Octubre - Diciembre 2009 - Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

LOGROSACADÉMICOS
De los hallazgos detectados y para dar seguimiento a los mismos
se efectúan los siguientes pasos para dar el cierre
correspondiente de las No conformidades / Observaciones
detectadas:
1.- Las cédulas con las No Conformidades/Observaciones que
fueron detectadas en la auditoría interna se entregan según el
formato F01PGC09.02, en el cual se debe dar una respuesta por
parte de las áreas. En la acción correctiva propuesta (la que tiene
que ser llenada por el responsable), debe marcar un tiempo
estimado de la implantación de esta acción, después por parte
de los auditores de calidad se hace una verificación de dicha
implantación, ésta se verifica mediante el llenado de la cédula de
corrección (acción inmediata), acción correctiva /preventiva
F01PGC07.02.
2.-Si esta cédula está llena de manera correcta, y en los campos
correspondientes se ha cumplido en tiempo y forma, se procede
a realizar el cierre de la misma. Esta verificación la hace un
auditor interno, en ella se anexan las evidencias necesarias para
el cumplimiento de la acción correctiva, la fecha de verificación y
con esto se le da cierre a la No Conformidad/Observación
detectada.
Auditando a docentes Edificio 6.
Departamento de Planeación y Programación.
Investigación.
División Técnica
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