Índice Temática Página INFORME DE RENDICIÓN DE ... - OAS

• El uso de la tecnología se orientaba principalmente a cuestiones de carácter administrativo; el concepto de interconexión e
interoperabilidad era prácticamente nulo, sin una visión de conjunto que permitiera su óptimo aprovechamiento.
• En muchos casos, los procesos de trabajo eran ineficientes y no aportaban un valor agregado a la ciudadanía. Asimismo, no
estaban dirigidos a lograr resultados significativos y de calidad, orientados a la satisfacción del cliente ciudadano y a la
mejora continua.
• Por último la vinculación con la sociedad era intermitente y esporádica, inhibiendo su participación en la definición,
ejecución y evaluación de las políticas y programas gubernamentales.
B3.3.- Principal problemática de control interno
I.- Problemática de Control Interno que presentaba la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
(Secretaría de la Función Pública) en el año 2000.
De acuerdo a las observaciones de auditoría determinadas por la Contraloría Interna durante el año 2000, la principal
problemática de control interno, tanto de las unidades administrativas como de los Órganos Internos de Control, se resume en los
siguientes rubros:
1. Manuales de organización desactualizados.
2. Procedimientos específicos desactualizados.
3. Personal que no cubría el perfil de puesto requerido.
4. Irregularidades en el cumplimiento de contratos.
5. Diferencias en la determinación de impuestos.
6. Documentación faltante en expedientes.
7. Diferencias en la información contenida en estados financieros.
8. Diferencias en los enteros de rendimientos a la TESOFE.
9. Observaciones relevantes no solventadas, con antigüedad mayor de un año.
10. Indebida clasificación de las observaciones.
11. Entrega inoportuna de informes de resultados.
12. Observaciones solventadas sin contar con evidencia suficiente y competente.
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