Bolivia - Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

Bolivia
Programa de Apoyo a la Política Sectorial
(Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010)
Convenio de Financiación DCI/2007/19027
Taller de Presentación del APS y PAPS: Evolución y Desafíos
9 de Marzo de 2010

El APS: Introducción y Algunas Lecciones Aprendidas

Qué es un Apoyo Presupuestario?
Objetivos
APS
APG
Transferencia de
fondos al Tesoro
para apoyar un
programa
sectorial
específico y sus
gastos
Transferencia de
fondos al Tesoro
para apoyar una
estrategia nacional
de desarrollo, el
marco
macroeconómico y
el presupuestario
nacional
3

Definición de Tramo Fijo y
Objetivos
Tramo Variable del APS
Tramo
Fijo
Asociado a la
macroeconomía,
gestión de las
finanzas
públicas y
avance de la
política sectorial
Tramo
Variable
Asociado a la
política
sectorial, su
marco
institucional, i las
inversiones y la
capacidad de
operación en el
sector
4

Análisis Específicos para la implementación de APS
Análisis i de
la política
sectorial
Análisis de
la
situación
macroeconómica
Análisis de
la
capacidad
sectorial e
institucio‐
nal
Análisis de
sistemas
de
monitoreo
del
desempe‐
ño y de
consulta
Análisis del
estado de
coordinación
con
los
donantes
Análisis de
la gestión
de las
finanzas
públicas
Análisis del
Plan de
Gastos a
Mediano
Plazo
(PGMP)

Circuito de los recursos PAPS
Tramo
Fijo
Tramo
Variable
•Informe 3
indicadores
•Macro, GFP y
PS
•Avances de la
PS, Inversiones
y DI
•16 Indicadores
i Disponibilidad
Carta Oficial
Incremento
de Recursos
de Recursos
MDRyT
de TGN
para el sector
DCE
examina
solicitud y
emite
Informe a
Bruselas
Transferencia
en $ a CUT
No 3987 del
MEF
Fungibilidad
de los
Fondos (no
trazables)
UE Bruselas
realiza
desembolso
Depósito en
Euros en Cta
del Banco
Central

El APS en la práctica
APS/Ayuda al Desarrollo
• En el 2008, aproximadamente un 20% del total de los
desembolsos se hizo mediante apoyo presupuestario sectorial
y casi un 30% en otro tipo de apoyo basado en Programas.
El APS, una realidad
• Diversos sectores adoptaron la modalidad
d
• Funcionan las Mesas Sectoriales
• Hay alineamiento a las Estrategias Sectoriales
• El GdB está cada vez más interesado en la modalidad
Un trabajo permanente
• El APS implica un trabajo diario de la institución para lograr
resultados y asegurar desembolsos
• Requieren una fuerte coordinación institucional, a nivel
horizontal y vertical
• Se debe trabajar para fortalecer las políticas e instituciones
• La programación del APS exige optimizar los tiempos y la
asignación de recursos humanos para los informes del TF y TV

Contribución del APS a la Gobernanza Sectorial
Desarrollo de
marco
normativolegal
Apoyo al
desarrollo de
políticas
sectoriales e
instrumentos
de
planificación
Fortalecimiento
de la
institucionalidad
Optimización
de las
funciones de
la cartera
ministerial
mediante
planes de FI y
Desarrollo
Organizacio‐
nal
Apoyo a la
Institucionalización
de la
Mesa
Sectorial
Asistencia
para el diseño
de
Mecanismos
de Evaluación
de
Desempeño
Mecanismos
de
coordinación
institucional a
nivel
horizontal y
vertical
Mejora de la
gestión de las
finanzas
públicas

El APS y su contribución a los objetivos de la Declaración de París
Declaración de París
Apropiación
‐ Apoyo inicial al desarrollo e
implementación de instrumentos de
planificación propios del gobierno,
-Fomento de la ejecución de las Mesas
Sectoriales bajo el liderazgo del
Viceministerio
‐ Apoyo al fortalecimiento de los
Viceministerios Sectoriales, con Planes de
FI
Alineación
‐ Ajuste de los APS al PND y Estrategias
Sectoriales (PNDIC y PNSB)
-Alta sensibilidad del APS al contexto,
necesidades específicas del GdB, realidad
institucional y a las políticas sectoriales.
‐Contribución colateral a la utilización de
las capacidades sectoriales existentes, al
no requerir de una estructura paralela
para la administración y ejecución
‐ Vinculación del financiamiento con un
marco único de condiciones y/o una serie
de indicadores derivados del PND y
PNDIC
‐Mejora de la GFP del Gobierno Nacional
por Tramo Fijo
Armonización
- Ayuda a reducción de costos de
transacción improductivos
‐ Optimización de los mecanismos de
coordinación y financiamiento
‐ Promoción del dialogo político sectorial
y al desarrollo de mecanismos de trabajo
conjunto para apoyar el fortalecimiento
institucional i i y la buena “gobernanza”
sectorial (Mesa Sectorial)

El PAPS: Objetivos y Resultados Esperados

Objetivos del PAPS
Objetivo General
•Apoyaral GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un
marco de concertación y paz social
Objetivo Específico
•Apoyarel diseño e implementación de ciertos
componentes de la política pública sectorial de
Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e
interrelación con otros sectores y niveles subnacionales
para lograr una visión política compartida

Resultados del PAPS
RE.1
RE.2
RE.3
Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida,
interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actores sociales
e institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja de coca, y
concertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía y dignidad
nacional
La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de Desarrollo Integral
en el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contexto internacional
de las políticas de lucha contra el narcotráfico
Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámico y
flexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar la
implementación de la política sectorial de Desarrollo Integral
RE.4 Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonas
relacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras, expulsoras y
de alta sensibilidad)
RE.5
Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hoja de
coca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica y
administrativa la ejecución de acciones e iniciativas
RE.6
Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva en las
zonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con los
objetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos

Zona de Intervención del PAPS
Zonas Productoras de
Coca, donde este cultivo
es y ha sido una práctica
cultural tradicional,
principalmente
radicadas en Los Yungas
de La Paz y el Trópico de
Cochabamba
Zonas Expulsoras de
Población, regiones con
alta incidencia de
pobreza y en las que se
han producido
profundos procesos de
degradación ecológica,
lo que estimula un
proceso de migración
temporal o definitiva
hacia zonas productoras
de hoja de coca.
Zonas de Riesgo o Áreas
Protegidas, sobre todo
en los parques Isiboro
Sécure, Carrasco,
Madidi.

Algunos Problemas en la Ejecución del APS
PAPS
‐ La Mesa Sectorial no se
encontraba operativa al
inicio del Programa
‐ En la fase de arranque
inconvenientes con la
modalidad por
desconocimiento de
autoridades ministeriales
e y algunos cooperantes
‐ Procedimientos
administrativo‐financieros
específicos con
multiplicidad de Cuentas
y Libretas del GdB
asociadas a la CUT, lo que
conforma una estructura
híbrida (mix de APS +
Proyecto) que no favorece
la fungibilidad de los
fondos requerida por un
APS.
Los Planes Sectoriales, si bien expresan la política del sector, deben ser diseñados como
instrumentos de planificación de largo plazo, con costos, cronograma de ejecución,
indicadores que permiten medir l a operatividad de sus objetivos estratégicos, etc.
14

El PAPS: Definición y Condicionalidades del TF y TV

Desembolsos Tramos Fijo y Variable
Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS
Recursos PAPS en apoyo al PNDIC
Tramos Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres Millón de
Euros
2008 2009 2010 2011 Total
T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4
Fijos 3 4 3 1 - 11
Variables 3 6 - 4 13
Totales 3 4 3 3 6 1 4 24
Tramos Importe Fecha indicativa de
solicitud
Fecha indicativa de
desembolso
Primer Tramo Fijo 3 M (€) Junio 2008 Diciembre 2008
Segundo tramo fijo 4 M (€) Julio 2009 Septiembre 2009
Primer tramo variable 3 M (€) Septiembre 2009 Noviembre 2009
Tercer tramo fijo 3 M (€) Junio 2010 Agosto 2010
Segundo tramo variable 6 M (€) Septiembre 2010 Noviembre 2010
Cuarto tramo fijo 1 M (€) Junio 2011 Agosto 2011
Tercero tramo variable 4 M (€) Septiembre 2011 Noviembre 2011

Condicionalidad de desembolsos del Tramo Fijo
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea
sobre el desempeño macroeconómico de Bolivia
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea
sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas
Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la
existencia e implementación de la política sub sectorial de
desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010
3 millones de Euros año 2010

c
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal
Indicador
Porcentaje
Ponderación
Valores esperados Evaluación Tramo
Varible
2009 2010
2011
Valores
finales
Nº Descripción Monto Monto Monto Monto
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
30% 30% € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.900.000
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
2
Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno
nacional, Prefecturas y Municipios)
10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
3
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
del Sector, la misma que es aprobada e implementada
4
Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la
máxima instancia correspondiente
20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
6
Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el
VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial
10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
7
Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del
PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de
Desarrollo Integral
50% 50% € 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 6.500.000
8
Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política
sectorial
30% 15% € 450.000 € 900.000 € 600.000 € 1.950.000
Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad
9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales,
20% 10% € 300.000000 € 600.000000 € 400.000000 € 1.300.000
000
subnacionales y actores sociales del sector
Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de
10 género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y
10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
mitigación de conflictos
11
Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de
impactos ambientales
10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción
12 de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
coca
13
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de
la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007)
10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
14
Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido
en las zonas de intervención (Año base 2005)
10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
20% 20% € 600.000000 € 1.200.000 000 € 800.000000 € 2.600.000
000
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
Totales
€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000

Evaluación de Cumplimiento de Indicadores
Indicadores de avance Tramo Variable S M A R T
Específico Medible Aceptable Realista Oportuno
i) Indicadores de avance de la política sectorial
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. ‐ ‐ + + +
2
Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas
y Municipios). ‐ ‐ + + +
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder
Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e
p
3 implementada. + + + + +
Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia
4 correspondiente (CONALTID). + + + + +
5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. + + + + +
6
Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de
Coordinación Sectorial. + + ‐ ‐ ‐
Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010.
7 + + + + +
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral
8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. + + + + +
Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de
proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.
9
Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género,
participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.
10
Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos
11
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la
12
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial
13
% de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención.
14
‐ + + + +
+ + + + +
ambientales + + + + +
migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. + + + + +
mejorado. + ‐ + ‐ ‐
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca
+ ‐ + ‐ ‐
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. + + + + +
16 Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. + + + + +

Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión
Análisis de
documentación
relevante (PNDI:
Estrategia Lucha
contra el NT, Informes
de Monitoreo UNODC,
Planes y Estrategias
Anteriores, Información
Estadística INE etc.)
para analizar los
avances del sector en
los aspectos
estratégicos señalados
en el Convenio.
Realización de
entrevistas con actores
relevantes del sector,
tanto del Gobierno
Nacional como de la
Cooperación Externa
Visita a terreno
Entrevistas con
responsables de la
Mancomunidad del
Trópico y Yungas
FONADAL Regional y
UDESTRO
Procesamiento y
validación preliminar de
la información
proporcionada por el
VCDI, relativa a los
avances del sector
tanto en el área de
reforma sectorial,
desarrollo integral y
racionalizacioón y
erradicación de
superficie de cultivo de
hoja de coca.
Visita a las entidades
relacionadas al sector;
VCDI, FONADAL,
DIGCOIN,
Viceministerioi i i de
Defensa Social ,
DIGPROCOCA, VIPFE
Elaboración de Informe
Preliminar e Informe
Final, incorporando
todas las sugerencias y
observaciones
realizadas tanto t por
funcionarios
gubernamentales y
DCE

Análsis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS
Evaluación de Cumplimiento de Indicadores Status % Programado % Justificado Dif.
Ponderación € Cumplimiento € €
Indicadores de avance Tramo Variable 100% € 3.000.000,00
88% € 2.625.000,00 € 375.000,00
i) Indicadores de avance de la política sectorial 30% € 900.000,00
90% € 810.000,00 € 90.000,00
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Incumplido 10% 90.000,0 0% € ‐ € 90.000,00
Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas
Cumplido
2 y Municipios).
10% 90.000,0 100% € 90.000,00 € ‐
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Cumplido
3
Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e
implementada.
20% 180.000,0 100% € 180.000,00 € ‐
Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia
Cumplido
4 correspondiente (CONALTID).
20% 180.000,0 100% € 180.000,00 € ‐
5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. Cumplido 10% 90.000,0000 0 100% € 90.000,00000 00
€
‐
Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de
Cumplido
6 Coordinación Sectorial.
10% 90.000,0 100% € 90.000,00 € ‐
7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010. Cumplido 20% 180.000,0 100% € 180.000,00 € ‐
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral 50% € 1.500.000,00
85% € 1.275.000,00 € 225.000,00
8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. Cumplido 30% 450.000000 100% € 450.000,00000 00
€ ‐
Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de Cumplido
9 proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.
20% 300.000 100% € 300.000,00 € ‐
Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género,
Cumplido
10 participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.
10% 150.000 100% € 150.000,00 € ‐
Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos
Cumplido
11 ambientales
10% 150.000 100% € 150.000,00 € ‐
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la
Cumplido
12 migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.
10% 150.000 100% € 150.000,00 € ‐
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial
13 mejorado.
Parcialmente
Cumplido 10% 150.000 50% € 75.000,00 € 75.000,00
% de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. Incumplido
14
10% 150.000 0% € ‐ € 150.000,00
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% € 600.000,00000 90% € 540.000,00000 00
€
60.000,00000 00
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. Cumplido 50% 300.000 100% € 300.000,00 € ‐
Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos.
Parcialmente
16
Cumplido 50% 300.000 80% € 240.000,00 € 60.000,00

Estimación Tramos Variables 2010/2011. Propuesta de reponderación
Indicador
Porcentaje
Ponderación
Valores esperados
Evaluación Tramo Varible
2010 2011
Saldo a
Desembolsar
Nº Descripción Monto Monto Monto
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
30% 30% € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.000.000
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 5% 2% € 90.000 € 60.000 € 150.000
2
Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno
nacional, Prefecturas y Municipios)
10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de
3 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional 15% 5% € 270.000 € 180.000 € 450.000
del Sector, la misma que es aprobada e implementada
4
Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la
máxima instancia correspondiente
30% 9% € 540.000 € 360.000 € 900.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000
6
Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el
VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial
10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000
7
Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del
PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
20% 6% € 360.000 € 240.000 € 600.000
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de
Desarrollo Integral
50% 50% € 3.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000
8
Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política
sectorial
20% 10% € 600.000 € 400.000 € 1.000.000
Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad
9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales,
20% 10% € 600.000 € 400.000 € 1.000.000
subnacionales y actores sociales del sector
Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de
10 género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y
10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000
mitigación de conflictos
11
Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de
impactos ambientales
10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción
12 de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de 10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000
coca
13
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de
la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007)
15% 8% € 450.000 € 300.000 € 750.000
14
Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido
en las zonas de intervención (Año base 2005)
15% 8% € 450.000 € 300.000 € 750.000
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
20% 20% € 1.200.000 € 800.000 € 2.000.000
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 40% 8% € 480.000 € 320.000 € 800.000
Se recomienda
mantener la actual
estructura
porcentual de los
grupos de
indicadores, d en su
interior se sugiere
una reponderación
que permita dar
preponderancia a
cuestiones
sensibles del
proceso de reforma
sectorial, desarrollo
integral y superficie
de cultivo.
Asimismo, en
algunos casos, se
sugiere la
redefinición de
metas, de manera
de que se ajusten
de manera más
pertinente a los
objetivos
estratégicos del
PNDIC.
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 60% 12% € 720.000 € 480.000 € 1.200.000
Totales
€ 6.000.000 € 4.000.000 € 10.000.000

Dif
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal
Indicador
Valores esperados Evaluación Tramo
Monto Total Esperado 2009 2010 2011
Diferencia
Nº Descripción Monto
Propuesta
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
€ 3.900.000 € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 0
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores € 390.000 € 90.000 € 90.000 € 60.000 -150.000
2
Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno
nacional, Prefecturas y Municipios)
€ 390.000 € 90.000 € 180.000 € 120.000 0
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de
3 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional € 780.000 € 180.000 € 270.000 € 180.000 -150.000
del Sector, la misma que es aprobada e implementada
4
Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la
máxima instancia correspondiente
€ 780.000 € 180.000 € 540.000 € 360.000 300.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas € 390.000 € 90.000 € 180.000 € 120.000 0
6
Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el
VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial
€ 390.000 € 90.000 € 180.000 € 120.000 0
7
Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del
PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
€ 780.000000 € 180.000000 € 360.000000 € 240.000000 0
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de
€ 6.500.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 0
8
Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política
sectorial
€ 1.950.000 € 450.000 € 600.000 € 400.000 -500.000
Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad
9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales,
€ 1.300.000 € 300.000 € 600.000 € 400.000 0
subnacionales y actores sociales del sector
Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de
10 género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y
€ 650.000 € 150.000 € 300.000 € 200.000 0
mitigación de conflictos
11
Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de
impactos ambientales
€ 650.000 € 150.000 € 300.000 € 200.000 0
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción
12 de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de
€ 650.000 € 150.000 € 300.000 € 200.000 0
coca
13
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de
la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007)
€ 650.000 € 150.000 € 450.000 € 300.000 250.000
14
Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido
en las zonas de intervención (Año base 2005)
€ 650.000 € 150.000 € 450.000 € 300.000 250.000
Grupo 3: : Indicadores d relacionados con el cultivo de hoja de coca
€ 2.600.000 000 € 600.000000 € 1.200.000 000 € 800.000000 €0
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras € 1.300.000 € 300.000 € 480.000 € 320.000 -200.000
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) € 1.300.000 € 300.000 € 720.000 € 480.000 200.000
Totales
€ 13.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000

Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010
Indicador Monto 2010 Grado de riesgo
1. 10 acciones coordinadas Desarrollo Integral y otros 90.000 mediano
sectores.
2. 50 acciones coordinadas en Desarrollo Integral 180.000
3. Ajuste y actualización de la Ley No 1008 y de la E.N. 270.000
L. Narcotráfico.
4. Ejecución del 35% PNDIC 540.000
5. 6 Mesa Sectorial 180.000
6. VCDI ha diseñado e implementado un sistema de 180.000
monitoreo y al PNDIC.
7. captación de recursos incrementado en un 40% y los
volúmenes de colocación de recursos en el sector se han
incrementado en un 70%
8. realizado al menos 6 concursos de fondos. 600.000
9: Solicitudes de calidad (62 solicitudes). 600.000
10. 7 iniciativas en las zonas de intervención. 300.000000
11. ejecutado 15 proyectos en las zonas de intervención. 300.000
12. ejecutado 20 proyectos en las zonas de intervención. 300.000
13. Índice de NBI 450.000
14. reducción pobreza 450.000
15. rracionalizado cultivos de hoja de 480.000
16. reducción coca en Parques Nacionales 720.000
TOTAL 6.000.000
180.000 Se recomienda
focalizar esfuerzos
en indicadores con
riesgo relevante

Evolución y perspectiva a corto plazo

Evolución y Desafíos del PAPS
Foco Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente
Enfoque por rubro
productivo, con
incorporación del
sector privado y
aprovechamiento
de las ventajas
comparativas
territoriales
Respuesta a
Demanda
Específica de
Proyectos

Recursos económicos del Primer Tramo Variable 2.625.000,00 euros
Recursos económicos del Primer Tramo Variable 2.625.000,00 euros
Total recursos desembolsados UE 2.625.000, 00 e
4 % para gastos administrativos 105.000, 00 e
10 % para apoyar acciones en Parques Nacionales 252.000, 00 e
Saldo para aplicación en programas
y proyectos regionales 2.268.000, 00 e

Menú potencial de alternativas de uso de los recursos del TV
• Apoyo a CCVV en el TC /YLP
• Estudio NBI en Yungas
• Fomento al rubro cacao en el TC
• Colaboración Interinstitucional vía convenios y
• Programas específicos en el marco del PNDIC
• (INIAF, SERNAP, PIDRYLP, otras Instituciones)
• Fomento a la producción de café en área Mosetenes
• Fomento a la fruticultura en TC / YLP
• Fomento a la producción de café en Yungas
• Pre-Inversión
• Imprevistos
• Apoyo a la comercialización y exportación
• de productos agropecuarios
• Apoyo a otros sectores productivos

Muchas Gracias
Consultor: Hernán Benchaya