OFERTA EMPRESAS - opticell srl
OFERTA EMPRESAS - opticell srl
OFERTA EMPRESAS - opticell srl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>OFERTA</strong> <strong>EMPRESAS</strong> – FEBRERO 2012<br />
• Para acceder al proceso de activación rápido y llevar equipos activos desde el mostrador, el cliente debe<br />
abonar un Depósito en Garantía al Agente en Efectivo o Tarjeta.<br />
• El Depósito en Garantía (DG) consiste en un monto a pagar por el Cliente que genera una partida a la<br />
Entidad Vendedora y consiste en un valor igual al monto del Abono de Plan Único contratado (dicho DG<br />
será cargado por el CNA – durante el proceso de activación). Una vez activas las líneas, al imprimir la<br />
SDS, figura la partida correspondiente al DG abonado por el cliente.<br />
• El monto abonado por el Cliente se le devuelve al (4°) cuarto mes como un crédito en su factura.<br />
• Además de la verificación estándar de la documentación requerida para la activación el CNA controlará<br />
que el monto del DG coincida con el monto del Abono de Plan Único contratado. En caso contrario,<br />
rechazará la operación y lo informará a la FFVV.<br />
1. FFVV carga la operación en sistema<br />
Requisitos:<br />
i. Seleccionar la promoción con campaña FAST definidas para la oferta en cuestión.<br />
ii. Verificar que se trata de un CUIT vigente.<br />
iii. Incluir equipos cargados desde stock asignado a la Entidad (no por Delivery).<br />
iv. El cliente debe abonar los equipos en efectivo o tarjeta.<br />
v. El cliente debe dejar un depósito en garantía igual al monto del Plan Único que está contratando.<br />
vi. Documentación obligatoria:<br />
• Persona Física: Factura de otro servicio, inscripción AFIP, inscripción IIBB (para RI) y DNI.<br />
• Persona Jurídica: Factura de otro servicio, inscripción AFIP, inscripción IIBB (para RI) y DNI,<br />
estatuto, demostrar capacidad de contratar por la sociedad (Estatuto / Poder).<br />
vii.<br />
Ingresada la operación, la misma queda “A Confirmar”.<br />
2. La FFVV debe informar a Administración Comercial vía ticket remedy, que la operación está pendiente.<br />
i. FFVV debe emitir el ticket remedy correspondiente<br />
ii. Ruta: Comercial - I – STEALTH Comercial - SDS a confirmar CORPO - FAST TRACK<br />
Directa/Indirecta (DEBE COMPLETAR TODOS LOS DATOS OBLIGATORIOS)<br />
3. Aprobación / Rechazo de la operación<br />
i. A partir de los 60 minutos de la emisión del ticket, la FFVV podrá consultar si la operación ha<br />
sido confirmada o rechazada.<br />
Marketing de Productos y Servicios<br />
Mercado Empresas Página 41 de 48<br />
Empresas