong> Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr<br />
cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
• Actitud <strong>de</strong> atención, servicio, proactividad, <strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 13 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA II<br />
( Control Financiero Contable)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
P4-05-365-1<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
016<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Elaborar informes resultantes <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior pertinentes a los aspectos financiero<br />
contables, aplicando técnicas y procedimientos <strong>de</strong> auditoria, acor<strong>de</strong> a lo dispuesto en las directivas<br />
impartidas por el Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Efectuar investigaciones para verificar el cumplimiento <strong>de</strong> las disposiciones legales.<br />
3.2 Verificar que las observaciones señaladas en los informes <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control financiero contable<br />
estén <strong>de</strong>bidamente sustentadas.<br />
3.3 Supervisar y ejecutar la formulación <strong>de</strong> normas y procedimientos <strong>de</strong> control y fiscalización financiero<br />
contable.<br />
3.4 Absolver consultas técnicas en materia <strong>de</strong> su especialidad.<br />
3.5 Evaluar <strong>de</strong>nuncias formuladas por los funcionarios, servidores públicos y usuarios externos relacionadas<br />
con las activida<strong>de</strong>s financiero contables, así como en el estudio y evaluación <strong>de</strong> pruebas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scargo<br />
presentados por los órganos auditados.<br />
3.6 Elaborar los informes finales <strong>de</strong> auditorias, según disposiciones legales vigentes.<br />
3.7 Monitorizar el cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones contenidas en los informes <strong>de</strong> Auditoria, en los<br />
aspectos financiero contables.<br />
3.8 Revisar y analizar balances, arqueos <strong>de</strong> caja y similares.<br />
3.9 Integrar las comisiones <strong>de</strong> auditoria que se constituyan y emitir los informes respectivos.<br />
3.10 Apoyar al Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional en los encargos que la Contraloría General <strong>de</strong> la<br />
República establezca.<br />
3.11 Participar en la elaboración <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> gestión, incluido el Plan Anual <strong>de</strong> Control.<br />
3.12 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Titulo Profesional <strong>de</strong> Administrador, Contador o Economista.<br />
Deseable o preferible:<br />
• Maestría en Gerencia Gubernamental y /o diplomado en Auditoria en Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
tres (03) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia profesional: cuatro (04)años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Capacidad <strong>de</strong> análisis, coordinación y organización.<br />
• Habilidad para utilizar programas informáticos <strong>de</strong> Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr<br />
cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
• Actitud <strong>de</strong> atención, servicio, proactividad, <strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 14 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II<br />
( Coordinador <strong>de</strong>l Equipo <strong>de</strong> Control<br />
Técnico Administrativo)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
P4-05-338-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
017<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Elaborar informes resultantes <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior pertinentes, aplicando técnicas y<br />
procedimientos <strong>de</strong> auditoria, acor<strong>de</strong> a lo dispuesto en las directivas impartidas por el Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Control.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Formular y monitorizar los programas <strong>de</strong> auditoria sobre las activida<strong>de</strong>s técnicas asistenciales y<br />
administrativas.<br />
3.2 Participar en la formulación <strong>de</strong>l Plan Anual <strong>de</strong> Control.<br />
3.3 Efectuar exámenes especiales y otras acciones <strong>de</strong> control posterior.<br />
3.4 Ejecutar procedimientos especiales <strong>de</strong> investigación por irregularida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>tectadas durante las<br />
inspecciones inopinadas y/o dispuestas por la Dirección General.<br />
3.5 Elaborar los informes finales <strong>de</strong> auditorias, según disposiciones legales vigentes.<br />
3.6 Evaluar <strong>de</strong>nuncias formuladas por los funcionarios, servidores públicos y usuarios externos,<br />
relacionadas con las activida<strong>de</strong>s técnico administrativas.<br />
3.7 Monitorizar el cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones contenidas en los informes <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong> carácter<br />
técnico administrativo.<br />
3.8 Participar en la elaboración <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> gestión, propias <strong>de</strong> esta unidad orgánica.<br />
3.9 Apoyar al Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional en los encargos que la Contraloría General <strong>de</strong> la<br />
República establezca.<br />
3.10 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Título Profesional <strong>de</strong> administrador o economista.<br />
Deseable o preferible:<br />
• A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l Título profesional, maestría o diplomado en materia afín a la función principal <strong>de</strong>l cargo o<br />
funciones similares.<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
tres (03) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia profesional: cuatro (04)años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Capacidad <strong>de</strong> análisis, coordinación y organización.<br />
• Habilidad para utilizar programas informáticos <strong>de</strong> Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr<br />
cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
• Actitud <strong>de</strong> atención, servicio, proactividad, <strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 15 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
AUDITOR II<br />
( Coordinador <strong>de</strong>l Equipo <strong>de</strong> Control<br />
Financiero Contable)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
P4-05-080-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
018.<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Elaborar informes resultantes <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior pertinentes a los procedimientos<br />
financiero contables, aplicando técnicas y procedimientos <strong>de</strong> auditoria, acor<strong>de</strong> a lo dispuesto en las<br />
directivas impartidas por el Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong><br />
sus funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Participar en la formulación y control <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> auditoria sobre las activida<strong>de</strong>s financiero<br />
contables.<br />
3.2 Apoyar en la formulación <strong>de</strong>l Plan anual <strong>de</strong> control, así como en las ejecuciones <strong>de</strong> las acciones y<br />
activida<strong>de</strong>s, pertinentes al control financiero contable.<br />
3.3 Efectuar exámenes especiales y otras acciones <strong>de</strong> control posterior.<br />
3.4 Formular y ejecutar procedimientos especiales <strong>de</strong> investigación por irregularida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>tectadas durante<br />
las inspecciones inopinadas y/o dispuestas por la Dirección General.<br />
3.5 Elaborar los informes finales <strong>de</strong> auditorias, según disposiciones legales vigentes.<br />
3.5 Participar en la evaluación <strong>de</strong> las <strong>de</strong>nuncias formuladas por los funcionarios, servidores públicos y<br />
usuarios externos, relacionadas a los aspectos financiero contables.<br />
3.7 Revisar y analizar los estados financieros.<br />
3.8 Monitorizar el cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones contenidas en los informes <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong> carácter<br />
financiero contable.<br />
3.9 Apoyar en la elaboración <strong>de</strong> los documentos técnicos normativos <strong>de</strong> gestión.<br />
3.10 Apoyar al Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional en los encargos que la Contraloría General <strong>de</strong> la<br />
República establezca.<br />
3.11 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimos exigibles:<br />
• Titulo Profesional <strong>de</strong> Contador, con estudios relacionados <strong>de</strong> Auditoria Gubernamental en <strong>Salud</strong>.<br />
Deseable o preferible:<br />
• Post Grado en Auditoria Contable y Financiera o diplomado en Auditoria en Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
tres (03) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia profesional: cuatro (04)años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Capacidad <strong>de</strong> análisis, coordinación y organización.<br />
• Habilidad para utilizar programas informáticos <strong>de</strong> Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr<br />
cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
• Actitud <strong>de</strong> atención, servicio, proactividad, <strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 16 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III<br />
(Control Técnico Administrativo)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
T5-05-707-3<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
019<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Ejecutar diversas acciones <strong>de</strong> carácter técnico sobre el control posterior y activida<strong>de</strong>s relacionadas que<br />
realiza el equipo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> Control Técnico Administrativo.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong><br />
sus funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Participar en la ejecución <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s inherentes a las acciones <strong>de</strong> control programadas en el Plan<br />
Anual y otras dispuestas por el Director <strong>de</strong> la Oficina.<br />
3.2 Brindar apoyo en las acciones <strong>de</strong> investigación previa y durante la operatividad <strong>de</strong> las comisiones.<br />
3.3 Participar en las acciones <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> medidas correctivas emitidas en los informes <strong>de</strong> auditoria,<br />
así como apoyar en la formulación <strong>de</strong>l correspondiente informe.<br />
3.4 Intervenir en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recopilación y sistematización <strong>de</strong> información en el marco <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong><br />
control.<br />
3.5 Formular cuadros estadísticos <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control <strong>de</strong>sarrolladas y <strong>de</strong>l estado situacional <strong>de</strong> la<br />
implantación <strong>de</strong> medidas correctivas.<br />
3.6 Analizar y emitir opinión técnica, sobre expedientes puestos a su consi<strong>de</strong>ración.<br />
3.7 Clasificar y or<strong>de</strong>nar técnicamente los expedientes <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior <strong>de</strong> carácter técnico<br />
administrativo, acor<strong>de</strong> con las normas <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
3.8 Apoyar en la elaboración <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> gestión.<br />
3.9 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Grado universitario <strong>de</strong> Bachiller en Administración u otro título similar.<br />
Deseables o preferibles:<br />
• Cursos relacionados con la Auditoria Gubernamental.<br />
• Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office.<br />
Experiencia.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
tres (03) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en ejercicio <strong>de</strong> la actividad técnica: tres (03)años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.<br />
• Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
• Actitud proactiva, <strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 17 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
TÉCNICO EN AUDITORIA I<br />
(Control Financiero Contable)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 2<br />
T4-05-740-1<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
020<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Apoyar técnicamente en diversas acciones <strong>de</strong> auditoria que realiza el personal profesional <strong>de</strong>l Órgano<br />
<strong>de</strong> Control Institucional.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Apoyar en el cumplimiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> control, a través <strong>de</strong> procedimientos técnicos.<br />
3.2 Apoyar a las comisiones <strong>de</strong> auditoria durante la ejecución <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior,<br />
recopilando la información requerida.<br />
3.3 Participar en el análisis <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> los gastos presupuestales <strong>de</strong> acuerdo con el marco legal<br />
vigente.<br />
3.4 Realizar pruebas y verificaciones <strong>de</strong> las transacciones registradas, arqueos <strong>de</strong> caja, exámenes <strong>de</strong><br />
cuentas valoradas y libros <strong>de</strong> contabilidad, así como <strong>de</strong> las conciliaciones bancarias, los bienes<br />
patrimoniales contabilizados y otros <strong>de</strong> índole financiero contable.<br />
3.5 Participar en el monitoreo <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones emitidas en los informes <strong>de</strong><br />
auditoria.<br />
3.6 Clasificar y or<strong>de</strong>nar técnicamente los expedientes, producto <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior en<br />
aspectos financieros contables, acor<strong>de</strong> a las normas <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
3.7 Apoyar en la elaboración <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> gestión.<br />
3.8 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Título <strong>de</strong> Bachiller en Contabilidad, con estudios <strong>de</strong> Gestión Pública y/o el Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Control.<br />
Deseables o preferibles:<br />
• Certificado <strong>de</strong> cursos sobre Auditoria Gubernamental.<br />
• Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office.<br />
Experiencia.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones<br />
similares: un (01) año.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el ejercicio <strong>de</strong> la actividad técnica: dos (02) años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimos y <strong>de</strong>seables.<br />
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, lograr cooperación y concretar resultados en el<br />
tiempo oportuno.<br />
• Actitud proactiva, <strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 18 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II<br />
( Control Técnico Administrativo)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 2<br />
T4-05-707-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
021-022.<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Apoyar técnicamente las diversas acciones <strong>de</strong> control posterior y activida<strong>de</strong>s similares que realiza el<br />
personal profesional <strong>de</strong> esta oficina.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Apoyar a las comisiones <strong>de</strong> auditoria durante la ejecución <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior técnico<br />
administrativo.<br />
3.2 Participar en la clasificación <strong>de</strong> los expedientes ,producto <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior en aspectos<br />
técnico administrativo, acor<strong>de</strong> a las normas <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
3.3 Apoyar en el monitoreo <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones emitidas en los informes <strong>de</strong> auditoria.<br />
3.4 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Grado <strong>de</strong> Bachiller en Administración.<br />
Deseables o preferibles:<br />
• Estudios <strong>de</strong> Auditoria Gubernamental.<br />
• Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office.<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
dos (02) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en ejercicio <strong>de</strong> la actividad técnica: dos (02) años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimos y <strong>de</strong>seables.<br />
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, concretar resultados oportunamente.<br />
• Actitud proactiva ,<strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 19 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II<br />
( Control Financiero Contable)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
T4-05-707-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
023.<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Apoyar técnicamente las diversas acciones <strong>de</strong> control posterior y activida<strong>de</strong>s similares que realiza el<br />
personal profesional <strong>de</strong> esta oficina.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Apoyar a las comisiones <strong>de</strong> auditoria durante la ejecución <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control financiero contable.<br />
3.2 Clasificar los expedientes, producto <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior en aspectos financiero contables,<br />
acor<strong>de</strong> a las normas <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
3.3 Apoyar en el monitoreo <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones emitidas en los informes <strong>de</strong> auditoria.<br />
3.4 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Grado <strong>de</strong> Bachiller en Administración.<br />
Deseables o preferibles:<br />
• Estudios <strong>de</strong> Auditoria Gubernamental.<br />
• Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office.<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
dos (02) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en ejercicio <strong>de</strong> la actividad técnica: dos (02) años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimos y <strong>de</strong>seables.<br />
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, concretar resultados oportunamente.<br />
• Actitud proactiva ,<strong>de</strong> cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 20 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
SECRETARIA (O) IV Nº DE CARGOS. 1<br />
T4-05-675-4<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
024.<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Ejecutar labores secretariales en la Oficina, a fin <strong>de</strong> lograr el cumplimiento <strong>de</strong> los objetivos funcionales <strong>de</strong> la<br />
unidad orgánica.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Organizar y coordinar las audiencias, atenciones y reuniones <strong>de</strong> trabajo para la jefatura.<br />
3.2 Recibir, clasificar, registrar, or<strong>de</strong>nar, distribuir y archivar la documentación que ingresa y/o se expi<strong>de</strong> en<br />
la Oficina.<br />
3.3 Redactar los documentos administrativos con criterio propio, <strong>de</strong> acuerdo a indicaciones generales.<br />
3.4 Mantener el archivo documentario actualizado y clasificado.<br />
3.5 Proponer, orientar y ejecutar la aplicación <strong>de</strong> normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo y<br />
digitación computada.<br />
3.6 Preparar la agenda con la documentación respectiva.<br />
3.7 Velar por el suministro oportuno y a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> materiales e insumos para las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Oficina.<br />
3.8 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimos exigibles: Título Técnico <strong>de</strong> Secretariado Ejecutivo o equivalente.<br />
• Capacitación en sistema operativo Windows y cursos <strong>de</strong> aplicativos Office.<br />
Deseable: Título <strong>de</strong> Bachiller en Secretariado Ejecutivo o equivalente.<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
tres (03) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en ejercicio técnico: cuatro (04) años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables. Conocimiento <strong>de</strong> un idioma extranjero con nivel intermedio.<br />
• De expresión, síntesis, redacción y coordinación.<br />
Habilidad mínima y <strong>de</strong>seable.<br />
• Para concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
Actitud mínima y <strong>de</strong>seable.<br />
• De atención, servicio y cortesía a los usuarios internos y externos.<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
Fecha : / / Fecha : / /
INSTITUTO<br />
ESPECIALIZADO<br />
DE SALUD MENTAL<br />
Pág. 21 <strong>de</strong> 21<br />
Versión : 1.0<br />
Manual <strong>de</strong> Organización y Funciones <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional<br />
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL<br />
CARGO<br />
CLASIFICADO:<br />
AUXILIAR DE SISTEMA<br />
ADMINISTRATIVO II<br />
(Control Técnico Administrativo)<br />
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:<br />
Nº DE CARGOS. 1<br />
A4-05-160-2<br />
CÓDIGO<br />
CORRELATIVO:<br />
025<br />
1. FUNCIÓN BÁSICA<br />
Apoyar en diversas acciones y activida<strong>de</strong>s administrativas que realiza el equipo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> Control<br />
Técnico Administrativo.<br />
2. RELACIONES DEL CARGO<br />
Relaciones internas:<br />
• Con el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional: Depen<strong>de</strong> directamente y reporta el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
funciones.<br />
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS<br />
3.1 Apoyar al equipo técnico en clasificar los papeles <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control, <strong>de</strong> acuerdo a lo<br />
señalado en las directivas emitidas <strong>de</strong>l Sistema <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Control.<br />
3.2 Apoyar a las comisiones <strong>de</strong> auditoria durante la ejecución <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> control posterior y otras<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> control.<br />
3.3 Apoyar al equipo técnico y profesional en la recopilación <strong>de</strong> la información sobre el seguimiento <strong>de</strong> las<br />
recomendaciones emitidas en los Informes <strong>de</strong> auditoria.<br />
3.4 Las <strong>de</strong>más funciones que le asigne el Jefe <strong>de</strong>l Órgano <strong>de</strong> Control Institucional.<br />
4. REQUISITOS MÍNIMOS<br />
Educación.<br />
Mínimo exigible:<br />
• Instrucción Secundaria Completa.<br />
Deseable:<br />
• Estudios <strong>de</strong> Técnico en Administración completos o no menor a cinco (05) semestres .<br />
Experiencia.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la función principal <strong>de</strong>l cargo o funciones similares:<br />
dos (02) años.<br />
• Tiempo mínimo <strong>de</strong> experiencia en ejercicio <strong>de</strong> la actividad auxiliar: dos (02) años.<br />
Capacida<strong>de</strong>s, habilida<strong>de</strong>s y actitu<strong>de</strong>s mínimas y <strong>de</strong>seables.<br />
• Habilidad para utilizar programas informáticos <strong>de</strong> Office, trabajar en equipo, lograr cooperación y<br />
concretar resultados en el tiempo oportuno.<br />
• Actitud <strong>de</strong> atención, servicio y <strong>de</strong> cortesía a los usuarios internos y externos .<br />
APROBADO ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA:<br />
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