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Rueda de Prensa<br />
Informe de Gestión<br />
Marzo 30 de <strong>2011</strong>
Bienvenidos<br />
Señores Periodistas
CONTENIDO<br />
1. Temas Corporativos<br />
a. Estados Financieros<br />
b. Logros y Certificaciones 2010<br />
2. Responsabilidad Social<br />
a. Educación que Genera Progreso para el Eje Cafetero<br />
b. La Universidad en el Campo II<br />
c. CHEC Ilumina el Campo II<br />
d. Convenio Nutrir<br />
e. Más de Responsabilidad Social (Programa Financiación Social y<br />
Pasivo pensional)<br />
3. Subgerencia Generación<br />
a. Draga<br />
b. Agenda Desarrollo Sostenible<br />
c. Desembalse San Francisco<br />
4. Subgerencia Distribución<br />
a. PRR II<br />
5. Indicadores<br />
6. Objetivos y Retos <strong>2011</strong><br />
7. Conversatorio
1. Temas Corporativos
a. Estados Financieros
Año <strong>2011</strong>
. Logros y Certificaciones<br />
2010
Finalización proyecto de recuperación y<br />
modernización planta Ínsula – CONCILIACION.<br />
Con el mantenimiento de las plantas<br />
mayores, logramos completar el año con una<br />
producción total de 701,7 GWh, la cuarta mayor de la<br />
historia de generación de la Empresa, rompiendo<br />
registros mensuales como el logrado en agosto de<br />
2010, 69,2 GWh.<br />
Gracias al comportamiento de las ventas de energía<br />
en la bolsa y a la venta de esta en mercados regulados<br />
y no regulados, nuestros ingresos operacionales<br />
crecieron el 11,1%, pasando de $ 373.806 millones en<br />
el año 2009 a $415.433 millones en 2010.<br />
Tuvimos una utilidad operacional de 55 mil millones<br />
de pesos, creciendo el 48.3%.
Se automatizaron 60 subestaciones, logrando<br />
con esto que estén integradas y supervisadas<br />
desde el centro de control CHEC.<br />
Gracias a la excelente gestión en sus compras de<br />
energía con destino al mercado regulado, se logró<br />
que la tarifa para el usuario estuviera por debajo<br />
del precio promedio de la bolsa y de todo el<br />
mercado.<br />
El cambio de imagen corporativa fue otro hito<br />
importante, después de 66 años de existencia de<br />
esta, se modernizó y esta ahora va de la mano con<br />
la estrategia de la organización, proyectando una<br />
imagen cercana, amigable y compatible con la casa<br />
matriz.
Nuevamente el CIDET nos certifica la calidad en las actividades de operación,<br />
distribución y comercialización de energía eléctrica, además logramos ampliar el<br />
alcance de esta hasta la actividad de generación.<br />
Obtuvimos la calificación emisor “AAA” con perspectiva estable y “F1+”,<br />
significando una alta capacidad crediticia para la organización.<br />
Nexia Internacional certificó el Área de Operación y Calidad por el cumplimiento<br />
en los requisitos exigidos para el Sistema de Gestión de Distribución. Logrando<br />
que CHEC junto con EPM sean las dos únicas empresas del país que cumplieron<br />
con el requisito regulatorio del nuevo esquema de calidad del servicio.
2. Responsabilidad Social
5.669.734.837 Valor del proyecto<br />
200 jóvenes<br />
de Caldas y Risaralda<br />
609.493.642<br />
Inversión Planes de Negocio<br />
Formación<br />
Técnica y Tecnológica
Comité Departamental de Cafeteros<br />
de Caldas<br />
Comité Departamental de Cafeteros<br />
de Risaralda
Objetivo:<br />
Facilitar el acceso de los jóvenes rurales de los departamentos de Caldas y<br />
Risaralda a la Educación Superior en los niveles técnico profesional y<br />
tecnológico.<br />
INSTITUCIONES<br />
MUNICIPIO<br />
TOTAL<br />
ESTUDIANTES<br />
María Goretti Manizales 51<br />
Llanadas La Merced 42<br />
San Felix Salamina 25<br />
Pio XII Samaná 48<br />
Hojas Anchas Supía 25<br />
Gregorio Gutierrez Manzanares 57<br />
TOTAL 248
AÑO<br />
Comités<br />
Cafeteros Caldas<br />
y Risaralda<br />
CHEC<br />
Gobernación<br />
Caldas y<br />
Risaralda<br />
Año 1 (<strong>2011</strong>) 415.600.000 500.000.000 545.000.000<br />
Año 2 (2012) 622.000.000 594.000.000 58.904.762<br />
Año 3 (2013) 222.000.000 573.118.414 24.186.012<br />
TOTAL 1.259.600.000 1.667.118.14 628.090.774<br />
Cobertura propuesta: 1125 estudiantes
c. CHEC Ilumina el Campo II
Distribución Aportes por Vivienda<br />
Valor promedio por vivienda 5,891<br />
Aportes CHEC 3,931<br />
Aportes Comités 482<br />
Aportes Gobernaciones, Alcaldías y<br />
Comunidad<br />
Cifras en millones de pesos<br />
1,477
La cobertura rural de la CHEC pasa del 94.37% al 98.44%<br />
con la ejecución del proyecto.<br />
Y la empresa pasa al 99.59% en cobertura Total (Urbano y Rural).
Las redes de distribución de energía<br />
eléctrica serán de propiedad de CHEC y<br />
su ejecución se hará con los recursos<br />
que la Empresa aporta en el proyecto.<br />
Las acometidas, medidores e<br />
instalaciones internas se construirán con<br />
recursos de terceros que aportan al<br />
proyecto y su propiedad no será de<br />
CHEC.
MUNICIPIO<br />
Viviendas sin<br />
servicio<br />
Cifras a diciembre de 2006<br />
Viviendas con<br />
costo inferior a<br />
los 6.5 millones<br />
% Cobertura rural<br />
actual<br />
Nuevo<br />
porcentaje de<br />
cobertura<br />
rural<br />
Valor Inversión<br />
CHEC<br />
Aguadas 276 150 91,3% 96% 729.416.777<br />
Anserma 223 196 92,9% 99% 844.125.747<br />
Aranzazu 49 25 97,5% 99% 88.660.009<br />
Belalcazar 46 17 96,7% 98% 61.159.271<br />
Chinchina 14 14 99,6% 100% 31.841.389<br />
Filadelfia 88 63 95,4% 99% 334.435.224<br />
La Dorada - 0 100,0% 100% -<br />
La Merced 63 63 91,4% 100% 196.942.629<br />
Manizales 28 20 99,6% 100% 65.417.566<br />
Manzanares 142 102 95,3% 99% 384.689.968<br />
Marmato 29 22 97,9% 99% 100.684.151<br />
Marquetalia 260 248 88,1% 100% 1.163.161.277<br />
Marulanda 45 0 93,2% 93% -<br />
Neira 79 59 96,4% 99% 198.405.335<br />
Norcasia 200 11 54,6% 58% 39.443.320<br />
Pacora 49 40 98,1% 100% 124.428.528<br />
Palestina 13 8 99,7% 100% 26.159.068<br />
Pensilvania 144 61 96,2% 98% 288.773.363<br />
Riosucio 281 279 96,1% 100% 964.018.267<br />
Risaralda 25 25 98,2% 100% 77.540.587<br />
Salamina 88 32 96,3% 98% 148.034.534<br />
Samana 935 375 72,7% 85% 1.666.419.584<br />
San Jose 18 18 97,9% 100% 71.741.134<br />
Supia 120 115 96,7% 100% 498.004.836<br />
Victoria - 0 100,0% 100% -<br />
Villamaria 8 6 99,2% 100% 21.458.874<br />
Viterbo - 0 100,0% 100% -
MUNICIPIO<br />
Viviendas sin<br />
servicio<br />
Viviendas con<br />
costo inferior a los<br />
6.5 millones<br />
% Cobertura rural<br />
actual<br />
Nuevo<br />
porcentaje de<br />
cobertura<br />
rural<br />
Valor Inversión<br />
CHEC<br />
Apia 47 27 96,3% 98% 92.031.889<br />
Balboa 61 57 93,6% 100% 222.446.996<br />
Belén de Umbría 136 94 95,4% 99% 390.712.900<br />
Dosquebradas 81 79 96,3% 100% 321.462.428<br />
Guatica 104 90 95,3% 99% 361.164.978<br />
La Celia 92 50 91,8% 96% 225.467.322<br />
La Virginia - 0 100,0% 100% -<br />
Marsella 39 36 97,9% 100% 90.586.608<br />
Mistrato 334 300 81,1% 98% 1.311.560.691<br />
Pueblo Rico 524 509 63,9% 99% 1.582.252.405<br />
Quinchia 521 471 89,9% 99% 1.721.499.958<br />
Santuario<br />
Cifras a diciembre de 2006<br />
35 21 97,8% 99% 69.116.104<br />
Santa Rosa 82 49 96,9% 99% 157.626.222
FASE 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
DISEÑOS Y PRESUPUESTOS<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES<br />
GESTIÓN DE RECURSOS PARA<br />
INTERNAS<br />
CONTRATACIÓN OBRAS<br />
EJECUSIÓN OBRAS<br />
CRONOGRAMA RECURSOS CHEC<br />
ITEM / AÑO 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
DISEÑOS Y PRESUPUESTOS $ 500<br />
DISEÑOS Y PRESUPUESTOS $ 6,602 $ 5,135 $ 2,434
d. Convenio NUTRIR
Desde el año 2009 CHEC viene patrocinando 200 niñ@s de Caldas y<br />
Risaralda a través de dos restaurantes, uno en Dosquebradas y otro en<br />
Samaria (Manizales), de esta forma damos cumplimiento a nuestra<br />
Responsabilidad Social, al compromiso con la comunidad y ayudamos a<br />
mejorar las capacidades de los niños que son la sociedad del futuro.
<strong>2011</strong><br />
34%<br />
2009<br />
33%<br />
2010<br />
33%<br />
1<br />
2<br />
3<br />
$129.000.000<br />
$111.800.000<br />
$145.230.400
Los estratos 1, 2 y 3 son los más representativos en ventas para el<br />
Programa de Financiación Social CHEC, con una participación del 95% de<br />
las ventas totales. Con este comportamiento se reafirma el concepto de<br />
financiación social que desde CHEC se busca como objetivo del<br />
programa.<br />
ESTRATO 3<br />
33%<br />
ESTRATO 5<br />
1%<br />
ESTRATO 4<br />
4%<br />
ESTRATO 6<br />
1%<br />
ESTRATO 1<br />
16%<br />
ESTRATO 2<br />
46%<br />
A febrero 23.613 clientes y $27.520´ millones.
En el mes de noviembre logramos fondear el<br />
pasivo pensional que se tenía programado para el<br />
año 2012 con una inversión de $83.135 millones.<br />
Sin embargo, en diciembre se logró una<br />
actualización del valor de este pasivo cumpliendo<br />
así la resolución 1555 de la Súper Financiera, la<br />
cual modificó los cálculos de la expectativa de vida<br />
de los colombianos, señalando esta que la<br />
expectativa creció, aumentando el fondo del<br />
patrimonio autónomo de CHEC para alcanzar un<br />
total de $89.862 millones, el cual al 31 de<br />
diciembre quedó 100% fondeado y asegurado en<br />
una fiducia irrevocable en garantía.<br />
En el año 2010 la Empresa hizo un esfuerzo de<br />
caja por $32.940 millones para fondear el 100% de<br />
la obligación pensional; marcando un hito<br />
importante con la Responsabilidad Social con la<br />
que actúa la Empresa y el Grupo EPM.
3. Subgerencia Generación
Luego de un proceso de licitación, la compra fue adjudicada a la empresa Buceo Industrial y Dragados de<br />
Urabá S.A.S. representante de Dredging Supply Company de Lousiana, Estados Unidos.
Con casco de 12 metros de longitud que alcanza profundidades de 7.6 metros de dragado y es<br />
movida por un motor marino de 450 caballos de fuerza.
Con esta adquisición la Empresa busca eficiencia y reducción de<br />
costos a la hora de efectuar el mantenimiento de los embalses.
Evolución Volumen Embalse Cameguadua<br />
1000000<br />
900000<br />
Intercambio de<br />
dragas - Embalses<br />
800000<br />
700000<br />
Se retira Roxana y se<br />
adecua Amazona<br />
600000<br />
500000<br />
Evento Ínsula -<br />
Manejo de<br />
caudales y<br />
otros métodos<br />
400000<br />
300000<br />
200000<br />
100000<br />
Inicio Dragado<br />
Volumen 68,000<br />
m³<br />
Intercambio de<br />
dragas - Embalses<br />
Volumen<br />
0<br />
03/06<br />
10/06<br />
04/07<br />
11/07<br />
06/08<br />
12/08<br />
07/09<br />
01/10<br />
08/10
. Agenda para el Desarrollo<br />
Sostenible<br />
Subcuenca Rio Claro y Microcuenca Quebrada San Julián<br />
en el municipio de Villamaría - Caldas
Inversión inicial<br />
$ 2.527 millones<br />
Instrumento<br />
Plan de Acción Inmediato para la recuperación de la Subcuenca<br />
de Río Claro y la microcuenca de la quebrada San Julián<br />
Acciones<br />
Reforestación, saneamiento y agua potable, control de la erosión,<br />
ecoturismo, y sistemas de producción limpia.
4. Subgerencia Distribución
Altas pérdidas de energía que se vienen<br />
dando como consecuencia del uso<br />
indebido o fraudulento del servicio de<br />
energía y los continuos casos de hurto<br />
de infra estructura.
•Actividades de gestión comercial<br />
operadas por las comunidades<br />
ubicadas en zonas de altas<br />
perdidas – Experiencia Costa.<br />
•Construir Ciudadanía Con<br />
Energía.<br />
• Semana del cliente.<br />
• Viabilizar desde el orden social las intervenciones técnicas y<br />
comerciales del Control de Pérdidas de Energía.<br />
• Promover una cultura de acceso, cuidado y uso del servicio de<br />
energía, bajo una perspectiva de Formación Ciudadana.
CHEC ejecutará el Plan de inversiones para<br />
reducción y control de pérdidas de energía:<br />
Inversión $ 67.738<br />
Plazo 120 meses<br />
Meta de reducción de 68.47 GWh – año
%<br />
30%<br />
29%<br />
28%<br />
27%<br />
26%<br />
25%<br />
24%<br />
23%<br />
22%<br />
21%<br />
20%<br />
19%<br />
18%<br />
17%<br />
16%<br />
15%<br />
14%<br />
13%<br />
12%<br />
11%<br />
10%<br />
20.27%<br />
14.75%<br />
Indicadores de pérdidas<br />
Indicador del operador de red<br />
Indicador de pérdidas comercializador puro.<br />
Meta de indicador OR a septiembre/2010.<br />
Meta de indicador Comercializador a septiembre/2010.<br />
dic-11<br />
oct-11<br />
ago-11<br />
jun-11<br />
abr-11<br />
feb-11<br />
dic-10<br />
oct-10<br />
ago-10<br />
jun-10<br />
abr-10<br />
feb-10<br />
dic-09<br />
oct-09<br />
ago-09<br />
jun-09<br />
abr-09<br />
feb-09<br />
dic-08<br />
oct-08<br />
ago-08<br />
jun-08<br />
abr-08<br />
feb-08<br />
dic-07<br />
oct-07<br />
ago-07<br />
jun-07<br />
abr-07<br />
feb-07<br />
dic-06<br />
oct-06<br />
ago-06<br />
jun-06<br />
abr-06<br />
feb-06<br />
dic-05<br />
oct-05<br />
ago-05<br />
jun-05<br />
abr-05<br />
feb-05<br />
dic-04<br />
14.62%<br />
19.46% 19.37%<br />
14.57%
Pérdidas de energía<br />
340<br />
320<br />
Pérdida de operador de red.<br />
Pérdida del comercializador puro.<br />
Meta de pérdidas OR a septiembre/ 2010. Meta de pérdidas comercial a septiembre/ 2010.<br />
300<br />
280<br />
260<br />
Gwh _ año<br />
240<br />
220<br />
208.50<br />
203.86 202.53<br />
200<br />
180<br />
160<br />
201.96<br />
199.45<br />
198.85<br />
140<br />
120<br />
100<br />
dic-11<br />
oct-11<br />
ago-11<br />
jun-11<br />
abr-11<br />
feb-11<br />
dic-10<br />
oct-10<br />
ago-10<br />
jun-10<br />
abr-10<br />
feb-10<br />
dic-09<br />
oct-09<br />
ago-09<br />
jun-09<br />
abr-09<br />
feb-09<br />
dic-08<br />
oct-08<br />
ago-08<br />
jun-08<br />
abr-08<br />
feb-08<br />
dic-07<br />
oct-07<br />
ago-07<br />
jun-07<br />
abr-07<br />
feb-07<br />
dic-06<br />
oct-06<br />
ago-06<br />
jun-06<br />
abr-06<br />
feb-06<br />
dic-05<br />
oct-05<br />
ago-05<br />
jun-05<br />
abr-05<br />
feb-05<br />
dic-04
• Convenio interinstitucional con otras empresas de servicios<br />
públicos.<br />
•Refuerzo del tema del robo energía VS cárcel.<br />
•Campaña de comunicación y unión de esfuerzos<br />
(SIJIN, POLICIA)<br />
Procesos Número Valor<br />
Terminados 752 $281.479.235<br />
En tramite 270 $322.322.732
Para nosotros es muy importante gozar de buena Reputación entre<br />
nuestro grupo objetivo, por esto aplicamos año a año una encuesta<br />
basados en los indicadores de reputación, la cual nos señala el norte<br />
para lograr nuestro objetivo con los diferentes grupos de interés.<br />
2010<br />
2009<br />
2010<br />
56 59<br />
52<br />
2009<br />
2010<br />
84<br />
2009<br />
2010<br />
2009<br />
63<br />
58 55 54<br />
2010<br />
80<br />
2009<br />
80<br />
Hogares Empresas Proveedores Líderes Empleados
Satisfacción con el proceso servicio<br />
Servicios institucionales<br />
Indicador General - SERVICIOS INSTITUCIONALES<br />
Residencial + Corporativo<br />
2009<br />
2010<br />
76,4<br />
71,2<br />
FACTURACION<br />
QUEJAS Y RECLAMOS<br />
LINEAS DE ATENCIÓN<br />
OFICINA DE ATENCIÓN<br />
2009<br />
80,6<br />
2010<br />
79,1<br />
2009<br />
62,0<br />
2010<br />
53,7<br />
2009<br />
84,3<br />
2010<br />
70,8<br />
2009<br />
78,8<br />
2010<br />
81,1<br />
HOGARES<br />
HOGARES<br />
HOGARES<br />
HOGARES<br />
2009<br />
78,6<br />
2010<br />
76,6<br />
2009<br />
55,7<br />
2010<br />
53,3<br />
2009<br />
87,4<br />
2010<br />
69,2<br />
2009<br />
78,8<br />
2010<br />
81,1<br />
CORPORATIVO<br />
CORPORATIVO<br />
CORPORATIVO<br />
CORPORATIVO<br />
2009<br />
82,6<br />
2010<br />
81,6<br />
2009<br />
68,3<br />
2010<br />
54,1<br />
2009<br />
81,2<br />
2010<br />
72,5<br />
2009<br />
No medido<br />
2010<br />
No medido<br />
Rango >=85,5 73,5 – 85,5
Índices generales de Satisfacción<br />
Tipo de proveedor y tipo de oferta (2/4)<br />
Aunque los niveles de satisfacción siguen ubicándose en el rango superior, presenta disminución; focalizadas<br />
especialmente en los segmentos de contratistas de obra y de suministros; y entre aquellos que se relacionan a<br />
partir de Solicitud pública de oferta.<br />
Todos los proveedores<br />
2009<br />
86,7<br />
2010<br />
85,8<br />
Contratos de servicios<br />
2009<br />
86,9<br />
2010<br />
88,6<br />
Contratos de obra<br />
2009<br />
93,3<br />
2010<br />
88,8<br />
Contratos de suministros<br />
2009<br />
86,4<br />
2010<br />
83,8<br />
Solicitud Única de oferta<br />
2009<br />
86,9<br />
2010<br />
92,4<br />
Solicitud pública de oferta<br />
2009<br />
96,3<br />
2010<br />
84,4<br />
Rango >=85,5 73,5 – 85,5
Objetivos y Retos<br />
<strong>2011</strong>
Rehabilitación de turbinas y modernización de<br />
los equipos electromecánicos. Inversión: $4.200<br />
millones.<br />
Modernización & Rehabilitación del sistema de<br />
plantas menores.<br />
Mejorar el indicador de perdidas basados en la<br />
cultura de la legalidad.<br />
Ejecutar un plan de inversiones para reducción y<br />
control de pérdidas de energía por un monto de<br />
$67.738 millones, con un plazo de ejecución de<br />
120 meses y una meta de reducción de pérdidas de<br />
energía de 68.47 GWh – año, para obtener un<br />
indicador de 9.98% para el operador de red CHEC.
Lograr una inversión histórica de $ 64.357 millones<br />
de pesos. Así superamos la del año 2009 que fue de<br />
$ 63.572 millones.<br />
Desembalse de San Francisco & Ejecución de<br />
programa de mantenimiento en plantas E & SF.<br />
Manejo Ambiental.<br />
Construcción del sistema de almacenamiento de<br />
Termodorada e implementación del sistema dual.<br />
Diseño, adopción-aprobación e implantación del plan<br />
de recepción de la planta Termodorada.
Sostenimiento y mejoramiento del Sistema de<br />
Gestión de Calidad.<br />
Formulación de estrategias de reducción de costo &<br />
gasto.<br />
Formulación de Plan de Gestión Integral de Riesgos.<br />
Nuevos proyectos de Gestión Ambiental: El<br />
Chispero, Río Claro, Estudio de la cuenca del Río<br />
Guacaica, Estudios cuencas del Chocó, Geotérmico.<br />
Fortalecimiento de la capacidad de Gestión Ambiental<br />
de la Empresa (T&D,A&F).
Estructuración Sistema de Gestión Ambiental Según ISO 14001<br />
Consolidación agendas con CARDER y Alcaldía de Marsella,<br />
Santa Rosa y Dosquebradas.<br />
Parque Cameguadua.<br />
En lo social, la educación sigue siendo un tema relevante en<br />
nuestra Empresa, la meta este año es graduar a los estudiantes<br />
restantes del programa “Educación que Genera Progreso para el<br />
Eje Cafetero”, así mismo finalizar la formulación de los planes de<br />
negocio y distribuir los recursos para el capital semilla de los 10<br />
mejores planes.
Conversatorio