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Portabilidad Numérica MóvilTipsMotivos de Rechazo:cómo evitarlosConsulta de trámite de Portabilidad:EstadosVersión IIAbril 2012

¿Sabías que los Rechazos másfrecuentes en una Solicitud dePortabilidad son porvalidaciones de los documentosdigitalizados adjuntos?¿Querés saber cómo evitarlos?

LOS TOP 5en Rechazos

LOS TOP 5 – cómo evitarlos -1Motivo de Rechazo: En los adjuntos digitalizados se escanea más información de la necesaria, por ejemplo, sedigitaliza en un único archivo la SPN + DOCUMENTO + FACTURA y luego se adjunta 3 veces el mismo archivo.Requisito para el trámite de Portabilidad: Debe ir un archivo digitalizado por tipo de archivo.Cómo evitar el rechazo: Un trámite de Portabilidad admite como máximo 5 tipos de archivos:1. Solicitud de Portabilidad, firmada por el cliente (se adjunta siempre).2. Documento (se adjunta siempre): Si el trámite es con Apoderado, su documento va en este archivo.3. Factura, con comprobante de pago (se adjunta sólo si la SPN es “con factura”).4. CUIT (se adjunta si la SPN es de “Persona Jurídica” u “Org. Gobierno” o si requiere factura tipo A)5. Poder (se adjunta si el trámite se realiza a través de un Apoderado o Funcionario de Gobierno). El archivo Podercontempla también el Acto Administrativo para clientes de Gobierno.Al momento de adjuntar los archivos, Stealth indicará cuáles son necesarios. Cada archivo debe contener SOLO suinformación. Por ejemplo, en el archivo de Solicitud de Portabilidad debe ir sólo la SPN firmada, no debés digitalizarni SDS ni T&C ni ACP. Tampoco debés digitalizar en el mismo archivo la SPN con el documento.Ejemplos:En Pospago masivoson 3 tipos dearchivo:- SPN- Documento- FacturaEn Prepago masivoson 2 tipos dearchivo:- SPN- Documento

LOS TOP 5 – cómo evitarlos -2Motivo de Rechazo: El Nombre y Apellido que figura en Stealth y/o en la SPN firmada adjunta no coincidencon el Nombre y Apellido que está en el documento presentado.Requisito para el trámite de Portabilidad: El Nombre y Apellido en la SPN deben estar completos, tal cualfiguran en el documento presentado.Cómo evitar el rechazo: Verificá que en Stealth y en la SPN el Nombre y Apellido esté tal cual en eldocumento. Si no lo está, podes solicitar la corrección en Stealth a través de las siguiente ruta de Ticket Remedy:• Para canales Indirectos: I-STEALTH-Comercial/ Carga SDS-Cte-Cta./ PN-ARG-Datos incorrectos• Para usuarios internos: COMERCIAL/ I-STEALTH-Comercial/ Carga SDS-Cte-Cta./ PN-ARG-Datos incorrectos.Si ya generaste la activación con Portabilidad, deberás solicitar también por Ticket Remedy la cancelaciónadministrativa de Portabilidad PNA1 para iniciar nuevamente el trámite una vez actualizados los datos del cliente.• Para canales Indirectos: I-STEALTH-Comercial / Cancelación Administrativa / PORT IN A1• Para usuarios internos: Comercial/I-STEALTH-Comercial / Cancelación Administrativa / ATP-PORT IN A1

LOS TOP 5 – cómo evitarlos -3Motivo de Rechazo: el Documento digitalizado es ILEGIBLE. También se identifica con “ilegible” cuando eldocumento está INCOMPLETO (ej. cuando no están digitalizadas todas las hojas necesarias (hoja 1y2 o el anversoy reverso) o INCORRECTO (ej. cuando el tipo de documento no corresponde con el que figura en la SPN, como porejemplo, se informa un DNI pero se digitaliza una CI o se adjunta el archivo con la SPN en lugar del archivo con eldocumento)Requisito para el trámite de Portabilidad: En el archivo digitalizado del documento debe figurar la primeray segunda hoja para el DNI, LC o LE o el anverso y reverso para el DNI tarjeta.Nota: si bien el trámite de PN también contempla la CI y el Pasaporte Argentino, en Claro este tipo de documentosno están habilitados, por lo que no podrán usarse para una Portabilidad, ya que si se digitaliza una CI pero la SPNdice que es un DNI, no coincidiría el tipo de documento y será motivo de rechazo.Cómo evitar el rechazo: Verificá que el documento que se digitaliza tenga toda la información que luegovalidará el ABD y el la Empresa de la Competencia (Operador Donante):•Nombre y Apellido• Número de documento•Fecha de nacimiento•Sexo•Sello•Firma• que esté vigenteNota 1: No son válidos DNI de Extranjeros temporales.Nota 2: recomendamos evitar documentos cuyo grado de deterioroimpida que sea legible la información detallada previamente.

LOS TOP 5 – cómo evitarlos -4Motivo de Rechazo: La fecha de emisión o generación de la factura tiene más de 30 días desde que se envíala Solicitud de Portabilidad al ABD o el número de Factura en el Formulario de Solicitud de Portabilidad no coincidecon la Factura que se presenta o falta el comprobante de pago.Requisito para el trámite de Portabilidad: Se debe digitalizar la primer hoja de la factura y debe contenerlos siguientes datos:• Número de Factura con formato letra & 12 dígitos (Ej. B0588-16500529).•Fecha de emisión de menos de 30 días desde que se envía el trámite al ABD•Tener el comprobante de pago.Se recomienda que cuando el comprobante de pago sea un cupón de pago, se digitalice a continuación de la factura,evitando tapar la información que verifica el ABD y Operador Donante, dado que si no, será motivo de rechazo.Cómo evitar el rechazo: Verificá que la primer hoja de la factura a digitalizar contenga los datos requeridos.

LOS TOP 5 – cómo evitarlos -5Motivo de Rechazo: En la SPN está incompleta la información al pie de la Solicitud de Portabilidad, que sonaclaración, firma y fecha.Requisito para el trámite de Portabilidad: la SPN debe estar firmada, con aclaración y fecha.Cómo evitar el rechazo: en la SPN que firma el cliente y luego se adjunta, verificá que estén completos losdatos obligatorios requeridos. Si la SPN es electrónica, recordá imprimirla para que la firme el cliente y luegodigitalizarla firmada para adjuntar en el trámite.TIP: Datos NO obligatorios:•número de PIN (La SPN electrónica NO imprime el nro de PIN que se ingresó en Stealth)•datos de contacto (número y mail). De no poseer, se marca el check box "No Posee“•fecha estimada de portación•los check box de archivo digitalizados ni el campo de cantidad de facturas.

¿Querés saber más sobrelos códigos rechazoasociados a validacionesmanuales?

¿Qué validan en forma manual el ABD y la Empresa de la Competencia?El ABD valida (sólo en Solicitudes de personas físicas):- Que los archivos adjuntos sean legibles- Que la información en el Formulario de Solicitud firmado esté completa y se corresponda con lo ingresado en Stealth- Que la información de los archivos adjuntos se corresponda con la Solicitud de PortabilidadLa Empresa de la Competencia valida (en todas las Solicitudes):Lo mismo que el ABD:- Que los archivos adjuntos sean legibles- Que la información en el Formulario de Solicitud firmado esté completa y se corresponda con lo ingresado en Stealth.Además, para el caso de la empresa de la competencia, valida que sea correcta- Que la información de los archivos adjuntos se corresponda con la información del Formulario de Solicitud de PortabilidadY además:- Que los datos del Titular, Apoderado y CUIT contenidos en la documentación que se adjunta sean válidos (correctos y noadulterados)- Que el tipo de abonado (persona física, jurídica o gobierno) sea el correcto- Que la Razón Social sea la que corresponde- Que el negocio (prepago o pospago) sea el que el cliente tiene, en el momento de iniciar el trámite, en la Empresa de laCompetencia- Que la información de la factura sea la correcta- Que el estado o condición de la línea, en el momento de iniciar el trámite, sea el correctoEmpresa de la Competencia: es el Operador Donante para una Portación y el Receptor Original para una Reversión.

Códigos de Rechazo – validaciones manuales -El ABD y la Empresa de la Competencia verifican que el adjunto digitalizado sea legibleCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN1001MAN1002MAN1003MAN1004MAN1005MAN1006MAN1007Adjunto SPN: completado en forma incorrecta o incompleta, ilegible o tiene otras imágenesademás de la SPNAdjunto Documento: incorrecto (no corresponde / está vencido / es temporario), incompleto(falta digitalizar alguna hoja), ilegible o tiene otras imágenes además del documentoAdjunto Factura: incorrecta, incompleta (falta comprobante de pago), ilegible o tiene otrasimágenes además de la Factura y el comprobante de pagoAdjunto CUIT: incorrecto, incompleto, ilegible o tiene otras imágenes además de la del CUITAdjunto Poder: ilegible, incorrecto o incompleto o tiene otras imágenes además del PoderAdjunto SRPN (Formulario de Solicitud de Reversión): completado en forma incorrecta oincompleta, ilegible o tiene otras imágenes además de la RSPNAdjunto Declaración Jurada: completado en forma incorrecta o incompleta, ilegible o tieneotras imágenes además de la DDJJEl adjunto puede ser ilegible. En el caso de documento, también contemplasi es incorrecto o incompleto.1) Adjunto ilegible. Hay que digitalizar nuevamente el adjunto y verificarque se pueda leer claramente. Para reemplazar el adjunto por el nuevo,hay que Ingresar a Gestion de Portabilidad Entrante para reintentar laPortabilidad, reemplazando el adjunto incorrecto por el nuevo que sedigitalizó.2) Adjunto DOCUMENTO Incorrecto o Incompleto. Se utiliza el códigoMAN1002 para el caso que el Documento digitalizado esté incompleto oincorrecto. Incompleto es cuando faltan digitalizar hojas. Recordamosque debe ir la hoja 1y2 o anverso y reverso, con con datos de Apellido yNombre, número de documento, fecha de nacimiento, sexo y sello.La Empresa de la Competencia valida que los datos del “Documento” o “CUIT” adjuntos correspondan con una identificación válida.Código Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN5014El archivo "documento" adjunto digitalizado es incorrecto. El"Apellido y Nombre del Apoderado" es inválidoVerificar que la información que figura en la documentación que se envía como adjunto digitalizado (documento,CUIT, Poder) sea válida.MAN5015MAN5016MAN5021MAN5022El archivo "documento" adjunto digitalizado es incorrecto. El "tipo dedocumento del Apoderado" es inválidoEl archivo "documento" adjunto digitalizado es incorrecto. El"Número de documento del Apoderado" es inválidoEl archivo "documento" adjunto digitalizado es incorrecto. El"Apellido y Nombre de la persona física" es inválidoEl archivo "documento" adjunto digitalizado es incorrecto. El "tipo dedocumento de la persona física" es inválidoTIPS:- En Pospago, la Empresa de la Competencia validará que el titular o Razón Social que figura en la Solicitud dePortabilidad sea el registrado en sus bases.- También validará que la documentación presentada no esté adulterada.¿Qué hacer?- Si fue un error en el adjunto enviado, se puede re-enviar la Solicitud con el adjunto correcto.- SI no es un error en el adjunto, sino que la documentación presentada no se corresponde con la persona o RazónSocial "titular" de la línea, sólo podrá realizarse la Portación si se presenta el titular correspondiente.MAN5023MAN5025El archivo "documento" adjunto digitalizado es incorrecto. El"Número de documento de la persona física" es inválidoEl archivo "CUIT" adjunto digitalizado es incorrecto. El CUIT informadoes inválido.¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.Recordá que el nuevo PIN se solicita para la línea cabecera.

Códigos de Rechazo – validaciones manuales -El ABD y la Empresa de la Competencia verifican que la información del Formulario de Solicitud Firmado coincida con losque se ingresan en StealthCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN2001MAN2002MAN2003MAN2004MAN2005MAN2006MAN2007MAN2008MAN2009MAN2010MAN2011MAN2012MAN2013MAN2014MAN2015En el Formulario Firmado no coincide el dato de "Tipo dePortación" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Receptor" conel ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Donante" conel ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Total delíneas a portar" con la cantidad de líneas ingresadas en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Número delínea" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Tipo deSuscriptor" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Apellido yNombre" con el ingresado en Stealth o falta completar firma,aclaracion o fecha al pie del FormularioEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Tipo dedocumento" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Número dedocumento" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Apellido yNombre del Apoderado" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Tipo dedocumento del Apoderado" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Número dedocumento del Apoderado" con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Razón Social"con el ingresado en StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Nro. ÚltimaSolicitud PNM" con el dato de StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Nro. SolicitudReversión" con el dato de StealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Casillero deMAN2016 Indicación de Reversión Total/Parcial" con el ingresado enStealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Número deMAN2017 Solicitud PNM" (Solicitud de Portabilidad), con el dato deStealthEn el Formulario Firmado no coincide el dato de "Número deMAN2019Factura" con el ingresado en StealthMAN2021En el Formulario Firmado no coincide el dato de "Nro. Líneareceptora PIN" con la línea que recibió el PIN (línea cabecera)Verificar que coincida la información ingresada en Stealth vs. la que figura en el Formulario que firma el cliente (que puede ser SPNelectrónica o SPN Manual). También aplica para los Formularios de Solicitudes de Reversión (RSPN electrónica).TIPS:a) Los campos que NO son obligatorios en el Formulario que firma el cliente, y por lo tanto no es obligatorio que se completen son:a.1- número de PIN (La SPN electrónica NO imprime el nro de PIN que se ingresó en Stealth).a.2- datos de contacto (número y mail). De no poseer, se marca el check box "No Posee".a.3. fecha estimada de portación.a.4- los check box de archivo digitalizados ni el campo de cantidad de facturas.b) el resto de los campos SI son obligatorios, por lo tanto se valida el dato en Stealth vs el del Formulario firmado. Hay que prestarespecial cuidado cuando el Formulario se completa en forma manual, ya que el electrónico toma la mayor parte de la información deStealth.b.1- el Nombre y Apellido del Titular o del Apoderado y la Razón Social debe figurar completo, tal cual está en el documento o CUITque se presenta.Sólo se deben completar los campos necesarios, ej. si es Persona Física sin apoderado, el campo de Razón Social y los datos deApoderado deberán estar en blanco.b.2- la fecha de la firma de la solicitud debe ser mayor o igual al 16.03.12 para las primeras 55 localidades, mayor o igual al 30.03.12para el resto de país y mayor o igual la 01.05.12 para las 8 áreas del cambio de numeración.b.3. el número de línea receptora del PIN debe completarse con el NIM que recibió el PIN para el trámite. Si es un trámite de unalínea, será la misma línea que figura en el listado de Números a Portar. Si es un trámite de más de una línea, será una de las líneasque figura en el listado de líneas a portar.b.4- el número de línea debe escribirse con formato de 10 dígitos, con el indicativo interurbano, sin cero ni 15. Ej. 3515504321.b.5- el número de factura debe estar completo (letra A o B y 12 dígitos. Ej. B0588-16500529).b.6. el Tipo de Portación, si es Prepago o Con Factura.b.7. el Tipo de Suscriptor, si es Persona Física, Jurídica o Gobierno.b.8. en Número de Solicitud de PNM, en el formulario firmado debe figurar el Número de SPN electrónica o de SPN manual que estéregistrado en Stealth.¿Qué hacer?Se puede re-enviar la Solicitud corrigiendo el error detectado.- Si fue un error en Stealth, se corrige la información. En caso de que el Formulario de Solicitud estuviera correcto, no es necesarioadjuntarlo nuevamente (verificar que no esté escrito el PIN anterior).- Si fue un error en los datos completados en el Formulario de Solicitud, se deben corrigir en la SPN. Se deberá adjuntar nuevamentela Solicitud corregida y firmada por el cliente.Con la información actualizada, se envía nuevamente al ABD.¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.Recordá que el nuevo PIN se solicita para la línea cabecera.Nota: en los casos que el error es salvable (por ejemplo, faltó completar el total de líneas a Portar), se completa y utiliza la misma SPN. Si el error no essalvable, para la SPN electrónica, se puede imprimir nuevamente, pero para la SPN manual no podrá utilizarse la mismo Formulario de SPN manual, siendonecesario cancelar la activación para asociarlo a una nueva SPN (pudiendo seleccionar nuevamente si es electrónica o manual).

Códigos de Rechazo – validaciones manuales -El ABD y la Empresa de la Competencia verifican que la información de los adjuntos "Documento", "CUIT" y/o "Poder"digitalizado corresponda con la ingresada en la Solicitud (Nombre y Apellido o Razón Social, tipo y Número)Código Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN3001MAN3002MAN3003MAN3004MAN3005MAN3006MAN3009MAN3007MAN3008MAN3010MAN5004MAN5008MAN5009MAN5010En el archivo "documento" adjunto digitalizado no coincide "Apellidoy Nombre" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "documento" adjunto digitalizado no coincide "Tipo dedocumento" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "documento" adjunto digitalizado no coincide "Númerode documento" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "documento" adjunto digitalizado no coincide "Apellidoy Nombre del Apoderado" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "documento" adjunto digitalizado no coincide "Tipo dedocumento del Apoderado" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "documento" adjunto digitalizado no coincide "Númerode documento del Apoderado" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "Poder" adjunto digitalizado no coincide "el Nombre delApoderado" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "CUIT" adjunto digitalizado no coincide "Apellido yNombre" con el que figura en la Solicitud de persona físicaEn el archivo "CUIT" adjunto digitalizado no coincide "Número deCUIT" con el que figura en la Solicitud de persona jurídica o gobiernoEn el archivo "CUIT" adjunto digitalizado no coincide "Razón Social"con la que figura en la Solicitud de persona jurídica o gobiernoEl archivo "CUIT" adjunto digitalizado no coincide con lo informado enla Solicitud.En el archivo "Poder" adjunto digitalizado no coincide "Apellido yNombre" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "Poder" adjunto digitalizado no coincide "el tipo dedocumento del Apoderado" con el que figura en la SolicitudEn el archivo "Poder" adjunto digitalizado no coincide "Número dedocumento del Apoderado" con el que figura en la SolicitudVerificar que la información que figura en la documentación que se envía como adjunto digitalizado (documento,CUIT, Poder) se corresponda con los datos de la Solicitud de Portabilidad (SPN electrónica o SPN manual), así comolos de una Solicitud de Reversión (RSPN electrónica).TIPS:- el Nombre y Apellido y número de documento del Titular o del Apoderado debe figurar en la Solicitud completo, talcual está en el documento presentado.- la Razón Social y número de CUIT debe figurar en la Solicitud completo, tal cual está en el CUIT que se presenta.- En el archivo adjunto Poder, cuando es un Poder, debe figurar el Nombre y Apellido, tipo y número de documentodel Apoderado tal cual se presenta en la Solicitud y en el documento del Apoderado.- En el archivo adjunto Poder, cuando es un Acto Administrativo, debe figurar el Nombre y Apellido, tipo y número dedocumento del Funcionario público tal cual se presenta en la Solicitud y en el documento del Funcionario Público.¿Qué hacer?Se puede re-enviar la Solicitud corrigiendo el error detectado.- Si fue un error en la documentación adjunta enviada (documento, CUIT o Poder), se reemplaza el adjunto incorrectopor el nuevo.- Si fue un error en los datos completados para la Solicitud, se deben corrigir los datos en Stealth y/o en elFormulario de Solicitud, según corresponda. El Formulario corregido deberá estar firmado por el cliente y se deberáadjuntar nuevamente.Con la información actualizada, se envía nuevamente al ABD.¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.Recordá que el nuevo PIN se solicita para la línea cabecera.

Códigos de Rechazo – validaciones manuales -La Empresa de la Competencia valida información de la facturaCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN5001MAN5002El Número de Factura informado nocorresponde a una emitida por el DonanteFalta el comprobante de pago o la Fechade emisión (o generación) de la Facturapresentada es mayor a los 30 días desdeque se envió la Solicitud al ABDEl Operador donante verifica información de la factura. Las condiciones para la factura son:- su fecha de emisión debe tener MENOS de 30 días desde que se envia la solicitud al ABD.- debe corresponder a la línea a portar.- debe corresponder a una emitida por el Operador Donante.- debe estar paga, para lo cual debe adjuntarse el comprobante de pago. (el código de rechazo MAN5002 se usatambién para cuando no está el comprobante de pago). Los comprobantes de pago son:a) Sello de pago en banco, en el talón de pago.b) Impresión en factura de entidad de cobro.c) Cupones o Comprobantes de pago (del tipo PagoMis Cuentas y medios electrónicos).d) En los casos de pagos por teléfono (ej. con tarjeta de crédito por IVR), debe escribirse el código de pago informado por la empresa en laque se hizo el pago (donadora) en tinta y legible, en la primer hoja de la factura.e) En caso de adhesión a débito automático, en la Factura presentada debe constar “se debita automáticamente”.¿Qué hacer?Se puede re-enviar la Solicitud con el adjunto de factura correcto.MAN5003El Número de Factura es incorrecto. LaFactura no corresponde a la línea aportar.¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.Recordá que el nuevo PIN se solicita para la línea cabecera.La Empresa de la Competencia valida el Negocio CorrectoCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN4002La línea es Pospaga. Debe enviarse unaSolicitud de Portabilidad con "Modalidadde Contratación: Con Factura".El trámite de Portación no se ha realizado con el negocio del donante correcto. Ejemplo, se envió una SolicitudPrepaga, cuando la línea en el donante actualmente es Pospaga.¿Qué hacer?Se puede re-intentar la Portación modiifcando la Modalidad de Contratación actual en el donante. Se deberá solicitarun nuevo PIN y actualizar los documentos adjuntos, entre ellos, la SPN.MAN5005La línea es Prepaga. Debe enviarse unaSolicitud de Portabilidad con "Modalidadde Contratación: Prepago".¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.Recordá que el nuevo PIN se solicita para la línea cabecera.

Códigos de Rechazo – validaciones manuales -La Empresa de la Competencia valida Tipo de Abonado correctoCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN5019El "Tipo de suscriptor: Persona Física, Jurídica oGobierno" informado en la Solicitud esincorrecto. No se corresponde con el registradoen el Donante.El Operaror Donante indica que no corresponde al tipo de Suscriptor marcado. Se puede re-intentar la Portaciónmodificando el Tipo de Suscriptor por el correcto.¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.La Empresa de la Competencia valida la Razón Social correctaCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN5020La "Razón Social" informada en la Solicitud esincorrecta. No se corresponde con la "RazónSocial" registrada en el Donante.El Operaror Donante informa que la Razón Social enviada no es la correcta. Se puede re-intentar la Portaciónmodificando la Razón Social.¿Debo solicitar un nuevo PIN?- Si es Rechazo por CNA, no es necesario, mientras no hayan pasado los 2 días hábiles desde que se generó el PIN.- Si es Rechazo por ABD o si el PIN ya se venció, se debe solicitar nuevo PIN.La Empresa de la Competencia valida estado / condición de la líneaCódigo Descripción en Stealth Posibles causas - Qué hacerMAN6002MAN5017MAN5018MAN6001MAN7001MAN4001La línea no ha cumplido aún el plazo de permanencia de 60días corridos desde la última vez que se portó.La línea no estaba en estado activo cuando se envió laSolicitud al ABDLa línea no pertenecía a un cliente cuando se envió laSolicitud al ABDEl Donante especificado en la SPN (o el Receptor original dela Solicitud de Reversion), actualmente no presta serviciospara El número el número. no se puede revertir. Está cancelado en elOperador actual.La línea a portar tiene denuncia de robo, hurto y/o extravíoprevia al inicio de la Portabilidad.El Operador Donante informa condiciones de la línea. En la mayoría de los casos, la línea podráportarse cuando regularice su situación en el operador donate (línea activa, robo o hurto).En el caso del plazo de permanencia, deberá esperar hasta que se completen los 60 díascorridos.En el caso de línea sin cliente en Operador Donante o línea cancelada en el Operador actual, lalínea pertenece al Asignatario Original. El cliente no podrá hacer uso del número.

¿Dónde consulto es estadodel trámitede Portabilidad?

Consulta Estado del TrámitePara consultar el estado de un trámite, se ingresa mediante la siguiente ruta: Comercial / Consultas / Estado Tramite PNTambién podrán ingresar por: Stealth / Atención Externa al Cliente / Operaciones / opción RA_ACTI2430, todos los Agentesque tengan asociada la Tarea AGENTE y las Entidades del resto de los canales que tengan asociada la Tarea GPAEXT.Los estados del trámite de Portabilidad pueden ser:Descripción del EstadoCREADOPENDIENTE CARGA PINPIN INGRESADOENVIADOEVALUANDO CNAEVALUANDO ABDEVALUANDO DONANTERECHAZADO NPGRECHAZADO CNARECHAZADO ABDRECHAZADO DONANTEAPROBADO ABDAGENDADOACTIVADO NRO PORTADOERRORCANCELACION ENVIADACANCELADO PORARREPENTIMIENTOACTIVADO NRO CLAROCANCELADOObservacionesLos 3 estados indican que el trámite aun está Pendiente de envío al ABD.- Creado: está generada la SDS con PN, pero falta completar la Gestión de Portabilidad. Cabe aclarar que en este estado, sólo se puede solicitar el PIN desdeGestión de Portabilidad Entrante.- Pendiente Carga PIN: está generada la SDS con PN y ya está solicitado el PIN, pero falta completar la Gestión de Portabilidad desde Gestión de PortabilidadEntrante. También se presenta este estado si el trámite ha sido rechazado y se solicitó nuevamente PIN desde Gestión de Portabilidad Entrante.- PIN ingresado. Se ingresó el PIN en Gestión de Portabilidad Entrante, pero aún no se envió al ABD el trámite.Los 4 estados indican que el trámite está En curso.Enviado: pasa a este estado una vez que se presiónó el botón de ENVIAR ABD en Gestión de Portabilidad Entrante.Evaluando CNA: Es una instancia entre que se presiona el botón ENVIAR ABD y que efectivamente le llega al ABD. Está en evaluación de CNA.Evaluando ABD: el trámite que llega al ABD está en instancia de evaluciones automáticas y manuales del ABD.Evaluando DONANTE: una vez evaluado por el ABD, si está correcto, pasa a los controles del Operador Donate (Empresa de la Competencia).Los 4 estados indican que el trámite está Rechazado.Rechazado NPG: es un control interno automático del Sistema. Si no lo supera, se rechaza el trámite. Este estado no vence el PIN. Sigue vigente si no superó los 2días hábiles.Rechazado CNA: Es un control interno manual. Si no lo supera, se rechaza el trámite. Este estado no vence el PIN. Sigue vigente si no superó los 2 días hábiles.Rechazado ABD: si no supera las evaluciones automáticas o manuales del ABD, se rechaza el trámite. Este estado vence el PIN, aún cuando no hayan pasado los 2días hábiles (con excepción del rechazo por PIN incorrecto: "PIN no asociado al Número o Receptor indicado", que no vence el PIN y el mismo sigue vigente si nopasaron los 2 días hábiles).Rechazado DONANTE: si no supera la evaluación del Operador Donate, se rechaza el trámite. Este estado vence el PIN.Trámite aprobado, a la espera de reconfirmación de fecha de portación. Es un estado previo al AGENDADO.Trámite aprobado y agendado con fecha de portación. Es un estado previo al ACTIVADO NRO PORTADO.Portación finalizada.Trámite agendado con fecha de portación. En proceso de cambio (efectivización de la portación).La cancelación del trámite de Portabilidad, a solicitud del cliente está en curso (botón Cancelar SPN).El Trámite de Portabilidad ha sido cancelado, a solicitud del cliente.Si el trámite ha sido rechazado y decide activar con Número Claro. Este estado indica que la línea está activa con Número Claro.Si el trámite ha sido rechazado y decide cancelar la línea. Este estado indica que la línea ha sido cancelada.

¿Cómo corrijo un adjunto?

¿Cómo corrijo un adjunto?De ser necesario corregir un adjunto, podés realizar nuevamente el proceso de selección de archivos adjuntos mediante el botón de“Digitalización” y elegir el archivo correcto. En último archivo seleccionado “pisará” al anterior.Por ejemplo, en una Solicitud con Modalidad Prepago que exige SPN y DOCUMENTO. Se puede volver a adjuntar los archivosseleccionando el Tipo y buscando el nuevo archivo. El resultado será que el último archivo elegido pisará al que ya estaba. Estaoperatoria es por Tipo. Si se selecciona sólo “Fotocopia Documento”, actualizará sólo el archivo de “Documento”.1. Se selecciona documento.2. Se elige el archivo dondeestá digitalizado eldocumento y se presionaenviar.3. Queda guardado. Serenombra con “código SPN”y tipo de archivo“documento”.

¿Cómo corrijo un adjunto?Si se quiere actualizar también el archivo de la SPN, se continúa con el Tipo Solicitud de Portabilidad Numérica:1. Se selecciona SPN.2. Se elige el archivo dondeestá digitalizada la SPNfirmada por el cliente.3. Queda guardado. Serenombra con “código SPN”y tipo de archivo “SPN”.

¿Cómo corrijo un adjunto?Una vez que se actualizaron o corrigieron los adjuntos necesarios, se continúa con el trámite, volviendo a la Gestión de PortabilidadEntrante:4. Una vez finalizado sepresiona el botón Salir.Una vez cargados los documentos se tilda el check “Documentación Digitalizada” de la pantalla Gestión de Portabilidad Entrante,para poder realizar el envío al ABD. Recordá que todos los documentos necesarios deben estar adjuntos previo al envío al ABD.