Octubre - Diciembre 2009 - Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

LOGROS
ACADÉMICOS
INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA OCTUBRE 2009
Por: M.I. Guadalupe Vásquez Chávez
Jefa. del Depto. de Calidad
Como parte de las actividades institucionales de ITESCA y el
cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad del instituto los días 7, 8 y 9 de octubre, se efectuó la
segunda auditoría interna del año 2009 con Clave PA 09/02, a
todas las áreas conforme a la siguiente planificación:
Áreas a auditar: las involucradas con los procesos estratégicos
institucionales.
Coordinación de Seguridad e Higiene.
Objetivo: Auditoría interna a los procedimientos, registros y
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Alcance de la Auditoría a los Procesos de ITESCA:
Licenciatura, Investigación y Posgrado, Extensión,
Administración, Planeación.
Responsable: Mtra. Guadalupe Vásquez Chávez
Documentos de Referencia: Manual de Gestión de Calidad,
Procedimientos de Gestión de la Calidad y procedimientos
operativos, tablas de enfoque a procesos, Norma ISO 9001:2008.
De los resultados obtenidos durante el desarrollo de la auditoría
se documentaron 11 Observaciones y 43 No Conformidades,
que se presentan a continuación:
Área de caja.
RESULTADOS
No Conformidades 2009
8
7
Observaciones 2009
6
3
FRECUENCIA
5
4
3
2
FRECUENCIA
2.5
2
1.5
1
1
0.5
0
0
DESARROLLO. ACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
O. DE S. ESTU.
SUBDIRECCIÓN ACA.
POSGRADO
DPTO. INFRAE.
C. DE SEG. E HIG.
ÁREAS
DEPTO. DE O. Y C. ESC.
TITULACIÓN
SIS. DE CALIDAD
DEPTO. S.S. INFOR.
C. INFORMACIÓN
DEPTO. DE PLAN. Y PROG.
D. TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN ACA.
EXT. GES. TECNOLÓGICA
C. DE SEG. E HIG.
DEPTO. DE O. Y C. ESC.
C. INFORMACIÓN
ÁREAS
ÁREA DE EGRESADO
ÁREA DE CAJA
03
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