septiembre - I. Municipalidad de Cerrillos
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I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS<br />
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS<br />
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO<br />
D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento<br />
2384 13-10-2011 21.767 CHILECTRA S.A. CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / C.A.P.<br />
CHEQUE 833873 CHILECTRA S.A. $ 21.767<br />
2385 13-10-2011 693.500 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ DEPEND. MUNICIP.-SALA<br />
CUNA "RÍO MAGDALENA-BIBLIOTECA.<br />
CHEQUE 833874 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 693.500<br />
2386 13-10-2011 4.829.066 MOVISTAR. SERV. TELEFONICO GCU<br />
CONEXI<br />
ON,<br />
UPGRAD<br />
E Y<br />
ENLACE<br />
INTERNE<br />
T P/LAS<br />
HORT.<br />
400<br />
CHEQUE 833875 MOVISTAR. $ 4.829.066<br />
CHEQUE 833880 MOVISTAR. $ 4.829.066<br />
2387 13-10-2011 73.330 CLINICA AVANSALUD EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/1692/2011.<br />
CHEQUE 833876 CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 73.330<br />
2388 13-10-2011 618.800 PROMACO 01 MEDIAGUA 3X6 P/ C. SOC. 500/2797/2011.<br />
CHEQUE 833877 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800<br />
2389 13-10-2011 1.759.286 SEIGARD CHILE S.A. MATERIAL DIDÁCTICO P/SALA CUNA "SALOMÓN SACK"<br />
CHEQUE 625762 SEIGARD CHILE S.A. $ 1.759.286<br />
2390 13-10-2011 514.032 PRISA S.A. MATERIALES DE ASEO P/SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"<br />
CHEQUE 625763 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 514.032<br />
2392 13-10-2011 26.637 AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR<br />
BUZETA.<br />
CHEQUE 833879 AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.637<br />
20-10-2011 Pagina 36
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