septiembre - I. Municipalidad de Cerrillos
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I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS<br />
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS<br />
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO<br />
D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento<br />
2328 07-10-2011 62.224 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 06 CARTUCHOS DE TINTA P/ GESTIÓN AMBIENTAL<br />
CHEQUE 833830 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 62.224<br />
2329 07-10-2011 133.900 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/C. SOCIALES DE LA COMUNA.<br />
CHEQUE 833831 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 133.900<br />
2330 07-10-2011 171.122 COMERCIAL SKILLMAN INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA<br />
CHEQUE 833839 COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 171.122<br />
2331 07-10-2011 66.320 CRUZ VERDE CINTAS ACCU-CHECK P / C. SOCIALES DE LA COMUNA<br />
CHEQUE 833832 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 66.320<br />
2332 07-10-2011 709.716 PAOLA DIAZ DEL FIERRO ARTICULOS DE IMPRESIÓN P /DEPTOS. MUNICIPALES.<br />
CHEQUE 833833 PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 709.716<br />
2333 07-10-2011 510.588 HENRIQUEZ MOLINA ALDO REPOSICION FONDO FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS<br />
SOCIALES<br />
CHEQUE 833834 ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 255.294<br />
2334 11-10-2011 55.466.509 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A<br />
DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011<br />
CHEQUE 833840 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.466.509<br />
2335 11-10-2011 710.165 GERHARD ERIC ALLESCH PE DEV. SEG. D.EX. 202/1898/2011 POR ERROR EN PAGO VIA<br />
ÑAILILLO<br />
TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR MULTA TAG<br />
CHEQUE 833814 GERHARD ERIC ALLESCH PEÑAILILL $ 710.165<br />
2336 11-10-2011 320.000 VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO EN ACTIVIDAD CULTURAL,<br />
RECREATIVA JTA. VECINOS PORTAL BICENCIO<br />
CHEQUE 833835 DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 320.000<br />
2337 11-10-2011 160.000 MONICA FUENTEALBA<br />
MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. CLAUDIA GONZALEZ S.<br />
BUSTAMANTE<br />
MES DE SEPTIEMBRE/2011<br />
CHEQUE 833841 MONICA TATIANA FUENTEALBA BUST $ 160.000<br />
20-10-2011 Pagina 30