septiembre - I. Municipalidad de Cerrillos

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento
CHEQUE 625507 MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 1.566.000
CHEQUE 625508 MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131
CHEQUE 625509 MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999
CHEQUE 625510 CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ $ 906.304
CHEQUE 625511 JONATHAN HERRERA REITTER $ 367.200
CHEQUE 625512 GAMAL OMAR FRINCO $ 183.600
CHEQUE 625513 JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 367.200
CHEQUE 625514 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 911.997
2257 03-10-2011 706.860 JOSE MANUEL MUÑOZ PINO SERVICIOS DE REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS
P/SITUACIONES DE EMERGENCIA
CHEQUE 833783 JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 706.860
2251 03-10-2011 5.340.631 I.M. DE CERRILLOS. HONORARIOS SENAME (O.P.D.) Y JUNAEB MES SEPTIEMBRE/2011
CHEQUE 625515 CLAUDIA BARRERA CANALES $ 472.500
CHEQUE 625516 BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
CHEQUE 625517 CAROLINA DUQUES PONCE $ 252.000
CHEQUE 625518 MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
CHEQUE 625519 LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 537.223
CHEQUE 625520 CAROLINA SILVA FARIAS $ 472.500
CHEQUE 625521 JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
CHEQUE 625522 JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
CHEQUE 625523 PEREDA MERINO MACARENA CECILIA $ 324.000
CHEQUE 625524 JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 513.000
CHEQUE 625525 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 534.063
2258 03-10-2011 500.000 INSTITUTO LIBERTAD CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL
31/DICIEMBRE/2011
CHEQUE 833754 INSTITUTO LIBERTAD $ 500.000
2259 03-10-2011 1.448.228 MOVISTAR CONS. TELEFONOS CELULARES Y SERV. GPRS MES DE
AGOSTO/2011
CHEQUE 833755 MOVISTAR $ 1.448.228
2260 03-10-2011 130.755 SERV. DE REGISTRO CIVIL E CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
IDENTIFICACION
CHEQUE 833756 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 130.755
20-10-2011 Pagina 22