bases de licitación pública nacional - Pemex Gas y Petroquímica ...

Subdirección de Administración y Finanzas
Unidad de Servicios Regionales Zona Sur
Departamento de Recursos Materiales
PGPB-IRI-B08-10004014-13
que se entrega en la inspección de los bienes, debiéndose entregar también una copia del escrito al
momento de presentarse las facturas de pago correspondientes.
Las obligaciones de pago denominadas en moneda extranjera para ser cumplidas en la República
Mexicana, se harán en moneda nacional y al tipo de cambio vigente que publique el Banco de México en
el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a aquel en que se haga el pago.
CADENAS PRODUCTIVAS NAFIN.- Nacional Financiera cuenta con un esquema de factoraje que está a
disposición de todos los proveedores y contratistas en adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles,
servicios y obra pública de la Administración Pública Federal. Para aquellos proveedores y contratistas
que estén interesados en utilizar este esquema de factoraje, se les invita a que se afilien al Programa de
Cadenas Productivas. Al respecto encontrará mayor información en el Documento 15 de “Cadenas
productivas” y en la página web de Nacional Financiera: http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-algobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html.
17.6. Facturación.
El área responsable de la administración y supervisión de la ejecución del contrato será la responsable de
autorizar los pagos mediante su firma electrónica del COPADE (codificación de pagos y descuentos).
Una vez firmado en forma electrónica el COPADE, se emite de forma automática correo electrónico al
proveedor con las posiciones registradas y autorizadas para su pago lo que servirá de base para la
validación que el proveedor deba realizar para generar el comprobante fiscal digital que proceda.
Asimismo, se incluye el registro denominado addenda con el propósito de que dicha addenda sea
adicionada a la factura electrónica o documental que genere el proveedor y la cual servirá de base para
validar el contenido de las posiciones de la factura electrónica con las posiciones registradas en el sistema
de información del Organismo.
Una vez recibido el correo electrónico con las posiciones registradas y autorizadas para su pago y el
registro denominado Addenda, el Proveedor deberá presentar sus facturas indicando en sus facturas el
folio del registro del COPADE o su equivalente que previamente le fue notificado en la Addenda y
documentación soporte, ya sea de manera electrónica o documental, de acuerdo a lo siguiente:
Factura electrónica.
El proveedor en días hábiles accederá a la Bóveda de Documentos Electrónicos (BDE) y seleccionará el
directorio en donde tenga almacenada la factura electrónica para enviarla por vía internet a la base de
datos de la Bóveda de Documentos Electrónicos, una vez recibida en la BDE y en forma automática se
validará la información fiscal, a través de la interface con el SAT.
Factura documental.
El proveedor deberá efectuar la entrega de su Factura original, en la Ventanilla Única de la Subgerencia
de Egresos, ubicada en Av. Marina Nacional 329, Edificio B-1, Planta Baja, Petróleos Mexicanos,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11311 México, D.F., en días hábiles (Lunes a Viernes) de 09:00 a 14:00,
el Servidor Público responsable de la recepción de la factura efectuará la validación visual de la
información fiscal.
17.7. Penalizaciones.
17.7.1 Por Atraso en la Entrega de los Bienes
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